Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2014OB000001	2014-01-08T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ -216,00
2014OB000001	2014-03-13T00:00	ALTERAR VALOR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -144,92
2014OB000002	2014-01-08T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ -207,00
2014OB000003	2014-01-08T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ -170,00
2014OB000004	2014-01-13T00:00	PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO	02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ -62.929,81
2014OB000005	2014-01-14T00:00	EMPENHO INCORRETO.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.711,26
2014OB000006	2014-01-14T00:00	EMPENHO INCORRETO.	473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.711,26
2014OB000007	2014-01-14T00:00	EMPENHO INCORRETO.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.711,26
2014OB000008	2014-01-14T00:00	EMPENHO INCORRETO.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.080,62
2014OB000009	2014-01-15T00:00	PARA ACERTO DE VALOR	956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -7.116,00
2014OB000013	2014-01-27T00:00	DEPUTADO SOLICITOU REDUçãO DO NúMERO DE DIáRIAS.	086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -5.309,68
2014OB000014	2014-01-27T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS	05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ -151.022,02
2014OB000015	2014-02-14T00:00	VINCULAçãO INCORRETA	539.164.411-91 - RONICY P. ARAÚJO	R$ -24.548,77
2014OB000016	2014-02-19T00:00	NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO.	239.660.331-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.941,15
2014OB000017	2014-02-19T00:00	NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO.	473.376.131-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.941,15
2014OB000018	2014-02-19T00:00	NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO.	554.021.941-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.941,15
2014OB000019	2014-02-19T00:00	NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO.	839.170.121-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.941,15
2014OB000020	2014-02-19T00:00	NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO.	025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.521,98
2014OB000021	2014-02-21T00:00	VALORES INCORRETOS.	506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -3.186,80
2014OB000022	2014-03-06T00:00	CANCELAMENTO PARA CORREçãO DOS DADOS BANCáRIOS.	60.405.925/0001-44 - Yasuda Seguros S/A	R$ -5.774,44
2014OB000023	2014-03-19T00:00	CANCELAMENTO PARA ACERTO DO VALOR.	081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.117,33
2014OB000024	2014-03-31T00:00	CANCELAMENTO PARA ACERTO DO VALOR	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -750,16
2014OB000025	2014-04-02T00:00	DADOS DE PAGAMENTO INCORRETOS.	26.989.400/0001-65 - CONDOMINIO	R$ -216,00
2014OB000026	2014-04-10T00:00	HISTÓRICO INCORRETO.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.760,32
2014OB000027	2014-04-11T00:00	VINCULAÇÃO INCORRETA.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ -3.700,00
2014OB000027	2014-04-11T00:00	VINCULAÇÃO INCORRETA.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ -300,00
2014OB000028	2014-04-14T00:00	EMISSÃOINDEVIDA.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ -95.150,33
2014OB000029	2014-04-22T00:00	EMISSÃO INDEVIDA.	036.404.262-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -541,00
2014OB000030	2014-04-28T00:00	VALORES INCORRETOS.	625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.683,65
2014OB000031	2014-04-30T00:00	CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCáRIOS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ -692.530,84
2014OB000032	2014-05-05T00:00	PARA ACERTO DO MES	107.653.283-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.317,99
2014OB000033	2014-05-05T00:00	PARA ACERTO DO MES	003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.097,99
2014OB000034	2014-05-09T00:00	PARA ACERTO DE VALOR	523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.005,99
2014OB000035	2014-05-09T00:00	PARA ACERTO DE VALOR	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.005,99
2014OB000036	2014-05-09T00:00	PARA ACERTO DE VALOR	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.005,99
2014OB000037	2014-05-09T00:00	PARA ACERTO DE VALOR	381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.005,99
2014OB000038	2014-05-09T00:00	PARA ACERTO DE VALOR	693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.005,99
2014OB000039	2014-05-14T00:00	ALTERAÇÃO DE CREDOR	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.422,65
2014OB000040	2014-05-14T00:00	HISTóRICO INCORRETO.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -313,33
2014OB000041	2014-05-14T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ -31.779,35
2014OB000042	2014-05-20T00:00	CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DE DOCUMENTO.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ -23.893,44
2014OB000043	2014-05-20T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ -364.167,70
2014OB000044	2014-05-22T00:00	PARA ACERTO DE VINCULAçAO	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.760,32
2014OB000045	2014-05-26T00:00	LANçAMENTO INDEVIDO.	579.030.771-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.386,98
2014OB000046	2014-05-26T00:00	LANçAMENTO INDEVIDO.	308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.386,98
2014OB000047	2014-05-26T00:00	LANçAMENTO INDEVIDO.	714.390.482-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.386,98
2014OB000049	2014-06-11T00:00	PARA ACERTO DA RETENçãO DE ISS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ -24.472,40
2014OB000050	2014-06-13T00:00	HISTÓRICO INCORRETO.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -3.137,32
2014OB000051	2014-06-17T00:00	CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CONTA PARA DEPóSITOS.	625.800.277-34 - VERA TOSTES	R$ -774,96
2014OB000052	2014-06-20T00:00	VALORES INCORRETOS.	000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.984,65
2014OB000053	2014-07-22T00:00	ACERTO DOS DADOS BANCáRIOS.	14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA	R$ -28.379,97
2014OB000054	2014-07-23T00:00	ACERTO DO HISTóRICO.	537.023.361-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -4.887,30
2014OB000055	2014-08-04T00:00	VALORES INCORRETOS.	860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.683,65
2014OB000056	2014-08-04T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ -2.772,94
2014OB000057	2014-08-14T00:00	DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ -176.687,03
2014OB000057	2014-08-14T00:00	DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ -1.108,98
2014OB000058	2014-08-15T00:00	DADOS DE PAGAMENTO INCORRETOS.	14.989.694/0001-46 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	R$ -12.761,93
2014OB000059	2014-08-18T00:00	DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ -176.687,03
2014OB000059	2014-08-18T00:00	DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ -1.108,98
2014OB000062	2014-09-04T00:00	DADOS BANCáRIOS INCORRETOS.	00.108.786/0001-65 - NET	R$ -11.763,19
2014OB000063	2014-09-09T00:00	VALORES INCORRETOS.	308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -748,99
2014OB000064	2014-09-10T00:00	CANCELAMENTO POR ERRO NO BENEFICIáRIO	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -3.224,31
2014OB000065	2014-09-16T00:00	CANCELAMENTO PARA ALTERAR NOME DO PARLAMENTAR JOVEM	814.320.384-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB000066	2014-09-17T00:00	VALOR INCORRETO	939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.404,05
2014OB000067	2014-10-16T00:00	DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	R$ -190,16
2014OB000068	2014-10-17T00:00	DADOS INCORRETOS	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -5.124,30
2014OB000069	2014-10-28T00:00	ALTERAR DADOS BANCáRIOS.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ -8.391,28
2014OB000070	2014-11-03T00:00	VALOR INCORRETO	358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -6.905,85
2014OB000071	2014-11-03T00:00	VALOR INCORRETO	516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -5.485,93
2014OB000072	2014-11-03T00:00	VALOR INCORRETO	483.203.311-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -5.485,93
2014OB000074	2014-11-03T00:00	PARA ACERTO DE VALOR	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ -261,33
2014OB000075	2014-11-05T00:00	NOME INCORRETO	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -3.537,65
2014OB000078	2014-12-01T00:00	DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ -250.863,77
2014OB000079	2014-12-04T00:00	DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	817.465.804-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -6.264,30
2014OB000080	2014-12-08T00:00	CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO	003.413.204-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -206,50
2014OB000081	2014-12-08T00:00	CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO	003.413.204-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -3.117,79
2014OB000083	2014-12-26T00:00	VINCULAçãO INCORRETA	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ -1.590,30
2014OB000084	2014-12-26T00:00	BENEFICIáRIO INCORRETO	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.073,65
2014OB800001	2014-01-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 425.645,01
2014OB800001	2014-01-09T00:00	NF-FPS 48.218 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE DEZEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 008/14.	95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	R$ 1.097,25
2014OB800002	2014-01-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4481.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 128.535,34
2014OB800002	2014-01-09T00:00	NFS-E 2772 - PARTICIP. SERVS. CARLOS C.M. NASSUR (MAIS 3 SERVS.) NO ENCONTRO HDI EXPOGOV BRASÍLIA 13, DIA 28/11/13, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.536/13. REL. 008/14.	09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP	R$ 2.574,33
2014OB800003	2014-01-02T00:00	DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 146.417,00
2014OB800003	2014-01-02T00:00	DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 1.071.525,29
2014OB800003	2014-01-09T00:00	NFPSA 283596-PARTICIP. SERVS. JOÃO L. MARCIANO (MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 130.041/13. REL. 632/13.	07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME	R$ 6.197,52
2014OB800004	2014-01-02T00:00	NFPS 036489 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: NOVEMBRO/2013 - REL 003/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 152.563,03
2014OB800004	2014-01-09T00:00	DANFE/NFE 185 - AQUISIÇÃO DE CABO ISOLADO. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 132.278/2013. RELAÇÃO: 08/2014.	24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP	R$ 11.700,00
2014OB800005	2014-01-02T00:00	NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 451.295,61
2014OB800005	2014-01-09T00:00	DANFE/NFE 27 - AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE VAZÃO, MARCA SUNNY. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 118.418/2013. REL.: 08/2014.	18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	R$ 21.790,00
2014OB800006	2014-01-02T00:00	NFPS 36367 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2013. REL 3/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.271.979,13
2014OB800006	2014-01-09T00:00	DANFE/NFE 1950 - AQUISIÇÃO DE 12 MALETAS P/TRANSPORTE DE EQUIP. ELETRÔNICOS. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 111.514/2013. REL.: 08/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 1.500,00
2014OB800007	2014-01-03T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$391.00 (R$2.385,10), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$196.00 (R$478,24). VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 8 A 10/1/2014. PROCESSO 136.332/2013. COTAçãO DOLAR R$2,44.	150.916.863-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.863,34
2014OB800007	2014-01-10T00:00	DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014.	09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP	R$ 19.331,35
2014OB800008	2014-01-13T00:00	NFESF 22004-PARTIC. SERV. JEZREEL A.SILVA (MAIS 4 SERVS.) NO EVENTO EXPOMANAGEMENT 13,EM S.PAULO-SP,DIAS 4 A 6/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC.PROC. 128.031/13. REL. 16/14.	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 28.842,44
2014OB800009	2014-01-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.788,75
2014OB800009	2014-01-13T00:00	DANFE/NFE 30 - AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 122.219/2013. REL.: 16/2014.	18.491.344/0001-06 - NFG. COMERCIAL LTDA - ME	R$ 14.063,28
2014OB800010	2014-01-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 78.933,97
2014OB800010	2014-01-13T00:00	NFS-E 285-PARTIC. SERVS. DÉBORA ACHCAR E ANA CLÁUDIA COSTA NO CURSO PLANEJ. ESTRAT. COM. DIG. P/S. PÚB., NO RIO-RJ, DIAS 12 E 13/12/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS P/RJ 5PERC. PROC. 130.171/13. REL. 16/14.	11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet	R$ 2.755,00
2014OB800011	2014-01-03T00:00	OFÍCIO 281/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO 137.096/2013.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.813.503,63
2014OB800011	2014-01-14T00:00	NFPSA 283594 - PARTICIP. SERVIDORA SIMONE I. TUFENKJIAN NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 132.272/13. REL. 18/14.	07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME	R$ 1.579,76
2014OB800012	2014-01-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 97.644,42
2014OB800013	2014-01-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 144.512,60
2014OB800013	2014-01-20T00:00	DANFE/NFE 928-PARTIC.SERV. MÁRIO C. FELLET E GUILHERME F.R.LIMA NOS CURSOS INST. E CONF., E ADMIN. WINDOWS/12, DIAS 5 A 16 E 19 A 30/08/13,EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 120.610/13. REL. 30/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.683,60
2014OB800014	2014-01-06T00:00	ND - JAN201430004. TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215, IMOVEL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO JANEIRO(PARCELA 19/24).PROCESSO 2013/137066	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 440,00
2014OB800014	2014-01-21T00:00	NFS-E 972 - PARTIC. SERV. MARISTELA M. DE A.S.SAMPAIO NO CURSO GRAMÁTICA DE USOS DO PORTUGUÊS, EM S.PAULO-SP, DIAS 26 A 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 104.313/13. REL. 32/14.	54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP	R$ 372,40
2014OB800015	2014-01-06T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DE 02/01/14.PROC. 000.043/14 - RES. OFICIAL/CD -	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB800015	2014-01-21T00:00	DANFE/NFE 124 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 34/2014.	13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP	R$ 1.341,04
2014OB800015	2014-01-21T00:00	DANFE/NFE 124 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 34/2014.	13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP	R$ 1.917,12
2014OB800016	2014-01-06T00:00	DANFE 2415 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS014271 DA RELAÇÃO 618/2013 SIGMAS, TENDO EM VISTA A CONSTATACAO DE QUE NAO HOUVE ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 11.684,99
2014OB800016	2014-01-28T00:00	DANFE/NFE 904 - AQUISIÇÃO DE LAMINADOS E CHAPAS EM LAMINADO MELAMÍNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 1.794,07 (MULTA). PROC. 108.359/2013. REL. 40/2014.	14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	R$ 19.563,93
2014OB800017	2014-01-06T00:00	DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 1.136,80
2014OB800017	2014-01-06T00:00	DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 16.787,70
2014OB800017	2014-01-30T00:00	DANFE 052 - AQUISIÇÃO DE 09 UNID. DE CARTÕES P/RAMAIS ANALÓGICOS, MARCA/MODELO INTELBRÁS. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 (OPT.SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL.48/14.	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R$ 8.148,96
2014OB800018	2014-01-06T00:00	DANFE 70 SERVICO DE INSTALACAO DE 49 METROS CUBICOS DE CARPETE EM PLACAS P/ISOLAMENTO ACUSTICO A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL (ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO). REL.02/2014 SIGMAS	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 490,00
2014OB800018	2014-01-31T00:00	NFS 12833 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FLORACI FERREIRA CAMPOS NO CURSO DE PODOPOSTUROLOGIA, EM LONDRINA-PR, DIAS 08 A 10/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 127.426/13. REL. 50/14.	03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP	R$ 1.384,80
2014OB800019	2014-01-06T00:00	DANFES 68/74 - FORNECIMENTO DE CARPETES EM PLACA, BLOCO DE GESSO E GESSO COLA. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS.	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 16.778,91
2014OB800019	2014-02-03T00:00	RESSARC.DESP.C/PAGTO. TX.P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.220,00)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 77,84),COT. DIA DISP.(2,44),CONF.REC./AUT. SR. DIR.-GERAL,DE 30/01/14,FL. 66. PROC.130.331/13.	473.898.341-53 - LIANA BORBA	R$ 1.297,84
2014OB800020	2014-02-03T00:00	DANFE 1959 ¿ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME A IN RFB Nº 1.234/12. (OPTANTE SIMPLES). BLO- QUEIO DE R$ 100,96, REF. MULTA. PROC. 130.660/2013 E RELAÇÃO 48/14.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 8.312,59
2014OB800021	2014-01-07T00:00	NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 160.291,31
2014OB800021	2014-02-03T00:00	DANFE 4.751 - PARTIC. DE LUZIMAR G. PAIVA (MAIS 4 SERVS.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATU SENSO EM LÍNGUA PORT. MOD. A DIST. PARC. DEZEMBRO/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.954/13. RELAÇÃO 52/2014.	14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A.	R$ 1.213,13
2014OB800022	2014-01-07T00:00	BOLETO BANCARIO 581670 (NN 158167007036) - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO APT.401 BLOCO F DA SHCES 913 REF JAN/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB800022	2014-02-04T00:00	RESSARC.DESP.C/PAGTO. TX. P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$500,00(R$ 1.196,10)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 76,31),COT. DIA DISP.(2,3922),CONF. REC./AUT. SR. DIR.-GERAL DE 30/01/14.FL.66.PROC.130.331/13.	381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE	R$ 1.272,41
2014OB800023	2014-01-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 312.467,99
2014OB800023	2014-02-05T00:00	DANFE 2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 111.514/2013. RELAÇÃO NR. 58/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 978,92
2014OB800023	2014-02-05T00:00	DANFE 2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 111.514/2013. RELAÇÃO NR. 58/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.409,24
2014OB800024	2014-01-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 126.762,79
2014OB800024	2014-02-05T00:00	DANFE 1406 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA TIPO BANANA, MARCA ADERE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 120.464/13. REL. 16/2014.	04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 3.211,00
2014OB800025	2014-02-06T00:00	NF-FPS 48.847 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE JANEIRO/14. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 60/14.	95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	R$ 1.097,25
2014OB800026	2014-02-06T00:00	DANFE 132 E 134 - AQUISIÇÃO DE 3000 METROS DE CABO PP FLEXÍVEL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 579,51 (MULTA S/DANFE 134). PROC. 132.278/13. REL. 60/14.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 12.110,49
2014OB800027	2014-01-08T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A NATAL - RN, DE 13 A 17/01/2014. PROCESSO 136.980/2013. PONTO 121.199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.697,94
2014OB800027	2014-02-10T00:00	DANFE 2460 - AQUISIÇÃO DE 6000 SACOLAS EM PAPEL KRAFT/RECICLADO COM REFORÇO NO FUNDO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 327,60 (MULTA). PROC. 124.103/13. REL. 64/14.	05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME	R$ 10.592,40
2014OB800028	2014-01-08T00:00	NFS 1130 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - DEZ/13 -REL 07/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.444,96
2014OB800028	2014-02-11T00:00	REC. S/N-CONTRAT. PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA RELAÇÕES: PARLAMENTO E DIREITO, NAS DEPEND. CD, EM 06/02/14.IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS (DECL.). E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 10.011.108.808). PROC. 101.798/14. REL.66/14.	003.722.005-59 - CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO	R$ 5.526,15
2014OB800029	2014-01-08T00:00	AUTOS DE INFRAÇAO Q004408968 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO, PRONTUARIO N 3017181, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJW3458 PROCESSOS 137002/2013	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800029	2014-02-11T00:00	DANFE 5.222 AQUISIÇÕES DE 3 SCANNERS DE INSPEÇÃO DE RAIOS-X. RETENÇÃO IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROCESSO Nº 107.127/2013 E RELAÇÃO 62/2014.	05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 243.566,04
2014OB800030	2014-01-08T00:00	AUTOS DE INFRAÇAO Q004404277 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA, PRONTUARIO N 3000393, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJU8241 PROCESSOS 137000/2013	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800030	2014-02-12T00:00	NFS 3241 - PARTIC. SERV. GISELE A RODRIGUES NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU REVISÃO DE TEXTO, EM BRASÍLIA-DF, PARC. REF. SET. A DEZ./12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 122.457/12. REL. 70/14.	00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB	R$ 2.328,48
2014OB800031	2014-01-08T00:00	AUTO DE INFRAÇÃO Q004394700 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA DE JESUS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8241 - PROCESSO 136999/2013.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800031	2014-02-12T00:00	NFS 3242 - PARTIC. SERV. GISELE A RODRIGUES NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU REVISÃO DE TEXTO, EM BRASÍLIA-DF, PARC. REF. JAN. A NOV./13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 122.457/12. REL. 70/14.	00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB	R$ 6.403,32
2014OB800032	2014-01-08T00:00	AUTO DE INFRAÇÃO TE00050412 COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 68,10
2014OB800032	2014-02-14T00:00	DANFE 131 E 133 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE LAMINADO MELAMÍNICO, LATAS DE COLA E DE SOLVENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.660/2013. REL. 78/2014.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 11.173,92
2014OB800033	2014-01-08T00:00	AUTO DE INFRAÇÃO S001928029 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JKJ2933 - PROCESSO 137006/2013.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800033	2014-02-18T00:00	NFS-E 1010-CONTR. P. JUR. P/MINISTRAR CURSO PREP. E REV.: O TRAB. C/O TEXTO, NAS DEPEND. CD, DIAS 31/1 E 1/2/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(FUND.) E INSS IN RFB 971/09(ART.149). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 134.897/13. REL.82/14.	54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP	R$ 13.720,00
2014OB800034	2014-01-08T00:00	FATURA-0165919536-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/11/2013 A 01/12/2013. REL 05/2014 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 17.939,15
2014OB800034	2014-02-20T00:00	NFS-E 583 - PARTIC. SERV. PAULO HENRIQUE G. SOUTO NO CURSO INSPEÇÃO PREDIAL, NA CIDADE DO RIO-RJ, PER. DE 10 A 13/02/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NÃO RET. POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 128.095/13. REL. 88/14.	04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.	R$ 6.329,44
2014OB800035	2014-01-08T00:00	- FOPAG - JANEIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA DEZ/2013. LIQUIDO CEF	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 56.456,80
2014OB800035	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.253/2014.	016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.200,00
2014OB800036	2014-01-08T00:00	- FOPAG - JANEIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA DEZ/2013. - LIQUDIDO BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 182.935,20
2014OB800036	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 101.919/2014.	104.813.894-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 18.345,69
2014OB800037	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.581/2014.	016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.000,00
2014OB800038	2014-01-08T00:00	DOC 579444 - TAXA EXTRAORDINÁRIA ( 13/48) DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB800038	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.176/2014.	001.683.878-59 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.552,95
2014OB800039	2014-01-08T00:00	DOC 114- TAXA EXTRAORDINARIA (14/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB800039	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.656/2014.	006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800040	2014-01-08T00:00	DOC 8200589389.0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO APARTAMENTO FUNCIONAL 302 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCES 103, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.891/2012.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB800040	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.389/2014.	388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 200,00
2014OB800041	2014-01-08T00:00	DOC 0801140000- TAXA EXTRAORDINÁRIA (07/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 100,00
2014OB800041	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, RELATIVAS A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2014. PROCESSO 102.365/2014.	256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 8.926,76
2014OB800042	2014-01-08T00:00	DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB800042	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2014. PROCESSO 102.879/2014.	036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 9.700,00
2014OB800043	2014-01-08T00:00	NFSE 410 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.11/2013 - RET RFB 9,45PC - REL 632/13 SIGMAS	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 30.334,25
2014OB800043	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2014. PROCESSO 100.760/2014.	003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.403,00
2014OB800044	2014-01-08T00:00	NFPS 1151 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RADIO, AGÊNCIA E JORNAL): REF. DESPESAS COM PAGAMENTO 2A.PARC.DE 13 SALARIO (3/12)- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 617/2013 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 133.499,82
2014OB800044	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.981/2014.	247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 848,00
2014OB800045	2014-01-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 147.258,39
2014OB800045	2014-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 101.509/2014.	210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB800046	2014-01-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 565.325,97
2014OB800046	2014-02-24T00:00	DANFE 4852 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXECUTIVO EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. PARC. 01 E 02. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 92/14.	14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A.	R$ 422,51
2014OB800046	2014-02-24T00:00	DANFE 4852 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXECUTIVO EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. PARC. 01 E 02. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 92/14.	14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A.	R$ 548,00
2014OB800047	2014-01-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR MARCELO AGUIAR, CART. 54370, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4486.	195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 12.400,00
2014OB800047	2014-02-26T00:00	FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. PECÚLIO. OB DIA 26/02.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 3.750.000,00
2014OB800048	2014-01-08T00:00	DOC.1700- REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.876/2012.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB800048	2014-02-28T00:00	DANFE 91 - PARTIC. SERV. KÁTIA DA CONSOLAÇÃO S. VIANA NO TREIN. DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS, EM BSB-DF, PER. DE 06/03 A 24/04/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 101.787/13. REL. 104/14.	09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	R$ 2.744,00
2014OB800049	2014-01-08T00:00	DOC 1718 RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO 408, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.881.2012.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB800049	2014-02-28T00:00	DANFE 90 - PARTIC. SERV. APARECIDA DE MOURA ANDRADE NO TREIN. DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS, EM BSB-DF, PER. DE 06/03 A 24/04/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.518/13. REL. 104/14.	09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	R$ 2.744,00
2014OB800050	2014-01-08T00:00	DOC 581928 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB800050	2014-02-28T00:00	NFS 213 E DANFE 10 - PARTIC. SERVS. THIAGO L. CARNEIRO (MAIS 3 SERVS.) NO II CONGR. BRAS. QUAL. VIDA NO TRAB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/08/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 117.383/13. REL. 104/14.	13.025.006/0001-65 - MCR Global Empreendimentos Ltda	R$ 2.833,60
2014OB800051	2014-01-08T00:00	DOC 8200589389.0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO APARTAMENTO FUNCIONAL 302 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCES 103, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.891/2012.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB800052	2014-01-08T00:00	DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB800052	2014-03-12T00:00	NFS-E 3558-PARTIC. SERV. SÍLVIA MARIA B. COSTA (MAIS 4 SERVS.) NO APG MIDDLE, EM S. PAULO-SP, DIAS 17 A 21/02/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/COTIA-SP NÃO RET. POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 102.291/14. REL. 120/14.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 38.710,12
2014OB800053	2014-01-08T00:00	DOC 114- TAXA EXTRAORDINARIA (14/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB800053	2014-03-12T00:00	NFS-E 2170 - PARTICIP. SERV. MÁRCIA F. R. DE ANDRADE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS, EM S. PAULO-SP, DIAS 22 E 23/09/10. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/ S. PAULO-SP 5PERC. PROC. 128.409/10. REL. 120/14.	06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda	R$ 846,95
2014OB800054	2014-01-09T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ -16.787,70
2014OB800054	2014-01-09T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ -1.136,80
2014OB800054	2014-03-13T00:00	DANFE 528 - AQUISIÇÃO DE 12 LANTERNAS. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 149,99 (MULTA). PROCESSO 111.514/2013. RELAÇÃO 122/2014.	07.773.615/0001-08 - LOPUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	R$ 1.349,89
2014OB800055	2014-01-09T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ -490,00
2014OB800055	2014-03-13T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE OLIVIER DABENE P/MINISTRAR CONF. DA SESSÃO ESP. DE LANÇ.DO MESTR.EM PODER LEGISL.,EM 10/03/14, DEPEND. DA CD. EUR 1.522,44(COT. 3,2842). RET. TRIB. FED. (IR) 25 PERC. E ISS 2 PERC. PROC. 100.503/14. REL. 122/14.	00.000.000/0001-91 - OLIVIER DABÈNE	R$ 5.000,00
2014OB800056	2014-01-09T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800019 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ -16.778,91
2014OB800056	2014-03-13T00:00	PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 178,54) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 84,57). PROC. 100.503/2014. RE. 122/14.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 144,92
2014OB800057	2014-01-09T00:00	DANFES 68/74 - FORNECIMENTO DE CARPETES EM PLACA, BLOCO DE GESSO E GESSO COLA. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS.	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 16.778,91
2014OB800057	2014-03-13T00:00	PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 178,54) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 84,57). PROC. 100.503/2014. RE. 122/14.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 161,73
2014OB800058	2014-01-09T00:00	DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 1.136,80
2014OB800058	2014-01-09T00:00	DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 16.787,70
2014OB800058	2014-03-14T00:00	NFS 2033 - PARTICIP. SERVIDOR MÁRCIO R. F. FONSECA NO 14 FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE-2013, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 03 A 06/07/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/P. ALEGRE-RS 5 PERC. PROC. 112.267/13. REL. 126/14.	05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG	R$ 266,00
2014OB800059	2014-01-09T00:00	DANFE 70 SERVICO DE INSTALACAO DE 49 METROS CUBICOS DE CARPETE EM PLACAS P/ISOLAMENTO ACUSTICO A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL (ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO). REL.02/2014 SIGMAS	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 490,00
2014OB800059	2014-03-14T00:00	NFS-E 463 - PARTIC. SERVS. M. ALICE G. OLIVEIRA E ANA PAULA F. SILVA NA OFICINA CONSTR. DE METODOL. PARTICIP., EM S. PAULO-SP, DIAS 9 E 10/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PERC. P/S.P. PROC. 127.771/13. REL. 112/14.	04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC	R$ 2.470,00
2014OB800060	2014-01-09T00:00	NFS 813 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO 01/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 24.609,73
2014OB800060	2014-03-14T00:00	NFS-E 23000 ¿ PARTIC. SERV. ROBERTO CAMPOS DA R. MIRANDA NO EVENTO¿PERSONAL E PROF.COACHING+LEADER AS A COACH,A REALIZAR-SE EM BSB-DF,NO PERÍODO DE 24 A 26 /01/14.RET IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/DF 2PERC.PROC.130536/13.REL. 122/14	03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING	R$ 2.653,84
2014OB800061	2014-01-09T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/14.PROC. 000.009/14. - COHAB/CD-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 500,00
2014OB800061	2014-01-09T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/14.PROC. 000.009/14. - COHAB/CD-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 3.500,00
2014OB800061	2014-03-14T00:00	DANFE 389 - AQUISIÇÃO DE 50 BOBINAS DE PAPEL BANNER PAN. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO VALOR DE R$ 1.246,90 (MULTA). PROC. 108.050/2013. REL. 126/2014.	13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$ 11.222,10
2014OB800062	2014-01-09T00:00	NFS 11546/11547/11548 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 634/2013 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 8.993,40
2014OB800062	2014-03-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/03/2014. PROCESSO 103.295/2014.	558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 12.900,00
2014OB800063	2014-01-09T00:00	NFESF 3466 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO: 634/2013 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 22.197,03
2014OB800063	2014-03-20T00:00	DANFE 144 - AQUISIÇÃO DE BARRAS DE PERFIL. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO NR. 129.074/2012. RELAÇÃO NR. 136/2014.	33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME	R$ 422,48
2014OB800064	2014-01-09T00:00	NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB800064	2014-01-09T00:00	NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB800064	2014-03-27T00:00	NFS-E 1069-PARTICIP. SERV. RÔMULO MESQUITA NO CURSO DE LIC. E CONTR. ADM., EM S. PAULO-SP, DIAS 17 A 21/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.CAET. SUL-SP NÃO RETIDO POR FALTA CÓD. REC. PROC. 103.136/14. REL. 150/14.	58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	R$ 3.033,42
2014OB800065	2014-01-09T00:00	NFS 1221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, E IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2PC ISS - REL 634/2013 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 6.585,60
2014OB800065	2014-03-27T00:00	DANFE 1018 - PARTIC. SERV. MÁRIO C. F. NETO (MAIS 2 SERVS.) NO COURSE 20341B CORE SOLUT.OF MICROSOFT EXCH. SERVER 13, EM BSB-DF, DIAS 10 A 21/03/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.541/14.REL. 150/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.012,70
2014OB800066	2014-01-09T00:00	NFSE 56990 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - ISS 2PC - CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 606/2013 SIGMAS.	50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO	R$ 176,40
2014OB800066	2014-03-27T00:00	NF-FPS 49.294 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE MARÇO/14. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12. REL. 152/14.	95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	R$ 1.097,25
2014OB800067	2014-01-09T00:00	NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL-DIA 9/10/13.RET 9,45PC,(ISS S/CONVENIO) REL 634/13 SIGM	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 2.988,15
2014OB800067	2014-03-27T00:00	NFS-E 334 PARTIC. SERV.RICARDO LOPES VILARINS NO CURSO TOGAF 9 CERTIFIED AR- QUITETURA CORPORATIVA,REALIZADO EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO 2014.RET IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/SP 5PERC.PROC.102586/14.REL.152/14.	08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA	R$ 2.498,06
2014OB800068	2014-01-09T00:00	ND-01/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA (11/24) A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.232/2013.PROCESSO 2013/137108.SIGMAS.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB800068	2014-03-31T00:00	NFS 1510 - CONTRAT. DE PESSOA JURÍDICA P/ PROFERIR A PALESTRA S/GESTÃO CONTEMP. DO SERV. PÚB., EM 17/03/14, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 103.780/14. REL. 152/14.	06.197.492/0001-33 - INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA	R$ 5.313,00
2014OB800069	2014-01-09T00:00	NN 158167507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB800070	2014-01-09T00:00	ND-308/024- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, DO BLOCO G DA SQN 308,RELATIVO Á DÉCIMA SÉTIMA PARCELA (17/23), A PEDIDO DA COHAB/CD.CONFORME MEMO.234/2013.PROCESSO 2013/137106.SIGMAS.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2014OB800070	2014-04-03T00:00	NFSA 343930 - PARTICIP. SERV. GERALDO E. CASTRO NO CURSO AVANÇADO DE BGP DA ANID, NO RIO-RJ, PER. DE 26 A 30/08/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/JOÃO PESSOA-PB JÁ RECOLH. CONF. DEP. PROC. 122.752/13.REL. 154/14.	09.194.914/0001-05 - Associação Nacional para Inclusão Digital	R$ 1.225,00
2014OB800071	2014-01-09T00:00	NN 161254107085 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 53/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 250,00
2014OB800071	2014-04-07T00:00	NFS-E 772 - PARTIC. SERV. ANDRÉA S. PERNA (4 SERVS.)NO WORKSHOP PROJECT MODEL CANVAS, EM S. PAULO-SP, EM 26/02/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 103.813/14. REL. 154/14.	07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP	R$ 3.206,25
2014OB800072	2014-01-09T00:00	ND-0120145012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 102, DO BLOCO I DA SQS 203, REFERENTE Á DÉCIMA SEXTA PARCELA,A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.233/2013.PROCESSO 2013/137107.SIGMAS.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB800072	2014-04-07T00:00	NF-FPS 49.100 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE FEV./14. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET. FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12. REL. 166/14.	95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	R$ 1.097,25
2014OB800073	2014-01-09T00:00	FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 9.060,47
2014OB800073	2014-01-09T00:00	FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 117.825,91
2014OB800073	2014-04-07T00:00	NFS 1464 - PARTIC. DO SERVIDOR ANDRÉ S. GUIMARÃES NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 27/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 103.492/14. REL. 166/14.	04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração	R$ 177,10
2014OB800074	2014-01-09T00:00	NFSE 562 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 46.021,56
2014OB800074	2014-04-07T00:00	NFS 1463 - PARTIC. DO SERVIDOR ROBERTO C. DA R. MIRANDA NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 27/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.045/14. REL. 166/14.	04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração	R$ 177,10
2014OB800075	2014-01-09T00:00	DANFE 52 - PGTO HORAS EXTRAS REF.SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 632/2013 SIGMAS.	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 6.038,34
2014OB800075	2014-04-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/04/2014. PROCESSO 102.285/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 207.000,00
2014OB800076	2014-01-09T00:00	DANFE 26303 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11/13 A 26/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,26
2014OB800076	2014-04-11T00:00	NFS-E 251. PARTICIP. DA SERV. CARLA SIMAO CHAVES NO WORKSHOP DE COACHING E CONSULTORIA SISTEMICA, NOS DIAS 3 A 4/12/12, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA DE RET. TRIB. FED. (OPTANTE SIMPLES). ISS 5 PERC. P/SP. PROC. 130.436/12 E REL. 112/14.	58.623.398/0001-00 - OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	R$ 465,50
2014OB800077	2014-01-09T00:00	DANFE 26304 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/11/13 A 23/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB800077	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.010/2014.	005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 35.000,00
2014OB800078	2014-01-09T00:00	DANFE 987 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM 04 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 632/2013 SIGMAS. PERÍODO: 01/12/13 A 31/12/2013	02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#	R$ 3.075,67
2014OB800078	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.927/2014.	005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.500,00
2014OB800079	2014-01-09T00:00	DANFE 7.274 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 638,53 (MULTA PORT 176/2013). NOVEMBRO/2013. REL 004/2014 SIGMAS.	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 58.954,79
2014OB800079	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.317/2014.	036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.200,87
2014OB800080	2014-01-09T00:00	FATURA 13/12/40000178-9: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/11/13 A 13/12/13 - REL 0005/2014 SIG.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 115.852,33
2014OB800080	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.219/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.000,00
2014OB800081	2014-01-09T00:00	DANFE 116 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AÇO, BRITA E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 171,89 - MULTA PROC 112127/2012. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS.	07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R$ 21.314,57
2014OB800081	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.180/2014.	005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 14.000,00
2014OB800082	2014-01-09T00:00	FAT 10205686 E 10205760 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.423,49(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/232,10 (ALIMENTAÇÃO)- A CARGO MANHATTAN SUITES(DANFE 42322 E 42665). REL 632/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.401,58
2014OB800082	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.593/2014.	106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.782,73
2014OB800083	2014-01-09T00:00	DANFE 147 .. FORNECIMENTO DE 15 BARRAS DE CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$507,84 (MULTA, PROCESSO 131.745/12) .. REL. 04/14/SIGMAS	33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME	R$ 31.232,21
2014OB800083	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.453/2014.	023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.656,80
2014OB800084	2014-01-09T00:00	FATURA 10204333 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.430,40(DIÁRIAS E TX)/RET RFB 5,85PC S/298,45(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 256965/257014/257017/257081/257111. GLOSA 0,05. REL 632/13 S	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.360,15
2014OB800084	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.852/2014.	512.439.466-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.800,00
2014OB800085	2014-01-09T00:00	NFPS 1154 -SERVIÇO ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)- HORAS EXTRAS DEZ/13 - RETENÇÃO RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2014 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 6.957,88
2014OB800085	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 001.089/2014.	036.675.611-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.500,00
2014OB800086	2014-01-09T00:00	FAT 10205916 - HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES PARA A CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20 (DIÁRIAS), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - NFS 055811/1. REL 632/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 297,03
2014OB800086	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.625/2014.	142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.629,25
2014OB800087	2014-01-09T00:00	FAT 10205851 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388,80 (DIÁRIAS),A CARGO NOBILES SUITES (NFS 72290/72322/72323/72324). REL 632/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.188,12
2014OB800087	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.517/2014.	003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.457,24
2014OB800088	2014-01-09T00:00	NFSE 1309/RECIBO LOCAÇÃO 02479 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREI-NAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC S.548,19(DEDUZ LOCAÇÃO)-NOV/13-REL 11/2014 SIGMAS	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.757,69
2014OB800088	2014-04-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.612/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.112,87
2014OB800089	2014-01-09T00:00	NFSE 547498 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2013 A 11/12/2013 - RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 2.988,15
2014OB800089	2014-04-14T00:00	DANFE-829 . PARTIC. DA SERV. MARIANGELA L. C. VEIGA NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/3/14. ISS 2 PERC. P/ DF. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 102.734/2014 E REL. 54/14.	06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 2.027,80
2014OB800090	2014-01-09T00:00	NFF 26683 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RET RFB 5,85PC -RELAÇÃO 05/2014 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.961,19
2014OB800090	2014-04-14T00:00	REC. S/N - CONTRAT. P. FÍSICA P/ MINISTRAR CURSO METODOS MIN. VIS. DADOS REDES SOCIAIS, REALIZADO NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 124.44219.63-7). PROC. 121.879/13 REL 180/14.	056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima	R$ 5.058,53
2014OB800091	2014-01-09T00:00	DANFE 1562/1563 .. SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPO GERADOR (PEÇAS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 04/14/SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.553,53
2014OB800091	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.611/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 450,00
2014OB800092	2014-01-09T00:00	DANFE 229 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.950,52
2014OB800092	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.504/2014.	023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800093	2014-01-09T00:00	DANFE 1.555 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-NOV/13-REL 4/14 SIGMAS	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 10.495,27
2014OB800093	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.427/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB800094	2014-01-09T00:00	DANFE-117.105-FORNECIMENTO DE 85 PEÇAS DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC, A PEDIDO DO CENIN/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 06/2014.SIGMAS.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 6.242,14
2014OB800094	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.136/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.000,00
2014OB800095	2014-01-09T00:00	DANFE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 4,61 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/13. REL.06/14 SIGMAS.	09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R$ 3.158,94
2014OB800095	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.425/2014.	112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.050,00
2014OB800096	2014-01-09T00:00	DANFE 87, 88 E 89- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 006/2014 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.693,54
2014OB800096	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.389/2014.	016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.244,31
2014OB800097	2014-01-09T00:00	DANFE 39 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS.	11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA	R$ 20.831,39
2014OB800097	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.725/2014.	016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 8.000,00
2014OB800098	2014-01-09T00:00	NFES 3897 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/11/13 A 03/12/13 - REL 06/2014 SIGMAS.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 4.430,78
2014OB800098	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.875/2014.	016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB800099	2014-01-09T00:00	DANFE 1.230/1.231 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 6/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.323,59
2014OB800099	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.973/2014.	016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.000,00
2014OB800100	2014-01-09T00:00	NFS 299 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. GLOSA R$0,01 .REL 6/14/SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 32.899,07
2014OB800100	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 109.173/2014.	074.571.034-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 6.621,50
2014OB800101	2014-01-09T00:00	DANFE 7261 -SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA ... RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 13.448,00(IMPRESSAO) .. NOVEMBRO/2013- BLOQUEIO R$11.439,79 (MULTA PORT.DA 210/13).. REL 6/2014 SIGMA	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.973,71
2014OB800101	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.033/2014.	106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.133,10
2014OB800102	2014-01-09T00:00	NFS 11461 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 632/2013 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 74,20
2014OB800102	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.118/2014.	050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 65,50
2014OB800103	2014-01-09T00:00	DANFE 127 - FORNECIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 6.960,00
2014OB800103	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.940/2014.	155.493.051-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.800,00
2014OB800104	2014-01-09T00:00	DANFE 274 - FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , RELAÇÃO 04/2014 SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 6.967,90
2014OB800104	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.725/2014.	098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.514,00
2014OB800105	2014-01-09T00:00	NFSE 01009139 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 632/2013 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 6.628,95
2014OB800105	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.039/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 580,70
2014OB800106	2014-01-09T00:00	DANFE 685 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 4.598,84
2014OB800106	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.644/2014.	514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.720,00
2014OB800107	2014-01-09T00:00	NFSE 2208 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR PARA PERIODO 12 MESES A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO, A PEDIDO CEDI- OP.SIMPLES NACIONAL - REL.632/2013 SIGMAS	08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA	R$ 2.786,40
2014OB800107	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.234/2014.	210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800108	2014-01-09T00:00	NFSE 131937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.275,35
2014OB800108	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.455/2014.	179.642.960-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 950,00
2014OB800109	2014-01-09T00:00	DANFE-1887 FORNECIMENTO DE 60 METROS QUADRADOS DE PISO VINÍLICO EM MANTA DE PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD, PARA INSTALAÇÃO NA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 06/2014.SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 4.854,00
2014OB800109	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.052/2014.	093.736.458-46 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 30.000,00
2014OB800110	2014-01-09T00:00	DANFE 128 - FORNECIMENTO DE 02 UN. TRITURADOR DE RESIDUOS ALIMENTARES A PEDIDO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL 632/2013. SIGMAS	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 3.067,80
2014OB800110	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.993/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 88.100,00
2014OB800111	2014-01-09T00:00	DANFE 412 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$155,08(PROCESSO 123.345/12)- REL. 06/14/SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.395,77
2014OB800111	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.696/2014.	093.736.458-46 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 53.348,90
2014OB800112	2014-01-09T00:00	DANFE 9 .. FORNECIMENTO DE 42.090 METROS DE CABO DE DADOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$330,41 (MULTA, PROC.129.025/12) .. REL.06/14/SIGMAS.	97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	R$ 65.750,89
2014OB800112	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.196/2014.	102.237.385-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 500,00
2014OB800113	2014-01-09T00:00	DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS.	03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL	R$ 192,00
2014OB800113	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.408/2014.	042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.368,70
2014OB800114	2014-01-09T00:00	NFS 2106 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 3.305,58
2014OB800114	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 102.715/2014.	050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 730,99
2014OB800115	2014-01-09T00:00	DANFE 401 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2014 SIGMAS	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.126,75
2014OB800115	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.209/2014.	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.300,00
2014OB800116	2014-01-09T00:00	DANFE 97 - FORNECIMENTO DE GESSO, PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 2.387,20
2014OB800116	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 001.007/2014.	021.472.791-29 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.994,66
2014OB800117	2014-01-09T00:00	DANFE 1738 .. FORNECIMENTO DE 1500 UN. CONECTOR MACHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 06/14/SIGMAS.	08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.005,00
2014OB800117	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.472/2014.	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.390,00
2014OB800118	2014-01-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 26.158,47
2014OB800118	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.404/2014.	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.260,00
2014OB800119	2014-01-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 35.513,63
2014OB800119	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.163/2014.	074.571.034-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 659,19
2014OB800120	2014-01-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 25.908,84
2014OB800120	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.095/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800121	2014-01-09T00:00	RESSARC. DESPESA AO SR. DEP.ALFREDO SIRKIS, RELATIVA AOS GASTOS REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO DE P.AÉREA, POR SUA DESIGNAÇÃO PARA PARTICIPAR NA 19 CONF. DAS PARTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS,VARSÓVIA/POLÔNIA,11 A 22/11/13,PROC.130.950/13.	697.388.667-15 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 2.693,32
2014OB800121	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.594/2014.	127.761.817-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 718,59
2014OB800122	2014-01-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 514.002,03
2014OB800122	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.428/2014.	803.556.334-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB800123	2014-01-09T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.263/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB800123	2014-01-09T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.263/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB800123	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.366/2014.	048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 450,00
2014OB800124	2014-01-10T00:00	NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 53.386,30
2014OB800124	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.147/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.800,00
2014OB800125	2014-01-10T00:00	NFSE 150 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO NOVEMBRO/2013 -RELAÇÃO 009/2013. SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 183.500,47
2014OB800125	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.420/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 744,60
2014OB800126	2014-01-10T00:00	NFPS 36634- SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD.HORAS EXTRAS MêS 08/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.(GLOSA R$682,83) REL 09/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.836,54
2014OB800126	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.507/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.500,00
2014OB800127	2014-01-10T00:00	NFS 7475- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/11/2013.REL 09/13 SIGMAS	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,80
2014OB800127	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.106/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800128	2014-01-10T00:00	FST 7541347 - SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LOCAL CONEXAO A INTERNET E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. GLOSA R$ 335,26 , RETENÇAO RFB 9,45 PC,CONFORME IN 1234/2012 PER. AGO A NOV 2013, A PEDIDO DA COHAB , REL.13/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 43.272,98
2014OB800128	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.284/2014.	956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 130,00
2014OB800129	2014-01-10T00:00	FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 4.042,32
2014OB800129	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.661/2014.	105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800130	2014-01-10T00:00	DANFE-1.549- FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA: IBBL MOD BDF-300,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇAO 08/2014.SIGMAS.	01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda	R$ 3.800,00
2014OB800130	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.463/2014.	216.440.632-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB800131	2014-01-10T00:00	DANFE 556 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRIÇÃO(DEGRAVAÇÃO) DE ÁUDIO NO IDIOMA ESPANHOL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS.	72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP	R$ 256,65
2014OB800131	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.031/2014.	434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.500,00
2014OB800132	2014-01-10T00:00	DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 5.758,91
2014OB800132	2014-01-10T00:00	DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 10.757,30
2014OB800132	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.511/2014.	050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 422,80
2014OB800133	2014-01-10T00:00	DOC 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 108, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONF. MEMO 235/2013 DA SEÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEIS FUNCIONAIS - COHAB - PROC.137.099/2013 JAN/14	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB800133	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.055/2014.	196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.046,96
2014OB800134	2014-01-10T00:00	DANFE- 44.117- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DE REANIMADOR MANUAL ADULTO, MARCA AMBU MARK IV ADULTO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2013.RELA 08/2014.SIGMAS.	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 6.590,50
2014OB800134	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.079/2014.	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 350,00
2014OB800135	2014-01-10T00:00	NFSE 1102 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER DGI - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE EMPENHO 2013NE002493) E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 8/2014 SIGMAS.MENTO PEÇAS À PARTE EMPENHO 2013NE0024	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB800135	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.990/2014.	256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 250,00
2014OB800136	2014-01-10T00:00	NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 446,73
2014OB800136	2014-01-10T00:00	NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.020,19
2014OB800136	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.807/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB800137	2014-01-10T00:00	NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.151,08
2014OB800137	2014-01-10T00:00	NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 651.559,97
2014OB800137	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.291/2014.	142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800138	2014-01-10T00:00	NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 525,18
2014OB800138	2014-01-10T00:00	NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 27.671,90
2014OB800138	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.120/2014.	050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 450,00
2014OB800139	2014-01-10T00:00	NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 0,51
2014OB800139	2014-01-10T00:00	NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1,24
2014OB800139	2014-01-10T00:00	NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.908,23
2014OB800139	2014-01-10T00:00	NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 8.765,93
2014OB800139	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 001.731/2014.	475.762.868-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800140	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.336/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800141	2014-01-10T00:00	DANFE 430 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC ( ALIQUOTA DIFERENCIADA). RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 1.783,26
2014OB800141	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 102.820/2014.	006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.025,00
2014OB800142	2014-01-10T00:00	PAGAMENTO FATURA N. 35/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.190/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 136.085,90) E INFRAERO (R$ 2.976,42). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 5.215,52 (EXERCÍCIO 2013)	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 124.042,90
2014OB800142	2014-04-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.592/2014.	428.449.240-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 25.969,06
2014OB800143	2014-01-10T00:00	PAGAMENTO FATURA N. 36/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.298/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 29.162,96) E INFRAERO (R$ 656,63). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 4.888,43 (EXERCÍCIO 2013)	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 22.828,88
2014OB800143	2014-04-18T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800117 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ -1.390,00
2014OB800144	2014-01-10T00:00	NFES 8421 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB800144	2014-04-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.472/2014.	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.390,00
2014OB800145	2014-01-10T00:00	DANFE 196 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB800145	2014-04-23T00:00	DANFE 2-ELABOR. DE PROJETO DE FUNDAÇÃO E CÁLC. ESTRUT. P/OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV (CONTR. 2012/127-0). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. BLOQUEADO R$ 56.800,80 (MULTA). PROC. 148.710/11. REL. 188/14.	03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA	R$ 446.170,28
2014OB800146	2014-04-23T00:00	NFS-E 1984 - PARTIC. SERVS. VERA CECÍLIA MOTA E CORINA C. DE OLIVEIRA NO WORKSHOP PMDOME2014, EM S.PAULO-SP, DIA 25/03/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/CURITIBA-PR 5PERC. PROC. 105.889/14. REL. 188/14.	01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	R$ 2.185,00
2014OB800147	2014-01-10T00:00	DANFE-61-FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL MARCA: BELIMO/VÁLVULA B222 E ATUADOR LRB24-SR.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2013.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS.	18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP	R$ 1.995,98
2014OB800147	2014-04-24T00:00	DANFE 1-PARTIC. DE MICHAEL S. ONISHI (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO 64 PERGUNTAS S/CONTR. DE SOLUÇ. DE TI NA ADM. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 31/03 A 01/04/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 132.319/13. REL. 192/14.	09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME	R$ 6.624,80
2014OB800148	2014-01-10T00:00	NFESF 3539 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 22.197,03
2014OB800148	2014-04-28T00:00	DANFE 1706 - 200 METROS QUADRADOS DE CARPETE TIPO TURFTING, MARCA: BEAULIEU/BALTIMORE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.333/2013. REL. 198/2014.	12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME	R$ 23.300,00
2014OB800149	2014-01-10T00:00	NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 1.039,97
2014OB800149	2014-01-10T00:00	NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 2.133,27
2014OB800150	2014-01-10T00:00	RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 3.800,00
2014OB800150	2014-01-10T00:00	RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 30.533,00
2014OB800150	2014-04-30T00:00	NFS-E 1462 - PARTIC. ANTÔNIO GERALDO P. FERRAZ(MAIS 2 SERVS.) NO 9. CONGR. BRAS. DE PREGOEIROS, PER. 17 A 20/03/14, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/CURITIBA-PR. PROC. 102.892/14. REL. 200/14.	10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME	R$ 8.726,10
2014OB800151	2014-01-10T00:00	DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS	60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	R$ 13.202,22
2014OB800151	2014-05-05T00:00	DANFE 1764 - PARTICIP. DE MARIÂNGELA L.C. VEIGA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ELAB. DE REL. E PAR. P/ÓRG. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 10 E 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.488/14. REL. 206/14.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 5.056,20
2014OB800152	2014-01-10T00:00	DANFE 38210 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL 10/2014 SIGMAS.	00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 144,39
2014OB800152	2014-05-05T00:00	NFS-E 1020 - PARTIC. DO SERV. GUILHERME JUREMA FALCÃO NO 4.CONGRESSO BRAS. DE DIREITO COMERCIAL, REALIZADO EM SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 10 E 11/04/14. ISS 5 PERC. P/SP. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 107.107/2014 E REL.206/14.	01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL	R$ 598,85
2014OB800153	2014-01-10T00:00	NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 99,43
2014OB800153	2014-01-10T00:00	NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 275,47
2014OB800153	2014-05-05T00:00	DANFE 770 - PARTICIP. DE RÔMULO DE S. MESQUITA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.613/14. REL. 206/14.	05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda	R$ 5.180,17
2014OB800154	2014-01-10T00:00	DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS.	13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$ 3.235,74
2014OB800155	2014-01-10T00:00	DANFE 1001466 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD... FLUMAZIL 0,1MG/ML. RET 2,2PC CONFORME IN 1234 RFB. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS	44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 679,95
2014OB800156	2014-01-10T00:00	FATURA 0010205853 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.064,40 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 358,08 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 10/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.247,72
2014OB800156	2014-05-07T00:00	DANFE 1.763 - PARTICIP. DO SERVIDOR RUBEN G. HENTGES NO CURSO ELAB. DE REL. E PAR. P/ÓRG. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 10 E 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 107.156/14. REL. 212/14.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 1.939,24
2014OB800157	2014-01-10T00:00	NFS 2258 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: DEZEMBRO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB800157	2014-05-09T00:00	DANFE 891 - AQUISIÇÃO DE 500 UNID. DE MEDALHAS INSTITUCIONAL E 20 UNID. DE DISTINTIVO CERIMONIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$3.032,30 (MULTA). PROC. 115.318/2013. REL. 212/14.	12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP	R$ 27.290,70
2014OB800158	2014-01-10T00:00	DANFE 966 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DEMAP/CD (ENVELOPES CARTA, OFICIO E SEPARATA). EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA 2.322,00 PROC. 126.359/12 REL.10/2014 SIGMAS	09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP	R$ 40.678,00
2014OB800158	2014-05-09T00:00	NFESF 22996-PARTIC. SERV. FLÁVIO G. MESQUITA(MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM HSM GESTÃO E LID. 14,EM S.P.-SP,DIAS 1 A 2/4/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD. REC. PROC. 107.061/14. REL. 214/14.	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 10.844,27
2014OB800159	2014-01-10T00:00	DANFE 1.477 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 1.248,00
2014OB800159	2014-05-09T00:00	NFFS 079019 - PARTIC. DO SERV. ABRAÃO G. SAIGG (MAIS 4 SERVS.) NO PROGRAMA LIDERANÇA COM PESSOAS, EM FORTALEZA-CE, DIAS 22 A 25/4/14. ISENTA RET. TRIB. FED. ISS P/NOVA LIMA-MG NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 109.341/14 REL 214/14.	19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL	R$ 26.000,00
2014OB800160	2014-01-10T00:00	FATURA 0010205885/0010205886-SERV.HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS+TAXA SERVIÇO: R$ 1.419,16 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO+TAXA PDV: R$ 477,49 A CARGO NAOUM PLAZA - REL 10/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.663,64
2014OB800160	2014-05-13T00:00	DANFE 1036 - PARTIC. DE ALEXANDRE B. MACHADO (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO MICROSOFT 20410, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 24/3 A 04/4/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.579/14. REL. 218/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.683,60
2014OB800161	2014-01-10T00:00	FAT 10205784 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388.80 (DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/180,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 072435). REL 10/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.357,58
2014OB800161	2014-05-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/05/2014. PROCESSO 107.512/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 7.700,00
2014OB800162	2014-01-10T00:00	FATURA 10205783 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$ 1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 45,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 933,46
2014OB800162	2014-05-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/05/2014. PROCESSO 110.864/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.818,11
2014OB800163	2014-01-10T00:00	FATURA 10205912 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 41,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 929,69
2014OB800163	2014-05-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/05/2014. PROCESSO 111.431/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 20.194,12
2014OB800164	2014-01-10T00:00	NFPS 1153 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 868.214,28(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC- PERÍODO: DEZ/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 708.418,54
2014OB800164	2014-05-16T00:00	NFS-E 11513 - PARTIC. DE VICTOR B. R. RIBEIRO (MAIS 3 SERVS.) NO SEMINÁRIO CALL CENTER+CRM 2014, EM S.PAULO-SP, NO DIA 28/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.P. 2PERC. PROC. 105.580/14. REL. 228/14.	65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.	R$ 1.899,40
2014OB800165	2014-01-10T00:00	FATURA 10205898 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$347.20) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 59,68) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 353,22
2014OB800165	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.647/2014.	534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 8.000,00
2014OB800166	2014-01-10T00:00	NFES 4932 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 18.639,26(50PC DA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ A 31/11/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 29.841,44
2014OB800166	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 105.482/2014.	382.337.548-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 34.805,17
2014OB800167	2014-01-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 458.696,01
2014OB800167	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.306/2014.	106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.531,58
2014OB800168	2014-01-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 69.935,11
2014OB800168	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 106.159/2014.	050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.573,47
2014OB800169	2014-01-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 73.534,75
2014OB800169	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.387/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 225.700,00
2014OB800170	2014-01-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 48.337,26
2014OB800170	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.907/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 17.960,00
2014OB800171	2014-01-10T00:00	DDP-006-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO VANDERILO RODRIGUES DA SILVA. PROC. 136.807/2013.	371.864.181-04 - IOLANDA R. SILVA	R$ 7.262,23
2014OB800171	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 107.878/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 421,90
2014OB800172	2014-01-10T00:00	DDP-010-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 100.389/2014.	012.760.641-60 - PAULO F. LIMA	R$ 21.642,02
2014OB800172	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.374/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 817,40
2014OB800173	2014-01-10T00:00	DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 8.201,50
2014OB800173	2014-01-10T00:00	DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 38.316,63
2014OB800173	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.524/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.390,58
2014OB800174	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.276/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.500,00
2014OB800175	2014-01-13T00:00	BORDERO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO 100.250/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 1.194,16
2014OB800175	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.923/2014.	179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800176	2014-01-13T00:00	BORDEROS ... DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA CASA (DPVAT) A PEDIDO CTRAN/CD. PROC.100.250/2014	00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT	R$ 3.346,50
2014OB800176	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 108.023/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 500,00
2014OB800177	2014-01-13T00:00	NFES 3160/3576 E 3839 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.SET/OUT/NOV/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC(MAIS MULTA E JUROS) E ISS 5PC - REL 600/13 SIGMAS	02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 62.929,81
2014OB800177	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.651/2014.	061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 19.154,88
2014OB800178	2014-01-13T00:00	ND-2430008- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA LUDMILA PENNA LAMOUNIER P .7787 Á PEDIDO DO DETEC. PROCESSO: 2014/100.302.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB800178	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.302/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 735,07
2014OB800179	2014-01-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 83.791,17
2014OB800179	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.322/2014.	689.465.467-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.453,55
2014OB800180	2014-01-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 22.211,08
2014OB800180	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.240/2014.	011.965.533-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB800181	2014-01-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 215.821,28
2014OB800181	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.964/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.850,00
2014OB800182	2014-01-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 88.601,76
2014OB800182	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.957/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.350,00
2014OB800183	2014-01-13T00:00	DANFE 697 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 20.242,70
2014OB800183	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 102.850/2014.	079.931.374-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.820,00
2014OB800184	2014-01-13T00:00	DANFE 478 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC( DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 16/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB800184	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.098/2014.	491.069.025-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.104,41
2014OB800185	2014-01-13T00:00	DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS.	10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME	R$ 64,70
2014OB800185	2014-01-13T00:00	DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS.	10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME	R$ 1.497,94
2014OB800185	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.241/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 400,00
2014OB800186	2014-01-13T00:00	DANFE 9975 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - REL 16/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 63,04
2014OB800186	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.001/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.500,00
2014OB800187	2014-01-13T00:00	DANFE 5.721 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC - DEZ/2013 - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB800187	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.542/2014.	179.642.960-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.500,00
2014OB800188	2014-01-13T00:00	NFS 1999- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,55
2014OB800188	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.475/2014.	199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 750,00
2014OB800189	2014-01-13T00:00	NFS 175 E 177 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS REGIME DE RECOLHIMENTO FIXO. REL 16/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 5.614,55
2014OB800189	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.604/2014.	155.493.051-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 12.000,00
2014OB800190	2014-01-13T00:00	NFES 3160/3576 E 3839 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.SET/OUT/NOV/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC(MAIS MULTA E JUROS) E ISS 5PC - REL 600/13 SIGMAS	02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 62.929,81
2014OB800190	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 106.593/2014.	199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.850,00
2014OB800191	2014-01-14T00:00	11, 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$286,28 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO BORJA/RS E RIO DE JANEIRO/RJ, DE 19 A 30/01/2014. PROC. 10.944/2013 P_5703.	191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.018,22
2014OB800191	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.944/2014.	034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 7.550,00
2014OB800192	2014-01-14T00:00	11, 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$286,28 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO BORJA/RS E RIO DE JANEIRO/RJ, DE 19 A 30/01/2014. PROC. 10.944/2013 P_5632.	240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.006,22
2014OB800192	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.691/2014.	186.354.585-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 32.250,00
2014OB800193	2014-01-14T00:00	FACTURE 100-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE POLITIQUE ET PARLAMENTAIRE REF AO ANO DE 2012, VOL 114, 4 NRS ETC. VALOR REF A 128,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013	00.000.000/0001-91 - D'EXPLOITATION	R$ 416,64
2014OB800193	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.339/2014.	655.004.159-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.030,50
2014OB800194	2014-01-14T00:00	INVOICES 6187486/5056473/5984346/6428569 E 6428571 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(THE ECONOMIC JOURNAL ANO 2013, GOVERNMENT ANP OPPOSITTION ANO 2011/2012, LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY,2012/2013.VLR.REF.US$2074,00 PROC.135528/13	00.000.000/0001-91 - JOHN	R$ 4.944,42
2014OB800194	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.646/2014.	534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.771,54
2014OB800195	2014-01-14T00:00	FACTURE 870-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE FRANÇAISE POLITIQUE REF AO ANO DE 2013, VOL 63, 6 NRS ETC. VALOR REF A 188,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013	00.000.000/0001-91 - PRESSES DE SCIENCES	R$ 611,94
2014OB800195	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.898/2014.	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.541,29
2014OB800196	2014-01-14T00:00	FACTURE 27-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES COOPÉRATIVES REF AO PERÍODO JULHO/2013 A JUNHO/2014, 329 A 332 NRS ETC. VALOR REF A 110,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013	00.000.000/0001-91 - RECMA	R$ 358,05
2014OB800196	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.096/2014.	142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800197	2014-01-14T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/724,72(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$343,28 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.528/13	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 656,48
2014OB800197	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.081/2014.	399.602.501-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 9.932,00
2014OB800198	2014-01-14T00:00	DANFE 73(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO( FEITO NA 2013NS013704 REFERENTE A MULTA - PROC.113139/12. REL 018/2014 SIGMAS.	17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	R$ 155,66
2014OB800198	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.004/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.912,62
2014OB800199	2014-01-14T00:00	DANFE 6.842/6.845 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 18/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 202,59
2014OB800199	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.828/2014.	002.790.468-71 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 324,26
2014OB800200	2014-01-14T00:00	ND 2140100451 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 14,00
2014OB800200	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.372/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 555,86
2014OB800201	2014-01-14T00:00	NFSC 93545 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD., A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC - DEZ/2013 - REL 16/2014 SIGMAS.GLOSA DE R$ 40,30 TENDO EM VISTA PAG. A MAIOR NA NF 92.479 (NOV/2013)	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 10.468,15
2014OB800201	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.410/2014.	186.354.585-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.500,00
2014OB800202	2014-01-14T00:00	DANFE 398 E 414- SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 2.109,47
2014OB800202	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.632/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800203	2014-01-14T00:00	NFES 4195 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.DEZEMBRO/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - REL 18/14 SIGMAS	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 916,67
2014OB800203	2014-01-14T00:00	NFES 4195 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.DEZEMBRO/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - REL 18/14 SIGMAS	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 20.574,58
2014OB800203	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.380/2014.	061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.800,00
2014OB800204	2014-01-14T00:00	7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 185,24 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 9/01/2014.PONTO 4220 E PROC.137021/2013	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800204	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 108.047/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.031,20
2014OB800205	2014-01-14T00:00	7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 185,24 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 9/01/2014.PONTO 5992 E PROC.137021/2013	473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800205	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.287/2014.	325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.050,00
2014OB800206	2014-01-14T00:00	7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 185,24 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 9/01/2014.PONTO 7125 E PROC.137021/2013	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800206	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.521/2014.	006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.259,54
2014OB800207	2014-01-14T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$117,88 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 7/01/2014.PONTO 5508 E PROC.137021/2013	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2014OB800207	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP. MÉDICO-HOSPITALARES (DE EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 144.033/2009.	229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES	R$ 12.850,00
2014OB800208	2014-01-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 35.453,26
2014OB800208	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.542/2014.	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.370,00
2014OB800209	2014-01-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 168.368,70
2014OB800209	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.227/2014.	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.500,00
2014OB800210	2014-01-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 3.446,24
2014OB800210	2014-05-21T00:00	RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE JOSÉ JOAQUIM DINIS REIS P/ MINISTRAR CONFERÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, EM 15/05/14. EUR 1.648,48 (COTAÇÃO: 3,0331). RET. TRIB. FED. (IR) 25 PERC. E ISS 2 PERC. PROC. 110.453/14. REL. 234/14.	00.000.000/0001-91 - JOSÉ JOAQUIM REIS	R$ 5.000,00
2014OB800211	2014-01-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 453.772,77
2014OB800211	2014-05-21T00:00	PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 171,71) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 83,09). PROC. 110.453/14. REL. 234/14.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 155,45
2014OB800212	2014-01-14T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5992.	473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800212	2014-05-22T00:00	DANFE 58747 / AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA E CONJ DE FECHADURA TETRA CHAVE E MAÇANETA DE ALAVANCA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 120.977/2013. REL. 242/2014.	61.286.571/0001-29 - METALÚRGICA AROUCA LTDA.	R$ 4.600,26
2014OB800213	2014-01-14T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 7125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800213	2014-05-23T00:00	REC. S/N - CONTRAT. P.FÍSICA COMO PALEST. DA APRES. VALORES, CLASSE MÉDIA E VOTO ECON. NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PER., INSS 11PERC., E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 121.21949.76-5). PROC. 109.823/2014. REL. 244/14.	473.686.166-53 - HELCIMARA DE SOUZA TELLES	R$ 5.176,03
2014OB800214	2014-01-14T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800214	2014-05-27T00:00	DANFE 1767-PAGT. TX. DE INSCR. SERV. RICARDO ALMEIDA NO CURSO INTROD. S/LIC. E CONTR. ADM.,DIAS 20 E 21/03/14,EM BSB-DF. REC. E AUT. P/DIR.-GERAL EM 22/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 105.691/14.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 2.470,54
2014OB800215	2014-01-14T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2014OB800215	2014-05-28T00:00	NFS-E 387 - CONTRAT. P. JUR. P/ MINISTRAR TREINAMENTO EM PRÁTICAS ÁGEIS DE DESENV. DE SOFTWARE, PER. 13 A 15/05/14, NAS DEPEND. CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. INSS 11PERC. PROC. 104.994/14. REL. 248/14.	08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA.	R$ 6.204,00
2014OB800216	2014-01-15T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.320,00) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 20 A 28/01/2014. PROCESSO 136330/2013. COTAÇÃO R$2,40.	956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.116,00
2014OB800216	2014-05-29T00:00	NFS-E 97 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES NO BPM BOOT CAMP, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 14 A 16/05/2014. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.571/2014. REL. 254/2014.	04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA	R$ 2.647,64
2014OB800217	2014-01-15T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.027,20) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS, BÉLGICA, DE 20 A 24/01/2014. PROCESSO 134779/2013. COTAÇÃO R$2,40.	339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.084,00
2014OB800217	2014-05-29T00:00	NFS-E 1118 - PART. DOS SERVS. MARIO C. F. NETO (+ 2 SERVIDORES)NO CURSO VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/5/14. ISENTA RET. TRIB. FED. ISS 2 PERC. P/ BRASILIA-DF. PROC. 108.346/14. REL. 254/14.	03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	R$ 6.773,76
2014OB800218	2014-01-15T00:00	NFEPS 7960 LOCAÇÃO MÃO DE OBRA DESTINADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC(DED V.A E V.T) E ISS 5PC. REL 17/2014 SIGMAS - HORAS EXTRAS DEZEMBRO/2013	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 37.420,44
2014OB800218	2014-05-29T00:00	NFS-E 1979 - PART. SERVIDOR FÁBIO SÉRGIO CRUZ NO CNASI-DF - CONG. AUD. TI, SEG. INFOR. E GOV. DE TIC, EM BSB-DF, DIAS 19 E 20/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 112.325/14. REL. 254/14.	11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA.	R$ 627,20
2014OB800219	2014-01-15T00:00	PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 6.469,27
2014OB800219	2014-01-15T00:00	PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 35.499,72
2014OB800219	2014-05-29T00:00	NFS-E 16454¿PARTIC.DE ANA MAGNA SILVA COUTO E MAIS 02 SERV.NO CURSO¿ASPECTOS CONTROV.DA LEG.DE PESSOAL NO SERV.PÚB.¿,A REALIZAR-SE BSB-DF,DIAS 12 A 15/ 05/14.RET IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS DF 2PERC.PROC.112.514/14.REL.254/14.	07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R$ 4.290,25
2014OB800220	2014-01-15T00:00	NFS 1753 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/482.526,13(DEDUZ VA,VT E MAT)ISS 5PC. GLOSA 0,78. DEZ/2012 REL 17/2014 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 575.509,80
2014OB800220	2014-05-30T00:00	NFS-E 34419 - PART. SERV. CARLOS JAQUES DE O. BARROS E ELAINE RIBEIRO MACHADO NA 16¨ CONF. DE PORTAIS CORPORATIVOS, EM SÃO PAULO-SP, DE 1¨ A 3/04/14. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/SP. PROC.106.320/14. REL. 256/14.	00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.	R$ 7.084,00
2014OB800221	2014-01-15T00:00	NFSE 302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM -RET 5,85PC,ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2013 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 26.226,28
2014OB800221	2014-05-30T00:00	DANFE-930 . PARTIC. SERV. VANILDO MENEZES E ONERCI MORAIS NO CURSO SIAFI GERENCIAL, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 23/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45 PERC. ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 108.564/14 E REL. 256/14.	06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 4.586,89
2014OB800222	2014-01-15T00:00	DOC REF 6279175 - RENOVAÇÃO PERÍODICOS COMPARATIVE POLITICAL E POLITICAL THEORY. VLR REF US$ 2.531,00. PROC 135535/2013.	00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS	R$ 5.968,10
2014OB800222	2014-06-04T00:00	NFPS 1129 PARTIC. SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO ¿3º SEMINÁRIO REDES EGOV P/AD- MINISTRAÇÃO PÚBLICA¿, A REALIZAR-SE EM BSB-DF, NOS DIAS 29 E 30/04/14. ISENTA RET. IN RFB 1234/12(OPT. SIMPLES). ISS P/DF 2PERC. PROC. 110.339/14.	00.956.691/0001-00 - CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD. PUBLICA L	R$ 705,60
2014OB800223	2014-01-15T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 193,38(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 99,06 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135535/2013.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 174,80
2014OB800223	2014-06-04T00:00	NFS-E 1197 - PARTIC.DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO XXV CONGR.BRASILEIRO DE BIBLIOTEC.DOC. E CIÊNCIA DA INFORM.-CBBD,NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, DE 07 A 10/07/2013. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5 PERC.P/SP.PROC.117.939/13.	44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários	R$ 665,00
2014OB800224	2014-01-15T00:00	RENEWAL REMINDER 10477635 E 10495693 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(ETHNIC AND RACIAL STUDIES REF.ANO 2013 VOL.36 E OUTROS) VALOR REF.US$2.067,00 PROC.135.536/2013	00.000.000/0001-91 - INFORMA UK	R$ 4.873,99
2014OB800224	2014-06-04T00:00	NFS-E 1198 - PARTIC.DO SERVIDOR CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS NO XXV CONGR.BRASILEIRO DE BIBLIOTEC.DOC. E CIÊNCIA DA INFORM.-CBBD,NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, DE 07 A 10/07/2013. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5 PERC.P/SP.PROC.118.436/13.	44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários	R$ 665,00
2014OB800225	2014-01-15T00:00	FACTURE 113008936 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COORD.BIBLIOTECA/CD(JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL REF.ANO 2013 VOL.140 4 NUMEROS) VALOR REF.EUROS 388,80 PROC.135.536/2013	00.000.000/0001-91 - LEXISNEXIS SA	R$ 1.247,66
2014OB800225	2014-06-04T00:00	NFS-E 2590. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO CURSO PARA SUPERVISOR DE TRABALHO EM ALTURA, EM CURITIBA-PR, DE 26 A 30/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/CURITIBA. PROC. 107.938/14. REL.262/14	80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP	R$ 1.069,37
2014OB800226	2014-01-15T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/358,70(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$169,91 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.536/13	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 324,93
2014OB800226	2014-06-04T00:00	DANFE 874 - PARTICIP. DA SERV. VALÉRIA DO RÊGO M. P. VIEIRA NO CURSO LIDERANDO COM PARES E CHEFES, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 26/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 109.979/14. REL. 262/14.	05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda	R$ 1.726,72
2014OB800227	2014-01-15T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 195,86(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 101,54 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 133.833/2013.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 339,56
2014OB800227	2014-06-05T00:00	REC. S/N. CONTRAT. DE PF P/ MINISTRAR O CURSO AGENTES QUÍMICOS, P/ 15 AG. POL. LEG., NAS DEP. DA CD, ENTRE 5 E 10/05/14. IRPF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 126.646.312-78.PROC.105.051/14.REL.264/14.	823.543.911-53 - Mainar Feitosa da Silva Rocha	R$ 4.706,03
2014OB800228	2014-01-15T00:00	INVOICE 5783241X RENOVAÇÃO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES (VOL.32, 4 NS)E FOOD POLICY (VOL.38, 6 NS).. VALOR REF A US$2.594. PROCESSO 133.833/2013.	EX2544011 - ELSEVIER	R$ 6.116,65
2014OB800228	2014-06-06T00:00	NFS-E 2014/95 - PARTICIP. SERVS. JANDIRA D. A. LIMA E CRISTIANE V. SILVA NO 12 FÓRUM BRAS. DE CONTR. E GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 29 E 30/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 105.824/14. REL. 266/14.	13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	R$ 4.055,59
2014OB800229	2014-01-15T00:00	PRO FORMA 11003751/16757 RENOVAÇÃO ASSINATURA REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL NS.93 A 96 .. VALOR REF A 122,00 EUROS. PROCESSO 133.833/2013.	00.000.000/0001-91 - PRESSES FRANCE	R$ 391,50
2014OB800229	2014-06-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.850/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.589,07
2014OB800230	2014-01-15T00:00	ND 82005893997 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (10/12) - PROCESSO 137.111/2013.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 150,00
2014OB800230	2014-06-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.164/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 21.955,10
2014OB800231	2014-06-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.355/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 13.500,00
2014OB800232	2014-01-15T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.027,20) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 20 A 28/01/2014. PROCESSO 136330/2013. COTAÇÃO R$2,40.	956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.652,00
2014OB800232	2014-06-09T00:00	NFS-E 3776 - PARTIC. SERVS. AFRÍSIO LIMA FILHO E MILTON SILVA FILHO NO PROGR. PÓS APG: A LIDERANÇA NECESSÁRIA, EM BSB-DF, DIAS 26 E 27/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.694/14. REL. 268/14.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 7.082,23
2014OB800233	2014-01-15T00:00	DDP-013-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO CARLOS SANTOS RIBEIRO. PROC. 100.681/2014.	185.699.511-91 - MARIA S. NASCIMENTO	R$ 8.500,00
2014OB800233	2014-06-09T00:00	NFS-E 461-PARTIC. SERV. JULIANA KOERICH NO CURSO CERTIF. DE CONSULT. DISC ETALENT, NO RIO-RJ, DIAS 22 E 23/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/RIO BONITO-RJ NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 112.854/14. REL. 268/14.	04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados	R$ 1.521,24
2014OB800234	2014-01-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4497.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 66.431,35
2014OB800234	2014-06-09T00:00	NFS-E 727 - PARTIC. DO SERV. JOÃO PAULO OLIVEIRA NO EVENTO ECM SHOW DF 2014. EM BRASÍLIA-DF, DIAS 20 A 22/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 111.365/14. REL. 268/14.	14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP	R$ 1.264,20
2014OB800235	2014-01-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4496.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 51.001,78
2014OB800235	2014-06-09T00:00	DANFE 1908-PARTIC. SERV. VANILDO MENEZES NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, EM BSB-DF. DIAS 29 E 30/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.489/14. REL. 268/14.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 2.470,54
2014OB800236	2014-01-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4497.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 17.167,84
2014OB800236	2014-06-11T00:00	NFSE 214 - PARTICIP. SERVS. WAGNER ARAÚJO, EMMANUEL ARY E LAILA MACHADO NO FÓRUM GESTÃO DE PESSOAS, EM BSB-DF, DIAS 15 E 16/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 111.867/14. REL. 254/14.	07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME	R$ 7.205,94
2014OB800237	2014-01-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4496.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 166.248,71
2014OB800237	2014-06-11T00:00	NFPS 00456-PARTIC.DAS SERV. VIVIANE S.OLIVEIRA E CAMILA G.PEREIRA NO ESARH-ENCONTRO SUL-AMERICANO DE REC.HUMANOS,EM GRAMADO-RS, DE 19 A 21/05/2014. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5 PERC.P/PORTO ALEGRE-RS. PROC.109.863/14. REL.270/14.	10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda	R$ 2.888,00
2014OB800238	2014-01-15T00:00	FATURA 76828/2014, PROC. 11.222/2013, BASE DE CÁLCULO EMPRESAS AÉREAS (R$ 6.163,80)/INFRAERO (R$ 132.36). DESCONTO CONTR. R$ 554,74/TAXA DU R$ 616,38. DESC. REEMB. R$ 4.502,58 REF. FATS. CRÉDITO 3422 E 3421, PROCS. 11288 E 11289/2013.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.411,35
2014OB800238	2014-06-12T00:00	NFS-E 2014/155. PART. SERV. RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO 12¨ FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 29 E 30/05/14, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 112.656/2014. REL. 274/14	13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	R$ 1.762,14
2014OB800239	2014-01-15T00:00	NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 1.664,02
2014OB800239	2014-01-15T00:00	NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 2.627,40
2014OB800239	2014-06-12T00:00	NFS-E 726. PART. DO SERV. ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO NO ECM SHOW 2014 (WORKSHOP E CONGRESSO), EM BSB-DF, DE 20 A 22/05/2014. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 112.316/2014. REL. 274/14.	14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP	R$ 2.401,00
2014OB800240	2014-01-16T00:00	NFS 552- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB800240	2014-06-12T00:00	NFS-E 1167 - PARTIC. SERV. HENRIQUE SATHLER NO II CONGR. NAC. DE CONTRAT. PÚBLICA, EM CURITIBA-PA, PER. DE 13 A 16/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/CURITIBA-PR 5PERC. PROC. 111.777/14. REL. 258/14.	09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda	R$ 3.315,50
2014OB800241	2014-01-16T00:00	DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 2.506,47
2014OB800241	2014-01-16T00:00	DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 5.332,90
2014OB800241	2014-06-12T00:00	NFFS 079671 - PARTIC. DAS SERVS. THEMIS A. CAMINHA E IARA B.G. SOUZA NO PROGR. FRONTEIRAS EM GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 26 A 30/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.691/14 REL 274/14.	19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL	R$ 15.019,48
2014OB800242	2014-01-16T00:00	NFSE 17045, 17048 A 17051- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$309,06) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 2.747,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 22/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 2.752,00
2014OB800242	2014-06-12T00:00	NFS-E 5128 -PARTIC.DOS SERV. GILSON SILVA FILHO E OUTROS NO CURSO DE AAC-AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES,NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DE 26 A 27/05/2014. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 2 PERC.P/GDF. PROC.130.102/13. REL.130/14.	62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	R$ 6.860,00
2014OB800243	2014-01-16T00:00	NFES 1356 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB800243	2014-06-20T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE PF P/MINISTRAR O CURSO PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO, REALIZADO NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. NIT 114.270.4658-6. PROC. 109.994/14. REL. 288/14.	215.687.788-21 - ana claudia jaquetto pereira	R$ 5.411,03
2014OB800244	2014-01-16T00:00	DANFE-1.434- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO: KITS-PENTRA, ITENS DO GRUPO 2,DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO N PEDIDO AMMED/CD. 58/2013.RET 5,85PC.RELAÇAO 22/14.SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.220,18
2014OB800244	2014-06-25T00:00	DANFE 832 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.822/2013. REL. 294/2014.	14.146.897/0001-70 - RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	R$ 450,00
2014OB800245	2014-01-16T00:00	NFFS 021981 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/11/2013 A 27/11/2013. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS.	44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA	R$ 5.845,52
2014OB800245	2014-06-27T00:00	NFS 410 - PARTICIP. DE EDUARDO RODRIGUES (MAIS 5 SERVS.) NO CURSO MODELAGEM DE PROC. P/AUTOMAÇÃO, EM BSB-DF, NOS DIAS 05 E 06/06/14. RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 110.750/14. REL. 294/14.	13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME	R$ 5.517,02
2014OB800246	2014-01-16T00:00	DANFE 413 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 20,89
2014OB800246	2014-06-27T00:00	NFFS 079808 - PARTIC. DO SERV. ADRIANO SILVA (MAIS 4 SERVS.) NO PROGR. GESTÃO PÚB. CONTEMP., EM FORTALEZA-CE, DIAS 02 A 05/6/14. ISENTA RET. TRIB. FED. ISS P/NOVA LIMA-MG NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 111.959/14. REL 296/14.	19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL	R$ 29.500,00
2014OB800247	2014-01-16T00:00	NFSE 17046- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(NãO HOUVE) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.519,36(INFOGLOBO NFSC 921802) - REL 22/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 3.186,78
2014OB800247	2014-06-27T00:00	NF-E 919. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROBERTA CABRAL RABAY NO CURSO COMUNICAÇÃO EFICAZ, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 04/06/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 114.555/14. REL. 296/14.	05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda	R$ 1.726,72
2014OB800248	2014-01-16T00:00	NFSE 17047 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$1.157,76) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 4.631,04 (FOLHA DA MANHA S/A) - REL 22/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 5.183,89
2014OB800248	2014-07-01T00:00	NFS-E 1074 - PARTIC. SERV. RACHEL GONÇALVES NO CURSO COM A MÃO NA MASSA, EM S. PAULO-SP, DIAS 14 A 15/04/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 108.928/14. REL. 206/14.	54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP	R$ 335,35
2014OB800249	2014-01-16T00:00	DANFE 870 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 A 27/12/2013 - REL 022/2014 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB800249	2014-07-03T00:00	REC. S/N. CONT. PF PARA ATUAR NA BANCA DE QUALIF. DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO ALUNO RENATO L. DE OLIVEIRA. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14.REL.302/14	410.837.091-00 - Bernardo Mueller	R$ 452,90
2014OB800250	2014-01-16T00:00	NFS 1126 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 022/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.707,64
2014OB800250	2014-07-03T00:00	DANFE 2405 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 106.637/2014. RELAÇÃO NR. 302/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 10.819,53
2014OB800251	2014-01-16T00:00	NF 1316 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 20/36 (01/11/13 A 30/11/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 22/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 418,54
2014OB800251	2014-07-04T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.602.632-46. PROC. 113.810/14. REL. 302/14.	444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR	R$ 452,90
2014OB800252	2014-01-16T00:00	NFSE 601 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 22/2014 SIGMAS.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.387,10
2014OB800252	2014-07-04T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.602.632-46. PROC. 113.810/14. REL. 302/14.	444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR	R$ 452,90
2014OB800253	2014-01-16T00:00	NFS 292 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. NOVEMBRO/13 .. REL.22/2014 SIGMAS	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB800253	2014-07-04T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRA DO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 125.283.826-28. PROC. 116.095/14. REL. 302/14	081.286.988-50 - IGOR VILAS BOAS DE FREITAS	R$ 452,90
2014OB800254	2014-01-16T00:00	NFFS 10005 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 07/12. REL 022/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 55.290,28
2014OB800254	2014-07-10T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 123.608.025-28. PROC. 113.832/14. REL. 314/14.	751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA	R$ 452,90
2014OB800255	2014-01-16T00:00	DANFE 6867/6870/6871 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 022/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 269,34
2014OB800255	2014-07-11T00:00	NFS-E 297 - PART. SERV. CLÁUDIA M.B.B.G. RODRIGUES E WALKIRIA G. SANTANA NO 41º CONG. DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM POA-RS, DE 01 A 04/06/14. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 2PERC.P/RJ.PROC.112.769/14.REL.320/14.	34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS	R$ 1.078,00
2014OB800256	2014-01-16T00:00	NFSE 1017447 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 22/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 1.572,32
2014OB800256	2014-07-16T00:00	DANFE 1284 - AQUISIÇÃO DE KIT FLAGEADOR 1/8 A 3/4 DE TUBOS E DESINCRUSTANTE - DETERGENTE PARA AR CONDICIONADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.822/2013. REL. 324/2014.	03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI	R$ 1.599,80
2014OB800257	2014-01-16T00:00	NFS 11585 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 22/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 310,76
2014OB800257	2014-07-16T00:00	NFS-E 3112 - PARTICIP. SERV. ARNALDO BATISTA NA CONFERÊNCIA E EXPO HDI BRASIL 14 E NA PÓS CONFERENCE (ADM), PER. DE 21 A 24/5/14, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SP. PROC. 104.654/14. REL. 306/14.	09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP	R$ 1.953,11
2014OB800258	2014-01-16T00:00	NFSE 1015640/1017732/1016841 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 16/12/2013 A 16/12/2013 E 18/12/2013 A 18/12/2013 - REL 22/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 16.851,18
2014OB800258	2014-07-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.713/2014.	070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 7.269,16
2014OB800259	2014-01-16T00:00	FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: DEZEMBRO/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 340.724,88
2014OB800259	2014-01-16T00:00	FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: DEZEMBRO/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.427.501,69
2014OB800259	2014-07-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 112.578/2014.	070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.860,48
2014OB800260	2014-01-16T00:00	FATURA 140100308191 SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11 A 17/12/2013 . RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB800260	2014-07-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.322/2014.	070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.730,00
2014OB800261	2014-01-16T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$428.00 (R$1.052,80 - R$5.264,40), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$215.00 - R$528,90). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 21 A 28/1/2014. PROCESSO 136.329/2013. COTAçãO R$2,46.	006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.793,30
2014OB800261	2014-07-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.320/2014	070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.678,90
2014OB800262	2014-07-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 117.475/2014.	070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800263	2014-01-16T00:00	AUTO DE INFRAÇAO S001801882 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, PRONTUARIO N 3012068, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3358 PROCESSO 100310/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2014OB800263	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.194/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 400,00
2014OB800264	2014-01-16T00:00	BORDERO 14.10.0314419-06 - DOC. 00.530.352/0001-59 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOÃO RENATO DE SOUZA,EX-FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP4251 PROCESSO 100803/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 85,13
2014OB800264	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.120/2014.	034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 250,00
2014OB800265	2014-01-16T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004413360 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO N 3000907, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU8241 PROCESSOS 000184/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800265	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.027/2014.	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 400,00
2014OB800266	2014-01-16T00:00	AUTO DE INFRAÇAO S001790740 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CLEITON PAULINO DE SOUZA SILVA, PRONTUARIO N 3000905, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JKF6038 PROCESSO 100377/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2014OB800266	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.628/2014.	830.734.188-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB800267	2014-01-16T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Y000963809 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONTUARIO N 3000959, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF6168 PROCESSO 000183/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 102,15
2014OB800267	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 113.697/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 500,00
2014OB800268	2014-01-16T00:00	AUTO DE INFRAÇAO S001798832- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONTUARIO N 3000915, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF2133 PROCESSO 100311/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2014OB800268	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.143/2014.	242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 500,00
2014OB800269	2014-01-16T00:00	XXXXXXXXXX	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.799,37
2014OB800269	2014-01-16T00:00	XXXXXXXXXX	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 24.865,33
2014OB800269	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.597/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 775,00
2014OB800270	2014-01-16T00:00	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO à SERVIDORA GINNY CARLA M. DE CARVALHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS POR OCASIãO DA GRAVAçãO DO PROGRAMA LANCE LEGAL. PROCESSO 100.454/14-SECOM	031.381.589-51 - GINNY CARVALHO	R$ 1.000,00
2014OB800270	2014-01-16T00:00	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO à SERVIDORA GINNY CARLA M. DE CARVALHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS POR OCASIãO DA GRAVAçãO DO PROGRAMA LANCE LEGAL. PROCESSO 100.454/14-SECOM	031.381.589-51 - GINNY CARVALHO	R$ 1.960,00
2014OB800270	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 113.795/2014.	388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.515,01
2014OB800271	2014-01-16T00:00	APROPRIAçãO DE DESPESA RELATIVA A CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 100.706/2014-SECOM	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 500,00
2014OB800271	2014-01-16T00:00	APROPRIAçãO DE DESPESA RELATIVA A CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 100.706/2014-SECOM	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 3.500,00
2014OB800271	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.223/2014.	488.755.899-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.500,00
2014OB800272	2014-01-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 180.674,96
2014OB800272	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.037/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.563,65
2014OB800273	2014-01-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 47.952,70
2014OB800273	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 115.097/2014.	544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.592,00
2014OB800274	2014-01-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4499.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 5.634,58
2014OB800274	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.414/2014.	284.556.900-97 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 943,14
2014OB800275	2014-01-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4499.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 129.490,94
2014OB800275	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 118.150/2014.	264.720.587-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 550,00
2014OB800276	2014-01-16T00:00	FATURA 26/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.998/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 155.998,89), INFRAERO (R$ 6.155,36).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 150.722,38
2014OB800276	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.694/2014.	199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 340,00
2014OB800277	2014-01-16T00:00	NFS 4687 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/12/2013 A 31/12/2013. REL 24/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 2.855,13
2014OB800277	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 108.352/2014.	328.894.294-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 200,00
2014OB800278	2014-01-16T00:00	NFS 4685 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/10/2013 A 17/11/2013. REL 024/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 6.118,10
2014OB800278	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.467/2014.	021.838.031-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.395,43
2014OB800279	2014-01-16T00:00	DANFE 4030 FORNECIMENTO DE 30M2 DE MANTA DE LA DE VIDRO, MARCA ISOVER A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.24/2014 SIGMAS	00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	R$ 370,00
2014OB800279	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 109.103/2014.	006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.135,00
2014OB800280	2014-01-16T00:00	DANFE 1913 FORNECIMENTO DE 65 PECAS DE LETRAS METALICAS A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.24/2014 SIGMAS	02.744.332/0001-06 - Opção placas comércio e serviços de sinalização	R$ 1.950,00
2014OB800280	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.430/2014.	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800281	2014-01-16T00:00	DANFE 6843/6869/6899/6900/6901/6902/6904 E 6905 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 24/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 6.566,68
2014OB800281	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 110.748/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 450,00
2014OB800282	2014-01-16T00:00	DDP-017-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ELEUTERIO RODRIGUEZ NETO. PROC. 100.730/2014.	554.041.381-49 - SYLVIA Y. S. D. RODRIGUEZ	R$ 579,08
2014OB800282	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 111.187/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.982,00
2014OB800283	2014-01-16T00:00	DANFE-201- FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, MARCA ORTOBOM, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS.	00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	R$ 5.030,40
2014OB800283	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.594/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800284	2014-01-16T00:00	DANFE-1951 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 1 PEÇA DE DISCO DE SERRA 184MM COM 36 DENTES DE WIDIA E FURO DE 16MM, MARCA INDEFEMA.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.493,00
2014OB800284	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.531/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.050,00
2014OB800285	2014-01-16T00:00	NFS 1136/1139/1150 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 024/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 477,04
2014OB800285	2014-07-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.706/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800286	2014-01-16T00:00	DANFE-128047-FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS: 4 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS.	26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA	R$ 737,25
2014OB800286	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.873/2014.	264.513.797-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 350,00
2014OB800287	2014-01-16T00:00	DANFE-4.931- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD: 1 UNIDADE DE NORMA TÉCNICA ISO 2631-1:1997.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELA 24/2014.SIGMAS.	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 374,40
2014OB800287	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.976/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.173,79
2014OB800288	2014-01-16T00:00	DANFE 5021 - FORNECIMENTO DE NORMA ISO 14721:2012, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL 24/14 SIGMAS.	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 582,40
2014OB800288	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.236/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 400,00
2014OB800289	2014-01-16T00:00	DANFE 2420 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO BROADCAST, PARA OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES E AUDITÓRIOS DA CD, INC. TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. RET 5,85PC. MULTA R$56.326,90. REL 24/13 SIGMAS.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 1.122.140,06
2014OB800289	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 118.109/2014.	038.509.603-82 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.781,06
2014OB800290	2014-01-16T00:00	DANFE 2.931/2.933/3.057/3.058 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 24/2014. SIGMAS	00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 3.793,29
2014OB800290	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.188/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 203,00
2014OB800291	2014-01-17T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800233 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	185.699.511-91 - MARIA S. NASCIMENTO	R$ -8.500,00
2014OB800291	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.808/2014.	038.509.603-82 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.081,06
2014OB800292	2014-01-17T00:00	FAT.13/12/01516819-6 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12 - PER. DEZEMBRO DE 2013. RELAÇAO 21/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,13
2014OB800292	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.195/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.501,95
2014OB800293	2014-01-17T00:00	FATURA 3445136- UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. RET.9,45 PC RFB.CONF. IN. 1234/2012 PERÍODO DEZEMBRO 2013 RELAÇÃO 21/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 43,06
2014OB800293	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.684/2014.	038.509.603-82 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.443,18
2014OB800294	2014-01-17T00:00	FAT 13/12/22003758-4 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, PER.03/11 A 02/12/13- RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 21/2014 - SIGM	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 190.371,81
2014OB800294	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.196/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 400,00
2014OB800295	2014-01-17T00:00	AUTO DE INFRAÇAO S001854841- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, PRONTUARIO N 3000391, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP5505 PROCESSO 100931/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2014OB800295	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 114.883/2014.	034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.561,58
2014OB800296	2014-01-17T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004395401- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRIDO, PRONTUARIO N 3011021, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6560 PROCESSO 100932/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800296	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.197/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 521,81
2014OB800297	2014-01-17T00:00	NFS 4677 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 645.961,28(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC.GLOSA 295,02 IND. PER: DEZEMBRO/2013. REL 21/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 636.766,78
2014OB800297	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 114.662/2014.	105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 32.600,00
2014OB800298	2014-01-17T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 1799,90(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 852,60(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.521/13	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.630,65
2014OB800298	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.192/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800299	2014-01-17T00:00	PROFORMA 2013800065 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS, REF AO ANO DE 2013, NRS 159 A 162... VALOR REF A 88,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013	00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS	R$ 284,24
2014OB800299	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.986/2014.	388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800300	2014-01-17T00:00	FACTURE 79171 - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE REF AO ANO DE 2013, VOL 90, 4 NRS ETC. VALOR REF A 155,66,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013	00.000.000/0001-91 - DE BOECK SERVICES	R$ 502,78
2014OB800300	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.841/2014.	139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 11.857,48
2014OB800301	2014-01-17T00:00	FACTURA 952/13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, POLITICA EXTERIOR, REF AO ANO DE 2013, VOL 27,NS 151 A 156, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, REFERENTE A 108,22 EUROS. PROCESSO 135.521/2013	00.000.000/0001-91 - POLÍTICA EXTERIOR	R$ 348,84
2014OB800301	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.676/2014.	068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 340,00
2014OB800302	2014-01-17T00:00	INVOICE NO PF 121476/1/1018 RENOVAÇÃO ASSINATURA , LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, REF AO ANO DE 2011, 4 NRS, VOL 36 ... VALOR REF A 150,00 DOLARES. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013	00.000.000/0001-91 - PERIODICALS SERVICE	R$ 355,80
2014OB800302	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.592/2014.	086.826.079-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.290,00
2014OB800303	2014-01-17T00:00	INVOICE NO 4831 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE,, REF AO ANO DE 2013, NRS 94 A 95... VALOR REF A 45,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013	00.000.000/0001-91 - CENTRUM VOOR STUDIE	R$ 145,35
2014OB800303	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.023/2014.	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 390,00
2014OB800304	2014-01-17T00:00	PROFORMA 7789544P - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, GOVERNMENT AND OPPOSITION REF AO ANO DE 2013, VOL 48, 4 NRS ETC. VALOR REF A 177,00 LIBRA ESTERLINAS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013.	00.000.000/0001-91 - CAMBRIDGE	R$ 689,95
2014OB800304	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.436/2014.	082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 462,00
2014OB800305	2014-01-17T00:00	TERMO DE REF. 36/2013 SECAQ - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, ISEGORIA - REF. AO ANO 2012 NS 46 E 47, VALOR REF A 40,39 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013- FAC PROFORMA X-112268	00.000.000/0001-91 - INVESTIGACIONES CIE	R$ 130,46
2014OB800305	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.890/2014.	210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 370,00
2014OB800306	2014-01-17T00:00	DCP13485 - RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL - VOL 58 - 2012). PROC 135.521/2013. VL REFERENCIA 94,13 EUROS (TX 3,23).	00.000.000/0001-91 - CNRS-EDITIONS	R$ 304,04
2014OB800306	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 110.217/2014.	010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 750,00
2014OB800307	2014-01-17T00:00	FACTURE 16055 - RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB (REVUE ESPRIT - NÚMEROS 381 A 390 - 2012). PROC 135.521/2013. VL REFERENCIA 117,00 EUROS (TX 3,23).	00.000.000/0001-91 - REVUE ESPRIT	R$ 377,91
2014OB800307	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 109.779/2014.	021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB800308	2014-01-17T00:00	TERMO DE REF. 36/2013 SECAQ - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, LE DOIT OUVRIER - REF. ABRIL/13 A MARÇO 14, VALOR REF A 137,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013	00.000.000/0001-91 - LE DROIT OUVRIER	R$ 442,51
2014OB800308	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 107.948/2014.	074.571.034-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB800309	2014-01-17T00:00	CPS 13/09/70100611-0 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STF LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO 01/08/13 A 31/08/13 A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC S/143.856,94. REL.23/2014 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 130.252,53
2014OB800309	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 004.142/2014.	366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 208,70
2014OB800310	2014-01-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4500.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 130.089,89
2014OB800310	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 003.977/2014.	534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800311	2014-01-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4500.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 22.288,33
2014OB800311	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.368/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 112,00
2014OB800312	2014-01-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4503.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 68.505,68
2014OB800312	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 004.716/2014.	046.535.805-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.000,00
2014OB800313	2014-01-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4503.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 6.829,28
2014OB800313	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.189/2014	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 250,00
2014OB800314	2014-01-17T00:00	MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 15/01/2014. PONTO 118689 E PROC. 134153/2013.	143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 157,66
2014OB800314	2014-07-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.193/2014	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 500,00
2014OB800315	2014-01-17T00:00	MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 15/01/2014. PONTO 6833 E PROC. 134153/2013.	134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 157,66
2014OB800315	2014-07-21T00:00	DANFE 1.323 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO INTELIGENTE P/USO POR APROXIMAÇÃO. ISENTO DE RET. TRIB. FED., CONFORME IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$ 176,00 (MULTA). PROC. Nº 126.316/2013. REL. 332/2014.	07.486.520/0001-03 - EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES PVC LTDA-EPP	R$ 43.824,00
2014OB800318	2014-01-17T00:00	7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 09 A 16/01/2014. PROC. 100.393/2014. P_7464.	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800319	2014-01-17T00:00	7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 16 A 23/01/2014. PROC. 100.737/2014. P_5519.	731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800319	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.403/2014.	051.482.277-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.100,00
2014OB800320	2014-01-17T00:00	5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 09 A 14/01/2014. PROC. 100.393/2014. P_7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2014OB800320	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 113.975/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.800,00
2014OB800321	2014-01-17T00:00	7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 16 A 23/01/2014. PROC. 100.737/2014. P_7460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800321	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 115.073/2014.	689.465.467-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 592,50
2014OB800322	2014-01-17T00:00	7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 09 A 16/01/2014. PROC. 100.393/2014. P_7464.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800322	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.644/2014.	061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 510,00
2014OB800323	2014-01-17T00:00	7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 16 A 23/01/2014. PROC. 100.737/2014. P_5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.711,26
2014OB800323	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.554/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 320,00
2014OB800324	2014-01-17T00:00	NFSE 149 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUT/13 E NOV/13 - RELAÇÃO 21/2014 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 3.840,49
2014OB800324	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 111.190/2014.	355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 212,93
2014OB800325	2014-01-17T00:00	NFSE 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CD. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12,INSS 11PC SOBRE R$604.886,25( DEDUZIDO VA E VT)E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 551.330,23
2014OB800325	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.551/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 220,00
2014OB800326	2014-01-17T00:00	NFES 4918 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 4.897,69(50PC DA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ A 30/11/2013 - RELAÇÃO 25/2014 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 7.841,20
2014OB800326	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.925/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 807,00
2014OB800327	2014-01-17T00:00	DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. 13 SALARIO	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 12.625,91
2014OB800327	2014-01-17T00:00	DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. 13 SALARIO	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 18.156,33
2014OB800327	2014-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.174/2014.	036.675.611-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 24.580,64
2014OB800328	2014-01-17T00:00	DANFE 449 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB800328	2014-07-25T00:00	DANFE 2410 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 129.822/2013. RELAÇÃO NR. 340/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 6.372,11
2014OB800329	2014-01-17T00:00	COPIA DANFE 421 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS014109 REF.NOVOS CALCULOS DA MULTA(FORNEC.ESQUADRINHAS E OUTROS PARA A RETOMADA DAS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302) - EMPRESA OPT.SIMPLES - REL 28/2014 SIGMAS PROC.132147/12	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 117,43
2014OB800329	2014-07-28T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 336/14.	611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior	R$ 452,90
2014OB800330	2014-01-17T00:00	NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC . PARCELA 01/12 RELAÇAO 28/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 7.148,60
2014OB800330	2014-01-17T00:00	NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC . PARCELA 01/12 RELAÇAO 28/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 7.602,00
2014OB800330	2014-07-29T00:00	DANFE 449 - PART. SERV. MARLI ARADO COSTA NO CURSO NOVO SCDP-SIST. DE CONC. DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOV.FED., EM BSB-DF, DE 01 A 03/07/14. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF.PROC.117.345/14. REL.344/14.	12.246.059/0001-43 - PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	R$ 2.303,00
2014OB800331	2014-01-17T00:00	DANFE 2357- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 571,73
2014OB800331	2014-07-30T00:00	NFS-E 24130. PART. SERV. LUCIO R. P. V. OLIVEIRA, NO CURSO AMD, COM INICIO EM 4/8 E TERMINO EM 9/12/2014, A SER REALIZADO EM S. PAULO-SP, NOVA IORQUE-EUA E BARCELONA-ESP. ISS 5 PERC. P/ SP. ISENT. RET. TRIB. FED. PROC. 117.311/14.	03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	R$ 44.840,00
2014OB800332	2014-01-17T00:00	DANFE 541 - FORNEC DE MASSA PARA COLAGEM DE PEDRAS E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 028/2014 SIGMAS.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 180,20
2014OB800332	2014-07-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS HONORÁRIOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO AO EX-DEPUTADO SÉRGIO GUERRA, FALECIDO EM 6/3/2014, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 31/7/2014. PROCESSO 119.373/2014.	932.023.424-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 165.040,00
2014OB800333	2014-01-17T00:00	DANFES 848/855 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFRIGERAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 28/2014 SIGMAS.	14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 6.400,85
2014OB800334	2014-01-17T00:00	DANFE 1891 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.28/14/SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 3.397,40
2014OB800334	2014-08-04T00:00	NFS-E 3857-PART.SERV. ALEXANDRA Z.BITTENCOURT +8 SERV NO 1ºFÓRUM AMANA-KEY:RH DO FUT., EM S.PAULO-SP,DIAS 06 E 07/06/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/COTIA-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.RECEITA.PROCESSO 109.342/14.REL 350/14.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 43.273,84
2014OB800335	2014-01-17T00:00	DANFE 405-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. PER. DEZ/13. REL 28/2014. SIGMAS	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB800335	2014-08-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 117.476/2014.	070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 14.668,00
2014OB800336	2014-08-08T00:00	DANFE 245.628. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA RFID D4 - EMP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 105.620/14. REL. 358/14.	45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL	R$ 5.704,65
2014OB800337	2014-01-20T00:00	ND 10558 A 10564 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 01/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 30/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.414,31
2014OB800337	2014-08-08T00:00	DANFE 462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 102.679/2014. REL. 360/2014.	16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	R$ 55.678,94
2014OB800338	2014-01-20T00:00	FATURA 191-DF,SERV. ACESSO IPI PERM.ENTRE REDE DE DADOS DA CD E MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET- INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO ,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO, PER. 12/2013 - A PEDIDO DO CENIN- RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF.IN 1234/12- RELAÇÃO 23/14- SIGMAS	00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 18.083,58
2014OB800338	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 118.860/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.501,91
2014OB800339	2014-01-20T00:00	DANFE 551 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH DE NO MÍNIMO 8GB, MARCA TRANSCEND TS8GCF133, A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 24/2014 SIGMAS.	10.366.783/0001-85 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	R$ 2.219,00
2014OB800339	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 118.186/2014.	524.993.838-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 23.000,00
2014OB800340	2014-01-20T00:00	FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A JANEIRO/2014 - RETENÇAO 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 23/14-SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 1.621,55
2014OB800340	2014-01-20T00:00	FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A JANEIRO/2014 - RETENÇAO 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 23/14-SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 21.849,45
2014OB800340	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 118.869/2014.	155.493.051-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.500,00
2014OB800341	2014-01-20T00:00	DANFE 2420(CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS000373 DA RELAÇÃO 024/2014, TENDO EM VISTA QUE NAO HOUVE ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL. RELAÇÃO 028/2014 SIGMAS.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 56.326,90
2014OB800341	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 117.648/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.000,00
2014OB800342	2014-01-20T00:00	DANFE - NFE 1251, 1212 E 1192. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLASTICO PARA ÁGUA E CAFÉ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 41.930,00
2014OB800342	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 117.912/2014.	006.945.842-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.400,00
2014OB800343	2014-01-20T00:00	NFSE 2014/1359 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD(PAGTO 13O.SALARIO DE 2013 EM PARCELA UNICA) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 164.079,23
2014OB800343	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 06/08/2014. PROCESSO 117.285/2014.	011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 16.700,00
2014OB800344	2014-01-20T00:00	DANFE-076-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACA (PAGO DANFE 73 NS000014), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS.	02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME	R$ 2.300,00
2014OB800344	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 119.787/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB800345	2014-01-20T00:00	DANFE-582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS.	03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	R$ 560.543,64
2014OB800345	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 119.576/2014.	299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.020,00
2014OB800346	2014-01-20T00:00	NFSE 206 E 208 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, C/FORNEC.MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/13 E 6/12 DO 13O.SALARIO(JUL A DEZ) - REL.27/14 SIGMAS	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 248.339,65
2014OB800346	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 119.050/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.400,00
2014OB800347	2014-01-20T00:00	DANFE 976 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. BLOQUEIO DE 180,00 (BLOQUEIO CONTRATUAL) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. PROC.101.962/13	03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	R$ 15.185,28
2014OB800347	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 118.872/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.651,56
2014OB800348	2014-01-20T00:00	NFSE 75 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS RECEPTORES DE TV DIGITAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$263,01 MULTA PROC.115.780/13 .. REL. 30/14	05.879.791/0001-95 - Dynavideo Serviços e Comércio Ltda - EPP	R$ 7.706,99
2014OB800348	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 119.047/2014.	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800349	2014-01-20T00:00	NFS 4686 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES.( GLOSA R$ 208,12 COBRADO A MAIOR) RET. ISS 2PC. PER: 18/11/2013 A 17/12/2013. REL 30/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 5.909,98
2014OB800349	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 110.889/2014.	558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 503,75
2014OB800350	2014-01-20T00:00	NFS 1127/1135/1137/1138 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. BLOQUEIO 127,81(MULTA PROC 127254/11 - NFS 1127). REL 030/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 9.257,87
2014OB800350	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 119.094/2014.	105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800351	2014-01-20T00:00	NFS 25529 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: ANO 2013 - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS.	13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	R$ 14.024,71
2014OB800351	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 119.676/2014.	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.265,00
2014OB800352	2014-01-20T00:00	VDANFE 1.917 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS.	04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME	R$ 6.536,78
2014OB800352	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 116.596/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 592,16
2014OB800353	2014-01-20T00:00	NFS 1865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 100,55M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 11PC INSS S/ R$1.514,94(SERVIÇO). REL 30/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.432,03
2014OB800353	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 003.975/2014.	534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 6.540,00
2014OB800354	2014-01-20T00:00	DANFE 074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.199,48
2014OB800354	2014-08-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 06/08/2014.PROCESSO 119.886/2014.	006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 9.140,00
2014OB800355	2014-01-20T00:00	NFE 43 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$1.053.731,97 (BLOQUEIO, PROC. 106.869/12) .. REL.30/14/SIGMAS.	13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 1.053.731,96
2014OB800355	2014-08-11T00:00	DANFE 39 - AQUISIÇÃO DE 1.708 SACOLAS EM ALGODÃO CRU PARA O PROJETO A ESCOLA NA CÂMARA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.639/13. REL. 362/14.	12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE	R$ 4.884,88
2014OB800356	2014-01-20T00:00	DANFE 1172(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS014256 TENDO EM VISTA A NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. PROC 113364/2012. REL 028/2014 SIGMAS.	06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-	R$ 304,70
2014OB800356	2014-08-12T00:00	DANFE 9 - PARTIC. SERVS. CLÁUDIA REGINA VEIGA E AURIFRAN NOGUEIRA NO CURSO DE ATUALIZ. EM DIR. CIVIL 2014, EM BRASÍLIA-DF, DE 17/02 A 09/06/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 101.420/14. REL. 366/14.	04.224.521/0001-83 - Instituto dos Magistrados do Distrito Federal	R$ 2.940,00
2014OB800357	2014-01-20T00:00	DANFE 961 - FORNEC DE PROTOCOLADORA MATRICIAL PRA DOCS, A PEDIDO CORREGEDORIA PARLAMENTAR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 30/2014 SIGMAS.	00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R$ 1.219,00
2014OB800357	2014-08-12T00:00	NFS-E 632-PARTIC. SERVS. GILSON GOBATTO E SHAIANA CAMPELO NO CURSO ADM. FROTA VEÍC., PLANEJ., LOGÍST. MANUT. E CUSTOS OP., EM BSB-DF, DIAS 23 E 24/7/14. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 116.800/14. REL.366/14.	17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA	R$ 4.459,00
2014OB800358	2014-01-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4505.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 110.958,54
2014OB800358	2014-08-13T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800349 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ -503,75
2014OB800359	2014-01-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4504.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 25.238,20
2014OB800359	2014-08-13T00:00	PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS ( R$ 173,05) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 81,97) PROC. 112.212/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 156,75
2014OB800360	2014-01-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4505.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 43.378,50
2014OB800360	2014-08-13T00:00	PGTO DE INSCRIÇÃO DA SERV. CHRISTIANE C. PAIVA NO EVENTO 80TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY, A REALIZAR-SE EM LYON-FRANÇA, NO PERÍODO DE 16 A 22/8/2014. TAXA INSCR. DE 730 EUROS, CONVERTIDO A TAXA DE 3,0497. PROC. 112.212/14.	EX0009512 - INTERNATIONAL LIBRA	R$ 2.226,28
2014OB800361	2014-01-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4504.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 63.295,07
2014OB800361	2014-08-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 110.889/2014.	558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 503,75
2014OB800362	2014-08-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/08/2014. PROCESSO 109.520/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 160.000,00
2014OB800363	2014-08-19T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE DAVID ALTMAN P/ MINISTRAR CONF.¿INSTR. DE DEMOCRACIA DIRETA C/NOVOS PARAD.P/REPR.NA AMÉRICA LATINA¿, EM 08/08/2014,NAS DEP.DA CD. DÓLAR 2.207,02(COT. 2,2655).RET.TRIB.FED.IR 25 E ISS 2 PERC.PROC.118.123/14.	00.000.000/0001-91 - DAVID ALTMAN	R$ 5.000,00
2014OB800364	2014-08-19T00:00	PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR ¿ VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RETEN- ÇÃO P/ RFB 7,05 PERC.S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC)E DESP.EXTERNAS(R$173,62) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$83,00). PROC. 118.123/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 157,23
2014OB800365	2014-08-20T00:00	DANFE 033 - AQUISIÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO PRETO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.637/2014. REL. 376/2014.	02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME	R$ 1.800,00
2014OB800366	2014-08-20T00:00	DANFE 034 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.637/2014. REL. 376/2014.	02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME	R$ 3.790,62
2014OB800367	2014-08-20T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT. DE PROF.P/MINISTRAR O CURSO TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICA P/22 SERV.DO CEDI/CD,DE 13 A 15/08 NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 10326315893.PROC.111.269/14.REL.378/14.	049.120.987-87 - João Euripedes Franklin Leal	R$ 6.821,03
2014OB800368	2014-08-21T00:00	REC. S/N - CONTRAT. DE TIMOTHY POWER P/MINISTRAR CONF.¿PROCESSO ELEITORAL NA AMÉRICA LATINA: AVANÇOS E DESAFIOS¿, EM 08/08/2014, NAS DEP.DA CD. DÓLAR 2.205,56(COT. 2,2670). RET.TRIB.FED.IR 25 E ISS 2 PERC.PROC.118.861/14.	00.000.000/0001-91 - TIMOTHY POWER	R$ 5.000,00
2014OB800369	2014-08-21T00:00	PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR ¿ VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RETEN- ÇÃO P/ RFB 7,05 PERC.S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC)E DESP.EXTERNAS(R$173,68) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$83,00). PROC. 118.861/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 157,29
2014OB800370	2014-08-26T00:00	DANFE 283 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.822/2013. REL. 376/2014.	63.874.564/0001-73 - ORNELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	R$ 20.390,37
2014OB800371	2014-08-28T00:00	DANFE 007 - CONT. P. JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO GESTÃO S/PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DE 13 A 15/08/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. INSS 11PERC. PROC.119.875/14. REL.380/14.	12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	R$ 22.976,70
2014OB800372	2014-08-28T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT.DE P.FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA S/GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE NO WORKSHOP DO DEMED,EM 21/08 NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 1006994016-6.PROC.117.892/14.REL.390/14	945.456.268-15 - Paulo Roberto Pereira	R$ 6.116,03
2014OB800373	2014-08-29T00:00	NFS-E 403. PART. SERV. CORINA CASTRO E SILVA B. DE OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE MODERADORES, EM AMPARO-SP, DE 27/07 A 01/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/SP. PROC. 117.302/14. REL. 390/14.	62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda	R$ 3.185,00
2014OB800374	2014-08-29T00:00	DANFE 1032. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ CORREA DE SÁ CARNEIRO NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE, EM BSB-DF, EM 08/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 119.036/14. REL.390/14.	05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda	R$ 1.726,72
2014OB800375	2014-08-29T00:00	DANFE 672 - AQUISIÇÃO DE 1708 PEÇAS DE CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA, DIVERSOS TAMANHOS, MARCA DSM. ISENTO DE RET. TRIB. FED. CONFORME IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$730,17 (MULTA). PROCESSO 132.639/2013. REL.392/2014.	81.435.752/0001-87 - DISTRIBUIDORA S. M. LTDA ME	R$ 12.079,83
2014OB800376	2014-09-01T00:00	DANFE 799 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC 53,98 X 85,60 MM.ISENTO DE RET.TRIB. FED., CONFORME IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$ 380,00 (MULTA). PROCESSO 126.316/2013. REL. 390/2014.	07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY	R$ 3.420,00
2014OB800377	2014-09-02T00:00	DANFE 055. PART. SERV. CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR (+3 PART.) NO CURSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM BSB-DF, DE 7 A 8/8/14. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC.116.160/14.REL.396/14	09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME	R$ 7.835,10
2014OB800378	2014-01-21T00:00	FOPAG JAN/2014 - NORMAL. - REGIME PRÓPRIO - PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 183.409,70
2014OB800378	2014-09-03T00:00	DANFE 283 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2014NS000468, ORA LIBERADO, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 129.822/13. REL. 400/2014.	63.874.564/0001-73 - ORNELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	R$ 2.265,60
2014OB800379	2014-01-21T00:00	FOPAG JAN/2014 - NORMAL. LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.055,21
2014OB800379	2014-09-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 119.804/2014.	029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 16.200,00
2014OB800380	2014-01-21T00:00	FOPAG JAN/2014 - NORMAL. LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 258.445,10
2014OB800380	2014-09-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 119.500/2014.	029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 16.200,00
2014OB800381	2014-09-04T00:00	DANFE 551 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - BROCA SDS PLUS 10X95X160MM STD DEWALT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.122/2013. REL. 402/2014.	60.783.677/0001-75 - SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME	R$ 619,00
2014OB800382	2014-09-04T00:00	DANFE 38993 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 102.679/2014. REL. 400/2014.	03.585.741/0001-70 - ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA.	R$ 9.778,85
2014OB800383	2014-09-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 120.788/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 31.653,08
2014OB800384	2014-09-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 120.786/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.364,34
2014OB800385	2014-09-05T00:00	DANFE 1211 - PART. SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO 20410-INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER, EM BSB-DF, DE 28/07 A 08/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC.114.693/14. REL.392/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.156,40
2014OB800386	2014-01-21T00:00	NFS 1140 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC - BLQ. R$ 564,01 - MULTA PROC 127.254/2011. REL. 32/2014 SIMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 4.464,14
2014OB800386	2014-09-05T00:00	DANFE 1147 - PARTIC. SERV. MARCELO B. SILVA (MAIS 2 SERVS.) NO COURSE 20412C CONFIG. ADVANCED WINDOWS SERVER 12,EM BSB-DF, PER. 16/06 A 07/07/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 105.502/14. REL. 404/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.012,70
2014OB800387	2014-01-21T00:00	NFS 1134 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 034/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 473,72
2014OB800387	2014-09-05T00:00	DANFE 1848 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM 2,20 X 1,10. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.707/2014. REL. 404/2014.	02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.570,70
2014OB800388	2014-01-21T00:00	FATURA 39870 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE SAO PAULO PARA ESTA CASA, PROCESSO NUMERO 128.300/2013, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD. RETENÇAO DE 9,45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012- RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS.	05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	R$ 5.028,70
2014OB800388	2014-09-05T00:00	DANFE 3060 - AQUISIÇÃO DE 20.000 UNIDADES DE FITA PARA CRACHÁ. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 982,80 (MULTA). PROC. 126.316/13. REL. 404/14.	05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA - EPP	R$ 22.417,20
2014OB800389	2014-01-21T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$L.044,32), NO TOTAL DE R$5.221,60, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$524,60). VIAGEM à ETIóPIA, DE 22 A 30/01/2014. PROCESSO N. 100.896/2014. COTAçãO R$2,44.	079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.746,20
2014OB800389	2014-09-10T00:00	DANFE 3533 - AQUISIÇÃO DE 04 LEITORAS DE DISCO RÍGIDO, MARCA MICROBON. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 132.308/2012. REL.: 412/2014.	13.954.346/0001-70 - PROJETO - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	R$ 600,00
2014OB800390	2014-09-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP. COM INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES-REINO UNIDO, PER. DE 06 A 09/07/14, NO VALOR DE LIBRAS 1.554 (EQUIV. A US$ 2.642,79 À TX. DE R$ 2,3006), MAIS R$ 198,00 DE SEGURO VIAGEM. PROC. 104.530/2014	715.494.471-49 - ERICA DANNA	R$ 6.278,00
2014OB800391	2014-09-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP. COM INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES-REINO UNIDO, PER. DE 06 A 09/07/14, NO VALOR DE LIBRAS 1.554 (EQUIV. A US$ 2.647,43 À TX. DE R$ 2,3006), MAIS R$ 198,00 DE SEGURO VIAGEM. PROC. 104.530/2014.	417.602.391-00 - LUIZ XAVIER	R$ 6.288,68
2014OB800392	2014-01-21T00:00	DANFE 452 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC. RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 2.331,96
2014OB800392	2014-09-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/09/2014. PROCESSO 121.837/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 32.986,81
2014OB800393	2014-09-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/09/2014. PROCESSO 120.923/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 6.010,59
2014OB800394	2014-01-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 186.151,53
2014OB800394	2014-09-12T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT. DE PROF.P/MINISTRAR A DISC. TÓPICOS INICIAIS EM GOV. LEG.,DE 05 A 08/08/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.13864.01.8. PROC. 112.342/14. REL. 376/14.	562.949.997-15 - Ricardo Corrêa Gomes	R$ 5.176,03
2014OB800395	2014-01-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 16.689,38
2014OB800395	2014-09-15T00:00	DANFE 218171 - AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO PARA IMPRESSORA OFFSET. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 114.361/2013. REL. 416/2014.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 4.872,26
2014OB800396	2014-01-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4507.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 81.321,36
2014OB800396	2014-09-15T00:00	NFS-E 4001-PART.SERV. ELIANE EYRE DE OLIVEIRA +3 SERV NO PROG. GESTÃO AVANÇADA-MIDDLE, EM COTIA-SP,DE 04 A 08/08/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/COTIA-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.RECEITA. PROCESSO 115.598/14.REL 418/14.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 30.968,10
2014OB800397	2014-01-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4507.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 20.122,58
2014OB800397	2014-09-15T00:00	DANFE 217743 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - CHAPAS DE ALUMÍNIO. RET. TRIB. FED. IN RBF 1234/12 5,85PERC. PROC. 114.361/2013. REL. 416/2014.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 96.876,82
2014OB800398	2014-01-21T00:00	DDP-048-01/2014. GRUPOS 5 E 8. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO - PATRONAL (CÓD 011). FOPAG DEZ/2013 - NORMAL E DÉCIMO TERCEIRO. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 7.711,21
2014OB800398	2014-09-15T00:00	NFS 400 - CONTRAT. DE PESSOA JUR. P/MINISTRAR O CURSO LICIT. E CONTR. NA ÁREA DE TECNOL. DA INF., DE 25 A 29/08/14, NAS DEPEN. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. INSS(DECL.). PROC. 100.574/14. REL. 418/14.	03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda.	R$ 23.023,00
2014OB800399	2014-01-21T00:00	DDP-048-01/2014. GRUPOS 5 E 8. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO - SEGURADO (CÓD 011). FOPAG DEZ/2013 - NORMAL E DÉCIMO TERCEIRO. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 4.614,97
2014OB800399	2014-09-15T00:00	NFS-E 4067-PART. SERV. SEME FARES E JEZREEL COSTA NO PROG. GESTÃO AVANÇADA-APG SÊNIOR, EM S.PAULO-SP,DE 01 A 05/09/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/COTIA-SP NÃO RET. POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 113.598/14. REL 418/14.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 18.743,85
2014OB800400	2014-01-21T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A BELéM-PA, 23 E 24/01/2014. PROCESSO N. 100.966/2014. PONTO N. 7.749.	024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 751,98
2014OB800400	2014-09-17T00:00	DANFE 297 - PARTIC. SERVIDORA CLARISSA G. RODRIGUES NO 129 CURSO SOBRE SIAFI OPERACIONAL, EM BSB-DF, PER. DE 28/07 A 08/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 114.467/14. REL. 420/14.	00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	R$ 1.940,40
2014OB800401	2014-01-21T00:00	DANFE 2.889 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (MINIDISJUNTOR MONOFÁSICO, PALHETA DE OBTURADORES, TERMINAL TIPO GARFO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS.	02.644.184/0001-58 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO EIRELI	R$ 2.138,15
2014OB800401	2014-09-17T00:00	DANFE 019 - AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO EXTERNO 1TB MARCA SAMSUNG M3. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.308/2012. REL. 420/2014.	03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA	R$ 7.437,74
2014OB800402	2014-01-21T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A PALMAS-TO, NO DIA 22/01/2014. PROCESSO 100.959/2014. PONTO N. 7.642.	040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 436,66
2014OB800402	2014-09-17T00:00	RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE P/PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA,DIA 09/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 127.97270.93.4. PROC. 118.054/14. REL. 424/14.	188.131.088-42 - Beatriz Costa Barbosa	R$ 3.060,08
2014OB800403	2014-01-22T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27 A 31/01/14. PROC. 100.454/2014. P_7296.	031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.697,94
2014OB800403	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.032/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.000,00
2014OB800404	2014-01-22T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB800385 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 56.262,17
2014OB800404	2014-09-17T00:00	NFS-E 3072 - PARTICIP. SERV. CARLOS RENATO DOS SANTOS RAMOS NO TREINAMENTO AGILE TESTING, EM SAO PAULO-SP, DIAS 21 E 22/07/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/ SAO PAULO-SP 5PERC. PROC. 113.527/14. REL. 420/14.	06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP	R$ 941,05
2014OB800405	2014-01-22T00:00	DDP-051-01/2014 - PROCESSO 101.096/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL. -GRUPO 3	109.466.046-90 - JOÃO A. GOMES	R$ 484,54
2014OB800405	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 119.744/2014.	230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 30.522,29
2014OB800406	2014-09-17T00:00	NFS-E 5434 PARTIC.SERV. ALEXANDRO G.DA S.CARVALHO E MAIS 18 SERV. DA SECIN CUR SO COSO IMPLEM. A ESTRUTURA DE CONT.INTERNOS,REALIZADO DIAS 03 E 04,EM BSB-DF. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENTS/FINS LUC.).ISS PERC/DF,115843/14,REL.424/14	62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	R$ 29.354,92
2014OB800407	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 118.018/2014.	127.091.159-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 510,00
2014OB800408	2014-09-17T00:00	RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE P/PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA,DIA 08/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 101.15360.07.2. PROC. 113.199/14. REL. 426/14.	000.885.098-42 - Heloiza Helena Matos e Nobre	R$ 3.060,08
2014OB800409	2014-01-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4509.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 63.645,93
2014OB800409	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.432/2014.	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 280,00
2014OB800410	2014-01-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4508.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 62.259,94
2014OB800410	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 122.516/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.500,00
2014OB800411	2014-01-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4509.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 21.045,76
2014OB800411	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 120.659/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.600,00
2014OB800412	2014-01-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4508.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 18.175,89
2014OB800412	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.480/2014.	689.465.467-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.688,00
2014OB800413	2014-01-22T00:00	NFS 9.640-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS DEZ./13-REL 29/14 SIGMA	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 720.681,14
2014OB800413	2014-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 121.034/2014.	106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.909,00
2014OB800414	2014-01-22T00:00	NFS 832 E 833 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 2.700,34
2014OB800414	2014-01-22T00:00	NFS 832 E 833 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 22.148,78
2014OB800414	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14. PROCESSO 120.550/2014.	105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.412,40
2014OB800415	2014-01-22T00:00	NFFS 92 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/10/2013 A 26/11/2013. REL 29/2013 SIGMAS.	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 49.203,25
2014OB800415	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 121.511/2014.	011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.200,00
2014OB800416	2014-01-22T00:00	NFS 4203- MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS DEZ/2013 - REL 29/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 17.783,19
2014OB800416	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2014. PROCESSO 121.912/2014.	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.095,81
2014OB800417	2014-01-22T00:00	NFF 26717 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC- DEZ/13- REL 29/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 22.249,41
2014OB800417	2014-01-22T00:00	NFF 26717 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC- DEZ/13- REL 29/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 56.459,76
2014OB800417	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.327/2014.	005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.500,00
2014OB800418	2014-01-22T00:00	NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 28.911,19
2014OB800418	2014-01-22T00:00	NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 315.814,97
2014OB800418	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 122.420/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.200,00
2014OB800419	2014-01-23T00:00	NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 3,31
2014OB800419	2014-01-23T00:00	NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.644,38
2014OB800419	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 119.923/2014.	012.604.588-73 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 16.800,00
2014OB800420	2014-01-23T00:00	NFSE 4946 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 034/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 93,29
2014OB800420	2014-01-23T00:00	NFSE 4946 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 034/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.824,16
2014OB800420	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14. PROCESSO 5.736/2014.	262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB800421	2014-01-23T00:00	DANFE 9412 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 032/2014 SIGMAS.	05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	R$ 840,00
2014OB800421	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14. PROCESSO 113.255/2014.	076.966.553-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800422	2014-01-23T00:00	NFSE 006 .. SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. DEZEMBRO/13. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 34/14 SIGMAS	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 3.698,18
2014OB800422	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 121.353/2014.	068.152.786-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 6.000,00
2014OB800423	2014-01-23T00:00	DANFE 10240 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 34/14 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 40,41
2014OB800423	2014-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 121.416/2014.	034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.300,00
2014OB800424	2014-01-23T00:00	DANFE 3061 - PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC. E SUP.TÉCNICO P/ EQUIP E SOFTWERES, MARCA ARUBA NETWORK. RET. 9,45 CONF. INST. NORM 1234/2012 - ISS 5 PC. RELAÇÃO: 34/2014 SIGMAS	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 14.996,99
2014OB800425	2014-01-23T00:00	DANFE 627 - FORNEC DE MATERIAL PARA ESTOQUE AMCO III (ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 034/2014 SIGMAS.	13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$ 4.729,28
2014OB800425	2014-09-19T00:00	DANFE 527 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.022/2013. REL. 428/2014.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 103.449,25
2014OB800426	2014-01-23T00:00	DANFE 23780 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS.	54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.	R$ 8.562,55
2014OB800426	2014-09-22T00:00	RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR P/MINISTRAR TREINAMENTO EM WEBJORNALISMO, DIA 16/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.05441.94.4. PROC. 120.468/14. REL. 430/14.	900.351.437-20 - BRUNO DA SILVA AZEVEDO RODRIGUES	R$ 5.622,53
2014OB800427	2014-01-23T00:00	NFSE 1819- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - PERÍODO: DEZEMBRO/13 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 34/2014/SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB800427	2014-09-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP. COM IOF SOBRE A INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES, PER. DE 06 A 09/07/14, VALOR EQUIV. A US$ 168,61 À TX. DE R$ 2,3006, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/09/14. PROC. 104.530/2014.	715.494.471-49 - ERICA DANNA	R$ 387,90
2014OB800428	2014-01-23T00:00	DANFE 967- SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I- RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS.	26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 17.045,86
2014OB800428	2014-09-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP. COM IOF SOBRE A INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES, PER. DE 06 A 09/07/14, VALOR EQUIV. A US$ 168,91 À TX. DE R$ 2,3006, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/09/14. PROC. 104.530/2014.	417.602.391-00 - LUIZ XAVIER	R$ 388,59
2014OB800429	2014-01-23T00:00	DANFE 3062 SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2014 SIGMAS	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 6.427,28
2014OB800429	2014-09-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14. PROCESSO 120.367/2014.	070.763.984-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.276,47
2014OB800430	2014-01-23T00:00	NF 1393 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 21/36 (01/12/13 A 30/12/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 34/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 418,54
2014OB800430	2014-09-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 108.848/2014.	018.576.494-00 - JOSE CHAVES	R$ 1.400,00
2014OB800431	2014-01-23T00:00	DANFE 118.1 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 16/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 34/2014 SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB800431	2014-09-25T00:00	FOPAG-SET/14-COMPLEMENTAR-DIA 25-GRUPOS 1, 3, RESTITUÇÕES DE PECÚLIO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.000.000,00
2014OB800432	2014-01-23T00:00	DANFE 71975 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 21.059,47
2014OB800432	2014-09-26T00:00	DANFE 2170 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL) INDUSTRIAL 32 A 2P+T IP-67, MARCA: STECK S3256W. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.107.029/14. REL. 436/14.	04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 5.130,00
2014OB800433	2014-01-23T00:00	DANFE 198 - FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS E CONECTORES A PEDIDO DO DETEC CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS.	03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 55.369,00
2014OB800433	2014-09-26T00:00	DANFE 1231 - AQUISIÇÃO DE 300 RESMAS DE PAPEL COUCHÊ FOSCO PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. PROC. 109.022/2013. REL. 438/2014.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 55.857,00
2014OB800434	2014-01-23T00:00	ND 503/60 - NN 118.297-6 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 1.113,00
2014OB800434	2014-09-30T00:00	NFS-E 6392. PART. SERV. DOUGLAS AURÉLIO MARQUES E MÁRCIO FREIRE TEIXEIRA NO CURSO NIVELAMENTO TEÓRICO ESTATÍSTICO, EM BSB-DF, DIAS 11 E 12/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/BSB. PROC. 111.353/14. REL. 444/14.	01.127.357/0001-06 - SAS INSTITUTE BRASIL LTDA.	R$ 3.641,18
2014OB800435	2014-01-23T00:00	ND 01/2014/003/202 - NN 94326501851-0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO: 137.105/2013	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.153,00
2014OB800435	2014-10-07T00:00	NFE-S 025362-PARTIC. SERV. ELIZETE F. GONÇALVES(MAIS 2 SERVS.) NO SEMINÁRIO HSM-DAVID ULRICH, EM S.PAULO-SP, DIA 22/08/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC. PROC.119.605/14. REL.460/14.	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 9.779,40
2014OB800436	2014-01-23T00:00	ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.104/13	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB800436	2014-10-07T00:00	NFS 0401 - CONTRAT. P.JUR. P/MINISTRAR CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ÁREA DE TI, NAS DEPEND. CEFOR/CD, DE 24 A 26/09/14 (MOD.B). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 100.574/14. REL. 458/14.	03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda.	R$ 24.794,00
2014OB800437	2014-01-23T00:00	ND 304/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.101/13	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB800437	2014-10-13T00:00	NFES 8-PART. SERV.RODRIGO PINTO E ROSÂNGELA SOUSA NOS TREIN. DESENVOLV.MENTAL.OUTSIDE-IN DE PROC. E INDIC.DESEMP.PROC. EM BARUERI-SP,DE 22 A 25/09/14. RET.TRIB.FED.9,45PERC.ISS NÃO RET.POR FALTA CÓD.RECEITA. PROC.122753/14.REL.468/14.	18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	R$ 6.519,60
2014OB800438	2014-01-23T00:00	ND 502/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 502 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.100/13	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB800438	2014-10-13T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT. DE PF PARA MINISTRAR O CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DE 25/09 A 03/10/14, NAS DEP. DA CD, IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. NIT 17064288085. PROC.128.273/13. REL.466/14.	636.106.631-20 - chrsitiane de castro gusmao	R$ 3.222,11
2014OB800439	2014-01-23T00:00	ND 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB800439	2014-10-14T00:00	DANFE 107.970 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - CABO 0,6/1KV FLEX 4,0MM VERDE (AFUMEX EP PRYSMIAN LOTE1). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 124.122/2013. REL. 466/2014.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.146,62
2014OB800440	2014-10-14T00:00	DANFE 109.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - CABO 0,6/1KV FLEX 95MM PRETO (ATOX-EPR) INDUSCABOS LOTE 1. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO R$ 1599,76 (MULTA). PROC. 124.122/2013. REL. 466/2014.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 48.605,92
2014OB800441	2014-01-23T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB800383 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 625,68
2014OB800441	2014-10-15T00:00	NFS-E 4146 - PART. SERV. ELAINE RIBEIRO MACHADO (+6 SERV) NO PROG. APG MIDDLE-GESTÃO AVANÇADA, EM BSB-DF, DE 22 A 26/09/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 120.824/14. REL. 472/14.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 52.997,17
2014OB800442	2014-01-23T00:00	COPIA DANFE 283.805 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS005874 REF.REDUCAO DO VALOR DA MULTA DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS. PROC 116.345/2012. REL.36/2014	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 41.880,92
2014OB800442	2014-10-15T00:00	DANFE 1058 - PARTIC. SERV. GSTTENYO JARDINI (+2 SERVS.) NO MICROSOFT 20411C ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012, EM BSB-DF, DE 07 A 22/04/14. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).ISS 2PERC.P/DF. PROC. 104.624/14. REL.472/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.012,70
2014OB800443	2014-01-23T00:00	DANFE 009 - COPIA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS000100, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO: 129.025/2012 - RELAÇÃO: 36/2014 SIGMAS	97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	R$ 330,41
2014OB800443	2014-10-16T00:00	DANFE 2364-PARTIC. SERV. ZAÍRA PINHEIRO E SIMONE IMPROTA NO CURSO MELHORES PRÁT. NA GESTÃO E FISC.CONTRATOS ADM., EM BSB-DF. DIAS 29/09 A 01/10/14. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC.122.600/14. REL. 474/14.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 5.295,29
2014OB800444	2014-01-23T00:00	OFÍCIO 007/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA JANEIRO/2014- PROCESSO 101.017/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 6.311.875,72
2014OB800444	2014-10-16T00:00	NFS-E 906. PART. DO SERV. ANDRÉ FREIRE DA SILVA NO CONGRESSO ECM SHOW 2014, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 24 E 25/09/2014. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/SP. PROC. 123.067/2014. REL. 474/14.	14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP	R$ 1.911,00
2014OB800445	2014-01-23T00:00	FATURA 76823/2013 - PROCESSO 11.225/2013. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): TAM (R$ 2.272,69)/OUTRAS TAXAS.(R$ 98,19)/TAXA DU(R$ 227,27 )/DESC.CONTRATUAL R$ 204,54). AIRES TURISMO LTDA.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.316,34
2014OB800445	2014-10-17T00:00	NF-E 202 - CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR A OFICINA BORNAL DE JOGOS DA PAZ, NO DIA 03/09/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12 E INSS(ENT.S/FINS LUC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC.120.780/14. REL.478/14.	19.212.117/0002-48 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd	R$ 7.840,00
2014OB800446	2014-01-23T00:00	FATURA 76827/13 - PROCESSO 11.226/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.350,70)/INFRAERO (R$ 128,72). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 391,56)/TAXA DU (R$ 435,07). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.207,14
2014OB800446	2014-10-17T00:00	NFS-E 406. PART. SERV. CORINA CASTRO E SILVA B. DE OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE MODERADORES, EM AMPARO-SP, DE 22 A 26/09/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/SP. PROC. 117.302/14. REL. 474/14.	62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda	R$ 3.185,00
2014OB800447	2014-01-23T00:00	NFS 7838 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 036/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 74,20
2014OB800447	2014-10-17T00:00	NFS-E 357 - PART. SERV. CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E KÁTIA SOARES BRAGA NO CURSO TOGAF 9 CERTIFIED ARQUITETURA CORPORATIVA, EM SÃO PAULO-SP, DE 04 A 07/08/14. RET TRIB IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/SP 5PERC.PROC.118.576/14.REL.474/14.	08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA	R$ 4.311,72
2014OB800448	2014-01-23T00:00	DANFE 20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFRIGERACAO A PEDIDO DETEC/CD.(MANTA DE LA DE VIDRO E OUTRO) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 36/2014 SIGMAS	14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME	R$ 3.796,00
2014OB800448	2014-10-20T00:00	NFE 386 - CONTRATAÇÃO P. JURÍDICA P/ MINISTRAR OFICINA DE WEBJORNALISMO, NOS DIAS 17 E 18/09/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 121.969/14. REL. 466/14.	10.258.420/0001-26 - ESTÚDIO KANNO DE INFOGRAFIA LTDA. ME	R$ 7.252,00
2014OB800449	2014-01-23T00:00	FATURA 76824/13 - PROCESSO 11.220/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESA AÉREA (R$ 941,90)/INFRAERO (R$ 16,95). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 84,77)/TAXA DU (R$ 94,19). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 900,68
2014OB800449	2014-10-20T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT. PALESTR.JOSÉ DE RIBAMAR O.JÚNIOR, NA MESA TEMÁT. REGIMES PRÓP. DE PREVID.SOCIAL,DIA 15/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC,ISS 2PERC,INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 10460609286.PROC.123.429/14.REL.480/14.	098.461.401-00 - JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA JÚNIOR	R$ 2.691,83
2014OB800450	2014-01-23T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.264/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB800450	2014-01-23T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.264/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB800450	2014-10-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE DE VIAGEM DO SERVIDOR, DURANTE AFASTAMENTO À CIDADE DE LISBOA-PORTUGAL, NO PERÍODO DE 07 A 11/07/14, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/10/14. PROC. 117.220/14.	484.278.611-68 - MAURO BARRETO	R$ 245,39
2014OB800451	2014-01-23T00:00	NFSE 226 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA E VINHETA A PEDIDO DA SECOM/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC (RJ .. ITEM 13.03) .. REL. 36/14/SIGMAS	04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA	R$ 3.923,50
2014OB800451	2014-10-22T00:00	NFS 489 - PARTICIP. DE MARIA ANTÔNIA MELO E ROSÂNGELA SOUSA NO CICLO BPM: DA ESTRAT. À MEDIÇÃO, NO RIO-RJ, NOS DIAS 06 A 10/10/14. RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/P.ALEGRE-RS 5PERC. PROC. 123.578/14. REL. 484/14.	13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME	R$ 4.260,39
2014OB800452	2014-01-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4510.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 28.410,95
2014OB800452	2014-10-22T00:00	NFS-E 11198 PARTIC. SERV.LEANDRO GUIMARÃES FARIA E DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO CONTRAT. DE SOLUÇÕES DE TEC.DA INF. DA ADM. PÚBLICA, EM BSB-DF,NO PERÍODO DE 08 A 10/10/14.RET IN RFB 1234/12 9,45P.ISSDF 2P.PROC.121787/14.REL 484/14	86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.	R$ 5.578,65
2014OB800453	2014-01-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4510.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 106.138,65
2014OB800453	2014-10-23T00:00	NFS-E 14295 - PARTIC. SERV. FABIANO NUNES NO CURSO MP 627 E AS NOVAS FORMAS DE APUR. DO L. REAL, PRESUM. E ARBITR., DIA 31/01/14, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.P. 5PERC. PROC. 101.324/14. REL. 482/14.	02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA.	R$ 419,19
2014OB800454	2014-01-23T00:00	NFSE 8165 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 05/12. REL 36/2014. SIGMAS	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 224,58
2014OB800454	2014-01-23T00:00	NFSE 8165 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 05/12. REL 36/2014. SIGMAS	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 321,46
2014OB800454	2014-10-23T00:00	DANFE 007 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.226/2014. REL. 488/2014.	20.006.027/0001-07 - DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R$ 6.327,88
2014OB800455	2014-01-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4511.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 138.574,95
2014OB800455	2014-10-23T00:00	DANFE 1.241 - PART. SERV. JOSE APARECIDO CARRILHO NO CURSO 20411- ADMINISTE- RING WINDOWS SERVER 2012, EM BSB-DF, DE 11 A 22/08/14.ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF.PROC.114.694/14. REL.488/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.670,90
2014OB800456	2014-01-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4511.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 46.017,49
2014OB800456	2014-10-24T00:00	DANFE 005 - AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE 2 TELAS 7 X 1/16 X 7/8. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 490/14.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 692,52
2014OB800456	2014-10-24T00:00	DANFE 005 - AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE 2 TELAS 7 X 1/16 X 7/8. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 490/14.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 24.809,85
2014OB800457	2014-01-23T00:00	NFS 1149 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC. REL. 036/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 7.694,95
2014OB800457	2014-10-24T00:00	NFS-E 463 PARTIC. SERV. MÁRIO RONNIE SILVA, NÉLIO CEZAR SORIANO E HENRIQUE HAMANO NO SEMINÁRIO DE APL.DE SANÇÕES NAS CONTR. PÚBL., NO RJ,DIAS 13 E 14/10/ 14. RET.IN RFB 1234/12 9,45P.ISS P/CURITIBA-PR. 5P. PROC.120.438/14. REL 488/14.	08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda	R$ 6.844,00
2014OB800458	2014-01-23T00:00	DANFE 953 .. SUBSCRIÇÃO JBOSS APPLICATION COM SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE .. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL. 36/14/SIGMAS.	26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 26.830,65
2014OB800458	2014-10-28T00:00	DANFE 006 - AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO N.18 E ARAME RECUZIDO N.18. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 492/14.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 8.152,40
2014OB800459	2014-01-23T00:00	NFS 476 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 036/2014 SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB800459	2014-10-28T00:00	DANFE 007 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ARGOLA DE CHAVE DE 25CM E ESCOVA DE AÇO P/ MÁQUINA CHAVE). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 492/14.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 1.808,76
2014OB800460	2014-01-23T00:00	NFS 1129/1132/1133 - REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAL(IMÓV.FUNC.). RET RFB 5,85PC, ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 297,41(NF-1129). PROCESSO 127.254/11 - RELAÇÃO 036/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 2.472,45
2014OB800460	2014-10-28T00:00	DANFE 010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 492/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 3.527,00
2014OB800461	2014-01-23T00:00	.NFS 356/357 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 36/14/SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 1.377,06
2014OB800461	2014-01-23T00:00	.NFS 356/357 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 36/14/SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 1.633,92
2014OB800461	2014-10-28T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT. DE PALESTRANTE REF. AO SEMIN. DE PREV. SOCIAL DA UNIÃO,DIA 15/10/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 100.00430.32.0. PROC. 125.622/14. REL. 490/14.	028.326.157-91 - RAUL WAGNER DOS REIS VELLOSO	R$ 2.691,83
2014OB800462	2014-10-28T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT. DE PALESTRANTE REF. AO SEMIN. DE PREV. SOCIAL DA UNIÃO,DIA 15/10/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.90263.01.5. PROC. 124.476/14. REL. 490/14.	043.984.007-45 - LEONARDO LEITE DE SOUZA	R$ 2.691,83
2014OB800463	2014-10-29T00:00	NFS 13276 - PARTIC. SERVS. LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERN. EM PSN, PER. DE 27 A 31/08/14, EM LONDRINA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 112.837/14. REL. 492/14.	03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP	R$ 5.154,92
2014OB800464	2014-10-29T00:00	NFS-E 110683 - PART. SERV. ELIENE MOREIRA CURADO (+4 SERV) NO CURSO ONLINE - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DE 30/07/12 A 30/09/12.ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(FUNDAÇÃO). ISS 5PERC.P/RJ. PROC.116.601/2012. REL.200/14.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 3.762,00
2014OB800465	2014-10-30T00:00	NFESF 25275 - PARTICIPAÇÃO DE 20 SERVIDORES DA CD NO SEMINÁRIO HSM-THE BEST PHILIP KOTLER, EM BRASÍLIA-DF, DIA 29/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 119.607/14. REL. 496/14.	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 21.252,00
2014OB800466	2014-10-30T00:00	DANFE 2261 - PART. SERV. TEREZINHA GOMES NOGUEIRA TAVARES (+2SERV) NO CURSO NOVO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM BSB-DF, DE 15 A 17/09/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 121.139/14. REL. 496/14.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 7.084,00
2014OB800467	2014-10-30T00:00	DANFE 175 - AQUISIÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 104.793/2014. REL. 496/2014.	18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	R$ 20.238,72
2014OB800468	2014-01-23T00:00	DDP-063-01/2014 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF: LEGISPREV - JAN/2014	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 16.692,54
2014OB800468	2014-10-30T00:00	DANFE 2621 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 124.122/2013. RELAÇÃO NR. 496/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 14.440,44
2014OB800469	2014-01-24T00:00	INVOICE S/N RENOVAÇÃO ASSINATURA LICENCIAMENTO DE USO DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRAS DE PUBLICACOES MEDICAS... VALOR REF A U$2.070,00 DOLARES A PEDIDO DO CEDI/CD. PROCESSO 100.581/2014	00.000.000/0001-91 - UPTODATE	R$ 5.036,10
2014OB800469	2014-10-30T00:00	RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA EDUCAÇÃO CORPORATIVA E EXCELÊNCIA NO CUMP.DA MISSÃO INSTIT.,DIA 23/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 7,5P,ISS 2P,INSS 11P E INSS PAT.20P.PIS/PASEP 17028678626.PROC.118.433/14.REL.496/14.	344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD	R$ 2.543,83
2014OB800470	2014-01-24T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO - RET RFB 7,05PC S/R$184,90(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$87,58 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 100.581/14	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 167,49
2014OB800470	2014-10-31T00:00	DANFE 614 - AQUISIÇÃO DE DISCOS DIAMANTADOS (FERRAMENTAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 498/2014.	60.783.677/0001-75 - SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME	R$ 6.989,99
2014OB800471	2014-01-24T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB800408 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 29.167,02
2014OB800471	2014-10-31T00:00	DANFE 013 - AQUISIÇÃO DE DISCO DE SERRA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 498/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 3.030,00
2014OB800472	2014-10-31T00:00	NFS-E 5233 PARTIC. SERV. ALEXANDRE BORGES E SAMUEL DINIZ NO CURSO RH124 RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I, NO RJ,DIAS 10 A 24/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.ISS NÃO RET.FALTA CÓD. REC.PROC.123.625/14. REL.496/14.	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 6.633,69
2014OB800473	2014-01-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4512.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 60.835,50
2014OB800473	2014-11-01T00:00	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800453 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA.	R$ -419,19
2014OB800474	2014-01-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4514.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 71.243,49
2014OB800474	2014-11-01T00:00	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800454 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	20.006.027/0001-07 - DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R$ -6.327,88
2014OB800475	2014-01-24T00:00	NFSE 75 LIBERACAO TOTAL DE VLR.BLOQUEADO NA 2014NS000459 REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/EQUIP.RECEPTORES DE TV DIGITAL .. (NAO INCIDENCIA DE MULTA) PROC.115.780/13 .. REL. 38/14	05.879.791/0001-95 - Dynavideo Serviços e Comércio Ltda - EPP	R$ 263,01
2014OB800475	2014-11-01T00:00	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800455 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ -1.670,90
2014OB800476	2014-01-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4514.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 30.512,68
2014OB800476	2014-11-03T00:00	NFS-E 14295 - PARTIC. SERV. FABIANO NUNES NO CURSO MP 627 E AS NOVAS FORMAS DE APUR. DO L. REAL, PRESUM. E ARBITR., DIA 31/01/14, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.P. 5PERC. PROC. 101.324/14. REL. 482/14.	02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA.	R$ 419,19
2014OB800477	2014-01-24T00:00	DANFE 247 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 31/2014 SIGMAS.PERIODO:DEZEMBRO/2013	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 44.636,34
2014OB800477	2014-11-03T00:00	DANFE 007 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.226/2014. REL. 488/2014.	20.006.027/0001-07 - DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R$ 6.327,88
2014OB800478	2014-01-24T00:00	FATURA 34/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.604/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 144.478,90), INFRAERO (R$ 5.126,98).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 139.058,67
2014OB800478	2014-11-03T00:00	DANFE 1.241 - PART. SERV. JOSE APARECIDO CARRILHO NO CURSO 20411- ADMINISTE- RING WINDOWS SERVER 2012, EM BSB-DF, DE 11 A 22/08/14.ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF.PROC.114.694/14. REL.488/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.670,90
2014OB800479	2014-01-24T00:00	NFS 178 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 038/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 2.469,53
2014OB800479	2014-11-03T00:00	DANFE 107.2 - PARTIC. SERV. CLARISSA G. RODRIGUES NO CURSO PRÁTICO: RET. NA FONTE DE TRIB. E CONTRIB., EM BSB-DF, NOS DIAS 25 E 26/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45 PERC. ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 114.464/14. REL. 502/14.	06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 2.027,79
2014OB800480	2014-01-24T00:00	DANFE 19.744 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 038/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.654,30
2014OB800480	2014-11-03T00:00	DANFE 9996 - AQUISIÇÃO DE 4 BOMBAS PARA INFUSÃO A PEDIDO DO DEMED. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO R$ 4.400,00 (MULTA) PROC. 108.993/2012. REL. 502/2014.	07.046.809/0001-01 - VITABAHIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 37.026,00
2014OB800481	2014-01-24T00:00	FATURA 37/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.282/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 148.019,87), INFRAERO (R$ 4.514,45).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 141.780,65
2014OB800481	2014-11-03T00:00	DANFE 578 - PARTIC. SERV. ÉRICA MARIA P. PAIVA NO XXXVI CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS, EM BSB-DF, NOS DIAS 13 A 24/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/DF. PROC.115.094/14. REL. 322/14.	00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	R$ 1.940,40
2014OB800482	2014-01-24T00:00	DANFE-1916 FORNECIMENTO DE MOLAS HIDRAULICAS E MOLAS AEREAS, MARCA DORMA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, BLOQUEIO DE R$ 355,08 REF. MULTA PROC.130.614/12, RELAÇÃO 38/2014.SIGMAS	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 58.824,82
2014OB800482	2014-11-04T00:00	NFPSE 6857-PARTIC. SERV. RODRIGO S. ARRAIS(MAIS 3 SERVS.) NOS CURSOS ONLINE DA QISAT, NO PER. DE 03/02 A 23/07/14. RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC. PROC. 132.446/13. REL. 506/14.	03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 3.403,77
2014OB800483	2014-01-24T00:00	FATURA 41/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 136/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 1.199,49), INFRAERO (R$ 85,26).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 1.194,18
2014OB800483	2014-11-05T00:00	DANFE 4 E 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (FERRAMENTAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 506/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 8.062,00
2014OB800484	2014-01-24T00:00	FATURA 36/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.186/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 112.562,43), INFRAERO (R$ 4.123,29).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 108.459,38
2014OB800484	2014-11-05T00:00	DANFE 90 - PARTICIP. SERVIDORA JANAÍNA D. S. CATETE NO 14 ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BSB-DF, PER. DE 15 A 17/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 122.716/2014. REL. 508/14.	04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE	R$ 2.160,62
2014OB800485	2014-01-24T00:00	DANFE 249 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO CEFOR/CD (CAMARA LIGADA 20/12/2013))- RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 38/2014 SIGMAS	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 265,11
2014OB800485	2014-11-05T00:00	DANFE 089 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA SAMPAIO PERNA NO 14º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BSB-DF, DE 16 A 17/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 124.076/14. REL. 508/14.	04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE	R$ 965,20
2014OB800486	2014-01-24T00:00	FATURA 33/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.603/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 134.602,51), INFRAERO (R$ 5.012,30).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 129.771,96
2014OB800486	2014-11-05T00:00	DANFE 3,11 E 16 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (DISCOS DE LIXAS E LIXAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 506/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 15.224,80
2014OB800487	2014-01-24T00:00	FATURA 32/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.540/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 145.852,14), INFRAERO (R$ 4.783,21).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 140.015,55
2014OB800487	2014-11-05T00:00	DANFE 011 - AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS E CALCÁRIO DOLOMÍTICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 119.290/2014. REL. 508/2014.	19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	R$ 1.641,88
2014OB800488	2014-01-24T00:00	NF 2918-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET SRF 9,45 PC,INSS 11 PC S/836.985,71(DED.VA + VT)E ISS 5PC.GLOSA.1.492,77 C. IND ADIC NOT.REL.31/14.SIGMAS PER.12/13	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 692.658,89
2014OB800488	2014-11-05T00:00	FOPAG-NOV/14-COMPLEMENTAR-DIA 05 - GRUPOS 1,3, RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.000.000,00
2014OB800489	2014-01-24T00:00	FATURA 30/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.050/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 135.687,07), INFRAERO (R$ 5.028,76).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 130.795,36
2014OB800489	2014-11-06T00:00	TAXA DE INSC. DEP. MARCIO BITTAR NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014.	00.000.000/0001-91 - CPA UK	R$ 605,70
2014OB800490	2014-01-24T00:00	NFS 4196- SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZEMBRO/2013. RELACAO 31/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 33.557,92
2014OB800490	2014-11-06T00:00	TAXA DE INSC. DEP. DANILO FORTE NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014.	00.000.000/0001-91 - CPA UK	R$ 605,70
2014OB800491	2014-01-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4512.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 81.187,44
2014OB800491	2014-11-06T00:00	TAXA DE INSC. SERV. LUCIO REINER PORTELA VAZ NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014.	00.000.000/0001-91 - CPA UK	R$ 605,70
2014OB800492	2014-01-24T00:00	NFSE 1015636/1013186 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- GLOSA R$183,42 (COBRANÇA INDEVIDA) .. REL 38/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 62.471,55
2014OB800492	2014-11-06T00:00	TAXA DE INSC. SERV. EUGENIO DE BORBA AMARO NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014.	00.000.000/0001-91 - CPA UK	R$ 605,70
2014OB800493	2014-01-24T00:00	DANFE 036 - FORNECIMENTO DE 6.000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 038/2014 SIGMAS.	06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME	R$ 15.540,00
2014OB800493	2014-11-06T00:00	PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS RETENÇÃO P/ RFB 7,05PERC. S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) E DESP. EXTERNAS (R$190,67 X 4 - R$762,68) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$90,00 X 4 - R$360,00). PROC. 126.734/14.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 690,91
2014OB800494	2014-01-27T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$1.061,44), TOTAL DE R$4.776,48, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$533,20). VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 1 A 7/2/2014. PROCESSO 136.331/2013. COTAçãO R$ 2,48.	086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.309,68
2014OB800494	2014-11-10T00:00	DANFE 173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEÇAS DE RODÍZIOS DIVERSAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 514/2014.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 17.773,00
2014OB800495	2014-11-10T00:00	DANFE 009 E 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 514/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 4.022,54
2014OB800496	2014-11-10T00:00	NFS-E 5221 - PARTICIP. DE SIMONE ILHA (MAIS 04 SERVIDORES)NO TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO COBIT 5, EM BSB-DF, DIAS 27 E 28/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 122.262/14. REL. 514/14.	65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda	R$ 7.039,72
2014OB800497	2014-11-10T00:00	DANFES 112.840 E 111.347 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 119.472/2014. REL. 514/2014.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 42.717,74
2014OB800498	2014-11-12T00:00	DANFE 1258 - PARTIC. SERV. JOSÉ A. CARRILHO (+2 SERVS.) NO 20412-CONFIG. ADVANCED WINDOWS SERVER 12, EM BSB-DF, DE 01 A 12/09/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).ISS 2PERC. P/DF. PROC. 114.695/14. REL. 518/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 2.827,30
2014OB800499	2014-11-13T00:00	DANFE 008 - AQUISIÇÃO DE MOLA PARA PORTA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 520/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 6.840,00
2014OB800500	2014-01-27T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$1.061,44), TOTAL DE R$2.653,60, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$533,20). VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 1 A 7/2/2014. PROCESSO 136.331/2013. COTAçãO R$ 2,48.	086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.186,80
2014OB800500	2014-11-13T00:00	DANFE 019 - AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS E BATENTES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 520/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 21.500,00
2014OB800501	2014-01-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4516.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 167.196,29
2014OB800501	2014-11-14T00:00	DANFE 175 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.223/2014. REL. 522/2014.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 8.364,00
2014OB800502	2014-01-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4516.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 7.361,49
2014OB800502	2014-11-14T00:00	DANFE¿S 5574 E 5575 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SÃO CARLOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 119.290/14. REL. 522/2014.	08.530.428/0001-58 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	R$ 10.066,52
2014OB800503	2014-01-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4515.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.383,75
2014OB800503	2014-11-14T00:00	NFS-E 5631 - CONTRATAÇÃO DE P.J. P/MINISTRAR O EVENTO 35 CONGR. BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, EM GOIÂNIA-GO, DIAS 19 A 22/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 115.743/14. REL. 522/14.	62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	R$ 14.406,00
2014OB800504	2014-01-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4515.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 132.366,99
2014OB800504	2014-11-14T00:00	NFPS 39567 - PARTIC. SERVS. ROSA M. PAGANINI E RAMONA MASSAFERA NA IV CONF. INTERN. BIREDIAL 2014, EM P. ALEGRE-RS, DIAS 15 A 17/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/PORTO ALEGRE-RS 5PERC. PROC. 122.116/14. REL. 522/14.	74.704.008/0001-75 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	R$ 893,00
2014OB800505	2014-01-27T00:00	NFES 3983 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/13 A 03/01/14 - REL 40/2014 SIGMAS.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 28,49
2014OB800505	2014-01-27T00:00	NFES 3983 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/13 A 03/01/14 - REL 40/2014 SIGMAS.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 4.402,29
2014OB800505	2014-11-14T00:00	NFS-E 219. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT NO EVENTO DATA MANAGEMENT CONFERENCE LATIN AMERICA, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 13 E 14/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC.P/SP. PROC.119.212/14.REL.522/14.	10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME	R$ 2.232,86
2014OB800506	2014-01-27T00:00	DANFE 164 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 040/2014 SIGMAS.	05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 151.022,02
2014OB800506	2014-11-17T00:00	DANFE 1165 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12. (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 524/14.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ 23.640,10
2014OB800507	2014-01-27T00:00	NFSE 1062 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 01/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 040/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB800507	2014-11-17T00:00	NFS-E 3142 - PART. SERV. OSVALDO MAZZOLA JÚNIOR (+12 SERV) NO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BPM - GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16/09/14, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC.117.795/14. REL.283/14.	08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.084,00
2014OB800508	2014-01-27T00:00	NFFS 102 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/11/2013 A 26/12/2013. REL 33/2014 SIGMAS.	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 51.685,68
2014OB800509	2014-01-27T00:00	DANFE 1988 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/12/13 A 20/01/14 - RELAÇÃO 040/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 189,20
2014OB800509	2014-01-27T00:00	DANFE 1988 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/12/13 A 20/01/14 - RELAÇÃO 040/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 312,40
2014OB800509	2014-11-17T00:00	DANFE 1923 E 1925 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (CHAPAS DE COMPENSADO E LAMINADO). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 526/2014.	02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 34.857,05
2014OB800510	2014-01-27T00:00	NFPS 36825 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD 13O SALÁRIO. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 01/10 A 31/12/2013-03/12 AVOS, SEG. PARCELA 13SAL RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 240.551,00
2014OB800510	2014-11-17T00:00	DANFE 1.895 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 125.460/2013. REL. 526/2014.	05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 12.194,41
2014OB800511	2014-01-27T00:00	DANFE 242 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO/2013	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 5.504,33
2014OB800511	2014-01-27T00:00	DANFE 242 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO/2013	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 13.476,10
2014OB800511	2014-11-19T00:00	DANFE 340540 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (JOGOS DE MACHO AÇO RÁPIDO). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC., BLOQUEADO VALOR DE R$ 588,06 (MULTA). PROC. 125.460/13. REL. 530/14.	17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A	R$ 11.715,46
2014OB800512	2014-01-27T00:00	NFSE 633 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 40/2014 SIGMAS.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 26,66
2014OB800512	2014-01-27T00:00	NFSE 633 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 40/2014 SIGMAS.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.226,68
2014OB800512	2014-11-19T00:00	NFS-E 699-PART. RODRIGO DE SÁ ARRAIS(+3SERV) NO CURSO DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM BSB-DF, DE 10 A 12/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS 2PERC.P/DF.PROC.122.604/14.REL.528/14.	04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.	R$ 19.923,75
2014OB800513	2014-01-27T00:00	NFS 430- REFERENTE AO REAJUSTE DO PREÇO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -RELAÇÃO 33/2014 SIGMA.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 23.172,61
2014OB800513	2014-11-19T00:00	NFS-E 11125 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO NO SEMINÁRIO O QUE ESPERAR DE 2015, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 28/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC. 124.338/14. REL. 528/14.	71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda	R$ 867,79
2014OB800514	2014-01-27T00:00	NFS 4205 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA EXTRA DEZ/2013 - REL 33/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 20.141,02
2014OB800514	2014-11-19T00:00	NFESF 26710-PARTIC. SERV. JOSÉ AUGUSTO TORRES NO WORKSHOP HSM-MODEL GEN., EM S.PAULO-SP, DIAS 06 E 07/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 125.450/14. REL. 528/14.	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 4.074,75
2014OB800515	2014-01-27T00:00	DANFE 6910- MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 40/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 428,65
2014OB800515	2014-11-21T00:00	DANFE 1329-PARTIC. SERVS. MÁRIO FELLET E RAIMUNDO SENA NO 20342-ADVANCED SOLUT. MICROS. EXCH. SERVER 13, EM BSB-DF, DE 03 A 14/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).ISS 2PERC. P/DF. PROC. 109.329/14. REL. 532/14.	37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 3.341,80
2014OB800516	2014-01-27T00:00	DANFE 164 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 040/2014 SIGMAS.	05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 151.022,02
2014OB800516	2014-11-21T00:00	NFS-E 5779 - PART. SERV. KARLUCE SANTOS REZENDE NO EVENTO CARAVANA PROTEÇÃO 2014, EM BELO HORIZONTE-MG, DE 12 A 14/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/NOVO HAMBURGO-RS. PROCESSO 121.929/14. REL 532/14.	87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 1.009,47
2014OB800517	2014-01-28T00:00	FATURA-0169092933-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2013 A 01/01/2014. REL 35/2014 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 660,38
2014OB800517	2014-01-28T00:00	FATURA-0169092933-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2013 A 01/01/2014. REL 35/2014 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 17.278,77
2014OB800517	2014-11-24T00:00	NFS-E 1017-CONTRAT. PJ P/ MINISTRAR O CURSO PM DOME CONHECIMENTOS E PRÁTICA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM 07/11/14, NAS DEP. CD, RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.)ISS 2PERC.P/DF.INSS(DECLARAÇÃO).PROC.122.025/14.REL.534/14	07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP	R$ 24.010,00
2014OB800518	2014-01-28T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A PALMAS-TO, NO DIA 22/01/2014. PROCESSO 100.959/2014. PONTO N. 118.689.	143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 436,66
2014OB800518	2014-11-25T00:00	DANFE 775 - AQUISIÇÃO DE MEDALHA DARCY RIBEIRO COM BANHO DE OURO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 118.228/2014. REL. 536/2014.	07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS	R$ 5.800,00
2014OB800519	2014-11-26T00:00	DANFE 626 - AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL E ROLO DE VINIL TRANSPARENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 533,22 (MULTA). PROC. 108.050/2013. REL. 538/2014.	16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI-	R$ 7.798,38
2014OB800520	2014-11-26T00:00	NFS-E.20141000027 - PARTIC. SERVS. AMANDA CARVALHO E LÍVIA SILVA NO CURSO GERENCIANDO PROJETOS-TEORIA E PRÁTICA, EM BSB, DE 29 A 31/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 118.891/14. REL. 538/14.	10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME	R$ 6.233,92
2014OB800521	2014-01-28T00:00	- FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA - LIQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.862,23
2014OB800521	2014-11-28T00:00	DANFE 090 - AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 119.290/2014. REL. 544/2014.	11.026.775/0001-52 - J. ALESSANDRO DE S. BALONI	R$ 2.987,82
2014OB800522	2014-11-28T00:00	NFS-E 23 - PARTICIP. SERVS. MALENA R. RODRIGUES E RICARDO DE JOÃO BRAGA NO IX ENCONTRO DA ABCP, EM BSB-DF, DIAS 04 A 07/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/BRASÍLIA-DF. PROC. 115.518/14. REL. 544/14.	29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política	R$ 744,80
2014OB800523	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 129.211/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 8.000,00
2014OB800524	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.038/2014.	353.542.676-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 46.383,01
2014OB800525	2014-01-28T00:00	UMA DIáRIA COMPLEMENTAR, EM RAZãO DO ADIAMENTO DO RETORNO DA MISSãO PARA NATAL-RN, DE 16 A 23/01 PARA 16 A 24/1/2014, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$33,68). PROCESSO 100.737/2014. PONTO 5.495. OB ORIGINAL 800.323.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 315,32
2014OB800525	2014-12-01T00:00	DANFE/NF-E 365 - AQUISIÇÃO DE 03 MESAS ELEVATÓRIAS HIDRÁULICAS CAPACIDADE DE 1000 KGF - P/INSTALAÇÃO. ISENTA RET.TRIB.FED.(OPT.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$407,95 (MULTA). PROCESSO 111.772/2014. REL.548/2014.	03.127.904/0001-70 - TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	R$ 50.585,87
2014OB800526	2014-01-28T00:00	UMA DIáRIA COMPLEMENTAR VALOR R$349,00, EM RAZãO DO ADIAMENTO DO RETORNO DA MISSãO PARA NATAL-RN, DE 16 A 23/01 PARA 16 A 24/1/2014, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$33,68). PROCESSO 100.737/2014. PONTO 5.519. OB ORIGINAL 800.319.	731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 315,32
2014OB800526	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 123.758/2014.	558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.500,00
2014OB800527	2014-01-28T00:00	UMA DIáRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$33,68), EM RAZãO DO ADIAMENTO DO RETORNO DA MISSãO PARA NATAL-RN, DE 16 A 23/01 PARA 16 A 24/1/2014,. PROCESSO 100.737/2014. PONTO 7.460. OB ORIGINAL 800321	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 315,32
2014OB800527	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 124.813/2014	309.893.021-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.219,94
2014OB800528	2014-01-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4517.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 81.501,63
2014OB800528	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 124.811/2014.	309.893.021-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 11.675,56
2014OB800529	2014-01-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4517.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 75.722,00
2014OB800529	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 129.020/2014.	655.004.159-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.165,00
2014OB800530	2014-01-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4518.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 115.462,94
2014OB800530	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 121.026/2014.	009.749.767-33 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.800,00
2014OB800531	2014-01-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4518.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 112.730,82
2014OB800531	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 118.015/2014.	127.091.159-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.000,00
2014OB800532	2014-01-28T00:00	CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. SANTIAGO MACHADO DELLAPE PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS NA VIAGEM A SALVADOR ENTRE 07 A 10.02.14 P/ PRODUZIR E GRAVAR O DOCUMENTáRIO MILITARES CASSADOS.PROC.100.708/14-SECOM-CD	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ 300,00
2014OB800532	2014-01-28T00:00	CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. SANTIAGO MACHADO DELLAPE PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS NA VIAGEM A SALVADOR ENTRE 07 A 10.02.14 P/ PRODUZIR E GRAVAR O DOCUMENTáRIO MILITARES CASSADOS.PROC.100.708/14-SECOM-CD	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ 1.200,00
2014OB800532	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 123.649/2014.	479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 15.874,59
2014OB800533	2014-01-28T00:00	NFSE 207 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA AUX. ALIMENTAÇÃO DE OUT E NOV/2013- REL 35/2014 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 2.010,14
2014OB800533	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 123.023/2014	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 280,00
2014OB800534	2014-01-28T00:00	DANFE 243 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 35/2014 SIGMAS. REF. DIFERENÇA 13 SAL/2013.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 1.036,36
2014OB800534	2014-01-28T00:00	DANFE 243 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 35/2014 SIGMAS. REF. DIFERENÇA 13 SAL/2013.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 1.490,31
2014OB800534	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 007.068/2014.	256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 90,00
2014OB800535	2014-01-28T00:00	NFPS 37678 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2013. REL 35/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 386.921,26
2014OB800535	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 123.028/2014	732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.392,42
2014OB800536	2014-01-28T00:00	DANFE 4851(COPIA)LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2013NS013369 DEVIDO RELEVAMENTO DA MULTA (PROC. 124.009/2012).REL 044/2014 SIGMAS.	07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP	R$ 113,96
2014OB800536	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 006.948/2014.	334.898.743-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.782,16
2014OB800537	2014-01-28T00:00	NFSE 17076- SERV DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDAS POR COMISSOES DA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RFB 9,45PC S/R$ 998,40 (JORNAL DE BRASILIA). RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.000,15
2014OB800537	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 007.077/2014.	017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 500,00
2014OB800538	2014-01-28T00:00	NFSE 1329 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 044/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.933,33
2014OB800538	2014-01-28T00:00	NFSE 1329 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 044/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 3.866,67
2014OB800538	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 007.330/2014.	720.654.607-25 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB800539	2014-01-28T00:00	DANFE 614- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 44/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 1.551,98
2014OB800539	2014-01-28T00:00	DANFE 614- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 44/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 1.616,65
2014OB800539	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 126.732/2014.	098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 685,75
2014OB800540	2014-01-28T00:00	DANFE 250/251/252 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO DE 1.200,00(DANFE 250-MULTA-PORTARIA 223/13 D.A.)PROC.126367/12 REL 44/2014 SIGMAS	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 2.514,46
2014OB800540	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 123.750/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.450,00
2014OB800541	2014-01-28T00:00	PAGAMENTO FATURA 108834/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 518/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.283,57)/INFRAERO (R$ 336,58).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 5.223,93
2014OB800541	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 127.967/2014.	038.509.603-82 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 220,00
2014OB800542	2014-01-28T00:00	NFSE 17074 - SERV DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDAS POR COMISSOES DA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RFB 9,45PC S/R$ 998,40 (JORNAL DE BRASÍLIA). REL 44/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.000,14
2014OB800542	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 128.258/2014.	222.751.506-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 12.440,00
2014OB800543	2014-01-28T00:00	PAGAMENTO FATURA 108579/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 519/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 2.731,00)/INFRAERO (R$ 166,44).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 2.693,17
2014OB800543	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 129.182/2014.	098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 169,00
2014OB800544	2014-01-28T00:00	NFSE 5059 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2014. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,08
2014OB800544	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 007.067/2014.	256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.957,14
2014OB800545	2014-01-28T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 23.01.14. PROC.101.183/13 -DEMED-	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 500,00
2014OB800545	2014-01-28T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 23.01.14. PROC.101.183/13 -DEMED-	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 3.500,00
2014OB800545	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 007.418/2014.	605.073.061-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.972,64
2014OB800546	2014-01-28T00:00	NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2014. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 30,67
2014OB800546	2014-01-28T00:00	NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2014. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 84,33
2014OB800546	2014-01-28T00:00	NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2014. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 200,00
2014OB800546	2014-01-28T00:00	NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2014. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 550,00
2014OB800546	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 127.585/2014.	488.755.899-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.500,00
2014OB800547	2014-01-28T00:00	NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS.	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 8.670,68
2014OB800547	2014-01-28T00:00	NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS.	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 31.694,36
2014OB800547	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 128.611/2014	532.100.269-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.600,00
2014OB800548	2014-01-28T00:00	NFS-57.830 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE CAFÉ EM PÓ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET.ISS 2PC. RELAÇAO 44/2014.SIGMAS.	50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO	R$ 2.643,06
2014OB800548	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 126.735/2014.	098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 450,00
2014OB800549	2014-01-28T00:00	NFSE 17220/221 - PREST. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 77,22) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.540,80(CORREIO BRAZILIENSE). REL. 44/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.461,26
2014OB800549	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.712/2014.	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.637,77
2014OB800550	2014-01-28T00:00	DANFE 1899 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.44/2014/SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 475,46
2014OB800550	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.688/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 157,19
2014OB800551	2014-01-28T00:00	DANFE 66 - FORNECIMENTO DE 30 TUBOS DE AÇO GALVAZNIADO DE 3/4, MARCA: APOLO OU TUPER, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 44/14 SIGMAS.	18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA	R$ 2.053,80
2014OB800551	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 006.094/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.970,00
2014OB800552	2014-01-29T00:00	2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 29 A 31/1/2014. PROCESSO 101.138/2014. PONTO 7.749.	024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.067,30
2014OB800552	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.768/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800553	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.179/2014.	956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.324,74
2014OB800554	2014-12-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/11/2014. PROCESSO 006.466/2014.	006.685.327-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 6.500,00
2014OB800555	2014-12-02T00:00	RECIBO S/N - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/DIVULG. E COMERCIAL. DE LIVROS DA CD E DO SENADO NA 60 FEIRA DO LIVRO DE P. ALEGRE-RS, DE 31/10 A 16/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. PROC. 123.047/14. REL. 536/14.	03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro	R$ 66.000,00
2014OB800556	2014-01-29T00:00	ND 10881 A 10887 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 02/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 46/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.299,03
2014OB800556	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 122.747/2014.	034.283.116-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 18.411,72
2014OB800557	2014-01-29T00:00	ND 4667654561 (NN 05/96/070324221-0) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. APOLICE 402.534-9. PERIODO 01/01/2014 A 31/01/2014. RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 185,32
2014OB800557	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.959/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 720,00
2014OB800558	2014-01-29T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004419701 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO PEIXOTO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3017181, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8231 PROCESSO 101.623/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800558	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.918/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.350,00
2014OB800559	2014-01-29T00:00	BODERô 1410034669353 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELOS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 29/04/2013. PLACA JJU9449. CONDUTOR RENATO ARAUJO DE SOUZA, P.7457. AI Q004309641-01. PROCESSO 101.739/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 85,13
2014OB800559	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 129.180/2014.	240.761.630-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.546,00
2014OB800560	2014-01-29T00:00	NN 24900000000000912- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB800560	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.749/2014.	028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.910,00
2014OB800561	2014-01-29T00:00	NR DOCUMENTO 132484 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 680,00
2014OB800561	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.332/2014.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800562	2014-01-29T00:00	DANFE 245 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 9,45PC E 4,61 PC DE ISS. PERIODO: 01/12/2013 A 17/12/13. REL.44/14 SIGMAS.	09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R$ 4.668,91
2014OB800562	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.769/2014.	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 23.600,44
2014OB800563	2014-01-29T00:00	DANFE 278 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E ACESSORIOS. OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL. MULTA DE R$183,97. RELACAO 44/2014 SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 15.147,09
2014OB800563	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.150/2014	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 900,00
2014OB800564	2014-01-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4519.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 16.220,98
2014OB800564	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 129.181/2014.	098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB800565	2014-01-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4519.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 116.029,72
2014OB800565	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 129.263/2014.	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 330,00
2014OB800566	2014-01-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 183.878,61
2014OB800566	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 127.186/2014.	305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.520,00
2014OB800567	2014-01-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 75.233,95
2014OB800567	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 128.051/2014.	010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.664,87
2014OB800568	2014-01-29T00:00	DANFE 72195 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC E BLOQUEIO NO VALOR DE R$174,20 ( MULTA)PROCESSO 132.894/2012.- RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 988,55
2014OB800568	2014-12-02T00:00	NFS-E 4286 PARTIC. DE VALÉRIA DA C.L.BILLAFAN, BEATRIZ DE F. S. MEZÊNCIO E MAIS 2 SERV.NO PROGRAMA APG MIDDLE¿GESTÃO AVANÇADA,EM SP,DIAS 13 A 17/10/14. RET IN RFB 1234/12 9,45P.ISS NÃO RET FALTA CÓD.REC.PROC.121.656/14.R 546/14.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 30.968,10
2014OB800569	2014-01-29T00:00	NFS 2107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 46/14 SIGMAS	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 89,34
2014OB800569	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/12/2014. PROCESSO 119.794/2014.	021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.300,00
2014OB800570	2014-01-29T00:00	DANFES 588 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 46/14/SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 6.130,54
2014OB800570	2014-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.747/2014.	028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.200,00
2014OB800571	2014-01-29T00:00	DANFE 1.095 - FORNECIMENTO DE TENDAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 046/2014 SIGMAS.	26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.	R$ 5.750,00
2014OB800571	2014-12-03T00:00	DANFE 017 E 029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$111,33 (MULTA - DANFE 029) PROC. 125.460/2013. REL. 550/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 19.522,03
2014OB800572	2014-01-29T00:00	DANFE 38 - FORNECIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE E PEÇAS DE GRANITO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS.	05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA	R$ 16.660,60
2014OB800572	2014-12-03T00:00	NFS-E 960 - PARTICIPAÇÃO DE JOÃO VIANNEY B.C. SEVERO (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO ARUBA MOBILITY BOOTCAMP, DIAS 03 A 07/11/14, NO RIO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/RIO-RJ 5PERC. PROC. 120.645/14. REL. 538/14.	28.268.233/0006-01 - WESTCON BRASIL LTDA	R$ 27.025,24
2014OB800573	2014-01-29T00:00	NFSE 134845- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES.RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.038,17
2014OB800573	2014-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/12/2014. PROCESSO 128.631/2014.	048.890.978-30 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000,00
2014OB800574	2014-01-29T00:00	NFSE 01002225 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO FECHAMENTO:05/11/2013 A 05/11/2013. REL 044/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 735,21
2014OB800574	2014-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/12/2014. PROCESSO 129.201/2014.	016.018.498-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 28.000,00
2014OB800575	2014-01-29T00:00	DANFE 1467/1482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO 208/2013. RETENÇÃO IN RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 46/2014.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.460,88
2014OB800575	2014-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/12/2014. PROCESSO 129.001/2014.	010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.515,00
2014OB800576	2014-01-29T00:00	NFS 67673 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - REL 46/14 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.623,19
2014OB800576	2014-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/12/2014. PROCESSO 128.424/2014.	689.465.467-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 315,00
2014OB800577	2014-01-29T00:00	DANFE 16.718 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - REL 044/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 103,13
2014OB800577	2014-01-29T00:00	DANFE 16.718 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - REL 044/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.642,63
2014OB800577	2014-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/12/2014. PROCESSO 129.712/2014.	006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 8.073,85
2014OB800578	2014-01-29T00:00	DANFE- 002.930 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 46/2014. SIGMAS	00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 2.299,58
2014OB800578	2014-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/12/2014. PROCESSO 129.798/2014.	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB800579	2014-01-29T00:00	DANFE 51425 FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA NO-BREAKS A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 46/2014 SIGMAS	07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA	R$ 71.143,51
2014OB800579	2014-12-04T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800542 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	222.751.506-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ -12.440,00
2014OB800580	2014-01-29T00:00	DANFE 003.059 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA ATRAN/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS.	00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 655,28
2014OB800580	2014-12-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 128.258/2014.	222.751.506-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 12.440,00
2014OB800581	2014-01-29T00:00	DANFE 1911 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.46/2014/SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 7.496,22
2014OB800582	2014-01-29T00:00	DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13. REL 044/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 133,07
2014OB800582	2014-01-29T00:00	DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13. REL 044/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 245,24
2014OB800582	2014-01-29T00:00	DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13. REL 044/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 266,10
2014OB800582	2014-01-29T00:00	DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13. REL 044/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 624,00
2014OB800582	2014-12-08T00:00	DANFE 5553 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BATERIAS ALCALINAS DE 9V. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.743/2014. REL. 556/2014.	10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP	R$ 6.387,73
2014OB800583	2014-01-29T00:00	NFFS 164744- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2013 - REL 44/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB800583	2014-12-08T00:00	NFFS 083854 - PARTIC. DE RICARDO S. DE ALMEIDA (MAIS 2 SERVS.) NO PROGR. FRONTEIRAS EM GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 24 A 28/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS P/DF 2PERC. PROC. 123.945/14. REL. 556/14.	19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL	R$ 22.064,70
2014OB800584	2014-01-29T00:00	NFS 67693 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO PLENÁRIO ULISSES GUIMARÃES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 312,02
2014OB800584	2014-12-08T00:00	NFS.E 245576 - PARTIC. SERV. MAURÍCIO A. SILVA NO CONGRESSO ATENÇÃO DOMICILIAR: TECENDENDO REDES, EM S.PAULO-SP, DIAS 07 A 09/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUND.). ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 122.782/14. REL. 556/14.	56.577.059/0001-00 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	R$ 513,00
2014OB800585	2014-12-08T00:00	REC. S/N. CONTRAT. DE PF COMO FACILITADORA DO MARATONA HACKER-GÊNERO E CIDADANIA, NAS DEP. DA CD, ENTRE 24 E 28/11/14. IRPF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. NIT 26761111992. PROC.124.937/14. REL.556/14.	396.488.608-40 - Camila Lainetti de Morais	R$ 3.133,73
2014OB800586	2014-12-10T00:00	DANFE 026 - AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO 10MT MARCA PRYSMIAN. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 111.379/2014. REL. 556/2014.	06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME	R$ 595,97
2014OB800587	2014-12-10T00:00	NFS-E 070 - CONTRAT. P. JUR. P/ MINISTRAR TREINAMENTO EM DESIGN DE SERVIÇOS, NOS DIAS 21/OUT,04,05,25 E 26/NOV/14, NAS DEPEND. CD, RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. INSS(DECLARAÇÃO). PROC.118.980/14. REL.556/14.	08.427.867/0001-30 - Ampliar Negócios	R$ 7.039,72
2014OB800588	2014-01-29T00:00	NFS 4201-COND.VEÍC.-RET.IR 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 BLOQ.PARA TRANSF.FR/CD R$ 1.157,71 REF.MULTAS DE TRANSITO:PROC/2013/136106-E OUTROS,DESCRITOS NO CAMPO DE INFOR. ADICIONAIS. REL 37/14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 389.750,87
2014OB800588	2014-12-11T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800583 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL	R$ -22.064,70
2014OB800589	2014-01-29T00:00	NFPS 37242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2013.RELAÇÃO 37/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 166.357,01
2014OB800589	2014-12-11T00:00	NFFS 083854 - PARTIC. DE RICARDO S. DE ALMEIDA (MAIS 2 SERVS.) NO PROGR. FRONTEIRAS EM GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 24 A 28/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS P/DF 2PERC. PROC. 123.945/14. REL. 556/14.	19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL	R$ 22.064,70
2014OB800590	2014-12-12T00:00	NFESF 26650-PARTIC. SERV. EVANDRO L. COSTA (MAIS 3 SERVS.) NO HSM-EXPOMANAGEMENT 14, EM S.PAULO-SP, DE 03 A 05/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 123.243/14. REL. 564/14.	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 23.698,75
2014OB800591	2014-01-29T00:00	DANFE 5559 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 37/2014 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 7.421,10
2014OB800591	2014-12-12T00:00	NFS-E 11484. PART. SERV. JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER (+2 SERV) NO CURSO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 14/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC.P/CURITIBA. PROC. 125.419/14. REL. 564/14.	86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.	R$ 8.084,48
2014OB800592	2014-01-29T00:00	NFPS 37238- .. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO: 01/12 A 31/12/2013, REL.37/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 107.306,10
2014OB800592	2014-12-12T00:00	NFS-E 11598. PART. SERV. DIEGO RAMOS SILVANO CURSO TEMAS APLICADOS E RELEVANTES S/CONTRATAÇÃO PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 25 A 27/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC.P/CURITIBA. PROC.127.066/14. REL.564/14.	86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.	R$ 2.694,82
2014OB800593	2014-01-29T00:00	NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13O.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 6.269,31
2014OB800593	2014-01-29T00:00	NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13O.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 6.441,94
2014OB800593	2014-01-29T00:00	NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13O.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 8.325,11
2014OB800593	2014-12-12T00:00	NFS-E 11513. PART. SERV. RODRIGO DE SÁ ARRAIS (+2SERV) NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM BSB-DF, DE 24 A 26/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.684//14. REL. 564/14.	86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.	R$ 7.084,00
2014OB800594	2014-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/12/2014. PROCESSO 130.575/2014.	068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.274,21
2014OB800595	2014-01-30T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800532 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ -1.200,00
2014OB800595	2014-01-30T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800532 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ -300,00
2014OB800595	2014-12-12T00:00	DANFE 109.055 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2014NS000556, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 124.122/2013. REL. 568/2014.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.599,76
2014OB800596	2014-12-12T00:00	DANFE 031 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MADEIRA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 568/2014.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 694,99
2014OB800597	2014-01-30T00:00	ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014. PROCESSO 137074/2013-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 1.500,00
2014OB800597	2014-01-30T00:00	ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014. PROCESSO 137074/2013-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 2.489,73
2014OB800597	2014-12-18T00:00	REC. S/N - CONTRAT. P. FÍSICA P/ MINISTRAR CURSO MÉTODO DO TRAB. E PESQUISA CIENTÍFICA, NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 190.001.306-81). PROC. 102.914/14. REL 584/14.	786.390.181-20 - Tânia Cristina da Silva Cruz	R$ 5.176,03
2014OB800598	2014-01-30T00:00	DANFE 247/251 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FRIGOBARES, MARCA CONSUL (TERMOSTATO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2014 SIGMAS.	03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R$ 3.174,50
2014OB800598	2014-12-19T00:00	DANFE 154 - CONTRAT. DE P. JUR. P/ MINISTRAR A PALESTRA COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS, DIA 28/11/14, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2PERC. INSS (DECL.). PROC. 126.710/14. REL.584/14.	13.605.590/0001-28 - HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME	R$ 6.370,00
2014OB800599	2014-01-30T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014. PROCESSO 137.070/2013-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 286,40
2014OB800599	2014-12-19T00:00	NFS-E 11061. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO GARTNER SYMPOSIUM ITXPO BRAZIL, EM SÃO PAULO-SP, DE 27 A 30/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC. 124.907/14. REL. 584/14.	02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.	R$ 3.254,21
2014OB800600	2014-01-30T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014. PROCESSO 137.073/2013-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER	R$ 1.500,00
2014OB800600	2014-01-30T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014. PROCESSO 137.073/2013-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER	R$ 3.696,39
2014OB800600	2014-12-19T00:00	DANFE 410 - PARTIC. SERV. BRUNO L. AGUIAR(MAIS 2 SERVS.) NO CURSO COMPLETO DE LICIT. E CONTRATOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 20 A 23/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2PERC. PROC. 125.032/14. REL. 584/14.	09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME	R$ 6.468,00
2014OB800601	2014-01-30T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014. PROCESSO 137.078/2013-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA	R$ 1.500,00
2014OB800601	2014-01-30T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014. PROCESSO 137.078/2013-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA	R$ 1.790,03
2014OB800601	2014-12-19T00:00	REC. S/N. CONT. DE PF P/ ATUAR COMO EXAMINADOR NO EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DA CD., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 12460263246.PROC.113.810/14.REL.584/14.	444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR	R$ 603,87
2014OB800602	2014-01-30T00:00	NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PER. 24.12.13 A 23.01.14 .. REL. 48/14/SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 8.190,49
2014OB800602	2014-01-30T00:00	NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PER. 24.12.13 A 23.01.14 .. REL. 48/14/SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 21.839,35
2014OB800602	2014-12-19T00:00	NFS-E 312 - PART. SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 29º CONG. BRAS. DE TREIN. E DESEN.-CBTD, EM SANTOS-SP, DE 25 A 28/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5PERC.P/SP. PROC. 121.826/14.REL.584/14.	43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	R$ 3.990,00
2014OB800603	2014-01-30T00:00	NFPS 37791 - MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CD. HORAS EXTRAS DIAS 7,8,14 E 15 DEZ/2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 039/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 12.977,22
2014OB800603	2014-12-22T00:00	NFS 418 - CONT. P. JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ÁREA DE TI, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 100.574/14. REL. 586/14.	03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda.	R$ 11.511,50
2014OB800604	2014-01-30T00:00	OF GB-PLA NR 56/2013 -VALOR COMPLEMENTAR P/ATENDER DESPESAS C/ PAGAMENTO ANUIDADE PARLAMENTO LATINO-AMERICANO DO EXERC. 2012(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO PARTIC., CONGRESSO DO BRASIL- TITULO DE TRANSF. 3.000,00 US$ PROCESSO 133220/13	00.000.000/0001-91 - PARLATINO	R$ 7.281,00
2014OB800604	2014-12-22T00:00	DANFE 014 - PART. SERVIDORAS MÁRCIA LINA DE CARVALHO BARBOSA E SÔNIA TEREZA RAMALHO FERREIRA NO CURSO DE INDEXAÇÃO, DE 02 A 06/12/13, EM BSB-DF. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.). ISS 2PERC/DF. PROC. 132.724/13. REL. 586/14.	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 784,00
2014OB800605	2014-01-30T00:00	NFPS 36826 E 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 715,81
2014OB800605	2014-01-30T00:00	NFPS 36826 E 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.147.322,81
2014OB800605	2014-12-22T00:00	DANFE 5469 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (BATERIAS PARA LANTERNA LASER E PILHAS ALCALINAS). EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.743/14. REL. 564/14.	06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA	R$ 1.441,90
2014OB800606	2014-01-30T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/217,94(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$120,86(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROC.133.220/13 VLR.EQUIVALENTE AA U$89,80 DOLARES	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 196,54
2014OB800606	2014-12-24T00:00	DANFE 2612 - PART. DOS SERV. GUILHERME BRUGGER D¿AMATTO (+2SERV), NO CURSO A CONTRATAÇÃO DE TI PELA ADM PUB, DE 10 A 12/12/14, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/DF. PROC. 127.798/14. REL. 594/14.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 7.084,00
2014OB800607	2014-01-30T00:00	DANFE 436 FORNECIMENTO DE 3 VENTILADORES DE COLUNA, MARCA VENTISOL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS	11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME	R$ 471,00
2014OB800607	2014-12-24T00:00	NFS-E 12710 - PART. DOS SERVIDORES CLÁUDIO NAZARENO E FÁBIO LUIS MENDES NO 28 SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2014, DE 09 A 10/12/14, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/SP.PROC.127.471/14.REL.594/14.	65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.	R$ 3.116,07
2014OB800608	2014-01-30T00:00	NFS 4204 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/2013 -REL 39/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 345.427,44
2014OB800608	2014-12-26T00:00	DANFE/NFE 61 - VALOR REF. A 4ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 134.557/2011. REL. 598/2014.	33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	R$ 379.348,20
2014OB800609	2014-01-30T00:00	NFS 4199-FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD.RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012-RET INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 RELAÇAO 39/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 150.270,22
2014OB800609	2014-12-26T00:00	DANFE/NFE 62 - VALOR REF. A 4ª PARC. DO REAJUSTE DO CONTRATO 2011/261-0, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 134.557/2011. REL. 598/2014.	33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	R$ 37.975,00
2014OB800610	2014-01-30T00:00	NFSE 17242 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 048/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,08
2014OB800611	2014-01-30T00:00	NFSE 17077/17073 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 224,64) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.996,80 JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 2.000,29
2014OB800612	2014-01-30T00:00	NFS 4206 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER:DEZEMBRO /2013. RELACAO 39/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 412.830,31
2014OB800613	2014-01-30T00:00	NFS 25641/25645 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 048/2014 SIGMAS.	13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	R$ 16.713,18
2014OB800614	2014-01-30T00:00	DANFE 1.318 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 48/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 500,63
2014OB800614	2014-01-30T00:00	DANFE 1.318 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 48/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 822,96
2014OB800615	2014-01-30T00:00	DANFES 5390/5397/5401/5405/5414 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL. 48/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 12.810,00
2014OB800616	2014-01-30T00:00	NFS 179 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 48/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 2.916,50
2014OB800617	2014-01-30T00:00	DANFE 415 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 48/2014 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 2.058,65
2014OB800618	2014-01-30T00:00	DANFE 10325 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 46/14 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.917,41
2014OB800619	2014-01-30T00:00	DANFE 17286 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 48/2014 SIGMAS.	05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 4.630,20
2014OB800621	2014-01-30T00:00	FOPAG-JAN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 30/JAN/2014. LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 7.174,78
2014OB800628	2014-01-30T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 53,50 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 30 A 31/01/2014. PONTO 6708.PROC. 101324/2014.	498.066.101-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 881,00
2014OB800629	2014-01-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4521.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 89.485,84
2014OB800630	2014-01-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4521.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 38.718,98
2014OB800631	2014-01-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4522.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 72.577,02
2014OB800632	2014-01-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4522.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 50.247,55
2014OB800634	2014-01-31T00:00	ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF RELATIVO AO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014, REF.AO SUPR.JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA. PROC.000.007/14-DEPOL-CD.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 628,78
2014OB800634	2014-01-31T00:00	ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF RELATIVO AO PERíODO DE 28.12.2013 A 27.01.2014, REF.AO SUPR.JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA. PROC.000.007/14-DEPOL-CD.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 1.500,00
2014OB800663	2014-01-31T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1070,00)+ US$ 215,00(R$ 537,50) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A WASHINGTON NO PERíODO DE 5 A 8/02/2014. COTAçãO A 2,50 PROC. 101748/2014.	057.817.278-09 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.282,50
2014OB800664	2014-01-31T00:00	DANFE 1.576- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13-REL 48/14 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 10.495,27
2014OB800665	2014-01-31T00:00	FATURA 76829/2013, PROC. 11.221/2013, B.CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 16.086,20)/INFRAERO(R$ 354,92). DESC.CONTR. R$ 1.447,75/TAXA DU R$ 1.608,62. DESC. R$ 14.046,16 REF. FATS. CRÉD. 3457,3454 E 3463/13, PROCS. 11285, 11286 E 11.290/13.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.396,73
2014OB800666	2014-01-31T00:00	DANFE 023 FORNECIMENTO DO BUSTO EM BROZE DO EX-PARLAMENTAR RUBENS PAIVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 540,00 REF MULTA PROC 129186/2013. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS	06.291.817/0001-42 - JOSE MESSIAS C DE OLIVERIA FUNDIÇÃO E METALURGIA ME	R$ 4.860,00
2014OB800667	2014-01-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4524.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 128.228,87
2014OB800668	2014-01-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4524.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 48.151,56
2014OB800669	2014-01-31T00:00	NFSE 2014/931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 41/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 254.252,52
2014OB800670	2014-01-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4523.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 157.767,37
2014OB800671	2014-01-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4523.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 66.881,88
2014OB800672	2014-01-31T00:00	FATURA 77263/2014, PROCESSO 305/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): TAM (R$ 878,00)/INFRAERO (R$ 21,57). DESCONTO CONTRATUAL R$ 79,02/TAXA DU R$ 87,80 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 844,93
2014OB800673	2014-01-31T00:00	NF 2891 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DE R$ 5,709,84 REALIZADO PELA 2013NS014535.RELAÇÃO 41/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 5.709,84
2014OB800674	2014-01-31T00:00	NFSE 1191 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/13(PARCELA 09/12) - REL. 50/2014 SIGMAS.	66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 286,53
2014OB800674	2014-01-31T00:00	NFSE 1191 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/13(PARCELA 09/12) - REL. 50/2014 SIGMAS.	66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 7.376,80
2014OB800675	2014-01-31T00:00	DANFES 366/370/371/372 E 365 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE CORTINAS,FORROS E PERSIANAS.A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 1.090,32 (MULTA DANFE 365) PROC.102.358/13. RELACAO 50/2014 SIGMAS	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 9.812,86
2014OB800676	2014-01-31T00:00	NFS 686 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. QUINTA PARCELA (DEZ/2013). REL 50/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 69,29
2014OB800676	2014-01-31T00:00	NFS 686 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. QUINTA PARCELA (DEZ/2013). REL 50/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 598,00
2014OB800677	2014-01-31T00:00	DANFE 72507/72437 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 050/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 9.830,20
2014OB800678	2014-01-31T00:00	ND 301/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301, DA RESERVA TECNICA DA CD, DO MES DE JANEIRO/2014. PROCESSO: 137.050/2013.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 850,00
2014OB800679	2014-02-03T00:00	3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA, DE 7 A 10/02/2014. PROC. 100.708/2014. P_7229.	000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.449,98
2014OB800685	2014-02-03T00:00	CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. SANTIAGO MACHADO DELLAPE PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS NA VIAGEM A SALVADOR ENTRE 07 A 10.02.14 P/ PRODUZIR E GRAVAR O DOCUMENTáRIO MILITARES CASSADOS.PROC.100.708/14-SECOM-CD	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ 300,00
2014OB800685	2014-02-03T00:00	CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. SANTIAGO MACHADO DELLAPE PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS NA VIAGEM A SALVADOR ENTRE 07 A 10.02.14 P/ PRODUZIR E GRAVAR O DOCUMENTáRIO MILITARES CASSADOS.PROC.100.708/14-SECOM-CD	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ 1.200,00
2014OB800686	2014-02-03T00:00	ND 02/2014/003/APTO 202 - REFERENTE À TAXA ORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.105/2013.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.037,70
2014OB800687	2014-02-03T00:00	ND 597485 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO APT.401 BLOCO F DA SHCES 913 REF.FEVEREIRO/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB800688	2014-02-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4525.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 70.153,64
2014OB800689	2014-02-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4526.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 84.727,69
2014OB800690	2014-02-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4526.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 37.189,75
2014OB800691	2014-02-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4525.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 132.302,25
2014OB800692	2014-02-03T00:00	NFSE 2151 - SUPORTE TÉCNICO, MANUT, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE AUDITORA INTERNA. PARCELA 3/18. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 052/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 3.766,88
2014OB800693	2014-02-03T00:00	DANFE 194058 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012. REL 52/14 SIGMAS.	02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME	R$ 706,12
2014OB800694	2014-02-03T00:00	DANFE 188730 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO POS FAST 0605X0745X030 GM E REVELADOR P/ PROCESSADORA POSITIVO, RET. 5,85 PC IN.1234/12 RFB, REL. 52/14, SIGMAS.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 23.792,88
2014OB800695	2014-02-03T00:00	DANFE 188671 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO POS FAST, 0459X0525X014 GM , BLOQUEIO DE R$ 318,57, PROC.114.361/13, RET. 5,85 PC IN.1234/12 RFB, REL. 52/14, SIGMAS.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 8.013,00
2014OB800696	2014-02-03T00:00	NFSE 135085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 316,01
2014OB800697	2014-02-03T00:00	DANFE-126- FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD- SOLVENTE AGUARRÁS (LATA). MARCA BONARRAZ.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 52/2014.SIGMAS.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 742,86
2014OB800698	2014-02-03T00:00	DANFE 5.436 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 52/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB800699	2014-02-03T00:00	DANFE-125-FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, - MASSA CORRIDA PVA - 18L (LATA), MARCA EUCATEX, SOLVENTE AGUARRÁS (LATA).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 52/14.SIGMAS.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 685,52
2014OB800700	2014-02-03T00:00	DANFE-211999-FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CATETERES INTRAVENOSOS), A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 52/2014.SIGMAS.	05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 8.473,50
2014OB800701	2014-02-03T00:00	NFSE 2458, 2514 E 2585 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -MESES 11,12/2013 E 01/2014 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 750,00
2014OB800701	2014-02-03T00:00	NFSE 2458, 2514 E 2585 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -MESES 11,12/2013 E 01/2014 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.125,00
2014OB800701	2014-02-03T00:00	NFSE 2458, 2514 E 2585 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -MESES 11,12/2013 E 01/2014 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 2.937,19
2014OB800702	2014-02-03T00:00	NF-037244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS. RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/12, ISS 5PC E INSS 11PC. REL 45/2014. SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 103.776,71
2014OB800703	2014-02-03T00:00	NFES 4976 - IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO,A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 178,99 (50 PC VALOR NF), ISS 5PC - PERIODO 01/12/2013 A 31/12/20133 - REL 45/2014 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 286,56
2014OB800704	2014-02-03T00:00	DANFE 2846- FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE PISO LAMINADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 52/2014 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 7.921,23
2014OB800705	2014-02-03T00:00	RESSARC. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(PARTE)AO SENHOR DEP. MENDONÇA FILHO, CART. 54/154, BRASÍLIA/NOVA IORQUE/RECIFE, 68 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, NOVA IORQUE/EUA, 9 E 11/12/13, PROC. 132.829/13.	405.300.864-68 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 2.815,12
2014OB800706	2014-02-03T00:00	RESSARC. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(PARTE)AO SENHOR DEP. MENDONÇA FILHO, CART. 54/154, BRASÍLIA/NOVA IORQUE/RECIFE, 68 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, NOVA IORQUE/EUA, 9 E 11/12/13, PROC. 132.829/13.	405.300.864-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 3.657,31
2014OB800707	2014-02-03T00:00	DANFE 2.847 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE PISO LAMINADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 52/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 2.373,57
2014OB800708	2014-02-03T00:00	NFE 72195 (COPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS000773, TENDO EM VISTA REDUÇÃO DE MULTA. REL. 52/14/SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 29,26
2014OB800709	2014-02-03T00:00	DANFE 1589 - FORNEC DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 052/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 4.026,80
2014OB800710	2014-02-03T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES PARA ATENDER DESPESAS SOMENTE COM SERVIçOS DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PRAZO DE APLICA~çãO: 60 DIAS. PROCESSO N 101.741/2014-PROCURAD.PARLAMENTAR	344.880.731-15 - ADRIANA MORAES	R$ 2.000,00
2014OB800711	2014-02-03T00:00	NFES 4996- SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 10.245,90(50PC DA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/13 A 31/12/2013 - RELAÇÃO 45/2014 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 16.403,68
2014OB800712	2014-02-04T00:00	NFS 37245 .. SERV. A ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD, RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 551,04(COB IND) .. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2013, REL.43/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 462.279,78
2014OB800713	2014-02-04T00:00	NFPS 037239- SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 43/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB800714	2014-02-04T00:00	NFPS 37243 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/12/13 A 31/12/13 - REL 43/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 151.927,97
2014OB800715	2014-02-04T00:00	NFPS 037246- SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013. REL 43/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 451.856,95
2014OB800716	2014-02-04T00:00	NFSF 5939- CONS. LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORN. MAT. RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC, BLOQUEIO DE R$ 7,98 (7,79 P.133888/13 E 0,19 P.100.333/14)RESSARC.TELEFONE - DEZ/2013 -- REL 43/2014 SIGMAS	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 451.287,63
2014OB800717	2014-02-04T00:00	DANFE 67963 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2PC, PRONTA PARA USO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS.	74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	R$ 2.076,01
2014OB800718	2014-02-04T00:00	FAT 1401.00135122 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL. PERíODO: 02/12/2013 A 01/01/2014. RELACAO 45/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 9.522,12
2014OB800718	2014-02-04T00:00	FAT 1401.00135122 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL. PERíODO: 02/12/2013 A 01/01/2014. RELACAO 45/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 257.768,60
2014OB800719	2014-02-04T00:00	FAT 1312.00134591- SERVIçO TELEFONICO LOCAIS...RET. RFB 9,45PC S/361.171,27 PERíODO: 02/11 A 01/12/2013, GLOSAS $ 19.299,66 FAT ORIGINAIS. REL 45/14 SIGMAS OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 307.740,92
2014OB800720	2014-02-04T00:00	FAT 14/01/22003742-9 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF.JANEIRO/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 45/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 12.267,07
2014OB800720	2014-02-04T00:00	FAT 14/01/22003742-9 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF.JANEIRO/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 45/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 159.904,32
2014OB800721	2014-02-04T00:00	CPS 13/10/70100570-4- PREST. DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STF LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL(RECONHECIMENTO DÍVIDA). PERIODO 01/09/13 A 31/09/13 A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC . REL. 45/2014 SIGMAS. EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 124.377,37
2014OB800722	2014-02-04T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.617,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DEDUçãO DE R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 23 A 30/01/2014. PROCESSO 100.917/2014. PONTO N. 7.126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB800723	2014-02-04T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.617,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DEDUçãO DE R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 23 A 30/01/2014. PROCESSO 100.917/2014. PONTO N. 7.445.	702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB800724	2014-02-04T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.617,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DEDUçãO DE R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 23 A 30/01/2014. PROCESSO 100.917/2014. PONTO N. 7.453.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB800725	2014-02-04T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DE 30 A 31/01/2014. PROCESSO 101803/2014. PONTO 118689.	143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB800726	2014-02-04T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DE 30 A 31/01/2014. PROCESSO 101803/2014. PONTO 7639.	021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB800727	2014-02-04T00:00	ND 503/60 - NN 118.298-3 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 655,00
2014OB800728	2014-02-04T00:00	NFES 57971 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 05/12 NOVEMBRO/13. REL. 54/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 49,54
2014OB800728	2014-02-04T00:00	NFES 57971 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 05/12 NOVEMBRO/13. REL. 54/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 156,56
2014OB800729	2014-02-04T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM NATAL NO PERíODO DE 29/01 A 3/02/2014. PONTO 7125. PROC. 101651/2014.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2014OB800730	2014-02-04T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM NATAL NO PERíODO DE 29/01 A 3/02/2014. PONTO 7042. PROC. 101651/2014.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2014OB800731	2014-02-04T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM NATAL NO PERíODO DE 29/01 A 3/02/2014. PONTO 7041. PROC. 101651/2014.	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2014OB800732	2014-02-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4528.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 26.137,41
2014OB800733	2014-02-04T00:00	NFPS 37241 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 103.148,20
2014OB800734	2014-02-04T00:00	NFS 984 -TRANSPORTE,C/SEGURO,DE EQUIP. UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO(APLICATIVO INTERATIVO DA CD-REDE LEGISLATIVA DE TV-DE JOÃO PESSOA/PB P/POUSO ALEGRE/MG),A PEDIDO SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 54/2014 SIGMAS	10.355.651/0001-58 - JEOLOG TRANSPORTES LTDA. ME	R$ 1.557,36
2014OB800735	2014-02-04T00:00	DANFE-1.135- FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE, MARCA:AQUAPLUS, A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMLES NACIONAL.RELAÇÃO 54/2014.SIGMAS.	13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda	R$ 700,00
2014OB800736	2014-02-04T00:00	DANFE 437 - FORNECIMENTO DE 51 PEçAS DE ALIZAR DE IPE TABACO MARCA JB E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 1.162,94 MULTA PROC.119.629/13 REL.54/2014, SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 28.582,83
2014OB800737	2014-02-04T00:00	DANFE 72682 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.162,75
2014OB800738	2014-02-04T00:00	NFPS 37282- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 222.361,87
2014OB800739	2014-02-04T00:00	NFPS 037237 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013(GLOSA R$0,25 COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 277.055,97
2014OB800740	2014-02-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4529.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 100.951,88
2014OB800741	2014-02-04T00:00	DANFE 362 FORMECIMENTO PAPEL OFFSET ALTA ALVURA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 295.676,00
2014OB800742	2014-02-04T00:00	DANFE-218.739- FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70PC (P/P)PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS, A PEDIDO DO AMMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 54/2014.SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 192,40
2014OB800743	2014-02-04T00:00	FAT. 76499/13, PROC. 10.814/13, B.CÁLC.:TAM(R$ 50.658,42)/INFRAERO(R$ 717,55)/EMP.INTERN.(R$ 149.972,62)/OUT.TX (R$ 3.902,92. DESC.CONTR. R$ 18.056,80/TX DU R$ 20.063,11.DESC. R$ 105.107,32 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2013.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 100.377,52
2014OB800744	2014-02-04T00:00	DANFE 10388 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 54/14 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.425,50
2014OB800745	2014-02-04T00:00	NFSE 1197 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - JANEIRO/14 - RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB800746	2014-02-04T00:00	REC 01/12-2014 -LOCAÇÃO GALPAO P/ARMAZ DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD - SAAN QD 1, LT 105, BSB. RET SRF 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM).RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00 (TX DE ADM - JM). PER: JAN/2014.REL 054/2014 SIGMAS.	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB800747	2014-02-04T00:00	DANFE 1920 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 054/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 4.433,52
2014OB800748	2014-02-04T00:00	NFSE 209 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA 5/12 MESES DA 1 PARC 13 SALARIO./REL 47/2014 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 4.478,73
2014OB800749	2014-02-04T00:00	DOC 596406 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO DE NÚMERO 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 14/48. PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB800750	2014-02-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4528.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 37.395,75
2014OB800751	2014-02-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4529.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 306.111,60
2014OB800752	2014-02-05T00:00	NFS 94422, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD, PERIODO JAN/2014 ,RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, REL 58/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 10.484,02
2014OB800753	2014-02-05T00:00	NFSC 101643-SERV.FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA A DIVERSOS PONTOS DA CD E INTERNET BANDA LARGA, PERÍODO JANEIRO 2014, RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF. IN 1234/2012, RELAÇÃO 58/14- SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 138,56
2014OB800753	2014-02-05T00:00	NFSC 101643-SERV.FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA A DIVERSOS PONTOS DA CD E INTERNET BANDA LARGA, PERÍODO JANEIRO 2014, RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF. IN 1234/2012, RELAÇÃO 58/14- SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 236,34
2014OB800758	2014-02-05T00:00	ND 301/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301, DA RESERVA TECNICA DA CD, DO MES DE FEVEREIRO/2014. PROCESSO: 137.050/2013.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 800,00
2014OB800759	2014-02-05T00:00	DANFE 451 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 58/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB800760	2014-02-05T00:00	NFSE 567 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 058/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 18.709,06
2014OB800761	2014-02-05T00:00	DANFE 22855/2850/2849 E 2848 FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.278,24(MULTA DANFE 2855) PROC.105124/13. REL.58/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 6,72
2014OB800761	2014-02-05T00:00	DANFE 22855/2850/2849 E 2848 FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.278,24(MULTA DANFE 2855) PROC.105124/13. REL.58/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 335,15
2014OB800761	2014-02-05T00:00	DANFE 22855/2850/2849 E 2848 FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.278,24(MULTA DANFE 2855) PROC.105124/13. REL.58/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 2.504,11
2014OB800762	2014-02-05T00:00	ND - FEV201440004 (NN 8200005246-3). TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215. PARCELA 20/24 .. PROCESSO 2013/137066	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 440,00
2014OB800763	2014-02-05T00:00	NFSE 17312 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. E AFINS PRODUZIDOS PELA CD- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$513,60(GRUPO FOLHA/CORREIO BRAZ.)- REL 58/14 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,09
2014OB800764	2014-02-05T00:00	NFS 11698 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 58/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 9.968,17
2014OB800765	2014-02-05T00:00	PAGAMENTO FATURA 108040/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 221/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 7.131,84)/INFRAERO (R$ 339,86).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 6.944,95
2014OB800766	2014-02-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4530.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 61.566,34
2014OB800767	2014-02-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4530.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 73.288,98
2014OB800768	2014-02-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4531.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 308.357,56
2014OB800769	2014-02-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4531.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 80.856,60
2014OB800770	2014-02-05T00:00	NFPS 37556 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 49/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.203,07
2014OB800771	2014-02-05T00:00	DANFE 5.846 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 058/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB800772	2014-02-05T00:00	DANFE 50523 - FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: DEZ/2013 - RET RFB 1,24PC - RELAÇÃO 49/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 14.041,31
2014OB800773	2014-02-05T00:00	DANFE 755 - FORNECIMENTO DOIS CONVERSORES DE FORMATO VIDEO, MARCA KRAMER, A PEDIDO COAUD/CD. RET. TRIB. 5,85 PC. RELACAO: 58/2014.	07.029.628/0001-69 - JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP	R$ 5.649,00
2014OB800774	2014-02-05T00:00	NFS 2050- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 58/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 472,63
2014OB800774	2014-02-05T00:00	NFS 2050- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 58/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.053,92
2014OB800775	2014-02-05T00:00	NFS 2123 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 58/2014/SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 2.590,86
2014OB800776	2014-02-05T00:00	DANFE 38 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24 E 26, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 58/2014, SIGMAS.	11.026.775/0001-52 - J. ALESSANDRO DE S. BALONI	R$ 13.100,00
2014OB800777	2014-02-05T00:00	4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 9 A 13/02/2014. PONTO 7633. PROC. 128095/2013.	014.461.371-98 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,66
2014OB800778	2014-02-06T00:00	DDP-010-02/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA APOSENTADA MONA LISA GALENO NOGUEIRA. PROC. 102.445/2014.	021.366.977-30 - MONA L. G. NOGUEIRA	R$ 2.444,07
2014OB800779	2014-02-06T00:00	FAT 2051842920- SERV. MÓVEL PESSOAL, PÓS-PAGO, C/ FORNEC. TEMPORÁRIO CELULARES, ÁREA DO DF, P/ATENDIMENTO TERRITÓRIO NACIONAL(RECONHEC. DÍVIDA).RET.9,45PC IN 1234/12 RFB S/VR.FATURADO 523.861,71.GLOSA 90.064,63.REL.51/14 SIGMAS. VIVO	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 384.292,20
2014OB800780	2014-02-06T00:00	NFS 1135 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - JAN/14 -REL 53/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.444,96
2014OB800781	2014-02-06T00:00	- FOPAG - FEVEREIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA JAN/2014. - LIQUDIDO BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 193.314,59
2014OB800782	2014-02-06T00:00	- FOPAG - FEVEREIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA JAN/2014. LIQUIDO CEF	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 61.768,30
2014OB800783	2014-02-06T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 27 A 31/01/2014. PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB800784	2014-02-06T00:00	3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA/CE, DE 05 A 08/02/2014. PROC. 101.778/2014. P_7749.	024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.399,46
2014OB800785	2014-02-06T00:00	1 DIÁRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00 REF. AO DIA 15/01/2014. DEDUÇÃO R$42,64 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 100393/2014. PONTO 7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 306,36
2014OB800786	2014-02-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4532.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 82.135,19
2014OB800787	2014-02-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4533.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 400.504,11
2014OB800788	2014-02-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4533.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 102.479,61
2014OB800789	2014-02-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4532.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 31.702,60
2014OB800790	2014-02-06T00:00	DDP-013-02/2014 - BOLSA ESTAGIO REF: JAN/2014. INSTITUIÇÃO DE ENSINO - FUB. ESTAGIARIO: GABRIEL DIAS LOPES ALEXANDRE.	076.140.846-08 - GABRIEL D. L. ALEXANDRE	R$ 596,40
2014OB800791	2014-02-07T00:00	5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$1057,16)+US$215,00(R$531,05)REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A TEERA,ISFAHAN E SHIRAZ/IRã, DE 12 A 23/02/2014. PROC. 136.908/2013. COT DOLAR 2,47	006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.816,85
2014OB800793	2014-02-07T00:00	FATURA LOCAÇÃO 028434- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 62/2014SIGMAS.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 1.440,00
2014OB800793	2014-02-07T00:00	FATURA LOCAÇÃO 028434- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 62/2014SIGMAS.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 11.599,20
2014OB800794	2014-02-07T00:00	NF 15513 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 1.261,10
2014OB800794	2014-02-07T00:00	NF 15513 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 1.555,00
2014OB800795	2014-02-07T00:00	DANFE 9218 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NO EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 062/2014 SIGMAS.	05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	R$ 840,00
2014OB800796	2014-02-07T00:00	DANFE 278(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS000744(R$ 183,97), EM VIRTUDE DE RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO 130.850/2012. RELAÇÃO 060/2014 SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 183,97
2014OB800797	2014-02-07T00:00	NFSE 174- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/12/13 A 12/01/14 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 314,82
2014OB800797	2014-02-07T00:00	NFSE 174- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/12/13 A 12/01/14 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 648,00
2014OB800798	2014-02-07T00:00	NFSE 1082 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 02/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 060/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 130,41
2014OB800798	2014-02-07T00:00	NFSE 1082 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 02/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 060/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.216,50
2014OB800799	2014-02-07T00:00	NFS 1231 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC. REL 060/2014 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 6.683,60
2014OB800800	2014-02-07T00:00	NFS 1131 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC. BLOQUEIO 3.573,23 MULTA - PROC.127.254/2011. REL. 060/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 28.282,14
2014OB800801	2014-02-07T00:00	DANFE 1.594 A 1.596 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS á PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE DO SIMPLES. BLOQUEIO RS 42,10 MULTA DANFE 1.594 PR.119603/12 RELAçãO 60/2014SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 378,90
2014OB800802	2014-02-07T00:00	DANFE-218.745-FORNECIMENTO DE CATETERES INTRAVENOSOS E EQUIPO Á PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 62/2014.SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 6.415,78
2014OB800803	2014-02-07T00:00	DANFE-1.882- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA CASA,PARACETAMOL,ISOSSORBIDA,CLORIDATO DE PROPRANOLOL E OUTROA.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A PEDIDO DO DEMED/CD.RELAÇÃO 62/2014.SIGMAS.	14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R$ 246,41
2014OB800804	2014-02-07T00:00	DANFE 708 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 21.302,04
2014OB800805	2014-02-07T00:00	DANFE 1.965 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC - RELAÇÃO 60/2014 SIGMAS.	04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME	R$ 5.557,00
2014OB800806	2014-02-07T00:00	NFS-E 8049 E 8055 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/11/2013 A 07/01/2014 (PARCELAS 02 E 03 DE 12). REL 060/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 252,70
2014OB800806	2014-02-07T00:00	NFS-E 8049 E 8055 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/11/2013 A 07/01/2014 (PARCELAS 02 E 03 DE 12). REL 060/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 9.500,00
2014OB800807	2014-02-07T00:00	DANFE 218634 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS COBERTURA COM ALGINATO E CURATIVOS COM PRATA IÔNICA MÉDIO... RETENÇÃO IN RFB 1234/12 5,85PC. RELAÇÃO 60/14 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 4.974,51
2014OB800808	2014-02-07T00:00	FATURA 1048787 - ASSINATURA ANUAL DA REV.SINTESE JURIDICO DE 31 DEZ/2013 A 30 DEZ/14, RET. DE 9,45PC CONF. IN 1234/12 RFB. REL.60/14 SIGMAS	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	R$ 25.984,23
2014OB800809	2014-02-07T00:00	DANFE 26605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/13 A 23/01/14 - REL 62/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 191,29
2014OB800809	2014-02-07T00:00	DANFE 26605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/13 A 23/01/14 - REL 62/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 448,22
2014OB800810	2014-02-07T00:00	DANFE 26604 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/12/13 A 26/01/14 - REL 62/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 121,33
2014OB800810	2014-02-07T00:00	DANFE 26604 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/12/13 A 26/01/14 - REL 62/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 689,93
2014OB800811	2014-02-07T00:00	DANFE 9652 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 060/2014 SIGMAS.	05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	R$ 840,00
2014OB800812	2014-02-07T00:00	DANFE 39035 - ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DE DIREITO PARA O PERÍODO DE 31/12/13 A 30/12/14. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 - 9,45PC. RELAÇÃO 60/14 SIGMAS.	41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda.	R$ 70.303,02
2014OB800813	2014-02-07T00:00	NFSE 463 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) JANEIRO/2014 - REL 60/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 3.119,90
2014OB800814	2014-02-07T00:00	DANFE 24.195 E 24002 - FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E ACESSORIOS. RET. 5,85 PC S/ TOTAL (7.881,60) CONF.IN 1234/12 . RELAçãO 60/2014. SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 760,00
2014OB800814	2014-02-07T00:00	DANFE 24.195 E 24002 - FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E ACESSORIOS. RET. 5,85 PC S/ TOTAL (7.881,60) CONF.IN 1234/12 . RELAçãO 60/2014. SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 6.660,52
2014OB800815	2014-02-07T00:00	NFSE 307705/307706/307732/307733/52606/52607/52608 - FORNEC SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE NA MODALIDADE TURNKEY. RET RFB 5,85PC. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 690.293,72 - PROC 137.618/10 - REL 62/2014 SIG.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 609.537,79
2014OB800816	2014-02-07T00:00	DOC 0802140000 TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 100,00
2014OB800817	2014-02-07T00:00	NFS 305 .. SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 62/14/SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 65.990,56
2014OB800818	2014-02-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4534.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 190.243,17
2014OB800819	2014-02-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4534.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 39.566,34
2014OB800820	2014-02-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4535.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 168.253,03
2014OB800821	2014-02-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4535.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 90.408,60
2014OB800822	2014-02-07T00:00	DOC 21420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB800823	2014-02-07T00:00	OFÍCIO 026/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA JANEIRO/2014- PROC. 102264/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.693.166,15
2014OB800824	2014-02-07T00:00	NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 0,82
2014OB800824	2014-02-07T00:00	NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 10,40
2014OB800824	2014-02-07T00:00	NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 58,25
2014OB800824	2014-02-07T00:00	NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 901,33
2014OB800825	2014-02-07T00:00	ND 214- TAXA EXTRAORDINARIA (15/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB800826	2014-02-08T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800763 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ -487,09
2014OB800827	2014-02-10T00:00	NFSE 17312 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. E AFINS PRODUZIDOS PELA CD- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$513,60(GRUPO FOLHA/CORREIO BRAZ.)- REL 58/14 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,09
2014OB800829	2014-02-10T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 05/02/14. PROCESSO 102.386/14. - RESID.OF/CD	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB800831	2014-02-10T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$35,67 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 7 A 9/2/2014. PONTO 119750. PROC. 102764/2014.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.335,83
2014OB800832	2014-02-10T00:00	CONCESSãO DE S.FUNDOS à SERV. DULCE V. DE QUEIROZ PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS NA VIAGEM AO RJ DE 17 A 18.02.14 P/ PRODUZIR E GRAVAR O DOCUMENTáRIO FUTEBOL E SOCIEDADE.PROC.101.424/14-SECOM-CD	606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ	R$ 500,00
2014OB800832	2014-02-10T00:00	CONCESSãO DE S.FUNDOS à SERV. DULCE V. DE QUEIROZ PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS NA VIAGEM AO RJ DE 17 A 18.02.14 P/ PRODUZIR E GRAVAR O DOCUMENTáRIO FUTEBOL E SOCIEDADE.PROC.101.424/14-SECOM-CD	606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ	R$ 1.200,00
2014OB800833	2014-02-10T00:00	BOLETO 1754 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 201, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO AA JANEIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB800834	2014-02-10T00:00	ND 308/024 (NN 110924807047) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A DÉCIMA OITAVA PARCELA (18/23), RELATIVA AO APTAMENTO FUNCIONAL 308, BLOCO G DA SQN 308 ,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO 137.106/2013.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2014OB800835	2014-02-10T00:00	FAT 10206575 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 115,73 (DIÁRIA) - RET SRF 5,85PC S/R$ 47,50 (ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 74292). RELAÇÃO 64/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 143,72
2014OB800836	2014-02-10T00:00	NFSE 01021655/01021695 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 06/11/2013 E 30/11/2013 - REL 64/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 4.342,31
2014OB800837	2014-02-10T00:00	DANFE 1922 - ASSINATURA ANUAL DE REVISTA IMPRESSA SOBRE FOTOGRAFIA, DESIGN GRÁFICO, ARTES PLÁSTICAS E ARQUITETURA - PERÍODO OUTUBRO/2013 A SETEMBRO/2014, A PEDIDO DA BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 64/14 SIGMAS.	07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME	R$ 70,00
2014OB800838	2014-02-10T00:00	NFSE 1337/RECIBO LOCAÇÃO 02526 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC R$277,21(DEDUZ LOCAÇÃO)-DEZ/13-REL 55/2014 SIGMAS.	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.516,11
2014OB800839	2014-02-10T00:00	NFS 3753 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - DEZEMBRO/13 - REL 64/2014 SIGMAS.	26.921.551/0002-62 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &	R$ 429,32
2014OB800840	2014-02-10T00:00	NFES 8947 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2014 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB800841	2014-02-10T00:00	DANFE 1345- SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. PERíODO:13/01/14 A 12/02/14.REL 64/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.323,60
2014OB800842	2014-02-10T00:00	DANFE 257 E 258 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 64/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 59,63
2014OB800843	2014-02-10T00:00	ND 8200604998.7 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 INTEGRANTE RESERVA TECNICA/CD - PARCELA (11/12) - PROCESSO 137.111/2013.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 150,00
2014OB800844	2014-02-10T00:00	ND-02/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA SEGUNDA PARCELA (12/24) A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 2013/137108.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB800845	2014-02-10T00:00	BOLETO 8200604988.0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, DO BLOCO B DA SHCES 1103, RELATIVO AA JANEIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 100.460/2014	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB800846	2014-02-10T00:00	ND 0220145012(NN 959127089478) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - DÉCIMA SÉTIMA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB800847	2014-02-10T00:00	DANFE 24.001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇOS, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00 - RELAÇÃO 24/2014 SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 130,46
2014OB800847	2014-02-10T00:00	DANFE 24.001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇOS, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00 - RELAÇÃO 24/2014 SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 3.560,80
2014OB800848	2014-02-10T00:00	ND 159749107066 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 10/12 - PROCESSO 137.113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB800849	2014-02-10T00:00	NFPS 36816 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2A. PARCELA 13O./2013(01/9 A 31/12/13) - REL.57/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 57.531,96
2014OB800850	2014-02-10T00:00	DANFE 22.866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 130,46
2014OB800850	2014-02-10T00:00	DANFE 22.866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 3.560,80
2014OB800851	2014-02-10T00:00	NFPS 036822- SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2014 SIGMAS. PERÍODO: 01/07 A 17/10/2013 E 18/10 A 31/12/2013.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 29.178,37
2014OB800851	2014-02-10T00:00	NFPS 036822- SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2014 SIGMAS. PERÍODO: 01/07 A 17/10/2013 E 18/10 A 31/12/2013.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 36.935,62
2014OB800852	2014-02-10T00:00	NN 24000000000749645-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. FEVEREIRO/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB800853	2014-02-10T00:00	NFPS 037716 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER. 2A. PARCELA 13O.SALARIO/2013(01/07 A 31/12/13)/2013 - RELAÇÃO 57/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 32.101,86
2014OB800854	2014-02-10T00:00	BOLETO 1772 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO AA JANEIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB800855	2014-02-10T00:00	NN 24/900000000000090-4 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB800856	2014-02-10T00:00	NN 24000000000607134-5 TAXA EXTRAORDINÁRIA (09/12) DO CONDOMINIO DO BLOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB800857	2014-02-10T00:00	NFPS 1156 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JANEIRO/2014. REL 055/2014 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 3.316,85
2014OB800858	2014-02-10T00:00	FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - NÃO RETER ICMS (PAG 260, PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 49.094,13
2014OB800858	2014-02-10T00:00	FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - NÃO RETER ICMS (PAG 260, PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 217.634,30
2014OB800859	2014-02-10T00:00	ND-01/2014/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 54/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 250,00
2014OB800860	2014-02-10T00:00	CONCESSãO DE SUP.FUNDOS AO SERV.LUCIANO ORDINE CALDAS P/GASTAR C/ DESP. COM MAT.CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO/GRAVAçãO DO DOCUMENTáRIO ADVOGADOS DA DITADURA,A OCORRER NO RIO DE JANEIRO,DE 17 A 19.02.2014.PROC.101657-14.SECOM	026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS	R$ 500,00
2014OB800860	2014-02-10T00:00	CONCESSãO DE SUP.FUNDOS AO SERV.LUCIANO ORDINE CALDAS P/GASTAR C/ DESP. COM MAT.CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO/GRAVAçãO DO DOCUMENTáRIO ADVOGADOS DA DITADURA,A OCORRER NO RIO DE JANEIRO,DE 17 A 19.02.2014.PROC.101657-14.SECOM	026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS	R$ 1.200,00
2014OB800861	2014-02-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4536.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 82.717,93
2014OB800862	2014-02-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4536.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 30.500,72
2014OB800863	2014-02-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4537.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 256.018,14
2014OB800864	2014-02-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4537.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 47.332,53
2014OB800865	2014-02-10T00:00	FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 12.624,33
2014OB800865	2014-02-10T00:00	FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 15.149,20
2014OB800865	2014-02-10T00:00	FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 40.814,47
2014OB800866	2014-02-10T00:00	NFPS 36815 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO,PERÍODO: 01/07 A 31/08/2013, 02/12 AVOS. REL 57/2014, SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 27.628,31
2014OB800869	2014-02-11T00:00	DANFE 122.6 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 17/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 66/2014 SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 1.148,91
2014OB800869	2014-02-11T00:00	DANFE 122.6 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 17/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 66/2014 SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 1.280,12
2014OB800870	2014-02-11T00:00	DANFE-1991- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: CABO COAXIAL, CONECTOR BNC E OUTROS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 66/23014.SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 48.424,20
2014OB800871	2014-02-11T00:00	DANFE 703 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 01 A 15/01/2014 - RELAÇÃO 66/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 17.540,87
2014OB800872	2014-02-11T00:00	DANFES 253 A 256 FORNECIMENTO DE ALMOÇO, REFRIGERANTES, SOBREMESAS E KITS LANCHES SIMPLES,EM EVENTOS REALIZADOS NA CD. RET 5,85PC CONF IN 1234 RFB. RELAÇÃO 66/2014	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.654,23
2014OB800873	2014-02-11T00:00	DANFE 2851 - FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. PROC.105.124/13. REL.66/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 78,26
2014OB800874	2014-02-11T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 7/02/2014. PROCESSO 102.689/2014. PONTO N. 6.520.	340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB800875	2014-02-11T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 7/02/2014. PROCESSO 102.689/2014.	040.359.761-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB800876	2014-02-11T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 7/02/2014. PROCESSO 102.689/2014.	116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB800877	2014-02-11T00:00	DANFE 785 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MARCA: CANON-POWER SHOT SX280HS, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMISSÕES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2014 SIGMAS.	12.822.819/0001-13 - MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.749,00
2014OB800878	2014-02-11T00:00	DANFE 490 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC( DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 -RELAÇAO 66/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB800879	2014-02-11T00:00	DANFE 2870 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE M2 DE PASSADEIRA DE CARPETE TIPO BOUCLÉ/TUFTING PARA USO COMERCIAL PESADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 2.979,90 REF. MULTA PROC.127.944/2012. RELAÇÃO 66/2014.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 26.819,10
2014OB800880	2014-02-11T00:00	NFSE 1861 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/2014. REL 066/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB800883	2014-02-11T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 07 A 11/02/2014. PONTO 120426. PROCESSO 102730/2014.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB800884	2014-02-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS MAGNO, CARTEIRA 54/044, POR OCASIÃO DE VISITA AO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS, EM MISSÃO OFICIAL, 20 E 21 DE JUNHO/2013, PROC. 117.589/2013.	365.470.506-53 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 1.104,20
2014OB800885	2014-02-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4540.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 393.939,73
2014OB800886	2014-02-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4540.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 110.509,51
2014OB800887	2014-02-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4538.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 97.302,06
2014OB800888	2014-02-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4538.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 73.059,93
2014OB800891	2014-02-12T00:00	1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ, DE 17 A 18/02/2014. PROC. 101.424/2014. P_6314.	606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 751,98
2014OB800892	2014-02-12T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 17 A 19/02/2014. PROCESSO 101.657/2014. PONTO 7.226.	026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB800893	2014-02-12T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 102.385/14	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB800894	2014-02-12T00:00	RESSARCIMENTO AO SERV. GETSEMANE LUIZ DA SILVA, REF. àS DESP.ASSUMIDAS PELO SERVIDOR C/PASSAGENS AéREAS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAçãO, VISANDO ATENDER AOS PROPONENTES DO CONCURSO A HORA É AGORA. PROC. 136.653/2013	784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA	R$ 541,00
2014OB800894	2014-02-12T00:00	RESSARCIMENTO AO SERV. GETSEMANE LUIZ DA SILVA, REF. àS DESP.ASSUMIDAS PELO SERVIDOR C/PASSAGENS AéREAS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAçãO, VISANDO ATENDER AOS PROPONENTES DO CONCURSO A HORA É AGORA. PROC. 136.653/2013	784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA	R$ 1.500,10
2014OB800895	2014-02-12T00:00	RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DEP. JANETE ROCHA PIETÁ, REFERENTE AOS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL A CIDADE DE LUANDA, ANGOLA, NO PERÍODO DE 02 A 08 NOV 2013. PROC. 129.938/13.	250.527.548-33 - JANETE PIETA	R$ 115,34
2014OB800896	2014-02-12T00:00	NFS 559 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELAÇÃO 070/2014 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB800897	2014-02-12T00:00	DANFE 5.508 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO 518,00 (MULTA PROC 124.009/2012. REL 70/2014 SIGMAS.	07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP	R$ 4.358,97
2014OB800898	2014-02-12T00:00	DANFE 1927 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 (INTEGRA FERRO) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.70/2014/SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 348,35
2014OB800899	2014-02-12T00:00	DANFE 71.548 - REN. DA ASSINAT/ANUAL DO ACESSO AO SITE FISCOSOFT ON LINE - PERÍODO: 30/11/2013 A 30/11/2014, A PED. DO CEDI/CD. OPERAÇÃO COM LIVROS IMUNES A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150 INC. VL LETRA D DA CF. REL. 70/2014 SIG	02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA.	R$ 1.320,00
2014OB800900	2014-02-12T00:00	NFS-E 8048 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO.. MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. PERIODO 08/11/2013 A 07/12/2013, PARCELA 17 DE 24, RELAÇÃO 70/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 213,88
2014OB800901	2014-02-12T00:00	DANFE 2060 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PUXADOR EM ALUMINIO COM HASTES REDONDAS COM 146MM E OUTROS, RET.5,85PC IN 1234/12 RFB, BLOQUEIO DE R$ 211,15 REF. MULTA PROC.119.629/13, REL.70/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 247,95
2014OB800901	2014-02-12T00:00	DANFE 2060 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PUXADOR EM ALUMINIO COM HASTES REDONDAS COM 146MM E OUTROS, RET.5,85PC IN 1234/12 RFB, BLOQUEIO DE R$ 211,15 REF. MULTA PROC.119.629/13, REL.70/2014.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.136,31
2014OB800902	2014-02-12T00:00	DANFES 4.212 E 4.370 FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DIGITAIS, LOCALIZADOR DE CABOS, AMPROLBE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO RS 490,44 MULTA PROC 111382/2013 RELAÇÃO 70/2014 SIGMAS	02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	R$ 29.313,96
2014OB800903	2014-02-12T00:00	NFPS 36828 - SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUCAO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL)... - REF. 13O.SALARIO DE 2013(5/12 AVOS)- GLOSA 1.379,84 COB.INDEVIDA. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 59/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 151.007,90
2014OB800904	2014-02-12T00:00	DANFE 9840 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 066/2014 SIGMAS.	05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	R$ 840,00
2014OB800905	2014-02-12T00:00	NFPS 36817- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS -GLOSA R$ 0,13(ACERTO ORçAMENTáRIO) RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:01/07/2013 A 31/12/2013.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 102.981,75
2014OB800906	2014-02-12T00:00	NFPS 36820 - SERVIçOS NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS, DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA..REF.SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERC.SALARIO DE 2013.PER.01/07/13 A 31/12/13. RET.9,45 PC., INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 59/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 190.640,72
2014OB800907	2014-02-12T00:00	NFSE 20148 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/342.724,15 .PER: DEZEMBRO/2013. REL 059/2014 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 396.203,16
2014OB800908	2014-02-12T00:00	NFPS 36818 - SERV. NA ÁREA DE OPER DE EQUIP. DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA 2 01/07A31/12/13 REL 59/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 41.366,06
2014OB800909	2014-02-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4541.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 89.440,75
2014OB800910	2014-02-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4541.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 22.695,69
2014OB800911	2014-02-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4542.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 267.797,81
2014OB800912	2014-02-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4542.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 110.905,25
2014OB800917	2014-02-13T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A SãO PAULO - SP, 11 E 12/02/2014. PROCESSO N. 102.632/2014. PONTO N. 3.058.	118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB800918	2014-02-13T00:00	DANFE 2550 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE MONITOR DESFIBRILADOR MULTIPARAMETRO A PEDIDO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.70/2014 SIGMAS	58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 109.765,97
2014OB800919	2014-02-13T00:00	DANFE 735/736 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JAN/13. REL 74/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 332,41
2014OB800919	2014-02-13T00:00	DANFE 735/736 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JAN/13. REL 74/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 936,00
2014OB800920	2014-02-13T00:00	NFSE 17368 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 074/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,08
2014OB800921	2014-02-13T00:00	DANFE 916 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/12/13 A 27/01/2014 - REL 074/2014 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 973,05
2014OB800921	2014-02-13T00:00	DANFE 916 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/12/13 A 27/01/2014 - REL 074/2014 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 7.643,31
2014OB800922	2014-02-13T00:00	NFSE 201452- SERVIÇO NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. REF.DIFERENÇA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERIODO DE OUT A DEZ/2013. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC, REL 61/2014 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 14.539,53
2014OB800923	2014-02-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4543.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 39.393,59
2014OB800924	2014-02-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4543.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 2.776,21
2014OB800925	2014-02-13T00:00	NFSE 31608 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - REF.JAN/2014. RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS.	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 4.965,16
2014OB800926	2014-02-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4544.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.616,19
2014OB800927	2014-02-13T00:00	NFS 1 - SERV. DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA, À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 74/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 2.126,18
2014OB800928	2014-02-13T00:00	NFPS 36827- SERV. NA ÁREA DE CONTEUDO RELACIONADO A PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO... RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PARCELA DÉCIMO TERCEIRO REF PERIODO 26/07 A 31/12/13. GLOSA RS 1.011,94 C. IND. REL 61/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 152.180,19
2014OB800929	2014-02-13T00:00	NFPS 36821 - MANUN. EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.(GLOSA R$1.676,60 COBRANCA INDEVIDA) PERÍODO:01/07/2013 A 31/12/2013 . REL 61/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 39.434,17
2014OB800930	2014-02-13T00:00	NFSE 3454 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA, 15 LUGARES, LOCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇO: RIO DE JANEIRO, PERÍODO: 27 A 31 DE JANEIRO DE 2014, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 74/2013 SIGMAS.	07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME	R$ 2.566,50
2014OB800931	2014-02-13T00:00	NFPS 649 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER.. OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - GLOSA R$15,00 (COBR. INDEVIDA) .. REL.74/14/SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 375,00
2014OB800932	2014-02-13T00:00	BOLETOS,AMBOS N. 301/005, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO/2014 (NN 00421950342 E NN 00423303443) REFERENTES AOS MESES DE JAN. E FEV/2014, DECORRENTES DE PRORROGAÇÃO DE TAXA EXTRA DO APART. 301 SITO A SQN 106,BLOCO I, PROC. 2014/10289.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 600,00
2014OB800933	2014-02-13T00:00	NFPS 630 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇO HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - PLATAFORMA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. GLOSA 63,00(COBR INDEVIDA). PERÍODO: DEZ/2013. REL 074/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 327,00
2014OB800934	2014-02-13T00:00	NFESF 6929 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO: 01/01/14 A 31/01/14 - REL. 74/14 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 31.083,65
2014OB800935	2014-02-13T00:00	NFES 31609 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC S. RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS. REF.JANEIRO/2014	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 2.127,92
2014OB800936	2014-02-13T00:00	DANFE 7522 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (FITA INDICADORA AUTOCLAVE E OUTROS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.74/14/SIGMAS.	92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	R$ 828,04
2014OB800937	2014-02-13T00:00	NFESF 6478 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO: 01/12/13 A 31/12/13 - REL. 74/14 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 17.787,65
2014OB800937	2014-02-13T00:00	NFESF 6478 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO: 01/12/13 A 31/12/13 - REL. 74/14 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 25.329,43
2014OB800938	2014-02-13T00:00	DANFE 2445 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 571,73
2014OB800939	2014-02-13T00:00	DANFE 10.391 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS.	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 878,36
2014OB800940	2014-02-13T00:00	NFSE 17418 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 074/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,09
2014OB800941	2014-02-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4544.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 109.951,21
2014OB800942	2014-02-14T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014.	040.359.761-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB800943	2014-02-14T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014.	116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB800944	2014-02-14T00:00	1,5 DIÁRIA DE R$437,00 MAIS R$279,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014.	268.022.281-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 898,83
2014OB800945	2014-02-14T00:00	NFEI 201400000018160 E 201300000277239 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 12/2013 E 01/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 78/2014.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 215,20
2014OB800945	2014-02-14T00:00	NFEI 201400000018160 E 201300000277239 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 12/2013 E 01/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 78/2014.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 271,96
2014OB800946	2014-02-14T00:00	PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 A 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.674,43
2014OB800946	2014-02-14T00:00	PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 A 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.123,19
2014OB800946	2014-02-14T00:00	PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 A 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 7.256,61
2014OB800946	2014-02-14T00:00	PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 A 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 16.958,09
2014OB800947	2014-02-14T00:00	PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 2.702,20
2014OB800947	2014-02-14T00:00	PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.783,08
2014OB800947	2014-02-14T00:00	PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 11.569,60
2014OB800947	2014-02-14T00:00	PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 18.853,28
2014OB800948	2014-02-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4545.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 215.472,01
2014OB800949	2014-02-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4545.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 19.980,14
2014OB800950	2014-02-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4547.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 224.734,97
2014OB800951	2014-02-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4547.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 147.700,70
2014OB800956	2014-02-14T00:00	DDP-027-02/2014. GRUPO 8. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL (CÓD 184) - FOPAG JAN/2014. FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 1.634,10
2014OB800958	2014-02-14T00:00	DDP-030-02/2014. GRUPO 8. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL (CÓD 213) - FOPAG JAN/2014. FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ.	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 268,36
2014OB800960	2014-02-14T00:00	DDP-029-02/2014 - GRUPO 5/8. REGIME PROPRIO PATRONAL JAN/2013 - RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO TOCANTIS-IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 3.792,51
2014OB800963	2014-02-14T00:00	DDP-025-02/2014 - GRUPO 8 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. NOVA BRESCIA. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO CD - DEVOLUCOES EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME RES 14/00.	88.600.655/0001-41 - MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	R$ 51,92
2014OB800964	2014-02-14T00:00	DDP-035-02/2014. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO DE SOUZA ARAÚJO. PROC. 102.525/2014.	539.164.411-91 - RONICY P. ARAÚJO	R$ 24.548,77
2014OB800966	2014-02-14T00:00	DANFE 10.578 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS - RET RFB 2,2PC - BLOQUEIO R$ 288,29 (MULTA - PROCESSO 110.932/2012 - REL 78/2014 SIGMAS.	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 3.236,07
2014OB800967	2014-02-14T00:00	DANFE 348 - MANUT DE BENS MÓVEIS - REFORMA DE SOFÁS, PUFS, CAMAS... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS.	32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP	R$ 82.854,91
2014OB800968	2014-02-14T00:00	DANFE 94 - FORNECIMENTO DE BOLSAS DE MEDICAMENTO E MALETAS COM RODÍZIO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 78/2014 SIGMAS.	02.923.166/0001-05 - ALL SUPORT COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	R$ 2.118,00
2014OB800969	2014-02-14T00:00	DANFE 356 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.78/2014 SIGMAS.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ 4.002,90
2014OB800970	2014-02-14T00:00	DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 181,72
2014OB800970	2014-02-14T00:00	DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 280,00
2014OB800970	2014-02-14T00:00	DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 600,90
2014OB800971	2014-02-14T00:00	DANFE 219.094 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS COBERTURA COM ALGINATO E CURATIVOS COM PRATA, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 894,83
2014OB800972	2014-02-14T00:00	FAT. 76825/13, PROC. 11.223/13, B.CÁLC.: EMPRESAS AÉREAS(R$ 21.229,50)/INFRAERO(R$ 509,83). DESC.CONTR. R$ 1.910,64/TX DU R$ 2.122,95. DESC. R$ 14.002,13 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2013 - PROCS. 883 A 886/14.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 6.416,89
2014OB800973	2014-02-14T00:00	DANFE 754/1.234-FORNEC.CAFÉ-RET RFB 5,85PC-BLOQUEIOS DANFE 754:707,20(ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO) E 2.697,00 REF.RESSARCIMENTO À CD VALOR LAUDO CONF.CONTRATO 2013/077 E MEMO 2/2014 DE 27/1/14(AMCO III)-PROC.127076/12-REL 78/14SIGMAS	17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP	R$ 2.500,00
2014OB800973	2014-02-14T00:00	DANFE 754/1.234-FORNEC.CAFÉ-RET RFB 5,85PC-BLOQUEIOS DANFE 754:707,20(ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO) E 2.697,00 REF.RESSARCIMENTO À CD VALOR LAUDO CONF.CONTRATO 2013/077 E MEMO 2/2014 DE 27/1/14(AMCO III)-PROC.127076/12-REL 78/14SIGMAS	17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP	R$ 76.477,05
2014OB800974	2014-02-14T00:00	DANFE 1.367(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS014163 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA (PROC 112127/2012). REL 078/2014 SIGMAS.	38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME	R$ 852,05
2014OB800975	2014-02-14T00:00	DANFE 2000 E 2055 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD (FECHADURAS CROMADAS E OUTRAS). BLOQUEIOS DE MULTA NO VLR. 122,74 DANFE 2000 E 190,08 NA DANFE 2055. RET. RFB 5,85PC. PROC.130.614/12. RELAÇÃO 78/2014.SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 62.437,24
2014OB800976	2014-02-14T00:00	DANFE 2059 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TENDA IMPERMEAVEL COM ESTRUTURA ARTICULADA, MARCA KARLA, RET. 5,85PC IN 1234/12, REL.78/2014, SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 1.986,56
2014OB800977	2014-02-14T00:00	DANFES 5416/5440/5444/5458 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO: 78/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 11.956,00
2014OB800978	2014-02-14T00:00	NF 2964 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA ÁREAS EXTERNAS E BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS... RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/452.163,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JAN/2014. RELAÇÃO 65/14 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 364.496,42
2014OB800979	2014-02-14T00:00	NFS 0464- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DETEC/CD . REFERENTE A JANEIRO/2014. - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇÃO 65/2014 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 23.172,61
2014OB800980	2014-02-14T00:00	NFS 7603 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-REFERENTE AO 13 SALÁRIO.REL 63/14 SIGMAS	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 122.208,44
2014OB800981	2014-02-14T00:00	NFS 7572- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/12/2013.REL63/14 SIGMAS	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB800982	2014-02-14T00:00	NFSE 1372 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 2.030,00
2014OB800982	2014-02-14T00:00	NFSE 1372 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 4.060,00
2014OB800983	2014-02-17T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004419677 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO PEIXOTO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3017181, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJW3328, PROCESSO 103.682/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB800985	2014-02-17T00:00	NFS 2291 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: JANEIRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB800986	2014-02-17T00:00	DANFE 20.308 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.631,00
2014OB800987	2014-02-17T00:00	DANFE 73293 E 73295- FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE. .. - RET RFB 5,85PC E BLOQUEIO DE R$169,00 (MULTA DANFE 73295) - PROCESSO 132.894/12- RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.612,50
2014OB800988	2014-02-17T00:00	DANFE 1990 - FORNECIMENTO DE ALICATE PARA COMPRESSÃO DE CONECTORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 719,93
2014OB800989	2014-02-17T00:00	NFSE 201400000000014 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014 - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 2.830,13
2014OB800990	2014-02-17T00:00	DANFE 55635 E 55367 - FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO, MARCA DUPONT, DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC IN 1234/12. RELAÇÃO 80/14 SIGMAS.	03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 308,93
2014OB800991	2014-02-17T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. NATÁLIA CAVALHEIRO PELLICANO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS E/OU SERVIçOS E DESPESAS EVENTUAIS PARA DIRETORIA-GERAL/ASSESSORIA TéCNICA DA CD. PROC. 103.276/14.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB800991	2014-02-17T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. NATÁLIA CAVALHEIRO PELLICANO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS E/OU SERVIçOS E DESPESAS EVENTUAIS PARA DIRETORIA-GERAL/ASSESSORIA TéCNICA DA CD. PROC. 103.276/14.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB800992	2014-02-17T00:00	NFS 351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CAMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.	10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA	R$ 1.839,32
2014OB800993	2014-02-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4548.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 77.615,75
2014OB800994	2014-02-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4548.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 18.433,02
2014OB800995	2014-02-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4551.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 264.307,05
2014OB800996	2014-02-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4551.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 103.665,94
2014OB800997	2014-02-17T00:00	NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 711,54
2014OB800997	2014-02-17T00:00	NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 864,00
2014OB800997	2014-02-17T00:00	NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 94.659,22
2014OB800997	2014-02-17T00:00	NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 132.048,32
2014OB800998	2014-02-17T00:00	NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)JAN/14 REL 67/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 152,96
2014OB800998	2014-02-17T00:00	NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)JAN/14 REL 67/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 291,49
2014OB800998	2014-02-17T00:00	NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)JAN/14 REL 67/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 293,77
2014OB800998	2014-02-17T00:00	NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)JAN/14 REL 67/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 892,15
2014OB800999	2014-02-17T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$ 1,057.16)+ US$ 215,00(R$ 531,05)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM AO IRã NO PERíODO DE 14 A 18/02/2014. COTAçãO 2,47. PROC. 103332/2014.	376.555.828-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.288,27
2014OB801000	2014-02-17T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$ 1,057.16)+ US$ 215,00(R$ 531,05)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM AO IRã NO PERíODO DE 14 A 18/02/2014. COTAçãO 2,47. PROC. 103397/2014.	439.144.467-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.288,27
2014OB801001	2014-02-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.MéDICAS-HOSPITALARES AO DEP. FÁBIO FARIA, CFE.AUTORIZAçãO AD REFERENDUM DO PRESIDENTE CD NESTA DATA. PROCESSO 136.012/2013	021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.100,00
2014OB801002	2014-02-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.MéDICAS-HOSPITALARES AO DEP. IRAJA ABREU, CFE.AUTORIZAçãO AD REFERENDUM DO PRESIDENTE CD NESTA DATA. PROCESSO 134.445/2013	605.073.061-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 145.628,76
2014OB801003	2014-02-18T00:00	NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 237,18
2014OB801003	2014-02-18T00:00	NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 288,00
2014OB801003	2014-02-18T00:00	NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 9.229,22
2014OB801003	2014-02-18T00:00	NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 12.894,36
2014OB801004	2014-02-18T00:00	FAT 66607 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. POSTAGEM DATA 16/08/2013. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 12,03
2014OB801005	2014-02-18T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.265/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB801005	2014-02-18T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.265/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB801006	2014-02-18T00:00	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 0,96
2014OB801006	2014-02-18T00:00	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 711,54
2014OB801006	2014-02-18T00:00	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 864,00
2014OB801006	2014-02-18T00:00	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 6.140,47
2014OB801006	2014-02-18T00:00	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 133.776,38
2014OB801006	2014-02-18T00:00	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 180.481,53
2014OB801007	2014-02-18T00:00	NFESF 3588 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 22.197,03
2014OB801008	2014-02-18T00:00	DANFE 10575 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 80/14 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 50,58
2014OB801009	2014-02-18T00:00	BOLETO BANCARIO 1771002304812000000001 - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE OBRAS DE ARTE DA EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 100ANOS DE TOMIE OHTAKE A PEDIDO SECOM/CD. RET.RFB 7,05PC. REL.80/14 SIGMAS	03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A.	R$ 3.718,00
2014OB801010	2014-02-18T00:00	DANFE 402 SERVICO DE CHAVEIRO COM FORNEC.MATERIAL, CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES...NOS APTS.FUNCIONAIS DA CAMARA A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.80/2014 SIGMAS	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 800,05
2014OB801011	2014-02-18T00:00	NFSE 639 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 080/2014 SIGMAS.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.253,34
2014OB801012	2014-02-18T00:00	DANFE 4850 FORNECIMENTO DE 5MM2 DE MARMORE BRANCO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.80/2014 SIGMAS	02.016.327/0001-87 - MARMORARIA ALVORADA LTDA	R$ 2.231,80
2014OB801013	2014-02-18T00:00	NFFS 10170 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 08/12. REL 080/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 20.813,18
2014OB801013	2014-02-18T00:00	NFFS 10170 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 08/12. REL 080/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 34.477,08
2014OB801014	2014-02-18T00:00	NFS 1874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 11PC INSS . REL 80/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 276,00
2014OB801014	2014-02-18T00:00	NFS 1874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 11PC INSS . REL 80/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 372,64
2014OB801015	2014-02-18T00:00	NFES 30583/29055 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. 9,45 PC RFB, REFERENCIA 11/2013 E 12/2013, RELAÇÃO 80/2014, SIGMAS.	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 4.255,85
2014OB801016	2014-02-18T00:00	NFSE 442/443 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.12/2013 E 01/2014 - RET RFB 9,45PC - REL 080/14 SIGMAS	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 27.168,50
2014OB801016	2014-02-18T00:00	NFSE 442/443 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.12/2013 E 01/2014 - RET RFB 9,45PC - REL 080/14 SIGMAS	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 33.500,00
2014OB801017	2014-02-18T00:00	NFS 482 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. FASE 12. REL 080/2013 SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB801018	2014-02-18T00:00	NFS 255- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.ISS 2PC. PERÍODO 13.01.14 A 12.02.2014 - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB801019	2014-02-18T00:00	NFSE 29054/30582 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - REF. 11 E 12/2013. RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 9.930,31
2014OB801020	2014-02-18T00:00	NFFS 10237 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC IN 1234 RFB E 5PC ISS (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 9/12 - REL 80/2014 SIGMAS	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 54,81
2014OB801020	2014-02-18T00:00	NFFS 10237 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC IN 1234 RFB E 5PC ISS (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 9/12 - REL 80/2014 SIGMAS	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.351,95
2014OB801021	2014-02-18T00:00	DIREITO DE USO DE IMAGENS REF. A PARTICIPAÇAO DA SELEÇAO BRASILEIRA COPA DO MUNDO AO LONGO DO SECULO XX, DOCUMENTARIOS TV/CD... VALOR REF A U$ 170,00 DOLARES A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 101.226/2014	00.000.000/0001-91 - FIFA	R$ 408,85
2014OB801022	2014-02-18T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO - RET RFB 7,05PC S/R$182,78(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$86,58 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 101.226/14	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 165,57
2014OB801024	2014-02-18T00:00	NF 2965 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 851.196,15(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 2.831,06(COBR IND). JAN/2014. REL 067/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 689.757,45
2014OB801025	2014-02-18T00:00	NFF 26890 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JANEIRO/14- REL 67/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 8.863,47
2014OB801025	2014-02-18T00:00	NFF 26890 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JANEIRO/14- REL 67/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 25.466,89
2014OB801026	2014-02-18T00:00	OFÍCIO 033/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO/2014- PROCESSO 103.383/2014.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.455.179,87
2014OB801027	2014-02-18T00:00	DANFE 123 - FORNECIMENTO DE 366 UNIDADES DE CADEIRA COM PES FIXOS, SEM BRAÇOS, EMPILHAVEL, MARCA FRISOKAR/CONECT, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.78/2014, SIGMAS.	04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	R$ 62.747,04
2014OB801028	2014-02-18T00:00	NFSE 309 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO DA TV/CD, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA A PEDIDO SECOM/CD - RET. 5,85 PC, ISS 5 PC E 11 PC INSS - JANEIRO/2014, REL. 67/2014 - SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 26.226,28
2014OB801029	2014-02-18T00:00	NFPS 36823 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/07/13 A 31/12/13 - SEGUNDA PARC DEC TERC. REL 067/2014 SIG.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 58.272,10
2014OB801030	2014-02-18T00:00	1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 07/02/2014. PONTO 7041. PROCESSO 102254/2014.	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.455,32
2014OB801031	2014-02-18T00:00	1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 07/02/2014. PONTO 5495. PROCESSO 102254/2014.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.455,32
2014OB801032	2014-02-18T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PONTO 7359. PROCESSO 102254/2014.	879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.284,32
2014OB801033	2014-02-18T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PONTO 5557. PROCESSO 102254/2014.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.284,32
2014OB801034	2014-02-18T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PROCESSO 102254/2014. PONTO 5920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB801035	2014-02-18T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014.	058.942.544-77 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB801036	2014-02-18T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014.	010.867.050-33 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB801037	2014-02-18T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014.	890.986.252-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB801038	2014-02-18T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014.	222.838.728-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB801039	2014-02-18T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014.	049.031.699-95 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB801040	2014-02-18T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014.	176.527.198-36 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB801041	2014-02-18T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014.	046.068.819-76 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB801042	2014-02-18T00:00	DANFE 73295(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS001398, EM VIRTUDE DE REDUÇÃO DA MULTA. RELAÇÃO 082/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 41,33
2014OB801043	2014-02-18T00:00	DANFE 16520- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 2013 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE CHÁS A PEDIDO DO DEMAP/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELACAO 82/2014 SIGMAS.	05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 2.188,42
2014OB801044	2014-02-18T00:00	NFES 60081 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 06/12 JANEIRO/14. REL. 82/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 206,10
2014OB801045	2014-02-18T00:00	NFES 1393 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 03/12 - REL 82/2014 SIGMAS.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB801046	2014-02-18T00:00	NFS 2963 - SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 082/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 467,10
2014OB801047	2014-02-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4552.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 46.325,65
2014OB801048	2014-02-18T00:00	NFS 3759 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE - RET RFB 5,85PC - JANEIRO/14 - RELAÇÃO 82/2014 SIGMAS.	26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &	R$ 214,66
2014OB801049	2014-02-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4552.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 4.889,74
2014OB801050	2014-02-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 264.772,21
2014OB801051	2014-02-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 75.341,79
2014OB801052	2014-02-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4555.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 18.669,37
2014OB801054	2014-02-19T00:00	FATURA 151-DF,SERV. ACESSO IPI PERM.ENTRE REDE DE DADOS DA CD E MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET- INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO ,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN- RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF.IN 1234/12- REL.69/14 SIGMAS.PER:JAN/14	00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 18.083,58
2014OB801055	2014-02-19T00:00	FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 02/01//2014 A 03/02/2014 - RETENÇAO 9,45 PC S/19.727,66 E ISS 2PC S/641,17 - REL. 69/14-SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 17.850,58
2014OB801056	2014-02-19T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014.	253.803.036-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB801057	2014-02-19T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5432.	344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB801058	2014-02-19T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 111901.	454.406.701-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801059	2014-02-19T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5328.	183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801060	2014-02-19T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5190.	358.657.331-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801061	2014-02-19T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 7302.	553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801062	2014-02-19T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5272.	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801064	2014-02-19T00:00	NFPS 36824 - SERVIÇO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/07/13 A 31/12/13 - SEGUNDA PARC DEC TERC. REL 069/2014 SIG.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 4.439,48
2014OB801064	2014-02-19T00:00	NFPS 36824 - SERVIÇO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/07/13 A 31/12/13 - SEGUNDA PARC DEC TERC. REL 069/2014 SIG.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 37.543,12
2014OB801065	2014-02-19T00:00	DANFE 724 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 6.130,54
2014OB801066	2014-02-19T00:00	NFS 68650- MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - JANEIRO/14 - REL 84/14 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 312,02
2014OB801067	2014-02-19T00:00	NFS 303-SUPORTE TÉCNICO,INCLUINDO MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,C/FORNEC.PEÇAS REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS COMPOSTA DOIS SUBSISTEMAS ARMAZENAMENTO...-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC-PARCELA 09/12(JAN/14)-REL 84/14 SIGMAS	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB801068	2014-02-19T00:00	NFSE 176 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/01/14 A 12/02/14 - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 962,82
2014OB801069	2014-02-19T00:00	DANFE 7.348 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 8.780,79. DEZEMBRO/2013. REL 84/2014 SIGMAS. PROCESSO 139991/10	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 26.754,95
2014OB801070	2014-02-19T00:00	NFFS 166111- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2014 - REL 84/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB801071	2014-02-19T00:00	NFS 68628 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JANEIRO/2014. REL 084/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.626,24
2014OB801072	2014-02-19T00:00	DANFE 136 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE FRIGOBAR. A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 84/2014 SIGMAS	17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA	R$ 15.575,00
2014OB801073	2014-02-19T00:00	NFS 11842/11840/11841- ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS SISTEMA CARDIOVASCULAR NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DESTINADO A DEPUTADOS E SERVIDORES...-FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS-REL 84/14 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 1.440,07
2014OB801074	2014-02-19T00:00	DANFE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 105,83
2014OB801074	2014-02-19T00:00	DANFE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.759,16
2014OB801075	2014-02-19T00:00	DANFE 2430 - FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD (CÂMERA MOTORIZADA/PAINEL PARA CONTROLE. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 84/2012 - SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 156.817,82
2014OB801076	2014-02-19T00:00	NFS-E 8079 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 17.01 A 16.02.14 (PARCELA 04 DE 12). REL 84/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 4.876,35
2014OB801077	2014-02-19T00:00	NFS 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO (MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA A TV CÂMARA),EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,ISS SUJ. AO REG.DE RECOLHIMENTO FIXO CONF.LEI 4006/07,CONF. SITE GDF, REL.84/2014,SIGMAS.	03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME	R$ 3.611,25
2014OB801078	2014-02-19T00:00	NFSE 20.413 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC (SERVICO REALIZADO EM TODO TERRITORIO NACIONAL - SEM ISS.) REF. 1A.PARCELA/2014. RELACAO 84/2014 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 36.081,95
2014OB801079	2014-02-19T00:00	NFSE 20.418 - PREST. SERV. DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CD, A PEDIDO DA SECOM/CD-SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO. RET. 9,45PC CONF. IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 84/2014 - SIGMAS. PRIMEIRA PARCELA	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 1.679,90
2014OB801080	2014-02-19T00:00	DANFE 17398 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: JAN/2014 - REL 84/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,76
2014OB801081	2014-02-19T00:00	NFS 3137 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 084/2014 SIGMAS.	07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME	R$ 4.600,00
2014OB801082	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 4226. PROC. 102291/2014.	239.660.331-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801083	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 5198. PROC. 102291/2014.	473.376.131-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801084	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 5179. PROC. 102291/2014.	554.021.941-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801085	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 6785. PROC. 102291/2014.	839.170.121-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801086	2014-02-19T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 21/02/2014. PONTO 6989. PROC. 102291/2014.	025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB801087	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 4226. PROC. 103555/2014.	239.660.331-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801088	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 5198. PROC. 103555/2014.	473.376.131-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801089	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 5179. PROC. 103555/2014.	554.021.941-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801090	2014-02-19T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 178,35 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 22/02/2014. PONTO 6785. PROC. 103555/2014.	839.170.121-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB801091	2014-02-19T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 21/02/2014. PONTO 6989. PROC. 103555/2014.	025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB801092	2014-02-19T00:00	FAT. 77058/14, PROC. 165/14, B.CÁLC.: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.794,30)/INFRAERO(R$ 435,60). DESC.CONTR. R$ 1.151,48/TX DU R$ 1.279,43. DESC. R$ 10.806,64 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2013 FATS. CRED. 3591 E 3592 - PROCS. 958 E 959/14.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.618,50
2014OB801093	2014-02-19T00:00	NFES 4486 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS. RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - REL 78/14 SIGMAS.REF.JANEIRO/14	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB801094	2014-02-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4556.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 121.042,22
2014OB801095	2014-02-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4556.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 5.274,16
2014OB801096	2014-02-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 315.503,39
2014OB801097	2014-02-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4557.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 175.216,94
2014OB801098	2014-02-20T00:00	FATURA 77056/2014, PROCESSO 200/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 7.191,05)/INFRAERO (R$ 610,97). DESCONTO CONTRATUAL R$ 647,20/TAXA DU R$ 719,11 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 7.586,37
2014OB801099	2014-02-20T00:00	FATURA 78468/2014, PROCESSO 753/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 28.876,50)/INFRAERO (R$ 694,72). DESCONTO CONTRATUAL R$ 2.598,88/TAXA DU R$ 2.887,65 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 27.775,22
2014OB801100	2014-02-20T00:00	FATS.76822/76826/13,PROCS.11227/11224/13,B.C.:EMP.NAC.(R$28.781,87)/INF.(R$448,74)/EMP.INT.(R$57.969,29)/OUT.TX(R$2.949,88).DESC.CONT.R$7.807,62/TX.DU R$ 8.675,12.DESC.R$84.771,66 REF.REEMBOLSO E PAG.R$146,70 REF.RENOVAÇÃO RESERVA.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.982,17
2014OB801101	2014-02-20T00:00	FATURA 3476258- UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. RET.9,45 PC RFB.CONF. IN. 1234/2012 PERÍODO JANEIRO/2014 RELAÇÃO 71/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 43,06
2014OB801102	2014-02-20T00:00	FATURAS 68485, 68071, 68486, 68487 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: JANEIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 71/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 80.424,61
2014OB801102	2014-02-20T00:00	FATURAS 68485, 68071, 68486, 68487 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: JANEIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 71/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 212.511,45
2014OB801103	2014-02-20T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 13 A 17/02/2014.PONTO 121199. E PROC.103685/2014.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB801104	2014-02-20T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABA, DE 19 A 21/02/2014, PROCESSO 103599/2014. PONTO 5245	615.982.084-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB801105	2014-02-20T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$437,00,MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2014. PROCESSO 103018/2014. PONTO 6.968.	583.128.111-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB801106	2014-02-20T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$437,00,MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2014. PROCESSO 103018/2014. PONTO 6961	081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB801107	2014-02-20T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DIA 21/02/2014. PROCESSO 103703/2014.	040.359.761-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB801108	2014-02-20T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DIA 21/02/2014. PROCESSO 103703/2014.	116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB801109	2014-02-20T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DE 21 A 22/02/2014. PROCESSO 103703/2014. PONTO 6520.	340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 898,83
2014OB801110	2014-02-20T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A COARI E MANAUS-AM, DE 19 A 22/02/2014. PROCESSO 103213/2014.	224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.113,00
2014OB801111	2014-02-20T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A COARI E MANAUS-AM, DE 19 A 22/02/2014. PROCESSO 103213/2014.	634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.113,00
2014OB801112	2014-02-20T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COARI E MANAUS-AM, DE 19 A 22/02/2014. PROCESSO 103213/2014. PONTO 5345.	523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB801113	2014-02-20T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COARI E MANAUS-AM, DE 19 A 22/02/2014. PROCESSO 103213/2014. PONTO 5299.	286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB801114	2014-02-20T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COARI E MANAUS-AM, DE 19 A 22/02/2014. PROCESSO 103213/2014. PONTO 5933.	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB801115	2014-02-20T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COARI E MANAUS-AM, DE 19 A 22/02/2014. PROCESSO 103213/2014. PONTO 5907.	381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB801116	2014-02-20T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COARI E MANAUS-AM, DE 19 A 22/02/2014. PROCESSO 103213/2014. PONTO 6161.	235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB801122	2014-02-20T00:00	FOPAG FEV/2014 - NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 351.602,13
2014OB801126	2014-02-20T00:00	FOPAG-FEV/2014-NORMAL - REGIME PROPRIO PATRONAL -	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 181.456,58
2014OB801140	2014-02-20T00:00	FOPAG FEV/2014 - NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 154.208,49
2014OB801141	2014-02-20T00:00	DANFE 57 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 88/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB801142	2014-02-20T00:00	DANFE 103 - FORNECIMENTO DE 400 PEÇAS DE GESSO LISA 60X60 PARA O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 88/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 2.000,00
2014OB801143	2014-02-20T00:00	DANFE 1.006 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM CALDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/01/14 A 31/01/14.RELACAO 88/2014 SIGMAS.	02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#	R$ 3.075,68
2014OB801144	2014-02-20T00:00	NFEPS 8805 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 599.044,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JAN/2014-REL 71/2014 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 546.975,07
2014OB801145	2014-02-20T00:00	NFS 349 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 88/14 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 2.854,57
2014OB801146	2014-02-20T00:00	DANFE 1777 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 88/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 898,64
2014OB801146	2014-02-20T00:00	DANFE 1777 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 88/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 2.342,00
2014OB801147	2014-02-20T00:00	DANFES 6895/6948/6949/6950 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 88/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 28,27 DANFE 6895 - MULTA: R$ 139,39(DANFE 6948) PROC. 121.646/2012	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 2.393,16
2014OB801148	2014-02-20T00:00	DANFE 6311 .. FORNECIMENTO DE CORDÕES DE MANOBRA, CABOS UTP E CONECTORES RJ-45 PARA PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 88/14/SIGMAS.	23.921.349/0001-61 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	R$ 4.529,46
2014OB801149	2014-02-20T00:00	FATURA 77384/2014, PROCESSO 422/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 233,80)/INFRAERO (R$ 45,10). DESCONTO CONTRATUAL R$ 21,04/TAXA DU R$ 23,38 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 261,58
2014OB801150	2014-02-20T00:00	FATURA 77385/2014, PROCESSO 424/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 2.745,30)/INFRAERO (R$ 220,60). DESCONTO CONTRATUAL R$ 247,07/TAXA DU R$ 274,53 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.784,27
2014OB801151	2014-02-20T00:00	FATURA 77711/2014, PROCESSO 539/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 1.150,00)/INFRAERO (R$ 43,14). DESCONTO CONTRATUAL R$ 103,50/TAXA DU R$ 115,00 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.120,52
2014OB801152	2014-02-20T00:00	FATURA 77712/2014, PROCESSO 542/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 3.449,90)/INFRAERO (R$ 221,58). DESCONTO CONTRATUAL R$ 310,49/TAXA DU R$ 344,99 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 3.447,14
2014OB801153	2014-02-20T00:00	FATS.77383,77397,77710,77713,78466 E 78467/14,B.C.:EMP.NAC.(R$28.231,80)/INFRAERO(R$1.073,32)/EMP.INT.(R$34.675,97)/OUT.TX(R$933,08).DESC.CONT.R$5.661,68/TX.DU R$6.290,78.DESC.R$ 62.589,89 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 887,38
2014OB801154	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4558.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 42.212,72
2014OB801155	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4558.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 15.185,00
2014OB801156	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4559.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 230.809,92
2014OB801157	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4559.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 88.284,61
2014OB801158	2014-02-21T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 12 A 17/02/2014. PONTO 7459 E PROC. 103418/2014.	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB801159	2014-02-21T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 12 A 17/02/2014. PONTO 7453 E PROC. 103418/2014.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB801160	2014-02-21T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 13 A 17/02/2014. PONTO 7125 E PROC. 103418/2014.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB801161	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4560.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 55.314,56
2014OB801162	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4560.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 9.706,19
2014OB801163	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4561.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 183.870,89
2014OB801164	2014-02-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4561.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 142.481,75
2014OB801165	2014-02-21T00:00	DANFE 576 - FORNECIMENTO DE 600 CABOS PP 750V PVC 2X2,5MM PT E OUTROS PARA O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2014 SIGMAS.	13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	R$ 6.167,34
2014OB801165	2014-02-21T00:00	DANFE 576 - FORNECIMENTO DE 600 CABOS PP 750V PVC 2X2,5MM PT E OUTROS PARA O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2014 SIGMAS.	13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	R$ 11.022,00
2014OB801166	2014-02-21T00:00	NF 1451 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 22/36 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 090/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 16,31
2014OB801166	2014-02-21T00:00	NF 1451 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 22/36 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 090/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 402,23
2014OB801167	2014-02-21T00:00	DANFE 3173- SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 90/2014 SIGMAS.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB801168	2014-02-21T00:00	DANFE 7.665 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (MANTA 75 X 75 SMS 50G C/50 - LOGITEX - LOTE: 5413 E OUTROS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.90/14/SIGMAS.	92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	R$ 129,66
2014OB801169	2014-02-21T00:00	NFSE 002 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. PERÍODO: 07/FEV/14 A 09/FEV/14 (3 DIARIAS) A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL 90/2014 SIGMAS	03.157.486/0001-64 - JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME	R$ 1.650,00
2014OB801170	2014-02-21T00:00	NFSE 7320-SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 3 PC . REL. 90/14 SIGMAS. SERV. PREST. EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CONT-JAN/2014.	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB801171	2014-02-21T00:00	NFS 4727 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 650.028,38(DEDUZ VR+VT R$177.695,22) E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014. REL 75/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 636.614,42
2014OB801172	2014-02-21T00:00	DANFE 1955, FORNEC.DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONIOS E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED,RETENÇÃO RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RELAÇAO 90/14 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 766,38
2014OB801173	2014-02-21T00:00	NFS 1825 -SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5PC. JAN/2014 REL 75/14 SIGMAS.	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 575.510,58
2014OB801174	2014-02-21T00:00	DANFE 088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - JAN/2014 - RELAÇÃO 90/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.199,48
2014OB801175	2014-02-21T00:00	DANFE 919 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 2PC. RELAÇÃO 090/2014 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 634.673,27
2014OB801176	2014-02-21T00:00	ND 502/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 502, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801177	2014-02-21T00:00	DANFE 1.607 - FORNECIMENTO DE ALICATES, CHAVES DE FENDA, ENXADAS E OUTROS ITENS ASSEMELHADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2014 - SIGMAS.	02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 9.817,81
2014OB801178	2014-02-21T00:00	DANFE 266 -OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,23PC- JAN/2014 -REL 77/2014 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 47.587,07
2014OB801179	2014-02-21T00:00	ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.104/13	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801180	2014-02-21T00:00	DANFE 31854 FORNECIMENTO DE APARELHOS PARA LEITURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, BASEADO EMTECNOLOGIA DIGITAL... RET 5,85PC RFB IN 1234/2012. RELAÇÃO 90/2014 SIGMAS	49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA	R$ 10.507,14
2014OB801181	2014-02-21T00:00	FATURA N. 4764039/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10655/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 644.506,00 )/INFRAERO (R$ 17.133,88 ). GLOSA DE R$ 139,20 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 31.943,68 REF. REEMBOLSO Á VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 583.040,77
2014OB801182	2014-02-21T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 89,17 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 20 A 24/02/2014. PONTO 120426 E PROC. 1004366/2014.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,33
2014OB801183	2014-02-21T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.061,44) MAIS US$215,00 (R$533,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 26 A 29/02/2014. PROCESSO 104396/2014. COTAÇÃO R$2,48.	506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.186,80
2014OB801184	2014-02-21T00:00	ND 304/005 (NN 24000000000425818-9): TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.101/13	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801185	2014-02-21T00:00	ND 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801187	2014-02-21T00:00	DANFE 188671 (CóPIA) - LIBERAçAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS000936 REFERENTE MULTA.IMPOSTOS JA RETIDOS NA REFERIDA NS. PROC.114.361/2013.RELAçAO 90/2014 SIGMAS	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 318,57
2014OB801188	2014-02-21T00:00	4 MEIAS DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.061,44) MAIS US$215,00 (R$533,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 26 A 29/02/2014. PROCESSO 104396/2014. COTAÇÃO R$2,48.	506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.656,08
2014OB801189	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA DA CEAP AO PARLAMENTAAR JOÃO LYRA, CART. 167/2011, ARD 4562. 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL. MANDADO 1239/2013.	003.413.204-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 2.867,55
2014OB801190	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA DA CEAP AO PARLAMENTAAR JOÃO LYRA, CART. 167/2011, ARD 4562. 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL. MANDADO 1239/2013.	003.413.204-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.228,95
2014OB801191	2014-02-24T00:00	1 DIáRIA MAIS 15 MEIAS DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VLR DE US$306.00 (R$6.320,43), ADIC. EMBARQUE/DESEMB. US$215.00 (R$522,45), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. MADRI, ESPANHA, 1 A 16/03/2014. PROC. 102.673/14 P_5.227. DOLAR R$2,43.	552.999.701-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.682,36
2014OB801192	2014-02-24T00:00	NFS 4234 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JAN/2014 -REL 79/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 148.749,79
2014OB801193	2014-02-24T00:00	NFS 9711-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS JAN./14-REL 79/14 SIGMAS	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 610.561,59
2014OB801194	2014-02-24T00:00	FAT 7606798/7606799 - SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTAN. NACIONAL E INTERN. DE AGO A DEZ/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 333,89(7606798).REL.77/14 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 44.365,74
2014OB801195	2014-02-24T00:00	FATURAS 110/1 CAESB-FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, REFERENTE A 02/2014- RETENÇAO 9,45 PC. RET ISS 5PC SOBRE ANÁLISE DE AGUA. RELAÇÃO 174/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 227.144,08
2014OB801196	2014-02-24T00:00	FATURA N. 4702995/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8670/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.588.290,13)/INFRAERO (R$ 37.850,29). GLOSA DE R$ 1.375,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 24.830,57 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.486.569,94
2014OB801197	2014-02-24T00:00	NFSE 17525 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 92/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,08
2014OB801198	2014-02-24T00:00	DANFE-654- FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RÉGUA PARA RACK,REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MARCA CTC, COD RK8.2, A PEDIDO DO CENIN/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 92/14.SIGMAS.	08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI	R$ 2.499,00
2014OB801199	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 136.959/2013.	068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB801200	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO ROBERTO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 135.683/2013.	048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 12.500,00
2014OB801201	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO INOCÊNCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 19/2/2014. PROCESSO 102.547/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.200,00
2014OB801201	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO INOCÊNCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 19/2/2014. PROCESSO 102.547/2014.	001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.000,00
2014OB801202	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 133.034/2013.	734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 450,00
2014OB801203	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 19/2/2014	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 420,00
2014OB801203	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 19/2/2014	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.540,00
2014OB801204	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 136.957/2013.	068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 410,00
2014OB801205	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS MAGNO, CONFORME ATO DA MESA 89/2013 E AUTORIZAçãO DO DG EM 19,.02.2014. PROCESSO 136.346/2013	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 946,08
2014OB801206	2014-02-24T00:00	DANFE 710/711/712 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 92/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 69.854,80
2014OB801207	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 135.101/2013	105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.000,00
2014OB801208	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 133.262/2013	512.439.466-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB801209	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO DOMINGOS DUTRA, CONFORME ATO DA MESA 89/2013 E AUTORIZAçãO DO DG EM 19,.02.2014. PROCESSO 102.146/2014.	098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 450,00
2014OB801210	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 19/2/2014. PROCESSO 121.995/2013	098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 750,00
2014OB801211	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO DOMINGOS DUTRA, CONFORME ATO DA MESA 89/2013 E AUTORIZAçãO DO DIRETOR-GERAL EM 19.02.2014. PROCESSO 135.639/2013.	305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB801212	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 011.249/2013	004.554.826-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB801213	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 135.825/13	009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.099,22
2014OB801214	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO STEFANO AGUIAR DOS SANTOS, CONFORME ATO DA MESA 89/2013 E AUTORIZAçãO DO DIRETOR-GERAL EM 19.02.2014. PROCESSO 136.325/2013.	000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB801215	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JÂNIO NATAL. PROCESSO N 135.102/2013.	105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 32.600,00
2014OB801216	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SILAS CÂMARA. PROCESSO N 133.780/2013.	135.129.512-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.787,50
2014OB801216	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SILAS CÂMARA. PROCESSO N 133.780/2013.	135.129.512-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 14.362,50
2014OB801217	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO DR. LUIZ FERNANDO (LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÃMARA, NO PROCESSO 135.182/2013.	009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 271.478,64
2014OB801218	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE. PROCESSO 136.010/2013.	142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 885,00
2014OB801219	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 133.529/2013	584.771.287-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB801220	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOVAIR ARANTES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013 E AUTORIZAçãO DO DIRETOR-GERAL EM 19.02.2014. PROCESSO 136.141/2013.	040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 236,00
2014OB801221	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 136.172/2013	082.627.480-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.800,00
2014OB801222	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 134.235/2013	155.493.051-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.400,00
2014OB801223	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 000.280/14	040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.700,00
2014OB801224	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 20.02.14. PROCESSO 136.048/2013	339.633.123-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.714,54
2014OB801225	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 136.540/2013	366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.239,00
2014OB801226	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 136.071/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	381.082.167-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB801227	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 010.559/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 8.082,70
2014OB801228	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 132.687/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 7.100,00
2014OB801229	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 133.881/2013	294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.100,06
2014OB801230	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 102.474/2014 (ATO DA MESA 89/2013).	016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.320,99
2014OB801231	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 134.121/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	018.592.377-11 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 7.638,48
2014OB801232	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 135.751/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	168.538.814-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.500,00
2014OB801233	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 135.896/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.800,00
2014OB801234	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 136.501/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	003.596.148-17 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 797,00
2014OB801235	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, NO PROCESSO 133.511/2013 (ATO DA MESA 89/2013).	168.538.814-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 430,00
2014OB801236	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELSON MEURER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 136.062/2013.	005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 12.562,65
2014OB801237	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA. PROCESSO 136.958/2013.	068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB801238	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSMAR RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 19/2/2014.	150.916.863-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.200,00
2014OB801239	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO, CONFORME ATO DA MESA 89/2013 E AUTORIZAçãO DO DG EM 19,.02.2014. PROCESSO 100.776/2014	165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB801240	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 89/13 E AUTORIZAÇÃO DG DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 135.680/2013.	048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.067,36
2014OB801241	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CONFORME ATO DA MESA 89/2013 E AUTORIZAçãO DO DG EM 19,.02.2014. PROCESSO 136.076/2013	349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 855,00
2014OB801242	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSÉ HUMBERTO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DATADA DE 20/2/2014. PROCESSO 102.763/2014.	461.098.896-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.149,45
2014OB801243	2014-02-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES à DEPUTADA BENEDITA DA SILVA. PROCESSO 136.829/2013.	362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 18.000,00
2014OB801244	2014-02-24T00:00	NFSE 8286 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTO VISTRON CT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 06/12. REL 092/2014 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,05
2014OB801245	2014-02-24T00:00	NFS 183 E 184 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 92/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 5.720,06
2014OB801246	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 135.407/2013	345.775.211-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 319,20
2014OB801247	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, ATO DA MESA 89/13, AUTORIZAÇAO DG DE 19.02.14. PROCESSO 135.697/2013	010.437.810-72 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 310,00
2014OB801248	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4563.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 56.037,79
2014OB801249	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4563.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.709,68
2014OB801250	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4564.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 377.122,29
2014OB801251	2014-02-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4564.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 96.922,00
2014OB801252	2014-02-25T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 18/02/14. PROCESSO 103.763/14. - RESID.OF/CD	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB801253	2014-02-25T00:00	FATURA N. 4739705/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10417/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 503.357,89 )/INFRAERO (R$ 14.249,92 ) E DESCONTO. R$ 49.936,14 REFERENTE REEMBOLSO Á VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 431.180,32
2014OB801254	2014-02-25T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 25 A 26/02/2014. PROCESSO 103813/2014. PONTO 5909.	352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 881,00
2014OB801255	2014-02-25T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 25 A 26/02/2014. PROCESSO 103813/2014. PONTO 7113	296.760.371-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 881,00
2014OB801256	2014-02-25T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 25 A 26/02/2014. PROCESSO 103813/2014. PONTO 5901	373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801257	2014-02-25T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 25 A 26/02/2014. PROCESSO 103813/2014. PONTO 7553	780.009.631-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801258	2014-02-25T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 25 A 26/02/2014. PROCESSO 103813/2014. PONTO 6649	342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801259	2014-02-25T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801140 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES DA FOPAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 84.644,59
2014OB801260	2014-02-25T00:00	NFSE 334 SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/SISTEMAS AR CONDICIONADO/EXAUSTAO MECANICA, C/FORNEC.MAT.RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER.JAN/14.REL.73/14 SIG. PROC.104281/14 PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS.BLOQ.92.769,07 DECISAO SUPERIOR	00.000.000/0001-91 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 97.705,54
2014OB801261	2014-02-25T00:00	DANFE 73771/73773- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, ARCHITECT, MARCA: ABBOTT, - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 94/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.609,96
2014OB801262	2014-02-25T00:00	DANFE 5483/5511/5512/5517/5518/5519/5537/5547/5548 - FORNEC DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5 L MARCA IBIÁ. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 094/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 19.642,00
2014OB801263	2014-02-25T00:00	NFSE 1195 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014(PARCELA 10/12) - REL. 94/2014 SIGMAS.	66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 7.663,33
2014OB801264	2014-02-25T00:00	NFPS 1160 E 1162 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JANEIRO/2014. REL 81/2014 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 697.815,71
2014OB801265	2014-02-25T00:00	DANFE 470 - FORNECIMENTO DE DISTINTIVOS(BÓTONS) A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 94/2014 SIGMAS.	04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	R$ 4.140,00
2014OB801266	2014-02-25T00:00	ND 00320140000 - VALOR REF. À ANUIDADE DE 2014 PELA FILIAÇÃO DA CD À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RADIOS LEGISLATIVOS - ASTRAL. ISENTO DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 94/2014 SIGMAS.	06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis	R$ 8.000,00
2014OB801267	2014-02-25T00:00	DANFE 3.205 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 94/2014 SIGMAS.	13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	R$ 841,50
2014OB801268	2014-02-25T00:00	DANFE 418-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. PER. JANEIRO/2014. REL. 94/2014. SIGMAS.	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB801273	2014-02-25T00:00	DDP-081-02/2014 - RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL - FUNPRESP - FOPAG-FEV/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 16.190,66
2014OB801274	2014-02-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4566.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 226.949,08
2014OB801275	2014-02-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4566.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 54.819,84
2014OB801276	2014-02-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4565.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 78.648,92
2014OB801277	2014-02-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4565.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 9.811,66
2014OB801278	2014-02-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR EROS BIONDINI, CART. 242/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4569.	844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 894,20
2014OB801279	2014-02-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR EROS BIONDINI, CART. 242/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4567.	844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 3.860,00
2014OB801280	2014-02-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR ASSIS DO COUTO, CART. 443/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4567.	394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 19.221,46
2014OB801281	2014-02-26T00:00	ND 11215 A 11221 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 03/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 96/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.299,03
2014OB801282	2014-02-26T00:00	FATURA-0172316737-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/01/2014 A 01/02/2014. REL 83/2014 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 17.939,15
2014OB801283	2014-02-26T00:00	FAT 24929/8587/03/2013,23706/23708/04/2013- SERV. MÓVEL PESSOAL, PÓS-PAGO, C/ FORNEC. TEMP. CELULARES, (RECONHEC. DÍVIDA).RET.9,45PC IN 1234/12 RFB S/ 177.510,26.GLOSA 29.706,14.REL.51/14 SIGMAS, PROC.108424/13.	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 147.794,07
2014OB801285	2014-02-26T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$950,13) MAIS US$196,00 (R$476,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, DE 17 A 20/02/2014. PROCESSO 103567/2014. COTAÇÃO R$2,43.	325.639.149-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.801,74
2014OB801290	2014-02-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4570.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 100.706,31
2014OB801291	2014-02-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4570.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 13.372,04
2014OB801292	2014-02-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4572.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 280.940,63
2014OB801293	2014-02-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4572.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 139.311,03
2014OB801297	2014-02-26T00:00	FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. PECÚLIO. OB DIA 26/02.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 10.317.196,22
2014OB801298	2014-02-26T00:00	FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. PECÚLIO. OB DIA 26/02.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.411.706,69
2014OB801299	2014-02-26T00:00	DANFE 10735 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 96/14 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 55,73
2014OB801300	2014-02-26T00:00	DANFE 20379 - FORNECIMENTO DE AGULHAS E SERINGAS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/ 2012 RFB - RELAÇÃO 96/2014 SIGMAS.	78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.216,51
2014OB801301	2014-02-26T00:00	DANFE 1.068 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS LIANE E DE SUCOS BIG FRUIT PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 96/2014 SIGMAS.	11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	R$ 5.196,16
2014OB801302	2014-02-26T00:00	NFPS 636 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/01 A 22/02/2014. RELAÇÃO 96/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB801302	2014-02-26T00:00	NFPS 636 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/01 A 22/02/2014. RELAÇÃO 96/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB801303	2014-02-26T00:00	DANFE 84993 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE, MARCA LEVORIN, A PEDIDO DA COORD.ALMOXARIFADOS/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.96/2014 SIGMAS	04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 60,26
2014OB801304	2014-02-26T00:00	NFSE 1371/RECIBO LOCAÇÃO 02563 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC 264,72(SERVIçO)-JAN/14-REL 96 E 94/2014 SIGMAS.	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.504,98
2014OB801305	2014-02-26T00:00	DANFE 451 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 114,66 REF. MULTA PROC. 123.896/12, REL.96/2014	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.188,34
2014OB801306	2014-02-26T00:00	NFS 2641 - PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 12/12/13 A 11/02/14. RET. IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 5PC. REL. 96/14 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 848,72
2014OB801306	2014-02-26T00:00	NFS 2641 - PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 12/12/13 A 11/02/14. RET. IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 5PC. REL. 96/14 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 958,17
2014OB801307	2014-02-26T00:00	DANFE 216 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES: BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS. A PEDIDO DA COREP/CD. SERVIÇO ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 96/2014 - SIGMAS.	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 92,62
2014OB801308	2014-02-26T00:00	DANFE 268 .. FORNECIMENTO DE CAPAS PARA AVULSOS E PROCESSOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 96/14/SIGMAS.	00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME	R$ 5.550,00
2014OB801309	2014-02-26T00:00	NFPS 38808 .. SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JAN/14. REL. 83/14/SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 402.220,17
2014OB801322	2014-02-27T00:00	ND 4692423292 (NN 05/96/070841971-2) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. APOLICE 402.534-9. PERIODO 01/02/2014 A 28/02/2014. RELAÇÃO 98/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 206,79
2014OB801323	2014-02-27T00:00	MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 24/02/2014. PROCESSO 104.508/2014. PONTO 119.750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB801341	2014-02-27T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 23 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014.	005.492.998-90 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB801342	2014-02-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 24 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014.	809.199.794-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB801343	2014-02-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 24 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014.	328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB801344	2014-02-27T00:00	2,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 23 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014. PONTO 111901.	454.406.701-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB801345	2014-02-27T00:00	2,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 23 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014. PONTO 5847.	239.213.581-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB801346	2014-02-27T00:00	2,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 23 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014. PONTO 5884.	579.225.511-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB801347	2014-02-27T00:00	2,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 23 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014. PONTO 5299.	286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB801348	2014-02-27T00:00	2,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 23 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014. PONTO 5933.	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB801349	2014-02-27T00:00	2,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E RIO DE JANEIRO, DE 23 A 25/02/2014. PROCESSO 104320/2014. PONTO 5432.	344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB801350	2014-02-27T00:00	MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00, MENOS R$ 17,84 DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A PIRENÓPOLIS/GO NO DIA 28/02/2014, PONTO 7198 E PROCESSO 104495/2014.	000.828.861-56 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 156,66
2014OB801351	2014-02-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4573.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 30.387,40
2014OB801352	2014-02-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4574.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 305.076,59
2014OB801353	2014-02-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4574.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 91.594,39
2014OB801354	2014-02-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4573.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 19.153,31
2014OB801355	2014-02-27T00:00	NFS 2102- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 98/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,55
2014OB801356	2014-02-27T00:00	DANFE 5567/5573 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 98/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 5.978,00
2014OB801357	2014-02-27T00:00	DANFE: 301 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 98/2014 SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 26.461,78
2014OB801358	2014-02-27T00:00	NFSF 5996 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JAN/14 -- REL 85/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 451.295,61
2014OB801359	2014-02-27T00:00	DANFE 1995/1996/1997/1998/1999/2103- FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBITES E OUTROS, PARA O ESTOQUE DO AMCO II - RET RFB 5,85PC. BLOQUEIO R$ 182,25(MULTA-PROC. 130.614/12) - RELAÇÃO 98/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 10.041,61
2014OB801360	2014-02-27T00:00	NFS 4245-FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD.RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012-RET INSS 11PC,ISS 5PC-REFERENTE 13 SALARIO/2013.RELAÇAO 85/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 50.443,50
2014OB801360	2014-02-27T00:00	NFS 4245-FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD.RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012-RET INSS 11PC,ISS 5PC-REFERENTE 13 SALARIO/2013.RELAÇAO 85/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 63.000,00
2014OB801361	2014-02-27T00:00	NFS 4235 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JAN/2014 -REL 85/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 344.902,13
2014OB801362	2014-02-27T00:00	DANFE 42181 - FORNECIMENTO DE CADEIRAS FIXAS, MARCA ALBERFLEX. RETENÇÃO IN RFB 1234/12 - 5,85 PC. BLOQUEIO(MULTA) R$ 386,10 - PROC. 108.590/13. RELAÇÃO 98/2014 SIGMAS.	60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	R$ 60.199,42
2014OB801363	2014-02-27T00:00	NFS 4233 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: 13 SALARIO/2013 -REL 85/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 56.213,58
2014OB801363	2014-02-27T00:00	NFS 4233 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: 13 SALARIO/2013 -REL 85/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 163.819,77
2014OB801364	2014-02-27T00:00	DANFE 145 FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE EXTENSORES DE VIDEO DVI-D OU HDMI EM FIBRA OTICA...PARA PLENARIOS DAS COMISSOES/CD. RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO 1.528,20. PROCESSO 114.854/13 REL.98/14 SIGMAS	13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	R$ 78.405,15
2014OB801365	2014-02-27T00:00	NFF 26989 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: JANEIRO/14 - RET RFB 5,85PC -REL. 85/14 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 4.482,28
2014OB801366	2014-02-27T00:00	DANFE 217 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES: BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS. A PEDIDO DA COREP/CD. SERVIÇO ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 98/2014 - SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 46,06
2014OB801367	2014-02-27T00:00	NFS 38748 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 085/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 395.272,16
2014OB801368	2014-02-27T00:00	NFPS 38745 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014 - REL 085/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 151.927,97
2014OB801369	2014-02-27T00:00	DDP-097/98-02/2014 - PAGAMENTO - ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE RENUNCIA PARLAMENTAR: EDUARDO BRANDO DE AZEREDO OGICIO -19/2014-SGM.	006.534.466-91 - EDUARDO AZEREDO	R$ 3.792,01
2014OB801370	2014-02-28T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB801266 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis	R$ -8.000,00
2014OB801371	2014-02-28T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,85). VIAGEM A NATAL - RN, DE 19 A 24/2/2014. PROCESSO 104.143/2014. PONTO 5.920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB801372	2014-02-28T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,85). VIAGEM A NATAL - RN, DE 19 A 24/2/2014. PROCESSO 104.143/2014. PONTO 7.360.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB801373	2014-02-28T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A NATAL - RN, DE 20 A 24/2/2014. PROCESSO 104.143/2014. PONTO 4.220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB801374	2014-02-28T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 23 E 24/2/2014. PROCESSO 104.516/2014. PONTO 5.519.	731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB801375	2014-02-28T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 23 E 24/2/2014. PROCESSO 104.516/2014. PONTO 7.042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB801376	2014-02-28T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 23 E 24/2/2014. PROCESSO 104.516/2014. PONTO 7.460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB801383	2014-02-28T00:00	FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 369,00
2014OB801384	2014-02-28T00:00	NFES 4053-SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$470,88(MULTA PORTARIA 19/2014-PROC 133.290/09) - 04/01/14 A 03/02/14 - REL 100/14 SIGMAS	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 3.959,90
2014OB801385	2014-02-28T00:00	NFSE 5206 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2014. RELAÇÃO 100/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,09
2014OB801386	2014-02-28T00:00	DANFE-20-FORNECIMENTO DE 3 PEÇAS DE BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/ÁCIDO 12 V, A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 100/2014.SIGMAS	13.779.864/0001-03 - A. C. da Silva - Comércio e Serviços Automotivos Ltda	R$ 2.370,00
2014OB801387	2014-02-28T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 104.640/14 - RESIDENCIA OFICIAL -	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB801388	2014-02-28T00:00	DANFE 18954 - AQUISIÇÃO DE RACKS P/ CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 98/2014 SIGMAS.	02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA	R$ 48.204,80
2014OB801389	2014-02-28T00:00	NFSE 2456 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. REL. 100/14/SIGMAS.	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 279,94
2014OB801390	2014-02-28T00:00	FAT 10207016 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/709,60(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/216,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 075689). REL 100/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 810,42
2014OB801391	2014-02-28T00:00	DANFE 2055 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 20/01/14 A 19/02/14 - RELAÇÃO 100/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,60
2014OB801392	2014-02-28T00:00	DANFE 10715/717/719 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS - RET RFB 2,2PC - BLOQUEIO R$ 103,90 (MULTA - PROCESSO 110.932/2012 - REL 100/2014 SIGMAS	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 912,33
2014OB801393	2014-02-28T00:00	NFSE 2409, 2424 E 2455 PRESTACAO SERVIÇO MANUTENÇAO SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇAO DE LICENÇAS DO PROTOCOLO SIP2 P/USO JUNTO AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO ALEPH 500. RET.RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC.SP). PER.26.10 A 31.12.13 REL.100/14 SIGMAS	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 606,55
2014OB801394	2014-02-28T00:00	DANFE 6.896/6.938/6.939/6.941/6.960 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC - REL 100/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 1.252,81
2014OB801395	2014-02-28T00:00	DANFE 2.107 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO, MARCA ITAMBÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 100/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.219,80
2014OB801397	2014-02-28T00:00	NFS 839 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 87/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB801398	2014-02-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4575.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 37.383,50
2014OB801399	2014-02-28T00:00	NFEPS 8806 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 45.184,62(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - HORA EXTRA JAN/2014 - RELAÇÃO 87/2014 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 39.867,57
2014OB801400	2014-02-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4575.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 33.140,64
2014OB801401	2014-02-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4576.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 82.081,13
2014OB801402	2014-02-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4576.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 197.593,49
2014OB801403	2014-02-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR EROS BIONDINI, CART. 242/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4577.	844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 39.522,84
2014OB801404	2014-02-28T00:00	ND 301/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301, BLOCO I, SQN 106 DA RESERVA TECNICA DA CD, DO MES DE MARÇO/2014. PROCESSO: 137.050/2013.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 800,00
2014OB801405	2014-03-05T00:00	ND - MAR201420004 (NN 8200005297-8). TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215. PARCELA 21/24 .. PROCESSO 2013/137066	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 440,00
2014OB801406	2014-03-05T00:00	ND 503/60 - NN 118494-8 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 633,00
2014OB801407	2014-03-05T00:00	NR DOCUMENTO 133408- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 705,00
2014OB801408	2014-03-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.C/EXCESSO DE BAGAGEM NA CIA. AéREA GOL - LINHAS AéREAS S.A. REALIZADA P/SERV.GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO, EM VIAGEM PARA S.PAULO, DE 25 A 29.11.13, P/ A PRODUçãO DO PROGRAMA LANCE LEGAL. PROC.132.416/13-SECOM	031.381.589-51 - GINNY CARVALHO	R$ 229,52
2014OB801409	2014-03-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.AO DEPUTADO JOÃO ANANIAS VASCONCELOS NETO REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAçãO DE CONVIDADOS DO PRIMEIRO SEMINáRIO DE PARLAMENTARES DA AMéRICA LATINA E CARIBE, OCORRIDO EM 04.12.13. PROC.135.494/2013	049.576.103-63 - JOAO NETO	R$ 1.458,48
2014OB801410	2014-03-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4579.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 79.071,63
2014OB801411	2014-03-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4578.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.701,45
2014OB801412	2014-03-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4578.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 2.635,61
2014OB801413	2014-03-05T00:00	DANFE 1.971 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC - RELAÇÃO 104/2014 SIGMAS.	04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME	R$ 2.737,43
2014OB801414	2014-03-05T00:00	NFES 4586 - SERVIçO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNECIMENTO DE PEçAS - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/2014 - RELAçãO 94/2014 SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB801415	2014-03-05T00:00	DANFE-1108- FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70 P/P (LITRO),PARA USO EM PELE ÍNTEGRA, MARCA RIOQUÍMICA,A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 104/2014 SIGMAS.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.302,00
2014OB801416	2014-03-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4579.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 97.674,27
2014OB801417	2014-03-05T00:00	DANFE 262 E 406 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. BLOQUEIO R$ 324,00 (MULTA DANFE 406 PROC 107904/2013). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 104/2014 SIGMAS.	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 13.426,00
2014OB801418	2014-03-05T00:00	DANFE 900 - FORNECIMENTO DE 04 EXAUSTORES AXIAL DE RENOVAÇÃO DE AR MODELO TORIN/DSL 140-63 (VOLTAGEM CCW 5). PARA A COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 104/2014. SIGMAS.	17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME	R$ 5.940,00
2014OB801419	2014-03-05T00:00	NFSE 17461 A 17464-PUBLICAÇÃO,EM DIAS ÚTEIS,MATÉRIAS RELATIVAS CONVOCAÇÕES/AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS...-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO:445,50 E RET RFB 9,45PC S/3.960,00(JORNAL DE BRASÍLIA)-REL 108/14 SIGMAS	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 3.966,90
2014OB801420	2014-03-05T00:00	DANFE 1.417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,23PC (DIFERENCIADO) - RELAÇÃO 108/2014.SIGMAS.	13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$ 3.223,62
2014OB801421	2014-03-05T00:00	NFPS 38738 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO... - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC - JAN/2014 - RELAÇÃO 89/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB801422	2014-03-05T00:00	DANFE 007.408 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO JANEIRO/2014 -RELAÇAO 108/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 755,07
2014OB801422	2014-03-05T00:00	DANFE 007.408 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO JANEIRO/2014 -RELAÇAO 108/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 11.150,10
2014OB801423	2014-03-05T00:00	NFS 4243 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS JAN/2014 - REL 89/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 9.873,75
2014OB801424	2014-03-05T00:00	NFPS 038743 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:01/01/2014 A 31/01/2014 - RELAÇÃO 89/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB801425	2014-03-05T00:00	DANFE 20492 - FORNECIMENTO DE AGULHAS E SERINGAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 104/2014 SIGMAS.	78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 862,04
2014OB801426	2014-03-05T00:00	DANFE 167 - PREST. SERV. DE CONFECÇÃO, MONT. E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO E VIDRO PARA PRES/EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5 PC - RELAÇÃO: 104/14 - SIG - MULTA: 1.480,00 PROC. 130.670/11	07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.	R$ 12.580,00
2014OB801427	2014-03-05T00:00	NFSE 1409 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 104/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB801428	2014-03-06T00:00	ND 00320140000 - VALOR REF. À ANUIDADE DE 2014 PELA FILIAÇÃO DA CD À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RADIOS LEGISLATIVOS - ASTRAL. ISENTO DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 94/2014 SIGMAS.	06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis	R$ 8.000,00
2014OB801429	2014-03-06T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 - R$523,50, MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE R$279,00, MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO R$53,51. CUIABá-MT, 11 E 12/3/2014. PROCESSO 104.720/2014. PONTO N. 118.689.	143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801430	2014-03-06T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 - R$523,50, MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE R$279,00, MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO R$53,51. CUIABá-MT, 11 E 12/3/2014. PROCESSO 104.720/2014. PONTO N. 5.298.	413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801431	2014-03-06T00:00	BOLETO 2758438 TAXA REFERENTE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - DO SERVIDOR MIGUEL C.RAMIRES PONTO 7618 A PEDIDO DETEC/CD. PROCESSO 105.305/2014	00.000.000/0001-91 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB801432	2014-03-06T00:00	ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGTO. DE FATURA NO PERÍODO DE 25/01/2014 A 24/02/2014. PROC. 102.869/2014-DEPOL.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 153,90
2014OB801433	2014-03-06T00:00	ND 616328 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO APT.401 BLOCO F DA SHCES 913 REF. MARçO/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB801435	2014-03-06T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801297 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.490,51
2014OB801436	2014-03-06T00:00	BOLETO ND 0000018938 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, E¿PLOSÃO ...PARA IMOVEL LOCADO PELA CD, NO SAAN Q.1 LT 5 E MATERIAIS NELE EXISTENTE. RET 7.05PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 114/2014 CC	60.405.925/0001-44 - Yasuda Seguros S/A	R$ 5.774,44
2014OB801437	2014-03-06T00:00	NFS 4242 - SERV. DE COND/VEÍC. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/14 - REL 89/2014 SIGMAS. TRASF/FRCD R$ 2.192,14, REF. PORT 09, 11 E 13/2014, VR. RESPEC.1247,86/630,04/314,24.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 112.420,39
2014OB801437	2014-03-06T00:00	NFS 4242 - SERV. DE COND/VEÍC. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/14 - REL 89/2014 SIGMAS. TRASF/FRCD R$ 2.192,14, REF. PORT 09, 11 E 13/2014, VR. RESPEC.1247,86/630,04/314,24.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 291.604,34
2014OB801438	2014-03-06T00:00	DANFE 1812 - PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE CANOPLAS PARA MICROFONES, A PEDIDO DO SECOM/CD. RET. 9,45 PC, ISS 5 PC. RELAÇÃO: 104/2014 SIGMAS	03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.698,56
2014OB801439	2014-03-06T00:00	DANFE 5.182 E 5.140 - FORNECIMENTO DE NORMAS INTERNACIONAL IMPRESSA ISO ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL 110/14 SIGMAS.	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 1.175,20
2014OB801439	2014-03-06T00:00	DANFE 5.182 E 5.140 - FORNECIMENTO DE NORMAS INTERNACIONAL IMPRESSA ISO ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL 110/14 SIGMAS.	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 2.525,60
2014OB801440	2014-03-06T00:00	NFS 4244 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.DéCIMO TERCEIRO SALáRIO /2013. RELACAO 91/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 140.771,81
2014OB801440	2014-03-06T00:00	NFS 4244 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.DéCIMO TERCEIRO SALáRIO /2013. RELACAO 91/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 154.347,98
2014OB801441	2014-03-06T00:00	NFS 2150 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 110/2014/SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 1.697,46
2014OB801442	2014-03-06T00:00	NFSE 570 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2014. REL 110/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 43.973,12
2014OB801443	2014-03-06T00:00	NFS 4248 - MANUT.INST.HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS...- RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/14 - GLOSA R$ 5.299,89(COB.INDEVIDA)- RELAÇÃO 91/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 409.664,41
2014OB801444	2014-03-06T00:00	DANFE 6952 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 110/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 1.189,19
2014OB801445	2014-03-06T00:00	DANFE-23-FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL(LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO, CD-ROM S E DVDS).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 96/2014.SIGMAS.	16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 2.669,71
2014OB801446	2014-03-06T00:00	DANFE 859 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE DIGITALIZAçAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA.A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 5PC.BLOQUEIO R$ 929,61 (MULTA).PROC.118.318/2012.RELAçAO 110/2014 SIGMAS	32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA	R$ 7.901,71
2014OB801447	2014-03-06T00:00	NFPS 038742- SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO... A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2014- RELAÇÃO 91/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 104.755,48
2014OB801448	2014-03-06T00:00	NFS 4247 FORNEC.MAO DE OBRAS DEST. SERVICOS MANUTENCAO INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..HORAS EXTRAS JAN/14 RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. - REL 91/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 27.444,03
2014OB801457	2014-03-06T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 09/02/14.PROC. 102.245/14. - COHAB/CD-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 800,00
2014OB801457	2014-03-06T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 09/02/14.PROC. 102.245/14. - COHAB/CD-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 3.200,00
2014OB801458	2014-03-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4581.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 139.602,06
2014OB801459	2014-03-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD4580.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 4.263,17
2014OB801460	2014-03-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4580.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 31.523,00
2014OB801461	2014-03-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4581.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 349.125,27
2014OB801462	2014-03-06T00:00	BOLETO 1825 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO AA FEVEREIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB801463	2014-03-06T00:00	ND 614401 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO DE NÚMERO 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 15/48. PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB801464	2014-03-06T00:00	ND-616333 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 11/12 - PROCESSO 137.113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB801465	2014-03-06T00:00	ND 308/024 (NN 110925107081) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A DÉCIMA NONA PARCELA (19/23), RELATIVA AO APTAMENTO FUNCIONAL 308, BLOCO G DA SQN 308 ,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO 137.106/2013.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2014OB801466	2014-03-06T00:00	ND-203/012 NN 24000000000755635-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. MARÇO/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB801467	2014-03-06T00:00	ND 618839 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (10/12) DO CONDOMINIO DO BLOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB801468	2014-03-06T00:00	ND 803140000 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (09/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 100,00
2014OB801469	2014-03-06T00:00	DOC. NR.301/005(NN 00429733448) REFERENTE A TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 301 SITO A SQN 106,BLOCO I, PROC. 102.891/2014	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB801470	2014-03-06T00:00	BOLETO 1807 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 201, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A FEVEREIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB801471	2014-03-06T00:00	ND-03/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA TERCEIRA PARCELA (13/24) A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 2013/137108.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB801472	2014-03-06T00:00	ND-0320145012(NN 95912708983-4) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - DÉCIMA OITAVA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB801473	2014-03-06T00:00	NN 24/900000000000089-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - MARÇO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB801474	2014-03-06T00:00	ND 314 - TAXA EXTRAORDINARIA (16/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB801475	2014-03-06T00:00	ND 000031420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB801476	2014-03-06T00:00	ND 8200624009.1: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, DO BLOCO B DA SHCES 1103 - FEV/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB801477	2014-03-07T00:00	NFES 5020 - IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO,A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 166,38 (50 PC VALOR NF), ISS 5PC - PERIODO 01/01/2014 A 31/01/2014 - RELAÇÃO 93/2014 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 266,37
2014OB801478	2014-03-07T00:00	FATURA 78851/2014, PROCESSO 988/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 20.862,30)/INFRAERO (R$ 683,37). DESCONTO CONTRATUAL R$ 1.877,59/TAXA DU R$ 2.086,23 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 20.235,35
2014OB801479	2014-03-07T00:00	FATURA 79680/2014, PROCESSO 1237/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 24.278,80)/INFRAERO (R$ 529,44). DESCONTO CONTRATUAL R$ 2.185,08/TAXA DU R$ 2.427,88 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 23.302,06
2014OB801480	2014-03-07T00:00	FATURA 79679/2014, PROCESSO 1.236/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 11.333,40)/INFRAERO (R$ 266,68). DESCONTO CONTRATUAL R$ 1.020,00/TAXA DU R$ 1.133,34 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 10.895,61
2014OB801481	2014-03-07T00:00	FATURA 79648/2014, PROC. 1.238/2014, BASE DE CÁLCULO EMP. INT. (R$ 8.850,32)/TX EMB. (R$ 275,06). DESCONTO CONTR. R$ 796,52/TAXA DU R$ 885,04. DESC. REEMB. R$ 8.629,92 REF. FATS. CRÉDITO 3640,3641,3642,3645 E 3672/14	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 583,98
2014OB801482	2014-03-07T00:00	FATURA 79654/2014, PROCESSO 1241/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 24.499,00)/INFRAERO (R$ 880,72). DESCONTO CONTRATUAL R$ 2.204,88/TAXA DU R$ 2.449,90 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 23.835,47
2014OB801483	2014-03-07T00:00	FATURA 78852/2014, PROCESSO 989/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 14.102,30)/INFRAERO (R$ 335,31). DESCONTO CONTRATUAL R$ 1.262,00/TAXA DU R$ 1.402,23 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 13.559,99
2014OB801484	2014-03-07T00:00	FATURA 79653/2014, PROCESSO 1240/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.641,80)/INFRAERO (R$ 132,36). DESCONTO CONTRATUAL R$ 417,76/TAXA DU R$ 464,18 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.484,00
2014OB801485	2014-03-07T00:00	FATURA 79678/2014, PROCESSO 1235/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 9.136,30)/INFRAERO (R$ 213,04). DESCONTO CONTRATUAL R$ 822,26/TAXA DU R$ 913,63 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 8.781,58
2014OB801486	2014-03-07T00:00	FATURA 79649/2014, PROCESSO 1239/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 17.088,23)/INFRAERO (R$ 216,01), OUTRAS TX (R$ 372,40). DESCONTO CONTRATUAL R$ 1.537,94/TAXA DU R$ 1.708,83 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 17.626,36
2014OB801487	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 80054887), REF. AO PROC. 101.045/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000732.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 141,94
2014OB801488	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 72375351), REF. AO PROC. 101.508/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000839.	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 1.670,11
2014OB801489	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 74858656), REF. AO PROC. 137.078/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000012.	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA	R$ 192,58
2014OB801490	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 80054634), REF. AO PROC. 137.076/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000020.	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 1.500,00
2014OB801490	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 80054634), REF. AO PROC. 137.076/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000020.	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 1.672,23
2014OB801491	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 74857115), REF. AO PROC. 137.070/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000018.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 1.213,60
2014OB801491	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 74857115), REF. AO PROC. 137.070/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000018.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 1.614,46
2014OB801492	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 74856874), REF. AO PROC. 000.007/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000871.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 3.782,97
2014OB801493	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 80054519), REF. AO PROC. 101.044/2014, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000734.	00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER	R$ 1.003,04
2014OB801494	2014-03-07T00:00	FATURA 78849/2014, PROCESSO 987/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 8.591,40)/INFRAERO (R$ 148,33). DESCONTO CONTRATUAL R$ 773,22/TAXA DU R$ 859,14 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 8.209,50
2014OB801495	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 74857222), REF. AO PROC. 137.072/2013, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000017.	00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA	R$ 1.500,00
2014OB801495	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 74857222), REF. AO PROC. 137.072/2013, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000017.	00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA	R$ 3.842,39
2014OB801496	2014-03-07T00:00	FATURA 78850/2014, PROCESSO 986/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.264,60)/INFRAERO (R$ 88,24). DESCONTO CONTRATUAL R$ 473,81/TAXA DU R$ 526,46 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 5.028,12
2014OB801497	2014-03-07T00:00	PAGTO. DE FATURA (CPGF - CONTA/CARTÃO 74856344), REF. AO PROC. 137.074/2013, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2014. CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS FEITA POR MEIO DA 2014NS000016.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 3.375,40
2014OB801500	2014-03-07T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2014. FREQUÊNCIA FEVEREIRO/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 209.376,34
2014OB801501	2014-03-07T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2014. FREQUÊNCIA FEVEREIRO/2014.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 65.192,29
2014OB801502	2014-03-07T00:00	DANFE-259962- FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDA, A PEDIDO DO AMMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 112/2014.SIGMAS.	05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 2.768,01
2014OB801503	2014-03-07T00:00	NFSE 1281 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - FEVEREIRO/14 - RELAÇÃO 112/2014 SIGMAS	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB801504	2014-03-07T00:00	RECIBO 02/12-2014:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM -RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM - JM)-FEV/2014-REL 112/2014 SIGMAS	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB801505	2014-03-07T00:00	NFS 309 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MATERIAL, NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. GLOSA R$ 0,01 - RELAÇÃO 112/14/SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 28.270,38
2014OB801506	2014-03-07T00:00	NFS 689 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. SEXTA PARCELA (JAN/2014). REL 112/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 667,29
2014OB801507	2014-03-07T00:00	DANFE 126.3 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 18/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 112/2014 SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB801508	2014-03-07T00:00	DANFE 27114 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/01/14 A 26/02/14 - REL 112/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,26
2014OB801509	2014-03-07T00:00	NFSE 2657 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -REF.FEV/2014 - RELAÇÃO 112/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB801510	2014-03-07T00:00	NFSE 17627 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 112/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,08
2014OB801511	2014-03-07T00:00	DANFE 27.113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/01 A 23/02/14 - REL 112/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB801513	2014-03-07T00:00	NFSE 201400000000015 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 24/01/2014 A 23/02/2014 - RELAÇÃO 112/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 30.029,84
2014OB801514	2014-03-07T00:00	NFS 38739 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA R$21,39(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO: 01/01/2014 31/01/2014. REL 87/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 196.063,07
2014OB801515	2014-03-07T00:00	FATURA 14/02/40000180-5 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/01 A 25/02/2014 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 97/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB801516	2014-03-07T00:00	FAT 14/02/40000176-9 CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/01 A 25/02/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/12)-REL 97/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB801517	2014-03-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4582.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 74.140,05
2014OB801518	2014-03-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4583.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 330.884,88
2014OB801519	2014-03-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4582.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.287,01
2014OB801520	2014-03-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4583.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 97.731,55
2014OB801522	2014-03-10T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.157,40), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$518,15). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 13 A 24/03/2014. PROCESSO 104.393/2014. COTAçãO R$2,41.	042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.675,55
2014OB801523	2014-03-10T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801380 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 3.203,74
2014OB801524	2014-03-10T00:00	5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$5157,40) MAIS U$215,00 (R$518,15) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUIÇA, NO PERÍODO DE 15 A 23/03/2014. PROCESSO 104395/2014. COTAÇÃO R$2,41.	956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.675,55
2014OB801525	2014-03-10T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 26 A 27/02/2014. PROCESSO 104784/2014. PONTO 7359.	879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801526	2014-03-10T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 26 A 27/02/2014. PROCESSO 104784/2014. PONTO 7042	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801527	2014-03-10T00:00	0,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$17,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27/02/2014. PROCESSO 104784/2014. PONTO 5639	584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB801528	2014-03-10T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A CARAZINHO-RS, DE 8 A 10/03/2014. PROCESSO 105.657/2014. PONTO N. 120.468.	516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.133,66
2014OB801529	2014-03-10T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A CARAZINHO-RS, DE 8 A 10/03/2014. PROCESSO 105.657/2014. PONTO N. 6.899.	620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.133,66
2014OB801530	2014-03-10T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A CARAZINHO-RS, DE 8 A 10/03/2014. PROCESSO 105.657/2014. PONTO N. 2.380.	072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.133,66
2014OB801531	2014-03-10T00:00	NFS 1145 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - FEV/14 -REL 99/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E SENTENÇA).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.444,96
2014OB801532	2014-03-10T00:00	NFPS 1161 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 99/2014 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 4.577,46
2014OB801533	2014-03-10T00:00	NFS 4218- SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT.DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD.DE TRANSPORTES/CD. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF: 13O.SALARIO/13. GLOSA 1.823,25 COB.IND.REL.95/14 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 10.768,42
2014OB801533	2014-03-10T00:00	NFS 4218- SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT.DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD.DE TRANSPORTES/CD. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF: 13O.SALARIO/13. GLOSA 1.823,25 COB.IND.REL.95/14 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 14.147,99
2014OB801534	2014-03-10T00:00	NFS 4229 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD.DE TRANSPORTES/CD. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENCIA: JANEIRO/2014. REL.95/14 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 33.557,92
2014OB801535	2014-03-10T00:00	NFS 4239 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS: DIF. REF. REAJUSTE DE PREÇOS CONF. ADITIVO(PERÍODO ABR/2013 A DEZ/2013). RELAÇÃO 95/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 18.451,54
2014OB801536	2014-03-10T00:00	FATURA LOCAÇÃO -028960- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 116/2014 SIGMAS.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 13.039,20
2014OB801537	2014-03-10T00:00	DANFE 23718 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCA: SONY UPP110S, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012 RFB. REL 116/2014 SIGMAS.	10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	R$ 1.883,00
2014OB801538	2014-03-10T00:00	NFS 4238/4252 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS: DIF. REAJUSTE PREÇOS CONF.ADITIVO(PERÍODO:ABR A DEZ/2013) E 13 SALÁRIO/2013 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012-INSS 11PC E ISS 5PC- REL 95/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 27.317,04
2014OB801538	2014-03-10T00:00	NFS 4238/4252 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS: DIF. REAJUSTE PREÇOS CONF.ADITIVO(PERÍODO:ABR A DEZ/2013) E 13 SALÁRIO/2013 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012-INSS 11PC E ISS 5PC- REL 95/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 321.676,39
2014OB801538	2014-03-10T00:00	NFS 4238/4252 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS: DIF. REAJUSTE PREÇOS CONF.ADITIVO(PERÍODO:ABR A DEZ/2013) E 13 SALÁRIO/2013 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012-INSS 11PC E ISS 5PC- REL 95/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 375.525,69
2014OB801539	2014-03-10T00:00	DANFE 467 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 116/2013 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB801540	2014-03-10T00:00	DANFE 262- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS A PEDIDO DO DECOM/CD, RET 5,85PC CONF IN 1234 RFB. RELAÇÃO 202/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 324,82
2014OB801541	2014-03-10T00:00	DANFE 10.777 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS - RET RFB 2,2PC - BLOQUEIO R$ 166,50 (MULTA - PROCESSO 110.932/2012 - REL 116/2014 SIGMAS.	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 1.462,12
2014OB801542	2014-03-10T00:00	NFS 38806 - PRE. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC BLOQUEAR R$ 1.450,51 PERÍODO: JAN/14. REL 101/14.SIGMA5. PROC. 121.376/12.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 405.389,49
2014OB801543	2014-03-10T00:00	DANFE 6953/6956/6958 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC - REL 116/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 1.899,95
2014OB801544	2014-03-10T00:00	DANFE 7496 -SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA .E LOCACAO DE IMPRESSORA.. RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 20.315,00(IMPRESSAO) .. DEZEMBRO/2013- . REL 116/2014 SIGMAS	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 23.780,06
2014OB801545	2014-03-10T00:00	NFS 038744 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSAR R$16,24 (COBRANÇA INDEVIDA) . PERÍODO: 01/01/2014 31/01/2014. REL 101/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 146.169,24
2014OB801546	2014-03-10T00:00	NFPS 38805- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 101/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 94.584,26
2014OB801547	2014-03-10T00:00	DANFE 7535 - SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA E LOCACAO DE IMPRESSORA.. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL(IMPRESSAO) .. JANEIRO/2014- . REL 116/2014 SIGMAS	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 19.261,63
2014OB801548	2014-03-10T00:00	NFS 1165 A 1170, 1172, 1176 A 1179 - REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAL(IMÓV.FUNC.). RET RFB 5,85PC, ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 2.153,39(NF-1170). PROCESSO 127.254/11 - RELAÇÃO 116/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 23.491,36
2014OB801549	2014-03-10T00:00	NF 15544 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 116/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB801550	2014-03-10T00:00	NFS 8054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD. PER.08/12/13 A 07/01/14. RET 9,45PC E ISS 5PC. REL 116/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 97,21
2014OB801550	2014-03-10T00:00	NFS 8054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD. PER.08/12/13 A 07/01/14. RET 9,45PC E ISS 5PC. REL 116/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 116,67
2014OB801551	2014-03-10T00:00	DANFE 507 A 509 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC. JAN/14 E FEV/14 - RELAÇÃO 116/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 8.941,40
2014OB801552	2014-03-10T00:00	ND-02/2014/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 55/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 250,00
2014OB801555	2014-03-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4586.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 284.958,75
2014OB801556	2014-03-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4584.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 87.617,62
2014OB801557	2014-03-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4586.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 131.391,95
2014OB801558	2014-03-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4584.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 111.270,85
2014OB801559	2014-03-11T00:00	FATURA N. 4712998/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.818/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 676.091,45 )/INFRAERO (R$ 19.559,79 ). GLOSA DE R$ 462,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 646.607,82
2014OB801560	2014-03-11T00:00	FATURA N. 4633687/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5863/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 614.264,16 )/INFRAERO (R$ 22.581,94). GLOSA DE R$ 51,80 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 48.677,57 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 543.219,08
2014OB801561	2014-03-11T00:00	12,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$269.00 (R$8.170,88), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$522,45), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$303,20). VIAGEM A WASHINGTON, EUA, DE 14 A 26/3/2014. PROC 101.906/14 P_6.299 COTAçãO R$2,43.	114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 8.390,13
2014OB801562	2014-03-11T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801449 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES DE PGT	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 303.877,11
2014OB801565	2014-03-11T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2014. PROCESSO 102586/2014. PONTO 6682.	599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.120,66
2014OB801566	2014-03-11T00:00	FAT. 4641391/13, COTA TAM, A.M. 43/09 (PROC.6708/13), B.C.: TAM (R$ 588.697,69 )/INFRAERO (R$ 19.931,84). GLOSA R$ 117,60 REF. ADC.EMISSÃO E DESC. R$ 178.516,80 REF. REEMBOLSO À VISTA(AJUSTE R$ 5.128,70 - OF.TAM-CD121/2013).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 387.086,75
2014OB801567	2014-03-11T00:00	FATS. 01,02 E 03/14, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCS. 349,491 E 685/14). B.CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 246.761,88) E INFRAERO (R$ 9.281,79). DESC. R$ 173.743,29 REF. OF.03 E 09/13/OC CDBSB E R$ 2.813,51 REF. REEMBOLSO.	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 61.435,79
2014OB801568	2014-03-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4587.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 62.158,51
2014OB801569	2014-03-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4587.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 12.804,77
2014OB801570	2014-03-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4588.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 338.394,44
2014OB801571	2014-03-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4588.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 162.336,10
2014OB801572	2014-03-11T00:00	MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE - R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A CURITIBA-PR, DIA 27/2/2014. PROCESSO 105.105/2014. PONTO N. 7.441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB801573	2014-03-11T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,50). VIAGEM A CURITIBA-PR, DIAS 27 E 28/2/2014. PROCESSO 105.105/2014. PONTO N. 5.557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801574	2014-03-11T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,50). VIAGEM A CURITIBA-PR, DIAS 27 E 28/2/2014. PROCESSO 105.105/2014. PONTO N. 7.125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801575	2014-03-11T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,50). VIAGEM A CURITIBA-PR, DIAS 27 E 28/2/2014. PROCESSO 105.105/2014. PONTO N. 7.126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801576	2014-03-11T00:00	DANFE 2.118 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 300 ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.900,32
2014OB801577	2014-03-11T00:00	NFS 568- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB801578	2014-03-11T00:00	DANFE-138- FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD- 3 LATAS DE MASSA CORRIDA PV.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 118/2014.SIGMAS.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 1.915,50
2014OB801579	2014-03-11T00:00	DANFE 5.574/5.575/5.584 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 118/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 10.248,00
2014OB801580	2014-03-11T00:00	NFS 1236 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - REL 118/2014 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 8.506,40
2014OB801581	2014-03-11T00:00	DANFE 1667 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JANEIRO/14 - REL 118/2014 SIG	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.002,09
2014OB801582	2014-03-11T00:00	DANFE 1606/1607- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED.BLOQUEIO R$ 9,58 ( MULTA )DANFE.1607.PROC.119603/12. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 86,22
2014OB801583	2014-03-11T00:00	DANFE 122 E 123 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD (SISAL EM BUCHA E PEÇAS DE BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO)- OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 779,60
2014OB801583	2014-03-11T00:00	DANFE 122 E 123 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD (SISAL EM BUCHA E PEÇAS DE BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO)- OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 5.372,50
2014OB801584	2014-03-11T00:00	DANFE 74393 E 74392 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DEMARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL. RET 5,85PC. BLOQUEIO R$142,59 (MULTA DANFE 74392 -PROCESSO 122.076/12).	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.212,57
2014OB801585	2014-03-11T00:00	DANFE 23.328 - FORNECIMENTODE 180.000 FOLHAS DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. 5,85PC IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA	R$ 15.252,30
2014OB801586	2014-03-11T00:00	DANFE 74011/74179- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, ARCHITECT, MARCA: ABBOTT, - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.421,28
2014OB801587	2014-03-11T00:00	NFS 8078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD. PER.08/01/14 A 07/02/14. RET 9,45PC E ISS 5PC. REL 118/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 213,88
2014OB801588	2014-03-11T00:00	DANFE 1965 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 (INTEGRA FERRO) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.118/2014/SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 1.822,74
2014OB801589	2014-03-11T00:00	DANFE 7592 - FORNECIMENTO DE TINTA METALATEX, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 118/2014 SIGMAS.	37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA	R$ 6.145,36
2014OB801590	2014-03-11T00:00	DANFE 1916 CóPIA - LIBERAçAO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2014NS000618 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA.RELAçAO 118/2014 SIGMAS	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 281,93
2014OB801591	2014-03-11T00:00	NFESF 3663 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 22.197,03
2014OB801592	2014-03-11T00:00	DANFE 2.486 SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS NO PERIODO DE 16 A 28/02/2014. RET 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 118/2014 SIGMAS	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 674,59
2014OB801593	2014-03-12T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$5.243,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$526,75). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 15 A 22/03/2014. PROCESSO 104.867/2014. COTAçãO R$2,45.	305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.769,75
2014OB801594	2014-03-12T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$489,00 (R$2.200,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$160,51). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 21/03/2014. PROCESSO 103.136/2014. PONTO 5.797.	443.493.351-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.318,99
2014OB801595	2014-03-12T00:00	DANFE 220.467- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS)A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 120/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 56,49
2014OB801596	2014-03-12T00:00	NFS 4515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC . PARCELA 02/12 RELAÇAO 120/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB801597	2014-03-12T00:00	DANFE 027.151- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO: TESTES KIT-HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO, MARCA: BIO-RAD A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - REL 120/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 5.332,66
2014OB801598	2014-03-12T00:00	DANFE 20.807 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 120/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 2.013,12
2014OB801599	2014-03-12T00:00	DANFE 717/719 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA FEV/2014 - RELAÇÃO 120/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 61.065,17
2014OB801600	2014-03-12T00:00	NFSE 22877 - RENOVAçAO DA ASSINATURA DA REVISTA ESTUDOS ECONOMICOS.PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2014.PERIODICIDADE TRIMESTRAL.A PEDIDO DO CEDI/CD.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.RELACAO 120/2014 SIGMAS	43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	R$ 300,00
2014OB801601	2014-03-12T00:00	NFSE 2245 RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIO EXTERIOR - RBCE - PERIODO JAN/14 A DEZ/14 A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.120/14 SIGMAS	42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR	R$ 80,00
2014OB801602	2014-03-12T00:00	DANFE 1119 - FORNECIMENTO DE FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER SONY, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 120/2014 SIGMAS.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 655,60
2014OB801603	2014-03-12T00:00	NFSE 20623 - PREST. SERV. DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CD, A PEDIDO DA SECOM/CD-SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO. RET. 9,45PC CONF. IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS. PARCELA 02/12 RELAÇÃO 120/2014 - SIGMAS	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 1.679,90
2014OB801604	2014-03-12T00:00	NFS 22165 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OP.SIMPLES.RET.ISS 5 PC.RELACAO 120/2014 SIGMAS	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 3.590,67
2014OB801605	2014-03-12T00:00	ND- 8200624019.9 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 INTEGRANTE RESERVA TECNICA/CD - PARCELA (12/12) - PROCESSO 137.111/2013.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 150,00
2014OB801606	2014-03-12T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 13/03/2014. PROCESSO 104535/2014. PONTO 113492.	003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB801613	2014-03-12T00:00	FATURA 001/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 371/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 55.383,50), INFRAERO (R$ 2.110,26).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 53.440,45
2014OB801614	2014-03-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4589.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 44.517,37
2014OB801615	2014-03-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4589.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.722,65
2014OB801616	2014-03-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4590.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 344.268,55
2014OB801617	2014-03-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4590.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 123.272,34
2014OB801618	2014-03-12T00:00	DANFE 283-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO... OPTANTE SIMPLES-INSS 11PC E ISS 4,23PC-REF.DIF. VALE TRANSPORTE 1/5/2013 A 31/12/2013-REL 105/14 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 1.341,37
2014OB801618	2014-03-12T00:00	DANFE 283-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO... OPTANTE SIMPLES-INSS 11PC E ISS 4,23PC-REF.DIF. VALE TRANSPORTE 1/5/2013 A 31/12/2013-REL 105/14 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 3.284,02
2014OB801619	2014-03-12T00:00	NFPS 038804- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/14 A 31/01/2014 - RELAÇÃO 105/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.765,78
2014OB801620	2014-03-12T00:00	DANFE 2902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 120/2014 SIGMAS - MULTA: R$ 157,06 PROC. 101.308/2013	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 3.582,54
2014OB801621	2014-03-12T00:00	NFSC 96339 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD., A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC - FEV/2014 - REL 120/2014 SIGMAS.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 11.694,62
2014OB801622	2014-03-12T00:00	NFSE 20622 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. SERVICO REALIZADO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. 2A.PARCELA/2014. REL 120/2014 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 36.081,95
2014OB801623	2014-03-12T00:00	NFPS 38740 - SERV DE CONSERVAÇÃO E REST. DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$0,25 (COBRANÇA INDEVIDA) PER: JANEIRO/2014 - REL 105/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 277.055,97
2014OB801624	2014-03-12T00:00	DANFE 1845/1846/1849/1958-- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ESTOQUE DO AMCO II E AMTRAN- RET RFB 5,85PC. BLOQUEIO R$ 350,16MULTA-PROC. 131.745/2012 DANFE 1958 - RELAÇÃO 120/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 20.486,18
2014OB801625	2014-03-12T00:00	NFS 312 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MATERIAL, NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 120/14/SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 9.994,37
2014OB801626	2014-03-12T00:00	NFSE 201462 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/313.061,70 .PER: JANEIRO/2014. REL 103/2014 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 366.111,77
2014OB801627	2014-03-12T00:00	BOLETO ND 0000080930 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO ...PARA IMOVEL LOCADO PELA CD, NO SAAN Q.1 LT 5 E MATERIAIS NELE EXISTENTE. RET 7.05PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	60.405.925/0001-44 - Yasuda Seguros S/A	R$ 5.774,44
2014OB801628	2014-03-13T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 18 A 20/03/2014. PROCESSO 103.591/2014. PONTO N. 7.022.	693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB801629	2014-03-13T00:00	FATURA 3490725- UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. RET.9,45 PC RFB.CONF. IN. 1234/2012 PERÍODO FEVEREIRO/2014 RELAÇÃO 103/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 43,06
2014OB801630	2014-03-13T00:00	FAT 14/02/22003701-3 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF.FEV/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.103/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 104.499,50
2014OB801631	2014-03-13T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004332117-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO DA COSTA MOTTA, PRONTUARIO N 3012103, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JKF 5968 PROCESSOS 105881/2014	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 85,13
2014OB801632	2014-03-13T00:00	AUTOS DE INFRAÇAO S001890448-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, PRONTUARIO N 3012068, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JJW3358 PROCESSOS 106.040/2014	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2014OB801633	2014-03-13T00:00	ND 03.100.7100582.4-4 - PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE DO RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO - RIT, PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO IV - BLOCO B, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 105.398/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 1.253,37
2014OB801634	2014-03-13T00:00	OFÍCIO 063/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 105.985/2014.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 6.514.026,89
2014OB801635	2014-03-13T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 106.237/14 - RESIDENCIA OFICIAL -	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB801636	2014-03-13T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 18.02.14. PROCESSO 103.762/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB801636	2014-03-13T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 18.02.14. PROCESSO 103.762/14. - CAENGE/CD	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB801637	2014-03-13T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE ALIMENTAçãO PARA 30 PARTICIPANTES NO JANTAR DE BOAS-VINDAS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO EUROPEU, DIA 18.03.14. PROC.105877/14.	516.431.971-34 - IARA SOUZA	R$ 3.150,00
2014OB801638	2014-03-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4591.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 74.755,76
2014OB801639	2014-03-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4591.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 16.057,51
2014OB801640	2014-03-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4592.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 438.390,83
2014OB801641	2014-03-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4592.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 79.705,42
2014OB801642	2014-03-13T00:00	ND 2.796.458 - PAG. REF. O REG. DE RESP. TÉCNICA (RRT) DO SERV. MIGUEL RAMIREZ, PONTO 7618, REF. AO REG. DA ATIV. DE CO-AUTORIA DO PROJ.DE ARQUITETURA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO IV - BLOCO B - A PEDIDO DO DETEC - PROC. 106.113/2014	14.981.648/0001-09 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB801643	2014-03-14T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CUIABá-MT, DE 19 A 21/3/2014. PROCESSO 105.615/2014. PONTO 7.514.	699.080.601-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB801644	2014-03-14T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1092,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CUIABá-MT, DE 19 A 21/3/2014. PROCESSO 105.615/2014. PONTO 5.876.	271.029.551-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB801645	2014-03-14T00:00	UMA DIáRIA COMPLEMENTAR, NO VALOR DE R$349,00, COM DEDUçãO DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$35,67). VIAGEM A CARAZINHO-RS, QUE PASSOU DE 8 A 10/03/2014 PARA 8 A 11/03/2014. PROCESSO 105.657/2014. PONTO N. 120.468.	516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313,33
2014OB801646	2014-03-14T00:00	4,5 DIÁRIAS DE 428,00 DÓLARES (R$4699,44) MAIS 215 DÓLARES (R$524,60). VIAGEM A GENEBRA, SUIÇA, NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2014. PROCESSO 106072/2014. COTAÇÃO R$2,44	294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.224,04
2014OB801647	2014-03-14T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801500 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES DE PGT	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.133,07
2014OB801648	2014-03-14T00:00	UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00 REF. DIA 11/03/2014. DEDUÇÃO R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 105658/2014. PONTO 6899.	620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313,33
2014OB801649	2014-03-14T00:00	UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00 REF. DIA 11/03/2014. DEDUÇÃO R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 105659/2014. PONTO 2380.	072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313,33
2014OB801650	2014-03-14T00:00	DANFE 74625- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, ARCHITECT, MARCA: ABBOTT, - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 141,22
2014OB801651	2014-03-14T00:00	DANFE 753 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - FEV/2014 - RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 889,20
2014OB801652	2014-03-14T00:00	DANFE 752 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - FEV/2014 - RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 379,21
2014OB801653	2014-03-14T00:00	DANFE-7.126-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SOM MIXER DE ÁUDIO. MARCA: SHURE SCM-810,UNIDADES DE CAIXA ACÚSTICA.MARCA: JBL/CONTROL 1, UNIDADES DE CAIXA ACÚSTICA.EMPRESA OPATANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL 122/2014 SIGMAS.	12.889.677/0001-01 - TIGER BRASIL COM IMPORT E EXPOT DE EQUIP AUDIO E VIDEO LTDA	R$ 11.588,96
2014OB801654	2014-03-14T00:00	NFSE 482 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 3.119,90
2014OB801655	2014-03-14T00:00	DANFES 260/261/265/266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DO SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.092,30
2014OB801656	2014-03-14T00:00	DANFE 2.100 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE E AGUA A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 39.477,10
2014OB801657	2014-03-14T00:00	DANFE 204- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB801658	2014-03-14T00:00	DANFE 1.490 FORNECIMENTO DE BASOLYSE E KIT DIFFTROL PARA O LABORATORIO... RET 5,85PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 2.737,88
2014OB801659	2014-03-14T00:00	NFSE 1100 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 03/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 122/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB801660	2014-03-14T00:00	NFFEES 3597 A 3602- FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA DIVERSOS EDIFÍCIOS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC S/R$ 643.646,39 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: R$ 3.326,94 - FEV/14. REL 107/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.326,94
2014OB801660	2014-03-14T00:00	NFFEES 3597 A 3602- FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA DIVERSOS EDIFÍCIOS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC S/R$ 643.646,39 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: R$ 3.326,94 - FEV/14. REL 107/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 605.993,08
2014OB801661	2014-03-14T00:00	NFFEES 22324/22325/22326/39537 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA- RET RFB 5,85PC S. R$ 1.101,68(ENERGIA)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 259,61(ISENTO) - FEV/14 - REL 107/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 259,61
2014OB801661	2014-03-14T00:00	NFFEES 22324/22325/22326/39537 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA- RET RFB 5,85PC S. R$ 1.101,68(ENERGIA)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 259,61(ISENTO) - FEV/14 - REL 107/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.037,23
2014OB801662	2014-03-14T00:00	DANFE 2150 - FORNECIMENTO DE CONECTOR BNC DE CRIMPAR PARA CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 126/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 19.451,67
2014OB801663	2014-03-14T00:00	NFPS 38950 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: DEZ/2013(HORAS EXTRAS) . REL 111/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 4.447,06
2014OB801664	2014-03-14T00:00	FATURA 80138/2014, PROCESSO 1396/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 13.782,80)/INFRAERO (R$ 394,14). DESCONTO CONTRATUAL R$ 1.240,44/TAXA DU R$ 1.378,28 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 13.315,30
2014OB801665	2014-03-14T00:00	FATURA 80139/2014, PROCESSO 1401/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 163,00)/INFRAERO (R$ 43,14). DESCONTO CONTRATUAL R$ 14,67/TAXA DU R$ 16,30 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 193,24
2014OB801666	2014-03-14T00:00	FATURA 80141/2014, PROCESSO 1400/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 26.016,70)/INFRAERO (R$ 678,05). DESCONTO CONTRATUAL R$ 2.341,49/TAXA DU R$ 2.601,67 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 25.072,95
2014OB801667	2014-03-14T00:00	FATURA 80140/2014, PROCESSO 1399/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 29.536,20)/INFRAERO (R$ 1.008,06). DESCONTO CONTRATUAL R$ 2.658,24/TAXA DU R$ 2.953,62 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 28.686,27
2014OB801668	2014-03-14T00:00	FATURA 80135/2014, PROCESSO 1398/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 28.741,40), OUTRAS TX (R$ 218,10). DESCONTO CONTRATUAL R$ 2.586,72/TAXA DU R$ 2.874,14 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 29.246,92
2014OB801669	2014-03-14T00:00	FATURA 80134/2014, PROCESSO 1395/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 155.075,86), OUTRAS TX (R$ 2.729,78). DESCONTO CONTRATUAL R$ 13.956,82/TAXA DU R$ 15.507,61 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 159.356,43
2014OB801670	2014-03-14T00:00	NFESF 7225 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO: 01/02/14 A 28/02/14 - REL. 126/14 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 50.760,95
2014OB801671	2014-03-14T00:00	DANFE 139 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 71,00M2 DE CARPETE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA 415,14 (PROCESSO 133.835/2013). RELAÇÃO 126/2014 SIGMAS.	04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	R$ 6.223,36
2014OB801672	2014-03-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 26.426,00 CONF IN RFB 1234/2012 - CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 7.479,86(ISENTA) - FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 109/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 7.479,86
2014OB801672	2014-03-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 26.426,00 CONF IN RFB 1234/2012 - CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 7.479,86(ISENTA) - FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 109/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 25.376,47
2014OB801673	2014-03-14T00:00	DANFE 1868 - FORNECIMENTO DE ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25 MM (CHAVE YALE SIMPLES) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 126/2014 SIGMAS.	04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA	R$ 23.728,00
2014OB801674	2014-03-14T00:00	NFS 1173/1174/1175 - REPARO E MANUT., C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONIAIS/CD). RET RFB 1.234/12 5,85PC, ISS 5PC - BLOQUEIOS MULTA R$ 2.193,77(NF-1175) E R$ 585,55(NF-1174). PROCESSO 127.254/2011 - RELAÇÃO 126/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 6.963,08
2014OB801674	2014-03-14T00:00	NFS 1173/1174/1175 - REPARO E MANUT., C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONIAIS/CD). RET RFB 1.234/12 5,85PC, ISS 5PC - BLOQUEIOS MULTA R$ 2.193,77(NF-1175) E R$ 585,55(NF-1174). PROCESSO 127.254/2011 - RELAÇÃO 126/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 16.544,74
2014OB801675	2014-03-14T00:00	NF 3003 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA ÁREAS EXTERNAS E APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/455.169,02(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO FEVEREIRO/2014. RELAÇÃO 111/14 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 364.165,85
2014OB801676	2014-03-14T00:00	RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERV. SANDRA CARLA DE DEUS INÁCIO, REF. AOS GASTOS ARCADOS COM TELEFONIA MóVEL NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, DECORRENTE DE SERV. PRESTADOS EM NOV. E DEZ/13. A PEDIDO DO GAB. PRESIDENCIA/CD.	507.412.849-87 - SANDRA INACIO	R$ 387,91
2014OB801677	2014-03-14T00:00	DANFE 2152 - FORNECIMENTO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 126/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 3.383,85
2014OB801678	2014-03-14T00:00	NFES 9459 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERIODO 01/02 1 28/02/2014. RELAÇÃO 126/2014 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB801679	2014-03-14T00:00	FAT.80137/14,PROC.1397/14,B.C.: EMP.AÉREAS(R$5.852,40)/INF.(R$152,95).DESC.CONT.R$ 526,71/TAXA DU R$585,24. DESC. R$3.260,94 (R$1.965,34/EXERC.2013 E R$1.295,60/EXERC.2014)REF. FATS.CRED. 3675,3681 E 3682/14 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.379,56
2014OB801680	2014-03-14T00:00	NFS 7704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL 109/14 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB801681	2014-03-14T00:00	NFF 26843 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO MATERIAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RET RFB 5,85PC - REL 109/2014 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.352,26
2014OB801682	2014-03-14T00:00	DANFE 635- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 126/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 5.069,81
2014OB801683	2014-03-14T00:00	DANFE 1.363 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 122/2014 SIGMAS.	17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP	R$ 82.381,25
2014OB801684	2014-03-14T00:00	DANFE 1977/1978 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 126/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 4.726,54
2014OB801685	2014-03-14T00:00	NFSE 17768 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 51,48) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.027,20(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 126/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 974,18
2014OB801686	2014-03-14T00:00	PLANILHA CEB(NFFEES 53698 E OUTRAS):ENERGIA ÁREAS COMUNS APT FUNC.-RET RFB 5,85PC S. 21.095,58:INCLUI COMP.49,32(NOTA53698)-MULTA/JUROS:3,42+TX RELIGAÇÃO 5,73(NOTA 33850)+CONT.ILUM.PÚBLICA:4.947,14(ISENTOS)-FEV/14-REL 109/14SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.947,14
2014OB801686	2014-03-14T00:00	PLANILHA CEB(NFFEES 53698 E OUTRAS):ENERGIA ÁREAS COMUNS APT FUNC.-RET RFB 5,85PC S. 21.095,58:INCLUI COMP.49,32(NOTA53698)-MULTA/JUROS:3,42+TX RELIGAÇÃO 5,73(NOTA 33850)+CONT.ILUM.PÚBLICA:4.947,14(ISENTOS)-FEV/14-REL 109/14SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 19.821,32
2014OB801687	2014-03-14T00:00	DANFE-4616- FORNECIMENTO DE EXTENSOR DE KVM PADRÃO USB, MARCA D-LINK/KVM-222 (UNIDADE),DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 126/2014.SIGMAS.	02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA	R$ 2.993,97
2014OB801688	2014-03-14T00:00	FAT 10207186 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.419,20(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/458,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 79271/79267/79265/79264). REL 126/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.645,34
2014OB801689	2014-03-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4593.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 43.354,49
2014OB801690	2014-03-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4593.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 21.447,31
2014OB801691	2014-03-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4594.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 340.178,41
2014OB801692	2014-03-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4594.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 109.913,45
2014OB801693	2014-03-14T00:00	NFS 187/188 E 186 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 126/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 1.940,31
2014OB801693	2014-03-14T00:00	NFS 187/188 E 186 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 126/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 4.282,54
2014OB801694	2014-03-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR PAULO ABI-ACKEL, CART. 263/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4595.	308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 11.452,45
2014OB801695	2014-03-14T00:00	DANFE 718 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA FEV/2014. - RELAÇÃO 126/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 9.135,04
2014OB801696	2014-03-14T00:00	FAT 10207179 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/4.165,60 (DIÁRIAS),A CARGO NOBILES SUITES (NFS 79068/79065/79057/79059). REL 126/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.563,67
2014OB801697	2014-03-14T00:00	FAT 10207193 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/694,40 (DIÁRIAS),A CARGO NOBILES SUITES (NFS 78989/78991). REL 126/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 594,06
2014OB801698	2014-03-15T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB801627 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	60.405.925/0001-44 - Yasuda Seguros S/A	R$ -5.774,44
2014OB801699	2014-03-17T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$71,34). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 23/03/2014. PROCESSO 101.192/2014. PONTO 7.069.	070.146.288-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.429,16
2014OB801700	2014-03-17T00:00	NFFEES 4185 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 11.308,54(INCLUI VALOR COMP.)- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - FEV/2014 - REL 113/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB801700	2014-03-17T00:00	NFFEES 4185 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 11.308,54(INCLUI VALOR COMP.)- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - FEV/2014 - REL 113/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 9.980,34
2014OB801701	2014-03-17T00:00	NFFEES 3615 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/28.424,58(INCLUI COMPENSAÇÃO)CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. FEV/2014. REL 113/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB801701	2014-03-17T00:00	NFFEES 3615 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/28.424,58(INCLUI COMPENSAÇÃO)CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. FEV/2014. REL 113/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 25.671,81
2014OB801702	2014-03-17T00:00	DANFE 51786 - FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), A PEDIDO DA COHAB/CD.GLOSA R$ 1.063,50.COBR.INDEV.RET RFB 1,24PC.REL.113/2014 SIGMAS.PER:JAN/14	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 8.438,34
2014OB801703	2014-03-17T00:00	NFPS 1163 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC(R$758.362,54)VT+VA E ISS 5PC.REL.113/14 SIGMAS.PER:FEV/14	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 686.136,39
2014OB801705	2014-03-17T00:00	3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 428,00 DÓLARES, MAIS 215,00 DÓLARES DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2014. PROCESSO 106087/2014. COTAÇÃO R$2,44	003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.179,72
2014OB801706	2014-03-17T00:00	4,5 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$89,18 DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 13 A 17/03/2014. PROCESSO 106396/2014, PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB801707	2014-03-17T00:00	3,5 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$71,34 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2014. PROCESSO 106462/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.737,16
2014OB801708	2014-03-17T00:00	FAT.14/01/01519054-0 E 14/02/01517266-8 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL,A PEDIDO SECOM/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. JAN/14 E FEV/14. RELAÇAO 115/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 2.188,26
2014OB801709	2014-03-17T00:00	FATURAS 70113 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 117/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 304,40
2014OB801709	2014-03-17T00:00	FATURAS 70113 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 117/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.091,02
2014OB801710	2014-03-17T00:00	FATURA 140300297694 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/01/2014 A 17/02/2014 . RELAÇÃO 115/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB801711	2014-03-17T00:00	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. MARÇO/2014. REL 117/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 253.471,73
2014OB801712	2014-03-17T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA FABÍOLA MARIA DE LIMA E SILVA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM AO MT DE19.03 A 21.03. PROC. 105.615.14 -COPED-	699.080.601-04 - FABIOLA SILVA	R$ 200,00
2014OB801712	2014-03-17T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA FABÍOLA MARIA DE LIMA E SILVA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM AO MT DE19.03 A 21.03. PROC. 105.615.14 -COPED-	699.080.601-04 - FABIOLA SILVA	R$ 1.800,00
2014OB801714	2014-03-17T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIOS DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 17 A 18/03/2014. PONTO 6333 E PROC. 105702/2014.	490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB801715	2014-03-17T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIOS DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 17 A 18/03/2014. PONTO 5482 E PROC. 105702/2014.	344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB801716	2014-03-17T00:00	NFSE 453-MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA,C/FORNEC.MAT.-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-FEV/14-PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS-PROC 106584/2014-BLOQ.92.913,50 DECISÃO SUPERIOR-REL 119/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 97.561,11
2014OB801717	2014-03-17T00:00	DANFE 505 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC(DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - RELAÇAO 128/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB801718	2014-03-17T00:00	DANFE 6.977/6.978 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 128/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 1.680,25
2014OB801719	2014-03-17T00:00	DANFE 126.72 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(AVENTAL CIRURGICO E OUTOS)A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 5,85 PC.RELAçAO 128/2014 SIGMAS	05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	R$ 366,00
2014OB801719	2014-03-17T00:00	DANFE 126.72 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(AVENTAL CIRURGICO E OUTOS)A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 5,85 PC.RELAçAO 128/2014 SIGMAS	05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	R$ 1.348,47
2014OB801720	2014-03-17T00:00	DANFE 1.491 - FORNECIMENTO DE 02 PEÇAS DE VÁLVULA DE 3 VIAS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 128/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 506,64
2014OB801721	2014-03-17T00:00	NFS 261 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.ISS 2PC. PERÍODO 13.02.14 A 12.03.2014 - RELAÇÃO 128/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB801722	2014-03-17T00:00	NFEI 201400000061421 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 03/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 128/2014 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB801723	2014-03-17T00:00	DANFE 228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, MODELO LASERJET - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01/05/2013 A 09/05/2013 - RELAÇÃO 128/2014 SIGMAS.	09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 84,00
2014OB801724	2014-03-17T00:00	DANFE 441/442/448/450 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIOS:60,03/65,43/00,00/13,13 RESPECTIVAMENTE (MULTA PROC. 123.896/12). REL 128/2014 SIG.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 48,41
2014OB801724	2014-03-17T00:00	DANFE 441/442/448/450 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIOS:60,03/65,43/00,00/13,13 RESPECTIVAMENTE (MULTA PROC. 123.896/12). REL 128/2014 SIG.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 205,62
2014OB801724	2014-03-17T00:00	DANFE 441/442/448/450 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIOS:60,03/65,43/00,00/13,13 RESPECTIVAMENTE (MULTA PROC. 123.896/12). REL 128/2014 SIG.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.238,19
2014OB801725	2014-03-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4597.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 525.165,16
2014OB801726	2014-03-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4597.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 224.198,02
2014OB801727	2014-03-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4596.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 30.982,85
2014OB801728	2014-03-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR WELLINGTON ROBERTO, CART. 136/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4596.	262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 30.000,00
2014OB801730	2014-03-18T00:00	NFPS 1165 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.117/14 SIGMAS. HORAS EXTRAS FEV/14	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 931,14
2014OB801731	2014-03-18T00:00	NFPS 1164 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. ISENTO INSS POR SER DESPESA DE VIAGEM. REL.115/14 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 489,72
2014OB801732	2014-03-18T00:00	FATURAS 70525 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDêNCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 117/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 120.403,18
2014OB801732	2014-03-18T00:00	FATURAS 70525 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDêNCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 117/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 404.429,22
2014OB801733	2014-03-18T00:00	FATURA 1402000304498 - SERVIÇO TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/12/2013 A 17/01/2014 . RELAÇÃO 115/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 302,49
2014OB801733	2014-03-18T00:00	FATURA 1402000304498 - SERVIÇO TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/12/2013 A 17/01/2014 . RELAÇÃO 115/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 5.710,12
2014OB801733	2014-03-18T00:00	FATURA 1402000304498 - SERVIÇO TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/12/2013 A 17/01/2014 . RELAÇÃO 115/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 6.551,42
2014OB801734	2014-03-18T00:00	DOC.ARREC. TELEF.:248850-8 -SERVIÇO TELEF. DE CHAMADAS A COBRAR, 0300 E LIG.LONGA DISTANCIA, PREST. PELA EMPRESA TELEFONICA S.A (VIVO),REF.A DEZ/2007 A MARÇO/2013 RET. 9,45PC RFB IN 1234/12, REL.117/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R$ 24.820,39
2014OB801734	2014-03-18T00:00	DOC.ARREC. TELEF.:248850-8 -SERVIÇO TELEF. DE CHAMADAS A COBRAR, 0300 E LIG.LONGA DISTANCIA, PREST. PELA EMPRESA TELEFONICA S.A (VIVO),REF.A DEZ/2007 A MARÇO/2013 RET. 9,45PC RFB IN 1234/12, REL.117/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R$ 67.087,79
2014OB801736	2014-03-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4598.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 63.302,33
2014OB801737	2014-03-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4598.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 20.614,56
2014OB801738	2014-03-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4599.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 434.444,62
2014OB801739	2014-03-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4599.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 94.659,82
2014OB801740	2014-03-18T00:00	DANFE 10917 - SERVIÇO DE MANUT DE UM NUMERADOR MANUAL AUTOMÁTICO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC. REL 130/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 143,61
2014OB801741	2014-03-18T00:00	DANFE 74783 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, ARCHITECT, MARCA: ABBOTT, - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 470,75
2014OB801742	2014-03-18T00:00	NFS 4253 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS SOBRE O 13 SALARIO 2013. RELAÇÃO 121/2014 SIGMAS..	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.357,99
2014OB801743	2014-03-18T00:00	NFSE 17821 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 51,48) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.027,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 130/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 974,18
2014OB801744	2014-03-18T00:00	NFS 11958 E 11959 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, DESTINADA A DEPUTADOS E SERVIDORES. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 130/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 1.643,09
2014OB801745	2014-03-18T00:00	DANFE 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 130/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB801746	2014-03-18T00:00	DANFE 43908 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ISOLAMENTO TÉRMICO(TUBO DE ESPUMA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 130/2014 SIGMAS.	01.669.730/0001-42 - Epex Indústria e Comércio	R$ 1.313,79
2014OB801747	2014-03-18T00:00	DANFE 2553- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 130/2014 SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 571,73
2014OB801748	2014-03-18T00:00	DANFE 10068 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 130/2014 SIGMAS.	05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA	R$ 640,00
2014OB801749	2014-03-18T00:00	NFES 61727 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 07/12 JANEIRO/14. REL. 130/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 206,10
2014OB801750	2014-03-18T00:00	DANFE 267 E 268 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM/CD (CAFE DA MANHÃ-EVENTOS DIVERSOS)- RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 130/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 796,51
2014OB801751	2014-03-18T00:00	NFPS 38747 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.GLOSA R$ 14.716,27(COB.INDEVIDA-PROC.101.242/12).PERÍODO: JANEIRO/2014. RELAÇÃO 121/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.490.318,09
2014OB801752	2014-03-18T00:00	NFEPS 9350 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 605.150,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-FEV/2014-REL 123/2014 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 553.196,36
2014OB801753	2014-03-18T00:00	NFS 4261 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC-PER.:HORA EXTRA(DÉCIMO TERCEIRO/2013)-REL 121/2014 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.113,37
2014OB801753	2014-03-18T00:00	NFS 4261 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC-PER.:HORA EXTRA(DÉCIMO TERCEIRO/2013)-REL 121/2014 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 11.987,34
2014OB801754	2014-03-18T00:00	DANFE 2151 - FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, FILTRO DE LINHA, RÉGUA E OUTROS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 130/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 202,50
2014OB801754	2014-03-18T00:00	DANFE 2151 - FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, FILTRO DE LINHA, RÉGUA E OUTROS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 130/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 655,50
2014OB801754	2014-03-18T00:00	DANFE 2151 - FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, FILTRO DE LINHA, RÉGUA E OUTROS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 130/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.040,00
2014OB801754	2014-03-18T00:00	DANFE 2151 - FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, FILTRO DE LINHA, RÉGUA E OUTROS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 130/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 3.710,00
2014OB801754	2014-03-18T00:00	DANFE 2151 - FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, FILTRO DE LINHA, RÉGUA E OUTROS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 130/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 16.182,56
2014OB801756	2014-03-19T00:00	FATURA 040/13, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.291/13).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 109.423,18), INFRAERO (R$ 3.876,24). GLOSA DE R$ 970,80 REF. COBRANÇA ADMINISTRATIVA (OF. 1293/13 DEFIN).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 104.341,02
2014OB801757	2014-03-19T00:00	FATURAS 70526 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDêNCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 03/02/14 A 25/02/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 123/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 487,01
2014OB801758	2014-03-19T00:00	FATURA 70524 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDêNCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 123/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 11.422,10
2014OB801758	2014-03-19T00:00	FATURA 70524 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDêNCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 123/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 75.190,61
2014OB801759	2014-03-19T00:00	FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 03/02//2014 A 08/03/2014 - RETENÇAO 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 - REL. 123/2014 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 29.893,88
2014OB801760	2014-03-19T00:00	NFS 1886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 11PC INSS . REL 130/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 6.183,18
2014OB801761	2014-03-19T00:00	DANFE-259- FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO, MARCA KRAMER VM-5S + RK-1, PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 132/2014.SIGMAS.	11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.	R$ 13.651,71
2014OB801762	2014-03-19T00:00	DANFE 367 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 132/2014 SIGMAS.	11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME	R$ 196,44
2014OB801763	2014-03-19T00:00	DANFE 665 - FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL FUJIFILM JX420 COM SD 4GB E BOLSA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAçãO 132/2014, SIGMAS.	10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-	R$ 299,00
2014OB801764	2014-03-19T00:00	NFS-E 201441 RENOVAÇÃO ASSINATURA DA REVISTA JAM JURIDICA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EXECUTIVO E LEGISLATIVO, PERIODO JAN A DEZ/2014, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET 5,85PC RFB IN 1234 E REL. 132/2014 SIGMAS	00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA	R$ 3.766,00
2014OB801765	2014-03-19T00:00	DANFE 1.414 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DETEC/CD (AREIA LAVADA E TIJOLO CERAMICO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 942,00 (MULTA) PROCESSO 112.127/12 REL.132/14 SIGMAS	38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME	R$ 8.478,00
2014OB801766	2014-03-19T00:00	NFS 2324 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: FEVEREIRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 132/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB801767	2014-03-19T00:00	DANFE-2.014- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS) HIDROCLOIDE, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFOME IN 1234/2012.RELAÇÃO 132/2014.SIGMAS.	10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$ 1.957,38
2014OB801768	2014-03-19T00:00	DANFE 2893 - FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. PROC.105.124/13. REL.132/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 5.861,63
2014OB801769	2014-03-19T00:00	FATURA 0010207438 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 354,80(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 107,00 A CARGO NOBILES SUÍTES - RELAÇÃO 132/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 404,27
2014OB801770	2014-03-19T00:00	NFS 491 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. FASE 12. REL 132/2014 SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB801771	2014-03-19T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$3.625,16), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$520,30). VIAGEM A PORTO, PORTUGAL, DE 16 A 19/03/2014. PROCESSO 106.411/2014. COTAçãO R$2,42.	116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.145,46
2014OB801772	2014-03-19T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 23 E 24/3/2014. PROCESSO 106.249/2014. PONTO N. 6.968.	583.128.111-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 916,66
2014OB801773	2014-03-19T00:00	2 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$874,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$35,67). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 21, 23 E 24/3/2014. PROCESSO 106.249/2014. PONTO N. 6.961.	081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.117,33
2014OB801774	2014-03-19T00:00	2 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$874,00), MAIS 2 ADICIONAIS EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$558,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$35,67). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 21, 23 E 24/3/2014. PROCESSO 106.249/2014. PONTO N. 6.961.	081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.396,33
2014OB801775	2014-03-19T00:00	FATURA 035/2013, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.117/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 141.433,39), INFRAERO (R$ 4.588,40).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 135.727,26
2014OB801776	2014-03-19T00:00	FATURA 002/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 516/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 59.407,60), INFRAERO (R$ 2.186,52).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 57.251,73
2014OB801777	2014-03-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4600.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 558.488,38
2014OB801778	2014-03-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4600.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 154.663,03
2014OB801779	2014-03-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4602.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 33.163,49
2014OB801780	2014-03-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4602.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 2.557,44
2014OB801781	2014-03-19T00:00	NFS 1882 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5PC. FEV/2014 REL 125/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 575.510,58
2014OB801782	2014-03-19T00:00	NFS 4779 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/645.713,08(DEDUZ VR+VT R$182.010,52) E ISS 5PC. PER: FEVEREIRO/2014. REL 125/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 637.089,10
2014OB801783	2014-03-19T00:00	NFS 9850 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS(258.873,38) FEV./14- REL 125/14 SIGMAS	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 762.915,69
2014OB801784	2014-03-19T00:00	NFSE 2014/2365 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2014 - RELAÇÃO 125/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 249.589,87
2014OB801785	2014-03-19T00:00	ND 502/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 502, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - MARÇO/2014 - PROCESSO 2013/137.100.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801786	2014-03-19T00:00	DANFE 881 - DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE APROXIMADAMENTE 5.100.000 PÁGINAS EM PAPEL, COM FORNECIMENTO DE MÍDIAS, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - BLOQ.MULTA R$ 8.518,27(PROC. 118.318/12)-REL 132/14 SIGMAS.	32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA	R$ 11.918,84
2014OB801787	2014-03-19T00:00	ND 304/005 (NN 24000000000430912-3): TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - MARÇO/2014 - PROCESSO 137.101/2013	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801788	2014-03-19T00:00	ND 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801789	2014-03-19T00:00	ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - MARÇO/2014 - PROCESSO 137.104/13	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB801790	2014-03-19T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. BERNADETTE M. F. A. SOARES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 18/03/14. PROCESSO 106.676/14. - RESID.OF -	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 648,00
2014OB801790	2014-03-19T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. BERNADETTE M. F. A. SOARES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 18/03/14. PROCESSO 106.676/14. - RESID.OF -	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 3.352,00
2014OB801792	2014-03-20T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$71,34). VIAGEM A NATAL-RN, DE 6 A 9/3/2014. PROCESSO 105.555/2014. PONTO N. 6.002.	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.429,16
2014OB801793	2014-03-20T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$71,34). VIAGEM A NATAL-RN, DE 6 A 9/3/2014. PROCESSO 105.555/2014. PONTO N. 7.445.	702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.429,16
2014OB801794	2014-03-20T00:00	4 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.396,00), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A NATAL-RN, 7 A 9/3/2014 E A PORTO ALEGRE-RS, 10 E 11/3/14. PROCESSO 105.555/2014. P_ 4.220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.585,82
2014OB801795	2014-03-20T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$35,67. VIAGEM A NATAL-RN, 7 E 8/3/2014. PROCESSO 105.555/2014. PONTO N. 7.359.	879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 766,83
2014OB801796	2014-03-20T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 107.027/14-SECOM.	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 500,00
2014OB801796	2014-03-20T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 107.027/14-SECOM.	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 3.500,00
2014OB801797	2014-03-20T00:00	FATURA N. 4759833/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.588/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 768.872,45)/INFRAERO (R$ 18.730,09). GLOSA DE R$ 811,50 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 32.707,20 REF. REEMBOLSO Á VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 698.557,86
2014OB801798	2014-03-20T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 21/03/2014. PROCESSO 106653/2014. PONTO 4501.	358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 958,99
2014OB801799	2014-03-20T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 21/03/2014. PROCESSO 106653/2014. PONTO 4246.	357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB801800	2014-03-20T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 21/03/2014. PROCESSO 106653/2014. PONTO 4310.	287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB801801	2014-03-20T00:00	NFPS 38746 - SERVIÇO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DIFERENCA CCT/13 DE 01/04/13 A 31/12/13. REL.129/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 26.956,43
2014OB801801	2014-03-20T00:00	NFPS 38746 - SERVIÇO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DIFERENCA CCT/13 DE 01/04/13 A 31/12/13. REL.129/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 39.795,44
2014OB801804	2014-03-20T00:00	NFPS 669- SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA .. OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS-REFERENTE AO MÊS 02/2014.RELAÇÃO 136/2014.SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 375,00
2014OB801805	2014-03-20T00:00	DANFE 06-SUPORTE TÉCNICO,INCLUINDO MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,C/FORNEC.PEÇAS REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS COMPOSTA DOIS SUBSISTEMAS ARMAZENAMENTO...-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC-PARC.10/12(FEV/14)-REL 136/14 SIGMAS	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB801806	2014-03-20T00:00	DANFE-5084- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS- 3 PEÇAS DE DIFUSOR DE AR, MARCA: TROPICAL RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 136/2014.SIGMAS.	07.918.483/0001-57 - PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$ 703,29
2014OB801807	2014-03-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4603.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 18.868,54
2014OB801808	2014-03-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4604.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 428.090,85
2014OB801809	2014-03-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4604.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 198.111,21
2014OB801810	2014-03-20T00:00	FOPAG MAR/2014-NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 96.813,86
2014OB801813	2014-03-20T00:00	FOPAG-MAR/2014-NORMAL - REGIME PROPRIO - CONTRIBUICAO PATRONAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 181.306,68
2014OB801814	2014-03-20T00:00	DANFE 2436 - FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL E OUTROS A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 136/2014 - SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 3.811,95
2014OB801818	2014-03-20T00:00	NFSE 04540309/04540334/00495032 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODOS: 25/4/13, 29/8/13 A 3/9/13 E 30/10/13 - ISENTO RETENÇÃO - REL 66/14 E 136/14 SIGMAS.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 9.598,19
2014OB801822	2014-03-20T00:00	DANFE 19638 - FORNEC DE MATERIAL MÉDICO E DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA 14,00 REF ITEM 5. RELAÇÃO 136/2014 SIGMAS.	09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 1.008,31
2014OB801823	2014-03-20T00:00	DANFE 2887/2888/2889 E 2892 FORNEC.INSTAL. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA,RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS..A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPTA.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.2.248,49(MULTA DANFE 2887/2888/2892) PROC.105124/13. REL.136/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 1.186,79
2014OB801823	2014-03-20T00:00	DANFE 2887/2888/2889 E 2892 FORNEC.INSTAL. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA,RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS..A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPTA.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.2.248,49(MULTA DANFE 2887/2888/2892) PROC.105124/13. REL.136/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 11.008,34
2014OB801823	2014-03-20T00:00	DANFE 2887/2888/2889 E 2892 FORNEC.INSTAL. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA,RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS..A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPTA.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.2.248,49(MULTA DANFE 2887/2888/2892) PROC.105124/13. REL.136/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 12.131,58
2014OB801829	2014-03-20T00:00	DANFE 202 FORNECIMENTO DE SOFAS DE O1 E 02 LUGARES A PEDIDO DO SECOM/CD. BLOQUEIO R$ 3.614,33 (MULTA) PROCESSO 18415/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELLAÇÃO 136/2014 SIGMAS	00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	R$ 56.985,67
2014OB801831	2014-03-20T00:00	FOPAG MAR/2014-NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 59.950,24
2014OB801832	2014-03-20T00:00	NFS 0490 - SERV DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. FEV/2014. REL 127/2014 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 23.172,61
2014OB801833	2014-03-20T00:00	NFSE 321 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO DA TV/CD, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA A PEDIDO SECOM/CD - RET. 5,85 PC, ISS 5 PC E 11 PC INSS - FEVEREIRO/2014, REL. 127/2014 - SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 26.226,28
2014OB801834	2014-03-20T00:00	DANFE 1084 - FORNECIMENTO DE CURVAS DE BRONZE E OUTROS A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAçAO 136/2014 SIGMAS	15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME	R$ 27.353,70
2014OB801835	2014-03-20T00:00	DANFE: 5.607/5.724 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 136/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 9.394,00
2014OB801836	2014-03-20T00:00	NFFS 10411/10416 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT. SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT. HARDWARE)- PARCELA 10/12 - REL 136/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 3,30
2014OB801836	2014-03-20T00:00	NFFS 10411/10416 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT. SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT. HARDWARE)- PARCELA 10/12 - REL 136/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.644,38
2014OB801837	2014-03-20T00:00	FATURA.80540/14,PROCESSO.1650/14,B.C.: EMPRESAS.AÉREAS(R$ 33.926,90)/INFRAERO(R$ 986,86).DESCONTO.CONTRATUAL.R$ 3.053,40/TAXA DU R$3.392,69. DESCONTO R$6.923,09/EXERC.2013 REF. FATS.CRED. 3705 E 3726/2014 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 25.868,54
2014OB801838	2014-03-20T00:00	FATURA 80538/2014, PROCESSO 1647/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 46,00)/OUTRAS TAXAS (R$ 100,00). DESCONTO CONTRATUAL R$ 4,14/TAXA DU R$ 4,60 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 136,17
2014OB801839	2014-03-20T00:00	FATURA 80537/2014, PROCESSO 1648/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.798,00)/INFRAERO (R$ 88,24). DESCONTO CONTRATUAL R$ 431,82/TAXA DU R$ 479,80 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.589,74
2014OB801840	2014-03-20T00:00	FATURA 80539/2014, PROCESSO 1646/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.367,80)/INFRAERO (R$ 83,62). DESCONTO CONTRATUAL R$ 393,10/TAXA DU R$ 436,78 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.181,28
2014OB801841	2014-03-20T00:00	FATURA 80536/2014, PROCESSO 1649/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 549,00)/INFRAERO (R$ 21,57). DESCONTO CONTRATUAL R$ 49,41/TAXA DU R$ 54,90 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 535,84
2014OB801842	2014-03-20T00:00	FAT. 4705467/13,COTA TAM,A.M.43/09(PROC. 8.669/13),B.C.:TAM(R$ 633.185,61)/INF.(R$ 16.018,84).GLOSA R$ 675,00 (ADC.EMISSÃO)/DESC. R$ 1.189,00(REEMBOLSO Á VISTA)/DESC.R$ 40.640,31(FAT. 4705516/13/PROC. 8753/13).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 560.931,22
2014OB801843	2014-03-21T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.641,66), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$518,15). VIAGEM A ATENAS, GRéCIA, DE 25/03 A 02/04/2014. PROCESSO 106.339/2014. COTAçãO R$2,41.	355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.159,81
2014OB801844	2014-03-21T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.641,66), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$518,15). VIAGEM A ATENAS, GRéCIA, DE 25 A 31/03/2014. PROCESSO 106.337/2014. COTAçãO R$2,41.	299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.159,81
2014OB801845	2014-03-21T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004258488- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO DO EGITO COSTA PRONTUARIO N 3000959, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP7573 PROCESSO 107217/2014	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB801846	2014-03-21T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801735 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS REJEITADOS NO PGT	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 9.332,47
2014OB801847	2014-03-21T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2014. PROCESSO 105605/2014. PONTO 7441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.446,99
2014OB801848	2014-03-21T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2014. PROCESSO 105605/2014. PONTO 7125	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.446,99
2014OB801849	2014-03-21T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2014. PROCESSO 105605/2014. PONTO 7041	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.133,66
2014OB801850	2014-03-21T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 12 A 17/03/2014. PROCESSO 106079/2014. PONTO 7460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB801851	2014-03-21T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 12 A 17/03/2014. PROCESSO 106079/2014. PONTO 7453	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB801852	2014-03-21T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 13 A 17/03/2014. PROCESSO 106079/2014. PONTO 7126	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB801859	2014-03-21T00:00	DANFE 6990 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC - REL 142/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 1.501,86
2014OB801860	2014-03-21T00:00	FAT 10207594 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.419,24(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/238,17(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 267083/267085/267088/267090. REL 142/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.438,35
2014OB801861	2014-03-21T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 20 A 21/03/2014. PROCESSO 106184/2014.	057.817.278-09 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB801862	2014-03-21T00:00	NFS 3196 - SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 142/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 467,10
2014OB801864	2014-03-21T00:00	NFS 370- SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 142/14 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 2.815,47
2014OB801865	2014-03-21T00:00	DANFE 10.907 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS - RET RFB 2,2PC - BLOQUEIO R$ 442,76 (MULTA - PROCESSO 110.932/2012 - REL 142/2014 SIGMAS.	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 4.969,92
2014OB801866	2014-03-21T00:00	DANFE 728- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA ,MARÇO/2014. - RELAÇÃO 142/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 7.741,01
2014OB801867	2014-03-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4605.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 96.140,13
2014OB801868	2014-03-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - AR 4606.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 361.611,55
2014OB801869	2014-03-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4606.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 133.622,83
2014OB801870	2014-03-21T00:00	DANFE 436- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS).PERIODO 01 A 06 FEVEREIRO-RELACAO 142/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 1.184,13
2014OB801871	2014-03-21T00:00	DANFE 74603 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DEMARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL. RET 5,85PC. BLOQUEIO R$202,56 (MULTA). PROCESSO 122.076/12 - REL 142/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 691,86
2014OB801872	2014-03-21T00:00	DANFE 220 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES: BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS. A PEDIDO DA COREP/CD. SERVIÇO ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 142/2014 - SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 46,06
2014OB801873	2014-03-21T00:00	DANFE 4647 - FORNECIMENTO DE PAINÉIS E INSUMOS PARA O APARELHO MICROSCAN/AUTOSCAN-4 DA MARCA DADE BEHRING. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012 RFB. REL 142/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.728,34
2014OB801874	2014-03-21T00:00	DANFE 1429 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. PERíODO:13/02/14 A 12/03/14.REL 142/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.323,60
2014OB801875	2014-03-21T00:00	DANFE 4.108 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA DE VIDRO-DUPLO-PISO AO TETO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 142/2014 SIGMAS.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 96.033,00
2014OB801876	2014-03-21T00:00	NFSE 14380 - ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS POR CRITÉRIOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 18/03/14 A 17/03/15. RELAÇÃO 142/2014 SIGMAS.	82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP	R$ 3.542,00
2014OB801877	2014-03-21T00:00	DANFE 19673 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 142/2014 SIGMAS.	57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.721,29
2014OB801878	2014-03-21T00:00	DANFE 22514 E 22515 - RENOV ASSINAT REVISTA DIALETICA DE DIR TRIB E REVISTA DIAL DE DIR PROCESSUAL (PER: ABR 2014 A MAR 2015). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 142/2014 SIGMAS.	00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.033,64
2014OB801879	2014-03-21T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.031,48) MAIS US$215,00 (R$518,15) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ROMA, ITÁLIA, DE 22 A 29/03/2014. PROCESSO 107251/2014. COTAÇÃO R$2,41.	242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.675,55
2014OB801880	2014-03-21T00:00	5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.031,48)+ US$ 215,00(R$518,15) DE AUDIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO JAPãO NO PERíODO DE 24/03 A 01/04/14. COTAçãO 2,41. PROC. 107360/2014	087.814.609-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.675,55
2014OB801881	2014-03-21T00:00	OFÍCIO 077/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA MARÇO/2014 - PROCESSO 107.121/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.740.325,26
2014OB801882	2014-03-24T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A FLORIANóPOLIS - SC, 26 E 27/3/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 5.298.	413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801883	2014-03-24T00:00	5 DIÁRIAS DE U$428,00, (R$5.136,00), MAIS U$215,00 (R$516,00) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 25 A 31/03/2014. PROCESSO 107257/2014. COTAÇÃO R$2,40.	428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.652,00
2014OB801884	2014-03-24T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$306.00 (R$3.304,80), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$215.00 (R$516,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A JERUSALéM, ISRAEL, DE 29/03 A 2/4/2014. PROCESSO 000.500/2014. P_6.425 COTAçãO R$2,40	780.365.934-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.731,62
2014OB801885	2014-03-24T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2014. PROCESSO 107260/2014. PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB801886	2014-03-24T00:00	1,5 DIÁRIA DE 349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/204. PROCESSO 105889/2014. PONTO 7248.	939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801887	2014-03-24T00:00	1,5 DIÁRIA DE 349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/204. PROCESSO 105889/2014. PONTO 4161	317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 749,00
2014OB801888	2014-03-24T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$160,52). VIAGEM A FOZ DO IGUAçU - PR, 17 A 21/3/2014. PROCESSO 106.162/2014. PONTO N. 5.253.	193.916.332-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB801889	2014-03-24T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$160,52). VIAGEM A FOZ DO IGUAçU - PR, 17 A 21/3/2014. PROCESSO 106.162/2014. PONTO N. 7842.	978.752.601-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB801890	2014-03-24T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.966,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$160,52). VIAGEM A FOZ DO IGUAçU - PR, 17 A 21/3/2014. PROCESSO 106.162/2014. PONTO N. 4.253.	296.431.121-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.084,98
2014OB801891	2014-03-24T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A FLORIANóPOLIS - SC, 26 E 27/3/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 7.639.	021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801892	2014-03-24T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE. PROCESSO 107.432/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB801893	2014-03-24T00:00	NFES 5047- SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 1.783,34(50PC DA NF + 2,58 MULTA.) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/ A 31/01/2014 - RELAÇÃO 135/2014 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 2.852,54
2014OB801895	2014-03-24T00:00	DANFE 414 E 415 FORMECIMENTO PAPEL OFFSET ALTA ALVURA ...A PEDIDO DA COORD.SERVIçOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 230.179,70
2014OB801896	2014-03-24T00:00	DANFE 1747 - FORNECIMENTO DE ADAPTADOR OPTICO LC DUPLEX AZ E OUTROS , A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$1.705,38 (MULTA). PROCESSO 104.117/13. REL 144/2014 SIGMAS.	07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME	R$ 26.717,66
2014OB801897	2014-03-24T00:00	DANFE 9744 - FORNEC DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AUTOMÓVEIS, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS.	07.617.149/0001-63 - DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME	R$ 648,00
2014OB801898	2014-03-24T00:00	DANFE 966 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/01/14 A 27/02/2014 - REL 144/2014 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB801899	2014-03-24T00:00	DANFE 202-(CÓPIA) LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO, TENDO EM VISTA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA REFERENTE A 2014NS002540. RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS.	00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	R$ 421,85
2014OB801900	2014-03-24T00:00	NFPS 39804 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 28 A 31 DE DEZ/2013. REL 131/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 154.069,38
2014OB801901	2014-03-24T00:00	NFPS 039725 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC ,INSS 3,5PC E ISS 2PC -PER/FEVEREIRO - RELAÇÃO 133/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB801902	2014-03-24T00:00	DANFE 730 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2014. - RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 16.631,06
2014OB801903	2014-03-24T00:00	NFS 319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO (MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA A TV CÂMARA),EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,ISS RECOLHIMENTO FIXO REL.144/2014,SIGMAS.	03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME	R$ 4.333,50
2014OB801904	2014-03-24T00:00	NFS 1018 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD, RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 144/2014 SIGMAS.	04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	R$ 1.094,91
2014OB801905	2014-03-24T00:00	DANFE 2100 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 20/03/14 A 20/04/14 - RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,60
2014OB801906	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4607.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 47.770,30
2014OB801907	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4607.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 33.321,69
2014OB801908	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4608.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.424.001,12
2014OB801909	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4608.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 658.813,12
2014OB801910	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4609.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 4.590,17
2014OB801911	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4609.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 15.208,48
2014OB801912	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4611.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 507.747,44
2014OB801913	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4611.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 161.524,41
2014OB801914	2014-03-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR FERNANDO LUCIO GIACOBO, CART. 466/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4612.	718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 9.000,00
2014OB801915	2014-03-24T00:00	NFPS 39731 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 2.627,23 (COBR INDEV). PER: FEV/2014. REL 133/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 10.423,83
2014OB801915	2014-03-24T00:00	NFPS 39731 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 2.627,23 (COBR INDEV). PER: FEV/2014. REL 133/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 93.805,19
2014OB801916	2014-03-24T00:00	DANFE 3204/3461/3462/3486/3491/3530- MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 144/2014. SIGMAS	00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 6.811,49
2014OB801917	2014-03-24T00:00	NFSE 201400000000024 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01/02/2014 A 28/02/2014 - RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 5.108,94
2014OB801918	2014-03-24T00:00	NFPS 039729 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:01/02/2014 A 28/02/2014 - RELAÇÃO 133/2014 SIGMAS. GLOSA: 0,01 (COBRANÇA INDEV	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,12
2014OB801919	2014-03-24T00:00	NFS 39737 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 1.000,65 COB.INDEVIDA. PER.FEVEREIRO/2014. REL 133/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 435.871,98
2014OB801920	2014-03-24T00:00	NFS 2593 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 1.775,61
2014OB801921	2014-03-24T00:00	NF 3004 -VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/847.319,09 (DED.VA + VT)E ISS 5PC,GLOSA DE R$636,85 COB.IND.ADIC.NOT.PROC.133177/11, FEV./14, REL.133/2014, SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 692.378,14
2014OB801922	2014-03-24T00:00	NFEPS 9345 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 35.042,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - HORA EXTRA FEV/2014 - RELAÇÃO 133/2014 SIGMAS	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 31.256,99
2014OB801923	2014-03-25T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801830 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES FOPAG 21032014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 24.292,77
2014OB801924	2014-03-25T00:00	FT 14/03/22003740-7 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: MAR/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.135/14 SIGMAS. EMBRATEL.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 184.977,16
2014OB801925	2014-03-25T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.114,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$513,85). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 22 A 30/3/2014. PROCESSO 107.252/2014. COTAçãO R$2,39.	655.004.159-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.628,45
2014OB801926	2014-03-25T00:00	ND 2835023- PAG. REF. O REG. DE RESP. TÉCNICA(RRT)DO SERV.FABIANO JOSE ARCADIO SOBREIRA, PONTO.6817,REF. AO REG. DA ATIV.DE CO-AUTORIA DO PROJ.DE ARQUITETURA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO IV- BLOCO B - A PEDIDO DO DETEC.PROC.107575/14	00.000.000/0001-91 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB801928	2014-03-25T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DIAS 20 E 21/03/2014. PROCESSO 106184/2014.	884.997.235-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB801929	2014-03-25T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 27/03/2014. PROCESSO 106747/2014. PONTO 5040.	113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB801930	2014-03-25T00:00	DANFE 18.106- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: FEVEREIRO/2014 - REL 146/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,76
2014OB801931	2014-03-25T00:00	DANFES 899- FORNECIMENTO DE TUBO EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBOS DE FERRO... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 146/2014 SIGMAS.	14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 960,00
2014OB801932	2014-03-25T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 27/03/2014. PROCESSO 106747/2014. PONTO 7022.	693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB801933	2014-03-25T00:00	DANFE 3493/3496/3502/3600/3602 - MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO CETRAN. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 146/2014 SIGMAS.	00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 1.894,08
2014OB801934	2014-03-25T00:00	DANFE 11057 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 146/14 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 85,87
2014OB801935	2014-03-25T00:00	DANFE 447 E 449 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS À PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 146/2014 SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 1.602,05
2014OB801936	2014-03-25T00:00	DANFE-32566-FORNECIMENTO DE REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W (PEÇA),TENSÃO 220V,A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 146/2014.SIGMAS.	78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	R$ 4.400,35
2014OB801937	2014-03-25T00:00	DANFE 63889 - FORNECIMENTO DE TAMPAO CEGO STORZ COM CORRENTE E OUTROS A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012 RFB. REL 146/2014 SIGMAS.	82.699.588/0001-88 - zeus do brasil	R$ 2.718,97
2014OB801938	2014-03-25T00:00	DANFE-257/258- FORNECIMENTO DE UNIDADES DE EXTENSOR VGA POR CAT5, MARCA APANTAC/VGA-1-E+VGA-1-.A PEDIDO DO A PEDIDO DA COAUD/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 146/2014.SIGMAS.	11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.	R$ 17.930,87
2014OB801939	2014-03-25T00:00	DANFE 413 - FORNEC DE PAPEL A4, A PEDIDO COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 146/2014 SIGMAS.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 91.291,20
2014OB801940	2014-03-25T00:00	NFFS 167423 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: FEV/2014 - REL 146/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB801941	2014-03-25T00:00	NFS 69579 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - FEVEREIRO/14 - REL 146/14 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 312,02
2014OB801942	2014-03-25T00:00	NF 1516 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 23/36(FEV/2014) - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 146/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 418,54
2014OB801943	2014-03-25T00:00	NFSE 1029576/1038245 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 03/02/2014 E 27/02/2014 - REL 146/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 8.617,50
2014OB801944	2014-03-25T00:00	DANFE 1670 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - FEVEREIRO/14 - REL 146/13 SIG	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.002,09
2014OB801945	2014-03-25T00:00	DANFE 14913/15467/15468/15494/15577/15578/14912-FORNEC.UNIDADES HARDWARE SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO-RET RFB 5,85PC-BLOQ. 1.054.099,96/284.388,88/279.454,69/219.482,69/26.854,04/5.942,68/1.054.637,90 RESPEC.(PROC 107882/12)-REL 146/2014S	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 134.868,54
2014OB801946	2014-03-25T00:00	NFSE 1931 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: FEV/2014. REL 146/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB801947	2014-03-25T00:00	DANFE 002/003/005/025 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM, À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO. 146/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 2.008,43
2014OB801947	2014-03-25T00:00	DANFE 002/003/005/025 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM, À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO. 146/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 2.896,51
2014OB801947	2014-03-25T00:00	DANFE 002/003/005/025 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM, À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO. 146/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 3.798,00
2014OB801948	2014-03-25T00:00	DANFE 3288 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 146/2014 SIGMAS. PERÍODO: 10/02/2014 A 09/03/2014	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB801949	2014-03-25T00:00	DANFE-857 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 146/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 537,77
2014OB801949	2014-03-25T00:00	DANFE-857 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 146/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 5.592,77
2014OB801950	2014-03-25T00:00	DANFE 115 - FORNECIMENTO DE 20 LAVADORAS DE ROUPAS, CAPACIDADE MÍNIMA 9KG, MARCA BRASTEMP, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO: R$ 775,76(MULTA) - PROCESSO 114.366/13 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 146/2014 SIGMAS.	02.320.660/0001-85 - CENTER INFORMATICA LTDA - ME	R$ 20.773,24
2014OB801951	2014-03-25T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 23 A 24/03/2014. PROCESSO 107352/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 916,66
2014OB801952	2014-03-25T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 13/03/2014. PROCESSO 104535/2014. PONTO 6.707.	139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB801953	2014-03-25T00:00	FATURA 4609247/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09(PROCESSO 4.505/13), BASE CALCULO: TAM(R$ 772.335,99)/INFRAERO(R$ 24.974,21). GLOSA R$ 535,90 (ADICIONAL EMISSÃO) E DESCONTO R$ 2.164,80(OFICIO TAM-CD 30 E 32/14).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 738.399,13
2014OB801954	2014-03-25T00:00	FAT.4747503/13,TAM,A.M. 43/09(PROC. 10.333/13),B.C.:TAM(R$ 1.010.939,93 )/INF.(R$ 28.410,27).GLOSA R$ 163,50 REF.ADC.EMISSÃO E DESC. R$ 42.490,35(REEMBOLSO À VISTA) E R$ 134,07(EXCLUÍDO INDEVIDAMENTE DA FAT.CRED. 4705516/13).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 923.288,09
2014OB801955	2014-03-25T00:00	FATURA N. 4713199/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.898/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 625.622,18 )/INFRAERO (R$ 20.100,89). GLOSA DE R$ 248,70 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 277,00 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 599.673,90
2014OB801956	2014-03-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4613.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 339,63
2014OB801957	2014-03-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR RODRIGO MOREIRA LADEIRA GRILO, CART. 54/235, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4613.	707.431.266-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 5.400,00
2014OB801958	2014-03-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4614.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 268.801,39
2014OB801959	2014-03-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4614.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 99.891,56
2014OB801960	2014-03-25T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$3.580,22), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$513,85). VIAGEM à CIDADE DO PANAMá, PANAMá, DE 26 A 31/03/2014. PROCESSO 107.364/2014. COTAçãO R$2,39.	724.256.106-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.094,07
2014OB801961	2014-03-26T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB801866 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ -7.741,01
2014OB801963	2014-03-26T00:00	ND 11537 A 11543 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 04/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 148/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.299,03
2014OB801964	2014-03-26T00:00	DANFE 728- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA ,MARÇO/2014. - RELAÇÃO 142/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 7.741,01
2014OB801967	2014-03-26T00:00	DANFE 413 SERVICO DE CHAVEIRO COM FORNEC.MATERIAL, CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES...NOS APTS.FUNCIONAIS DA CAMARA A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.148/2014 SIGMAS	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 698,01
2014OB801968	2014-03-26T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A JOãO PESSOA _ PB, NOS DIAS 24 E 25/03/2013. PROCESSO N. 106.982/2014.	006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB801969	2014-03-26T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DE 27 A 29/03/2014. PROCESSO N. 106.979/2014.	006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB801970	2014-03-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES CARLOS ROBERTO DE CAMPOS E FRANCISCO EURICO DA SILVA, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4615.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 42.646,06
2014OB801971	2014-03-26T00:00	DANFE 615 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA CULT PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2014. REL 148/2014 SIGMAS	05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA	R$ 139,34
2014OB801972	2014-03-26T00:00	DANFE 10.651 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, PERIODO DE JAN A DEZ/2014. OPTANTE SIMPLES - REL 148/2014 SIGMAS	00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA	R$ 600,00
2014OB801973	2014-03-26T00:00	NFS 4813 E 4814 - SERV DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO TELEPROMPTER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 2PC. PER: JAN E FEV 2014. REL 148/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 26.916,48
2014OB801974	2014-03-26T00:00	DANFE 4 E 20 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS.PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE S	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 1.155,43
2014OB801974	2014-03-26T00:00	DANFE 4 E 20 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS.PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE S	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 7.733,35
2014OB801975	2014-03-26T00:00	NFPS 658 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/02 A 22/03/2014. RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB801975	2014-03-26T00:00	NFPS 658 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/02 A 22/03/2014. RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB801976	2014-03-26T00:00	NFES 1437 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 148/2014 SIGMAS. PARCELA 04/12	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB801977	2014-03-26T00:00	DANFE 726 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2014. - RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 36.141,29
2014OB801978	2014-03-26T00:00	NFSE 17769 -PUBLICAÇÃO,EM DIAS ÚTEIS,MATÉRIAS RELATIVAS CONVOCAÇÕES/AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS...-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO:103,95 E RET RFB 9,45PC S/924,00(JORNAL DE BRASÍLIA)-REL 148/14 SIGMAS	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 925,61
2014OB801979	2014-03-26T00:00	DANFE 554 - SERVIçO DE MODERNIZAçAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV DA CD.RET.5,85 PC IN 1234/12 RFB.INSS 3,5 PC S/ R$ 472.499,99 MAT.E INSUMOS.ISS 1 PC.S/TOTAL.RELACAO 148/2014 SIGMAS	00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA	R$ 863.729,99
2014OB801980	2014-03-26T00:00	DANFE-52512-FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS, MARCA PLANTRONICS A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 148/2014.SIGMAS.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 724,96
2014OB801981	2014-03-26T00:00	DANFE 1.333/1.334/1.335 - PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL. 148/2013 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 33.657,01
2014OB801981	2014-03-26T00:00	DANFE 1.333/1.334/1.335 - PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL. 148/2013 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 188.907,00
2014OB801982	2014-03-26T00:00	NFS 3693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012 E ISS 2PC. BLOQUEIO 606,12 (MULTA). REL 148/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 845,59
2014OB801983	2014-03-26T00:00	NFS 69557 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FEVEREIRO/2014. REL 148/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.626,24
2014OB801984	2014-03-26T00:00	NFS 1180/1182/1185 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIOS MULTA: NFS 1182(R$ 246,88) E NFS 1185(R$ 3.935,50) - PROC 127.254/11-REL 146/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 33.153,41
2014OB801985	2014-03-26T00:00	DANFE 1.336 - PRESTACÃO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DEPOL. RET. 5,85PC. RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 424,00
2014OB801985	2014-03-26T00:00	DANFE 1.336 - PRESTACÃO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DEPOL. RET. 5,85PC. RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 12.300,05
2014OB801985	2014-03-26T00:00	DANFE 1.336 - PRESTACÃO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DEPOL. RET. 5,85PC. RELAÇÃO 148/2014 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 16.180,00
2014OB801986	2014-03-26T00:00	NFSF 6083 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - FEV/14 -- REL 137/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 451.295,61
2014OB801987	2014-03-26T00:00	NFPS 39728 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 137/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 94.584,29
2014OB801988	2014-03-26T00:00	NFS 39726 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/02/2014 28/02/2014. REL 137/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 196.084,46
2014OB801989	2014-03-26T00:00	NFPS 39730 .. SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 5.530,95 COB.INDEVIDA. PER: FEV/14. REL. 137/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 480.065,44
2014OB801990	2014-03-26T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 23 A 24/03/2014. PROCESSO 107301/2014. PONTO 120468.	516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB801991	2014-03-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4616.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 34.802,02
2014OB801992	2014-03-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4617.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 380.574,00
2014OB801993	2014-03-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4617.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 126.681,99
2014OB801994	2014-03-27T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A SALVADOR - BA, 1 E 2/4/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 5.298.	413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB801995	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2014. PROCESSO 107580/2014. PONTO 7242.	635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB801996	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2014. PROCESSO 107580/2014. PONTO 7042	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB801997	2014-03-27T00:00	ND 1800014437/1800014501/1800016008-CONCESSÃO SALA AEROPORTO BRASÍLIA E RATEIO CUSTOS ENERGIA ELÉTRICA,AR CONDICIONADO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA-RET RFB 9,45PC S.16.194,06-VALOR RATEIO:266,64(ISENTO)-DEZ/13 E JAN/14-REL 150/14 SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 266,64
2014OB801997	2014-03-27T00:00	ND 1800014437/1800014501/1800016008-CONCESSÃO SALA AEROPORTO BRASÍLIA E RATEIO CUSTOS ENERGIA ELÉTRICA,AR CONDICIONADO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA-RET RFB 9,45PC S.16.194,06-VALOR RATEIO:266,64(ISENTO)-DEZ/13 E JAN/14-REL 150/14 SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 6.566,69
2014OB801997	2014-03-27T00:00	ND 1800014437/1800014501/1800016008-CONCESSÃO SALA AEROPORTO BRASÍLIA E RATEIO CUSTOS ENERGIA ELÉTRICA,AR CONDICIONADO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA-RET RFB 9,45PC S.16.194,06-VALOR RATEIO:266,64(ISENTO)-DEZ/13 E JAN/14-REL 150/14 SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 8.097,03
2014OB801998	2014-03-27T00:00	FAT 140100284262- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DAS LINHAS NA RESIDENCIA OFICIAL, SIA, ALMOXARIFADOS... RET. RFB 9,45 PC. PER. 18/11/2013 A 17/12/2013. VALOR GLOSADO DE 2.492,23(COB.INDEVIDA). RELAçãO: 139/2014 - SIGMAS.........OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 5.707,03
2014OB801999	2014-03-27T00:00	FAT 1312000281613- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DAS LINHAS NA RESIDENCIA OFICIAL, SIA, ALMOXARIFADOS... RET. RFB 9,45 PC. PER. 18/10/2013 A 17/11/2013. VALOR GLOSADO DE 2.515,63(COB.INDEVIDA). RELAçãO: 139/2014 - SIGMAS.........OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 6.240,23
2014OB802000	2014-03-27T00:00	FAT 140300275346 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), SERV.CONEXAO INTRNET(SCI), LDN, LDI .. RET. RFB 9,45 PC. PER. 18/01/14 A 17/02/14. VALOR GLOSADO DE 2.609,06(COB.INDEVIDA). REL.139/2014 - SIGMAS.........OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 5.843,52
2014OB802001	2014-03-27T00:00	NR DOCUMENTO 134982- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARCO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 720,00
2014OB802002	2014-03-27T00:00	FAT 1402.00282131- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DAS LINHAS NA RESD. OFICIAL, SIA, ALMOXARIFADOS... RET. RFB 9,45PC S/ 9.293,25. IN 1234 RFB. PER.18/12/2013 A 17/01/2014, VALOR GLOSADO DE 2.443,04. COB. IND. REL 139/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 2.878,34
2014OB802002	2014-03-27T00:00	FAT 1402.00282131- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DAS LINHAS NA RESD. OFICIAL, SIA, ALMOXARIFADOS... RET. RFB 9,45PC S/ 9.293,25. IN 1234 RFB. PER.18/12/2013 A 17/01/2014, VALOR GLOSADO DE 2.443,04. COB. IND. REL 139/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 3.093,65
2014OB802003	2014-03-27T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,17 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/2014. PROCESSO 106640/2014. PONTO 5242.	483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,33
2014OB802004	2014-03-27T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,17 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/2014. PROCESSO 106640/2014. PONTO 6643	266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,33
2014OB802005	2014-03-27T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 142,68 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 01 A 05/04/2014.PONTO 7453. PROC. 105828/2014.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB802006	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014. PONTO 3913.	279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB802007	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014. PONTO 5423.	225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802008	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014. PONTO 7302.	553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802009	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014. PONTO 5272.	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802010	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014. PONTO 5190.	358.657.331-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802011	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014. PONTO 5907.	381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802012	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014. PONTO 5489.	308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802013	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014.	210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB802014	2014-03-27T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2014. PROCESSO 107579/2014.	020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB802015	2014-03-27T00:00	DANFE 1.337 E NFSE 2168-IMPLANTAÇÃO SISTEMA RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL TRONCALIZADO,INCLUINDO FORNEC.EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E GARANTIA FUNC.C/MANUT.CORRETIVA,A PEDIDO DEPOL-RET RFB 5,85PC - ISS 5PC S.218.050,00(NFSE 2168)-REL 148/14SI	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 214.510,49
2014OB802016	2014-03-27T00:00	NFS 4274 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS FEV/2014 - REL 141/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 14.572,14
2014OB802017	2014-03-27T00:00	NFS 4273 - SERVICO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. FEV/14 - REL 141/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 439.385,18
2014OB802018	2014-03-27T00:00	NFS 4285 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: FEV/2014 -REL 141/2014 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 344.601,92
2014OB802019	2014-03-27T00:00	NFF 27129 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: FEVEREIRO/14 - RET RFB 5,85PC -REL. 139/14 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 7.961,56
2014OB802025	2014-03-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4618.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 323.155,73
2014OB802027	2014-03-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4619.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 16.407,73
2014OB802028	2014-03-27T00:00	DDP-077-03/2014 - PAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DO PECULIO, DEVIDO AOS HERDEIROS FALECIDOS APOS 14/11/1995, CONFORME RESOLUCAO 48/2013. RELACAO DE CREDITO 036/2014-BANCO DO BRASIL E PROTOCOLO ANEXO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 676.664,01
2014OB802030	2014-03-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4619.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 24.367,00
2014OB802032	2014-03-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4618.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 619.098,48
2014OB802034	2014-03-27T00:00	FAT. N. 4721866/13, COTA TAM, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9179/13), B.C.: TAM (R$ 600.123,09 )/INF (R$ 17.778,86). GLOSA DE R$ 337,30 (ADC. EMISSAO) E R$ 1.628,12 (OF.TAM-CD 047/13) DESC. R$ 52.922,53 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 519.451,91
2014OB802035	2014-03-27T00:00	DANFE: 5.727/5.739 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 150/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 5.124,00
2014OB802040	2014-03-27T00:00	NFSE 8457 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTO VISTRON CT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 07/12. REL 150/2014 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,04
2014OB802041	2014-03-27T00:00	FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.976,75
2014OB802042	2014-03-27T00:00	DANFE 2169/2189 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (REGISTRO DE GAVETA E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. REL 150/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 8.272,51
2014OB802043	2014-03-27T00:00	NFFS 10344 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 09/12. REL 150/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 55.290,26
2014OB802044	2014-03-27T00:00	DANFE 3323 - FORNEC DE 1 CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON D5100, A PEDIDO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 164,00 (MULTA PROC 11230/2011). REL 150/2014 SIGMAS.	07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	R$ 1.476,00
2014OB802045	2014-03-27T00:00	NFSE 201400000000025 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 24/02/2014 A 23/03/2014 - RELAÇÃO 150/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 30.029,84
2014OB802048	2014-03-27T00:00	NFSE 453(CÓPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS002434 APÓS DECISÃO SUPERIOR. PROCESSO 124.950/2009. RELAÇÃO 145/2014 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 92.913,50
2014OB802049	2014-03-27T00:00	NFSE 334 CÓPIA - LIB. TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS001807, TENDO EM VISTA DECISÃO SUPERIOR E PROCESSO 124.950/2009. RELAÇÃO 145/2014 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 92.769,07
2014OB802051	2014-03-27T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$918,85) MAIS US$196,00 (R$460,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, DE 30/03 A 06/04/2014. PROCESSO 107361/2014. COTAÇÃO R$2,35.	689.465.467-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.054,85
2014OB802052	2014-03-27T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$918,85) MAIS US$196,00 (R$460,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, DE 30/03 A 07/04/2014. PROCESSO 107369/2014. COTAÇÃO R$2,35.	720.654.607-25 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.054,85
2014OB802053	2014-03-28T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB801945 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ -134.868,54
2014OB802054	2014-03-28T00:00	DANFE 14913/15467/15468/15494/15577/15578/14912-FORNEC.UNIDADES HARDWARE SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO-RET RFB 5,85PC-BLOQ. 1.054.099,96/284.388,88/279.454,69/219.482,69/26.854,04/5.942,68/1.054.637,90 RESPEC.(PROC 107882/12)-REL 146/2014S	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 134.868,54
2014OB802055	2014-03-28T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A NATAL - RN, DE 20 A 24/03/2014. PROCESSO 107.153/2014. PONTO 7.459.	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802056	2014-03-28T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A NATAL - RN, DE 20 A 24/03/2014. PROCESSO 107.153/2014. PONTO 7.360.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802057	2014-03-28T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A NATAL - RN, DE 20 A 24/03/2014. PROCESSO 107.153/2014. PONTO 7.041.	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802058	2014-03-28T00:00	FATURA-0175873735-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/02/2014 A 01/03/2014. REL 143/2014 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 17.939,15
2014OB802059	2014-03-28T00:00	ND 4712135904 (NN 05/96/071315172-8) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. APOLICE 402.534-9. PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014. RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 220,35
2014OB802060	2014-03-28T00:00	FAT 210 - SERV ACESSO IP PERMANENTE ENTRE REDE DE DADOS DA CD E INTERNET (INST,CONFIG,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO...) A PEDIDO CENIN. RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012. FEV/2014. REL 143/2014 SIGMAS. TIM INTELIG.	00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 18.083,58
2014OB802080	2014-03-28T00:00	INVOICE 3132OR REF ATRADUÇÃO INGLES/PORTUGUES DEPOIMENTO DO SR MARCELO NO AEROPORTO DE MILWAUKEE...CPI TRAFICO DE PESSOAS ETC. DIAS 17 E 22.11.2013. U$ 200,00 DOLARES A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 135495/2014	00.000.000/0001-91 - RAGIR CONSULTING	R$ 455,76
2014OB802081	2014-03-28T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET RFB 7,05PC S/R$ 173,19 (USD 76,00 - REF A TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 82,04( USD 36,00 - REF A TUC). PROC 135.495/2013.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 156,88
2014OB802082	2014-03-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4620.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 234.784,27
2014OB802083	2014-03-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4620.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 436.603,23
2014OB802084	2014-03-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4621.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.545,09
2014OB802085	2014-03-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4621.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 73.787,05
2014OB802086	2014-03-28T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDêNCIA. PROCESSO 107.730/2014.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB802087	2014-03-28T00:00	FATURAS 003 E 004/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSOS 842 E 2.759/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 173.497,93), INFRAERO (R$ 7.011,01).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 167.783,06
2014OB802088	2014-03-28T00:00	PAGAMENTO FATURAS N. 05/07/08/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSOS N. 1387/1477/2840/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 354.793,78) E INFRAERO (R$ 11.482,46). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 3.127,72	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 337.326,05
2014OB802089	2014-03-28T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 108.476/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB802090	2014-03-28T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO N. 108.091/2014-PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD.	344.880.731-15 - ADRIANA MORAES	R$ 2.000,00
2014OB802091	2014-03-28T00:00	NFSE 1405/RECIBO LOCAÇÃO 2606 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC R$876,47(SERVIçO)-FEV/14 - REL 139/2014 SIGMAS.	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 3.050,35
2014OB802092	2014-03-28T00:00	DANFE 221.580- FORNECIMENTO DE CURATIVO PRIMÁRIO COM COLÁGENO, CELULOSE E PRATA,A PEDIDO DO AMMED/CD RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 668,46
2014OB802093	2014-03-28T00:00	NFS 189 E 190 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 3.016,79
2014OB802094	2014-03-28T00:00	DANFE 3605/3519/3514 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. 5,85 PC - RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 473,01
2014OB802095	2014-03-28T00:00	DANFE 2927/2928/3314/3495/3501/3598/3599 - FORNEC DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO ATRAN/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 152/2014 SIGMAS.	00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA	R$ 38.270,66
2014OB802096	2014-03-28T00:00	DANFE-6.842- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS (AGULHAS, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, TIRAS REATIVAS...) A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 152/2014.SIGMAS.	04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 974,90
2014OB802097	2014-03-28T00:00	DANFE 9.901 - FORNEC DE MATERIAL DE MATERIAL HOSPITALAR(SACO PLASTICO TRANSPARENTE) A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	07.617.149/0001-63 - DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME	R$ 693,24
2014OB802098	2014-03-28T00:00	NF 15579 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB802099	2014-03-28T00:00	DANFE 007.552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO FEVEREIRO/2014 -RELAÇAO 143/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 3.381,39
2014OB802099	2014-03-28T00:00	DANFE 007.552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO FEVEREIRO/2014 -RELAÇAO 143/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 10.943,93
2014OB802100	2014-03-28T00:00	NFSE 5331 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: MARçO/2014. RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,09
2014OB802101	2014-03-28T00:00	DANFE 444 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS AUTOCOLANTES VISITANTE (MILHAR) MARCA ETIBRAS A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.152/2014 SIGMAS	17.977.016/0001-51 - J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO	R$ 6.296,00
2014OB802102	2014-03-28T00:00	NFS 1184 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET. SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. BLOQUEIO 167,53(MULTA PROC 127.254/11). REL. 152/2014. SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.326,02
2014OB802103	2014-03-28T00:00	NFS 1181 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 152/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 601,18
2014OB802104	2014-03-28T00:00	NFF 27028- SERV. DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUT., SUPORTE TÉC. E SERV. DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS...A PEDIDO DO DEAPA. RET RFB 5,85PC.GLOSA 0,01(COB INDEVIDA)-FEV/14-REL 143/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 23.686,11
2014OB802104	2014-03-28T00:00	NFF 27028- SERV. DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUT., SUPORTE TÉC. E SERV. DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS...A PEDIDO DO DEAPA. RET RFB 5,85PC.GLOSA 0,01(COB INDEVIDA)-FEV/14-REL 143/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 39.304,16
2014OB802105	2014-03-28T00:00	RESSARCIMENTO A SERVIDORA IVETE FERNANDES MOTA BARBOSA TENDO EM VISTA A CONTRATAçãO DE INTERPRETE DE LINGUA DE SINAIS COM O OBJETIVO DE COLHER O DEPOIMENTO NOS EUA, CPI TRAFICO DE PESSOSAS NO BRASIL. PROC.135.495.13	384.974.501-59 - IVETE BARBOSA	R$ 1.237,54
2014OB802106	2014-03-28T00:00	NFS 4268 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD.DE TRANSPORTES/CD. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENCIA: FEVEREIRO/2014. REL 147/14 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 33.557,92
2014OB802107	2014-03-28T00:00	NFS 4280-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012.INSS 11PC E ISS 5PC(BLOQUEIO 116,89) -PER: FEV/2014 -REL 147/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 149.294,98
2014OB802108	2014-03-28T00:00	NFPS 39733 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: FEVEREIRO/2014 - REL 147/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 151.927,97
2014OB802109	2014-03-28T00:00	DANFE 291-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,23PC- JAN E FEV/2014 -REL 147/14 SIGMAS	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 48.736,99
2014OB802110	2014-03-31T00:00	CINCO DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DE US$428.00 (R$1.005,80), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$215.00 - R$505,25). VIAGEM AO JAPãO, DE 3 A 22/4/2014. PROCESSO 107.296/2014. COTAçãO R$2,35.	524.993.838-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.534,25
2014OB802111	2014-03-31T00:00	CINCO DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DE US$391.00 (R$918,85), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$196.00 - R$460,60). VIAGEM A MEDELLíN, COLôMBIA, DE 3 A 14/4/2014. PROCESSO 107.857/2014. COTAçãO R$2,35.	050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.054,85
2014OB802112	2014-03-31T00:00	MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$489,00 (R$244,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO O AUXíLIO-ALIMENTAçãO R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/03/2014. PROCESSO 106.747/2014. PONTO N. 5.133.	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 750,16
2014OB802113	2014-03-31T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2014. PROCESSO 108267/2014. PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB802114	2014-03-31T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2014. PROCESSO 108265/2014. PONTO 120426.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB802115	2014-03-31T00:00	MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$489,00 (R$244,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO O AUXíLIO-ALIMENTAçãO R$17,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/03/2014. PROCESSO 106.747/2014. PONTO N. 5.133.	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 505,66
2014OB802116	2014-03-31T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00, TOTAL DE R$1.221,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 31/3 A 3/4/2014. PROCESSO 106.320/2014 PONTO 6.977.	785.389.716-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,66
2014OB802117	2014-03-31T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00, TOTAL DE R$1529,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 31/3 A 3/4/2014. PROCESSO 106.320/2014 PONTO 5.335.	734.470.487-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,66
2014OB802123	2014-03-31T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.005,80) MAIS US$215,00 (R$505,25) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS, BÉLGICA, DE 31/03 A 05/04/2014. PROCESSO 107270/2014. COTAÇÃO R$2,35.	544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.534,25
2014OB802124	2014-03-31T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A CRISTALINA - GO, NO DIA 27/03/2014. PROCESSO 108.337/2014. PONTO 7.231.	536.421.630-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB802125	2014-03-31T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A CRISTALINA - GO, NO DIA 27/03/2014. PROCESSO 108.338/2014. PONTO 114.690.	765.521.011-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB802126	2014-03-31T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$918,85) MAIS US$196,00 (R$460,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, DE 30/03 A 03/04/2014. PROCESSO 108278/2014. COTAÇÃO R$2,35.	096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.595,43
2014OB802127	2014-03-31T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 31/03 A 01/04/2014. PROCESSO 107892/2014.	076.966.553-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB802128	2014-03-31T00:00	NFFEE 325 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.117,66 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ISENTA R$ 195,79 .. PROC. 115.919/13 .. REL.151/14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 195,79
2014OB802128	2014-03-31T00:00	NFFEE 325 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.117,66 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ISENTA R$ 195,79 .. PROC. 115.919/13 .. REL.151/14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.052,28
2014OB802129	2014-03-31T00:00	NFES 4125 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/02/14 A 03/03/14 - REL 154/2014 SIGMAS.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 4.430,78
2014OB802130	2014-03-31T00:00	DANFE-7862- FORNECIMENTO DE 4.500 FRASCOS DE COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU CENTRÍFUGO-SEDIMENTAÇÃO.A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 154/2014.SIGMAS.	52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	R$ 3.599,54
2014OB802131	2014-03-31T00:00	NFS 2615 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 154/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 1.642,36
2014OB802132	2014-03-31T00:00	DANFE 6042 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2014. REL 154/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB802133	2014-03-31T00:00	DANFE 75588 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, ARCHITECT, MARCA: ABBOTT, - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 154/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 504,64
2014OB802134	2014-03-31T00:00	DANFE 2007 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 154/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 7.889,77
2014OB802135	2014-03-31T00:00	FATURA 0010207642 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 347,20(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 22,00 A CARGO NOBILES SUÍTES - RELAÇÃO 154/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 317,74
2014OB802136	2014-03-31T00:00	NFS 2155 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 154/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,55
2014OB802137	2014-03-31T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 28/03/2014. PROCESSO 107995/2014.	507.915.242-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802138	2014-03-31T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PALMAS-TO, DE 03 A 04/04/2014. PROCESSO 108312/2014. PONTO 4340.	372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB802139	2014-03-31T00:00	DANFE 1298 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 19/24. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 154/2014 SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB802140	2014-03-31T00:00	NFSE 2490 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. REL. 154/14/SIGMAS.	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 279,94
2014OB802141	2014-03-31T00:00	DANFE: 5729/5740/5749 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 154/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 8.540,00
2014OB802142	2014-03-31T00:00	NFSE 17997 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 154/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,09
2014OB802143	2014-03-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4622.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 455.360,15
2014OB802147	2014-03-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4622.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 137.306,97
2014OB802148	2014-03-31T00:00	DDP-083-03/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL -FOPAG FEV/2014 - GRUPOS 5 E 8. INSTITUTO DE GESTAO PREVD. DO ESTADO DO TOCANTIS - IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 3.792,51
2014OB802150	2014-03-31T00:00	DDP-081-03/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL -FOPAG FEV E MAR/2014 - GRUPOS 6 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI PARANA	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 536,74
2014OB802152	2014-03-31T00:00	DDP-084-03/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL -FOPAG FEV E MAR/2014 - GRUPOS 6 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA -	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 3.628,20
2014OB802154	2014-04-01T00:00	SEIS DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2.622,00), MAIS DOIS ADICIONAIS EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$558,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à BAHIA, SãO PAULO E PARá, 1 A 4 E 6 A 8/04/2014. PROC. 107.435/2014. P_119.232	410.079.562-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.001,65
2014OB802155	2014-04-01T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.007,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$503,10). VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 6 A 12/4/2014. PROCESSO 107.924/2014. COTAçãO R$2,34.	483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.510,70
2014OB802156	2014-04-01T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.007,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$503,10). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 6 A 14/4/2014. PROCESSO 107.371/2014. COTAçãO R$2,34.	413.655.856-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.510,70
2014OB802157	2014-04-01T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.007,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$503,10). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 6 A 12/4/2014. PROCESSO 107.375/2014. COTAçãO R$2,34.	089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.510,70
2014OB802158	2014-04-01T00:00	NFS 4282- FORNECIMENTO DE MãO DE OBRAS DESTINADA A SERVICOS MANUTENCAO INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..HORAS EXTRAS FEV/14 RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. - REL 149/2014 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 23.645,28
2014OB802159	2014-04-01T00:00	NFS 4283 - FORNEC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS...- RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/14 - RELAÇÃO 149/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 451.166,09
2014OB802160	2014-04-01T00:00	NFPS 039734- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/14 A 28/02/2014 - RELAÇÃO 151/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.765,78
2014OB802161	2014-04-01T00:00	NFSE 3580 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (03 DIÁRIAS DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO), A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO DE 17 A 19/02/2014 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 154/2014 SIGMAS.	07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME	R$ 1.796,55
2014OB802163	2014-04-01T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB802038 - MOTIVO : REJEI??ES DE PAGAMENTO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 16.006,17
2014OB802164	2014-04-01T00:00	NFES 370496 - ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS REGIONALIZADAS.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAçAO 154/2014 SIGMAS	03.753.088/0001-00 - CATHO ONLINE LTDA	R$ 3.432,30
2014OB802165	2014-04-01T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 28/03/2014. PROCESSO 107305/2014.	076.966.553-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB802166	2014-04-01T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 27 A 28/03/2014. PROCESSO 107305/2014. PONTO 5168.	872.520.828-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB802167	2014-04-01T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 27 A 28/03/2014. PROCESSO 107305/2014. PONTO 5342.	573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB802168	2014-04-01T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A SãO PAULO - SP, 01 E 02/04/2014. PROCESSO N. 108.230/2014. PONTO 6.742.	182.881.381-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802169	2014-04-01T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA CAENGE. PROCESSO 103.765/14	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB802169	2014-04-01T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA CAENGE. PROCESSO 103.765/14	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB802170	2014-04-01T00:00	DANFE 224.734 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (EPI - LUVAS E MÁSCARA, SOLUÇÕES, CURATIVO E SUTURA), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 156/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 418,03
2014OB802171	2014-04-01T00:00	FATURA 1.057.269 - RENOVAÇÃO ASSINATURA DE PERIÓDICOS: REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI - PERÍODO: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 156/2014 SIGMAS.	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	R$ 5.084,01
2014OB802172	2014-04-01T00:00	FATURA N. 12957/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.283/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 350.109,13 ). DESCONTO R$ 90.289,38 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 235.137,06
2014OB802173	2014-04-01T00:00	FATURA N. 12703/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.890/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 278.829,41 ). DESCONTO R$ 44.160,38 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 215.011,56
2014OB802174	2014-04-01T00:00	DANFE 42.181 CÓPIA - LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS001889, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO: 108.590/2013 - RELAÇÃO: 156/2014 SIGMAS	60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	R$ 386,10
2014OB802175	2014-04-01T00:00	DANFE 405 - FORNECIMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL SEALTUBO 3/4 E OOUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPATANTE PELO SIMPLES. REL 156/2014 SIGMAS.	16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	R$ 13.502,60
2014OB802176	2014-04-01T00:00	DANFE 440/441 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 156/2014 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 1.107,70
2014OB802177	2014-04-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4624.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 469.987,05
2014OB802178	2014-04-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4624.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 102.436,39
2014OB802179	2014-04-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4625.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 42.303,88
2014OB802180	2014-04-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4625.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 19.937,99
2014OB802182	2014-04-02T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BONITO - MS, DE 7 A 12/04/2014. PROC. 103.419/2014. P_7.055.	704.698.731-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.020,15
2014OB802183	2014-04-02T00:00	3 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$489,00, MAIS DOIS ADICIONAIS EMBARQUE/DESEMBARQUE -R$279 - R$558,00), MENOS R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 3 E 4/4/14 E BELéM-PA, 7 E 8/04/2014. PROC. 107.326/2014. P_5.183.	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.917,99
2014OB802184	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 101.188/2014. 2014LF000122. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000638.	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 1.500,00
2014OB802184	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 101.188/2014. 2014LF000122. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000638.	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 4.256,98
2014OB802185	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 101.045/2014. 2014LF000117. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000732.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 1.358,06
2014OB802185	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 101.045/2014. 2014LF000117. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000732.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 3.786,50
2014OB802186	2014-04-02T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 30/3 A 1/4/2014. PROCESSO 107.892/2014. P_2.919.	143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB802187	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 101.508/2014. 2014LF000125. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000839.	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 3.716,79
2014OB802188	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 103.528/2014. 2014LF000110. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS001419.	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 1.500,00
2014OB802188	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 103.528/2014. 2014LF000110. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS001419.	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 5.932,00
2014OB802189	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 104.917/2014. 2014LF000111. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS001919.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 840,00
2014OB802189	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 104.917/2014. 2014LF000111. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS001919.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 1.500,00
2014OB802190	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 000.007/2014. 2014LF000112. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000871.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 639,45
2014OB802191	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 102.869/2014. 2014LF000114. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS001263.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 1.033,90
2014OB802191	2014-04-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 102.869/2014. 2014LF000114. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS001263.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 1.346,10
2014OB802192	2014-04-02T00:00	AUTO DE INFRAÇAO SA00121873 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO DO EGITO COSTA PRONTUARIO N 3000959, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFK 5978 PROCESSO 108.794/2014	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB802193	2014-04-02T00:00	ND.7655425/7655426- SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LOCAL CONEXAO A INTERNET E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.GLOSA R$ 26,23 RETENÇAO RFB 9,45 PC,CONFORME IN 1234/2012 PER. JAN A FEV 2014, A PEDIDO DA COHAB. REL.153/2014 SIG	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 38.002,42
2014OB802194	2014-04-02T00:00	FAT 7.655.419/7.655422 (FAT. ORIG. 1401.000142959/1401.000143312 SUBST. EM FUNÇÃO DE GLOSA: R$ 506,39, CONF. DESP. PROC. 108.199/2014) SERVIÇO TELEFONICO. PERÍODO: DEZ/13 A JAN/14. RELAÇÃO: 153/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 22.106,63
2014OB802194	2014-04-02T00:00	FAT 7.655.419/7.655422 (FAT. ORIG. 1401.000142959/1401.000143312 SUBST. EM FUNÇÃO DE GLOSA: R$ 506,39, CONF. DESP. PROC. 108.199/2014) SERVIÇO TELEFONICO. PERÍODO: DEZ/13 A JAN/14. RELAÇÃO: 153/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 24.045,61
2014OB802200	2014-04-02T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.029,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$505,25). VIAGEM BRUXELAS, BéLGICA, DE 30/03 A 6/04/2014. PROCESSO 108.045/2014. COTAçãO R$2,35.	844.706.666-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.534,25
2014OB802201	2014-04-02T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 02/04/2014. PROCESSO 108230/2014.	320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802202	2014-04-02T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DA CONVIDADA ANDREIA ROSENO DA SILVA NO DIA 1/04/2014, PROCESSO 108539/2014.	103.586.297-21 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802203	2014-04-02T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DA CONVIDADA WANESSA FAGUNDES NO DIA 1/04/2014, PROCESSO 108539/2014.	106.018.036-71 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802204	2014-04-02T00:00	DANFE 1.122 FORNECIMENTO DE PASTAS FICHARIO UNIVERSITARIO EM PVC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 158/2014 SIGMAS	16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI-	R$ 2.470,00
2014OB802205	2014-04-02T00:00	DANFE 122 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIOS DA TV CÂMARA (CÂMERAS DE VIDEO, FONES E OUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 158/2014 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 1.182.985,32
2014OB802206	2014-04-02T00:00	NFSE 1391 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - MARçO/14 - RELAÇÃO 158/2014 SIGMAS	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB802207	2014-04-02T00:00	RECIBO 03/12-2014:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM -RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM - JM)-MAR/2014-REL 158/2014 SIGMAS	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB802208	2014-04-02T00:00	DANFE 10.165 - FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS COM TUBO CONECTOR E TUBO DE ENCHIMENTO RÁPIDO PARA BOMBA INJETORA VISTRON CT, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MÉDICO - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 158/2014 SIGMAS.	58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 4.048,45
2014OB802209	2014-04-02T00:00	NFS 39736 - PRE. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA DE R$ 2.230,91(COBRANÇA INDEVIDA) PERÍODO: FEV/2014. REL 153/2014.SIGMA5	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 405.190,89
2014OB802210	2014-04-02T00:00	DANFE 430 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNEC DE PEÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FEVEREIRO/2014. REL 158/2014 SIGMAS.	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB802211	2014-04-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4628.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 41.995,00
2014OB802212	2014-04-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4628.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 50.148,59
2014OB802213	2014-04-02T00:00	NFPS 39727 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GRAFICOS..A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 11.767,80(NÃO COMPROVOU ADICIONAL NOTURNO). PER: FEV/2014 - REL 155/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 265.288,42
2014OB802214	2014-04-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4626.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 195.583,35
2014OB802215	2014-04-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4626.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 508.000,27
2014OB802216	2014-04-02T00:00	DANFE 2.104 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 158/2014 SIGMAS.	14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R$ 883,33
2014OB802217	2014-04-02T00:00	FATURA LOCAÇÃO -029726- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC IN 1234 RFB- RELAÇÃO 158/2014 SIGMAS.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 13.039,20
2014OB802218	2014-04-02T00:00	DANFE 6419 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, AGAR CLED 90 X 15 COD 646 E OUTROS, RET.RFB 5,85 PC IN 1234/12, RELAÇÃO 158/2014	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 1.940,43
2014OB802219	2014-04-02T00:00	DANFE 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - FEVEREIRO/2014, RELAÇÃO 158/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.199,48
2014OB802220	2014-04-02T00:00	DANFE 539 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO COM TRANSMISSÃO DIGITAL E RECEPTOR DE MESA, MARCA SHURE/ULXD14-83, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL 158/2014 SIGMAS.	13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME	R$ 28.890,00
2014OB802221	2014-04-02T00:00	ND 503/60 - NN 118551-3 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 635,00
2014OB802222	2014-04-02T00:00	ND 804140000 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013. PARCELA 10/10.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 100,00
2014OB802223	2014-04-02T00:00	NFS 851 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: FEVEREIRO/2014 - RELAÇÃO 155/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB802224	2014-04-02T00:00	NN 163315807032 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - ABRIL/2014 - PROCESSO 137060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB802225	2014-04-02T00:00	BOLETO ND 631988- TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO DE NÚMERO 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 16/48. PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB802226	2014-04-02T00:00	ND - ABR201420005 (NN 8200005347-8). TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215. PARCELA 22/24 .. PROCESSO 2013/137066	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 440,00
2014OB802227	2014-04-02T00:00	ND 301/005(NN 00430832840) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO APTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD. ABRIL/2014. PROC 102.891/2014.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB802228	2014-04-02T00:00	ND 41420002 - TAXA ORDINARIA REF.MêS DE ABRIL/2014 DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB802229	2014-04-02T00:00	ND 414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137.068/2013. PARCELA 17/32.	26.989.400/0001-65 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB802230	2014-04-02T00:00	ND.633324- TAXA EXTRAORDINÁRIA (11/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB802231	2014-04-03T00:00	DANFE 61 - CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA, PARA ATÉ 15 SERVIDORES, QUADRO EFETIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 150/14 SIGMAS.	74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS	R$ 147.000,00
2014OB802232	2014-04-03T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET RFB 7,05PC S/R$ 173,96 (USD 76,00 - REF A TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 82,40 USD 36,00 - REF A TUC). PROC 105.099/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 157,58
2014OB802233	2014-04-03T00:00	INVOICE UNR-CDD-1 FORNECIMENTO LICENçA DE USO DE SOFTWARE UNREAL MEDIA SERVERPARA IMPLANTACAO SOLUCAO TEMPORARIA SERVIçO WEB CAMARA...VALOR REF A U$695,00 DOLARES A PEDIDO DO CENIN/CD. PROCESSO 105.099/2014	00.000.000/0001-91 - UNREAL STREAMING	R$ 1.590,79
2014OB802234	2014-04-03T00:00	1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PALMAS NO PERÍODO DE 03 A 4/04/2014. PROCESSO 108312/2014.	076.966.553-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB802235	2014-04-03T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26 A 31/03/2014. PROCESSO 108004/2014. PONTO 6001.	296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB802236	2014-04-03T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26 A 31/03/2014. PROCESSO 108004/2014. PONTO 7441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB802237	2014-04-03T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26 A 31/03/2014. PROCESSO 108004/2014. PONTO 4220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB802238	2014-04-03T00:00	ND 414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137.068/2013. PARCELA 17/32.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB802239	2014-04-03T00:00	NFSE 490 -SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE, DESTINADA À COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM -RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 22/11/2013, 20/12/2013 E 29/11/2013-REL 157/14 SIGMAS.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 12.903,13
2014OB802240	2014-04-03T00:00	NFSE 491/492-SERV. UPLINK MÓVEL DE SATÉLITE P/TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SINAIS TV CÂMARA NO DF,REGIÃO ENTORNO E TERRITÓRIO NACIONAL...-RET RFB 9,45PC-JAN/14(DIAS 6,7,8,13,14,15,16,22,24,28,30,31) E FEV/14(DIAS 7 E 21)-REL 157/14 SIGMAS.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 4.374,58
2014OB802240	2014-04-03T00:00	NFSE 491/492-SERV. UPLINK MÓVEL DE SATÉLITE P/TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SINAIS TV CÂMARA NO DF,REGIÃO ENTORNO E TERRITÓRIO NACIONAL...-RET RFB 9,45PC-JAN/14(DIAS 6,7,8,13,14,15,16,22,24,28,30,31) E FEV/14(DIAS 7 E 21)-REL 157/14 SIGMAS.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 90.249,19
2014OB802241	2014-04-03T00:00	DANFES 5755 E 5757 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 162/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB802242	2014-04-03T00:00	NFS 695 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. SETIMA PARCELA (FEV/2014). REL 162/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 667,29
2014OB802243	2014-04-03T00:00	DANFE 27.514 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/02 A 23/03/14 - REL 162/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB802244	2014-04-03T00:00	NFS 4572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC . PARCELA 03/12 RELAÇAO 162/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB802245	2014-04-03T00:00	DANFE 11157 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 162/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 97,05
2014OB802246	2014-04-03T00:00	DANFE 27.515 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/02/14 A 26/03/14 - REL 162/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,26
2014OB802247	2014-04-03T00:00	DANFE 1185 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS COUCHÊ, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 162/2014 SIGMAS.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 230.161,00
2014OB802248	2014-04-03T00:00	NFSE 655- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 162/2014 SIGMAS.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.253,34
2014OB802250	2014-04-03T00:00	DANFE 131 - FORNECIMENTO DE CADEIRAS ESTOFADAS TIPO ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL-PARA OBESOS.BLOQUEIO NO VALOR R$ 497,99(MULTA)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAçAO 162/14 SIGMAS	18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	R$ 4.481,95
2014OB802251	2014-04-03T00:00	DANFE 737 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2014. - RELAÇÃO 162/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 51.118,31
2014OB802252	2014-04-03T00:00	DANFE 53 - FORNEC DE DISTRIBUIDOR DE VIDEO, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 162/2014 SIGMAS.	18.367.411/0001-85 - TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME	R$ 3.853,00
2014OB802253	2014-04-03T00:00	DDP-008-04/2014 - PROCESSO 108.632/2014 - GRUPO 3 - AUXILIO FUNERAL. BENEFICIARIO: MARIA INES CESTARO JORGE	268.823.531-15 - MARIA I. C. JORGE	R$ 606,66
2014OB802254	2014-04-03T00:00	DANFE 528 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC. MAR/14 - RELAÇÃO 162/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 4.417,21
2014OB802255	2014-04-03T00:00	DANFE 3010 E 3112 - FORNEC DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS PLOTTER DGI SATURNJET, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 162/2014 SIGMAS.	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 14.106,11
2014OB802256	2014-04-03T00:00	NFPS 39735 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC..PERÍODO: FEVEREIRO/2014. RELAÇÃO 159/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.569.173,44
2014OB802257	2014-04-03T00:00	NFSE 1200 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: FEV/14 (PARCELA 11/12) - REL.162/2014 SIGMAS.	66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 7.663,33
2014OB802258	2014-04-03T00:00	NFS 4287 - MANUT.INST.HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS...- RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: REFERENTE 2/12 - DÉCIMO TERCEIRO/2014 - RELAÇÃO 159/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 44.732,95
2014OB802259	2014-04-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR JOSE WELLINGTON ROBERTO, CART. 54/136, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4630.	262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 10.000,00
2014OB802260	2014-04-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4629.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 114.431,35
2014OB802261	2014-04-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4629.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 454.101,95
2014OB802262	2014-04-03T00:00	NFS 4288 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - 01/03/14 A 05/03/14 - RELAÇÃO 159/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 68.930,90
2014OB802263	2014-04-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4630.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 98.397,05
2014OB802264	2014-04-03T00:00	NFS 2198 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 162/2014/SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 3.216,24
2014OB802265	2014-04-03T00:00	DANFE 15.800 .. FORNECIMENTO DE 2.500 PEÇAS DE MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,MARCA INTRAL RET. RFB 5,85PC .. REL.162/14/SIGMAS.	04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	R$ 219.840,25
2014OB802266	2014-04-03T00:00	DANFE 41 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 162/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 3.608,10
2014OB802267	2014-04-03T00:00	NFSC 97505 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD., A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC - MARÇO/2014 - REL 162/2014 SIGMAS.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 11.694,62
2014OB802268	2014-04-03T00:00	DDP-011-04/2014 - RECOLHIMENTO A FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL - FUNPRESP - RELATIVA A PATRONAL LEGISPREV - FOPAG MAR/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 19.029,20
2014OB802269	2014-04-03T00:00	DANFE 115 CóPIA - LIBERAçAO DE MULTA EFETUADA NA 2014NS002724.DEVIDO NOVO CALCULO DA MULTA.PROCESSO 114.366/13.RELAçAO 162/2014 SIG	02.320.660/0001-85 - CENTER INFORMATICA LTDA - ME	R$ 624,92
2014OB802270	2014-04-04T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINAS, SP, DE 9 A 12/4/2014.. PROC. 106.677/2014. P_6.344.	410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.393,49
2014OB802271	2014-04-04T00:00	0,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RECIFE - PE, DIA 9/4/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 5.298.	413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB802273	2014-04-04T00:00	BOLETO: 21.999.260.114.013.026/21.999.260.114.013.452-TX REF. AO REG. CREA/DF, DOS SERV. GUILHERME P. TAVARES, PONTO 7635/PAULO H MARRA, PONTO 7621, A PEDIDO DO DETEC. PROC. 108.957/2014- LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO DE CONT. ELÉTRICA PAR.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 127,28
2014OB802274	2014-04-04T00:00	BOLETO: 21.999.260.114.013.745 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR GUILHERME PACHECO TAVARES, PONTO 7635, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC. PROC. 108.953/2014	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB802275	2014-04-04T00:00	FAT.14/03/01519529-0 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL,A PEDIDO SECOM/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. MARÇO DE 2014. RELAÇAO 161/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,13
2014OB802276	2014-04-04T00:00	FATURA 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012.PERIODO 02/12/2013 A 31/12/2013 E 01 A 02/01/2014. REL 161/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 95.940,16
2014OB802276	2014-04-04T00:00	FATURA 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012.PERIODO 02/12/2013 A 31/12/2013 E 01 A 02/01/2014. REL 161/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 115.629,23
2014OB802277	2014-04-04T00:00	FATURA 81292/2014, PROCESSO 2.876/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.535,14), TAXA INFRAERO (R$ 415,25). DESCONTO CONTRATUAL R$ 408,16/TAXA DU R$ 453,51 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.966,46
2014OB802278	2014-04-04T00:00	FATURA 81307/2014, PROCESSO 2.878/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 3.288,32), TAXA INFRAERO (R$ 241,85). DESCONTO CONTRATUAL R$ 295,95/TAXA DU R$ 328,83 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 3.434,20
2014OB802279	2014-04-04T00:00	FATURA 81464/2014, PROCESSO 2.877/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 93.309,77), TAXA INFRAERO (R$ 565,06) E OUTRAS TAXAS ( R$ 1.317,36). DESCONTO CONTRATUAL R$ 8.397,88/TAXA DU R$ 9.330,98 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 96.085,45
2014OB802280	2014-04-04T00:00	FATURA 81293/2014 - PROCESSO 2.880/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 8.699,70)/INFRAERO (R$ 118,50). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 782,97)/TAXA DU (R$ 869,97). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 8.283,53
2014OB802281	2014-04-04T00:00	FATURA 81466/2014 - PROCESSO 2.874/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 11.512,00)/INFRAERO (R$ 421,59). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.036,07)/TAXA DU (R$ 1.151,20). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 11.207,41
2014OB802282	2014-04-04T00:00	FATURA N. 12785/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 9.850/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 348.200,01 ). DESCONTO R$ 160.043,23 REFERENTE REEMBOLSO.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 163.608,68
2014OB802283	2014-04-04T00:00	FATURA 81294/2014 - PROCESSO 2.879/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 14.765,60)/INFRAERO (R$ 352,96). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.328,90)/TAXA DU (R$ 1.476,56). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 14.200,37
2014OB802284	2014-04-04T00:00	FATURA 81468/2014 - PROCESSO 2.875/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 3.994,50)/INFRAERO (R$ 143,71). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 359,50)/TAXA DU (R$ 399,45). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 3.886,43
2014OB802285	2014-04-04T00:00	FATURA 81491/2014 - PROCESSO 2.881/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 48.227,30)/INFRAERO (R$1.524,04). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.340,42)/TAXA DU (R$ 4.822,73). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 46.726,19
2014OB802286	2014-04-04T00:00	11,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.281,50) + US$215,00 (R$500,95) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$249,69 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM À CHINA, DE 09 A 20/04/2014. PROCESSO 105147/2014. PONTO 6664. COTAÇÃO R$2,33.	158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 14.988,51
2014OB802287	2014-04-04T00:00	11,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.281,50) + US$215,00 (R$500,95) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$249,69 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM À CHINA, DE 09 A 20/04/2014. PROCESSO 105146/2014. PONTO 119750. COTAÇÃO R$2,33.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 14.988,51
2014OB802288	2014-04-04T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO,NO PERÍODO DE 31/3 A 3/4/2014. PROCESSO 107061/2014. PONTO 5465	351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB802289	2014-04-04T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO,NO PERÍODO DE 31/3 A 3/4/2014. PROCESSO 107061/2014. PONTO 5707	724.361.406-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB802290	2014-04-04T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO,NO PERÍODO DE 31/3 A 3/4/2014. PROCESSO 107061/2014. PONTO 6608	484.093.081-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB802291	2014-04-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4631.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 596.685,67
2014OB802292	2014-04-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR JOSE WELLINGTON ROBERTO, CART. 54/136, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4632.	262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 18.000,00
2014OB802293	2014-04-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4631.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 160.517,16
2014OB802294	2014-04-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4632.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 25.358,12
2014OB802295	2014-04-04T00:00	ND 2140400704 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 164/2014 SIGMAS.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 49,00
2014OB802296	2014-04-04T00:00	NFSE 86619 - RENOVAÇÃO ASSINATURA BASE DE DADOS SISTEMA VIDEOFARMA,COM 5 PONTOS DE ACESSO SIMULTÂNEOS,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO...A PEDIDO SECRETARIA EXECUTIVA PRÓ-SÁUDE PER.:29/3/14 A 29/3/15-RET RFB 9,45PC-REL 164/14 SIGMAS.	52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	R$ 4.454,02
2014OB802297	2014-04-04T00:00	DANFE 128.33- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(AVENTAL CIRURGICO E OUTOS)A PEDIDO DO DEMED/CD.BLOQUEIO R$ 122,26.(MULTA)PROC.110556/12.RET.SRF 5,85 PC.RELAçAO 164/2014 SIGMAS	05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	R$ 109,35
2014OB802298	2014-04-04T00:00	NFS 2665 - PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 5PC. REL. 164/14 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 486,01
2014OB802299	2014-04-04T00:00	NFES 9858- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - 01/03/2014 A 31/03/2014 - RELAÇÃO 164/2014 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB802300	2014-04-04T00:00	NFSE 2014115- SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.675,82(DEDU. VA, VT E MATERIAIS) FEVEREIRO/2014. REL 163/2014 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 528.064,22
2014OB802301	2014-04-04T00:00	DANFE 75887/76045/75952/75809/75753 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS .. MARCA ABBOTT - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 164/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.884,88
2014OB802302	2014-04-04T00:00	DANFE 45483 .. FORNECIMENTO DE LAMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURA .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 164/14/SIGMAS.	93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA	R$ 435,65
2014OB802303	2014-04-04T00:00	NFPS 039814/039815 - SERVIÇOS ÁREA DESIGN PRODUTOS MULTIMÍDIA(DIFERENÇA REPACTUAÇÃO CCT/2013: 1/4/13 A 31/1/14 E DIFERENÇA CCT SOBRE DÉCIMO TERCEIRO/2013)-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 165/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 16.325,19
2014OB802303	2014-04-04T00:00	NFPS 039814/039815 - SERVIÇOS ÁREA DESIGN PRODUTOS MULTIMÍDIA(DIFERENÇA REPACTUAÇÃO CCT/2013: 1/4/13 A 31/1/14 E DIFERENÇA CCT SOBRE DÉCIMO TERCEIRO/2013)-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 165/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 42.089,53
2014OB802303	2014-04-04T00:00	NFPS 039814/039815 - SERVIÇOS ÁREA DESIGN PRODUTOS MULTIMÍDIA(DIFERENÇA REPACTUAÇÃO CCT/2013: 1/4/13 A 31/1/14 E DIFERENÇA CCT SOBRE DÉCIMO TERCEIRO/2013)-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 165/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 73.867,77
2014OB802304	2014-04-04T00:00	NFPS 39813(DIF 13O), 39812 (05/13 A 01/14),39875 (02/14)- SERV TEC ELABORACAO PLANILHAS E DESIGN DE MULTIMIDIA... RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 17,41(NFPS 39875) COB.INDEVIDA. REL.163/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 81.329,75
2014OB802304	2014-04-04T00:00	NFPS 39813(DIF 13O), 39812 (05/13 A 01/14),39875 (02/14)- SERV TEC ELABORACAO PLANILHAS E DESIGN DE MULTIMIDIA... RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 17,41(NFPS 39875) COB.INDEVIDA. REL.163/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 174.881,55
2014OB802304	2014-04-04T00:00	NFPS 39813(DIF 13O), 39812 (05/13 A 01/14),39875 (02/14)- SERV TEC ELABORACAO PLANILHAS E DESIGN DE MULTIMIDIA... RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 17,41(NFPS 39875) COB.INDEVIDA. REL.163/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 267.601,85
2014OB802305	2014-04-04T00:00	DANFES 25379 E 25380 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC S/R$ 380,00 - REL. 158/2014 SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 141,86
2014OB802305	2014-04-04T00:00	DANFES 25379 E 25380 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC S/R$ 380,00 - REL. 158/2014 SIGMAS.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 3.560,80
2014OB802306	2014-04-04T00:00	NFSE 2014/3915- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC -PERIODO: FEVEREIRO/2014 RELAÇÃO 163/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 254.252,52
2014OB802307	2014-04-04T00:00	DANFE 2212/2213 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 164/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.004,02
2014OB802307	2014-04-04T00:00	DANFE 2212/2213 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 164/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 4.722,45
2014OB802308	2014-04-04T00:00	NFSE 1120 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 04/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 164/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB802309	2014-04-04T00:00	DANFE 550437 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE TIOCOLCHICOSIDEO 4MG/AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, A PEDIDO DEMED/CD. RET 2,2PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 164/2014 SIGMAS.	26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 517,03
2014OB802310	2014-04-04T00:00	FATURA 14/03/40000181-3:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/02 A 25/03/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 161/14SIGM	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB802311	2014-04-04T00:00	DANFE 94 FORNECIMENTO DE BRINDES A PEDIDO DA ASSESSORIA INTERNACIONAL E CERIMONIAL...ESCULTURAS EM PEDRAS EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 162/2014 SIGMAS	17.074.663/0001-53 - Anexo Soluções Integradas	R$ 7.978,00
2014OB802312	2014-04-04T00:00	FATURA 14/03/40000177-7: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO 26/02/14 A 25/03/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/2) - REL 161/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB802313	2014-04-04T00:00	NFS 7855 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. FEV/2014. REL 161/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB802314	2014-04-04T00:00	DANFE 52531 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO FEVEREIRO/2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 161/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 14.111,50
2014OB802315	2014-04-05T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB802183 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.917,99
2014OB802316	2014-04-07T00:00	3 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$489,00, MAIS DOIS ADICIONAIS EMBARQUE/DESEMBARQUE -R$279 - R$558,00), MENOS R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 3 E 4/4/14 E BELéM-PA, 7 E 8/04/2014. PROC. 107.326/2014. P_5.183.	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.917,99
2014OB802317	2014-04-07T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$6.380,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM à CHINA, DE 11 A 20/04/2014. PROCESSO 105.140/2014. COTAçãO R$2,32.	130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.878,80
2014OB802318	2014-04-07T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$6.380,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM à CHINA, DE 11 A 20/04/2014. PROCESSO 105.141/2014. COTAçãO R$2,32.	023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.878,80
2014OB802319	2014-04-07T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$6.380,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM à CHINA, DE 11 A 20/04/2014. PROCESSO 105.142/2014. COTAçãO R$2,32.	504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.878,80
2014OB802320	2014-04-07T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$6.380,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM à CHINA, DE 11 A 20/04/2014. PROCESSO 105.144/2014. COTAçãO R$2,32.	068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.878,80
2014OB802321	2014-04-07T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$6.380,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM à CHINA, DE 11 A 20/04/2014. PROCESSO 105.145/2014. COTAçãO R$2,32.	475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.878,80
2014OB802322	2014-04-07T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$6.380,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM à CHINA, DE 11 A 20/04/2014. PROCESSO 107.357/2014. COTAçãO R$2,32.	916.443.724-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.878,80
2014OB802323	2014-04-07T00:00	OFÍCIO 089/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA MARÇO/2014 - PROCESSO 109.077/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 5.160.340,91
2014OB802324	2014-04-07T00:00	DDP-012-04/2014 - PAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DO PECULIO, DEVIDO AOS HERDEIROS FALECIDOS APOS 14/11/1995, CONFORME RESOLUCAO 48/2013. RELACAO DE CREDITO 039/2014-BANCO DO BRASIL E PROTOCOLO ANEXO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 601.820,40
2014OB802325	2014-04-07T00:00	FAT 7664897/7664918(FAT. ORIG. 1403000140363/1403000140716 SUBST. EM FUNÇÃO DE GLOSA:R$ 4,19(FAT.7664918), PROC. 108.726/2014) SERVIÇO TELEFONICO. PER. FEV/14 E MARÇO/14. RETENÇAO 9,45 PC RFB - IN 1234/2012 RELAÇÃO: 165/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 28.544,86
2014OB802326	2014-04-07T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.468,32), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM A MOSCOU, RúSSIA, DE 12 A 21/4/2014. PROCESSO 109.219/2014. COTAçãO R$2,32.	373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.967,12
2014OB802327	2014-04-07T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 08 A 11/04/2014. PROCESSO 109427/2014. PONTO 116127.	539.652.801-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,66
2014OB802328	2014-04-07T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO,NO PERíODO DE 10 A 11/04/2014. PONTO 5818 E PROCESSO 107107/2014.	417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 883,98
2014OB802329	2014-04-07T00:00	5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 992,96)+ US$ 215,00(R$498,80) DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO IRã AZERBAIJãO NO PERíODO DE 4 A 20/04/214. COTAçãO 2,32. PROC. 108838/2014	005.900.487-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.463,60
2014OB802330	2014-04-07T00:00	NFSE 17606 A 17607-PUBLICAÇÃO,EM DIAS ÚTEIS,MATÉRIAS RELATIVAS CONVOCAÇÕES/AVISOS...-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO:172,02 E RET RFB 9,45PC S/1.137,02(JORNAL MEIO NORTE) E S/392,00(DIÁRIO DA AMAZÔNIA)-REL 164/14 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.531,69
2014OB802331	2014-04-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4633.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 321.952,70
2014OB802332	2014-04-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4633.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 123.332,36
2014OB802333	2014-04-08T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 13 A 15/4/2014.. PROCESSO 106.743/2014. PONTO 6.961.	081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB802334	2014-04-08T00:00	ND-04/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA QUARTA PARCELA (14/24) A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 2013/137108.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB802335	2014-04-08T00:00	ND 8200641652.1: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, DO BLOCO B DA SHCES 1103 - MARÇO/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB802336	2014-04-08T00:00	NN 24/900000000000088-2 - ND PO20140000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - ABRIL/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB802337	2014-04-08T00:00	NFE 6483/6494/21001-FORN. DE REDE ARMAZENAMENTO (SAN),CONJUNTO DE SOFTWARE MARCA EMC CONNECTRIX, - RET RFB 5,85PC, 9,45PC,IN 1234/12 E ISS 2PC,GLOSA DE R$2,62(NFE 6483 COB. INDEVIDA PROC. 107.882/2012) -REL 166/14 SIGMAS.	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 28.856,44
2014OB802337	2014-04-08T00:00	NFE 6483/6494/21001-FORN. DE REDE ARMAZENAMENTO (SAN),CONJUNTO DE SOFTWARE MARCA EMC CONNECTRIX, - RET RFB 5,85PC, 9,45PC,IN 1234/12 E ISS 2PC,GLOSA DE R$2,62(NFE 6483 COB. INDEVIDA PROC. 107.882/2012) -REL 166/14 SIGMAS.	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 60.279,72
2014OB802338	2014-04-08T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$2.439,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$490,20). VIAGEM AO PANAMá, PANAMá, DE 3 A 7/04/2014. PROCESSO 108.831/2014. COTAçãO R$2,28.	002.353.694-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.929,80
2014OB802339	2014-04-08T00:00	DANFE 6296 A 6300/20188 - FORNEC DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO E SERV DE INSTALAÇÃO, CONFIG, MIGRAÇÃO E ATIVAÇÃO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 166/2014 SIGMAS.	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 174.636,32
2014OB802339	2014-04-08T00:00	DANFE 6296 A 6300/20188 - FORNEC DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO E SERV DE INSTALAÇÃO, CONFIG, MIGRAÇÃO E ATIVAÇÃO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 166/2014 SIGMAS.	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 2.066.942,38
2014OB802340	2014-04-08T00:00	NFSE 1446 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 03/12 - RELAÇÃO 166/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB802341	2014-04-08T00:00	NFSE 499 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) MARCO/2014 - RELAÇÃO 166/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 3.119,90
2014OB802342	2014-04-08T00:00	DANFE 000009- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 11PC INSS . REL 166/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.476,55
2014OB802343	2014-04-08T00:00	DANFE 1716 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, 300 AMP DE DIPIRONA SODICA 1000MG E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 166/2014, SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 8.686,90
2014OB802344	2014-04-08T00:00	DANFE 200 FORNECIMENTO DE POLTRONAS DESIGN CHARLES E RAY EAMES... A PEDIDO DO SECOM/CD. BLOQUEIO R$ 1.045,00 (MULTA) PROCESSO 126.414/13. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 166/2014 SIGMAS	00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	R$ 9.405,00
2014OB802345	2014-04-08T00:00	DANFE 1126/1144/1157 - FORNEC DE LÂMPADAS DIVERSAS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 235,20 (DANFE 1144) E 381,60 (DANFE 1157) - MULTA PROC 113662/2013. REL 166/2014 SIGMAS.	03.643.507/0001-51 - NOVALAMP COMERCIAL LTDA-ME	R$ 69.168,20
2014OB802346	2014-04-08T00:00	NFSE 04594260- ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODOS: 27/02 A 27/02/14 - ISENTO RETENÇÃO - REL 166/14 SIGMAS.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 27.825,00
2014OB802347	2014-04-08T00:00	DANFE 421 - SERVIÇO DE CHAVEIRO COM FORNEC.MATERIAL, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES...NOS APTS.FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 5PC. REL.166/2014 SIGMAS	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 958,94
2014OB802349	2014-04-08T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$975,84) + US$215,00 (R$490,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$178,35 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, 05 A 12/04/2014. PROCESSO 109303/2014. PONTO 5438. COTAÇÃO R$2,28.	152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.630,65
2014OB802350	2014-04-08T00:00	5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4879,20), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$490,20). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 5 A 11/04/2014. PROCESSO 109.314/2014. COTAçãO R$2,28.	892.870.374-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.369,40
2014OB802351	2014-04-08T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 10 A 11/04/2014. PROCESSO 107107/2014. PONTO 5818.	417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB802352	2014-04-08T00:00	2,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$2228,70)MAIS U$196,00 (R$446,88) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.VIAGEM A MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 6 A 8/4/2014. COTAÇÃO 2,28. PROC. 108041/14 PONTO 6571	490.378.461-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.622,07
2014OB802353	2014-04-08T00:00	2,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$2228,70)MAIS U$196,00 (R$446,88) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.VIAGEM A MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 6 A 8/4/2014. COTAÇÃO 2,28. PROC. 108041/14 PONTO 4928	287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.622,07
2014OB802354	2014-04-08T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/04/2014. PROCESSO 104155/2014. PONTO 5942.	400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802355	2014-04-08T00:00	0,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM AO RECIFE - PE, DIA 9/4/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 6.833.	134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB802356	2014-04-08T00:00	3,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$3415,44) MAIS U$215,00 (R$490,20) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 6 A 09/04/2014. PROCESSO 109135/2014. COTAÇÃO 2,28.	956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.905,64
2014OB802357	2014-04-08T00:00	NFS 4826 - SERV DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO TELEPROMPTER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 2PC. PER: MARÇO/2014. REL 168/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 12.236,20
2014OB802358	2014-04-08T00:00	DANFE 257 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO, MARCA KRAMER/VM-10XL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 168/2014 SIGMAS.	10.636.881/0001-95 - S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME	R$ 15.799,90
2014OB802359	2014-04-08T00:00	DANFE 446 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COLORIDO, ESPELHO LISO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 168/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 2.462,80
2014OB802360	2014-04-08T00:00	DANFE 738/743 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2014. - RELAÇÃO 168/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 33.382,33
2014OB802361	2014-04-08T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$975,84) MAIS US$215,00 (R$490,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RÚSSIA, DE 12 A 21/04/2014. PROCESSO 109308/2014. COTAÇÃO R$2,28.	803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.881,48
2014OB802362	2014-04-08T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$975,84) MAIS US$215,00 (R$490,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, DE 08 A 14/04/2014. PROCESSO 109317/2014. COTAÇÃO R$2,28.	299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.881,48
2014OB802363	2014-04-08T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$975,84) MAIS US$215,00 (R$490,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, DE 05 A 13/04/2014. PROCESSO 109316/2014. COTAÇÃO R$2,28.	437.501.170-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.369,40
2014OB802364	2014-04-08T00:00	DANFE 9050 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC. RELAÇÃO 168/2014 SIGMAS.	24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP	R$ 5.931,45
2014OB802365	2014-04-08T00:00	DANFE 21.296 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 168/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.761,48
2014OB802366	2014-04-08T00:00	ND-02/2014/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 56/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 300,00
2014OB802367	2014-04-08T00:00	ND-203/012 NN 24000000000760893-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. ABRIL/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB802368	2014-04-08T00:00	ND 308/024 (NN 110925407050) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A DÉCIMA NONA PARCELA (20/23), RELATIVA AO APTAMENTO FUNCIONAL 308, BLOCO G DA SQN 308 ,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO 137.106/2013.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2014OB802369	2014-04-08T00:00	ND-0420145012(NN 95912709131-6) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - DÉCIMA NONA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB802370	2014-04-08T00:00	BOLETO 1879 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A MARÇO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB802371	2014-04-08T00:00	BOLETO 1861 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 201, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A MARÇO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB802372	2014-04-08T00:00	ND-633163 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 12/12 - PROCESSO 137.113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB802373	2014-04-08T00:00	DANFE 75418 - FORNECIMENTO DE DUAS PEçAS DE RESISTêNCIA PARA AQUECIMENTO DE OLEO, MARCA/MODELO YORK JOHNSON CONTROLS 025-29119-000, RET. 5,85 PC IN 1234/12 RFB, REL.168/2014, SIGMAS.	01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	R$ 1.904,72
2014OB802374	2014-04-08T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 9 A 10/04/2014. PONTO 3912 PROC. 109275/2014.	238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB802375	2014-04-08T00:00	DANFE 44 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO NO MES DE MARÇO/14- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELAÇÃO 168/2014 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB802376	2014-04-08T00:00	DANFE 154- FORNECIMENTO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS(E OUTROS) A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.168/14 SIGMAS	13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	R$ 59.803,68
2014OB802377	2014-04-08T00:00	DANFE 481 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 168/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB802378	2014-04-08T00:00	DANFE 2652 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2014 - RELAÇÃO 168/2014. SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 571,73
2014OB802379	2014-04-08T00:00	DANFE 18.802 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: MARÇO/2014 - REL 168/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,75
2014OB802380	2014-04-08T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$6.270,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$490,20). VIAGEM à CHINA, DE 11 A 20/04/2014. PROCESSO 105.143/2014. COTAçãO R$2,28.	150.916.863-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.760,20
2014OB802381	2014-04-08T00:00	FATURA N. 04, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 944/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 140.089,10) E INFRAERO (R$ 4.755,75).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 134.633,29
2014OB802382	2014-04-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4634.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 434.525,43
2014OB802383	2014-04-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4634.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 145.473,66
2014OB802384	2014-04-09T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 137.078/2013. 2014LF000115. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000012.	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA	R$ 2.260,00
2014OB802385	2014-04-09T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 101.044/2014. 2014LF000116. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000734.	00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER	R$ 496,96
2014OB802385	2014-04-09T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO PERíODO DE 24/02 A 26/03/2014. PROCESSO 101.044/2014. 2014LF000116. CONCESSãO FEITA POR MEIO DA 2014NS000734.	00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER	R$ 2.165,18
2014OB802386	2014-04-09T00:00	BOLETOS:21999260114012127 E 21999260114012334-TX REF. AO REG. CREA/DF, DOS SERV.OROVALDO APARECIDO C FILHO PONTO 7.645 E JUIAN Z.SINZATO,PONTO 7632 A PEDIDO DO DETEC. PROC. 109.486/2014- LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZ. DE OBRAS DO CEAM/SIA	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 127,28
2014OB802387	2014-04-09T00:00	BOLETOS:21999260114012060 E 21999260114012335-TX REF. AO REG. CREA/DF, DOS SERV.THIAGO M. XAVIER P.7630 E JULIAN Z SINZATO P.7632 A PEDIDO DO DETEC. PROC.109484/2014- LAUDO TÉCN. DE FISCALIZ. DE OBRAS REFORMA BLOCOS C,D,E, SQN 302.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 127,28
2014OB802388	2014-04-09T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.900,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$492,35). VIAGEM A MOSCOU, RúSSIA, DE 14 A 21/4/2014. PROCESSO 108.598/2014. COTAçãO R$2,28.	042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.392,95
2014OB802389	2014-04-09T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 14 A 16/4/2014.. PROC. 105.714/2014. P_6.604.	032.156.656-46 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,66
2014OB802390	2014-04-09T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004362616- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILSON LIMA JUNIOR PRONTUARIO N 888714, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6710 PROCESSO 109940/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 42,57
2014OB802391	2014-04-09T00:00	ND 2878328- PAG. REF. O REG. DE RESP. TÉCNICA(RRT)DA SERV.VALÉRIA MAIA A.F.DE CARVALHO, PONTO.6821,REF. AO REG. DA ATIV.DE FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ARMAZENAGEM DA CD NO SIA - A PEDIDO DO DETEC.PROC.109474/2014	00.000.000/0001-91 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB802392	2014-04-09T00:00	ND 2850417- PAG. REF. O REG. DE RESP. TÉCNICA (RRT) DO SERV. FABIANO DAVID DE OLIVEIRA P/6816, REF. A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REFORMA BLOCOS C/D/E DA SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD A PROC. 109.477/14	00.000.000/0001-91 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB802393	2014-04-09T00:00	DANFE 97/98 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 164/2014 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 962,18
2014OB802394	2014-04-09T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.900,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$492,35). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 5 A 12/4/2014. PROCESSO 109.311/2014. COTAçãO R$2,29.	532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.392,95
2014OB802395	2014-04-09T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.900,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$492,35). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 6 A 11/4/2014. PROCESSO 109.310/2014. COTAçãO R$2,29.	081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.392,95
2014OB802396	2014-04-09T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$980,12) MAIS US$215,00 (R$492,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RÚSSIA, DE 13 A 21/04/2014. PROCESSO 109220/2014. COTAÇÃO R$2,29.	534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.392,95
2014OB802400	2014-04-09T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2014. FREQUÊNCIA MARÇO/2014. LIQUIDO - BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 227.925,47
2014OB802401	2014-04-09T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2014. FREQUÊNCIA MARÇO/2014. LIQUIDO - CEF	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 64.297,38
2014OB802402	2014-04-09T00:00	DANFE 451-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. REL. 170/2014 SIGMAS. PER. MARçO/2014	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB802403	2014-04-09T00:00	DANFES 7042/7044/7045/7048 E 7049 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC - REL 170/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 3.659,63
2014OB802404	2014-04-09T00:00	DANFE 502/503 - FORNECIMENTO DE DUCHA MANUAL ACTIVA E OUTROS PARA CONCLUSÃO DOS BLOCOS A EB DA SQN 302. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$4.929,22 (MULTA). REL 170/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 5.698,92
2014OB802404	2014-04-09T00:00	DANFE 502/503 - FORNECIMENTO DE DUCHA MANUAL ACTIVA E OUTROS PARA CONCLUSÃO DOS BLOCOS A EB DA SQN 302. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$4.929,22 (MULTA). REL 170/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 25.907,21
2014OB802404	2014-04-09T00:00	DANFE 502/503 - FORNECIMENTO DE DUCHA MANUAL ACTIVA E OUTROS PARA CONCLUSÃO DOS BLOCOS A EB DA SQN 302. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$4.929,22 (MULTA). REL 170/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 37.006,44
2014OB802405	2014-04-09T00:00	NFSE 2188 E 2205 - SUPORTE TÉCNICO, MANUT, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE AUDITORA INTERNA. PARCELA 5 E 6/18. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REALIZADO VIA FONE. REL 170/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 7.533,76
2014OB802406	2014-04-09T00:00	DANFE 6564 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, LAMINULA DE VIDRO 24X32MM ..., RET.RFB 5,85 PC IN 1234/12, RELAÇÃO 170/2014	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 18,83
2014OB802407	2014-04-09T00:00	DANFE 446/448 .. FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 170/14/SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 5.605,50
2014OB802408	2014-04-09T00:00	DANFE 7253 .. FORNECIMENTO DE 1 GUILHOTINA MANUAL .. RET. RFB 5,85PC .. REL.170/14/SIGMAS.	15.434.071/0001-70 - DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI	R$ 395,43
2014OB802409	2014-04-09T00:00	PAGAMENTO FATURA 110225/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.042/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.545,96)/INFRAERO (R$ 195,99).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 3.478,14
2014OB802410	2014-04-09T00:00	PAGAMENTO FATURA 109412/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 1.040/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 4.280,00)/INFRAERO (R$ 222,43).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 4.185,01
2014OB802411	2014-04-09T00:00	FATURA N. 06, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 1.386/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 101.861,75) E INFRAERO (R$ 3.430,85).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 97.869,48
2014OB802412	2014-04-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4635.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 155.331,56
2014OB802413	2014-04-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4635.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 466.113,06
2014OB802414	2014-04-10T00:00	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB802328 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -883,98
2014OB802415	2014-04-10T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB802324 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES DE PAGAMENTO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 63.464,53
2014OB802416	2014-04-10T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ANUIDADE REF.US$76,00 DOLARES- RET RFB 7,05PC S/R$168,04(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$79,60 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 107850/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 152,21
2014OB802417	2014-04-10T00:00	INVOICE C-1684/2014- ICA RENOVAÇÃO DE ANUIDADE, REGISTRO E PUBLICACAO REF.PARTICIPACAO CONSELHO INTERNACIOANL DE ARQUIVOS (ICA).. VALOR REF A 150,00 EUROS A PEDIDO DO CEDI/CD. PROCESSO 107.850/2014	00.000.000/0001-91 - ICA	R$ 460,50
2014OB802418	2014-04-10T00:00	DANFE 005 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5 PC. MAR/14 -REL 167/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E SENTENÇA).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.021,19
2014OB802419	2014-04-10T00:00	DANFE 301-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,23PC- MARÇO/2014 -REL 169/14 SIGMAS	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 48.162,03
2014OB802420	2014-04-10T00:00	DANFE 2 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS REF. MAR./14- REL 169/14 SIGMAS	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 771.742,94
2014OB802421	2014-04-10T00:00	NFF 27142 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - MARçO/14- REL 169/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 23.780,23
2014OB802421	2014-04-10T00:00	NFF 27142 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - MARçO/14- REL 169/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 37.695,29
2014OB802422	2014-04-10T00:00	NFS 0507 VALOR REF REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MESA TELEFONICA P/ PABX, PERIODO 01/05/13 A 28/02/2014. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E ISS 5PC .GLOSA R$ 2.571,72 C. INDEV. RELAÇÃO 169/2014 SIGMAS	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 2.997,11
2014OB802422	2014-04-10T00:00	NFS 0507 VALOR REF REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MESA TELEFONICA P/ PABX, PERIODO 01/05/13 A 28/02/2014. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E ISS 5PC .GLOSA R$ 2.571,72 C. INDEV. RELAÇÃO 169/2014 SIGMAS	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 9.716,27
2014OB802423	2014-04-10T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 109.911/2014.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB802424	2014-04-10T00:00	NFES 73- FORN. DE SOLUçãO DE SUITE ECM P/ GESTAO DE CONTEUDO INTEGRADA COM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTãO ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS-SIGAD- SOFTWARE E SERV. TI-RET.9,45PC IN 1234/12, ISS 5PC S/INST.TI R$ 26.763,45 EM BSB, REL.170/14.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 26.763,45
2014OB802424	2014-04-10T00:00	NFES 73- FORN. DE SOLUçãO DE SUITE ECM P/ GESTAO DE CONTEUDO INTEGRADA COM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTãO ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS-SIGAD- SOFTWARE E SERV. TI-RET.9,45PC IN 1234/12, ISS 5PC S/INST.TI R$ 26.763,45 EM BSB, REL.170/14.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 1.148.363,75
2014OB802425	2014-04-10T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 06 A 07/04/2014. PROCESSO 109512/2014. PONTO 5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB802426	2014-04-10T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 06 A 07/04/2014. PROCESSO 109512/2014. PONTO 7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB802427	2014-04-10T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/04/2014. PROCESSO 109058/2014. PONTO 5557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB802428	2014-04-10T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/04/2014. PROCESSO 109058/2014. PONTO 7359.	879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB802429	2014-04-10T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 03 A 07/04/2014. PROCESSO 109058/2014. PONTO 7126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802430	2014-04-10T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 03 A 07/04/2014. PROCESSO 109058/2014. PONTO 7126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802431	2014-04-10T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 3 A 7/04/2014. PONTO 120426 E PROCESSO 109304/2014.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802432	2014-04-10T00:00	FATURA N. 12991/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.216/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 481.439,56 ). DESCONTO R$ 130.628,88 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$1,23 (OFICIO-GOL 17/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 316.867,96
2014OB802433	2014-04-10T00:00	FATURA N. 12981/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.284/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 452.114,47 ). DESCONTO R$ 102.728,01 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$5,18 (OFICIO-GOL 17/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 317.507,21
2014OB802434	2014-04-10T00:00	FATURA N. 12990/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.215/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.693,26 ). DESCONTO R$ 71.909,60 REFERENTE REEMBOLSO.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 274.508,79
2014OB802435	2014-04-10T00:00	FATURA N. 13016/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.004/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 220.252,40 ). DESCONTO R$ 88.328,58 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$99,57 (OFICIO-GOL 16/2013) E R$ 0,17 (OFICIO-GOL 17/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 116.296,29
2014OB802436	2014-04-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4636.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 503.544,83
2014OB802437	2014-04-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4636.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 197.852,90
2014OB802438	2014-04-11T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR DR. LAURINDO MARTINS JUNQUEIRA FILHO, CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NO CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATéGICOS NESTA CASA NO DIA 9/4/2014. PROCESSO 108.367/2014. VIAGEM DE CAMPINAS - SP.	278.948.518-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802439	2014-04-11T00:00	FATURA N. 13010/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.005/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 308.797,05 ). DESCONTO R$ 107.018,12 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$235,94 (OFICIO-GOL 16/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 179.772,80
2014OB802440	2014-04-11T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004078625 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PRONTUARIO 881282 - BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JFP6116. PROCESSO 110024/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB802441	2014-04-11T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004078649 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PRONTUARIO 881282 - BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JFP6116. PROCESSO 110044/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB802442	2014-04-11T00:00	DANFE: 5771/5850 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 172/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 6.832,00
2014OB802443	2014-04-11T00:00	DANFE 007 - FORNECIMENTO DOS PRESENTES PROTOCOLARES COM LOGOTIPO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA USO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CD EM ABRIL/2014. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 172/2014 SIGMAS.	26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 7.950,00
2014OB802444	2014-04-11T00:00	NFSE 1031428 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 03/02/2014 A 03/02/2014 - REL 152/2014. SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 5.075,40
2014OB802445	2014-04-11T00:00	DANFE 2541 - FORNECIMENTO DE GRAMPO PLÁSTICO E OUTROS MATERIAIS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 172/2014 SIGMAS.	72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP	R$ 1.603,10
2014OB802446	2014-04-11T00:00	NFSE 1031421/1036125/1036373/1037268/1047441/1047443 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES - REL 172/2014?SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 45.006,23
2014OB802447	2014-04-11T00:00	NFS 12092 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, DESTINADA A DEPUTADOS E SERVIDORES. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 172/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 138,60
2014OB802448	2014-04-11T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004445935 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR ROGERIO DE OLIVEIRA PIMENTA, PRONTUARIO 881943 -FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP5515. PROCESSO 110334/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB802449	2014-04-11T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004440196 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ERNANI LUIZ E.CARLOS PRONTUARIO 3011014 - BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JJW3468. PROCESSO 110.340/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2014OB802450	2014-04-11T00:00	AUTOS DE INFRAÇAO Q004443910 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOAB LOPES MORAIS, PRONTUARIO N 881865, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JKH 4411 PROCESSO 110.337/14	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2014OB802451	2014-04-11T00:00	NFSE 02171 - SUPORTE TÉCNICO, MANUT, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE AUDITORA INTERNA. PARCELA 4/18. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 172/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 3.766,88
2014OB802452	2014-04-11T00:00	NFEI 201400000068834 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 03/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 172/2014.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB802453	2014-04-11T00:00	DANFE 32894 - FORNECIMENTO DE LEITORES BIOMETRICOS DE IMPRESSAO DIGITAL. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.5,85 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAçAO 172/2014 SIGMAS	49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA	R$ 261.102,43
2014OB802454	2014-04-11T00:00	NFSE 7408- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 3PC. FEV/14. REL. 172/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CON	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB802455	2014-04-11T00:00	DANFE 1.523 FORNECIMENTO DE CLEANER, FR. E OUTROS, PARA O LABORATORIO... RET 5,85PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 172/2014. SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 3.255,71
2014OB802456	2014-04-11T00:00	DANFE 54823 - FORNECIMENTO DE PACOTES DE ELETRODOS TENS PARA NEUROESTIMULAçAO.A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.5,85PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAçAO 172/2014 SIGMAS	61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.	R$ 3.151,39
2014OB802457	2014-04-11T00:00	NFSE 20794 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. SERVICO REALIZADO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. 3A.PARCELA/12. REL 172/2014 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 36.081,95
2014OB802458	2014-04-11T00:00	DANFE 2178 .. FORNECIMENTO DE 7 LATAS DE TINTA ACRILICA E OUTROS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.172/14/SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 6.792,92
2014OB802459	2014-04-11T00:00	NFSE 20854 - PREST. SERV. DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CD .. SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO. RET. 9,45PC CONF. IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS. PARCELA 03/12 RELAÇÃO 172/14 - SIGMAS	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 1.679,90
2014OB802460	2014-04-11T00:00	DANFE 6557/6558 - FORNEC DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR, COLETOR URINA E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 172/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 1.241,31
2014OB802461	2014-04-11T00:00	NFSE 29- SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2014 - RELAÇÃO 172/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 6.921,57
2014OB802462	2014-04-11T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$980,12) MAIS US$215,00 (R$492,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RÚSSIA, DE 14 A 21/04/2014. PROCESSO 108599/2014. COTAÇÃO R$2,29.	006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.902,89
2014OB802463	2014-04-11T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	026.958.104-90 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802464	2014-04-11T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	213.215.138-52 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802465	2014-04-11T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	426.623.203-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802466	2014-04-11T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	043.338.136-11 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802467	2014-04-11T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	824.793.805-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802468	2014-04-11T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	145.151.898-67 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802469	2014-04-11T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, POR MEIO DE CONTA TIPO B, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS RELATIVOS à CAENGE-DETEC. PROCESSO 103.764/2014.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB802469	2014-04-11T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, POR MEIO DE CONTA TIPO B, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS RELATIVOS à CAENGE-DETEC. PROCESSO 103.764/2014.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB802470	2014-04-11T00:00	DDP-023-04/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA APOSENTADA MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO. PROC. 109.984/2014.	026.260.874-08 - EDNALDO C. CAMPELO	R$ 9.800,00
2014OB802471	2014-04-11T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, POR MEIO DE CONTA TIPO B, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS RELATIVOS à CAENGE-DETEC. PROCESSO 103.764/2014.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB802471	2014-04-11T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, POR MEIO DE CONTA TIPO B, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS RELATIVOS à CAENGE-DETEC. PROCESSO 103.764/2014.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB802472	2014-04-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4637.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 703.488,68
2014OB802473	2014-04-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4637.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 285.362,33
2014OB802474	2014-04-11T00:00	2,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,17 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 14 A 16/04/2014. PROCESSO 108928/2014. PONTO 7310.	018.810.050-46 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,33
2014OB802476	2014-04-11T00:00	DANFE 222 E 223 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL 176/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 1.480,42
2014OB802477	2014-04-11T00:00	DANFES-142/143- FORNECIMENTO DE 20 QUILOS DE ALGODÃO EM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE,A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 176/2014.SIGMAS.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 17.189,88
2014OB802478	2014-04-11T00:00	DANFE 123839 - SERVIçO DE CALIBRAçãO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTEKII 1000MHZ, MARCA IDEAL, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. 9,45 PC IN 1234/12, ISS 5PC, REL.176/14, SIGMAS.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.138,75
2014OB802479	2014-04-11T00:00	DANFE 6726 - FORNECIMENTO DE CABO EM METAL 2.5V DO LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MEDIO TIPO C E OUTROS, RET. 5,85 PC IN 1234/12, REL. 176/14 SIGMAS.	95.433.397/0002-00 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 1.242,78
2014OB802480	2014-04-11T00:00	NFSE 7498- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 3PC. MAR/14. REL. 176/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CON	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB802481	2014-04-11T00:00	DANFE 981 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/02 A 29/03/2014 - REL 176/14 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB802482	2014-04-11T00:00	DANFE 670 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO LITERÁRIA EM LAUDA PADRONIZADA, COM EN TREGA SIMPLES (01 LAUDA), PORTUGÛES- MANDARIM .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC .. REL. 176/14/SIGMAS.	72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP	R$ 23,91
2014OB802483	2014-04-11T00:00	DANFE 7.675 - SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA .E LOCACAO DE IMPRESSORA.. RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 15.518,00(IMPRESSAO) .. FEVEREIRO/2013- . REL 176/2014 SIGMAS	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 19.825,02
2014OB802484	2014-04-11T00:00	DANFE 352045- SERV SUBSTITUICAO DE ELEVADORES NO EDIFICIO ANEXO IV/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 . REF.1A.PARCELA DA MODERNIZAÇAO. - REL 176/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 391.946,45
2014OB802485	2014-04-11T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO-16662-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DISP. DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO,(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) A PEDIDO DO DEAPA/CD.(GLOSA 0,01 COBRANÇA IND.) RET 5,85PC.REL 169/2014.SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 7.610,75
2014OB802485	2014-04-11T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO-16662-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DISP. DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO,(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) A PEDIDO DO DEAPA/CD.(GLOSA 0,01 COBRANÇA IND.) RET 5,85PC.REL 169/2014.SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 19.475,41
2014OB802486	2014-04-11T00:00	NFES 3378 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO FORNEC SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC .NOV E DEZ/13 E JAN/14. REL 169/14 SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 315,87
2014OB802486	2014-04-11T00:00	NFES 3378 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, INCLUINDO FORNEC SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC .NOV E DEZ/13 E JAN/14. REL 169/14 SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 10.210,62
2014OB802487	2014-04-11T00:00	NFFS 10547 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 10/12. REL 176/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 55.290,28
2014OB802488	2014-04-11T00:00	NFSE 174012/174013/174014 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - JAN/FEV/MAR 2014. REL 176/2014 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 1.224,30
2014OB802489	2014-04-11T00:00	DANFE 7.674 - SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA E LOCACAO DE IMPRESSORA.. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL(IMPRESSAO) .. FEVEREIRO/2014- . REL 176/2014 SIGMAS	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 46.267,22
2014OB802490	2014-04-14T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A RIO BRANCO - AC, 16 E 17/4/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 5.298.	413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802493	2014-04-14T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A SALVADOR - BA, 1 E 2/4/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 7.749.	024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802494	2014-04-14T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A RIO BRANCO - AC, 16 E 17/4/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 7.749.	024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802495	2014-04-14T00:00	NFFEES 3049 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/26.787,45(INCLUI COMPENSAÇÃO R$892,77) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. MAR/2014. REL 171/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB802495	2014-04-14T00:00	NFFEES 3049 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/26.787,45(INCLUI COMPENSAÇÃO R$892,77) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. MAR/2014. REL 171/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 24.327,61
2014OB802496	2014-04-14T00:00	NFFEES 3037 A 3042-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 596.966,33(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.MARçO/2014. RELAçAO 171/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.326,94
2014OB802496	2014-04-14T00:00	NFFEES 3037 A 3042-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 596.966,33(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.MARçO/2014. RELAçAO 171/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 562.043,80
2014OB802497	2014-04-14T00:00	NFFEES 23372/23373/23374/40738 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$1.013,11(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTA DE RET). MAR/14. REL 171/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 259,61
2014OB802497	2014-04-14T00:00	NFFEES 23372/23373/23374/40738 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$1.013,11(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTA DE RET). MAR/14. REL 171/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 953,84
2014OB802498	2014-04-14T00:00	NFESF 3721 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/03/2014 A 06/03/2014 - RELAÇÃO 178/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 4.296,21
2014OB802499	2014-04-14T00:00	NFES 3376/FAT.LOCAÇÃO 16658-DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA ALTA PRODUÇÃO...C/FORNEC.SUPRIMENTO , EXCETO PAPEL-RET 9,45PC E ISS 5PC S.2.407,66- 5,85PC S.13.600,00-GLOSA 361,30(NF3376):COB.INDEV.-FEV/14-REL 171/14SIG	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 902,86
2014OB802499	2014-04-14T00:00	NFES 3376/FAT.LOCAÇÃO 16658-DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA ALTA PRODUÇÃO...C/FORNEC.SUPRIMENTO , EXCETO PAPEL-RET 9,45PC E ISS 5PC S.2.407,66- 5,85PC S.13.600,00-GLOSA 361,30(NF3376):COB.INDEV.-FEV/14-REL 171/14SIG	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 13.600,00
2014OB802500	2014-04-14T00:00	DANFE-355-FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE MOLDURA PARA QUADROS, A PEDIDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 178/2014.SIGMAS.	02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME	R$ 725,00
2014OB802501	2014-04-14T00:00	DANFE 211- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. MARÇO/2014 - RELAÇÃO 178/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB802502	2014-04-14T00:00	DANFE 452 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, ESPELHOS ...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 178/2014 SIGMAS	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 51,50
2014OB802503	2014-04-14T00:00	DANFE 2437-FORNECIMENTO PEÇAS DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/INTERFACE DO EQUIPAMENTO,A PEDIDO DO DETEC/CD,. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 178/2014.SIGMAS.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 18.273,90
2014OB802504	2014-04-14T00:00	NFSE 18206/18208/18207 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 85,80) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.712,00(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 178/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.623,62
2014OB802505	2014-04-14T00:00	DANFE 124/125 - PRESTAçAO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 178/2013 SIGMAS.PER.18/02/14 E 10/03/14	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 1.349,75
2014OB802505	2014-04-14T00:00	DANFE 124/125 - PRESTAçAO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 178/2013 SIGMAS.PER.18/02/14 E 10/03/14	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 2.500,00
2014OB802506	2014-04-14T00:00	NFES 63352 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DIREITO USO DE PORTA DOSÍMETROS. RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 08/12-FEV/14. REL 178/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 206,10
2014OB802507	2014-04-14T00:00	DANFE 55 - FORNECIMENTO DE CAIXAS PARA ARQUIVO, A PEDIDO DA COORD. SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 178/2014 SIGMAS.	07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	R$ 7.200,00
2014OB802508	2014-04-14T00:00	NFSE-416/417/418/419- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC.RELAÇÃO 178/2014.SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 1.112,95
2014OB802509	2014-04-14T00:00	DANFE 779 - FORNEC DE SOLVENTE ORGÂNICO E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 178/2014 SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 5.475,00
2014OB802510	2014-04-14T00:00	DANFE 853 - FORNECIMENTO DE PANO DE PRATO, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 178/2014 SIGMAS.	07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.	R$ 3.914,40
2014OB802511	2014-04-14T00:00	LIBERAÇÃO BLOQUEIO DANFE COPIA:14913/15467/15468/15494/15577/15578/14912-F.UND.HARD.SUBS.ARMAZ.-BLOQ.NA 2014NS002727, 1.054.099,96/284.388,88/279.454,69/219.482,69/26.854,04/5.687,60/1.054.637,90 RESPEC.PROC 107882/12)REL178/14SIGMAS	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 2.924.605,76
2014OB802512	2014-04-14T00:00	DANFE 772 - FORNEC DE ADOÇANTE PARA A CD, A PEDIDO DEMAP. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 178/2014 SIGMAS.	06.010.802/0001-69 - STEVIA NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME	R$ 2.043,36
2014OB802513	2014-04-14T00:00	FATURA 82187/2014, PROCESSO 3.170/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): TAM (R$ 13.186,88)/TX. INFRAERO (R$ 1.840,28)/EMP.INT. (R$ 77.656,01)/OUTRAS TAXAS ( R$ 2.136,82). DESC. CONT. R$ 8.175,85/TAXA DU R$ 9.084,28 - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 95.150,33
2014OB802514	2014-04-14T00:00	NFESF 3722 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 07/03/14 A 31/03/14 - RELAÇÃO: 178/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 25.891,69
2014OB802515	2014-04-14T00:00	FAT 10207895 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.419,20(DIÁRIAS)/RET RFB 5,85PC S/306,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE SUITES - NFS 081236/081234/081238/081237. REL 178/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.502,70
2014OB802516	2014-04-14T00:00	FAT 10207903 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/709,60(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/121,00(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO DO NOBILE SUITES - NFS 080726/080693. REL 178/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 720,98
2014OB802517	2014-04-14T00:00	DANFE 6072 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2014. REL 176/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB802518	2014-04-14T00:00	DANFE 5.346 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO: 12/08/2013 A 30/08/2013. RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 176/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 376,20
2014OB802519	2014-04-14T00:00	NFFEES 4089 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 15.136,88(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49- MAR/2014 - REL 171/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB802519	2014-04-14T00:00	NFFEES 4089 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 15.136,88(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49- MAR/2014 - REL 171/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 14.251,37
2014OB802520	2014-04-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4638.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 425.627,66
2014OB802521	2014-04-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4638.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 103.320,67
2014OB802522	2014-04-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4639.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 34.357,30
2014OB802523	2014-04-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4639.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 2.393,10
2014OB802524	2014-04-14T00:00	FATURA 82191/2014 - PROCESSO 3.175/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 18.136,40)/INFRAERO (R$ 568,94). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.632,26)/TAXA DU (R$ 1.813,64). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 17.567,99
2014OB802525	2014-04-14T00:00	FATURA 82192/2014 - PROCESSO 3.171/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 4.709,70)/INFRAERO (R$ 200,01). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 423,87)/TAXA DU (R$ 470,97). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.610,68
2014OB802526	2014-04-14T00:00	FATURA 82190/2014 - PROCESSO 3.174/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 30.274,10)/INFRAERO (R$ 1.038,29). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.724,65)/TAXA DU (R$ 3.027,41). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 29.407,62
2014OB802527	2014-04-14T00:00	FATURA 82188/2014, PROCESSO 3.177/2014, EMPRESAS INTERNACIONAIS: (R$ 73.096,02)/TX. INFRAERO (R$ 947,73)/OUTRAS TAXAS (R$ 939,30). DESC. CONT. R$ 6.557,76/TAXA DU R$ 7.286,41 - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 75.644,89
2014OB802528	2014-04-14T00:00	FATURA 82189/2014 - PROCESSO 3.176/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 13.323,10)/INFRAERO (R$ 370,89). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.191,87)/TAXA DU (R$ 1.324,31). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 12.861,01
2014OB802529	2014-04-14T00:00	FATURA 82194/2014 - PROCESSO 3.172/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 24.531,90)/INFRAERO (R$ 973,58). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.207,85)/TAXA DU (R$ 2.453,19). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 23.952,68
2014OB802530	2014-04-14T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 9/4/2014. PROCESSO 109.275/2014.	320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802531	2014-04-14T00:00	FATURA 82195/2014 - PROCESSO 3.173/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 4.292,50)/INFRAERO (R$ 176,48). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 386,32)/TAXA DU (R$ 429,25). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 4.196,85
2014OB802532	2014-04-14T00:00	FATURA 82187/2014, PROCESSO 3.170/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): TAM (R$ 13.186,88)/TX. INFRAERO (R$ 1.840,28)/EMP.INT. (R$ 77.656,01)/OUTRAS TAXAS ( R$ 2.136,82). DESC. CONT. R$ 8.175,85/TAXA DU R$ 9.084,28 - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 95.150,33
2014OB802533	2014-04-15T00:00	DDP-029-04/2014 - PAGAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO PECÚLIO, DEVIDO AOS HERDEIROS FALECIDOS APOS 14/11/1995, CONFORME RESOLUÇÃO 48/2013. RELAÇÃO DE CREDITO N. 042/2014 E PROTOCOLO BB ANEXOS.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 661.325,89
2014OB802534	2014-04-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS (R$14.876,70) E MÉDICAS (R$5.000,00), NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA NO PROCESSO 106.673/2014.	742.741.122-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.075,97
2014OB802534	2014-04-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS (R$14.876,70) E MÉDICAS (R$5.000,00), NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA NO PROCESSO 106.673/2014.	742.741.122-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 15.800,73
2014OB802535	2014-04-15T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2014. PROCESSO 110002/2014	057.817.278-09 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB802536	2014-04-15T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIS/MA, NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2014. PROCESSO 110095/2014. PONTO 5168.	872.520.828-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 916,66
2014OB802537	2014-04-15T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIS/MA, NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2014. PROCESSO 110095/2014. PONTO 2919	143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 916,66
2014OB802538	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE, NO VALOR DE R$ 750,00, SENDO R$ 330,00 PAGO PELA 2013NE000090 E R$ 420,00 PAGO PELA 2014NE000408. PROCESSO 104.842/2014.	142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 330,00
2014OB802538	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE, NO VALOR DE R$ 750,00, SENDO R$ 330,00 PAGO PELA 2013NE000090 E R$ 420,00 PAGO PELA 2014NE000408. PROCESSO 104.842/2014.	142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 420,00
2014OB802539	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO OTAVIO LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESA DE 09/04/2014. PROCESSO 103.687/2014.	201.634.525-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 3.036,00
2014OB802540	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VARELA, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DA MESA DE 10/04/2014. PROCESSO 104.998/2014.	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 802,00
2014OB802540	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VARELA, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DA MESA DE 10/04/2014. PROCESSO 104.998/2014.	003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.314,00
2014OB802541	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA MéDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZAçãO DA MESA DIRETORA DE 11/03/14.	082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.400,00
2014OB802542	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO FELIPE MAIA, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DA MESA DE 10/04/2014. PROCESSO 136.927/2014.	916.443.724-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.033,34
2014OB802543	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO ATAIDE, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DA MESA DE 09/04/2014. PROCESSO 132.038/2013.	034.283.116-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 5.254,00
2014OB802544	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA MéDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZAçãO DA MESA DIRETORA DE 11/03/14.	023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 300,00
2014OB802545	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES AO DEPUTADO FÁBIO REIS, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DA MESA DE 09/04/2014. PROCESSO 103.172/2014.	571.265.003-78 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 800,00
2014OB802546	2014-04-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA NO PROCESSO 103.367/2014.	034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB802546	2014-04-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA NO PROCESSO 103.367/2014.	034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.300,00
2014OB802547	2014-04-15T00:00	NFFS 126 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/12/2013 A 26/02/2014. REL 173/2014 SIGMAS.	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 1.596,07
2014OB802547	2014-04-15T00:00	NFFS 126 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/12/2013 A 26/02/2014. REL 173/2014 SIGMAS.	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 83.590,31
2014OB802548	2014-04-15T00:00	DANFE-319-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E ACESSÓRIOS,6,11 M DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR A PEDIDO DO DETEC/CD. (BLOQUEIO R$ 409,02).EMPRESA OPTANTE PELO O SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 180/2014.SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 25.154,98
2014OB802549	2014-04-15T00:00	DANFE 68 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 180/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB802550	2014-04-15T00:00	REEMBOLSO EM FAVOR DA SERVIDORA RAQUEL MONTI KENKIN, PONTO 7231, RELATIVO A AQUISIçãO DE TECIDO PARA ACONDICIONAMENTO DE PRESENTES PROTOCOLARES QUE SERãO LEVADOS PELO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS PARA A CHINA. PROC. 109.263/14.	536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN	R$ 99,00
2014OB802551	2014-04-15T00:00	NFSE 138100, 138676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 180/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 935,53
2014OB802552	2014-04-15T00:00	DANFES 271/274/273-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DO SECOM - RET RFB 5,85PC -BLOQUEIOS MULTAS R$ 600,00(DANFE 274) E R$ 1.800,00(DANFE 273)-PROC. 126.367/12-REL 180/14 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 200,42
2014OB802553	2014-04-15T00:00	NFS 4275 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC-DIF.HORA EXTRA DE MAI/13 A JAN/14 -REL 175/2014 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 752,95
2014OB802553	2014-04-15T00:00	NFS 4275 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC-DIF.HORA EXTRA DE MAI/13 A JAN/14 -REL 175/2014 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 11.903,17
2014OB802554	2014-04-15T00:00	NFES 3377/FAT.LOCAÇÃO 16657-DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,...C/FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL-RET 9,45PC E ISS 5PC S.5.725,52- 5,85PC S.15.425,60-FEV/14-REL 173/14SI	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 3.995,78
2014OB802554	2014-04-15T00:00	NFES 3377/FAT.LOCAÇÃO 16657-DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,...C/FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL-RET 9,45PC E ISS 5PC S.5.725,52- 5,85PC S.15.425,60-FEV/14-REL 173/14SI	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 15.425,60
2014OB802555	2014-04-15T00:00	DANFE 016 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC .DIFERENÇA REPACTUAL 13 SAL. RELACAO 175/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 11.608,29
2014OB802555	2014-04-15T00:00	DANFE 016 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC .DIFERENÇA REPACTUAL 13 SAL. RELACAO 175/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.185,25
2014OB802556	2014-04-15T00:00	NFS 4276 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS:DIF.REPACTUAÇÃO CONTRATUAL(MAI/13 A JAN/14) - RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - REL 175/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 29.832,34
2014OB802556	2014-04-15T00:00	NFS 4276 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS:DIF.REPACTUAÇÃO CONTRATUAL(MAI/13 A JAN/14) - RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - REL 175/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 203.396,07
2014OB802557	2014-04-15T00:00	NFS 39738 - REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER SERVIÇOS NA ÁREA PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD. FEVEREIRO /2014- ISENTO DE IMPOSTOS. REL 175/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.763,73
2014OB802558	2014-04-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 26/03/14.PROC. 107.696/14 - COHAB/CD-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 500,00
2014OB802558	2014-04-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 26/03/14.PROC. 107.696/14 - COHAB/CD-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 3.500,00
2014OB802559	2014-04-15T00:00	NFSE 575/577 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REF.DESPESAS DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, JANEIRO E FEVEREIRO/2014. REL 180/14 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 2.876,70
2014OB802559	2014-04-15T00:00	NFSE 575/577 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REF.DESPESAS DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, JANEIRO E FEVEREIRO/2014. REL 180/14 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 28.647,10
2014OB802559	2014-04-15T00:00	NFSE 575/577 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REF.DESPESAS DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, JANEIRO E FEVEREIRO/2014. REL 180/14 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 57.399,52
2014OB802560	2014-04-15T00:00	DANFE 2557 - FORNECIMENTO DE UM QUADRO BRANCO MAGNETICO, A PEDIDO DA LIDERANÇA DO PSDB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 180/2014 SIGMAS.	72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP	R$ 275,00
2014OB802561	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAUDERNEY TOMAZ AVELINO, CONFORME AUTORIZAçãO/DG DE 11/04/2014. PROCESSO 103.367/2014.	034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 700,00
2014OB802561	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAUDERNEY TOMAZ AVELINO, CONFORME AUTORIZAçãO/DG DE 11/04/2014. PROCESSO 103.367/2014.	034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.300,00
2014OB802562	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JHONATHAN PEREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAçãO/DG DE 11/04/2014. PROCESSO 106.673/2014.	742.741.122-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.075,97
2014OB802562	2014-04-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JHONATHAN PEREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAçãO/DG DE 11/04/2014. PROCESSO 106.673/2014.	742.741.122-68 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 15.800,73
2014OB802563	2014-04-15T00:00	DANFES 7039/7041/7047/7050 E 7051 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC - REL 180/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 2.771,84
2014OB802564	2014-04-15T00:00	DANFE 7.038 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC. BLOQUEIO R$ 258,18(MULTA-PROCESSO 121.646/2012) - REL 180/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 356,15
2014OB802565	2014-04-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4640.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 593.445,14
2014OB802566	2014-04-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4640.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 167.438,18
2014OB802567	2014-04-16T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB802438 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	278.948.518-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB802568	2014-04-16T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB802464 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	213.215.138-52 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB802569	2014-04-16T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB802468 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	145.151.898-67 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB802570	2014-04-16T00:00	DANFE 126/127/151-TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS-INGLÊS(VISITA PARLAMENTO EUROPEU REQ 03/14-HORAS EXTRAS)-ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL(SEMINÁRIO CORRUPÇÃO REQ 04/14)-CABINE MÓVEL(LOC.DIAS 18,19 E 20/04/14)-RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 184/14S	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 300,00
2014OB802570	2014-04-16T00:00	DANFE 126/127/151-TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS-INGLÊS(VISITA PARLAMENTO EUROPEU REQ 03/14-HORAS EXTRAS)-ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL(SEMINÁRIO CORRUPÇÃO REQ 04/14)-CABINE MÓVEL(LOC.DIAS 18,19 E 20/04/14)-RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 184/14S	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 10.771,59
2014OB802571	2014-04-16T00:00	NFES 5011 - SERVIçO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNECIMENTO DE PEçAS - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - MAR/2014 - RELAçãO 182/2014 SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB802572	2014-04-16T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR DR. LAURINDO MARTINS JUNQUEIRA FILHO, CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NO CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATéGICOS NESTA CASA NO DIA 9/4/2014. PROCESSO 108.367/2014. VIAGEM DE CAMPINAS - SP.	278.948.518-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802573	2014-04-16T00:00	DANFE 48 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/454.357,02(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO MARCO/2014. RELAÇÃO 177/14 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 364.255,17
2014OB802574	2014-04-16T00:00	DANFE 003 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.177/14 SIGMAS. HORAS EXTRAS	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 3.634,55
2014OB802575	2014-04-16T00:00	2,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$2842,40)MAIS U$215,00 (R$498,80) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM À ITÁLIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/04/14. PROCESSO 110193/2014. COTAÇÃO R$2,32.	718.274.049-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.981,20
2014OB802576	2014-04-16T00:00	2,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$2842,40)MAIS U$215,00 (R$498,80) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM À ITÁLIA, NO PERÍODO DE 20 A 25/04/14. PROCESSO 110191/2014. COTAÇÃO R$2,32.	544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.981,20
2014OB802577	2014-04-16T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00. VIAGEM A CHAPECó-SC, NO DIA 14/03/2014. PROCESSO 106.044/2014.	017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 262,00
2014OB802578	2014-04-16T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2.403,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 21 A 26/4/2014. PROCESSO 110.211/2014. P_5.184.	263.667.621-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.539,82
2014OB802579	2014-04-16T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2.403,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 21 A 26/4/2014. PROCESSO 110.211/2014. P_6.303.	418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.539,82
2014OB802580	2014-04-16T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA MARIA-RS, DE 14 A 17/04/2014. PROCESSO 108016/2014. PONTO 7351.	590.822.087-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,66
2014OB802581	2014-04-16T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2.403,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 21 A 26/4/2014. PROCESSO 110.211/2014. P_6.746.	398.501.881-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.539,82
2014OB802582	2014-04-16T00:00	PLANILHA CEB - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC S/R$ 34.307,52(INCLUI DESCONTO R$ 117,64) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 7.538,92(ISENTA) - MAR/2014 - RELAÇÃO 179/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 7.538,92
2014OB802582	2014-04-16T00:00	PLANILHA CEB - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC S/R$ 34.307,52(INCLUI DESCONTO R$ 117,64) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 7.538,92(ISENTA) - MAR/2014 - RELAÇÃO 179/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 32.182,89
2014OB802583	2014-04-16T00:00	PLANILHA CEB - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS/PARTES COMUNS - RET RFB 5,85PC S/R$ 25.734,82(INCLUI DESCONTO R$ 128,28) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.948,99(ISENTA) - MAR/2014 - RELAÇÃO 179/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.948,99
2014OB802583	2014-04-16T00:00	PLANILHA CEB - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS/PARTES COMUNS - RET RFB 5,85PC S/R$ 25.734,82(INCLUI DESCONTO R$ 128,28) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.948,99(ISENTA) - MAR/2014 - RELAÇÃO 179/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 24.357,61
2014OB802584	2014-04-16T00:00	DANFE 430 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 182/2014 SIGMAS.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 19.000,00
2014OB802585	2014-04-16T00:00	DANFE-7.090- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS (AGULHAS, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, TIRAS REATIVAS...) A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 182/2014.SIGMAS.	04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 2.090,13
2014OB802586	2014-04-16T00:00	DANFE 159985 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 182/2014 SIGMAS.	43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.937,61
2014OB802587	2014-04-16T00:00	DANFES-7.046 E 7.043 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 2,2PC - (BLOQUEIO R$ 27,20 REFERENTE MULTA DANFE 7043)-PROCESSO 121.646/12 - RELAÇÃO 182/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 2.632,61
2014OB802588	2014-04-16T00:00	DANFE 300 - FORNECIMENTO DE 190 PEÇAS DE DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL,APOLLO/XP95A, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 182/2014 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 52.127,30
2014OB802589	2014-04-16T00:00	DANFE 134536 FORNECIMETNO DE 8 BARRAS DE CANTONEIRA DE FERRO COM ABAS...A PEDIDO CTRAN/CD. RET. RFB 5,85PC. REL. 182/2014 SIGMAS	00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA	R$ 444,39
2014OB802590	2014-04-16T00:00	DANFE 18950 - FORNEC DE MATERIAL MÉDICO E DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 182/2014 SIGMAS.	09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 5.088,26
2014OB802591	2014-04-16T00:00	DANFE 1165 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO:182/2014 SIGMAS.	14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	R$ 1.348,60
2014OB802592	2014-04-16T00:00	DANFE 3292 - FORNECIMENTO DE MÁRMORE PARA CONFECÇÃO DO BUSTO EM HOMENAGEM AO EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 182/2014 SIGMAS.	11.966.971/0001-07 - Scala Mármores e Granitos Ltda	R$ 1.690,00
2014OB802593	2014-04-16T00:00	DANFE 107069 .. FORNECIMENTO DE 2 CHAPAS DE ALUMÍNIO XADREZ 2,00 M X 1,00 M X 1,5 MM .. RET. RFB 5,85PC .. REL.182/14/SIGMAS.	37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA	R$ 470,75
2014OB802594	2014-04-16T00:00	DANFE 118 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PLOTTER MARCA HP MODELOS DESIGNJET(GUILHOTINA)... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 182/14 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 298,00
2014OB802595	2014-04-16T00:00	DANFE 29.083 - FORNECIMENTO DE PNEUS, SEM CÂMARA DE AR. RET. IN RFB 1.234/2014 2,2PC. RELAÇÃO 182/2014 SIGMAS.	00.041.327/0038-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	R$ 14.083,20
2014OB802596	2014-04-16T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2403,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 21 A 26/4/2014. PROCESSO 110.211/2014. P_5.732.	572.936.511-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.539,82
2014OB802597	2014-04-16T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2403,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 21 A 26/4/2014. PROCESSO 110.211/2014. P_4.329.	379.589.921-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.539,82
2014OB802598	2014-04-16T00:00	DANFE 68510 - FORNECIMENTO DE PNEUS RADIAIS 205/75 R16C, SEM CÂMARA E OUTROS... RET.RFB 2,20 CONF. IN 1234/12. RELAÇÃO 182/14 SIGMAS.	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA	R$ 5.379,00
2014OB802599	2014-04-16T00:00	DANFE 1731/1742 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE SIST. GERAÇÃO EMERGÊNCIA(4 GERADORES PORTÁTEIS E 11 FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MAT.- RET RFB 5,85PC S/ R$5.574,78, INSS 11PC E ISS5PC S/ R$14.078,17 - MARÇO/14 - REL 182/13 SIGMAS	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 5.574,78
2014OB802599	2014-04-16T00:00	DANFE 1731/1742 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE SIST. GERAÇÃO EMERGÊNCIA(4 GERADORES PORTÁTEIS E 11 FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MAT.- RET RFB 5,85PC S/ R$5.574,78, INSS 11PC E ISS5PC S/ R$14.078,17 - MARÇO/14 - REL 182/13 SIGMAS	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 10.675,96
2014OB802600	2014-04-16T00:00	NFES 25720 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO A4 EM IMPRESSORAS E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 16.722,20 (50PC DA NF) E ISS 5PC - FEV/2014 - REL 179/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 26.772,24
2014OB802601	2014-04-16T00:00	DANFE 51 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5 PC. MARÇO/2014 REL 179/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 575.510,58
2014OB802602	2014-04-16T00:00	DANFE-002- SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC.PERIODO MARÇO/2014. REL 179/14 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 683.891,33
2014OB802603	2014-04-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4642.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 20.987,00
2014OB802604	2014-04-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4642.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 9.190,00
2014OB802605	2014-04-16T00:00	ND 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB802606	2014-04-16T00:00	DOC. NR. 304/005 - REFERENTE A TAXA ORDINáRIA DO MES DE ABRIL/14, DO CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114, APARTAMENTO FUNCIONAL 304, PROCESSO NR. 137.101/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB802607	2014-04-16T00:00	ND 502/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 502, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - ABRIL/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB802608	2014-04-16T00:00	DOC. NR. 505/005 - REFERENTE A TAXA ORDINáRIA DO MES DE ABRIL/14, DO CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114, APARTAMENTO FUNCIONAL 505, PROCESSO NR. 137.104/2013	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB802609	2014-04-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4641.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 606.246,04
2014OB802610	2014-04-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4641.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 207.450,12
2014OB802611	2014-04-16T00:00	DANFE-021 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/660.373,38(DEDUZ VR+VT R$ 167.350,22) E ISS 5PC. PER:MARÇO/2014. REL 179/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 635.476,47
2014OB802612	2014-04-16T00:00	NFSE 2014185- SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$461.675,82(DEDU. VA, VT E MATERIAIS) MARÇO/2014. REL 179/2014 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 528.064,22
2014OB802613	2014-04-16T00:00	NFPS 040869- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2014 - RELAÇÃO 181/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 94.584,29
2014OB802614	2014-04-16T00:00	NFPS 040872 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MARÇO/2014. REL 181/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 106.856,25
2014OB802615	2014-04-16T00:00	DANFE 6269/6270/6159/6160 .. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA CASA EXERCÍCIO DE 2013 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL E ISS 5PC S/60,00 (HANDLING DANFE 6270 E 6160) .. REL.01/14	17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	R$ 627,05
2014OB802616	2014-04-16T00:00	NFPS 1433/1434 .. DANFE 1430/1432 .. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA CASA EXERCÍCIO DE 2013 .. RET. RFB 5,85 PC S/TOTAL E ISS 5PC S/533,62 (NFPS 1433 E 1434) .. REL.01/14	10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA	R$ 4.864,73
2014OB802617	2014-04-16T00:00	NFES 25719 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 20.074,00 (50PC DA NF) E ISS 5PC S/R$14.854,76 (GLOSAR R$252,00) FEV/2014 - REL 181/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 34.596,46
2014OB802618	2014-04-22T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB802533 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES DE PGT 16042014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 101.557,27
2014OB802619	2014-04-22T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 27 E 28/4/2014. PROCESSO 105.580/2014. P_7.192.	000.447.581-03 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB802620	2014-04-22T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 27 E 28/4/2014. PROCESSO 105.580/2014. P_6.686.	085.369.438-90 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB802621	2014-04-22T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 27 E 28/4/2014. PROCESSO 105.580/2014. P_6.438.	266.621.831-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 916,66
2014OB802622	2014-04-22T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 27 E 28/4/2014. PROCESSO 105.580/2014. P_7.471.	611.047.101-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB802623	2014-04-22T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2014. PROCESSO 109689/2014. PONTO 7419.	004.681.441-88 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB802624	2014-04-22T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2014. PROCESSO 109689/2014. PONTO 7218	008.920.781-54 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB802625	2014-04-22T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2014. PROCESSO 109689/2014. PONTO 5299	286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB802626	2014-04-22T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2014. PROCESSO 109689/2014. PONTO 5933	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB802627	2014-04-22T00:00	FATURA 1404.000357176 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234/12. PERÍODO 18/02/2014 A 17/03/2014 . RELAÇÃO 181/2014 SIGMAS. OI S.A	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB802628	2014-04-22T00:00	FATURAS 72058 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: MARçO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 313,59
2014OB802628	2014-04-22T00:00	FATURAS 72058 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: MARçO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.427,03
2014OB802629	2014-04-22T00:00	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.04/2014. REL 179/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE MAR/14)	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 235.929,55
2014OB802630	2014-04-22T00:00	FATURAS 72474 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PER.06/03/14 A 28/03/14/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 517,08
2014OB802631	2014-04-22T00:00	3,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$3.490,34)MAIS U$215,00 (R$500,95) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 22 A 27/04/2014. PROCESSO 109013/2014. COTAÇÃO R$2,33.	964.605.550-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.991,29
2014OB802632	2014-04-22T00:00	BOLETO: 21.999.260.114.013.346 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR THIAGO MORAES XAVIER, PONTO 7630, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC. PROC. 110.715/2014	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB802633	2014-04-22T00:00	FATURAS 72473 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: MARçO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 175.927,27
2014OB802633	2014-04-22T00:00	FATURAS 72473 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: MARçO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 282.249,57
2014OB802634	2014-04-22T00:00	R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO CONVIDADO MÁRCIO ALVES FERREIRA. PARTICIPOU DE REUNIÃO TEMÁTICA PARA DEBATER O TEMA INOVAÇÕES CIENTÍFICAS, NESTA CASA, NO DIA 19/02/2014. PROCESSO 103669/2014	008.405.707-67 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802635	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014. PONTO 6730.	268.819.691-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB802636	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014. PONTO 120866.	839.233.579-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB802637	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014. PONTO 116464.	641.419.933-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB802638	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	345.775.211-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802639	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	181.419.003-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802640	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	172.073.209-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802641	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	034.197.202-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802642	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802643	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	286.381.151-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802644	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	475.762.868-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802645	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	036.404.262-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802646	2014-04-22T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TUCURUÍ-PA, DIA 22/04/2014. PROCESSO 108277/2014.	096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB802647	2014-04-22T00:00	DANFE 146 - FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 186/2014 SIGMAS.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 5.033,29
2014OB802648	2014-04-22T00:00	DANFE 260 - FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO E AMPLIFICADOR, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 186/2014 SIGMAS.	10.636.881/0001-95 - S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME	R$ 26.899,88
2014OB802649	2014-04-22T00:00	DANFE 412 - FORNECIMENTO DE 1000 METROS DE CABO TRIPOLAR E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPATANTE PELO SIMPLES. REL 186/2014 SIGMAS.	16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	R$ 8.990,00
2014OB802650	2014-04-22T00:00	DANFE 774 E 775 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. MARÇO/2014. REL 186/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 399,17
2014OB802650	2014-04-22T00:00	DANFE 774 E 775 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. MARÇO/2014. REL 186/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 869,24
2014OB802651	2014-04-22T00:00	DANFE 54 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE SWITCH, MARCA D-LINK DGS-1024D, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 186/2014 SIGMAS.	04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 587,00
2014OB802651	2014-04-22T00:00	DANFE 54 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE SWITCH, MARCA D-LINK DGS-1024D, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 186/2014 SIGMAS.	04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 647,00
2014OB802652	2014-04-22T00:00	DANFE-065- FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE PEN DRIVE, CAPACIDADE: 32GB,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/DETEC/CD.EMPRESA OPTAMTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 186/2014.SIGMAS.	11.903.378/0001-11 - WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP	R$ 249,88
2014OB802653	2014-04-22T00:00	NFSE 18280- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. E AFINS PRODUZIDOS PELA CD- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$513,60(CORREIO BRAZ.)- REL 186/14 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 487,09
2014OB802654	2014-04-22T00:00	NFE 007 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. ISS 2PC .. PERÍODO 13.03 A 12.04.2014 - RELAÇÃO 186/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB802655	2014-04-22T00:00	NFSE 513/514 -SERV. UPLINK MÓVEL DE SATÉLITE P/TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SINAIS TV CÂMARA E DO SINAL ANALOGICO DE RADIO .. RET RFB 9,45PC .. FEV/MAR/2014 .. REL.181/14/SIGMAS.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 60.668,50
2014OB802656	2014-04-22T00:00	NFSE 7460/8036/7461/8037 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(NFSE 7460/8036) -ISS 3PC(NFSE 7461/8037)-01/01/14 A 03/03/14 - REL 168/14 SIGMAS.	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 2.138,51
2014OB802657	2014-04-22T00:00	DANFE 004 .. SERV TRANSPORTE DE RESFRIADOR DE LIQUIDOS (SIA P/ SAAN) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. REL. 186/14/SIGMAS.	10.650.370/0001-28 - INDYCAR TRANSPORTES DE CAMINHÃO MUNCK	R$ 902,50
2014OB802658	2014-04-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4643.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 423.434,42
2014OB802659	2014-04-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4643.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 162.437,71
2014OB802660	2014-04-22T00:00	RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA RAQUEL MONTI KENKIN, PONTO 7231, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIçãO DE PUXADOR PARA CAIXA CONFECCIONADA PARA ACONDICIONAMENTO DE PRESENTES PROTOCOLARES. PROCESSO 109.607/2014.	536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN	R$ 27,00
2014OB802676	2014-04-22T00:00	FOPAG-ABR/2014-NORMAL. REGIME PRÓPRIO PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 188.529,75
2014OB802677	2014-04-22T00:00	FOPAG-ABR/2014-NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 74.413,68
2014OB802680	2014-04-23T00:00	DANFE 123535 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE FERIDAS, RET. 5,85 IN 1234/12, REL.186/14, SIGMAS.	20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 2.862,16
2014OB802681	2014-04-23T00:00	FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 06/03/2014 A 09/04/2014 - RETENÇAO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/12 - REL. 183/14-SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 31.922,80
2014OB802682	2014-04-23T00:00	DANFE 8461 - FORNECIMENTO DE 04 UNID.ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO MARCA LINSYS E2500 WI FI, RET. 5,85 IN 1234/12, REL.186/14, SIGMAS.	07.867.406/0001-15 - ARMAZÉM DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME	R$ 1.013,05
2014OB802684	2014-04-23T00:00	BOLETO ND 0000087369 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO ...PARA IMOVEL LOCADO PELA CD, NO SAAN Q.1 LT 5.RET 7.05PC RFB.EFETUADA 2014DF800790 EM 12/03/14 . PARC.01/01.REL.188/2014.SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - Yasuda Seguros S/A	R$ 5.774,44
2014OB802685	2014-04-23T00:00	NFS 495 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. FASE 12. REL 188/2014 SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB802686	2014-04-23T00:00	NFSE 1995 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: MAR/14. REL 188/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB802687	2014-04-23T00:00	DANFE 516 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC(DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - RELAÇAO 188/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 0,01 -VALOR DA NOTA A MAIOR	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 48,66
2014OB802687	2014-04-23T00:00	DANFE 516 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC(DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - RELAÇAO 188/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 0,01 -VALOR DA NOTA A MAIOR	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.344,02
2014OB802688	2014-04-23T00:00	DANFE 11426 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 188/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 233,13
2014OB802689	2014-04-23T00:00	DANFES-7120/7121- MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 188/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 165,50
2014OB802690	2014-04-23T00:00	NFSE 18307/18308- PREST. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 60,06) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.198,40(CORREIO BRAZILIENSE). REL. 188/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.136,53
2014OB802691	2014-04-23T00:00	NFSE 2527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014 REL. 188/2014 SIGMAS.	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 279,94
2014OB802692	2014-04-23T00:00	NFSE 18209-PUBLICAÇÃO,EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS...-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 103,95-RET RFB 9,45PC S/R$ 924,00(JORNAL DE BRASÍLIA)-REL 188/14SIG	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 925,61
2014OB802693	2014-04-23T00:00	DANFE 228.009- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (EPI - LUVAS E MÁSCARA, SOLUÇÕES, CURATIVO E SUTURA), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 188/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 2.560,88
2014OB802694	2014-04-23T00:00	NFS 4628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC . PARCELA 04/12 RELAÇAO 188/2014 SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB802695	2014-04-23T00:00	NFSE 657 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC, REF. MARçO/14,(SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 188/2014 SIGMAS.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.252,98
2014OB802696	2014-04-23T00:00	DANFE 221 - FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 188/14 SIGMAS.	24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP	R$ 540,00
2014OB802697	2014-04-23T00:00	DANFE 1463 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. PERíODO:13/03/14 A 12/04/14. REL 188/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.323,59
2014OB802698	2014-04-23T00:00	DANFE 3493- SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/03/2014 A 09/04/2014, REL. 188/2014, SIGMAS.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB802699	2014-04-23T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	213.215.138-52 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802700	2014-04-23T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, DIA 11/04/2014. PROCESSO 109018/2014.	145.151.898-67 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB802703	2014-04-23T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$2.482,40), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,80). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 22 A 25/04/2014. PROCESSO 110.420/2014. COTAçãO R$2,32.	006.375.133-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.981,20
2014OB802704	2014-04-23T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A MANAUS NO PERíODO DE 27 A 29/04/2014. PONTO 7337.	725.242.601-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB802705	2014-04-23T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A MANAUS NO PERíODO DE 27 A 29/04/2014. PONTO 6783.	693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB802707	2014-04-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4644.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 526.849,87
2014OB802708	2014-04-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4644.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 158.286,05
2014OB802709	2014-04-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4645.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 32.765,31
2014OB802710	2014-04-23T00:00	DANFE 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MARÇO/2014 - RELAÇÃO 185/2014 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.318,85
2014OB802714	2014-04-24T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2014. PROCESSO 109989/2014. PONTO 5639.	584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802715	2014-04-24T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2014. PROCESSO 109989/2014. PONTO 4220	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802716	2014-04-24T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2014. PROCESSO 109989/2014. PONTO 7459	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802717	2014-04-24T00:00	FAT 1402.000133755 (DOCUMENTO 7693598)- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DOS RAMAIS PABX... RET 9,45PC S/224.745,74. GLOSA 2.159,59 COB.INDEVIDA. PERíODO: 02/01/2014 A 01/02/2014. RELACAO 185/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 201.347,68
2014OB802718	2014-04-24T00:00	FAT 140400136612- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL. PERíODO: 02/03/2014 A 01/04/2014. RELACAO 185/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 262.223,06
2014OB802719	2014-04-24T00:00	FAT 1403.000132426 (DOCUMENTO 7693599)- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DOS RAMAIS PABX... RET RFB 9,45PC. CONFORME IN 1234/2012 PERíODO: 02/02/2014 A 01/03/2014 RELACAO 185/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 290.423,20
2014OB802720	2014-04-24T00:00	FATURAS 72472 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 01/03 A 31/03/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 185/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 17.500,78
2014OB802720	2014-04-24T00:00	FATURAS 72472 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 01/03 A 31/03/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 185/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 79.610,67
2014OB802721	2014-04-24T00:00	ND 11873 A 11879 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. MAIO/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 192/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.299,03
2014OB802725	2014-04-24T00:00	DDP-061-04/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - FUNPRESP - RELATIVA A PATRONAL LEGISPREV - FOPAG MAR E ABR/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 18.926,99
2014OB802726	2014-04-24T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$2.461,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$494,50). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 22 A 25/04/2014. PROCESSO 110.421/2014. COTAçãO R$2,30.	020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.955,50
2014OB802727	2014-04-24T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 25/04/2014. PROCESSO 110341/2014. PONTO 7639.	021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB802728	2014-04-24T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 107,01 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A MARABA E BELEM NO PERíODO DE 23 A 26/04/2014. PONTO 5424.	352.496.843-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.701,49
2014OB802729	2014-04-24T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 107,01 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A MARABA E BELEM NO PERíODO DE 23 A 26/04/2014. PONTO 5757.	491.907.681-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.393,49
2014OB802730	2014-04-24T00:00	NFSE 1036254/1036253 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO: 12/02/14 A 18/02/14 - REL 192/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 92.256,95
2014OB802731	2014-04-24T00:00	DANFE 2 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL 192/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 46,06
2014OB802732	2014-04-24T00:00	DANFE 5.274 - FORNECIMENTO DE NORMAS NORMAS TÉCNICAS... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO 192/2014 SIGMAS.	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 1.975,05
2014OB802733	2014-04-24T00:00	DANFE 293 FORNECIMENTO DE LAVADORAS ULTRASSONICAS PROSONIC PS 5020 PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES...A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 192/2014 SIGMAS	00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME	R$ 59.866,66
2014OB802734	2014-04-24T00:00	DANFE 7540 - RENOV DE ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS MARKETING E PROPAGANDA E DO JORNAL PROPOMARK. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: JAN A DEZ/2014. REL 192/2014 SIGMAS.	62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA LTDA	R$ 493,44
2014OB802735	2014-04-24T00:00	DANFE 648 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS) - RELAÇÃO 192/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 5.069,81
2014OB802736	2014-04-24T00:00	NFSE 29277- SERV. DE VISUAL.,ATUALIZAÇÃO,IMPRESSÃO E GERENC. DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT/MERCOSUL,VIA WEB, E MONTAGEM DE COLEÇÃO ATUALIZADA ... PERÍODO: 31/12/13 A 30.12.14. EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 192/14 SIGMAS.	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 11.899,74
2014OB802737	2014-04-24T00:00	NFS-E 7188/7194 PREST.SERV.DE SUP.TÉC. E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SIST/VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PC, ISS 2PC(NFS7188)E ISS 3PC(NFS7194)REL.192/14- PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013	60.859.519/0001-51 - BP S/A	R$ 1.069,26
2014OB802738	2014-04-24T00:00	DANFE 2909 - FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PAVIFLEX ... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(MULTA) R$ 7.764,12, PROC. 101.308/13. RELAÇÃO 192/14 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 53.793,68
2014OB802739	2014-04-24T00:00	DANFE 007 .. FORNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE DVD-R PRINTABLE .. OPTANTES SIMPLES NACIONAL .. REL.192/14/SIGMAS.	10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	R$ 2.625,00
2014OB802740	2014-04-24T00:00	NFS-E 6974/6975 - PREST. DE SERV. DE SUP. TÉC. E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SIST/VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PC, ISS 2 PC (NFS-E 6974)- ISS 3 PC (NFS-E 6975)REL. 192/2014- EMPRESA INCORPORADORA DA BP SA	60.859.519/0001-51 - BP S/A	R$ 1.069,26
2014OB802741	2014-04-24T00:00	DANFE 19 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, DESTINADA A DEPUTADOS E SERVIDORES. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 192/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 1.677,75
2014OB802742	2014-04-24T00:00	NFSE 8469/8470 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(NFS 8469)E 3PC(NFSE 8470)- 04/03 A 04/04/14 - REL 192/14 SIGMAS	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.069,26
2014OB802743	2014-04-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SR. MAURÍCIO SIMÕES ABRÃO, QUE PARTICIPOU, COMO PALESTRANTE, DO SEMINÁRIO (O QUE É ENDOMETRIOSE), REALIZADO EM 27.08.13, REF. À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO À COMPANHIA TAM, TRECHO BSB-SP.	075.933.638-56 - MAURICIO ABRAO	R$ 520,85
2014OB802744	2014-04-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4646.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 629.085,08
2014OB802745	2014-04-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4646.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 219.439,34
2014OB802746	2014-04-24T00:00	DANFES 1732 E 1733 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO 21,86 (MULTA NA DANFE 1732) -PROC.119603/12-RELAÇÃO 192/2014 - SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 1.619,78
2014OB802747	2014-04-24T00:00	DANFE 2.155 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/04/14 A 20/05/14 - RELAÇÃO 192/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,60
2014OB802748	2014-04-24T00:00	DANFE 2034 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 192/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 6.129,86
2014OB802749	2014-04-25T00:00	ND 4735267572(NN 05/96/071805291-4) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. APOLICE 402.779-1. PERIODO 01/04/2014 A 30/04/2014. RELAÇÃO 194/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 233,91
2014OB802750	2014-04-25T00:00	OFÍCIO 107/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A QUINZENA ABRIL/2014 - PROCESSO 110.963/2014.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 4.757.762,30
2014OB802751	2014-04-25T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB802679 - MOTIVO : REJEICOES DA FOPAG DE 23 04 2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 77.819,57
2014OB802752	2014-04-25T00:00	DANFE 12- SUPORTE TÉCNICO,INCLUINDO MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,C/FORNEC.PEÇAS REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS COMPOSTA DOIS SUBSISTEMAS ARMAZENAMENTO.-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC-PARC.11/12(MAR/14)-REL 194/14 SIGMAS	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB802753	2014-04-25T00:00	DANFE 754/756 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2014. - RELAÇÃO 194/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 66.937,02
2014OB802754	2014-04-25T00:00	DANFE-214- PRESTAçAO DE SERVIçOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES,A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENçãO ISS 5PC. PER.MARÇO/2014. RELACAO 194/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 7.270,05
2014OB802755	2014-04-25T00:00	DANFE 1.136 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 228,48(PROCESSO 101.962/2013) - RELAÇÃO 194/2014 SIGMAS.	03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	R$ 16.091,52
2014OB802756	2014-04-25T00:00	DANFE 10 - SERVIçO DE ENGENHARIA PARA EXECUçAO DE SONDAGEM GEOTéCNICA.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.RFB 9,45 PC E ISS 2 PC.RELAçAO 194/2014 SIGMAS	09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA	R$ 5.977,12
2014OB802765	2014-04-25T00:00	NFFS 10605/10608 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT. SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT. HARDWARE)- PARCELA 11/12 - REL 194/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 3,31
2014OB802765	2014-04-25T00:00	NFFS 10605/10608 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT. SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT. HARDWARE)- PARCELA 11/12 - REL 194/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.644,38
2014OB802766	2014-04-25T00:00	NFS 8100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD.PER.08/01 A 07/02/14, PARCELA 21 DE 24. RET 9,45PC E ISS 5PC.REL 194/2014 SIGMAS	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 213,88
2014OB802767	2014-04-25T00:00	DANFE 406 COPIA - REFERENTE A LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO RELEVAMENTO DA MULTA REALIZADO NA 2014NS001980, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REL.194/2014, SIGMAS.	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 324,00
2014OB802768	2014-04-25T00:00	DANFE 8213 E 8338 - FORNECIMENTO DE 100 POLTRONAS E 50 CADEIRAS FIXAS. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 194/2014 SIGMAS.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 38.130,75
2014OB802769	2014-04-25T00:00	NFS-E 8101- MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 17/01/2014 A 16/02/2014 (PARCELAS 04 DE 12). REL 194/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 4.876,35
2014OB802770	2014-04-25T00:00	DANFE 511 .. FORNECIMENTO DE 330M DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO BARRA CHATA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ..BLOQUEIO R$557,71 (MULTA, PROC. 119.629/13) .. REL. 194/14/SIGMAS	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 15.742,03
2014OB802771	2014-04-25T00:00	DANFE 704 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5 PC .. REL. 194/14/SIGMAS.	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.657,75
2014OB802772	2014-04-25T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 23 A 24/04/2014. PROCESSO 110532/2014. COLABORADOR.	213.001.658-80 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 802,50
2014OB802773	2014-04-25T00:00	NFESF 7550 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: MARÇO/2014. REL 194/2014 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 42.968,63
2014OB802774	2014-04-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4647.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 449.744,20
2014OB802775	2014-04-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4647.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 164.457,46
2014OB802776	2014-04-28T00:00	NFPS 040870 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:01/03/2014 A 31/03/2014 - RELAÇÃO 187/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB802777	2014-04-28T00:00	NFS 040877 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERIODO -01/03/2014 A 31/03/2014.REL 187/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 436.051,59
2014OB802778	2014-04-28T00:00	DANFE 34-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-MAR/14-TRANSF.FRCD MULTAS TRÂNSITO:68,10/68,10/85,13/127,69(PROC.2014:101623, 103682,105881,106040 RESPEC.) E MULTA PORT.35/14:195,09-REL 187/14S.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 425.691,18
2014OB802779	2014-04-28T00:00	NFS 33 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2014 - REL 187 /2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.810,07
2014OB802780	2014-04-28T00:00	NFS 17 - SERV.NA ÁREA DE MAN.DE VEÍCULOS OFICIAIS,COORD.DE TRANSPORTES/CD. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 193,80, REF. MULTA PROC.126851/10, REF. MAR/14. REL 187/14 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 32.381,04
2014OB802781	2014-04-28T00:00	DANFE-62-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC. MARÇO/14 REL.185/2014, SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 692.530,84
2014OB802782	2014-04-28T00:00	DANFE-32- MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MARÇO/2014 -REL 189/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 344.384,50
2014OB802783	2014-04-28T00:00	DANFE 021.673- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 196/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.165,00
2014OB802784	2014-04-28T00:00	DANFE 3.588/3.522 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 196/2014 SIGMAS.	13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	R$ 931,48
2014OB802785	2014-04-28T00:00	DANFE 3 E 231 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. GLOSA 1,50 (DANFE 231-COBR INDEV). ISENTA DE IMPOSTOS. REL 196/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 139,18
2014OB802786	2014-04-28T00:00	NFSE 9383 - ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - MARÇO/14 - REL 196/2014 SIGMAS	01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA.	R$ 1.933,43
2014OB802787	2014-04-28T00:00	DANFE 1.119 - FORNECIMENTO DE MILHEIROS DE TIJOLO CERÂMICO A PEDIDO DA CAENGE/DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 196/2014 SIGMAS.	15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME	R$ 3.800,00
2014OB802788	2014-04-28T00:00	DANFE 161981 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 196/2014 SIGMAS.	43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 769,68
2014OB802789	2014-04-28T00:00	DANFE 144- FORNECIMENTO DE CUMUTADORES DE REDE, 8 PORTAS, MARCA INTELBRÁS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 192/2014 SIGMAS.	17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	R$ 27.200,00
2014OB802790	2014-04-28T00:00	NFS 40876-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 11PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.155,96(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - MARÇO/2014. REL 189/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 406.182,84
2014OB802791	2014-04-28T00:00	DANFE 18 - OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MAR/2014 -REL 189/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 150.665,10
2014OB802792	2014-04-28T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 22 A 25/04/2014. PROCESSO 110341/2014. PONTO 119800.	625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB802793	2014-04-28T00:00	8,5 DIÁRIAS VLR UNIT. US$428,00 (R$8.403,78)+ US$215,00 (R$496,65) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$178,35 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ, 3 A 15/5/2014. PROCESSO 110184/2014. P_5.168. COTAÇÃO R$2,31.	872.520.828-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 8.722,08
2014OB802794	2014-04-28T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A JOãO PESSOA NO PERíODO DE 24 A 25/04/2014. PONTO 7302. PROCESSO 110979/2014.	553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802795	2014-04-28T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A JOãO PESSOA NO PERíODO DE 24 A 25/04/2014. PONTO 5272. PROCESSO 110979/2014.	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802796	2014-04-28T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 22 A 25/04/2014. PROCESSO 110341/2014. PONTO 119800.	625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB802805	2014-04-28T00:00	DANFE 2170/2175/2209- FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC. RELAÇÃO 196/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 18.909,56
2014OB802806	2014-04-28T00:00	DANFE 6669 - FORNECIMENTO DE COLA DE SECAGEM RÁPIDA E OUTROS.A PEDIDO DA COORDENAÇAO DE ALMOXARIFADO/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 170/2014 SIGMAS	04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA	R$ 1.687,30
2014OB802807	2014-04-28T00:00	NFS 040873 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSAR R$ 17,41 (COBRANÇA INDEVIDA) . PERÍODO: MARÇO/2014. REL 189/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 156.711,34
2014OB802808	2014-04-28T00:00	DANFE: 5.938,5.939 E 5.918 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 196/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 7.686,00
2014OB802809	2014-04-28T00:00	DANFE: 5878/5917/5900 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 196/2014 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 2260,00(NF 9383- EMPRESA CANÁGUA. PROC.105987/2013	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 6.280,00
2014OB802810	2014-04-28T00:00	DANFE 6.141 - FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE CD-R VIRGEM E 300 UNIDADES DE DVD+RW VIRGEM, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 192/2014 SIGMAS.	10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.	R$ 2.645,00
2014OB802811	2014-04-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4648.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 423.295,83
2014OB802812	2014-04-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4648.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 142.051,73
2014OB802813	2014-04-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR JÚLIO CAMPOS, CART. 399/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4649.	021.838.031-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 5.182,43
2014OB802815	2014-04-29T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.922,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$494,50). VIAGEM BRATISLAVA, ESLOVáQUIA, DE 4 A 11/05/2014. PROCESSO 110.335/2014. COTAçãO R$2,30.	066.629.781-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.416,50
2014OB802816	2014-04-29T00:00	FAT.13/12/70100520,14/01/70100531 E 13/11/70100514 SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA..(STFC, LDN E LDI) NOS IMOVEIS FUNC./CD. PER.01/10/13 A 31/12/13 PEDIDO DETEC. RET.RFB 9,45 S/394064,27. GLOSA 94,73 INDEV. REL 193/14 SI	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 356.730,47
2014OB802817	2014-04-29T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP E NATAL-RN, DE 16 A 21/4/2014. PROCESSO 110.740/2014. P_7.041.	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.162,83
2014OB802818	2014-04-29T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP E NATAL-RN, DE 16 A 21/4/2014. PROCESSO 110.740/2014. P_5.495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.162,83
2014OB802819	2014-04-29T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP E NATAL-RN, DE 16 A 20/4/2014. PROCESSO 110.740/2014. P_7.460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.813,83
2014OB802820	2014-04-29T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 19 A 22/04/2014. PROCESSO 110894/2014. PONTO 5508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.482,66
2014OB802821	2014-04-29T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 19 A 22/04/2014. PROCESSO 110894/2014. PONTO 7360.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.482,66
2014OB802823	2014-04-29T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 24 A 28/04/2014. PROCESSO 111338/2014. PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB802824	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 7.306,70
2014OB802825	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802826	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 4.006,90
2014OB802827	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802828	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802829	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802830	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802831	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802832	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802833	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMO VEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802834	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802835	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802836	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE A RESIDÊNCIA OFICIAL E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.954,53
2014OB802837	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802838	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802839	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802840	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802841	2014-04-29T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PARCELA UNICA - PROCESSO 110.559/2014	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 5.656,80
2014OB802842	2014-04-29T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$984,40) MAIS US$215,00 (R$494,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PÁDUA, ITÁLIA, DE 21 A 25/04/2014. PROCESSO 110192/2014. COTAÇÃO R$2,30.	160.968.439-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.955,50
2014OB802843	2014-04-29T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 A 26/4/2014. PROCESSO 110887/2014.	233.405.414-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB802844	2014-04-29T00:00	1 DIÁRIA R$611,00 + MEIA DIÁRIA R$349,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/04/2014. PROCESSO 109991/2014. PONTO 5519.	731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.010,99
2014OB802845	2014-04-29T00:00	1 DIÁRIA R$611,00 + MEIA DIÁRIA R$349,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/04/2014. PROCESSO 109991/2014. PONTO 7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.010,99
2014OB802846	2014-04-29T00:00	1 DIÁRIA R$611,00 + MEIA DIÁRIA R$349,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/04/2014. PROCESSO 109991/2014. PONTO 7453.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.010,99
2014OB802847	2014-04-29T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 27 A 28/04/2014. PONTO 7680.	060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB802848	2014-04-29T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 109.889/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB802849	2014-04-29T00:00	NFF 27274 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL...(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA:ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - MAR/2014 - REL 191/14 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 2.137,74
2014OB802850	2014-04-29T00:00	NFPS 040866 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC -PER/MARÇO- RELAÇÃO 191/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB802851	2014-04-29T00:00	NFS 040867 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014. REL 191/2014.SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 205.872,83
2014OB802852	2014-04-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4650.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 316.289,97
2014OB802853	2014-04-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4650.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 174.585,60
2014OB802854	2014-04-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4651.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 3.234,15
2014OB802855	2014-04-29T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 110.820/14-CAENG	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB802855	2014-04-29T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 110.820/14-CAENG	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB802856	2014-04-29T00:00	NR DOCUMENTO 136556 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 720,00
2014OB802857	2014-04-29T00:00	DANFE 222.836- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS)A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 198/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 338,94
2014OB802858	2014-04-29T00:00	DANFE 027.853 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO: TESTES KIT-HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO, MARCA: BIO-RAD A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - REL 198/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 5.332,66
2014OB802859	2014-04-29T00:00	NFS 070472 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - MARÇO/14 - REL 198/14 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 312,02
2014OB802860	2014-04-29T00:00	NFSE 8595 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTO VISTRON CT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 08/12. REL 198/2014 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,04
2014OB802861	2014-04-29T00:00	DANFE 20225 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 198/2014 SIGMAS.	57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 693,17
2014OB802862	2014-04-29T00:00	DANFE 2263 - FORNECIMENTO DE FITA DUPLA FACE SILICONE, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 198/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.306,68
2014OB802863	2014-04-29T00:00	FATURAS 0010207884/0010207886 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/9.571,73 (DIÁ- RIAS+TX SERVIÇO)E RET RFB 5,85PC S/2.685,60(ALIMENTAÇÃO+ROOM SERVICE) A CARGO ALLIA HOTEL - REL 198/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 10.717,09
2014OB802864	2014-04-29T00:00	DANFE 6965 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CABO FIBRA OPTICA E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 IN RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO:198/2014 SIGMAS	96.260.369/0001-02 - CELSO LOPES MARTINS - EPP	R$ 1.242,78
2014OB802865	2014-04-29T00:00	DANFE 0004 - FORNECIMENTO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, MARCA CIPLAN, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.198/2014 SIGMAS.	15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME	R$ 4.821,60
2014OB802866	2014-04-29T00:00	DANFE 2562 - FORNECIMENTO DE 18 UNID. DE BOLSA PARA GELO E 18 UNID DE CINTA PARA BOLSA DE GELO, USO EM JOELHO MARCA MERCUR, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 198/2014, SIGMAS.	05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME	R$ 2.039,40
2014OB802867	2014-04-29T00:00	NFSE 5469 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2014. RELAÇÃO 198/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,09
2014OB802868	2014-04-29T00:00	NFSE 18.383- PREST. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 42,90) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 856,00(CORREIO BRAZILIENSE). REL. 198/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 811,81
2014OB802869	2014-04-29T00:00	DANFE 4,6 E 7 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 198/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 4.581,29
2014OB802870	2014-04-29T00:00	DANFE 544 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,50 PC. ABRIL/14 - RELAÇÃO 198/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 4.384,95
2014OB802871	2014-04-29T00:00	NFES 011989- ASSISTÊNCIA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, DESTINADA A DEPUTADOS E SERVIDORES. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS.(GLOSA R$ 22.640,67) REL 198/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 119.080,96
2014OB802872	2014-04-29T00:00	DANFE 046.015- FORNECIMENTO DE LAMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURA A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 198/2014.SIGMAS.	93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA	R$ 81,35
2014OB802873	2014-04-29T00:00	DANFE-7.221- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS (AGULHAS, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, TIRAS REATIVAS.) A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC (BLOQUEIO R$105,47 REF.MULTA PROCESSO 123.580/12). REL 198/2014.SIGMAS	04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 340,07
2014OB802874	2014-04-29T00:00	DANFE-980 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 198/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 6.130,54
2014OB802875	2014-04-29T00:00	DANFE 270 - FORNECIMENTO DE GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL, MARCA:TASCAM DR-40, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 198/2014 SIGMAS.	16.538.396/0001-65 - A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME	R$ 3.465,00
2014OB802876	2014-04-29T00:00	DANFES 495/491-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 182/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 957,60
2014OB802876	2014-04-29T00:00	DANFES 495/491-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 182/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 2.806,21
2014OB802877	2014-04-29T00:00	DANFES- 492/493/494-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 118/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 670,79
2014OB802877	2014-04-29T00:00	DANFES- 492/493/494-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 118/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 1.150,80
2014OB802878	2014-04-29T00:00	DANFE 319 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO(2014NS003569) NO VALOR DE R$ 409,02 - BLOQUEIO INDEVIDO. EMPRESA OPTANTE PELO O SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 198/2014.SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 409,02
2014OB802879	2014-04-29T00:00	NFS 1171/DANFES 3,8 E 5 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA DANFE 5: R$ 1.687,05(PROC.127.254/2011)-REL 198/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 16.582,96
2014OB802880	2014-04-29T00:00	DANFE 129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 AUTOCLAVE E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - MARÇO/2014, RELAÇÃO 198/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 599,74
2014OB802881	2014-04-29T00:00	NFS 070485 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - MARÇO/2014 - REL 198/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.626,24
2014OB802882	2014-04-29T00:00	NFSE 41625 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 1/12-REL 198/2014 SIGMAS	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 2.211,54
2014OB802883	2014-04-29T00:00	DANFES 526/527/490-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 198/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 2.743,01
2014OB802883	2014-04-29T00:00	DANFES 526/527/490-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 198/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 4.047,93
2014OB802884	2014-04-30T00:00	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB802781 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ -692.530,84
2014OB802888	2014-04-30T00:00	DANFE-62-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC. MARÇO/14 REL.185/2014, SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 692.530,84
2014OB802889	2014-04-30T00:00	DANFE-62-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC. MARÇO/14 REL.185/2014, SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 692.530,84
2014OB802891	2014-04-30T00:00	ND 4734158826(NN 05/96/071790097-0) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. APOLICE 402.764-3 PERIODO 01/05/2014 A 31/05/2014. RELAÇÃO 200/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 192,08
2014OB802892	2014-04-30T00:00	BOLETOS DE ARRECADAÇAO S/N - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2014 INCIDENTE SOBRE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD-RESERVA TECNICA PARCELA UNICA - PROCESSO 110565/2014 PROCEDENTE DA COHAB/CD.	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 3.026,85
2014OB802893	2014-04-30T00:00	4 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.748,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CALDEIRãO DOS BOIS, PERNAMBUCO, DE 5 A 12/5/2014. PROCESSO 111.182/2014. P_6.317.	784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.884,32
2014OB802894	2014-04-30T00:00	1 DIÁRIA R$611,00 + MEIA DIÁRIA R$349,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/04/2014. PROCESSO 109991/2014. PONTO 5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.010,99
2014OB802895	2014-04-30T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4964,80), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$498,800). VIAGEM A BRATISLAVA, ESLOVáQUIA, DE 4 A 12/05/2014. PROCESSO 110.336/2014. COTAçãO R$2,32.	322.477.531-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.463,60
2014OB802896	2014-04-30T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 5 A 8/5/2014. PROCESSO 109983/2014. PONTO 5.511.	340.667.721-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,66
2014OB802897	2014-04-30T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 5 A 8/5/2014. PROCESSO 109983/2014. PONTO 6099	573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,66
2014OB802898	2014-04-30T00:00	3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 5 A 8/5/2014. PROCESSO 109983/2014. PONTO 5530	364.869.141-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,66
2014OB802921	2014-04-30T00:00	DDP-083-04/2014. GRUPO 6. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE MARILDA DE FÁTIMA DOS SANTOS BEZERRA.	243.921.971-15 - MARILDA F. S. BEZERRA	R$ 58,18
2014OB802926	2014-04-30T00:00	DDP-087-04/2014 - PAGAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO PECÚLIO, DEVIDO AOS HERDEIROS FALECIDOS APOS 14/11/1995, CONFORME RESOLUÇÃO 48/2013. RELAÇÃO DE CREDITO N. 047/2014 E PROTOCOLO BB ANEXOS.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 85.753,51
2014OB802927	2014-04-30T00:00	DANFE- 14- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: MARÇO/14 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 200/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB802928	2014-04-30T00:00	DANFE 1333 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 20/24. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 200/2014. SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB802929	2014-04-30T00:00	DANFES 7.129 A 7131/7.137/7.138/7.143/7.146/7.147/7.139-MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA(LIVROS,MAPAS,AUDIOVISUAIS...)-RET RFB 2,2PC-BLOQUEIO MULTA DANFE 7.139:R$ 177,45(PROC.121646/12)-REL 200/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 4.385,03
2014OB802930	2014-04-30T00:00	FAT 0010206687 - SERV DE HOTELARIA. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC TOTAL(DIÁRIAS) - A CARGO NOBILES SUITES .. REL 200/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 396,03
2014OB802931	2014-04-30T00:00	NFS-E 720- PREST. SERV. REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0 PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REF. GERAL E REC. DAS AREAS COMUNS E EXT/APT. FUNC. SQN 302 BLOCOS C/D/E. REL.200/14 SIGMAS. RET. 9,45 PC, ISS 1PC, ISENTO INSS IN 971/	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 590.526,35
2014OB802932	2014-04-30T00:00	FAT.13/12/70100520,14/01/70100531 E 13/11/70100514 SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA..(STFC, LDN E LDI) NOS IMOVEIS FUNC./CD. PER.01/10/13 A 31/12/13 PEDIDO DETEC. RET.RFB 9,45 S/394064,27. GLOSA 94,73 INDEV. REL 193/14 SI	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 356.730,47
2014OB802933	2014-04-30T00:00	ND - MAI201420005 (NN 8200005402-4). TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215. PARCELA 23/24 .. PROCESSO 2013/137066	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 440,00
2014OB802934	2014-04-30T00:00	ND 503/060 - NN 118576-7 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F AP 503. PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 635,00
2014OB802935	2014-04-30T00:00	FAT 0010208423 - HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/347,00 (DIÁRIAS). RET SRF 5,85PC S/22,00 (ALIMENTAÇÃO) - A CARGO NOBILE SUITES (NFS 78928). GLOSA R$ 0,20. REL 200/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 317,57
2014OB802937	2014-04-30T00:00	1,5 DIáRIA, CALCULADA SOBRE R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO CURITIBA, PR, DIAS 27 E 28/04/2014. PROCESSO 111.118/2014.	701.573.240-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB802938	2014-04-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4652.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 569.363,61
2014OB802939	2014-04-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4652.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 184.484,14
2014OB802940	2014-04-30T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 22 A 25/04/2014. PROCESSO 110341/2014. PONTO 6333.	490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB802941	2014-04-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGDA SILVANA GUEDES E SILVA QUEIROZ, CONVOCADA PARA PARTICIPAR DE AUDIêNCIA PúBLICA EM 26/11/2013.	673.229.725-20 - MAGDA SILVA	R$ 605,52
2014OB802942	2014-04-30T00:00	DANFE 1 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC . RET/EMP. DA OI SA 14,77(TELEFONEMAS). MAR/14. REL 189/2014 SIGM	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 451.280,84
2014OB802943	2014-04-30T00:00	NN 00430843349 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - MAIO/2014 - PROCESSO 102.891/14.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB802944	2014-04-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE EM FAVOR DE CELIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONVOCADA PARA PARTICIPAR DE AUDIêNCIA PúBLICA EM 26/11/2013. PROCESSO 133.563/13.	688.000.375-34 - CELIA SANTOS	R$ 50,41
2014OB802945	2014-05-02T00:00	2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A PASSO FUNDO - RS, DE 10 A 12/4/2014. PROCESSO 109.799/2014.	017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB802946	2014-05-02T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$2471,70), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$496,65). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 22 A 25/4/2014. PROCESSO 110.422/2014 E ANEXO. COTAçãO R$2,31.	112.687.869-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.968,35
2014OB802947	2014-05-02T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.449,06), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$496,65). VIAGEM A SEUL, CORéIA DO SUL, DE 6 A 12/05/2014. PROCESSO 111.376/2014. COTAçãO R$2,31.	294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.945,71
2014OB802948	2014-05-02T00:00	FATURA 1405.000295054 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/03/2014 A 17/04/2014. RELAÇÃO 194/2014 SIGMAS. OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB802949	2014-05-02T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002536087 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE EDMAR DE SOUZA, PRONTUARIO N 3000933, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF2143, PROCESSO 112057/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 68,10
2014OB802950	2014-05-02T00:00	DANFE 233 - FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 202/2014 SIGMAS.	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 600,00
2014OB802951	2014-05-02T00:00	DANFE 495 - AQUISIÇÃO DE BRASÃO DA REPÚBLICA PARA ADORNAR PASTAS QUE ACONDICIONAM DIPLOMAS DO PRÊMIO DR. PINOT- HOSPITAL AMIGO DA MULHER, A PEDIDO DA SEGUNDA-SECRETARIA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 202/2014 SIG	04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	R$ 850,00
2014OB802952	2014-05-02T00:00	NFSE 1489 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 202/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB802953	2014-05-02T00:00	DANFE 007- SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 202/14 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 2.424,43
2014OB802954	2014-05-02T00:00	PAGAMENTO FATURA 109692/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 1.337/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 13.514,81)/INFRAERO (R$ 784,55).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 13.291,26
2014OB802955	2014-05-02T00:00	NFS 152 - FORNEC DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS MS OFFICE 2007 E 2010 À DISTÂNCIA, A PEDIDO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 202/2014 SIGMAS.	10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME	R$ 6.000,00
2014OB802956	2014-05-02T00:00	DANFE 447 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 202/2014 SIGMAS.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 73.440,00
2014OB802957	2014-05-02T00:00	NFSE 174091 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - ABRIL 2014. REL 202/2014 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 408,10
2014OB802958	2014-05-02T00:00	DANFE 003- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. OITAVA PARCELA (MAR/2014). REL 202/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 667,29
2014OB802959	2014-05-02T00:00	0,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 30/04/2014. PROCESSO 110938/2014. PONTO 110730.	267.347.021-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB802960	2014-05-02T00:00	DANFE: 10 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: MAR/2014 - REL 202/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB802961	2014-05-02T00:00	DANFE 127078 .. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PISTOLA P40 TAUROS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.202/14/SIGMAS.. GLOSA R$0,01 INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTARIO.	92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA	R$ 90,41
2014OB802961	2014-05-02T00:00	DANFE 127078 .. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PISTOLA P40 TAUROS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.202/14/SIGMAS.. GLOSA R$0,01 INSUFICIENCIA DE SALDO ORÇAMENTARIO.	92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA	R$ 903,59
2014OB802962	2014-05-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4654.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 6.627,29
2014OB802963	2014-05-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4654.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 13.700,00
2014OB802964	2014-05-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4653.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 549.336,37
2014OB802965	2014-05-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4653.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 165.971,33
2014OB802966	2014-05-05T00:00	NFSE 20 - CONSULTORIA ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,ABRANGENDO DIAGNÓSTICO,SESSÕES DE PLANEJAMENTO...A PEDIDO PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER(ETAPA REDACAO FINAL)-OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC-REL 200/14 SIGMAS	17.862.455/0001-19 - TRAJETORIA	R$ 20.825,00
2014OB802966	2014-05-05T00:00	NFSE 20 - CONSULTORIA ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,ABRANGENDO DIAGNÓSTICO,SESSÕES DE PLANEJAMENTO...A PEDIDO PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER(ETAPA REDACAO FINAL)-OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC-REL 200/14 SIGMAS	17.862.455/0001-19 - TRAJETORIA	R$ 49.000,00
2014OB802967	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO PERíODO 26/03/2014 A 25/04/2014, DO SUPRIDO IVAN DE SOUZA COSTA. PROCESSO 137.076/13. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 3.200,00
2014OB802968	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE 26/03/2014 A 25/04/2014. SUPRIDO JORGE E. G. BARROS. PROCESSO 104.914/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS	R$ 363,04
2014OB802969	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE 26/03/2014 A 25/04/2014. SUPRIDO SIMONE C. J. IMPROTA. PROCESSO 107.594/14. CENIN/CD.	00.000.000/0001-91 - SIMONE IMPROTA	R$ 57,24
2014OB802970	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 137.070/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). 2014SF000005. SUPRIDO: JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 901,85
2014OB802971	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 107.354/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). 2014SF000047. SUPRIDO: RENAN ORNELAS MOTA.	00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA	R$ 1.500,00
2014OB802971	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 107.354/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). 2014SF000047. SUPRIDO: RENAN ORNELAS MOTA.	00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA	R$ 3.798,06
2014OB802972	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE 26/03/2014 A 25/04/2014. SUPRIDO ALLEN A. CERQUEIRA. PROCESSO 105.161/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 1.500,00
2014OB802972	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE 26/03/2014 A 25/04/2014. SUPRIDO ALLEN A. CERQUEIRA. PROCESSO 105.161/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 5.125,06
2014OB802973	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 101.508/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). SUPRIDO: GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO.	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 613,10
2014OB802973	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 101.508/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). SUPRIDO: GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO.	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 694,30
2014OB802974	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 109.932/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). SUPRIDO: SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO.	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 1.500,00
2014OB802974	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 109.932/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). SUPRIDO: SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO.	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 1.889,77
2014OB802975	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 104.917/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). SUPRIDO: MARTINHO RABELO PAIVA.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 4.242,79
2014OB802976	2014-05-05T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REFERENTE AO PROCESSO 110.046/2014 (PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014). SUPRIDO: FRANCISCO FORMIGA GONZAGA.	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA	R$ 287,99
2014OB802977	2014-05-05T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 07 A 08/05/2014. PROCESSO 110904/2014. PONTO 4327.	735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802978	2014-05-05T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 08 A 10/05/2014. PROCESSO 111336/2014. PONTO 7098.	260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB802979	2014-05-05T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 6 E 7/5/2014. PROC. 111.760/2014. P_6.348.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB802980	2014-05-05T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 6 E 7/5/2014. PROCESSO 111.760/2014. PONTO 6.303.	418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB802981	2014-05-05T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A CRICIúMA NO PERíODO DE 13 A 15/05/2014. PONTO 113492 E PROC. 108274/2014.	003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB802982	2014-05-05T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A CRICIúMA NO PERíODO DE 13 A 15/05/2014. PONTO 5690 E PROC. 108274/2014.	107.653.283-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB802983	2014-05-05T00:00	BOLETO 652783 (NN 165278307078) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - MAIO/2014 - PROCESSO 137060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB802984	2014-05-05T00:00	ND 051420001 - TAXA ORDINARIA REF.MÊS DE MAIO/2014 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB802985	2014-05-05T00:00	FATURA 83103/2014 - PROCESSO 3.475/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 9.910,50)/INFRAERO (R$ 220,60). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 891,94)/TAXA DU (R$ 991,05). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 9.515,97
2014OB802986	2014-05-05T00:00	FATURA 83104/2014 - PROCESSO 3.476/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 3.519,00)/INFRAERO (R$ 155,89). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 316,71)/TAXA DU (R$ 351,90). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 3.451,00
2014OB802987	2014-05-05T00:00	FATURA 83106/2014 - PROCESSO 3.478/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 35.159,00)/INFRAERO (R$ 1.023,23). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 3.145,39)/TAXA DU (R$ 3.494,90). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 33.980,90
2014OB802988	2014-05-05T00:00	FATURA 83105/2014 - PROCESSO 3.477/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 10.695,00)/INFRAERO (R$ 575,52). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 952,64)/TAXA DU (R$ 1.058,50). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 10.581,82
2014OB802989	2014-05-05T00:00	FATURA 83102/2014 - PROCESSO 3.474/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 23.703,30)/INFRAERO (R$ 771,61). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.133,29)/TAXA DU (R$ 2.370,33). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 22.986,46
2014OB802990	2014-05-05T00:00	FATURA 83100/2014, PROCESSO 3.473/2014, EMPRESAS NACIONAIS: (R$ 6.667,96)/TX. INFRAERO (R$ 657,47). DESC. CONT. R$ 600,11/TAXA DU R$ 666,79 - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 7.119,05
2014OB802991	2014-05-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4655.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 370.209,22
2014OB802992	2014-05-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4655.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 112.474,97
2014OB802993	2014-05-05T00:00	FATURA 83099/2014, PROCESSO 3.472/2014, TAM:(R$ 33.728,07)/TX.INFRAERO(R$ 1.285,96)/EMP.INT.(R$ 154.889,31)/OUT.TX.(R$ 3.587,24). DESC. CONT. R$ 16.975,56/TAXA DU R$ 18.861,73 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 194.139,34
2014OB802994	2014-05-05T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A CRICIúMA NO PERíODO DE 13 A 15/04/2014. PONTO 5690 E PROC. 108274/2014.	107.653.283-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB802995	2014-05-05T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A CRICIúMA NO PERíODO DE 13 A 15/04/2014. PONTO 113492 E PROC. 108274/2014.	003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB802996	2014-05-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR WOLNEY QUEIROZ, CART. 164/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4656.	749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 15.902,00
2014OB802997	2014-05-05T00:00	DANFE 19099- FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, A PEDIDO DEMAP/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELACAO 206/2014 SIGMAS.	05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 4.435,03
2014OB802998	2014-05-05T00:00	DANFE-6227-FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA UNIDADES DE PRATO RASO EM PORCELANA, MARCA SCHMIDT A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 206/2014.SIGMAS.	09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA	R$ 1.834,08
2014OB802999	2014-05-05T00:00	DANFE 2313 - FORNECIMENTO DE 100 CAIXAS DE CLIPE NIQUELADO NR. 1 MARCA ACC E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.206/2014, SIGMAS.	13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI	R$ 19.653,23
2014OB803000	2014-05-05T00:00	NFS 055 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELAÇÃO 206/14 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB803001	2014-05-05T00:00	FATURA 0010208279 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.419,20(DIÁRIAS)E RET RFB 5,85PC S/263,00(RESTAURANTE) A CARGO NOBILE SUÍTES - REL 206/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.461,75
2014OB803002	2014-05-05T00:00	DANFE 1 E 2 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD, RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 206/2014 SIGMAS.	04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	R$ 3.597,54
2014OB803003	2014-05-05T00:00	DANFE 5 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 206/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 2.346,22
2014OB803004	2014-05-05T00:00	DANFE 5957/5953 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 206/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB803005	2014-05-05T00:00	FATURA 0010208219: HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/709,58(DIÁRIAS+TX SERV.) E RET RFB 5,85PC S/426,80(RESTAURANTE) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELAÇÃO 206/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.008,87
2014OB803006	2014-05-05T00:00	DANFE 1.384 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS LIANE E DE SUCOS BIG FRUIT PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 206/2014 SIGMAS.	11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	R$ 5.932,16
2014OB803007	2014-05-05T00:00	DANFE-1366929- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 25MM X 6M.A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 206/2014.SIGMAS.	84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES	R$ 4.314,57
2014OB803008	2014-05-05T00:00	DANFE-1.028- FORNECIMENTO CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G, BRANCA, MARCA: JUSTO MALHAS A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 206/2014.SIGMAS.	02.710.168/0001-16 - REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA.	R$ 5.400,00
2014OB803009	2014-05-05T00:00	FATURA 0010208599 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.419,20(DIÁRIAS)E RET RFB 5,85PC S/292,80(ROOM SERVICE) A CARGO NOBILE SUÍTES - REL 206/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.489,80
2014OB803010	2014-05-05T00:00	DANFE 001 SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE LIMHAS FRIGORIGENAS E ISOLAMENTO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. RELAÇÃO 206/14 SIGMAS	14.457.333/0001-59 - I.N.M DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	R$ 26.552,92
2014OB803011	2014-05-05T00:00	NN 24/900000000001285-6: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO F DA SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 18/32 - PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB803012	2014-05-05T00:00	ND-652962- TAXA EXTRAORDINÁRIA (12/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB803013	2014-05-05T00:00	NFES 4217 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/03/14 A 03/04/14 - REL 206/2014 SIGMAS.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 4.430,78
2014OB803014	2014-05-06T00:00	DANFE 20346 FORNECIMENTO DE DISJUNTORES UNIPOLAR 32A PADRAO IEC MARCA/MODELO SCHNEIDER ELETRIC...A PEDIDO DETEC/CD. RET. RFB 5,85 PC. REL.206/2014 SIGMAS	02.654.191/0001-30 - TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	R$ 17.417,75
2014OB803015	2014-05-06T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 29 E 30/04/2014.. PROCESSO 111.405/2014. PONTO 3.913.	279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB803016	2014-05-06T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 29 E 30/4/2014. PROCESSO 111.405/2014. P_5.423.	225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803017	2014-05-06T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 29 E 30/4/2014. PROCESSO 111.405/2014. P_5.299.	286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803018	2014-05-06T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 29 E 30/4/2014. PROCESSO 111.405/2014. P_5.933.	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803019	2014-05-06T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 29 E 30/4/2014. PROCESSO 111.405/2014. P_5.489.	308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803020	2014-05-06T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 27 A 28/04/2014. PROCESSO 111118/2014.	806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB803021	2014-05-06T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PIRENÓPOLIS-GO, DIA 02/05/2014. PROCESSO 111484/2014. PONTO 7479.	385.319.331-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 156,66
2014OB803022	2014-05-06T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DE 11 A 13/05/2014. PROCESSO 108274/2014. PONTO 5690.	107.653.283-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB803025	2014-05-06T00:00	FAT 0010208586 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.404,02(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/537,21(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - DANFES 1118/1143/1117/1120. REL 206/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.706,82
2014OB803026	2014-05-06T00:00	FATURA 14/04/40000183-6:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/03 A 25/04/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 195/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB803027	2014-05-06T00:00	DANFE 447 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 208/2014 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 8.923,73
2014OB803028	2014-05-06T00:00	DANFE 013 FORNECIMENTO DE UNIDADES SWITCHER DE AUDIO E VIDEO PORTATIL... A PEDIDO DA SECON. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 208/14 SIGMAS	18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA-	R$ 93.000,00
2014OB803029	2014-05-06T00:00	DANFE 131(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO DA 2014NS003156(RELEVAMENTO) - RELAÇÃO 208/2014 SIGMAS.	18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	R$ 497,99
2014OB803030	2014-05-06T00:00	FATURA 14/04/40000179-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO 26/03/14 A 25/04/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/2) - REL 195/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB803031	2014-05-06T00:00	RECIBO 04/12-2014:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM -RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM - JM)-ABR/2014-REL 208/2014 SIGMAS	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB803032	2014-05-06T00:00	BOLETO ND 652084- TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO DE NÚMERO 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 17/48. PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB803033	2014-05-06T00:00	NFSE 173/138 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PARA REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 1,54(NFSE 173) - RELAÇÃO 208/2014 SIGMAS.	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 66.254,89
2014OB803034	2014-05-06T00:00	DANFE 007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.208/14 SI	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 599.358,28
2014OB803035	2014-05-06T00:00	DANFE-77338/77489- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS- MARCA ABBOTT - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 208/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.275,22
2014OB803036	2014-05-06T00:00	NFSC 99456 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD - RET RFB 9,45PC - ABR/2014 - REL 208/2014 SIGMAS.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 11.694,62
2014OB803037	2014-05-06T00:00	CINCO DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DE US$428.00 (R$988,68), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$215.00 - R$496,65. VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS E AO CANADá, DE 3 A 11/5/2014. PROCESSO 110.187/2014. COTAçãO R$2,31.	233.405.414-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.440,05
2014OB803038	2014-05-06T00:00	CINCO DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DE US$428.00 (R$988,68), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$215.00 - R$496,65. VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS E AO CANADá, DE 3 A 11/5/2014. PROCESSO 110.325/2014. COTAçãO R$2,31.	632.232.282-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.440,05
2014OB803039	2014-05-06T00:00	DANFE-115- PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 5PC. REL. 208/14 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.855,48
2014OB803040	2014-05-06T00:00	FAT 10208548 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/702,00(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/168,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 80893 E 80916). REL 208/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 758,73
2014OB803041	2014-05-06T00:00	R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO CONVIDADO LUIZ EUGÊNIO FIGUEIREDO, PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NESTA CASA NO DIA 02/04/2014. PROCESSO 108.385/2014.	128.488.198-98 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803042	2014-05-06T00:00	R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO CONVIDADO RODRIGO MENEZES, PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NESTA CASA NO DIA 02/04/2014. PROCESSO 108.385/2014.	079.287.027-11 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803043	2014-05-06T00:00	NFSE-451/452/453- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, NOS DIAS 10/04, 29/04 E 30/04/2014, A PEDIDO DA SECOM/CD, RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC.RELAÇÃO 208/2014.SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 1.112,14
2014OB803044	2014-05-06T00:00	NFEPS 10191 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 619.958,14(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-MARÇO/2014-REL 199/2014 SIGMAS	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 563.952,47
2014OB803045	2014-05-06T00:00	DUAS DIáRIAS, VLR UNITáRIO R$437,00 (R$874,00), MAIS DOIS ADICIONAIS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$558,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$35,67). VIAGEM A CURITIBA-PR E SãO PAULO-SP, DIAS 27, 28 E 30/4/14. PROC.111.578/14. P_5.894.	364.644.061-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.396,33
2014OB803046	2014-05-06T00:00	NFES 25718 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ $11.791,17(50PC DA NF) MAIS MULTA E JUROS R$77,17 E ISS 5PC.JAN /2014 - REL 199/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 19.649,44
2014OB803047	2014-05-06T00:00	NFPS 040874 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS...A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2014 - REL 197/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 160.699,73
2014OB803048	2014-05-06T00:00	NFPS 040684- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO DIFERENÇA DA CCT/2013, SOBRE 13 SAL DE 2013. RELAÇÃO 197/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.957,76
2014OB803048	2014-05-06T00:00	NFPS 040684- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO DIFERENÇA DA CCT/2013, SOBRE 13 SAL DE 2013. RELAÇÃO 197/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 10.639,40
2014OB803049	2014-05-06T00:00	NFES 40683 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO 01/08/2013 A 28/02/2014. RET PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL 197/2014. SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 4.482,25
2014OB803049	2014-05-06T00:00	NFES 40683 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO 01/08/2013 A 28/02/2014. RET PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL 197/2014. SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 102.569,16
2014OB803050	2014-05-06T00:00	NFPS -040868- FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GRAFICOS.A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MARÇO/2014 - REL 197/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB803051	2014-05-06T00:00	DANFE 003 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: MARÇO/2014 - RELAÇÃO 197/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB803052	2014-05-06T00:00	NFSE 326 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO DA TV/CD, A PEDIDO SECOM/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. MARÇO/2014. REL 197/2014 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 30.113,44
2014OB803053	2014-05-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4657.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 420.704,05
2014OB803054	2014-05-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4657.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 137.682,32
2014OB803055	2014-05-07T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR EUCLYDES PETTERSEN NETO, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE SEMINáRIO NESTA CASA NO DIA 30/4/2014. PROCESSO 110.940/2014. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES - MG.	064.600.326-70 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803056	2014-05-07T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.966,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS, DE 12 A 16/5/2014.. PROCESSO 103.515/2014. PONTO 6.967.	563.464.091-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.192,00
2014OB803057	2014-05-07T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO SUPRIDO WELLYNGTON GUSTAVO DO N. MONTEIRO. PROCESSO 107.355/2014. PERÍODO DE 26/03/2014 A 25/04/2014.	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 175,70
2014OB803057	2014-05-07T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF, REF. AO SUPRIDO WELLYNGTON GUSTAVO DO N. MONTEIRO. PROCESSO 107.355/2014. PERÍODO DE 26/03/2014 A 25/04/2014.	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 1.500,00
2014OB803058	2014-05-07T00:00	NFSE 582 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2014. REL 210/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 74.935,30
2014OB803059	2014-05-07T00:00	NFES 1462 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 210/2014 SIGMAS. PARCELA 05/12	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB803060	2014-05-07T00:00	NF 15642 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 210/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB803061	2014-05-07T00:00	DANFE 490- LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO CONFORME IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 210/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB803062	2014-05-07T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA - MARÇO/2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/12. REL 199/2014 SIGMAS	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 11.014,73
2014OB803063	2014-05-07T00:00	DANFE 7772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA - RET RFB 5,85PC, ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERÍODO MARÇO/2014 -RELAÇÃO 199/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 7.852,97
2014OB803064	2014-05-07T00:00	DANFE 77655 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DEMARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL. RET 5,85PC. BLOQUEIO R$142,50 (MULTA). PROCESSO 122.076/12 - REL 210/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.199,14
2014OB803065	2014-05-07T00:00	DANFE 11575 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 210/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 109,05
2014OB803066	2014-05-07T00:00	DANFE 4.639 FORNECIMENTO DE PERFURADOR CAVIA- CA 123, 100FLS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 210/2014 SIGMAS	03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS	R$ 99,00
2014OB803067	2014-05-07T00:00	DANFE 755 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2014. - RELAÇÃO 210/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 9.726,46
2014OB803068	2014-05-07T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28 A 29/04/2014. PROCESSO 111386/2014.	655.004.159-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB803069	2014-05-07T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E RECIFE, DE 23 A 25/4/2014. PROCESSO 111.139/2014. P_6.001.	296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB803070	2014-05-07T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E RECIFE, DE 23 A 25/4/2014. PROCESSO 111.139/2014. P_7.125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB803071	2014-05-07T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E RECIFE, DE 23 A 28/4/2014. PROCESSO 111.139/2014. P_7.441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803072	2014-05-07T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E RECIFE, DE 23 A 28/4/2014. PROCESSO 111.139/2014. P_7.464.	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803073	2014-05-07T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E RECIFE, DE 24 A 28/4/2014. PROCESSO 111.139/2014. P_4.220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803074	2014-05-07T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 05 A 06/05/2014. PONTO 5894 E PROCESSO 111931/2014.	364.644.061-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB803075	2014-05-07T00:00	NFPS 040681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -REF. DIFEREN. CCT/2013 - REL 203/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 4.398,89
2014OB803075	2014-05-07T00:00	NFPS 040681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -REF. DIFEREN. CCT/2013 - REL 203/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 5.439,24
2014OB803076	2014-05-07T00:00	NFS 040682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/01/2014 A 28/02/2014. REL 203/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 19.575,85
2014OB803077	2014-05-07T00:00	NFPS 040680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -REF. DIFEREN. CCT/2013 PER.OUT/13 A DEZ/13.REL 203/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 33.956,69
2014OB803078	2014-05-07T00:00	NFSE 559/560-MAN.AR CONDIC.:MAR/14-DÉC.TERCEI.PROP.-5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-GLOS.704,60(NF560):INSUF.SALDO 2014NE624-BLQ.DEC.SUP(NF559):1.887,56(P.124950/09)-PGT GRRF: 231.904,61-OBS:EMPRESA PAGOU ISS DIRETO NO GDF(ANEXO)-REL 201/14	00.360.305/0001-04 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 12.057,75
2014OB803078	2014-05-07T00:00	NFSE 559/560-MAN.AR CONDIC.:MAR/14-DÉC.TERCEI.PROP.-5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-GLOS.704,60(NF560):INSUF.SALDO 2014NE624-BLQ.DEC.SUP(NF559):1.887,56(P.124950/09)-PGT GRRF: 231.904,61-OBS:EMPRESA PAGOU ISS DIRETO NO GDF(ANEXO)-REL 201/14	00.360.305/0001-04 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 219.846,86
2014OB803079	2014-05-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4658.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 524.450,78
2014OB803080	2014-05-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4658.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 158.441,84
2014OB803081	2014-05-08T00:00	DANFE 4857 - FORNECIMENTO DE DOSES DE VACINA CONTRA INFLUENZA FRAGMENTADA E INATIVA, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENÇÃO - RELAÇÃO 210/2014 SIGMAS.	61.189.445/0001-56 - FUNDAÇÃO BUTANTAN	R$ 84.400,00
2014OB803082	2014-05-08T00:00	ND 8200662134.6: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, DO BLOCO B DA SHCES 1103 - ABRIL/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB803083	2014-05-08T00:00	NN 24/900000000000087-4 - ND K20140000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - MAIO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB803084	2014-05-08T00:00	ND-05/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA QUINTA PARCELA (15/24) A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 2013/137108.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB803085	2014-05-08T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 27 A 28/04/2014. PROCESSO 111118/2014.	320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB803086	2014-05-08T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - MAI/2014. FREQUÊNCIA ABRIL/2014. LIQUIDO - BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 239.709,42
2014OB803087	2014-05-08T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - MAI/2014. FREQUÊNCIA ABRIL/2014. LIQUIDO - CEF	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 63.343,10
2014OB803091	2014-05-08T00:00	ND-203/012 NN 24000000000770741-3 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. MAIO/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB803092	2014-05-08T00:00	ND-04/2014/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 57/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 300,00
2014OB803093	2014-05-08T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 108.463/14.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB803094	2014-05-08T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 111.540/14-DETEC.	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 500,00
2014OB803094	2014-05-08T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 111.540/14-DETEC.	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 3.500,00
2014OB803095	2014-05-08T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 112.440/14-DEMED.	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 500,00
2014OB803095	2014-05-08T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 112.440/14-DEMED.	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 3.500,00
2014OB803096	2014-05-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4660.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.811,75
2014OB803097	2014-05-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4659.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 180.108,94
2014OB803098	2014-05-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4659.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 624.690,81
2014OB803099	2014-05-08T00:00	DANFE-1.374-FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS 230MM (UNID.)MARCA: COMIX S-611.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, BLOQUEAR R$ 7.200,00 REFERENTE MULTA PROCESSO 9.547/12.RELAÇÃO 212/2014 SIGMAS.	09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP	R$ 64.800,00
2014OB803100	2014-05-08T00:00	NFESF 8063 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: ABRIL/2014. REL 212/2014 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 48.397,11
2014OB803101	2014-05-08T00:00	DANFE 52 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: ABRIL/14 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 212/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB803102	2014-05-08T00:00	DANFE 761 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2014. - RELAÇÃO 212/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 38.260,03
2014OB803103	2014-05-08T00:00	NFSE 1145 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 05/12 - ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 212/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB803104	2014-05-08T00:00	NFSC 102.458 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REALIZADOS NA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD - RET RFB 9,45PC - FEV/2014 - REL 213/2014 SIGMAS.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 138,56
2014OB803104	2014-05-08T00:00	NFSC 102.458 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REALIZADOS NA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD - RET RFB 9,45PC - FEV/2014 - REL 213/2014 SIGMAS.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 236,34
2014OB803105	2014-05-08T00:00	DANFE 2456 - FORNEC DE LÂMPADAS E REATORES, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 212/2014 SIGMAS.	05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 11.080,00
2014OB803106	2014-05-08T00:00	OFÍCIO 110/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 2A QUINZENA ABR/14 - PROC 112.285/14	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 6.571.812,95
2014OB803107	2014-05-08T00:00	DANFE 2455 - FORNEC DE LÂMPADAS E REATORES, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 212/2014 SIGMAS.	05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 10.858,00
2014OB803108	2014-05-08T00:00	DANFE 004 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - REL 212/2014 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 8.506,40
2014OB803109	2014-05-08T00:00	NFSE 1540 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - ABRIL/2014 - RELAÇÃO 212/2014 SIGMAS.	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB803110	2014-05-08T00:00	ND 308/024 (NN 110925707038) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A DÉCIMA NONA PARCELA (21/23), RELATIVA AO APTAMENTO FUNCIONAL 308, BLOCO G DA SQN 308 ,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO 137.106/2013.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2014OB803111	2014-05-08T00:00	BOLETO 1933 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A ABRIL/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB803112	2014-05-08T00:00	ND-0520145012 - NN 95912709167-7 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - VIGESIMA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB803113	2014-05-08T00:00	BOLETO 1915 (NN 100191507014) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112 BLOCO C APARTAMENTO 201, RELATIVO A ABRIL/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB803114	2014-05-09T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB803042 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	079.287.027-11 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB803115	2014-05-09T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB803024 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES DE PGT 07 05 14	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.259,20
2014OB803116	2014-05-09T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$107,01). VIAGEM A MACAPá-AP, DE 7 A 11/5/2014. PROCESSO 111.987/2014. PONTO 113.067.	129.961.222-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.742,49
2014OB803117	2014-05-09T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$107,01). VIAGEM A MACAPá-AP, DE 7 A 11/5/2014. PROCESSO 111.987/2014. PONTO 3.194.	214.412.001-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.742,49
2014OB803118	2014-05-09T00:00	PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE U$215,00 (R$494,50), COTAÇÃO R$2,30 - EM FAVOR DO CONVIDADO BERNARDO AGUILAR, QUE PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO INTERN: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DIA 7/5/2014. PROC.112829/14.	PF0000005 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 494,50
2014OB803119	2014-05-09T00:00	PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE U$215,00 (R$494,50), COTAÇÃO R$2,30 - EM FAVOR DA CONVIDADA GABY FUJIMOTO, QUE PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO INTERN: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DIA 7/5/2014. PROC.112829/14	PF0000009 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 494,50
2014OB803120	2014-05-09T00:00	NN 24364410002984947-0 .. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DA SERVIDORA CATHARINA DELGADO (P_4503) .. PROC. 112.543/2014.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB803121	2014-05-09T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002779944- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO , PRONTUARIO N 3017181, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKM0996, PROCESSO 112865/2014	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 68,10
2014OB803123	2014-05-09T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LONDRINA-PR, DE 09 A 09/05/2014. PROCESSO 112398/2014. PONTO 4245.	328.479.041-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB803124	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5345.	523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803125	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5272.	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803126	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5933.	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803127	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5907.	381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803128	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 7031.	693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803129	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014.	224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.113,00
2014OB803130	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014.	634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.113,00
2014OB803131	2014-05-09T00:00	R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO CONVIDADO RODRIGO MENEZES, PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NESTA CASA NO DIA 02/04/2014. PROCESSO 108.385/2014.	079.287.027-11 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803132	2014-05-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4662.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 24.059,15
2014OB803133	2014-05-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4661.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 573.595,72
2014OB803134	2014-05-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4661.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 214.429,09
2014OB803135	2014-05-09T00:00	FATURA 83625/2014, PROCESSO 3.554/2014, EMP.INT.(R$ 20.444,60)/OUT.TX.(R$ 1.326,66). DESC. CONT. R$ 1.840,02/TAXA DU R$ 2.044,46. DESCONTO DE R$ 1.558,57 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2014) - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 20.417,13
2014OB803136	2014-05-09T00:00	FATURA 83627/2014 - PROCESSO 3.551/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 13.310,40)/INFRAERO (R$ 298,62). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.197,93)/TAXA DU (R$ 1.331,04). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 12.782,70
2014OB803137	2014-05-09T00:00	FATURA 83107/2014 - PROCESSO 3.552/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 3.201,70)/INFRAERO (R$ 109,81). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 288,15)/TAXA DU (R$ 320,17). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 3.110,07
2014OB803138	2014-05-09T00:00	FATURA 83626/2014 - PROCESSO 3.553/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 20.862,20)/INFRAERO (R$ 581,27). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.877,59)/TAXA DU (R$ 2.086,22). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 20.140,34
2014OB803139	2014-05-09T00:00	FATURA 83629/2014 - PROCESSO 3.556/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 1.057,00)/INFRAERO (R$ 44,12). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 95,13)/TAXA DU (R$ 105,70). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.034,06
2014OB803140	2014-05-09T00:00	FATURA 83628/2014 - PROCESSO 3.557/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 2.446,80)/INFRAERO (R$ 66,67). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 220,21)/TAXA DU (R$ 244,68). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.360,74
2014OB803141	2014-05-09T00:00	FATURA 83624/2014, PROCESSO 3.558/2014, EMP.INT.(R$ 95.996,90)/OUT.TX.(R$ 2.322,21). DESC. CONT. R$ 8.639,74/TAXA DU R$ 9.599,69 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 99.279,06
2014OB803142	2014-05-09T00:00	DANFE-46- ASSISTÊNCIA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, DESTINADA A DEPUTADOS E SERVIDORES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 214/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 172,80
2014OB803143	2014-05-09T00:00	NFPS 694 E 707- SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA .. OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS-REFERENTE AO MÊS MARÇO E ABRIL/2014.RELAÇÃO 214/2014.SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB803144	2014-05-09T00:00	DANFE 760 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2014. - RELAÇÃO 214/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 16.678,76
2014OB803145	2014-05-09T00:00	NFPS 040875- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/14 A 31/03/2014 - REL 205/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.769,32
2014OB803146	2014-05-09T00:00	DANFE 578 - FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS PARA AS BATERIAS DE ROLAGEM DE TINTA E DE ÁGUA DA IMPRESSORA OFFSET KOMORI LITHRONE, A PEDIDO DA CGRAF - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 214/2014 SIGMAS.	08.459.500/0001-06 - GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME	R$ 1.003,84
2014OB803147	2014-05-09T00:00	DANFE 524 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC(DIFERENCIADA) - ABRIL/2014 - RELAÇAO 214/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB803148	2014-05-09T00:00	DANFE 531 E 535 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO, TIPO AIR SPLIT, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 214/2014 SIGMAS.	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 4.040,00
2014OB803149	2014-05-09T00:00	DANFE 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 AUTOCLAVE E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - RELAÇÃO 214/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 599,74
2014OB803150	2014-05-09T00:00	FATURA 0010208707 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 347,20(DIÁRIAS+TX SERVIÇO)E RET RFB 5,85PC S/ R$ 59,69(ALIMENTAÇÃO+TX PDV) A CARGO NAOUM TURISMO - REL 214/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 353,22
2014OB803151	2014-05-09T00:00	DANFE 909 - FORNECIMENTO DE 1 CARRINHO DE BANDEJA 3 PLANOS, A PEDIDO DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 214/2014 SIGMAS.	10.483.075/0001-24 - XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	R$ 931,00
2014OB803152	2014-05-09T00:00	DANFE 009 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5 PC. ABRIL/14 -REL 205/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E SENTENÇA).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.444,96
2014OB803153	2014-05-09T00:00	DANFE 2950- FORNECIMENTO DE PISO LAMINADO DE LATA ... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. RELAÇÃO 214/14 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 669,90
2014OB803154	2014-05-09T00:00	RECIBO S/N PRODUCAO DE PROJETO PROGRAMA INFORMATIVO REF. SERIE A HORA É AGORA PARA VEICULACAO TV E RADIO CAMARA...A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.214/2014 SIGMAS	07.766.096/0001-42 - DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB803155	2014-05-09T00:00	RECIBO S/N PRODUCAO DE PROJETO PROGRAMA INFORMATIVO REF. SERIE A HORA É AGORA PARA VEICULACAO TV E RADIO CAMARA...A PEDIDO SECOM/CD. 1A.PARCELA CONCURSO N.1/13. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.214/2014 SIGMAS	06.071.600/0001-27 - MEMÓRIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB803156	2014-05-09T00:00	DANFE 11.523, 11524, 11525 E 11542 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 214/2014 SIGMAS.	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 811,87
2014OB803157	2014-05-09T00:00	RECIBO SN - PRÊMIO POR PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REF À SÉRIE A HORA É AGORA, DESTINADA À VEICULAÇÃO NA RÁDIO E TV CÂMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 847/2014 SIGMAS.	06.992.833/0001-62 - MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB803158	2014-05-09T00:00	DANFE 10 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - ABRIL/2014- RELAÇÃO 205/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 20.374,55
2014OB803158	2014-05-09T00:00	DANFE 10 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - ABRIL/2014- RELAÇÃO 205/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 95.912,05
2014OB803159	2014-05-09T00:00	DANFE 699 E 759 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA...COLHER CHA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 214/2014 SIGMAS	16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA-	R$ 28.045,00
2014OB803160	2014-05-09T00:00	DANFE 2942/2943/2944 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ, A PEDIDO COOHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 214/2014 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 411,74
2014OB803161	2014-05-09T00:00	DANFES-670/737/665- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CINTA DE LIXA DE GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AMCO II.(BLOQUEIO R$375,62 REF.MULTA PROC.130.614/12)OPTANTE PELO SIMPLES.REL 214/14.SIGMAS.	03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA	R$ 523,98
2014OB803161	2014-05-09T00:00	DANFES-670/737/665- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CINTA DE LIXA DE GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AMCO II.(BLOQUEIO R$375,62 REF.MULTA PROC.130.614/12)OPTANTE PELO SIMPLES.REL 214/14.SIGMAS.	03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA	R$ 9.961,03
2014OB803162	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5345.	523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803163	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5272.	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803164	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5933.	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803165	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 5907.	381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803166	2014-05-09T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E BREVES-PA, DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 112049/2014. PONTO 7031.	693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,99
2014OB803169	2014-05-12T00:00	FAT 14/04/22003725-6 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI,.ABRIL/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.209/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 216.240,27
2014OB803170	2014-05-12T00:00	FATS 1312.00020707/1403.000190258/1404.000193457. PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 14.585,06. GLOSA: R$ 1.041,60/PéRIODO: 6/11/13 A 5/12/13-6/2/14 A 5/4/14. REL. 207/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 5.407,55
2014OB803171	2014-05-12T00:00	FAT 114 - SERV ACESSO IP PERMANENTE ENTRE REDE DE DADOS DA CD E INTERNET (INST,CONFIG,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO) A PEDIDO CENIN. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. MAR/2014. REL 209/2014 SIGMAS. TIM INTELIG.	00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 18.083,58
2014OB803172	2014-05-12T00:00	FATS 1312.000200707/1403.000190258/1404.000193457. PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 14.585,06. GLOSA: R$ 1.041,60/PéRIODO: 6/11/13 A 5/12/13-6/2/14 A 5/4/14. REL. 207/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 3.576,59
2014OB803172	2014-05-12T00:00	FATS 1312.000200707/1403.000190258/1404.000193457. PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 14.585,06. GLOSA: R$ 1.041,60/PéRIODO: 6/11/13 A 5/12/13-6/2/14 A 5/4/14. REL. 207/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 8.588,60
2014OB803173	2014-05-12T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 13 A 16/05/2014. PROCESSO 111777/2014. PONTO 6530.	816.700.101-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,66
2014OB803174	2014-05-12T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 29 A 30/04/2014.PROC. 111405/2014.PONTO 5847	239.213.581-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803175	2014-05-12T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 29 A 30/04/2014.PROC. 111405/2014.	547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB803176	2014-05-12T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 29 A 30/04/2014.PROC. 111405/2014.PONTO 6161	235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803177	2014-05-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4663.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 182.680,95
2014OB803178	2014-05-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR ÁTILA LINS, CART. 038/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4665.	006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 22.250,00
2014OB803179	2014-05-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4663.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 658.031,55
2014OB803180	2014-05-12T00:00	FATURA 83630/2014 - PROCESSO 3.555/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 16.265,50)/INFRAERO (R$ 421,59). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.463,89)/TAXA DU (R$ 1.626,55). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 15.673,31
2014OB803182	2014-05-13T00:00	BOLETO: 21.999.260.114.018.810- TAXA REF. A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR THIAGO MORAES XAVIER, PONTO 7630, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, REF. A CONST. CENTRO DE ARMAZENAGEM/CD. A PEDIDO DETEC/CD. PROC.110.715/2014.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB803183	2014-05-13T00:00	1 DIÁRIA NO VALOR DE R$349,00 MENOS R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DIA 06/05/2014. PROCESSO 111933/2014. PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313,33
2014OB803184	2014-05-13T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$34,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 30/04 A 05/05/2014. PROCESSO 111933/2014. PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.109,32
2014OB803185	2014-05-13T00:00	FATURA N. 4792463/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 729/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 296.469,80)/INFRAERO (R$ 9.782,75). IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 284.661,75
2014OB803186	2014-05-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4666.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 371.241,04
2014OB803187	2014-05-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4666.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 152.913,53
2014OB803188	2014-05-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4667.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 5.659,01
2014OB803189	2014-05-13T00:00	FAT 0010204350 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 694,40(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/38,00 (ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NOBILE SUITES - REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 629,84
2014OB803190	2014-05-13T00:00	FAT 0010205388- SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 694,40(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/32,00 (ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NOBILE SUITES - REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 624,19
2014OB803191	2014-05-13T00:00	FAT 10204779 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1.758,80(DIÁRIAS). RET SRF 5,85PC S/603,70(ALIMENTAÇÃO)-A CARGO NOBILE SUITES(NFS 70931/70927/70923/70926/70922).REL 202/14 SIG	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.073,03
2014OB803192	2014-05-13T00:00	FAT 0010205875 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 11.110,40(DIÁRIAS)/RET RFB 5,85PC S/815,50 (ALIMENTAÇÃO E ROOM SERVICE)A CARGO NOBILE SUITES - REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 10.272,74
2014OB803193	2014-05-13T00:00	FAT 10205914 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1.041,60(DIÁRIAS). RET SRF 5,85PC S/228,00(ALIMENTAÇÃO)-A CARGO NOBILE SUITES(NFS 72791/72792/72793).REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.105,75
2014OB803194	2014-05-13T00:00	FAT 0010204106- SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 347,20(DIÁRIAS E TX SERVICO)A CARGO NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A. REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 297,03
2014OB803195	2014-05-13T00:00	FATURA 0010205849 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL (DIÁRIAS + TX SERVIÇO) A CARGO KUBITSCHEK PLAZA - RELAÇÃO 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.940,42
2014OB803196	2014-05-13T00:00	FAT 10205651 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.766,36(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/481,17(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 263094/263093/263091/263098/263047. REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.960,46
2014OB803197	2014-05-13T00:00	FAT 0010205957 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 347,20(DIÁRIAS)/RET RFB 5,85PC S/108,90 (ALIMENTAÇÃO)A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 399,56
2014OB803198	2014-05-13T00:00	FAT 0010205934 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 230,00(DIÁRIAS)/RET RFB 5,85PC S/103,00 (ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE SUITES - REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 293,73
2014OB803199	2014-05-13T00:00	DANFE 2564 - FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E SERINGAS DE INSULINA... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 218/2014, SIGMAS.	05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME	R$ 2.263,25
2014OB803200	2014-05-13T00:00	DANFE 010 FORNECIMENTO DE UMA RESISTENCIA PARA CAFETEIRA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 218/2014 SIGMAS	18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	R$ 4.666,50
2014OB803201	2014-05-13T00:00	DANFES: 5969/5974/5983/6005 E 6059 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 218/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 16.226,00
2014OB803202	2014-05-13T00:00	DANFE 437 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD(LIDOCAINA 2PC E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 218/2014 SIGMAS.	11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME	R$ 808,40
2014OB803203	2014-05-13T00:00	NFSE 1040539/1046083/1046803/1039728 E 1043565 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. PER.FEV E MAR/14 - ISENTA DE RETENÇÕES - GLOSA 11,02 NA NFSE 1040539. REL 218/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 79.227,18
2014OB803204	2014-05-13T00:00	FAT 10204352/10205913 - HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$2.775,40(DIÁRIAS) E 5,85PC S/ R$377(REFEIÇÃO) - A CARGO NOBILE MONUMENTAL (NFS 90458/73060/73046/73043/69946/69927/69965/69948). REL 202/2014 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.729,31
2014OB803205	2014-05-13T00:00	DANFE 0005 - FORNECIMENTO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, MARCA CIPLAN, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.218/2014 SIGMAS.	15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME	R$ 4.821,60
2014OB803206	2014-05-13T00:00	DANFES 7.156 A 7159/7.164 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA(LIVROS,MAPAS,AUDIOVISUAIS...)-RET RFB 2,2PC - REL 218/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 2.234,47
2014OB803207	2014-05-13T00:00	DANFE 431 - SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 218/2014 SIGMAS.	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 706,68
2014OB803208	2014-05-13T00:00	FATURA 0010205362 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC A CARGO GOLDEN TULIP (BRASILIA ALVORADA) - REL 202/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.615,97
2014OB803209	2014-05-13T00:00	DANFE 000027- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 11PC INSS . REL 218/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.192,23
2014OB803210	2014-05-13T00:00	DANFE 119 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 218/2014 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 165,74
2014OB803211	2014-05-13T00:00	FATURA 0010205890 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/807,20(DIÁRIAS)E RET RFB 5,85PC S/192,20(RESTAURANTE) A CARGO NOBILE SUÍTES - RELAÇÕES 2/2014(COORD.COMPRAS) E 206/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 307,16
2014OB803211	2014-05-13T00:00	FATURA 0010205890 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/807,20(DIÁRIAS)E RET RFB 5,85PC S/192,20(RESTAURANTE) A CARGO NOBILE SUÍTES - RELAÇÕES 2/2014(COORD.COMPRAS) E 206/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 563,54
2014OB803212	2014-05-13T00:00	DANFE 2.854 FORNECIMENTO GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSONICA EM FRASCOS COM UM LITRO... RET 5,85PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 218/2014 SIGMAS	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 88,50
2014OB803213	2014-05-13T00:00	DANFE 499 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2,79PC. RELAÇÃO 218/14 SIGMAS.	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 5.465,31
2014OB803214	2014-05-13T00:00	DANFE 17.967 FORNECIMENTO DE SOLVENTE VINILICO GL, EMULSÃO RES... RET 5,85PC RFB IN 1234 RELAÇAÕ 218/2014	03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA.	R$ 1.062,39
2014OB803215	2014-05-13T00:00	NFES 10433 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERIODO 01/04 A 30/04/2014. RELAÇÃO 218/2014 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB803216	2014-05-13T00:00	DANFE 1994,2306 E 2156 FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS, BUCHAS E OUTROS. BLOQUEIO RS 436,61 MULTA PROC. 130614/12RET 5,85PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 218/2014 SIGMAS	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 8.986,82
2014OB803217	2014-05-13T00:00	DANFE-014.993 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 218/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,55
2014OB803218	2014-05-13T00:00	NFPS 040880 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014. RELAÇÃO 211/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.606.619,53
2014OB803219	2014-05-13T00:00	DANFE 65 - CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA, PARA ATÉ 15 SERVIDORES, A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SEGUNDA PARCELA. RET ISS 2PC. REL 198/2014 SIGMAS.	74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS	R$ 103.538,66
2014OB803220	2014-05-13T00:00	NFPS-040871 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2014 - RELAÇÃO 213/2014.SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 484.340,73
2014OB803221	2014-05-13T00:00	NFSE 21122 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 222/14 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 1.679,90
2014OB803222	2014-05-13T00:00	NFEPS 10084 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 39.236,04 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - HORA EXTRA MARÇO/2014 - RELAÇÃO 209/2014 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 34.525,40
2014OB803223	2014-05-13T00:00	DANFE-322-FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO,11 CENTOS DE PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD.OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 218/2014.SIGMAS	10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME	R$ 1.275,55
2014OB803224	2014-05-13T00:00	DANFE 3 - CONTRATAçãO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR O CURSO DESENVOLVIMENTO MóVEL COM GOOGLE ANDROID, A REALIZAR-SE DE 24 A 28 DE MARçO/14, NA CD, PARA 10 SERVIDORES DO CENIN, RET. DE 9,45PC, RFB E 2PC DE ISS. REL.212/14 SIGMAS.	05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda	R$ 23.377,20
2014OB803225	2014-05-13T00:00	DANFE 468-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. REFERENTE:ABRIL REL. 222/2014	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB803226	2014-05-13T00:00	NFES 5210 - SERVIçO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNECIMENTO DE PEçAS - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - ABR/2014 - RELAçãO 222/2014 SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB803227	2014-05-13T00:00	NFESF 3783 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/14 - RELAÇÃO: 222/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 32.105,68
2014OB803228	2014-05-13T00:00	DANFES 6.115/6.119- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 224/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB803229	2014-05-13T00:00	DANFE 556 - FORNEC DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS DOS BLOCOS DOS APTS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 5.844,00 (MULTA PROC 119.629/2013). REL 222/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 52.596,05
2014OB803230	2014-05-13T00:00	DANFE 227,228,230 FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS...SOFAS DE UM, DOIS LUGARES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 224/2014 SIGMAS	00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	R$ 68.400,00
2014OB803231	2014-05-13T00:00	DANFE -334-FORNECIMENTO DE 12 PEÇAS DE ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1250 MM X 950 MM X 5MM, A PEDIDO DA COORDENAÇAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO O SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 224/2014.SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 5.617,50
2014OB803232	2014-05-13T00:00	DANFE 125 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (CABO DE REDE E CONECTOR) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 224/2014 SIGMAS.	07.881.990/0001-63 - GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA	R$ 1.380,00
2014OB803233	2014-05-13T00:00	NFSE 139545/139987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 222/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 9.394,57
2014OB803234	2014-05-13T00:00	DANFE-047 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2014. REL 215/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB803235	2014-05-13T00:00	DANFE 124 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE RACK PADRÃO 19, MARCA TDA TDRFL32670, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 222/2014 SIGMAS	07.881.990/0001-63 - GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA	R$ 20.999,93
2014OB803236	2014-05-13T00:00	NFES 65531 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DIREITO USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 2PC - PARCELA 09/12(MAR/2014) - RELAÇÃO 222/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 206,10
2014OB803237	2014-05-13T00:00	DANFE 5.599 FORNECIMENTO DE PEÇAS, ROLAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO... RET DE 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 215/2014 SIGMAS	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.996,21
2014OB803238	2014-05-13T00:00	DANFE 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ROLOS DE FITA ANTIDERRAPANTE MARCA 3M SAFETY A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. REL.222/2014 SIGMAS	05.040.056/0001-93 - ATHUS ENGENHARIA LTDA - EPP	R$ 4.194,26
2014OB803239	2014-05-13T00:00	FATURA 14/02/41300001-3:CESSÃO CAP. SATÉLITE SIST BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET 9,45PC-14/12/13 A 25/01/14-NÃO RETER ICMS, CONFORME PROC 120.793/12, PG 260-REL 215/14 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 9.220,99
2014OB803239	2014-05-13T00:00	FATURA 14/02/41300001-3:CESSÃO CAP. SATÉLITE SIST BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET 9,45PC-14/12/13 A 25/01/14-NÃO RETER ICMS, CONFORME PROC 120.793/12, PG 260-REL 215/14 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 11.407,46
2014OB803240	2014-05-13T00:00	DANFE 194 - FORNEC DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO AMCO II (PERFIL EM AÇO DOBRADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 349,91 (MULTA PROC 131.745/2012). REL 224/2014 SIGMAS.	33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME	R$ 14.229,47
2014OB803241	2014-05-13T00:00	DANFE 2466 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 224/2014 SIGMAS.	05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 7.067,00
2014OB803242	2014-05-13T00:00	COPIA DANFE 43 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE ACEITE DEFINITIVO NA 2014NS000460, REF. A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTUDIO DE EMISSORA DE RADIO, MODALIDADE TURNKEY, REL. 218/2014, SIGMAS.	13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 1.053.731,97
2014OB803243	2014-05-13T00:00	NFSE 21061 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. SERVICO REALIZADO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. 4A.PARCELA/12. REL 222/2014 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 36.081,95
2014OB803244	2014-05-13T00:00	NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.502,46
2014OB803244	2014-05-13T00:00	NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.824,48
2014OB803244	2014-05-13T00:00	NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 373.655,15
2014OB803244	2014-05-13T00:00	NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 405.322,43
2014OB803245	2014-05-13T00:00	NFFEES 4759 - ENERGIA ELÉTRICA P/SGMN VIA N3 LT CONGRESSO NACIONAL/CD...RET RFB 5,85PC S.R$ 17.676,62(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB803245	2014-05-13T00:00	NFFEES 4759 - ENERGIA ELÉTRICA P/SGMN VIA N3 LT CONGRESSO NACIONAL/CD...RET RFB 5,85PC S.R$ 17.676,62(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 16.642,54
2014OB803246	2014-05-13T00:00	NFFEES 38633/21871/21872/21873 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA- RET RFB 5,85PC S. R$ 868,46(ENERGIA)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 259,61(ISENTO) - ABR/14 - REL 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 259,61
2014OB803246	2014-05-13T00:00	NFFEES 38633/21871/21872/21873 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA- RET RFB 5,85PC S. R$ 868,46(ENERGIA)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 259,61(ISENTO) - ABR/14 - REL 215/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 817,66
2014OB803247	2014-05-14T00:00	NFEI 201400000095484 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 04/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 218/2014.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB803248	2014-05-14T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS, DE 19 A 22/5/2014.. PROC. 109.863/2014 E P_7.273.	056.630.397-32 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB803249	2014-05-14T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS, DE 19 A 22/5/2014.. PROC. 109.863/2014 E P_6.791.	779.182.406-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB803250	2014-05-14T00:00	7,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,52 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/4 A 6/5/2014. PROCESSO 111666/2014. PONTO 5557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.735,98
2014OB803251	2014-05-14T00:00	7,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,52 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/4 A 6/5/2014. PROCESSO 111666/2014. PONTO 7445.	702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.735,98
2014OB803252	2014-05-14T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/4 A 5/5/2014. PROCESSO 111666/2014. PONTO 6002	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.422,65
2014OB803253	2014-05-14T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 30/4 A 5/5/2014. PROCESSO 111666/2014. PONTO 7125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.109,32
2014OB803256	2014-05-14T00:00	FATURA 1402.000197613 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 2.756,66 GLOSA: R$ 209,60/PéRIODO: 6/01/14 A 5/02/14. RELAÇÃO 215/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 2.286,56
2014OB803257	2014-05-14T00:00	FATS 1401.000199743 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 2.747,14. GLOSA: R$ 204,39/PéRIODO: 6/12/13 A 31/12/2013 E 01/01/14 A 05/01/2014. REL. 215/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 150,52
2014OB803257	2014-05-14T00:00	FATS 1401.000199743 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 2.747,14. GLOSA: R$ 204,39/PéRIODO: 6/12/13 A 31/12/2013 E 01/01/14 A 05/01/2014. REL. 215/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 2.132,63
2014OB803258	2014-05-14T00:00	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.05/2014. REL 174/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 231.014,74
2014OB803259	2014-05-14T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004496251-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILERMANDO BATISTA ANGELO, PRONTUARIO N 881866, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP 7553 PROCESSO 113.137/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2014OB803260	2014-05-14T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,52 DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 19 A 23/5/2014. PROCESSO 110862/2014. PONTO 6820.	504.423.501-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.084,98
2014OB803261	2014-05-14T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/4 A 5/5/2014. PROCESSO 111666/2014. PONTO 6002	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.422,65
2014OB803262	2014-05-14T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A LONDRINA NO PERíODO DE 15 A 16/05/2014. PONTO 6697.	295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB803263	2014-05-14T00:00	1 DIÁRIA NO VALOR DE R$349,00 MENOS R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DIA 06/05/2014. PROCESSO 111139/2014. PONTO 4220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313,33
2014OB803264	2014-05-14T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A LONDRINA NO PERíODO DE 15 A 16/05/2014. PONTO 2571.	099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803265	2014-05-14T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DO SELO DE PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA, DIA 14/05/2014. PROCESSO 112843/2014.	897.207.766-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803266	2014-05-14T00:00	1 DIÁRIA NO VALOR DE R$349,00 MENOS R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DIA 23/04/2014. PROCESSO 111139/2014. PONTO 4220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313,33
2014OB803267	2014-05-14T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002513900 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CLEITON PAULINO DE SOUZA SILVA, PT. 888731, FUNC. DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF6038, PROCESSO 111.781/2014.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 85,13
2014OB803268	2014-05-14T00:00	FATURA N. 4797939/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 927/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 469.925,41)/INFRAERO (R$ 13.394,22). GLOSA DE R$ 117,40 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 44.640,83 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 449.128,20
2014OB803269	2014-05-14T00:00	DANFE 1530 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLóGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. PERíODO:13/04/14 A 12/05/14.REL 224/2014 SIGMAS	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.323,59
2014OB803270	2014-05-14T00:00	DANFE 538 - FORNECIMENTO ENVELOPE PLÁSTICO, COM CARIMBO DOS CORREIOS E LOGOMARCA TURMA DO PLENARINHO PARA O PROGRAMA CÂMARA MIRIM, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 127,60(PROC.100.471/14) - REL 224/14 SIGMAS.	11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME	R$ 7.847,40
2014OB803271	2014-05-14T00:00	NFPS 40685- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA RS 0,07(COB.INDEVIDA)-PER: 01/08/2013A 28/02/2014/2014 -REL 217/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.570,86
2014OB803271	2014-05-14T00:00	NFPS 40685- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA RS 0,07(COB.INDEVIDA)-PER: 01/08/2013A 28/02/2014/2014 -REL 217/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 58.831,50
2014OB803272	2014-05-14T00:00	DANFE 124 - FORNECIMENTO 1.500 PEÇAS DE PLACA DE GESSO LISA 600MM X 600MM, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 224/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 7.500,00
2014OB803273	2014-05-14T00:00	NFSE 330 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 217/2014 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 31.779,35
2014OB803274	2014-05-14T00:00	NFS 40686 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS...A PEDIDO CEDI/CD. DIFERENCA CCT S/13O..SALARIO/13. RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL.217/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.439,25
2014OB803274	2014-05-14T00:00	NFS 40686 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS...A PEDIDO CEDI/CD. DIFERENCA CCT S/13O..SALARIO/13. RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL.217/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 4.252,63
2014OB803275	2014-05-14T00:00	DANFES 1993/2095 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 RFB. MULTA: R$ 257,85 - PROC. 130.614/2012 - RELAÇÃO: 224/2014 SIGMAS	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 5.789,74
2014OB803276	2014-05-14T00:00	DANFE 1999 FORNECIMENTO DE 06 PEÇAS DE PNEU 225/50 R17 SEM CAMERA DE ARA PEDIDO COORD.TRANSPORTES/CD. RET.RFB 2,20PC REL.224/2014 SIGMAS	09.017.325/0001-51 - CHEVROMAIS - COM. DE PEÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES LTDA - EP	R$ 2.053,74
2014OB803277	2014-05-14T00:00	DANFE 2548 - FORNEC DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO AMCO I (APONTADOR DE LÁPIS E E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 224/2014 SIGMAS.	10.336.598/0001-48 - RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 16.400,74
2014OB803278	2014-05-14T00:00	DANFE 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 224/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB803279	2014-05-14T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 111.879/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB803280	2014-05-14T00:00	NFSE 18586/18587/18588- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 85,80) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.712,00(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 224/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.623,62
2014OB803281	2014-05-14T00:00	NFSE 330 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 217/2014 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 31.779,35
2014OB803282	2014-05-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4668.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 501.659,60
2014OB803283	2014-05-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4668.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 295.402,87
2014OB803284	2014-05-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, TRECHO BSB/MIAMI/BSB, DECORRENTE DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NOVA IORQUE/EUA, 9 A 11/12/13 - PROC. 134.437/2013.	331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 3.175,00
2014OB803285	2014-05-14T00:00	FATURA N. 4777231/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 354/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 257.856,34)/INFRAERO (R$ 7.246,64). GLOSA DE R$ 181,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.343,41 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 244.887,91
2014OB803286	2014-05-15T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A NATAL-RN, DIAS 20 E 21/05/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 5.298.	413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803287	2014-05-15T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A NATAL-RN, DIAS 20 E 21/5/2014. PROCESSO 106.684/2014. PONTO 6.833.	134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB803288	2014-05-15T00:00	ND 01.100.7521517.4-8 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL DE PLACA VINCULADA AO VEÍCULO DA FROTA OFICIAL DA CASA, A PEDIDO CTRAN/CD. PROCESSO 112.941/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 120,12
2014OB803289	2014-05-15T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00,DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 7 A 12/5/2014. PROCESSO 112445/2014. PONTO 7453.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803290	2014-05-15T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00,DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 7 A 12/5/2014. PROCESSO 112445/2014. PONTO 5920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803291	2014-05-15T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00,DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 8 A 12/5/2014. PROCESSO 112445/2014. PONTO 7126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803292	2014-05-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 110.822/2014-CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB803292	2014-05-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 110.822/2014-CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB803293	2014-05-15T00:00	NFS 9662 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DUASAS PISTOLAS TAURUS PONTO 40 .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (PORTO ALEGRE-RS) .. REL. 226/14/SIGMAS.	92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA	R$ 748,51
2014OB803294	2014-05-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4669.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 728.913,85
2014OB803295	2014-05-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4669.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 225.982,31
2014OB803296	2014-05-15T00:00	DANFE 111 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5 PC.ABRIL/2014 REL 219/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 575.510,58
2014OB803297	2014-05-15T00:00	DANFE 241 - FORNEC DE BROCA DE AÇO E OUTROS PARA SUPRIMENTO AMCO II, A PEDIDO DEMAP/CD. GLOSA R$ 112,00 (VALOR EM DISCORDANCIA COM O EMPENHO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 226/2014 SIGMAS.	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 5.643,83
2014OB803298	2014-05-15T00:00	DANFE 21.997- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 226/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 596,48
2014OB803299	2014-05-15T00:00	NFS 15 .. SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.ISS 2PC. PERÍODO 13.04 A 12.05.2014 - REL 226/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB803300	2014-05-15T00:00	NFSE-465/466/468 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, NOS DIAS 07/05 E 09/05/14, A PEDIDO DA SECOM/CD, RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 226/2014 SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 834,10
2014OB803301	2014-05-15T00:00	DANFE 2768 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 226/2014 SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 571,73
2014OB803302	2014-05-15T00:00	DANFE 4.221 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 20 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA DE VIDRO-DUPLO-PISO AO TETO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO 825,69 MULTA PROC.122.635/12. RELAÇÃO 226/2014 SIGMAS.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 6.948,18
2014OB803303	2014-05-15T00:00	DANFE 124 .. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, MEDIANTE PLOTAGEM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. REL. 226/14/SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 414,93
2014OB803304	2014-05-15T00:00	DANFE 3.161 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO, MARCA ITAMBÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 226/2014 SIGMAS..	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.219,80
2014OB803305	2014-05-15T00:00	DANFE 182 - FORNECIMENTO DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 226/2014 SIGMAS.	14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-	R$ 2.010,00
2014OB803306	2014-05-15T00:00	DANFE 1.579- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,23PC (DIFERENCIADO) -PER. 04/04 A 02/05/2014- RELAÇÃO 226/2014.SIGMAS.	13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$ 3.223,62
2014OB803307	2014-05-15T00:00	DANFE: 8 - LOCAÇAO ESPAÇO FISICO PARA A CD E O SENADO NA II BIENAL DO LIVRO E LEITURA DE 12 A 21.04.2014, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇAO: 226/2014 - SIGMAS.	02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR	R$ 18.564,35
2014OB803309	2014-05-16T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$101,04 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 21 A 24/5/2014. PROCESSO 104.654/2014. P_4.581.	150.206.571-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.748,46
2014OB803310	2014-05-16T00:00	NFSE 60357 - SERVIÇO DE ANÁLISE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DEMAP - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 228/2014 SIGMAS.	50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO	R$ 881,02
2014OB803311	2014-05-16T00:00	DANFE 174 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- ABR/2014 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 221/14 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 768.782,92
2014OB803312	2014-05-16T00:00	FATURAS LOCAÇÃO 17026/17167 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-MAR/14 E ABR/14-REL 221/14 SIGM	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 9.700,80
2014OB803312	2014-05-16T00:00	FATURAS LOCAÇÃO 17026/17167 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-MAR/14 E ABR/14-REL 221/14 SIGM	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 27.066,02
2014OB803313	2014-05-16T00:00	DANFE 26 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - RELAÇÃO 221/2014 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.400,18
2014OB803314	2014-05-16T00:00	DANFE 1274 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA DE 2,5 MM2, MARCA PHELPS DODGE, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 228/2014. MULTA: R$ 220,80	10.376.365/0001-79 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME	R$ 18.179,20
2014OB803315	2014-05-16T00:00	DANFE 2362/2377/2367 - FORN.DE 21 REFRIGERADOR DUPLEX,ELECTROLUX, A PEDIDO DA COORD.ALMOXARIFADO, RET.RFB 5,85 PC IN 1234/12, BLOQUEIO DE R$2.700,00(DANFE 2362), R$135,00 (DANFE2367) REF. MULTA PROC.105.163/13,REL.228/14, SIGMAS.	14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP	R$ 1.350,00
2014OB803315	2014-05-16T00:00	DANFE 2362/2377/2367 - FORN.DE 21 REFRIGERADOR DUPLEX,ELECTROLUX, A PEDIDO DA COORD.ALMOXARIFADO, RET.RFB 5,85 PC IN 1234/12, BLOQUEIO DE R$2.700,00(DANFE 2362), R$135,00 (DANFE2367) REF. MULTA PROC.105.163/13,REL.228/14, SIGMAS.	14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP	R$ 22.506,52
2014OB803316	2014-05-16T00:00	DANFE 3.199- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 300 ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 228/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.900,32
2014OB803317	2014-05-16T00:00	DANFES 5984/5985/6006- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 228/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB803318	2014-05-16T00:00	NFS 9/10/11/12 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 228/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 11.408,79
2014OB803319	2014-05-16T00:00	DANFES 1.046/1.047/1.048-SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM CALDELDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. PER:FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL.RELACAO 228/2014 SIGMAS.	02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#	R$ 9.227,02
2014OB803320	2014-05-16T00:00	DANFE 1.569 FORNECIMENTO DE KIT DIFFTROL MARCA HORIBA ABX PARA O LABORATORIO... RET 5,85PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 228/2014. SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.830,28
2014OB803321	2014-05-16T00:00	DANFE 714 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER - PERÍODO: 26/3/14 A 25/4/14 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5 PC .. REL. 228/14/SIGMAS.	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.657,75
2014OB803322	2014-05-16T00:00	COPIA DANFE 538 - LIBERACAO TOTAL DE VLR.BLOQUEADO 2014NS004649 REF.FORNEC.ENVELOPE PLÁSTICO, C/LOGOMARCA TURMA DO PLENARINHO P/PROGRAMA CÂMARA MIRIM A PEDIDO DA SECOM (PROC.100.471/14)- PRORROGAÇAO DO PRAZO. REL 228/14 SIGMAS	11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME	R$ 127,60
2014OB803323	2014-05-16T00:00	NFS 3407/3406 - SERVIÇO DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 228/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 934,21
2014OB803324	2014-05-16T00:00	NFSE 2080 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/14 - RELAÇÃO 228/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB803325	2014-05-16T00:00	NFSE 1050976/1051326/1052122 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. PER.MAR E ABR/14(26/3/14, 7/4/14, 3/4/14 E 4/4/14) - ISENTA DE RETENÇÕES - REL 228/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 19.449,56
2014OB803326	2014-05-16T00:00	DANFE 425 .. FORNECIMENTO,MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA (2 UNIDADES) .. VALOR REF. 45PC ETAPA 1 .. RET. RFB 5,85PC E ISS 2PC .. REL. 228/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 224.669,26
2014OB803327	2014-05-16T00:00	DDP-022-05/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO JAYME CAVALCANTE DE OLIVEIRA. PROC. 113.376/2014.	007.464.744-07 - ROSILENE F. LEAL	R$ 1.350,00
2014OB803328	2014-05-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4670.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 742.101,14
2014OB803329	2014-05-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4670.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.031,23
2014OB803330	2014-05-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR WELITON PRADO, CART. 54/270, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4671.	847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 60.000,00
2014OB803331	2014-05-16T00:00	NFES-10819 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 618.855,64(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-ABRIL/2014-REL 223/2014 SIGMAS	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 562.492,67
2014OB803332	2014-05-16T00:00	DANFE-1135-FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324 MM X 450 MM (UNIDADE).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.(BLOQUEAR R$670,80 REFERENTE MULTA PROCESSO 126.359/2012).RELAÇÃO 182/14.SIGMAS	09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP	R$ 25.129,20
2014OB803333	2014-05-16T00:00	PLANILHA CEB (NOTAS ANEXAS) - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS)-RET RFB 5,85PC S/ R$ 24.175,20 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.948,99(ISENTA) - ABR/2014 - RELAÇÃO 223/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.948,99
2014OB803333	2014-05-16T00:00	PLANILHA CEB (NOTAS ANEXAS) - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS)-RET RFB 5,85PC S/ R$ 24.175,20 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.948,99(ISENTA) - ABR/2014 - RELAÇÃO 223/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 22.760,95
2014OB803334	2014-05-17T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB803267 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -85,13
2014OB803335	2014-05-19T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2014. PROCESSO 107464/2014. PONTO 6123.	488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.115,83
2014OB803336	2014-05-19T00:00	5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$4.900,60)MAIS U$215,00 (R$492,35) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM À BÉLGICA E ALEMANHA, NO PERÍODO DE 24/05 A 3/06/14. PROC. 108834/2014. COTAÇÃO R$2,29.	172.073.209-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.392,95
2014OB803337	2014-05-19T00:00	FATURA 0179480135-0 (BOLETO 0016472908)- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/03/2014 A 01/04/2014. REL 225/2014 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 17.939,15
2014OB803338	2014-05-19T00:00	DIVERSAS FATURAS PROCESSO 2013/119.171 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/05/2013 A 01/01/2014 - GLOSA DE R$ 81.661,06 - RETENÇÃO DE 9,45 PC À RFB CONFORME IN 1234/2012 -	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R$ 6.526,30
2014OB803338	2014-05-19T00:00	DIVERSAS FATURAS PROCESSO 2013/119.171 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/05/2013 A 01/01/2014 - GLOSA DE R$ 81.661,06 - RETENÇÃO DE 9,45 PC À RFB CONFORME IN 1234/2012 -	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R$ 1.332.348,06
2014OB803339	2014-05-19T00:00	FST 2613092013 E OUTRAS - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL POS-PAGO PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO FEDERAL. PERIODO: 02AGO A 31DEZ/2013 E 01JAN A 01FEV2014. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA 14.145,31. REL 223/2014 SIG. CLARO.	00.000.000/0001-91 - CLARO S.A.	R$ 40.877,59
2014OB803339	2014-05-19T00:00	FST 2613092013 E OUTRAS - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL POS-PAGO PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO FEDERAL. PERIODO: 02AGO A 31DEZ/2013 E 01JAN A 01FEV2014. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA 14.145,31. REL 223/2014 SIG. CLARO.	00.000.000/0001-91 - CLARO S.A.	R$ 202.771,77
2014OB803340	2014-05-19T00:00	FATURAS 74466 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 01/04 A 30/04/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 227/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 161.183,95
2014OB803340	2014-05-19T00:00	FATURAS 74466 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 01/04 A 30/04/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 227/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 331.507,30
2014OB803341	2014-05-19T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB803254 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 4.989,42
2014OB803342	2014-05-19T00:00	DANFES 29/32/33 - PREST. SERV. DE APLICAÇÃO DE SINTECO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 S/ R$10.185,93, 5PC ISS E 11PC INSS S/ R$5.885,93(SERVIÇO) . REL 228/2014 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.648,30
2014OB803343	2014-05-19T00:00	DANFE-392- PRESTAçAO DE SERVIçOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES,A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENçãO ISS 5PC.PERIODO- 01 A 30/04/2014-RELACAO 230/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 7.277,09
2014OB803344	2014-05-19T00:00	DANFE 762 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2014. - RELAÇÃO 230/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 7.818,36
2014OB803345	2014-05-19T00:00	DANFE 550 - FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - TIPO AIR SPLIT, 30.000 BTU/H, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 230/2014 SIGMAS	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 3.390,00
2014OB803346	2014-05-19T00:00	DANFE 64004 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 230/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.626,24
2014OB803347	2014-05-19T00:00	DANFE 19.631 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS DOS APTS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 230/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,76
2014OB803348	2014-05-19T00:00	DANFE 64038 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC PEÇAS, EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - ABRIL/14 - REL 230/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 312,02
2014OB803349	2014-05-19T00:00	DANFE 77789 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 230/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.341,64
2014OB803350	2014-05-19T00:00	NFE 21285 .. FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO, MARCA BEHRINGER .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 230/2014.	05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 2.542,05
2014OB803351	2014-05-19T00:00	NFE 009/012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012 E ISS 2PC. REL. 330/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 2.816,61
2014OB803352	2014-05-19T00:00	DANFE 1.204 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES SQS 302 E SQS 202) - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - ABRIL - RELAÇÃO 230/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 6.130,54
2014OB803353	2014-05-19T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$980,12) MAIS US$215,00 (R$492,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, DE 23 A 30/05/2014. PROCESSO 112718/2014. COTAÇÃO R$2,29.	042.468.532-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.392,95
2014OB803354	2014-05-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4672.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 398.287,73
2014OB803355	2014-05-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4672.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.202,73
2014OB803356	2014-05-20T00:00	5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4922,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$494,50). VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 25 A 30/05/2014. PROCESSO 112.448/2014. COTAçãO R$2,30.	006.685.327-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.416,50
2014OB803357	2014-05-20T00:00	5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4922,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$494,50). VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 25 A 30/05/2014. PROCESSO 112.446/2014. COTAçãO R$2,30.	036.404.262-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.416,50
2014OB803358	2014-05-20T00:00	NFES 26365- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 20.645,00(50PC DA NF) ISS 5PC. /2014 -MARçO 2014 REL 227/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 34.539,09
2014OB803359	2014-05-20T00:00	NFES 26364 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO A4, PAGINAS IMPRESSAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, MAR/2014 - REL 227/2014 SIGMAS	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 12.504,58
2014OB803360	2014-05-20T00:00	DANFE 53641 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO MARÇO/2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 227/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 13.357,74
2014OB803361	2014-05-20T00:00	NFE 414 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5 PC E ISS 5PC .. ABRIL 2014 .. REL.224/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB803362	2014-05-20T00:00	NFFEES 272-FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 806,44 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 1,85(ISENTA RETENÇÃO)-MAI/14-REL 227/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1,85
2014OB803362	2014-05-20T00:00	NFFEES 272-FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 806,44 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 1,85(ISENTA RETENÇÃO)-MAI/14-REL 227/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 759,26
2014OB803363	2014-05-20T00:00	PLANILHA CEB - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS)-RET RFB 5,85PC S/ R$ 31.992,01(INCLUI DESC.R$ 102,39)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA(ISENTA RETENÇÃO):R$ 7.522,87 (DEDUZ DESC.R$ 19,05)-ABR/14-REL 227/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 7.522,87
2014OB803363	2014-05-20T00:00	PLANILHA CEB - FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS)-RET RFB 5,85PC S/ R$ 31.992,01(INCLUI DESC.R$ 102,39)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA(ISENTA RETENÇÃO):R$ 7.522,87 (DEDUZ DESC.R$ 19,05)-ABR/14-REL 227/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 30.018,09
2014OB803364	2014-05-20T00:00	NFSC-0000104360- FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL NO PERIODO DE 01 A 31.03.14 A PEDIDO DA ADM DA RESIDENCIA DO PRESIDENTE/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 12134/2012.RELAÇÃO 230/14.SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,56
2014OB803364	2014-05-20T00:00	NFSC-0000104360- FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL NO PERIODO DE 01 A 31.03.14 A PEDIDO DA ADM DA RESIDENCIA DO PRESIDENTE/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 12134/2012.RELAÇÃO 230/14.SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 236,34
2014OB803365	2014-05-20T00:00	FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 03/04/2014 A 03/05/2014 - RETENÇAO 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 - REL. 229/2014 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 32.084,03
2014OB803366	2014-05-20T00:00	NFSE 2563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. PERIODO 01/04/2014 A 30/04/2014 REL. 234/2014 SIGMAS.	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 279,94
2014OB803367	2014-05-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4673.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 344.711,11
2014OB803368	2014-05-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4673.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 124.369,13
2014OB803369	2014-05-20T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002513900 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CLEITON PAULINO DE SOUZA SILVA, PT. 888731, FUNC. DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF6038, PROCESSO 111.781/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 85,13
2014OB803370	2014-05-20T00:00	DANFES 15/13/12/16/14 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 325,41(DANFE 14 - PROCESSO 127.254/11) - REL 234/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.053,98
2014OB803370	2014-05-20T00:00	DANFES 15/13/12/16/14 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 325,41(DANFE 14 - PROCESSO 127.254/11) - REL 234/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 3.787,60
2014OB803371	2014-05-20T00:00	NFES 1516 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 234/2014 SIGMAS. PARCELA 06/12	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB803372	2014-05-20T00:00	DANFE 473/512/563/495/488 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E FECHADURA ELETROMAGNETICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 234/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 322,85
2014OB803372	2014-05-20T00:00	DANFE 473/512/563/495/488 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E FECHADURA ELETROMAGNETICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 234/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 593,28
2014OB803372	2014-05-20T00:00	DANFE 473/512/563/495/488 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E FECHADURA ELETROMAGNETICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 234/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 838,42
2014OB803372	2014-05-20T00:00	DANFE 473/512/563/495/488 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E FECHADURA ELETROMAGNETICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 234/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.498,30
2014OB803373	2014-05-20T00:00	NFSE 1201 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: MAR/14 (PARCELA 12/12) - REL. 234/2014 SIGMAS.	66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 7.663,33
2014OB803374	2014-05-20T00:00	DANFE 453/454 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 234/2014 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 12.261,69
2014OB803375	2014-05-20T00:00	DANFE 1.007 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/03 A 27/04/2014 - REL 234/14 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB803376	2014-05-20T00:00	NFS 518 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. FASE 12. REL 234/2014 SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB803377	2014-05-20T00:00	NFSE 18.689 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 51,48) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.027,20(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 234/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 974,18
2014OB803378	2014-05-20T00:00	NFSE 18692 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 51,48) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.027,20(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 234/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 974,18
2014OB803379	2014-05-20T00:00	NFSE 18690 E 18691 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 77,22) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.540,80(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 234/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.461,25
2014OB803380	2014-05-20T00:00	DANFE 499 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE SECADORA DE ROUPAS, MARCA ELETROLUX ST10. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 234/2014	11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME	R$ 1.331,00
2014OB803381	2014-05-20T00:00	DANFES 7.176 A 7177 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA(LIVROS,MAPAS,AUDIOVISUAIS...)-RET RFB 2,2PC - REL 234/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 164,18
2014OB803382	2014-05-20T00:00	DANFE 3601 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/04/2014 A 09/05/2014, REL. 234/2014, SIGMAS.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB803383	2014-05-20T00:00	FAT 10208830 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.041,60(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/179,07(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - DANFE 1584/1585/1586/. REL 234/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.059,65
2014OB803384	2014-05-20T00:00	FAT 10209055 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.419,24(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/238,76(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - DANFE /2324/2327/2328/2329. REL 234/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.438,87
2014OB803385	2014-05-20T00:00	FAT 10208973- SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/694,40(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/59,69(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - DANFE 2249 - GLOSA R$ 0,01 - REL 234/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 650,25
2014OB803386	2014-05-20T00:00	DANFE 1 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - REL 234/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 2.233,50
2014OB803387	2014-05-20T00:00	FAT 0010208972 SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO.RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.388,80(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/238,47(BUFFET E TX PDV)A CARGO NAOUM TURISMO/HOSPEDAGEM- DANFES 2148/2199 E 2146. GLOSA 0,01. REL 234/14 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.412,62
2014OB803388	2014-05-20T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 15 A 17/5/2014.. PROCESSO 113.261/2014. PONTO 119.750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803389	2014-05-20T00:00	DANFE-005- SERV OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DEDUZ VA E VT). PER.ABRIL/2014. BLOQ.245,68 MULTA PORTARIA/DG 49/14 REL 229/14 SIGMAS	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 687.449,88
2014OB803390	2014-05-20T00:00	DANFE-070 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/657.397,58(DEDUZ VR+VT R$ 170.326,02) E ISS 5PC. PER:ABRIL/2014. REL 229/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 635.803,81
2014OB803391	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLóGICAS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR-GERAL, à FL. 19 DO PROCESSO 136.309/2013.	634.405.477-87 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 7.365,86
2014OB803392	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.MéDICAS-HOSPITALARES AO DEP. GUILHERME CAMPOS, CONFORME AUTORIZAçãO AD REFERENDUM DO PRESIDENTE CD EM 15/05/14. PROC. 11.184/13.	048.890.978-30 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 950,00
2014OB803393	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, À FL. 21 DO PROCESSO 136.598/2013.	104.520.014-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 10.265,82
2014OB803394	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.MéDICAS-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16.05.14. PROCESSO 130.035/2013	765.552.838-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 225,82
2014OB803395	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.MéDICAS-HOSPITALARES NOS TERMOS DO ATO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16.05.14.PROCESSO 103.495/14	765.552.838-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.857,61
2014OB803395	2014-05-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP.MéDICAS-HOSPITALARES NOS TERMOS DO ATO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16.05.14.PROCESSO 103.495/14	765.552.838-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.857,62
2014OB803396	2014-05-20T00:00	DANFE 88 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 455.152,17(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/2014. RELAÇÃO 229/2014 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 364.167,70
2014OB803397	2014-05-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4675.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.811,75
2014OB803398	2014-05-20T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 21 A 24/05/2014. PROCESSO 112.854/2014. P_7.721.	712.294.001-25 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.393,49
2014OB803401	2014-05-20T00:00	DDP 064-05/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - FUNPRESP - RELATIVA A PATRONAL LEGISPREV - FOPAG MAI/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 23.893,44
2014OB803403	2014-05-20T00:00	FOPAG-MAI/2014-NORMAL. - LÍQUIDO FOLHA.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 37.830,87
2014OB803406	2014-05-20T00:00	FOPAG-MAI/2014 - NORMAL. - REGIME PRÓPRIO PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 181.989,59
2014OB803418	2014-05-20T00:00	FOPAG-MAI/2014-NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 60.514.300,77
2014OB803420	2014-05-20T00:00	FOPAG-MAI/2014-NORMAL. - LÍQUIDO FOLHA CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 93.805,75
2014OB803421	2014-05-20T00:00	DANFE 88 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 455.152,17(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/2014. RELAÇÃO 229/2014 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 364.167,70
2014OB803425	2014-05-21T00:00	DDP 064-05/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - FUNPRESP - RELATIVA A PATRONAL LEGISPREV - FOPAG MAI/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 23.793,44
2014OB803426	2014-05-21T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 112.740/14.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB803427	2014-05-21T00:00	RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO PARA PROGRAMA DA SERIE A HORA É AGORA PARA VEICULAÇÃO NA TV E RADIO CD, A PEDIDO SECOM. 1A.PARCELA PRÊMIO DO CONCURSO N.1/13. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 236/2014 SIGMAS.	13.471.208/0001-30 - SQMA FILM DELIVERY LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB803428	2014-05-21T00:00	NFE 39 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 224/14/SIGMAS.	13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 272.536,06
2014OB803429	2014-05-21T00:00	DANFE 2083 .. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ZUPI, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL PARA O PERIODO DE MAIO DE 2014 A ABRIL DE 2015, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. REL. 236/14 SIGMAS.	07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME	R$ 70,00
2014OB803430	2014-05-21T00:00	DANFE 31 - PREST. SERV. DE APLICAÇÃO DE SINTECO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC S/ R$1639,67, ISS 5PC E 11PC INSS S/ R$839,67(SERVIÇO) . REL 236/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.409,41
2014OB803431	2014-05-21T00:00	DANFE 006 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAOS METALICOS EM TUBO INDUSTRIAL 1/2 CHAPA N.16...NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. BLOQUEIO 154,40 (MULTA) PROC.128.232/13 REL. 236/14 SIGMAS	15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME	R$ 9.013,10
2014OB803432	2014-05-21T00:00	DANFE 261 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA MÚLTIPLO USO E OUTROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 236/2014 SIGMAS.	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 2.823,80
2014OB803433	2014-05-21T00:00	DANFE 063 LOCAÇÃO DE 4 VEICULOS MODELO VAN... A PEDIDO DA CETRAN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 236/2014 SIGMAS	01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	R$ 3.408,00
2014OB803434	2014-05-21T00:00	DANFE 939189 - FORNECIMENTO DO MATERIAL LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W (PEÇA), MARCA OSRAM A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.236/14 SIGMAS	03.261.204/0003-36 - CONDOR ATACADISTA S/A	R$ 3.003,38
2014OB803435	2014-05-21T00:00	DANFE 772 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2014. - RELAÇÃO 236/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 43.155,59
2014OB803436	2014-05-21T00:00	DANFE 6.127- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 236/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB803437	2014-05-21T00:00	NFPS 041717- OPERAÇÃO EQUIP DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 - REL 231/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.507,29
2014OB803438	2014-05-21T00:00	NFPS 041531 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: ABRIL/2014. REL 231/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 108.549,70
2014OB803439	2014-05-21T00:00	NFE 41.887 .. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROTEÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JUN/14 A MAI/15, NÚMEROS 270 A 281, COM PERIODICIDADE MENSAL .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 236/14/SIGMAS.	87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 152,52
2014OB803440	2014-05-21T00:00	NFSE 1045045/1045046/1054344/1052654/1058366/1058367 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. PER. 06/ A 11/03/14 E DIAS 03,10,19 E 25/04/2014 - ISENTA DE RETENÇÕES. REL 236/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 89.163,25
2014OB803441	2014-05-21T00:00	NFSE 32966/34392/35799 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC. RELAÇÃO 236/2014 SIGMAS.	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 14.895,47
2014OB803442	2014-05-21T00:00	DANFE 30 - PREST. SERV. DE APLICAÇÃO DE SINTECO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 S/ R$ 1639,67 5PC ISS E 11PC INSS S/ R$ 839,67(SERVIÇO) . REL 236/2014 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.409,81
2014OB803443	2014-05-21T00:00	NFSE 32967/34393 E 35800 SERVICO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUT. PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. RET.RFB 9,45PC. PER. FEV/ MAR E ABR/2014 RESPECTIVAMENTE. REL.236/2014 SIGMAS	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 6.383,78
2014OB803444	2014-05-21T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 08 A 12/05/2014. PROCESSO 112957/2014. PONTO 120426.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803445	2014-05-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4676.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 343.681,04
2014OB803446	2014-05-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4676.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 99.340,50
2014OB803447	2014-05-21T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 113.188/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB803448	2014-05-21T00:00	FATURA 84235/2014 - PROCESSO 3.713/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 12.041,10)/INFRAERO (R$ 333,53). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.083,69)/TAXA DU (R$ 1.204,11). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 11.622,63
2014OB803449	2014-05-21T00:00	FATURA 84237/2014 - PROCESSO 3.714/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 17.374,00)/INFRAERO (R$ 558,72). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.563,65)/TAXA DU (R$ 1.737,40). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 16.842,22
2014OB803450	2014-05-21T00:00	FATURA 84236/2014 - PROCESSO 3.717/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 36.384,70)/INFRAERO (R$ 1.401,83). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 3.274,60)/TAXA DU (R$ 3.638,47). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 35.486,45
2014OB803451	2014-05-21T00:00	FATURA 84234/2014, PROCESSO 3.719/2014, EMP.INT.(R$ 5.410,20)/OUT.TX.(R$ 286,00). DESC. CONT. R$ 486,92/TAXA DU R$ 541,02- AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 5.750,30
2014OB803452	2014-05-21T00:00	FATURA 84232/2014, PROCESSO 3.720/2014, EMP.INT.(R$ 49.950,04)/OUT.TX.(R$ 3.665,05). DESC. CONT. R$ 4.495,49/TAXA DU R$ 4.995,00 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 54.114,60
2014OB803453	2014-05-21T00:00	FATURA 84240/2014 - PROCESSO 3.715/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 20.001,30)/INFRAERO (R$ 775,53). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.800,10)/TAXA DU (R$ 2.000,13). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 19.512,11
2014OB803454	2014-05-21T00:00	FATURA 84238/2014 - PROCESSO 3.718/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 1.802,90)/INFRAERO (R$ 88,24). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 162,26)/TAXA DU (R$ 180,29). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.775,84
2014OB803455	2014-05-21T00:00	FATURA N. 13033/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 003.569/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 118.345,44 ). GLOSA R$ 184,97 REF. OF. 16/2013 E DESCONTO R$ 54.947,64 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 55.041,41
2014OB803460	2014-05-22T00:00	RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE À SÉRIE A HORA É AGORA, COM UMA VERSÃO PARA A TV E OUTRA PARA O RÁDIO...A PEDIDO DA SECOM (DOCUMENTÁRIO: SEMENTES URBANAS) - OPTANTE SIMPLES -REL 236/14 SIGMAS	10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB803461	2014-05-22T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DIAS 18 E 19/05/2014. PROCESSO 112.855/2014.	049.576.103-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB803462	2014-05-22T00:00	BOLETOS 011007567493.4-6/011007567525.4-1/011007567442.4-7/011007567586.4-7 E 011007567547.4-9 AUTORIZACAO ANUAL DE PLACAS VINCULADAS/SERVICO FIXACAO E SELAGEM NOS VEICULOS DA CD A PEDIDO COORD.TRANSPORTE. PROC.113.936/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 695,55
2014OB803463	2014-05-22T00:00	FOPAG-MAI/2014- COMPLEMENTAR - GRUPO 10. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 154.014,60
2014OB803464	2014-05-22T00:00	FATURA 85295/2014 - PROCESSO 3.988/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 102,00)/INFRAERO (R$ 22,55). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 9,18)/TAXA DU (R$ 10,20). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 116,79
2014OB803465	2014-05-22T00:00	FATURA 85292/2014 - PROCESSO 3.990/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 2.261,70)/INFRAERO (R$ 88,24). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 203,55)/TAXA DU (R$ 226,17). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.206,89
2014OB803466	2014-05-22T00:00	FATURA 85294/2014 - PROCESSO 3.989/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 5.546,10)/INFRAERO (R$ 299,60). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 499,14)/TAXA DU (R$ 554,61). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 5.489,05
2014OB803467	2014-05-22T00:00	FATURA 85296/2014 - PROCESSO 3.987/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 1.721,90)/INFRAERO (R$ 84,60). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 154,97)/TAXA DU (R$ 172,19). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.696,37
2014OB803468	2014-05-22T00:00	DANFE 80 - VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/852.116,18 (DED.VA + VT)E ISS 5PC - ABRIL/14 - REL 233/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 692.292,46
2014OB803469	2014-05-22T00:00	DANFE 215 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. ABRIL/2014 - RELAÇÃO 242/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB803470	2014-05-22T00:00	DANFE 5.993 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 242/14 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 2.989,00
2014OB803471	2014-05-22T00:00	NFSE 2812 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -ABRIL/2014 - RELAÇÃO 242/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB803472	2014-05-22T00:00	NFPS 041561 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:01/04/2014 A 30/04/2014 - RELAÇÃO 233/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB803473	2014-05-22T00:00	DANFE: 85 - FORNECIMENTO DE UM MEDIDOR DE PRESSAO SONORA, MARCA 01DB, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL: 242/2014 - SIGMAS.	18.367.411/0001-85 - TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME	R$ 14.229,99
2014OB803474	2014-05-22T00:00	DANFE 171 E 175 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC. RET SRF 9,45PC S/TOTAL CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC S/272,08(MANUT SOFTWARE) E ISS 5PC S/1.644,38 (MANUT HARDWARE). PARCELA 12/12 . REL 242/2014 SIG.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 3,31
2014OB803474	2014-05-22T00:00	DANFE 171 E 175 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC. RET SRF 9,45PC S/TOTAL CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC S/272,08(MANUT SOFTWARE) E ISS 5PC S/1.644,38 (MANUT HARDWARE). PARCELA 12/12 . REL 242/2014 SIG.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.644,38
2014OB803475	2014-05-22T00:00	DANFE 021 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 242/2014 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 1.955,18
2014OB803476	2014-05-22T00:00	NFES- 10761 - HORA-EXTRAS - LOC. DE MÃO-DE-OBRA DEST. À EXEC. DE SERV. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIF. CIVIS PARA A CD-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 36.634,18(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-ABRIL/2014-REL MEMO 02/14.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 32.245,39
2014OB803477	2014-05-22T00:00	DANFES 277/286 A 288/291/296 A 299 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 242/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 2.933,25
2014OB803478	2014-05-22T00:00	DANFES 497/498/508 - FORNECIMENTO DE CONVERSOR E SINCRONIZADOR DE MULTIFORMATOS DE VÍDEOS, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 242/2014 SIGMAS.	09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA.	R$ 73.500,00
2014OB803479	2014-05-22T00:00	BOLETOS 011007567611.4-1/011007567619.4-0/011007567595.4-6/011007567629.4-6 E 011007567622.4-5 AUTORIZACAO ANUAL DE PLACAS VINCULADAS/SERVICO FIXACAO E SELAGEM NOS VEICULOS DA CD A PEDIDO COORD.TRANSPORTE. PROC.113.936/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 329,50
2014OB803480	2014-05-22T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 16 A 20/05/2014. PONTO 121199. PROC.113399/2014.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803481	2014-05-22T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 16 A 20/05/2014. PONTO 121199. PROC.113399/2014.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803482	2014-05-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.834,45
2014OB803483	2014-05-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 545.651,52
2014OB803484	2014-05-22T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 142,68 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 27 A 31/05/2014. PONTO 6306. PROC.113060/2014.	343.908.391-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB803485	2014-05-22T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 142,68 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 27 A 31/05/2014. PONTO 6511. PROC.113060/2014.	602.673.301-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB803486	2014-05-22T00:00	8,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 231,86 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 27/05 A 04/06/2014. PONTO 116.101. PROC.113060/2014.	584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB803488	2014-05-23T00:00	12,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$4.362,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$303,20 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, PA, DE 28/05 A 09/06/2014. PROCESSO 109.549/2014. P_3.058.	118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.338,30
2014OB803489	2014-05-23T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB803405 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES DE FOPAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 71.685,27
2014OB803490	2014-05-23T00:00	FATURAS 74465/74467 E 74029 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 01/04 A 30/04/2014 E 13/03/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 235/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 15.933,00
2014OB803490	2014-05-23T00:00	FATURAS 74465/74467 E 74029 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 01/04 A 30/04/2014 E 13/03/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 235/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 155.298,22
2014OB803492	2014-05-23T00:00	DANFE 775 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2014. - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 19.196,38
2014OB803493	2014-05-23T00:00	DANFE 6.133 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 244/14 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 5.978,00
2014OB803494	2014-05-23T00:00	DANFE 11865 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 109,57
2014OB803495	2014-05-23T00:00	DANFE 2284 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 244/2014 SIGMAS.	10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$ 727,69
2014OB803496	2014-05-23T00:00	DANFES 282/289/290/292/293 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 2.065,97
2014OB803497	2014-05-23T00:00	DANFE 326(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS014199 - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME	R$ 1.618,80
2014OB803498	2014-05-23T00:00	DANFES 474 A 476/478/516/519/529 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE, BOX EM VIDRO TEMPERADO... A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 123,60
2014OB803498	2014-05-23T00:00	DANFES 474 A 476/478/516/519/529 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE, BOX EM VIDRO TEMPERADO... A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 513,97
2014OB803499	2014-05-23T00:00	NFPS 695/696- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/03 A 22/05/2014. RELAÇÃO 244/14 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 230,00
2014OB803499	2014-05-23T00:00	NFPS 695/696- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/03 A 22/05/2014. RELAÇÃO 244/14 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 1.500,00
2014OB803500	2014-05-23T00:00	NFPS 041558 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - ABR/2014 - REL 235/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 229.008,36
2014OB803501	2014-05-23T00:00	NFS 3139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PAGINAS NA INTERNET: CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, NO AMBITO DO CONTRATO NR. 2013/241.0, RET.RFB DE 9,45PC IN 1234/12 E 5PC ISS, REL.244/14 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 352,08
2014OB803501	2014-05-23T00:00	NFS 3139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PAGINAS NA INTERNET: CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, NO AMBITO DO CONTRATO NR. 2013/241.0, RET.RFB DE 9,45PC IN 1234/12 E 5PC ISS, REL.244/14 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 796,00
2014OB803502	2014-05-23T00:00	DANFE 506 - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS ROLOS DE BORRACHA DA IMPRESSORA OFF SET KOMORI LITHRONE LS-429P, A PEDIDO DA CGRAF - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC, CONFORME DESTAQUE DA EMPRESA - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 23.330,40
2014OB803503	2014-05-23T00:00	DANFE 2.919 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS NO PERÍODO: 01/05/2014 A 15/05/2014 - RET RFB 5,85PC E 5PC ISS. RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 200,67
2014OB803504	2014-05-23T00:00	DANFE 1413 - FORNECIMENTO DE TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2014, A PEDIDO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA.	R$ 1.950,00
2014OB803505	2014-05-23T00:00	DANFE 7175 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 244/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 48,85
2014OB803506	2014-05-23T00:00	NFS 17 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET. SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL. 244/2014. SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 689,47
2014OB803507	2014-05-23T00:00	NFSE 1040537/1042179/1043158/1045044/1053520/1059647 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. PER.MAR E ABR/14(5/3/14, 7/3/14 A 10/3/14, 12/3/14 A 9/4/14, 21/4/14 A 27/4/14) - ISENTA DE RETENÇÕES. REL 244/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 230.098,55
2014OB803508	2014-05-23T00:00	DANFE 6180 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2014. REL 244/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB803509	2014-05-23T00:00	NFSE 140625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 244/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 8.374,99
2014OB803510	2014-05-23T00:00	NFSE 8736 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 .. RET. RFB 5,85PC E 5PC .. PARC. 09/12 .. ABRIL/14.. REL 244/14/SIGMAS	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,05
2014OB803511	2014-05-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4678.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 125.434,32
2014OB803512	2014-05-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4678.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 482.886,01
2014OB803513	2014-05-23T00:00	FATURA 85293/2014 - PROCESSO 3.992/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 17.142,30)/INFRAERO (R$ 677,95). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.542,81)/TAXA DU (R$ 1.714,23). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 16.735,34
2014OB803514	2014-05-23T00:00	FATURA 85297/2014 - PROCESSO 3.991/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 15.430,10)/INFRAERO (R$ 456,19). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.379,71)/TAXA DU (R$ 1.533,01). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 14.919,61
2014OB803515	2014-05-23T00:00	OFÍCIO 117/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A QUINZENA MAIO/14 - PROCESSO NR.113.853/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.516.393,25
2014OB803516	2014-05-26T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 988,68)+US$ 215,00(R$ 496,65)DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS NO PERíODO DE 30/05 A 4/06/14. PROC. 112834/2014. COTAçãO 2,31.	112.687.869-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.945,71
2014OB803517	2014-05-26T00:00	5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 988,68)+US$ 215,00(R$ 496,65)DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GENEBRA NO PERíODO DE 28/05 A 12/06/14. PROC. 112452/2014. COTAçãO 2,31.	089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.440,05
2014OB803518	2014-05-26T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELEM NO PERíODO DE 29/05 A 04/06/14. PROC. 109549/2014. PONTO 6200.	014.143.157-16 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803519	2014-05-26T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELEM NO PERíODO DE 29/05 A 04/06/14. PROC. 109549/2014. PONTO 5033.	376.547.301-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803520	2014-05-26T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29/05 A 04/06/14. PROC. 109549/2014. PONTO 7785.	022.829.831-81 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803521	2014-05-26T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29/05 A 04/06/14. PROC. 109549/2014. PONTO 7485.	059.849.836-21 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803522	2014-05-26T00:00	ND 12248 A 12254 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF.JUNHO/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 248/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.299,03
2014OB803523	2014-05-26T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29/05 A 04/06/14. PROC. 109549/2014. PONTO 7245.	579.030.771-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803524	2014-05-26T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29/05 A 04/06/14. PROC. 109549/2014. PONTO 7564	308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803525	2014-05-26T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29/05 A 04/06/14. PROC. 109549/2014. PONTO 7692.	714.390.482-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803526	2014-05-26T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 15 A 20/05/2014. PROCESSO 113336/2014. PONTO 7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803527	2014-05-26T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 15 A 20/05/2014. PROCESSO 113336/2014. PONTO 5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803528	2014-05-26T00:00	DOC. NR. 304/005 - REFERENTE A TAXA ORDINáRIA DO MES DE MAIO/14, DO CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114, APARTAMENTO FUNCIONAL 304, PROCESSO NR. 137.101/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB803529	2014-05-26T00:00	ND 502/005 (NN 24000000000440587-4)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 502, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - MAIO/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB803530	2014-05-26T00:00	NN 24000000000440590-4 - REFERENTE A TAXA ORDINáRIA DO MES DE MAIO/14, DO CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114, APARTAMENTO FUNCIONAL 505, PROCESSO NR. 137.104/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB803531	2014-05-26T00:00	ND 104/005 - NN 24000000000440557-2 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB803532	2014-05-26T00:00	DANFE 224.571- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS)A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 248/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 282,45
2014OB803533	2014-05-26T00:00	DANFE 165849 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 248/2014 SIGMAS.	43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 310,70
2014OB803534	2014-05-26T00:00	NFSE 5593 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2014(CONFORME DESPACHO DEPES) - RELAÇÃO 248/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,08
2014OB803535	2014-05-26T00:00	NFSE 141322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 248/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 772,73
2014OB803536	2014-05-26T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 110.823/2014-CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB803536	2014-05-26T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 110.823/2014-CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB803537	2014-05-26T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 28 A 31/05/2014. PROCESSO 111687/2014. PONTO 4187.	185.805.211-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.701,49
2014OB803538	2014-05-26T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 28 A 31/05/2014. PROCESSO 111687/2014. PONTO 6717.	956.515.944-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.701,49
2014OB803539	2014-05-26T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 28 A 31/05/2014. PROCESSO 111687/2014. PONTO 6966.	213.653.003-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.701,49
2014OB803540	2014-05-26T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 25 E 26/5/2014. PROCESSO 113.780/2014/2014. PONTO 3.912.	238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 916,66
2014OB803541	2014-05-26T00:00	NFSE 2014/6082- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD REFERENTE A 2 AVOS DO 13 SALÁRIO - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC -PERIODO: JANEIRO/FEVEREIRO-2014 RELAÇÃO 223/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 32.815,85
2014OB803542	2014-05-26T00:00	FATURA 84239/2014 - PROCESSO 3.716/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 7.733,80)/INFRAERO (R$ 596,11). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 696,04)/TAXA DU (R$ 773,38). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 7.819,99
2014OB803543	2014-05-26T00:00	FATURA 85663/2014, PROCESSO 3.716/2014, EMPRESAS NACIONAIS: (R$ 1.114,01)/TX. INFRAERO (R$ 191,56). DESC. CONT. R$ 100,26/TAXA DU R$ 111,40 - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.265,33
2014OB803544	2014-05-26T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANDRé UESATO PARA A PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO MEMóRIAS DE JOSé CELSO MARTINEZ, NA CIDADE DE SãO PAULO, NO PERíODO DE 03 A 09.06.14, A PEDIDO DA SECOM. PROC.113.785.14	260.858.338-57 - ANDRE UESATO	R$ 200,00
2014OB803544	2014-05-26T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANDRé UESATO PARA A PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO MEMóRIAS DE JOSé CELSO MARTINEZ, NA CIDADE DE SãO PAULO, NO PERíODO DE 03 A 09.06.14, A PEDIDO DA SECOM. PROC.113.785.14	260.858.338-57 - ANDRE UESATO	R$ 7.800,00
2014OB803545	2014-05-26T00:00	DANFE 065-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-ABR/14-TRANSF.FRCD MULTAS TRÂNSITO:68,10/68,10/42,57/68,10/68,10/68,10/153,23/153,23 E MULTA PORT.DIRAD 56/14:1559,91-REL 237/14 SIGMAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 425.363,58
2014OB803546	2014-05-26T00:00	FAT.84233/14, PROC.3.721/14, EMP.INT.(R$ 216.888,68)/OUTRAS TX (R$ 3.858,33)/ TX INFRAERO (R$ 1.807,44). DESC. CONT. R$ 1.519,99/TAXA DU R$ 1.688,87. DESCONTO DE R$ 2.519,39 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2014) - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 20.076,52
2014OB803547	2014-05-26T00:00	NFSE 485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, NO DIA 20/05/14, A PEDIDO DA SECOM/CD, RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 248/2014 SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 278,04
2014OB803548	2014-05-26T00:00	NFS 64 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: HORAS EXTRAS 04/2014 - REL 237 /2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 16.876,07
2014OB803549	2014-05-26T00:00	DANFE 56 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO COORD.DE TRANSPORTES - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - RELAÇÃO 237/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 34.951,44
2014OB803550	2014-05-26T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS DA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO N. 114.438/2014.	344.880.731-15 - ADRIANA MORAES	R$ 2.000,00
2014OB803556	2014-05-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4679.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 442.238,12
2014OB803557	2014-05-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4679.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 124.544,93
2014OB803558	2014-05-26T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA A DIRETORIA-GERAL, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROC. 114.111/2014.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB803558	2014-05-26T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA A DIRETORIA-GERAL, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROC. 114.111/2014.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB803559	2014-05-27T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM - PA, DE 29/5 A 4/6/2014. PROCESSO 113.060/2014. P_6.232.	317.583.041-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803560	2014-05-27T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM - PA, DE 29/5 A 4/6/2014. PROCESSO 113.060/2014. P_7.376.	718.209.731-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803561	2014-05-27T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM - PA, DE 29/5 A 4/6/2014. PROCESSO 113.060/2014.P_118.348.	938.809.791-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803563	2014-05-27T00:00	BOLETOS 011007567502.4-7/011007567591.4-7/011007567485.4-4 AUTORIZACAO ANUAL DE PLACAS VINCULADA DE VEICULO DA FROTA OFICIAL DA CD A PEDIDO COORD.TRANSPORTE. PROC.114.371/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 417,33
2014OB803588	2014-05-27T00:00	RECIBO S/N PRODUCAO DE PROJETO PROGRAMA INFORMATIVO REF. SERIE A HORA É AGORA PARA VEICULACAO TV E RADIO CAMARA...A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.250/2014 SIGMAS	14.857.847/0001-00 - ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB803589	2014-05-27T00:00	NFSE 4671784/4671785- ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - DATA INTERNAÇÃO: 24/03 A 03/04/2014 E 03/04 A 04/04/2014 - ISENTAS IMPOSTOS,GLOSA DE R$ 591,51. RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 118.014,33
2014OB803590	2014-05-27T00:00	DDP-079-05/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO MAXIMILIANO FERREIRA BORGES. PROC. 114.537/2014.	619.954.361-00 - ANA K. L. B. MARTINS	R$ 532,07
2014OB803591	2014-05-27T00:00	DANFE 663 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS) - GLOSA R$ 5.496,61 - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 2.586,64
2014OB803591	2014-05-27T00:00	DANFE 663 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS) - GLOSA R$ 5.496,61 - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 2.690,11
2014OB803592	2014-05-27T00:00	DANFE 18 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 2.031,55
2014OB803593	2014-05-27T00:00	NFSE 139913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.040,53
2014OB803594	2014-05-27T00:00	NFF 10234 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS - PARCELA 9/12 - RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012 E ISS 2PC. REL 250/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 0,02
2014OB803594	2014-05-27T00:00	NFF 10234 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS - PARCELA 9/12 - RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012 E ISS 2PC. REL 250/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 9,09
2014OB803594	2014-05-27T00:00	NFF 10234 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS - PARCELA 9/12 - RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012 E ISS 2PC. REL 250/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 231,82
2014OB803597	2014-05-27T00:00	DOC. NR 1771002560512000000001 - SEG.TOTAL DE 67 OBRAS DE ARTE DO ACERVO DO MUSEU DE ARTE BRAS.DA FUND.ARMANDO ALVAREZ PENTEADO, P/A EXP.RETRATOS DA BRASILIDADE, DE 21/05 A 24/08/14, BLOQ.R$148,29(MULTA)PROC.134.578/13, REL.250/14	05.689.169/0001-14 - PRO AFFINITE CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA - EPP	R$ 6.591,99
2014OB803598	2014-05-27T00:00	COPIA DANFE 4.221 LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS004695, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 825,69
2014OB803599	2014-05-27T00:00	DANFE 315 -OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,23PC- ABRIL/2014 -REL 239/2014 SIGMAS	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 48.162,03
2014OB803600	2014-05-27T00:00	NFS 041564 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). ABRIL/2014. REL 239/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 172.478,82
2014OB803601	2014-05-27T00:00	NFS 41568-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 3,5PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.430,55(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - ABRIL/2014. REL 239/14 SIGMA	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 446.862,97
2014OB803602	2014-05-27T00:00	NFSE 733 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)- SEGUNDA MEDIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 965.357,95
2014OB803603	2014-05-27T00:00	10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$249,69 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG E NATAL-RN, DE 15 A 15/05/2014. PROCESSO 113017/2014. PONTO 121305.	708.710.781-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.693,81
2014OB803604	2014-05-27T00:00	DANFE 007 - FORNECIMENTO DE GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA, MARCA GENERAL IRON FITTINGS. EMPRESA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 250/2014 SIGAMS.	18.940.659/0001-93 - DEEF BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	R$ 14.532,80
2014OB803605	2014-05-27T00:00	DANFE 78583 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.907,95
2014OB803606	2014-05-27T00:00	BOLETOS 011007567604.4-7/011007567633.4-9/011007567613.4-6 AUTORIZACAO ANUAL DE PLACA VINCULADA DE VEICULO DA FROTA OFICIAL DA CD A PEDIDO COORD.TRANSPORTE. PROC.114.371/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 197,70
2014OB803607	2014-05-27T00:00	DANFE 78492 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, MARCA ABBOTT - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 659,05
2014OB803608	2014-05-27T00:00	DANFE 595 - FORNECIMENTO DE 24 LATAS DE SILICONE INCOLOR, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 250/2014 SIGMAS.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 261,60
2014OB803609	2014-05-27T00:00	DANFES- 589/590/591/592 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 250/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 9.052,22
2014OB803610	2014-05-27T00:00	DANFES 301/300 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 104,92
2014OB803611	2014-05-27T00:00	DANFE 366.199 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 4.227,33
2014OB803612	2014-05-27T00:00	DANFE 2.220 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC, MAS NÃO DESTACOU RETENHO 5PC. PERÍODO: 20/04/14 A 20/05/14 - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 490,20
2014OB803613	2014-05-27T00:00	DANFE 891/901/902/904/906/907/909/915/950/957 -FORNECIMENTO CHAPAS DE COMPENSADO E PRANCHAS MADEIRA IPÊ -BLOQUEIOS MULTA: R$ 1.138,00(DANFE 950) E R$ R$ 1.842,38(DANFE 957)-PROCESSO 106.060/13-OPTANTE SIMPLES - REL 250/14 SIGMAS.	10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE	R$ 94.669,42
2014OB803614	2014-05-27T00:00	NFSE- 79178- ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS DIRECIONADAS À DIAGRAMAÇÃO E À ILUSTRAÇÃO DE PUBLICAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD.RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5 PC. RELAÇÃO 244/14.SIGMAS.	02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	R$ 4.481,96
2014OB803615	2014-05-27T00:00	R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PAGO À COLABORADORA, PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, NESTA CASA, NO DIA 14/05/2014. PROCESSO 111.601/2014	675.783.657-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803616	2014-05-27T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CAPITAL EMPREENDEDOR, NESTA CASA, DIA 22/05/2014.	128.488.198-98 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803617	2014-05-27T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CAPITAL EMPREENDEDOR, NESTA CASA, DIA 22/05/2014.	079.287.027-11 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803618	2014-05-27T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CAPITAL EMPREENDEDOR, NESTA CASA, DIA 22/05/2014.	884.668.256-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803619	2014-05-27T00:00	3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 107,01 DE AUX.ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SALVADOR NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2014, PONTO 121292.PROC. 113370/2014	319.458.729-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.393,49
2014OB803620	2014-05-27T00:00	3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 107,01 DE AUX.ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SALVADOR NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2014, PONTO 7655.PROC. 113370/2014	073.402.826-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.393,49
2014OB803621	2014-05-27T00:00	RECIBO S/N PRODUCAO DE PROJETO PROGRAMA INFORMATIVO REF. SERIE A HORA É AGORA PARA VEICULACAO TV E RADIO CAMARA...A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REF. PRIMEIRA PARCELA. REL.236/2014 SIGMAS	14.989.694/0001-46 - NIGÉRIA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB803622	2014-05-27T00:00	FATURA N. 13055/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.669/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 167.336,35 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 16.567,03 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 138.972,11
2014OB803623	2014-05-27T00:00	FATURA N. 4713808/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.794/2013), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 790.982,98)/INFRAERO (R$ 23.958,39). GLOSA DE R$ 454,20 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 29.808,70 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 727.225,10
2014OB803624	2014-05-27T00:00	FAT. 5/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.743/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 142.971,99), INFRAERO (R$ 5.022,27), DESCONTO R$ 1.165,05 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2013).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 136.395,61
2014OB803625	2014-05-27T00:00	FATS. 4600413/4609247 E 4617566/13 (PARCIAL), (PROCS. 3542/4505 E 7797/13), B. CÁLC.: TAM (R$ 52.046,78)/INFRAERO (R$ 1.893,82), REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO (VIAGEM OFICIAL)-CONTRATO 2012/014.0 AGÊNCIA EUREXPRESS.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 50.137,79
2014OB803626	2014-05-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4680.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 191.001,64
2014OB803627	2014-05-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4680.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 53.372,24
2014OB803628	2014-05-28T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB803558 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ -2.000,00
2014OB803628	2014-05-28T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB803558 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ -2.000,00
2014OB803629	2014-05-28T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,85). VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 1 A 5/6/2014. PROCESSO 112.769/2014. PONTO 6.205.	305.256.831-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,65
2014OB803630	2014-05-28T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,85). VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 1 A 5/6/2014. PROCESSO 112.769/2014. PONTO 6.198.	438.275.781-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,65
2014OB803631	2014-05-28T00:00	4 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE A DIÁRIA DE R$349,00 E A DE R$611,00) + 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DE R$349,00. VIAGEM A SÃO PAULO-SP E NATAL-RN, DE 16 A 22/4/2014. PROCESSO 110740/2014. PONTO 7041.	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.379,16
2014OB803632	2014-05-28T00:00	4 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE A DIÁRIA DE R$349,00 E A DE R$611,00) + 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DE R$349,00. VIAGEM A SÃO PAULO-SP E NATAL-RN, DE 16 A 22/4/2014. PROCESSO 110740/2014. PONTO 5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.379,16
2014OB803633	2014-05-28T00:00	4 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE A DIÁRIA DE R$349,00 E A DE R$611,00). VIAGEM A SÃO PAULO-SP E NATAL-RN, DE 16 A 19/4/2014. PROCESSO 110740/2014. PONTO 7460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.048,00
2014OB803634	2014-05-28T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 22 A 23/05/2014. PROCESSO 113253/2014. PONTO 5345.	523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.011,49
2014OB803635	2014-05-28T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 22 A 23/05/2014. PROCESSO 113253/2014. PONTO 5299.	286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.011,49
2014OB803636	2014-05-28T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 22 A 23/05/2014. PROCESSO 113253/2014. PONTO 5933.	524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.011,49
2014OB803637	2014-05-28T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 22 A 23/05/2014. PROCESSO 113253/2014. PONTO 5328.	183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.011,49
2014OB803638	2014-05-28T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 22 A 23/05/2014. PROCESSO 113253/2014. PONTO 7764.	853.245.311-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.011,49
2014OB803639	2014-05-28T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 992,96)+ US$ 215,00(R$ 498,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO MéXICO NO PERíODO DE 27/05 A 30/05/2014.COTAçãO DE 2,32.PROC. 114426/2014	483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.974,16
2014OB803640	2014-05-28T00:00	DDP 076-05/2014. GRUPO 5. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO GOIASPREV. FOPAG MAI/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.733,62
2014OB803647	2014-05-28T00:00	FOPAG-MAI/2014 AUXILIO MORADIA - LIQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 33,96
2014OB803650	2014-05-28T00:00	DDP 077-05/2014. GRUPO 5. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO GOIASPREV. FOPAG MAI/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 4.824,02
2014OB803652	2014-05-28T00:00	FOPAG-MAI/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3, 6, 7. - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 832,50
2014OB803664	2014-05-28T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 29/05/2014. PROCESSO 113559/2014.	655.004.159-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB803665	2014-05-28T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 19/05/2014. PROCESSO 113303/2014. PONTO 5059.	103.716.428-84 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB803674	2014-05-28T00:00	DANFES 283/284/294/295/302/303 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 252/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 68,33
2014OB803675	2014-05-28T00:00	NFSE 2014239 .. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/461.675,82(DEDUZ VA, VT E MAT) ABR/14. REL 243/14/SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 528.064,22
2014OB803677	2014-05-28T00:00	DANFE 1780 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE SIST. GERAÇÃO EMERGÊNCIA(4 GERADORES PORTÁTEIS E 11 FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MAT.- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/14 - REL 252/13 SIGMAS	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.002,09
2014OB803680	2014-05-28T00:00	NFPS 41.628 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC -PER/ABRIL- RELAÇÃO 243/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB803681	2014-05-28T00:00	NFSE-490 E 493- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES,DIAS 22 E 26/05/2014 E A PEDIDO DA SECOM/CD, RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 252/2014.SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 556,06
2014OB803682	2014-05-28T00:00	NFS 041720 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERIODO -01/04/2014 A 30/04/2014. REL. 243/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 457.293,32
2014OB803683	2014-05-28T00:00	FATURA N. 13040/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.665/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 152.285,61 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 73.643,00 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 67.906,47
2014OB803684	2014-05-28T00:00	FATURA 011/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.999/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 105.614,82), INFRAERO (R$ 3.142,01).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 101.089,48
2014OB803685	2014-05-28T00:00	FATURA 007/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.576/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 69.847,20), INFRAERO (R$ 2.658,50).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 202.972,74
2014OB803686	2014-05-28T00:00	FATURA N. 13081/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.972/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 447.159,24 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 65.490,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 350.144,11
2014OB803687	2014-05-28T00:00	FATURA N. 13080/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.973/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 464.468,71 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 72.293,89 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 359.429,78
2014OB803688	2014-05-28T00:00	FATURA N. 13071/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.670/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 235.512,68 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 35.377,60 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 183.531,44
2014OB803689	2014-05-28T00:00	FATURA 009/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.924/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 147.003,74), INFRAERO (R$ 4.583,94).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 140.900,75
2014OB803690	2014-05-28T00:00	FATURA N. 12, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 3.986/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 165.540,66) E INFRAERO (R$ 6.495,83).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 159.907,91
2014OB803691	2014-05-28T00:00	DANFE 762- FORNECIMENTO DE 2 TESOURAS MECANICAS E 2 MAQUINAS PARA CORTAR PISO..A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.252/2014 SIGMAS	03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA	R$ 282,00
2014OB803691	2014-05-28T00:00	DANFE 762- FORNECIMENTO DE 2 TESOURAS MECANICAS E 2 MAQUINAS PARA CORTAR PISO..A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.252/2014 SIGMAS	03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA	R$ 496,00
2014OB803692	2014-05-28T00:00	PAGAMENTO FATURA 112233/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 4.121/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.914,92)/INFRAERO (R$ 279,92).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 3.899,11
2014OB803693	2014-05-28T00:00	FATURA 007/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.576/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 69.847,20), INFRAERO (R$ 2.658,50).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 67.394,05
2014OB803694	2014-05-28T00:00	FATURA N. 13054/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.666/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 152.228,96 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 27.092,30 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 114.404,52
2014OB803695	2014-05-28T00:00	DANFE 2114/2118 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL. 252/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 8.751,94
2014OB803696	2014-05-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4681.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 444.902,92
2014OB803697	2014-05-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4681.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 157.434,69
2014OB803698	2014-05-28T00:00	DANFE 1230 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - REF. ABRIL/14. RELAÇÃO 252/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 2.409,19
2014OB803698	2014-05-28T00:00	DANFE 1230 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - REF. ABRIL/14. RELAÇÃO 252/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 7.399,67
2014OB803699	2014-05-28T00:00	DANFE 25127 - FORNECIMENTO DE ANDAIMES, INCLUINDO TREINAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 252/2014 SIGMAS.	05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	R$ 35.777,00
2014OB803701	2014-05-28T00:00	DANFE 4.702 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE PLÁSTICOS TIPO POLA SEAL P/ PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 252/2014 SIGMAS	03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS	R$ 210,00
2014OB803702	2014-05-28T00:00	DANFE 66390 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO PLENÁRIO ULISSES GUIMARÃES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - RELAÇÃO 252/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 280,83
2014OB803703	2014-05-28T00:00	DANFE 351 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE PLOTTER DE RECORTE, MARCA: GCC-JAGUAR IV-13S, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQ. R$ 105,00(MULTA - PROCESSO 117.502/13.). REL. 252/2014 SIGMAS.	05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME	R$ 14.895,00
2014OB803704	2014-05-28T00:00	DANFE 146 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA LUME ARQUITETURA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014 A JANEIRO DE 2015, 6 NÚMEROS, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.252/2014 SIGMAS	05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.	R$ 100,00
2014OB803705	2014-05-29T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELéM - PA NO PERíODO DE 3 A 9/6/2014. PROCESSO 109549/2014. PONTO 7245.	579.030.771-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803706	2014-05-29T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM - PA, DE 3 A 9/6/2014. PROCESSO 109.549/2014/2014. P_7.564.	308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803707	2014-05-29T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM - PA, DE 3 A 9/6/2014. PROCESSO 109.549/2014/2014. P_7.692.	714.390.482-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803708	2014-05-29T00:00	ND 4764357576(NN 05/47/643575761-0) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. APOLICE 009 4716128783 PERIODO 01/06/2014 A 30/06/2014. RELAÇÃO 254/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 211,57
2014OB803709	2014-05-29T00:00	BOLETO: 21999260114022030 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDOR ISMAEL MARQUES GUIMARAES, PONTO 6827, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF P/ FISCALIZAR OBRAS CENTRO ARMAZEM/CD , A PEDIDO DO DETEC. PROC. 114.151/2014.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB803710	2014-05-29T00:00	FATURA N 0007752177 .. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO COMUTADO (STFC) .. RET. RFB 9,45PC .. DEZ/08 A DEZ/12 .. REL. 245/14/SIGMAS. ...OI....	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 51.704,70
2014OB803711	2014-05-29T00:00	BOLETO 21999260114022029 PAGTO.ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO SERV. ISMAEL MARQUES GUIMARAES PONTO 6827 REF. A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REFORMA BLOCOS C/D/E DA SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD A PROC.114.153/14	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB803712	2014-05-29T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2014. PROCESSO 114101/2014. PONTO 120426.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803713	2014-05-29T00:00	0,5 DIÁRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/05/2014. PROCESSO 113303/2014.	139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB803714	2014-05-29T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 3 A 9/6/2014. PROCESSO 113.785/2014. P_7.089.	260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803716	2014-05-29T00:00	NR DOCUMENTO 139594 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 720,00
2014OB803717	2014-05-29T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 23 A 26/05/2014. PROCESSO 113839/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.754,99
2014OB803718	2014-05-29T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 26/05/2014. PROCESSO 114387/2014. PONTO 4847.	146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803719	2014-05-29T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GUADALUPE-PI, DIA 15/05/2014. PROCESSO 110813/2014. PONTO 120866.	839.233.579-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB803720	2014-05-29T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GUADALUPE-PI, DIA 15/05/2014. PROCESSO 110813/2014.	034.197.202-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB803721	2014-05-29T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GUADALUPE-PI, DIA 15/05/2014. PROCESSO 110813/2014.	286.381.151-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB803722	2014-05-29T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 21 A 23/05/2014. PONTO 7523.	998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB803723	2014-05-29T00:00	FAT 140400144838/140400, PROC. 168.186/2008- SERVIÇO TELEFONICO. PER. ABRIL/14. RETENÇAO 9,45 PC RFB - IN 1234/2012 RELAÇÃO: 247/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 24.334,86
2014OB803724	2014-05-29T00:00	DANFE 63 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 -REL 241/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 151.220,20
2014OB803725	2014-05-29T00:00	3 DIÁRIAS DE R$611,00, MAIS 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 14 A 20/05/2014. PROCESSO 113249/2014. PONTO 7041.	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.172,98
2014OB803726	2014-05-29T00:00	3 DIÁRIAS DE R$611,00, MAIS 0,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 113249/2014. PONTO 7460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.179,49
2014OB803727	2014-05-29T00:00	3 DIÁRIAS DE R$611,00, MAIS 0,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 14 A 17/05/2014. PROCESSO 113249/2014. PONTO 4220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.179,49
2014OB803728	2014-05-29T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 27/05/2014. PROCESSO 114045/2014. PONTO 7125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803729	2014-05-29T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 27/05/2014. PROCESSO 114045/2014. PONTO 7445.	702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803730	2014-05-29T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 27/05/2014. PROCESSO 114045/2014. PONTO 5992.	473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803731	2014-05-29T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA - ABRIL/2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/12. REL 241/2014 SIGMAS	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 11.014,75
2014OB803732	2014-05-29T00:00	NFPS-041562 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC SOB/TT NF. RELAÇÃO 245/2014.SIGMAS. PERÍODO: ABRIL/2014 - GLOSA: R$ 53,05	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 490.456,88
2014OB803733	2014-05-29T00:00	NFPS 041566- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2014 - REL 245/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.769,32
2014OB803734	2014-05-29T00:00	DANFE 142 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ABRIL/2014. RELAÇÃO 245/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 92.293,12
2014OB803735	2014-05-29T00:00	DANFE 11.492 .. PAPEL TERMOSSENSÍVEL P/ IMITANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 254/14/SIGMAS.	02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA	R$ 1.299,90
2014OB803736	2014-05-29T00:00	DANFE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER: ABRIL/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 245/2014 SIGMAS	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 451.295,62
2014OB803737	2014-05-29T00:00	DANFE 102 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 11/12 - REL 254/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 55.290,28
2014OB803738	2014-05-29T00:00	DANFE 19- REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 254/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.056,17
2014OB803739	2014-05-29T00:00	DANFE 566 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ROLOS DE RIBBON E ROLOS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA TLP 2844. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 254/14 SIGMAS.	17.977.016/0001-51 - J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO	R$ 1.755,00
2014OB803740	2014-05-29T00:00	DANFE 68 - MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA A PEDIDO DO DEMAP - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 -REL 241/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 342.788,84
2014OB803741	2014-05-29T00:00	DANFE 7981 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - ABRIL/2014 - RELAÇÃO 241/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 8.943,78
2014OB803742	2014-05-29T00:00	DANFE 06 - SERV OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC (DESPESA DE VIAGEM). PERÍODO 02/05/2014 - REL 241/14 SIGMAS	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 489,72
2014OB803743	2014-05-29T00:00	DANFE 6.154 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 254/14 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB803744	2014-05-29T00:00	DANFE 202269 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA (CHAPA DE ALUMÍNIO), A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 254/2014 SIGMAS.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 79.282,54
2014OB803746	2014-05-29T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 29/05/2014. PROCESSO 114650/2014.	669.130.982-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803747	2014-05-29T00:00	3,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DE US$391.00 (R$3.147,55), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$196.00 - R$450,80). VIAGEM à BOLíVIA, DE 1 A 4/6/2014. PROCESSO 114.025/2014. COTAçãO R$2,30.	216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.598,35
2014OB803748	2014-05-29T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/05/2014. PROCESSO 114664/2014. PONTO 5299.	286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB803749	2014-05-29T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/05/2014. PROCESSO 114664/2014. PONTO 5847.	239.213.581-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB803750	2014-05-29T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/05/2014. PROCESSO 114664/2014. PONTO 5272.	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB803751	2014-05-29T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 342,00(R$ 786,60)+ US$ 193,00(R$ 450,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 107,01 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO CHILE NO PERíODO DE 28/05 A 01/06/14.COTAçãO A 2,30 PONTO 4501.	358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.310,29
2014OB803752	2014-05-29T00:00	RESSARC. DESPESA AO SR. DEP. TAKAYAMA, REF. AQUISIÇÃO DO BIL. P.AÉREA, UTILIZADO PARA PARTICIPAR EM MISSÃO OFICIAL NA 42 MISSÃO ECON. PROMOVIDA PELA CÂMARA DO COM. E IND. BRASIL-JAPÃO DO PARANÁ, 3 A 22/04/14, PROC. 107.296/14.	524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 3.647,59
2014OB803753	2014-05-29T00:00	FATURA 006/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.567/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.292,41), INFRAERO (R$ 3.909,04).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 102.432,25
2014OB803754	2014-05-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4682.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 294.688,92
2014OB803755	2014-05-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4682.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.787,35
2014OB803756	2014-05-29T00:00	DDP-104-05/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO CD 114.739/2014.	980.095.321-34 - ABIGAIL A. OLIVEIRA	R$ 4.151,55
2014OB803757	2014-05-30T00:00	RESSARC. DESPESA AO SR. DEP. EDUARDO AZEREDO, REF. AQUISIÇÃO DO BIL. P.AÉREA, UTILIZADO PARA PARTICIPAR EM MISSÃO OFICIAL A CIDADE DO PANAMÁ, PERÍODO 16 A 22/10/2013, PROC. 128.670/13.	006.534.466-91 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 51,00
2014OB803758	2014-05-30T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (R$ 3.500,00) E SERVIçOS EM GERAL (R$ 500,00) NA COORD. HABITAçãO. PROCESSO 114.405/2014-COHAB/CD	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 500,00
2014OB803758	2014-05-30T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (R$ 3.500,00) E SERVIçOS EM GERAL (R$ 500,00) NA COORD. HABITAçãO. PROCESSO 114.405/2014-COHAB/CD	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 3.500,00
2014OB803759	2014-05-30T00:00	ND 4755382458(NN 05/96/072281235-4) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PERIODO 01/06/2014 A 30/06/2014. RELAÇÃO 256/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 192,08
2014OB803760	2014-05-30T00:00	FAT 129 - SERV ACESSO IP PERMANENTE ENTRE REDE DE DADOS DA CD E INTERNET (INST,CONFIG,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO) A PEDIDO CENIN. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. ABRIL/2014. REL 247/2014 SIGMAS. TIM INTELIG.	00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 1.808,34
2014OB803761	2014-05-30T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004496251 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILERMANDO BATISTA ANGELO, PRONTUARIO N 881866, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP 7553 PROCESSO 115.157/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2014OB803762	2014-05-30T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002513900-01 -VALOR COMPLEMENTAR REF. 2014OB803369 E 2014NL000454. PT.888731, FUNC. DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF6038, PROCESSO 111.781/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 17,03
2014OB803763	2014-05-30T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 21 A 27/05/2014. PROCESSO 114045/2014. PONTO 7459.	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803765	2014-05-30T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA A DIRETORIA-GERAL, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROC. 114.111/2014.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB803765	2014-05-30T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA A DIRETORIA-GERAL, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROC. 114.111/2014.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB803766	2014-05-30T00:00	RESSARC. DESPESA AO SR. DEP. LUIZ ALBERTO, REF. AQUISIÇÃO DO BIL. P.AÉREA, UTILIZADO PARA PARTICIPAR EM MISSÃO OFICIAL A CIDADE DE ADIS ABEBA, PERÍODO 16 A 22/09/2013, PROC. 126.756/13.	079.311.745-34 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 246,20
2014OB803767	2014-05-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4685.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 14.700,00
2014OB803768	2014-05-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4683.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 556.876,35
2014OB803769	2014-05-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4683.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 193.379,86
2014OB803770	2014-05-30T00:00	FATURAS LOCAÇÃO 17027 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-MAR/14 REL 247/14 SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 12.916,40
2014OB803770	2014-05-30T00:00	FATURAS LOCAÇÃO 17027 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-MAR/14 REL 247/14 SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 13.767,59
2014OB803771	2014-05-30T00:00	FATURA 14/05/40000188-2: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO 26/04/14 A 25/05/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/2) - REL 247/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB803772	2014-05-30T00:00	DANFE 78689 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, MARCA ABBOTT - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 256/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 659,05
2014OB803773	2014-05-30T00:00	DANFE 1368 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 21/24. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 256/2014. SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB803774	2014-05-30T00:00	DANFE 848 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 23/36 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 256/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 418,54
2014OB803775	2014-05-30T00:00	DANFE 722 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5 PC .. REL. 256/2014 - SIGMAS. PERÍODO: 26/04/2014 A 25/05/2014	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.657,75
2014OB803776	2014-05-30T00:00	DANFES 315/318/325-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM-RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS MULTA R$ 1.100,00(DANFE 315) E R$ 1.200,00(DANFE 325)-PROC.126.367/12-REL 256/14 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 2.189,83
2014OB803777	2014-05-30T00:00	DANFE 025 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 256/2014 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 782,08
2014OB803778	2014-05-30T00:00	DANFE 3921 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COHAB/CD(CHAVE DE GRIFO E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. REL.256/2014 SIGMAS	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 814,45
2014OB803779	2014-05-30T00:00	FATURA 14/05/40000189-7: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/4/14 A 25/5/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 247/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB803780	2014-05-30T00:00	DDP-113-05/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ALMIR WASHINGTON DE FREITAS. PROC. 114.855/2014.	069.824.327-77 - HELENA G. FREITAS	R$ 29.462,25
2014OB803784	2014-05-30T00:00	NFPS 041559 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 249/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB803785	2014-06-02T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4506,84), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$503,10). VIAGEM à CIDADE DO MéXICO, MéXICO, DE 6 A 8/6/2014. PROCESSO 114.087/2014. COTAçãO R$2,34.	506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.009,94
2014OB803786	2014-06-02T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 15 A 17/05/2014. PROCESSO 113.017/2014. PONTO 121.605.	843.216.791-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803787	2014-06-02T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4506,84), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$503,10). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 7 A 12/6/2014. PROCESSO 112.449/2014. COTAçãO R$2,34.	366.011.019-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.510,70
2014OB803788	2014-06-02T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB803651 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 24.316,35
2014OB803790	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 104.914/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS	R$ 1.136,96
2014OB803790	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 104.914/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS	R$ 2.133,04
2014OB803791	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 1105.161/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 382,03
2014OB803792	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 107.355/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 492,45
2014OB803793	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR PAUL PIERRE DEETER, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 107.356/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER	R$ 1.500,00
2014OB803793	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR PAUL PIERRE DEETER, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 107.356/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER	R$ 6.213,56
2014OB803794	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 107.354/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA	R$ 288,47
2014OB803795	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.046/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 1.500,00
2014OB803795	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.046/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 4.741,32
2014OB803796	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.045/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 3.600,00
2014OB803797	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.797/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 614,97
2014OB803798	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.767/2014-COORDENAçãO DE MATERIAL	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 112,30
2014OB803798	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.767/2014-COORDENAçãO DE MATERIAL	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 6.000,00
2014OB803799	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.060/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA	R$ 1.212,01
2014OB803799	2014-06-02T00:00	ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 110.060/2014-DEPOL-CD	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA	R$ 2.902,88
2014OB803802	2014-06-02T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 08/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 6159.	512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.737,16
2014OB803803	2014-06-02T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 08/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 7066.	899.091.866-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.737,16
2014OB803804	2014-06-02T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 08/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 7250.	729.235.201-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.737,16
2014OB803805	2014-06-02T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 08/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 4360.	259.206.851-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.737,16
2014OB803806	2014-06-02T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 07/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 5560.	480.232.131-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803807	2014-06-02T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 07/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 6948.	657.615.455-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803808	2014-06-02T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 07/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 5468.	017.496.087-58 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803809	2014-06-02T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 07/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 6768.	239.564.291-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803810	2014-06-02T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 07/06/2014. PROCESSO 114310/2014. PONTO 6392.	847.235.056-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803811	2014-06-02T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 1 A 6/6/14. PONTO 5278 E PROC. 112847/2014.	262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB803812	2014-06-02T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 1 A 6/6/14. PONTO 6556 E PROC. 112847/2014.	239.459.401-25 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB803813	2014-06-02T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 1 A 6/6/14. PONTO 5958 E PROC. 112847/2014.	494.953.051-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB803814	2014-06-02T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 1 A 6/6/14. PONTO 5340 E PROC. 112847/2014.	209.915.761-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB803815	2014-06-02T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 2 A 6/6/14. PONTO 7417 E PROC. 112847/2014.	856.058.244-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.084,98
2014OB803816	2014-06-02T00:00	NFPS 41563 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/08/2013 A 31/03/2014(DIFERENCA DA CCT/2013). REL 251/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.072,08
2014OB803816	2014-06-02T00:00	NFPS 41563 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/08/2013 A 31/03/2014(DIFERENCA DA CCT/2013). REL 251/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.580,10
2014OB803816	2014-06-02T00:00	NFPS 41563 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/08/2013 A 31/03/2014(DIFERENCA DA CCT/2013). REL 251/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 6.895,41
2014OB803817	2014-06-02T00:00	DANFE 1225- FORNECIMENTO DE FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER SONY, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 252/2014 SIGMAS.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 655,60
2014OB803818	2014-06-02T00:00	NFPS 41532 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DIFERENCA DO 13O.SALARIO/13 - CCT DO SINDGRAF. REL 251/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.474,09
2014OB803821	2014-06-02T00:00	DDP-005-06/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 115.164/2014.	112.564.511-34 - MARIA G. S. FERNANDES	R$ 2.483,00
2014OB803822	2014-06-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4686.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 544.884,73
2014OB803823	2014-06-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4686.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 172.202,39
2014OB803824	2014-06-03T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB803765 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ -2.000,00
2014OB803824	2014-06-03T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB803765 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ -2.000,00
2014OB803825	2014-06-03T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA A DIRETORIA-GERAL, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROC. 114.111/2014.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB803825	2014-06-03T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA A DIRETORIA-GERAL, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROC. 114.111/2014.	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB803826	2014-06-03T00:00	NN 00430844147 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - JUNHO/2014 - PROCESSO 102.891/14.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB803827	2014-06-03T00:00	BOLETO 669948 (NN 166994807029) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - JUNHO/2014 - PROCESSO 137.060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB803828	2014-06-03T00:00	ND 061420001 (NN24/900000000001310-0 - TAXA ORDINARIA REF.MÊS DE JUNHO/2014 DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB803829	2014-06-03T00:00	DANFE 4811 - FORNECIMENTO DE PAINÉIS E INSUMOS PARA O APARELHO MICROSCAN/AUTOSCAN-4 DA MARCA DADE BEHRING. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012 RFB. REL 258/2014 SIGMAS	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 11.648,24
2014OB803830	2014-06-03T00:00	NFS 4683- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC . PARCELA 05/12 RELAÇAO 258/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB803831	2014-06-03T00:00	DANFE 464 - FORNECIMENTO DE 10.640 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75/M2 TAMANHO A4, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 258/2014.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 91.291,20
2014OB803832	2014-06-03T00:00	DANFE 584 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 601 METROS DE CORRIMÃOS DE AÇO INOXIDÁVEL, MARCA: MADENOX, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 258/2014 SIGMAS	03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &	R$ 42.797,21
2014OB803833	2014-06-03T00:00	NFFS 031 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: ABR/2014 - REL 258/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB803834	2014-06-03T00:00	DANFE 260 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD (FITA ISOLANTE E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS.	24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP	R$ 9.965,00
2014OB803835	2014-06-03T00:00	NFSE 7607- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 3PC. ABRIL/14. REL. 258/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CON	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB803837	2014-06-03T00:00	NFSE 1506 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB803838	2014-06-03T00:00	DANFE 272-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL / CD - RET RFB 5,85PC RFB IN 1234/2012-REL 258/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.948,91
2014OB803839	2014-06-03T00:00	DANFE 567139/567159 - FORNECIMENTO DE METALYSE 40MG PO LIOF INJ CX/1 FASE - (TENECTEPLASE) - BOEHERINGER. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC - IN 1.234/2012. PROC. 128.469/12. REL 258/2014 SIGMAS.	26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 8.620,07
2014OB803840	2014-06-03T00:00	DANFE 2391 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS.	14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R$ 397,80
2014OB803841	2014-06-03T00:00	DANFES 313/316/317/319 A 322/324/338 A 340 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - GLOSA R$ 0,01(DANFE 338) - RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.284,11
2014OB803842	2014-06-03T00:00	NFSE 18854 A 18856 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 94,38) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.883,20(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 258/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.785,98
2014OB803843	2014-06-03T00:00	DANFE 224949 - FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE ALCOOL 70 PC DESINFETANTE MARCA ITAJÁ A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇAO 5,85 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 421,80
2014OB803844	2014-06-03T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$922,76) + US$196,00 (R$462,56) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM MONTEVIDÉU, URUGUAI, 08 A 11/06/2014. PROCESSO 114125/2014. PONTO 4928. COTAÇÃO R$2,36.	287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.603,04
2014OB803845	2014-06-03T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$922,76) + US$196,00 (R$462,56) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM MONTEVIDÉU, URUGUAI, 08 A 11/06/2014. PROCESSO 114125/2014. PONTO 6571. COTAÇÃO R$2,36.	490.378.461-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.603,04
2014OB803846	2014-06-03T00:00	DANFE 224950- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS)A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 3.027,86
2014OB803847	2014-06-03T00:00	DANFE 232.818 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (EPI - LUVAS E MÁSCARA, SOLUÇÕES, CURATIVO E SUTURA), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC CONF. ART 5, INCISO I, ALÍNEA J, 2.(IN RFB 1.234/2012) - RELAÇÃO 258/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.251,84
2014OB803848	2014-06-03T00:00	NN 24/900000000001317-8: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO F DA SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 19/32 - PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB803849	2014-06-03T00:00	DANFE 773 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2014. - RELAÇÃO 260/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 8.800,12
2014OB803850	2014-06-03T00:00	NFES 4.320 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/04/14 A 03/05/14 - REL 260/2014 SIGMAS.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 4.430,78
2014OB803851	2014-06-03T00:00	DANFE 15394 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 260/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,56
2014OB803852	2014-06-03T00:00	DANFE - 594 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 260/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 2.395,75
2014OB803853	2014-06-03T00:00	DANFE 38 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES DE 5 METROS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - REL 260/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 2.144,16
2014OB803854	2014-06-03T00:00	DANFES 21- REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO RS 235,48 MULTA PROC 127254/2011. RELAÇÃO 260/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.174,30
2014OB803855	2014-06-03T00:00	DANFE-133/134- ASSISTÊNCIA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, DESTINADA A DEPUTADOS E SERVIDORES. FUNDAÇÃO ISENTA IMPOSTOS - REL 260/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 3.707,94
2014OB803856	2014-06-03T00:00	DANFE 6 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD, RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 260/2014 SIGMAS.	04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	R$ 1.642,36
2014OB803857	2014-06-03T00:00	RECIBO 05/12-2014:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM -RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM - JM)-MAI/2014-REL 260/2014 SIGMAS	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB803858	2014-06-03T00:00	DANFE 165927 - FORNECIMENTO DE SERRA ELÉTRICA PORTÁTIL PARA MÁRMORE - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 260/2014 SIGMAS.	07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	R$ 5.611,34
2014OB803859	2014-06-03T00:00	DANFE 502 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO CONFORME IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 260/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB803860	2014-06-03T00:00	DANFE 36/37 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL(LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO,CD-ROM S E DVDS)BLOQ.R$ 151,71(MULTA).DANFE 36.PROC.107063/13.OPT.SIMPLES.REL.260/14 SIG	16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 3.237,71
2014OB803861	2014-06-03T00:00	DANFE 441 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 260/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 4.141,97
2014OB803862	2014-06-03T00:00	NFE 440 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. ABRIL 2014 .. REL. 260/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 2.968,22
2014OB803863	2014-06-03T00:00	DANFE-128 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL...(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA:ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - ABRIL/2014 - REL 253/14 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.661,71
2014OB803864	2014-06-03T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 02689-SERV.CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.,INCLUINDO INSTAL.,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-ABR/14-REL 253/14SI	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.848,81
2014OB803865	2014-06-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4690.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 725.612,01
2014OB803866	2014-06-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4690.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 244.705,30
2014OB803867	2014-06-03T00:00	FATURA N. 4818575/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 2.266/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 229.856,94)/INFRAERO (R$ 6.910,92). DESC. DE R$ 28,00 REF. REEMBOLSO À VISTA	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 220.047,73
2014OB803870	2014-06-03T00:00	DDP-011-06/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO PATRONAL (COD 213) -FOPAG ABR E MAI/2014 - GRUPO 6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI PARANÁ.	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 360,01
2014OB803872	2014-06-03T00:00	DDP-009-06/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO PATRONAL (COD 184) - FOPAG ABR E MAI/2014 - GRUPO 6 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 3.268,20
2014OB803874	2014-06-03T00:00	DDP-007-06/2014. GRUPO 5/6. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL (CÓD 011) - FOPAG MAR E ABR/2014. INSTITUTO DE GESTAO PREV. DO EST. DO TOCANTIS - IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 7.585,02
2014OB803875	2014-06-03T00:00	DANFE 013-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.262/2014 -2A MEDIÇAO	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 924.476,66
2014OB803876	2014-06-03T00:00	NFS 41718 PRESTACAO SERVICO NA AREA OPERACAO DE EQUIP.VIDEO E GERACAO DE IMAGENS, GRAVACAO/TRANSMISSAO AO VIVO PARA CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC.(DIF.CCT/RADIALISTA DE 01/10/13 A 31/03/14) GLOSA 583,94 REL.255/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 14.592,58
2014OB803876	2014-06-03T00:00	NFS 41718 PRESTACAO SERVICO NA AREA OPERACAO DE EQUIP.VIDEO E GERACAO DE IMAGENS, GRAVACAO/TRANSMISSAO AO VIVO PARA CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC.(DIF.CCT/RADIALISTA DE 01/10/13 A 31/03/14) GLOSA 583,94 REL.255/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 19.197,47
2014OB803877	2014-06-04T00:00	NFS 41719 PRESTACAO SERVICO NA AREA OPERACAO DE EQUIP.VIDEO E GERACAO DE IMAGENS, GRAVACAO/TRANSMISSAO AO VIVO PARA CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC.(DIFERENCA CCT/RADIALISTA S/ 13O.SALARIO/13) REL.255/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.554,48
2014OB803877	2014-06-04T00:00	NFS 41719 PRESTACAO SERVICO NA AREA OPERACAO DE EQUIP.VIDEO E GERACAO DE IMAGENS, GRAVACAO/TRANSMISSAO AO VIVO PARA CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC.(DIFERENCA CCT/RADIALISTA S/ 13O.SALARIO/13) REL.255/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.635,66
2014OB803878	2014-06-04T00:00	NFSE 1172 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 06/12 - ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 262/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB803879	2014-06-04T00:00	NFSE 590 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2014. REL 262/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 82.398,97
2014OB803880	2014-06-04T00:00	NFSE 8970/8971 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(NFS 8970)E 3PC(NFSE 8971)- 05/04 A 04/05/14 - REL 262/14 SIGMAS	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.069,26
2014OB803881	2014-06-04T00:00	DANFE 039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO (MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA A TV CÂMARA),EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,ISS RECOLHIMENTO FIXO REL.262/2014,SIGMAS.	03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME	R$ 1.685,25
2014OB803882	2014-06-04T00:00	DANFE 1.774 - FORNECIMENTO DE PROTOCOLADORA MATRICIAL PARA DOCUMENTOS, A PEDIDO DO DECOM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 262/2014 SIGMAS.	59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA	R$ 2.960,00
2014OB803883	2014-06-04T00:00	DANFE 16- SUPORTE TÉCNICO,INCLUINDO MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,C/FORNEC.PEÇAS REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS COMPOSTA DOIS SUBSISTEMAS ARMAZENAMENTO.-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC-PARC.12/12(ABR/14)-REL 262/14 SIGMAS	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB803884	2014-06-04T00:00	DANFE 6.182 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO 262/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 2.562,00
2014OB803885	2014-06-04T00:00	DANFE 015 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 262/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 1.446,83
2014OB803886	2014-06-04T00:00	DANFE 12020- SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 262/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 28,00
2014OB803887	2014-06-04T00:00	FATURA 1406.000288877 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/04/2014 A 17/05/2014. RELAÇÃO 253/2014 SIGMAS. OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB803888	2014-06-04T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTARéM - PA, DE 28 A 30/5/2014. PROCESSO 113.094/2014. PONTO 6.333.	490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB803889	2014-06-04T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET RFB 7,05PC S/R$ 172,17( REF. TUC E DESP.EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 12,14( REF A TUC). PROC 112.848/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 155,95
2014OB803890	2014-06-04T00:00	INVOICE NR.5399-RENOVAçãO DA AFILIAçãO ANUAL DO CEDI À IFLA, REF.AO ANO DE 2014, INCLUINDO REG. AUTOMATICOS, GRATUITOS E ADICIONAL, E TAXAS DE ENVIO DE PERíODICOS, CONFORME INVOICE E TERMO DE REF.NR.13/2014, PROCESSO NR.112.848/2014.	00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS	R$ 1.749,48
2014OB803891	2014-06-04T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004484332 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DIONISIO PEIXOTO, PRONTUARIO N 30014216, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3458 PROCESSO 115778/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB803895	2014-06-04T00:00	MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00).VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIA 15/05/2014. PROCESSO 112.695/2014.	320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB803896	2014-06-04T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 03/06/2014. PROCESSO 115124/2014.	000.787.820-66 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB803897	2014-06-04T00:00	NN 24000000000670494-1: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 1/12 - PROCESSO 137117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB803898	2014-06-04T00:00	NN 167004907092 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304 - PARCELA 18/48 - PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB803899	2014-06-04T00:00	NN 118676-9/118562-4/118677-6/118630-0: TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2014: R$ 655,00 E FUNDO DE RESERVA MAR/14, ABR/14 E MAI/14: R$ 66,00 DO IMÓVEL NA SQN 108 BLOCO F APT 503 - PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 721,00
2014OB803901	2014-06-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4691.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 694.081,12
2014OB803902	2014-06-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4691.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 198.970,58
2014OB803903	2014-06-04T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 29/05 A 3/06/14. PONTO 121199. PROC. 115547/14	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803904	2014-06-04T00:00	1 DIÁRIA COMPLEMENTAR DE R$349,00, DEDUZIDO R$35,67 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, QUE PASSOU DE 21 A 26/05/2014 PARA 21 A 27/05/2014. PROCESSO 114101/2014. PONTO 120426.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313,33
2014OB803905	2014-06-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4692.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 7.386,62
2014OB803906	2014-06-05T00:00	0,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIA 10/6/2014. PROCESSO 114.814/2014. PONTO 5.029.	068.114.421-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB803907	2014-06-05T00:00	FAT 14/05/22003687-2 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF.MAI/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.257/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 172.716,60
2014OB803908	2014-06-05T00:00	ND - JUN201430005 (NN 8200005457-1). TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215. PARCELA 24/24 .. PROCESSO 2013/137.066	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 440,00
2014OB803913	2014-06-05T00:00	FAT 1405.000132012- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL. PERíODO: 02/04/2014 A 01/05/2014. RELACAO 261/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 290.099,41
2014OB803914	2014-06-05T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 02/06/2014. PROCESSO 114963/2014.	034.652.682-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB803915	2014-06-05T00:00	NFSE 518/534 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) ABRIL - MAIO/2014 - RELAÇÃO 264/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 6.239,80
2014OB803916	2014-06-05T00:00	DANFE 518 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TRIPÉ COMPLETO COM CABEÇA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.264/2014 SIGMAS	09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA.	R$ 1.204,07
2014OB803917	2014-06-05T00:00	DANFE-9.219- RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE,PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, PEDIDO DO CEDI/CD.RETENÇÃO 5,85PC REL 264/2014.SIGMAS	43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA	R$ 145,93
2014OB803918	2014-06-05T00:00	NFSE 18907/18906/18905 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 94,38) E RET RFB 9,45PC S. R$ 1.883,20(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 264/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.785,98
2014OB803919	2014-06-05T00:00	DANFE 5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 E ISS DE 2PC. REL 264/2014 SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 23.182,69
2014OB803920	2014-06-05T00:00	DANFE 491 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 264/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 443,75
2014OB803921	2014-06-05T00:00	DANFE 012- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,5 PC - REL 264/2014 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 6.581,30
2014OB803922	2014-06-05T00:00	NFPS 041917 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERÍODO: 01/04/2014 A 30/04/2014. RELAÇÃO 259/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.650.903,78
2014OB803923	2014-06-05T00:00	DANFE-060- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, P/USO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD,- OPTANTE SIMPLES- ISS 5PC. REL.264/14 SIGMAS.MAIO/14	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB803924	2014-06-05T00:00	NFSE 2014533/2014660 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN 1.234/2012 RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 259/2014 SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 48.466,37
2014OB803925	2014-06-05T00:00	ND 2140600637 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 264/2014 SIGMAS.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 7,00
2014OB803926	2014-06-05T00:00	DANFE 2470 - FORNECIMENTO DE PAINEIS DE VISUALIZAçAO E TREINAMENTO TECNICO.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85 PC.IN 1234/12(FORNEC)E 9,45PC.SOBRE SERV.ISS 2PC SOBRE SERV.REL.264/14 SIGMAS	08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME	R$ 10.626,00
2014OB803926	2014-06-05T00:00	DANFE 2470 - FORNECIMENTO DE PAINEIS DE VISUALIZAçAO E TREINAMENTO TECNICO.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85 PC.IN 1234/12(FORNEC)E 9,45PC.SOBRE SERV.ISS 2PC SOBRE SERV.REL.264/14 SIGMAS	08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME	R$ 687.294,96
2014OB803927	2014-06-05T00:00	NFSE 2014652 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 259/14/SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 556.007,28
2014OB803928	2014-06-05T00:00	NFS-E 8144 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 264/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 4.876,35
2014OB803929	2014-06-05T00:00	NFS 3457 - SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 264/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 467,10
2014OB803930	2014-06-05T00:00	DANFE 582- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,50 PC. MAIO/14 - RELAÇÃO 264/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 4.384,95
2014OB803931	2014-06-05T00:00	DANFE 017- MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - MAI/14 -REL 259/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.444,96
2014OB803932	2014-06-05T00:00	NFSE 21338/21403 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA TELEVISÃO(NACIONAL) E RÁDIO(SERV.PRESTADO NO DF, CONF.INF. FISCAL DO CONTRATO) - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 5PC S. R$ 1.963,64(NFSE 21403:RÁDIO)-PARCELA 05/12-REL 264/14 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 1.963,64
2014OB803932	2014-06-05T00:00	NFSE 21338/21403 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA TELEVISÃO(NACIONAL) E RÁDIO(SERV.PRESTADO NO DF, CONF.INF. FISCAL DO CONTRATO) - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 5PC S. R$ 1.963,64(NFSE 21403:RÁDIO)-PARCELA 05/12-REL 264/14 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 38.677,54
2014OB803933	2014-06-05T00:00	NFSE 01060546/01062146/01063792/01066892/01067560 (REL.264/14/SIGMAS) E 01054430 (REL.252/14/SIGMAS) - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. - ISENTA DE RETENÇÕES.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 86.148,21
2014OB803934	2014-06-05T00:00	DANFE 531 PRESTAçAO DE SERVIçOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES,A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENçãO ISS 5PC. PERíODO DE CFOP. RELACAO 264/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 9.370,75
2014OB803935	2014-06-05T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 114.519/14.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB803936	2014-06-05T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 28/05 A 03/06/2014. PROCESSO 114898/2014. PONTO 6002.	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB803937	2014-06-05T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$124,85 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2014. PROCESSO 114898/2014. PONTO 7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB803938	2014-06-05T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$89,18 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2014. PROCESSO 114898/2014. PONTO 5557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803939	2014-06-05T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$89,18 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2014. PROCESSO 114898/2014. PONTO 7441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803940	2014-06-05T00:00	DANFE 376090 FORNECIMENTO DE 400M2 DE GEOCELULA PARA ESTABILIZACAO DO SOLO A PEDIDO COHAB/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 264/2014 SIGMAS	43.238.138/0001-36 - OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 5.114,15
2014OB803941	2014-06-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4693.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 425.518,25
2014OB803942	2014-06-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4693.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 103.986,16
2014OB803943	2014-06-06T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A SALVADOR E MACEIó, DE 5 A 9/6/2014. PROCESSO 115.258/2014. PONTO 121.292.	319.458.729-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803944	2014-06-06T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - JUN/2014. FREQUÊNCIA MAI/2014. LÍQUIDO - BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 238.029,25
2014OB803945	2014-06-06T00:00	FOPAG ESTAGIÁRIOS - JUN/2014. FREQUÊNCIA MAI/2014. LÍQUIDO - CEF	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 65.824,29
2014OB803946	2014-06-06T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A SALVADOR E MACEIó, DE 5 A 9/6/2014. PROCESSO 115.258/2014. PONTO 4.233.	099.084.041-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB803947	2014-06-06T00:00	BOLETO: 21999260114024011 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDOR THIAGO MORAES XAVIER, PONTO 7630, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF P/ FISCALIZAR OBRAS CENTRO GESTAO ARMAZEM/CD , A PEDIDO DETEC. PROC. 115.707/2014.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB803948	2014-06-06T00:00	5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 997,24) + US$ 215,00(R$500,95)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA E ITáLIA NO PERíODO DE 8 A 13/06/14. COTAçãO 2,33. PROC. 115962/14	356.400.141-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.487,15
2014OB803949	2014-06-06T00:00	5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 997,24) + US$ 215,00(R$500,95)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA E ITáLIA NO PERíODO DE 8 A 13/06/14. COTAçãO 2,33. PROC. 115941/14	483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.487,15
2014OB803950	2014-06-06T00:00	FATURA 0010208978 - SERVIÇOS HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 694,40(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 27,00(ROOM SERVICE) A CARGO NOBILE SUÍTES - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 619,48
2014OB803951	2014-06-06T00:00	NFES 106- SERV.DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUITE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE A PED. DO CENIN, RET. 9,45PC IN1234/12 RFB, REL.266/14, SIGMAS.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 9.136,73
2014OB803952	2014-06-06T00:00	2 DIÁRIAS R$349,00 + MEIA DIÁRIA R$610,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - R$17,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 07 A 09/06/2014. PROCESSO 116029/2014. PONTO 4847.	146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.264,16
2014OB803953	2014-06-06T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 20/05/2014. PROCESSO 113303/2014.	181.169.225-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB803954	2014-06-06T00:00	DANFE 214 - FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR ELÉTRICO, MARCA RAPID, A PEDIDO DA CGRAF/DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 266/2014 SIGMAS.	03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP	R$ 5.299,98
2014OB803955	2014-06-06T00:00	NFSE 201419 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - REFERENTE AO MÊS MAIO/2014. RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 375,00
2014OB803956	2014-06-06T00:00	DANFE 040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO (MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA A TV CÂMARA),EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,ISS RECOLHIMENTO FIXO REL. 266/2014 SIGMAS.	03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME	R$ 5.697,75
2014OB803957	2014-06-06T00:00	DANFE 7588 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS (AGULHAS, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, TIRAS REATIVAS.) A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC. REL 266/2014.SIGMAS	04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 1.214,54
2014OB803958	2014-06-06T00:00	DANFE 106457 .. FORNECIMENTO DOS ARMÁRIOS DE AÇO .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 266/14/SIGMAS.	75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA-	R$ 44.850,24
2014OB803959	2014-06-06T00:00	DANFE 79118/79073 FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS ... MARCA: ABBOTT .. RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 9.923,41
2014OB803960	2014-06-06T00:00	DANFE 79291- FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.341,64
2014OB803961	2014-06-06T00:00	DANFE 167273- FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, BLOQUEIO DE R$ 107,06 REF.MULTA PROC. 111.438/13, RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 380,17
2014OB803962	2014-06-06T00:00	DANFE 6981 - FORNEC DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (COLETOR INFANTIL UNISSEX E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 266/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 35,31
2014OB803963	2014-06-06T00:00	DANFE 793 E 794 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. ABRIL/2014. REL. 266/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 399,17
2014OB803963	2014-06-06T00:00	DANFE 793 E 794 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. ABRIL/2014. REL. 266/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 869,24
2014OB803964	2014-06-06T00:00	DANFE 521 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 266/2014 SIGMAS.	11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME	R$ 203,00
2014OB803965	2014-06-06T00:00	DANFE 914 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 25/36(ABR/2014) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 266/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 418,54
2014OB803966	2014-06-06T00:00	DANFE 036 .. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO INDEVIDAMENTE NA 2014NS005505 .. REL. 266/14/SIGMAS.	16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 151,71
2014OB803967	2014-06-06T00:00	DANFE 1.587 FORNECIMENTO DE KIT DIFFTROL MARCA HORIBA ABX PARA O LABORATORIO... RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 266/2014. SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 5.417,39
2014OB803968	2014-06-06T00:00	DANFE 733 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I - AMCO I, A PEDIDO DO COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS (BOBINA E CARTOLINA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	16.628.998/0001-03 - CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 2.340,40
2014OB803969	2014-06-06T00:00	DANFE 20437- FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, A PEDIDO DEMAP/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELACAO 266/2014 SIGMAS.	05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 4.435,03
2014OB803970	2014-06-06T00:00	DANFES 1788 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA)AO ALMOXARIFADO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 266/2014 - SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 92,50
2014OB803971	2014-06-06T00:00	DANFE 12046- FORNECIMENTO DE TINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO PARA A CD. - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 150,00
2014OB803972	2014-06-06T00:00	DANFE 014 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. BLOQUEIO R$ 1.198,55(MULTA-PROCESSO 130.851/2012). RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 19.828,65
2014OB803973	2014-06-06T00:00	DANFE-003.011 SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS NO PER. DE 16/05/2014 A 31/05/2014. RET 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 927,75
2014OB803974	2014-06-06T00:00	DANFE 22 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO RS 109,79 MULTA PROC 127.254/2011. RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 5.327,81
2014OB803975	2014-06-06T00:00	DANFE 213 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/CASSETES DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO RAPID 508E, A PEDIDO DA CGRAF/DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 266/2014	03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP	R$ 570,00
2014OB803976	2014-06-06T00:00	DANFES 3923 E 3912 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COHAB/CD(MAçARICO, ASPIRADOR DE PO E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. REL.266/2014 SIGMAS	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 633,97
2014OB803976	2014-06-06T00:00	DANFES 3923 E 3912 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COHAB/CD(MAçARICO, ASPIRADOR DE PO E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. REL.266/2014 SIGMAS	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 783,60
2014OB803976	2014-06-06T00:00	DANFES 3923 E 3912 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COHAB/CD(MAçARICO, ASPIRADOR DE PO E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. REL.266/2014 SIGMAS	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 9.134,98
2014OB803977	2014-06-06T00:00	DANFE 786/783 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2014. - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 30.162,77
2014OB803978	2014-06-06T00:00	DANFE 85 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: MAIO/14 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 285,00
2014OB803978	2014-06-06T00:00	DANFE 85 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: MAIO/14 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 798,00
2014OB803979	2014-06-06T00:00	DANFE 932 - FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA P/ NO-BREAKS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB IN 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS.	05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda	R$ 650.661,15
2014OB803980	2014-06-06T00:00	2 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 E MEIA NO VALOR DE R$ 764,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 17,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 7 A 09/06/14 PONTO 119750 E PROC. 115726/2014	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.517,16
2014OB803981	2014-06-06T00:00	NFPS 18 - SERV. DE RECEP. P/CD EM SUAS DEP. E EM OUTROS LOCAIS DO DF. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC BASE DE CALCULO R$ 200.928,19(DEDUZ AUX.ALIM.R$19.619,40)JUROS E MULTA R$1.460,94, E ISS 5PC - PER.10 A 31/03/14, REL.263/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 166.576,36
2014OB803982	2014-06-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4694.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 985.464,10
2014OB803983	2014-06-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4694.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 533.777,92
2014OB803984	2014-06-06T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 114.926/2014 - CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB803984	2014-06-06T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 114.926/2014 - CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB803985	2014-06-06T00:00	2 DIÁRIAS R$437,00 + MEIA DIÁRIA R$764,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - R$53,50 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 08 A 10/06/2014. PROCESSO 116094/2014. PONTO 5832.	516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.481,50
2014OB803986	2014-06-06T00:00	2 DIÁRIAS R$437,00 + MEIA DIÁRIA R$764,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - R$53,50 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 08 A 10/06/2014. PROCESSO 116094/2014. PONTO 6774.	318.813.351-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.481,50
2014OB803987	2014-06-06T00:00	2 DIÁRIAS R$437,00 + MEIA DIÁRIA R$764,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - R$53,50 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 08 A 10/06/2014. PROCESSO 116094/2014. PONTO 5159.	327.157.811-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.481,50
2014OB803988	2014-06-06T00:00	2 DIÁRIAS R$437,00 + MEIA DIÁRIA R$764,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - R$53,50 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 08 A 10/06/2014. PROCESSO 116094/2014. PONTO 7063.	416.877.441-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.481,50
2014OB803989	2014-06-06T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 5 A 7/06/14. PROCESSO 111303/2014.	047.962.494-19 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.589,00
2014OB803990	2014-06-06T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 5 A 7/06/14. PROCESSO 111303/2014.PONTO 5096.	504.416.801-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB803991	2014-06-06T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 5 A 7/06/14. PROCESSO 111303/2014.PONTO 2571.	099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.080,16
2014OB803992	2014-06-09T00:00	2 DIÁRIAS R$349,00 + MEIA DIÁRIA R$610,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - R$17,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 07 A 09/06/2014. PROCESSO 116028/2014. PONTO 120468.	516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.264,16
2014OB803993	2014-06-09T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS, DE 4 A 6/6/2014. PROCESSO 115.246/2014. P_3.635.	235.306.421-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB803994	2014-06-09T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS, DE 4 A 6/6/2014. PROCESSO 115.246/2014. P_4.989.	317.606.431-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB803995	2014-06-09T00:00	4 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 610,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMB. E DESEMB., MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PER.DE 5 A 10/06/2014. PONTO 121199.PROC.115947/14	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.465,15
2014OB803996	2014-06-09T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 22/05/2014. PROCESSO 113017/2014.	123.773.925-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB803997	2014-06-09T00:00	DANFE 787 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2014. - RELAÇÃO 268/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 46.353,45
2014OB803998	2014-06-09T00:00	DANFE 123 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PLOTTER MARCA HP MODELOS DESIGNJET ... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 268/14 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 839,65
2014OB803999	2014-06-09T00:00	NFPS 20149 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/04 A 22/05/2014. RELAÇÃO 268/2014 SIGMA	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB803999	2014-06-09T00:00	NFPS 20149 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/04 A 22/05/2014. RELAÇÃO 268/2014 SIGMA	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB804000	2014-06-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4695.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 563.311,78
2014OB804001	2014-06-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4695.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 116.879,76
2014OB804002	2014-06-09T00:00	NFES 10958 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERIODO 01/05 A 31/05/2014. RELAÇÃO 268/2014 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB804003	2014-06-09T00:00	DANFE 008- FORNECIMENTO DE 200 PEÇAS DE FECHADURA LA FONTE 030-120 CROMADA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 540,00 MULTA PROC 132457/13 RELAÇÃO- 268/14 SIGMAS.	15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME	R$ 59.460,00
2014OB804004	2014-06-09T00:00	DANFE 12 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: ABRIL/2014 - RELAÇÃO 263/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB804005	2014-06-09T00:00	FATURAS LOCAÇÃO 16659 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-NOV/DEZ/13 E JAN/14. GLOSAS RS 2.872,67 REL 257/14 SIG	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 12.340,58
2014OB804005	2014-06-09T00:00	FATURAS LOCAÇÃO 16659 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-NOV/DEZ/13 E JAN/14. GLOSAS RS 2.872,67 REL 257/14 SIG	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 13.563,00
2014OB804006	2014-06-09T00:00	NFPS 041565- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS...A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 - REL 265/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 160.699,73
2014OB804007	2014-06-09T00:00	DDP-020-06/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA. PROC. 116.004/2014.	584.038.681-20 - UELITON G. SILVA	R$ 162,37
2014OB804008	2014-06-09T00:00	NN 24/900000000000256-7 -ND 80000000007- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JUNHO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB804009	2014-06-09T00:00	BOLETO 1970 (NN 100197007048) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112 BLOCO C APARTAMENTO 201, RELATIVO A MAIO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB804010	2014-06-09T00:00	ND-0620145012 - NN 95912709206-1 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - VIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB804011	2014-06-09T00:00	NN 12367893160001283 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 16/24 - PROCESSO 137.108/2013.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB804012	2014-06-09T00:00	ND 1988 (NN 100198807048) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A MAIO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB804013	2014-06-09T00:00	NN 8200678470.9 : TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO DA COHAB - MAIO/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB804014	2014-06-09T00:00	ND 308/024 (NN 110926007072) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A VIGÉSIMA SEGUNDA PARCELA (22/23), RELATIVA AO APTAMENTO FUNCIONAL 308, BLOCO G DA SQN 308 ,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO 137.106/2013.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2014OB804015	2014-06-09T00:00	ND-203/012 NN 24000000000773411-9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. JUNHO/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB804016	2014-06-09T00:00	ND-05/2014/061/305 -NN 161271507089 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 58/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 300,00
2014OB804017	2014-06-10T00:00	DANFE: 2.356 - FORNECIMENTO DE ESTUFAS A VAPOR PARA AQUECIMENTO MARMITAS INDUSTRIAL. BLOQUEIO: 717,84. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 268/2014. SIGMAS.	09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP	R$ 29.192,16
2014OB804018	2014-06-10T00:00	R$87,00 REF. COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, CONFORME ATO DO PRESIDENTE DE 03/06/2014. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 10/06/2014. PROCESSO 114814/2014. PONTO 5029.	068.114.421-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 87,00
2014OB804022	2014-06-10T00:00	DDP-019-06/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO LÁZARO CARNEIRO DA SILVA. PROC. 116.033/2014.	538.762.701-97 - DIVINA M. O. SILVA	R$ 132,12
2014OB804025	2014-06-10T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 114.800/14-SECOM.	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 1.000,00
2014OB804025	2014-06-10T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 114.800/14-SECOM.	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 3.000,00
2014OB804026	2014-06-10T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 116.256/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB804027	2014-06-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4696.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 766.998,22
2014OB804028	2014-06-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4696.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 151.300,23
2014OB804030	2014-06-10T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 06/06/2014. PROCESSO 114960/2014.	017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 541,00
2014OB804033	2014-06-11T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR CAIO AUGUSTO DOS SANTOS COELHO, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE LANçAMENTO DE PUBLICAçãO NO DIA 3/6/2014 NESTA CASA. PROCESSO 115.207/2014. VIAGEM SãO PAULO-BSB/SãO PAULO.	165.157.408-16 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB804034	2014-06-11T00:00	DANFE 255/256/257 - SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTANEA EM LIBRAS P/ OS EVENTOS: SEM.E MIDIA EM DIREITOS HUMANOS,ATO PUB. RESISTENCIA AO GOLPE DE 64, E DIA MUNDIAL DE DOENÇAS RARAS, RET. DE 9,45 IN1234/12 E 5PC DE ISS, REL.270/14,SIGMAS.	11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME	R$ 1.864,04
2014OB804035	2014-06-11T00:00	DANFES 2990/2989 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA (PISO FLUTUANTE)- A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 270/2014 SIGMAS -	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 3.374,66
2014OB804036	2014-06-11T00:00	DANFE 502 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS (DIÁRIAS). RET. IN 1.234/2012 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 270/2014 SIGMAS.	38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA	R$ 6.416,25
2014OB804037	2014-06-11T00:00	DANFE 543 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANO TRANSPARENTE 4MM. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 270/14 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.565,75
2014OB804038	2014-06-11T00:00	DANFE 534 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC(DIFERENCIADA) - MAIO/2014 - RELAÇÃO 270/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB804039	2014-06-11T00:00	DANFE-184 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO INSS 11PC ABRIL/2014. RELAÇÃO 267/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB804040	2014-06-11T00:00	NFPS 41979 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS EM ABR/2014 - RELAÇÃO 267/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.051,84
2014OB804042	2014-06-11T00:00	NFPS 041721/042923 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC-REF.DIF. CCT: 1/10/13 A 31/3/14 E 13 SALÁRIO/13(5/12)-REL 267/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 41.792,20
2014OB804042	2014-06-11T00:00	NFPS 041721/042923 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC-REF.DIF. CCT: 1/10/13 A 31/3/14 E 13 SALÁRIO/13(5/12)-REL 267/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.397,42
2014OB804043	2014-06-11T00:00	DANFE 219 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. MAIO/2014 - RELAÇÃO 272/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB804044	2014-06-11T00:00	DANFE 1.251 E 1.365 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES SQS 302 E SQS 202) - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - MAIO - RELAÇÃO 270/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 8.582,76
2014OB804045	2014-06-11T00:00	DANFE 28.455/28.454 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/04 A 26/05/14 E 27/03 A 26/04/2014 - REL 272/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 1.622,53
2014OB804046	2014-06-11T00:00	DANFE 22.728 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 272/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.985,16
2014OB804047	2014-06-11T00:00	DANFE 000043- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 3,50PC INSS . REL 272/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.358,75
2014OB804048	2014-06-11T00:00	DANFE 451 - FORNECIMENTO DE MATERIAL(FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADOR DE LÍQUIDO/FILTRO DO SISTEMA DE RETORNO DE ÓLEO P/ RESTRIADORA)... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. BLOQ.R$ 1.025,86(MULTA-PROC.129823/13) RELAÇÃO 272/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 9.035,01
2014OB804049	2014-06-11T00:00	NFES 909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - MAIO/2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/12 (ISS S/ CONVENIO). REL 272/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 48.549,13
2014OB804050	2014-06-11T00:00	DANFE 6269 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2014. REL 272/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB804051	2014-06-11T00:00	DANFE 224 - FORNEC DE 4UN DE MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS PARA ESTÚDIOS DA TV CÃMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 3.846,38 (MULTA PROC 107.792/2013). REL 268/2014 SIGMAS.	12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA-	R$ 115.643,62
2014OB804052	2014-06-11T00:00	FATURA N. 11, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 3.707/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 104.762,27) E INFRAERO (R$ 3.589,59).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 100.713,05
2014OB804053	2014-06-11T00:00	NFSE 142105- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 272/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 4.594,76
2014OB804054	2014-06-11T00:00	DANFE 439 - SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 272/2014 SIGMAS.	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 879,82
2014OB804055	2014-06-11T00:00	NFSC 105591-FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA P/RESIDÊNCIA OFICIAL NO PERÍODO DE 01 A 30.04.14, SEM COBERTURA CONTRATUAL,A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE-RET RFB 9,45PC-REL 272/14 SIGMAS	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,56
2014OB804055	2014-06-11T00:00	NFSC 105591-FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA P/RESIDÊNCIA OFICIAL NO PERÍODO DE 01 A 30.04.14, SEM COBERTURA CONTRATUAL,A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE-RET RFB 9,45PC-REL 272/14 SIGMAS	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 236,34
2014OB804056	2014-06-11T00:00	DANFE: 2.356(CÓPIA) LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NSOO5710 TENDO EM VISTA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. REL. 272/2014. SIGMAS.	09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP	R$ 717,84
2014OB804057	2014-06-11T00:00	NFE 147 .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS000093, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL. 272/14/SIGMAS.	33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME	R$ 283,44
2014OB804058	2014-06-11T00:00	ND-1800022201-001-OCUP. DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARL.,VL P/ ATENDER DESP. MAI/14.RATEIO DE EE,AR COND,CONS.LIMP. P.131932/12, REL.272/14,SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 257,79
2014OB804059	2014-06-11T00:00	NFS 192 E 130 - SERV DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO TELEPROMPTER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 2PC. PER: ABR E MAI 2014. REL 272/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 24.472,40
2014OB804060	2014-06-11T00:00	DANDE 765 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS UM CONJUNTO DE ARREMATE EM AÇO INOXIDÁEL PARA CAIXA DE INCÊNDIO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 270/2014 SIGMAS.	24.924.466/0001-41 - HASSAN ELETRO REFRIGERAÇÃO E AÇO INOX LTDA	R$ 2.600,00
2014OB804061	2014-06-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4697.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 593.952,01
2014OB804062	2014-06-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4697.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 397.473,53
2014OB804063	2014-06-11T00:00	FATURA N. 13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 4.110/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 103.397,75) E INFRAERO (R$ 4.017,79).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 99.842,75
2014OB804064	2014-06-11T00:00	NFFEES 4219 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 18.314,05(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49- MAI/2014 - REL 269/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB804064	2014-06-11T00:00	NFFEES 4219 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 18.314,05(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49- MAI/2014 - REL 269/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 17.242,68
2014OB804065	2014-06-11T00:00	NFFEES 7284/94/7312/15/41/21 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 612.098,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.MAIO/2014. REL.269/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.326,94
2014OB804065	2014-06-11T00:00	NFFEES 7284/94/7312/15/41/21 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 612.098,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.MAIO/2014. REL.269/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 576.291,20
2014OB804066	2014-06-11T00:00	NFFEES 3400 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/26.719,31(INCLUI RESTITUIÇAO EM DUPLICIDADE 9.838,57) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. MAI/2014. REL 269/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB804066	2014-06-11T00:00	NFFEES 3400 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/26.719,31(INCLUI RESTITUIÇAO EM DUPLICIDADE 9.838,57) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. MAI/2014. REL 269/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 15.317,66
2014OB804067	2014-06-11T00:00	NFFEES 22532/22533/22534/39860- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEIS EDIFÍCIO PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$833,95(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTO). MAI/14. REL 269/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 259,61
2014OB804067	2014-06-11T00:00	NFFEES 22532/22533/22534/39860- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEIS EDIFÍCIO PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$833,95(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTO). MAI/14. REL 269/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 785,16
2014OB804068	2014-06-12T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITáRIO US$269,00 (R$1546,75)+ US$196,00 (R$450,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO CHILE, 28/5 A 1/6/2014. PROCESSO 113.793/2014. P_5.040. COTAÇÃO R$2,30.	113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.890,54
2014OB804069	2014-06-12T00:00	0,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$764,00 (R$382,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DIA 16/06/2014. PROCESSO 116.225/2014. PONTO 6.333.	490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 643,16
2014OB804070	2014-06-12T00:00	FAT.14/04/01517531-6SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL,A PEDIDO SECOM/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. ABRIL DE 2014. RELAÇAO 271/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,14
2014OB804071	2014-06-12T00:00	FAT.14/05/01519707-7-6SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL,A PEDIDO SECOM/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. MAIO DE 2014. RELAÇAO 271/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 530,31
2014OB804071	2014-06-12T00:00	FAT.14/05/01519707-7-6SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL,A PEDIDO SECOM/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. MAIO DE 2014. RELAÇAO 271/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 563,82
2014OB804072	2014-06-12T00:00	DDP-026-06/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA APOSENTADA ALICE POZZI GALDERISI. PROC. 116.501/2014.	087.066.891-91 - FERNANDO J. P. V. CRUZ	R$ 29.462,25
2014OB804073	2014-06-12T00:00	NFSE 2014779 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 06/03 A 31/03/2014 .. REL. 267/14, SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 467.634,42
2014OB804074	2014-06-12T00:00	ND-652788/669953- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913 REFERENTE A PRIMEIRA SEGUNDA PARCELA (1 E 2/12).PROCESSO 137113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 400,00
2014OB804075	2014-06-12T00:00	DANFE 243 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- MAIO/2014 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 267/14 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 785.116,01
2014OB804076	2014-06-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4698.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 255.693,15
2014OB804077	2014-06-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4698.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 75.914,75
2014OB804080	2014-06-13T00:00	5,5 DIáRIAS, 5 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 0,5 VALOR UNIT. R$610,00 (R$2.050,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE R$279,00, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 4 A 9/6/2014. PROCESSO 115.775/2014. P_5.639.	584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.204,15
2014OB804081	2014-06-13T00:00	5,5 DIáRIAS, 5 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 0,5 VALOR UNIT. R$610,00 (R$2.050,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE R$279,00, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 4 A 9/6/2014. PROCESSO 115.775/2014. P_7.464.	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.204,15
2014OB804082	2014-06-13T00:00	4,5 DIáRIAS, 4 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 0,5 VALOR UNIT. R$610,00 (R$1980,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE R$279,00, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 5 A 9/6/2014. PROCESSO 115.775/2014. P_7125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.890,82
2014OB804083	2014-06-13T00:00	4,5 DIáRIAS, 4 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 0,5 VALOR UNIT. R$610,00 (R$1701,00) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE R$279,00, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 5 A 9/6/2014. PROCESSO 115.775/2014. P_5.920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.890,82
2014OB804084	2014-06-13T00:00	DANFE 28.452- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/03 A 23/04/14 - REL 274/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB804085	2014-06-13T00:00	NFSE 2884 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -MAIO/2014 - RELAÇÃO 274/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB804086	2014-06-13T00:00	DANFE 7.217 FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 274/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 182,87
2014OB804087	2014-06-13T00:00	NFSE 332 E 335 ASSIST.TÉCNICA EM EQUIP.DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA,MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA...A PEDIDO SECOM.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC.REF.MAIO/14,REPACTUACAO DE OUT/13 A ABR/14 E REPACTUACAO 13O./13. REL.269 E 273/14 SIG	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 5.435,63
2014OB804087	2014-06-13T00:00	NFSE 332 E 335 ASSIST.TÉCNICA EM EQUIP.DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA,MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA...A PEDIDO SECOM.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC.REF.MAIO/14,REPACTUACAO DE OUT/13 A ABR/14 E REPACTUACAO 13O./13. REL.269 E 273/14 SIG	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 37.786,55
2014OB804088	2014-06-13T00:00	FATURA 0010209637 - SERVIÇOS HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 347,20(DIÁRIAS) DO HOTEL NACIONAL - RELAÇÃO 274/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 297,03
2014OB804089	2014-06-13T00:00	DANFE 005- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. NONA PARCELA (ABR/2014). REL 274/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 667,29
2014OB804090	2014-06-13T00:00	DANFE 3.791/3.789/3.790 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO: 274/2014 SIGMAS.	13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	R$ 544,47
2014OB804091	2014-06-13T00:00	DANFE 2881 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 274/2014 SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 571,73
2014OB804092	2014-06-13T00:00	DANFES 285/306/314/305 - SERV. DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR-RET RFB 5,85PC. RELAÇÃO 274/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.633,15
2014OB804093	2014-06-13T00:00	DANFE 485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. REFERENTE:MAIO/2014 REL. 274/2014 SIGMAS.	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB804094	2014-06-13T00:00	ND 400000257/1800016531/1800017590/1800017898/1800018951/1800019241/1800020386/1800020633/1800021842:USO SALA,RATEIO ENERGIA,AR CONDIC.,LIMP.(AEROPORTO BSB)-9,45PC S. 39.957,45-RATEIO:1046,23(ISENTO)-ABR/13,JAN/14 A MAI/14-REL 274/14S	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 3.793,35
2014OB804094	2014-06-13T00:00	ND 400000257/1800016531/1800017590/1800017898/1800018951/1800019241/1800020386/1800020633/1800021842:USO SALA,RATEIO ENERGIA,AR CONDIC.,LIMP.(AEROPORTO BSB)-9,45PC S. 39.957,45-RATEIO:1046,23(ISENTO)-ABR/13,JAN/14 A MAI/14-REL 274/14S	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 33.434,35
2014OB804095	2014-06-13T00:00	DANFE 7518 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - MAIO/14- RELAÇÃO 271/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 23.204,83
2014OB804095	2014-06-13T00:00	DANFE 7518 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - MAIO/14- RELAÇÃO 271/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 47.945,97
2014OB804096	2014-06-13T00:00	DANFE 903/904 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 274/14/SIGMAS.	05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R$ 3.825,89
2014OB804096	2014-06-13T00:00	DANFE 903/904 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 274/14/SIGMAS.	05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R$ 3.916,05
2014OB804097	2014-06-13T00:00	FAT 0010208018 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/462,93(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/119,37(BUFFET E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA(NFSM 268736). GLOSA 0,01. REL 170/14 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 508,41
2014OB804098	2014-06-13T00:00	FATURAS 0010208146 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,16(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/34,10(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL -BRASÍLIA SUITES - REL 178/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 329,10
2014OB804099	2014-06-13T00:00	DANFE 601 - FORNECIMENTO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - 42.000 BTU/H, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 274/2014 SIGMAS	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 4.400,00
2014OB804100	2014-06-13T00:00	NFEI 2014000000115581 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 05/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 274/2014.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB804101	2014-06-13T00:00	DANFE 110- SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS(REPACTUAÇÃO)...RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 203.662,52 5PC. PERIODO JAN A ABR/2014. REL. 275/2014 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 151.830,40
2014OB804102	2014-06-13T00:00	NF 108 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2014 - REL 275/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 238.979,72
2014OB804105	2014-06-13T00:00	DANFE 300 E 301 FORNEC.SOFTWARE P/PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE COBERTURA DE TRANSMISSÕES DE RÁDIO E TV E TREINAMENTO/CAPACITACAO DO SOFTWARE...PEDIDO SECOM/CD.RET 5,85PC S/175.304,00 E RET 9,45PC E ISS 2PC S/31490,00. REL 274/14 SIGMAS	00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP	R$ 31.490,00
2014OB804105	2014-06-13T00:00	DANFE 300 E 301 FORNEC.SOFTWARE P/PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE COBERTURA DE TRANSMISSÕES DE RÁDIO E TV E TREINAMENTO/CAPACITACAO DO SOFTWARE...PEDIDO SECOM/CD.RET 5,85PC S/175.304,00 E RET 9,45PC E ISS 2PC S/31490,00. REL 274/14 SIGMAS	00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP	R$ 161.443,12
2014OB804106	2014-06-13T00:00	FATURA N. 4786133/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.166/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 455.649,54)/INFRAERO (R$ 27.999,28). GLOSA DE R$ 188,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.085,57 REF. REEMBOLSO DE 2013.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 172.231,81
2014OB804106	2014-06-13T00:00	FATURA N. 4786133/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.166/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 455.649,54)/INFRAERO (R$ 27.999,28). GLOSA DE R$ 188,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.085,57 REF. REEMBOLSO DE 2013.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 274.959,73
2014OB804107	2014-06-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4699. .	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 415.693,55
2014OB804108	2014-06-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4699.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 140.505,47
2014OB804109	2014-06-13T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$655,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 13 A 17/06/2014. PROCESSO 116671/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.137,32
2014OB804110	2014-06-13T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$916,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 15 A 17/06/2014. PROCESSO 116682/2014. PONTO 120.468.	516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.515,49
2014OB804111	2014-06-13T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 610,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 10 A 16/06/2014. PONTO 120426 E PROC. 116681/2014.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.083,48
2014OB804112	2014-06-13T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$655,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 13 A 17/06/2014. PROCESSO 116671/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.137,32
2014OB804113	2014-06-13T00:00	DANFE 254 - FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO P/ UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE P/ PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE COBERTURA DE TRANSMISSÕES DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12. REL 274/2012 SIGMAS.	00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP	R$ 11.485,36
2014OB804114	2014-06-16T00:00	DANFE-6522- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 274/2014.SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 88,46
2014OB804115	2014-06-16T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB803909 - MOTIVO :	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 13.361,56
2014OB804116	2014-06-16T00:00	BOLETO 3171203 - DESP COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FATURA DA INFRAERO, REF CONCESSÃO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, REF NOV/2012. RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE 225,66 - RFB IN 1234/2012 RELAÇÃO 280/14 SIGMAS.	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 243,91
2014OB804117	2014-06-16T00:00	NFSE 559 COPIA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS004400 POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃP 277/2014.	00.360.305/0001-04 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.887,56
2014OB804118	2014-06-16T00:00	DANFE 205 FORNECIMENTO DE 412 ELEMENTOS FILTRANTES PARA PRE-FILTRO DE AGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO NUMERO 276/14 - SIGMAS.	08.694.209/0001-04 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA - ME	R$ 14.420,00
2014OB804119	2014-06-16T00:00	NFS 192 E 130 - SERV DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO TELEPROMPTER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 2PC. PER: ABR E MAI 2014. REL 272/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 24.472,40
2014OB804120	2014-06-16T00:00	DANFE 2251 - FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACRILICO PARA FOTOS E ESCANINHO DE MESA EM ACRILICO. A PEDIDO DO DECOM/CD.EMPRESA OP.SIMPLES.RELACAO 276/2014 SIGMAS	05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA-	R$ 730,00
2014OB804120	2014-06-16T00:00	DANFE 2251 - FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACRILICO PARA FOTOS E ESCANINHO DE MESA EM ACRILICO. A PEDIDO DO DECOM/CD.EMPRESA OP.SIMPLES.RELACAO 276/2014 SIGMAS	05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA-	R$ 1.600,00
2014OB804121	2014-06-16T00:00	DANFE: 306490 - FORNECIMENTO DE MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR MARCA MAKITA E OUTROS A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. TRIB. 5,85PC. RELAÇÃO: 276/2014 - SIGMAS.	17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A	R$ 540,00
2014OB804121	2014-06-16T00:00	DANFE: 306490 - FORNECIMENTO DE MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR MARCA MAKITA E OUTROS A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. TRIB. 5,85PC. RELAÇÃO: 276/2014 - SIGMAS.	17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A	R$ 4.881,16
2014OB804122	2014-06-16T00:00	DANFE 306489 - FORNECIMENTO DE 05 FACAS PARA PLAINA ELETRICA DE 82MM(KIT), MARCA MAKITA PB82, RET. 5,85 PC IN1234/12 RFB. REL.276/2014, SIGMAS.	17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A	R$ 296,57
2014OB804123	2014-06-16T00:00	NFESF 3840 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/14 - RELAÇÃO: 276/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 32.105,68
2014OB804124	2014-06-16T00:00	DANFE 234.781 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (IC - ALCOOL 70 GEL 740 G), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 276/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.355,76
2014OB804125	2014-06-16T00:00	FATURA DE LOCAÃ Ã O 17439 -IMPRESSÃ O PÃ GINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÃ Ã O EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÃ Ã O...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÃ Ã O DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC REFERENTE ABRIL/14. RELAÃ Ã O 277/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 5.836,48
2014OB804125	2014-06-16T00:00	FATURA DE LOCAÃ Ã O 17439 -IMPRESSÃ O PÃ GINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÃ Ã O EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÃ Ã O...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÃ Ã O DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC REFERENTE ABRIL/14. RELAÃ Ã O 277/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 15.425,60
2014OB804126	2014-06-16T00:00	DANFE 278- SERV. DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC COONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 276/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 399,99
2014OB804127	2014-06-16T00:00	DANFE 28.456- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA,A PEDIDO DO DEMED/CD- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/04 A 23/05/14 - REL 276/2014 SIGMAS	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB804128	2014-06-16T00:00	NFSC 100250 E 100249 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 276/2014 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET	R$ 11.694,62
2014OB804129	2014-06-16T00:00	NFSE 55/57- SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 24/04/ A 23 05/2014 - RELAÇÃO 276/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 31.053,06
2014OB804130	2014-06-16T00:00	DANFE 331 A 334 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES E OUTROS, A PEDIDO SECOM/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 276/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 4.822,40
2014OB804131	2014-06-16T00:00	DANFE 335 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES E OUTROS, A PEDIDO SECOM/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 276/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 175,23
2014OB804132	2014-06-16T00:00	DANFE 1028- FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/04 A 27/05/2014 - REL 276/14 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB804133	2014-06-16T00:00	DANFE 1176 - FORNECIMENTO DE 474 QUILOS DE AÇO CA-50, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 276/2014 SIGMAS.	15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME	R$ 1.777,50
2014OB804134	2014-06-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4700.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 389.108,06
2014OB804135	2014-06-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4700.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 100.636,58
2014OB804136	2014-06-16T00:00	FATURAS N. 4807199 E 4825369/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1126 E 3288/14),BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 874.317,78)/INFRAERO (R$ 23.254,48). GLOSA DE R$ 289,80 REF. ADIC.DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 23.879,70 REF. REEMB. A VISTA	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 810.413,72
2014OB804137	2014-06-17T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB804020 - MOTIVO :	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 20.313,70
2014OB804138	2014-06-17T00:00	FATURA 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.MAIO/2014. REL 279/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE MAIO/2014).	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 253.405,38
2014OB804139	2014-06-17T00:00	REEMB. DE DESP. COM AQUIS. DE PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA, NO DIA 15/05/2014, DEVIDO À PALESTRA QUE A CONVIDADA DARIA NA SEMANA DE MUSEUS, CONF. AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL À FL. 33 DO PROC. 106.240/2014.	625.800.277-34 - VERA TOSTES	R$ 774,96
2014OB804140	2014-06-17T00:00	REEMB. DE DESP. COM AQUIS. DE PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA, NO DIA 15/05/2014, DEVIDO À PALESTRA QUE A CONVIDADA DARIA NA SEMANA DE MUSEUS, CONF. AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL À FL. 33 DO PROC. 106.240/2014.	625.800.277-34 - VERA TOSTES	R$ 774,96
2014OB804141	2014-06-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4701.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 325.697,29
2014OB804142	2014-06-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4701.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 151.883,49
2014OB804143	2014-06-17T00:00	FATURA 012/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.499/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 195.405,26 ), INFRAERO (R$ 7.021,07).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 188.155,27
2014OB804144	2014-06-17T00:00	FATURA N. 4848216/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.892/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 870.679,37)/INFRAERO (R$ 24.550,30). GLOSA DE R$ 269,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 32.913,16 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 798.933,01
2014OB804145	2014-06-17T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL NO PROC. 114.529/2014 (SECOM), FL. 39.	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ 1.200,00
2014OB804145	2014-06-17T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL NO PROC. 114.529/2014 (SECOM), FL. 39.	000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE	R$ 7.100,00
2014OB804146	2014-06-18T00:00	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB804117 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	00.360.305/0001-04 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ -1.887,56
2014OB804147	2014-06-18T00:00	FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESID.OFIAL E EM IMOVEIS FUNCIONAS , REF A 02/05 A 03/06/14 - RET.9,45 CONF. IN RFB 1234/12 - REL.229/2014 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 32.800,54
2014OB804148	2014-06-18T00:00	DANFE 54773 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO ABRIL/2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 279/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 15.012,56
2014OB804149	2014-06-18T00:00	NFSE 658/659 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)-ABR/14 E MAI/14-REL 282/14 SIGMAS	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 2.506,69
2014OB804150	2014-06-18T00:00	NFES 5425 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM 07 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (S.A.I.), QUEM INCLUEM 31 NO-BREAKS...A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-MAI/2014-REL 276/14 SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB804151	2014-06-18T00:00	DANFE 278 - FORNECIMENTO DE TORNEIRAS A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 282/2014 SIGMAS	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 386,80
2014OB804152	2014-06-18T00:00	DANFE 7.440 - FORNECIMENTO DE GESSO SINTETICO PARA O DEMED/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/12, REL. 282/14, SIGMAS.	95.433.397/0002-00 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 2.431,42
2014OB804153	2014-06-18T00:00	DANFE 816 E 817- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 282/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.268,41
2014OB804154	2014-06-18T00:00	DANFE 78- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 282/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB804155	2014-06-18T00:00	DANFE 335-FORNEC.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ÁREA OPERAÇÃO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO(ED. ADMINISTRATIVOS E APT FUNCIONAIS)-OPTANTE SIMPLES-REL 279/14 SIG	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 1.457,84
2014OB804156	2014-06-18T00:00	NFES 67341 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DIREITO USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 2PC - PARCELA 10/12(ABR/2014) - RELAÇÃO 282/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 206,10
2014OB804157	2014-06-18T00:00	DANFE 2.988 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 105,80M PISO LAMINADO A PEDIDO DA COHAB/CD. ISENTA DE TRIBUTOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 282/2014 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 3.724,64
2014OB804158	2014-06-18T00:00	DANFE 344/345/347/348 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES E OUTROS, A PEDIDO DECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 282/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 78,44
2014OB804159	2014-06-18T00:00	DANFE 12215- SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 282/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 90,02
2014OB804160	2014-06-18T00:00	DANFE 6231/6233/6264/6317 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO 282/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 14.518,00
2014OB804161	2014-06-18T00:00	DANFE 21.388 - FORNECIMENTO DE 2.000 MASCARAS FACIAL TIPO RESPIRADOR, A PEDIDO DO DEMED/CD. ISENTO DE RETENÇAO OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAÇAO: 282/2014 - SIGMAS.	26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA	R$ 2.100,00
2014OB804162	2014-06-18T00:00	DANFE 2.107-RENOVAÇÃO ASSINATURAS ANUAIS PERIÓDICO MUNDO PM, 06 EXEMPLARES IMPRESSOS, LOGIN DE ACESSO PARA HTML5 NO WEBSITECOM, C/120 CRÉDITOS P/ACESSOS ONLINE,PERIODICIDADE BIMESTRAL-JUN/14 A MAI/15-OPTANTE SIMPLES-REL 282/14 SIGMAS.	01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	R$ 420,00
2014OB804163	2014-06-18T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/58.863,95(INCLUI DESC DIV) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (12.466,96). MAI/14. REL 281/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 12.466,96
2014OB804163	2014-06-18T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/58.863,95(INCLUI DESC DIV) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (12.466,96). MAI/14. REL 281/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 55.023,99
2014OB804164	2014-06-18T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET RFB 7,05PC S/R$ 170,89( REF. TUC E DESP.EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 80,95(REF A TUC). PROC 101.094/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 154,79
2014OB804165	2014-06-18T00:00	NFSE 61158 - SERVIÇO DE ANÁLISE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DEMAP - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 282/2014 SIGMAS.	50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO	R$ 881,02
2014OB804166	2014-06-18T00:00	DOCUMENTO S/N - REF. A ANUIDADE DE 2014 DA ASSOCIAçãO DOS SECRETARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS, CORRESPONDENTE ACHF 750(FRANCOS SUIçOS), A PEDIDO DA DG, PROC.101.094/2014	00.000.000/0001-91 - ASGP	R$ 1.894,05
2014OB804167	2014-06-18T00:00	DANFE 225125/225981 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO( ATADURAS, TALAS E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 282/2014 SIGMAS	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 241,49
2014OB804168	2014-06-18T00:00	DANFE 1.657 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 97,53 (PROCESSO 119.603/12) - RELAÇÃO 282/2014 SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 928,15
2014OB804170	2014-06-18T00:00	DANFE 496/520/534/532/515/518/542/575 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 282/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 307,25
2014OB804170	2014-06-18T00:00	DANFE 496/520/534/532/515/518/542/575 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 282/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 432,85
2014OB804170	2014-06-18T00:00	DANFE 496/520/534/532/515/518/542/575 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 282/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 883,39
2014OB804170	2014-06-18T00:00	DANFE 496/520/534/532/515/518/542/575 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 282/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.660,25
2014OB804171	2014-06-18T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 610,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 12 A 16/06/2014. PONTO 121199 E PROC. 116935/2014.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.934,82
2014OB804173	2014-06-18T00:00	NFSE 559 COPIA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS004400 POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃP 277/2014.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.887,56
2014OB804174	2014-06-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4702.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 138.199,94
2014OB804175	2014-06-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4702.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 76.362,82
2014OB804176	2014-06-18T00:00	FAT.86357/14, PROC.4334/14, REFERENTE A DIFERENÇA DE TAXA DE EMBARQUE NO VALOR DE R$180,00, DEVIDO A UM ERRO DE DIGITAÇÃO, PAGO NA FATURA 84233/14 (PROC.3721/14) - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 180,00
2014OB804177	2014-06-18T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 116.254/14.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB804178	2014-06-20T00:00	FATURAS 76531 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 02/05 A 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 252.130,17
2014OB804178	2014-06-20T00:00	FATURAS 76531 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 02/05 A 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 284.986,74
2014OB804179	2014-06-20T00:00	FATURAS 76530 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 02/05 A 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 25.546,80
2014OB804179	2014-06-20T00:00	FATURAS 76530 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 02/05 A 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 76.870,15
2014OB804180	2014-06-20T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$523,00,00 (R$1830,50) MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE R$279,00, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 26/6/2014. PROCESSO 114.529/2014. P_7.229.	000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.984,65
2014OB804187	2014-06-20T00:00	FOPAG-JUN/2014-NORMAL. - REGIME PRÓPRIO - PARTE PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 186.848,25
2014OB804197	2014-06-20T00:00	FOPAG-JUN/2014 - NORMAL. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 60.711.464,94
2014OB804199	2014-06-20T00:00	FOPAG-JUN/2014 - NORMAL. - LÍQUIDO.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 93.448,25
2014OB804200	2014-06-20T00:00	DANFE 183 - SERVICO DE RECEPCIONISTA P/CD EM SUAS DEPENDENCIA E EM OUTROS LOCAIS DO DF. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 301.392,29(DEDUZ BENEFICIOS NO VALOR DE R$ 29.429,10) E ISS 5PC - PER.ABRIL/14. REL.283/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 249.864,55
2014OB804201	2014-06-20T00:00	FAT. 86209/14 - PROC. 4.172/14. B.CÁLC.: EMP.AÉREAS (R$ 27.871,00)/INF.(R$ 1.144,46). DESC.CONT. (R$ 2.508,37)/TX. DU (R$ 2.787,10). DESC. R$ 26.094,11 REF. N.CRED. 3994/14(EXERC.2014) - PROC. 4.306/14. AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.154,49
2014OB804202	2014-06-20T00:00	FAT. 86205/14-PROC. 4.186/14. B.CÁLC.: EMP.AÉREAS (R$ 35.245,40)/INF.(R$ 1.683,57). DESC.CONT. (R$ 3.164,89)/TX. DU (R$ 3.516,54). DESC. R$ 25.680,73 REF. N.CRED. 3992,3993,4097/14(EXERC.2014) - PROC. 4.301,305, 186/14. AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 8.996,40
2014OB804203	2014-06-20T00:00	FAT.86201/14-PROC.4.177/14.EMP.INT.(R$56.065,02)/TX.EMB.(R$2.192,18).DESC.CONT.(R$5.045,85)/TX.DU(R$ 5.606,50).DESC.R$56.807,69 REF.N.CRED.3985/88/90/91/95/14(2013-R$2.067,60 E 2014-R$54.740,09)-PROCS.4.297 A 4.300 E 4.307/14.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.010,16
2014OB804204	2014-06-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4703.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 271.450,65
2014OB804205	2014-06-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4703.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 68.244,76
2014OB804206	2014-06-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4705.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 25.750,00
2014OB804208	2014-06-20T00:00	COMPLEMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JAYME CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUJO OBITO OCORREU EM 22/03/2014. PROCESSO 113.376/2014. FAVORECIDA: ROSILENE FERREIRA LEAL	007.464.744-07 - ROSILENE F. LEAL	R$ 240,07
2014OB804208	2014-06-20T00:00	COMPLEMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JAYME CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUJO OBITO OCORREU EM 22/03/2014. PROCESSO 113.376/2014. FAVORECIDA: ROSILENE FERREIRA LEAL	007.464.744-07 - ROSILENE F. LEAL	R$ 682,50
2014OB804209	2014-06-20T00:00	DANFE 055 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 283/2014 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.400,18
2014OB804210	2014-06-20T00:00	DANFE 9 - FORNECIMENTO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 288/2014 SIGMAS.	15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME	R$ 4.821,60
2014OB804211	2014-06-20T00:00	NFSE 457/516/498/496/489 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL DIAS 6, 21, 27 E 28 DE MAIO DE 2014 E 04/06/2014, A PEDIDO DA SECOM/CD, RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 288/2014 SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 1.390,19
2014OB804212	2014-06-20T00:00	DANFE 54 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 82.410,40(DED.VA 13.451,33 + VT 2.543,05).ISS 5 PC.RELAçAO 283/2014 SGMAS	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 75.120,18
2014OB804213	2014-06-20T00:00	DANFE 1.421 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 456,96(PROCESSO 101.962/2013) - RELAÇÃO 288/2014 SIGMAS.	03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	R$ 15.863,04
2014OB804214	2014-06-20T00:00	DANFE 20966 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 288/2014 SIGMAS.	57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 514,06
2014OB804215	2014-06-20T00:00	DANFE 472 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET BRANCO E OUTROS...A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 288/2014.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 110.844,00
2014OB804216	2014-06-20T00:00	DANFE 3.830 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE E AGUA A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 288/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 24.733,20
2014OB804217	2014-06-20T00:00	DANFE 013 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. PROCESSO 130.851/2012. RELAÇÃO 288/2014 SIGMAS. CTO 2013/01168.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 1.900,19
2014OB804218	2014-06-20T00:00	DANFE 1840/1846 - MANUT PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERADORES DE EMERGÊNCIA (PORTÁTEIS E FIXOS),INCLUINDO FORNEC MAT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC S/14.078,17 (SERVIÇO). MAIO/14. REL 288/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.597,45
2014OB804218	2014-06-20T00:00	DANFE 1840/1846 - MANUT PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERADORES DE EMERGÊNCIA (PORTÁTEIS E FIXOS),INCLUINDO FORNEC MAT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC S/14.078,17 (SERVIÇO). MAIO/14. REL 288/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 10.850,14
2014OB804219	2014-06-20T00:00	NFSE 142595 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 288/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.820,86
2014OB804220	2014-06-20T00:00	DANFE 1.619- SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLóGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. PERíODO:13/05/14 A 12/06/14.REL 288/2014 SIGMAS	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.240,86
2014OB804221	2014-06-20T00:00	DANFE 675 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELAÇÃO 288/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 5.386,68
2014OB804222	2014-06-20T00:00	DANFE 2463 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(UNIDADES DE LINK DE FIBRA OTICA). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 288/2014 - SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 206.188,35
2014OB804223	2014-06-20T00:00	DANFE 32,33 E 36 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 288/2014 SIGMAS.RETENÇÃO DE MULTA NA DANFE 36 DE R$ 242,79. PROC.127.254/11	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 5.831,65
2014OB804224	2014-06-20T00:00	DANFE 381850 A 381853/384657/56953 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DA TV CÃMARA (MICROFONES E OUTROS), A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 288/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 63.466,38
2014OB804225	2014-06-20T00:00	DANFE 71 - PREST. SERV. DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, MEDIANTE PLOTAGEM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQ. R$ 488,12(MULTA). RET. ISS 5 PC. REL. 288/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 4.149,02
2014OB804226	2014-06-20T00:00	NFPS 042985- OPERAÇÃO EQUIP DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2014 - REL 283/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.507,29
2014OB804227	2014-06-20T00:00	NFPS 42990- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/05/2014A 31/05/2014/2014 - REL 283/2014 SIGMAS./2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 7.185,32
2014OB804227	2014-06-20T00:00	NFPS 42990- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/05/2014A 31/05/2014/2014 - REL 283/2014 SIGMAS./2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 153.514,41
2014OB804228	2014-06-20T00:00	NFSE 2158 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/14 - REL 288/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB804229	2014-06-20T00:00	NFSE 8870 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 .. RET. RFB 5,85PC E 5PC .. PARC. 10/12 .. MAIO/14 .. REL 288/14/SIGM	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,05
2014OB804230	2014-06-20T00:00	OFÍCIO 129/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 2A QUINZENA MAIO/14 - PROC 116.667/14	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 4.642.343,47
2014OB804231	2014-06-20T00:00	DANFE 72 - PREST. SERV. DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, MEDIANTE PLOTAGEM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC - RELAÇÃO: 288/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 860,63
2014OB804232	2014-06-20T00:00	DANFE 180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, MEDIANTE PLOTAGEM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. A PEDIDO DO CC. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 5PC. REL 288/2014 SIGMAS	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 10.138,67
2014OB804233	2014-06-20T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$523,00. DEDUçãO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 26/6/2014. PROCESSO 114.529/2014. P_7.229.	000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.705,65
2014OB804235	2014-06-24T00:00	FATURAS 76532 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 02/05/14 E 05/05/14 A 26/05/14 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 285/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 354,74
2014OB804236	2014-06-24T00:00	FATURAS 76612 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 28/04/14 A 12/05/14 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 285/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 6,64
2014OB804236	2014-06-24T00:00	FATURAS 76612 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 28/04/14 A 12/05/14 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 285/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 11,40
2014OB804237	2014-06-24T00:00	FATURAS 76104 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 03/05/14 A 30/05/14 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 285/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.867,70
2014OB804237	2014-06-24T00:00	FATURAS 76104 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 03/05/14 A 30/05/14 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 285/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.310,01
2014OB804239	2014-06-24T00:00	RESTITUIçãO DE DESPESA COM CONTRATAçãO DE SEGURO-SAúDE EM FAVOR DA SERVIDORA DEBORAH DA SILVA ACHCAR EM RAZãO DE VIAGEM INTERNACIONAL. PROCESSO 101.906/14.	114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR	R$ 250,00
2014OB804240	2014-06-24T00:00	ND 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB804242	2014-06-24T00:00	DANFE 7229 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 290/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 155,50
2014OB804243	2014-06-24T00:00	FATURAS 1.068.364 A 1.068.366 - RENOVAÇÃO ASSINATURA DE PERIÓDICOS: REVISTA DE DIREITOS DIVERSAS, A PEDIDO DO CEDI - PERÍODO: MAIO/2014 A DEZEMBRO/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 290/2014 SIGMA. PROC.127.979/13	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	R$ 7.929,31
2014OB804244	2014-06-24T00:00	ND 502/005 (NN 24000000000445417-4)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 502, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - JUNHO/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB804245	2014-06-24T00:00	NFSE 42236 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 2/12-REL 290/2014 SIGMAS	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 2.211,54
2014OB804247	2014-06-24T00:00	NFSE 7709- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC.MAIO/14.REL. 290/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CONTRAT0	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB804248	2014-06-24T00:00	ND 304/005 (NN 24000000000445403-4): TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - JUNHO/2014 - PROCESSO 137.101/2013	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB804249	2014-06-24T00:00	NFSE 37.269 SERVICO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUT. PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. RET.RFB 9,45PC. PER. MAIO/2014. REL.290/2014 SIGMAS	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 2.127,92
2014OB804250	2014-06-24T00:00	DANFE 794 E 795 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2014. - RELAÇÃO 290/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 62.556,30
2014OB804251	2014-06-24T00:00	NFSE 10505 - ASSINATURAS: REVISTA ZÊNITE (INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) E WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, A PEDIDO DO CEDI - VIGÊNCIA: 28.06.2014 A 27.06.2015 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 290/2014 SIGMAS.	86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.	R$ 17.634,98
2014OB804252	2014-06-24T00:00	NFES- 11552 - HORA-EXTRAS - LOC. DE MÃO-DE-OBRA DEST. À EXEC. DE SERV. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIF. CIVIS PARA A CD-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 43.383,32(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC- MAIO/14- REL MEMO 03/14 SIGMAS	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 38.354,54
2014OB804253	2014-06-24T00:00	DANFE-0106 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/661.560,63(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: MAIO/2014. REL 285/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 635.345,87
2014OB804254	2014-06-24T00:00	NFPS 043112 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/05/2014 A 31/05/2014. RELAÇÃO 285/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.649.986,15
2014OB804255	2014-06-24T00:00	NFEPS 11566 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/622.398,17(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-ABRIL/14-REL 285/2014 SIGMAS	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 565.185,67
2014OB804256	2014-06-24T00:00	FATURA N. 4842883/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.568/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 566.889,15)/INFRAERO (R$ 12.936,93). GLOSA DE R$ 67,60 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 181,57 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 538.699,17
2014OB804257	2014-06-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4706.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 91.783,74
2014OB804258	2014-06-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4706.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 69.168,13
2014OB804259	2014-06-25T00:00	ND 4781138917(NN 05/96/072780393-0) CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PER.JULHO/14. REL. 294/14 SIGMAS (APOLICE 11 0982 0000 004027643 000133766 000000 001)	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 185,22
2014OB804265	2014-06-25T00:00	DDP 078-06/2014. GRUPO 5. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSTITUTO GOIASPREV. FOPAG JUN/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 4.824,02
2014OB804266	2014-06-25T00:00	DDP-076-06/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - FUNPRESP - RELATIVA A PATRONAL LEGISPREV - FOPAG JUN/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 26.214,40
2014OB804279	2014-06-25T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA - MAIO/2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/12. REL 287/2014 SIGMAS	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 11.014,75
2014OB804280	2014-06-25T00:00	DANFE 8.154 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC -MAIO/2014 - RELAÇÃO 287/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 8.128,11
2014OB804281	2014-06-25T00:00	NFPS 42988 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/05/2014 A 31/05/2014. REL 287/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 108.573,94
2014OB804282	2014-06-25T00:00	NFSE 04747456/04753863/04833858/04834279/04834286/04864028 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - ISENTA IMPOSTOS. GLOSA R$ 656,17(NFSE-04864028) RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 41.512,39
2014OB804282	2014-06-25T00:00	NFSE 04747456/04753863/04833858/04834279/04834286/04864028 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - ISENTA IMPOSTOS. GLOSA R$ 656,17(NFSE-04864028) RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 403.135,37
2014OB804283	2014-06-25T00:00	DANFE 2.983 E 2984 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO A PEDIDO DA COHAB/CD. ISENTA DE TRIBUTOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 294/2014 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 5.532,57
2014OB804284	2014-06-25T00:00	NFSE 19077/19078/19079 - PUB. DE AVISOS DE ED/ DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 102,96) E RET RFB 9,45PC S. R$ 2.054,40(CORREIO BRAZILIENSE)NFS 20386/21119/21123 - REL 294/2014 SIGMA	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.948,34
2014OB804285	2014-06-25T00:00	DANFE 332-OPERAÇÃO/MANUT.PREVEN./CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO ED.ADM./BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES-INSS 11PC,ISS 4,79PC-BLOQ. MULTA PORTARIA D.ADMINISTRATIVA 205/13: 2.381,85-REL 287/14 SIGMAS	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 45.462,01
2014OB804286	2014-06-25T00:00	DANFE 21 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: MAIO/2014 - RELAÇÃO 287/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB804287	2014-06-25T00:00	DANFE 24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.270,37
2014OB804288	2014-06-25T00:00	DANFE 24.637-FORNECIMENTO DE 180.000 FOLHAS DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO ALMOXARIFADO/CD. RET. 5,85PC IN RFB 1.234/2012.BLOQ.R$ 194,40(MULTA-PROC.121.473/2013.) REL 294/14 SIGMAS	02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA	R$ 15.057,90
2014OB804289	2014-06-25T00:00	DANFE 9 - SERVIÇO OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC - REF. DESPESAS VIAGEM A SÃO PAULO DIA 10/06/2014 - RELAÇÃO 287/2014 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 885,57
2014OB804290	2014-06-25T00:00	NFSE 1788 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS.	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB804291	2014-06-25T00:00	NFPS 42.982 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC -PER.MAIO/2014 - RELAÇÃO 287/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB804292	2014-06-25T00:00	NFE 212285 .. RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA COMPUTER ARTS .. PERIODO MAI/14 A ABR/15 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.294/14/SIGMAS.	56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA	R$ 98,80
2014OB804293	2014-06-25T00:00	DANFE 2.985 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO - OPTANTE SIMPLES -RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 247,79
2014OB804294	2014-06-25T00:00	DANFE 35 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/05/14 A A 12/06/14 - RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB804295	2014-06-25T00:00	DANFE 171683 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS DE 04/06/14 ATÉ 31/01/15, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PEDRO À PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB - PROC. 123.229/2013 REL 294/2014 SIGMAS	60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	R$ 13.575,49
2014OB804296	2014-06-25T00:00	NFSE 1067778 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. GLOSA RS 11,02.- ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇAO: 294/2014 - SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 855,97
2014OB804297	2014-06-25T00:00	DANFE-3100- SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS NO PER. DE 01/06/2014 A 15/06/2014. RET 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 166,13
2014OB804298	2014-06-25T00:00	NFE 453.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. MAIO 2014 .. REL.287/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB804299	2014-06-25T00:00	FATURAS N.14/02/70100528-9 E 14/03/70100513-6:TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL .. RET. RFB 9,45PC S. R$ 220.373,69(INCLUI DESCONTO DE R$ 109,60)- 01.01 A 28.02.2014 -REL 04/2014 MEMO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 199.438,78
2014OB804301	2014-06-25T00:00	FOPAG-JUN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3. LICENÇA-PRÊMIO, ATRASADOS E OUTROS. - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 300.111,17
2014OB804306	2014-06-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4707	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 110.660,80
2014OB804307	2014-06-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4707.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 378.256,30
2014OB804308	2014-06-25T00:00	FATURA 008/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.567/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 146.639,50 ), INFRAERO (R$ 4.726,11).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 140.694,34
2014OB804309	2014-06-25T00:00	FATURA N. 4706843/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.754/2013), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$1.015.658,66)/INFRAERO (R$ 28.107,20). GLOSA DE R$ 516,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 59.984,61 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 909.679,75
2014OB804310	2014-06-25T00:00	DANFE 163-SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 482.526,13(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-MAIO/14-REL 289/14 SIGMA	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 575.510,58
2014OB804311	2014-06-26T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB804184 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 37.141,41
2014OB804317	2014-06-27T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 114.927/2014 - CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB804317	2014-06-27T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 114.927/2014 - CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB804318	2014-06-27T00:00	FAT 1406.00132692- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. PERíODO: 02/05/14 A 01/06/14. RELACAO 289/2014 SIGMAS......... OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 284.270,30
2014OB804319	2014-06-27T00:00	FATURA 140600267622 .. PREST. SERVIÇO TELEFONICO .. RFB 9,45PC S/6496,27. PERIODO: 18/04 A 17/05/2014. REL. 289/14/SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 2.201,16
2014OB804319	2014-06-27T00:00	FATURA 140600267622 .. PREST. SERVIÇO TELEFONICO .. RFB 9,45PC S/6496,27. PERIODO: 18/04 A 17/05/2014. REL. 289/14/SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 3.681,21
2014OB804320	2014-06-27T00:00	BOLETO: 21999260114025811/5813- TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, CARLOS EDUARDO NEIVA MELO,PONTO 7749, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF-PROCES.RADIODIFUSAO IMAGEM(SALVADOR/FLORIANOPOLIS) , A PEDIDO DETEC.PROC. 116.892/14	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 127,28
2014OB804321	2014-06-27T00:00	ND 13493 A 13499 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 07/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 296/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.597,93
2014OB804322	2014-06-27T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$698,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 01 A 3/07/2014. PROCESSO 114529/2014. PONTO 7.229.	000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.934,82
2014OB804338	2014-06-27T00:00	NR DOCUMENTO 139594 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 720,00
2014OB804339	2014-06-27T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 114.520/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB804340	2014-06-27T00:00	FATURA 87474/2014 - PROCESSO 4.582/2014. EMPRESAS AÉREAS INTERNACIONAIS ( R$ 6.412,98)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.162,89). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 577,17)/TAXA DU (R$ 641,30). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 7.640,00
2014OB804341	2014-06-27T00:00	ATURA 87473/2014 - PROCESSO 4.578/2014. EMPRESAS AÉREAS INTERNACIONAIS ( R$ 22.876,89)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 551,44). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.058,92)/TAXA DU (R$ 2.287,69). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 23.657,10
2014OB804342	2014-06-27T00:00	FATURA 87476/2014 - PROCESSO 4.579/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 1.062,70)/INFRAERO (R$ 110,79). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 95,64)/TAXA DU (R$ 106,27). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.101,39
2014OB804343	2014-06-27T00:00	FATURA 87477/2014 - PROCESSO 4.580/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 618,90)/INFRAERO (R$ 21,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 55,70)/TAXA DU (R$ 61,89). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 601,51
2014OB804344	2014-06-27T00:00	FATURA 87769/2014 - PROCESSO 4.598/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 9.583,90)/INFRAERO (R$ 529,44). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 862,54)/TAXA DE SERVIÇOS (R$ 200,00)/TAXA DU (R$ 958,39). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 9.682,10
2014OB804345	2014-06-27T00:00	FATURA 87112/2014 - PROCESSO 4.463/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 20.221,00)/INFRAERO (R$ 970,64). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.819,87)/TAXA DU (R$ 2.022,10). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 19.899,85
2014OB804346	2014-06-27T00:00	FATURA 87071/2014 - PROCESSO 4.468/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 3.553,70)/INFRAERO (R$ 176,48). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 319,83)/TAXA DU (R$ 355,37). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 3.502,74
2014OB804347	2014-06-27T00:00	FATURA 87072/2014 - PROCESSO 4.467/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 310,90)/INFRAERO (R$ 22,55). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 27,98)/TAXA DU (R$ 31,09). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 313,05
2014OB804349	2014-06-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4708.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 232.190,55
2014OB804350	2014-06-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4708.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 94.670,76
2014OB804351	2014-06-27T00:00	FATURA 87073/2014 - PROCESSO 4.466/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 5.890,00)/INFRAERO (R$ 661,80). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 530,08)/TAXA DU (R$ 589,00). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 6.148,81
2014OB804352	2014-06-27T00:00	FATURA 87768/2014 - PROCESSO 4.599/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 2.076,90)/INFRAERO (R$ 83,62). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 186,92)/TAXA DU (R$ 207,69). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.028,97
2014OB804353	2014-06-27T00:00	DANFE 859 (CóPIA) - LIBERAçAO DE BLOQUEIO REFERENTE MULTA EFETUADO NA 2014NS002040.TENDO EM VISTA REDUçAO DA MULTA.RELAçAO 296/2014 SIGMAS	32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA	R$ 929,61
2014OB804354	2014-06-27T00:00	FATURA 87069/2014 - PROCESSO 4.465/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 2.002,70)/INFRAERO (R$ 110,79). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 180,24)/TAXA DU (R$ 200,27). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 1.984,51
2014OB804355	2014-06-27T00:00	DANFE 881(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS002517 TENDO EM VISTA REDUÇÃO DA MULTA - RELAÇÃO 296/2014 SIGMAS.	32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA	R$ 2.219,68
2014OB804356	2014-06-27T00:00	DANFE 1374 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS004384 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO 9.547/2012 - RELAÇÃO: 296/2014 SIGMAS.	09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP	R$ 2.400,00
2014OB804357	2014-06-27T00:00	FATURA 87479/2014 - PROCESSO 4.584/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 6.936,70)/INFRAERO (R$ 263,74). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 624,30)/TAXA DU (R$ 693,67). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 6.762,18
2014OB804358	2014-06-27T00:00	NFPS 042993 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO MAIO/2014 - REL 291/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 457.293,32
2014OB804359	2014-06-27T00:00	NFSE 142797- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 296/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 4.292,87
2014OB804360	2014-06-27T00:00	DANFE 14052 FORNECIMENTO DE PORTA CRACHA A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 296/2014 SIGMAS	11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP	R$ 3.236,00
2014OB804361	2014-06-27T00:00	DANFE 4034 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO: 296/2014 SIGMAS.	13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	R$ 616,50
2014OB804362	2014-06-27T00:00	DANFE 226.128/226.136- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (ESPARADRAPO/CURATIVO TRADICIONAL)A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 296/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 488,64
2014OB804363	2014-06-27T00:00	NFS 4740- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC . PARCELA 06/12 RELAÇAO 296/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB804364	2014-06-27T00:00	DANFE 341 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL / CD - RET RFB 5,85PC RFB IN 1.234/2012 - RELAÇÃO 296/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 108,27
2014OB804365	2014-06-27T00:00	DANFE 7 - SERVIÇO OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC - REF. DESPESAS VIAGEM A SAO PAULO DIAS 03 A 09/06/2014 -RELAÇAO 289/14-SIGMAS	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 4.337,14
2014OB804366	2014-06-27T00:00	DANFE 741 E 719 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL (KIT DE TRANSFERENCIA E TAMPA DE IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 296/14/SIGMAS CT 2014/0142. PROC. 137.047/2011	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 815,00
2014OB804368	2014-06-27T00:00	DANFE 66.742 - ASSINATURA ANUAL DOS PERIÓDICOS: REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO - PERÍODO SET/2014 A AGOSTO/2015, COM PERIODICIDADE MENSAL. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO: 296/2014 SIGMAS.	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.423,55
2014OB804369	2014-06-27T00:00	DANFES 342,343,346,349,350 E 360 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 296/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 5.698,79
2014OB804370	2014-06-27T00:00	DANFE 7.686/7.726 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS (AGULHAS, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, TIRAS REATIVAS...) PARA SUPRIMENTO ALMOXARIFADO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 296/2014 SIGMAS.	04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 5.721,50
2014OB804371	2014-06-27T00:00	DANFE 982, FORNECIMENTO DE ANEL PARA TORNEIRA E VISOR PARA MAQUINA UNIVERSAL, A PEDIDO DO DETEC/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇAO 296/14, SIGMAS.	13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$ 2.102,80
2014OB804372	2014-06-27T00:00	DANFE 115 E 143 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/1.436.366,12(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2014 - REL 291/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 155.431,64
2014OB804372	2014-06-27T00:00	DANFE 115 E 143 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/1.436.366,12(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2014 - REL 291/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 999.037,05
2014OB804373	2014-06-27T00:00	DANFE 2360 - FORNECIMENTO DE DOBRADIÇA CANECO 35MM, MOLA AUTOMATICA PARA PORTA COIMBRA 453, REGULADOR DE GAS, MANGUEIRA PLASTICA, ENGATE FLEXIVEL,TUBO DE COBRE E OUTROS, RET. 5,85PC IN 1234/12, REL.296/14, SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 3.549,52
2014OB804374	2014-06-27T00:00	NFAE 000199731 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 8,10 METROS QUADRADOS DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR... A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL (SIMEI). RELAÇÃO 296/2014	11.389.391/0001-02 - Romildo Vieira Lourenço	R$ 648,00
2014OB804375	2014-06-27T00:00	DANFE 1869 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD(CABO MULTIPOLAR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 296/2014 SIGMAS.	07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME	R$ 2.384,00
2014OB804376	2014-06-30T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB804300 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICAO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 5.029,67
2014OB804377	2014-07-01T00:00	6,5 DIÁRIAS DE U$306,00 (R$4.594,59)MAIS U$215,00 (R$496,65) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES, NO PERÍODO DE 4 A 10/07/2014. PROCESSO 104530/2014. COTAÇÃO R$2,31. PONTO 6.557	417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.930,72
2014OB804378	2014-07-01T00:00	6,5 DIÁRIAS DE U$306,00 (R$4.594,59)MAIS U$215,00 (R$496,65) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES, NO PERÍODO DE 4 A 10/07/2014. PROCESSO 104530/2014. COTAÇÃO R$2,31. PONTO 7.082	715.494.471-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.930,72
2014OB804381	2014-07-01T00:00	NFPS-042987 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC SOB/TT NF. RELAÇÃO 293/2014.SIGMAS. PERÍODO: MAIO/2014.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 504.321,43
2014OB804382	2014-07-01T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 17784 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC REFERENTE MAIO/14. RELAÇÃO 293/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 6.698,84
2014OB804382	2014-07-01T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 17784 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC REFERENTE MAIO/14. RELAÇÃO 293/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 12.412,52
2014OB804383	2014-07-01T00:00	NFFS 151 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PER: 27/02/2014 A 26/04/2014. REL 293/2014 SIGMAS.CTO 01.54/2011 PROC 129.610/10	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 98.522,95
2014OB804384	2014-07-01T00:00	NFPS 042983 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 293/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB804385	2014-07-01T00:00	NFS 042989 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). MAIO/2014. REL 293/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 172.478,82
2014OB804386	2014-07-01T00:00	DANFE 169-RESSARCIMENTO DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-JANEIRO À MAIO/14-REL 293/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 194.111,59
2014OB804387	2014-07-01T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL NO PROC. 117.099/2014.	998.727.814-00 - PEDRO SANTOS	R$ 7.000,00
2014OB804388	2014-07-01T00:00	DANFE 152 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MAIO/2014. RELAÇÃO 291/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 162.870,24
2014OB804389	2014-07-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4709.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 85.565,06
2014OB804390	2014-07-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4709.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 430.009,65
2014OB804393	2014-07-02T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$698,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 7 A 08/07/2014. PROCESSO 112830/2014. PONTO 5519.	731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.272,49
2014OB804394	2014-07-02T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$874,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 7 A 08/07/2014. PROCESSO 112830/2014. PONTO 5498	538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.536,49
2014OB804395	2014-07-02T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$874,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 7 A 08/07/2014. PROCESSO 115733/2014. PONTO 5890.	210.364.891-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.536,49
2014OB804396	2014-07-02T00:00	1,5 DIÁRIAS DE R$698,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 7 A 08/07/2014. PROCESSO 115730/2014. PONTO 7523	998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.272,49
2014OB804398	2014-07-02T00:00	3,5 DIÁRIAS DE U$306,00 (R$2.484,72)MAIS U$215,00 (R$498,80) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LISBOA, NO PERÍODO DE 6 A 12/07/2014. PROCESSO 117220/2014. COT. 2,32, PONTO 4392.	484.278.611-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.805,17
2014OB804399	2014-07-02T00:00	3,00 DIÁRIAS DE R$610,00, MAIS 1,5 DIÁRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/2014. PROCESSO 117459/2014. PONTO 121199.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.543,34
2014OB804400	2014-07-02T00:00	1,5 DIÁRIA DE R$698,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2014. PROCESSO 112830/2014. PONTO 7383.	001.580.271-08 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.272,49
2014OB804401	2014-07-02T00:00	1,5 DIÁRIA DE R$698,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2014. PROCESSO 112830/2014. PONTO 7379	088.704.307-07 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.272,49
2014OB804402	2014-07-02T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 610,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 10 A 16/06/2014. PONTO 7360 E PROC. 116547/2014.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.083,48
2014OB804403	2014-07-02T00:00	6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 610,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 10 A 16/06/2014. PONTO 7459 E PROC. 116547/2014.	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.083,48
2014OB804404	2014-07-02T00:00	6 DIáRIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 610,00 + 1,5 DE R$ 523,00 + R$ 279,00 DE ADIC.DE EMBARQUE E DESEMB.MENOS R$ 196,19 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL E SãO PAULO NO PERíODO DE 10 A 17/06/2014. PONTO 5495 E PROC. 116547/201	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.527,31
2014OB804405	2014-07-02T00:00	6 DIáRIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 610,00 + 1,5 DE R$ 523,00 + R$ 279,00 DE ADIC.DE EMBARQUE E DESEMB.MENOS R$ 196,19 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL E SãO PAULO NO PERíODO DE 10 A 17/06/2014. PONTO 7123 E PROC. 116547/201	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.527,31
2014OB804406	2014-07-02T00:00	86208/2014 - PROCESSO 4.173/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 10.406,30)/INFRAERO (R$ 481,68). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 936,55)/TAXA DU (R$ 1.040,63) AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 10.224,46
2014OB804407	2014-07-02T00:00	FATURA 86396/2014 - PROCESSO 4.185/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 9.269,70)/INFRAERO (R$ 258,14). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 834,27)/TAXA DE REMARCAÇÃO (R$ 90,00). TAXA DU (R$ 926,97) AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 9.032,49
2014OB804408	2014-07-02T00:00	FATURA 86207/2014 - PROCESSO 4.174/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 185,80)/INFRAERO (R$ 44,12). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 16,72)/TAXA DU (R$ 18,58) AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 215,57
2014OB804409	2014-07-02T00:00	FATURA 86203/2014 - PROCESSO 4.176/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 5.851,28)/TAXA DE EMBARQUE(R$ 1.351,74). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 526,62)/TAXA DU (R$ 585,12) AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 7.261,52
2014OB804410	2014-07-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, REFERENTE A EXCESSO DE BAGAGENS E ARMAZENAGEM COM PRESENTES PROTOCOLARES OFERECIDOS PELO PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM OFICIAL à CHINA. PROCESSO 105.147/2014.	158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO	R$ 451,00
2014OB804411	2014-07-02T00:00	BOLETO 301005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - JULHO/2014 - PROCESSO 102.891/14.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB804412	2014-07-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4710.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 122.655,25
2014OB804413	2014-07-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4710.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 485.788,06
2014OB804414	2014-07-02T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FARNCA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDENCIA DA CASA. PROCESSO N 116.957/2014	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB804415	2014-07-02T00:00	NFPS 042.986 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:01/05/2014 A 31/05/2014 - RELAÇÃO 295/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB804416	2014-07-02T00:00	DANFES: 145 E 110 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. DIEFERENÇA REAJUSTE SALARIAL PERIODO: JAN A MAI/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 295/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 652.764,91
2014OB804417	2014-07-02T00:00	NFS 42992-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 3,5PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.155,96(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - MAIO/2014. REL 295/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 447.140,58
2014OB804418	2014-07-02T00:00	DANFE 80/81-OPERAÇÃO ELEVADORES-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC-REF.DIF. FATURAMENTO REAJUSTE DE PREÇOS(JAN/14 A ABR/14) E 5/12(DÉCIMO TERCEIRO/14):ENCERRAMENTO CONTRATO 18/5/14-REL 295/14 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 98.837,23
2014OB804419	2014-07-02T00:00	DDP-014-07/2014. GRUPO 5. RECOLHIMENTO DE PARCELA PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO REF. MAIO 2011 A DEZ 2012 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV.	27.741.750/0001-70 - IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	R$ 805,00
2014OB804422	2014-07-03T00:00	BOLETO 168879007011 - ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - JULHO/2014 - PROCESSO 137.060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB804423	2014-07-03T00:00	ND 071420001 TAXA ORDINARIA REF.MÊS DE JULHO/2014 DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB804424	2014-07-03T00:00	DANFE 021 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 298/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 625,66
2014OB804425	2014-07-03T00:00	FAT.86202/14, PROC.4.175/14, EMP.INT.(R$ 2.641,83)/ TX INFRAERO (R$ 1.266,07). DESC. CONT. R$ 237,77 /TAXA DU R$ 264,19. DESCONTO DE R$ 1.206,62 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2014) - AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 2.638,44
2014OB804426	2014-07-03T00:00	NOSSO NUMERO 175/00003279-7 .. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM 70M² PARA MONTAGEM DE ESTANDES NA XVIII FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO .. RET. RFB 9,45PC .. REL.298/14/SIGMAS.	03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R$ 19.015,50
2014OB804427	2014-07-03T00:00	NFS 33- SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 298/14 SIGMAS.PROC.112.315/2014. CTO 2014/01118	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 2.189,81
2014OB804428	2014-07-03T00:00	DANFE 37,38,40 A 49 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 298/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 22.930,09
2014OB804429	2014-07-03T00:00	DANFES 17/18/22/29 E 32 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL 298/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 2.210,88
2014OB804430	2014-07-03T00:00	DANFE 45 - PREST. SERV. DE APLICAÇÃO DE SINTECO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC S/ R$2.464,15, ISS 5PC E 11PC INSS S/ R$1.364,15(SERVIÇO) . REL 298/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.204,04
2014OB804431	2014-07-03T00:00	NFSE 42683 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PED.DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO EM SP)-PARCELA 3/12-REL 298/2014 PROC.115.535/2013	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 2.211,54
2014OB804432	2014-07-03T00:00	DANFE 7237 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 298/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 82,52
2014OB804433	2014-07-03T00:00	DANFE 12400 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 298/14 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 138,32
2014OB804434	2014-07-03T00:00	NFS 227 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 298/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB804435	2014-07-03T00:00	DANFE 7.133 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (RPR VDRL BRAS/TRIAGEM SIFILIS)), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 298/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 169,47
2014OB804436	2014-07-03T00:00	DANFE 2154 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250(INTEGRA ACIDO URICO E OUTROS). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 298/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 11.374,49
2014OB804437	2014-07-03T00:00	BOLETO N 503/060: TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO/2014: R$ 655,00 DO IMÓVEL NA SQN 108 BLOCO F APT 503 - PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 655,00
2014OB804438	2014-07-03T00:00	BOLETO BANCARIO 12019113 - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA EQUI¿P. CINEMATOGRAFICOS 2 TERMO ADITIVO 2012/1520 A PEDIDO SECOM/CD. RET.RFB 7,05PC. REL.298/14 SIGMAS. PROC. 139.566/2010.	03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A.	R$ 22.075,62
2014OB804439	2014-07-03T00:00	COPIA DANFE 167 -LIBERACAO TOTAL DE VLR.BLOQ.NA 2014NS001992 REF.PREST.SERV. DE CONFECÇÃO/MONT.E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO E VIDRO P/EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE. - OP.SIMPLES NACIONAL - RELEVAMENTO DE MULTA. REL.298/14 SIGMAS	07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.	R$ 1.480,00
2014OB804440	2014-07-03T00:00	DANFE 125 - FORNECIMENTO DE BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO COMUM PARA USO EM ALVENARIA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 298/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 5.372,50
2014OB804441	2014-07-03T00:00	DANFE 556 -COPIA- LIBERAÇÃO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS004590, TENDO EM VISTA REDUÇÃO DA MESMA CONF. PROC 119.629/2013). REL 298/2014 SIGMAS.	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.948,00
2014OB804442	2014-07-03T00:00	DANFE 082 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 18/05/2014 -REL 295/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 95.366,45
2014OB804443	2014-07-03T00:00	DANFE 3.702 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/05/2014 A 09/06/2014, REL. 298/2014, SIGMAS.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB804444	2014-07-03T00:00	NFSE 201400000000058 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05/14 A 31/05/14 - RELAÇÃO 298/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 7.472,73
2014OB804445	2014-07-03T00:00	MEIA DIÁRIA DE R$610,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 17,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 02/07/2014. PROCESSO 117336/2014. PONTO 5960.	313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 566,16
2014OB804446	2014-07-03T00:00	ND-1800023456-001 - OCUP. DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTAR. RATEIO DE EE,AR COND,CONS.LIMP. PROCESSO: 131.932/2012, REL.298/14,SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 15.212,40
2014OB804447	2014-07-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4711.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 511.728,67
2014OB804448	2014-07-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4711.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.954,72
2014OB804449	2014-07-03T00:00	NFSE 5711 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA , A PEDIDO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2014(CONFORME DESPACHO DEPES) - RELAÇÃO 298/2014 SIGMAS.PROC.122.915/2001	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,09
2014OB804450	2014-07-03T00:00	NFSE 2014308 .. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/461.675,82(DEDUZ VA, VT E MAT) MAIO/14. REL 297/14/SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 528.064,22
2014OB804451	2014-07-03T00:00	DANFE 5.654- FORNECIMENTO DE NORMAS NORMAS TÉCNICAS... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO 298/2014 SIGMAS.	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 604,80
2014OB804452	2014-07-03T00:00	DANFE 80191 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, ARCHITECT, MARCA: ABBOTT, - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 298/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 12.060,62
2014OB804453	2014-07-03T00:00	NFSE 2014867/20141108 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 295/14/SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 40.652,77
2014OB804453	2014-07-03T00:00	NFSE 2014867/20141108 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 295/14/SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 560.239,30
2014OB804454	2014-07-03T00:00	DANFE 129 - FORNECIMENTO DE BRITA N 1, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 298/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 1.860,00
2014OB804455	2014-07-03T00:00	NFS 554 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. REL 298/2014 SIGMAS.PROC.132142/10. CT 2010/01277	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB804456	2014-07-03T00:00	NFSE 19167/19172/19190 - PUB. DE AVISOS DE ED/ DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO(R$ 142,38) E RET RFB 9,45PC S. R$ 1.835,20(CORREIO BRAZILIENSE)NFS 21413/21735/21839 -REL 298/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.783,60
2014OB804457	2014-07-03T00:00	DANFE 793 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2014. - RELAÇÃO 298/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 8.959,04
2014OB804458	2014-07-03T00:00	DANFE 392: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNEC.DE MOLDURA PARA QUADROS, A PEDIDO DO CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR /CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 298/2014.SIGMAS.	02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME	R$ 2.150,00
2014OB804459	2014-07-03T00:00	DANFE 006 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - RELAÇÃO: 298/2014 - BLOQUEIO R$ 851,20 MULTA PROC.104480/12	10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA	R$ 988,12
2014OB804460	2014-07-03T00:00	DANFE-008 SERV OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC.S/760.698,45(DEDUZ VA/VT).MAIO/2014. REL 297/14 SIGMAS. PROC 121.375/2012	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 688.053,00
2014OB804461	2014-07-03T00:00	OFÍCIO 143/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A QUINZENA JUNHO/14 - PROC 117.366/14	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 5.682.991,01
2014OB804462	2014-07-03T00:00	NN 168694707089 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304 - PARCELA 19/48 - PROCESSO 137116/2013..	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB804463	2014-07-03T00:00	DANFE 303 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MAI/2014. REL 297/14 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB804464	2014-07-03T00:00	ND 61009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2014 (PARCELA 1/12) -PROCESSO 117.702/14	26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF	R$ 200,00
2014OB804465	2014-07-03T00:00	NN 24/900000000001352-6: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO F DA SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 20/32 - PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB804466	2014-07-03T00:00	DANFE 2979 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 302/2014 SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 571,73
2014OB804467	2014-07-03T00:00	DANFE 28.717- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA,A PEDIDO DO DEMED/CD- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/05 A 23/06/14 - REL 302/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB804468	2014-07-03T00:00	DANFE 248 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PASTA OFÍCIO E OUTROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 302/2014 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 639,00 - PROCESSO: 126.359/2012	11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME	R$ 5.751,00
2014OB804469	2014-07-03T00:00	DANFE 269 - FORNECIMENTO DE PASTAS SUSPENSA PARA ARQUIVOS.A PEDIDO DO DEMAP/CD.BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 296,00(MULTA-PROCESSO 126.359/12.)-EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 302/2014 SIGMAS	11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME	R$ 2.664,00
2014OB804470	2014-07-03T00:00	DANFE 29 - SUPORTE TÉCNICO,INCLUINDO MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,C/FORNEC.PEÇAS REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS COMPOSTA DOIS SUBSISTEMAS ARMAZENAMENTO.-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC-PARC. 01/12(MAIO/14)-REL 302/14 SIGMA	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB804471	2014-07-03T00:00	DANFE 402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 302/2014 SIGMAS.	32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP	R$ 82.105,77
2014OB804472	2014-07-03T00:00	DANFES 80369/80467/80535 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS. ARCH FERRITINA E OUTROS. - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 302/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.622,38
2014OB804473	2014-07-03T00:00	NFSE 201400000000059 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 24/05/14 A 23/06/14 - RELAÇÃO 302/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 30.029,84
2014OB804474	2014-07-03T00:00	DANFE 1416 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 22/24. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 302/2014. SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB804475	2014-07-03T00:00	NFS 48 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 3,5PC INSS( R$ 1.345,32 SERVIÇOS)REL 302/2014 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.240,06
2014OB804476	2014-07-03T00:00	DANFE 14010 - AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE BAUMER, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 302/2014 SIGMAS.	17.206.616/0001-16 - INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA	R$ 380,00
2014OB804477	2014-07-03T00:00	DANFE 5885 .. ASSINATURA DOS PERIÓDICOS BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E BLC BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS .. AGO.14 A AGO.15 .. RET. RFB 5,85 PC .. REL. 302/14/SIGMAS.	54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA.	R$ 23.867,02
2014OB804478	2014-07-03T00:00	RECIBO S/N- ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS, PARA O PERíODO DE JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015, COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD, ISENTO DE RETENçõES, RELAçãO 302/2014, SIGMAS.	62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR	R$ 79,80
2014OB804479	2014-07-03T00:00	DANFE 356 - FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, BLOQUEIO DE R$ 519,45 REF. MULTA, PROCESSO NR. 130.850/12, RELAÇÃO 302/2014 SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 19.459,65
2014OB804480	2014-07-03T00:00	NFSE 1544 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO O - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 302/2014 SIGMAS. CT 2013/01.184. PROC. 117.147/2013	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB804481	2014-07-03T00:00	DANFE 481 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA HIGIENE ALIMENTAR, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2014, PERIODICIDADE MENSAL E DISTRIBUIÇÃO BIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.302/2014 SIGMAS	67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	R$ 280,00
2014OB804482	2014-07-03T00:00	DANFE 15055 - FORNECIMENTO DE ALGODÃO SINTETICO MARCA SANTRIC E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, RET. 5,85 PC IN 1234/12, REL. 302/2014	74.442.468/0002-53 - GIROMED CIRÚRGICA LTDA	R$ 1.799,77
2014OB804483	2014-07-04T00:00	NFSE 3113 - ASSINATURA ANUAL MERBERSHIP - ASSOCIAÇÃO ANUAL À HDI BRASIL, PLANO PLATINUM PLUS, COM CINCO ACESSOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. PERÍODO: 12 MESES A PARTIR DO PAGAMENTO. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. RELAÇÃO 302/2014.	09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP	R$ 1.987,57
2014OB804484	2014-07-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4712.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 565.372,11
2014OB804485	2014-07-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4712.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 115.593,20
2014OB804486	2014-07-04T00:00	FATURA 1406.000191417 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO FIXO COMUTADO-STF- RFB 9,45PC IN 1234 RFB. PéRIODO: 6/05/14 A 5/06/14. RELAÇÃO 301/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 7.467,99
2014OB804487	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.045/2014.	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 486,25
2014OB804488	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.046/2014.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 496,39
2014OB804489	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.767/2014.	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 398,61
2014OB804490	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALCY NELSON DA SILVA JÚNIOR, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.891/2014.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 1.500,00
2014OB804490	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALCY NELSON DA SILVA JÚNIOR, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.891/2014.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 3.083,68
2014OB804491	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO WELLINGTON GUSTAVO DO N. MONTEIRO, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 107.355/2014.	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 2.700,00
2014OB804492	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO MARTINHO RABELO PAIVA, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 117.040/2014.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 957,04
2014OB804493	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 115.049/2014.	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 1.277,01
2014OB804493	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 115.049/2014.	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 1.500,00
2014OB804494	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 111.150/2014.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 1.500,00
2014OB804494	2014-07-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 111.150/2014.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 2.400,00
2014OB804495	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ -7.467,99
2014OB804496	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ -486,25
2014OB804497	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ -496,39
2014OB804498	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ -398,61
2014OB804499	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ -3.083,68
2014OB804499	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ -1.500,00
2014OB804500	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ -2.700,00
2014OB804501	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ -957,04
2014OB804502	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ -1.500,00
2014OB804502	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ -1.277,01
2014OB804503	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ -2.400,00
2014OB804503	2014-07-04T00:00	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ -1.500,00
2014OB804504	2014-07-05T00:00	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB804439 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.	R$ -1.480,00
2014OB804505	2014-07-07T00:00	COPIA DANFE 167 -LIBERACAO TOTAL DE VLR.BLOQ.NA 2014NS001992 REF.PREST.SERV. DE CONFECÇÃO/MONT.E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO E VIDRO P/EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE. - OP.SIMPLES NACIONAL - RELEVAMENTO DE MULTA. REL.298/14 SIGMAS	07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.	R$ 1.480,00
2014OB804506	2014-07-07T00:00	FATURA 1406.00191417 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO FIXO COMUTADO-STF- RFB 9,45PC IN 1234 RFB. PéRIODO: 6/05/14 A 5/06/14. RELAÇÃO 301/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 7.467,99
2014OB804507	2014-07-07T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 2 A 7 DE JULHO DE 2014. PROCESSO 117.975/2014. P_120.426	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB804508	2014-07-07T00:00	FAT 14/04/70100492-6, 14/05/70100478-0. PREST. SERV. TELEF. FIXO (STFC, LDN, E LDI. PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014. RET. 9,45PC S/214.798,38 FAT. ORIGINAL. REL. 05/2014 MEMO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 194.273,25
2014OB804509	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.045/2014.	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 486,25
2014OB804510	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.046/2014.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 496,39
2014OB804511	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.767/2014.	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 398,61
2014OB804512	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALCY NELSON DA SILVA JÚNIOR, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.891/2014.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 1.500,00
2014OB804512	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALCY NELSON DA SILVA JÚNIOR, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 110.891/2014.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 3.083,68
2014OB804513	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO WELLINGTON GUSTAVO DO N. MONTEIRO, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 107.355/2014.	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 2.700,00
2014OB804514	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO MARTINHO RABELO PAIVA, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 117.040/2014.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 957,04
2014OB804515	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 115.049/2014.	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 1.277,01
2014OB804515	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 115.049/2014.	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 1.500,00
2014OB804516	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 111.150/2014.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 1.500,00
2014OB804516	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA A DESPESAS REALIZADAS PELO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, NO PERÍODO DE 26/5/2014 A 25/6/2014. PROCESSO 111.150/2014.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 2.400,00
2014OB804517	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO, REF. AO PROCESSO 109.932/2014, NO PERÍODO DE 26/5 A 25/6/2014.	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 456,16
2014OB804518	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, REF. AO PROCESSO 110.797/2014, NO PERÍODO DE 26/5 A 25/6/2014.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 885,03
2014OB804518	2014-07-07T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, REF. AO PROCESSO 110.797/2014, NO PERÍODO DE 26/5 A 25/6/2014.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 3.781,66
2014OB804519	2014-07-07T00:00	2,5 DIÁRIAS DE R$874,00, MAIS R$279,00,ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$17,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2014. PROCESSO 117976/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.446,16
2014OB804520	2014-07-07T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$196,19 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BAHIA, NO PERÍODO DE 09 A 15/07/2014. PROCESSO 117558/2014. PONTO 5438.	152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.923,31
2014OB804521	2014-07-07T00:00	5,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BAHIA, NO PERÍODO DE 10 A 15/07/2014. PROCESSO 117558/2014. PONTO 121568	014.920.975-43 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB804522	2014-07-07T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF. 50PC ANUIDADE 2014 E PARTE DE 2013 DO PARLATINO - RET RFB 7,05PC S/459,13(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 369,98(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC).PROC. 111.872/14-	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 408,26
2014OB804523	2014-07-07T00:00	DOCUMENTO S/N - REF. à 50PC DA ANUIDADE DE 2014(20.000) E REMANESCENTE DO EXERCíCIO DE 2013(3.000) DO PARLAMENTO LATINO AMERICANO, CORRESPONDENTE $ 23.000 DóLARES. PROC.111.872/2014	00.000.000/0001-91 - PARLATINO	R$ 6.686,40
2014OB804523	2014-07-07T00:00	DOCUMENTO S/N - REF. à 50PC DA ANUIDADE DE 2014(20.000) E REMANESCENTE DO EXERCíCIO DE 2013(3.000) DO PARLAMENTO LATINO AMERICANO, CORRESPONDENTE $ 23.000 DóLARES. PROC.111.872/2014	00.000.000/0001-91 - PARLATINO	R$ 44.576,00
2014OB804524	2014-07-07T00:00	DANFE 1618/1619-FORNECIMENTO DE KITS PENTRA, PARA O LABORATORIO... RET 5,85PC IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO 306/2014. SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 7.380,42
2014OB804525	2014-07-07T00:00	DANFE-193 A 197- ASSISTÊNCIA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, DESTINADA A DEPUTADOS E SERVIDORES. FUNDAÇÃO INSENTA IMPOSTOS. REL 306/2014 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 1.819,94
2014OB804526	2014-07-07T00:00	DANFES 12, 13 E 19 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL 306/2014 SIGMAS.	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 552,22
2014OB804527	2014-07-07T00:00	DANFE 2264, FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE PÚLPITO EM ACRÍLICO, A PEDIDO DO DECOM/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 306/2014, SIGMAS.	05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA-	R$ 9.357,96
2014OB804528	2014-07-07T00:00	DANFE 68 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES DE 5 METROS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 306/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 4.288,32
2014OB804529	2014-07-07T00:00	DANFE 5-SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ... A PEDIDO DA COREP-ISENTA DE IMPOSTOS E DE DECLARAÇÃO CONF. ARTIGO 4(INCISO VI) E ARTIGO 6 DA IN 1234/12-REL 226/14 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 46,06
2014OB804530	2014-07-07T00:00	DDANFE 127 - FORNECIMENTO DE BRITA- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 306/2014 SIGMAS.BLOQUEIO DE MULTA NO VALOR DE R$ 250,74. PROC.124.121/2013	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 2.734,26
2014OB804531	2014-07-07T00:00	DANFE 2271- MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/05/14 A 20/06/14 - RELAÇÃO 306/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,60
2014OB804532	2014-07-07T00:00	NFSE 598 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2014. REL 306/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 50.454,46
2014OB804533	2014-07-07T00:00	MEIA DIÁRIA DE R$610,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 17,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 02/07/2014. PROCESSO 117336/2014. PONTO 7248	939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 566,16
2014OB804534	2014-07-07T00:00	DANFE 818 .. FORNECIMENTO DE 153 LATAS DE SOLVENTE THINNER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.306/14/SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 1.300,50
2014OB804535	2014-07-07T00:00	DANFE 6.352/6.361/6.362/6.363 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO 306/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 11.956,00
2014OB804536	2014-07-07T00:00	FATURA N. 4817364/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.661/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$626.586,36)/INFRAERO (R$ 16.428,01). GLOSA DE R$ 574,30 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 34.760,34 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 562.347,22
2014OB804537	2014-07-07T00:00	NFPS 043336 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JAN A MARCO/2014 - REL 299/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.204,42
2014OB804538	2014-07-07T00:00	NFPS 042984 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 299/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB804539	2014-07-07T00:00	DANFE 10 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 229,32(COB.INDEVIDA)-REL 299/14 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 3.259,74
2014OB804540	2014-07-07T00:00	DANFE 2983 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 306/2014 SIGMAS.	10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$ 1.091,53
2014OB804541	2014-07-07T00:00	DANFE 15.767 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE LEITRO/SCANNER PARA MICROFILME DE 16 MM E MICROFICHAS. MARCA: E-IMAGEDATA/SCANDRO 2000, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. 5,85 PC. CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 306/2014 SIGMAS.	05.103.620/0001-70 - NETSCAN DIGITAL LTDA-	R$ 141.225,00
2014OB804542	2014-07-07T00:00	DANFE 8879 .. FORNECIMENTO DE CADEIRAS FIXAS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$283,50 (MULTA, PROC. 6092/11) .. REL. 306/14/SIGMAS.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 37.847,25
2014OB804543	2014-07-07T00:00	DANFE 317 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARC 12/12 - GLOSA R$0,03 -REL.306/14/ SIGMAS	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 55.290,25
2014OB804544	2014-07-07T00:00	DANFE 028.668 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO: TESTES KIT-HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO, MARCA: BIO-RAD A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - REL 306/2014 SIGMAS.PROC.123.580/2012	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 8.262,79
2014OB804545	2014-07-07T00:00	DANFE 2409 - FORNECIMENTO DE 07 GALOES DE VERNIZ MARITIMO A PEDIDO DEMAP/CD. RET. 5,85PC IN 1234/12, REL.306/14, SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 395,43
2014OB804546	2014-07-07T00:00	NFS-E 750- PREST. SERV. REF. A 3A MEDIÇÃO DO CONTRATO 2012/271-0 PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REF. GERAL E REC. DAS AREAS COMUNS E EXT/APT. FUNC. SQN 302 BLOCOS C/D/E. RET. 9,45 PC, ISS 1PC, ISENTO INSS IN 971/2009 .. REL.306/14/SIGMAS	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.712.478,08
2014OB804547	2014-07-07T00:00	DANFE 513 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 306/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB804548	2014-07-07T00:00	DANFE 16 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 306/2014 SIGMAS.	04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	R$ 2.815,47
2014OB804549	2014-07-07T00:00	DANFE 66906- MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC PEÇAS, EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - MAIO/14 - REL 306/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 312,02
2014OB804550	2014-07-07T00:00	DANFE 3.188 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS NO PER. DE 16/06/2014 A 30/06/2014. RET 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 306/2014 SIGMAS	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 37,79
2014OB804551	2014-07-07T00:00	ND 697839: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO DA COHAB - JUNHO/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB804552	2014-07-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4713.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 156.931,68
2014OB804553	2014-07-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4713.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 591.336,32
2014OB804554	2014-07-07T00:00	ND 80000000009- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JULHO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB804555	2014-07-07T00:00	NN 12367893160001331 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 17/24 - PROCESSO 137.108/2013.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB804556	2014-07-07T00:00	DDP-019-07/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO EDSON NERY DA FONSECA. PROC. 118.093/2014.	005.360.828-39 - LÚCIA M. F. MELO	R$ 2.500,00
2014OB804557	2014-07-07T00:00	DANFE 104/105-MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC-REF.MAIO/14 E DIF.REPACTUAÇÃO DE PREÇOS JAN A ABR/14-REL 301/14 SIGMA	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 469.477,92
2014OB804558	2014-07-07T00:00	DANFE 106 E 107 - SERVIÇO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/14 - RELAÇÃO 301/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 19.063,28
2014OB804558	2014-07-07T00:00	DANFE 106 E 107 - SERVIÇO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/14 - RELAÇÃO 301/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 435.840,64
2014OB804559	2014-07-07T00:00	DANFE 85/103 - SERV. DE MANT. DE VEÍCULOS REF. A MAI/2014 E DIF. REP. DE PREÇOS REF. JAN A MAI/2014. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 301/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 52.885,01
2014OB804560	2014-07-07T00:00	ND-203/012 NN 24000000000777687-3 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. JULHO/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB804561	2014-07-07T00:00	ND-0720145012 - NN 95912709348-3 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - VIGÉSIMA SEGUNDA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB804562	2014-07-07T00:00	ND-06/2014/061305 -NN 161275007048 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 59/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 300,00
2014OB804563	2014-07-07T00:00	ND 2041 (NN 100204107061) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A JUNHO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB804564	2014-07-08T00:00	FOPAG-JUL/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 236.999,85
2014OB804565	2014-07-08T00:00	FOPAG-JUL/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2014.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 65.944,45
2014OB804566	2014-07-08T00:00	NN 24000000000688940-2: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 2/12 - PROCESSO 137117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB804567	2014-07-08T00:00	ND 168879507065 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD. TERCEIRA PARCELA (3/12). PROCESSO 137113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB804568	2014-07-08T00:00	NN 110926307041 - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A VIGÉSIMA TERCEIRA PARCELA (23/23), RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 308, BLOCO G DA SQN 308 - PROCESSO 137.106/2013.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2014OB804569	2014-07-08T00:00	NR DOCUMENTO 140919/140929 - PRIMEIRA PARCELA DE TAXA EXTRORDINÁRIA(1/12) - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201 E 303 - PROCESSO: 114.734/2014.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 300,00
2014OB804570	2014-07-08T00:00	BOLETO 2023 (NN 100202307098) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112 BLOCO C APARTAMENTO 201, RELATIVO A JUNHO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB804571	2014-07-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4714.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 350.245,13
2014OB804572	2014-07-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4714.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 132.460,19
2014OB804573	2014-07-08T00:00	DANFE 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 E ISS DE 2PC. REL 308/2014 SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 18.538,44
2014OB804574	2014-07-08T00:00	NFSE 21617/21682 SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA TELEVISÃO(NACIONAL) E RÁDIO(SERV.PRESTADO NO DF, CONF.INF. FISCAL DO CONTRATO) - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 5PC S. R$ 1.963,64(NFSE 21682:RÁDIO)-PARCELA 06/12-REL 308/14 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 40.641,18
2014OB804575	2014-07-08T00:00	DANFE 66891 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 308/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.626,24
2014OB804576	2014-07-08T00:00	DANFE 16634 - FORNEC DE 1UN DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, A PEDIDO COORD DE SERV GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 308/2014 SIGMAS.	00.674.932/0001-10 - A ALTA PRESSÃO PEÇAS E SERVIÇOS	R$ 1.900,00
2014OB804577	2014-07-08T00:00	DANFE 757 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5 PC .. REL. 308/2014 - SIGMAS. PERÍODO: 26/05/2014 A 25/06/2014	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.657,75
2014OB804578	2014-07-08T00:00	DANFE 87 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: MAI/2014 - REL 308/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB804579	2014-07-08T00:00	NFSE 1789 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - JUNHO/2014 - RELAÇÃO 308/2014 SIGMAS.	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB804580	2014-07-08T00:00	DANFE 141841 FORNECIMETNO DE 12 CHAPAS DE PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 4,0 MARCA ETERNIT, PEDIDO DETEC/CD RET. RFB 5,85PC. REL. 308/2014 SIGMAS	00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA	R$ 2.937,48
2014OB804581	2014-07-08T00:00	DANFE 24, FORNECIMENTO DE UM MIXER DE AUDIO, A PEDIDO DO CEFOR/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇAO 308/2014, SIGMAS.	18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA-	R$ 6.500,00
2014OB804582	2014-07-09T00:00	DANFE 28716 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/05/14 A 26/06/14 - REL 308/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,26
2014OB804583	2014-07-09T00:00	DANFE: 6395 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 308/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB804584	2014-07-09T00:00	NFE 103 E 67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012 E ISS 2PC. GLOSA 16,25 (VALOR A MAIOR NF 67) REL. 308/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 2.722,87
2014OB804585	2014-07-09T00:00	NFESF 8389 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: MAIO/2014. REL 308/2014 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 53.109,65
2014OB804586	2014-07-09T00:00	DANFE 860 - FORNEC DE LONA PLÁSTICA PRETA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 308/2014 SIGMAS.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ 8.100,00
2014OB804587	2014-07-09T00:00	DANFE 20.892 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS DOS APTS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 308/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,76
2014OB804588	2014-07-09T00:00	DANFE 986 - FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM MÁRMORE E GRANITO PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 308/2014 SIGMAS.	38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME	R$ 26.697,63
2014OB804589	2014-07-09T00:00	DANFE 217 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL, MARCA YAMAHA AUDIOGRAM6, A PEDIDO DA COORD. AUDIO VISUAL/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 308/2014 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 278,80 - PROC. 130.040/2013.	03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP	R$ 2.509,20
2014OB804590	2014-07-09T00:00	DANFE 807 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 16 A 30 JUNHO/2014. - RELAÇÃO 308/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 8.438,18
2014OB804591	2014-07-09T00:00	DANFE 121 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: JUNHO/14 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 308/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB804592	2014-07-09T00:00	NFPS 042991- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: MAI/14 - REL 303/2014 SIGMAS. PROC.111599/11	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.769,32
2014OB804593	2014-07-09T00:00	DANFE 024- MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5,00PC - JUN/14 -REL 303/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.021,19
2014OB804594	2014-07-09T00:00	4,5 DIáRIAS (5 A 9/7/2014), SENDO 3,5 A US$391.00 E 1 A R$874,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE US$196.00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAI. PROCESSO 117.517/14. COTAçãO R$2,30.	287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 874,00
2014OB804594	2014-07-09T00:00	4,5 DIáRIAS (5 A 9/7/2014), SENDO 3,5 A US$391.00 E 1 A R$874,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE US$196.00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAI. PROCESSO 117.517/14. COTAçãO R$2,30.	287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.509,17
2014OB804597	2014-07-09T00:00	NFES 27043 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC IN RFB 1234/2012,INSS 11PC S/R$ 20.705,34(50PC DA NF)E JUROS 22,77 E MULTA 127,77 ISS 5PC. /2014 -ABRIL 2014 REL 303/2014 SIGMAS	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 34.489,49
2014OB804598	2014-07-09T00:00	NFES 27045 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO A4, PAGINAS IMPRESSAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, - ABRIL/2014 - REL 303/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 18.771,79
2014OB804599	2014-07-09T00:00	NFSE 340 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUN/2014 - REL 305/14 SIGMAS. PROC.110.759/11. CONT.174/13	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 33.343,23
2014OB804600	2014-07-09T00:00	NFEI 201400000138530 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO JUNHO/2014 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 310/2014 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB804601	2014-07-09T00:00	DANFE 1231,RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DE 21.8 A 31.12.13, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DA COHAB/CD, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL. 310/14, SIGMAS	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 10.626,27
2014OB804602	2014-07-09T00:00	DANFE 5366 - AQUISIÇÃO DE MAÇARICO E GARRAFA DE GÁS PARA MAÇARICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 310/2014 SIGMAS.	01.116.633/0001-22 - UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	R$ 500,00
2014OB804602	2014-07-09T00:00	DANFE 5366 - AQUISIÇÃO DE MAÇARICO E GARRAFA DE GÁS PARA MAÇARICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 310/2014 SIGMAS.	01.116.633/0001-22 - UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	R$ 1.950,00
2014OB804603	2014-07-09T00:00	DANFE 153, FORNECIMENTO DE AMPLIFICADOR DE ÁUDIO (UNIDADE), MARCA HOTSOUND/HS SPA 2150 A PEDIDO DO DETEC/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇAO 310/2014, SIGMAS.	15.614.039/0001-76 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP	R$ 712,90
2014OB804604	2014-07-09T00:00	NFE 117/104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012 E ISS 2PC. REL. 310/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 2.635,36
2014OB804605	2014-07-09T00:00	DANFE 2909(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS003827, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. RELAÇÃO 310/2014 SIGMAS. PROCESSO: 101.308/2013	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 4.440,00
2014OB804606	2014-07-09T00:00	DANFE 1005 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 26/36(MAIO/2014) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 310/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 418,54
2014OB804607	2014-07-09T00:00	DANFE 021-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.310/2014 -3A MEDIÇAO	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 423.593,88
2014OB804608	2014-07-09T00:00	DANFE 007- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. DéCIMA PARCELA (MAIO/2014). REL 310/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 667,29
2014OB804609	2014-07-09T00:00	DANFE 578558 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO(COLTRAX 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET 2,2PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 310/2014 SIGMAS.	26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 1.292,57
2014OB804610	2014-07-09T00:00	DANFE 812 E 813 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS..., A PEDIDO COORD.DE COMUNICAÇÕES-ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2014 - RELAÇÃO 310/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 59.982,51
2014OB804611	2014-07-09T00:00	RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA EVELIN MACIEL BRISOLA, PONTO 6.333,REF. A DESP.COM EXCESSO DE BAGAGEM NA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIãO DA UNIãO DOS VEREADORES DO BRASIL EM 29 E 30.05.14, EM SANTARéM-PA.PROC.113.094/14-SECOM-CD	490.653.861-49 - EVELIN BRISOLLA	R$ 167,20
2014OB804612	2014-07-09T00:00	FAT. 87111/14 - PROC. 4.471/14. B. CÁLC.: EMP.AÉREAS(R$ 49.340,10)/INF.(R$ 2.653,44). DESC. CONTRATUAL(R$ 4.440,55)/TAXA DU(R$ 4.934,01)/DESC. R$ 21.625,82(EXERC. 2014) E R$ 111,02(EXERC. 2013) REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 27.084,62
2014OB804613	2014-07-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4715.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 233.132,79
2014OB804614	2014-07-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4715.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 130.903,62
2014OB804616	2014-07-10T00:00	FATURA 14/06/40000180-0: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/05/14 A 25/06/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 307/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB804617	2014-07-10T00:00	FATURA 14/06/40000181-4: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO 26/05/14 A 25/06/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/2) - REL 307/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB804622	2014-07-10T00:00	DANFE 7282 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 314/2014 SIGMAS.	05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 67,34
2014OB804623	2014-07-10T00:00	NFSE 548- PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓD. RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) JUN/2014 - RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.PROC.127.851/11. CT 1206/11	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 3.119,90
2014OB804624	2014-07-10T00:00	DANFE-167- PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 12/04/2014 A 11/06/2014.REL. 314/14 SIG	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.831,18
2014OB804625	2014-07-10T00:00	NFES 69101 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA RADIAÇÕES E CONCESSÃO DIREITO USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 2PC - PARCELA 11/12(MAI/2014) - RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.PROC.104818/13.CT 2013/02141	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 206,10
2014OB804626	2014-07-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4716.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 511.524,98
2014OB804627	2014-07-10T00:00	DANFE 15958 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,55
2014OB804628	2014-07-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4716.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 193.186,71
2014OB804629	2014-07-10T00:00	NFES 937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - JUNHO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 238.097,43
2014OB804630	2014-07-10T00:00	NFPS 201431- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/05 A 22/06/2014. RELAÇÃO 308/2014 SIGMA	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB804630	2014-07-10T00:00	NFPS 201431- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/05 A 22/06/2014. RELAÇÃO 308/2014 SIGMA	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB804631	2014-07-10T00:00	NFSE 19324 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 34,32) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 684,80(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 314/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 649,46
2014OB804632	2014-07-10T00:00	DANFE 12047, FORNECIMENTO DE CARIMBO AUTOMATICO COM PLACA DE TEXTO, A PEDIDO DO DECOM/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇAO 306/2014, SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.370,00
2014OB804633	2014-07-10T00:00	DANFE 979 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 9,45PC E ISS 5PC S/ R$29.651,40(INSTALAÇÃO) E ISS 2PC S/ 241.730,55(LICENÇA. REL 310/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 239.419,18
2014OB804634	2014-07-10T00:00	NFSE 474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL DIAS 14/05/2014(LANCAMENTO CAMPANHA FIM DE JOGO P/RACISMO E EXPOSICAO DE GETULIO VARGAS: O POLITICO E O MITO), A PEDIDO DA SECOM/CD, RET. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 278,87
2014OB804635	2014-07-10T00:00	DANFE 281522 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDA, A PEDIDO DO AMMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 314/2014.SIGMAS.	05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 2.768,01
2014OB804636	2014-07-10T00:00	DANFE 2168 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL. 314/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 2.102,37
2014OB804637	2014-07-10T00:00	DANFES 68/77/78/91/92/104-FORNEC.DE LENçOIS HOSPITALAR E OUTROS.A PEDIDO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.BLOQUEIO R$ 25,68 NF 77(R$ 11,19 NF 78) R$ 327,26 NF 91) R$ 886,80 NF 92.( R$ 267,85 NF 104.(MULTAS)PROC..128.015/2012.REL. 314/	18.386.337/0001-44 - SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP	R$ 59.128,02
2014OB804638	2014-07-11T00:00	DANFE 340 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- JUNHO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 309/14 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 677.638,28
2014OB804639	2014-07-11T00:00	DANFE 737 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (CONECTORES E CABO) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.	13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	R$ 9.550,00
2014OB804640	2014-07-11T00:00	NFFEES 4356 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 18.620,06(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - JUNHO/2014 - REL 309/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB804640	2014-07-11T00:00	NFFEES 4356 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 18.620,06(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - JUNHO/2014 - REL 309/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 17.530,79
2014OB804641	2014-07-11T00:00	NFS 43400/43399-REPACTUAÇÃO SOBRE PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD - OUTUBRO/13 A MAIO/2014 E 13 SALARIO. RET RFB 9,45PC. INSS 11PC,ISS 5PC. REL 309/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 46.948,26
2014OB804641	2014-07-11T00:00	NFS 43400/43399-REPACTUAÇÃO SOBRE PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD - OUTUBRO/13 A MAIO/2014 E 13 SALARIO. RET RFB 9,45PC. INSS 11PC,ISS 5PC. REL 309/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.967,50
2014OB804642	2014-07-11T00:00	NFFEES 632-FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 902,37 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-JUN/14-REL 309/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 182,89
2014OB804642	2014-07-11T00:00	NFFEES 632-FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 902,37 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-JUN/14-REL 309/14 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 849,59
2014OB804643	2014-07-11T00:00	NFFEES 3572- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/30.003,53.CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. JUN/2014. REL 309/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB804643	2014-07-11T00:00	NFFEES 3572- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/30.003,53.CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. JUN/2014. REL 309/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 28.248,32
2014OB804644	2014-07-11T00:00	NFFEES 21211/21209/21210/37807- - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$754,24(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTA DE RET). JUN/14. REL 309/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 259,61
2014OB804644	2014-07-11T00:00	NFFEES 21211/21209/21210/37807- - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$754,24(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTA DE RET). JUN/14. REL 309/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 710,12
2014OB804645	2014-07-11T00:00	NFFEES 3560/3561/3562/3563/3566 E 3564 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 650.155,87 EN.ELÉTRICA(DESCONTO 20.166,48 NA NF 3560)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.JUNHO/2014. REL.309/14, SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.326,94
2014OB804645	2014-07-11T00:00	NFFEES 3560/3561/3562/3563/3566 E 3564 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 650.155,87 EN.ELÉTRICA(DESCONTO 20.166,48 NA NF 3560)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.JUNHO/2014. REL.309/14, SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 591.955,27
2014OB804647	2014-07-11T00:00	DDP-034-07/2014. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL (CÓD 011) - FOPAG MAI E JUN/2014. INSTITUTO DE GESTAO PREV. DO EST. DO TOCANTIS - IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 7.621,86
2014OB804649	2014-07-11T00:00	DDP-032-07/2014. GRUPO 6. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL FORA DA FITA - FOPAG JUN/2014. FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA (CÓD 184).	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 1.634,10
2014OB804651	2014-07-11T00:00	DDP-030-07/2014. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL FORA DA FITA - FOPAG JUN/2014. FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ (CÓD 213).	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 91,64
2014OB804654	2014-07-11T00:00	FATURAS LOCAÇÃO 16659 COPIA-IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS... LIBERAçãO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2014NS005661 TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DA DIVIDA. REL 006/2014 COORD. COMPRAS. RESTA 148,77 COB. INDEV	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 2.723,90
2014OB804655	2014-07-11T00:00	DANFE 168- PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 5PC. REL. 308/14 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 583,21
2014OB804656	2014-07-11T00:00	DANFE 8254 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DEAPA/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - JUNHO/2014 - REL 311/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 5.535,09
2014OB804657	2014-07-11T00:00	NFES 11404 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/06 A 30/06/2014. RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB804658	2014-07-11T00:00	DANFE 7828 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JUNHO/14- RELAÇÃO 311/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 19.512,82
2014OB804658	2014-07-11T00:00	DANFE 7828 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JUNHO/14- RELAÇÃO 311/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 24.843,90
2014OB804659	2014-07-11T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 408 - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA - JUNHO/2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/12. REL 311/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 11.014,75
2014OB804660	2014-07-11T00:00	DANFE 7749 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL...(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - MAIO/2014. RELAÇÃO 311/2014.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.335,22
2014OB804660	2014-07-11T00:00	DANFE 7749 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL...(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - MAIO/2014. RELAÇÃO 311/2014.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.412,03
2014OB804661	2014-07-11T00:00	1 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADA IVANISE ESPERIDIAO DA SILVA SANTOS, PARA REUNIãO DE AUDIêNCIA PUBLICA NO DIA 2/07/2014. PROCESSO 117276/2014	206.084.428-28 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB804662	2014-07-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4717.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 389.884,16
2014OB804663	2014-07-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4717.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 169.490,68
2014OB804664	2014-07-11T00:00	FATURA N. 15, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 4.522/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 134.888,59) E INFRAERO (R$ 5.849,14).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 130.815,72
2014OB804665	2014-07-11T00:00	DANFE 1636 E 1637 - FORNECIMENTO DE KITS DIFFTROL MARCA HORIBA, PARA O LABORATORIO... RET 5,85PC IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO 316/2014. SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 5.490,83
2014OB804666	2014-07-11T00:00	DANFE 2.470 - FORNECIMENTO DE 2 RACKS PADRÃO 19 8U PAREDE, A PEDIDO DO CEFOR. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 316/2014 - SIGMAS.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 1.937,76
2014OB804667	2014-07-11T00:00	DANFE 66 E 73 A 79 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 316/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 13.533,56
2014OB804668	2014-07-11T00:00	DANFE 1722, RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA TEMPO BRASILEIRO, PERÍODO JAN. A DEZ. 2014, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REL. 316/2014, SIGMAS.	33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA	R$ 124,00
2014OB804669	2014-07-11T00:00	ND 1800023848 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (RATEIRO EE, AR COND, LIMPEZA). REL 314/2014 SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 251,96
2014OB804670	2014-07-11T00:00	NFES 146-1- SERV.DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUITE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENV., HOMOL. PED. DO CENIN, RET. 9,45PC, PARCELA 03/54,PER. 20.05.14 A 20.06.14, REL.316/14, SIGMAS.PROC.128.652/13	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 9.136,73
2014OB804671	2014-07-11T00:00	DANFE 279 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO AMCO II/CD.(ANEL DE VEDACAO, FITA VEDA ROSCA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAçAO 316/2014 SIGMAS	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 5.011,95
2014OB804672	2014-07-11T00:00	DANFES: 6409/6491/6492 - FORNEC DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPT SIMPLES NACIONAL .. REL. 316/14/SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 12.810,00
2014OB804673	2014-07-11T00:00	NFSE 9307 - ASSINATURA ANUAL DA RAE -REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, VOL. 54 E 55, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. IN 1234/12 RFB 5,85PC.PERÍODO: MAR/ABR-2014 À JAN/FEV-2015. REL 316/14 SIGMAS.	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 225,96
2014OB804674	2014-07-11T00:00	DANFE 549/654 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA DANFE 654: R$ 188,00 (PROCESSO 107.904/13) - RELAÇÃO 316/2014 SIGMAS.	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 7.452,00
2014OB804675	2014-07-11T00:00	DANFE 576-607, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 316/2014 SIGMAS.PROC.123.896/2012	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.519,15
2014OB804676	2014-07-11T00:00	DANFE 546 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - JUNHO/2014 - REL 316/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB804678	2014-07-14T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2617,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 2 A 9 DE JULHO DE 2014. PROCESSO 117.697/2014. P_5.557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB804679	2014-07-14T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2617,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 2 A 9 DE JULHO DE 2014. PROCESSO 117.697/2014. P_7.459.	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB804680	2014-07-14T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2617,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 2 A 9 DE JULHO DE 2014. PROCESSO 117.697/2014. P_7.360.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB804681	2014-07-14T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2617,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 2 A 9 DE JULHO DE 2014. PROCESSO 117.697/2014. P_7.125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB804682	2014-07-14T00:00	DANFE 6252 FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PRESENTES PROTOCOLARES A PEDIDO ASSESSORIA INTENACIONAL E CERIMONIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.316/2014 SIGMAS	02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	R$ 480,00
2014OB804683	2014-07-14T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB804564 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEICOES PARA A CAMARA PGT DE 09 07	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.050,40
2014OB804684	2014-07-14T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB804596 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEICOES PARA A CAMARA PGT DE 10 07	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.182,82
2014OB804687	2014-07-14T00:00	PLANILHA CEB-FORNEC.ENERGIA APTS FUNCIONAIS-DESC.CONCEDIDO:62,55 E TX RELIGAÇÃO:2,07(CONF.DESPACHO COHAB)-RET RFB 5,85PC S/31.024,30(INCLUI DESC.CONCEDIDO E DEDUZ TX RELIGAÇÃO)-CIP:7.541,92(ISENTA RETENÇÃO)-JUN/14-REL 315/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 7.541,92
2014OB804687	2014-07-14T00:00	PLANILHA CEB-FORNEC.ENERGIA APTS FUNCIONAIS-DESC.CONCEDIDO:62,55 E TX RELIGAÇÃO:2,07(CONF.DESPACHO COHAB)-RET RFB 5,85PC S/31.024,30(INCLUI DESC.CONCEDIDO E DEDUZ TX RELIGAÇÃO)-CIP:7.541,92(ISENTA RETENÇÃO)-JUN/14-REL 315/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 29.148,90
2014OB804688	2014-07-14T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 02745 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA, INCLUINDO INSTAL, CONFIG, TREINAMENTO, FORNEC SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)- RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. MAIO/14. REL 313/2014 SIG.	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 3.547,83
2014OB804689	2014-07-14T00:00	DANFE 193 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 206.025,59(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC.JUNHO/2014-RELAçAO 313/2014 SGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.800,15
2014OB804690	2014-07-14T00:00	DANFES 1.068 -SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM CALDELDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. PER: MAIO/2014 .RELACAO 320/2014 SIGMAS.	02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#	R$ 3.075,68
2014OB804691	2014-07-14T00:00	DANFE 6365 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2014. REL 320/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB804692	2014-07-14T00:00	DANFE 120- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 315/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 229.859,41
2014OB804693	2014-07-14T00:00	DANFES 47 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL 320/2014 SIGMAS.	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 1.477,56
2014OB804694	2014-07-14T00:00	DANFE 1059 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/05 A 27/06/2014 - REL 320/14 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB804695	2014-07-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/24.197,88 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). 05/05/14 A 20/06/14/14. REL 315/14 SIGMAS. C.E.B.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 80,25
2014OB804695	2014-07-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/24.197,88 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). 05/05/14 A 20/06/14/14. REL 315/14 SIGMAS. C.E.B.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 341,44
2014OB804695	2014-07-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/24.197,88 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). 05/05/14 A 20/06/14/14. REL 315/14 SIGMAS. C.E.B.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.863,84
2014OB804695	2014-07-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/24.197,88 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). 05/05/14 A 20/06/14/14. REL 315/14 SIGMAS. C.E.B.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 22.440,86
2014OB804696	2014-07-14T00:00	DANFE 8370. FORNECIMENTO DE ETIQUETA PIMACO ESCRITORIO, CONFORME RELAÇÃO 320/2014 SIGMAS. PROC 134.801/13.RET. RFB 5,85PC IN 1234/12	15.434.071/0001-70 - DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI	R$ 33,89
2014OB804697	2014-07-14T00:00	DANFE 0000057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 3,50PC INSS . REL 320/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.305,41
2014OB804698	2014-07-14T00:00	DANFE 353 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 320/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 649,63
2014OB804699	2014-07-14T00:00	DANFE-169- FORN. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 316/2014 SIGMAS.CT 2012/ 01.248.PROC.106.670/12	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 413,16
2014OB804700	2014-07-14T00:00	FAT DE LOCAÇÃO 17822-IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.INC.INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.(LOC. DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-MAI/14-REL 313/14 SIGMAS-MULTAS:PORTARIAS 89/14:1.180,76 E 90/2014:620,00(DIRETORIA ADMINISTRATIVA)	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 4.386,22
2014OB804700	2014-07-14T00:00	FAT DE LOCAÇÃO 17822-IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.INC.INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.(LOC. DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-MAI/14-REL 313/14 SIGMAS-MULTAS:PORTARIAS 89/14:1.180,76 E 90/2014:620,00(DIRETORIA ADMINISTRATIVA)	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 13.624,84
2014OB804701	2014-07-14T00:00	NFSE 37268 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 290/2014 SIGMAS.	06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	R$ 4.965,16
2014OB804702	2014-07-14T00:00	PAGAMENTO FATURA 110517/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.072/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 10.670,50)/INFRAERO (R$ 539,36).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 10.419,57
2014OB804703	2014-07-14T00:00	FATURA N. 4774893/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.246/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 816.447,85)/INFRAERO (R$ 22.253,01). GLOSA DE R$ 479,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 26.447,48 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 752.645,07
2014OB804704	2014-07-14T00:00	DANFE 165 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 929.005,70(DEDUZ VA E VT 70.031,35) E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2014 - REL 317/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 752.485,57
2014OB804705	2014-07-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4718.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 358.136,93
2014OB804706	2014-07-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4718.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 147.883,11
2014OB804707	2014-07-14T00:00	PAGAMENTO FATURA 109969/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 1.562/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.303,75)/INFRAERO (R$ 276,18).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 5.186,55
2014OB804708	2014-07-14T00:00	FATURA N. 13119/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.625/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 150.875,87 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 68.300,77 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 71.938,35
2014OB804709	2014-07-15T00:00	FAT 14/06/22003712-6 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF JUN/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.319/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 205.364,04
2014OB804710	2014-07-15T00:00	ND 03.100.7850269.4-3 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA OBRAS NOS BLOCOS: C, D, E DA SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO: 115.886/2013	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 24.070,72
2014OB804711	2014-07-15T00:00	1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE E SERRA TALHADA/PE, NO PERíODO DE 07 A 08/07/2014. PROCESSO 116888/2014.	019.609.704-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB804712	2014-07-15T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE E SERRA TALHADA/PE, NO PERíODO DE 06 A 08/07/2014. PROCESSO 116888/2014. PONTO 6.484	455.924.381-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB804713	2014-07-15T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE E SERRA TALHADA/PE, NO PERíODO DE 06 A 08/07/2014. PROCESSO 116888/2014. PONTO 6.520	340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB804714	2014-07-15T00:00	PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF.TAXAS E COMISSOES BANCARIAS NO VLR. US$206,00 DOLARES- RET RFB 7,05PC S/456,82(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 368,12(TARIFA ÚNICA CÂMBIO-TUC). PROC.134.970/13	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 406,21
2014OB804715	2014-07-15T00:00	INVOICE 000003672 CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO A UNIÃO-CONGRESSO DO BRASIL RELATIVA AO EXERCICIO DE 2014(DESPESA DE 50PC DA CONTRIBUIÇÃO.)VALOR REF A 173.450,00 FRANCOS SUIÇOS. PROCESSO 134.970/2013	00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN	R$ 430.884,49
2014OB804716	2014-07-15T00:00	FATURA 1405.000189238 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 3.719,44 GLOSA: R$ 3,63/PéRIODO: 6/04/14 A 5/05/14. RELAÇÃO 319/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 3.364,33
2014OB804719	2014-07-15T00:00	RESTITUIçãO DE DESP. DE TELEF. EFETUADA PELO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO DURANTE AS ATIVIDADES DE ACOMP. E ASSES. AO PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM A CHINA C/ CONEXãO NOS EMIRADOS ARáBE, DE 09 A 20/04/14, A PEDIDO DO GAB. PRESIDENCIA.	158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO	R$ 1.115,32
2014OB804720	2014-07-15T00:00	FATURA 018/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.041/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 114.252,72), INFRAERO (R$ 3.639,64).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 109.580,95
2014OB804721	2014-07-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4720.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 19.240,00
2014OB804722	2014-07-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4719.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 411.078,82
2014OB804723	2014-07-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4719.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 136.797,62
2014OB804724	2014-07-15T00:00	OFÍCIO 150/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 2A QUINZENA JUN/14 - PROC. 118.250/14	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 5.323.346,30
2014OB804725	2014-07-15T00:00	RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO ANTôNIO ANDRADE, REFERENTE A DESPESA DE UMA BOLSA PARA TRANSPORTE AGREGADA AO MICROCOMPUTADOR PORTáTIL TIPO NOTEBOOK T-420, NRP298709,TENDO EM VISTA LOC.NA CD.PROC.133.446/2013	152.480.206-97 - ANTONIO FERREIRA	R$ 144,20
2014OB804726	2014-07-15T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 18239 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC REFERENTE JUNHO/14. RELAÇÃO 317/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 3.831,08
2014OB804726	2014-07-15T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 18239 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUP.EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC REFERENTE JUNHO/14. RELAÇÃO 317/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 12.580,28
2014OB804727	2014-07-15T00:00	DANFE 146- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.204,82(ABATE VR E VT) E ISS 5PC. MES JUN/2014. REL 319/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 681.870,14
2014OB804729	2014-07-16T00:00	NF 1810 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 322/2014.SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 88,46
2014OB804730	2014-07-16T00:00	DANFE 134/138 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 2PC. REL 322/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 2.540,35
2014OB804731	2014-07-16T00:00	DANFE-067- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD, - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/14 REL. 322/14 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB804732	2014-07-16T00:00	NFES 123-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 02/54 - 20/04 A 20/05/14. REL 322/2014 SIGMAS.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 9.136,73
2014OB804733	2014-07-16T00:00	NFESF 8729 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: JUN/14. REL. 322/14 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 33.806,65
2014OB804734	2014-07-16T00:00	DANFE 68 A 72 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 322/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 9.644,25
2014OB804735	2014-07-16T00:00	DANFE 236413 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (ALCOOL 70 GEL 740 G E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO 136,99 (MULTA ATRASO PROC 128.469/2012). REL 322/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 7.415,35
2014OB804736	2014-07-16T00:00	FATURA 10210101- HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1419,24(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/118,80(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DO NAOUM TURISMO -BRASÍLIA REL 322/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.326,01
2014OB804737	2014-07-16T00:00	FATURAS 10210082,10209939 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2838,48(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/835,66(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DO NAOUM TURISMO-BRASÍLIA REL 322/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.214,87
2014OB804738	2014-07-16T00:00	FATURAS 10209947,10210063, 10209910,10210005-HOTEL.C/FORNE. DE REFEIÇÕES-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/4891,24(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/714,25(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO-BRASÍLIA REL 322/14 SIGMAS.GLOSA 0,01(FAT.10209947)	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.856,82
2014OB804739	2014-07-16T00:00	FATURA 0010210098 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1419,20(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/304,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DO NOBILE SUITES -BRASÍLIA REL 322/2014 SIGMAS.PROC.143.389/2011	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.500,35
2014OB804740	2014-07-16T00:00	FATURAS 110/1 A 110/4,110/6 E 110/7 - FORNEC AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESID OFICAL/IMOVEIS FUNCIONAS E EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS. REF 02/06 A 02/07/14. RET SRF 9,45 CONF IN RFB 1234/2012. REL 321/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 29.462,31
2014OB804740	2014-07-16T00:00	FATURAS 110/1 A 110/4,110/6 E 110/7 - FORNEC AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESID OFICAL/IMOVEIS FUNCIONAS E EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS. REF 02/06 A 02/07/14. RET SRF 9,45 CONF IN RFB 1234/2012. REL 321/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 245.470,33
2014OB804741	2014-07-16T00:00	FATURAS 0010209621 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,16(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO DO HOTEL NACIONAL - BRASÍLIA - REL 322/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 297,03
2014OB804742	2014-07-16T00:00	FATURAS 0010210134/0010210170-HOTELARIA...-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3.532,88(DIÁRIAS+TX SERVIÇO),RET RFB 5,85PC S/1.072,68(BUFFET+TX SERV.PDV):DEDUZ DESCONTO 1,56 - NAOUM PLAZA-GLOSA 0,03(FATURA 0010210170)-REL 322/14 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.032,12
2014OB804743	2014-07-16T00:00	DANFE 20.604 - FORNECIMENTO UMA UNIDADE TRANSPALETE MANUAL MARCA PALETRANS MOD. TM2220, A PEDIDO DA CGRAF/DEAPA/CD. 5,85 PC RET. TRIBUTARIA FEDERAL. REL. 322/2014 - SIGMAS.	05.943.623/0001-11 - Nowak Com. Máquinas e Equipamentos Ltda	R$ 1.002,70
2014OB804744	2014-07-16T00:00	NFSE 2014000.00000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. AO CONTRATO 2013/246.0. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 322/2014 SIGMAS.	03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.999,00
2014OB804745	2014-07-16T00:00	DANFE 3606 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 322/2014 SIGMAS.	03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA	R$ 26.140,00
2014OB804746	2014-07-16T00:00	DANFE 23.326 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.342,08
2014OB804747	2014-07-16T00:00	DANFE 4.771 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO(CAPACITOR ELETROLÍTICO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA R$ 0,70. RELAÇÃO 322/2014 SIGMAS.	10.686.618/0001-00 - COMPANHIA DE RELES - COMPONENTES LTDA	R$ 876,30
2014OB804747	2014-07-16T00:00	DANFE 4.771 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO(CAPACITOR ELETROLÍTICO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA R$ 0,70. RELAÇÃO 322/2014 SIGMAS.	10.686.618/0001-00 - COMPANHIA DE RELES - COMPONENTES LTDA	R$ 2.278,79
2014OB804748	2014-07-16T00:00	DANFE 249 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MIXER DE ÁUDIO, MARCA/MODELO SHURE/SCM-810. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO: 322/2014 SIGMAS.	10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 71.860,00
2014OB804749	2014-07-16T00:00	DANFE 2176 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL. 322/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 2.114,14
2014OB804750	2014-07-16T00:00	DANFE 557 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARC 01/12. REL 322/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 56.948,98
2014OB804751	2014-07-16T00:00	DANFE 26 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNEC PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2014. REL 322/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.270,36
2014OB804752	2014-07-16T00:00	DANFE 4.827 - FORNECIMENTO DE BLOCOS DE ADESIVOS E CAIXAS DE MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO COM FORMATO DE SETA, A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 322/2014 SIGMAS	03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS	R$ 870,00
2014OB804754	2014-07-16T00:00	DANFE 183 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/507.620,49(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JUN/2014. RELAÇÃO 321/14 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 401.954,51
2014OB804755	2014-07-16T00:00	DOCUMENTOS NS. 201/037, 405/037 E 505/037 .. PRORROGAÇÃO DE TAXA EXTRAORDINARIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DO CONDOMINIO BLOCO D DA SQN 112 .. PERÍODO: NOV E DEZ/13, JAN A ABR/14 - PROC.117.850/2014.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 4.800,00
2014OB804755	2014-07-16T00:00	DOCUMENTOS NS. 201/037, 405/037 E 505/037 .. PRORROGAÇÃO DE TAXA EXTRAORDINARIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DO CONDOMINIO BLOCO D DA SQN 112 .. PERÍODO: NOV E DEZ/13, JAN A ABR/14 - PROC.117.850/2014.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 9.600,00
2014OB804756	2014-07-16T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,50 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 22/07/2014. PROCESSO 113527/2014. PONTO 7377.	509.386.907-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.098,00
2014OB804757	2014-07-16T00:00	DANFE 55921 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO MAIO/2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 321/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 13.499,50
2014OB804758	2014-07-16T00:00	NFSE 690/691/692 .. SERV. UPLINK MÓVEL DE SATÉLITE P/TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SINAIS TV CÂMARA E SINAL ANALOGICO RADIO .. RET RFB 9,45PC .. ABR-JUN/2014 .. REL.321/14/SIGMAS.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 91.002,75
2014OB804759	2014-07-16T00:00	DDP-043-07/2014 - GRUPO 3 - PROCESSO 118.640/2014. PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - BENEFICIARIO: IRAM DE AMEIDA SARAIVA -	021.378.601-04 - IRAM A. SARAIVA	R$ 188,65
2014OB804759	2014-07-16T00:00	DDP-043-07/2014 - GRUPO 3 - PROCESSO 118.640/2014. PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - BENEFICIARIO: IRAM DE AMEIDA SARAIVA -	021.378.601-04 - IRAM A. SARAIVA	R$ 21.317,71
2014OB804760	2014-07-16T00:00	NFE 491.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. JUNHO/2014 .. REL.321/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB804761	2014-07-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4721.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 110.369,88
2014OB804762	2014-07-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4721.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 416.827,21
2014OB804763	2014-07-17T00:00	DANFE 451 COPIA - FORNECIMENTO DE MATERIAL(FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADOR ...LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS005771 REF MULTA-PROC.129823/13, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MESMA. REL 324/14 SIGMAS	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 1.025,86
2014OB804764	2014-07-17T00:00	NFESF 3915 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/14 - RELAÇÃO: 322/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 32.105,68
2014OB804765	2014-07-17T00:00	DANFE 39 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/06/14 A A 12/07/14 - RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB804766	2014-07-17T00:00	DANFE 222 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. JUNHO/2014 - RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB804767	2014-07-17T00:00	DANFE 503 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. JUNHO/14 .. REL. 324/2014 SIGMAS.	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB804768	2014-07-17T00:00	NFSE 9402/9403 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(NFS 9402)E 3PC(NFSE9403)- 05/05 A 04/06/14 - REL 324/14 SIGMAS	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.069,25
2014OB804769	2014-07-17T00:00	NFSE 2230 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/14 - REL 324/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB804770	2014-07-17T00:00	DANFE-397-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNEC.DE MOLDURA PARA QUADROS, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO CULTURAL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 324/2014.SIGMAS.PROC.117.787/2013	02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME	R$ 1.364,70
2014OB804771	2014-07-17T00:00	FATURA 1.072.341 - RENOVAÇÃO ASSINATURA DE BASE DE DADOS DE CONTRATOS E LICITACOES IOB ONLINE PARA 12 MESES A PEDIDO DO CEDI/COBIB - PERÍODO: JUNHO/2014 A MAIO/2014 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS.	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	R$ 4.575,49
2014OB804772	2014-07-17T00:00	DANFE 000000067 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 324/2014 SIGMAS.PROC.127.254/2011	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.928,85
2014OB804773	2014-07-17T00:00	NFS 3596 - SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 324/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 467,10
2014OB804774	2014-07-17T00:00	DANFE 2374 - FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 324/2014 SIGMAS.	11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA-	R$ 15.652,74
2014OB804775	2014-07-17T00:00	DANFE 60546 - FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO, MARCA DUPONT, DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC IN 1234/12. RELAÇÃO 324/14 SIGMAS.CT 117.0/2013.PROC.108.813/13	03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 760,84
2014OB804776	2014-07-17T00:00	NFSE 660 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- JUN/14 - REL 324/14	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.253,34
2014OB804777	2014-07-17T00:00	DANFE 1.279 - FORNECIMENTO DE VASOS EM CERÂMICA E PRATOS EM CERÂMICA PARA VASOS DE PLANTAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS.	36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA	R$ 7.950,00
2014OB804778	2014-07-17T00:00	NFS 573 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. FASE 12. REL 324/14/SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB804779	2014-07-17T00:00	DANFE 357/358/359 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 328/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 4.977,80
2014OB804780	2014-07-17T00:00	DANFE 222 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-JUNHO/14-REL 323/14 SI	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 614.332,89
2014OB804781	2014-07-17T00:00	DANFE 119 LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEDAN EXECUTIVO E SEDAN) COM MOTORISTA MODELO FUSION E LINEA...PER.07 A 10/JUL/14...A PEDIDO DA CETRAN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS	01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	R$ 3.353,50
2014OB804782	2014-07-17T00:00	DANFE 085 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO A PEDIDO DA COALM/CD( ROLOS, TRINCHAS E OUTROS)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO RS 121,00 MULTA PROC. 103.119/13 RELAÇÃO 328/14 SIGMAS	14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.088,98
2014OB804783	2014-07-17T00:00	DANFE 692 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 4.119,22
2014OB804784	2014-07-17T00:00	DANFE 1935 - MANUT PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGÊNCIA (GERADORES PORTÁTEIS E FIXOS),INCLUINDO FORNEC MAT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/14. REL 324/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.002,09
2014OB804785	2014-07-17T00:00	DANFE 1.665- SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLóGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. PERíODO:13/06/14 A 12/07/14.REL 328/2014 SIGMAS. PROCESSO 139.768/2011	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.240,86
2014OB804786	2014-07-17T00:00	DANFE 253 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO TELEPROMPTER - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: 01/06/14 A 30/06/14 - RELAÇÃO 328/2014 SIGMAS (CÓPIA ANEXA).	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 11.947,78
2014OB804787	2014-07-17T00:00	FATURA 1407.000289282 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/05/01 A 17/06/01. RELAÇÃO 323/2014 SIGMAS. OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB804788	2014-07-17T00:00	DANFE 30418 - FORNECIMENTO DE PNEUS COM CÂMARA DE AR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS.	00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA.	R$ 3.090,48
2014OB804789	2014-07-17T00:00	NFES 5649 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM 07 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (S.A.I.), QUEM INCLUEM 31 NO-BREAKS...A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85 PC,INSS 11PC,ISS 5PC-JUN/2014-REL. 324/14 - SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB804790	2014-07-17T00:00	FATURA N. 13.137/14 (NF. 52521/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.628/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 431.046,23). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.020,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 288.637,26
2014OB804791	2014-07-17T00:00	DANFE 20.602 - FORNECIMENTO UMA UNIDADE TRANSPALETE MANUAL MARCA PALETRANS MOD. TM2220, A PEDIDO DA COALM/CD. RET.RFB 5,85 CONF.IN 1234/12. REL. 322/2014 - SIGMAS.	05.943.623/0001-11 - Nowak Com. Máquinas e Equipamentos Ltda	R$ 1.002,70
2014OB804792	2014-07-17T00:00	NFSC 102523 E 102524 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S/ R$ 13.896,79 JUNHO/2014 -GLOSA 981,69(NF102523) RELAÇÃO 324/2014 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET	R$ 11.601,85
2014OB804793	2014-07-17T00:00	NFSC 108360- FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIAL. A PEDIDO DA ADMINISTRAÇAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PRESIDENTE/CD. RET RFB 9,45PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 328/2014 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,56
2014OB804793	2014-07-17T00:00	NFSC 108360- FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIAL. A PEDIDO DA ADMINISTRAÇAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PRESIDENTE/CD. RET RFB 9,45PC - MAIO/2014 - RELAÇÃO 328/2014 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 236,34
2014OB804794	2014-07-17T00:00	PAGAMENTO FATURA 107766/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 10.906/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 11.298,59)/INFRAERO (R$ 571,84).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 11.033,57
2014OB804795	2014-07-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4722.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 229.888,50
2014OB804796	2014-07-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4722.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 549.285,90
2014OB804799	2014-07-18T00:00	MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIA 21/7/2014.. PROCESSO 118.308/2014. PONTO 6.348.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB804800	2014-07-18T00:00	DANFE 10.906 (PARTE) FORNEC MATERIAIS INFORMACIONAIS PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL.. RET RFB 2,2PC S/8812,40 TOTAL DANFE - BLOQUEIO R$ 964,25 (MULTA-PROC 110.932/12) - REL 03/14 MEMO.	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 5.609,02
2014OB804801	2014-07-18T00:00	DANFE 10.906 (PARTE, COMPLEMENTA 2014NS006897) FORNEC MATERIAIS INFORMACIONAIS PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL .. RET. RFB E BLOQUEIO NA REFERIDA NS .. REL.03/14 MEMO.	09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 2.045,26
2014OB804802	2014-07-18T00:00	FATURA N. 13.152/14 (NF. 53207/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.630/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 353.644,78). DESCONTO NO VALOR DE R$ 119.774,73 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 208.938,09
2014OB804803	2014-07-18T00:00	DANFE 93-FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DUMPERS PARA CABINES DE TRADUÇÃO E VÍDEO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 330/2014 SIGMAS.	09.199.505/0001-00 - MATHEN COMERCIAL LTDA -ME	R$ 6.335,00
2014OB804804	2014-07-18T00:00	DANFE 450- SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 330/2014 SIGMAS.	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 306,37
2014OB804805	2014-07-18T00:00	.FAT 10209962 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.157,34(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/59,69(ALIMENTAÇÃO E TX PDV).GLOSA R$ 0,01.A CARGO NAOUM PLAZA. REL 330/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.046,29
2014OB804806	2014-07-18T00:00	FATURA 10210114 HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.041,60(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO DO NAOUM TURISMO -BRASÍLIA. RELAÇÃO 330/2014 SIGMAS. PROC.143.389/11.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 891,09
2014OB804807	2014-07-18T00:00	FATURA 0010210110 -SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 311,14(DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 66,00 (ROOM SERVICE) A CARGO NOBILE SUÍTES -REL 330/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 328,32
2014OB804808	2014-07-18T00:00	FATURA 0010210108 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1041,60(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/73,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILIE SUITES BRASÍLIA REL 330/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 959,82
2014OB804809	2014-07-18T00:00	FAT 10210106 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3.494,83(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/835,66(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA-DANFES 2776 A 2780. GLOSA 0,05. REL 330/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.776,43
2014OB804810	2014-07-18T00:00	DANFE 122 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CABO DE AÇO, PRESILHAS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 330/2014 SIGMAS.	15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$ 90.124,60
2014OB804811	2014-07-18T00:00	DANFE 11 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC(R$760.207,04)VT+VA E ISS 5PC.REL.325/14 SIGMAS.PER:JUN/14	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 687.649,80
2014OB804812	2014-07-18T00:00	DANFE 837 E 836 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JUNHO/2014. REL. 330/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 399,17
2014OB804812	2014-07-18T00:00	DANFE 837 E 836 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JUNHO/2014. REL. 330/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 869,25
2014OB804813	2014-07-18T00:00	FATURAS 0010210365- HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.388,80(DIÁRIAS+TX SERVIÇO)E RET RFB 5,85PC S/28,05( SERVIÇO DE QUARTO)A CARGO DO LA HOTELS EMPREEND. LTDA REL 330/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.214,53
2014OB804814	2014-07-18T00:00	DANFE 1206 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS COUCHÊ, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 330/2014 SIGMAS.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 204.753,00
2014OB804815	2014-07-18T00:00	DANFE 882 - SERVIçO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERíODO: JUNHO/2014. REL 330/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 7.508,75
2014OB804816	2014-07-18T00:00	DANFE 130 - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1.234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/14 - RELAÇÃO 325/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 439.021,74
2014OB804817	2014-07-18T00:00	DANFE 131 - SERVIÇO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/14 (HORA EXTRA) - RELAÇÃO 325/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.691,47
2014OB804818	2014-07-18T00:00	DANFE 126 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 301/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 36.547,71
2014OB804819	2014-07-18T00:00	FATURAS 10210188 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1743,61(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/216,18(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO-BRASÍLIA REL 330/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.679,96
2014OB804820	2014-07-18T00:00	FATURAS 10210197 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/694,40(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/59,69(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO-BRASÍLIA REL 330/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 650,25
2014OB804821	2014-07-18T00:00	FATURA 0010210109 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1041,60(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/119,38(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO-BRASÍLIA REL 330/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11. GLOSA DE R$ 0,01	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.003,47
2014OB804822	2014-07-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4723.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 343.767,97
2014OB804823	2014-07-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4723.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 93.039,33
2014OB804824	2014-07-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES APROVADO PELA MESA DIRETORA E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROCESSO 010.048/2013, CONFORME O ATO DA MESA 89/2013.	605.073.061-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 2.100,00
2014OB804825	2014-07-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS APROVADO PELA MESA DIRETORA E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROCESSO 116.599/2014, CONFORME O ATO DA MESA 89/2013.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 350,68
2014OB804825	2014-07-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS APROVADO PELA MESA DIRETORA E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROCESSO 116.599/2014, CONFORME O ATO DA MESA 89/2013.	172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 955,12
2014OB804826	2014-07-18T00:00	NFSE 2645 E 2646 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. PERIODO 01/05/2014 A 30/06/2014 REL. 330/2014 SIGMAS.PROC.127.113/2012	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 559,88
2014OB804827	2014-07-18T00:00	NFES 1590- SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 330/2014 SIGMAS. PARCELA 08/12	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB804828	2014-07-18T00:00	NFSE 2913 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JUNHO/2014. REL 330/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB804830	2014-07-21T00:00	DANFE 384 FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE DAMPER MOTORIZADO C/ CONTROLE AUTOMATICO(REGISTRO COM ACIONAMENTO, ATUADOR ...)- OPTANTE SIMPLES - NACIONAL. RELAÇÃO 330/2014 SIGMAS.	07.324.657/0001-53 - LUBORTEC COMERCIAL LTDA-	R$ 23.500,00
2014OB804831	2014-07-21T00:00	DANFE 217 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DE RECEPCIONISTA, NO PERIODO DE JUNHO/14, CONF.CTO 2014/01.104,RET.RFB 9,45P, INSS 11P(DED.ALIMENT R$ 31.636,56 E TRANSP.R$ 266,00),ISS 5P. GLOSA 0,13. MULT R$188,03 PROC. 10.084/13	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 275.256,60
2014OB804832	2014-07-21T00:00	NFEPS 12502/12501-LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/626.959,10(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUN/14(CONF.DESPACHO DETEC)-REL 327/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 245.242,69
2014OB804832	2014-07-21T00:00	NFEPS 12502/12501-LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/626.959,10(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUN/14(CONF.DESPACHO DETEC)-REL 327/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 324.090,61
2014OB804833	2014-07-21T00:00	FATURAS 78595 E 78596 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 02/06 A 27/06/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 327/2014 SIGMAS. CORREIOS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 162.592,26
2014OB804833	2014-07-21T00:00	FATURAS 78595 E 78596 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 02/06 A 27/06/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 327/2014 SIGMAS. CORREIOS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 387.405,38
2014OB804834	2014-07-21T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004551094 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR GILSON ANTONIO GUEDES, PRONTUARIO N 882.660, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3348 PROCESSO 119.211/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB804835	2014-07-21T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004557097 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOAQUIM JOSE BARBOSA OSORIO, PRONTUARIO N 882.665, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3378 PROCESSO 119.217/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 42,57
2014OB804836	2014-07-21T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 114.928/2014 - CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB804836	2014-07-21T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 114.928/2014 - CAENGE.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB804837	2014-07-21T00:00	NFPS 044166 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JUN/2014 - REL 329/14 SIGMAS.CTO 2013/160. PROC.121.373/12.GLOSA R$44,96	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 459.885,49
2014OB804838	2014-07-21T00:00	NFPS 44160 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUN/2014 - GLOSA R$ 6.520,00(COB.INDEVIDA) - REL 329/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 102.053,94
2014OB804839	2014-07-21T00:00	NFPS 044.159 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:01/06/2014 A 30/06/2014. GLOSA 0,01(COB.INDEVIDA) - RELAÇÃO 329/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,12
2014OB804842	2014-07-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4724.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 426.074,36
2014OB804843	2014-07-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4724.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 86.730,56
2014OB804844	2014-07-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4725.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 7.531,22
2014OB804845	2014-07-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4725.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 2.069,48
2014OB804846	2014-07-21T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS DA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO N. 119.209/2014.	344.880.731-15 - ADRIANA MORAES	R$ 2.000,00
2014OB804862	2014-07-21T00:00	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL - LIQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 123.160,20
2014OB804863	2014-07-21T00:00	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL - LIQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 83.135,30
2014OB804865	2014-07-22T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB804693 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ -1.477,56
2014OB804866	2014-07-22T00:00	FATURAS 78178/78597 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/06/14 A 30/06/14 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 331/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 59,51
2014OB804866	2014-07-22T00:00	FATURAS 78178/78597 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/06/14 A 30/06/14 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 331/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 2.095,28
2014OB804867	2014-07-22T00:00	FAT.14/06/01517667-0 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. JUNHO/2014. RELAÇAO 331/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,13
2014OB804868	2014-07-22T00:00	FAT 131100127440 E OUTRAS- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DAS LINHAS NA RESD. OFICIAL, SIA, ALMOXARIFADOS... RET. RFB 9,45PC.PER.02/10/2013 A 01/04/2014, REL 331/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 490,39
2014OB804868	2014-07-22T00:00	FAT 131100127440 E OUTRAS- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DAS LINHAS NA RESD. OFICIAL, SIA, ALMOXARIFADOS... RET. RFB 9,45PC.PER.02/10/2013 A 01/04/2014, REL 331/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 623,70
2014OB804869	2014-07-22T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A AMPARO - SP, DE 27/07 A 2/08/2014. PROCESSO 117.302/2014. P_7.248.	939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB804871	2014-07-22T00:00	DANFE 12658 E 12662 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 332/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 64,10
2014OB804872	2014-07-22T00:00	DANFE 14 - FORNECIMENTO DE PROCESSADOR DE CANAL DIGITAL, A PEDIDO DA COAUD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 332/2014 SIGMAS.	14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA	R$ 28.379,97
2014OB804873	2014-07-22T00:00	NFSE 1194 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 07/12 - ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 332/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB804874	2014-07-22T00:00	DANFE 14 - FORNECIMENTO DE PROCESSADOR DE CANAL DIGITAL, A PEDIDO DA COAUD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 332/2014 SIGMAS.	14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA	R$ 28.379,97
2014OB804875	2014-07-22T00:00	DANFE 820/822 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 01 A 17 DE JULHO/2014. - RELAÇÃO 332/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 73.081,20
2014OB804876	2014-07-22T00:00	DANFE 1.203 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (FERRO E TIJOLO) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 332/2014 SIGMAS.	15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME	R$ 11.027,42
2014OB804877	2014-07-22T00:00	4 DIÁRIAS R$610,00 + 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/06 A 01/07/2014. PROCESSO 117440/2014. PONTO 6001.	296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.502,32
2014OB804878	2014-07-22T00:00	4 DIÁRIAS R$610,00 + 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/06 A 01/07/2014. PROCESSO 117440/2014. PONTO 7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.502,32
2014OB804879	2014-07-22T00:00	4 DIÁRIAS R$610,00 + 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/06 A 01/07/2014. PROCESSO 117440/2014. PONTO 7445.	702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.502,32
2014OB804880	2014-07-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4726.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 324.521,21
2014OB804881	2014-07-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4726.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 82.013,46
2014OB804882	2014-07-22T00:00	1 DIÁRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00 ACRESCIDA DE 100 POR CENTO, NOS TERMOS DO ATO DO PRESIDENTE DE 03/06/2014. DEDUÇÃO R$35,67 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM RIO DE JANEIRO-RJ, 07 A 09/07/2014. PROCESSO 112830/2014. PONTO 5519.	731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 662,33
2014OB804883	2014-07-22T00:00	DDP-117-07/2014 - GRUPO 3 - AUXILIO FUNERAL PROCESSO 119.223/2014 BENEFICIARIO - BARBARA MONTES RIBEIRO -	282.345.448-96 - BÁRBARA M. RIBEIRO	R$ 505,46
2014OB804885	2014-07-22T00:00	DDP-106-07/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - FUNPRESP - RELATIVA A PATRONAL LEGISPREV - FOPAG JUL/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 25.614,61
2014OB804887	2014-07-23T00:00	ND 13888 A 13894 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 08/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 336/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.597,93
2014OB804888	2014-07-23T00:00	COMPLEMENTAçãO DE DIáRIAS (R$523,00 - R$610,00) E (R$916,00 - R$523,00) VIAGEM A NATAL E SãO PAULO DIAS 15 E 16/6/14. PONTO 7123 E PROCESS 116547/2014.	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 306,00
2014OB804889	2014-07-23T00:00	COMPLEMENTAçãO DE DIáRIAS (R$523,00 - R$610,00) E (R$916,00 - R$523,00) VIAGEM A NATAL E SãO PAULO DIAS 15 E 16/6/14. PONTO 5495 E PROCESS 116547/2014.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 306,00
2014OB804890	2014-07-23T00:00	RECIBO 06/12-2014:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1,LT 105)-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM -RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM - JM)-28/5/14 A 27/6/14-REL 334/2014 SIGMAS.	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB804891	2014-07-23T00:00	DANFE 2.362 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2014NS004733. EM VIRTUDE RELEVAMENTO DA MULTA.PRC.105.163/13.REL.334/14 SIGMAS	14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP	R$ 2.700,00
2014OB804892	2014-07-23T00:00	DANFE: 6.545 - FORNEC DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPT SIMPLES NACIONAL .. REL. 334/14/SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 2.562,00
2014OB804893	2014-07-23T00:00	DANFE 1464- SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 23/24. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 334/2014. SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB804894	2014-07-23T00:00	FATURA 0010210164 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC.REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.157,34(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/59,69(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM - GLOSA R$ 0,01 - REL 334/14 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.046,29
2014OB804895	2014-07-23T00:00	FATURA 0010210178 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC.REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1419,24(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/358,13(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM - REL 330/14 SIGMAS.PROC. 143.389/2	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.431,89
2014OB804896	2014-07-23T00:00	NFSE 201400000000071 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/06/14 A 30/06/14 - RELAÇÃO 334/2014 SIGMAS.PROC. 151.567/2006	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 4.414,05
2014OB804897	2014-07-23T00:00	DANFE 2.367(CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS004733 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELAÇÃO 334/2014 SIGMAS.	14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP	R$ 135,00
2014OB804898	2014-07-23T00:00	NFSE 00019447 - PUB. DE AVISOS DE ED/ DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 34,32) E RET RFB 9,45PC S. R$ 684,80(CORREIO BRAZILIENSE) - REL. 311/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 649,46
2014OB804899	2014-07-23T00:00	DANFE 6077 - FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO R$ 2.163,00 (MULTA - PROCESSO 107.904/13) - RELAÇÃO 334/2014 SIGMAS.	14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 18.201,64
2014OB804900	2014-07-23T00:00	NFSE 69 - CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA, PARA ATÉ 15 SERVIDORES, A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. TERCEIRA PARCELA. RET ISS 2PC. REL 334/2014 SIGMAS.	74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS	R$ 103.538,66
2014OB804901	2014-07-23T00:00	DANFE 327 A 330/352/354/355/356 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS, A PEDIDO DO CEFOR - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 334/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 13.652,80
2014OB804902	2014-07-23T00:00	FAT 0010210353 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/694,40(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/119,38(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 6306/6308. GLOSA R$ 0,02.REL 334/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 706,42
2014OB804905	2014-07-23T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2.185,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 18/07 A 01/08/2014. PROCESSO 117.570/2014. PONTO 4.815.	371.972.151-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.006,65
2014OB804906	2014-07-23T00:00	DOZE DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$5.244,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 18/07 A 01/08/2014. PROCESSO 117.570/2014. PONTO 5.537.	537.023.361-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.887,30
2014OB804907	2014-07-23T00:00	FATURA N. 13.091/14 (NF. 50885/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.623/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 398.249,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 75.437,01 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 294.735,57
2014OB804908	2014-07-23T00:00	FATURA N. 13.118/14 (NF. 51488/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.624/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 312.574,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.563,41 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 189.974,80
2014OB804909	2014-07-23T00:00	NFPS 44158 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMIÇÃO AO VIVO PARA A CD. RET SFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 333/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.507,29
2014OB804910	2014-07-23T00:00	DANFE 509 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 334/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 2.817,17
2014OB804911	2014-07-23T00:00	NFPS 44154 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC - JUNHO/2014 - RELAÇÃO 333/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB804912	2014-07-23T00:00	NFPS 44155 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 333/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB804913	2014-07-23T00:00	NFPS 44165 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 333/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 470.653,30
2014OB804914	2014-07-23T00:00	DOZE DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$5.244,00), DEDUZIDO R$356,70 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 18/07 A 08/08/2014. PROCESSO 117.570/2014. PONTO 5.537.	537.023.361-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.887,30
2014OB804915	2014-07-23T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,50 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 28/07/2014. PROCESSO 117453/2014. PONTO 5998.	380.104.021-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.447,00
2014OB804917	2014-07-23T00:00	DDP-087-07/2014 - REGIME PROPRIO PATRONAL FORA DA FITA FOPAG JUL/2014 - GRUPO 6 - FUNDO DE PREVIENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI-PARANA.	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 113,26
2014OB804918	2014-07-23T00:00	NFSE - 1073162/1073775/1074727/1075317/1075968/1077807/1078242/1078517/1079230/1079528/1079531/ ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇAO: 336/2014 - SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 255.231,82
2014OB804919	2014-07-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4727.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 219.211,79
2014OB804920	2014-07-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4727.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 86.774,95
2014OB804921	2014-07-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE P.AÉREAS AO SR. DEP. JOSÉ CHAVES, ADQUIRIDAS EM FAVOR DO SR. DANILO O. RODRIGUES DE LIMA(COMISSÃO ESPECIAL TERRENOS DE MARINHA) EM SEMINÁRIO NA ASSEMBLEIA DE SÃO PAULO, 25/10/13, PROC. 127.369/13.	018.576.494-00 - DEP.FEDERAIS - RTA	R$ 3.692,14
2014OB804922	2014-07-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETES FERROVIÁRIOS EM VISITAS TÉCNICAS A CIDADES DA BÉLGICA, HOLANDA E ALEMANNHA, ENTRE 24/05 E 01/06/2014, CONF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL NO PROC. 108.834/2014 (FL. 48).	172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA	R$ 310,16
2014OB804924	2014-07-24T00:00	DDP-115-07/2014 - REGIME PROPRIO PATRONAL FORA DA FITA FOPAG JUL/2014 - GRUPO 5 - GOIAS PREVIDENCIA -GOIASPREV - PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 4.824,02
2014OB804925	2014-07-24T00:00	NFSE 178322 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. MAIO 2014. REL 336/2014 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 408,10
2014OB804926	2014-07-24T00:00	ND 1771002560512000000001(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE MULTA APLICADA NA 2014NS005135 DA REL 250/2014 DEVIDO RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 134.578/2013. REL 336/2014 SIGMAS.	05.689.169/0001-14 - PRO AFFINITE CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA - EPP	R$ 148,29
2014OB804927	2014-07-24T00:00	DANFE 0000030. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC, MÊS DE JUNHO/14, CTO 2012/01.11, REL. 336/14/SIGMAS. PROC. 145.428/2011	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB804928	2014-07-24T00:00	DANFE 0002365.. FORNECIMENTO DE GALÕES, ARAME, SILICONE PRETO E TAMPÃO DE FERRO,.SOLICITADO PELO DETEC/COENG/SEROB, RET. RFB 5,85PC ,REL.336/14/SIGMAS.PROC. 129.078/2012	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 5.289,35
2014OB804929	2014-07-24T00:00	NFES 4.409 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/04/14 A 03/05/14 - GLOSA R$ 0,13 - REL 336/2014 SIGMAS.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 4.430,65
2014OB804930	2014-07-24T00:00	DANFE 654 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CD, A PEDIDO CENIN. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA1/12. REL 336/2014 SIGMAS.	09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME	R$ 3.550,32
2014OB804931	2014-07-24T00:00	DANFE 87- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.GLOSA R$ 0,09. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 336/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,28
2014OB804932	2014-07-24T00:00	DANFE 2321- MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 20/06/14 A 19/07/14 - RELAÇÃO 336/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,60
2014OB804933	2014-07-24T00:00	DANFE 3.808 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/06/2014 A 09/07/2014. REL. 336/2014, SIGMAS.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB804934	2014-07-24T00:00	NFS 4790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC . PARCELA 07/12 RELAÇAO 336/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB804935	2014-07-24T00:00	DANFE 6013 - FORNECIMENTO DE FONTES DE ALIMENTAÇAO E OUTROS,A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 336/14 SIGMAS	64.542.939/0001-60 - BRAVO - COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA-EPP	R$ 1.492,00
2014OB804935	2014-07-24T00:00	DANFE 6013 - FORNECIMENTO DE FONTES DE ALIMENTAÇAO E OUTROS,A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 336/14 SIGMAS	64.542.939/0001-60 - BRAVO - COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA-EPP	R$ 2.345,77
2014OB804936	2014-07-24T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB804861 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES PARA A UG 010001 CAMARA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 34.381,78
2014OB804937	2014-07-24T00:00	DANFE 47 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SOB DEMANDA, NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 320/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 1.477,56
2014OB804938	2014-07-24T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 16 A 22/07/2014. PROCESSO 118920/2014. PONTO 5992.	473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB804939	2014-07-24T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 16 A 22/07/2014. PROCESSO 118920/2014. PONTO 6002.	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB804940	2014-07-24T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 16 A 22/07/2014. PROCESSO 118920/2014. PONTO 7126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB804941	2014-07-24T00:00	6,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$160,52 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 16 A 22/07/2014. PROCESSO 118920/2014. PONTO 7441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB804947	2014-07-24T00:00	DANFE 22136- FORNECIMENTO DE PEÇAS SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, MILLIPORE DIRECT Q5, A PEDIDO DO AMCO II/CD. RET RFB 5,85PC IN 1234/12. RELAÇÃO 324/14 SIGMAS.PROC.108.196/14. GLOSA R$ 0,01	33.069.212/0014-07 - MERCK S/A	R$ 6.315,58
2014OB804948	2014-07-24T00:00	DANFE 61262 - FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 336/2014 SIGMAS.	03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 488,98
2014OB804949	2014-07-24T00:00	11,5 DIáRIAS (1XR$523,00, 1XR$916,00, 1XR$611,00 E 8,5XR$610,00, ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$214,02 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, MARTINS E NATAL-RN, DE 15 A 22/6/14 PROCESSO 116.851/14 P_5.508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.299,98
2014OB804950	2014-07-24T00:00	11,5 DIáRIAS (1XR$523,00, 1XR$916,00, 1XR$611,00 E 8,5XR$610,00, ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$214,02 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, MARTINS E NATAL-RN, DE 15 A 22/6/14 PROCESSO 116.851/14 P_7.126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.299,98
2014OB804951	2014-07-24T00:00	11,5 DIáRIAS (1XR$611,00 E 10,5XR$610,00, ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$214,02 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MARTINS E NATAL-RN, DE 15 A 22/6/14 PROCESSO 116.851/14 P_7.453.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.080,98
2014OB804952	2014-07-24T00:00	NFES 28313 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 20.900,00(50PC DA NF)MAIS MULTA 30,34 E ISS 5PC. MAIO/2014. REL 335/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 34.935,36
2014OB804953	2014-07-24T00:00	NFES 28314 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ 11.737,25(50PC DA NF) E ISS 5PC. MAIO/2014. REL 335/2014 SIGMAS.CTO 234.0/13.PROC.110.885/12. MULTA INSS 17,04.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 19.619,37
2014OB804954	2014-07-24T00:00	13,5 DIáRIAS (11XR$764,00, 1XR$611,00, E 2,5XR$437,00, ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MARTINS E NATAL-RN, DE 17 A 1/7/14 PROCESSO 116.851/14 P_5.498.	538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 10.154,64
2014OB804955	2014-07-24T00:00	1 DIáRIA COMPLEMENTAR, NO VALOR DE R$524,00. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE E SERRA TALHADA/PE, NO PERíODO DE 07 A 08/07/2014. PROCESSO 116888/2014.	019.609.704-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2014OB804956	2014-07-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4728.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 153.722,41
2014OB804957	2014-07-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4728.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 108.112,96
2014OB804958	2014-07-24T00:00	DANFE 33- SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: JUNHO/2014 - RELAÇÃO 335/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB804959	2014-07-24T00:00	DANFES: 205 E 226 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: JUN/2014 E DESP.COM 13 SALARIO. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 335/2014 SIGMAS.PROC.122.364/09	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 114.472,60
2014OB804959	2014-07-24T00:00	DANFES: 205 E 226 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: JUN/2014 E DESP.COM 13 SALARIO. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 335/2014 SIGMAS.PROC.122.364/09	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 466.577,22
2014OB804960	2014-07-24T00:00	DANFE 219- SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2014. RELAÇÃO 335/2014 SIGMAS.PROC. 140.338/2011	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 162.870,21
2014OB804962	2014-07-24T00:00	DDP-089-07/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL - - FORA DA FITA FOPAG JUL/2014. GRUPO 6. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA -	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 1.634,10
2014OB804964	2014-07-25T00:00	DANFE 262 - LOCAÇÃO DE CONSOLE DE INTERPRETAÇÃO, RECEPTORES E FONES DE OUVIDO, COM APERADOR RESPONSÁVEL E RECEPCIONISTAS, A PEDIDO PRESIDÊNCIA/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 338/2014 SIGMAS.	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 4.534,15
2014OB804965	2014-07-25T00:00	NFSE 9024 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTO VISTRON CT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 11/12.REF.JUNHO/14. REL 338/2014 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,04
2014OB804966	2014-07-25T00:00	NFSE 92213 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL COM PERIODICIDADE BIMESTRAL DA REVISTA IMPRESSA SIMPRO HOSPITALAR, A PEDIDO CEDI/CD. PERÍODO: AGO/2014 A JUL/2015. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 338/2014 SIGMAS.	52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	R$ 347,68
2014OB804967	2014-07-25T00:00	NFE 1180 RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA, REVISTA AGROANALYSIS, PARA O PERIODO DE NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/14. ISENTO DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 338/2014.PROC. 117.516/2014.	33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas	R$ 290,00
2014OB804968	2014-07-25T00:00	NFE 102282 RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA, REVISTA MENSAL CONJUNTURA ECONOMICA, PARA O PERIODO DE JUNHO/2014 A MAIO/2015. ISENTO DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 338/2014.PROC. 112.327/2014	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 130,00
2014OB804969	2014-07-25T00:00	DANFE 45 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 338/14 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 2.228,91
2014OB804970	2014-07-25T00:00	NFSE 2070 A 2074 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - FEV/2014 A JUN/2014 - RELAÇÃO 338/2014 SIGMAS.	26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &	R$ 2.736,94
2014OB804971	2014-07-25T00:00	DANFE 1.171 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA POLÍTICA EXTERNA, A PEDIDO DO CEDI - PERÍODO: JUL/14 A JUN/15 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 338/2014 SIGMAS.	17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP	R$ 112,98
2014OB804972	2014-07-25T00:00	DANFE 137 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC (GESSO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 338/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 3.486,60
2014OB804973	2014-07-25T00:00	DANFES- 654/656/657/659/661/662/663 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS.GLOSA R$ 0,01.DANFE 661.PROC.102358/13.EMPRESA OPTANTE SIMPLES RELAÇÃO 330/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 13.638,80
2014OB804974	2014-07-25T00:00	DANFE 018- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,5 PC - REL 338/2014 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 8.106,00
2014OB804975	2014-07-25T00:00	ND 4804852459(NN 05/96/073212850-8) CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PER.AGOSTO/14. REL. 340/14 SIGMAS (APOLICE 11 0982 0000 004027643 000135556 000000 001)	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 177,38
2014OB804976	2014-07-25T00:00	FATURA 110/9 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 02/01//2014 A 19/03/2014 - RETENÇAO 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 - REL. 337/2014 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 4.958,16
2014OB804979	2014-07-25T00:00	NFSE 5837 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2014(CONFORME DESPACHO DEPES) - RELAÇÃO 340/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,08
2014OB804980	2014-07-25T00:00	DANFE 2487 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COORDENAÇÃO GRÁFICA (CÂMARA DE AR E POLIDOR) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 340/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 286,69
2014OB804980	2014-07-25T00:00	DANFE 2487 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COORDENAÇÃO GRÁFICA (CÂMARA DE AR E POLIDOR) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 340/2014 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 890,00
2014OB804981	2014-07-25T00:00	NFSE 143591 E 144613 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 340/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.238,11
2014OB804982	2014-07-25T00:00	DANFE 6561 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL . REL. 340/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 5.978,00
2014OB804983	2014-07-25T00:00	DANFE 655/658 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÕES 324/14 E 332/14 SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 4.352,73
2014OB804984	2014-07-25T00:00	NFPS 44162- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/06/2014 A 30/06/2014/2014 - REL 337/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 160.699,73
2014OB804985	2014-07-25T00:00	NFSE 20141419 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN 1.234/2012 RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 337/2014 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/14(HORAS EXTRAS).	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 23.337,01
2014OB804986	2014-07-25T00:00	DANFE 80 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 337/2014 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2014	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.400,18
2014OB804987	2014-07-25T00:00	DANFE 1.053 - FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA NACIONAL DOIS PANOS, A PEDIDO DA SECRETARIA DA MULHER/CD. ISENTO DE RETENÇAO TRIBUTARIA, OPTANTE SIMPLES. RELAÇAO: 340/2014 - SIGMAS.	04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA	R$ 86,00
2014OB804988	2014-07-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4729.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 142.807,47
2014OB804989	2014-07-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4729.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 53.968,70
2014OB804990	2014-07-26T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB804914 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	537.023.361-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -4.887,30
2014OB804992	2014-07-28T00:00	NFSE 19520/19521 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 68,64) E RET RFB 9,45PC S. R$ 1.369,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 342/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.298,89
2014OB804993	2014-07-28T00:00	DANFES 946 E 959 - FORNEC DE APARELHOS DE AR CONDICIOANDO PARA INSTALAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. MULTA PROC 132.295/2013 R$758,77(DANFE 946) E R$ 511,00(DANFE 959). REL 342/2014 SIGMAS.	14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 26.833,23
2014OB804994	2014-07-28T00:00	NFS 272 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES/CD. - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO: 342/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB804995	2014-07-28T00:00	DANFE 904- FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR MONO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 342/14 SIGMAS.	08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI	R$ 1.345,80
2014OB805018	2014-07-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4730.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 159.790,58
2014OB805019	2014-07-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4730.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 42.068,54
2014OB805020	2014-07-28T00:00	DANFE - 660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS. GLOSA DE R$ 0,01. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 342/2014. SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 2.759,70
2014OB805022	2014-07-29T00:00	DOZE DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$5.244,00), DEDUZIDO R$356,70 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 18/07 A 08/08/2014. PROCESSO 117.570/2014. PONTO 5.537.	537.023.361-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.887,30
2014OB805023	2014-07-29T00:00	FOPAG-JUL/2014 - COMPLEMENTAR - AUXÍLIO-MORADIA. GRUPO 5. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 37.941,23
2014OB805039	2014-07-29T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 03 A 09/08/2014. PROCESSO 116670/2014. PONTO 6.516.	848.259.361-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB805040	2014-07-29T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 03 A 09/08/2014. PROCESSO 116670/2014. PONTO 5.620.	515.870.331-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB805041	2014-07-29T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 03 A 09/08/2014. PROCESSO 116670/2014. PONTO 5746.	492.759.411-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB805042	2014-07-29T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 03 A 09/08/2014. PROCESSO 116670/2014. PONTO 7560.	050.556.896-92 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB805043	2014-07-29T00:00	ND 104/005(NN 24000000000456284-8) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB805044	2014-07-29T00:00	ND 304/005 (NN 24000000000456285-6): TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - JULHO/2014 - PROCESSO 137.101/2013	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB805045	2014-07-29T00:00	ND 502/005 (NN 24000000000456286-4)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 502, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB805046	2014-07-29T00:00	DANFE 69336- MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC PEÇAS, EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - JUNHO/14 - REL 344/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 312,02
2014OB805047	2014-07-29T00:00	NFSE 1584 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO O - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 07/12 - RELAÇÃO 344/2014 SIGMAS. CT 2013/01.184. PROC. 117.147/2013	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB805048	2014-07-29T00:00	DANFE 1.384 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES SQS 302 E SQS 202) - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - JUNHO/14 - RELAÇÃO 344/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 8.582,76
2014OB805049	2014-07-29T00:00	DANFE 174 SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JUN/2014 - REL 344/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB805050	2014-07-29T00:00	DANFE 023 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 344/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 742,97
2014OB805051	2014-07-29T00:00	DANFE 224 - LIBERAÇÃO DE VALOR PARCIAL BLOQUEADO NA 2014NS005746, TENDO EM VISTA REDUÇÃO DE MULTA. RELAÇÃO: 344/2014 SIGMAS	12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA-	R$ 2.520,04
2014OB805052	2014-07-29T00:00	DANFE 21.113 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: JUNHO/2014 - REL 344/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 62,02
2014OB805052	2014-07-29T00:00	DANFE 21.113 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: JUNHO/2014 - REL 344/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 1.224,78
2014OB805052	2014-07-29T00:00	DANFE 21.113 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: JUNHO/2014 - REL 344/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 2.458,96
2014OB805053	2014-07-29T00:00	PAGAMENTO FATURA 111813/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.890/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 11.649,30)/INFRAERO (R$ 678,34).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 11.458,54
2014OB805054	2014-07-29T00:00	PAGAMENTO FATURA 111518/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.528/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.295,50)/INFRAERO (R$ 385,72).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 8.998,70
2014OB805055	2014-07-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4731.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 59.731,18
2014OB805056	2014-07-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4731.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 31.035,64
2014OB805057	2014-07-29T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 117.649/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB805058	2014-07-29T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDENCIA DA CASA. PROCESSO N 117.788/2014.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB805059	2014-07-30T00:00	NR DOCUMENTO 142887 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 775,00
2014OB805063	2014-07-30T00:00	1,5 DIáRIA NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 4 A 5/08/2014 PONTO. 5655 E PROCESSO 117311/2014.	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB805064	2014-07-30T00:00	DANFE 351-OPERAÇÃO/MANUT.PREVEN./CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO ED.ADM./BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES-INSS 11PC,ISS 4,79PC-REL 338/14 SIGMAS.PROC.124.368/2009	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 47.843,86
2014OB805065	2014-07-30T00:00	DANFES 1.088 -SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM CALDELDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. PER: JUNHO/2014 .RELACAO 346/2014 SIGMAS.	02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#	R$ 3.075,68
2014OB805067	2014-07-30T00:00	DANFE 285.339 - FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N.25G, MARCA: BECTON DICKINSON, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2014. RELAÇÃO: 346/2014 SIGMAS	05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 647,75
2014OB805068	2014-07-30T00:00	DANFE 605 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO GRAFICA/CD (BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI E OUTROS). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 346/14 SIGMAS	03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA	R$ 69.529,50
2014OB805069	2014-07-30T00:00	DANFE 3527 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO GRAFICA/CD (BOBINAS DE BOPP ALTO BRILHO E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.346/2014 SIGMAS	03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO	R$ 157.098,00
2014OB805070	2014-07-30T00:00	DANFE 59213 FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA NO-BREAKS A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO MULTA 604,51. PROCESSO 108.408/13. REL. 346/2014 SIGMAS	07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA	R$ 94.253,49
2014OB805071	2014-07-30T00:00	DANFE 6.546 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO 346/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB805072	2014-07-30T00:00	DANFE 81745 FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS ... MARCA: ABBOTT .. RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 346/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 117,69
2014OB805073	2014-07-30T00:00	DANFE 826 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 01 A 17 DE JULHO/2014. - RELAÇÃO 346/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 11.120,64
2014OB805074	2014-07-30T00:00	DANFE 1.900, 1.899 E 1.898 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 31,90 DANFE 1.898 (PROCESSO 119.603/12) - RELAÇÃO 346/2014 SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 287,10
2014OB805075	2014-07-30T00:00	NFPS 044156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JUNHO/2014 - RELAÇÃO 339/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB805076	2014-07-30T00:00	NFS 044161 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). JUN/2014. REL 339/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 172.478,82
2014OB805077	2014-07-30T00:00	NFPS-045441 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 339/2014.SIGMAS. PERÍODO: 01/06/14 A 30/06/14	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 489.174,83
2014OB805078	2014-07-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4732.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 58.106,37
2014OB805079	2014-07-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4732.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 130.864,06
2014OB805081	2014-07-31T00:00	4,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS 1,00 DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERíODO DE 09 A 14/07/2014. PROCESSO 118241/2014. PONTO 5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.335,65
2014OB805082	2014-07-31T00:00	4,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS 1,00 DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERíODO DE 09 A 14/07/2014. PROCESSO 118241/2014. PONTO 7123	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.335,65
2014OB805083	2014-07-31T00:00	5,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS 1,00 DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,52 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERíODO DE 08 A 14/07/2014. PROCESSO 118241/2014. PONTO 5508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.648,98
2014OB805084	2014-07-31T00:00	5,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS 1,00 DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,52 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERíODO DE 08 A 14/07/2014. PROCESSO 118241/2014. PONTO 7464.	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.648,98
2014OB805085	2014-07-31T00:00	DANFES 1222/1224 - FORNECIMENTO DE ADESIVO E PISO EM BORRACHA PASTILHADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 348/2014. GLOSA R$ 792,00 DANFE 1222	09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP	R$ 20.365,00
2014OB805086	2014-07-31T00:00	NFSE 201432 SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2014. RELAÇÃO 348/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 375,00
2014OB805087	2014-07-31T00:00	DANFE 164 E 165 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 2PC. REL 348/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 2.933,64
2014OB805088	2014-07-31T00:00	DANFE 1.931 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DO DEMED/CD...ACIDO ACETIL SALICILICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 348/2014 SIGMAS	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 1.475,50
2014OB805089	2014-07-31T00:00	NFS 8143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD. RET 9,45PC E ISS 5PC. REL 348/2014 SIGMAS	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 213,88
2014OB805090	2014-07-31T00:00	DANFE 31 FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROCESSO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 346/2014 SIGMAS	12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE	R$ 2.700,00
2014OB805091	2014-07-31T00:00	FATURA 014/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.636/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 144.008,50), INFRAERO (R$ 5.768,27).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 139.217,51
2014OB805092	2014-07-31T00:00	FATURA 013/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.567/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 137.151,73), INFRAERO (R$ 4.958,01).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 132.091,00
2014OB805093	2014-07-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4733.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 114.449,47
2014OB805094	2014-07-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4732.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 18.828,81
2014OB805095	2014-07-31T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 3 A 7/08/2014, PONTO 6272 E PROC. 118576/2014.	490.520.551-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB805097	2014-07-31T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 3 A 7/08/2014. PONTO 6196 E PROC.118576/2014.	451.901.861-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB805098	2014-08-01T00:00	3,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIA R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS, NO PERíODO DE 06 A 09/08/2014. PROCESSO 119129/2014. PONTO 6.967.	563.464.091-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.701,49
2014OB805099	2014-08-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4734.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 255.203,76
2014OB805100	2014-08-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4734.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 46.875,14
2014OB805101	2014-08-04T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB805062 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICAO PARA A UG 010001 CAMARA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 6.235,63
2014OB805102	2014-08-04T00:00	FAT- 140700131178-SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. PERíODO: 02/06/14 A 01/07/14. RELAÇÃO 343/2014 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 7.097,80
2014OB805102	2014-08-04T00:00	FAT- 140700131178-SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. PERíODO: 02/06/14 A 01/07/14. RELAÇÃO 343/2014 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 185.714,19
2014OB805103	2014-08-04T00:00	FATURA 1407.000188352 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC S/ 2.333,08 GLOSA: R$ 5,05/PERíODO: 06/06/2014 A 05/07/2014 - RELAÇÃO 343/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 2.107,55
2014OB805104	2014-08-04T00:00	BOLETOS 21999260114031715/1613/1848- ART DE GUILHERME P TAVARES, RODRIGO DE SÁ ARRAIS E EDUARDO J DOS REIS - REG.CREA-DF ATIVIDADES PROJETO E EXECUÇÃO OBRAS REFORMA MESA PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES - PEDIDO DETEC CD - PROC.2014/119328.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 190,92
2014OB805105	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ALLEN ARAUJO CERQUEIRA. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 115.049/14.	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 3.008,37
2014OB805106	2014-08-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO SUPRIDO CARLOS EUGÊNIO MENDES DE MORAES JÚNIOR, RELATIVA AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2014. PROCESSO 117.915/2014 (CPGF).	00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR	R$ 6.880,00
2014OB805107	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 118.936/14/14.	00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS	R$ 70,00
2014OB805108	2014-08-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO SUPRIDO WELLINGTON GUSTAVO DO N. MONTEIRO, RELATIVA AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2014. PROCESSO 116.688/2014 (CPGF).	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 1.300,00
2014OB805109	2014-08-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO SUPRIDO JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, RELATIVA AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2014. PROCESSO 110.797/2014 (CPGF).	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 1.782,25
2014OB805110	2014-08-04T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO SUPRIDO GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2014 A 25/07/2014 (PROC. 118.759/2014).	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 490,00
2014OB805111	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 118.396/14.	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 1.500,00
2014OB805111	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 118.396/14.	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 4.587,46
2014OB805112	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 116.690/14.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 1.500,00
2014OB805112	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 116.690/14.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 2.309,69
2014OB805113	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JOSE EDUARDO MACHADO. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 113.635/14.	00.000.000/0001-91 - JOSE MACHADO	R$ 1.106,00
2014OB805113	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JOSE EDUARDO MACHADO. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 113.635/14.	00.000.000/0001-91 - JOSE MACHADO	R$ 1.500,00
2014OB805114	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 117.889/14.	00.000.000/0001-91 - WELLYNGTON MOREIRA	R$ 3.200,00
2014OB805115	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR IVAN DE SOUZA COSTA. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 116.687/14.	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 4.167,45
2014OB805116	2014-08-04T00:00	LIQUIDAçãO DE FATURA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA. PERIODO DE 25/06/14 A 25/07/14. PROCESSO 115.319/14.	00.000.000/0001-91 - CRISTIANO FARIA	R$ 1.564,30
2014OB805118	2014-08-04T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 07/08/2014. PROCESSO 119727/2014. PONTO 6901.	860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB805119	2014-08-04T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 07/08/2014. PROCESSO 119727/2014. PONTO 6901.	860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.404,65
2014OB805120	2014-08-04T00:00	NFSE 201400000000070- SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 24/06/14 A 23/07/14 - RELAÇÃO 350/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 30.029,84
2014OB805121	2014-08-04T00:00	NFPS 45118- SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS EM MAIO/2014 - RELAÇÃO 341/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.477,33
2014OB805122	2014-08-04T00:00	NFES- 12121 - HORA-EXTRAS - LOC. DE MÃO-DE-OBRA DEST. À EXEC. DE SERV. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIF. CIVIS PARA A CD-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 21.481,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC- JUNHO/14- REL.341/2014 SIGMAS	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 18.878,97
2014OB805123	2014-08-04T00:00	NFPS 44163- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JUN/2014- REL 341/2014 SIGMAS,PROC.111599/11.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.769,32
2014OB805124	2014-08-04T00:00	NFPS 44961 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERÍODO: JUNHO/2014. RELAÇÃO 341/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.654.716,43
2014OB805125	2014-08-04T00:00	DANFES 517, 580 E 584 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 2/12) E 5PC S/2.951,24(MANUT. HARDWARE PARCELA 1 E 2/12)- REL 350/2014 SIGMA	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 2.772,94
2014OB805126	2014-08-04T00:00	DANFE 508 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 334/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 12.068,97
2014OB805127	2014-08-04T00:00	DANFE 132 FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO..A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.350/2014 SIGMAS	15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 1.280,03
2014OB805128	2014-08-04T00:00	NFSC-0000110608 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL NO PERIODO DE 01 A 30/06/2014 A PEDIDO DA ADM DA RESIDENCIA DO PRESIDENTE/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 12134/2012.RELAÇÃO 350/14.SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,56
2014OB805128	2014-08-04T00:00	NFSC-0000110608 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL NO PERIODO DE 01 A 30/06/2014 A PEDIDO DA ADM DA RESIDENCIA DO PRESIDENTE/CD. RET 9,45PC CONFORME IN 12134/2012.RELAÇÃO 350/14.SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 236,28
2014OB805129	2014-08-04T00:00	NFSE 21892 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC (SERVICO REALIZADO EM TODO TERRITORIO NACIONAL - SEM ISS.) REF. 7A.PARCELA/2014. RELACAO 350/2014 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 38.961,28
2014OB805130	2014-08-04T00:00	NFSE 21.956 - PREST. SERV. DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CD, A PEDIDO DA SECOM/CD-SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO. RET. 9,45PC CONF. IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 350/2014 - SIGMAS. SÉTIMA PARCELA	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 1.679,90
2014OB805131	2014-08-04T00:00	DANFES 517, 580 E 584 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 2/12) E 5PC S/2.951,24(MANUT. HARDWARE PARCELA 1 E 2/12)- REL 350/2014 SIGMA	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 2.772,94
2014OB805132	2014-08-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4735.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 223.269,74
2014OB805133	2014-08-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4735.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 30.863,81
2014OB805134	2014-08-04T00:00	NFSE 2014382-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 510.957,17(DEDUZ VA+VT+MAT/EQUIP.),ISS 5PC-JUN/14-REL 345/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 565.143,20
2014OB805135	2014-08-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO MARTINHO RABELO PAIVA, REF. AO PERíODO DE 25/06 A 25/07/2104. PROCESSO 117.040/2014 (DEPOL) -2014LF000345	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 542,96
2014OB805135	2014-08-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO MARTINHO RABELO PAIVA, REF. AO PERíODO DE 25/06 A 25/07/2104. PROCESSO 117.040/2014 (DEPOL) -2014LF000345	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 4.417,04
2014OB805136	2014-08-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO MARTINHO RABELO PAIVA, REF. AO PERíODO DE 25/06 A 25/07/2104. PROCESSO 117.040/2014 (DEPOL) -2014LF000346	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 674,44
2014OB805137	2014-08-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PEDRO GOMES MONTEIRO NETO, REF. AO PERíODO DE 25/06 A 25/07/2104. PROCESSO 117.347/2014. (2014LF000347)	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 1.953,00
2014OB805138	2014-08-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE JESUS, REF. AO PERíODO DE 25/06 A 25/07/2104. PROCESSO 111.150/2014. (2014LF000348)	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 309,26
2014OB805139	2014-08-05T00:00	BOLETO 171033307072 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - AGOSTO/2014 - PROCESSO 137.060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB805140	2014-08-05T00:00	ND 081420001- TAXA ORDINARIA REF.MÊS DE AGOSTO/2014 DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB805141	2014-08-05T00:00	BOLETO N 503/060: TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2014: R$ 655,00 DO IMÓVEL NA SQN 108 BLOCO F APT 503 - PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 655,00
2014OB805142	2014-08-05T00:00	NFSE 20141407 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC .. 01/06/2014 A 30/06/2014 .. REL. 341/14, SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 587.368,48
2014OB805146	2014-08-05T00:00	DANFE 1850/1865 E 1930- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 6,91 DANFE 1930 (PROCESSO 119.603/12) - RELAÇÃO 352/2014 SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 6.404,97
2014OB805147	2014-08-05T00:00	NFSE 1215 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 08/12 - ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 352/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB805148	2014-08-05T00:00	FATURAS 10210391 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.830,87(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/895,35(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO-BRASÍLIA REL 352/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11.CTO 01.38/12	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.264,56
2014OB805149	2014-08-05T00:00	FATURA 0010210680 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC.REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.064,43(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/357,96(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM - REL 352/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.246,05
2014OB805150	2014-08-05T00:00	NN 24/900000000001384-4: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO F DA SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 21/32 - PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB805151	2014-08-05T00:00	NR.DOCUMENTO- 170960407023 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304 - PARCELA 20/48 - PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB805152	2014-08-05T00:00	DANFE 009- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. DéCIMA PRIMEIRA PARCELA (JUNHO/2014). REL 352/2014 SIGMAS.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 667,29
2014OB805153	2014-08-05T00:00	ND 61529 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - AGOSTO/2014 (PARCELA 2/12) -PROCESSO 117.702/14	26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF	R$ 200,00
2014OB805154	2014-08-05T00:00	FATURA 0010210588 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC.REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.064,43(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/358,15(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM - REL 352/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.247,72
2014OB805155	2014-08-05T00:00	DANFE 110 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES DE 5 METROS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 352/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 1.876,14
2014OB805156	2014-08-05T00:00	DANFE 23 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 352/2014 SIGMAS.	04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	R$ 2.111,60
2014OB805157	2014-08-05T00:00	FATURA 229348/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS INTERNACIONAIS ( R$ 43.359,34)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,35)/OUTRAS TAXAS (R$ 929,70)/TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 49,95
2014OB805157	2014-08-05T00:00	FATURA 229348/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS INTERNACIONAIS ( R$ 43.359,34)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,35)/OUTRAS TAXAS (R$ 929,70)/TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 44.662,98
2014OB805158	2014-08-05T00:00	FATURA 229349/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 18.586,82)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 757,75)/TAXA RAV (R$ 349,65). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 349,65
2014OB805158	2014-08-05T00:00	FATURA 229349/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 18.586,82)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 757,75)/TAXA RAV (R$ 349,65). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 17.980,78
2014OB805159	2014-08-05T00:00	FATURA 229354/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESA AÉREA TAM (R$ 1.491,83)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 188,01)/TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 9,99
2014OB805159	2014-08-05T00:00	FATURA 229354/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESA AÉREA TAM (R$ 1.491,83)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 188,01)/TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 1.615,87
2014OB805160	2014-08-05T00:00	FATURA 229350/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 4.893,28)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 94,97)/TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 49,95
2014OB805160	2014-08-05T00:00	FATURA 229350/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 4.893,28)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 94,97)/TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 4.636,58
2014OB805161	2014-08-05T00:00	DANFE 404 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2014. REL 345/14 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB805162	2014-08-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4734.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 46.875,14
2014OB805163	2014-08-05T00:00	FATURA 229351/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 9.756,48)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 274,54)/TAXA RAV (R$ 139,86). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 139,86
2014OB805163	2014-08-05T00:00	FATURA 229351/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 9.756,48)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 274,54)/TAXA RAV (R$ 139,86). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 9.323,83
2014OB805164	2014-08-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4736.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 171.511,51
2014OB805165	2014-08-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4736.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 48.310,80
2014OB805166	2014-08-05T00:00	FATURA 229352/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 1.984,00)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 137,76)/TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 49,95
2014OB805166	2014-08-05T00:00	FATURA 229352/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 1.984,00)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 137,76)/TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 1.972,18
2014OB805167	2014-08-05T00:00	RESSARCIMENTO AO SERV. SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO, PONTO 7.459, DEPOL, REF.A LOCAçãO DE VEíCULOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CD, DEVIDO à FALTA MOMENTâNEA DE CRéDITO NO CPGF. PROCESSO 103.528/2104-DEPOL	658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO	R$ 932,00
2014OB805168	2014-08-05T00:00	FATURA 229353/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 21.876,02)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 929,46)/TAXA RAV (R$ 369,63). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 369,63
2014OB805168	2014-08-05T00:00	FATURA 229353/2014 - PROCESSO 5.261/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS( R$ 21.876,02)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 929,46)/TAXA RAV (R$ 369,63). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 21.197,69
2014OB805169	2014-08-06T00:00	BOLETO 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - AGOSTO/2014 - PROCESSO 102.891/14.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB805170	2014-08-06T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$174,50 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 15/08/2014. PROCESSO 119.085/2014. P_7.781.	063.527.708-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805171	2014-08-06T00:00	NFSE 1880 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - JULHO/2014 - RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 769,95
2014OB805172	2014-08-06T00:00	DANFE 103 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 347/2014 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2014	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.400,18
2014OB805173	2014-08-06T00:00	DANFE 228.256 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 223,61
2014OB805174	2014-08-06T00:00	DANFE 365- FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 26.185,00
2014OB805175	2014-08-06T00:00	DANFE 838 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 16 A 31/07/2014. - RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 22.066,16
2014OB805176	2014-08-06T00:00	FATURA 14/07/40000190-7: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/06/14 A 25/07/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 347/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB805177	2014-08-06T00:00	FATURA 14/07/40000191-1: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/06/14 A 25/07/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 347/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB805178	2014-08-06T00:00	DANFE 331 FORNECIMENTO DO MATERIAL A PEDIDO ALMOXARIFADO/CD(20 PEÇAS DE LNB MONOPONTO BANCA C ESTENDIDA, MARCA: IVISION/ZINWELL/ZC-D) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.356/2014 SIGMAS	11.355.397/0001-50 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	R$ 1.761,00
2014OB805179	2014-08-06T00:00	DANFE 43 E 44, MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, REL. 342/14. SIGMAS.	11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME	R$ 540,00
2014OB805180	2014-08-06T00:00	DANFE 1941 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 5.111,50
2014OB805181	2014-08-06T00:00	DANFE 531 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO CONFORME IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB805182	2014-08-06T00:00	RECIBO 07/12/14:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM-RET RFB9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM-JM)-28/06 A 27/07/14-REL356/14 SIGMAS.	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB805183	2014-08-06T00:00	NFSE 02223 - SUPORTE TÉCNICO, MANUT, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE AUDITORA INTERNA. PARCELA 7/18. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 356/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 3.766,88
2014OB805184	2014-08-06T00:00	DANFE 007 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO FAN COIL -TRANE-WDP A10AG.... A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS	15.531.531/0001-88 - VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 19.899,98
2014OB805185	2014-08-06T00:00	DANFE-8.080- FORNECIMENTO DE 500 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇAO DE DENGUE. A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 356/2014.SIGMAS.	04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 8.191,05
2014OB805186	2014-08-06T00:00	DANFE 726 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 356/2014 SIGMAS.BLOQUEIO RS 102,17 PROCESSO 113828/13	11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME	R$ 47,83
2014OB805187	2014-08-06T00:00	DANFE 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 E ISS DE 1PC. REL 356/2014 SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 40.619,88
2014OB805188	2014-08-06T00:00	NFSE 11617 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DE MATERIAL JURIDICO ON-LINE MAGISTER NET, COM TRES ACESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD, PERIODO: JULHO/2014 A JULHO/2015, RET. RFB 9,45 PC IN 1234/12 E ISS 5PC, REL. 356/2014, SIGMAS.	61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A.	R$ 1.574,12
2014OB805189	2014-08-06T00:00	NFSE 563116/563117/565743/568357 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 25 A 30/04/2014, MAIO/JUNHO/JULHO-2014 - RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 10.431,36
2014OB805190	2014-08-06T00:00	NFSE 2982 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JULHO/2014. REL 356/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB805191	2014-08-06T00:00	DANFE 780 - FORNECIMENTO DE PLUGS, CONECTORES E OUTROS PARA O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	R$ 379,00
2014OB805191	2014-08-06T00:00	DANFE 780 - FORNECIMENTO DE PLUGS, CONECTORES E OUTROS PARA O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	R$ 24.229,95
2014OB805192	2014-08-06T00:00	NFSE 186772 E 186833 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JUNHO/JULHO 2014. REL 356/2014 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 962,18
2014OB805193	2014-08-06T00:00	FATURA N. 4884294/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.359/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 510.925,86)/INFRAERO (R$ 11.853,79). GLOSA DE R$ 322,50 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 82.579,06 REF. REEMBOLSO À VISTA (2014).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 403.022,13
2014OB805194	2014-08-06T00:00	NFSE 566 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓD. RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) JUL/2014 - RELAÇÃO 356/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 3.119,90
2014OB805195	2014-08-06T00:00	DANFE 627 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC.(MANUT. SOFTWARE PARCELA 1/12). REL 356/2014 SIGMAS	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 248,16
2014OB805197	2014-08-06T00:00	FATURA 016/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.695/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 133.929,46), INFRAERO (R$ 5.577,06).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 129.671,31
2014OB805198	2014-08-06T00:00	FATURA 019/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.141/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 151.326,79), INFRAERO (R$ 5.064,94).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 145.366,11
2014OB805199	2014-08-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4737.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 446.582,47
2014OB805200	2014-08-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4737.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 108.284,70
2014OB805201	2014-08-07T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 12 A 14/08/2014. PROCESSO 119848/2014. PONTO 6.735.	516.783.301-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB805202	2014-08-07T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 12 A 14/08/2014. PROCESSO 119848/2014. PONTO 5.089.	693.224.067-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB805203	2014-08-07T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 12 A 14/08/2014. PROCESSO 119848/2014. PONTO 5.690.	107.653.283-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB805204	2014-08-07T00:00	NN 24/900000000000280-0 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - AGO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB805205	2014-08-07T00:00	ND 716415: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO DA COHAB - JULHO/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB805206	2014-08-07T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 12/08 A 15/08/2014. PONTO 7012 E PROC. 119212/2014	991.242.201-59 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB805207	2014-08-07T00:00	NN 12367893160001355 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 18/24 - PROCESSO 137.108/2013.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB805208	2014-08-07T00:00	FATURA 017/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.042/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 104.741,39), INFRAERO (R$ 3.911,80).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 100.993,14
2014OB805209	2014-08-07T00:00	DANFE 15.087 - FORNECIMENTO DE 208 METROS DE TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO, 100 PC LÃ, MARCA COOTEGAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 356/2014 - MULTA 334,37 - PROC. 105.909/2014	03.222.609/0001-01 - COOPERATIVA DE TRABALHO TEXTIL GALOPOLIS LTDA - COOTEGAL	R$ 13.975,07
2014OB805213	2014-08-07T00:00	NN 21999260114032782-TAXA REFERENTE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART)-SERVIDOR ISMAEL M. GUIMARÃES,P.6827: REGISTRO JUNTO CREA-DF ATIVIDADE FISCALIZAÇÃO OBRAS EXECUÇÃO RE FORMA BLOCOS A E B(SQN 302),A PEDIDO DETEC-PROC.120.151/14	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB805214	2014-08-07T00:00	FOPAG-AGO/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 225.874,21
2014OB805215	2014-08-07T00:00	FOPAG-AGO/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2014.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 63.164,58
2014OB805216	2014-08-07T00:00	DANFE 205 .. FORNECIMENTO DE 7 BARRAS DE BAGUETE RETO EM AÇO 3/8 POLEGADAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.358/14/SIGMAS.	33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME	R$ 52,50
2014OB805217	2014-08-07T00:00	DANFE 2.663 .. FORNECIMENTO DE 70 ESTILETES LAMINA LARGA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 358/14/SIGMAS.	10.336.598/0001-48 - RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.318,00
2014OB805218	2014-08-07T00:00	DANFE 110.373 .. FORNECIMENTO DE TONERS DIVERSOS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.358/14/SIGMAS.	08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA	R$ 10.577,33
2014OB805219	2014-08-07T00:00	DANFE 4936 .. FORNECIMENTO DE 05 FITAS HOT STAMPING OURO 10 CM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.358/14/SIGMAS.	67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-	R$ 364,00
2014OB805220	2014-08-07T00:00	DANFE 235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS... PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RET 5 PC ISS RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 843,83
2014OB805221	2014-08-07T00:00	NFSE 30 E 51- SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 24/03 A 23/04/2014- RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 11.713,47
2014OB805221	2014-08-07T00:00	NFSE 30 E 51- SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 24/03 A 23/04/2014- RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 23.810,96
2014OB805222	2014-08-07T00:00	DANFE 030- MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5,00PC - JUL/14 -REL 351/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.021,19
2014OB805223	2014-08-07T00:00	DANFE 4.319 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO, MARCA ITAMBÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.219,80
2014OB805224	2014-08-07T00:00	NFSC 102.958 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - JULHO/2014 - RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET	R$ 11.708,92
2014OB805225	2014-08-07T00:00	DANFE 609- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,50 PC. JUNHO/14 - RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 4.384,95
2014OB805226	2014-08-07T00:00	NN 24000000000710485-9 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 3/12 - PROCESSO 137117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB805227	2014-08-07T00:00	NR DOCUMENTO 142981/142991 - SEGUNDA PARCELA DE TAXA EXTRORDINÁRIA(2/12) - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201 E 303 - PROCESSO: 114.734/2014.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 300,00
2014OB805228	2014-08-07T00:00	ND 0820145012 - NN 95912709384-X TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - MES 08/2014 REF.VIGESIMA TERCEIRA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB805229	2014-08-07T00:00	ND 171033807024 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD. QUARTA PARCELA (4/12). PROCESSO 137113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB805230	2014-08-07T00:00	ND-203/012 NN 24000000000783694-9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. AGOSTO/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB805231	2014-08-07T00:00	ND-07/2014/061305 -NN 161278407047 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 60/60 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 300,00
2014OB805232	2014-08-07T00:00	BOLETO 2077 (NN 100207707035) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112 BLOCO C APARTAMENTO 201, RELATIVO A JULHO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB805233	2014-08-07T00:00	NFSE 604 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014. REL 358/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 67.322,35
2014OB805234	2014-08-07T00:00	DANFE 21391- FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, A PEDIDO DEMAP/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELACAO 358/2014 SIGMAS.	05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 3.284,33
2014OB805235	2014-08-07T00:00	DANFE 62/64- FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL(LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO,CD-ROM S E DVDS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 358/2014 SIGMAS	16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 8.286,53
2014OB805236	2014-08-07T00:00	FATURA 0010210814 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC.REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/993,07(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/429,47(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM - REL 358/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.253,74
2014OB805237	2014-08-07T00:00	RECIBO SEM NÚMERO - ASSINAT ANUAL DA REVISTA SÍNTESE DE FILOSOFIA, PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO CEDI/CD. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL 358/2014 SIGMAS.	17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 50,00
2014OB805238	2014-08-07T00:00	DANFE 764 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 4,31 PC .. REL. 358/2014 - SIGMAS. PERÍODO: 26/06/2014 A 25/07/2014	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.669,79
2014OB805239	2014-08-07T00:00	NFPS 201451- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/06 A 22/07/2014. RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB805239	2014-08-07T00:00	NFPS 201451- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/06 A 22/07/2014. RELAÇÃO 358/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB805240	2014-08-07T00:00	DANFE 2.448 - FORNECIMENTO DE CAPAS PVC TAMANHO A4 PARA ENCARDENACAO E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.358/2014 SIGMAS.	13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI	R$ 1.630,00
2014OB805241	2014-08-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4738.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 422.549,20
2014OB805242	2014-08-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4738.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 179.638,39
2014OB805243	2014-08-07T00:00	FATURA N. 13.120/14 (NF. 51947/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.626/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 404.685,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 102.193,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 273.961,45
2014OB805244	2014-08-07T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/07 A 05/08/2014. PROCESSO 119702/2014. PONTO 7123.	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805245	2014-08-07T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/07 A 05/08/2014. PROCESSO 119702/2014. PONTO 5508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805246	2014-08-07T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/07 A 05/08/2014. PROCESSO 119702/2014. PONTO 7460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805247	2014-08-07T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/07 A 05/08/2014. PROCESSO 119702/2014. PONTO 7464.	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805248	2014-08-07T00:00	FATURA N. 17/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.185/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 81.210,34) E INFRAERO (R$ 2.695,99). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 7.059,85 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 70.931,08
2014OB805249	2014-08-07T00:00	FATURA N. 14/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 4.392/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 139.254,28) E INFRAERO (R$ 4.948,78). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 5.434,74 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 128.602,00
2014OB805250	2014-08-07T00:00	FATURA N. 20, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.418/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 105.080,41) E INFRAERO (R$ 3.170,54).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 100.619,26
2014OB805251	2014-08-07T00:00	FATURA N. 19, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.351/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 138.222,34) E INFRAERO (R$ 4.135,18).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 132.321,32
2014OB805252	2014-08-07T00:00	FATURA N. 18, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.257/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 76.590,09) E INFRAERO (R$ 2.442,25).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 73.460,56
2014OB805253	2014-08-08T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB805141 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ -655,00
2014OB805254	2014-08-08T00:00	ND 2095 (NN 100209507017) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A JULHO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB805255	2014-08-08T00:00	FAT.14/07/01519575-4 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. JULHO/2014. RELAÇAO 353/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,13
2014OB805256	2014-08-08T00:00	BOLETO N 503/060: TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2014: R$ 655,00 DO IMÓVEL NA SQN 108 BLOCO F APT 503 - PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 655,00
2014OB805257	2014-08-08T00:00	8,5 DIáRIAS, 4,5 X R$349,00 E 4 X R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 22 A 30/07/2014. PROCESSO 119.317/2014. P_7.042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805258	2014-08-08T00:00	8,5 DIáRIAS (4,5 X R$349,00 E 4 X R$611,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 22 A 30/07/2014. PROCESSO 119.317/2014. P_5.557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805259	2014-08-08T00:00	8,5 DIáRIAS (4,5 X R$349,00 E 4 X R$611,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 22 A 30/07/2014. PROCESSO 119.317/2014. P_5.920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805260	2014-08-08T00:00	8,5 DIáRIAS (4,5 X R$349,00 E 4 X R$611,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 22 A 30/07/2014. PROCESSO 119.317/2014. P_7.041.	012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805262	2014-08-08T00:00	NN 180035607054/180037407036 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS 201 E 408, DO BLOCO C DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PRIMEIRA PARCELA (1/4) - PROCESSO 120.098/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 306,30
2014OB805264	2014-08-08T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDENCIA DA CASA. PROCESSO N 119.798/2014.	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB805265	2014-08-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4739.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 457.306,99
2014OB805266	2014-08-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4739.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 167.451,90
2014OB805267	2014-08-08T00:00	FATURA N. 13.138/14 (NF. 52523/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.629/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 515.042,11). DESCONTO NO VALOR DE R$ 125.980,36 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 352.751,28
2014OB805268	2014-08-09T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB805170 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	063.527.708-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.062,32
2014OB805271	2014-08-11T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$174,50 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 15/08/2014. PROCESSO 119.085/2014. P_7.781.	063.527.708-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805272	2014-08-11T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERíODO DE 12 A 14/08/2014. PROCESSO 119848/2014. PONTO 113.492.	003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805273	2014-08-11T00:00	NFSE 2014383 -SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -RET RFB 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC-JULHO/14-REL 353/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 163.217,88
2014OB805274	2014-08-11T00:00	DANFE 29.130- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA,A PEDIDO DO DEMED/CD- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/06 A 23/07/14 - REL 360/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB805275	2014-08-11T00:00	NFSE 2118 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - JUL/2014 - RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS.	26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &	R$ 375,66
2014OB805276	2014-08-11T00:00	DANFE 1107 .. FORNECIMENTO DE MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.360/14/SIGMAS.	07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME	R$ 3.953,95
2014OB805277	2014-08-11T00:00	DANFE 7.773- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS ( TIRAS REATIVAS E OUTROS) A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC. REL 360/2014.SIGMAS	04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 824,66
2014OB805278	2014-08-11T00:00	DANFE 0002494. FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO COAUD/CD(TUBOS DE VERNIZ SPRAY E OUTROS). RET. RFB 5,85PC. REL.360/2014/SIGMAS	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.094,78
2014OB805279	2014-08-11T00:00	DANFE 632 - SERVIçO DE MODERNIZAçAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV DA CD. RET.5,85 PC, INSS 11PC S/236.249,99(DEDUZ MATERIAIS E INSUMOS) E ISS 1 PC.S/TOTAL. REL.360/2014 SIGMA	00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA	R$ 414.146,24
2014OB805280	2014-08-11T00:00	DANFE 14, FORNECIMENTO DE 20UNI.DE EXTENSOR VGA, MARCA KRAMER WP-211DS/TP-120 A PEDIDO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇAO 360/2014, SIGMAS.	18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA-	R$ 23.449,00
2014OB805281	2014-08-11T00:00	DANFE 8090 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA. COPIA PRODUZIDA PB LOCAÇÃO.(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - JUNHO/2014. RELAÇÃO 353/2014.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 3.183,65
2014OB805282	2014-08-11T00:00	DANFE 2219 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL. 360/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 4.813,89
2014OB805283	2014-08-11T00:00	DANFE 205 -FORNECIMENTO DE AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70 VOLTS(UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1.234/2014 5,85PC. RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS.	16.631.998/0001-62 - NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	R$ 7.626,15
2014OB805284	2014-08-11T00:00	DANFE 2.508 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO CEFOR... CAMARA DE VIDEO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS	05.331.785/0001-07 - MOTORAL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA -ME	R$ 19.656,00
2014OB805285	2014-08-11T00:00	DANFE 237.487 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ( LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC CONF. ART 5, INCISO I, ALÍNEA J, 2.(IN RFB 1.234/2012) - RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.545,24
2014OB805286	2014-08-11T00:00	DANFE 273478 FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE EQUIPAMENTO AUTONOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA (NXG7 330/45+MASC ...)A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85PC RFB IN 1234. BLOQUEIO 6.479,03 MULTA PROC 130974/13 REL 360/14 SIGMAS	65.555.146/0002-20 - BALASKA EQUIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 57.062,75
2014OB805287	2014-08-11T00:00	DANFE 6.461 FORNECIMENTO DE ESCADAS COM DEGRAUS VARIAVEIS, A PEDIDO DO DETEC E DO CENIN/CD. RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS	62.699.012/0001-03 - W Bertolo Indústria de Escadas Ltda	R$ 4.234,07
2014OB805288	2014-08-11T00:00	NFSE 6447 - ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PERÍODO: 12 MESES A PARTIR DO PAGAMENTO. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. RELAÇÃO 358/2014.	07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 43.409,67
2014OB805289	2014-08-11T00:00	FATURA 0010210541 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB A CARGO NOBILIE MONUMENTAL BRASÍLIA - REL 360/2014 SIGMAS.PROC.143.389/11.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 297,03
2014OB805290	2014-08-11T00:00	NFSE 4436028/4849392 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - DATA INTERNAÇÃO: 29/11 A 29/11/2013 E 21/01 A 16/02/2014 - ISENTAS IMPOSTOS. RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 249.183,73
2014OB805291	2014-08-11T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB805214 - MOTIVO : DEVOL REJEICOES DE PGT DO DIA 08 08 14 UG 010001 CAMARA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.574,00
2014OB805292	2014-08-11T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VINICIUS FURTADO DE OLIVEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE DILIGENCIA RELATIVA A OCORRêNCIA POLICIAL NO ESTADO DO CEARá. PROCESSO 117.402/14	013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA	R$ 1.500,00
2014OB805292	2014-08-11T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VINICIUS FURTADO DE OLIVEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE DILIGENCIA RELATIVA A OCORRêNCIA POLICIAL NO ESTADO DO CEARá. PROCESSO 117.402/14	013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA	R$ 6.500,00
2014OB805293	2014-08-11T00:00	2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 35,67 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A NATAL NO PERÍODO DE 08/08 A 10/08/2014. PONTO 119750 E PROCESSO 120230/2014.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.335,83
2014OB805294	2014-08-11T00:00	0,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11/08/2014. PONTO 6348 E PROCESSO 120398/2014.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB805295	2014-08-11T00:00	ND 1800026022 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (PARTE FIXA) .. RET. RFB 9,45PC .. REL 360/2014 SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 15.212,40
2014OB805296	2014-08-11T00:00	NFSE 7862- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. JUNHO/14.REL. 362/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CONTRA	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB805297	2014-08-11T00:00	DANFE 123 - FORNECIMENTO DE 2 ADAPTADORES GRANDE ANGULAR.A PEDIDO DA SECOM/CD.RET.5,85 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 362/2014 SIGMAS	72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA	R$ 16.098,71
2014OB805298	2014-08-11T00:00	NF 2076 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 362/2014.SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 88,46
2014OB805299	2014-08-11T00:00	DANFE 2307 - PASTA PARA CHECK UP EM PVC, CAMURçA VERDE MUSGO, 0,20MM DE ESPESSURA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 362/2014, SIGMAS.	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.398,40
2014OB805300	2014-08-11T00:00	NFES 11868 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.362/14/SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 26.372,06
2014OB805301	2014-08-11T00:00	DANFE 155 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: JULHO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - REL. 362/14/SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB805302	2014-08-11T00:00	DANFES 80995 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS. ARCH FERRITINA E OUTROS. - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 362/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 117,69
2014OB805303	2014-08-11T00:00	NFES 954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - JULHO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 362/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 247.144,93
2014OB805304	2014-08-11T00:00	FAT 0010209963 SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO.RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.430,41(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/329,77(BUFFET E TX PDV)A CARGO NAOUM TURISMO/HOSPEDAGEM- DANFES 4331,34-36,38,40 GLOSA 0,03. REL 360/14 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.389,66
2014OB805305	2014-08-11T00:00	DANFE 9611 - FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA - RET RFB 5,85PC, REL 348/2014. SIGMAS.	24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP	R$ 7.194,47
2014OB805306	2014-08-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4740.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 483.426,66
2014OB805307	2014-08-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4740.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 146.956,93
2014OB805308	2014-08-11T00:00	DANFE 2472 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA SECOM/CD(UNIDADES DE CONVERSOR DE VIDEO). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 360/2014 - SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 110.419,12
2014OB805309	2014-08-12T00:00	8,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO PERíODO DE 11 A 19/08/2014. PROCESSO 117402/2014. PONTO 7374.	013.177.911-77 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB805310	2014-08-12T00:00	8,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO PERíODO DE 11 A 19/08/2014. PROCESSO 117402/2014. PONTO 7.364	779.937.051-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB805311	2014-08-12T00:00	8,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO PERíODO DE 11 A 19/08/2014. PROCESSO 117402/2014. PONTO 7.043.	001.168.121-76 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB805312	2014-08-12T00:00	FAT. 86.206/14 - PROC. 4.184/14. B. CÁLC.: EMP.AÉREAS(R$ 16.068,30)/INF.(R$ 564,32). DESC. CONTRATUAL(R$ 1.446,14)/TAXA DU(R$ 1.606,83)/DESC. NO VALOR DE R$ 4.055,54 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2014).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 11.565,17
2014OB805313	2014-08-12T00:00	FATURA N. 13.126/14 (NF. 52009/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.627/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 436.618,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 110.782,96 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 295.054,18
2014OB805318	2014-08-12T00:00	DANFE 029-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164 REL.362/2014 4A MEDIÇAO.	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 228.304,50
2014OB805319	2014-08-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4741.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 270.464,88
2014OB805320	2014-08-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4741.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 167.887,39
2014OB805321	2014-08-12T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 119.301/2014 - CAENG.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB805321	2014-08-12T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 119.301/2014 - CAENG.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB805322	2014-08-12T00:00	FATURA 87480/2014 - PROCESSO 4.581/2014. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS ( R$ 746,80)/INFRAERO (R$ 45,10). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 67,21)/TAXA DU (R$ 74,68) AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 743,54
2014OB805323	2014-08-12T00:00	11,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 269,00(R$ 634,84)+ US$ 215,00(R$ 507,40)DE ADIC. DE EMB. E DESEMB., MENOS R$356,70 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FRANçA NO PERíODO DE 11/08 A 22/08/2014. PONTO 6153.COTAçãO 2,36 E PROC.112212/14.	398.774.421-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.451,36
2014OB805324	2014-08-12T00:00	FATURA 015/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.4913/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 190.872,00 ), INFRAERO (R$ 8.293,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 554,51 REF REEMBOLSO (EXERC. 2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 184.570,23
2014OB805325	2014-08-12T00:00	FATURA 87110/2014, PROCESSO 4.464/2014, VRG:(R$ 965,14)/TX.INFRAERO(R$ 241,41)/EMP.INT.(R$ 9.938,88)/OUT.TX.(R$ 1.888,67). DESC. CONT. R$ 981,36/TAXA DU R$ 1.090,40 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 13.093,31
2014OB805326	2014-08-12T00:00	FATURA 87109/2014, PROCESSO 4.469/2014, EMP.NAC:(R$ 5.249,55)/TX.INFRAERO(R$ 241,41)/EMP.INT.(R$ 2.805,64)/OUT.TX.(R$ 541,09). DESC. CONT. R$ 724,97/TAXA DU R$ 805,53 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 8.722,75
2014OB805327	2014-08-13T00:00	FATURA 1408.000286130 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/06/14 A 17/07/14. RELAÇÃO 357/2014 SIGMAS. OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB805328	2014-08-13T00:00	FATURAS 140700268284/140800265252 .. PREST. SERVIÇO TELEFONICO .. RFB 9,45PC. PERIODO: 02/06 A 01/08/2014. REL. 357/14/SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 11.897,12
2014OB805329	2014-08-13T00:00	NFST NS. 00009958/032014, 9960/032014, 10211/042014 E 10212/042014 .. SERVIÇO TELEFONIA MOVEL POS-PAGO SEM COBERTURA CONTRATUAL .. RET. RFB 9,45PC .. 02.02 A 01.04.2014 .. REL.357/14/SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CLARO S/A	R$ 72.633,83
2014OB805330	2014-08-13T00:00	NFS 3706 - SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 366/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 467,10
2014OB805331	2014-08-13T00:00	NFSE 145871 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS - FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.360,14
2014OB805332	2014-08-13T00:00	DANFE 704 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 3.802,36
2014OB805333	2014-08-13T00:00	NF 1837/1856/1881/1962/2040 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 366/2014.SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 463,42
2014OB805334	2014-08-13T00:00	FATURA 0010210527 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIA+TX SERV) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 297,03
2014OB805335	2014-08-13T00:00	DANFE 2960/3403 - FORNEC.DE MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM - 20 ROLOS DE PAPEL, 400 FOLHAS DE PAPEL 300 G/M2,10M DE FILME POLIESTER CRISTAL...EMP.OPTANTE SIMPLES,BLOQUEIO R$593,26(DANFE 3403):REF.MULTA PROC.111.245/13,REL 366/14.SIGM	10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA	R$ 11.918,04
2014OB805336	2014-08-13T00:00	FATURA 0010207854 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIA+TX SERV) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 593,99
2014OB805337	2014-08-13T00:00	DANFE 12 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME	R$ 4.821,60
2014OB805338	2014-08-13T00:00	DANFE 2.766 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - GLOSA R$ 22,54. RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R$ 753,07
2014OB805339	2014-08-13T00:00	DANFE 29.129 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/06/14 A 26/07/14 - REL 366/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,26
2014OB805340	2014-08-13T00:00	COPIA NFS 38806 - LIBERACAO PARCIAL BLOQUEIO NA 2014NS002166 REF.SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO JA EFETUADO NA NS CITADA. REL 357/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 330,99
2014OB805341	2014-08-13T00:00	DANFE 6531 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE LÂMINA DE SERA PRA GESSO, MARCA STRYKER, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2014 - RELAÇÃO: 366/2014 SIGMAS.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 4.415,64
2014OB805342	2014-08-13T00:00	DANFE 2.550 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - GLOSA R$ 7,68(MATERIAL NÃO FORNECIDO). RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R$ 1.784,21
2014OB805343	2014-08-13T00:00	DANFE 37 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNEC PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014. REL 366/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.270,36
2014OB805344	2014-08-13T00:00	NFSE 201450 SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 375,00
2014OB805345	2014-08-13T00:00	DANFE 84/85/179 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 2PC. REL 366/ 2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 371,91
2014OB805346	2014-08-13T00:00	FATURAS 0010208546/0010210133 - HOTELARIA C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.766,40(DIÁRIAS) /RET RFB 5,85PC S/128,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE SUÍTES-REL 366/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.631,67
2014OB805347	2014-08-13T00:00	NFSE 19712/19713/19714/19715 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 128,70) E RET RFB 9,45PC S. R$ 2.568,00(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 366/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 2.435,42
2014OB805348	2014-08-13T00:00	FATURA 0010210532 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES,...RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3.517,71(DIÁRIAS+TX SERVIÇO-DESCONTO) E RET RFB 5,85PC S/625,50(BUFFET+TX PDV-DES) A CARGO HOTEL NAOUM TURISMO - REL 366/2014 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.598,27
2014OB805349	2014-08-13T00:00	DANFE 3.741 - RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA DO PORTAL DE NOTÍCIAS ENERGIA HOJE, COM ACESSO ONLINE PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2014 E JUNHO DE 2015, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 366/2014 SIGMAS.	15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA.	R$ 1.813,72
2014OB805350	2014-08-13T00:00	DANFE 3402 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, 300 METROS DE FILME POLIESTER CRISTAL 50 MICRAS,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.366/2014, SIGMAS.	10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA	R$ 831,00
2014OB805351	2014-08-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4742.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 445.445,14
2014OB805352	2014-08-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4742.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 127.788,34
2014OB805353	2014-08-14T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO NOS DIAS 18 E 19/08/2014. PONTO 5655. PROCESSO 117311/2014.	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB805354	2014-08-14T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Y000982858- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO 300934, FUNC. DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU3641, PROCESSO 2014/120705.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 459,69
2014OB805355	2014-08-14T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I003032833- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ERNANI LUIZ EVANGELISTA, PRONTUÁRIO 3011014, FUNC. DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3318, PROCESSO 2014/120706.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 68,10
2014OB805356	2014-08-14T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAçãO DE PARTICIPANTES DA ASSOCIAçãO DOS SECRETáRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS DE LíNGUA PORTUGUESA (ASG-PLP). PROC. 120.295.14 APROGE - DG -	243.920.061-15 - FERNANDO TORRES	R$ 3.237,00
2014OB805359	2014-08-14T00:00	DANFE-13,14,15,20 E 21 SERV OPER.TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD. RET SRF 9,45PC,ISS 5PC E INSS 3,5PC(DEDUZ VA E VT)BLOQUEIO ATE DEC SUP.RS 40.913,06(DANFES 15 E 20)PAGT DIRETO FUNC. E PENSIONISTAS. REL 349/14	00.000.000/0001-91 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 157.549,21
2014OB805359	2014-08-14T00:00	DANFE-13,14,15,20 E 21 SERV OPER.TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD. RET SRF 9,45PC,ISS 5PC E INSS 3,5PC(DEDUZ VA E VT)BLOQUEIO ATE DEC SUP.RS 40.913,06(DANFES 15 E 20)PAGT DIRETO FUNC. E PENSIONISTAS. REL 349/14	00.000.000/0001-91 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 986.350,02
2014OB805360	2014-08-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4743.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 152.794,62
2014OB805361	2014-08-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4743.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 380.431,03
2014OB805362	2014-08-14T00:00	NFSE01082995/01082996/01084104/01084107/01084110/01084115/01087580/01087582/01088975/01089320/01089542/01090482/ 01091589 - (REL.366/14/SIGMAS) - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. - ISENTA DE RETENÇÕES.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 113.240,53
2014OB805363	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/26.048,47, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). JULHO/2014. REL 357/14 SIGMAS. C.E.B	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 977,27
2014OB805363	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/26.048,47, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). JULHO/2014. REL 357/14 SIGMAS. C.E.B	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.255,10
2014OB805363	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/26.048,47, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). JULHO/2014. REL 357/14 SIGMAS. C.E.B	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.966,82
2014OB805363	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/26.048,47, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09). JULHO/2014. REL 357/14 SIGMAS. C.E.B	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 21.225,16
2014OB805364	2014-08-14T00:00	NFFEES 38988- - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$296,68(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$13,21(ISENTA DE RET). JULHO/2014 REL 357/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 13,21
2014OB805364	2014-08-14T00:00	NFFEES 38988- - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$296,68(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$13,21(ISENTA DE RET). JULHO/2014 REL 357/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 279,34
2014OB805365	2014-08-14T00:00	NFFEES 21783 E 21784 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$58,69(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$63,51(ISENTA DE RET). JUL/14. REL 359/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 55,26
2014OB805365	2014-08-14T00:00	NFFEES 21783 E 21784 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$58,69(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$63,51(ISENTA DE RET). JUL/14. REL 359/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 63,51
2014OB805366	2014-08-14T00:00	NFFEES 3966- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/18.828,66, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. JULHO/2014. REL 357/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB805366	2014-08-14T00:00	NFFEES 3966- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/18.828,66, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. JULHO/2014. REL 357/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 17.727,21
2014OB805367	2014-08-14T00:00	NFFEES 21785 - - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET RFB 5,85PC S/R$ 421,07(ENERGIA) E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 182,89(ISENTA DE RETENÇÃO) - JUL/14 - RELAÇÃO 359/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 182,89
2014OB805367	2014-08-14T00:00	NFFEES 21785 - - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET RFB 5,85PC S/R$ 421,07(ENERGIA) E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 182,89(ISENTA DE RETENÇÃO) - JUL/14 - RELAÇÃO 359/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 396,44
2014OB805368	2014-08-14T00:00	DANFE 56553 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO JUNHO/2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 359/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 13.564,61
2014OB805369	2014-08-14T00:00	NFES 29344 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ 6.790,68(50PC DA NF) E ISS 5PC. JUN/2014. REL 359/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 11.360,81
2014OB805370	2014-08-14T00:00	NFFS 179 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/04/2014 A 26/05/2014. REL 359/2014 SIGMAS.	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 52.455,94
2014OB805371	2014-08-14T00:00	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.108,98
2014OB805371	2014-08-14T00:00	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 176.687,03
2014OB805372	2014-08-14T00:00	NFFEES 650 -FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 832,53 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-JUL/14-REL 359/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 182,89
2014OB805372	2014-08-14T00:00	NFFEES 650 -FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 832,53 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-JUL/14-REL 359/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 783,83
2014OB805373	2014-08-14T00:00	NFES 29343- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 20.900,00(50PC DA NF) ISS 5PC. /2014 -JUNHO 2014 REL 359/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 34.965,70
2014OB805374	2014-08-14T00:00	NFFEES 4407 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 19.599,92(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - JULHO/2014 - REL 359/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB805374	2014-08-14T00:00	NFFEES 4407 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 19.599,92(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - JULHO/2014 - REL 359/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 18.453,32
2014OB805375	2014-08-14T00:00	NFSE 348 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUL/2014 - REL 360/14 SIGMAS. PROC.110.759/11. CONT.174/13	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 33.343,23
2014OB805376	2014-08-14T00:00	NFFEES 4405/4408 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 152.947,39(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.108,98 REF.JUL/2014. REL.359/2014, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.108,98
2014OB805376	2014-08-14T00:00	NFFEES 4405/4408 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 152.947,39(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.108,98 REF.JUL/2014. REL.359/2014, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 143.999,97
2014OB805377	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/27.908,10(INCLUI DESC DIV, RS 52,95) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.541,92). JULHO/14. REL 355/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.975,60
2014OB805377	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/27.908,10(INCLUI DESC DIV, RS 52,95) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.541,92). JULHO/14. REL 355/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 5.523,74
2014OB805377	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/27.908,10(INCLUI DESC DIV, RS 52,95) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.541,92). JULHO/14. REL 355/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 5.566,32
2014OB805377	2014-08-14T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL. RET SRF 5,85PC S/27.908,10(INCLUI DESC DIV, RS 52,95) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.541,92). JULHO/14. REL 355/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 20.698,79
2014OB805378	2014-08-14T00:00	NFFEES 3961 E 3962 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 134.440,22 EN.ELÉTRICA -CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.108,98. REF.JULHO/2014. REL.359/14, SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.108,98
2014OB805378	2014-08-14T00:00	NFFEES 3961 E 3962 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 134.440,22 EN.ELÉTRICA -CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.108,98. REF.JULHO/2014. REL.359/14, SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 126.575,47
2014OB805379	2014-08-14T00:00	NFPS 045440 - REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGENS REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO. RET.9,45PC - PER. 01/06/14 A 03/07/14. GLOSA 971,67 COB.INDEVIDA. REL 357/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 6.260,37
2014OB805380	2014-08-15T00:00	12,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 303,19 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 20/08 A 1/09/14. PONTO 3058 E PROC. 109554/2014.	118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.338,31
2014OB805381	2014-08-15T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 279,00, PARA O CONVIDADO DAVID FERNANDES FONTALBA NA QUALIDADE DE COLABORAR EVENTUAL.PROC. 119604/2014.	355.559.548-24 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805382	2014-08-15T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB805316 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??O PARA A UG 010001 CAMARA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.253,29
2014OB805383	2014-08-15T00:00	5,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$160,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 22/08/2014. PROCESSO 121087/2014. PONTO 4530.	292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.807,99
2014OB805384	2014-08-15T00:00	DANFE 1836/1936 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS. MULTA R$ 24,80 - PROCESSO: 119.603/2012	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 621,20
2014OB805385	2014-08-15T00:00	NFSE 9559/9560 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(NFS 9559)E 3PC(NFSE 9560)- 05/06 A 04/07/14 - REL 368/14 SIGMAS	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.069,25
2014OB805386	2014-08-15T00:00	DANFE 31- REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 368/2014 SIGMAS.BLOQUEIO DE MULTA R$ 2.007,56(ATRASO 98 DIAS) PROC.127.254/11 REL 368/14 SIGMAS	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 15.889,85
2014OB805387	2014-08-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 120.900/14-DEMED.	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 500,00
2014OB805387	2014-08-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 120.900/14-DEMED.	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 3.500,00
2014OB805388	2014-08-15T00:00	DANFE 372/373 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 46,14
2014OB805389	2014-08-15T00:00	DANFE 1.289 - FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMíDIA DE 5000 LúMENS.A PEDIDO DA SECOM/CD.BLOQUEIO R$ 1.200,00 (MULTA).PROCESSO.105.581/13.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 370/14 SIGMAS	13.950.339/0001-09 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 58.800,00
2014OB805390	2014-08-15T00:00	NFSE 201400000000081- SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/14 - RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 5.048,31
2014OB805391	2014-08-15T00:00	DANFE 528 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS À PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 401,75
2014OB805391	2014-08-15T00:00	DANFE 528 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS À PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 2.324,19
2014OB805392	2014-08-15T00:00	NFSE 43.121 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 4/12-REL 368/2014 SIGMA	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 2.211,54
2014OB805393	2014-08-15T00:00	DANFE 6.639 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 5.978,00
2014OB805394	2014-08-15T00:00	NFSE 2242/2265- SUPORTE TÉCNICO, MANUT, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE AUDITORA INTERNA. PARCELA 8 E 9/18. RET SRF 9,45PC IN 1234/2012.SERV.REAL.VIA FONE. VITORIA SEM CONV. REL368/14 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 7.533,76
2014OB805395	2014-08-15T00:00	DANFE 7293/7294/7418- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (RPR VDRL BRAS/E OUTROS)), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 370/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 1.761,08
2014OB805396	2014-08-15T00:00	DANFE 557 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - JULHO/2014 - REL 368/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,70
2014OB805397	2014-08-15T00:00	DANFE 1108 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/06 A 27/07/2014 - REL 368/14 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB805398	2014-08-15T00:00	NFES 71125 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DIREITO USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 2PC - PARCELA 12/12(JUN/2014) - RELAÇÃO 370/2014 SIGMAS.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 206,10
2014OB805399	2014-08-15T00:00	DANFE 706 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARC 02/12. REL 368/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 56.948,98
2014OB805400	2014-08-15T00:00	DANFE 91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB805401	2014-08-15T00:00	NFSE 8034- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. REL. 368/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CONTRA	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB805402	2014-08-15T00:00	DANFE 213 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE SMARTPHONE TIPO 1-IOS.A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 370/2014 SIGMAS	18.017.034/0001-54 - SUL SOLICITAÇÕES LTDA - ME	R$ 2.698,91
2014OB805403	2014-08-15T00:00	DANFE 853/854/844-FORNECIMENTO DE 500 LTS DE ALCOOL 92,8, MATERIAL LIMP.E PROD. HIGIENIZAÇÃO E MAT. P/ UTILIZ. EM GRAFICA E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.368/14, SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 499,00
2014OB805403	2014-08-15T00:00	DANFE 853/854/844-FORNECIMENTO DE 500 LTS DE ALCOOL 92,8, MATERIAL LIMP.E PROD. HIGIENIZAÇÃO E MAT. P/ UTILIZ. EM GRAFICA E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.368/14, SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 2.900,00
2014OB805403	2014-08-15T00:00	DANFE 853/854/844-FORNECIMENTO DE 500 LTS DE ALCOOL 92,8, MATERIAL LIMP.E PROD. HIGIENIZAÇÃO E MAT. P/ UTILIZ. EM GRAFICA E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.368/14, SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 3.480,00
2014OB805403	2014-08-15T00:00	DANFE 853/854/844-FORNECIMENTO DE 500 LTS DE ALCOOL 92,8, MATERIAL LIMP.E PROD. HIGIENIZAÇÃO E MAT. P/ UTILIZ. EM GRAFICA E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.368/14, SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 192.303,95
2014OB805404	2014-08-15T00:00	DANFE 538.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. JUNHO 2014 .. REL. 370/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 934,79
2014OB805405	2014-08-15T00:00	NFEI 201400000159627 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: JULHO/2014 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 368/2014 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB805406	2014-08-15T00:00	DANFE 1.602 - FORNEC. DE 12 UNIDADES DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA-TABLET,P/ PREMIAÇÃO CONCURSO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-7O. ANIV. LEI MARIA DA PENHA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 1.417,99(MULTA).REL.368/14 SIGMAS	14.989.694/0001-46 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	R$ 12.761,93
2014OB805407	2014-08-15T00:00	DANNFE 536.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. JULHO 2014 .. REL.370/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB805408	2014-08-15T00:00	DANFE 1.863 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS LIANE E DE SUCOS BIG FRUIT PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 370/2014 SIGMAS.	11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	R$ 3.626,08
2014OB805409	2014-08-15T00:00	NFS 33056/33057/33061/33062/33063/33064/33221/33222/33223 - SERV. COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS SÓLIDOS, - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: FEV A JUL/2014 - REL. 370/2014 SIGMAS.	13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	R$ 54.206,76
2014OB805410	2014-08-15T00:00	NFSE 9133 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTO VISTRON CT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 12/12.REF.JULHO/14. REL 370/2014 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,05
2014OB805411	2014-08-15T00:00	DANFE 505 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET BRANCO E OUTROS...A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 370/2014.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 91.291,20
2014OB805412	2014-08-15T00:00	DANFE 52 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/07/14 A A 12/08/14 - RELAÇÃO 370/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB805413	2014-08-15T00:00	DANFE 1.174 PRESTAçAO DE SERVIçOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES,A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENçãO ISS 5PC. PERíODO JULHO/14 RELACAO 368/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 6.867,40
2014OB805414	2014-08-15T00:00	DANFE 7.962 - SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA E LOCACAO DE IMPRESSORA.. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL(IMPRESSAO) .. MARÇO/2014- . REL 368/2014 SIGMAS	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 49.647,83
2014OB805415	2014-08-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4744.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 162.622,47
2014OB805416	2014-08-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4744.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 61.826,10
2014OB805418	2014-08-18T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARíLIA-SP, DE 21 A 23/08/2014. PROCESSO 119.612/2014. PONTO 6.333.	490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.300,16
2014OB805419	2014-08-18T00:00	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.108,98
2014OB805419	2014-08-18T00:00	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 176.687,03
2014OB805420	2014-08-18T00:00	DANFE 1.602 - FORNEC. DE 12 UNIDADES DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA-TABLET,P/ PREMIAÇÃO CONCURSO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-7O. ANIV. LEI MARIA DA PENHA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 1.417,99(MULTA).REL.368/14 SIGMAS	07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	R$ 12.761,93
2014OB805421	2014-08-18T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 21 A 27/08/2014. PROCESSO 109554/2014. PONTO 7353.	013.498.281-90 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,99
2014OB805422	2014-08-18T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 21 A 27/08/2014. PROCESSO 109554/2014. PONTO 7310	018.810.050-46 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,99
2014OB805423	2014-08-18T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 21 A 27/08/2014. PROCESSO 109554/2014. PONTO 6895	946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,99
2014OB805424	2014-08-18T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 21 A 27/08/2014. PROCESSO 109554/2014. PONTO 4313	309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,99
2014OB805425	2014-08-18T00:00	DDP-022-08/2014. QUITAÇÃO DE PECÚLIO. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 90/2014 E PROTOCOLO BB ANEXOS.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.055,60
2014OB805427	2014-08-18T00:00	DANFE 59213 CÓPIA - LIBERAÇAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2014NS007309.TENDO EM VISTA ATRASO JUSTIFICADO.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELAÇAO 372/2014 SIGMAS.	07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA	R$ 604,51
2014OB805428	2014-08-18T00:00	DANFE 3403(CÓPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007679 TENDO EM VISTA PRORROGAÇÃO DE PRAZO - RELAÇÃO 372/2014 SIGMAS.	10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA	R$ 593,26
2014OB805429	2014-08-18T00:00	FATURA 020/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.390/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 129.451,13), INFRAERO (R$ 4.126,57). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.011,47 REF REEMBOLSO (EXERC. 2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 123.149,01
2014OB805430	2014-08-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4745.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 207.177,85
2014OB805431	2014-08-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4745.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 63.066,96
2014OB805432	2014-08-18T00:00	DANFE 8246 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JULHO/14- RELAÇÃO 363/2014 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 5.023,37
2014OB805432	2014-08-18T00:00	DANFE 8246 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JULHO/14- RELAÇÃO 363/2014 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 25.691,53
2014OB805433	2014-08-18T00:00	NFEPS 13.148 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/628.506,93(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUL/14 -REL 365/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 570.305,40
2014OB805434	2014-08-18T00:00	DANFE 1.958 E 2.091 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO DE 3.237,80 NA DANFE 2091 (MULTA). PROC.127.076/2012. RELAÇÃO 374/2014 SIGMAS.	17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP	R$ 145.048,45
2014OB805435	2014-08-19T00:00	FATURAS DE SERV DE TELECOMUNICAçãO 9650/052014 E 9651/052014 - RECONHECIMENTO DE DíVIDA PROC. 114.062/14- SERV. MóVEL PESSOAL PóS PAGO PELA AMERICEL S/A -CLARO S/A- DE 02/04 A 01/05/14 - RET.9,45 PC RFB IN 1234/12- REL.363/14- SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CLARO S.A.	R$ 39.771,04
2014OB805436	2014-08-19T00:00	FAT 140400336169 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DAS LINHAS NA RESID. OFICIAL, SIA, ALMOXARIFADOS... RET. RFB 9,45PC S/ 9.145,17 - PER.18/02/2014 A 17/03/2014. VALOR GLOSADO DE R$ 3.685,52 - COB. IND. REL 363/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 4.595,43
2014OB805438	2014-08-19T00:00	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.108,98
2014OB805438	2014-08-19T00:00	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 176.687,03
2014OB805439	2014-08-19T00:00	DANFE 637 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,50 PC. JULHO/14 - RELAÇÃO 372/2014 SIGMAS.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 4.384,95
2014OB805440	2014-08-19T00:00	DDP-023-08/2014 - REPAGAMENTO - RELACIONADO A 2014RA001201/NS7869/7871 - REGULARIZACAO DE PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO REF AGO/2014 - INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB - -- GABRIEL DIAS LOPES ALEXANDRE -	076.140.846-08 - GABRIEL D. L. ALEXANDRE	R$ 1.339,47
2014OB805441	2014-08-19T00:00	NF 1875 E 1986 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 372/2014.SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 176,93
2014OB805442	2014-08-19T00:00	NFESF 9194 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: JULHO/2014. REL. 372/2014 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 37.953,96
2014OB805443	2014-08-19T00:00	NFES 6023 - SERVIçO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNECIMENTO DE PEçAS - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2014 - RELAçãO 372/2014 SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB805444	2014-08-19T00:00	RECIBO S/N: SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO NA SESSÃO SOLENE 15 ANOS DO CONADE,3/6/14-ISENTO IR-INSS 11PC(CONTRIBUINTE INDIVIDUAL,ART 65,IN 971/09),ISS 5PC(ITEM 13.02)-INSS PATRONAL 20PC-PIS/PASEP 11055445662-REL 362/14 SIGMAS	315.956.183-68 - CHARLES ROCHA TEIXEIRA	R$ 630,00
2014OB805445	2014-08-19T00:00	NFESF 3981 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/14 - RELAÇÃO: 372/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 32.105,68
2014OB805446	2014-08-19T00:00	DANFE 0069- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 3,50PC INSS . REL 372/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.222,73
2014OB805447	2014-08-19T00:00	DANFES 1.107 -SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM CALDELDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC .. REL. 372/2014 SIGMAS.	02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#	R$ 3.075,68
2014OB805448	2014-08-19T00:00	DANFE 1058 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 01/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 372/2014 SIGMAS.PERIODO: 23/05/2014 A 22/06/2014	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 3.176,39
2014OB805449	2014-08-19T00:00	DANFE 6.475 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014. REL 372/2014 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 627,00
2014OB805450	2014-08-19T00:00	DANFE 340 - FORNECIMENTO DE BUCHAS,PARAFUSOS E OUTROS.A PEDIDO DA COHAB/CD.BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 214,50(MULTA) PROCESSO 122.375/12.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 372/14 SIGMAS	10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME	R$ 1.930,52
2014OB805451	2014-08-19T00:00	DANFE 7290 E 7292 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (RPR VDRL BRAS/E OUTROS)), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 372/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 4.806,28
2014OB805452	2014-08-19T00:00	DANFE 225 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. JULHO/2014 - RELAÇÃO 372/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB805453	2014-08-19T00:00	DANFE 1.297 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE BOBINA DE FILME DE POLIETILENO.A PEDIDO DA COORDENAçAO GRáFICA/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 372/2014 SIGMAS	33.514.001/0001-03 - ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME	R$ 451,00
2014OB805454	2014-08-19T00:00	DANFE 694 E 697 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CD, A PEDIDO CENIN. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. 694-PARCELA 2/12 E 697-PARCELA 1/3 REL 372/2014 SIGMAS.	09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME	R$ 9.324,95
2014OB805455	2014-08-19T00:00	DANFE 4.339 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS... ADAPTADORES FEMEAS E OUTROS.RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 372/2014 SIGMAS	17.249.593/0001-27 - SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP	R$ 4.200,00
2014OB805455	2014-08-19T00:00	DANFE 4.339 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS... ADAPTADORES FEMEAS E OUTROS.RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 372/2014 SIGMAS	17.249.593/0001-27 - SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP	R$ 16.632,76
2014OB805456	2014-08-19T00:00	DANFE 737 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EPILHADEIRA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5PC ISS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 362/2014 SIGMAS	11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP	R$ 4.180,00
2014OB805457	2014-08-19T00:00	DANFE 738 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EPILHADEIRA A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 362/2014	11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP	R$ 3.750,72
2014OB805458	2014-08-19T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 13/08/2014. PROCESSO 120173/2014. PONTO 6001.	296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805459	2014-08-19T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 13/08/2014. PROCESSO 120173/2014. PONTO 7459.	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805460	2014-08-19T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 13/08/2014. PROCESSO 120173/2014. PONTO 7360.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805461	2014-08-19T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 13/08/2014. PROCESSO 120173/2014. PONTO 7125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805462	2014-08-19T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE, NO PERíODO DE 16 A 18/08/2014. PROCESSO 120966/2014. PONTO 119.750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.353,66
2014OB805463	2014-08-19T00:00	2 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$342,00 (R$800,28) + US$196,00 (R$458,64) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,50 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 24 A 27/08/2014. PROCESSO 120286/2014. PONTO 4501. COTAÇÃO R$2,34.	358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.005,70
2014OB805464	2014-08-19T00:00	CONC.DE S.FUNDOS, VIA CONTA TIPO B,AO SERV.LUIZ GUSTAVO VIDAL XAVIER,P/ATENDER DESP.C/MATER.DE CONSUMO E SERVIçOS P/A PROD./GRAVAçãO REPORTAGEM SITUAçãO EDUCAçãO NO PAíS-ELEIçõES 2014,EM RECIFE-PE E B.HZTE-MG.PROC.120548/14/SECOM	048.526.096-40 - LUIZ XAVIER	R$ 300,00
2014OB805464	2014-08-19T00:00	CONC.DE S.FUNDOS, VIA CONTA TIPO B,AO SERV.LUIZ GUSTAVO VIDAL XAVIER,P/ATENDER DESP.C/MATER.DE CONSUMO E SERVIçOS P/A PROD./GRAVAçãO REPORTAGEM SITUAçãO EDUCAçãO NO PAíS-ELEIçõES 2014,EM RECIFE-PE E B.HZTE-MG.PROC.120548/14/SECOM	048.526.096-40 - LUIZ XAVIER	R$ 4.000,00
2014OB805465	2014-08-19T00:00	10,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 231,86 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 22/08 A 01/09/2014. PONTO. 6664. PROC.120330/2014.	158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.711,64
2014OB805466	2014-08-19T00:00	9,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 267,53 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 18 A 24/08/2014. PONTO. 116101. PROC.120330/2014.	584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.326,97
2014OB805467	2014-08-19T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 21/08/2014. PROCESSO 120545/2014. PONTO 6961.	081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB805468	2014-08-19T00:00	9,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 214,02 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 18/08 A 31/08/2014. PONTO. 112187. PROC.120330/2014.	381.624.231-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.380,48
2014OB805469	2014-08-19T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 14 A 17/08/2014. PROCESSO 120907/2014. PONTO 6002.	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.429,16
2014OB805470	2014-08-19T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 14 A 17/08/2014. PROCESSO 120907/2014. PONTO 4595.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.429,16
2014OB805471	2014-08-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4746.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 109.516,48
2014OB805472	2014-08-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4746.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 61.415,62
2014OB805473	2014-08-19T00:00	FATURA N. 4767527/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.033/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 774.970,15 )/INFRAERO (R$ 17.400,33). GLOSA DE R$ 748,90 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 37.109,19 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2013.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 698.650,27
2014OB805474	2014-08-20T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG E RECIFE-PE, DE 25 A 27/8/2014. PROCESSO 120.548/2014. P_7.832.	048.526.096-40 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805476	2014-08-20T00:00	DANFE 6.738 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA DE PLÁSTICA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 1.708,00
2014OB805477	2014-08-20T00:00	DANFE 32 - FORNECIMENTO DE 200 CHAPAS EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA REFORMA DE SANITÁRIOS E COPAS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 658,68(PROCESSO 134.581/13) - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME	R$ 10.319,32
2014OB805478	2014-08-20T00:00	DANFE 3.934 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/07/2014 A 09/08/2014. REL. 376/2014, SIGMAS.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB805479	2014-08-20T00:00	DANFE 363/364/365/366/374/375 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL E DO CEFOR - RET RFB 5,85PC RFB IN 1.234/2012 - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 346,09
2014OB805479	2014-08-20T00:00	DANFE 363/364/365/366/374/375 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL E DO CEFOR - RET RFB 5,85PC RFB IN 1.234/2012 - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.063,49
2014OB805479	2014-08-20T00:00	DANFE 363/364/365/366/374/375 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL E DO CEFOR - RET RFB 5,85PC RFB IN 1.234/2012 - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 3.896,57
2014OB805480	2014-08-20T00:00	DANFE 61- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFRIGERACAO A PEDIDO DETEC/CD.(MANTA DE LA DE VIDRO E ) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 376/2014 SIGMAS	14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME	R$ 3.660,00
2014OB805481	2014-08-20T00:00	DANFE 82818 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS. ARCH. - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 468,87
2014OB805482	2014-08-20T00:00	DANFE 174584 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 658,11
2014OB805483	2014-08-20T00:00	DANFE 228.761- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS)A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.431,08
2014OB805484	2014-08-20T00:00	DANFE 537 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 370/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 15.332,96
2014OB805485	2014-08-20T00:00	DANFE 7.554 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR CLED 90), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 376/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 84,74
2014OB805486	2014-08-20T00:00	DANFE 2250 E 2243 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250(INTEGRA ALBUMINA, ACIDO URICO E OUTROS). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 18.718,90
2014OB805487	2014-08-20T00:00	DANFE 3.560 FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA ECG MEDITRACE... A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS	13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 1.740,00
2014OB805488	2014-08-20T00:00	DANFE 246.050 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ( LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC CONF. ART 5, INCISO I, ALÍNEA J, 2.(IN RFB 1.234/2012) - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.123,33
2014OB805489	2014-08-20T00:00	NFSE 146.213 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 66,00
2014OB805490	2014-08-20T00:00	DANFE 13.142 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 83,68
2014OB805491	2014-08-20T00:00	NFSE 19716/19717 - PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, MATÉRIA RELATIVAS CONVOCAÇÕES COMISSÕES ADMINISTRATIVAS- RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 138,60) E RET RFB 9,45PC S. R$ 1.232,00(JORNAL DE BRASÍLIA) - REL 376/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.234,15
2014OB805492	2014-08-20T00:00	DANFE 1728- SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLóGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. PERíODO:13/07/14 A 12/08/14.REL 376/2014 SIGMAS. PROCESSO 139.768/2011	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.240,86
2014OB805493	2014-08-20T00:00	RECIBO S/N:CONSULTORIA EXTERNA- RET IR 27,5PC(DEDUZ 826,15)-INSS 11PC TETO(CONT.INDIVIDUAL,ART 65,IN 971/09),ISS 5PC(ITEM 17.01)-INSS PATRONAL 20PC-PIS/PASEP 10741044835-REL 376/14 SIGMAS.	271.597.367-53 - Claudio Scliar	R$ 5.910,83
2014OB805494	2014-08-20T00:00	DANFE 144 - FORNECIMENTO DE BRITA A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 376/2014 SIGMAS.	14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	R$ 2.250,00
2014OB805495	2014-08-20T00:00	DANFE 02 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX XENAP ENTERPRISE EDITION.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 3,5 PC.RELAÇAO 376/2014 SIGMAS	10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME	R$ 1.351,00
2014OB805496	2014-08-20T00:00	DANFE 859 E 860 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JULHO/2014. REL. 372/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 399,17
2014OB805496	2014-08-20T00:00	DANFE 859 E 860 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JULHO/2014. REL. 372/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 869,24
2014OB805497	2014-08-20T00:00	NFSE 2663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. PERIODO 01/07/2014 A 31/07/2014 REL. 376/2014 SIGMAS.	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 279,94
2014OB805498	2014-08-20T00:00	10,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 22/08 A 01/09/2014. PROCESSO 120330/2014. PONTO 2.571.	099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.711,64
2014OB805499	2014-08-20T00:00	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC SOBRE R$ 16.911,30 (ANALISES) REF.AGO/2014. REL 367/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE JUL/2014).	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 219.792,56
2014OB805500	2014-08-20T00:00	FATURA 80700 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/07/2014 A 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 367/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 99.179,08
2014OB805500	2014-08-20T00:00	FATURA 80700 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/07/2014 A 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 367/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 189.598,72
2014OB805501	2014-08-20T00:00	FAT.14/07/68700001-2 - SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- REF. JULHO DE 2014. RELAÇAO 367/2014 SIGMAS.EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 19.988,28
2014OB805502	2014-08-20T00:00	FATURAS 110/2/3/4/7/6 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 02/07 A 04/08/14- RETENÇAO 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 - REL. 367/14 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 25.261,20
2014OB805503	2014-08-20T00:00	BOLETO S/N - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO NAS OBRAS DOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302 , NO PERÍODO DE MAR A DEZ/2013 E JAN A FEV/2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 112.352/2014.	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 16.071,67
2014OB805503	2014-08-20T00:00	BOLETO S/N - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO NAS OBRAS DOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302 , NO PERÍODO DE MAR A DEZ/2013 E JAN A FEV/2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 112.352/2014.	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 80.002,88
2014OB805509	2014-08-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4747.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 123.087,80
2014OB805510	2014-08-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4747.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 47.669,60
2014OB805511	2014-08-20T00:00	DANFE 205, FORNECIMENTO DE PEDESTAL PARA MICROFONE, A PEDIDO DO DETEC/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇAO 378/14. SIGMAS.	15.614.039/0001-76 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP	R$ 3.078,92
2014OB805512	2014-08-20T00:00	DANFE 90, FORNECIMENTO DE TELEVISOR MONITOR LED DE 18 A 22 POLEGADAS, A PEDIDO DO DETEC/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REL. 378/14. SIGMAS.	16.778.654/0001-80 - REI TECH - EIRIELI - EPP	R$ 1.249,00
2014OB805513	2014-08-20T00:00	DANFE 00004 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO TIPO HANDHELD E HEADSET, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.378/2014, SIGMAS.	19.554.557/0001-00 - VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME	R$ 15.000,00
2014OB805514	2014-08-20T00:00	DANFE 1.182 - FORNECIMENTO DE 02 MONITORES ELOTOUCH 15 POLEGADAS A PEDIDO DO DETEC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAçãO NUMERO 378/14 - SIGMAS.	11.546.904/0001-33 - ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME	R$ 2.949,00
2014OB805515	2014-08-20T00:00	NFSE 19811/19812/19813 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 120,12) E RET RFB 9,45PC S. R$ 2.396,80(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 378/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 2.273,06
2014OB805516	2014-08-20T00:00	DANFE 04 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX XENAP ENTERPRISE EDITION.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 3,5 PC.RELAÇAO 378/2014 SIGMAS.	10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME	R$ 1.158,00
2014OB805517	2014-08-20T00:00	DANFE 16.534 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 378/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,55
2014OB805518	2014-08-20T00:00	NFS 60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 3,5PC INSS REL 378/2014 SIGMAS.PROC.105.124/2013	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.282,06
2014OB805519	2014-08-20T00:00	DANFE 557 .. FORNECIMENTO DE 850 UNIDADES DE CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 378/14/SIGMAS.	03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME	R$ 1.003,00
2014OB805520	2014-08-20T00:00	DANFE 279 .. SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DE RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL .. INSS 11PC S/345.187,59 (DEDUZ VA E VT) .. BLOQUEIO R$853,60 (FALTA DE REPASSE, PROC.10084/13) .. JUL/14 .. REL.369/14/SIGMAS.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 283.996,44
2014OB805521	2014-08-20T00:00	FATURA LOCAÇÃO 18781-IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RFB 5,85PC-GLOSA 20,00(COB.INDEV.)-BLOQ. MULTA PORTARIA 102 DE 2/7/14(D.ADM)-JUL/14-REL 367/14SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 96,09
2014OB805521	2014-08-20T00:00	FATURA LOCAÇÃO 18781-IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RFB 5,85PC-GLOSA 20,00(COB.INDEV.)-BLOQ. MULTA PORTARIA 102 DE 2/7/14(D.ADM)-JUL/14-REL 367/14SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 13.480,00
2014OB805522	2014-08-20T00:00	NFEPS 13040 .. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DEST À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS P/CD .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S.R$18.932,62(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC .. JUL/14 .. REL.369/14/SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 16.297,97
2014OB805523	2014-08-20T00:00	DANFE 57.441 FORNECIMENTO DE 4 MEDIDORES DE DISTANCIA A LASER E 4 TRIPÉS, A PEDIDO DA CAENGE/CD- RETENÇÃO 5,85 PC RFB IN 1234/12.BLOQUEIO R$ 101,52 MULTA PROC 109891/14 RELAÇÃO 378/14 SIGMAS.	38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	R$ 760,00
2014OB805523	2014-08-20T00:00	DANFE 57.441 FORNECIMENTO DE 4 MEDIDORES DE DISTANCIA A LASER E 4 TRIPÉS, A PEDIDO DA CAENGE/CD- RETENÇÃO 5,85 PC RFB IN 1234/12.BLOQUEIO R$ 101,52 MULTA PROC 109891/14 RELAÇÃO 378/14 SIGMAS.	38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	R$ 4.448,54
2014OB805524	2014-08-20T00:00	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.774,97
2014OB805527	2014-08-20T00:00	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO - PARTE PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 209.742,24
2014OB805540	2014-08-20T00:00	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 111.986,32
2014OB805541	2014-08-20T00:00	DANFE 8479 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DEAPA/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - JULHO/2014 - REL 367/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 383,09
2014OB805542	2014-08-20T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 456- SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA - JULHO/2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/12. REL 367/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 11.014,75
2014OB805543	2014-08-20T00:00	NFS-E 354, 355, 356 E 357- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL P/TV CAMARA NAS CIDADES DE PAMAS, GOIANIA, VITORIA E CUIBA. RET DE 9,45PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 364/2014 SIGMAS	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 39.842,00
2014OB805544	2014-08-20T00:00	DANFE 12253 E OUTRAS .. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SITEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/TV CAMARA .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$69.928,80 PROC.124.486/12 .. REL.364/14/SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 14.806,20
2014OB805545	2014-08-20T00:00	DANFES 9437 E OUTROS-EQUIPAMENTOS P/SISTEMA TRANSMISSÃO TELEVISÃO DIGITAL P/TV CÂMARA-RET RFB 5,85PC-BLOQ.CONTRATUAL: R$ 5.594.728,28-PROC. 124.486/12 -DANFES 9437,9553 E 9608(PARTE):VIDE 2014NS007803-REL 364/14 SIGMAS(CÓPIA ANEXA).	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 59.999,99
2014OB805545	2014-08-20T00:00	DANFES 9437 E OUTROS-EQUIPAMENTOS P/SISTEMA TRANSMISSÃO TELEVISÃO DIGITAL P/TV CÂMARA-RET RFB 5,85PC-BLOQ.CONTRATUAL: R$ 5.594.728,28-PROC. 124.486/12 -DANFES 9437,9553 E 9608(PARTE):VIDE 2014NS007803-REL 364/14 SIGMAS(CÓPIA ANEXA).	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 485.910,00
2014OB805545	2014-08-20T00:00	DANFES 9437 E OUTROS-EQUIPAMENTOS P/SISTEMA TRANSMISSÃO TELEVISÃO DIGITAL P/TV CÂMARA-RET RFB 5,85PC-BLOQ.CONTRATUAL: R$ 5.594.728,28-PROC. 124.486/12 -DANFES 9437,9553 E 9608(PARTE):VIDE 2014NS007803-REL 364/14 SIGMAS(CÓPIA ANEXA).	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 815.927,26
2014OB805546	2014-08-21T00:00	FATURA 80699 E 80701 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/07/2014 A 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 371/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 33.044,14
2014OB805546	2014-08-21T00:00	FATURA 80699 E 80701 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/07/2014 A 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 371/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 43.320,77
2014OB805547	2014-08-21T00:00	FATURA 1408.000195593 PREST. DE SERVIçO TELEFôNICO - RFB 9,45PC /PERíODO: 06/07/2014 A 05/08/2014 - RELAÇÃO 371/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 4.476,70
2014OB805548	2014-08-21T00:00	FATURA NUMERO SISTEMICO 251219-3, CHAMADAS A COBRAR SERVIÇO 0300 E LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA DE JULHO A DEZEMBRO-2013 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 114.813/2014 - RELAÇÃO 371/2014- VIVO S/A.	00.000.000/0001-91 - VIVO S.A	R$ 55.851,18
2014OB805549	2014-08-21T00:00	ND 0010012854, 0010012857 SERVIÇO TELEFONICO APARTAMENTOS FUNCIONAIS...GLOSA RS 162,22 (FAT ANTERIOR 140500139870 SUBST. 0010012854) COB IND. RETENÇAO 9,45 PC RFB - IN 1234/2012 RELAÇÃO: 371/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 24.960,56
2014OB805550	2014-08-21T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 26/08 A 01/09/2014. PROCESSO 109554/2014. PONTO 7609.	940.953.611-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,99
2014OB805551	2014-08-21T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$160,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 26/08 A 01/09/2014. PROCESSO 109554/2014. PONTO 7692.	714.390.482-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,99
2014OB805552	2014-08-21T00:00	5,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 26/08 A 31/08/2014. PROCESSO 109554/2014. PONTO 7061.	698.382.591-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.055,82
2014OB805553	2014-08-21T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM E FLORIANÓPOLIS, DE 26 A 29/08/2014. PROCESSO 120644/2014. PONTO 7455.	045.410.486-39 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB805560	2014-08-21T00:00	DDP-056-08/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - FUNPRESP - RELATIVA A PATRONAL LEGISPREV - FOPAG AGO/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 33.179,55
2014OB805561	2014-08-21T00:00	2 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$342,00 (R$629,46) + US$196,00 (R$458,64) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,50 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 24 A 27/08/2014. PROCESSO 120286/2014. PONTO 5040. COTAÇÃO R$2,34.	113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.664,06
2014OB805562	2014-08-21T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO, EM VIAGEM, NOS TERMOS DO ART. 1, INCISO I, DA PORTARIA-DG 154/1997. PROCESSO: 120.644/2014-SECOM, FL. 11.	045.410.486-39 - MARCELO BENTO	R$ 300,00
2014OB805562	2014-08-21T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO, EM VIAGEM, NOS TERMOS DO ART. 1, INCISO I, DA PORTARIA-DG 154/1997. PROCESSO: 120.644/2014-SECOM, FL. 11.	045.410.486-39 - MARCELO BENTO	R$ 4.260,00
2014OB805563	2014-08-21T00:00	CONCESSãO DE S.FUNDOS P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDêNCIA/RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.119.799/2014-RESIDÊNCIA OFICIAL	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB805564	2014-08-21T00:00	DANFE 6839/6927 - FORNEC. DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA(UNIDADES DE ESPONJA, SABÃO E OUTROS), A PEDIDO DO DEMAP/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQ. 732,09(DANFE 6839) E 728,00(DANFE 6927)-PROC.9092/13. REL. 380/14 SIGMAS.	38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP	R$ 12.154,92
2014OB805564	2014-08-21T00:00	DANFE 6839/6927 - FORNEC. DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA(UNIDADES DE ESPONJA, SABÃO E OUTROS), A PEDIDO DO DEMAP/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQ. 732,09(DANFE 6839) E 728,00(DANFE 6927)-PROC.9092/13. REL. 380/14 SIGMAS.	38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP	R$ 15.760,56
2014OB805565	2014-08-21T00:00	NFSE 770 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC. DE MATERIAIS- QUARTA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85 PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149... - RELAÇÃO 380/2014 SIGMA	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.887.842,17
2014OB805566	2014-08-21T00:00	DANFE 600 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. FASE 12 - REL 380/2014 SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB805567	2014-08-21T00:00	DANFE 520- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. REFERENTE:JULHO/2014 REL. 380/2014 SIGMAS.	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB805568	2014-08-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4749.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 148.140,45
2014OB805569	2014-08-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4749.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 64.261,70
2014OB805570	2014-08-21T00:00	FATURA N. 4838089/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.464/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 2.846.690,16)/INFRAERO(R$ 75.948,82). GLOSA DE R$ 1.828,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 23.144,71 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 2.691.619,52
2014OB805571	2014-08-21T00:00	DANFE 458- SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 380/2014 SIGMAS.	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 1.153,49
2014OB805572	2014-08-21T00:00	DANFE 1.515 FORNECIMENTO DE PAINEIS METALICO SEMICIRCULAR PARA FECHAMENTO FRONTAL DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONA, RELAÇÃO 380/2014 SIGMAS	05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda	R$ 3.000,00
2014OB805573	2014-08-21T00:00	DANFE 521 FORNECIMENTO DE REGUA PARA GUILHOTINA E OUTROS .EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 380/2014 SIGMAS	12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R$ 2.827,00
2014OB805574	2014-08-21T00:00	DANFE 2504, FORNECIMENTO DE PASTAS OFICIO LOMBADA LARGA E PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REL. 380/14. SIGMAS.	13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI	R$ 5.508,00
2014OB805575	2014-08-21T00:00	NFES 159-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 04/54 - 20/06 A 20/07/14. REL 380/2014 SIGMAS.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 9.136,73
2014OB805576	2014-08-21T00:00	DANFE 1.007 - FORNECIMENTO DE UMA PEçA DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA E UMA UNIDADE DE TELA DE PROJEçAO SEM TRIPé.A PEDIDO DO SECIN/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.REL.380/14 SIGMAS	14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME	R$ 75,00
2014OB805576	2014-08-21T00:00	DANFE 1.007 - FORNECIMENTO DE UMA PEçA DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA E UMA UNIDADE DE TELA DE PROJEçAO SEM TRIPé.A PEDIDO DO SECIN/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.REL.380/14 SIGMAS	14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME	R$ 190,00
2014OB805577	2014-08-21T00:00	DANFE 2.089 - MANUT PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGÊNCIA (GERADORES PORTÁTEIS E FIXOS),INCLUINDO FORNEC MAT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JULHO/14. REL 430/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.002,09
2014OB805578	2014-08-21T00:00	NFES 1624- SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 09/12. RELAÇÃO 380/2014 - SIGMAS.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB805579	2014-08-21T00:00	DANFE 200- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 719.736,82(ABATE VR E VT) E ISS 5PC. REL 373/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 681.701,61
2014OB805580	2014-08-21T00:00	DANFES 20/84- REPARO E MANUT. COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 378/2014 SIGMAS. BLOQUEIO DE MULTA R$ 2.257,62 - PROC.127.254/11	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 17.869,11
2014OB805581	2014-08-21T00:00	NFSE 1064556 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 12/05 A 12/05/2014 - REL 380/2014. SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 7.364,23
2014OB805582	2014-08-21T00:00	DANFE 847 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 01 A 15/08/2014 - RELAÇÃO 380/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 46.625,36
2014OB805583	2014-08-21T00:00	NFSE 2014399 -SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -RET RFB 5,85PC, IN 1234 RFB, INSS 11PC S/R$ 340.682,49.(MA, AA, AT), ISS 5PC-JULHO/14-REL 373/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 387.957,43
2014OB805584	2014-08-21T00:00	DANFE 278 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-JULHO/14-REL 371/14 SI	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 614.332,91
2014OB805585	2014-08-22T00:00	COPIA DANFE 115 - LIBERACAO PARCIAL VLR.BLOQUEADO NA 2014NS002724 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA REF.FORNECIMENTO DE 20 LAVADORAS DE ROUPAS, CAPACIDADE MÍNIMA 9KG, MARCA BRASTEMP. RELAÇÃO 380/2014 SIGMAS.	02.320.660/0001-85 - CENTER INFORMATICA LTDA - ME	R$ 150,84
2014OB805586	2014-08-22T00:00	ND 502/005 (NN 24000000000456339-9)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 502, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - AGOSTO/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB805587	2014-08-22T00:00	DOC. NR. 304/005 -(NN 24000000000456337-2) REFERENTE A TAXA ORDINáRIA DO MES DE AGOSTO/14, DO CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114, APARTAMENTO FUNCIONAL 304, PROCESSO NR. 137.101/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB805588	2014-08-22T00:00	ND 104/005(NN 24000000000456335-6) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB805590	2014-08-22T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 27/08/2014. PROCESSO 119600/2014. PONTO 6348.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB805591	2014-08-22T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 24 A 27/08/2014. PROCESSO 120417/2014. PONTO 4318.	364.952.981-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.411,32
2014OB805592	2014-08-22T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 24 A 27/08/2014. PROCESSO 120417/2014. PONTO 7775.	118.823.027-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.411,32
2014OB805593	2014-08-22T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 24 A 27/08/2014. PROCESSO 120417/2014. PONTO 7776.	092.703.856-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.411,32
2014OB805594	2014-08-22T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA NATALIA CAVALHEIRO PELLICANO, PARA ATENDER DESPESAS C/A AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS NA DIRETORIA-GERAL-CD. PROCESSO N. 121.318/2014-DG	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB805594	2014-08-22T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA NATALIA CAVALHEIRO PELLICANO, PARA ATENDER DESPESAS C/A AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS NA DIRETORIA-GERAL-CD. PROCESSO N. 121.318/2014-DG	018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO	R$ 2.000,00
2014OB805595	2014-08-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4750.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 178.332,75
2014OB805596	2014-08-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4750.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 56.471,42
2014OB805597	2014-08-22T00:00	DANFE 138-REMOÇÃO CARGAS-IR 1PC,CS 1PC,COF. 3PC,PIS 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-APROPRIADO VALOR MAIOR P/PAGAR MULTA INSS ATRASADO NÃO AUTORIZADA PELA EMPRESA:VALOR 330,63 RETORNARÁ AO EMPENHO APÓS REGISTRO NO SIAFI DA GRU 2690000(ANEXA)	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 356.820,98
2014OB805598	2014-08-22T00:00	DANFES 362,369,370 E 371 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 382/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.812,50
2014OB805599	2014-08-22T00:00	NFSE 552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL DIAS 18/08/2014( ENCONTRO DOS QUADROS DE INFORMATICA DOS PARLAMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA), A PEDIDO DA SECOM/CD, RET. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 382/2014 SIGMAS	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 278,04
2014OB805600	2014-08-22T00:00	DANFES 367 E 368 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 382/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 971,35
2014OB805601	2014-08-22T00:00	DANFE 738 FORNECIMENTO DE UM DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO, BANHADO A OURO ...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 382/2014 SIGMAS	07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS	R$ 1.350,00
2014OB805602	2014-08-22T00:00	DANFE 6.739 E 6.757 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 384/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 10.248,00
2014OB805603	2014-08-22T00:00	DANFE 071/077/089 - FORNECIMENTO DE PLACAS DE CAPTURAS DE VíDEO. A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 382/2014 SIGMAS.	04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 3.840,00
2014OB805604	2014-08-22T00:00	DANFE 23.817 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 382/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.561,10
2014OB805605	2014-08-22T00:00	DANFE 4.711 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 300 ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 382/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.900,32
2014OB805606	2014-08-22T00:00	DANFE 38 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: JULHO/2014 - RELAÇÃO 375/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB805607	2014-08-22T00:00	NFSE 19.814 - PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, MATÉRIA RELATIVAS CONVOCAÇÕES COMISSÕES ADMINISTRATIVAS- RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 103,95) E RET RFB 9,45PC S. R$ 924,00(JORNAL DE BRASÍLIA) - REL 382/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 925,61
2014OB805609	2014-08-22T00:00	FAT.87481/14-PROC.4.577/14.B.CÁLC.:EMP.AÉREAS(R$7.845,60)/INF.(R$551,01).DESC.CONT.(R$ 706,09)/TX.DU(R$ 784,56)/DESC. R$1.261,91 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(R$299,91/EXERC.2013 E R$962,00/EXERC.2014).	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 6.621,20
2014OB805610	2014-08-22T00:00	DANFE 220 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 931.365,08(DEDUZ VA E VT RS 67793.89) E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014 - REL 375/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 752.330,34
2014OB805611	2014-08-22T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/08/2014. PROCESSO 119598/2014. PONTO 6333.	490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB805612	2014-08-22T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/08/2014. PROCESSO 119598/2014. PONTO 6303.	418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB805613	2014-08-22T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 27/08/2014. PROCESSO 119598/2014. PONTO 5482.	344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB805614	2014-08-22T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/08/2014. PROCESSO 119598/2014. PONTO 119800.	625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805615	2014-08-22T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/08/2014. PROCESSO 119598/2014. PONTO 7749.	024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805616	2014-08-22T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/08/2014. PROCESSO 119598/2014. PONTO 7639.	021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805617	2014-08-22T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/08/2014. PROCESSO 119598/2014. PONTO 7642.	040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805618	2014-08-22T00:00	DANFE 221 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS E BLOCOS DE AP FUNCIONAIS .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/506.638,55(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JUL/2014. RELAÇÃO 375/14 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 402.062,52
2014OB805619	2014-08-23T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB805562 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	045.410.486-39 - MARCELO BENTO	R$ -4.260,00
2014OB805619	2014-08-23T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB805562 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	045.410.486-39 - MARCELO BENTO	R$ -300,00
2014OB805620	2014-08-25T00:00	1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 28 A 29/08/2014. PROCESSO 5559/2014.	697.388.667-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB805621	2014-08-25T00:00	1,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 28 A 29/08/2014. PROCESSO 5559/2014. PONTO 6.906.	317.185.151-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB805622	2014-08-25T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00. VIAGEM A BERLIM, ALEMANHA, DE 29/08 A 07/09/2014. PROCESSO 114.634/2014. P_4.551. COTAÇÃO R$2,36.	292.904.301-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 507,40
2014OB805623	2014-08-25T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00. VIAGEM A BERLIM, ALEMANHA, DE 29/08 A 07/09/2014. PROCESSO 114.634/2014. P_6.392. COTAÇÃO R$2,36.	847.235.056-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 507,40
2014OB805624	2014-08-25T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB805539 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES PARA A UG 010001 CAMARA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 81.967,25
2014OB805625	2014-08-25T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO, EM VIAGEM, NOS TERMOS DO ART. 1, INCISO I, DA PORTARIA-DG 154/1997. PROCESSO: 120.644/2014-SECOM, FL. 11.	045.410.486-39 - MARCELO BENTO	R$ 700,00
2014OB805626	2014-08-25T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO, EM VIAGEM, NOS TERMOS DO ART. 1, INCISO I, DA PORTARIA-DG 154/1997. PROCESSO: 120.644/2014-SECOM, FL. 11.	045.410.486-39 - MARCELO BENTO	R$ 300,00
2014OB805626	2014-08-25T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO, EM VIAGEM, NOS TERMOS DO ART. 1, INCISO I, DA PORTARIA-DG 154/1997. PROCESSO: 120.644/2014-SECOM, FL. 11.	045.410.486-39 - MARCELO BENTO	R$ 3.560,00
2014OB805627	2014-08-25T00:00	6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 18 A 24/08/2014. PROCESSO 120330/2014. PONTO 7485.	059.849.836-21 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB805628	2014-08-25T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SAO PAULO NO PERíODO DE 21 A 22/08/2014. PONTO 5969 E PROC. 120070/2014.	333.972.521-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB805629	2014-08-25T00:00	DANFES 289 E 305, SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REL. 384/14. SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 189,90
2014OB805629	2014-08-25T00:00	DANFES 289 E 305, SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REL. 384/14. SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 2.184,85
2014OB805630	2014-08-25T00:00	DANFE 3.419- FORNECIMENTO DE 30 MEDALHAS MÉRITO LEGISLATIVO DA CD A PEDIDO DO GABINETE DA SEGUNDA SECRETARIA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 384/2014 SIGMAS.	01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 5.340,00
2014OB805631	2014-08-25T00:00	DANFE 51-- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO (MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA A TV CÂMARA),EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,ISS RECOLHIMENTO FIXO REL.376/2014,SIGMAS.	03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME	R$ 1.444,50
2014OB805632	2014-08-25T00:00	DANFE 73010 E 73011 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.JUNHO E JULHO/2014 - REL 384/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 3.060,87
2014OB805632	2014-08-25T00:00	DANFE 73010 E 73011 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.JUNHO E JULHO/2014 - REL 384/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 14.191,60
2014OB805633	2014-08-25T00:00	DANFE 1312- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JUL/2014 - REL 384/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB805634	2014-08-25T00:00	FATURAS 0010208979 HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/694,38(DIÁRIAS+TX SERVIÇO- ALLIA HOTTELS DANFES 1223/1214). EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL(BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS) - REL 234/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 688,92
2014OB805635	2014-08-25T00:00	DANFE 2504 - FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 384/2014 SIGMAS.	11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA-	R$ 10.659,03
2014OB805636	2014-08-25T00:00	DANFE 846 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2014. - RELAÇÃO 384/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 20.759,47
2014OB805637	2014-08-25T00:00	DANFE 40 - FORNECIMENTO DE 7 UNID. DE DIVISOR (SPLITER) PARA MICROFONES , MARCA KLARK TEKNIK SQUARE ONE, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAçãO 384/2014, SIGMAS.	18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA-	R$ 20.587,98
2014OB805638	2014-08-25T00:00	NDS 104/005, 107/008, 304/005, 502/005, 505/066, 506/005, TAXA EXTRAORDINARIA 1/2 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H SQS 114, APARTAMENTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506. PROCESSO 2014/119760.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 1.080,00
2014OB805639	2014-08-25T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SAO PAULO NO PERíODO DE 25 A 27/08/2014. PONTO 7537 E PROC. 119584/2014.	183.023.941-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB805640	2014-08-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4751.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 89.559,96
2014OB805641	2014-08-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4751.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 39.077,24
2014OB805642	2014-08-25T00:00	DANFE 4.334 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (BROCA E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 384/2014 SIGMAS.	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 1.368,55
2014OB805642	2014-08-25T00:00	DANFE 4.334 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (BROCA E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 384/2014 SIGMAS.	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 1.628,93
2014OB805642	2014-08-25T00:00	DANFE 4.334 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (BROCA E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 384/2014 SIGMAS.	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 2.250,00
2014OB805642	2014-08-25T00:00	DANFE 4.334 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (BROCA E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 384/2014 SIGMAS.	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	R$ 5.667,00
2014OB805643	2014-08-26T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 21 E 22/08/2014.. PROCESSO 120.070/2014. PONTO 5.396.	368.932.771-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB805644	2014-08-26T00:00	FATURA 80273 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/07/2014 A 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 379/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 99,82
2014OB805644	2014-08-26T00:00	FATURA 80273 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/07/2014 A 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 379/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 2.067,95
2014OB805645	2014-08-26T00:00	ND 14232 A 14238 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 09/2014(SETEMBRO) DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 386/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.597,93
2014OB805646	2014-08-26T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 31/08 A 02/09/2014. PROCESSO 119313/2014. PONTO 6968.	583.128.111-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB805647	2014-08-26T00:00	3,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 31/08 A 03/09/2014. PROCESSO 119313/2014. PONTO 6708.	498.066.101-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.719,32
2014OB805651	2014-08-26T00:00	DOC.ARRECADAÇÃO N.01.100.8138043.4-7/8036.4-2/8030.4-9 .. TAXA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES EM FAVOR DO DETRAN-DF (VEÍCULOS OFICIAIS JFP-1483, JKH-4401, JFP-5515) .. PROC. 120.795/14.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 92,40
2014OB805653	2014-08-26T00:00	DANFE: 6747 E 6765 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 386/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 8.540,00
2014OB805654	2014-08-26T00:00	DANFE 7.261 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 207,08(PROCESSO 116.660/12) - RELAÇÃO 386/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 2.001,11
2014OB805655	2014-08-26T00:00	DANFE 21 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 386/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 374,10
2014OB805656	2014-08-26T00:00	DANFE 229.170 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 386/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 256,09
2014OB805657	2014-08-26T00:00	NFST 481 ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL PARA REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA. RET 9,45PC E 2PC ISS. BLOQUEIO RS 4.017,46 MULTA PROC REL. 386/2014 SIGMAS	11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME	R$ 31.557,14
2014OB805658	2014-08-26T00:00	NFSE 19875 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 34,32) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 684,80 CORREIO BRAZILIENSE) - REL. 386/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 649,45
2014OB805659	2014-08-26T00:00	FATURA 0010211141 - SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC. REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL - RET RFB 5,85PC S/ R$ 119,38(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM - REL 386/14 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 112,38
2014OB805660	2014-08-26T00:00	NFES 4846 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC . PARCELA 08/12 RELAÇAO 386/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB805661	2014-08-26T00:00	DANFES 773/776 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 3/12) E 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 3/12)- REL 386/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 34,93
2014OB805661	2014-08-26T00:00	DANFES 773/776 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 3/12) E 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 3/12)- REL 386/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.475,62
2014OB805662	2014-08-26T00:00	DANFE 7.592 - FORNEC DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (COLETOR ), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 386/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 33,89
2014OB805663	2014-08-26T00:00	DANFE 62979 FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , NÃO TECIDO... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 386/2014 SIGMAS	03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 143,91
2014OB805664	2014-08-26T00:00	DANFE 1066 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 27/36(JUNHO/2014) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 386/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 418,54
2014OB805665	2014-08-26T00:00	DANFE 1155 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 02/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 386/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 3.176,39
2014OB805666	2014-08-26T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 21 A 22/08/2014. PONTO 3202 E PROC. 120070/2014.	223.760.891-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB805667	2014-08-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4752.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 118.314,13
2014OB805668	2014-08-26T00:00	FATURA N. 4874351/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.016/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 520.420,73)/INFRAERO(R$ 17.062,80). GLOSA DE R$ 424,43 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 204,00 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 498.962,51
2014OB805669	2014-08-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4752.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 61.015,21
2014OB805670	2014-08-26T00:00	FATURA N. 16/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 4.869/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 82.598,31) E INFRAERO (R$ 3.465,20). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 1.027,07 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 78.968,96
2014OB805675	2014-08-26T00:00	NFPS 46733- PREST. DE SERV. NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULT PARA CONF. DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: HORA-EXTRAS 17 E 18/05 - REL 379/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.332,15
2014OB805678	2014-08-26T00:00	DDP-089-08/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG AGO/2014 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI PARANA	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 113,26
2014OB805679	2014-08-26T00:00	NFPS 046724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JULHO/2014 - RELAÇÃO 379/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB805681	2014-08-26T00:00	NFPS 046630 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JULHO/2014 - REL 379/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 160.699,73
2014OB805682	2014-08-26T00:00	DDP-091-08/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG AGO/2014 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA.	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 1.634,10
2014OB805684	2014-08-26T00:00	DDP-087-08/2014 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL - FORA DA FITA FOPAG JUL/2014 - INSTITUTO DE GESTAO PREV. DO EST. DO TOCANTINS -IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 3.829,35
2014OB805686	2014-08-26T00:00	DANFE 417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RET.ISS 5P. REL 386/2014 SIGMAS	32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP	R$ 48.244,42
2014OB805687	2014-08-26T00:00	DANFE 267 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: JUL/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 379/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 491.589,49
2014OB805688	2014-08-26T00:00	DANFE 359 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 205.918,14(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC.. REL. 379/2014 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.720,04
2014OB805689	2014-08-26T00:00	DANFE 446 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- JULHO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 379/14 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 699.891,46
2014OB805690	2014-08-26T00:00	NFPS 46723 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC - JULHO/2014 - RELAÇÃO 379/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB805691	2014-08-26T00:00	DANFE 8.264 FORNECIMENTO DE ARAMES, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS. RETENÇÃO 5,85PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 386/2014 SIGMAS	07.858.943/0001-07 - THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	R$ 3.588,53
2014OB805692	2014-08-27T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2840,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 31/08 A 06/09/2014. PROCESSO 114.133/2014. P_6.609.	689.811.981-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB805693	2014-08-27T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$2840,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 31/08 A 06/09/2014. PROCESSO 114.133/2014. P_3.406.	245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB805702	2014-08-27T00:00	NFSE 20141565 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - HORAS EXTRAS JUL/2014 - RELAÇÃO 381/2014 SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 25.227,86
2014OB805703	2014-08-27T00:00	NFPS 46631-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JUL/2014- REL 381/2014 SIGMAS,PROC.111599/11.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.769,32
2014OB805704	2014-08-27T00:00	DANFE 20 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 388/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 846,47
2014OB805705	2014-08-27T00:00	DANFE 88 - REPARO E MANUT. COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 388/2014 SIGMAS. BLOQUEIO DE MULTA R$ 10,20- PROC.127.254/11	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 242,34
2014OB805706	2014-08-27T00:00	DANFE 1484 .. FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE TINTA FOTOLUMINESCENTE PARA SERIGRAFIA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 388/14/SIGMAS.	08.509.632/0001-97 - TAGS LUMENS - COM. DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE LTDA - ME	R$ 177.549,00
2014OB805707	2014-08-27T00:00	NFS 00176 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 388/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB805708	2014-08-27T00:00	DANFE 1159- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS.PARCELA 28/36.GLOSA R$ 3,00 RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 388/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 412,97
2014OB805709	2014-08-27T00:00	NFSE 20142035 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - JULHO/2014 - RELAÇÃO 381/2014 SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 584.573,45
2014OB805710	2014-08-27T00:00	DANFE 83135 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS,MARCA ABBOTT.BLOQUEIO R$ 8.871,80 (MULTA)PROC.122755/13.RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012.RELAÇÃO 388/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 449,05
2014OB805711	2014-08-27T00:00	DANFE 296 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC. JULHO/2014. RELAÇÃO 381/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 162.984,98
2014OB805712	2014-08-27T00:00	FATURA N. 4810704/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.362/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 849.027,46)/INFRAERO(R$ 21.060,64). GLOSA DE R$ 864,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 13.812,43 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 794.069,75
2014OB805713	2014-08-27T00:00	FATURA N. 4752693/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.518/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 720.241,69)/INFRAERO (R$ 20.610,50). GLOSA DE R$ 1.637,21 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 187,00 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 686.797,90
2014OB805714	2014-08-27T00:00	NFPS 46632 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - JULHO/2014 - REL 381/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 95.522,68
2014OB805714	2014-08-27T00:00	NFPS 46632 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - JULHO/2014 - REL 381/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 374.735,49
2014OB805715	2014-08-27T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 142,68 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A LONDRINA NO PERíODO DE 26 A 31/08/2014. PONTO 6006 E PROC. 121643/2014.	809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.055,82
2014OB805716	2014-08-27T00:00	5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 142,68 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A LONDRINA NO PERíODO DE 26 A 31/08/2014. PONTO 6166 E PROC. 121643/2014.	537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.055,82
2014OB805717	2014-08-27T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,50 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 24 A 26/08/2014. PROCESSO 121631/2014. PONTO 4310.	287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.318,00
2014OB805718	2014-08-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4753.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 127.977,56
2014OB805719	2014-08-27T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4753.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 47.320,22
2014OB805720	2014-08-28T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ E MACEIó-AL, DE 2 A 6/9/2014. PROCESSO 121.090/2014. P_6.889.	695.971.621-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB805721	2014-08-28T00:00	ND 4834190519(NN 05/96/073730329-4) CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PER.SETEMBRO/14. REL. 390//14 SIGMAS (APOLICE 110982 0000004027643000137478000000 001.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 183,26
2014OB805722	2014-08-28T00:00	FAT. 14/06/70100524-5-SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO LONTA DISTANCIA NACIONAL E ITERNACIONAL. PERIODO 01/05/14 A 31/05/14- RETENÇÃO 9,45 PC RFB - IN 1234-12 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 116.868/2014 - RELAÇÃO 385/2014-EMBRATEL-S/A	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 96.469,95
2014OB805723	2014-08-28T00:00	BOLETO: 21.999.260.114.036.223- TAXA REF. A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR JULIAN ZENITI SINZATO,PONTO 7632,RELATIVO AO REG.JUNTO AO CREA-DF, REF.FISCALIZAÇAO DAS OBRAS EXECUÇÃO DE ILUMINAÇ-PEDIDO DETEC/CD-PROC.121.684/2014	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB805724	2014-08-28T00:00	FAT 14/07/22003696-92 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF.03/06/14 A 02/07/14. RET 9,45 PC RFB - REL.387/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 10.195,03
2014OB805724	2014-08-28T00:00	FAT 14/07/22003696-92 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF.03/06/14 A 02/07/14. RET 9,45 PC RFB - REL.387/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 128.278,99
2014OB805725	2014-08-28T00:00	FT 14/08/22003725-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: AGO/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.387/14 SIGMAS. EMBRATEL.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 170.529,82
2014OB805732	2014-08-28T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARCELLO LARCHER PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAçãO DE SERVIçOS NA PRODUçãO/GRAVAçãO DE REPORTAGEM EM MACEIó E RJ, DE 02 A 06 DE SETEMBRO, A PEDIDO DO SECOM. PROC.121.090.14	695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER	R$ 500,00
2014OB805732	2014-08-28T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARCELLO LARCHER PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAçãO DE SERVIçOS NA PRODUçãO/GRAVAçãO DE REPORTAGEM EM MACEIó E RJ, DE 02 A 06 DE SETEMBRO, A PEDIDO DO SECOM. PROC.121.090.14	695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER	R$ 5.800,00
2014OB805733	2014-08-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4754.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 149.080,65
2014OB805734	2014-08-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4754.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 45.951,94
2014OB805735	2014-08-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR PARLAMENTAR HENRIQUE EDUARDO ALVES, CART. 123/2011, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4755.	130.470.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 21.520,00
2014OB805741	2014-08-29T00:00	0,5 DIÁRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO DIA 02/09/2014. PROCESSO 121.557/2014. PONTO 5.482.	344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB805742	2014-08-29T00:00	MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIA 2/9/2014.. PROCESSO 121.557/2014. PONTO 6.348.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB805744	2014-08-29T00:00	DOC DE ARRECADAÇÃO SN- TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO NAS OBRAS DOS BLOCOS A E B SQN 302 , NO PERÍODO DE JAN/2012 A AGOSTO/2013 A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 112.352/2014.	00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 71.604,91
2014OB805745	2014-08-29T00:00	DANFE 178 - SERVIÇO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/14 - RELAÇÃO 383/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 10.575,93
2014OB805746	2014-08-29T00:00	DANFE 169- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2014 - REL 383/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 39.008,53
2014OB805747	2014-08-29T00:00	DANFE 046 - RENOVAÇAO DE ASSINATURA DO SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA,PELO PÉRIODO DE 12 MESES,COM ACESSO ONLINE.A PEDIDO DO CEDI/CD.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 390/2014 SIGMAS	04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA	R$ 7.207,78
2014OB805748	2014-08-29T00:00	DANFE 7.575 - FORNEC DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (PIPETA ), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012.GLOSA R$ 172,40(QUANTIDADE INDEVIDA)BLOQ.R$25,86(MULTA)PROC.116660/12 REL 390/2014 SIGMAS.	09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R$ 207,53
2014OB805749	2014-08-29T00:00	DANFES 1986/1984 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO ALMOXARIFADO DEMED/CD. BLOQUAR R$ 41,49 (MULTA) NO DANFE 1984 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO: 390/2014 - SIGMAS.PROCESSO MULTA 119.603/2012	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 728,71
2014OB805750	2014-08-29T00:00	DANFES 24 E 26 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.BLOQUEIO R$ 527,05 (MULTA) NO DANFE 24 EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO: 390/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 4.743,39
2014OB805751	2014-08-29T00:00	RECIBO S/N: SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DE DOCUMENTOS .. ISENTO IR .. INSS 11PC, ISS 2PC .. INSS PATRONAL 20PC .. PIS/PASEP 190.349.264-54 .. REL.390/14/SIGMAS.	788.230.051-91 - Florisvaldo Justino Machado Gonçalves	R$ 1.165,11
2014OB805752	2014-08-29T00:00	DANFE 22273 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: JULHO/2014 - REL 390/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,76
2014OB805753	2014-08-29T00:00	DANFE 086- REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 390/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.072,34
2014OB805754	2014-08-29T00:00	DANFES 92, 95 E 96 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 390/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 6.650,03
2014OB805755	2014-08-29T00:00	DANFE 97 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 678,00 REF A MULTA PROC. 127.254/11- PORTARIA 116 DG. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 390/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.353,55
2014OB805759	2014-08-29T00:00	NFSE 1621 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO O - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 08/12 - RELAÇÃO 390/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB805763	2014-08-29T00:00	DANFE 356 CÓPIA - LIBERAÇAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2014NS006421.TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE DE MULTA.RELAÇAO 390/2014 SIGMAS	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 519,45
2014OB805771	2014-08-29T00:00	NFPS 46729 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JULHO/2014 - REL 385/14 SIGMAS.CTO 2013/160. PROC.121.373/12	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 93.417,77
2014OB805771	2014-08-29T00:00	NFPS 46729 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JULHO/2014 - REL 385/14 SIGMAS.CTO 2013/160. PROC.121.373/12	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 366.477,89
2014OB805772	2014-08-29T00:00	NFS 46629 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). JUL/2014. REL 385/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 172.478,82
2014OB805773	2014-08-29T00:00	NFPS 47127- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS ...RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/01/A 30/04/2014/2014-1 PARC 13. BLOQ 2.244,60 PROC 106247/11.REL 385/2014 SIGM	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 39.167,44
2014OB805787	2014-08-29T00:00	NFPS-046726 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 389/2014.SIGMAS. PERÍODO: 01/07/14 A 31/07/14.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 500.620,61
2014OB805788	2014-08-29T00:00	NFPS-46628 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRONICOS- . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 389/2014.SIGMAS. PERÍODO: JULHO/2014	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB805789	2014-08-29T00:00	DANFE 172-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-JUL/14- REL 383/2014 SIGMAS. BLOQUEIO 136,20 P/TRANSF. FRCD E RETORNO AO EMPENHO 178,77 MULTAS TRANSITO.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 443.726,09
2014OB805790	2014-08-29T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SALVADOR NO PERíODO DE 01 A 04/09/2014. PONTO 6621 E PROCESSO 121981/2014.	584.164.391-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB805791	2014-08-29T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SALVADOR NO PERíODO DE 01 A 04/09/2014. PONTO 4246 E PROCESSO 121981/2014.	357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB805792	2014-08-29T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SALVADOR NO PERíODO DE 01 A 04/09/2014. PONTO 7361 E PROCESSO 121981/2014.	020.450.981-50 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB805793	2014-08-29T00:00	FATURA N. 10/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.986/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 170.682,02) E INFRAERO (R$ 5.694,64). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 3.527,50 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 160.414,61
2014OB805794	2014-08-29T00:00	DANFES 23- SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.BLOQUEIO R$ 241,97 (MULTA, PROC.130.851/12), EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO: 392/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 2.177,73
2014OB805795	2014-08-29T00:00	DANFE 348 - FORNECIMENTO DE 70KG ARAME RECOZIDO N. 18 BWG, E 18 UNIDADES DE MARRETA 2KG COM CABO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 392/14, SIGMAS.	10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME	R$ 320,94
2014OB805795	2014-08-29T00:00	DANFE 348 - FORNECIMENTO DE 70KG ARAME RECOZIDO N. 18 BWG, E 18 UNIDADES DE MARRETA 2KG COM CABO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 392/14, SIGMAS.	10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME	R$ 476,00
2014OB805796	2014-08-29T00:00	DANFE 192 - FORNECIMENTO DE 5 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA ELETROCARDIOGRAMA.A PEDIDO DA COORDENAÇAO DE DE ALMOXARIFADOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 392/2014 SIGMAS	13.534.894/0001-41 - GPS SUPRIMENTOS LTDA - ME	R$ 6.219,80
2014OB805797	2014-08-29T00:00	DANFES 376,377,378 E 379 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 392/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 317,30
2014OB805798	2014-08-29T00:00	NFS 326 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 392/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB805799	2014-08-29T00:00	DANFE 384 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 392/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 230,06
2014OB805800	2014-08-29T00:00	NFPS 46731 .. SERVIÇOS NA AREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 23 A 31.JUL.2014 .. REL.387/14/SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 45.700,83
2014OB805800	2014-08-29T00:00	NFPS 46731 .. SERVIÇOS NA AREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 23 A 31.JUL.2014 .. REL.387/14/SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 148.962,97
2014OB805801	2014-08-29T00:00	DANFE 54 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL 392/2014 SIGMAS.	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 802,58
2014OB805802	2014-08-29T00:00	DANFE 1.508 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES SQS 302 E SQS 202) - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - JULHO/14 - RELAÇÃO 392/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 8.582,76
2014OB805803	2014-08-29T00:00	DANFE 4242 E 4243 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO: 392/2014 SIGMAS.	13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	R$ 208,80
2014OB805804	2014-08-29T00:00	DANFE 87, 93 E 94 - REPARO E MANUT. COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 392/2014 SIGMAS. BLOQUEIO DE MULTAS 93,68(DANFE-93)E 475,29 (DANFE-94)- PROC.127.254/11	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 5.575,74
2014OB805805	2014-08-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4756.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 165.987,61
2014OB805806	2014-08-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4756.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 41.131,53
2014OB805807	2014-08-29T00:00	DDP-105-08/2014. GRUPO 5. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS REF. FOPAG. DEZ/2013. DEP. HELCIO SILVA.	048.463.618-96 - HELCIO A. SILVA	R$ 482,92
2014OB805809	2014-08-29T00:00	DDP-102-08/2014. GRUPO 5. DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO E COMPENSAÇÃO DO INSS. DEP. JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR.	106.604.105-91 - JUTAHY JUNIOR	R$ 2.039,31
2014OB805811	2014-09-01T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR - BA, DE 1 A 4/9/2014. PROCESSO 121.981/2014/2014. P_6.515.	471.430.611-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB805812	2014-09-01T00:00	8,5 DIáRIAS, 4,5 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 4 VALOR UNIT. R$611,00 , ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, DE 12 A 20/8/14. PROCESSO 120.669/14. P_7.042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805813	2014-09-01T00:00	1,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 04 A 06/09/2014. PROCESSO 117484/2014. PONTO 6187.	397.130.324-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB805814	2014-09-01T00:00	8,5 DIáRIAS, 4,5 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 4 VALOR UNIT. R$611,00 , ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, DE 12 A 20/8/14. PROCESSO 120.669/14. P_7.453.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805815	2014-09-01T00:00	8,5 DIáRIAS, 4,5 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 4 VALOR UNIT. R$611,00 , ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, DE 12 A 20/8/14. PROCESSO 120.669/14. P_7.441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805816	2014-09-01T00:00	8,5 DIáRIAS, 4,5 VALOR UNITáRIO R$349,00 E 4 VALOR UNIT. R$611,00 , ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, DE 12 A 20/8/14. PROCESSO 120.669/14. P_7.359.	879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.061,64
2014OB805817	2014-09-01T00:00	ND 144669 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 805,00
2014OB805818	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA ANTONIO COSTA XAVIER, NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/14. PROCESSO 116.689/14.	00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER	R$ 126,06
2014OB805819	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTEL, NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/14. PROCESSO 119.705/14.	00.000.000/0001-91 - FABIO PIMENTEL	R$ 1.500,00
2014OB805819	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTEL, NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/14. PROCESSO 119.705/14.	00.000.000/0001-91 - FABIO PIMENTEL	R$ 3.908,08
2014OB805820	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/14. PROCESSO 116.690/14.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 1.503,36
2014OB805821	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO IVAN DE SOUZA COSTA, RELATIVA AO PROCESSO 116.687/2014. PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2014.	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 2.260,18
2014OB805822	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR CARLOS EUGENIO M. MORAIS NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC. 121.315.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR	R$ 1.200,00
2014OB805822	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR CARLOS EUGENIO M. MORAIS NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC. 121.315.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR	R$ 1.500,00
2014OB805823	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO JORGE E. G. BARROS, RELATIVA AO PROCESSO 118.936/2014. PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2014.	00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS	R$ 1.351,01
2014OB805823	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO JORGE E. G. BARROS, RELATIVA AO PROCESSO 118.936/2014. PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2014.	00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS	R$ 1.430,00
2014OB805824	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO PEDRO GOMES M. NETO, RELATIVA AO PROCESSO 117.347/2014. PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2014.	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 4.255,00
2014OB805825	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR RAPHAEL RIBEIRO NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC. 118.396.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 311,58
2014OB805826	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO CRISTIANO F. S. FARIA, RELATIVA AO PROCESSO 115.319/2014. PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2014.	00.000.000/0001-91 - CRISTIANO FARIA	R$ 47,46
2014OB805827	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR MARTINHO R PAIVA NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC. 118.922.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 825,56
2014OB805827	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR MARTINHO R PAIVA NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC. 118.922.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 4.156,77
2014OB805828	2014-09-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIDO PAULO A. L. COSTA, RELATIVA AO PROCESSO 116.046/2014. PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2014.	00.000.000/0001-91 - PAULO COSTA	R$ 20.384,10
2014OB805829	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR SUPRECíLIO BARROS NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC. 120.228.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 1.500,00
2014OB805829	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR SUPRECíLIO BARROS NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC. 120.228.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 2.439,71
2014OB805830	2014-09-01T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO NO PERíODO DE 28/07/14 A 27/08/13, SERVIDOR. PROC.118.759.14 - COORDENAçãO DE COMPRAS -	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 2.291,84
2014OB805832	2014-09-01T00:00	DANFE 2150 - PRESTAÇAO SERV. ESPEC ENGENHARIA, ALARMES, COMBATE A INCENDIO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE MATERIAIS. REF. A 80PC DO CONTRATO. 5,85PC CONF. IN 1234/2014 RFB, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 108.793,89 (MAO DE OBRA), SIGMAS	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 190.715,68
2014OB805833	2014-09-01T00:00	DANFES 211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 394/14 SIGMAS - PROCESSO 116.304/13.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 351,11
2014OB805834	2014-09-01T00:00	DANFE 306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 394/14 SIGMAS - PROCESSO 116.304/13.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 4.111,53
2014OB805835	2014-09-01T00:00	DANFE 5438 - COMPRA DE EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES - REL. 394/14 SIGMAS - PROC. 109.976/14.	00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	R$ 432,00
2014OB805836	2014-09-01T00:00	DANFE 366-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,79 PC- JULHO/2014 -REL 390/14 SIGMAS	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 47.272,70
2014OB805837	2014-09-01T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/08/2014. PROCESSO 121073/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB805838	2014-09-01T00:00	DANFE 3.031 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO A PEDIDO DA COHAB/CD. ISENTA DE TRIBUTOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 392/2014 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 12.131,58
2014OB805839	2014-09-01T00:00	DANFE 775 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 4,31 PC .. REL. 394/2014 - SIGMAS. PERÍODO: 26/07/2014 A 25/08/2014	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.669,79
2014OB805840	2014-09-01T00:00	NFSE 2672- RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR PARA PERIODO 12 MESES,COM ACESSO ONLINE ININTERRUPTO, A PEDIDO CEDI- OP.SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: SET/2014 A SET/2015 - REL.394/2013 SIGMAS	08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA	R$ 3.096,00
2014OB805841	2014-09-01T00:00	NFSE 19914/19915/19916- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 94,38) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.883,20(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 394/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.785,98
2014OB805842	2014-09-01T00:00	DANFE 89 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 364,74(PROCESSO 127.254/11) - RELAÇÃO 394/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 2.886,87
2014OB805843	2014-09-01T00:00	FATURA N. 22/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.908/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 88.252,61) E INFRAERO (R$ 2.405,36). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 10.053,33 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 74.213,25
2014OB805844	2014-09-01T00:00	FATURA N. 21/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.909/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): CIA AÉREA R$ 96.762,20) E INFRAERO (R$ 2.557,43).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 92.317,59
2014OB805845	2014-09-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4757.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 186.026,31
2014OB805846	2014-09-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4757.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 37.232,17
2014OB805847	2014-09-02T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 25 E 26/8/2014. PROCESSO 121.587/2014. P_5.639.	584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB805848	2014-09-02T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 25 E 26/8/2014. PROCESSO 121.587/2014. P_7.459.	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB805849	2014-09-02T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004524856 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR GILSON ANTONIO GUEDES, PRONTUARIO N 882.660, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF2751 PROCESSO 122.205/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2014OB805850	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	661.170.972-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805851	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	995.667.373-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805852	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	186.997.868-40 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805853	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	865.935.871-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805854	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	042.497.878-42 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805855	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	945.563.931-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805856	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	722.472.580-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805857	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	939.640.130-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805858	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	243.680.243-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805859	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	085.643.169-94 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805860	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	057.133.104-18 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805861	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	649.522.409-59 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805862	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	711.082.202-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805863	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	072.170.896-03 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805864	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	785.775.784-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805865	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	013.280.734-32 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805866	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	041.760.254-50 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805867	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	311.176.512-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805868	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	121.674.267-71 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805869	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	089.384.766-69 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805870	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	820.680.621-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805871	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	795.509.835-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805872	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	770.500.459-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805873	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	046.625.584-50 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805874	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	136.171.253-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805875	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	403.146.771-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805876	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	101.614.018-56 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805877	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	148.992.564-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805878	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	643.447.469-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805879	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	987.972.120-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805880	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	481.364.844-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805881	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	700.293.429-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805882	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	836.405.681-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805883	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	010.726.694-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805884	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	823.902.744-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805885	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	185.575.478-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805886	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	437.606.002-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805887	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	077.276.697-50 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805888	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	214.458.344-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805889	2014-09-02T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, EDIÇÃO 2014. PROCESSO 136883/2013.	996.817.654-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB805890	2014-09-02T00:00	DANFE 129 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 396/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 1.876,14
2014OB805891	2014-09-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4758.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.768,47
2014OB805892	2014-09-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4758.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 81.305,14
2014OB805893	2014-09-02T00:00	DANFE 07 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX XENAP ENTERPRISE EDITION.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 3,5 PC.RELAÇAO 396/2014 SIGMAS.	10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME	R$ 772,00
2014OB805894	2014-09-02T00:00	DANFE 5456 - FORNEC. DE 2 PEÇAS DE GRELHA DE PORTA, TROX, A SER APLICADA NA SALA VIP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 396/14 SIGMAS.	00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	R$ 110,00
2014OB805895	2014-09-02T00:00	DANFE 692 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 396/2014 SIGMAS.	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 7.170,00
2014OB805896	2014-09-02T00:00	DANFE 217- PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-12/6/14 A 11/8/14-REL. 396/14 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.831,18
2014OB805897	2014-09-02T00:00	DANFES 22 E 31- SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO: 396/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 2.883,95
2014OB805898	2014-09-02T00:00	DANFE 331 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁS.A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 5 PC.RELAÇAO 396/2014 SIGMAS	02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP	R$ 293,26
2014OB805899	2014-09-02T00:00	ND 61903- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2014 (PARCELA 3/12) -PROCESSO 117.702/14	26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF	R$ 200,00
2014OB805900	2014-09-02T00:00	BOLETO 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2014 - PROCESSO 102.891/14.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB805901	2014-09-02T00:00	NFPS 46627 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JUL/2014 - REL 391/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB805902	2014-09-02T00:00	FATURA 14/08/40000184-5:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/07 A 25/08/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 391/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB805903	2014-09-02T00:00	FAT 14/08/40000185-0 CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/07 A 25/08/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/12). RELAçAO 391/14 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB805904	2014-09-02T00:00	N.DOCUMENTO - 726329 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304 - PARCELA 21/48 - PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB805905	2014-09-02T00:00	ND.0914T0001 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO F DA SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 22/32 - PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB805906	2014-09-02T00:00	DANFE 8491 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL...(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - AGO/2014 - RELAÇÃO 391/2014 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.368,77
2014OB805907	2014-09-02T00:00	DANFES 175 E 176 -FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CARGAS-IR 1PC,CS 1PC,COF.3PC,PIS 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC. (MANDADO SEG. 2008.34.00.029869-7) PERÍODO:01/07 A 19/07/2014. 13 SAL. REL.391/14 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 374.082,03
2014OB805908	2014-09-02T00:00	ND. 503/060: TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014: DO IMÓVEL NA SQN 108 BLOCO F APT 503 - PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 655,00
2014OB805909	2014-09-02T00:00	DANFE 034 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/ A TV CÃMARA, EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL, A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 394/2014 SIGMAS.	57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA	R$ 70.000,00
2014OB805909	2014-09-02T00:00	DANFE 034 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/ A TV CÃMARA, EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL, A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 394/2014 SIGMAS.	57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA	R$ 144.996,60
2014OB805909	2014-09-02T00:00	DANFE 034 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/ A TV CÃMARA, EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL, A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 394/2014 SIGMAS.	57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA	R$ 285.000,00
2014OB805910	2014-09-02T00:00	ND.728363 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2014 - PROCESSO 137.060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB805911	2014-09-02T00:00	ND 091420001- TAXA ORDINARIA REF.MÊS DE SETEMBRO/2014 DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB805912	2014-09-02T00:00	RESTITUIçãO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM EFETUADA PELO DEPUTADO EDIO LOPES EM VIRTUDE DE PARTICIPAçãO EM MISSãO OFICIAL NA CIDADE DE MANAUS-AM, NO DIA 25 DE MARçO DE 2013. PROCESSO 108.792/13.	775.489.818-72 - EDIO LOPES	R$ 171,36
2014OB805913	2014-09-02T00:00	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ARTUR DE MACEDO ARAUJO, CUJO OBITO OCORREU EM26/08/14. PROCESSO 122.048/14. DDP 001-09/2014. GRUPO 3.	000.604.591-07 - ANDERSON DE MACEDO LIMA	R$ 375,15
2014OB805914	2014-09-03T00:00	ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE WELLYNGTON ROSA MOREIRA NO PERÍODO DE 28.07 A 27.08. PROC. 117.889.14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - WELLYNGTON MOREIRA	R$ 1.572,23
2014OB805915	2014-09-03T00:00	FAT.14/08/01517583-8 - SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- REF. AGOSTO DE 2014. RELAÇAO 393/2014 SIGMAS.EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 17.132,79
2014OB805917	2014-09-03T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.FORNECIMENTO LICENCA SOFTWARE FLIP PDF PROFISSIONAL - RET RFB 7,05PC S/169,97(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$80,51 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 112.955/14	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 153,95
2014OB805918	2014-09-03T00:00	ORDER ID - 3BW22BE-B5DQPK - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE - FLIP PDF PROFESSIONAL. PROCESSO: 112.955/2014, A PEDIDO DO CEDI/CD.	00.000.000/0001-91 - MYCOMMERCE	R$ 691,05
2014OB805921	2014-09-03T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/08 01/09/2014. PROCESSO 121532/2014. PONTO 5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805922	2014-09-03T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/08 01/09/2014. PROCESSO 121532/2014. PONTO 5557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805923	2014-09-03T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/08 01/09/2014. PROCESSO 121532/2014. PONTO 7123.	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805924	2014-09-03T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/08 01/09/2014. PROCESSO 121532/2014. PONTO 7360.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805925	2014-09-03T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25/08 01/09/2014. PROCESSO 121532/2014. PONTO 7378.	711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB805926	2014-09-03T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 306,00(R$706,86)+ US$ 215,00(R$ 496,65) DE ADICIONAL DE EMB.E DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERíODO DE 8 A 12/09/2014 COT.2,31 PONTO 5655 E PROC.117311/14	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.517,00
2014OB805927	2014-09-03T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR LUCIO HENRIQUE XAVIER LOPES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E SERVIçOS DE ALIMENTAçãO PARA O XV ENCONTRO DE SG, DE 8 A 10.09. PROC.122.326.14 APROGE/DG	357.759.121-87 - LUCIO LOPES	R$ 1.000,00
2014OB805927	2014-09-03T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR LUCIO HENRIQUE XAVIER LOPES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E SERVIçOS DE ALIMENTAçãO PARA O XV ENCONTRO DE SG, DE 8 A 10.09. PROC.122.326.14 APROGE/DG	357.759.121-87 - LUCIO LOPES	R$ 17.000,00
2014OB805928	2014-09-03T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR LUCIANO ORDINE CALDAS PARA ATENDER DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS POR OCASIãO DA GRAVAçãO DE DOCUMENTáRIOS SOBRE GETúLIO VARGAS, DE 08 A 13/09/14. PROC 121.382/14.	026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS	R$ 1.000,00
2014OB805928	2014-09-03T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR LUCIANO ORDINE CALDAS PARA ATENDER DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS POR OCASIãO DA GRAVAçãO DE DOCUMENTáRIOS SOBRE GETúLIO VARGAS, DE 08 A 13/09/14. PROC 121.382/14.	026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS	R$ 7.500,00
2014OB805929	2014-09-03T00:00	NFPS 46727 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/07/2014 A 31/07/2014. RELAÇÃO 393/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 108.573,94
2014OB805930	2014-09-03T00:00	DANFE 16 - COMPRA MATERIAL AUDIOVISUAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 400/14 SIGMAS - PROC. 133.508/13	20.016.188/0001-73 - HS GLOBAL COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA - ME	R$ 7.689,60
2014OB805931	2014-09-03T00:00	DANFE 2458 - FORNECIMENTO DE 12 GALOES DE FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 3,6 LITROS A PEDIDO DEMAP/CD. RET. 5,85PC IN 1234/12, REL.400/2014, SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 542,30
2014OB805932	2014-09-03T00:00	DANFE 539 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JULHO/2014. REL 393/14 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB805933	2014-09-03T00:00	DANFE 220 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 400/2014 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 385,16
2014OB805934	2014-09-03T00:00	NFPS 46725 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMIÇÃO AO VIVO PARA A CD. RET SFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JULHO/2014 - REL 393/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.507,29
2014OB805935	2014-09-03T00:00	NFSE 201 - SERV. DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE,REF. EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009 REL. 400/2014 SIGMAS	02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA	R$ 122.555,07
2014OB805936	2014-09-03T00:00	DANFE 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 E ISS DE 1PC. REL 400/2014 SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 38.709,48
2014OB805937	2014-09-03T00:00	DANFE 2575 - FORNECIMENTO DE GALOES DE FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO E TINTAS. RET. IN 1234 RFB 5,85PC. RELAÇÃO 400/14 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.282,20
2014OB805938	2014-09-03T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 02854 - SERV.CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA COM DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.,INCLUINDO INSTAL.,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC. JUL/14-REL. 400/2014	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.417,77
2014OB805939	2014-09-03T00:00	DANFE 429 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS A PEDIDO SECOM/CD (MOLDURA DE MADEIRA LACA RETA PASSEPATOUR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.400/2014 SIGMAS	02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME	R$ 1.053,00
2014OB805940	2014-09-03T00:00	DANFE 103.914 - RENOVAÇÃO PERIÓDICO DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA - ASSINATURA ANUAL, A PEDIDO DO CEDI - PERÍODO: OUT/2014 A SET/2015 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 400/2014 SIGMAS.	61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA	R$ 3.860,15
2014OB805941	2014-09-03T00:00	DANFE 082 .. FORNECIMENTO DE 2 SERVIDORES DE CONSOLE PERLE IOLAN .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.400/14/SIGMAS.	02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 20.700,00
2014OB805942	2014-09-03T00:00	NFSE 619 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 400/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 73.890,38
2014OB805943	2014-09-03T00:00	DANFE 848- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 01 A 15 DE AGOSTO/2014. - RELAÇÃO 400/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 9.593,05
2014OB805944	2014-09-03T00:00	ND-1800027610-001 - OCUP. DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTAR. RATEIO DE EE,AR COND,CONS.LIMP. PROCESSO: 131.932/2012, RETENÇÃO DE 9,45PC IN 1234 RFB,VALOR REF. PARTE FIXA,REL.400/14,SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 15.212,40
2014OB805945	2014-09-03T00:00	NFSC 111030-FORNEC./DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO ASSINATURA P/RES.OFICIAL,SEM COBERTURA CONTRATUAL,A PEDIDO ADMINISTRAÇÃO RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE-JUL/14-MENSALIDADE VÍRTUA 138,49:DEDUZ DESCONTO 0,07-RET RFB 9,45PC-REL 400/14 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,49
2014OB805945	2014-09-03T00:00	NFSC 111030-FORNEC./DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO ASSINATURA P/RES.OFICIAL,SEM COBERTURA CONTRATUAL,A PEDIDO ADMINISTRAÇÃO RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE-JUL/14-MENSALIDADE VÍRTUA 138,49:DEDUZ DESCONTO 0,07-RET RFB 9,45PC-REL 400/14 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 236,35
2014OB805946	2014-09-03T00:00	NFSE 22.197 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC (SERVICO REALIZADO EM TODO TERRITORIO NACIONAL - SEM ISS.) REF. 8A.PARCELA/2014. RELACAO 400/2014 SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 38.961,28
2014OB805947	2014-09-03T00:00	DANFE 20/22/27/28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS...A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 400/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 160,56
2014OB805947	2014-09-03T00:00	DANFE 20/22/27/28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS...A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 400/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 229,89
2014OB805948	2014-09-03T00:00	NFSE 22262- PREST. SERV. DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CD, A PEDIDO DA SECOM/CD-SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO. RET. 9,45PC CONF. IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS.OITAVA PARCELA. RELAÇÃO 400/2014, SIGMAS.	42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA	R$ 1.679,90
2014OB805949	2014-09-03T00:00	DANFE 28.696 .. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP, COM 24 EDIÇÕES DA REVISTA IMPRESSA E COM CONSULTA À INTERNET .. RET. 5,85PC .. 20.SET.14 A 20.AGO.15 .. REL.400/14/SIG	62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA	R$ 4.978,65
2014OB805950	2014-09-03T00:00	NFSE 201400000000080- SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC.PERÍODO: AGOSTO/14 - RELAÇÃO 400/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 30.029,84
2014OB805951	2014-09-03T00:00	DANFE 10.000 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL PARA PERIDO SET/14 A AGO/15 A PEDIDO CEDI/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.400/14 SIGMAS	05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA	R$ 414,35
2014OB805952	2014-09-03T00:00	DANFE 549 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO CONFORME IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 400/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB805953	2014-09-03T00:00	NFSE 5957 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2014(CONFORME DESPACHO DEPES) - RELAÇÃO 400/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 0,10	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,00
2014OB805954	2014-09-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4759.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 314.507,23
2014OB805955	2014-09-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4759.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 113.144,49
2014OB805956	2014-09-03T00:00	FATURA 230883/2014 - PROCESSO 5.892/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 1.286,90)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 88,24)/TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 39,96
2014OB805956	2014-09-03T00:00	FATURA 230883/2014 - PROCESSO 5.892/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 1.286,90)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 88,24)/TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 1.278,20
2014OB805957	2014-09-03T00:00	FATURA 230884/2014 - PROCESSO 5.892/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 6.077,30)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 470,91)/TAXA RAV (R$ 239,76). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 239,76
2014OB805957	2014-09-03T00:00	FATURA 230884/2014 - PROCESSO 5.892/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 6.077,30)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 470,91)/TAXA RAV (R$ 239,76). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 6.086,55
2014OB805958	2014-09-03T00:00	FATURA 230885/2014 - PROCESSO 5.892/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 14.002,50)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 911,23)/TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.586,01 REF. CARTA DE CRÉDITO 23/2014.	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 329,67
2014OB805958	2014-09-03T00:00	FATURA 230885/2014 - PROCESSO 5.892/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 14.002,50)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 911,23)/TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.586,01 REF. CARTA DE CRÉDITO 23/2014.	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 7.276,30
2014OB805959	2014-09-03T00:00	DANFE 246 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/505.164,84 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$245.091,44 ATE DEC SUPERIOR .. DEPOSITO R$157.128,56 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.122.362/14)REL.397/14/SIGM	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 157.128,56
2014OB805960	2014-09-03T00:00	DANFE 325-RECEPCIONISTAS-RECOLHIMENTO GRF AGO/2014: R$ 14.700,05 CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETOR-GERAL (PROCESSO 2014/122.360).	00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 14.700,05
2014OB805961	2014-09-03T00:00	DANFE 325-RECEPCIONISTAS-PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS:158.411,02 CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETOR-GERAL (PROCESSO 2014/122.360).	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 158.411,02
2014OB805962	2014-09-03T00:00	DANFE 245 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/930.012,40 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$355.039,71 .. DEPOSITO R$333.107,61 DIRETO FUNC (PROC.122.362/14) .. GRF R$64.227,52 AGO/14..REL.397/14/SIG	00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 64.227,52
2014OB805963	2014-09-03T00:00	DANFE 245 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/930.012,40 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$355.039,71 .. DEPOSITO R$333.107,61 DIRETO FUNC (PROC.122.362/14) .. GRF R$64.227,52 AGO/14..REL.397/14/SIG	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 333.107,61
2014OB805964	2014-09-03T00:00	DANFE 245 .. LIBERAÇÃO DE R$ 200,00 DE VALOR BLOQUEADO INDEVIDAMENTE NA 2014NS008626 REL. 397/14. VALOR PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 333.307,61 DA LISTA DE FUNCIONÁRIOS.	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 200,00
2014OB805965	2014-09-04T00:00	FAT- 14080013662-SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. GLOSA R$ 1.944,24 -COBRANçA INDEVIDA - PERíODO: 02/07 A 01/08/2014. RELAÇÃO 395/2014 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 212.920,79
2014OB805966	2014-09-04T00:00	FAT.14/08/01517582-3 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. AGOSTO/2014. RELAÇAO 395/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,13
2014OB805967	2014-09-04T00:00	NFST 000.011.256/02/2014 -PRESTACAO SERVICO C/TELEFONIA MOVEL PESSOAL, S/CONTRATO, PER.02/01/14 A 01/02/14 A PEDIDO DETEC/CD.(RECONHECIMENTO DE DIVIDA).RET.RFB 9,45 S/16.124,57. GLOSA(AJUSTE)1.813,58. PROC.103.487/14 REL.395/14 -VIV	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 12.787,22
2014OB805968	2014-09-04T00:00	NFST 024.473/03/2014 E 000.110/03/2014 PRESTACAO SERVICO C/TELEFONIA MOVEL PESSOAL,PER.02/02/14 A 01/03/14 A PEDIDO DETEC/CD. (RECONHECIMENTO DE DIVIDA).RET.RFB 9,45 S/16.142,07. GLOSA(AJUSTE)2.349,02. PROC.103.487/14 REL.395/14 -VIVO	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 12.267,62
2014OB805969	2014-09-04T00:00	FATURA 40896022014 - SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. GLOSA 17.556,15(AJUSTE). PROCESSO 103.487/2014 - RELAÇÃO 395/2014- VIVO S/A.	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 150.838,55
2014OB805970	2014-09-04T00:00	NFST 000.063.277/05/2014 PRESTACAO SERVICO C/TELEFONIA MOVEL PESSOAL, S/CONTRATO, PER.02/04/14 A 01/05/14 A PEDIDO DETEC/CD. (RECONHECIMENTO DE DIVIDA). RET.RFB 9,45 S/19.177,52. GLOSA(AJUSTE)1.917,62. PROC.113.305/14 REL.395/14 -VIVO	00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 15.447,63
2014OB805973	2014-09-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4760.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 458.894,29
2014OB805974	2014-09-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4760.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 210.385,92
2014OB805975	2014-09-04T00:00	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONF. PROCESSO 119.291/2014. GRUPO 5. DDP 002-09/2014.	05.483.909/0001-61 - FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D	R$ 8.818,64
2014OB805976	2014-09-04T00:00	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONF. PROCESSO 134.232/2011. GRUPO 5. DDP 003-09/2014.	04.102.170/0001-38 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	R$ 23,25
2014OB805977	2014-09-04T00:00	NFSE 570860 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 3.259,80
2014OB805978	2014-09-04T00:00	NFSE 792 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC. MATERIAIS- QUINTA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149... - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.057.238,70
2014OB805979	2014-09-04T00:00	NFSE 577 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓD. RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) PERÍODO: 01 A 15 AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 1.559,95
2014OB805980	2014-09-04T00:00	DANFES 25 E 26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS...A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 402/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 1.438,70
2014OB805981	2014-09-04T00:00	DANFE 3.565 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS NO PER. DE 16/08/2014 A 31/08/2014. RET 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 1.531,30
2014OB805982	2014-09-04T00:00	DANFE 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS...A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 402/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 3.230,85
2014OB805983	2014-09-04T00:00	DANFE 33 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	R$ 2.659,05
2014OB805984	2014-09-04T00:00	DANFES 211 E 212 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 22,31 (DANFE 212) - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 2.472,03
2014OB805985	2014-09-04T00:00	DANFE 028 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 402/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 1.837,87
2014OB805986	2014-09-04T00:00	DANFE 870 .. FORNECIMENTO DE 832 LITROS DE ALCOOL E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 402/14/SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 12.925,60
2014OB805987	2014-09-04T00:00	DANFE 860 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. AGOSTO/2014. - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 43.360,66
2014OB805988	2014-09-04T00:00	DANFE 87386/87387/87388/87419/87432/87435 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO(GABINETE PEQUENO) E 5.257 UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.595.842,59
2014OB805989	2014-09-04T00:00	NFSC 103724 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - AGO/2014 - GLOSA R$37,20 - REL. 402/2014 SIGMAS.	00.108.786/0001-65 - NET	R$ 11.763,19
2014OB805990	2014-09-05T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB805908 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ -655,00
2014OB805991	2014-09-05T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB805801 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ -802,58
2014OB805992	2014-09-05T00:00	DANFE 566 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2,79PC. RELAÇÃO 402/2014 - SIGMAS.	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 8.841,71
2014OB805993	2014-09-05T00:00	DANFE 99 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 701,57(PROCESSO 127.254/11) - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 5.552,88
2014OB805994	2014-09-05T00:00	FATURA 0010211419 - HOTELARIA S/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/DIÁRIAS A CARGO NOBILE SUÍTES-REL 402/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 270,03
2014OB805995	2014-09-05T00:00	DANFE - 2400 - FORNECIMENTO DUAS UNIDADES DE ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA LYNKSYS A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELAÇÃO 402/2014 - SIGMAS.	08.057.570/0001-20 - Vip Computer	R$ 578,00
2014OB805996	2014-09-05T00:00	DANFE 1027 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.402/14/SIGMAS.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ 280,00
2014OB805997	2014-09-05T00:00	FAT 10211344 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.758,83(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/775,97(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA.DANFES 8589/8590/8591/8592/8593. GLOSA 0,06.REL 402/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.235,10
2014OB805998	2014-09-05T00:00	NFSE 446/475/522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD, RET. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS -	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 834,85
2014OB805999	2014-09-05T00:00	DANFE 49-SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC. REL 402/2014, SIGMAS.	10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	R$ 20.065,38
2014OB806000	2014-09-05T00:00	DANFE 27.856 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO HSM MANAGEMENT, PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 A JULHO DE 2015, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 214,66
2014OB806001	2014-09-05T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO E PETRóPOLIS-RJ, DE 8 A 13/9/2014. PROCESSO 121.382/2014. P_7.226	026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.020,15
2014OB806002	2014-09-05T00:00	NFSC 103724 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - AGO/2014 - GLOSA R$37,20 - REL. 402/2014 SIGMAS.	00.108.786/0001-65 - NET	R$ 11.763,19
2014OB806003	2014-09-05T00:00	ND. 503/060: TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014: DO IMÓVEL NA SQN 108 BLOCO F APT 503 - PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 655,00
2014OB806004	2014-09-05T00:00	FATURA 140900270651 - PREST. SERVIÇO TELEFONICO .. RFB 9,45PC. PERIODO: 18/07 A 17/08/2014. REL. 399/14/SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 6.201,26
2014OB806005	2014-09-05T00:00	FATURA 1409.000290101 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/07/2014 A 17/08/2014. RELAÇÃO 399/2014 SIGMAS. OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB806006	2014-09-05T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 119.302/2014 - CAENG.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB806006	2014-09-05T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 119.302/2014 - CAENG.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB806007	2014-09-05T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 08 A 12/09/2014. PROCESSO 120241/2014. PONTO 6189.	422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB806008	2014-09-05T00:00	DANFE 2264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLACAS VEICULARES, PLACAS JFP 1483, JKH 4401 E JFP 5515, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD, OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC.	38.008.405/0001-49 - EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA-EPP	R$ 187,82
2014OB806009	2014-09-05T00:00	DANFE 591 - FORNECIMENTO DE 100 PEN DRIVE PERSONALIZADO.A PEDIDO DA APROGE/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 404/2014 SIGMAS	17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda	R$ 2.090,00
2014OB806010	2014-09-05T00:00	DANFE 183 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(DISTRIBUIDORES ÓPTICOS PARA RACK E PARA PAREDE). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 404/2014 SIGMAS.	13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP	R$ 6.886,79
2014OB806011	2014-09-05T00:00	RECIBO 08/12/14:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM-RET RFB9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM-JM)-28/07 A 27/08/14-REL404/14 SIGMAS.	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB806012	2014-09-05T00:00	CÓPIA DANFE 273478 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO (MULTA),PROC.130.974/13, REALIZADO NA 2014NS007628 E 2014NP003534, REF. FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE EQUIPAMENTO AUTONOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA, REL.404/14 SIGMAS.	65.555.146/0002-20 - BALASKA EQUIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 6.479,03
2014OB806013	2014-09-05T00:00	DANFE 470- SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 404/2014 SIGMAS.	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 595,97
2014OB806014	2014-09-05T00:00	DANFE 883/899 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 404/2014 SIGMAS.BLOQUEIO RS 136,76(MULTA) PROCESSO 113828/13	11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME	R$ 1.231,24
2014OB806015	2014-09-05T00:00	DANFE: 6800 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 404/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 4.270,00
2014OB806016	2014-09-05T00:00	DANFE-071- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD, - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. JULHO/2014 - RELAÇÃO 404/14 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB806017	2014-09-05T00:00	DANFE 859 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2014. - RELAÇÃO 404/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 19.747,90
2014OB806018	2014-09-05T00:00	DANFE 710 - FORNECIMENTO DE 160 UNIDADES DE PASTA PARA ESTAGIO VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 404/14, SIGMAS.	01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME	R$ 2.299,20
2014OB806019	2014-09-05T00:00	DANFE 233 - COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE AGUA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 404/14 SIGMAS	08.694.209/0001-04 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA - ME	R$ 14.000,00
2014OB806020	2014-09-05T00:00	DANFE 13520 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 404/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 211,44
2014OB806021	2014-09-05T00:00	DANFE 758 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS.	09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA	R$ 1.127,92
2014OB806022	2014-09-05T00:00	DANFE 374 .. FORNECIMENTO DE CAPAS PARA AVULSOS E PROCESSOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO 404/2014/SIGMAS.	00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME	R$ 5.036,00
2014OB806023	2014-09-05T00:00	NFPS 46730 - LOCACAO DE MAO DE OBRAP/REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS...A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 21/07/2014 A 31/07/2014. RELAÇÃO 399/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 125.452,78
2014OB806024	2014-09-05T00:00	NFSE 1242 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 09/12 - ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 404/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB806025	2014-09-05T00:00	FATURA 0010211473 -HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.056,82(DIÁRIA+TX SERV+ISS) E RET RFB 5,85PC S. R$ 287,61(ALIMENTOS) A CARGO LA HOTELS - 27/7/14 A 28/7/14 E 18/8/14 A 19/8/14-REL 404/14 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.174,87
2014OB806026	2014-09-05T00:00	DANFE 54 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNEC DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL 392/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 802,58
2014OB806027	2014-09-05T00:00	NFSE 3105 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. AGOSTO/2014. REL 404/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB806028	2014-09-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4761.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 327.466,54
2014OB806029	2014-09-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4761.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 108.325,16
2014OB806030	2014-09-05T00:00	DANFE 98 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 404/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 5.758,71
2014OB806031	2014-09-05T00:00	NFSE 147437 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 404/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 15.720,39
2014OB806033	2014-09-05T00:00	DDP 113-08/2014. GRUPO 5. REGIME PRÓPRIO PATRONAL FORA DA FITA - FOPAG AGO/2014. GOIAS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 4.824,02
2014OB806035	2014-09-05T00:00	DDP 114-08/2014. GRUPO 5. REGIME PRÓPRIO PATRONAL FORA DA FITA - COMPLEMENTAÇÃO DE JUL E AGO/2014. GOIAS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DEP. JOAO CAMPOS DE ARAUJO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 644,48
2014OB806036	2014-09-05T00:00	NFSE - 1064364/1086275/1086276/1086277/1086278/1086279/1086280/1086282 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. ISENTA DE RETENÇÕES. GLOSA DE R$ 12.069,53, COBRANÇA INDEVIDA,RELAÇAO: REL. 404/2014- SIGMAS	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 74.734,57
2014OB806037	2014-09-05T00:00	NFSE: 01092675,01099216,01099215,01099203,01098332,01098331,1098330,01098329,01096329,01095864,01095863,01094810,01092929 - (REL.404/14/SIGMAS) - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. - ISENTA DE RETENÇÕES.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 55.856,10
2014OB806042	2014-09-05T00:00	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA VERA LUCIA RODRIGUES DE LACERDA, CUJO OBITO OCORREU EM 27/08/14. PROCESSO 122.495/14. DDP 014-09/2014. GRUPO 3.	151.934.976-91 - WILSON B. LACERDA	R$ 272,77
2014OB806043	2014-09-05T00:00	FATURA 0010211457 - SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC. REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL - RET RFB 5,85PC S/ R$ 107,80(BUFFET), RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,21 (DIARIA/TAXA)A CARGO LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA. REL 404/14 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 398,52
2014OB806044	2014-09-05T00:00	DANFE 0000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 3,50PC INSS . REL 404/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.948,88
2014OB806045	2014-09-05T00:00	NFSE 560 (COPIA) - MAN. AR CONDICIONADO - DESPEDAS DE 2013 REF. PARTE 13 SALARIO. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2014NE004400 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA. IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. REL MEMO 08/14.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 704,60
2014OB806046	2014-09-08T00:00	BOLETO:21999260114040186 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDOR RENATO PROENÇA PICANTO, PONTO 7641, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF - PROJETO REDE TELEF. RESID. BLOCOS C, D, E, SQN 302- PEDIDO DETEC- PROC.122681/14	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB806047	2014-09-08T00:00	PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF. PUBLICAÇÕES MÉDICAS- RET RFB 7,05PC S/464,02(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 373,92(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC).PROC. 100.633/2013	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 412,61
2014OB806048	2014-09-08T00:00	NVOICE M215653 - REMESSA DE 14.000,00 DOLARES REF. ASSINATURA DE PERIÓDICO PARA 15/04/2014 A 14/04/2015 - CLINICALKEYFLEX. PROCESSO: 100.633/2013, A PED. DO DEMED/CD	00.000.000/0001-91 - ELSEVIER	R$ 31.535,00
2014OB806049	2014-09-08T00:00	FOPAG-SET/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 230.519,78
2014OB806050	2014-09-08T00:00	FOPAG-SET/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2014.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 67.029,51
2014OB806051	2014-09-08T00:00	DANFE 158 FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 406/2014 SIGMAS.	15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 682,94
2014OB806052	2014-09-08T00:00	DANFE 7347 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 406/2014.SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 581,37
2014OB806053	2014-09-08T00:00	DANFE 2.368- MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 20/07/14 A 19/08/14 - RELAÇÃO 406/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,60
2014OB806054	2014-09-08T00:00	NFES 12372 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110. NO PERIODO: 01/08 A 31.08.2014 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL.404/14/SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 29.025,18
2014OB806055	2014-09-08T00:00	DANFE 043-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII,ARTS.151 E 164) REL.406/2014 -5A MEDIÇÃO.	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 332.656,12
2014OB806056	2014-09-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4762.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 226.003,53
2014OB806057	2014-09-08T00:00	PAGAMENTO FATURA 113615/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 4.665/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.300,68)/INFRAERO (R$ 229,88).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 3.281,65
2014OB806058	2014-09-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4762.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 76.456,14
2014OB806059	2014-09-08T00:00	PAGAMENTO FATURA 111256/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.487/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 15.110,19)/INFRAERO (R$ 936,54).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 14.915,43
2014OB806060	2014-09-08T00:00	PAGAMENTO FATURA 110826/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.103/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.618,83)/INFRAERO (R$ 325,85).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 8.314,08
2014OB806061	2014-09-08T00:00	PAGAMENTO FATURA 114625/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 5.371/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 4.973,55)/INFRAERO (R$ 321,34).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 4.921,60
2014OB806062	2014-09-08T00:00	PAGAMENTO FATURA 113978/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 5.027/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.676,13)/INFRAERO (R$ 241,54).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 5.500,47
2014OB806063	2014-09-08T00:00	NFSE 43544 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 5/12-REL 406/2014 SIGMAS	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 2.211,54
2014OB806064	2014-09-08T00:00	PAGAMENTO FATURA 114354/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 5.355/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 4.570,98)/INFRAERO (R$ 317,17).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 4.543,54
2014OB806065	2014-09-08T00:00	DANFE 947 - FORNECIMENTO DE 1100 ROLOS DE FITA ADESIVA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 406/14.	16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA-	R$ 3.620,00
2014OB806066	2014-09-08T00:00	DANFE 20 CÓPIA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007818 PARA PAGAMENTO DIRETO AO FUNCIONÁRIO ELOIDES PAULO DE ALMEIDA, CPF 351.681.021-15. PROC. 119.959-2014. RELAÇÃO 403/2014 SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 4.321,64
2014OB806067	2014-09-09T00:00	DANFES 119/126 - PREST. DE SERV. DE CONFEC, INST., SUBST. E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓV. FUNC/CD, COM FORNEC. DE MAT/(ISENTO ISS). EMPRESA OPT/S/NACIONAL. REL. 406/2014SIG/MULTA. MULTA R$ 928,84 - PROC. 109.159/2013 - A PEDIDO DA COHAB	04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 8.359,48
2014OB806068	2014-09-09T00:00	DANFE 044- MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5,00PC - AGO/14 -REL 401/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 115.021,19
2014OB806069	2014-09-09T00:00	ND 80000000011- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - SETEMBRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB806070	2014-09-09T00:00	NN 12367893160001403 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 19/24 - PROCESSO 137.108/2013.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB806071	2014-09-09T00:00	ND 736221 : TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO DA COHAB - AGOSTO/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB806072	2014-09-09T00:00	ND 800411/800429 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS 201 E 408, DO BLOCO C DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA (2/4) - PROCESSO 120.098/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 306,30
2014OB806073	2014-09-09T00:00	ND-203/012 NN 2400000000078676-3- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. SETEMBRO/2014. PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB806074	2014-09-09T00:00	NN 24000000000728712-0 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 4/12 - PROCESSO 137117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB806075	2014-09-09T00:00	NN 100218407033 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB - AGOSTO/2014 - PROCESSO 100.465/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB806076	2014-09-09T00:00	NN 100220207017 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, BLOCO C, SQN 112, A PEDIDO DA COHAB - AGOSTO/2014 - PROCESSO 100462/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB806077	2014-09-09T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 10/09/2014. PROCESSO 122789/2014. PONTO 6532.	308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB806078	2014-09-09T00:00	NOTA DE BENS MÓVEIS 033241 - LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ (SERVIÇO), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 406/2014 SIGMAS.	23.930.464/0016-89 - LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.	R$ 882,86
2014OB806079	2014-09-09T00:00	DANFE 4327 - FORNECIMENTO DE CÁLICE E DE COROA PARA BROCA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 406/2014 SIGMAS.	23.930.464/0016-89 - LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.	R$ 593,14
2014OB806080	2014-09-09T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 10/09/2014. PROCESSO 122789/2014. PONTO 6532.	308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB806081	2014-09-09T00:00	FATURA 231968/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESA VRG (R$ 6.381,40)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 132,36)/TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 59,94
2014OB806081	2014-09-09T00:00	FATURA 231968/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESA VRG (R$ 6.381,40)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 132,36)/TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 6.054,54
2014OB806082	2014-09-09T00:00	FATURA 231969/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS (R$ 2377,50)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 122,14)/TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 59,94
2014OB806082	2014-09-09T00:00	FATURA 231969/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS (R$ 2377,50)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 122,14)/TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 2.323,42
2014OB806083	2014-09-09T00:00	FATURA 231966/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS TAM (R$ 2.307.44)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 398.26)/TAXA RAV (R$ 19.98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 19,98
2014OB806083	2014-09-09T00:00	FATURA 231966/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS TAM (R$ 2.307.44)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 398.26)/TAXA RAV (R$ 19.98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 2.599,17
2014OB806084	2014-09-09T00:00	FATURA 232068/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AIR FRANCE (R$ 3.650.70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 80.47), OUTRAS TAXAS (R$ 255.31), TAXA RAV (R$ 9.99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 9,99
2014OB806084	2014-09-09T00:00	FATURA 232068/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AIR FRANCE (R$ 3.650.70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 80.47), OUTRAS TAXAS (R$ 255.31), TAXA RAV (R$ 9.99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 3.980,81
2014OB806085	2014-09-09T00:00	FATURA 231970/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS (R$ 10.253,00)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 380,11)/TAXA RAV (R$ 169,83). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 169,83
2014OB806085	2014-09-09T00:00	FATURA 231970/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS (R$ 10.253,00)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 380,11)/TAXA RAV (R$ 169,83). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 9.883,47
2014OB806086	2014-09-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4763.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 326.135,34
2014OB806087	2014-09-09T00:00	FATURA 231971/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESA VRG (R$ 1.227,80)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,12)/TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 19,98
2014OB806087	2014-09-09T00:00	FATURA 231971/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESA VRG (R$ 1.227,80)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,12)/TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 1.182,25
2014OB806088	2014-09-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4763.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 48.622,25
2014OB806089	2014-09-09T00:00	FATURA 231972/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS (R$ 36.569,70)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.444,99)/TAXA RAV (R$ 579,42). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 579,42
2014OB806089	2014-09-09T00:00	FATURA 231972/2014 - PROCESSO 6.172/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS (R$ 36.569,70)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.444,99)/TAXA RAV (R$ 579,42). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 35.334,66
2014OB806090	2014-09-09T00:00	FAT. 87672/14 - PROC. 4.583/14. B.CÁLC.: EMP.AÉREAS (R$ 20.943,90)/INF. (R$ 912,66). DESC.CONT.(R$ 1.884,94)/TX.DU(R$ 2.094,39)/DESC. R$ 14.964,41 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(EXERC. 2014), PROCS. 6.271 A 6.273/14.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 5.560,72
2014OB806091	2014-09-09T00:00	NN 172836807070 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD. QUINTA PARCELA (5/12). PROCESSO 137113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB806092	2014-09-09T00:00	ND-0920145012 - NN 95912709423-4 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 -VIGÉSIMA QUARTA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB806093	2014-09-09T00:00	DANFE 2483/2485/2489 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ESPIRAL E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 406/2014 SIGMAS.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 28.702,19
2014OB806096	2014-09-10T00:00	NN 13498310000144763 E 13498310000144772 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 201 E 303, BLOCA A, SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - TERCEIRA PARCELA (3/12) - PROCESSO: 114.734/2014.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 300,00
2014OB806099	2014-09-10T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 08/09/2014. PROCESSO 122700/2014. PONTO 6348.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB806100	2014-09-10T00:00	FT 14/07/70100464-5 - SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NAC. E INTERN. -STFC LDI, REF: JUNHO/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.405/14 SIGMAS. EMBRATEL.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 87.740,46
2014OB806101	2014-09-10T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT R$437,99 + 2 DIáRIAS A R$611,00 (R$23.625,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 19 A 26/8/2014. PROCESSO 121.314/2014. P_5.498	538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.708,31
2014OB806102	2014-09-10T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT R$349,00 (R$1919,50) + 2 DIáRIAS A R$611,00, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 19 A 26/8/2014. PROCESSO 121.314/2014. P_4.220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB806103	2014-09-10T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 + 2 DIáRIAS A R$611,00 , ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 19 A 26/8/2014. PROCESSO 121.314/2014. P_4.220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB806104	2014-09-10T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 + 2,0 DIáRIAS A R$611,00, + ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 19 A 26/8/2014. PROCESSO 121.314/2014. P_5.920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB806105	2014-09-10T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 + 2,0 DIáRIAS A R$611,00, + ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 19 A 26/8/2014. PROCESSO 121.314/2014. P_7.464.	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB806106	2014-09-10T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 + 2,0 DIáRIAS A R$611,00, + ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$196,19 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 19 A 26/8/2014. PROCESSO 121.314/2014. P_7.126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB806107	2014-09-10T00:00	DANFE 571 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - AGOSTO/2014 - REL 410/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB806108	2014-09-10T00:00	NFSE 20046 E 20047 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 85,80) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.712,00(CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 410/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.623,62
2014OB806109	2014-09-10T00:00	DANFE 159 - FORNECIMENTO DE PINCÉIS PARA BLOCAGEM E OUTROS. A PEDIDO DA COORDENAÇAO GRÁFICA/CD.BLOQUEIO R$ 431,83 (MULTA) PROCESSO.117.224/13.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 410/14 SIGMAS	15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 21.159,47
2014OB806110	2014-09-10T00:00	DANFE 186 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. REF. AGOSTO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - REL. 410/14/SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB806111	2014-09-10T00:00	DANFES 25- SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO: 410/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 2.470,31
2014OB806112	2014-09-10T00:00	NFSE 8216- MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/07/2014 A 07/08/2014 (PARCELA 10 DE 12). REL 410/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 4.876,35
2014OB806113	2014-09-10T00:00	NFSE 2026 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER, PERIODO AGOSTO/14, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - GLOSA DE R$120,00 - REL. 410/2014 SIGMAS. PROCESSO 110.528/2011	04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda	R$ 649,95
2014OB806114	2014-09-10T00:00	DANFE 11- PREST. DE SERVIÇO PRA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DO DEMED/CD, EM BRASÍLIA EM 21/08/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PC. RELAÇÃO: 410/2014 SIGMAS.	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 14.866,60
2014OB806115	2014-09-10T00:00	ND-1800027886-001 - OCUP. DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARL.,VL P/ ATENDER DESP. .RATEIO DE EE,AR COND,CONS.LIMP., REL.410/14,SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 252,96
2014OB806116	2014-09-10T00:00	NFEI 201400000181061 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: AGOSTO/2014 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 410/2014 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB806117	2014-09-10T00:00	NFSE 147702 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 410/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.776,05
2014OB806118	2014-09-10T00:00	DANFE 124-CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO,REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO MATERIAL,A PEDIDO DA COHAB:REVISÃO ARMÁRIOS EXISTENTES,CONF.NOTA-OPTANTE SIMPLES-SEM ISS CONF.TÓPICO 5,PÁG.22,MANUAL ISS-REL 410/14SIG	04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 292,00
2014OB806119	2014-09-10T00:00	DANFES 33 E 34 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS... A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 410/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 510,64
2014OB806120	2014-09-10T00:00	DANFE 1141 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/07 A 27/08/2014 - REL 412/14 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB806121	2014-09-10T00:00	DANFE: 6838- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 412/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 2.562,00
2014OB806122	2014-09-10T00:00	DANFE 858 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2014. - RELAÇÃO 412/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 8.937,08
2014OB806123	2014-09-10T00:00	DANFE 971 - FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE PASTA DE COURO PARA CURSO DE GOVERNANÇA LEGISLATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 412/14 SIGMAS.	00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA	R$ 7.600,00
2014OB806124	2014-09-10T00:00	DANFES 324 E 325 - SERV. DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO.E ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPT. SIMPLES.REL. 412/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 379,80
2014OB806124	2014-09-10T00:00	DANFES 324 E 325 - SERV. DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO.E ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPT. SIMPLES.REL. 412/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 4.218,15
2014OB806125	2014-09-10T00:00	DANFE 900 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARC 03/12. REL 412/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 56.949,00
2014OB806126	2014-09-10T00:00	NFPS 201468- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/07 A 22/08/2014. RELAÇÃO 412/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB806126	2014-09-10T00:00	NFPS 201468- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/07 A 22/08/2014. RELAÇÃO 412/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB806127	2014-09-10T00:00	DANFE 702 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CD, A PEDIDO CENIN. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 03/12. REL. 412/2014 SIGMAS.	09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME	R$ 3.550,32
2014OB806128	2014-09-10T00:00	DANFE 530- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. REFERENTE: AGOSTO/2014 REL. 412/2014 SIGMAS.	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB806129	2014-09-10T00:00	DANFE 138 - FORNECIMENTO DE CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6, CORDÃO DE MANOBRA -PATCH CORD - , A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 412/14.	97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	R$ 162.919,20
2014OB806130	2014-09-10T00:00	NFSE 201467 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014. RELAÇÃO 412/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 75,00
2014OB806130	2014-09-10T00:00	NFSE 201467 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014. RELAÇÃO 412/2014 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 300,00
2014OB806131	2014-09-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4764.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 367.921,39
2014OB806132	2014-09-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4764.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 93.114,41
2014OB806134	2014-09-11T00:00	FATURA 024/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.289/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 113.364,7), INFRAERO (R$ 4.135,82). DESCONTO NO VALOR DE R$ 686,47 REF REEMBOLSO (EXERC. 2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 108.530,26
2014OB806135	2014-09-11T00:00	FATURA 022/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO 5.795/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 108.359,24), INFRAERO (R$ 3.557,44)(EXERCÍCIO 2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 104.026,55
2014OB806136	2014-09-11T00:00	FAT. 23/14, COTA AZUL, A.M 43/09 (PROC. 6.046/14).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)- B.CÁLC.: AZUL(R$ 96.338,26), INFRAERO(R$ 3.383,55). DESCONTO R$ 2.293,50 REF REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS(R$ 1.430,28/EXERC.2013 E R$ 863,22/EXERC.2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 90.397,92
2014OB806137	2014-09-11T00:00	FATURA 021/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.564/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 138.106,16), INFRAERO (R$ 4.502,02). DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.453,03 REF REEMBOLSO (EXERC. 2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 130.101,28
2014OB806138	2014-09-11T00:00	RECIBO COB DE LOC BEM MOV N.3772 .. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS .. RET. RFB 9,45PC .. ISS 5PC S/69.394,82 (IMPRESSÃO) .. ABR A JUL/2014 .. REL.401/14/SIGMAS.	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 69.394,82
2014OB806138	2014-09-11T00:00	RECIBO COB DE LOC BEM MOV N.3772 .. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS .. RET. RFB 9,45PC .. ISS 5PC S/69.394,82 (IMPRESSÃO) .. ABR A JUL/2014 .. REL.401/14/SIGMAS.	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 90.376,78
2014OB806139	2014-09-11T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB806049 - MOTIVO : DEVOL DE REJEICAO DE PGT DO DIA 09 09 14	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 499,87
2014OB806141	2014-09-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4765.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 259.332,16
2014OB806142	2014-09-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4765.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 59.788,86
2014OB806143	2014-09-11T00:00	DANFE 1.311 PRESTAçAO DE SERVIçOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES,A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENçãO ISS 5PC. RELACAO 414/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 7.504,94
2014OB806144	2014-09-11T00:00	DANFE 395- SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO TELEPROMPTER - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2014- RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 11.861,63
2014OB806145	2014-09-11T00:00	NFESF 004039 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/14 - RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 32.105,68
2014OB806146	2014-09-11T00:00	DANFE 4986 FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO 183,00(MULTA) PROCESSO 101.672/14 REL.414/14 SIGMAS	06.885.597/0001-85 - INDUSTRIA GRÁFICA INFORPRESS LTDA	R$ 5.560,15
2014OB806147	2014-09-11T00:00	DANFE 013 - FORNECIMENTO DE 18 UNIDADES DE ELIMINADOR DE MICROFONIA.A PEDIDO DA COAUD/CD.BLOQUEIO DE R$ 3.132,00 ( MULTA) PROCESSO 122.291/2013.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 414/2014 SIGMAS	17.650.187/0001-71 - EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP	R$ 54.867,96
2014OB806148	2014-09-11T00:00	.DANFE 24.295 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.356,06
2014OB806149	2014-09-11T00:00	DANFE 576/579 - FORNEC. DE PEÇAS P/ CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS QUE GUARNECEM OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	R$ 2.194,20
2014OB806149	2014-09-11T00:00	DANFE 576/579 - FORNEC. DE PEÇAS P/ CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS QUE GUARNECEM OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	R$ 2.713,00
2014OB806150	2014-09-11T00:00	DANFES 2428 E 2563 - FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 414/2014 SIGMAS.	11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA-	R$ 1.021,20
2014OB806151	2014-09-11T00:00	FATURA 0010211711 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC.REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1419,24(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/415,80(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM . GLOSA 0,04 - REL 414/14 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.605,60
2014OB806152	2014-09-11T00:00	DANFES 121 - PREST. DE SERV. DE CONFEC, INST., SUBST. E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓV. FUNC/CD, COM FORNEC. DE MATERIAL(ISENTO ISS), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 565,61
2014OB806153	2014-09-11T00:00	DANFES 23/24-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS,ESPELHOS,ACRÍLICOS,BOXES,PARAFUSOS,INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXÃO DE VIDROS,A PEDIDO DA COHAB-VIDRO TRANSPARENTE CONF.NOTA-OPTANTE SIMPLES-REL 414/14 SIGM	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 404,19
2014OB806154	2014-09-11T00:00	NFES 977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - AGOSTO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 246.381,23
2014OB806155	2014-09-11T00:00	NFSE 352 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 08/2014 - REL 407/14 SIGMAS. PROC.110.759/11.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 33.343,23
2014OB806156	2014-09-11T00:00	FATURA 10211267 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC.REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3.902,80(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/835,52(BUFFET+TX PDV)A CARGO LA HOTELS EMPREENDIMENTOS- REL 414/14 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.125,49
2014OB806157	2014-09-11T00:00	DANFE 7.224- FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE CD-R VIRGEM A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 414/2014 - SIGMAS	10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.	R$ 2.000,00
2014OB806158	2014-09-12T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA, ES, DE 17 A 21/09/2014. PROCESSO 106.025/2014. P_7.259.	041.141.109-84 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.742,49
2014OB806159	2014-09-12T00:00	FAT 14/08/70100495-4 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL(STFC LDN E LDI), ORIGINADOS NOS TERMINAIS MOVEIS REF. JULHO/14. RET 9,45PC S/112.591,84- AJUSTE 318,15(GLOSA). REL.409/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 101.633,76
2014OB806160	2014-09-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4756.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 166.019,94
2014OB806161	2014-09-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4766.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 47.932,12
2014OB806162	2014-09-12T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO NOS ESTADOS DO ACRE E SÃO PAULO DE 18.09 A 29.09/2014. PROC.122.161/2014 -SECOM -	063.527.708-51 - ANDRE MARTIRANI	R$ 900,00
2014OB806162	2014-09-12T00:00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO NOS ESTADOS DO ACRE E SÃO PAULO DE 18.09 A 29.09/2014. PROC.122.161/2014 -SECOM -	063.527.708-51 - ANDRE MARTIRANI	R$ 12.100,00
2014OB806163	2014-09-12T00:00	DANFE 20(CÓPIA)-LIB.PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007818 P/PAGAMENTO DIRETO FUNCIONÁRIO HARRY DA SILVA GOIS, CPF 833.794.951-15: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO-PROC. 119.959/2014 - FICA BLOQUEADO R$ 30.201,63 - REL 415/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 3.598,31
2014OB806165	2014-09-15T00:00	DANFE 2282 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250(INTEGRA ALBUMINA, ACIDO URICO E OUTROS). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 416/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 1.595,84
2014OB806166	2014-09-15T00:00	NFSE 668 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- AGO/14 - REL 416/14.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.253,34
2014OB806167	2014-09-15T00:00	NFS 3815- SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 416/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 467,10
2014OB806168	2014-09-15T00:00	DANFE 77 - FORNECIMENTO DE 13.500KG DE AçUCAR CRISTAL PCT 2KG ITAJá, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.416/2014 SIGMAS.	10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME	R$ 17.415,00
2014OB806169	2014-09-15T00:00	DANFES 123/125-CONFEC.,INSTAL.,SUBSTIT.,REPARO ARMÁRIOS IMÓVEIS FUNCIONAIS,C/FORNEC.MATERIAL-BLOQUEIO MULTA DANFE 123: R$ 1.368,50(PROC.109.159/13)-OPTANTE SIMPLES-SEM ISS CONF.TÓPICO 5 DO MANUAL(CARPINTARIA E SERRALHERIA)-REL 416/14S	04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 12.386,47
2014OB806170	2014-09-15T00:00	NFS 86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC , 5PC ISS E 3,5PC INSS S/1.593,20 REL 416/2014 SIGMAS.PROC.105.124/2013	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.588,52
2014OB806171	2014-09-15T00:00	DANFE 7.185- FORNECIMENTO DE COLA DE SECAGEM RÁPIDA E OUTROS.A PEDIDO DA COORDENAÇAO DE ALMOXARIFADO/CD.RET.5,85 PC. CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 416/2014 SIGMAS	04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA	R$ 2.145,07
2014OB806172	2014-09-15T00:00	NFSE 10263/10262 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(NFS 10262)E 3PC(NFSE 10263)- 05/07 A 04/08/14 - REL 416/14 SIGMAS	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.069,26
2014OB806173	2014-09-15T00:00	DANFES 80432 E 80434 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RESFRIADORAS DE LÍQUIDO DO ANEXO I DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CD. - RET RFB 5,85PC- REL. 416/2014 SIGMAS.	01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	R$ 28.907,06
2014OB806174	2014-09-15T00:00	DANFE 1213 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 416/2014 SIGMAS.	06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA	R$ 80.800,00
2014OB806175	2014-09-15T00:00	DANFE 374-SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO),A PEDIDO DEPOL/CD.RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.VALOR REF. DIFERENÇA REAJUSTE 14 A 30/04/14,MAIO,JUN,JUL,AGOS/2014. RELAÇÃO 411/2014 SIG	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 45.351,83
2014OB806176	2014-09-15T00:00	NFSE 2297 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/14 - REL 416/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB806177	2014-09-15T00:00	DANFE 3060 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPE PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO, EUCATEX-EUCAFLOOR, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISENTA DE TRIBUTOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 416/2014 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 257,04
2014OB806178	2014-09-15T00:00	DANFE 556 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- AGO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 419/14 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 777.011,13
2014OB806179	2014-09-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 123.155/14-SECOM.	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 1.000,00
2014OB806179	2014-09-15T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 123.155/14-SECOM.	032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES	R$ 3.000,00
2014OB806180	2014-09-15T00:00	DANFE 80/81/82- FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL(LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO,CD-ROM S E DVDS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 418/2014 SIGMAS	16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 8.952,19
2014OB806181	2014-09-15T00:00	DANFE 133 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 419/2014 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.400,18
2014OB806182	2014-09-15T00:00	11,5 DIáRIAS VLR UNIT R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED. DE R$267,53 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO BRANCO, BRASILéIA E ASSIS BRASIL/AC E SãO PAULO/SP, 18 A 29/09/2014. P 122.161/14. P_7781.	063.527.708-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.024,97
2014OB806183	2014-09-15T00:00	11,5 DIáRIAS VLR UNIT R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED. DE R$267,53 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO BRANCO, BRASILéIA E ASSIS BRASIL/AC E SãO PAULO/SP, 18 A 29/09/2014. P 122.161/14. P_6310.	073.573.518-23 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.024,97
2014OB806184	2014-09-15T00:00	NFFEES 5835 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 22.340,48(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - AGOSTO/2014 - REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB806184	2014-09-15T00:00	NFFEES 5835 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 22.340,48(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - AGOSTO/2014 - REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 21.033,56
2014OB806185	2014-09-15T00:00	NFFEES 22656/22658/22657/39637 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$844,43(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTA DE RET). AGO/14. REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 259,61
2014OB806185	2014-09-15T00:00	NFFEES 22656/22658/22657/39637 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA. RET SRF 5,85PC S/R$844,43(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$259,61(ISENTA DE RET). AGO/14. REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 795,03
2014OB806186	2014-09-15T00:00	NFFEES 740 -FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 849,38 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-AGO/14-REL 413/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 182,89
2014OB806186	2014-09-15T00:00	NFFEES 740 -FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 849,38 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-AGO/14-REL 413/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 799,69
2014OB806187	2014-09-15T00:00	NFFEES 4946/4947/4948/4951/4952/4953 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 563.062,53(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF. AGO/2014. REL.413/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.326,94
2014OB806187	2014-09-15T00:00	NFFEES 4946/4947/4948/4951/4952/4953 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 563.062,53(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF. AGO/2014. REL.413/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 530.123,37
2014OB806188	2014-09-15T00:00	NFFEES 4959- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ 23.951,20, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. AGO/2014. REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB806188	2014-09-15T00:00	NFFEES 4959- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ 23.951,20, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. AGO/2014. REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 22.550,05
2014OB806189	2014-09-15T00:00	PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/25.349,64.CONF IN RFB 1234/2012. DEDUZ R$13,29 REF. A TAXA RELIGAÇAO.CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA R$ 4.945,94. AGO/14. REL 413/14 SIGM.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.945,94
2014OB806189	2014-09-15T00:00	PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/25.349,64.CONF IN RFB 1234/2012. DEDUZ R$13,29 REF. A TAXA RELIGAÇAO.CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA R$ 4.945,94. AGO/14. REL 413/14 SIGM.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 23.879,98
2014OB806190	2014-09-15T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) RET SRF 5,85PC S/27.282,08 CONF IN RFB 1234/2012.DEDUZ ACRESC R$ 0,36 CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.541,92). AGOS/14. REL 413/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 7.541,92
2014OB806190	2014-09-15T00:00	PLANILHAS CEB - FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) RET SRF 5,85PC S/27.282,08 CONF IN RFB 1234/2012.DEDUZ ACRESC R$ 0,36 CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.541,92). AGOS/14. REL 413/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 25.686,44
2014OB806191	2014-09-15T00:00	DANFES 101, 102 E 103 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 418/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 1.801,80
2014OB806192	2014-09-15T00:00	DANFE 122-CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO,REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO MATERIAL,A PEDIDO DA COHAB:REVISÃO ARMÁRIOS EXISTENTES,CONF.NOTA-OPTANTE SIMPLES-SEM ISS C.TÓPICO5,PÁG.22,MANUAL ISS-REL418/14SIGMAS	04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 418,63
2014OB806193	2014-09-15T00:00	DANFE 80 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED, - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 418/14 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB806194	2014-09-15T00:00	DANFE 723 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELAÇÃO 418/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 5.069,81
2014OB806195	2014-09-15T00:00	DANFE 1.791 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DE MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET. ISS 3,5PC. PERÍODO: 13/08/14 A 12/09/14. REL. 418/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.240,87
2014OB806196	2014-09-15T00:00	DANFE 2153 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ZUPI, REVISTA IMPRESSA SOBRE FOTOGRAFIA, DESIGN GRAFICO, ARTES PLASTICAS, GRAFFITI E ARQUITETURA, P/PER.DE OUT/14 A SET/15, PER.BIM. EMP.OPTANTE SIMPLES, REL.418/14,SIGMAS.	07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME	R$ 70,00
2014OB806197	2014-09-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4767.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 128.590,27
2014OB806198	2014-09-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4767.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 64.718,28
2014OB806200	2014-09-16T00:00	FATURA 0191179538 (NN 109/00000706-6)- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/06/2014 A 01/07/2014. REL 421/2014 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 13.039,20
2014OB806201	2014-09-16T00:00	NFST NS. 10518/062014, 00010515/062014, 34009/072014, 34010/072014 .. SERVIÇO TELEFONIA MOVEL POS-PAGO SEM COBERTURA CONTRATUAL .. RET. RFB 9,45PC .. 02.05 A 01.07.2014 .. REL. 421/14/SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CLARO S/A	R$ 74.043,11
2014OB806202	2014-09-16T00:00	BOLETOS DIVERSOS - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA- DF A PEDIDO DO DETEC-CD - PROCESSO 123205/2014.NOMES NO CAMPO INF.ADICIONAIS.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 763,68
2014OB806203	2014-09-16T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 107,01 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A VITóRIA NO PERíODO DE 17 A 20/09/2014.PONTO 7382 E PROC. 120908/2014.	816.610.531-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.742,49
2014OB806205	2014-09-16T00:00	BOLETOS 01.100.8383976.4-8/01.1008383994.4-6. AUTORIZACAO ANUAL DE PLACAS VINCULADA DE VEICULO DA FROTA OFICIAL DA CD A PEDIDO COORD.TRANSPORTE. PROC.123.293/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 360,36
2014OB806206	2014-09-16T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADA PRISCILA M. S.DA SILVA.PARA PARTICIPAR DA GRAVAçãO DO PROGRAMA CâMARA LIGADA A REALIZAR-SE NO DIA 19/09/2014.PROC.122535/2014	105.679.367-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806207	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ELLEN S. DE ARAÚJO.	814.320.384-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806208	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: MARCELO DE F. SANTANNA.	944.763.305-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806209	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: JOSé DJALISSON SANTOS OLIVEIRA.	096.672.584-08 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806210	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: BRUNO RAFAEL NOGUEIRA.	077.875.807-98 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806211	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: IGOR MELO NOGUEIRA.	636.280.403-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806212	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: BRUNA RAYANA ALMEIDA CHAVES.	636.280.403-10 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806213	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: DOMINIQUE QUEIROZ CUER.	139.546.727-74 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806214	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: PâMELA M. SANTIAGO.	292.269.668-50 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806215	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: INGRID SCHVENG SANCHES.	803.950.078-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806216	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: RAFAELA DUTRA.	424.939.861-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806217	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: FáBIO JOSé VAZ MOTA.	577.487.801-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806218	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: VINíCIUS DI PAULA MESSIAS.	734.363.721-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806219	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: MARIETA DE ALMEIDA SOUSA.	424.562.073-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806220	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: FRANCESCA DANIELMA PAIVA SILVA.	424.562.073-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806221	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: JOãO ANTôNIO BARROS DA SILVA.	066.899.643-96 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806222	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: PEDRO RENO GAMA.	635.640.256-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806223	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: LARISSA FRANCIELLE MIRANDA MOREIRA..	705.516.936-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806224	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: VITOR PAIVA FIORINDO.	751.706.046-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806225	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ARTHUR DE OLIVEIRA ABRANTES.	018.645.506-27 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806226	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: NAIANY SATURNINO DA MATA.	006.113.556-98 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806227	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: NARUMI ITO.	047.308.811-84 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806228	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ANTôNIO GUSTAVO BATISTA ALENCAR.	013.146.682-85 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806229	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ELLEN S. DE ARAÚJO.	095.154.017-39 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806230	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: DALLYNE DE FÁTIMA SILVA.	017.445.404-03 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806231	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: CRISLAINE ZAGO.	776.561.219-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806232	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: GUSTAVO PEROTTI.	692.784.239-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806233	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: MIKAEL DE OLIVEIRA NERIS.	064.355.975-29 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806234	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: GUSTAVO BONFIM CRIVELORI.	154.860.128-45 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806235	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ISABELA DOMINGUES DE SOUZA.	293.202.788-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806236	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA.	117.388.738-54 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806237	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: EWERTON LIMA COSTA.	054.798.754-42 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806238	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: RAIANE RIZZO DA SILVA.	286.233.508-80 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806239	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: JAQUELINE ANANIAS ESPOSITO.	119.926.088-65 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806240	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: TAMYRES CRISTINA FIM.	274.884.638-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806241	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: AMANDA CARMO NASCIMENTO.	884.188.631-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806242	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: LUCAS FERREIRA DE MELO.	073.328.774-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806243	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ADEILSON ALVES DA SILVA.	830.051.614-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806244	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: MÍRIAM DE FRANÇA CONCEIÇÃO.	149.572.214-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806245	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: WELSON DIAS DE OLIVEIRA.	723.840.183-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806246	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ANA LETíCIA DA SILVA DANTAS.	019.734.194-24 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806247	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: JHENIFER MEZZOMO SPAGNOL.	032.447.109-21 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806248	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: VITOR DEBASTIANI VALER.	099.816.769-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806249	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ALEX LEITE PEREIRA.	070.701.636-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806250	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: SUELLEN GALVÃO QUIRINO.	369.539.892-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806251	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: ÉRICO JÚNIOR WOUTERS.	587.950.300-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806252	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: DANIELE VERZA MARCON.	611.699.350-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806253	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: LUIS FELIPE SAMPAIO MACHADO.	968.065.830-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806254	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA.	453.439.228-13 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806255	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: DANIEL DE SOUSA MARTINS.	128.456.552-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806256	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: PATRICK LUIS SCHNVENDLER GUSMÃO DE ALMEIDA.	014.891.509-43 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806257	2014-09-16T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: EDUARDO SANTANA DA SILVA.	814.320.384-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806258	2014-09-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4768.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 148.512,06
2014OB806259	2014-09-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4768.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 34.701,52
2014OB806260	2014-09-16T00:00	NFFEES 6682- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET RFB 5,85PC S/31.013,05 CONFORME NOTA FISCAL, IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. ABRIL/2014. REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB806260	2014-09-16T00:00	NFFEES 6682- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET RFB 5,85PC S/31.013,05 CONFORME NOTA FISCAL, IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. ABRIL/2014. REL 413/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 29.147,16
2014OB806261	2014-09-17T00:00	FATURA 0183222937 (NN 109/00000704-1)- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/04 A 01/05/14. REL 425/14 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 5.072,51
2014OB806261	2014-09-17T00:00	FATURA 0183222937 (NN 109/00000704-1)- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/04 A 01/05/14. REL 425/14 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 9.600,00
2014OB806262	2014-09-17T00:00	FATURA 0186930538 (NN 109/00000705-8)- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/05/14 A 01/06/14. REL 425/14 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 13.039,20
2014OB806263	2014-09-17T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004613335- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR IVAN FERREIRA LIAL, PRONTUARIO N 881.869, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF5968 PROCESSO 123.539/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB806264	2014-09-17T00:00	DANFE 6933 - FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE PASTA EM PVC PARA CURSOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 418/2014 SIGMAS.	75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA-	R$ 2.140,00
2014OB806265	2014-09-17T00:00	DANFE 379- FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , RELAÇÃO 420/2014 SIGMAS.	02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME	R$ 4.169,10
2014OB806266	2014-09-17T00:00	DANFE 101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO: 420/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB806267	2014-09-17T00:00	NFSE 667- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- JUL/14 - REL 402/14.SIGMAS	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.253,34
2014OB806268	2014-09-17T00:00	DANFES 120/128-CONFEC.,INSTAL.,SUBSTIT.,REPARO ARMÁRIOS IMÓVEIS FUNCIONAIS,C/FORNEC.MATERIAL-BLOQUEIO MULTA DANFE 128: R$ 713,63(PROC.109.159/13)-OPTANTE SIMPLES-SEM ISS CONF.TÓPICO 5 DO MANUAL(CARPINTARIA E SERRALHERIA)-REL 420/14S	04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 6.422,62
2014OB806269	2014-09-17T00:00	DANFES 2036/2037/1807 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO ALMOXARIFADO, A PEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEAR R$ 109,21 (MULTA) NO DANFE 1807 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO: 422/2014 - SIGMAS. PROCESSO MULTA 119.603/2012.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 3.460,54
2014OB806270	2014-09-17T00:00	DANFE 890 E 891 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. AGOSTO/2014 - REL. 420/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 399,17
2014OB806270	2014-09-17T00:00	DANFE 890 E 891 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. AGOSTO/2014 - REL. 420/2014. SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 869,25
2014OB806271	2014-09-17T00:00	DANFE 107 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 420/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 151,55
2014OB806272	2014-09-17T00:00	DANFE 37 - PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC, MÊS DE JULHO/14, CTO 2012/01.11, REL. 420/14/SIGMAS. PROC. 145.428/2011.	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB806273	2014-09-17T00:00	DANFE 3059 - FORNEC. E INST. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESIST. (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERCIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, SOBRE PISO EXISTENTE (M2), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE S/ NACIONAL. RELAÇÃO:420/2014 SIGMAS	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 3.362,90
2014OB806274	2014-09-17T00:00	DANFE 57874 - FORNEC. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART. FUNCIONAIS), PERÍODO JULHO/2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 421/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 13.666,48
2014OB806275	2014-09-17T00:00	DANFE 231 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 420/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB806276	2014-09-17T00:00	NFSE 588/589/590/591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD, RET. 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODOS: 1/9/14, 8/9/14 E 10/9/14 - RELAÇÃO 420/2014 SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 1.112,11
2014OB806277	2014-09-17T00:00	6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$178,35 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A AMPARO/SP, DE 21 A 27/09/2014. PROC. 117,302/2014. P_7248.	939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.404,05
2014OB806278	2014-09-17T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTOS/SP, DE 22 A 26/09/2014. PROC. 121.509/2014. P_6272.	490.520.551-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB806279	2014-09-17T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTOS/SP, DE 22 A 26/09/2014. PROC. 121.509/2014. P_7012.	991.242.201-59 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB806280	2014-09-17T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT US$342,00(R$831,06)+US$196,00(R$476,28) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A VALPARAISO E SANTIAGO/CHILE, DE 22 A 26/09/2014. P 121.471/2014. P_5183 COT DOLAR 2,43.	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.055,53
2014OB806281	2014-09-17T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT US$269,00(R$653,67)+US$196,00(R$476,28) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A VALPARAISO E SANTIAGO/CHILE, DE 22 A 26/09/2014. P 121.471/2014. P_5324 COT DOLAR 2,43.	636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.257,28
2014OB806283	2014-09-17T00:00	DANFE 10- PREST. DE SERV. REALIZAÇÃO DO EVENTO CURSO CEFOR NO PERÍODO DE 04 A 08/AGOSTO EM BRASÍLIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PC. RELAÇÃO: 418/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 9.027,49 (COBRANÇA INDEVIDA).	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 1.400,00
2014OB806283	2014-09-17T00:00	DANFE 10- PREST. DE SERV. REALIZAÇÃO DO EVENTO CURSO CEFOR NO PERÍODO DE 04 A 08/AGOSTO EM BRASÍLIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PC. RELAÇÃO: 418/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 9.027,49 (COBRANÇA INDEVIDA).	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 6.819,65
2014OB806283	2014-09-17T00:00	DANFE 10- PREST. DE SERV. REALIZAÇÃO DO EVENTO CURSO CEFOR NO PERÍODO DE 04 A 08/AGOSTO EM BRASÍLIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PC. RELAÇÃO: 418/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 9.027,49 (COBRANÇA INDEVIDA).	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 15.600,00
2014OB806284	2014-09-17T00:00	DANFE 250.328 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC CONF. ART 5, INCISO I, ALÍNEA J, 2.(IN RFB 1.234/2012) - RELAÇÃO 422/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 2.081,18
2014OB806285	2014-09-17T00:00	NFES 6218 - SERVIçO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNECIMENTO DE PEçAS - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - AGOSTO/2014 - RELAçãO 420/2014 SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB806286	2014-09-17T00:00	DANFE 58 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 420/14 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 2.424,43
2014OB806287	2014-09-17T00:00	NFPS 46728 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014. RELAÇÃO 421/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.656.384,31
2014OB806288	2014-09-17T00:00	DANFE 627 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. REL 420/2014 SIGMAS. FASE 12	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB806289	2014-09-17T00:00	NFSE 2014493-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 510.957,17(DEDUZ VA+VT+MAT/EQUIP.),ISS 5PC-AGO/14-REL 421/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 565.143,20
2014OB806292	2014-09-17T00:00	6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$178,35 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A AMPARO/SP, DE 21 A 27/09/2014. PROC. 117,302/2014. P_7248.	939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB806295	2014-09-17T00:00	5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.040,04)+ US$ 215,00(R$ 522,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERíODO DE 18 A 29/9/2014. COTAçãO 2,43. PROC. 123170/2014.	697.388.667-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.722,65
2014OB806296	2014-09-17T00:00	DANFE 74 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/08/14 A A 12/09/14 - RELAÇÃO 424/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB806297	2014-09-17T00:00	DANFE 52703 - FORNECIMENTO DE 10 CHAPAS EM PVC EXPANDIDO BRANCO 1MM, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO CONFORME IN 1234/21 RFB 5,85PC. REL. 424/2014 SIGMAS.	04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA.	R$ 480,16
2014OB806298	2014-09-17T00:00	DANFE 3884 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/DF. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 420/2014, SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 664,35
2014OB806298	2014-09-17T00:00	DANFE 3884 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/DF. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 420/2014, SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 12.413,82
2014OB806299	2014-09-17T00:00	DANFE 335 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-AGOSTO/14 - REL 425/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 136.313,54
2014OB806299	2014-09-17T00:00	DANFE 335 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-AGOSTO/14 - REL 425/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 478.019,35
2014OB806300	2014-09-17T00:00	DANFE 3885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 424/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 1.815,60
2014OB806301	2014-09-17T00:00	DANFE 46 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNEC PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: AGOSTO/2014. REL 424/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.270,36
2014OB806302	2014-09-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4769.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 124.078,11
2014OB806303	2014-09-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4769.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 42.814,42
2014OB806304	2014-09-17T00:00	DANFES 558, 578, 584, 586 - SERVIÇO DE TREINAMENTO RELATIVO A SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV DIGITAL PARA FLORIANOPOLIS, SALVADOR, NATAL E RECIFE, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45PC CONF IN. 1234/12 RFB. REL. 424/2014. SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 39.842,00
2014OB806305	2014-09-17T00:00	NFS-E 557, 559, 583 E 585- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL P/TV CAMARA NAS CIDADES DE FLORIANOPOLIS, SALVADOR, NATAL E RECIFE. RET DE 9,45PC IN 1234 RFB. RELAÇÃO 424/2014 SIGMAS	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 115.904,00
2014OB806306	2014-09-17T00:00	FATURA 0010211740 - SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNEC. REFEIÇÕES,A PEDIDO DIRETORIA-GERAL - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.041,60 E RET RFB 5,85PC S/ R$ 179,07(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM TURISMO - REL 424/14 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.059,65
2014OB806307	2014-09-17T00:00	DANFE 2.158 - MANUT PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGÊNCIA (GERADORES PORTÁTEIS E FIXOS),INCLUINDO FORNEC MAT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. AGOSTO/14. REL.424/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.002,09
2014OB806308	2014-09-17T00:00	DANFE 324- SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO TELEPROMPTER - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65 PC - PERÍODO: JULHO/2014- RELAÇÃO 362/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 11.905,32
2014OB806309	2014-09-17T00:00	DANFE: 6.909/6.910 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 424/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 6.832,00
2014OB806311	2014-09-17T00:00	PAGAMENTO FATURA 115755/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.321/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.699,88)/INFRAERO (R$ 514,44).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 8.564,71
2014OB806314	2014-09-18T00:00	COPIAS DANFES 12/15 A 20/22/23 LIBERACAO VALORES BLOQUEADOS NAS 2014NS007850/7866/8940/8946 P/ATENDER MANDADO N.1351/14 A FAVOR SINDICATO TRABALHADORES RADIOFUSAO/TV NO DF. 7A.VARA TRABALHO-10A.REGIAO PROC.1229276/14 REL.423/14 SIGMAS	00.360.305/0001-04 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 4.946,03
2014OB806314	2014-09-18T00:00	COPIAS DANFES 12/15 A 20/22/23 LIBERACAO VALORES BLOQUEADOS NAS 2014NS007850/7866/8940/8946 P/ATENDER MANDADO N.1351/14 A FAVOR SINDICATO TRABALHADORES RADIOFUSAO/TV NO DF. 7A.VARA TRABALHO-10A.REGIAO PROC.1229276/14 REL.423/14 SIGMAS	00.360.305/0001-04 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 4.946,03
2014OB806314	2014-09-18T00:00	COPIAS DANFES 12/15 A 20/22/23 LIBERACAO VALORES BLOQUEADOS NAS 2014NS007850/7866/8940/8946 P/ATENDER MANDADO N.1351/14 A FAVOR SINDICATO TRABALHADORES RADIOFUSAO/TV NO DF. 7A.VARA TRABALHO-10A.REGIAO PROC.1229276/14 REL.423/14 SIGMAS	00.360.305/0001-04 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 137.133,20
2014OB806314	2014-09-18T00:00	COPIAS DANFES 12/15 A 20/22/23 LIBERACAO VALORES BLOQUEADOS NAS 2014NS007850/7866/8940/8946 P/ATENDER MANDADO N.1351/14 A FAVOR SINDICATO TRABALHADORES RADIOFUSAO/TV NO DF. 7A.VARA TRABALHO-10A.REGIAO PROC.1229276/14 REL.423/14 SIGMAS	00.360.305/0001-04 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 137.133,20
2014OB806315	2014-09-18T00:00	FATURA 110/2 -FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 04/08/14 A 02/09/01 - RETENÇAO RFB 9,45 RFB PC CONF IN 1234/12 - REL. 427/14-SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 17,16
2014OB806315	2014-09-18T00:00	FATURA 110/2 -FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 04/08/14 A 02/09/01 - RETENÇAO RFB 9,45 RFB PC CONF IN 1234/12 - REL. 427/14-SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 231,40
2014OB806316	2014-09-18T00:00	BOLETO: 21999260114041479 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDOR JOSÉ LÚCIO P. JÚNIOR, PONTO 6828, REL. AO REG. JUNTO AO CREA-DF- PROJETO SISTEMA PREVENÇÃO E COMBATE INCENDIO PARA CD,PEDIDO DETEC PROC.123492/14.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB806317	2014-09-18T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 123236/2014. PARLAMENTAR JOVEM: WILLIAM FERREIRA DA SILVA.	435.429.938-08 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806318	2014-09-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4770.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 209.257,31
2014OB806319	2014-09-18T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4770.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 54.624,37
2014OB806320	2014-09-18T00:00	DANFE 350 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. GLOSA DE R$399,55, POR COBRANÇA INDEVIDA. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 427/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 162.470,66
2014OB806321	2014-09-18T00:00	NFE 576. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. AGOSTO 2014 .. REL.427/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB806322	2014-09-18T00:00	DANFE 570 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 427/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 13.253,92
2014OB806323	2014-09-18T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 507- SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA - AGOSTO/2014 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1.234/12. REL 427/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 11.452,66
2014OB806324	2014-09-18T00:00	DANFE 8643 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DEAPA/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - AGOSTO/2014 - REL 427/2014 SIGMAS.	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 1.002,40
2014OB806325	2014-09-18T00:00	DANFE 8678 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - AGOSTO/14- REL. 427/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 13.754,14
2014OB806325	2014-09-18T00:00	DANFE 8678 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - AGOSTO/14- REL. 427/2014 SIGMAS	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 25.180,78
2014OB806326	2014-09-18T00:00	NFE 571. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC .. JULHO 2014 .. REL. 427/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 3.211,29
2014OB806327	2014-09-19T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806223 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	705.516.936-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB806328	2014-09-19T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806238 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	286.233.508-80 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB806329	2014-09-19T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806254 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	453.439.228-13 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -279,00
2014OB806330	2014-09-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO IRAJá SILVESTRE FILHO (IRAJA ABREU), CONFORME AUTORIZAçãO DO SENHOR DIRETOR-GERAL DE 16/09/14. PROCESSO 005.858/14	605.073.061-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 400,00
2014OB806330	2014-09-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO IRAJá SILVESTRE FILHO (IRAJA ABREU), CONFORME AUTORIZAçãO DO SENHOR DIRETOR-GERAL DE 16/09/14. PROCESSO 005.858/14	605.073.061-04 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 600,00
2014OB806331	2014-09-19T00:00	DANFE 9608/9611/12458/12460/12461/12462/12483 .. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NOS DOCUMENTOS 2014NS007803/7944 .. REL.426/14/SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 13.709,60
2014OB806331	2014-09-19T00:00	DANFE 9608/9611/12458/12460/12461/12462/12483 .. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NOS DOCUMENTOS 2014NS007803/7944 .. REL.426/14/SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 1.319.221,81
2014OB806332	2014-09-19T00:00	DANFES 9553/12373/12375/12376/12377/12537(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2014NS007944 - RELAÇÃO 426/2014 SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 1.319.221,81
2014OB806333	2014-09-19T00:00	COPIAS DANFES 12253/9431/9429/12539/12251/12250 E 12249 LIBERAR BLOQUEIO NAS 2014NS007803 E 7944 A PEDIDO DEMAP/CD REF.FORNECIMENTO DE EQUIP/MATERIAIS P/SISTEMA TV DIGITAL E TV CAMARA. PROC.124.486/12 E REL.426/14 SIGMAS	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 14.400,00
2014OB806333	2014-09-19T00:00	COPIAS DANFES 12253/9431/9429/12539/12251/12250 E 12249 LIBERAR BLOQUEIO NAS 2014NS007803 E 7944 A PEDIDO DEMAP/CD REF.FORNECIMENTO DE EQUIP/MATERIAIS P/SISTEMA TV DIGITAL E TV CAMARA. PROC.124.486/12 E REL.426/14 SIGMAS	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 998.531,42
2014OB806334	2014-09-19T00:00	DANFE 746 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO, 30.000 BTU/H, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$ 230,52 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 426/2014 SIGMAS. PROCESSO 107.904/2013.	01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$ 3.159,48
2014OB806335	2014-09-19T00:00	DANFE 13.626 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 426/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 220,00
2014OB806336	2014-09-19T00:00	DANFES 995/1002 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL - ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 4/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 4/12)- REL 426/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 34,93
2014OB806336	2014-09-19T00:00	DANFES 995/1002 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL - ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 4/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 4/12)- REL 426/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.475,62
2014OB806337	2014-09-19T00:00	DANFE 9554 .. LIBERAÇÃO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007803 .. REL.426/14/SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 13.709,60
2014OB806338	2014-09-19T00:00	DANFE 577 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. - RELAÇÃO 426/2014 SIGMAS.	08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	R$ 808,00
2014OB806339	2014-09-19T00:00	NFSE 2720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. PERIODO 01/08/2014 A 31/08/2014 REL. 426/2014 SIGMAS.	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 279,94
2014OB806340	2014-09-19T00:00	NFPS 48306 .. SERVIÇOS OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)REEMBOLSO DE DIÁRIAS .. RET. RFB 9,45PC . PERIODO:AGO/SET/2014 .. REL.429/14/SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 11.154,82
2014OB806341	2014-09-19T00:00	DANFE 1221 .. SUBSCRIÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO .. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.426/14/SIGMAS.	26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 91.877,89
2014OB806342	2014-09-19T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 18836 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC - JUNHO/2014 - REL 429/2014 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 76,57
2014OB806342	2014-09-19T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 18836 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC - JUNHO/2014 - REL 429/2014 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 13.575,23
2014OB806343	2014-09-19T00:00	NFPS 048233 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - AGO/2014 - REL 429/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB806344	2014-09-19T00:00	NFPS 048236 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 429/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 108.573,94
2014OB806345	2014-09-19T00:00	FATURAS 110/3-110/6-110-7 E 110-4 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A SETEMBRO/2014- RETENÇAO 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 - REL. 431/14 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 783,48
2014OB806345	2014-09-19T00:00	FATURAS 110/3-110/6-110-7 E 110-4 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A SETEMBRO/2014- RETENÇAO 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 - REL. 431/14 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 21.062,04
2014OB806346	2014-09-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VINíCIUS GURGEL, CONFORME AUTORIZAçãO DO SR. DIRETOR GERAL DE 16/09/2014. PROCESSO 119.025/2014.	510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 27.300,00
2014OB806346	2014-09-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VINíCIUS GURGEL, CONFORME AUTORIZAçãO DO SR. DIRETOR GERAL DE 16/09/2014. PROCESSO 119.025/2014.	510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 30.800,00
2014OB806347	2014-09-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4771.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 138.146,56
2014OB806348	2014-09-19T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4771.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 31.243,90
2014OB806364	2014-09-19T00:00	FOPAG-SET/2014-NORMAL. - REGIME PRÓPRIO - PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 218.693,75
2014OB806366	2014-09-19T00:00	FOPAG-SET/2014-NORMAL. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 89.347,94
2014OB806367	2014-09-19T00:00	FOPAG-SET/2014-NORMAL. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 38.773,13
2014OB806368	2014-09-19T00:00	NFES 30198 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ 6.230,67 (50PC DA NF) E ISS 5PC. JULHO/2014. REL 429/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 10.423,91
2014OB806369	2014-09-19T00:00	NFES 30197- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 20.900,00(50PC DA NF) ISS 5PC. JULHO/2014 - 2014 REL 429/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 10.485,70
2014OB806369	2014-09-19T00:00	NFES 30197- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 20.900,00(50PC DA NF) ISS 5PC. JULHO/2014 - 2014 REL 429/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 24.480,00
2014OB806370	2014-09-19T00:00	DANFE 3.105 - FORNECIMENTO GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM FRASCOS COM UM LITRO... RET 5,85PC IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO 428/2014 SIGMAS.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 107,29
2014OB806371	2014-09-19T00:00	DANFE 2288 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL. 428/2014 SIGMAS.	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 16.925,40
2014OB806372	2014-09-19T00:00	DANFE 593 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA CD A PEDIDO DA SECOM/CD. GLOSA DE R$ 0,10 (COBRANÇA INDEVIDA). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 431/2014 SIGMAS. PROCESSO 102.870/2014.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 48.018,02
2014OB806373	2014-09-19T00:00	DANFE 35 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE VAPORIZADOR PARA ROUPAS, MARCA/MODELO: STEAMMAX/ MAX HOME, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 428/2014 SIGMAS.	18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	R$ 519,00
2014OB806374	2014-09-19T00:00	DANFE 013 CóPIA - LIBERAçAO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2014NS008884 REF.MULTA, NO VALOR DE R$ 2.668,00.TENDO EM VISTA PARTE DE MULTA RELEVADA.PROCESSO 122.291/2013.RELAÇAO 428/2014 SIGMAS	17.650.187/0001-71 - EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP	R$ 2.668,00
2014OB806375	2014-09-19T00:00	DANFE 592 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS P/ A CD, A PEDIDO DA SECOM/CD. GLOSA DE R$118,43(COBRANÇA INDEVIDA). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 300.528,93 (DEDUZ BENEFÍCIOS DE R$ 28.590,25) E ISS 5PC - PER. MAIO/14. REL. 431/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 248.384,85
2014OB806376	2014-09-19T00:00	NFSE 599 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD, PERIODO: 17.09.2014. RET. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 428/2014 SIGMAS -	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 278,03
2014OB806377	2014-09-19T00:00	DANFES 104 E 105 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 428/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 4.513,63
2014OB806378	2014-09-19T00:00	FATURAS 0010211823 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/631,28(DIÁRIAS+TX SERVIÇO)A CARGO E ALLIA HOTELS/ ALIMENTAÇÃO ISENTO BASÍLICO ALIMENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NASCIONAL - REL 428/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 635,74
2014OB806379	2014-09-19T00:00	DANFE 89351 E 89370 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PADRÃO(GABINETE PEQUENO) E MONITORES DE VÍDEO LED.A CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 428/2014 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.595.842,42
2014OB806380	2014-09-19T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 26/09/2014. PROCESSO 122753/2014. PONTO 5932.	376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB806381	2014-09-19T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 26/09/2014. PROCESSO 122753/2014. PONTO 7057.	715.235.451-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB806384	2014-09-22T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 26 E 27/9/2014. PROCESSO 123.055/2014. P_7.336.	606.139.201-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 766,83
2014OB806387	2014-09-22T00:00	FATURAS 82833 A 82835 -82405 E 82915 - SERV. PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:JULHO E AGOSTO 2014 . RET. SRF 9,45PC CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 433/14 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 76.447,82
2014OB806387	2014-09-22T00:00	FATURAS 82833 A 82835 -82405 E 82915 - SERV. PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:JULHO E AGOSTO 2014 . RET. SRF 9,45PC CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 433/14 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 153.955,65
2014OB806388	2014-09-22T00:00	FATURAS 110/5 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014- RETENÇAO 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 - REL. 433/14 - SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 263,79
2014OB806389	2014-09-22T00:00	FATURA 0199532753-0- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/08/14 A 01/09/14. REL 435/14 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 12.964,53
2014OB806390	2014-09-22T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO, AC, DE 22 A 24/09/2014. PROCESSO 123.662/2014. PONTO 4.310.	287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB806391	2014-09-22T00:00	8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 8 A 16/09/2014. PROC. 122.657/2014. P_5920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB806392	2014-09-22T00:00	8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 8 A 16/09/2014. PROC. 122.657/2014. P_7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB806393	2014-09-22T00:00	8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 8 A 16/09/2014. PROC. 122.657/2014. P_4220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB806394	2014-09-22T00:00	8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 8 A 16/09/2014. PROC. 122.657/2014. P_7441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB806395	2014-09-22T00:00	8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 8 A 16/09/2014. PROC. 122.657/2014. P_7127.	821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB806397	2014-09-22T00:00	DANFE 2816 - SERV SUBSTITUICAO DE ELEVADORES NO EDIFICIO ANEXO IV/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. MONTAGEM DO BARRACAO. REL 428/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 38.362,04
2014OB806398	2014-09-22T00:00	DDP-068-09/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (FUNPRESP) - RELATIVA À PARTE PATRONAL DO LEGISPREV - FOPAG SET/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 37.623,29
2014OB806399	2014-09-22T00:00	COPIA DANFE 325 VLR.COMPLEMENTA LIBERACAO DE 120.388,50 P/EMPRESA. PARTE DE DEP.TERCEIRO(111.594,11) E PARTE DEVOLUCAO DESPESA(8.794,39) CONF.2014RA001345/2014NS009221.PROC.010084/13. REL.429/14 SIGMAS. RET JA EFETUADA NA 2014NS008623	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 8.794,39
2014OB806400	2014-09-22T00:00	COPIA DANFE 325 LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS008623 POR DECISAO SUPERIOR REF.SERV.APOIO OPERACIONAL/RECEPCIONISTAS PARA CD. REL.429/2014 SIGMAS. PROC.010.084/2013	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 111.594,11
2014OB806401	2014-09-22T00:00	NFEPS 14150 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/598.421,00(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC- AGOSTO/14 -REL 433/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 542.624,02
2014OB806402	2014-09-22T00:00	COPIA DANFE 245 VLR.COMPLEMENTA LIBERACAO DE 356.802,44 P/EMPRESA. PARTE DE DEP.TERCEIRO(354839,71) E PARTE DEVOLUCAO DESPESA(1962,73) CONF.2014RA001345/2014NS009222.PROC.122.362/14. REL.429/14 SIGMAS. RET JA EFETUADA NA 2014NS008626	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 1.962,73
2014OB806403	2014-09-22T00:00	NFSE 20168 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 34,32) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 684,80(CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 428/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 649,45
2014OB806404	2014-09-22T00:00	COPIA DANFE 245 LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS008626 POR DECISAO SUPERIOR REF.VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAMENTOS. REL.429/14 SIGMAS PROC.133.117/2011(DO VLR.355.039,71 BLOQUEADO, JA FOI LIBERADO 200,00 P/PGTO FUNCION	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 354.839,71
2014OB806405	2014-09-22T00:00	DANFE 371 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO (SACOS DE ARGAMASSA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 430/2014 SIGMAS.	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 7.828,70
2014OB806406	2014-09-22T00:00	DANFE 871 E 873 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2014. - RELAÇÃO 430/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 72.967,25
2014OB806407	2014-09-22T00:00	DANFE 2.141 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 430/2014 SIGMAS.	11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	R$ 5.196,00
2014OB806408	2014-09-22T00:00	DANFE 351-SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL(BRIGADA DE INCÊNDIO),A PEDIDO DEPOL - DESPESAS C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: 26/7/14, 02/8/14 E 6/8/14(CONFORME PLANILHA ANEXA) - REL 433/14 SIGMAS	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 6.961,42
2014OB806409	2014-09-22T00:00	COPIA DANFE 246 LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS008622 POR DECISAO SUPERIOR REF. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAMENTOS (PROC.142.933/11. RETENCAO NA NS CITADA. REL.429/14/SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 245.091,44
2014OB806410	2014-09-22T00:00	NFES 1666- SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 10/12. RELAÇÃO 430/2014 - SIGMAS.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB806411	2014-09-22T00:00	NFPS 47623 - SERV.DE CONSERV./RESTAUR.DE BENS CULTURAIS E DIGIT.DOCUM.INSTITUC. BLOQUEIO R$1.122,30(FALTA REPASSE INSALUB.) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC..REL 435/14 SIGMAS.PERIODO: 1A.PARC.13O.SALARIO(01/05/14 A 30/06/14)	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 19.583,72
2014OB806412	2014-09-22T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERV. ADRIANA M. CARNEIRO DA CUNHA MORAES P/ REALIZAR DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D. A. EM 18/09/14. PROCESSO N. 123.614/2014. PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD.	344.880.731-15 - ADRIANA MORAES	R$ 2.000,00
2014OB806413	2014-09-22T00:00	DANFE 675 - SERVIçO DE MODERNIZAçAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV DA CD. RET.5,85 PC, INSS 11PC S/236.249,99(DEDUZ MATERIAIS E INSUMOS) E ISS 1 PC.S/TOTAL. REL.430/2014 SIGMA	00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA	R$ 414.146,24
2014OB806414	2014-09-22T00:00	NFSE 01101939 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE TRATAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED - ISENTA DE RETENÇÕES - 19/8/14 A 22/8/14 - GLOSA R$ 122,68 - REL 430/14 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 20.809,25
2014OB806415	2014-09-22T00:00	DANFE 181.674 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ETIQUETAS, PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 430/2014 SIGMAS.	59.891.770/0001-14 - PARIS CABOS COMERCIAL LTDA &	R$ 11.768,75
2014OB806416	2014-09-22T00:00	DANFE 475 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 205.918,14(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC.. REL. 433/2014 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.720,04
2014OB806417	2014-09-22T00:00	NFEPS 14.092 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DEST À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS P/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$49.502,60(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. GLOSA DE R$310,66. AGOSTO/14. REL.433/2014 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 43.116,28
2014OB806418	2014-09-22T00:00	DANFE 9437/9438/12258/12259/12260/12262/12541 .. LIBERAÇÃO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007803 E 2014NS007944.. REL.426/14/SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 13.709,60
2014OB806418	2014-09-22T00:00	DANFE 9437/9438/12258/12259/12260/12262/12541 .. LIBERAÇÃO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007803 E 2014NS007944.. REL.426/14/SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 999.221,82
2014OB806419	2014-09-22T00:00	NFSE 8121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. AGOSTO/14.REL. 430/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL CONT	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB806420	2014-09-22T00:00	PAGAMENTO FATURA 115477/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.329/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 10.511,12)/INFRAERO (R$ 658,25).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 10.381,93
2014OB806421	2014-09-22T00:00	PAGAMENTO FATURA 114738/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.330/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.181,80)/INFRAERO (R$ 532,25).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 9.029,21
2014OB806422	2014-09-22T00:00	PAGAMENTO FATURA 115187/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.357/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.616,62)/INFRAERO (R$ 379,48).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 5.573,38
2014OB806423	2014-09-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4772.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 175.245,77
2014OB806424	2014-09-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4772.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 30.946,39
2014OB806425	2014-09-22T00:00	DANFE 854 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X DA MARCA SIEMENS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 424/2014 SIGMAS.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 5.536,15
2014OB806426	2014-09-22T00:00	NDS 104/005-107/008-304/005-502/005-505/066-506/005, TAXA EXTRAORDINARIA 2/2 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H SQS 114, APARTAMENTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506.- PROCESSO 119.760/2014. SIGMAS.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 1.080,00
2014OB806427	2014-09-22T00:00	DANFE 5.479 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 430/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.168,27
2014OB806428	2014-09-22T00:00	DANFE 199 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2014. INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 376,41 PORTARIA DIRAD 132/2014. AGOSTO/2014. REL 435/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 36.728,82
2014OB806429	2014-09-22T00:00	ND 502/005 (NN 24000000000458285-7) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 502 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB806430	2014-09-22T00:00	ND 304/005 (NN 24000000000458284-9)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 304, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2014 - PROCESSO 137101/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB806431	2014-09-22T00:00	ND 104/005 (NN 24000000000458283-0)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 104, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - SSETEMBRO/2014 - PROCESSO 137102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB806432	2014-09-22T00:00	DANFE 40 - PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC, MÊS DE AGOSTO/14, REL. 430/14 - SIGMAS. PROC. 145.428/2011.	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB806433	2014-09-22T00:00	DANFE 250- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.184,44 (ABATE VR E VT) E ISS 5PC. REL 435/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 266.816,85
2014OB806433	2014-09-22T00:00	DANFE 250- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.184,44 (ABATE VR E VT) E ISS 5PC. REL 435/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 415.055,54
2014OB806434	2014-09-23T00:00	PAGAMENTO FATURA 112816/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 4.647/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 12.366,41)/INFRAERO (R$ 670,79).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 12.118,08
2014OB806436	2014-09-23T00:00	SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL- OPERAÇÕES PARA BLOCOS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS RESIDENCIAIS DA UNIÃO, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA, DE 26/08/14 A 25/08/15. A PEDIDO DA COHAB.	00.000.000/0001-91 - ALLIANZ SEGUROS S/A	R$ 98.908,94
2014OB806437	2014-09-23T00:00	NFSE 8229 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/08/2014 A 07/09/2014 (PARCELA 11 DE 12). REL 432/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 4.876,35
2014OB806438	2014-09-23T00:00	DANFE 4.057 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/08/2014 A 09/09/2014. REL. 432/2014, SIGMAS.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB806439	2014-09-23T00:00	NFES 189-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 05/54 - 20/07 A 20/08/14. REL 432/2014 SIGMAS.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 9.136,73
2014OB806440	2014-09-23T00:00	DANFE 84.289 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS ... MARCA: ABBOTT. RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 432/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 235,38
2014OB806441	2014-09-23T00:00	DANFE 2.292 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL. 432/2014 SIGMAS..	08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 2.818,85
2014OB806442	2014-09-23T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 23 A 26/09/2014. PROCESSO 123067/2014. PONTO 7022.	693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB806443	2014-09-23T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 35,67 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A IGARAPé/MG NO PERíODO DE 26 A 28/09/2014. PONTO 7055 E PROCESSO 121932/2014.	704.698.731-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.115,83
2014OB806444	2014-09-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4773.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 101.669,86
2014OB806445	2014-09-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4773.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 38.331,75
2014OB806446	2014-09-23T00:00	FATURA N. 13.153/14 (NF. 56675/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.432/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 299.427,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.103,76 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 166.213,92
2014OB806449	2014-09-24T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB806365 - MOTIVO : DEVOLU??O DE PGT REJEITADO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 54.146,35
2014OB806450	2014-09-24T00:00	ND 14889 A 14895 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. OUTUBRO/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 434/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.597,93
2014OB806451	2014-09-24T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 28 A 30/09/2014. PROCESSO 122301/2014. PONTO 7.590.	021.660.647-01 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB806452	2014-09-24T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO NOS DIAS 29/9 A 01/10/2014. PONTO 5655. PROCESSO 117311/2014.	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB806454	2014-09-24T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$107,01 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS /SC, DE 24 A 28/09/2014. PROC. 117.670/2014. P_7519.	791.117.931-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.742,49
2014OB806455	2014-09-24T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$107,01 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS /SC, DE 24 A 28/09/2014. PROC. 117.670/2014. P_6340.	645.524.971-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.742,49
2014OB806456	2014-09-24T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$107,01 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS /SC, DE 24 A 28/09/2014. PROC. 117.670/2014. P_6342.	267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.742,49
2014OB806457	2014-09-24T00:00	MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 29/09/2014. PROCESSO 123659/2014. PONTO 6348.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB806458	2014-09-24T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA.	453.439.228-13 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806459	2014-09-24T00:00	FATURAS N. 4883971 E 4832431/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSOS N. 5.231 E 5.234/2014), B.CÁLCULO: TAM (R$ 310.904,34)/INFRAERO (R$ 7.647,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 12.425,62 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 283.668,54
2014OB806460	2014-09-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4774.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 102.061,65
2014OB806461	2014-09-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4774.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 77.673,93
2014OB806467	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002567020-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOAO ALVES ROCHA, PRONTUARIO N.5085, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6630, PROCESSO 124210/2014	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 53,21
2014OB806468	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002608002-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOÃO ALVES ROCHA, PRONTUARIO N 5085, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6630 PROCESSO 124209/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 53,21
2014OB806469	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002574050-01- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOÃO ALVES ROCHA, PRONTUARIO N 5085, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6630 PROCESSO 124218/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 53,21
2014OB806470	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002587525-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOÃO ALVES ROCHA, PRONTUARIO N 5085, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6630 PROCESSO 124205/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 53,21
2014OB806471	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002559846-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOAO ALVES ROCHA, PRONTUARIO N 5085, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6630 PROCESSO 124.212/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 53,21
2014OB806472	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO S001715718-01- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO FERREIRA COSTA, PRONTUARIO N 5115, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6690 PROCESSO 124196/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 191,54
2014OB806473	2014-09-25T00:00	FAT - 1409.000128846 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. GLOSA R$ 19,33 -COBRANçA INDEVIDA - PERíODO: 02/08 A 01/09/2014. RELAÇÃO 439/2014 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 211.958,81
2014OB806474	2014-09-25T00:00	ND 0010073920, 0010073923 - SERVIÇO TELEFONICO APARTAMENTOS FUNCIONAIS...GLOSA RS 5.960,99 (FATURAS ANTERIORES - COBRANÇAS INDEVIDAS). RETENÇAO 9,45 PC RFB - IN 1234/2012 RELAÇÃO: 439/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 41.489,36
2014OB806475	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO S001623925- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR GILSON ANTONIO GUEDES, PRONTUARIO N 882660, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF2183 PROCESSO 124.193/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB806476	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002130322-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS, PRONTUARIO N 5062, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3378. PROCESSO 124.194/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 53,21
2014OB806477	2014-09-25T00:00	AUTO DE INFRAÇAO I002599383-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOÃO ALVES ROCHA, PRONTUARIO N 5085, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6630 PROCESSO 1241999/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 53,21
2014OB806478	2014-09-25T00:00	DOCUMENTOS NS. 201/037, 405/037 E 505/037 .. TAXA EXTRAORDINARIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DO CONDOMINIO BLOCO D DA SQN 112 .. PROC.117.850/2014. PER.JUL A OUT/14	00.000.000/0001-91 - CONDOMINIO	R$ 9.600,00
2014OB806480	2014-09-25T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: RAIANE RIZZO DA SILVA.	286.233.508-80 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806481	2014-09-25T00:00	DANFE S 200/201-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC .. AGOSTO/14 .. REL. 437/2014 SIGMAS. RETORNO AO EMPENHO 681,02 MULTAS TRANSITO. PROC. 120.706,122.205,120.705/2014	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 459.009,23
2014OB806482	2014-09-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSé SEVERIANO CHAVES CONFORME AUTORIZAçãO DO SR. DIRETOR-GERAL DE 16/09/2014. PROCESSO 108.848/14	018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 4.650,00
2014OB806490	2014-09-25T00:00	DDP-095-09/2014. GRUPO 2. RESTITUIÇÃO PECÚLIO RES 84/84. PROC. 136.328/2013.	233.631.349-91 - ÁUREA A. BRUEL	R$ 938,04
2014OB806491	2014-09-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4775.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 163.284,14
2014OB806492	2014-09-25T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4775.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 20.916,37
2014OB806494	2014-09-26T00:00	NFSE 201400000000094 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/08/2014 A 31/08/14 - RELAÇÃO 434/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 3.754,89
2014OB806495	2014-09-26T00:00	DANFE 73 - RECARGAS E TESTES HIDOSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 5PC. REL. 434/2014.	00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA	R$ 10.578,97
2014OB806496	2014-09-26T00:00	DANFE 842 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO, A PEDIDO CEDI/CD. PERÍODO: OUT 2014 A SET 2015. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 434/2014 SIGMAS.	91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA	R$ 780,00
2014OB806497	2014-09-26T00:00	DANFE 034 - FORNECIMENTO DE 4 CAIXAS ACÚSTICAS PARA ÁREA INTERNA. A PEDIDO DA COAUD/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 434/2014 SIGMAS.	18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	R$ 1.756,00
2014OB806498	2014-09-26T00:00	DANFE 29.730 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLOGICOS DE AUTOCLAVACAO E TESTE BOWE DICK A PEDIDO DO DEMED. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 434/2014 SIGMAS.	54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.	R$ 1.526,55
2014OB806499	2014-09-26T00:00	NFSE 606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM (EVENTO: ABERTURA 11 EDIÇÃO PARLAMENTO JOVEM 22/09/14) - RET RFB 9,45 E ISS 5PC - RELAÇÃO 434/2014 SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 278,03
2014OB806500	2014-09-26T00:00	NFPS-48.303 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRONICOS- . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 437/2014.SIGMAS. PERÍODO: AGOSTO/2014	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB806501	2014-09-26T00:00	DANFE 44024 - FORNEC DE SOLUÇÃO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 434/2014 SIGMAS.	33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA.	R$ 329,52
2014OB806502	2014-09-26T00:00	DANFE 757 - FORNEC. DOS EQUIPAMENTOS MIXER DE ÁUDIO, MARCA SHURE/SCM-810, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO: 434/2014. MULTA: R$ 1.745,10. PROC. 131.774/2014	10.801.886/0001-26 - ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP	R$ 37.374,22
2014OB806503	2014-09-26T00:00	NFPS 48.242 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO AGOSTO/2014 - REL 437/14 SIGMAS. PROC.121.373/12	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 459.074,62
2014OB806504	2014-09-26T00:00	DANFE 388/396/397 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 434/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.073,59
2014OB806505	2014-09-26T00:00	DANFE 296606 E 296607 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDA, A PEDIDO DO AMMED/CD. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 436/2014 SIGMAS.	05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 8.304,03
2014OB806506	2014-09-26T00:00	DANFE 1.862 - FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA B, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 436/2014 SIGMAS.	11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	R$ 4.123,60
2014OB806507	2014-09-26T00:00	DANFES 1.127 -SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM CALDELDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC .. REL. 436/2014 SIGMAS.	02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#	R$ 3.075,68
2014OB806508	2014-09-26T00:00	DANFE 39.116 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(150 LÂMPADAS - MARCA OSRAM), A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 436/2014 SIGMAS.	61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA	R$ 3.577,23
2014OB806509	2014-09-26T00:00	NFSE 6091 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2014(CONFORME DESPACHO DEPES) - RELAÇÃO 436/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,09
2014OB806510	2014-09-26T00:00	NFPS 48239 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: AGO/2014- REL 441/2014 SIGMAS,PROC.111599/11.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.769,32
2014OB806511	2014-09-26T00:00	NFPS 48234 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - AGOSTO/2014 - REL 441/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.507,29
2014OB806512	2014-09-26T00:00	NFPS 048296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: AGO/2014 - RELAÇÃO 441/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB806513	2014-09-26T00:00	NFPS 48232 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 441/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 49.734,23
2014OB806513	2014-09-26T00:00	NFPS 48232 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 441/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 60.467,16
2014OB806514	2014-09-26T00:00	DANFE 6.077 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - GLOSA R$ 15,65(COBRANÇA INDEVIDA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 432/2014 SIGMAS.	10.558.813/0001-55 - templast materiasi plasticos ltda	R$ 1.112,00
2014OB806515	2014-09-26T00:00	DANFES 4614 E 4637 - FORNECIMENTO DE 03 ELETROCARDIÓGRAFO, MARCA PHILIPS/PAGEWRITER TC30 E SUPORTE PARA APOIO. PARA O DEMED/CD. RET. TRIBUTARIA 5,85PC. GLOSA DE R$ 0,02(DANFE 4637). REL. 434/2014-SIGMAS.	58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 2.260,00
2014OB806515	2014-09-26T00:00	DANFES 4614 E 4637 - FORNECIMENTO DE 03 ELETROCARDIÓGRAFO, MARCA PHILIPS/PAGEWRITER TC30 E SUPORTE PARA APOIO. PARA O DEMED/CD. RET. TRIBUTARIA 5,85PC. GLOSA DE R$ 0,02(DANFE 4637). REL. 434/2014-SIGMAS.	58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R$ 50.934,75
2014OB806516	2014-09-26T00:00	DANFE 34 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 436/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 1.564,15
2014OB806517	2014-09-26T00:00	DANFE 19.765 - FORNEC. DE 3 ROLOS DE VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO PARA PLOTTER SOLVENTE, A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL-ECO CÂMARA. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. BLOQ. R$ 137,98(MULTA-PROC.109.902/14) RELAÇÃO 436/2014 SIGMAS.	03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA.	R$ 1.161,15
2014OB806518	2014-09-26T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO EDIÇÃO 2014, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 109937/2014. PARLAMENTAR JOVEM: LARISSA FRANCIELLE MIRANDA MOREIRA.	032.758.886-17 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806519	2014-09-26T00:00	ND 4853790879(NN 05/96/074195341-4) CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PER.OUTUBRO/14. REL. 438/14 SIGMAS (APOLICE 1109820000004027643000139578000000001 .	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 180,32
2014OB806522	2014-09-26T00:00	FOPAG-SET/2014-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1,3 - LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E OUTROS. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 119,68
2014OB806522	2014-09-26T00:00	FOPAG-SET/2014-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1,3 - LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E OUTROS. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 20.599,71
2014OB806526	2014-09-26T00:00	NFSE 57030 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇUCAR CRISTAL.A PEDIDO DO DEMAP/CD.RET.9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.ISS 2 PC.RELAÇAO 436/2014 SIGMAS	55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA.	R$ 143,66
2014OB806527	2014-09-26T00:00	FOPAG-SET/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO MORADIA - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 109.578,41
2014OB806528	2014-09-26T00:00	FATURA N. 4878287/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.232/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 366.163,66)/INFRAERO (R$ 10.456,10). GLOSA DE R$ 317,58 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 576,55 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 349.173,93
2014OB806529	2014-09-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4776.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 156.139,18
2014OB806530	2014-09-26T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4776.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 51.303,58
2014OB806531	2014-09-26T00:00	RECIBO S/N:CONT. DA PROF. SUZY DOS SANTOS PARA PART. NA MESA TEMÁTICA: REGULAÇÃO DA MÍDIA NO BRASIL, A PEDIDO DO CEFOR, NO DIA 09/09/2014. REC IRPF 15 PC, INSS 11 PC E ISS 2PC. INSS PATR. 20 PC. PIS 1.278.043.404-1-REL. 438/14 SIGMAS	922.483.900-25 - SUZY DOS SANTOS	R$ 3.060,08
2014OB806532	2014-09-26T00:00	NFPS 48664 - SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 1.905,10 COBR INDEVIDA. PERÍODO: AGO/2014. REL 443/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 528.502,40
2014OB806533	2014-09-26T00:00	DANFE 2.423- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 20/08/14 A 19/09/14 - RELAÇÃO 438/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,61
2014OB806534	2014-09-26T00:00	DANFE 84/85/86 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL(LIVROS,CD-ROM E DVD), A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE SIMPLES - REL 438/2014 SIGMAS.	16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 2.736,34
2014OB806535	2014-09-26T00:00	DANFE 74 - RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 438/2014 SIGMAS.	00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA	R$ 210,90
2014OB806536	2014-09-26T00:00	DANFE 52 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC. REL 436/2014, SIGMAS.	10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	R$ 21.319,47
2014OB806537	2014-09-26T00:00	DANFE 872 - FORNEC DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART 4 IN RFB 1234/2012. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA SETEMBRO/2014. REL 438/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 10.571,04
2014OB806538	2014-09-26T00:00	DANFE.250636 - FORNECIMENTO DE UMA CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL.A PEDIDO DA SECOM/CD.RET.5,85 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 438/2014 SIGMAS	01.998.069/0005-42 - Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda	R$ 1.883,00
2014OB806539	2014-09-26T00:00	DANFE 72 - APRESENTAçãO DO CORAL QUARTETO DE CORDAS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RET. 2PC ISS, REL.438/14, SIGMAS.	10.846.313/0001-19 - CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	R$ 1.666,00
2014OB806540	2014-09-26T00:00	NFSE 2737 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -REF.MAR/2014 - RELAÇÃO 438/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB806541	2014-09-26T00:00	NFSE 63655 - ANALISE MICROBIOLOGICA, MICROSCOPICA E SENSORIAL DE CAFé EM PO, TORRADO E MOIDO PARC. N. 001, ISENTA DE IMPOSTOS FEDERAIS, RET. DE ISS 2PC, REL.438/14, SIGMAS.	50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO	R$ 980,00
2014OB806542	2014-09-26T00:00	DANFE 48 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 443/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB806543	2014-09-26T00:00	DANFE 305 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: AGOSTO/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 443/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 491.589,48
2014OB806544	2014-09-26T00:00	8,5 DIáRIAS(5,5 VLR UNIT DE R$349,00-1 A 3/09 E 7 A 9/09+ 3,0 VLR UNIT. R$611,00-4 A 6/09+R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DED. DE R$231,86 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL, CAICO E CURRAIS NOVOS/RN. PROC. 122.038/2014. P_7125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806545	2014-09-26T00:00	8,5 DIáRIAS(5,5 VLR UNIT DE R$349,00-1 A 3/09 E 7 A 9/09+ 3,0 VLR UNIT. R$611,00-4 A 6/09+R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DED. DE R$231,86 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL, CAICO E CURRAIS NOVOS/RN. PROC. 122.038/2014. P_6001	296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806546	2014-09-26T00:00	8,5 DIáRIAS(5,5 VLR UNIT DE R$349,00-1 A 3/09 E 7 A 9/09+ 3,0 VLR UNIT. R$611,00-4 A 6/09+R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DED. DE R$231,86 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL, CAICO E CURRAIS NOVOS/RN. PROC. 122.038/2014. P_7459	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806547	2014-09-26T00:00	7,5 DIáRIAS(4,5 VLR UNIT DE R$349,00-2 E 3/09 E 7 A 9/09+ 3,0 VLR UNIT. R$611,00-4 A 6/09+R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DED. DE R$196,19 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL, CAICO E CURRAIS NOVOS/RN. PROC. 122.038/2014. P_5508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.486,31
2014OB806548	2014-09-26T00:00	7,5 DIáRIAS(4,5 VLR UNIT DE R$349,00-2 E 3/09 E 7 A 9/09+ 3,0 VLR UNIT. R$611,00-4 A 6/09+R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DED. DE R$196,19 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL, CAICO E CURRAIS NOVOS/RN. PROC. 122.038/2014. P_7460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.486,31
2014OB806550	2014-09-29T00:00	AUTO DE INFRAÇAO JOO4342660-01- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR RAIMUNDO JOSÉ DE CARVALHO- TECNICO LEGISLATIVO- AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA, PONTO 5854 CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFK 2781 PROCESSO 124183/2014	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 85,13
2014OB806551	2014-09-29T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004342661-01- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA, PRONTUARIO N 7199, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFK2791 PROCESSO 124190/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 85,13
2014OB806569	2014-09-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4777.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 99.982,51
2014OB806570	2014-09-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4777.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 89.379,68
2014OB806571	2014-09-29T00:00	FATURA N. 4629262/13, TAM, A.M 43/09 (PROC. N. 6.706/13), B.CÁLC.: TAM(R$ 627.406,80)/INFRAERO(R$ 20.850,61).GLOSA DE R$ 80,00 REF. ADIC. EMISSÃO E DESC. R$ 390,00 REF. REEMBOLSO (2013).DEDUÇÃO DE R$ 4.835,09 REF. OF.TAM-CD 114/2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 597.250,17
2014OB806572	2014-09-30T00:00	4,5 MEIAS DIáRIAS, COM BASE VALOR INTEGRAL US269.00, MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$196,00), DESCONTADO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$62,42). VIAGEM à COLôMBIA, DE 5 A 9/10/2014. PROCESSO 120.770/2014. PONTO 4.846. COTAçãO R$2,53.	259.006.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.964,77
2014OB806573	2014-09-30T00:00	2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 27 A 29/09/2014. P_119.750. PROC. 124.363/2014.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.353,66
2014OB806585	2014-09-30T00:00	DANFE 4.035 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E MEDICAM. DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - GLOSA DE R$ 140,00. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 436/2014 SIGMAS.	13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	R$ 35,00
2014OB806588	2014-09-30T00:00	NFPS 48238 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. AGO/14 - REL 445/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 160.699,73
2014OB806589	2014-09-30T00:00	NFS 4889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC. PARCELA 09/12 RELAÇAO 440/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB806590	2014-09-30T00:00	NFPS 48558 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. 13- 06/12 AVOS (JAN A JUN/2014) RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 445/2014 SIGMA	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 38.822,52
2014OB806591	2014-09-30T00:00	NFPS 48245 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS EM JULHO/2014 - RELAÇÃO 445/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 7.614,65
2014OB806601	2014-09-30T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 23/09/2014. PROCESSO 123712/2014. PONTO 5495.	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB806602	2014-09-30T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 23/09/2014. PROCESSO 123712/2014. PONTO 7123.	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB806603	2014-09-30T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 23/09/2014. PROCESSO 123712/2014. PONTO 7460.	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB806604	2014-09-30T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 23/09/2014. PROCESSO 123712/2014. PONTO 7360.	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB806605	2014-09-30T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 23/09/2014. PROCESSO 123712/2014. PONTO 5498.	538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB806606	2014-09-30T00:00	DDP-114-09/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO FRANCISCO AMARAL MELO. PROC. 124.668/2014.	089.862.928-40 - DIRCE G. H. MELO	R$ 29.462,25
2014OB806607	2014-09-30T00:00	DDP-108-09/2014. GRUPO 5. - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (2012). - INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS - IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 359,76
2014OB806608	2014-09-30T00:00	DANFE 62 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 442/14 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 1.173,11
2014OB806609	2014-09-30T00:00	DANFES 57 E 59 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 440/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 703,32
2014OB806609	2014-09-30T00:00	DANFES 57 E 59 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 440/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 2.831,28
2014OB806610	2014-09-30T00:00	DANFE 84.614 E 84.940 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS ... MARCA: ABBOTT. RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 442/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.317,03
2014OB806612	2014-09-30T00:00	DDP 107-09/2014. GRUPO 5. REGIME PRÓPRIO PATRONAL - FORA DA FITA - FOPAG SET/2014 GOIAS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DEP. JOAO CAMPOS DE ARAUJO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 5.146,26
2014OB806613	2014-09-30T00:00	DDP-111-09/2014. GRUPO 5. - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES. - INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS - IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 777,38
2014OB806614	2014-09-30T00:00	DDP-111-09/2014. GRUPO 5. - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - JANEIRO A AGOSTO/2014. - INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS - IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 249,28
2014OB806615	2014-09-30T00:00	NFS 47622 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 1.168,22 (FALTA COMPROVAR PAGTO SALÁRIO). PROC 120.176/10. REL 447/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 71.597,07
2014OB806616	2014-09-30T00:00	DANFES 676/692 - 676(REF.AGOSTO/2014) E 692(REF. SET/2014) - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,50 PC. RELAÇÃO 442/2014 SIGMA	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 8.769,90
2014OB806617	2014-09-30T00:00	NFSE 10532/10531 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(NFS 10531)E 3PC(NFSE 10532)- 05/08 A 04/09/14 - REL 442/14 SIGMAS	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.069,26
2014OB806619	2014-09-30T00:00	NFSE 208 - SERV.2A.MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO 2A.ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE,REF. EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009 REL. 442/14 SIGMAS	02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA	R$ 167.264,67
2014OB806620	2014-09-30T00:00	NFPS 47619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC -PER: 1/1/2014 A 30/6/2014(PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2014) - REL 447/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 32.101,84
2014OB806621	2014-09-30T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 02907 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA, INCLUINDO INSTAL, CONFIG, TREINAMENTO, FORNEC SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)- RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. AGOSTO/14. REL 447/2014 SIGMAS	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.695,95
2014OB806622	2014-09-30T00:00	DANFE 8911 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL...(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 447/2014 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.693,64
2014OB806623	2014-09-30T00:00	FATURA N. 24/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 6.360/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 63.881,38) E INFRAERO (R$ 2.087,13). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 3.471,79 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 57.845,94
2014OB806624	2014-09-30T00:00	NFS 359 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 442/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB806625	2014-09-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4778.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 7.978,54
2014OB806626	2014-09-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4778.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 122.968,57
2014OB806627	2014-09-30T00:00	NFSE 20278 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 34,32 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 684,80(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 440/14/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 649,45
2014OB806628	2014-09-30T00:00	DANFE 252633 - FORNEC DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 442/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.186,29
2014OB806629	2014-09-30T00:00	DANFE 763 E 918 - FORNECIMENTO RÁDIO COMUNICADOR (TALK ABOUT) PORTÁTIL (UNIDADE), MARCA MOTOROLA MTR 350M, MEDIDOR DE DISTÂNCIA GLM E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 444/2014 SIGMAS.	11.139.478/0001-13 - DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME	R$ 1.592,96
2014OB806629	2014-09-30T00:00	DANFE 763 E 918 - FORNECIMENTO RÁDIO COMUNICADOR (TALK ABOUT) PORTÁTIL (UNIDADE), MARCA MOTOROLA MTR 350M, MEDIDOR DE DISTÂNCIA GLM E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 444/2014 SIGMAS.	11.139.478/0001-13 - DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME	R$ 2.387,36
2014OB806630	2014-09-30T00:00	FATURA N. 23/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 6.097/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 56.828,25) E INFRAERO (R$ 1.502,68). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 2.812,75 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 51.405,85
2014OB806631	2014-09-30T00:00	ND 146136 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 805,00
2014OB806632	2014-09-30T00:00	NFS 48237- SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). AGO/2014. REL 445/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 172.478,82
2014OB806633	2014-09-30T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 04093:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA,INCLUINDO ENTREGA,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO USUÁRIOS...(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-AGO/14-RET RFB 9,45PC-REL 447/14 SIGM	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 36.897,19
2014OB806633	2014-09-30T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 04093:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA,INCLUINDO ENTREGA,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO USUÁRIOS...(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-AGO/14-RET RFB 9,45PC-REL 447/14 SIGM	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 41.781,88
2014OB806634	2014-09-30T00:00	DANFES 2646/2647 - FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 442/2014 SIGMAS.	11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA-	R$ 8.971,53
2014OB806635	2014-09-30T00:00	FATURA LOCAÇÃO 19081-IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC. AGOSTO/2014.REL 447/14 SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 307,24
2014OB806635	2014-09-30T00:00	FATURA LOCAÇÃO 19081-IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC. AGOSTO/2014.REL 447/14 SIGMAS	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 13.600,00
2014OB806636	2014-09-30T00:00	DANFES 32 E 33 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL. BLOQUEIO R$338,16(MULTA PROC 130851/2012-DANFE 32). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 442/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 5.785,34
2014OB806637	2014-09-30T00:00	NFSE 200 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 27/05/2014 A 26/07/2014. REL. 447/2014 SIGMAS.	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 54.563,73
2014OB806638	2014-09-30T00:00	NFPS 47625 - 6/12 AVOS AD. 13 SALÁRIO - 48240 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGOS/2014. RELAÇÃO 445/2014 SIGMAS.GLOSA R$ 1.957,37 NF48240	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.287.510,18
2014OB806639	2014-09-30T00:00	NFAE - APRESENTAÇÃO MUSICAL GRUPO TOQUE DE SALTO NO XV ENCONTRO DOS SEC-GERAIS DOS PARLAMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA, NO DIA 08/09/2014, A PEDIDO ASSESS PROJETOS E GESTÃO/CD. OPTANTE SIMPLES. MICROEMPREENDEDOR INDIV. REL 440/2014 SIG.	895.386.095-49 - adriano rocha da silva 89538609549	R$ 2.800,00
2014OB806640	2014-09-30T00:00	NFPS 48246 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC . HORAS EXTRAS EM JULHO/2014. REL 445/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.268,56
2014OB806641	2014-09-30T00:00	NFSE 20270 A 20272/20275 A 20277 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 197,34) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.937,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 440/14/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 3.734,32
2014OB806642	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DE CPGF DO SUPRIDO SUPRECÍLIO DO REGO BARROS - DEPOL - REF. AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 120.228/2014	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 1.722,33
2014OB806643	2014-10-01T00:00	5,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL, NO PERíODO DE 02 A 07/10/2014. PROCESSO 124715/2014. PONTO 120.426.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB806644	2014-10-01T00:00	R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 02/09/2014. PROCESSO 121952/2014.	256.760.246-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB806645	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO JORGE EDUARDO GRANJA BARROS, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 118.936/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS	R$ 180,03
2014OB806646	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ALCY NELSON DA SILVA JÚNIOR, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 122.912/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 1.500,00
2014OB806646	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ALCY NELSON DA SILVA JÚNIOR, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 122.912/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR	R$ 2.781,97
2014OB806647	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 120.012/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 1.500,00
2014OB806647	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 120.012/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 5.400,24
2014OB806648	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTEL, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 119.705/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - FABIO PIMENTEL	R$ 446,77
2014OB806649	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO WELLINGTON ROSA MOREIRA - DEPOL, REF. AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 117.889/2014	00.000.000/0001-91 - WELLYNGTON MOREIRA	R$ 386,95
2014OB806650	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PAUL PIERRE DEETER - DEPOL, REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 123.356/2014	00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER	R$ 156,70
2014OB806651	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO IVAN DE SOUZA COSTA, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 116.687/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 72,37
2014OB806651	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO IVAN DE SOUZA COSTA, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 116.687/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 649,47
2014OB806652	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 121.939/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 173,35
2014OB806653	2014-10-01T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA - LABORATÓRIO HAQUER - REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.2014. PROCESSO 123.146/2014	00.000.000/0001-91 - CRISTIANO FARIA	R$ 499,72
2014OB806654	2014-10-01T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB806486 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE DOC REJEITADO FOPAG 26 09	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.169,68
2014OB806655	2014-10-01T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 120.487/14	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB806656	2014-10-01T00:00	NFPS 47616 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 449/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 83.069,41
2014OB806657	2014-10-01T00:00	NFPS 47621 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/01/2014 A 30/06/2014. REL 449/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 39.424,69
2014OB806658	2014-10-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4779.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 156.294,43
2014OB806660	2014-10-01T00:00	DDP-001-10/2014 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG AGO/SET/2014 - FORA DA FITA. GRUPOS 5/8. - INSTITUTO DE GESTAO PREV. DO EST. DO TOCANTIS - IGEPREV	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 9.129,03
2014OB806662	2014-10-01T00:00	DDP-005-10/2014 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG SET/2014 - FORA DA FITA. GRUPOS 6. FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA.	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 1.634,12
2014OB806664	2014-10-01T00:00	DDP-002-10/2014 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG SET/2014 - FORA DA FITA. GRUPOS 6. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI PARANA	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 113,26
2014OB806665	2014-10-01T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4779.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 59.250,85
2014OB806666	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO MARTINHO RABELO PAIVA, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 123.249/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 1.500,00
2014OB806666	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO MARTINHO RABELO PAIVA, PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROC. 123.249/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 3.031,94
2014OB806668	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DE CPGF DO SUPRIDO RENAN ORNELAS MOTA - DEPOL - REF. AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 118.944/2014	00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA	R$ 5.900,70
2014OB806669	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ANTÔNIO COSTA XAVIER - DEPOL, REF. AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 116.689/2014	00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER	R$ 1.373,94
2014OB806669	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ANTÔNIO COSTA XAVIER - DEPOL, REF. AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 116.689/2014	00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER	R$ 2.914,61
2014OB806670	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA - DEPOL, REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 122.913/2014	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 1.500,00
2014OB806670	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA - DEPOL, REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 122.913/2014	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 2.667,36
2014OB806671	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA - LABORATÓRIO RAQUER - REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.2014. PROCESSO 115.319/2014	00.000.000/0001-91 - CRISTIANO FARIA	R$ 1.204,76
2014OB806672	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PEDRO GOMES MONTEIRO NETO - COHAB - REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.2014. PROCESSO 117.347/2014	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 103,00
2014OB806672	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PEDRO GOMES MONTEIRO NETO - COHAB - REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.2014. PROCESSO 117.347/2014	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 279,00
2014OB806673	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, DO PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROCESSO 116.690/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 2.100,00
2014OB806674	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PEDRO GOMES MONTEIRO NETO - COHAB - REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.2014. PROCESSO 121.889/2014	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 6.589,00
2014OB806675	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, DO PERíODO DE 26/08/14 A 25/09/14. PROCESSO 122.860/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 819,44
2014OB806676	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO - DEMAP - REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.2014. PROCESSO 118.759/2014	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 321,54
2014OB806676	2014-10-02T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO - DEMAP - REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.2014. PROCESSO 118.759/2014	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 3.218,16
2014OB806678	2014-10-02T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB806597 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES DE PGT	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 29.286,20
2014OB806679	2014-10-02T00:00	5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 5 A 10/10/2014. PROC. 122.948/2014. P_7236.	674.344.870-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB806680	2014-10-02T00:00	5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 5 A 10/10/2014. PROC. 122.948/2014. P_4332.	151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB806684	2014-10-02T00:00	DDP 010-10/2014. GRUPO 7. REPAGAMENTO DA 2014OB806365 CANCELADA PELA 2014OB806449, CONFORME RELAÇÃO BB 110/2014 E PROTOCOLO ANEXO. - CONTINUAÇÃO DA 2014AJ0048/NS9711.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 3.494,59
2014OB806687	2014-10-02T00:00	DDP-006-10/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO CD 124.727/2014 - GRUPO 3 EX SERVIDOR APOSENTADO: LEA GAYGNETT DOS SANTOS - BENEFICIARIO: LEONOR IZABEL DOS SANTOS MAYA VIANNA	031.707.098-36 - LEONOR I. S. M. VIANNA	R$ 682,50
2014OB806689	2014-10-02T00:00	DANFE 4214 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 446/2014 SIGMAS.	10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$ 348,12
2014OB806690	2014-10-02T00:00	DANFE 1654 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: AGO/2014 - REL 446/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB806691	2014-10-02T00:00	DANFE 49 - FORNECIMENTO DE 16.000 CAPAS PARA AVULSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 446/2014 SIGMAS.	12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE	R$ 2.078,40
2014OB806692	2014-10-02T00:00	NFSE 20167 - PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, MATÉRIA RELATIVAS CONVOCAÇÕES COMISSÕES ADMINISTRATIVAS- RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 103,95) E RET RFB 9,45PC S. R$ 924,00(JORNAL DE BRASÍLIA) - REL 446/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 925,61
2014OB806693	2014-10-02T00:00	NFSE 201400000000091 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 24/08/2014 A 23/09/14 - RELAÇÃO 446/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 30.029,84
2014OB806694	2014-10-02T00:00	DANFE 23048 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: AGOSTO/2014 - REL 446/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,76
2014OB806695	2014-10-02T00:00	DANFES 4745 E 4746 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E MEDICAM. DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 446/2014 SIGMAS	13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	R$ 688,45
2014OB806696	2014-10-02T00:00	NFSE 805 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC. MATERIAIS- SEXTA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149... - RELAÇÃO 446/2014 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.592.163,42
2014OB806697	2014-10-02T00:00	NFES - 000000000190-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS FINAIS DO SIGAD (TURMAS) - RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/12 E 2 PC ISS. RELAÇÃO 446/14 - SIGMAS.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 8.530,46
2014OB806698	2014-10-02T00:00	DANFE 13808 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 446/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 194,78
2014OB806699	2014-10-02T00:00	NFES 6463 - SERVIçO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNECIMENTO DE PEçAS - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - SETEMBRO/2014 - RELAçãO 446/2014 SIGMAS.	02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 21.491,25
2014OB806700	2014-10-02T00:00	DANFE 74176 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. AGOSTO/2014 - REL 446/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.626,24
2014OB806701	2014-10-02T00:00	ND 503/060 (NN118887-3)- TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 137.063/2013	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 655,00
2014OB806702	2014-10-02T00:00	N.DOCUMENTO - 745487 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304 - PARCELA 22/48 - PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB806703	2014-10-02T00:00	ND 745019 (NN 174501907049) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - OUTUBRO/2014 - PROCESSO 137.060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB806704	2014-10-02T00:00	BOLETO 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - OUTUBRO/2014 - PROCESSO 102.891/14.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB806705	2014-10-02T00:00	NN 24/900000000001447-6: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 23/32 - PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB806706	2014-10-02T00:00	NFSE 43979 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 6/12-REL 446/2014 SIGMAS	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 2.211,54
2014OB806707	2014-10-02T00:00	DANFE 326 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2MM, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC. RELAÇÃO 446/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 263,92
2014OB806708	2014-10-02T00:00	DANFE 6.628 - MANUT PREV. E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 5PC. GLOSA R$ 22,00.PROCESSO 102.363/13- PER. 01 A 12/08/14 REL.446/2014 SIGMAS	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 228,80
2014OB806709	2014-10-02T00:00	DANFE 22906 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED (CEFALOTINA E OUTROS) - RET RFB 2,2 PC - RELAÇÃO 446/2014 SIGMAS.	09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 2.607,39
2014OB806710	2014-10-02T00:00	ND 62247 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 4/12)OUTUBRO/14 -PROCESSO 117.702/14	26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF	R$ 200,00
2014OB806711	2014-10-02T00:00	ND 101420000- TAXA ORDINARIA REF.MÊS DE OUTUBRO/2014 DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB806712	2014-10-02T00:00	NFSE 20274 - PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, MATÉRIA RELATIVAS CONVOCAÇÕES COMISSÕES ADMINISTRATIVAS- RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 103,95) E RET RFB 9,45PC S. R$ 924,00(JORNAL DE BRASÍLIA) - REL 446/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 925,62
2014OB806713	2014-10-02T00:00	NFS-E 12 - TREINAMENTO EM WEBJORNALISMO PARA JORNALISTA DO SECOM, REALIZADO NO DIAS 10 E 11/09/2014 NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. - RET 9,45 PC, ISS 2 PC. RELAÇÃO 446/2014 SIGMAS.	05.723.989/0001-85 - Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - Abraji	R$ 7.084,00
2014OB806714	2014-10-02T00:00	5,5 DIáRIAS VLR UNIT DE R$349,00+3,0 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 23/09/2014. PROC. 123.229/2014. P_5508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806715	2014-10-02T00:00	5,5 DIáRIAS VLR UNIT DE R$349,00+3,0 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 23/09/2014. PROC. 123.229/2014. P_7359.	879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806716	2014-10-02T00:00	5,5 DIáRIAS VLR UNIT DE R$349,00+3,0 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 23/09/2014. PROC. 123.229/2014. P_7126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806717	2014-10-02T00:00	5,5 DIáRIAS VLR UNIT DE R$349,00+3,0 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 23/09/2014. PROC. 123.229/2014. P_7464.	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806718	2014-10-02T00:00	5,5 DIáRIAS VLR UNIT DE R$349,00+3,0 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$231,86 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 23/09/2014. PROC. 123.229/2014. P_7453.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.799,64
2014OB806719	2014-10-02T00:00	FATURA 233336/2014 - PROCESSO 8.487/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 6.421,06)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 467,46)/TAXA RAV (R$ 159,84). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 5.210,67 REF. CARTA DE CRÉDITO 24/2014.	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 159,84
2014OB806719	2014-10-02T00:00	FATURA 233336/2014 - PROCESSO 8.487/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 6.421,06)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 467,46)/TAXA RAV (R$ 159,84). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 5.210,67 REF. CARTA DE CRÉDITO 24/2014.	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 1.192,20
2014OB806720	2014-10-02T00:00	FATURA 233338/2014 - PROCESSO 8.487/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 50.426,80)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.922,00)/TAXA RAV (R$ 679,32). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 679,32
2014OB806720	2014-10-02T00:00	FATURA 233338/2014 - PROCESSO 8.487/2014. EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS(R$ 50.426,80)/TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.922,00)/TAXA RAV (R$ 679,32). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 48.658,21
2014OB806721	2014-10-02T00:00	FAT. 234546/14 - PROC. 8.487/14. EMP. AÉREAS NAC.(R$ 175.477,15)/TX. EMBARQUE (R$ 7.106,92)/TX. RAV (R$ 2.647,35). GLOSA DE R$ 2,27 REF. REQUISIÇÕES 1999, 2271 E 2272/14 EMITIDAS COM VALOR A MENOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB)	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 2.647,35
2014OB806721	2014-10-02T00:00	FAT. 234546/14 - PROC. 8.487/14. EMP. AÉREAS NAC.(R$ 175.477,15)/TX. EMBARQUE (R$ 7.106,92)/TX. RAV (R$ 2.647,35). GLOSA DE R$ 2,27 REF. REQUISIÇÕES 1999, 2271 E 2272/14 EMITIDAS COM VALOR A MENOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB)	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 169.709,62
2014OB806722	2014-10-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4780.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 96.559,35
2014OB806723	2014-10-02T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4780.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 87.440,35
2014OB806724	2014-10-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO BRASÍLIA/SÃO PAULO, EM 02/04/14 POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADO NO LANÇAMENTO DO LIVRO (CORAGEM - A ADVOCACIA CRIMINAL NOS ANOS DE CHUMBO). PROC. N 108.851/2014.	198.047.508-30 - AIRTON SOARES	R$ 629,09
2014OB806726	2014-10-02T00:00	DANFE 276-VIGILANCIA ARM/DESARM ÁREAS INTERNAS/ESTAC.-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/929.866,44(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:352.825,94-PGTO GRF SET/14:R$ 66.526,87-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 333.142,38-REL 455/14S	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 352.825,94
2014OB806727	2014-10-02T00:00	DANFE 276-VIGILANCIA ARM/DESARM ÁREAS INTERNAS/ESTAC.-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/929.866,44(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:352.825,94-PGTO GRF SET/14:R$ 66.526,87-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 333.142,38-REL 455/14S	00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 66.526,87
2014OB806728	2014-10-02T00:00	DANFE 277. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/506.714,85 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$236.938,94 ATE DEC SUPERIOR .. DEPOSITO R$ 165.115,19 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.006541/14)REL.455/14/SIGMAS	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 165.115,19
2014OB806729	2014-10-02T00:00	DANFE 373..SERV APOIO OPERACIONAL RECEPÇÃO..RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/347.153,69 .. DEDUZ VT E VR), ISS 5PC..BLOQUEIO R$113.283,46..DEPOSITO R$156.810,79 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.6.540/14)..GRF R$14.539,52 SET/14..REL.455/14/SIGM	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 156.810,79
2014OB806730	2014-10-02T00:00	DANFE 373..SERV APOIO OPERACIONAL RECEPÇÃO..RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/347.153,69 .. DEDUZ VT E VR), ISS 5PC..BLOQUEIO R$113.283,46..DEPOSITO R$156.810,79 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.6.540/14)..GRF R$14.539,52 SET/14..REL.455/14/SIGM	00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 14.539,52
2014OB806731	2014-10-03T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806627 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ -649,45
2014OB806732	2014-10-03T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806641 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ -3.734,32
2014OB806733	2014-10-03T00:00	NFSE 20278 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 34,32 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 684,80(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 440/14/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 649,45
2014OB806734	2014-10-03T00:00	NFSE 20270 A 20272/20275 A 20277 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 197,34) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.937,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 440/14/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 3.734,32
2014OB806736	2014-10-03T00:00	AUTO DE INFRAÇAO TE00087510 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CLEITON PAULINO DE SOUZA SILVA, PRONTUÁRIO 888731, FUNC. DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF6038, PROCESSO: 125.009/2014.	00.000.000/0001-91 - DER	R$ 102,15
2014OB806737	2014-10-03T00:00	DANFE 560 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO CONFORME IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 448/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB806738	2014-10-03T00:00	NFSE 1666 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 448/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB806739	2014-10-03T00:00	FAT 14/09/40000189-1 CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/08 A 25/09/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/12). RELAçAO 451/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB806740	2014-10-03T00:00	NFPS 48305 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC,(REEMBOLSO DE DIÁRIAS)PERÍODO AGOSTO/2014.GLOSA R$ 2,52 COBRA.INDEVIDA. REL.451/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.189,13
2014OB806741	2014-10-03T00:00	NFSE 20142870 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 451/2014 SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 582.556,90
2014OB806742	2014-10-03T00:00	NFSE 20331/20332 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 60,06 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.198,40(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 448/2014/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.136,53
2014OB806743	2014-10-03T00:00	NFPS 047617 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - 1A.PARC.13O.SALARIO(JAN A JUN/14). BLOQ.12.425,77(FALTA REPASSE )PROC.177671/08 - REL 451/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 24.543,11
2014OB806743	2014-10-03T00:00	NFPS 047617 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - 1A.PARC.13O.SALARIO(JAN A JUN/14). BLOQ.12.425,77(FALTA REPASSE )PROC.177671/08 - REL 451/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 72.811,60
2014OB806744	2014-10-03T00:00	NFSE 20142869 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - HORAS EXTRAS AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 451/2014 SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 42.617,34
2014OB806745	2014-10-03T00:00	NFPS 048241 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC,ISS 5PC - AGOSTO/2014 - REL 451/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 470.216,70
2014OB806746	2014-10-03T00:00	NFPS 47624-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD,A PEDIDO DA SECOM-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERÍODO:1A PARCELA 13O SALáRIO/14:JAN A JUN/14.REL 451/14 SIG	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 43.116,08
2014OB806747	2014-10-03T00:00	NFSE 2287 E 2312 - SUPORTE TÉCNICO/MANUT/GARANTIA FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOLUÇÃO GESTÃO AUDITORA INTERNA. PARCELAS 10 E 11/18. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 448/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 7.762,34
2014OB806748	2014-10-03T00:00	NFPS 47626- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL).RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 451/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 182.288,94
2014OB806749	2014-10-03T00:00	DANFE 1236 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 29/36. GLOSA DE R$3,00. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 448/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 412,97
2014OB806750	2014-10-03T00:00	NFPS 48297 .. SERVIÇOS NA AREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 01 A 31.AGO.2014 .. REL.451/2014/SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 717.253,68
2014OB806751	2014-10-03T00:00	FATURA 14/09/40000188-7:CESSÃO CAPAC. SATÉLITE SISTEMA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC. PER: 26/08 A 25/09/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 451/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB806752	2014-10-03T00:00	DANFE 26.011 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. 5,85PC IN RFB 1.234/2012.BLOQ.R$ 145,80(MULTA) REL.452/14 SIGMAS. PROC.121.473/13	02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA	R$ 15.106,50
2014OB806753	2014-10-03T00:00	DANFE 1232 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 03/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 448/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 3.176,39
2014OB806754	2014-10-03T00:00	DANFE 346 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 16,00 MM, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO: 446/2014 SIGMAS	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 288,65
2014OB806758	2014-10-03T00:00	5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 10/10/2014. PROC. 123.578/2014. P_7057.	715.235.451-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB806759	2014-10-03T00:00	5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 160,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 10/10/2014. PROC. 123.578/2014. P_7355.	702.866.201-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB806760	2014-10-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4781.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 169.707,61
2014OB806761	2014-10-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4781.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 73.549,07
2014OB806762	2014-10-03T00:00	DDP-016-10/2014 - GRUPO 5 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA - REPASSE COMPLEMENTAR DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF MES DE AGOSTO/2014 CONFORME PROCESSO 134.232/2011	04.102.170/0001-38 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	R$ 977,08
2014OB806763	2014-10-06T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,50, DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BúZIOS, RJ, DE 10 A 13/10/2014. PROCESSO 114.876/2014. P_5.463.	603.181.121-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.447,00
2014OB806764	2014-10-06T00:00	FAT.14/09/01519439-7 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. SETEMBRO/2014. RELAÇAO 457/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,13
2014OB806765	2014-10-06T00:00	DANFE 1.639 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - AGOSTO/14 - RELAÇÃO 446/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 8.582,76
2014OB806766	2014-10-06T00:00	DANFE: 6949/6989/6990/7001/7002/7008/7010/7011/7017 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. REL. 454/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 19.642,00
2014OB806767	2014-10-06T00:00	DANFE 627, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E ESPELHO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 454/2014 SIGMAS.PROC.123.896/2012	13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	R$ 1.843,60
2014OB806768	2014-10-06T00:00	NFSE 628 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 454/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 78.070,04
2014OB806769	2014-10-06T00:00	DANFE 90005, 90076, 90378 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO(GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 454/2014 SIGMAS. GLOSA DE RS 1,03	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.595.842,44
2014OB806770	2014-10-06T00:00	RECIBO 09/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM-RET RFB9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM-JM)-28/08 A 27/09/14-REL454/14SIGMAS	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB806771	2014-10-06T00:00	DANFE 45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS...A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 454/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 16,39
2014OB806772	2014-10-06T00:00	DANFE 29.730 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/07/14 A 26/08/14 - REL 454/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,26
2014OB806773	2014-10-06T00:00	DANFE 29.731- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA,A PEDIDO DO DEMED/CD- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/07 A 23/08/14 - REL 454/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB806774	2014-10-06T00:00	ND 9010955680 E 9010955681 - TXS RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADOS PELA RÁDIO E TV/CD, A PEDIDO SECOM/CD. PERÍODO: JAN 2011 A DEZ 2013 E JAN A JUL/2014. REL 454/2014 SIGMAS.	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	R$ 110.597,70
2014OB806774	2014-10-06T00:00	ND 9010955680 E 9010955681 - TXS RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADOS PELA RÁDIO E TV/CD, A PEDIDO SECOM/CD. PERÍODO: JAN 2011 A DEZ 2013 E JAN A JUL/2014. REL 454/2014 SIGMAS.	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	R$ 502.879,62
2014OB806775	2014-10-06T00:00	DANFE 53 A 56 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS...A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 454/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 5.090,85
2014OB806776	2014-10-06T00:00	DANFE 150.9- SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 24/24. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 04/2014, AVULSA. SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 2.429,03
2014OB806777	2014-10-06T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 119.303/2014 - CAENG.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2014OB806777	2014-10-06T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, PARA REALIZAçãO DE DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 119.303/2014 - CAENG.	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2014OB806778	2014-10-06T00:00	DANFE 12 - SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO PARA WORKSHOP DO DEMED/CD EM 21 AGO 2014. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC. REL 458/2014 SIGMAS.	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 2.349,55
2014OB806779	2014-10-06T00:00	DANFE 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 E ISS DE 1PC. REL 458/2014 SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 22.984,33
2014OB806780	2014-10-06T00:00	DANFE 1 - FORNEC E INST DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA SALA VIP DA CD NO AEROPORTO DE BSB, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC. BLOQUEIO 509,85 (MULTA PROC 110933/2014). REL 458/2014 SIGMAS.	19.133.419/0001-40 - FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GESSSO EIRELI	R$ 4.486,73
2014OB806781	2014-10-06T00:00	NFPS 47627-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍC.COMUNICAÇÃO-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC,ISS 5PC-1A PARCELA 13O SALáRIO:JAN/14 A JUN/14-BLOQUEIO R$176,11(FALTA COMPROVANTE REPASSE)-REL 457/14S	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 182.260,72
2014OB806782	2014-10-06T00:00	NFPS 47620 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.453/2014.SIGMAS.PER.01/01/14 A 30/06/14.PRIMEIRA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 206.654,54
2014OB806783	2014-10-06T00:00	NFPS 48243 - LOCACAO DE MAO DE OBRAP/REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS...A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2014. RELAÇÃO 453/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 376.358,36
2014OB806784	2014-10-06T00:00	NFPS 48244 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MAN. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER:21 E 22/06/14(HORAS EXTRAS).REL.453/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 5.796,49
2014OB806785	2014-10-06T00:00	DANFE 516- FORNEC. 200 METROS CABO FLEXÍVEL 2 X 2.5 MM QUADRADOS, MARCA DONDUSPAR, SENDO DOIS ROLOS COM CEM METROS CADA, A PEDIDO DA COAUD/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES REL. 458/14 SIGMAS.	04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	R$ 574,00
2014OB806786	2014-10-06T00:00	DANFE 3933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 458/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 162,60
2014OB806787	2014-10-06T00:00	ND-1800030465-001 - OCUP. DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARL.,VL P/ ATENDER DESP. .RATEIO DE EE,AR COND,CONS.LIMP.,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 REL.458/14,SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 280,90
2014OB806788	2014-10-06T00:00	DANFE 736 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: AGOSTO/2014. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 , ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 457/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB806789	2014-10-06T00:00	NFSE 181 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/03/14 A 12/04/14 - RELAÇÃO 454/2014 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 962,82
2014OB806790	2014-10-06T00:00	NFSE 179 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/02/14 A 12/03/14 - RELAÇÃO 454/2014 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 962,82
2014OB806791	2014-10-06T00:00	DANFE 3.767 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS NO PER. DE 16/09/2014 A 30/09/2014. RET 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 458/2014 SIGMAS	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 111,25
2014OB806792	2014-10-06T00:00	ND 1800030248-001 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (PARTE FIXA). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 454/2014 SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 15.212,40
2014OB806793	2014-10-06T00:00	NFSE 148838 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 454/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.210,00
2014OB806794	2014-10-06T00:00	NFSC 106245 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - SET/2014 - REL. 454/2014 SIGMAS.	00.108.786/0001-65 - NET	R$ 11.747,48
2014OB806795	2014-10-06T00:00	DANFE 161 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES DE 5 METROS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 454/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 1.518,78
2014OB806797	2014-10-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4782.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 14.265,31
2014OB806798	2014-10-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4782.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 123.112,52
2014OB806800	2014-10-07T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806724 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	198.047.508-30 - AIRTON SOARES	R$ -629,09
2014OB806802	2014-10-07T00:00	NN 13498310000145851 E 13498310000145860 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 201 E 303, BLOCO A, SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - QUARTA PARCELA (4/12) - PROCESSO: 114.734/2014.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 300,00
2014OB806803	2014-10-07T00:00	NN 100223907087 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2014 - PROCESSO 100.465/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB806804	2014-10-07T00:00	NN 100225707050 (ND 2257) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, BLOCO C, SQN 112, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2014 - PROCESSO 100462/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB806805	2014-10-07T00:00	NN 180045807027/180047607009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS 201 E 408, BLOCO C, SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA (3/4) - PROCESSO 120.098/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 306,30
2014OB806806	2014-10-07T00:00	ND 755176 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - SETEMBRO/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB806807	2014-10-07T00:00	NN 24000000000745340-3 (ND 745340) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 6/12 - PROCESSO 137.117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB806808	2014-10-07T00:00	NN 174502407074 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD.(6/12). PROCESSO 137113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB806809	2014-10-07T00:00	NN 12367893160001451 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO COHAB/CD - PARCELA 20/24 - PROCESSO 137.108/2013.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB806810	2014-10-07T00:00	ND 80000000012- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - OUTUBRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB806811	2014-10-07T00:00	NN 24000000000795797-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APT 203, BLOCO A, SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - OUTUBRO/2014 - PROCESSO 137099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB806812	2014-10-07T00:00	NN 95912709566-4: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203 - VIGÉSIMA QUINTA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB806813	2014-10-07T00:00	NF 1734/2097/2260 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 448/2014 SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 176,93
2014OB806814	2014-10-07T00:00	DANFE 90 - FORNEC DE 2 LICENÇAS DO SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR PARA USO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL, MARCA JAWS PROFESSIONAL FOR WINDOWS, A PEDIDO APROGE/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 454/2014 SIGMAS.	72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA	R$ 9.000,00
2014OB806815	2014-10-07T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 14/10/2014. PROCESSO 120438/2014. PONTO 6955.	021.698.824-13 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB806816	2014-10-07T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 14/10/2014. PROCESSO 120438/2014. PONTO 6775.	184.375.081-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB806817	2014-10-07T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 14/10/2014. PROCESSO 120438/2014. PONTO 7046.	145.786.621-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.097,99
2014OB806818	2014-10-07T00:00	5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.057,16) + US$ 215,00(R$ 531,05) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS NO PERíODO DE 10 A 17/10/2014 COTAçãO 2,47. PROC. 124131/2014.	006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.816,85
2014OB806819	2014-10-07T00:00	DANFES 65 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 454/2014 SIGMAS.	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 402,04
2014OB806820	2014-10-07T00:00	NFS 163 - FORNEC DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS MS OFFICE 2007 E 2010 À DISTÂNCIA, A PEDIDO CEFOR/CD.GLOSA R$ 0,04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 460/2014 SIGMAS.	10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME	R$ 999,96
2014OB806821	2014-10-07T00:00	DANFE 391/393/394/401/402 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 460/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 263,57
2014OB806821	2014-10-07T00:00	DANFE 391/393/394/401/402 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 460/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 302,00
2014OB806821	2014-10-07T00:00	DANFE 391/393/394/401/402 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 460/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.012,00
2014OB806822	2014-10-07T00:00	DANFE 57 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, BOXES E PARAFUSOS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 460/14 SIGMAS.	12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME	R$ 65,63
2014OB806823	2014-10-07T00:00	DANFES 1901 E 2104 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 246,10 (MULTA NA DANFE 2104) PROCESSO: 119.603/2012. RELAÇÃO: 460/2014 - SIGMAS.	09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-	R$ 2.214,82
2014OB806824	2014-10-07T00:00	DANFE 395/390/404/405/407/408/409/410 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 460/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 2.510,10
2014OB806825	2014-10-07T00:00	DANFE 57 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC. REL 460/2014, SIGMAS.	10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	R$ 20.065,38
2014OB806826	2014-10-07T00:00	DANFE 231.112 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 460/2014 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 427,44
2014OB806827	2014-10-07T00:00	DANFE 85134 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. REL 460/14 SIGMAS	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.094,49
2014OB806828	2014-10-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4788.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 155.512,64
2014OB806829	2014-10-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4788.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 40.805,86
2014OB806830	2014-10-07T00:00	NFES 12836 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110. NO PERIODO: 01/09 A 30.09.2014 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL.460/14/SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 29.025,19
2014OB806831	2014-10-07T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 07/10/2014. PROCESSO 125130/2014. PONTO 119750.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.317,99
2014OB806832	2014-10-07T00:00	ND-09/2014/061/305 REF SET/2014 E 10/2014/061/305 REF. OUT/2014 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 600,00
2014OB806833	2014-10-07T00:00	NFSE 2014526-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC ,ISS 5PC -13O. SALARIO NO PER.01/01/14 A 14/09/14 -REL 459/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 213.894,87
2014OB806834	2014-10-07T00:00	NFSE 3172 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -REF. SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 460/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB806835	2014-10-07T00:00	FATURA N. 13.154/14 (NF. 53210/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.433/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 412.988,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.450,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 243.422,81
2014OB806836	2014-10-07T00:00	FATURA N. 13.165/14 (NF. 53721/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.434/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 326.081,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 114.704,73 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 188.387,95
2014OB806837	2014-10-07T00:00	PAGAMENTO FATURA 109137/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 0.772/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.083.00,41)/INFRAERO (R$ 298,06).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 5.001,70
2014OB806838	2014-10-08T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806738 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ -6.090,00
2014OB806839	2014-10-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO BRASÍLIA/SÃO PAULO, EM 02/04/14 POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADO NO LANÇAMENTO DO LIVRO (CORAGEM - A ADVOCACIA CRIMINAL NOS ANOS DE CHUMBO). PROC. N 108.851/2014.	198.047.508-30 - AIRTON SOARES	R$ 629,09
2014OB806841	2014-10-08T00:00	NFES 998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - SETEMBRO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 462/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 238.861,08
2014OB806842	2014-10-08T00:00	DANFE 582 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - SETEMBRO/2014 - REL 462/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB806843	2014-10-08T00:00	NFEI 201400000204227 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, A PEDIDO SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD - SETEMBRO/2014 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 462/2014 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB806844	2014-10-08T00:00	DANFE 403 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL / CD - RET RFB 5,85PC RFB IN 1.234/2012 - RELAÇÃO 462/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.071,90
2014OB806845	2014-10-08T00:00	NFSE 1666 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 448/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB806846	2014-10-08T00:00	NFSE 1268 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 10/12 DO ADITIVO. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 462/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB806847	2014-10-08T00:00	NFSE 201488 E 201487 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - 201488 REF. 23/08 A 22/09/14 E 201487 REF. 09/2014. REL.462/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 115,00
2014OB806847	2014-10-08T00:00	NFSE 201488 E 201487 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - 201488 REF. 23/08 A 22/09/14 E 201487 REF. 09/2014. REL.462/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 375,00
2014OB806847	2014-10-08T00:00	NFSE 201488 E 201487 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - 201488 REF. 23/08 A 22/09/14 E 201487 REF. 09/2014. REL.462/2014 SIGMAS	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 750,00
2014OB806848	2014-10-08T00:00	NFSE 2313 - SUPORTE TÉCNICO/MANUT/GARANTIA FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOLUÇÃO GESTÃO AUDITORA INTERNA. RETROATIVO DE SETEMBRO/13 A JULHO/14. GLOSA DE R$ 67,32. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 462/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 759,98
2014OB806848	2014-10-08T00:00	NFSE 2313 - SUPORTE TÉCNICO/MANUT/GARANTIA FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOLUÇÃO GESTÃO AUDITORA INTERNA. RETROATIVO DE SETEMBRO/13 A JULHO/14. GLOSA DE R$ 67,32. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 462/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 1.687,02
2014OB806849	2014-10-08T00:00	DANFE 786 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 4,31 PC .. REL. 462/2014 - SIGMAS. PERÍODO: 26/08/2014 A 25/09/2014.	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.669,79
2014OB806850	2014-10-08T00:00	NFSE 199708/199709 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. AGOSTO/SETEMBRO DE 2014. REL 462/2014 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 962,18
2014OB806851	2014-10-08T00:00	DANFE 398/399 E 400 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 462/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 3.594,95
2014OB806852	2014-10-08T00:00	NFPS 49215 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 461/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 11.476,48
2014OB806853	2014-10-08T00:00	DANFE 016 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - RELAÇÃO: 462/14/SIGMAS.	10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA	R$ 3.678,65
2014OB806854	2014-10-08T00:00	DANFE 051 CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.462/2014 -6A MEDIÇÃO	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 622.276,18
2014OB806855	2014-10-08T00:00	DANFE 880/884 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET - ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART 4 IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16/09/2014 A 30/09/2014 - REL 462/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 65.972,09
2014OB806856	2014-10-08T00:00	NFSE 9480 - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTO VISTRON CT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 01/12(SETEMBRO/14). REL 462/2014 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 546,04
2014OB806857	2014-10-08T00:00	NFSE 31262 E 31263 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 26.569,00 (50PC DA NF), ISS 5PC. AGOSTO/2014. REL 461/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 11.618,00
2014OB806857	2014-10-08T00:00	NFSE 31262 E 31263 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 26.569,00 (50PC DA NF), ISS 5PC. AGOSTO/2014. REL 461/2014 SIGMAS.	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 32.831,94
2014OB806859	2014-10-08T00:00	FOPAG-OUT/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2014. - LIQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 237.313,50
2014OB806860	2014-10-08T00:00	FOPAG-OUT/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2014. - LIQUIDO CEF -	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 70.315,79
2014OB806862	2014-10-08T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO DE 13 A 15/10/2014. PONTO 5655. PROCESSO 117311/2014.	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB806866	2014-10-08T00:00	DDP-034-10/2014. GRUPO 3. - REPAGAMENTO - BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 116/2014 E PROTOCOLO BB ANEXOS.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 2.538,43
2014OB806867	2014-10-08T00:00	DDP-023-10/2014.GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS. PROC. 124.882/2014.	121.504.951-04 - TERESINHA L. E. P. SANTOS	R$ 606,66
2014OB806868	2014-10-08T00:00	6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 12 A 18/10/2014. PROCESSO 123139/2014. PONTO 3907.	301.637.061-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB806869	2014-10-08T00:00	6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 12 A 18/10/2014. PROCESSO 123139/2014. PONTO 5276.	290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB806870	2014-10-08T00:00	6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 12 A 18/10/2014. PROCESSO 123139/2014. PONTO 5245.	615.982.084-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.941,15
2014OB806871	2014-10-08T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.052,88)+ US$ 215,00(R$ 528,90)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GENEBRA NO PERíODO DE 12 A 15/10/2014.COTAçãO 2,46. PROCESSO. 124273/2014	294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.213,98
2014OB806872	2014-10-08T00:00	COMPLEMENTAçãO DE DIáRIAS REF. DIAS 11 E 13/09/2014. VIAGEM A NATAL-RN. PROC. 122.657/2014. P_5920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2014OB806873	2014-10-08T00:00	COMPLEMENTAçãO DE DIáRIAS REF. DIAS 11 E 13/09/2014. VIAGEM A NATAL-RN. PROC. 122.657/2014. P_4220.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2014OB806874	2014-10-08T00:00	COMPLEMENTAçãO DE DIáRIAS REF. DIAS 11 E 13/09/2014. VIAGEM A NATAL-RN. PROC. 122.657/2014. P_7042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2014OB806875	2014-10-08T00:00	COMPLEMENTAçãO DE DIáRIAS REF. DIAS 11 E 13/09/2014. VIAGEM A NATAL-RN. PROC. 122.657/2014. P_7441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2014OB806876	2014-10-08T00:00	COMPLEMENTAçãO DE DIáRIAS REF. DIAS 11 E 13/09/2014. VIAGEM A NATAL-RN. PROC. 122.657/2014. P_7127.	821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2014OB806877	2014-10-08T00:00	DANFE 374 -OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,79 PC-REL 463/14 SIGMAS	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 47.272,70
2014OB806878	2014-10-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4789.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 379.588,87
2014OB806879	2014-10-08T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4789.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 114.327,10
2014OB806880	2014-10-08T00:00	PAGAMENTO FATURA 112528/14, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/09, PROC. 4.259/14, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/12), B.CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 7.595,11)/INFRAERO (R$ 352,33). DESCONTO R$ 411,01 REF. REEMBOLSO (R$345,81/2013 E R$65,20/2014).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 6.976,13
2014OB806881	2014-10-08T00:00	NN 128245107016- TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA (1/5) RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 308 DO BLOCO G DA SQN 308 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - PROCESSO 125072/2014.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 260,00
2014OB806882	2014-10-08T00:00	FATURA 107169/13, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/09, PROC. 10.421/13, B.CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 14.500,63)/INFRAERO (R$ 720,01). DESC. R$ 10.645,18 REF. REEMBOLSO 2013 (R$29,98/FAT.107169 E R$10.615,20/FAT. DEVOLUÇÃO 2013).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 3.502,41
2014OB806883	2014-10-09T00:00	FT 14/09/22003720-1 - SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NAC. E INTERN. -STFC LDI, REF: SETEMBRO/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.463/14 SIGMAS. EMBRATEL.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 158.579,58
2014OB806884	2014-10-09T00:00	FATURA 0195254472-0 (NN 109/00000876-7)- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 23/07 A 01/08/14. REL 459/14 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 3.524,09
2014OB806887	2014-10-09T00:00	DANFE 292 PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS EM PAPEL FOSCO OU BRILHANTE... A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.ISS 3,87PC. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.464/2014 SIGMAS	13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	R$ 2.352,47
2014OB806888	2014-10-09T00:00	NFSE 573281 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: SETEMBRO/2014. REL 464/2014 SIGMAS.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 3.259,80
2014OB806889	2014-10-09T00:00	DANFE 1269 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM TI DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO .. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.464/14/SIGMAS.	26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 17.045,86
2014OB806890	2014-10-09T00:00	DANFE 036 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,50PC - REL 464/2014 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 4.323,20
2014OB806891	2014-10-09T00:00	DANFE 2289/2293/2680 - FORNEC. DE MATERIAIS ELÉTRICOS (12 TUBOS DE ELETRODUTO ZINCADO PESADO...), P/ REFORMA NA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA E PLENÁRIO U. GUIMARÃES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/14. REL 464/14 SIGMAS	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 286,66
2014OB806891	2014-10-09T00:00	DANFE 2289/2293/2680 - FORNEC. DE MATERIAIS ELÉTRICOS (12 TUBOS DE ELETRODUTO ZINCADO PESADO...), P/ REFORMA NA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA E PLENÁRIO U. GUIMARÃES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/14. REL 464/14 SIGMAS	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 11.895,44
2014OB806892	2014-10-09T00:00	DANFE 739 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CD, A PEDIDO CENIN. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 04/12. REL 464/2014 SIGMAS.	09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME	R$ 3.550,32
2014OB806893	2014-10-09T00:00	DANFE 543 - FORNECIMENTO DE 10.640 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M², TAMANHO A4, A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 464/14 SIGMAS.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 91.291,20
2014OB806894	2014-10-09T00:00	NFSE 20273 - PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, MATÉRIA RELATIVAS CONVOCAÇÕES COMISSÕES ADMINISTRATIVAS- RET RFB 9,45 E ISS 5PC S. COMISSÃO (R$ 103,95) E RET RFB 9,45PC S. R$ 924,00(JORNAL DE BRASÍLIA) - REL 464/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 925,62
2014OB806895	2014-10-09T00:00	DANFE 219 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. REF. SETEMBRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - REL. 464/14/SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB806896	2014-10-09T00:00	DANFE 3946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 458/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 1.085,28
2014OB806897	2014-10-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4790.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.704,86
2014OB806898	2014-10-09T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4790.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 43.263,11
2014OB806899	2014-10-10T00:00	FATURA N. 09/14, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO N. 3.039/14). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 138.670,92) E INFRAERO (R$ 4.482,12). GLOSA NO VALOR DE R$ 329,24 REF. AO OFÍCIO N. 58/14/OC CDBSB - AVIANCA.	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 132.731,51
2014OB806900	2014-10-10T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$142,68 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 14 A 18/10/2014. PROC. 122.116/2014. P_5917.	244.809.241-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.102,82
2014OB806901	2014-10-10T00:00	3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$124,85 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 14 A 17/10/2014. PROC. 122.116/2014. P_6149.	564.843.051-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB806902	2014-10-10T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$107,01 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A GRAMADO NO PERíODO 15 A 18/10/2014. PONTO 3406. PROC. 115983/2014.	245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.701,49
2014OB806903	2014-10-10T00:00	DANFE 1062 - FORNECIMENTO 60 SUPORTES PARA TV DE LED OU LCD, MARCA KM CLIN 25 FIXO, A PEDIDO DA COALM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 458/14 - SIGMAS.	04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III	R$ 2.688,00
2014OB806904	2014-10-10T00:00	NFSE 20421/20423 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 111,54 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 2.225,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 464/2014/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 2.110,71
2014OB806905	2014-10-10T00:00	0,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 14/10/2014. PROC. 125.119/2014. P_7749.	024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB806906	2014-10-10T00:00	1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$53,51 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIAS 13 E 14/10/2014. PROC. 125.119/2014. P_6348.	505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB806907	2014-10-10T00:00	DANFE 28 - PREST. DE SERV. REALIZAÇÃO DO EVENTO CURSO MBA NO HOTEL SAN PAUL, DE 15 A 19/SETEMBRO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PC. RELAÇÃO: 466/2014 SIGMAS.	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 1.400,00
2014OB806907	2014-10-10T00:00	DANFE 28 - PREST. DE SERV. REALIZAÇÃO DO EVENTO CURSO MBA NO HOTEL SAN PAUL, DE 15 A 19/SETEMBRO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PC. RELAÇÃO: 466/2014 SIGMAS.	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 7.000,20
2014OB806907	2014-10-10T00:00	DANFE 28 - PREST. DE SERV. REALIZAÇÃO DO EVENTO CURSO MBA NO HOTEL SAN PAUL, DE 15 A 19/SETEMBRO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PC. RELAÇÃO: 466/2014 SIGMAS.	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R$ 15.600,00
2014OB806908	2014-10-10T00:00	NF 1769 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 466/2014 SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 88,46
2014OB806909	2014-10-10T00:00	NFSC 0000114275 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. RET RFB 9,45 CONF IN 1234/14. PERÍODO: SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 466/14 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,56
2014OB806909	2014-10-10T00:00	NFSC 0000114275 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. RET RFB 9,45 CONF IN 1234/14. PERÍODO: SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 466/14 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 245,70
2014OB806910	2014-10-10T00:00	DANFES 5.480 E 5.678 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DE AGUA E SAL, MAISENA E RECHEIADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 466/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.044,68
2014OB806911	2014-10-10T00:00	DANFE 81738 - FORNECIMENTO DE 03 PEÇAS DE DETECTOR OTICO DE FUMAÇA, MARCA JOHNSONS CONTROLS. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 RFB. REL. 466/2014.	01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	R$ 1.119,71
2014OB806912	2014-10-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4792.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 122.388,96
2014OB806913	2014-10-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4792.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 514.311,88
2014OB806914	2014-10-10T00:00	FATURA N. 25/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 6.531/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 51.629,34) E INFRAERO (R$ 1.893,82).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 49.749,78
2014OB806915	2014-10-10T00:00	FATURA 25/2014, COTA AZUL, A.M 43/2009 (PROC. 6.505/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- B.CÁLC.: AZUL(R$ 113.096,62), INFRAERO(R$ 4.005,66). DESCONTO R$ 2.859,16 REF REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 105.987,41
2014OB806916	2014-10-10T00:00	PAGAMENTO FATURA 113238/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 4.688/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.347,94)/INFRAERO (R$ 535,85).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 9.186,98
2014OB806917	2014-10-10T00:00	FATURA N. 4852486/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 3.932/2014), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 390.054,10)/INFRAERO(R$ 11.622,26). DESC. R$ 494,00 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 372.864,18
2014OB806918	2014-10-10T00:00	FATURA N. 4868516/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 5.015/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 25.551,00)/INFRAERO (R$ 555,51).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 544,12
2014OB806918	2014-10-10T00:00	FATURA N. 4868516/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 5.015/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 25.551,00)/INFRAERO (R$ 555,51).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 23.721,88
2014OB806919	2014-10-10T00:00	DANFE 22836 - FORNECIMENTO DE 8.000 CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ, A PEDIDO DA COALM/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. RELAÇÃO 466/14 SIGMAS.	00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	R$ 6.854,12
2014OB806920	2014-10-10T00:00	FATURA 0010212109-SERV.HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES, A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.056,82(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/R$ 596,90(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM -REL 466/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.466,04
2014OB806921	2014-10-10T00:00	FATURA 0010212157 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES,...RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.774,05(DIÁRIAS+TX SERVIÇO-DESCONTO) E RET RFB 5,85PC S/596,90(BUFFET+TX PDV-DES) A CARGO HOTEL NAOUM TURISMO - REL 466/2014 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.079,63
2014OB806922	2014-10-10T00:00	FATURA 10212107 -SERVIÇOS HOTELARIA,C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES,...RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.056,82(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/R$ 298,45(BUFFET+TX) A CARGO HOTEL NAOUM TURISMO - REL 466/2014 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.185,03
2014OB806923	2014-10-10T00:00	DANFE 458 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CD, INTEGRADO AO TELEPROMPTER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. SETEMBRO/2014. REL 466/2014 SIGMAS.	05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 11.861,62
2014OB806924	2014-10-10T00:00	DANFE 3.038 - FORNECIMENTO DE 21.000 CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA, A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 466/14 SIGMAS.	08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME	R$ 39.690,00
2014OB806925	2014-10-10T00:00	NFSE 845-SERV UPLINK MÓVEL DE SATÉLITE P/TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SINAIS TV CD NO DF, ENTORNO E TERRITÓRIO NACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF.IN RFB 1234/12-FEV A SET 2014(28/2, 9/5, 27/6, 11/7, 22/8 E 5/9/2014)- REL 466/14 SIGMAS.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 116.130,21
2014OB806926	2014-10-10T00:00	DANFE 3944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 466/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 489,34
2014OB806927	2014-10-10T00:00	DANFE 1.969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,26PC (DIFERENCIADO) - PER. 11/07 A 04/09/2014 - RELAÇÃO 466/2014 SIGMAS.	13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$ 3.222,61
2014OB806928	2014-10-13T00:00	NN 24353390003533420-4 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DO SERVIDOR EDUARDO GAULITCHI FREITAS, A PEDIDO DETEC/CD. PROC 125.637/2014.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO	R$ 70,83
2014OB806930	2014-10-13T00:00	1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 14 A 17/10/2014. PROC. 124.329/2014	697.388.667-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.065,00
2014OB806931	2014-10-13T00:00	8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$391,00(R$965,77)+US$215,00(R$531,05) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$178,35 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM CAMBRIDGE-MASSACHUSETTS/EUA, DE 18-26/10/2014. PROC. 116.046/2014. P_4530. COT DOLAR 2,47.	292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 8.561,75
2014OB806932	2014-10-13T00:00	8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$391,00(R$965,77)+US$215,00(R$531,05) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$178,35 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM CAMBRIDGE-MASSACHUSETTS/EUA, DE 18-26/10/2014. PROC. 116.046/2014. P_4501. COT DOLAR 2,47.	358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 8.561,75
2014OB806933	2014-10-13T00:00	DANFE 771 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 205.918,14(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC..-SET/2014-REL. 468/2014 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.720,04
2014OB806934	2014-10-13T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 19718 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO...-RET RFB 5,85PC. RELAÇÃO 465/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 671,56
2014OB806934	2014-10-13T00:00	FATURA DE LOCAÇÃO 19718 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO...-RET RFB 5,85PC. RELAÇÃO 465/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 12.765,11
2014OB806935	2014-10-13T00:00	DANFE 8.871/FAT.LOCAÇÃO 568-DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT./SUP.TÉCNICO,P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/ MONOCROMÁTICAS(LOCAÇÃO IMPRESSORA)-RET 5,85PC S.TOTAL-ISS 5PC S.1.207,74(EXCLUI LOCAÇÃO:12.164,27)-SET/14-REL 465/14SIG	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 401,33
2014OB806935	2014-10-13T00:00	DANFE 8.871/FAT.LOCAÇÃO 568-DISPONIBILIZAÇÃO EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT./SUP.TÉCNICO,P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/ MONOCROMÁTICAS(LOCAÇÃO IMPRESSORA)-RET 5,85PC S.TOTAL-ISS 5PC S.1.207,74(EXCLUI LOCAÇÃO:12.164,27)-SET/14-REL 465/14SIG	09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME#	R$ 12.164,27
2014OB806936	2014-10-13T00:00	DANFE 213 - ELABORAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. RET 9,45PC CONF IN. 1234/12 RFB, ISS 2PC. REL. 466/2014. SIGMAS.	11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA	R$ 45.651,77
2014OB806937	2014-10-13T00:00	DANFE 150 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: SET/14 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 465/2014 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.400,13
2014OB806938	2014-10-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4793.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 102.917,51
2014OB806939	2014-10-13T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4793.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 415.705,29
2014OB806940	2014-10-13T00:00	RECIBO SN - PRÊMIO DO CONCURSO DE PRODUCAO DE PROGRAMAS PARA SERIE DA TV CAMARA E DA RADIO CAMARA - EDITAL 1/13. (2A.PARCELA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 468/2014 SIGMAS.	06.992.833/0001-62 - MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB806941	2014-10-13T00:00	DANFE 421 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 468/2014 SIGMAS.	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 397,60
2014OB806942	2014-10-13T00:00	DANFE 352 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS E ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES)) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 468/2014 SIGMAS.	24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP	R$ 8.864,10
2014OB806943	2014-10-13T00:00	DANFE 5 - FORNECIMENTO DE ARRANJO FLORAL PARA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO CONCURSO DE CURTAS SOBRE LEI MARIA DA PENHA, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 468/2014 SIGMAS.	00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA	R$ 230,00
2014OB806944	2014-10-13T00:00	DANFE 98 E 97 - FORNECIMENTO CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 3, PARA FIOS SÓLIDOS (PEÇA) E 500 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CATEGORIA 5E TIPO KEYSTONE, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPT PELO SIMPLES NACIONAL. REL 468/14 SIGMAS.	12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-	R$ 1.200,00
2014OB806944	2014-10-13T00:00	DANFE 98 E 97 - FORNECIMENTO CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 3, PARA FIOS SÓLIDOS (PEÇA) E 500 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CATEGORIA 5E TIPO KEYSTONE, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPT PELO SIMPLES NACIONAL. REL 468/14 SIGMAS.	12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-	R$ 12.750,00
2014OB806945	2014-10-13T00:00	FAT. 13.182/14 (NF. 54011/14), COTA VRG, A.M. 43/09 (PROC. 6.435/14), B.C.: VRG (R$425.937,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.604,93 (R$123.042,85/FAT. 13182 E R$ 3.562,08/OF. 28/2014/GOL) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERC. 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 269.304,30
2014OB806946	2014-10-13T00:00	NFESF 4127 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/14 - RELAÇÃO 464/2014 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 32.105,68
2014OB806948	2014-10-14T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 24/10/2014. PROCESSO 123.625/2014. P_6.678.	000.115.856-25 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB806949	2014-10-14T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 24/10/2014. PROCESSO 123.625/2014. P_7.029.	031.228.474-85 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB806950	2014-10-14T00:00	FATURA 1410.000282696 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/08/2014 A 17/09/2014. RELAÇÃO 467/2014 SIGMAS. OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB806951	2014-10-14T00:00	FATURAS 84948 E 85033 - SERV. PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PPERIODO SETEMBRO 2014 . RET. SRF 9,45PC CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 467/14 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 50.000,21
2014OB806951	2014-10-14T00:00	FATURAS 84948 E 85033 - SERV. PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PPERIODO SETEMBRO 2014 . RET. SRF 9,45PC CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 467/14 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 121.448,88
2014OB806952	2014-10-14T00:00	FATURA 11728/04/64270/06/65019/07/2014 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/03 A 01/04/14, 02/05 A 01/06/14 E 02/06 A 01/07/14,GLOSA DE R$ 4.281,33 BASE CALCULO RET R$ 60.180,56 DE 9,45 PC À RFB, REL.467/14, PROC.110708/14,SIGMAS	00.000.000/0001-91 - VIVO S.A	R$ 50.212,16
2014OB806953	2014-10-14T00:00	AUTO DE INFRAÇAO J004674691- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, PRONTUARIO N 3012068, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3358 PROCESSO 126.127/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 68,10
2014OB806957	2014-10-14T00:00	DANFE 422 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. SET/2014 - RELAÇÃO 467/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 172.801,27
2014OB806958	2014-10-14T00:00	DANFE 626 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANÇA 9976904)- SET/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 467/14 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 778.121,15
2014OB806959	2014-10-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4794.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 147.236,83
2014OB806960	2014-10-14T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4794.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 27.136,60
2014OB806961	2014-10-14T00:00	FATURA 0010212405 - SERV.HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES, A PEDIDO DIRETORIA-GERAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.064,43(DIÁRIAS+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/R$ 238,76(BUFFET+TX PDV) A CARGO HOTEL NAOUM -REL 470/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.135,37
2014OB806962	2014-10-14T00:00	DANFE 1.155 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARC 04/12. REL 470/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 56.948,98
2014OB806963	2014-10-14T00:00	DANFES 263 E 295 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 470/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 2.901,28
2014OB806964	2014-10-14T00:00	DANFE 817 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILTRO PARA ILUMINAÇÃO TIPO GELATINA CTO ORANGE, MARCA ROSCO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 470/14 SIGMAS.	13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	R$ 1.400,85
2014OB806965	2014-10-14T00:00	NFSE 149590 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 470/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 63,45
2014OB806966	2014-10-14T00:00	NFES 9748/10056 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO/2014. REL. 470/2014 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 94.197,82
2014OB806967	2014-10-14T00:00	NFSE 1102986/88/1103148/54/1104433/1105732/1108432/36/39/1109230/32/44/1111654-ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ALTA COMPLEXIDADE-PERÍODO 2014:29/7,11/8 A 14/8,23/8,25 A 30/8,1/9,3/9 A 6/9 E 8/9 A 21/9.ISENTA RETENÇÕES-REL 470/14SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 184.611,25
2014OB806968	2014-10-14T00:00	DANFE 2509/2510/2527/2530/2585 E 2612 - FORNECIMENTO DE 4500 BARRAS DE PERFIL CHATO EM ALUMINIO MARCA TERMOTEC E OUTROS, RET.RFB 5,85PC IN 1234/12, BLOQUEIO DE R$ 2.399,77 REF. MULTA PROC.121.897/13, REL.468/2014, SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.398,00
2014OB806968	2014-10-14T00:00	DANFE 2509/2510/2527/2530/2585 E 2612 - FORNECIMENTO DE 4500 BARRAS DE PERFIL CHATO EM ALUMINIO MARCA TERMOTEC E OUTROS, RET.RFB 5,85PC IN 1234/12, BLOQUEIO DE R$ 2.399,77 REF. MULTA PROC.121.897/13, REL.468/2014, SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 10.094,30
2014OB806968	2014-10-14T00:00	DANFE 2509/2510/2527/2530/2585 E 2612 - FORNECIMENTO DE 4500 BARRAS DE PERFIL CHATO EM ALUMINIO MARCA TERMOTEC E OUTROS, RET.RFB 5,85PC IN 1234/12, BLOQUEIO DE R$ 2.399,77 REF. MULTA PROC.121.897/13, REL.468/2014, SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 70.933,41
2014OB806969	2014-10-14T00:00	DANFE 415 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 470/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.366,95
2014OB806970	2014-10-14T00:00	DANFE 1.604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. SET/2014 - RELAÇÃO 470/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 8.918,79
2014OB806971	2014-10-14T00:00	NFSE 807/808/846 - SERVIÇO UPLINK MÓVEL DE SATÉLITE P/ TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SINAIS TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO RÁDIO. PERÍODO JULHO A SETEMBRO DE 2014 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/42 - RELAÇÃO 469/14 SIGMAS.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 91.002,75
2014OB806972	2014-10-15T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA, GO, DE 20 A 23/10/2014.. PROCESSO 125.006/2014. P_5.367.	578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB806973	2014-10-15T00:00	FATURA N. 13.211/14 (NF. 54608/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.563/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 239.775,94). DESCONTO NO VALOR DE R$ 119.860,41 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 103.011,33
2014OB806974	2014-10-15T00:00	FATURA N. 13.208/14 (NF. 54604/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.566/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 425.945,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 137.980,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 257.936,29
2014OB806975	2014-10-15T00:00	NFSE 451/452 - LOCAÇAO DE 03 ÔNIBÚS URBANO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA CTRAN/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.RELAÇAO 470/2014 SIGMAS	37.287.521/0001-81 - ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$ 1.596,00
2014OB806975	2014-10-15T00:00	NFSE 451/452 - LOCAÇAO DE 03 ÔNIBÚS URBANO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA CTRAN/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.RELAÇAO 470/2014 SIGMAS	37.287.521/0001-81 - ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$ 3.192,00
2014OB806976	2014-10-15T00:00	FATURA 84439 - SERV. PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PPERIODO SETEMBRO 2014 . RET. SRF 9,45PC CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 469/14 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 2.316,00
2014OB806977	2014-10-15T00:00	BOLETO: 21999260114047054 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDOR JIMES VASCO MILANEZ, PONTO 7989, REL. AO REG. JUNTO AO CREA-DF- ATIVIDADES DE CARGO/FUNÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. PROC.125692/14.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB806980	2014-10-15T00:00	DDP-028-10/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 124.882/2014.	351.985.081-87 - LEIDIMAR M. OLIVEIRA	R$ 93,41
2014OB806981	2014-10-15T00:00	5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(RS$1078,56)+US$215,00(RS$541,80) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, DE 11 A 16/10/2014. PROC. 125.743/14. COT DOLAR 2,52.	956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.934,60
2014OB806982	2014-10-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4795.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 399.687,83
2014OB806983	2014-10-15T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4795.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 158.918,46
2014OB806984	2014-10-15T00:00	FATURA N. 13.209/14 (NF. 54605/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.565/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.928,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 116.202,78 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 230.434,19
2014OB806985	2014-10-15T00:00	4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(RS$1078,56)+US$215,00(RS$541,80) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, DE 11 A 15/10/2014. PROC. 124.135/14. COT DOLAR 2,52.	373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.395,32
2014OB806986	2014-10-15T00:00	DANFE 366 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO SETEMBRO/2014. RET RFB 5,85PC CONF IN 1.234/12, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 471/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 491.589,48
2014OB806987	2014-10-15T00:00	RECIBO S/N - ELABORAÇÃO DA BIOGRAFIA DA SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES A RESPEITO DO EX-PARLAMENTAR SAMUEL DUARTE. RET IR 27,5PC (DEDUZ 826,15), INSS 11PC S/4.390,24(TETO). 20PC INSS PATRONAL. PIS/PASEP 1.023.178.052.01. REL 470/14 SIGMAS	002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO	R$ 17.876,03
2014OB806988	2014-10-15T00:00	DANFE 14 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO BRONZE, 5,85PC CONF. IN 1234/2012 RFB, REL. 462/2014. SIGMAS.	37.128.857/0001-00 - KOB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 601,05
2014OB806989	2014-10-15T00:00	PLANILHAS CEB-FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS)-RET RFB 5,85PC S/ R$ 29.532,14(DEDUZ R$ 37,44: TAXA RELIGAÇÃO CONF.DESPACHO COHAB)-ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 7.543,77(ISENTA RETENÇÃO)-SET/2014-REL 469/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 7.543,77
2014OB806989	2014-10-15T00:00	PLANILHAS CEB-FORNECIMENTO ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS)-RET RFB 5,85PC S/ R$ 29.532,14(DEDUZ R$ 37,44: TAXA RELIGAÇÃO CONF.DESPACHO COHAB)-ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 7.543,77(ISENTA RETENÇÃO)-SET/2014-REL 469/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 27.841,95
2014OB806990	2014-10-15T00:00	DANFES 85/34/106 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. BLOQUEIO (MULTA) DE R$ 565,45/R$ 345,93/R$ 309,81 RESPECTIVAMENTE - RET RFB 5,85PC, ISS 5PC - REL 468/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 9.665,67
2014OB806991	2014-10-15T00:00	DANFE 051- MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5,00PC - SET/14 -REL 471/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 30.268,73
2014OB806991	2014-10-15T00:00	DANFE 051- MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5,00PC - SET/14 -REL 471/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR).	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 84.752,46
2014OB806992	2014-10-15T00:00	NFES 209-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 06/54 - 20/08 A 20/09/14. REL 472/2014 SIGMAS.	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 9.136,73
2014OB806993	2014-10-15T00:00	NFSE 359 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 09/2014 - REL 469/14 SIGMAS. PROC.110.759/11.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 33.343,23
2014OB806994	2014-10-15T00:00	DANFE 378 - FORNEC. PEÇAS (PREST. DE SERV. NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA) - EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 469/14 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 2.750,00
2014OB806995	2014-10-15T00:00	DANFE 119 - FORNECIMENTO DE DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO (PEÇA), MARCA SEAGATE, MODELO ST1000NM0033 1 TB, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 472/14 SIGMAS.	17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP	R$ 7.899,00
2014OB806996	2014-10-15T00:00	DANFE 77 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/09/14 A A 12/10/14 - RELAÇÃO 472/2014 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.291,42
2014OB806997	2014-10-15T00:00	DANFE 10037 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MÉDIA E GROSSA (30 M³ CADA), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 472/14.	24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP	R$ 4.293,24
2014OB806998	2014-10-15T00:00	DANFE 234 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 472/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB806999	2014-10-15T00:00	DANFE 1184- FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/08 A 27/09/2014 - REL 472/14 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 8.616,36
2014OB807000	2014-10-15T00:00	DANFE 429 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RET.ISS 5P. REL 472/2014 SIGMAS	32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP	R$ 50.481,71
2014OB807001	2014-10-15T00:00	FAT 10212071 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/21.874,25(DIÁRIAS,ISS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/2.162,51(ALIMENTAÇÃO)A CARGO LA HOTELS. REL 472/2014 SIGMAS..	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 20.742,13
2014OB807002	2014-10-15T00:00	DANFE 907 E 908- SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637) E EM EQUIPAMENTOS OFTALM. (2014NE002357), GLOSA DE R$0,04. OPT SIMPLES NAC. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 472/14 SIGMAS	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 399,13
2014OB807002	2014-10-15T00:00	DANFE 907 E 908- SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637) E EM EQUIPAMENTOS OFTALM. (2014NE002357), GLOSA DE R$0,04. OPT SIMPLES NAC. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 472/14 SIGMAS	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 869,24
2014OB807003	2014-10-15T00:00	DANFES 1185/1189 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL - ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 5/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 5/12)- REL 472/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 34,93
2014OB807003	2014-10-15T00:00	DANFES 1185/1189 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL - ISS 2PC S/ 280,25(MANUT. SOFTWARE PARCELA 5/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 5/12)- REL 472/2014 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 1.475,62
2014OB807004	2014-10-15T00:00	DANFE 1.028 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 472/2014 SIGMAS.	11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME	R$ 1.168,91
2014OB807005	2014-10-15T00:00	DANFE 2.247 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1.234/12. RELAÇÃO 472/14 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 6.505,05
2014OB807006	2014-10-15T00:00	NFSE 669 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- SET/2014 - REL 472/14 SIGMAS.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.253,34
2014OB807007	2014-10-15T00:00	DANFE 253288 - FORNEC DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 472/2014 SIGMAS.	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.957,36
2014OB807008	2014-10-15T00:00	DANFE 30.164 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/08/14 A 26/09/14 - REL 472/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,27
2014OB807009	2014-10-16T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 1 A 7/10/2014. PROCESSO 124.753/2014. P_5.557.	365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB807010	2014-10-16T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 1 A 7/10/2014. PROCESSO 124.753/2014. P_7.125.	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB807011	2014-10-16T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO NATAL - RN, DE 1 A 7/10/2014. PROCESSO 124.753/2014. P_5.508.	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.446,99
2014OB807012	2014-10-16T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO NATAL - RN, DE 1 A 7/10/2014. PROCESSO 124.753/2014. P_6.002.	462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.446,99
2014OB807014	2014-10-16T00:00	PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS. RET RFB 5,85PC S/24.431,85 CONF IN RFB 1234/2012(DEDUZ R$ 90,38 TAXA RELIGAÇÃO+0,19 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-NF 37080)-CONTR ILUM.PÚBLICA ISENTA (4.960,74)-SET/14-REL 473/14SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.960,74
2014OB807014	2014-10-16T00:00	PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS. RET RFB 5,85PC S/24.431,85 CONF IN RFB 1234/2012(DEDUZ R$ 90,38 TAXA RELIGAÇÃO+0,19 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-NF 37080)-CONTR ILUM.PÚBLICA ISENTA (4.960,74)-SET/14-REL 473/14SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 23.093,16
2014OB807015	2014-10-16T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 121.482/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB807016	2014-10-16T00:00	DANFE 109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO: 474/2014 SIGMAS.	12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.839,37
2014OB807017	2014-10-16T00:00	DANFE 2498 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LINK DE FIBRA OPTICA/RECEPTOR E OUTROS.). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 474/2014 - SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 107.387,49
2014OB807018	2014-10-16T00:00	DANFE 1.810 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CAIXA ACÚSTICA PARA ÁREA EXTERNA, MARCA FIBRASOM ES GARDEN, COR VERDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 WATTS RMS, A PEDIDO DA COAUD/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 474/14 SIGMAS.	00.489.661/0001-22 - AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA	R$ 2.898,00
2014OB807019	2014-10-16T00:00	DANFE 7.488 - FORNECIMENTO DE MÍDIA CD PARA GRAVAÇÃO (UNIDADE), MARCA ELGIN, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 474/14 SIGMAS.	10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.	R$ 28.900,00
2014OB807020	2014-10-16T00:00	DANFE 541- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. REFERENTE: SETEMBRO/2014 REL. 474/2014 SIGMAS.	03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA	R$ 941,05
2014OB807021	2014-10-16T00:00	DANFE 264 - FORNECIMENTO DE ELIMINADOR DE MICROFONIA, MARCA BOSCH-PLENA LBB 1968, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 474/14 SIGMAS.	10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 5.090,00
2014OB807022	2014-10-16T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 02419 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA- RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. OUTUBRO/14. REL 474/2014 SIGMAS	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.268,98
2014OB807023	2014-10-16T00:00	DANFE 1436 - MANUT CORRETIVA EM SCANNER GRANDE, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 474/2014 SIGMAS.	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA-	R$ 2.986,52
2014OB807024	2014-10-16T00:00	NFSE 201427542 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL,VINTE DOSÍMETRO DE TÓRAX.A PEDIDO DO DEMED/CD.NO PERIODO DE SETEMBRO/14.RET.9,45 PC.SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS.SEM RET.ISS.SEM CONVENIO ISS.RELAÇAO 474/2014 SIGMAS	87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	R$ 190,16
2014OB807025	2014-10-16T00:00	DANFE 404/405/406 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS, CORTINAS E FORROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 474/2014 SIGMAS.	02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP	R$ 533,10
2014OB807025	2014-10-16T00:00	DANFE 404/405/406 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS, CORTINAS E FORROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 474/2014 SIGMAS.	02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP	R$ 597,34
2014OB807025	2014-10-16T00:00	DANFE 404/405/406 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS, CORTINAS E FORROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 474/2014 SIGMAS.	02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP	R$ 744,79
2014OB807026	2014-10-16T00:00	NFSE 201427542 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL,VINTE DOSÍMETRO DE TÓRAX.A PEDIDO DO DEMED/CD.NO PERIODO DE SETEMBRO/14.RET.9,45 PC.SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS.SEM RET.ISS.SEM CONVENIO ISS.RELAÇAO 474/2014 SIGMAS	87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	R$ 190,16
2014OB807027	2014-10-16T00:00	FATURA 234896/2014 - PROCESSO 6.572/2014. EMPRESA TAM (R$ 21.792,36), TAXA DE EMBARQUE (R$ 621,53), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 29,97
2014OB807027	2014-10-16T00:00	FATURA 234896/2014 - PROCESSO 6.572/2014. EMPRESA TAM (R$ 21.792,36), TAXA DE EMBARQUE (R$ 621,53), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 21.629,13
2014OB807028	2014-10-16T00:00	FATURA 234895/2014 - PROCESSO 6.572/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 334,29), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.351,82) , TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 9,99
2014OB807028	2014-10-16T00:00	FATURA 234895/2014 - PROCESSO 6.572/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 334,29), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.351,82) , TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 2.680,27
2014OB807029	2014-10-16T00:00	FATURA 234898/14 - PROCESSO 6.572/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 24.425,48)/TX. EMBARQUE (R$ 1.238,18)/TAXA RAV (R$ 509,49). DESCONTO R$ 12.020,51 REF. A CARTAS DE CRÉDITO 35 E 40/14 - PROCESSOS 6.629 E 6.811/14. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 509,49
2014OB807029	2014-10-16T00:00	FATURA 234898/14 - PROCESSO 6.572/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 24.425,48)/TX. EMBARQUE (R$ 1.238,18)/TAXA RAV (R$ 509,49). DESCONTO R$ 12.020,51 REF. A CARTAS DE CRÉDITO 35 E 40/14 - PROCESSOS 6.629 E 6.811/14. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 11.833,87
2014OB807030	2014-10-16T00:00	FATURA 234899/14 - PROCESSO 6.572/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 25.006,78)/TX. EMBARQUE (R$ 878,71)/TAXA RAV (R$ 319,68). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 319,68
2014OB807030	2014-10-16T00:00	FATURA 234899/14 - PROCESSO 6.572/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 25.006,78)/TX. EMBARQUE (R$ 878,71)/TAXA RAV (R$ 319,68). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 24.060,56
2014OB807031	2014-10-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4796.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 402.326,44
2014OB807032	2014-10-16T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4796.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 137.887,51
2014OB807033	2014-10-16T00:00	DANFE 048- FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE BARBEIROS COM ASSENTO ... E CARINHOS AUXILIAR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 474/2014 BLOQUEIO REF MULTA PROCESSO 105.367/14 R$ 157,62	17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 2.070,00
2014OB807033	2014-10-16T00:00	DANFE 048- FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE BARBEIROS COM ASSENTO ... E CARINHOS AUXILIAR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 474/2014 BLOQUEIO REF MULTA PROCESSO 105.367/14 R$ 157,62	17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 9.030,78
2014OB807034	2014-10-17T00:00	FATURA LOCAÇÃO 18842 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-JUL/14 REL 473/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 2.927,32
2014OB807034	2014-10-17T00:00	FATURA LOCAÇÃO 18842 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-JUL/14 REL 473/14 SIGMAS.	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 14.351,92
2014OB807035	2014-10-17T00:00	BOLETO: 21999260114046615 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDORA KARLUCE S. REZENDE,PONTO 7624, - REG. JUNTO AO CREA-DF DE ATIV. DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA DO CEFOR A PEDIDO DO DETEC. PROC.125.489/14.	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 63,64
2014OB807036	2014-10-17T00:00	ND.21999260114047602 E 627- TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDOR CARLOS EDUARDO N.MELO,PONTO 7749- REG. JUNTO AO CREA-DF DE ATIV. DE PROJETO DE INSTALAÇAO TV DIGITAL EM NATAL/RN E RECIFE/PE. PROC.126.398/2014	00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	R$ 127,28
2014OB807037	2014-10-17T00:00	FATURAS 84947 E 84949 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 01/09 A 30/09/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 475/2014 SIGMAS. CORREIOS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 5.525,35
2014OB807037	2014-10-17T00:00	FATURAS 84947 E 84949 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 01/09 A 30/09/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 475/2014 SIGMAS. CORREIOS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 23.332,65
2014OB807038	2014-10-17T00:00	8,5 DIáRIAS VLR R$437,00(DIAS 26,28 E 30/09 E 1 A 6/10)+3 DIáRIAS C/ VLR DE 611,00(25,27 E 29/09)+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED R$267,53 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM A NATAL/RN, DE 25/09 A 07/10/2014. PROC. 124.075/2014. P_5498	538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.558,97
2014OB807039	2014-10-17T00:00	4,5 DIáRIAS VLR R$349,00(DIAS 26,28 E 30/09 E 1 A 2/10)+3 DIáRIAS C/ VLR DE 611,00(25,27 E 29/09)+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED R$196,19 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM A NATAL/RN, DE 25/09 A 07/10/2014. PROC. 124.075/2014. P_5495	482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.486,31
2014OB807040	2014-10-17T00:00	4,5 DIáRIAS VLR R$349,00(DIAS 26,28 E 30/09 E 1 A 2/10)+3 DIáRIAS C/ VLR DE 611,00(25,27 E 29/09)+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED R$196,19 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM A NATAL/RN, DE 25/09 A 07/10/2014. PROC. 124.075/2014. P_7460	716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.486,31
2014OB807041	2014-10-17T00:00	9,5 DIáRIAS VLR R$349,00(DIAS 26,28 E 30/09 E 1 A 7/10)+3 DIáRIAS C/ VLR DE 611,00(25,27 E 29/09)+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED R$303,20 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM A NATAL/RN, DE 25/09 A 07/10/2014. PROC. 124.075/2014. P_7123	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.124,30
2014OB807042	2014-10-17T00:00	9,5 DIáRIAS VLR R$349,00(DIAS 26,28 E 30/09 E 1 A 7/10)+3 DIáRIAS C/ VLR DE 611,00(25,27 E 29/09)+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED R$303,20 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM A NATAL/RN, DE 25/09 A 07/10/2014. PROC. 124.075/2014. P_7360	723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.124,30
2014OB807043	2014-10-17T00:00	9,5 DIáRIAS VLR R$349,00(DIAS 26,28 E 30/09 E 1 A 7/10)+3 DIáRIAS C/ VLR DE 611,00(25,27 E 29/09)+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DED R$303,20 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM A NATAL/RN, DE 25/09 A 07/10/2014. PROC. 124.075/2014. P_7123	005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.124,30
2014OB807044	2014-10-17T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$89,18 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 20 A 22/10/2014. PROCESSO 124783/2014. PONTO 5650.	192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB807045	2014-10-17T00:00	2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$89,18 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 20 A 22/10/2014. PROCESSO 124783/2014. PONTO 7.018.	083.849.848-59 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB807046	2014-10-17T00:00	NFFEES 615 -FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 913,10- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-SET/14-REL 475/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 182,89
2014OB807046	2014-10-17T00:00	NFFEES 615 -FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA,LOCALIZADO NO SAAN QD 1,LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP-RET RFB 5,85PC S. R$ 913,10- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$182,89(ISENTA RETENÇÃO)-SET/14-REL 475/14 SIGMA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 859,68
2014OB807047	2014-10-17T00:00	NFFEES 5340 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 24.424,76(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - SET/2014 - REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 554,49
2014OB807047	2014-10-17T00:00	NFFEES 5340 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 24.424,76(- CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 - SET/2014 - REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 22.995,93
2014OB807048	2014-10-17T00:00	NFFEES 4843/4846 A 4850 - ENERGIA ELETRICA P/EDIFÍCOS CD. RET SRF 5,85PC S/549.327,74(E.ELÉTRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA (3.326,94). SETEMBRO/2014. REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.326,94
2014OB807048	2014-10-17T00:00	NFFEES 4843/4846 A 4850 - ENERGIA ELETRICA P/EDIFÍCOS CD. RET SRF 5,85PC S/549.327,74(E.ELÉTRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA (3.326,94). SETEMBRO/2014. REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 517.192,07
2014OB807049	2014-10-17T00:00	NFFEES 4856 FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/30.409,60, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. SETEMBRO/2014. REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 232,53
2014OB807049	2014-10-17T00:00	NFFEES 4856 FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/30.409,60, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. SETEMBRO/2014. REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 321,96
2014OB807049	2014-10-17T00:00	NFFEES 4856 FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/30.409,60, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. SETEMBRO/2014. REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 10.973,47
2014OB807049	2014-10-17T00:00	NFFEES 4856 FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/30.409,60, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. SETEMBRO/2014. REL 475/2014 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 17.657,19
2014OB807050	2014-10-17T00:00	NFFEES 22957 A 22959/40327 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET RFB 5,85PC S/R$ 851,88(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 259,61(ISENTA DE RETENÇÃO) - SET/14 - RELAÇÃO 475/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 259,61
2014OB807050	2014-10-17T00:00	NFFEES 22957 A 22959/40327 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET RFB 5,85PC S/R$ 851,88(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 259,61(ISENTA DE RETENÇÃO) - SET/14 - RELAÇÃO 475/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 802,05
2014OB807051	2014-10-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4797.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 303.453,90
2014OB807052	2014-10-17T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4797.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 158.944,79
2014OB807053	2014-10-17T00:00	FATURA N. 4903481/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.781/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 931.861,88)/INFRAERO (R$ 21.046,42). GLOSA DE R$ 132,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 26.284,99 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 859.310,38
2014OB807054	2014-10-17T00:00	FATURA N. 4898254/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.576/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 104.043,09)/INFRAERO (R$ 2.912,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162,00 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 99.253,38
2014OB807055	2014-10-17T00:00	FATURA N. 4911370/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.753/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 344.924,26)/INFRAERO (R$ 8.311,39). GLOSA DE R$ 397,30 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 36.233,90 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 291.701,34
2014OB807056	2014-10-17T00:00	FATURA N. 13.183/14 (NF. 54012/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.437/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 389.664,43). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.263,51 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 261.929,58
2014OB807057	2014-10-17T00:00	FATURA N. 13.238/14 (NF. 55344/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.561/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 496.082,09). DESCONTO NO VALOR DE R$ 153.529,39 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 307.578,91
2014OB807058	2014-10-17T00:00	FATURA N. 13.166/14 (NF. 53723/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.436/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 338.808,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 81.326,02 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 233.596,90
2014OB807059	2014-10-17T00:00	FATURA N. 13.220/14 (NF. 56873/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.562/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 366.107,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 119.306,20 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 220.990,46
2014OB807060	2014-10-17T00:00	NFSE 2340 - SUPORTE TÉCNICO/MANUT/GARANTIA FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOLUÇÃO GESTÃO AUDITORA INTERNA, VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 12/12/14. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 468/2014 SIGMAS.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 3.995,46
2014OB807061	2014-10-17T00:00	DANFE 2.275 - MANUT PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGÊNCIA (GERADORES PORTÁTEIS E FIXOS),INCLUINDO FORNEC MAT. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. SETEMBRO/14. REL.478/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 11.002,09
2014OB807062	2014-10-17T00:00	DANFE 205616 - FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO PARA IMPRESSORA OFFSET, A PEDIDO DA CGRAF/CD. GLOSA DE R$ 1.293,75. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1.234/12. RELAÇÃO 478/14 SIGMAS.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 8.044,75
2014OB807063	2014-10-17T00:00	DANFE 530 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 E JANEIRO A DEZEMBRO/2014.A PEDIDO DO CEDI/CD.SEM FINS LUCRATIVOS.RELAÇAO 478/2014	63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA	R$ 120,00
2014OB807064	2014-10-17T00:00	DANFE 91937 E 91821 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 478/2014 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.595.842,44
2014OB807065	2014-10-17T00:00	DANFE 156 - RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, COM ACESSO MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC. 01/10/14 A 30/09/15 REL. 478/2014 SIGMAS	12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	R$ 58.574,08
2014OB807066	2014-10-17T00:00	FATURA N. 13.210/14 (NF. 54607/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.564/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 271.921,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 136.197,13 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 116.554,13
2014OB807067	2014-10-17T00:00	FATURA N. 4890767/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.589/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 730.793,54)/INFRAERO (R$ 15.661,41). GLOSA DE R$ 393,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 4.514,24 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 688.921,74
2014OB807068	2014-10-17T00:00	FATURA N. 4916253/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 6.666/2014), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 370.385,78)/INFRAERO(R$ 9.885,44). DESCONTO DE R$ 280,98 REFERENTE A REEMBOLSO Á VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 353.181,12
2014OB807069	2014-10-17T00:00	DANFE 6422 FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL, ESPECULO, KOLPOFIX E PINÇAS. RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 478/2014 SIGMAS	59.231.530/0005-17 - KOLPLAST C I LTDA	R$ 1.524,85
2014OB807070	2014-10-18T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB806994 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ -2.750,00
2014OB807071	2014-10-20T00:00	DANFE 378 - FORNEC. PEÇAS (PREST. DE SERV. NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA) - EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 469/14 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 2.750,00
2014OB807072	2014-10-20T00:00	AUTO DE INFRAÇAO Q004594057- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE EDMAR DE SOUZA, PRONTUARIO N 3000933, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU8231 PROCESSO 126.679/2014.	00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2014OB807073	2014-10-20T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTA MARIA - RS, DE 21 A 23/10/2014. PROCESSO 123.314/2014. P_7.541.	863.342.801-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB807074	2014-10-20T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTA MARIA - RS, DE 20 A 23/10/2014. PROCESSO 123.314/2014. P_7.335.	951.876.851-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB807075	2014-10-20T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTA MARIA - RS, DE 20 A 24/10/2014. PROCESSO 123.314/2014. P_7.278.	001.400.491-77 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB807076	2014-10-20T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTA MARIA - RS, DE 20 A 24/10/2014. PROCESSO 123.314/2014. P_5.942.	400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB807077	2014-10-20T00:00	DANFE 58826 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO AGOSTO/2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 475/2014 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 11.031,96
2014OB807078	2014-10-20T00:00	DANFE 9023 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - SET/14- RELAÇÃO 475/2014 SIGMA	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 8.523,34
2014OB807078	2014-10-20T00:00	DANFE 9023 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - SET/14- RELAÇÃO 475/2014 SIGMA	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 25.486,78
2014OB807081	2014-10-20T00:00	FOPAG-OUT/2014-NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 7.475,71
2014OB807084	2014-10-20T00:00	FOPAG-OUT/2014-NORMAL. REGIME PRÓPRIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 220.376,37
2014OB807097	2014-10-20T00:00	FOPAG-OUT/2014-NORMAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 114.539,50
2014OB807098	2014-10-20T00:00	DANFE 2231 - CONCLUSÃO DO SIST. DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, C/FORNEC. MATERIAIS, CONFIGURAÇÕES, TESTES E TREINAMENTO. REF. A 20PC DO CONTRATO. RET RFB 5,85PC, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 27.198,49. REL 482/14 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 47.678,96
2014OB807099	2014-10-20T00:00	ND 104/005 (NN 24000000000458274-1)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 104, DO BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD - OUTUBRO/2014 - PROCESSO 137.102/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB807100	2014-10-20T00:00	ND 502/005 (NN 24000000000458276-8) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 502 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - PROCESSO 137.100/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB807101	2014-10-20T00:00	NN 24000000000458275-0: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 304, BLOCO H, SQS 114, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: OUTUBRO/2014 - PROCESSO 137.101/2013.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 850,00
2014OB807103	2014-10-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4798.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 162.164,35
2014OB807104	2014-10-20T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4798.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 80.907,11
2014OB807106	2014-10-20T00:00	DDP-086-10/2014. GRUPO 6. - REGIME PRÓPRIO - ENCARGO PATRONAL - FOPAG OUT/2014 - FORA DA FITA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ.	04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	R$ 113,26
2014OB807108	2014-10-20T00:00	DDP-087-10/2014 - REGIME PRÓPRIO - ENCARGO PATRONAL - FOPAG OUT/2014 - FORA DA FITA. GRUPOS 5 E 6. - INSTITUTO DE GESTAO PREV. DO EST. DO TOCANTIS - IGEPREV.	25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -	R$ 3.924,20
2014OB807111	2014-10-20T00:00	DDP-088-10/2014 - REGIME PRÓPRIO - ENCARGO PATRONAL - FOPAG OUT/2014 - FORA DA FITA. GRUPO 6. FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.	08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA	R$ 1.634,12
2014OB807113	2014-10-21T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAXAMBU-MG, DE 26 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. PROCESSO 116.392/2014. P_6.309.	647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.037,98
2014OB807115	2014-10-21T00:00	FATURA 110/5 - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. SETEMBRO/2014. REL 479/2014 SIGMAS.CAESB	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 302,11
2014OB807116	2014-10-21T00:00	FATURA 0205576257-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/09/2014 A 01/10/2014 REL 479/14 SIGMAS - GVT	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 12.964,53
2014OB807118	2014-10-21T00:00	DANFE 680 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS, P/ O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 A NOVEMBRO DE 2015, COM ACESSO ON LINE ININTERRUPTO, A PEDIDO CEDI - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 478/2014 SIGMAS.	04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA	R$ 7.800,00
2014OB807119	2014-10-21T00:00	DANFE 420 FORNECIMENTO DE BACIA CONFORTO, ASSENTO, VALVULAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 478/2014 SIGMAS	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 14.605,20
2014OB807120	2014-10-21T00:00	FAT 0010211846 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.411,63(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/358,11(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA.DANFES 10.003/004/005/006. REL 478/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.544,81
2014OB807121	2014-10-21T00:00	NFSC 111773 - FORNECE DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET PARA A RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO ADMINISTRAÇAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PRESIDENTE/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. AGOSTO/2014. REL 480/2014 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,56
2014OB807121	2014-10-21T00:00	NFSC 111773 - FORNECE DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET PARA A RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO ADMINISTRAÇAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PRESIDENTE/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. AGOSTO/2014. REL 480/2014 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 236,34
2014OB807122	2014-10-21T00:00	DANFE 3992,3945,3943 E 3931 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/DF. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 480/2014, SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 1.162,29
2014OB807122	2014-10-21T00:00	DANFE 3992,3945,3943 E 3931 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/DF. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 480/2014, SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 13.762,07
2014OB807123	2014-10-21T00:00	FAT 0010212505 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20(DIÁRIAS E TX SER)/RET RFB 5,85PC S/59,69(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - DANFE 11.772. REL 478/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 353,22
2014OB807124	2014-10-21T00:00	NFS 3924 - SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 480/2014 SIGMAS.	10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA.	R$ 467,10
2014OB807125	2014-10-21T00:00	RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE A SÉRIE A HORA É AGORA, VERSÃO PARA TV E PARA RÁDIO, A PEDIDO DA SECOM - SEGUNDA PARCELA - RELAÇÃO 480/2014 SIGMAS.	07.766.096/0001-42 - DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME	R$ 35.000,00
2014OB807126	2014-10-21T00:00	NFS 111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 25,90M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 3,5PC INSS S/ R$ 399,04(SERVIÇO). REL 480/2014, SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 624,23
2014OB807127	2014-10-21T00:00	DANFE 609 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12- AGO/2014-RELAÇÃO 477/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 13.110,46
2014OB807128	2014-10-21T00:00	NFE 610. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. AGOSTO 2014 .. REL. 477/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 1.123,48
2014OB807129	2014-10-21T00:00	DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 480/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 1.346,91
2014OB807130	2014-10-21T00:00	DANFE 169 FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 480/2014 SIGMAS.	15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 5.577,35
2014OB807131	2014-10-21T00:00	DANFES 68 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 482/2014 SIGMAS.	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 50,13
2014OB807132	2014-10-21T00:00	DANFE 1293 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM TI DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO ...PARTE REF TREINAMENTO DE PROGRAMA RH423 RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.482/14/SIGMAS.	26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 17.045,86
2014OB807133	2014-10-21T00:00	DANFE 294 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 776.002,36 (ABATE VR E VT) E ISS 5PC. REL 479/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 675.512,41
2014OB807134	2014-10-21T00:00	DANFE 000.000.001 CÓPIA - LIBERAÇAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2014NS009791 ( NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA)PROCESSO 110.933/2014.RELAÇAO 482/2014 SIGMAS	19.133.419/0001-40 - FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GESSSO EIRELI	R$ 509,85
2014OB807135	2014-10-21T00:00	NFSE 2731 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 3PC (MUNIC. SP) .. PERÍODO 01/09/2014 A 30/09/2014 REL. 482/2014 SIGMAS.	07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda	R$ 279,94
2014OB807136	2014-10-21T00:00	DANFE 724 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELAÇÃO 480/2014 SIGMAS.	03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP	R$ 5.386,68
2014OB807137	2014-10-21T00:00	NF 2165 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 480/2014 SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 88,46
2014OB807138	2014-10-21T00:00	DANFE 11348 - ASSINATURA ANUAL REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA. RET RFB 5,85PC CONF IN 1.234/12. REL 480/2014 SIGMAS. PERíODO DE DEZ/14 A NOV/15.	65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda	R$ 112,98
2014OB807139	2014-10-21T00:00	DANFE 946(COPIA)E DANFE 959(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007236 DEVIDO RELEVAMENTO DE MULTA. PROC 132.295/2013. REL 480/2014 SIGMAS.	14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 1.269,77
2014OB807140	2014-10-21T00:00	DANFE 2479 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC-UPC, MARCA GLOBAL, A PEDIDO DA COAUD/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1.234/12. REL 480/14 SIGMAS.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 1.739,89
2014OB807141	2014-10-21T00:00	FATURA 0010212070-HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 32.302,34(DIÁRIAS+TX SERV.+ISS) E RET RFB 5,85PC S/3.667,61(RESTAURANTE+BAR PUB+FRIGOBAR +ALIMENTOS+BEBIDAS+SERV.QUARTO)-LA HOTELS-GLOSA 244,98-REL 478/14SI	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 30.772,14
2014OB807142	2014-10-21T00:00	FATURA 0010212478-SERVIÇOS HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES, A PEDIDO DIRETORIA-GERAL-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 315,64(DIÁRIA+TX SERVIÇO) A CARGO ALLIA HOTELS-BUFFET R$ 59,68(BASÍLICO ALIMENTOS-OPTANTE SIMPLES)-REL 482/14 SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 329,70
2014OB807143	2014-10-21T00:00	NFS 41718 COPIA- PRESTACAO SERVICO NA AREA OPERACAO DE EQUIP.VIDEO E GERACAO DE IMAGENS, GRAVACAO/TRANSMISSAO... LIBERAçãO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2014NS005552, RESTA GLOSADO R$ 10,01 REL.479/14 SIGMA	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 573,93
2014OB807144	2014-10-21T00:00	DANFE 30.165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/08 A 23/09/14 - REL 482/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB807145	2014-10-21T00:00	NFS 48665 E 48666(CóPIAS): LIBERAçãO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2014NS010226, SENDO TOTAL DA NFS 48665( RS 86.376,95)E PARTE DA NFS 48666( R$ 12.398,81)FICA BLOQUEADO RS 2,02. RELAçãO 479/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 98.775,76
2014OB807146	2014-10-21T00:00	NFSE 20528 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 42,90 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 856,00 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 480/2014/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 811,82
2014OB807147	2014-10-21T00:00	NN 000000010124-9: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: PRIMEIRA PARCELA (1/6) - PROCESSO 125.448/2014.	74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405	R$ 320,00
2014OB807148	2014-10-21T00:00	RECIBO S/N - PARTICIPAÇÃO DO PROF ZAMBITTE EM MESA TEMÁTICA DO SEMINÁRIO PREVID SOCIAL, DIA 16/10/2014, NA CD. RET IR 15PC (DEDUZ 335,03), INSS 11PC E ISS 2PC. 20PC INSS PATRONAL. PIS/PASEP 1.249.253.937-9. REL 480/14 SIGMAS.	721.473.937-20 - FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM	R$ 2.691,83
2014OB807149	2014-10-21T00:00	DANFE 373(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2014NS009760 APÓS DECISÃO SUPERIOR - PROCESSO 010.084/2013. REL 477/2014 SIGMAS.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 113.283,46
2014OB807150	2014-10-21T00:00	DANFE 110- PREST. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012,(SERV. C/ FORNC.MAT.), 5PC ISS, 3,5PC INSS . REL 480/14 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.308,26
2014OB807151	2014-10-21T00:00	DANFE 1.871 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DE MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 3,5PC. PERÍODO: 13/08/14 À 12/09/14. REL. 478/2014 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.240,86
2014OB807152	2014-10-21T00:00	DANFE 778/779/781 A 787 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORTINAS, FORROS E PERSIANAS. GLOSA 75,00 DANFE 786. BLOQUEIO 702,92 - MULTA PROC 102358/2013. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 482/2014 SIGMAS.	01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME	R$ 15.982,89
2014OB807153	2014-10-21T00:00	DANFE 637 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. REL 482/2014 SIGMAS.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 18.515,59
2014OB807154	2014-10-21T00:00	DANFE 356 E 369 - SERV. DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA, À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 482/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 658,19
2014OB807154	2014-10-21T00:00	DANFE 356 E 369 - SERV. DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA, À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 482/2014 SIGMAS.	15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME	R$ 1.245,08
2014OB807155	2014-10-21T00:00	NFSE 2663 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNEC DE MATERIAL PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RET INSS 11PC S/ 309.391,75 (DEDUZ VA E VT). RET ISS 5CP S/TT. REL 479/2014 SIGMAS.	07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 319.364,65
2014OB807156	2014-10-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4800.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 167.504,33
2014OB807157	2014-10-21T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4800.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 57.578,45
2014OB807158	2014-10-22T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB807069 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	59.231.530/0005-17 - KOLPLAST C I LTDA	R$ -1.524,85
2014OB807159	2014-10-22T00:00	FAT.14/09/01519440-0 - SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- REF. SETEMBRO DE 2014. RELAÇAO 481/2014 SIGMAS.EMBRATE	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 17.132,79
2014OB807160	2014-10-22T00:00	FATURA N. 13.301/14 (NF. 56670/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.641/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 271.836,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.829,11 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 157.843,36
2014OB807161	2014-10-22T00:00	FAT. 13.310/14 (NF. 56999/14),COTA VRG, A.M. 43/09(PROC. 6.640/14),B.CÁLCULO: VRG (R$ 255.403,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 69.509,78 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 357,44 REF. OF.421/2014 (EXERC. ANTERIORES).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 167.530,39
2014OB807162	2014-10-22T00:00	FAT. 13.300/14 (NF. 56584/14),COTA VRG, A.M. 43/09(PROC. 6.642/14),B.CÁLCULO: VRG (R$ 257.015,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 58.838,73 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 1.415,66 REF. OF.194/2013 (EXERC. ANTERIORES).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 178.641,76
2014OB807163	2014-10-22T00:00	DANFE 394 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., A PEDIDO DO DETEC. SET/2014 - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC - REL 481/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 614.332,89
2014OB807164	2014-10-22T00:00	NFE 621. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. SETEMBRO/2014 .. REL.481/2014 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB807165	2014-10-22T00:00	DANFE 6422 FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL, ESPECULO, KOLPOFIX E PINÇAS. RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 478/2014 SIGMAS	59.231.530/0005-17 - KOLPLAST C I LTDA	R$ 1.524,85
2014OB807166	2014-10-22T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 26 A 29/10/2014. PROCESSO 125080/2014. PONTO 6380.	759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.440,32
2014OB807167	2014-10-22T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO DE 27 E 28/10/2014. PONTO 5655. PROCESSO 117.311/2014.	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB807168	2014-10-22T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DE 27 A 30/10/2014. PONTO 6639. PROCESSO 124.907/2014.	266.984.711-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.683,65
2014OB807169	2014-10-22T00:00	DANFE 3082 .. FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL CINZA .. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. RELAÇÃO 484/14 SIGMAS.	08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP	R$ 25.562,34
2014OB807170	2014-10-22T00:00	NFEPS 15010 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DEST À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS P/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$28.475,11(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. SETEMBRO/14. REL.483/2014 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 24.858,26
2014OB807171	2014-10-22T00:00	NFPS 49995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SETEMBRO/2014. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC. REL 483/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 244.664,16
2014OB807172	2014-10-22T00:00	NFSE 2390 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DETC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2.012 E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/14 - RELAÇÃO 484/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB807173	2014-10-22T00:00	DANFE 17.056 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 484/2014 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.526,56
2014OB807174	2014-10-22T00:00	DANFE 4.163 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/09/2014 A 09/10/2014. RELAÇÃO 484/2014 SIGMAS	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 21.424,29
2014OB807175	2014-10-22T00:00	DANFE 76415 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. SETEMBRO/2014 - REL 484/2014 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 8.626,24
2014OB807176	2014-10-22T00:00	DANFE 891 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET - ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART 4 IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/10/14 A 15/10/14 - RELAÇÃO 484/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 46.381,11
2014OB807177	2014-10-22T00:00	DANFE 1.766 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - SETEMBRO/14 - RELAÇÃO 484/2014 SIGMAS.	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	R$ 8.582,76
2014OB807178	2014-10-22T00:00	DANFE 23.963 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: SETEMBRO/2014 - REL 484/2014 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 3.745,76
2014OB807179	2014-10-22T00:00	DANFE 3.873 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS NO PER. DE 01/10/2014 A 15/10/2014. RET 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 484/2014 SIGMAS.	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 165,46
2014OB807180	2014-10-22T00:00	NFEPS 15087 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/593.391,00(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC- SETEMBRO/14 -REL 483/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 539.662,01
2014OB807181	2014-10-22T00:00	DANFE 2228 - RENOVAÇAO DE PERIÓDICOS, A PEDIDO CEDI/CD (REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA E OUTROS). RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO: OUTUBRO/2014 A SETEMBRO/2015. REL 484/2014 SIGMAS.	03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA	R$ 4.906,91
2014OB807182	2014-10-22T00:00	DANFE 3008 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: SET/2014 - REL 484/2014 SIGMAS.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 15.460,06
2014OB807183	2014-10-22T00:00	0,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DIA 24/10/2014. PONTO 5384. PROCESSO 126.886/2014.	471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 435,66
2014OB807184	2014-10-22T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAXAMBU-MG, DE 27 A 31/10/2014. PROCESSO 125084/2014. PONTO 120556.	370.409.362-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.521,98
2014OB807185	2014-10-22T00:00	NFPS-49998 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRONICOS- . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2014 RELAÇÃO 485/2014.SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 82.003,13
2014OB807186	2014-10-22T00:00	FATURA 236262/14 - PROCESSO 6.797/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 2.853,20)/TX. EMBARQUE (R$ 386,59)/TAXA RAV (R$ 119,88). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 119,88
2014OB807186	2014-10-22T00:00	FATURA 236262/14 - PROCESSO 6.797/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 2.853,20)/TX. EMBARQUE (R$ 386,59)/TAXA RAV (R$ 119,88). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 3.011,39
2014OB807187	2014-10-22T00:00	FATURA 236263/14 - PROCESSO 6.797/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 36.205,90)/TX. EMBARQUE (R$ 1.527,43)/TAXA RAV (R$ 559,44). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 559,44
2014OB807187	2014-10-22T00:00	FATURA 236263/14 - PROCESSO 6.797/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 36.205,90)/TX. EMBARQUE (R$ 1.527,43)/TAXA RAV (R$ 559,44). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 35.073,14
2014OB807188	2014-10-22T00:00	FATURA 236265/2014 - PROCESSO 6.797/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 82,89), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 10.924,55) , TAXA RAV (R$ 9,99), OUTRAS TAXAS (R$ 219,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 9,99
2014OB807188	2014-10-22T00:00	FATURA 236265/2014 - PROCESSO 6.797/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 82,89), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 10.924,55) , TAXA RAV (R$ 9,99), OUTRAS TAXAS (R$ 219,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 11.221,47
2014OB807189	2014-10-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4801.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 154.007,23
2014OB807190	2014-10-22T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4801.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 90.352,77
2014OB807191	2014-10-23T00:00	FATURAS 110/2-110/3-110/4-110/5-110/6 E 110/7 - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. OUTUBRO/2014. REL 485/2014 SIGMAS.CAESB	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 21.277,02
2014OB807192	2014-10-23T00:00	0,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO DIA 28/10/2014. PONTO 5705. PROCESSO 124.338/2014.	093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 479,66
2014OB807195	2014-10-23T00:00	DANFE 13.116 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 488/14/SIGMAS.	05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	R$ 364,71
2014OB807196	2014-10-23T00:00	DANFE 86 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED, - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 488/14 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB807197	2014-10-23T00:00	FATURAS 10212603 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/315,64(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/87,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL .. REL 488/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 352,41
2014OB807198	2014-10-23T00:00	NFES 1700- SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 11/12. RELAÇÃO 488/2014 - SIGMAS.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.223,13
2014OB807199	2014-10-23T00:00	DANFE 1624 - FORNEC E INTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA O AMBIENTE MAM, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 488/2014 SIGMAS.	08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	R$ 66.789,98
2014OB807200	2014-10-23T00:00	DANFE 4599 - FORNEC DE SENSOR ÓPTICO PARA DIGITALIZADOR DE IMAGENS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 488/2014 SIGMAS.	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA-	R$ 2.212,52
2014OB807201	2014-10-23T00:00	DANFE 893 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2014. - RELAÇÃO 488/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 20.571,19
2014OB807202	2014-10-23T00:00	DANFE 1238 - FORNECIMENTO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M²), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 488/2014 SIGMAS.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 12.598,00
2014OB807203	2014-10-23T00:00	DANFES 2.993 E 3.026 - FORNECIMENTO DE SUCOS DIVERSOS,A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 488/2014 SIGMAS	06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 383,52
2014OB807204	2014-10-23T00:00	DANFE 165 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC (JOELHO PVC E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 488/2014 SIGMAS.	10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS	R$ 7.390,89
2014OB807205	2014-10-23T00:00	DANFE 32.503 - FORNECIMENTO DE PNEUS COM CÂMARA DE AR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 488/2014 SIGMAS.	00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA.	R$ 13.613,76
2014OB807206	2014-10-23T00:00	DANFE 59 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNEC PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2014. REL 488/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.270,36
2014OB807207	2014-10-23T00:00	DANFE 38 - FORNECIMENTO DE 4 CABOS DE HDMI. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 488/14.	18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME	R$ 106,96
2014OB807208	2014-10-23T00:00	DANFE 2.287 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM GRUPO GERADOR GERADOR, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 470/2014 SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 6.304,87
2014OB807212	2014-10-23T00:00	DDP-102-10/2014 - PAGAMENTO A JOSE CARLOS MARCHADO - RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS CONFORME PROCESSO 122.072/2014.	033.881.905-34 - JOSÉ C. MACHADO	R$ 109.911,98
2014OB807213	2014-10-23T00:00	DDP-102-10/2014 - PROCESSO 122.072/2014 - RECOLHIMENTO AO PRO SAUDE - CONSIGNACAO REF: PRO SAUDE MENSALIDADE R$868,02 - PARTICIPAÇÃO R$240,53 E LE PARTICIPAÇÃO R$579,47	03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS	R$ 1.688,02
2014OB807215	2014-10-23T00:00	NFPS 49997 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. SETEMBRO/2014 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 487/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 109.507,29
2014OB807216	2014-10-23T00:00	DANFE 227 - SERVIÇO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/14 (HORA EXTRA) - RELAÇÃO 487/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 23.110,85
2014OB807217	2014-10-23T00:00	DANFE 225- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - SETEMBRO/2014 - GLOSA RS 484,86 C. IND. REL 487/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 38.624,51
2014OB807218	2014-10-23T00:00	DANFE 226 COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..SET/14..RETORNO NE 136,20 E TRANSF.FRCD 564,01 (MULTAS TRANS)..BLOQ 1.917,49 (MULT CONTR..PORTS-DA 143,157,170/14..PROC.128.109/09)..REL.487 SIGM	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 439.701,33
2014OB807219	2014-10-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4802.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 166.154,67
2014OB807220	2014-10-23T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4802.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 70.664,94
2014OB807221	2014-10-24T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB807096 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICAO FOPAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 23.793,08
2014OB807222	2014-10-24T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB807117 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICAO FOPAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 5.653,25
2014OB807223	2014-10-24T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA MIRIM, EM BRASíLIA, NO DIA 30/10/2014.PROCESSO 124.812/2014. ORIGEM: AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE.NOME: MARIA IVONE ALVES (MãE)	104.139.808-55 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807224	2014-10-24T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA MIRIM, EM BRASíLIA, NO DIA 30/10/2014.PROCESSO 124.812/2014. ORIGEM: AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE.NOME: FRANCISCO ALVES QUIRINO.	104.139.808-55 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807225	2014-10-24T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA MIRIM, EM BRASíLIA, NO DIA 30/10/2014.PROCESSO 124.812/2014. ORIGEM: SERRINHA - BA. NOME: ISAAC ÁLVARO DA SILVA.	021.724.375-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807226	2014-10-24T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA MIRIM, EM BRASíLIA, NO DIA 30/10/2014.PROCESSO 124.812/2014. ORIGEM: SERRINHA - BA. NOME: CRISTIANO SANTIAGO DE CARVALHO.	122.511.785-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807227	2014-10-24T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA MIRIM, EM BRASíLIA, NO DIA 30/10/2014.PROCESSO 124.812/2014. ORIGEM: SERRINHA - BA. NOME: ZACK IGOR NASCIMENTO DE CARVALHO.	122.511.785-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807228	2014-10-24T00:00	ND 15231 A 15237 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. NOVEMBRO/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 490/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 2.597,93
2014OB807257	2014-10-24T00:00	NFPS 50010 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC,ISS 5PC - SETEMBRO/2014 - REL 489/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 470.301,33
2014OB807258	2014-10-24T00:00	NFPS 050000 - SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2014. REL 489/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 458.484,21
2014OB807259	2014-10-24T00:00	DANFE 277 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DA 2014NS009758 CONFORME DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 489/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 236.938,94
2014OB807260	2014-10-24T00:00	2,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 29 A 31/10/2014. PONTO 6337. PROCESSO 124.681/2014.	419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.062,32
2014OB807261	2014-10-24T00:00	DDP 110-10/2014. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FOPAG JUL/2014. - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTINHO. (REGIME 197).	05.856.751/0001-28 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINH	R$ 159,28
2014OB807262	2014-10-24T00:00	DDP 111-10/2014. GRUPO 1 - RECOLHIMENTO À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (FUNPRESP) - RELATIVA À PARTE PATRONAL DO LEGISPREV - FOPAG OUT/2014.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 45.091,80
2014OB807263	2014-10-24T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 25 E 28/10/2014. PONTO 119.750. PROCESSO 127.073/2014.	507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.754,99
2014OB807264	2014-10-24T00:00	5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 23 A 28/10/2014. PROCESSO 127074/2014. PONTO 120426.	430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.073,65
2014OB807265	2014-10-24T00:00	DANFE 1012 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PERSIANA VERTICAL, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GLOSA DE R$ 60,38, REL.480/2014. SIGMAS.	10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	R$ 1.425,88
2014OB807266	2014-10-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4803.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 299.709,78
2014OB807267	2014-10-24T00:00	DANFE 55 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: 01/09/2014 A 30/09/2014 - RELAÇÃO 491/2014 SIGMAS.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 27.003,43
2014OB807268	2014-10-24T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4803.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 79.015,28
2014OB807269	2014-10-24T00:00	NFPS 50213 - SERVIÇOS OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REEMBOLSO DE DIÁRIAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO: SET/2014. REL 491/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 11.055,91
2014OB807270	2014-10-24T00:00	NFPS 50006- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: SET/2014- REL 491/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 127.970,02
2014OB807271	2014-10-24T00:00	NFPS 49994 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO. - RET RFB 9,45PC - INSS 3,5PC E ISS 2PC - SETEMBRO/2014 - RELAÇÃO 491/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 110.201,39
2014OB807272	2014-10-24T00:00	NFPS 50016 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA,PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇAO DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 07/09/2014.HORAS EXTRAS - REL.491/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.681,20
2014OB807273	2014-10-24T00:00	DANFES 38,37 E 39 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO: 490/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 5.675,86
2014OB807274	2014-10-24T00:00	DANFE 2476/2484/2487 - FORNECIMENTO DE 600 M DE CABO COAXIAL E OUTROS, A PEDIDO CEFOR/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. GLOSA R$426,00 NF 2487. REL 490/2014 SIGMAS.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 3.152,91
2014OB807275	2014-10-24T00:00	NFSE 6201 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2014(CONFORME DESPACHO DEPES) - RELAÇÃO 490/2014 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.135,10
2014OB807276	2014-10-24T00:00	NFSE 637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM (EVENTO: SEMINÁRIO INTERNACIONAL MOBILIDADE URBANA 20/10/2014) - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 490/2014 SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 278,04
2014OB807277	2014-10-24T00:00	DANFE 276 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO DA 2014NS009757, POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 491/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 333.142,38
2014OB807278	2014-10-24T00:00	DANFE 486- SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 490/2014 SIGMAS.	11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME	R$ 468,95
2014OB807279	2014-10-24T00:00	NFSE 170- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 12/10/13 A 13/11/13 - RELAÇÃO 490/2014 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 962,82
2014OB807281	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 08/11/14. PROCESSO 125049/2014. PONTO 7.916.	013.214.191-47 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB807282	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 08/11/14. PROCESSO 125049/2014. PONTO 7919	391.062.685-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB807283	2014-10-28T00:00	19,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$6.805,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$481,55 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 29/10 A 17/11/2014. PROCESSO 123.050/2014. P_3.058.	118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.602,95
2014OB807284	2014-10-28T00:00	9,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$3.315,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$249,69 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 30/10 A 08/11/2014. PROCESSO 123.050/2014. P_6.200.	014.143.157-16 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.344,81
2014OB807285	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 30/10 A 05/11/2014. PROCESSO 123.050/2014. P_7.310.	018.810.050-46 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB807286	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 30/10 A 05/11/2014. PROCESSO 123.050/2014. P_7.711.	082.217.837-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.386,98
2014OB807287	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 08/11/14. PROCESSO 121542/2014. PONTO 6383.	595.904.591-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB807288	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 08/11/14. PROCESSO 121542/2014. PONTO 7537	183.023.941-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.369,15
2014OB807289	2014-10-28T00:00	DANFE 110.736/112.001 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB (INTERRUPTOR E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 492/2014 SIGMAS.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.331,18
2014OB807290	2014-10-28T00:00	DANFE 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTANEO IDIOMAS INGLES/PORTUGUES -DIARIA DE SEIS HORAS,NO SEM.PREVIDENCIA SOCIAL BRASILEIRA, RET.IMP.FED. 9,45PC IN 1234/12 RFB E ISS DE 5PC, REL.492/14,SIGMAS	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 834,11
2014OB807291	2014-10-28T00:00	DANFE 368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTANEO IDIOMAS INGLES/PORTUGUES -DIARIA DE SEIS HORAS, RET.IMP.FED. 9,45PC IN 1234/12 RFB E ISS DE 5PC, REL.492/14,SIGMAS.	08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA	R$ 1.249,89
2014OB807292	2014-10-28T00:00	DANFE 1017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (2 POTES DE VASELINA INDUSTRIAL SÓLIDA, 20 TUBOS DE SPRAY LIMPA CONTATOS E OUTROS), A PEDIDO DO COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 492/2014 SIGMAS.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ 1.735,09
2014OB807293	2014-10-28T00:00	NFE 956 .. FORNECIMENTO DE 40 LATAS DE MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 492/14/SIGMAS.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ 8.391,28
2014OB807294	2014-10-28T00:00	FATURAS 10212586 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/153,45(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO-BRASÍLIA( DANFE 011.753) REL 492/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 406,85
2014OB807295	2014-10-28T00:00	NFSE 20577,20578,20579 E 20583 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 137,28 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 2.739,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 492/2014/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 2.597,80
2014OB807296	2014-10-28T00:00	NFSE 2456 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DETC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2.012 E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/14 - RELAÇÃO 492/2014 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 6.996,82
2014OB807297	2014-10-28T00:00	NFSE 203979 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. OUTUBRO DE 2014. REL 492/2014 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 481,09
2014OB807298	2014-10-28T00:00	8,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,MENOS R$ 231,86 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RECIFE NO PERíODO DE 06/10/2014 PONTO 5882.PROC. 126572/2014.	296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB807299	2014-10-28T00:00	8,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,MENOS R$ 231,86 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RECIFE NO PERíODO DE 06/10/2014 PONTO 7197.PROC. 126572/2014.	723.311.511-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB807300	2014-10-28T00:00	8,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,MENOS R$ 231,86 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RECIFE NO PERíODO DE 06/10/2014 PONTO 7366.PROC. 126572/2014.	421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.013,64
2014OB807301	2014-10-28T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA MIRIM, EM BRASíLIA, NO DIA 30/10/2014.PROCESSO 124.812/2014. ORIGEM: AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE.NOME: JOSé ROBERTO GOMES DOS SANTOS (PROFESSOR).	844.073.874-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807302	2014-10-28T00:00	8,5 DIáRIAS, 6,5 A R$349,00 E 2 A R$611,00 (R$3.490,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 6 A 14/10/2014. PROCESSO 125.159/2014. P_7.126.	709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.537,65
2014OB807303	2014-10-28T00:00	8,5 DIáRIAS, 6,5 A R$349,00 E 2 A R$611,00 (R$3.490,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 6 A 14/10/2014. PROCESSO 125.159/2014. P_7.445.	702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.537,65
2014OB807304	2014-10-28T00:00	8,5 DIáRIAS, 6,5 A R$349,00 E 2 A R$611,00 (R$3.490,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$231,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 6 A 14/10/2014. PROCESSO 125.159/2014. P_7.441.	713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.537,65
2014OB807305	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS, 4,5 A R$349,00 E 2 A R$611,00 (R$3.490,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 8 A 14/10/2014. PROCESSO 125.159/2014. P_7.042.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.910,98
2014OB807306	2014-10-28T00:00	6,5 DIáRIAS, 4,5 A R$349,00 E 2 A R$611,00 (R$3.490,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$160,52 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL E MOSSORó-RN, DE 8 A 14/10/2014. PROCESSO 125.159/2014. P_7.462.	387.109.513-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.910,98
2014OB807312	2014-10-28T00:00	FOPAG-OUT/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3 - LICENÇA-PRÊMIO E OUTROS. - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 479,30
2014OB807312	2014-10-28T00:00	FOPAG-OUT/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3 - LICENÇA-PRÊMIO E OUTROS. - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 9.951,15
2014OB807315	2014-10-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4804.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 59.097,72
2014OB807316	2014-10-28T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4804.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 79.134,42
2014OB807317	2014-10-28T00:00	NFE 956 .. FORNECIMENTO DE 40 LATAS DE MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 492/14/SIGMAS.	00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI	R$ 8.391,28
2014OB807318	2014-10-29T00:00	DANFES 62 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 494/2014 SIGMAS.	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 1.509,40
2014OB807320	2014-10-29T00:00	DDP 115-10/2014. GRUPO 5. REGIME PRÓPRIO PATRONAL - FORA DA FITA - FOPAG OUT/2014 GOIAS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DEP. JOAO CAMPOS DE ARAUJO.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 5.146,26
2014OB807321	2014-10-29T00:00	DANFE 1289 (COPIA) - LIBERAçãO DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2014NS007774 (FORNECIMENTO DE 6 PROJETORES MULTIMIDIA), PROC. 105.581/13, RELAçãO 494/2014, SIGMAS.	13.950.339/0001-09 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.200,00
2014OB807322	2014-10-29T00:00	DANFE 105/104/103- FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL(LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO,CD-ROM S E DVDS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 494/2014 SIGMAS	16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 3.293,42
2014OB807323	2014-10-29T00:00	FAT 10212646 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.774,05(DIÁRIAS E TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/537,21(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - DANFE 12048 A 12052. REL 494/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.023,38
2014OB807324	2014-10-29T00:00	ND 147712 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 805,00
2014OB807325	2014-10-29T00:00	NFSE 217 - SERV.3A.MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 2A.ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE,REF. EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009 REL. 492/14 SIGMAS	02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA	R$ 228.820,62
2014OB807326	2014-10-29T00:00	DANFE 36 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 494/2014 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 2.033,39
2014OB807327	2014-10-29T00:00	DANFE 930 - FORNECIMENTO DE PAPEL KRAFT 120 G/M2, COR PARDA, PACOTE COM 250 FOLHAS, MARCA NILPEL, A PEDIDO DO CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 494/2014 SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 4.240,00
2014OB807328	2014-10-29T00:00	DANFE 2.797 - FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 494/2014 SIGMAS.	11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA-	R$ 1.674,18
2014OB807329	2014-10-29T00:00	NFPS 049996 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. 09/2014 PROC.177671/08 - REL 493/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,08
2014OB807330	2014-10-29T00:00	NFSE 2014553- SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS/EQUIP(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTROS) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC SOBRE 238.446,60 (DEDUZ EQUIP+AL+TRASP), ISS 5PC -SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/09 A 14/09/14 -REL 493/14 SIGMAS	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 263.733,46
2014OB807331	2014-10-29T00:00	NFPS 050011 - SERV. ESPECIALIZADOS ÁREA DE PROD.P/PROGRAMAS E JORN.P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC -BLOQUEIO RS 1.144,84(Ñ COMPROV. PAGT GRATIF.FUNC.)REL 493/14 SIGMAS. PROC.121.373	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 458.364,64
2014OB807332	2014-10-29T00:00	NFPS 50015 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO SET/2014 - REL. 493/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 717.766,24
2014OB807333	2014-10-29T00:00	DANFE 66 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 494/14 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 2.424,43
2014OB807334	2014-10-29T00:00	NFPS 50001 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (...) GLOSA R$146,57 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. SET/14 .. REL 493/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 102.675,12
2014OB807335	2014-10-29T00:00	NFE 3.913 .. FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.494/14/SIGMAS.	10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA	R$ 36.810,40
2014OB807336	2014-10-29T00:00	DDP-117-10/2014. GRUPO 3. - BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 122/2014 E PROTOCOLO BB ANEXOS.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 708,29
2014OB807339	2014-10-29T00:00	FOPAG-OUT/2014 - AUXILIO MORADIA - RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICA - BB -	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 418,00
2014OB807340	2014-10-29T00:00	FOPAG-OUT/2014 - AUXILIO MORADIA - LIQUIDO BB -	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 379.055,23
2014OB807343	2014-10-29T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO DE 19 A 22/10/2014. PONTO 5276. PROCESSO 127.438/2014.	290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.719,32
2014OB807344	2014-10-29T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO DE 19 A 22/10/2014. PONTO 6557. PROCESSO 127.438/2014..	417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.719,32
2014OB807345	2014-10-29T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO DE 19 A 22/10/2014. PONTO 7027. PROCESSO 127.438/2014.	889.158.911-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.719,32
2014OB807346	2014-10-29T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO DE 19 A 22/10/2014. PONTO 6949. PROCESSO 127.438/2014.	395.751.360-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.719,32
2014OB807347	2014-10-29T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50) MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO DE 19 A 22/10/2014. PONTO 7082. PROCESSO 127.438/2014.	715.494.471-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.719,32
2014OB807348	2014-10-29T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO DE 19 A 22/10/2014. PONTO 7290. PROCESSO 127.438/2014.	605.306.859-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.411,32
2014OB807349	2014-10-29T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO DE 19 A 22/10/2014. PONTO 6928. PROCESSO 127.438/2014.	512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.411,32
2014OB807350	2014-10-29T00:00	5,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE DE 03 A 08/11/2014. PONTO 7271. PROCESSO 126.505/2014.	022.421.734-80 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.020,15
2014OB807351	2014-10-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4805.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 353.599,19
2014OB807352	2014-10-29T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4805.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 75.515,58
2014OB807355	2014-10-30T00:00	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB807286 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	082.217.837-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -2.386,98
2014OB807356	2014-10-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESAS AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROCESSO 129.623/2013, REFERENTE A GASTOS DO SERVIDOR COM A INSCRIÇÃO DA CÂMARA EM PROGRAMA DE DESENVOLVEDORES DE APLICATIVOS DE SOFTWARE.	690.264.161-72 - TADEU SANTOS	R$ 240,77
2014OB807357	2014-10-30T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$142,68 VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 4 A 08/11/2014.PONTO 7192.PROCESSO 123182/2014.	000.447.581-03 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB807358	2014-10-30T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$142,68 VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 4 A 08/11/2014.PONTO 7269.PROCESSO 123182/2014.	565.920.601-82 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB807359	2014-10-30T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$142,68 VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 4 A 08/11/2014.PONTO 7269.PROCESSO 123182/2014.	785.389.716-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB807360	2014-10-30T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$142,68 VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 4 A 08/11/2014.PONTO 6992.PROCESSO 123182/2014	690.264.161-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.706,82
2014OB807361	2014-10-30T00:00	5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 (R$ 1.070,00)+ US$ 215,00(R$ 537,50) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM AO MéXICO E NOVA IORQUE NO PERíODO DE 4 A 18/11/2014.COTAçãO 2,50 PROCESSO 126924/2014	006.685.327-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.887,50
2014OB807362	2014-10-30T00:00	ND 4869073047(NN 05/96/074613950-2) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PERIODO 01/11/2014 A 30/11/2014. RELAÇÃO 496/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 192,08
2014OB807363	2014-10-30T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO ,VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 4 A 5/11/14. PONTO 6039 126924/2014	305.287.804-25 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB807364	2014-10-30T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO ,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 29 A 31/10/14 PONTO 7348 126906/2014	701.963.891-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 783,32
2014OB807365	2014-10-30T00:00	1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00, MENOS R$ 53,51 DE AUX.ALIMENTAçãO ,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 29 A 30/10/14 PONTO 6803,PROC. 126906/2014	524.137.131-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 469,99
2014OB807368	2014-10-30T00:00	FOPAG-OUT/2014 - COMPLEMENTAR - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 592,99
2014OB807372	2014-10-30T00:00	DANFE 30543 - FORNECIMENTO INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE DICK, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 496/2014 SIGMAS.	54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.	R$ 699,35
2014OB807374	2014-10-30T00:00	DANFE 614168 -FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TENECTEPLASE 40MG INJETÁVEL, MARCA BOEHRINGER, A PEDIDO DO DEMED. RET 2,2PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 496/2014 SIGMAS.	26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 7.422,43
2014OB807376	2014-10-30T00:00	DANFE 171 - FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 496/2014 SIGMAS.	15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 4.544,12
2014OB807377	2014-10-30T00:00	NFS-E 1414- FORNEC E INTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA O AMBIENTE MAM, 3 FASE.(INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS...) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC .GLOSA RS 3,00 A MAIOR. REL 496/2014 SIGMAS.	08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	R$ 71.145,36
2014OB807378	2014-10-30T00:00	PAGAMENTO FATURA 116045/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.902/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.407,32)/INFRAERO (R$ 314,92).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 3.459,82
2014OB807379	2014-10-30T00:00	DANFE 4595 FORNECIMENTO 1 UNIDADE SCANNER DE GRANDES FORMATOS, MARCA/MODELO:COLO TRAC/SMARTLF GX+ T42E, INCLUINDO SERV.INSTALAÇÃO/TREINAMENTO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.494/14 SIGMAS	01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA-	R$ 53.571,35
2014OB807380	2014-10-30T00:00	PAGAMENTO FATURA 116633/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.904/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 1.835,90)/INFRAERO (R$ 114,66).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 1.813,05
2014OB807381	2014-10-30T00:00	NFPS 49647 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/01/2014 A 31/08/2014. REL 495/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 42.961,74
2014OB807382	2014-10-30T00:00	PAGAMENTO FATURA 117207/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.995/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.530,66)/INFRAERO (R$ 347,16).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 5.463,44
2014OB807383	2014-10-30T00:00	DANFE 9202 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL...(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - OUTUBRO/2014 - RELAÇÃO 495/2014 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 1.048,26
2014OB807384	2014-10-30T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, POR MEIO DE CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDêNCIA DA CD. PROCESSO 126.365/2014-RES.OFICIAL	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB807385	2014-10-30T00:00	PAGAMENTO FATURA 116923/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 6.996/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.320,46)/INFRAERO (R$ 311,16).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 3.375,59
2014OB807386	2014-10-30T00:00	NFPS 49648 - MANUT DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/01/2014 A 30/06/2014. REL 495/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.300,83
2014OB807387	2014-10-30T00:00	DANFE-1402- FORNECIMENTO DE MASCARA CIRURGICA, SAPATILHA DESCARTAVEL PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 496/2014.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 510,00
2014OB807388	2014-10-30T00:00	DANFE 187 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES DE 5 METROS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 496/2014 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 1.250,76
2014OB807389	2014-10-30T00:00	NFPS 50005 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. SET/14 - REL 495/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 160.699,74
2014OB807390	2014-10-30T00:00	DANFE 144/148 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DEMAP(CAIXA ARQUIVO E PASTA POLIPROPILENO) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 496/2014 SIGMAS.	18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	R$ 9.900,00
2014OB807391	2014-10-30T00:00	DANFE 39.712 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LÂMPADAS TUBULAR E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 496/2014 SIGMAS.	61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA	R$ 35.223,74
2014OB807392	2014-10-30T00:00	DANFE 45.173 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 496/2014 SIGMAS.	33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA.	R$ 941,50
2014OB807393	2014-10-30T00:00	DANFE 3.989 FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA ECG MEDITRACE... A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 496/2014 SIGMAS	13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 870,00
2014OB807394	2014-10-30T00:00	FATURA DE LOCACAO N.2695 .. LOCACAO DE UNIDADES MOVEIS DE TELEJORNALISMO TIPO MOCHILINK (07 DIARIAS) .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 496/14/SIGMAS.	09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA-	R$ 66.218,31
2014OB807395	2014-10-30T00:00	DANFE 4716 - FORNEC DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARMAZENAMENTO DE DISCOS XDCAM, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 496/2014 SIGMAS.	05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA	R$ 53.362,34
2014OB807396	2014-10-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4806.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 518.924,81
2014OB807397	2014-10-30T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4806.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 245.174,20
2014OB807398	2014-10-30T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.070,00) MAIS US$215,00 (R$537,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, DE 17 A 22/10/2014. PROCESSO 126211/2014. COTAÇÃO R$2,50.	153.459.318-79 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.282,50
2014OB807399	2014-10-30T00:00	FAT. 4861570/14,TAM,PROC.5.017/14,B.C.:TAM(R$ 957.089,77)/INF.(R$ 21.626,73).GLOSA R$ 1,189,19 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 8.181,09 REF. REEMBOLSO(R$ 4.916,08/EXERC.2013 E R$ 3.265,01/EXERC.2014) E R$ 9.763,57 REF.OF.TAM-CD 111/14.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 405.044,12
2014OB807399	2014-10-30T00:00	FAT. 4861570/14,TAM,PROC.5.017/14,B.C.:TAM(R$ 957.089,77)/INF.(R$ 21.626,73).GLOSA R$ 1,189,19 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 8.181,09 REF. REEMBOLSO(R$ 4.916,08/EXERC.2013 E R$ 3.265,01/EXERC.2014) E R$ 9.763,57 REF.OF.TAM-CD 111/14.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 485.539,02
2014OB807400	2014-10-30T00:00	DDP-123-10/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO HENRIQUE GUALBERTO MULLER. PROC. 127.716/2014.	297.078.201-44 - CARLOS M. D. A. MÜLLER	R$ 198,61
2014OB807401	2014-10-31T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB807310 - MOTIVO : REJEICAO DE PAGAMENTO DE 29 10 14	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.378,57
2014OB807402	2014-10-31T00:00	2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 6 A 8/11/14. PONTO 4958. PROC. 125450/2014.	783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.282,32
2014OB807403	2014-10-31T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 107,01 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A GOIâNIA NO PERíODO DE 6 A 8/11/14. PONTO 6361. PROC. 125829/2014.	314.754.001-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.393,49
2014OB807404	2014-10-31T00:00	DANFE 5629/5280 - FORNEC DE EQUIP DE SIST DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM P/EMISSORA DA CÂMARA, EM CUIABÁ/MT, COM SERV DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO AFERIÇÃO DE DESEMPENHO E GARANTIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET RFB 5,85PC. REL 496/2014 SIGMAS.	05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA	R$ 5.550,00
2014OB807404	2014-10-31T00:00	DANFE 5629/5280 - FORNEC DE EQUIP DE SIST DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM P/EMISSORA DA CÂMARA, EM CUIABÁ/MT, COM SERV DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO AFERIÇÃO DE DESEMPENHO E GARANTIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET RFB 5,85PC. REL 496/2014 SIGMAS.	05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA	R$ 47.597,68
2014OB807405	2014-10-31T00:00	NFS 71 E 72 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TRANSMIÇAO DE RÁDIO FM PARA A EMISSORA DA CÂMARA, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 496/2014 SIGMAS.	05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA	R$ 59.400,80
2014OB807406	2014-10-31T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 20 A 27/10/2014. PONTO 5498. PROCESSO 126.528/2014.	538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.360,31
2014OB807407	2014-10-31T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 20 A 27/10/2014. PONTO 4220. PROCESSO 126.528/2014.	248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807408	2014-10-31T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 20 A 27/10/2014. PONTO 7042. PROCESSO 126.528/2014.	006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807409	2014-10-31T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 20 A 27/10/2014. PONTO 7453. PROCESSO 126.528/2014.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807410	2014-10-31T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 196,19 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 20 A 27/10/2014. PONTO 7359. PROCESSO 126.528/2014.	879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807411	2014-10-31T00:00	FAT 0195252540 - SERO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC S/ R$ 13.420,55 CONF IN RFB 1234/12. PER. 02/07 A 01/08/2014- GLOSA DE R$ 3.340,55 (COB.INDEVIDA) PROC.124243/12 REL 497/14 SIGMAS -	00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 8.811,78
2014OB807416	2014-10-31T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 4370 .. DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA,INCLUINDO ENTREGA,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO USUÁRIOS...(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS).. SET/14-RET RFB 9,45PC-REL 497/14	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 34.959,16
2014OB807416	2014-10-31T00:00	RECIBO LOCAÇÃO 4370 .. DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA,INCLUINDO ENTREGA,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO USUÁRIOS...(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS).. SET/14-RET RFB 9,45PC-REL 497/14	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 41.693,37
2014OB807417	2014-10-31T00:00	NFPS 49999-SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS SET/2014 NOS DIAS 6,13,14,20 E 21-GLOSA R$ 588,98(COB.INDEVIDA)-REL 497/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 4.739,17
2014OB807418	2014-10-31T00:00	NFS 50002 - SERV. NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC.120.176/10, SET/2014. REL 497/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 185.258,83
2014OB807419	2014-10-31T00:00	DANFE 5.935, 5.940 E 6.035 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 5,85PC. BLOQUEIO DE RS 340,00(RESSARCIMENTO ANALISE MICROBIOLOGICA)DANFE 5.940 RELAÇÃO 500/2014 SIGMAS.	05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 19.861,95
2014OB807420	2014-10-31T00:00	DANFE 333 - SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 500/2014 SIGMAS.	01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.	R$ 230,23
2014OB807421	2014-10-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4807.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 342.302,52
2014OB807422	2014-10-31T00:00	NFSE 10763- ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC, SETEMBRO - REL 500/2014 SIGMAS	01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA.	R$ 1.933,43
2014OB807423	2014-10-31T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4807.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 574.653,45
2014OB807424	2014-10-31T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 127.813/14	244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES	R$ 4.000,00
2014OB807425	2014-10-31T00:00	DANFES 7034 A 7038 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. BLOQ. R$ 2.260,00.BLOQUEIO DANFE 7.034 PROC 105987/13)OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 500/2014 SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 19.090,00
2014OB807426	2014-10-31T00:00	DANFE 24.892 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO 130,00(RESSARCIMENTO DE ANALISE MICROBIOLOGICA). RELAÇÃO 500/2014 SIGMAS.	10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR	R$ 1.384,50
2014OB807427	2014-10-31T00:00	FATURA 116334/14, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/09, PROC. 6.903/14, B.CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.515,86)/INFRAERO (R$ 225,54). DESC. R$ 3.160,14 REF. REEMBOLSO (R$1.506,00/2014 E R$1.654,14/2013).	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 317,49
2014OB807428	2014-10-31T00:00	FATURA N. 27/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 6.862/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 54.719,85) E INFRAERO (R$ 2.361,04). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 3.240,68 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 49.816,01
2014OB807429	2014-10-31T00:00	FATURA 26/2014, COTA AZUL, A.M 43/2009 (PROC. 6.696/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- B.CÁLC.: AZUL(R$ 87.113,33), INFRAERO(R$ 2.943,86). DESCONTO R$ 374,45 REF REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 83.333,71
2014OB807430	2014-10-31T00:00	FATURA 28/2014, COTA AZUL, A.M 43/2009 (PROC. 6.913/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- B.CÁLC.: AZUL(R$ 137.241,62), INFRAERO(R$ 4.725,42). DESCONTO R$ 4.586,42 REF REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 127.371,95
2014OB807431	2014-10-31T00:00	FATURA 27/2014, COTA AZUL, A.M 43/2009 (PROC. 6.669/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- B.CÁLC.: AZUL(R$ 44.084,20), INFRAERO(R$ 1.911,74). DESCONTO R$ 345,34 REF REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 42.407,88
2014OB807432	2014-10-31T00:00	FATURA N. 18662/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 6.930/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 98.507,41) E INFRAERO (R$ 2.787,23).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 94.153,37
2014OB807433	2014-10-31T00:00	PAGAMENTO FATURA N. 26/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 6634/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 31.119,33) E INFRAERO (R$ 1.227,61). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 1.656,89.	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 28.409,59
2014OB807434	2014-10-31T00:00	FATURA 29/2014, COTA AZUL, A.M 43/2009 (PROC. 7.031/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- B.CÁLC.: AZUL(R$ 141.555,97), INFRAERO(R$ 5.778,24).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 136.947,14
2014OB807435	2014-11-03T00:00	2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 9/11/2014. PROCESSO 122.782/2014. P_6.134.	295.442.971-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.115,83
2014OB807436	2014-11-03T00:00	FT 14/10/22003669-4 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: OUT/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.499/14 SIGMAS. EMBRATEL.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 134.645,75
2014OB807437	2014-11-03T00:00	4,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 02 A 06/11/2014. PROCESSO 123512/2014. PONTO 5184.	263.667.621-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.120,65
2014OB807438	2014-11-03T00:00	DANFE 47/48 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	R$ 4.223,19
2014OB807439	2014-11-03T00:00	DANFE 86.103 E 86.495 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS ... MARCA: ABBOTT. RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO 18,30 (MULTA DANFE 86103). PROC.122755/13. RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 15.758,42
2014OB807440	2014-11-03T00:00	NFSE 1703 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 10/12 - RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 6.090,00
2014OB807441	2014-11-03T00:00	NFS 4961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PARCELA 10/12 RELAÇAO 498/2014.SIGMAS.	05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.	R$ 14.750,60
2014OB807442	2014-11-03T00:00	NFES 208-1 - SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PLATAFORMA ECM... A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC. RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 8.855,00
2014OB807443	2014-11-03T00:00	DANFES 114/123/124/126 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. BLOQUEIO 5.724,94(DANFE 114 - MULTA PROC 127.254/2011). RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. REL 498/2014 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 47.179,17
2014OB807444	2014-11-03T00:00	NFS 407 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 2.816,10
2014OB807445	2014-11-03T00:00	DANFE 440 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R$ 2.416,70
2014OB807446	2014-11-03T00:00	DANFE 13425 .. FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS MARCA: WINNER .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 498/2014/SIGMAS.	05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	R$ 1.830,18
2014OB807447	2014-11-03T00:00	DANFE 14125 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 22,26
2014OB807448	2014-11-03T00:00	DANFE 52 - PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC, PER:SETEMBRO/14, REL. 498/14 - SIGMAS.	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 40.365,04
2014OB807449	2014-11-03T00:00	DANFE 1320 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 04/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - (GLOSA DE R$ 3,00,NOTA A MAIOR), RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 3.173,39
2014OB807450	2014-11-03T00:00	DANFE 1323- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 30/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 498/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 415,97
2014OB807451	2014-11-03T00:00	NFSE 20659/20660 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 94,38 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.883,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 498/2014/SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.785,99
2014OB807452	2014-11-03T00:00	FAT 10212814/DANFE 2566 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE FATURAS DO CONTRATO 2012/38.3, COM GÊNCIA A PARTIR DE 28/02/14. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 124/2012 E ISS 5PC. REL 498/2014 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 21.577,53
2014OB807453	2014-11-03T00:00	DANFE 255.829-FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS,A PEDIDO DEMED -RET RFB 2,2PC S/ 984,00(CATETER) CONF.IN RFB 1234/12(ART 5,INCISO I,ALÍNEA J,2) E DEC.6426/08(ART 1,INCISO III)-RET 5,85PC S/78,00(ENVÓLUCRO)-REL 498/14 SIGMAS	52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.035,79
2014OB807454	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE MARTINHO RABELO PAIVA, PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROCESSO 123.249/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 2.633,50
2014OB807455	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA - DEPOL, REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/14. PROCESSO 122.913/2014-DEPOL	00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA	R$ 376,65
2014OB807456	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 124.832/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 1.500,00
2014OB807456	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 124.832/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA	R$ 2.035,86
2014OB807457	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/14. PROCESSO 121.939/2014-DEPOL.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 1.326,65
2014OB807457	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/14. PROCESSO 121.939/2014-DEPOL.	00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS	R$ 4.602,32
2014OB807458	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE WELLINGTON GUSTAVO DO N. MONTEIRO, PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROCESSO 123.186/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 1.500,00
2014OB807458	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE WELLINGTON GUSTAVO DO N. MONTEIRO, PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROCESSO 123.186/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO	R$ 3.408,62
2014OB807459	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 123.642/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 1.500,00
2014OB807459	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 123.642/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO	R$ 1.964,21
2014OB807460	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA - LABORATÓRIO RAQUER - REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/2014. PROCESSO 115.319/2014	00.000.000/0001-91 - CRISTIANO FARIA	R$ 24,63
2014OB807461	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO, PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROCESSO 124.061/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 1.500,00
2014OB807461	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO, PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROCESSO 124.061/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO	R$ 4.249,54
2014OB807462	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA - LABORATÓRIO HAQUER - REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/14. PROCESSO 123.146/2014	00.000.000/0001-91 - CRISTIANO FARIA	R$ 458,78
2014OB807463	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 122.860/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 680,56
2014OB807463	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 122.860/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS	R$ 5.346,90
2014OB807464	2014-11-03T00:00	DANFES 106 E 107 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS... COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85PC RFB IN 1234. INSS 3,5PC E ISS 5PC (AMBOS SOBRE R$ 2.961,99 - DEDUZ MATERIAL). RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.979,87
2014OB807464	2014-11-03T00:00	DANFES 106 E 107 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS... COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85PC RFB IN 1234. INSS 3,5PC E ISS 5PC (AMBOS SOBRE R$ 2.961,99 - DEDUZ MATERIAL). RELAÇÃO 498/2014 SIGMAS.	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.816,67
2014OB807465	2014-11-03T00:00	DANFE 127 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP.SISTEMA DE COLPOSCOPIA(VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(VÍDEO ENDOSCOPIA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC.REL 498/14 SIGMAS	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.053,55
2014OB807466	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROCESSO 118.759/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA	R$ 68,00
2014OB807467	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/2014. PROCESSO 123.765/2014	00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 6.249,79
2014OB807468	2014-11-03T00:00	PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE CARLOS EUGÊNIO MENDES DE M. JÚNIOR, PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROCESSO 121.315/14. DEPOL/CD.	00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR	R$ 3.689,30
2014OB807469	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 119.705/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - FABIO PIMENTEL	R$ 151,30
2014OB807470	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 123.353.14/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 1.500,00
2014OB807470	2014-11-03T00:00	ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/09/14 A 27/10/14. PROC. 123.353.14/14 - DEPOL -	00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA	R$ 1.813,62
2014OB807471	2014-11-03T00:00	2,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$489,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS/SC DE 6 A 8/11/2014. PONTO 5183. PROCESSO 126.690/2014.	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.412,32
2014OB807472	2014-11-03T00:00	10,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$231,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 07 A 17/11/2014. PONTO 5941. PROCESSO 123.050/2014.	238.803.251-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.711,64
2014OB807473	2014-11-03T00:00	4,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1099,96) MAIS US$215,00(R$552,55) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES/REINO UNIDO DE 02 A 06/11/2014. COT DOLAR 2,57. PROCESSO 126.225/2014	803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.502,37
2014OB807474	2014-11-03T00:00	6,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$391,00(R$1.004,87) MAIS US$215,00(R$552,55) DE ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 178,35 REF AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BRUXELAS/BéLGICA DE 09 A 15/11/2014. COT DOLAR 2,57. PROCESSO 124.766/2014.	358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.905,85
2014OB807475	2014-11-03T00:00	6,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$306,00(R$786,42) MAIS US$215,00(R$552,55) DE ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 178,35 REF AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BRUXELAS/BéLGICA DE 09 A 15/11/2014. COT DOLAR 2,57. P_5832.PROCESSO 124.766/2014.	516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.485,93
2014OB807476	2014-11-03T00:00	6,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$306,00(R$786,42) MAIS US$215,00(R$552,55) DE ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 178,35 REF AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BRUXELAS/BéLGICA DE 09 A 15/11/2014. COT DOLAR 2,57. P_4494.PROCESSO 124.766/2014.	483.203.311-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.485,93
2014OB807477	2014-11-03T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 04 A 11/11/2014. PROCESSO 123050/2014. PONTO 114823.	247.638.881-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807478	2014-11-03T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 04 A 11/11/2014. PROCESSO 123050/2014. PONTO 4313.	309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807479	2014-11-03T00:00	DANFE 2.469- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 20/09/14 A 19/10/14 - RELAÇÃO 502/2014 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 501,61
2014OB807480	2014-11-03T00:00	NFSE 640 E 641 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM (EVENTOS: EXPOSIÇÃO ARTES PLÁSTICAS SERVIDORES - 22/10 E EXPOSIÇÃO CAFÉ DO BRASIL - 29/10) - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 502/2014 SIGMAS.	10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	R$ 556,06
2014OB807481	2014-11-03T00:00	DANFE 797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER. PERÍODO: 26/09/2014 A 25/10/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,31 PC. REL. 502/2014 SIGMAS.	09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R$ 1.669,79
2014OB807482	2014-11-03T00:00	DANFE 66 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC. PERÍODO: 13 A 19/10/2014 -REL 502/2014, SIGMAS.	10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	R$ 20.065,39
2014OB807483	2014-11-03T00:00	ND-1800031900-001 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO DE EE, AR COND, CONS. LIMP., REL. 502/14 SIGMAS.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 292,23
2014OB807484	2014-11-03T00:00	DANFE 83764 - FORNECIMENTO DE PNEUS (205/75 R16C, 225/70 R15C E 235/70 R16), A PEDIDO DO CTRAN/CD. RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 502/2014 SIGMAS.	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA	R$ 3.052,34
2014OB807485	2014-11-03T00:00	NFSE 835 - SERVIÇO NECESSÁRIO À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC MATERIAL - SÉTIMA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164. REL 502/2014 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.788.556,36
2014OB807486	2014-11-03T00:00	DANFE 4054 E 4056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. (DANFE 4054 GLOSA DE R$0,30) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 502/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 261,33
2014OB807487	2014-11-03T00:00	NFPS 50012 - REEMBOLSO DIÁRIAS VIAGENS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD. SETEMBRO/14 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. REL 499/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 6.519,11
2014OB807488	2014-11-03T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$391,00(R$1.004,87) MAIS US$215,00(R$552,55) DE ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 178,35 REF AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BRUXELAS/BéLGICA DE 08 A 15/11/2014. COT DOLAR 2,57. P_4501.PROCESSO 124.766/2014.	358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.910,72
2014OB807489	2014-11-03T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$306,00(R$786,42) MAIS US$215,00(R$552,55) DE ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 178,35 REF AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BRUXELAS/BéLGICA DE 08 A 15/11/2014. COT DOLAR 2,57. P_5832.PROCESSO 124.766/2014.	516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.272,35
2014OB807490	2014-11-03T00:00	7,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$306,00(R$786,42) MAIS US$215,00(R$552,55) DE ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 178,35 REF AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BRUXELAS/BéLGICA DE 08 A 15/11/2014. COT DOLAR 2,57. P_4494.PROCESSO 124.766/2014.	483.203.311-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.272,35
2014OB807491	2014-11-03T00:00	CONC. S.FUNDOS (CTA TIPO B)à SERV. IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA, P/ATENDER DESP.C/MATERIAL P/DISTRIB.GRATUITA AOS DIRET.-GERAIS DO PARLAM. EUROPEU EM BRUXELAS, EM VISITA TéCNICA DESTA CASA, DE 10 A 14.11.14.PROC.127.707/14-APROJE	516.431.971-34 - IARA SOUZA	R$ 1.800,00
2014OB807493	2014-11-03T00:00	ND 503/060 (NN 118934-5) - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 137.063/2013.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 535,00
2014OB807494	2014-11-03T00:00	NR.DOCUMENTO- 766499 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304 - PARCELA 23/48 - PROCESSO 137116/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2014OB807495	2014-11-03T00:00	NN 10166: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA (2/6) - PROCESSO 125.448/2014.	74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405	R$ 320,00
2014OB807496	2014-11-03T00:00	ND 62849 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 5/12)NOVEMBRO/14 -PROCESSO 117.702/14	26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF	R$ 200,00
2014OB807497	2014-11-03T00:00	ND 101420000- TAXA ORDINARIA REF.MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2014OB807498	2014-11-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4808.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 684.488,44
2014OB807499	2014-11-03T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4808.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 247.679,30
2014OB807500	2014-11-03T00:00	DANFE 2382 .. FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012. REL. 502/2014.SIGMAS.	00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 88,46
2014OB807505	2014-11-04T00:00	ND 764690 (NN 176469007017) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO COHAB/CD - NOVEMBRO/2014 - PROCESSO 137.060/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB807506	2014-11-04T00:00	NN 24/900000000001476-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 24/32 - PROCESSO 137.068/2013.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 216,00
2014OB807507	2014-11-04T00:00	FAT - 141000132457 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. GLOSA R$ 74,90 -COBRANçA INDEVIDA - PERíODO: 02/09/14 A. 01/10/14 RELAÇÃO 501/14 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 209.308,08
2014OB807508	2014-11-04T00:00	FAT. 14/10/01517682-0 .. SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE. A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- REF. OUTUBRO/14. REL. 503/14 SIGMAS.EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 16.930,53
2014OB807509	2014-11-04T00:00	FATURA 110/5 - FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, IMÓVEL SITUADO A SHCES 1105, BL F, APT 203 - MAIO/2009 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 505/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 28,39
2014OB807510	2014-11-04T00:00	CONC. S.FUNDOS (CTA TIPO B)à SERV. IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA, P/ATENDER DESP.C/MATERIAL P/DISTRIB.GRATUITA AOS DIRET.-GERAIS DO PARLAM. EUROPEU EM BRUXELAS, EM VISITA TéCNICA DESTA CASA, DE 10 A 14.11.14.PROC.127.707/14-APROJE	516.431.971-34 - IARA SOUZA	R$ 1.800,00
2014OB807511	2014-11-04T00:00	ND 301/005 (NN 10469350943) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - NOVEMBRO/2014 - PROCESSO 102.891/14.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 300,00
2014OB807512	2014-11-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4809.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 117.201,51
2014OB807513	2014-11-04T00:00	FAT 14/10/40000185-9 CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/09 A 25/10/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR-PROC 120793/12). RELAçAO 501/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 68.587,99
2014OB807514	2014-11-04T00:00	FATURA LOCAÇÃO -34475- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 506/2014 SIGMAS.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 13.039,20
2014OB807515	2014-11-04T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4809.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 292.976,16
2014OB807516	2014-11-04T00:00	DANFE 386 -OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,79 PC-REL 503/14 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 47.272,70
2014OB807517	2014-11-04T00:00	NFSC 107247 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. OUTUBRO/2014. GLOSA 261,99. REL 506/2014 SIGMAS.	00.108.786/0001-65 - NET	R$ 11.468,67
2014OB807518	2014-11-04T00:00	NFSE 8253 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/09/2014 A 07/10/2014 (PARCELA 12 DE 12). REL 506/2014 SIGMAS.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 4.876,35
2014OB807519	2014-11-04T00:00	NFSC 0000115277 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: OUTUBRO/2014. RET RFB 9,45 CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 506/14 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 138,56
2014OB807519	2014-11-04T00:00	NFSC 0000115277 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: OUTUBRO/2014. RET RFB 9,45 CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 506/14 SIGMAS.	00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	R$ 245,70
2014OB807520	2014-11-04T00:00	DANFES 176 E 180 - FORNECIMENTO DE ENVELOPE RADIOGRAFIA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 129,60 (MULTA DANFE 180 - PROCESSO 130.321/13 - RELAÇÃO 506/2014 SIGMAS.	16.921.149/0001-43 - ISAMAR COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERV. GRAFICOS LTDA-ME	R$ 3.843,90
2014OB807521	2014-11-04T00:00	DANFE 301 - FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO, MARCA CENTRAL DIGITAL (KDT), A SER APLICADO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT PELO SIMPLES NACIONAL. REL 506/14 SIGMAS.	16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	R$ 26.756,55
2014OB807522	2014-11-04T00:00	DANFE 93282, 93284 E 93287 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 506/2014 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.595.842,50
2014OB807523	2014-11-04T00:00	RECIBO 10/12/2014:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD 1,LT 105-RET RFB 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR HM-RET RFB9,45PC E ISS 2PC S/R$3.800,00(TX DE ADM-JM)-28/09 A 27/10/14 - REL. 506/14 SIGM	09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda	R$ 34.333,00
2014OB807524	2014-11-04T00:00	DANFE 22.364 - RENOVAÇAO DE ASSINATURA ANUAL DE CADERNOS DE PESQUISA,REFERENTE AO PERIODO DE JAN.A DEZ/2014,NÚMEROS 151 A 154,COM PERIOCIDADE TRIMESTRAL.A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES.REL.506/14 SIGMAS	68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA	R$ 189,00
2014OB807525	2014-11-04T00:00	DANFE 86655/86654- FORNEC.E ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS,C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTO...A PEDIDO DEMED.BLOQUEIO 231,58 MULTA DANFE 86654(PROC.131.311/13)-RET 5,85PC REL 506/14 SIGMAS.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.545,84
2014OB807526	2014-11-04T00:00	FATURA LOCAÇÃO -34476,34477,34478,34479,34480 E 34481- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 506/2014 SIGMAS.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 78.235,20
2014OB807527	2014-11-04T00:00	FATURA 14/10/40000184-4 -CESSÃO CAPAC. SATÉLITE SISTEMA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA), DE 26/09 A 25/10/14. RET RFB 9,45PC - NÃO RETER ICMS(LIMINAR PROC 120.793/12)- REL 501/14 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB807528	2014-11-05T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB807318 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ -1.509,40
2014OB807529	2014-11-05T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB807435 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	295.442.971-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -1.115,83
2014OB807530	2014-11-05T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB807491 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	516.431.971-34 - IARA SOUZA	R$ -1.800,00
2014OB807531	2014-11-05T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$306.00(R$792,54) MAIS US$ 215.00(R$556,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$160,52 DE AUX.ALIMENTAçãO. BARCELONA, ESPANHA, DE 10 A 14/11/2014 DOLAR: R$2,59 P_ 5655 E PROC.117311/14.	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.962,76
2014OB807532	2014-11-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PEDRO GOMES MONTEIRO NETO - COHAB - REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/2014. PROCESSO 117.347/2014	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 711,00
2014OB807533	2014-11-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PEDRO GOMES MONTEIRO NETO - COHAB - REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/2014. PROCESSO 121.889/2014	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 323,00
2014OB807534	2014-11-05T00:00	PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO PEDRO GOMES MONTEIRO NETO - COHAB - REFERENTE AO PERíODO DE 27/09 A 27/10/. PROCESSO 124.239/2014	00.000.000/0001-91 - PEDRO NETO	R$ 4.926,00
2014OB807535	2014-11-05T00:00	FATURA 1411.000283083 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/09/2014 A 17/10/2014. RELAÇÃO 507/2014 SIGMAS. OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 12.564,03
2014OB807536	2014-11-05T00:00	DANFE 19.765 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO DA 2014NS009364, TENDO EM VISTA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA.	R$ 137,98
2014OB807537	2014-11-05T00:00	NFSE 8201 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. SETEMBRO/14.REL. 508/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 13.424,34
2014OB807538	2014-11-05T00:00	DANFE 10.097 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MÉDIA E GROSSA (15 M³ CADA), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 508/14 SIGMAS.	24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP	R$ 2.146,62
2014OB807539	2014-11-05T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 10 A 17/11/2014. PROCESSO 123050/2014. PONTO 7.353.	013.498.281-90 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807540	2014-11-05T00:00	7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 10 A 17/11/2014. PROCESSO 123050/2014. PONTO 7.245.	579.030.771-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.700,31
2014OB807541	2014-11-05T00:00	DANFE 780 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCONAL DA CÂMARA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME	R$ 3.550,32
2014OB807542	2014-11-05T00:00	DANFE 661- FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (SACO), MARCA CAMPEÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 508/2014 SIGMAS.	15.261.832/0001-39 - comercial j&p duarte ltda	R$ 5.765,20
2014OB807543	2014-11-05T00:00	NFS 50003 - SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. BLOQUEIO DE R$ 4.276,33 (FALTA COMPROVAÇÃO REPASSE FUNCIONÁRIOS). PROC. 120.176/10. REL 507/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 58.377,34
2014OB807544	2014-11-05T00:00	DANFE 623 - FORNECIMENTO 1 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 244,40 (MULTA). REL 508/14 SIGMAS. PROC 105.581/13.	01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME	R$ 2.199,60
2014OB807545	2014-11-05T00:00	DANFE 02 E 14 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PEÇAS DE TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO, PEÇAS DE RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 348,00
2014OB807545	2014-11-05T00:00	DANFE 02 E 14 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PEÇAS DE TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO, PEÇAS DE RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 5.149,99
2014OB807545	2014-11-05T00:00	DANFE 02 E 14 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PEÇAS DE TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO, PEÇAS DE RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA	R$ 5.976,68
2014OB807546	2014-11-05T00:00	DANFE 622 - FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. BLOQUEIO R$ 2.688,40 (MULTA). EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. REL 508/2014 SIGMAS. PROC 105.581/13.	01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME	R$ 24.195,60
2014OB807547	2014-11-05T00:00	DANFE 902 E 903 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2014. - RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 46.530,08
2014OB807548	2014-11-05T00:00	DANFE 902 E 903 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2014. - RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 22.035,33
2014OB807549	2014-11-05T00:00	DANFE 2012 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD...CABINHOS ATOX FLEX.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 508/2014 SIGMAS	07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME	R$ 8.046,00
2014OB807550	2014-11-05T00:00	NFSE 1298 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 11/12 DO ADITIVO. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 508/2014 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.346,91
2014OB807551	2014-11-05T00:00	DANFE 1055 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE SCANNER DE GRANDES FORMATOS MARCA MICROTEK .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$625,00 (MULTA, PROC. 102.729/2013) .. REL. 508/14/SIGMAS.	00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 5.625,00
2014OB807552	2014-11-05T00:00	DANFE 1077 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD(LIDOCAINA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 508/2014 SIGMAS.	11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME	R$ 56,84
2014OB807553	2014-11-05T00:00	5,5 DIáRIAS, VLR UNIT DE R$349,00(14-16/10 E 19-21/10) + 2 DIáRIAS VLR UNIT DE 611,00(17-18/10)+ R$279,00 DE ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$196,19 DE AUX. ALIM. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE. P_6001. PROC 125.847/2014	296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB807554	2014-11-05T00:00	5,5 DIáRIAS, VLR UNIT DE R$349,00(14-16/10 E 19-21/10) + 2 DIáRIAS VLR UNIT DE 611,00(17-18/10)+ R$279,00 DE ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$196,19 DE AUX. ALIM. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE. P_7125. PROC 125.847/2014	933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB807555	2014-11-05T00:00	5,5 DIáRIAS, VLR UNIT DE R$349,00(14-16/10 E 19-21/10) + 2 DIáRIAS VLR UNIT DE 611,00(17-18/10)+ R$279,00 DE ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$196,19 DE AUX. ALIM. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE. P_7459. PROC 125.847/2014	658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.224,31
2014OB807556	2014-11-05T00:00	6,5 DIáRIAS, VLR UNIT DE R$349,00(13-16/10 E 19-21/10) + 2 DIáRIAS VLR UNIT DE 611,00(17-18/10)+ R$279,00 DE ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$231,85 DE AUX. ALIM. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE. P_5508. PROC 125.847/2014	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.537,65
2014OB807557	2014-11-05T00:00	6,5 DIáRIAS, VLR UNIT DE R$349,00(13-16/10 E 19-21/10) + 2 DIáRIAS VLR UNIT DE 611,00(17-18/10)+ R$279,00 DE ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$231,85 DE AUX. ALIM. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE. P_7464. PROC 125.847/2014	524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.537,65
2014OB807558	2014-11-05T00:00	6,5 DIáRIAS, VLR UNIT DE R$349,00(13-16/10 E 19-21/10) + 2 DIáRIAS VLR UNIT DE 611,00(17-18/10)+ R$279,00 DE ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$231,85 DE AUX. ALIM. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE. P_5508. PROC 125.847/2014	016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.537,65
2014OB807559	2014-11-05T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.012,69) + US$196,00 (R$507,64) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MONTEVIDÉU, URUGUAI, 08 A 12/11/2014. PROCESSO 126340/2014. PONTO 4928. COTAÇÃO R$2,59.	287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.975,57
2014OB807560	2014-11-05T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.012,69) + US$196,00 (R$507,64) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MONTEVIDÉU, URUGUAI, 08 A 12/11/2014. PROCESSO 126340/2014. PONTO 7743. COTAÇÃO R$2,59.	032.026.371-18 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.975,57
2014OB807561	2014-11-05T00:00	DANFES 62 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 494/2014 SIGMAS.	33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	R$ 1.509,40
2014OB807567	2014-11-05T00:00	DDP-008-11/2014 - PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 128.138/2014 -	808.085.221-91 - RUI G. DAVID	R$ 530,83
2014OB807568	2014-11-05T00:00	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 02 A 05/11/2014. PROCESSO 123512/2014. PONTO 4310.	287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.719,32
2014OB807569	2014-11-05T00:00	NN 8200776379.9: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO DA COHAB - OUTUBRO/2014 - PROCESSO 100.460/2014.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 207,00
2014OB807570	2014-11-05T00:00	ND 80000000019- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - NOVEMBRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2014OB807571	2014-11-05T00:00	NN 12367893160001475 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 21/24 - PROCESSO 137.108/2013.	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 1.400,00
2014OB807572	2014-11-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4810.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 416.439,70
2014OB807573	2014-11-05T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4810.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 149.814,39
2014OB807574	2014-11-05T00:00	NN 128624607026 (ND 308/024) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A SEGUNDA A PARCELA (2/5) RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 308 DO BLOCO G DA SQN 308 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - PROCESSO 125.072/2014.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 260,00
2014OB807575	2014-11-05T00:00	NN 100686207049 REF. NOV/2014 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PROCESSO 137.065/2013.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 300,00
2014OB807576	2014-11-05T00:00	ND 203/2012 (NN 24000000000803061-1): TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APT 203, BLOCO A, SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - NOVEMBRO/2014 - PROCESSO 137.099/2013.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 693,00
2014OB807577	2014-11-05T00:00	ND 1120145012 (NN 95912709603-2): TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203 - VIGÉSIMA SEXTA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2014OB807580	2014-11-05T00:00	ND 764697 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD.(7/12). PROCESSO 137113/2013.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2014OB807583	2014-11-05T00:00	BOLETO 2316 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO A OUTUBRO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB807585	2014-11-05T00:00	NN 100229807068 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB - OUTUBRO/2014 - PROCESSO 100.465/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 900,00
2014OB807586	2014-11-05T00:00	NN 180050607044/180052407026 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS 201 E 408, BLOCO C, SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA (4/4) - PROCESSO 120.098/2014.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 306,30
2014OB807587	2014-11-05T00:00	NN 13498310000147617 E 13498310000147626 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 201 E 303, BLOCO A, SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - QUINTA PARCELA (5/12) - PROCESSO: 114.734/2014.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 300,00
2014OB807588	2014-11-05T00:00	DANFE 313-VIGILANCIA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/933.413,90(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS: 363.205,48-PGTO GRF OUT/14(66.852,75)-BLOQ.75.411,35(UNIFORMES AGO,OUT)+250.863,77(ATE DEC.SUP)-REL.509/14 SIGMAS-PROC.128.077/1	00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 66.852,75
2014OB807589	2014-11-05T00:00	DANFE 313-VIGILANCIA-RET 9,45PC,INSS 11PC S/933.413,90(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS: 363.205,48-PGTO GRF OUT/14(66.852,75)-BLOQ.75.411,35(UNIFORMES AGO,OUT)+250.863,77(ATE DEC.SUP)-REL.509/14 SIGMAS- PROC.128.077/14	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 363.205,48
2014OB807590	2014-11-05T00:00	DANFE 433-RECEPCIONISTAS-RET 9,45PC,INSS 11PC S/348.516,07(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-OUT/14-PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS:159.432,47-RECOLHIMENTO GRF 10/2014:14.810,39-BLOQ. RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:111.702,93-PROC.128077/14-REL 509/14SI	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 159.432,47
2014OB807591	2014-11-05T00:00	DANFE 433-RECEPCIONISTAS-RET 9,45PC,INSS 11PC S/348.516,07(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-OUT/14-PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS:159.432,47-RECOLHIMENTO GRF 10/2014:14.810,39-BLOQ. RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:111.702,93-PROC.128077/14-REL 509/14SI	00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 14.810,39
2014OB807592	2014-11-05T00:00	DANFE 314 - VIGILANCIA - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/507.577,40(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS: 165.617,78 - BLOQ. 237.912,15 ATE DEC.SUP)..REL.509/14 SIGMAS - PROC.128.077/14	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 165.617,78
2014OB807593	2014-11-06T00:00	NFST 35321/082014 E 35316/082014 PRESTAÇÃO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PÓS-PAGO PELA AMERICEL S/A -CLARO S/A - COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, PERÍODO 02/07 A 01/08/2014- RET 9,45 PC IN RFB 1234/12- RELAÇÃO 511/14 - CLARO S/A.	00.000.000/0001-91 - CLARO S.A.	R$ 41.458,79
2014OB807594	2014-11-06T00:00	DANFE 851 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: SETEMBRO/2014. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 , ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 511/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 546.654,79
2014OB807595	2014-11-06T00:00	ND 764870 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 6/12 - PROCESSO 137117/2013.	26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU	R$ 100,00
2014OB807596	2014-11-06T00:00	FAT.14/10/01517681-6 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. OUTUBRO/2014. RELAÇAO 513/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.094,13
2014OB807597	2014-11-06T00:00	PAGAMENTO DE R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 11 A 14/11/2014. PONTO 7624. PROCESSO 121.929/2014.	051.974.916-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807598	2014-11-06T00:00	4,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MENOS R$ 142,68 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 11 A 15/11/2014. PONTO 6061. PROCESSO 121.441/2014.	504.429.966-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.427,82
2014OB807599	2014-11-06T00:00	FATURA 238186/14 - PROCESSO 6.983/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 41.877,10)/TX. EMBARQUE (R$ 2.350,29)/TAXA RAV (R$ 739,26). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 739,26
2014OB807599	2014-11-06T00:00	FATURA 238186/14 - PROCESSO 6.983/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 41.877,10)/TX. EMBARQUE (R$ 2.350,29)/TAXA RAV (R$ 739,26). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 41.109,36
2014OB807600	2014-11-06T00:00	FATURA 237805/14 - PROCESSO 6.983/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 3.733,20)/TX. EMBARQUE (R$ 456,40)/TAXA RAV (R$ 199,80). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 199,80
2014OB807600	2014-11-06T00:00	FATURA 237805/14 - PROCESSO 6.983/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 3.733,20)/TX. EMBARQUE (R$ 456,40)/TAXA RAV (R$ 199,80). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 3.894,23
2014OB807601	2014-11-06T00:00	FATURA 237799/2014 - PROCESSO 6.983/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 248,43), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 27.037,92) , TAXA RAV (R$ 29,97), OUTRAS TAXAS (R$ 584,40). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 29,97
2014OB807601	2014-11-06T00:00	FATURA 237799/2014 - PROCESSO 6.983/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 248,43), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 27.037,92) , TAXA RAV (R$ 29,97), OUTRAS TAXAS (R$ 584,40). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 27.853,24
2014OB807602	2014-11-06T00:00	FATURA 237798/2014 - PROCESSO 6.983/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,26), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 57.359,30) , TAXA RAV (R$ 49,95), OUTRAS TAXAS (R$ 754,03). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 49,95
2014OB807602	2014-11-06T00:00	FATURA 237798/2014 - PROCESSO 6.983/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,26), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 57.359,30) , TAXA RAV (R$ 49,95), OUTRAS TAXAS (R$ 754,03). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 58.109,33
2014OB807603	2014-11-06T00:00	FATURA 237806/14 - PROCESSO 6.983/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 1.314,90)/TX. EMBARQUE (R$ 43,14)/TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 19,98
2014OB807603	2014-11-06T00:00	FATURA 237806/14 - PROCESSO 6.983/14. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 1.314,90)/TX. EMBARQUE (R$ 43,14)/TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 1.262,30
2014OB807604	2014-11-06T00:00	DDP-012-11/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA APOSENTADA LINDALVA PEREIRA DA ROCHA LIMA. PROC. 128.260/2014.	010.007.834-64 - SARA C. P. SANTOS	R$ 21.590,68
2014OB807605	2014-11-06T00:00	FOPAG-NOV/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2014. - LIQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 249.381,30
2014OB807606	2014-11-06T00:00	FOPAG-NOV/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2014. - LIQUIDO CEF -	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 66.552,45
2014OB807608	2014-11-06T00:00	4,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 2 A 6/11/2014. PROCESSO 123512/2014. PONTO 5278.	262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.120,65
2014OB807609	2014-11-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4812.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 482.141,62
2014OB807610	2014-11-06T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4812.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 184.125,94
2014OB807611	2014-11-06T00:00	NFFEE 7374 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET RFB IN 1234/2012 5,85PC SOBRE TOTAL (ENERGIA) -OUTUBRO DE 2014 - RELAÇÃO 513/14 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 33,62
2014OB807612	2014-11-06T00:00	DANFE 30.454 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 24/09 A 23/10/14 - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - REL 510/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 639,51
2014OB807613	2014-11-06T00:00	NFSE 150989 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 510/2014 SIGMAS.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.424,24
2014OB807614	2014-11-06T00:00	DANFE 22818 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 510/2014 SIGMAS.	57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 514,06
2014OB807615	2014-11-06T00:00	NFSE 11057/11058 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC (NFS 11057) E 3PC (NFSE 11058) - 05/09 A 04/10/14 - REL 510/14 SIGMAS	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	R$ 1.069,25
2014OB807616	2014-11-06T00:00	DANFE 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/12 E ISS DE 1PC. REL 510/2014 SIGMAS.	00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 31.269,14
2014OB807617	2014-11-06T00:00	NFSE 575839 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: OUTUBRO/2014. REL 510/2014 SIGMAS.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 3.259,80
2014OB807618	2014-11-06T00:00	DANFES 108749/109421/109422/110081 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (CABOS UNIPOLAR FLEX, LUVAS DE EMENDA...) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 510/2014 SIGMAS.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 9.740,19
2014OB807619	2014-11-06T00:00	NFSE 44429- SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 7/12-REL 510/2014 SIGMAS	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 2.211,54
2014OB807620	2014-11-06T00:00	DANFES 5307(PARTE)- FORNECIMENTO DE CHAVE CABOS COAXIAL A PEDIDO DO SECOM P/SISTEMA TRANSMISSÃO RADIO CD EM CUIBA...RET NA 2014NS010997. RELAÇÃO 510/2014 SIGMAS.	05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA	R$ 17.800,00
2014OB807621	2014-11-06T00:00	NFS 11583/11582-SUP.TÉCNICO EM SOFTWARE(REMOTO)GARANTIA FUNCIONAMENTO,ATUALIZAÇÕES LICENÇAS...RET 9,45PC IN 1234/12 -ISS P/PORTO ALEGRE(SEM ALÍQUOTA DESTACADA)-REL.510/14 SIGMAS-BLOQ.532,80(NF11583-P.115592/13)-PER:24/9/14 A 23/10/14.	91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA.	R$ 16.176,69
2014OB807622	2014-11-06T00:00	DANFE 1343 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 510/2014 SIGMAS.	06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA	R$ 80.800,00
2014OB807623	2014-11-06T00:00	RECIBO S/N - PALESTRA - PARLAMENTO E MÍDIA, MINISTRADA POR MAURO PEREIRA PORTO NO DIA 08/09/2014, NA CD. RET IR 27,5PC (DEDUZ 826,15), INSS 11PC S/TETO E ISS 2PC. 20PC INSS PATRONAL. PIS/PASEP 170.532.031-99. REL 510/14 SIGMAS.	385.545.931-20 - MAURO PEREIRA PORTO	R$ 5.058,53
2014OB807624	2014-11-06T00:00	DANFES 5307(PARTE)- FORNECIMENTO DE CABOS COAXIAL A PEDIDO DO SECOM P/SISTEMA TRANSMISSÃO RADIO CD EM CUIBA...- RET RFB 5,85PC SOBRE TOTAL DO DANFE( RS 69.700,00)-RELAÇÃO 510/2014 SIGMAS.	05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA	R$ 47.822,55
2014OB807625	2014-11-06T00:00	DANFES 5279 .. FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR 10 KW FM E CARGA RESISTIVA NÃO INDUTIVA .. RET RFB 5,85PC .. REL. 510/2014 SIGMAS.	05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA	R$ 32.900,00
2014OB807625	2014-11-06T00:00	DANFES 5279 .. FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR 10 KW FM E CARGA RESISTIVA NÃO INDUTIVA .. RET RFB 5,85PC .. REL. 510/2014 SIGMAS.	05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA	R$ 417.796,05
2014OB807626	2014-11-06T00:00	NFSE 20576/580/581/582 - PUBLIC DIAS ÚTEIS MATÉRIAS COMISSÕES ADMIN - RET RFB 9,45 E ISS 5PC S/COMISSÃO (379,89) E RET RFB 9,45PC S/2.772,00(J.DE BRASÍLIA) E S/604,80 (J.O POVO)- REL 510/14 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 3.382,70
2014OB807627	2014-11-06T00:00	DANFES 108.608/109.420/109.856/110.080 - FORNECIMENTO DE CABOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS MULTA (PROCESSO 127.469/13): R$ 10,79(DANFE 109.856) E R$ 137,44(DANFE 110.080) - REL 510/2014 SIGMAS.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 129.887,98
2014OB807628	2014-11-06T00:00	NFSE 20687/20688/20689 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E AFINS PRODUZIDOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO: R$ 94,38 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.883,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 510/2014 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 1.785,98
2014OB807629	2014-11-06T00:00	DANFE 061- CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.510/2014 -7A MEDIÇÃO	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 896.286,49
2014OB807630	2014-11-07T00:00	12 - CANCELAMENTO DA 2014OB807516 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ -47.272,70
2014OB807631	2014-11-07T00:00	DANFE 386 -OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES -INSS 11PC E ISS 4,79 PC-REL 503/14 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 47.272,70
2014OB807633	2014-11-07T00:00	DANFE 203/220 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR DE 32 POLEGADAS, MARCA LG 32LN5400 (UNIDADE), A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 512/2014 SIGMAS.	19.152.371/0001-17 - PALACIO GONTIJO COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 51.189,00
2014OB807634	2014-11-07T00:00	DANFE 1.125 - FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCESSO DE COMPOSIÇAO DIGITAL(CHROMA KEY) A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 512/2014 SIGMAS	09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$ 3.608,89
2014OB807635	2014-11-07T00:00	DANFE 595 - SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) -OUTUBRO/2014 - REL 512/2014 SIGMAS.	01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R$ 1.392,69
2014OB807636	2014-11-07T00:00	DANFE 502 .. FORNECIMENTO DE 91,70M² DE CARPETE EM PLACAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 512/14/SIGMAS.	01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI	R$ 9.311,22
2014OB807637	2014-11-07T00:00	DANFE 1089 - FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO: 512/2014 SIGMAS.	38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME	R$ 8.945,85
2014OB807638	2014-11-07T00:00	DANFE 3.959 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS NO PER. DE 16/10/2014 A 31/10/2014. RET 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 512/2014 SIGMAS.	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 467,79
2014OB807639	2014-11-07T00:00	NFSE 3235 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -REF. OUTUBRO/2014 - RELAÇÃO 512/2014 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.604,06
2014OB807640	2014-11-07T00:00	DANFE 1.088 - FORNECIMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO E BANCADA EM GRANITO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO: 512/2014 SIGMAS.	38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME	R$ 2.411,59
2014OB807641	2014-11-07T00:00	DANFE 814 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 512/2014 SIGMAS.	09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA	R$ 845,94
2014OB807644	2014-11-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4813.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 938.721,53
2014OB807645	2014-11-07T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4813.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 212.801,01
2014OB807646	2014-11-07T00:00	CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 128.379/2014.	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2014OB807647	2014-11-10T00:00	7,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$3428.00(R$1.125,64) MAIS US$ 215.00(R$565,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$178,35 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. LONDRES, DE 15 A 22/11/2014 DóLAR: R$2,61 P_4.310 PROC.128.335/14.	287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 8.829,40
2014OB807648	2014-11-10T00:00	4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/11/2014. PROCESSO 123.417/2014. P_6.127.	333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB807649	2014-11-10T00:00	5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$5.628,20)MAIS U$215,00 (R$565,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, NO PERíODO DE 15 A 22/11/2014. PROCESSO 128337/2014. COTAçãO R$2,63	237.963.321-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.193,65
2014OB807650	2014-11-10T00:00	5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$5.628,20)MAIS U$215,00 (R$565,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, NO PERíODO DE 14 A 22/11/2014. PROCESSO 128429/2014. COTAçãO R$2,63	121.337.283-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.193,65
2014OB807651	2014-11-10T00:00	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB807367 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE REJEICOES	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.253,29
2014OB807654	2014-11-10T00:00	4,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 02 A 06/11/2014. PROCESSO 123512/2014. PONTO 5255.	573.540.301-04 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.120,65
2014OB807655	2014-11-10T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DO SR. EVALDO ALMEIDA DA SILVA, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE AUDIêNCIA PúBLICA NESTA CASA, NO DIA 11/11/2014. ORIGEM: BOA VISTA - RR.PROCESSO 128.245/2014.	662.311.242-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807656	2014-11-10T00:00	DANFE 566 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO CONFORME IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 514/2014 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 128.173,52
2014OB807657	2014-11-10T00:00	DANFE 1162 .. FORNECIMENTO DE HOME THEATER LG BH7530WB E RECIVER DENON A VR/E400. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. BLOQUEIO 254,66(MULTA) PROC.107.671/14. REL.514/2014 SIGMAS.	07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME	R$ 4.957,48
2014OB807658	2014-11-10T00:00	NFEI 201400000227014 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, A PEDIDO SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD - OUTUBRO/2014 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 514/2014 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 243,58
2014OB807659	2014-11-10T00:00	DANFE 7.120 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO CEFOR/CD. REFLETOR DIGITAL LIGHT. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 514/2014 SIGMAS	10.278.271/0001-67 - RAI-TAI CENTRO OESTE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME	R$ 10.580,00
2014OB807660	2014-11-10T00:00	DANFE 9737 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA SQN 202-L... TUBO DE COBRE, CONECTORES E OUTROS. RET 5,85PC CONF IN 1234 RFB. RELAÇÃO 514/2014 SIGMAS	19.232.404/0001-39 - SOLAR MINAS LTDA.	R$ 2.078,92
2014OB807661	2014-11-10T00:00	DANFE 168 - FORNECIMENTO DE CAIXA ARQUIVO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 514/2014 SIGMAS.	18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	R$ 7.500,00
2014OB807662	2014-11-10T00:00	DANFE 218/272/274 - PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER: 12/08/2014 A 11/10/2014. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 514/2014 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.414,39
2014OB807663	2014-11-10T00:00	DANFE 127 - FORNEC DE MATRIZ DE VIDEO ANALÓGICA, A PEDIDO CEFOR/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO 803,94 (MULTA PROC 127.312/2012). REL 514/2014 SIGMAS.	11.345.206/0001-70 - TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME	R$ 6.765,21
2014OB807664	2014-11-10T00:00	NFPS 50014 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS... A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2014, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: SETEMBRO/2014. RELAÇÃO 515/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 376.358,38
2014OB807665	2014-11-10T00:00	NFES 1022 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. OUTUBRO/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS S/CONVENIO. REL 514/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 246.887,66
2014OB807666	2014-11-10T00:00	NFSE 76 - CURSO DAS DISCIPLINAS PROBLEMAS POLITICOS CONTEMPORANEOS(5A.PARCELA)E INSTITUICOES POLITICAS(6A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 514/2014 SIGMAS.(CURSO NO CEFOR)	74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS	R$ 207.077,31
2014OB807667	2014-11-10T00:00	DANFES 62/63- MANUT.,CONS/IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MAT/EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5,00PC - OUT/14-REPC.SET/14 - REL 515/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR)	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 51.442,42
2014OB807667	2014-11-10T00:00	DANFES 62/63- MANUT.,CONS/IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MAT/EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5,00PC - OUT/14-REPC.SET/14 - REL 515/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR)	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 134.944,61
2014OB807668	2014-11-10T00:00	NFSE 1114499, 1118401, 1118811, 1118814, 1121543, 1124398 E 1124054 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. - ISENTA DE RETENÇÕES. REL.514/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 60.457,86
2014OB807669	2014-11-10T00:00	INDENIZAçãO AO SENHOR MARCO ANTONIO ARGUELHO POR DANO DECORRENTE DE FURTO DA MOTOCICLETA HONDA 250-TORNADO,RENAVAM 951187457,PLACA JGD5521/DF, OCORRIDO EM 13.12.11 NO ESTAC.PRINCIPAL-CD,CFE.OCORR.POLIC.395/11.PROC.003.016/12	693.849.831-87 - MARCO CLEMENTE	R$ 8.210,00
2014OB807670	2014-11-10T00:00	RESSARCIMENTO à SERV.RAQUEL BRAGA RODRIGUES, PONTO 7.485, REF. A EXCESSO DE BAGAGEM, QDO. PARTICIPAçãO DA CD NA 23A. BIENAL DO LIVRO, EM S.PAULO-SP, DE 22 A 31.08.14. PROCESSO 124.574/2014-SECOM/CD	059.849.836-21 - RAQUEL RODRIGUES	R$ 41,51
2014OB807671	2014-11-10T00:00	RESSARCIMENTO à SERV.JUDITE BRITO POSSIDÔNIO, PONTO 116.101, REF. A EXCESSO DE BAGAGEM, QDO. PARTICIPAçãO DA CD NA 23A. BIENAL DO LIVRO, EM S.PAULO-SP, DE 22 A 31.08.14. PROCESSO 124.574/2014-SECOM/CD	584.349.331-87 - JUDITE POSSIDONIO	R$ 65,34
2014OB807672	2014-11-10T00:00	5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428,00(R$1125,64), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215,00(R$565,45). VIAGEM A NOVA IORQUE/EUA, DE 11 A 19/11/2014. PROCESSO 128.310/2014. COT DOLAR 2,63	131.585.465-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.193,65
2014OB807673	2014-11-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4814.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 420.777,76
2014OB807674	2014-11-10T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4814.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 134.127,84
2014OB807675	2014-11-11T00:00	DANFE 624 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ( GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 514/2014 SIGMAS	03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME	R$ 1.483,35
2014OB807675	2014-11-11T00:00	DANFE 624 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ( GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 514/2014 SIGMAS	03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME	R$ 3.451,55
2014OB807679	2014-11-11T00:00	4,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DE 11 A 15/11/2014. PONTO 7083. PROCESSO 128.621/2014.	789.834.108-25 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,65
2014OB807680	2014-11-11T00:00	4,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DE 11 A 15/11/2014. PONTO 7531. PROCESSO 128.621/2014.	504.188.741-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,65
2014OB807681	2014-11-11T00:00	3,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DE 11 A 14/11/2014. PONTO 7899. PROCESSO 128.621/2014.	009.827.641-70 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.375,65
2014OB807682	2014-11-11T00:00	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$10.140,60 (ANALISES) REF. SET E OUT 2014. REL 517/14 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE NOV/2014)	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 197.710,98
2014OB807682	2014-11-11T00:00	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$10.140,60 (ANALISES) REF. SET E OUT 2014. REL 517/14 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE NOV/2014)	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 298.008,77
2014OB807683	2014-11-11T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 16 A 20/11/2014. PROCESSO 123517/2014. PONTO 7263.	275.191.448-95 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,65
2014OB807684	2014-11-11T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 16 A 20/11/2014. PROCESSO 123517/2014. PONTO 7598.	343.022.041-68 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,65
2014OB807685	2014-11-11T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 16 A 20/11/2014. PROCESSO 123517/2014. PONTO 7265.	057.690.216-08 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.724,65
2014OB807686	2014-11-11T00:00	ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DO SR. RILDO MENDES, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE AUDIêNCIA PúBLICA NESTA CASA, NO DIA 06/11/2014. ORIGEM: ABELARDO E CHAPECó- SC.PROCESSO 128.092/2014.	581.767.139-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 279,00
2014OB807687	2014-11-11T00:00	NFPS 50007 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2014. RELAÇÃO 519/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.677.680,16
2014OB807688	2014-11-11T00:00	2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 03/11/2014. PROCESSO 128059/2014. PONTO 7453.	471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.133,66
2014OB807689	2014-11-11T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 03/11/2014. PROCESSO 128059/2014. PONTO 5920.	487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB807690	2014-11-11T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 03/11/2014. PROCESSO 128059/2014. PONTO 5639.	584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 784,66
2014OB807691	2014-11-11T00:00	4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 6 A 10/11/2014. PONTO 121199. PROC. 128548/2014.	056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.760,32
2014OB807692	2014-11-11T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.649,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$567,60). VIAGEM A CAMBRIDGE, ESTADOS UNIDOS, DE 15 A 23/11/2014. PROCESSO 128.544/2014. COTAçãO R$2,64.	633.533.851-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.217,20
2014OB807693	2014-11-11T00:00	5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.129,92) MAIS US$215,00 (R$567,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 15 A 23/11/2014. PROCESSO 128539/2014. COTAÇÃO R$2,64.	805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.217,20
2014OB807694	2014-11-11T00:00	NFPS 50008/50009 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS EM JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. REL 517/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 28.604,58
2014OB807695	2014-11-11T00:00	DANFE 172 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 517/2014 SIGMAS.PERIODO: OUTUBRO/2014	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 24.400,18
2014OB807696	2014-11-11T00:00	FATURA LOCAÇÃO 19717 E 19938 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOC.DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-AGOSTO E SET/14 REL 517/14 SIGMA	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 3.918,60
2014OB807696	2014-11-11T00:00	FATURA LOCAÇÃO 19717 E 19938 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOC.DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC-AGOSTO E SET/14 REL 517/14 SIGMA	00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	R$ 28.817,13
2014OB807697	2014-11-11T00:00	DANFE 93 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED, - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - OUTUBRO/2014 - RELAÇÃO 516/14 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.650,50
2014OB807698	2014-11-11T00:00	DANFE 238 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD. REF. OUTUBRO/2014 - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 516/2014 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.864,99
2014OB807699	2014-11-11T00:00	NFSE 201400000000110 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/10/2014 A 23/10/14 - RELAÇÃO 516/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 3.346,29
2014OB807700	2014-11-11T00:00	DANFE 6.842 - MANUT PREV. E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 5PC. PER. 24 A 31/10/14 REL.516/2014 SIGMAS	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 167,20
2014OB807701	2014-11-11T00:00	DANFE 423 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 516/2014 SIGMAS.	10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME	R$ 1.267,01
2014OB807702	2014-11-11T00:00	NFS 121/122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 177,2 M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 3,5PC INSS S/ R$2.582,62(SERVIÇO),REL 516/2014,SIGMAS	00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.283,30
2014OB807703	2014-11-11T00:00	DANFE 30.453 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/09/2014 26/10/2014 - REL 516/2014 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 811,27
2014OB807704	2014-11-11T00:00	DANFE 929 E 930 - SERV MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835) E EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. OUT/2014. REL 516/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 399,17
2014OB807704	2014-11-11T00:00	DANFE 929 E 930 - SERV MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835) E EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. OUT/2014. REL 516/2014 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 869,24
2014OB807705	2014-11-11T00:00	DANFE 1.311 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. PARC 05/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 516/2014 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 56.948,98
2014OB807706	2014-11-11T00:00	DANFE 908 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2014. - RELAÇÃO 516/2014 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 9.542,84
2014OB807707	2014-11-11T00:00	DANFE 248- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: OUTUBRO/14 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 516/2014 SIGMAS.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.083,00
2014OB807708	2014-11-11T00:00	DANFES 46- SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO: 516/2014 SIGMAS.	01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME	R$ 2.044,79
2014OB807709	2014-11-11T00:00	DANFE 9735 - FORNECIMENTO DE AQUECEDORES ELETRICOS DE ACUMULAÇÃO VERTICAL(200 E 150 LITROS - MARCA: SOLAR MINAS, A PEDIDO COHAB/CD. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 516/2014 SIGMAS	19.232.404/0001-39 - SOLAR MINAS LTDA.	R$ 20.166,93
2014OB807710	2014-11-11T00:00	DANFE 76 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORRO VOIL E BLECAUTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 516/2014 SIGMAS.	18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP	R$ 1.365,92
2014OB807711	2014-11-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4816.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 430.243,46
2014OB807712	2014-11-11T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4816.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 83.391,37
2014OB807714	2014-11-12T00:00	5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$7.986,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$215.00 (R$567,60), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$178,35). VIAGEM A LONDRES,INGLATERRA, DE 17 A 24/11/14. PROCESSO 127.077/2014. P_5.655 COTAçãO R$2,64.	592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 8.375,25
2014OB807715	2014-11-12T00:00	5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1.129,92) MAIS US$215,00(R$567,60) DE ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A NOVA IORQUE/EUA DE 17 A 23/11/2014. COT DOLAR 2,64. PROCESSO 128.540/2014.	506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.217,20
2014OB807716	2014-11-12T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.649,60), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$567,60). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 17 A 23/11/2014. PROCESSO 128.538/2014. COTAçãO R$2,64.	806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.217,20
2014OB807717	2014-11-12T00:00	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/11/2014. PROCESSO 127951/2014. PONTO 5183.	385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 958,99
2014OB807718	2014-11-12T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$3.954,72), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$567,60). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 17 A 22/11/2014. PROCESSO 128.542/2014. COTAçãO R$2,64.	047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.522,32
2014OB807719	2014-11-12T00:00	FOPAG-NOV/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,7. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 3.150.084,61
2014OB807720	2014-11-12T00:00	FOPAG-NOV/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,7. - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 395.623,67
2014OB807721	2014-11-12T00:00	FOPAG-NOV/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,7. - LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 34.275,84
2014OB807725	2014-11-12T00:00	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 21/11/2014. PROCESSO 121383/2014. PONTO 6841.	514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.688,98
2014OB807726	2014-11-12T00:00	DANFES 727 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. OUT/2014, A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,84 PC. RELAÇÃO 518/2014 SIGMA.	10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	R$ 4.369,50
2014OB807727	2014-11-12T00:00	DANFE 109.387 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (TERMINAL DE COMPRESSÃO E FUSÍVEL) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 518/2014 SIGMAS.	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.657,01
2014OB807728	2014-11-12T00:00	DANFE 40 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,5PC - REL 518/2014 SIGMAS.	05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME	R$ 2.134,58
2014OB807729	2014-11-12T00:00	DANFE 1.794- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.OUTUBRO/14. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 518/2014 SIGMAS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 8.436,40
2014OB807730	2014-11-12T00:00	DANFE 155.8 E 160.0 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELAS 01/12 E 02/12. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 518/2014 SIGMAS.	02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA	R$ 5.466,01
2014OB807731	2014-11-12T00:00	NFSE 201430471 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVENIO ISS. OUT/2014. REL 518/2014 SIGMAS.	87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	R$ 190,16
2014OB807732	2014-11-12T00:00	DANFE 9736 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MARCA MINAS/SEA150 - HORIZONTAL, A SER APLICADO EM APARTAMENTO FUNCIONAL DA SQN 202, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC. REL 516/14 SIGMAS.	19.232.404/0001-39 - SOLAR MINAS LTDA.	R$ 2.212,52
2014OB807733	2014-11-12T00:00	NFSE 01124630 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 27/10/2014. REL 518/2014 SIGMAS	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 1.590,77
2014OB807734	2014-11-12T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 11 E 12/11/2014. PONTO 5894. PROCESSO 128.610/2014.	364.644.061-91 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB807735	2014-11-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4817.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 167.463,55
2014OB807736	2014-11-12T00:00	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4817.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 644.269,06
2014OB807737	2014-11-12T00:00	CONC. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. DULCIDIO S. NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS EM PRODUçãO DE REPORTAGEM SOBRE TRANSPORTE/MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES DE SãO PAULO E CURITIBA. PROC.121.383/14	514.891.206-53 - DULCIDIO NETO	R$ 500,00
2014OB807737	2014-11-12T00:00	CONC. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. DULCIDIO S. NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS EM PRODUçãO DE REPORTAGEM SOBRE TRANSPORTE/MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES DE SãO PAULO E CURITIBA. PROC.121.383/14	514.891.206-53 - DULCIDIO NETO	R$ 2.000,00
2014OB807738	2014-11-12T00:00	3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.129,92)+ US$ 215,00(R$ 567,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA YORK NO PERíODO DE 17 A 21/11/2014. COTAçãO DE 2,64. PROC. 128435/2014	042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.522,32
2014OB807739	2014-11-12T00:00	5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.129,92)+ US$ 215,00(R$ 567,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA YORK NO PERíODO DE 17 A 22/11/2014. COTAçãO DE 2,64. PROC. 128430/2014	006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.217,20
2014OB807740	2014-11-12T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 12 A 13/11/2014. PONTO 111.901. PROCESSO 128.733/2014.	454.406.701-49 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB807741	2014-11-12T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 12 A 13/11/2014. PONTO 5299. PROCESSO 128.733/2014.	286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB807742	2014-11-12T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 12 A 13/11/2014. PONTO 5272. PROCESSO 128.733/2014.	538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 748,99
2014OB807743	2014-11-12T00:00	1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 12 A 13/11/2014. PONTO 5432. PROCESSO 128.733/2014.	344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 880,99
2014OB807744	2014-11-13T00:00	3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$3969,70), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$569,75). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 22/11/2014. PROCESSO 128.433/2014. COTAçãO R$2,65.	294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.539,45
2014OB807745	2014-11-13T00:00	CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$5.671,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$569,75). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 15 A 23/11/2014. PROCESSO 128.547/2014. COTAçãO R$2,65.	483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 6.240,75
2014OB807746	2014-11-13T00:00	DANFE 4054 E 4056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. (DANFE 4054 GLOSA DE R$0,30) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 502/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 261,33
2014OB807747	2014-11-13T00:00	DANFE 4053/4055 - FORNEC MATERIAIS PARA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN/CD. OPT SIMPLES NACIONAL. GLOSA DE R$0,01 NA DANFE 4055. PROC 127.649/13. REL 502/2014 SIGMAS	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 1.561,67
2014OB807748	2014-11-13T00:00	DANFE 4108 E 4106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 520/2014 SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 558,28
2014OB807749	2014-11-13T00:00	DANFE 4105 E 4107 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/DF. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 520/2014, SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 864,99
2014OB807749	2014-11-13T00:00	DANFE 4105 E 4107 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/DF. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 520/2014, SIGMAS.	00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 12.116,28
2014OB807751	2014-11-13T00:00	NFSE 201400000000116 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 24/09/2014 A 23/10/14 - RELAÇÃO 520/2014 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 30.029,85
2014OB807752	2014-11-13T00:00	NFES 10547 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: OUTUBRO/2014. REL. 520/2014 SIGMAS.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 62.815,06
2014OB807753	2014-11-13T00:00	DANFES 2004/2020 - FORNECIMENTO DE DIJUNTORES E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 520/2014 SIGMAS.	01.455.255/0001-01 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME	R$ 6.873,81
2014OB807754	2014-11-13T00:00	DANFE 66 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNEC PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: OUTUBRO/2014. REL 520/2014 SIGMAS.	09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP	R$ 1.270,36
2014OB807755	2014-11-13T00:00	NFSE 645 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: OUTUBRO/2014 - RELAÇÃO 520/2014 SIGMAS.	05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 71.651,28