| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2011NE000001 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 123.436/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.207,39 |
| 2011NE000002 | 03/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000003 | 03/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE000005 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.05.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 528.333,82 |
| 2011NE000006 | 03/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000007 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A02.08.11. PROC. 139.225/2010.' | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2011NE000008 | 03/01/2011 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2011NE000009 | 03/01/2011 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.825,22 |
| 2011NE000010 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.11 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.918,63 |
| 2011NE000011 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2011NE000012 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.10 A 08.01.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 151.251,12 |
| 2011NE000014 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.918,63 |
| 2011NE000015 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.11 A 21.03.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,10 |
| 2011NE000016 | 03/01/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº262/10 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.835,93 |
| 2011NE000018 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.01.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.730,43 |
| 2011NE000019 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.835,93 |
| 2011NE000020 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.006,67 |
| 2011NE000021 | 03/01/2011 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2011NE000022 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 107.705,13 |
| 2011NE000023 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.915,83 |
| 2011NE000024 | 03/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000025 | 03/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000026 | 03/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.400,00 |
| 2011NE000027 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 571,50 |
| 2011NE000028 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 510,83 |
| 2011NE000029 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 21,53 |
| 2011NE000030 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2011NE000031 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 800,00 |
| 2011NE000032 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 165,00 |
| 2011NE000033 | 03/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000034 | 03/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000035 | 03/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NE000036 | 03/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000037 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2011NE000038 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 2.081,24 |
| 2011NE000039 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2011NE000040 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 10.800,00 |
| 2011NE000041 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2011NE000042 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 3.192,00 |
| 2011NE000043 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.680,48 |
| 2011NE000044 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 350,00 |
| 2011NE000045 | 03/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 220,00 |
| 2011NE000046 | 03/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000047 | 03/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.680,00 |
| 2011NE000048 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2011OB800001 | 03/01/2011 | DANFE 129/130/133 .. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA(SAI) TRIFÁSICO MODULAR150 KW, MARCA LEISTUNG .. RET. SRF 5,85%.REL.04/2011. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 485.814,00 |
| 2011OB800001 | 03/01/2011 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. VIDE 2010NS000657 - DOCTOS ANEXOS A 2010OB800590. | 264.720.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.897,72 |
| 2011NE000004 | 03/01/2011 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2011NE000013 | 03/01/2011 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -77.918,63 |
| 2011NE000017 | 03/01/2011 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -11.835,93 |
| 2011NS000001 | 03/01/2011 | DANFE 129/130/133 .. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO MODULAR150 KW, MARCA LEISTUNG .. RET. SRF 5,85%. REL.04/2011. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2011NS000003 | 03/01/2011 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. VIDE 2010NS000657 - DOCTOS ANEXOS A 2010OB800590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.897,72 |
| 2011NS000004 | 03/01/2011 | N. FISCAL 1289 - AQUISICAO DE TELHA E CUMEEIRA DE ACO GALVANIZADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, IN 480/04, SRF. PROC. 130.262/10. REL 002/11 CD. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.674,00 |
| 2011NS000005 | 03/01/2011 | NFE/DANFE Nº 414 - AQUISICAO DE 15 CAFETEIRAS ELETRICAS, INOX, 5 LITROS, UNI -VERSAL MC151ET,INCONOX. RET. TRIB. FED. 5,85% IN 480/04 SRF. PROC. 10.687/09. REL 002/11 CD. | 06.137.445/0001-02 - SOLUÇÃO INOX | R$ 12.090,00 |
| 2011NE000049 | 04/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/157.0, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.11.11. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 57.200,00 |
| 2011NE000050 | 04/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2011NE000051 | 04/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/228.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.12.11 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 450,00 |
| 2011NE000052 | 04/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.10 A 02.12.11 | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2011NE000053 | 04/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/230.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.12.11 | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 7.720,00 |
| 2011NE000055 | 04/01/2011 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000056 | 04/01/2011 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2011OB800002 | 04/01/2011 | NFE/DANFE Nº 414 - AQUISICAO DE 15 CAFETEIRAS ELETRICAS, INOX, 5 LITROS, UNI -VERSAL MC151ET,INCONOX. RET. TRIB. FED. 5,85% IN 480/04 SRF. PROC. 10.687/09. REL 002/11 CD. | 06.137.445/0001-02 - SOLUÇÃO INOX | R$ 11.382,74 |
| 2011OB800003 | 04/01/2011 | N. FISCAL 1289 - AQUISICAO DE TELHA E CUMEEIRA DE ACO GALVANIZADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, IN 480/04, SRF. PROC. 130.262/10. REL 002/11 CD. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.674,00 |
| 2011OB800003 | 04/01/2011 | NFES 1748/1749 - SERV. GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II. RET SRF 9,45 P.CENTO.PERIODO:01/10 A 30/11/2010. RELACAO 512/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 27.131,10 |
| 2011OB800004 | 04/01/2011 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS-GERAIS DO PARLAMENTO (EX0009059) PROC. 102.070/08 | 00.000.000/3105-49 - ASGP | R$ 1.318,50 |
| 2011OB800005 | 04/01/2011 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERC.2010 DEVIDO A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOS GERAIS DO PARLAMENTO, INCLUIDAS TAXAS BANCARIAS(RETENçOES SRF R$ 8,85 E ISS R$ 2,97) PROCESSO 102.070/08 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 113,66 |
| 2011OB800006 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011OB800006 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011OB800007 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011OB800007 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011OB800010 | 04/01/2011 | OFICIO 115/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DEZEMBRO/2010). PROCESSO 100.024/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2011OB800011 | 04/01/2011 | NFS 5366 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD. REF. COMPLEMENTO 6/12AVOS 13º SALARIO PERIODO 13/07/09 A 12/07/2010RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VLR TOTAL NF REL.001/11-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.226,98 |
| 2011OB800012 | 04/01/2011 | NFS 783 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... OPTANTE SIMPLES.. RET. INSS 11% S/63.325,70E ISS 4,26% S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 003/2011 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 86.287,69 |
| 2011NE000054 | 04/01/2011 | ANULAÇÃO | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -30.000,00 |
| 2011NS000002 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NS000002 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000004 | 04/01/2011 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS-GERAIS DO PARLAMENTO (EX0009059) PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 1.318,50 |
| 2011NS000005 | 04/01/2011 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERC.2010 DEVIDO A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOS GERAIS DO PARLAMENTO, INCLUIDAS TAXAS BANCARIAS(RETENçOES SRF R$ 8,85 E ISS R$ 2,97) PROCESSO 102.070/08 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 125,48 |
| 2011NS000006 | 04/01/2011 | OFICIO 115/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DEZEMBRO/2010). PROCESSO 100.024/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2011NS000007 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NS000007 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NS000008 | 04/01/2011 | NFS 5366 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD. REF. COMPLEMENTO 6/12AVOS 13º SALARIO PERIODO 13/07/09 A 12/07/2010RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VLR TOTAL NF REL.001/11-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.328,60 |
| 2011NS000010 | 04/01/2011 | NFS 783 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... OPTANTE SIMPLESINSS 11% E ISS 4,26% . PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 003/2011 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 97.402,87 |
| 2011NE000061 | 05/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000057 | 05/01/2011 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.636,74 |
| 2011NE000058 | 05/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 12.654,00 |
| 2011NE000059 | 05/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE000060 | 05/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.160,00 |
| 2011NE000062 | 05/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE000063 | 05/01/2011 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 9.600,00 |
| 2011NE000064 | 05/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/241.0, VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40.754,00 |
| 2011NE000065 | 05/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000066 | 05/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NE000067 | 05/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 2.046,36 |
| 2011NE000068 | 05/01/2011 | 08 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2011NE000069 | 05/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.252,32 |
| 2011NE000070 | 05/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.671,81 |
| 2011NE000071 | 05/01/2011 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2011NE000072 | 05/01/2011 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2011NE000073 | 05/01/2011 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2011NE000075 | 05/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 2.046,36 |
| 2011NE000076 | 05/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.739,73 |
| 2011NE000077 | 05/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011OB800004 | 05/01/2011 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. ANGELA AMIN, CONFORME ATO DAMESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/12/2010. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | 293.167.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.105,86 |
| 2011OB800013 | 05/01/2011 | DOC.1213. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011OB800014 | 05/01/2011 | ND. 203/009. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F SHCN 1105. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011OB800015 | 05/01/2011 | DOC.1214 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 07/18(JAN/11). PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2011OB800016 | 05/01/2011 | NN 8000002928-7. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 203 DO BLOCO FSHCN 1105. REFERENTE A PARCELA 01/18. PROC 139.910/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2011OB800017 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011OB800017 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011OB800018 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 05/01/11. PROC. 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011OB800019 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011OB800019 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011OB800020 | 05/01/2011 | NN. 94326500918-X - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BL B. SQS 316. PROCESSO. 139.586/10. REF. JANEIRO/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2011OB800021 | 05/01/2011 | NFS 5530: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EDIF.PRINCIPAL/ANEXIRET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MAT) E ISS 5%. BLOQUEIO 44.598,86 ATE DEC.SUP.(VL.LIQ.DIRETO CONTA FUNCIONARIOS)REL.07/10/SIG | 00.000.000/0001-91 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 403.997,26 |
| 2011OB800022 | 05/01/2011 | NN 5000097 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DASHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE 4ª PARC.(4/4).........PROC.132350/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2011NE000074 | 05/01/2011 | ANULAÇÃO. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -2.046,36 |
| 2011NS000006 | 05/01/2011 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. ANGELA AMIN, CONFORME ATO DAMESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/12/2010. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.105,86 |
| 2011NS000007 | 05/01/2011 | NF 1039 - AQUISIçãO DE 20 ROLOS DE 100 METROS CADA DE CABO COAXIAL RG-6 MARCA IFE MODELO RG6070. PED.AMCO II EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.753/10. REL 10/11-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2011NS000008 | 05/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000007, PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -1.940,00 |
| 2011NS000009 | 05/01/2011 | NF 1039 - AQUISIçãO DE 20 ROLOS DE 100 METROS CADA DE CABO COAXIAL RG-6 MARCA IFE MODELO RG6070. PED.AMCO II EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.753/10. REL 10/11-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2011NS000010 | 05/01/2011 | NF-E 885864 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA DEZ/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 8/11 - CD | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2011NS000011 | 05/01/2011 | DOC.1213. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NS000012 | 05/01/2011 | ND. 203/009. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F SHCN 1105. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011NS000013 | 05/01/2011 | DOC.1214 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 07/18(JAN/11). PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2011NS000014 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 05/01/11. PROC. 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NS000015 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NS000015 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NS000016 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000016 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NS000017 | 05/01/2011 | NN 8000002928-7. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 203 DO BLOCO FSHCN 1105. REFERENTE A PARCELA 01/18. PROC 139.910/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2011NS000018 | 05/01/2011 | NN. 94326500918-X - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BL B. SQS 316. PROCESSO. 139.586/10. REF. JANEIRO/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2011NS000019 | 05/01/2011 | NN 5000097 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE 4ª PARC.EXTRAORDINARIAPROC.132350/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2011NS000020 | 05/01/2011 | NFS 5530: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EDIF.PRINCIPAL/ANEXIRET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MAT) E ISS 5%. BLOQUEIO 44.598,86 ATE DEC.SUP.(VL.LIQ.DIRETO CONTA FUNCIONARIOS)REL.07/10/SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2011NS000021 | 05/01/2011 | TRANSFERENCIA PARA FUNDO ROTATIVO REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVCOS LTDA. PORTARIA Nº 59/10 PROCESSO 104876/10.2010NS9943 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 194,18 |
| 2011NS000022 | 05/01/2011 | TENDO ENVISTA A NAO REALISACAO DA NS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -194,18 |
| 2011NE000078 | 06/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 46.721,50 |
| 2011NE000079 | 06/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 6.400,00 |
| 2011NE000080 | 06/01/2011 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.03.11. PROC. 140.826/2010 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.526,00 |
| 2011NE000081 | 06/01/2011 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 666,67 |
| 2011NE000083 | 06/01/2011 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,67 |
| 2011NE000084 | 06/01/2011 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.572.141/0001-53 - ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | R$ 751,20 |
| 2011NE000085 | 06/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2011OB800005 | 06/01/2011 | NF 1039 - AQUISIçãO DE 20 ROLOS DE 100 METROS CADA DE CABO COAXIAL RG-6 MARCA IFE MODELO RG6070. PED.AMCO II EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.753/10. REL 10/11-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2011OB800006 | 06/01/2011 | NF-E 885864 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA DEZ/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 8/11 - CD | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2011OB800023 | 06/01/2011 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.584,12 |
| 2011OB800023 | 06/01/2011 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 564,82 |
| 2011OB800024 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2011OB800025 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2011OB800026 | 06/01/2011 | DANFE 16 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, IN-CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. TRANSF AO FUNDOROT/CD $ 2.047,97(MULTAS PORT 356 E 466/10). PER: NOV/10. REL 031/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 20.679,51 |
| 2011OB800027 | 06/01/2011 | DANFE 47/49 E 53 - FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLATO, FABRICACAO SUZANO... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/2011-SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2011OB800028 | 06/01/2011 | NFSF 3395 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.05/11/SIGMAS .. NOVEMBRO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 274.936,83 |
| 2011OB800029 | 06/01/2011 | DANFE 003:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 15.207,54(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 26.658,82 |
| 2011OB800030 | 06/01/2011 | NFSC 65178 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2010. RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.136,91 |
| 2011OB800031 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.976,00 |
| 2011OB800031 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 73.234,00 |
| 2011OB800031 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 685,47 |
| 2011OB800031 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 19.878,53 |
| 2011OB800031 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.593,40 |
| 2011OB800031 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.008,60 |
| 2011OB800032 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.031,00 |
| 2011OB800032 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.155,00 |
| 2011OB800032 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.248,00 |
| 2011OB800032 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.810,00 |
| 2011OB800033 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.458,00 |
| 2011OB800033 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 59,27 |
| 2011OB800033 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.718,73 |
| 2011OB800033 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.036,00 |
| 2011OB800033 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.550,00 |
| 2011OB800033 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.232,00 |
| 2011OB800034 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 558,00 |
| 2011OB800034 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.790,00 |
| 2011OB800034 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.116,00 |
| 2011OB800034 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.116,00 |
| 2011NE000082 | 06/01/2011 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -666,67 |
| 2011NS000011 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VARELLA, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.625/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.302,00 |
| 2011NS000012 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. JORGE KHOYRY, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.364/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,54 |
| 2011NS000013 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GERVASIO SILVA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 140.197/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2011NS000014 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EVANDRO MILHOMEN, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.721/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.786,00 |
| 2011NS000015 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARMANDO ABILIO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 138.724/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,66 |
| 2011NS000023 | 06/01/2011 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2011NS000023 | 06/01/2011 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 564,82 |
| 2011NS000024 | 06/01/2011 | NC 11112 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 012/2011 SIGMAS.........MAIS R$ 0,01 REFERENTE PAGAMENTO A MENOR DA REL. 528/10 (NE3236/10). | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.109,67 |
| 2011NS000024 | 06/01/2011 | NC 11112 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 012/2011 SIGMAS.........MAIS R$ 0,01 REFERENTE PAGAMENTO A MENOR DA REL. 528/10 (NE3236/10). | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 23.107,09 |
| 2011NS000025 | 06/01/2011 | DANFE 47/49 E 53 - FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLATO, FABRICACAO SUZANO... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/2011-SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2011NS000026 | 06/01/2011 | DANFE 003:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 15.207,54(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 30.415,07 |
| 2011NS000027 | 06/01/2011 | NFSF 3395 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.05/11/SIGMAS .. NOVEMBRO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2011NS000028 | 06/01/2011 | DANFE 16 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, IN- CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. TRANSF AO FUNDO ROT/CD $ 2.047,97(MULTAS PORT 356 E 466/10). PER: NOV/10. REL 031/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.493,52 |
| 2011NS000029 | 06/01/2011 | NFSC 65178 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2010. RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.194,81 |
| 2011NS000030 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000030 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000031 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000031 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000032 | 06/01/2011 | NN 100552907066 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS000033 | 06/01/2011 | NN 09878210000123601 TX.EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 609 DO BLOCO H DADA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 7/24 REF. JAN/2011. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2011NS000034 | 06/01/2011 | NN. 12367893160000415. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BL B.SQS 316. PROCESSO 100.127/10. PARCELA 16/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000035 | 06/01/2011 | NN 900000000000010072-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 06/12. PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000036 | 06/01/2011 | NN 109/00018427-0 E 109/00018437-9.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 7/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NS000037 | 06/01/2011 | NN 100553007034 - TX EXTRA DO MES DE JANEIRO/11, PARCELA 7/8, DO AP.401 DO BL F DA SHCES Q.913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2011NS000038 | 06/01/2011 | NN 900000000000010073-6 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 05/06. PROC. 129.919/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.976,00 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 73.234,00 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 685,47 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 19.878,53 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.593,40 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.008,60 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.031,00 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.155,00 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.248,00 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.810,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.458,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 59,27 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.718,73 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.036,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.550,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.232,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 558,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.790,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.116,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.116,00 |
| 2011NE000001 | 07/01/2011 | TREINAMENTO DE SERVIDORES. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000087 | 07/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 13.765,27 |
| 2011NE000088 | 07/01/2011 | CONT - CONTRATO 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.04.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 33.584,43 |
| 2011NE000089 | 07/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 100.000,00 |
| 2011NE000090 | 07/01/2011 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 57.974,17 |
| 2011OB800007 | 07/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. JORGE KHOYRY, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.364/10 | 034.524.335-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,54 |
| 2011OB800008 | 07/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARMANDO ABILIO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 138.724/10 | 025.378.504-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,66 |
| 2011OB800009 | 07/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VARELLA, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.625/10 | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.302,00 |
| 2011OB800010 | 07/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GERVASIO SILVA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 140.197/10 | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2011OB800011 | 07/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EVANDRO MILHOMEN, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.721/10 | 180.863.062-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.786,00 |
| 2011OB800035 | 07/01/2011 | 12 - CANCELAMENTO DA 2011OB800003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -27.131,10 |
| 2011OB800036 | 07/01/2011 | NN 900000000000010073-6 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 05/06. PROC. 129.919/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011OB800037 | 07/01/2011 | NN 100553007034 - TX EXTRA DO MES DE JANEIRO/11, PARCELA 7/8, DO AP.401 DO BL F DA SHCES Q.913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2011OB800038 | 07/01/2011 | NN 100552907066 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011OB800039 | 07/01/2011 | NN 09878210000123601 TX.EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 609 DO BLOCO H DADA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 7/12.REF. JAN/2011.PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2011OB800040 | 07/01/2011 | NN 900000000000010072-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 06/12. PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011OB800041 | 07/01/2011 | NN 109/00018427-0 E 109/00018437-9.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 7/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011OB800042 | 07/01/2011 | NN. 12367893160000415. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BL B.SQS 316. PROCESSO 100.127/10. PARCELA 16/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2011OB800043 | 07/01/2011 | FAT 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8 SERVICO TELEFONIA...RET. SRF 9,45% S/TT (GLOSAS CONF. DESP. COORD EQUIP/CD). PERIODO: OUT, NOV E DEZ/2010. RELACAO 01/2011-SIGMAS .. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 331.658,67 |
| 2011OB800044 | 07/01/2011 | NN. 116196-9. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 ,BL F, SQN 108. PARCELA 2/4. PROCESSO. 139.743/10. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2011OB800045 | 07/01/2011 | NN 95912700901-6 :TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I,SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.PARCELA 08/20. PROCESSO 122.077/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2011OB800046 | 07/01/2011 | NN 24000000000471857-0 ..TX.EXTRAORD.(10/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118.209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2011OB800047 | 07/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06/01/11. PROCESSO 100.356/11. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2011NE000086 | 07/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 138.218/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.219,13 |
| 2011NS000043 | 07/01/2011 | FAT 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8 SERVICO TELEFONIA...RET. SRF 9,45% S/TT (GLOSAS CONF. DESP. COORD EQUIP/CD). PERIODO: OUT, NOV E DEZ/2010. RELACAO 01/2011-SIGMAS .. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 366.271,30 |
| 2011NS000044 | 07/01/2011 | NN 24000000000471857-0 ..TX.EXTRAORD.(10/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118.209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2011NS000045 | 07/01/2011 | NN. 116196-9. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 ,BL F, SQN 108. PARCELA 2/4. PROCESSO. 139.743/10. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2011NS000046 | 07/01/2011 | NN 95912700901-6 :TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I,SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.PARCELA 08/20. PROCESSO 122.077/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2011NS000047 | 07/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06/01/11. PROCESSO 100.356/11. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2011OB800048 | 08/01/2011 | 12 - CANCELAMENTO DA 2011OB800014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -150,00 |
| 2011OB800049 | 08/01/2011 | 12 - CANCELAMENTO DA 2011OB800016 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -200,00 |
| 2011NE000091 | 10/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 41.666,66 |
| 2011NE000092 | 10/01/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 37.126,22 |
| 2011NE000093 | 10/01/2011 | 20 - PRGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2011NE000094 | 10/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2011 A 26.05.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2011OB800012 | 10/01/2011 | NFFS 107744/107745 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 01 E 02. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 1.136,80 |
| 2011OB800013 | 10/01/2011 | NFFS 109038 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 03. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 568,40 |
| 2011OB800050 | 10/01/2011 | NN 8000002928-7. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 203 DO BLOCO FSHCN 1105. REFERENTE A PARCELA 01/18. PROC 139.910/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2011OB800051 | 10/01/2011 | ND. 203/009. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F SHCN1105. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011OB800052 | 10/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA COM A REMARCAÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, 11.03.2010PARA 12.03.2010, DEVIDO A ALTERAÇÃO NA AGENDA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,EM VIAGEM OFICIAL AOS ESTADOS DO R.JANEIRO E S.PAULO-PROC.105.362/10 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 32,00 |
| 2011OB800053 | 10/01/2011 | RESSARC. À SERV.HANNA GABRIELA PEREIRA FELIPE DA COSTA,REF.À TAXA EXCESSO BA- GAGEM,TRECHO P.ALEGRE/BSB,PARA TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DA TV CÂMARA UTILI- ZADOS NA COBERTURA DOS TRABALHOS DA CPI DA VIOLÊNCIA URBANA-PROC.Nº 106.583/10 | 046.157.584-13 - HANNA COSTA | R$ 43,00 |
| 2011OB800054 | 10/01/2011 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 822,84 |
| 2011OB800055 | 10/01/2011 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 400,00 |
| 2011OB800056 | 10/01/2011 | NFPS 7846. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.943,94 |
| 2011OB800057 | 10/01/2011 | NFPS 7068(COPIA). SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS... LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 4.673,56.RET. SRF 9,45 P.CENTO, DEMAIS TRIBUTOS RETIDOS NA 2010NS012282. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.863,25 |
| 2011OB800058 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.730,20 |
| 2011OB800058 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.127,96 |
| 2011OB800059 | 10/01/2011 | DANFE 1035 - FORNECIMENTO DE CONTEINERS DESTINADOS AOS PREDIOS DE APTOS FUNCIONAIS DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO010/2011 SIGMAS. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 25.650,00 |
| 2011OB800060 | 10/01/2011 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.613,70 |
| 2011OB800060 | 10/01/2011 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.929,75 |
| 2011OB800061 | 10/01/2011 | NFS 5531. LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 367.903,68 (DEDUZVT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBR/2010. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 413.334,41 |
| 2011OB800062 | 10/01/2011 | NFS 5529. SERV. MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, REST. E CONSERV. OBRASDE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 150.920,66(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. GLOSA R$ 0,18 (ACERTO SD NE). PER. DEZ/10. REL. 13/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.686,65 |
| 2011NE000095 | 10/01/2011 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -6.954,00 |
| 2011NE000096 | 10/01/2011 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -37.126,22 |
| 2011NL500002 | 10/01/2011 | TR.DE VALOR DA CTX.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF01 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (FERRAGENS L.C. E SERV.LTDA-CNPJ 01.649.554/0001-87) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 194,18 |
| 2011NS000016 | 10/01/2011 | NFE 265283 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 17/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 6/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000017 | 10/01/2011 | NFS 1796 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,13ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 6/11 - CD. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2011NS000018 | 10/01/2011 | CANC. 2010NS000016, PARA ACERTO DO HISTORICO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ -4.500,00 |
| 2011NS000019 | 10/01/2011 | NFE 284297 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSODE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 17/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 6/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000020 | 10/01/2011 | NFFS 107744/107745 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 01 E 02. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 1.160,00 |
| 2011NS000021 | 10/01/2011 | NFFS 109038 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 03. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000048 | 10/01/2011 | DANFE 272. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.030,74 |
| 2011NS000049 | 10/01/2011 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2011NS000049 | 10/01/2011 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2011NS000050 | 10/01/2011 | NF 3336 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/12/10 - RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.893,31 |
| 2011NS000051 | 10/01/2011 | DANFE 1081(COPIA). LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010424, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.390,27 |
| 2011NS000052 | 10/01/2011 | FATURA 227378/379/380 - RENOVACAO ANUAL DA REVISTA IOB: "REVISTA BRASILEIRA DEARBITRAGEM" E OUTRAS... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/10 A NOV/11...............REL. 6/2011 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.011,00 |
| 2011NS000053 | 10/01/2011 | NFES 74466 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL 538/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2011NS000054 | 10/01/2011 | NFS 734 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.857,25 |
| 2011NS000056 | 10/01/2011 | NF 1037. FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARA AEROGRAFO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 02/2011 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 810,00 |
| 2011NS000057 | 10/01/2011 | NFSE 112(COPIA) - SERVICOS DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM APARELHOS FISIOTERAPICOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. ISS 5PC JA RECOLHIDOS/TT DA NOTA(2.258,34). PGMTO VL GLOSADO NA REL 428/10, 2010NS010637.REL538/10 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,64 |
| 2011NS000058 | 10/01/2011 | DANFE 08.AQUISICAO DE TV LCD SAMSUNG MODELO VN22C4000 22 POLEGADAS C/ SUPORTE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.02/11/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.517,40 |
| 2011NS000059 | 10/01/2011 | NFFS 55(PARTE) - FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 141.033,99 |
| 2011NS000060 | 10/01/2011 | RESSARC. À SERV.HANNA GABRIELA PEREIRA FELIPE DA COSTA,REF.À TAXA EXCESSO BA- GAGEM,TRECHO P.ALEGRE/BSB,PARA TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DA TV CÂMARA UTILI- ZADOS NA COBERTURA DOS TRABALHOS DA CPI DA VIOLÊNCIA URBANA-PROC.Nº 106.583/10 | 046.157.584-13 - HANNA COSTA | R$ 43,00 |
| 2011NS000061 | 10/01/2011 | NFS 633 SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-11 A 25-12-2010. RELACAO 06/2011 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2011NS000062 | 10/01/2011 | NFES 77032: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 06/2011 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.471,27 |
| 2011NS000063 | 10/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA COM A REMARCAÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, 11.03.2010PARA 12.03.2010, DEVIDO A ALTERAÇÃO NA AGENDA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,EM VIAGEM OFICIAL AOS ESTADOS DO R.JANEIRO E S.PAULO-PROC.105.362/10 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 32,00 |
| 2011NS000064 | 10/01/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000059 PARA ACERTAR NUMERO NF. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -141.033,99 |
| 2011NS000065 | 10/01/2011 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF (R$ 143.033,99).....RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 141.033,99 |
| 2011NS000066 | 10/01/2011 | NFFS 119775. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.RE-LACAO 06/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,33 |
| 2011NS000067 | 10/01/2011 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - COMPLEMENTA 2010NS000065.. RETENCOES IMPOSTOS REALIZADASNA NS CITADA... RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000068 | 10/01/2011 | DANFE 090 SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.360,00 |
| 2011NS000069 | 10/01/2011 | NFSE 18264 SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: DEZEMBRO/2010...........REL. 6/2011 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2011NS000070 | 10/01/2011 | NSF 364 PARTICIPACAO DO 5¨ CONGRESSO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 27 A 29/10/10. RET. TRIB. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.190,00 |
| 2011NS000071 | 10/01/2011 | NFS 084 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 06/2011 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2011NS000071 | 10/01/2011 | NFS 084 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 06/2011 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2011NS000072 | 10/01/2011 | NFF 54185 RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ADV - ADVOCACIA DINAMICA.RET. SRF 5,85%. PERIODO NOV/10 A OUT/11. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.578,80 |
| 2011NS000073 | 10/01/2011 | NFPS 7068(COPIA). SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS... LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 4.673,56. RETENCOES EFETUADAS NA 2010NS012282. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.370,78 |
| 2011NS000074 | 10/01/2011 | NFPS 7846. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.749,06 |
| 2011NS000075 | 10/01/2011 | DANFE 2063 FORNECIMENTO DE 1500 UN DE CAIXA ARQUIVO 100X260X380MM.............RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE R$ 119,47(MULTA). REL. 06/2011 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2011NS000076 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.579,15 |
| 2011NS000076 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.127,96 |
| 2011NS000077 | 10/01/2011 | NF 12127 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS DE MAO DOBRAVEIS, A PEDIDO DO DEPES/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 240,00 |
| 2011NS000078 | 10/01/2011 | DANFE 16786 FORNECIMENTO DE 40 UN. DE TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE P/ IMPRESSORA LEXMARK X644E. RET. SRF 5,85%. RELACAO 06/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2011NS000079 | 10/01/2011 | FAT 10/12/40000171-5:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2011NS000080 | 10/01/2011 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 887,20 |
| 2011NS000080 | 10/01/2011 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 400,00 |
| 2011NS000081 | 10/01/2011 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA AA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 775,00 |
| 2011NS000082 | 10/01/2011 | NF 11169 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL(UTILIZACAO DE SOFTWARE), P/ A SOLUCAO DE GESTAO DE IMPRESSAO P/ A CD. RET. 9,45%. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2011NS000083 | 10/01/2011 | NF 3192 .. FORNECIMENTO DE FITA CREPE E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 986,70 |
| 2011NS000084 | 10/01/2011 | NF 3190 ..FORNECIMENTO DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA (ROLO, 24 UNIDADES)OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2011NS000085 | 10/01/2011 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.964,87 |
| 2011NS000085 | 10/01/2011 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.929,75 |
| 2011NS000086 | 10/01/2011 | DANFE 1035 - FORNECIMENTO DE CONTEINERS DESTINADOS AOS PREDIOS DE APTOS FUNCIONAIS DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO0 10/2011 SIGMAS. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 25.650,00 |
| 2011NS000088 | 10/01/2011 | DANFE 746 - FORNECIMENTO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO, A PEDIDODA COORD DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.760,00 |
| 2011NS000089 | 10/01/2011 | DANFE 12.865 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 0,08(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24PCS.VLR.APROP. - PERIODO: NOV/2010 - REL 09/11 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.414,73 |
| 2011NS000090 | 10/01/2011 | NFS 18933 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30 NOV/2010. RELACAO 09/2011 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 33.261,83 |
| 2011NS000091 | 10/01/2011 | DANFE 10157 - FORNECIMENTO DE 2 TELEFONES SEM FIO A SEREM INSTALADOS NO PLENA RIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DA SGM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/ 20111 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 141,06 |
| 2011NS000092 | 10/01/2011 | NFS 5531. LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 367.903,68 (DEDUZVT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBR/2010. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2011NS000093 | 10/01/2011 | DANFE 17422 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 16.025,95 |
| 2011NS000094 | 10/01/2011 | NFS 5529. SERV. MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, REST. E CONSERV. OBRASDE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 150.920,66(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. GLOSA R$ 0,18 (ACERTO SD NE). PER. DEZ/10. REL. 13/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 166.321,34 |
| 2011NS000095 | 10/01/2011 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000073 PARA INCLUIR DEDUCAO TRIB. FEDERAIS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.370,78 |
| 2011NS000096 | 10/01/2011 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 119.571,42 |
| 2011NS000096 | 10/01/2011 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 79.714,42 |
| 2011NS000097 | 10/01/2011 | NFPS 7068(COPIA). SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS... LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 4.673,56.RET. SRF 9,45 P.CENTO, DEMAIS TRIBUTOS RETIDOS NA 2010NS012282. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.370,78 |
| 2011NS000098 | 10/01/2011 | NFF 2128.... - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (LAMINA FOSCA E OUTROS)OPTANTE SIMPLES - RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 895,09 |
| 2011NS000099 | 10/01/2011 | NFS 4581- SERV MEDICO HOSPITALAR...EXAMES... PRESTADOS A DEPUTADOS, SERVIDORESDEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS......... RELACAO 16/11 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 532,36 |
| 2011NS000100 | 10/01/2011 | DANFE 5140 .. FORNECIMENTO DE 4500 RESMAS DE PAPEL BRANCO XEROX DIGITAL. RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.625,00 |
| 2011NS000101 | 10/01/2011 | NF 272/273. FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL..RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.028,81 |
| 2011NS000102 | 10/01/2011 | NFS 3633. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. REL.08/11/SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.872,24 |
| 2011NS000103 | 10/01/2011 | NFF 6237 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG.INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 16/11SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2011NS000104 | 10/01/2011 | NFS 1489.. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... REL. 16/2011SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 2.162,00 |
| 2011NS000105 | 10/01/2011 | NF 6537 .. FORNECIMENTO DE 880 M2 DE PISO VINILICO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 39.160,00 |
| 2011NS000106 | 10/01/2011 | NFF 6179 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: NOV/10.RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2011NS000107 | 10/01/2011 | NFS 7085 .. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DATADORES. OPT. SIMPLES NACIONAL. .. REL.08/11/SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2011NS000108 | 10/01/2011 | NFF 6236 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/10.GLOSA DE R$ 65,00(COBR. INDEVIDA). RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.885,00 |
| 2011NS000109 | 10/01/2011 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,75 |
| 2011NS000110 | 10/01/2011 | NF 7853 .. FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES CHUVEIRO ELETRICO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.220,80 |
| 2011NS000111 | 10/01/2011 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000112 | 10/01/2011 | DANFE 401 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, MARCA FLEXFORM PLUSCACCP 00.5.09 DO CATALAGO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/2011 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2011NS000113 | 10/01/2011 | NFS 917 SV. DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, NA MODALIDADE ON-SITE, REF. AS SUBSCRIÇÕES ANUAIS JBOSS APPLICATION, OPERATION E ON MONITORING...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 16/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2011NS000114 | 10/01/2011 | NF 868 - FORNECIMENTO DE UMA TELA PARA PROJECAO PARA TETO, MARDA NADELLI, MODELO NR-001, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2011 SIGMAS | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 296,00 |
| 2011NS000115 | 10/01/2011 | NFESF 1789 SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 1 A 30/12/2010 (PARCELA 9/12) - RELACAO 08/2010/SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 14.981,28 |
| 2011NS000116 | 10/01/2011 | DANFE 002 .. FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE D'AGUA E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 928,00 |
| 2011NS000117 | 10/01/2011 | DANFE 024 .. FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICOS DEST. INFRAESTRUTURA P/CAMARAS DE SEGURANCA .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.382,10 |
| 2011NS000118 | 10/01/2011 | DANFE 378 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 08/10/SIGMAS. PERIODO: 23/11/10 A 22/12/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2011NS000119 | 10/01/2011 | NF 1130 .. FORNECIMENTO DE 01 TINTA IMPRESSORA PLOTER E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 21.300,00 |
| 2011NE000097 | 11/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000098 | 11/01/2011 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NE000099 | 11/01/2011 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NE000100 | 11/01/2011 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000102 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.7.10 A 14.7.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 147.923,00 |
| 2011NE000103 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.000,00 |
| 2011NE000104 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000105 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 46.666,67 |
| 2011NE000106 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.666.666,67 |
| 2011NE000107 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000108 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000109 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000110 | 11/01/2011 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000111 | 11/01/2011 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000112 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000113 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2011NE000115 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2011NE000118 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.2010 A 01.02.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 95.062,25 |
| 2011NE000119 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000120 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.064,04 |
| 2011NE000121 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/133.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 32.587,18 |
| 2011NE000122 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.1.10 A 17.1.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 63.144,80 |
| 2011NE000123 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 9.082,00 |
| 2011NE000124 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/034.0, VIGÊNCIA DE 26.02.10 A 25.02.11. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 34.832,94 |
| 2011NE000125 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/165.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.795,05 |
| 2011NE000126 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/269.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.12.10 A 06.12.11. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 39.200,00 |
| 2011NE000129 | 11/01/2011 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000130 | 11/01/2011 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000131 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 284.401,31 |
| 2011NE000132 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 20.119,82 |
| 2011NE000133 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,59 |
| 2011NE000135 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,59 |
| 2011NE000136 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 932,66 |
| 2011NE000137 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 17.179,92 |
| 2011NE000138 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/182.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.2010 A 13.10.2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 81.715,20 |
| 2011NE000139 | 11/01/2011 | CONT - CARTA-CONTRATO N¨ 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.10 A 09.08.11. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 970,97 |
| 2011NE000140 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/061.0. VIGÊNCIA DE 22.03.2010 A 21.03.2011. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 10.341,00 |
| 2011NE000141 | 11/01/2011 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000142 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000143 | 11/01/2011 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ 7.745,50 |
| 2011NE000144 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/141.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.761,30 |
| 2011NE000146 | 11/01/2011 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ 7.745,50 |
| 2011NE000148 | 11/01/2011 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000149 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2010 A 15.09.2011. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2011NE000150 | 11/01/2011 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000151 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO 2006/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2011NE000152 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 63.390,90 |
| 2011NE000153 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.10.2010 A 10.10.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2011NE000154 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.500,00 |
| 2011NE000155 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 83.510,02 |
| 2011NE000156 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000157 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 88.428,86 |
| 2011NE000158 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.10 A 30.6.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.846,56 |
| 2011NE000159 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.697,33 |
| 2011NE000160 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/145.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 34.172,08 |
| 2011NE000161 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.7.10 A 27.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 609.039,62 |
| 2011NE000162 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 69.499,91 |
| 2011NE000163 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.838,02 |
| 2011NE000164 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.8.10 A 31.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.512,43 |
| 2011NE000165 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.987,08 |
| 2011OB000001 | 11/01/2011 | INDEVIDA. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -2.863,84 |
| 2011OB800014 | 11/01/2011 | NF 7881 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERRALHERIA A PEDIDO DO SERVIçO DE OBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 130.449/10. REL. 18/11 CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.016,54 |
| 2011OB800015 | 11/01/2011 | NFE 284297 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSODE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 17/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 6/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2011OB800016 | 11/01/2011 | NFS 1796 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,13ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 6/11 - CD. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2011OB800063 | 11/01/2011 | NFSE 112(COPIA) - SERVICOS DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM APARELHOS FISIOTERAPICOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. ISS 5PC JA RECOLHIDOS/TT DA NOTA(2.258,34). PGMTO VL GLOSADO NA REL 428/10, 2010NS010637.REL538/10 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 921,39 |
| 2011OB800064 | 11/01/2011 | NFS 734 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.714,39 |
| 2011OB800065 | 11/01/2011 | NFES 74466 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL 538/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2011OB800066 | 11/01/2011 | NF 3336 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/12/10 - RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.893,31 |
| 2011OB800067 | 11/01/2011 | FAT 0077068257-0 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC PERIODO: 02/11/10 A 01/12/2010. GVT. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.225,31 |
| 2011OB800068 | 11/01/2011 | DOC 17500008451-4/8452/8453/8454/8455/8456/8457 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A JANEIRO/2010.RELACAO 22/11 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011OB800069 | 11/01/2011 | DANFE 378 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 08/10/SIGMAS. PERIODO: 23/11/10 A 22/12/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2011OB800070 | 11/01/2011 | DANFE 16786 FORNECIMENTO DE 40 UN. DE TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE P/ IMPRESSORA LEXMARK X644E. RET. SRF 5,85%. RELACAO 06/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 28.433,30 |
| 2011OB800071 | 11/01/2011 | DANFE 2063 FORNECIMENTO DE 1500 UN DE CAIXA ARQUIVO 100X260X380MM.............RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE R$ 119,47(MULTA). REL. 06/2011 SIGMAS. PROCESSO:124.174/2009 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.380,22 |
| 2011OB800072 | 11/01/2011 | NFF 54185 RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ADV - ADVOCACIA DINAMICA.RET. SRF 5,85%. PERIODO NOV/10 A OUT/11. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.427,95 |
| 2011OB800073 | 11/01/2011 | NFS 084 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 06/2011 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2011OB800074 | 11/01/2011 | DANFE 272. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.030,74 |
| 2011OB800075 | 11/01/2011 | FATURA 227378/379/380 - RENOVACAO ANUAL DA REVISTA IOB: "REVISTA BRASILEIRA DEARBITRAGEM" E OUTRAS... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/10 A NOV/11...............REL. 6/2011 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.600,86 |
| 2011OB800076 | 11/01/2011 | NFSE 18264 SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: DEZEMBRO/2010...........REL. 6/2011 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2011OB800077 | 11/01/2011 | NFES 77032: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 06/2011 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.471,27 |
| 2011OB800078 | 11/01/2011 | NFFS 119775. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.RE-LACAO 06/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2011OB800079 | 11/01/2011 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF (R$ 143.033,99).....RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 120.365,59 |
| 2011OB800080 | 11/01/2011 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - COMPLEMENTA 2010NS000065.. RETENCOES IMPOSTOS REALIZADASNA NS CITADA... RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011OB800081 | 11/01/2011 | DANFE 090 SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2011OB800082 | 11/01/2011 | NFS 633 SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-11 A 25-12-2010. RELACAO06/2011 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,96 |
| 2011OB800083 | 11/01/2011 | NF 11169 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL(UTILIZACAO DE SOFTWARE), P/ A SOLUCAO DE GESTAO DE IMPRESSAO P/ A CD. RET. 9,45%. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 923,61 |
| 2011OB800084 | 11/01/2011 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2011OB800084 | 11/01/2011 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 733,45 |
| 2011OB800085 | 11/01/2011 | DANFE 1081(COPIA). LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010424, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.390,27 |
| 2011OB800086 | 11/01/2011 | NF 1037. FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARA AEROGRAFO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 02/2011 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 810,00 |
| 2011OB800087 | 11/01/2011 | DANFE 08.AQUISICAO DE TV LCD SAMSUNG MODELO VN22C4000 22 POLEGADAS C/ SUPORTE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.02/11/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.517,40 |
| 2011OB800088 | 11/01/2011 | NSF 364 PARTICIPACAO DO 5¨ CONGRESSO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOSDE 27 A 29/10/10. RET. TRIB. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 3.710,25 |
| 2011OB800089 | 11/01/2011 | DANFE 024 .. FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICOS DEST. INFRAESTRUTURA P/CAMARAS DE SEGURANCA .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.382,10 |
| 2011OB800090 | 11/01/2011 | NF 7853 .. FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES CHUVEIRO ELETRICO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.220,80 |
| 2011OB800091 | 11/01/2011 | FAT 10/12/40000171-5:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2011OB800092 | 11/01/2011 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 119.571,42 |
| 2011OB800092 | 11/01/2011 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 60.881,91 |
| 2011OB800093 | 11/01/2011 | DANFE 12.865 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 0,08(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24PCS.VLR.APROP. - PERIODO: NOV/2010 - REL 09/11 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.273,19 |
| 2011OB800094 | 11/01/2011 | NFS 18933 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30 NOV/2010. RELACAO 09/2011 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 24.796,70 |
| 2011OB800095 | 11/01/2011 | NF 3192 .. FORNECIMENTO DE FITA CREPE E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 986,70 |
| 2011OB800096 | 11/01/2011 | NF 3190 ..FORNECIMENTO DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA (ROLO, 24 UNIDADES)OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2011OB800097 | 11/01/2011 | NFS 3633. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. REL.08/11/SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.578,63 |
| 2011OB800098 | 11/01/2011 | NF 6537 .. FORNECIMENTO DE 880 M2 DE PISO VINILICO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 39.160,00 |
| 2011OB800099 | 11/01/2011 | DANFE 002 .. FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE D'AGUA E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 873,72 |
| 2011OB800100 | 11/01/2011 | DANFE 378 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 08/10/SIGMAS. PERIODO: 23/11/10 A 22/12/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2011OB800101 | 11/01/2011 | NF 1130 .. FORNECIMENTO DE 01 TINTA IMPRESSORA PLOTER E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 21.300,00 |
| 2011OB800102 | 11/01/2011 | NFS 7085 .. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DATADORES. OPT. SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 4,23% .. REL.08/11/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 149,41 |
| 2011OB800103 | 11/01/2011 | DANFE 5140 .. FORNECIMENTO DE 4500 RESMAS DE PAPEL BRANCO XEROX DIGITAL.RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 02.773.629/0052-40 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 30.716,44 |
| 2011OB800104 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.107,14 |
| 2011OB800105 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.052.288,19 |
| 2011OB800111 | 11/01/2011 | NF 272/273. FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. RET. SRF 5,85%.....(NAO OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL DESDE 31/12/2010). RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 968,63 |
| 2011OB800112 | 11/01/2011 | NFS 4581- SERV MEDICO HOSPITALAR...EXAMES... PRESTADOS A DEPUTADOS, SERVIDORESDEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS......... RELACAO 16/11 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 532,36 |
| 2011OB800113 | 11/01/2011 | NFF 2128.... - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (LAMINA FOSCA E OUTROS)OPTANTE SIMPLES - RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 895,09 |
| 2011OB800114 | 11/01/2011 | DANFE 17422 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 15.088,44 |
| 2011OB800115 | 11/01/2011 | NFF 6237 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG.INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 16/11SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2011OB800116 | 11/01/2011 | NFS 1489.. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... REL. 16/2011SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 2.162,00 |
| 2011OB800117 | 11/01/2011 | NFF 6179 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: OUT/10.RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.668,23 |
| 2011OB800118 | 11/01/2011 | NFF 6236 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/10.GLOSA DE R$ 65,00(COBR. INDEVIDA). RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.603,23 |
| 2011OB800119 | 11/01/2011 | NF 868 - FORNECIMENTO DE UMA TELA PARA PROJECAO PARA TETO, MARDA NADELLI, MODELO NR-001, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2011 SIGMAS | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 296,00 |
| 2011OB800120 | 11/01/2011 | NFS 917 SV. DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, NA MODALIDADE ON-SITE, REF. AS SUBSCRIÇÕES ANUAIS JBOSS APPLICATION, OPERATION E ON MONITORING...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 16/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.924,88 |
| 2011OB800121 | 11/01/2011 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$7.480,68 (MULTA) | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 85.191,17 |
| 2011OB800122 | 11/01/2011 | NF 12127 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS DE MAO DOBRAVEIS, A PEDIDO DO DEPES/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 225,96 |
| 2011OB800123 | 11/01/2011 | DANFE 746 - FORNECIMENTO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO, A PEDIDODA COORD DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.760,00 |
| 2011OB800124 | 11/01/2011 | DANFE 10157 - FORNECIMENTO DE 2 TELEFONES SEM FIO A SEREM INSTALADOS NO PLENA RIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DA SGM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/ 20111 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 132,81 |
| 2011OB800125 | 11/01/2011 | DANFE 401 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, MARCA FLEXFORM PLUSCACCP 00.5.09 DO CATALAGO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/2011 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.542,03 |
| 2011OB800126 | 11/01/2011 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA AA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 775,00 |
| 2011NE000101 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000534, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500,00 |
| 2011NE000114 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -14.800,00 |
| 2011NE000116 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000632, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -48.978,13 |
| 2011NE000117 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -23.057,06 |
| 2011NE000127 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -3.333,33 |
| 2011NE000128 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.808.333,33 |
| 2011NE000134 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -15.257,59 |
| 2011NE000145 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ -7.745,50 |
| 2011NE000147 | 11/01/2011 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NS000022 | 11/01/2011 | NF 7881 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERRALHERIA A PEDIDO DO SERVIçO DE OBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 130.449/10. REL. 18/11 CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.016,54 |
| 2011NS000120 | 11/01/2011 | DOC 17500008451-4/8452/8453/8454/8455/8456/8457 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A JANEIRO/2010.RELACAO 22/11 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011NS000121 | 11/01/2011 | FAT 0077068257-0 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC PERIODO: 02/11/10 A 01/12/2010. GVT. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.501,15 |
| 2011NS000122 | 11/01/2011 | DANFE 351: FORNEC.DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOAUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO...RET. SRF 5,85%. RELACAO 18/11 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2011NS000123 | 11/01/2011 | NFS 246 : SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 60,08 |
| 2011NS000124 | 11/01/2011 | NFS 1646 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 414,00 |
| 2011NS000125 | 11/01/2011 | NFS 613 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 276,00 |
| 2011NS000126 | 11/01/2011 | NFS 523. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZEMBRO/2010 RELACAO: 18/11 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2011NS000127 | 11/01/2011 | NFS 1031. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 18/11 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 345,00 |
| 2011NS000128 | 11/01/2011 | NFFS 5687-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/ FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS- RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/10 RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2011NS000129 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000082 PARA ACERTO DO CODIGO RETENCAO DARF | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -1.020,00 |
| 2011NS000130 | 11/01/2011 | NF 11169 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL(UTILIZACAO DE SOFTWARE), P/ A SOLUCAO DE GESTAO DE IMPRESSAO P/ A CD. RET. 9,45%. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2011NS000131 | 11/01/2011 | DANFE 179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZA-DOS - OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2011NS000132 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000115 POR DIVERGENCIA DE CNPJ NF/NE. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -14.981,28 |
| 2011NS000133 | 11/01/2011 | NF 7830 - FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXA, DISCO DE BORRACHA EBROCAS DE AÇO RAPIDO E DE WIDIA A PEDIDO DO CEDI-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12,24 |
| 2011NS000133 | 11/01/2011 | NF 7830 - FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXA, DISCO DE BORRACHA EBROCAS DE AÇO RAPIDO E DE WIDIA A PEDIDO DO CEDI-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 683,48 |
| 2011NS000134 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2010NS000113 PARA ACERTO DO CODIGO DO DARF | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -2.250,00 |
| 2011NS000135 | 11/01/2011 | NFES 352 SERV. DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS INTE GRANTES DO ACERVO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% E ISS_5%S/TT. BLOQUEIO R$ 1.350,00 (MULTA CONF. PORTARIA DG 462/10) REL. 18/11 SIGMAS | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.055,37 |
| 2011NS000136 | 11/01/2011 | INCLUSAO DE MULTA. NS 111 | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2011NS000137 | 11/01/2011 | NFS 917 SV. DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, NA MODALIDADE ON-SITE, REF. AS SUBSCRIÇÕES ANUAIS JBOSS APPLICATION, OPERATION E ON MONITORING...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 16/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2011NS000138 | 11/01/2011 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$7.480,68 (MULTA) | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000139 | 11/01/2011 | ALTERACAO NA TRIBUTACAO. 2010NS138 | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2011NS000140 | 11/01/2011 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$7.480,68 (MULTA) | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000141 | 11/01/2011 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DIFERE DO VALOR DA NE. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,75 |
| 2011NS000142 | 11/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000112 PARA ACERTO DE CODIGO DARF | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -2.699,97 |
| 2011NS000143 | 11/01/2011 | DANFE 401 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, MARCA FLEXFORM PLUSCACCP 00.5.09 DO CATALAGO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/2011 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2011NS000144 | 11/01/2011 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNEC.DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC- ISS 5PC S/ R$ 298,98(DIARIAS) A CARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEISRELACAO 18/2010/SIGMAS. GLOSA: R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000145 | 11/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2010NS000107 PARA ACERTO ISS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -156,00 |
| 2011NS000146 | 11/01/2011 | ALTERACAO DA TRIBUTACAO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -298,98 |
| 2011NS000147 | 11/01/2011 | NFS 7085 .. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DATADORES. OPT. SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 4,23% .. REL.08/11/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2011NS000148 | 11/01/2011 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC A CARGODO ST PAUL PLAZA HOTEIS RELACAO 18/11 SIGMAS. GLOSA: R$0,02(COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000154 | 11/01/2011 | NF 9342 - FORNECIMENTO DE 70 CAIXAS DE CHÁ DE CAMOMILA, MARCA: OETKER, A PEDI-DO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. RET. SRF 5,85P/C. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 210,00 |
| 2011NS000156 | 11/01/2011 | DANFE 3814/3815/3813- FORN DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 990,09 |
| 2011NS000157 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.052.288,19 |
| 2011NS000158 | 11/01/2011 | NFS 744 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.172,00 |
| 2011NS000161 | 11/01/2011 | NFF 28160 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO 01/12 A 31/12/2010. GLOSA R$127,66 COBRADOS A MAIS NO MES DE MARCO/10. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.702,34 |
| 2011NS000162 | 11/01/2011 | NF 8403 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO: 16/12 A 31/12/2010 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.966,72 |
| 2011NS000164 | 11/01/2011 | ALTERACAO DO CNPJ NA TRIBUTACAO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -298,98 |
| 2011NS000166 | 11/01/2011 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC A CARGODO ST PAUL PLAZA HOTEIS RELACAO 18/11 SIGMAS. GLOSA: R$0,02(COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000167 | 11/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000167 | 11/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000168 | 11/01/2011 | NF 3344/3345- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 31/12/10 - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 5.947,58 |
| 2011NS000169 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.107,14 |
| 2011NS000170 | 11/01/2011 | NFS 149 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 14/2011 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.192,00 |
| 2011NS000171 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000101 PARA INSERIR RETENCAO- EMPRESA DEIXOU DE SER OPT. SIMPLES NACIONAL | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.028,81 |
| 2011NS000172 | 11/01/2011 | NFF 6238 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/10.RELACAO 14/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000173 | 11/01/2011 | NF 272/273. FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. RET. SRF 5,85%.....(NAO OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL DESDE 31/12/2010). RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.028,81 |
| 2011NS000174 | 11/01/2011 | RESTITUICAO SERVIDOR FREDERICO FONSECA DE ALMEIDA, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNA PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 22.11.10. PROC. 100.271/11. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NS000175 | 11/01/2011 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORAH DA SILVA ACHCAR, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNO PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 23.11.10. PROC. 100.271/11. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NS000176 | 11/01/2011 | NFS 2741 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.EXTRA NOV/10 - RELACAO MEMO 051/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.781,29 |
| 2011NE000002 | 12/01/2011 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000166 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,67 |
| 2011NE000167 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.2010 A 15.04.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 15.120,00 |
| 2011NE000168 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2011NE000169 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.2010 A 12.06.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.536,00 |
| 2011NE000170 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2011NE000171 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,37 |
| 2011NE000172 | 12/01/2011 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2010 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 31/2010. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 12.971,50 |
| 2011NE000173 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 76.167,13 |
| 2011NE000174 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2010 A 16.06.2011. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 64.408,00 |
| 2011NE000175 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 12.028,00 |
| 2011NE000176 | 12/01/2011 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 456,00 |
| 2011NE000177 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.10 A 11.02.11. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 10.032,60 |
| 2011NE000179 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 97.955,00 |
| 2011NE000181 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 12.680,56 |
| 2011NE000182 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 49.357,65 |
| 2011NE000183 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/028.0, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 733,33 |
| 2011NE000184 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.057,25 |
| 2011NE000186 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,90 |
| 2011NE000187 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.09.10 A 20.09.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.672,00 |
| 2011NE000188 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/272.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.12.10 A 08.12.11. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 35.292,83 |
| 2011NE000189 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2011NE000190 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.10 A 28.06.11 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.610,75 |
| 2011NE000191 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/205.0, VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 28.446,22 |
| 2011NE000192 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.12.10 A 03.12.11. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2011NE000193 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0, VIGÊNCIA 15.04.2009 A 14.04.2011 | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 80.222,88 |
| 2011NE000194 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 92.443,92 |
| 2011NE000195 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NE000196 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2011NE000197 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2011NE000198 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 26.899,38 |
| 2011NE000199 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 21.386,81 |
| 2011NE000200 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.332.196,31 |
| 2011NE000201 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011OB800127 | 12/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011OB800127 | 12/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011OB800128 | 12/01/2011 | NF 7830 - FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXA, DISCO DE BORRACHA EBROCAS DE AÇO RAPIDO E DE WIDIA A PEDIDO DO CEDI-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12,24 |
| 2011OB800129 | 12/01/2011 | DANFE 179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZA-DOS - OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2011OB800130 | 12/01/2011 | NFFS 5687-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/ FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS- RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/10 RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2011OB800131 | 12/01/2011 | NFS 523. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZEMBRO/2010 RELACAO: 18/11 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2011OB800132 | 12/01/2011 | NFS 246 : SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 60,08 |
| 2011OB800133 | 12/01/2011 | NFES 352 SERV. DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ACERVO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% E ISS_5%S/TT. TRANSF.FRCD 1.350,00 (MULTA CONF. PORTARIA DG 462/10) REL. 18/11 SIGMAS | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 4.939,88 |
| 2011OB800134 | 12/01/2011 | DANFE 351: FORNEC.DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOAUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO...RET. SRF 5,85%. RELACAO 18/11 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.447,90 |
| 2011OB800135 | 12/01/2011 | NF 9342 - FORNECIMENTO DE 70 CAIXAS DE CHÁ DE CAMOMILA, MARCA: OETKER, A PEDI-DO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. RET. SRF 5,85P/C. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 197,72 |
| 2011OB800136 | 12/01/2011 | NFS 1646 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 354,18 |
| 2011OB800137 | 12/01/2011 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC A CARGODO ST PAUL PLAZA HOTEIS RELACAO 18/11 SIGMAS. GLOSA: R$0,02(COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 255,78 |
| 2011OB800138 | 12/01/2011 | NFS 613 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 236,12 |
| 2011OB800139 | 12/01/2011 | NFS 1031. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 18/11 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 295,15 |
| 2011OB800140 | 12/01/2011 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.084,18 |
| 2011OB800140 | 12/01/2011 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 61.746,22 |
| 2011OB800141 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3506 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.787,29 |
| 2011OB800142 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.948,56 |
| 2011OB800143 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.258,57 |
| 2011OB800144 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.113,84 |
| 2011OB800145 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.409,36 |
| 2011OB800146 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.576,08 |
| 2011OB800147 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.389,50 |
| 2011OB800148 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.100,98 |
| 2011OB800149 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.542,68 |
| 2011OB800150 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.506. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.948,52 |
| 2011OB800151 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.941,13 |
| 2011OB800152 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.156,28 |
| 2011OB800153 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.959,74 |
| 2011OB800154 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.296,21 |
| 2011OB800155 | 12/01/2011 | NFS 2741 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.EXTRA NOV/10 - RELACAO MEMO 051/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.715,17 |
| 2011OB800156 | 12/01/2011 | NFS 2740 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-NOV/10-REL 15/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2011OB800157 | 12/01/2011 | NFS 2773 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - H.EXTRA DEZ/10 - RELACAO 015/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.453,68 |
| 2011OB800158 | 12/01/2011 | NFS 1327 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13ºSALARIO DEZ/2010 .. REL.15/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.534,29 |
| 2011OB800159 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.964,78 |
| 2011OB800160 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.715,05 |
| 2011OB800161 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.276,70 |
| 2011OB800162 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.567,62 |
| 2011OB800163 | 12/01/2011 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORAH DA SILVA ACHCAR, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNO PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 23.11.10. PROC. 100.271/11. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011OB800164 | 12/01/2011 | RESTITUICAO SERVIDOR FREDERICO FONSECA DE ALMEIDA, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNA PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 22.11.10. PROC. 100.271/11. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011OB800165 | 12/01/2011 | ND 9007058259 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DE RETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011OB800166 | 12/01/2011 | DANFE 3814/3815/3813- FORN DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 990,09 |
| 2011OB800167 | 12/01/2011 | NFS 950 SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS APPLICATION, C/SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTOE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 MESES.....RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 14/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 26.830,65 |
| 2011OB800168 | 12/01/2011 | NFS 1324 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL. 14/11 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.364,53 |
| 2011OB800169 | 12/01/2011 | NFES 16452/16103/15709/15420. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRE-COS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO EISS 2 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.924,29 |
| 2011OB800170 | 12/01/2011 | NF 1536 E 1541 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, VIDROS E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.864,87 |
| 2011OB800171 | 12/01/2011 | DANFE 19 - FORNECIMENTO DE UM KIT DE ADAPTADORES DE FIBRA FIBERTEK FDK MMVCSEL + SM, MARCA IDEAL/ 33-990-FA05, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO R$333,00(MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 14/2011 SIGMAS PROC.123.855/10 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 36.667,00 |
| 2011OB800172 | 12/01/2011 | DANFE 17540. FORNECIMENTO DE TONER C/ MEC. PARA IMPRESSORA LEXMARK. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 81.472,24 |
| 2011OB800173 | 12/01/2011 | NFES 16453/16104/15710/15421. SERVICO DE ATUALIZACAO DA BASE DE PRECO DE INSU-MOS DE BRASILIA DO SOFTWARE VOLARE - MOVPRECO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 3 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 554,52 |
| 2011OB800174 | 12/01/2011 | DANFE - 016 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA CITRIXMETA RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 26.480,23 |
| 2011OB800175 | 12/01/2011 | NF 2622 - FORNECIMENTO DE 10 MEMORIAS FLASH USB - PENDRIVE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 499,00 |
| 2011OB800176 | 12/01/2011 | NFF 6238 - SERVIÇOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2010.RELACAO 14/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2011OB800177 | 12/01/2011 | NFS 149 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 14/2011 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.132,40 |
| 2011OB800178 | 12/01/2011 | NF 3344/3345- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 31/12/10 - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 5.947,58 |
| 2011OB800179 | 12/01/2011 | NF 8403 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO: 16/12 A 31/12/2010 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.966,72 |
| 2011OB800180 | 12/01/2011 | NFF 28160 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO 01/12 A 31/12/2010. GLOSA R$127,66 COBRADOS A MAIS NO MES DE MARCO/10. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.702,34 |
| 2011OB800181 | 12/01/2011 | NFS 744 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.063,40 |
| 2011NE000178 | 12/01/2011 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -456,00 |
| 2011NE000180 | 12/01/2011 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 456,00 |
| 2011NE000185 | 12/01/2011 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE003958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -0,18 |
| 2011NS000023 | 12/01/2011 | NF 51 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE PERSIANAS A PEDIDO DO SERVICO DEOBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIIMPLES NACIONAL. PROCESSO 131.747/10. REL. 14/11 CD. | 11.277.791/0001-18 - PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME | R$ 1.074,00 |
| 2011NS000177 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.389,50 |
| 2011NS000178 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.959,74 |
| 2011NS000179 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.576,08 |
| 2011NS000180 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.156,28 |
| 2011NS000181 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.113,84 |
| 2011NS000182 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.941,13 |
| 2011NS000183 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.409,36 |
| 2011NS000184 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.542,68 |
| 2011NS000185 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.948,56 |
| 2011NS000186 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.100,98 |
| 2011NS000187 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3506 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.787,29 |
| 2011NS000188 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.506. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.948,52 |
| 2011NS000189 | 12/01/2011 | NFS 2740 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-NOV/10-REL 15/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NS000190 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.258,57 |
| 2011NS000191 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.296,21 |
| 2011NS000192 | 12/01/2011 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.084,18 |
| 2011NS000192 | 12/01/2011 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.555,68 |
| 2011NS000193 | 12/01/2011 | NFS 2773 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - H.EXTRA DEZ/10 - RELACAO 015/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.171,23 |
| 2011NS000195 | 12/01/2011 | NF 2622 - FORNECIMENTO DE 10 MEMORIAS FLASH USB - PENDRIVE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 499,00 |
| 2011NS000198 | 12/01/2011 | NFS 1327 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13ºSALARIO DEZ/2010 .. REL.15/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 95.954,76 |
| 2011NS000199 | 12/01/2011 | NF 1536 E 1541 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, VIDROS E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.040,00 |
| 2011NS000200 | 12/01/2011 | DANFE 17540 - FORNECIMENTO DE TONER C/ MEC. PARA IMPRESSORA LEXMARK...........RET.SRF 5,85%. RELACAO 14/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2011NS000201 | 12/01/2011 | DANFE - 016 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA CITRIXMETA RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 29.904,26 |
| 2011NS000202 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.964,78 |
| 2011NS000203 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.715,05 |
| 2011NS000204 | 12/01/2011 | NFES 16452/16103/15709/15420. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRE-COS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.302,40 |
| 2011NS000205 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.276,70 |
| 2011NS000206 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.567,62 |
| 2011NS000207 | 12/01/2011 | NFES 16453/16104/15710/15421. SERVICO DE ATUALIZACAO DA BASE DE PRECO DE INSU-MOS DE BRASILIA DO SOFTWARE VOLARE - MOVPRECO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 3 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 633,32 |
| 2011NS000208 | 12/01/2011 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000200, PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 2. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -86.534,50 |
| 2011NS000209 | 12/01/2011 | DANFE 17540. FORNECIMENTO DE TONER C/ MEC. PARA IMPRESSORA LEXMARK. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2011NS000210 | 12/01/2011 | DANFE 19 - FORNECIMENTO DE UM KIT DE ADAPTADORES DE FIBRA FIBERTEK FDK MM VCSEL + SM, MARCA IDEAL/ 33-990-FA05, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO R$333,00 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 14/2011 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 37.000,00 |
| 2011NS000211 | 12/01/2011 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000199, PARA ALTERAR VALORES APROPRIADOS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.040,00 |
| 2011NS000212 | 12/01/2011 | NF 1536 E 1541 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, VIDROS E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.864,87 |
| 2011NS000213 | 12/01/2011 | ALTERACAO DO CODIGO DA TRIBUTACAO DO ISS. 2011NS204 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -3.302,40 |
| 2011NS000214 | 12/01/2011 | NFES 16452/16103/15709/15420. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRE-COS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.302,40 |
| 2011NS000215 | 12/01/2011 | ND 9006784800 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DE RETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011NS000216 | 12/01/2011 | NFS 1324 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL. 14/11 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.595,00 |
| 2011NS000217 | 12/01/2011 | SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS APPLICATION ABAIXO INDICADA, COM SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12MESES, PRORROGÁVEIS POR ATÉ 48 MESES, A PEDIDO DO CENIN/CD, DEMAIS ESPECIFICA- | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NS000218 | 12/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000217 PARA ACERTO DE HISTORICO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -30.300,00 |
| 2011NS000219 | 12/01/2011 | NFS 950 SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS APPLICATION, C/SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTOE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 MESES.....RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 14/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NS000220 | 12/01/2011 | FATURA Nº 159902/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 24.207/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 27.010,65) E INFRAERO (R$ 931,77) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 27.942,42 |
| 2011NS000221 | 12/01/2011 | ALTERACAO DO HISTORICO. 2011NS215 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -2.608,79 |
| 2011NS000222 | 12/01/2011 | ND 9007058259 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DE RETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011NS000223 | 12/01/2011 | NFPS 7844. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45 % S/VR.APROP.,ISS 5% E INSS 11 % S/ TOTAL NF. 2ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.917,26 |
| 2011NS000224 | 12/01/2011 | NFPS 7884 - SERV. MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO,TELEFONE,AR COND E TRANSPOR-CONTR. EMERGENCIAL. RET. SRF 9,45%, INNS 11% E ISS 5%......1ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.026,17 |
| 2011NS000225 | 12/01/2011 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.792,59 |
| 2011NS000225 | 12/01/2011 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.423,28 |
| 2011NS000226 | 12/01/2011 | NFPS 7885 SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST.TELEFONICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL..2ª PARCELA DO 13º SALARIO.RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. REL 17/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.052,39 |
| 2011NS000227 | 12/01/2011 | NFPS 7850: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - RET SRF 9,45PC., INSS 11PC 5PC S. VALOR TOTAL- REF. 2ª PARCELA DO 13º SALA- RIO. RELACAO 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.126,48 |
| 2011NS000228 | 12/01/2011 | FATS NºS 160929 E 161972/10 -COTA TRIP, ATO DA MESA 43/09 (PROCS. NºS 24.265 E24.264/10). RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 45.891,77) E INFRAERO (R$ 1.630,71). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 47.522,48 |
| 2011NS000229 | 12/01/2011 | NFPS 7308(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO R$ 1.408,89 NA 2010NS012376, PERMANECE GLOSADO R$ 3.335,21(VALORES NAO REPASSADOS AOS EMPREGADOS)..RET. SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA NS CITADA. REL 17/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.408,89 |
| 2011NE000202 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.2010 A 23.02.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 23.504,16 |
| 2011NE000203 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/209.0, VIGÊNCIA DE 10.10.2010 A 07.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.968,54 |
| 2011NE000204 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2010 A 19.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 149.866,53 |
| 2011NE000205 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2010 A 16.05.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.862,91 |
| 2011NE000206 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 369.329,48 |
| 2011NE000207 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, POR VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.773,84 |
| 2011NE000208 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2010 A 29.04.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.320,15 |
| 2011NE000209 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/211.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.09.2010 A 17.09.2011. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 19.346,45 |
| 2011NE000210 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.726,67 |
| 2011NE000211 | 13/01/2011 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NE000212 | 13/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000213 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.10 A 21.06.11. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 62.698,48 |
| 2011NE000214 | 13/01/2011 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 90.070,00 |
| 2011NE000215 | 13/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2010 A 26.09.2011. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 47.774,00 |
| 2011NE000216 | 13/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000219 | 13/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000220 | 13/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2010 A 26.09.2011. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 47.774,00 |
| 2011NE000222 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2010 A 16.05.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.679,27 |
| 2011NE000223 | 13/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.726,72 |
| 2011NE000224 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,00 |
| 2011NE000225 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/004.0, VIGÊNCIA DE 22.02.10 A 21.02.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.473,00 |
| 2011NE000226 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/135.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 3.290,00 |
| 2011NE000227 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2011NE000228 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.10 A 19.01.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 41.732,24 |
| 2011NE000229 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.371,67 |
| 2011NE000230 | 13/01/2011 | 22 - CONVITE Nº 32/2010. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 8.568,00 |
| 2011NE000231 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,02 |
| 2011NE000232 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.10 A 22.07.11 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 33.272,77 |
| 2011NE000233 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.885,35 |
| 2011NE000234 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/184.0, VIGÊNCIA DE 09.09.10 A 08.09.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 16.120,00 |
| 2011NE000235 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 9.719,50 |
| 2011NE000236 | 13/01/2011 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/176.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.763,33 |
| 2011NE000237 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2011NE000238 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.180,02 |
| 2011NE000239 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.583,07 |
| 2011NE000240 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/210.0, VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 96.000,00 |
| 2011OB800216 | 13/01/2011 | NFES 4918 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 2/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 0,01. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,85 |
| 2011OB800217 | 13/01/2011 | NFES 4917 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 1/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2011OB800218 | 13/01/2011 | NN 24/990000000000653-0/649-2/622-0/623-9/630-1/619-0. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506. QUINTA PARCELA DE PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA(5/12) - PROCESSO 100.363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2011OB800219 | 13/01/2011 | NN 24/990000000099671-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011OB800220 | 13/01/2011 | NN 24/990000000099672-7. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.888/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011OB800221 | 13/01/2011 | NFPS 7845 - SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOSP/ TRANSMISSãO AO VIVO. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARC. 13ºSALARIO. RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.281,92 |
| 2011OB800222 | 13/01/2011 | NFPS 7849 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFER. SEGUNDA PARCELA 13º. RELACAO 019/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.941,94 |
| 2011OB800223 | 13/01/2011 | NFF 19236. LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/11 A 27/12/10, CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 19/11 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2011OB800224 | 13/01/2011 | NFS 205: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 38.368,64 |
| 2011OB800225 | 13/01/2011 | NF 1339 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS 5%, INSS 11% S/ 233.374,16(DED VT E VA) PERIODO DEZ/10. REL. 19/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 205.031,42 |
| 2011OB800182 | 13/01/2011 | NFPS 7844. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45 % S/VR.APROP.,ISS 5% E INSS 11 % S/ TOTAL NF. 2ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.886,83 |
| 2011OB800183 | 13/01/2011 | NFPS 7884 - SERV. MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO,TELEFONE,AR COND E TRANSPOR-CONTR. EMERGENCIAL. RET. SRF 9,45%, INNS 11% E ISS 5%......1ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.456,53 |
| 2011OB800184 | 13/01/2011 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.729,67 |
| 2011OB800184 | 13/01/2011 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.423,28 |
| 2011OB800185 | 13/01/2011 | NFPS 7885 SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST.TELEFONICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL..2ª PARCELA DO 13º SALARIO.RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. REL 17/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.913,07 |
| 2011OB800186 | 13/01/2011 | NFPS 7850: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - RET SRF 9,45PC., INSS 11PC 5PC S. VALOR TOTAL- REF. 2ª PARCELA DO 13º SALA- RIO. RELACAO 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.004,30 |
| 2011OB800187 | 13/01/2011 | NFPS 7308(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO R$ 1.408,89 NA 2010NS012376, PERMANECE GLOSADO R$ 3.335,21(VALORES NAO REPASSADOS AOS EMPREGADOS)..RET. SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA NS CITADA. REL 17/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.275,75 |
| 2011OB800188 | 13/01/2011 | AUTO DE INFRACAO Q003235937 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... FERNANDO FONSECA SANTOS,PRONTUARIO 5077, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-0449 PROCESSO 100.806/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011OB800189 | 13/01/2011 | AUTO DE INFRACAO S000914736 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... JOSE EDMAR DE SOUZA,PRONTUARIO 5093, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1064 PROCESSO 100.703/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011OB800191 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.002,71 |
| 2011OB800192 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.118,30 |
| 2011OB800193 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.810,18 |
| 2011OB800194 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.737,69 |
| 2011OB800195 | 13/01/2011 | DANFE 016- FORNEC. DUAS PLACAS CONTROLADORAS C500O PARA EQUIPAMENTO DUALFLUID A PEDIDO DO DETEC. RET 5,85% SRF. REL 24/11 SIGMAS | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 23.644,84 |
| 2011OB800196 | 13/01/2011 | DANFE 51/52/53/57 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AA INSTALA-CAO DE INFRAESTRUTURA P/ CAMARAS DE SEGURANCA EXTERNA...(HASTE DE TERRA DE CO-BRE E OUTROS...). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2011 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.580,30 |
| 2011OB800197 | 13/01/2011 | NFSE 310 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF DEZ/10. RELACAO 020/11 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2011OB800198 | 13/01/2011 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011OB800199 | 13/01/2011 | NFES 462 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 6.725,52 |
| 2011OB800200 | 13/01/2011 | DANFE 247 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.306,90 |
| 2011OB800201 | 13/01/2011 | DANFE 47.014 .. FORNECIMENTO DE SABAO DE COCO.RET. SRF 5,85% .. REL.20/11/SIGMAS. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 2.715,29 |
| 2011OB800202 | 13/01/2011 | FATURA 1441/1442 - SERV UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET SRF 9,45% S/6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (218,18). PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.361,10 |
| 2011OB800203 | 13/01/2011 | NN 19/09006964346-9 - DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. ISENTO RETENCAO. PER DEZ/10. GLOSA R$ 1.432,50. REL 20/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2011OB800204 | 13/01/2011 | NF 7845 - FORNECIMENTO DE MATERIASIS HIDRAULICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO 20/2011............................................................... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,40 |
| 2011OB800205 | 13/01/2011 | NFES 5864 - TAXA INSCRICAO CURSO: "AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS", REALIZADOEM BRASILIA, DE 1 A 3 DE DEZ/2010, DE SERVIDORES DA CD. RET. 9,45% E ISS 2%...REL. 20/2011 SIGMAS. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.355,43 |
| 2011OB800206 | 13/01/2011 | DANFE 674 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.480,55 |
| 2011OB800207 | 13/01/2011 | DANFE 714 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO REATIVO DE PEPTIDASE C/ 30 ML. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS........................................... | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 546,07 |
| 2011OB800208 | 13/01/2011 | DANFE 675 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO B117-302 PAINEL NEG32 RETENCAO SRF 5,85%RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.928,20 |
| 2011OB800209 | 13/01/2011 | NFS 1119 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2011OB800210 | 13/01/2011 | NFS 589/590 SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB) .. RET. ISS 5%REL.20/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 860,40 |
| 2011OB800211 | 13/01/2011 | NFS 591-----SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. RETENCAO ISS 5% RELACAO 20/2011 SIGMAS......................... | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 1.911,09 |
| 2011OB800212 | 13/01/2011 | DANFE 1962 E 1963 - FORNECIMENTO DE 1500 RESMAS DE PAPEL OFFSET, COM ALTA AL- VURA, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 132.977,46 |
| 2011OB800213 | 13/01/2011 | NFS 178 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 24/2011 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 665,00 |
| 2011OB800214 | 13/01/2011 | NN 19/09006961434-5 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRA- MACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 6.126,00 |
| 2011OB800215 | 13/01/2011 | DANFE 164.120 - FORNEC. DE DUAS CAIXAS DE INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA, MODELO ATTEST 1292, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 24/11 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2011NE000217 | 13/01/2011 | ANULAÇÃO. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -12.240,00 |
| 2011NE000218 | 13/01/2011 | ANULAÇÃO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -47.774,00 |
| 2011NE000221 | 13/01/2011 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.862,91 |
| 2011NS000025 | 13/01/2011 | NFE 37192 - PARTICIP.DE DOIS SERVIDORES DA CD NO TREINAMENTO "BOE320 - ADMINISTERING SERVERS - WINDOWS-XI 3.0", EM SãO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/7/10. TRIB. FED. 9,45 %. ISS SAO PAULO - 5%.PROC. 121.629/10. REL 512/10 - CD. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 9.054,22 |
| 2011NS000026 | 13/01/2011 | NFS 80. - PARTICIP.DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAM. E DESENV - CBTD, EM SANTOS-SP, ENTRE 30/11 E 03/12/ 2010.OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.PROC.131.320/10. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.900,00 |
| 2011NS000027 | 13/01/2011 | NF 6 - AQUISICAO DE UM TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 130.290/10_______________RELACAO 28/11 CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 75.371,00 |
| 2011NS000230 | 13/01/2011 | DANFE 675 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO B117-302 PAINEL NEG32 RETENCAO SRF 5,85%RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.048,00 |
| 2011NS000231 | 13/01/2011 | NFS 1119 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2011NS000232 | 13/01/2011 | AUTO DE INFRACAO Q003235937 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... FERNANDO FONSECA SANTOS,PRONTUARIO 5077, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-0449 PROCESSO 100.806/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000233 | 13/01/2011 | DANFE 674 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.131,75 |
| 2011NS000234 | 13/01/2011 | NN 06/09006973123-7 DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIOCAMARA , A PEDIDO DA SECOM/CD - ISENTO RETENCAO PER. DEZ/10 GLOSA R$ 1.432,50 REL. 20/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2011NS000235 | 13/01/2011 | DANFE 51/52/53/57 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AA INSTALA-CAO DE INFRAESTRUTURA P/ CAMARAS DE SEGURANCA EXTERNA...(HASTE DE TERRA DE CO-BRE E OUTROS...). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2011 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.580,30 |
| 2011NS000236 | 13/01/2011 | AUTO DE INFRACAO S000914736 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... JOSE EDMAR DE SOUZA,PRONTUARIO 5093, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1064 PROCESSO 100.703/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000237 | 13/01/2011 | FATURA 1441/1442 - SERV UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET SRF 9,45% S/6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (218,18). PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.002,18 |
| 2011NS000238 | 13/01/2011 | NFS 591-----SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. RETENCAO ISS 5% RELACAO 20/2011 SIGMAS......................... | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.011,67 |
| 2011NS000239 | 13/01/2011 | NF 7845 - FORNECIMENTO DE MATERIASIS HIDRAULICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO 20/2011............................................................... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,40 |
| 2011NS000240 | 13/01/2011 | NFSE 310 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF DEZ/10. RELACAO 020/11 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2011NS000241 | 13/01/2011 | NFES 5864 - TAXA INSCRICAO CURSO: "AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS", REALIZADOEM BRASILIA, DE 1 A 3 DE DEZ/2010, DE SERVIDORES DA CD. RET. 9,45% E ISS 2%...REL. 20/2011 SIGMAS. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.660,00 |
| 2011NS000242 | 13/01/2011 | DANFE 247 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.574,50 |
| 2011NS000243 | 13/01/2011 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000244 | 13/01/2011 | NFES 462 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.544,04 |
| 2011NS000245 | 13/01/2011 | DANFE 47.014 .. FORNECIMENTO DE SABAO DE COCO. RET. SRF 5,85% .. REL.20/11/SIGMAS. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2011NS000246 | 13/01/2011 | DANFE 714 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO REATIVO DE PEPTIDASE C/ 30 ML. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS........................................... | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 580,00 |
| 2011NS000247 | 13/01/2011 | NFS 589/590 SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB) .. RET. ISS 5%REL.20/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 905,68 |
| 2011NS000248 | 13/01/2011 | ALTERA HISTORIO - NUMERO DO DOC FISCAL | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4.287,89 |
| 2011NS000249 | 13/01/2011 | NN 19/09006964346-9 - DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. ISENTO RETENCAO. PER DEZ/10. GLOSA R$ 1.432,50. REL 20/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2011NS000253 | 13/01/2011 | ALTERACAO DE CLASSIFICAçAO 2. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -11.817,00 |
| 2011NS000254 | 13/01/2011 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000255 | 13/01/2011 | NN 19/09006961434-5 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRA- MACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 6.126,00 |
| 2011NS000256 | 13/01/2011 | NFS 178 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 24/2010 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 700,00 |
| 2011NS000257 | 13/01/2011 | DANFE 016- FORNEC. DUAS PLACAS CONTROLADORAS C500O PARA EQUIPAMENTO DUALFLUID A PEDIDO DO DETEC. RET 5,85% SRF. REL 24/11 SIGMAS | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 25.114,00 |
| 2011NS000258 | 13/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000254 PARA ALTERAR SITUAçAO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -11.817,00 |
| 2011NS000259 | 13/01/2011 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000260 | 13/01/2011 | DANFE 1962 E 1963 - FORNECIMENTO DE 1500 RESMAS DE PAPEL OFFSET, COM ALTA AL- VURA, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 141.240,00 |
| 2011NS000261 | 13/01/2011 | DANFE 164.120 - FORNEC. DE DUAS CAIXAS DE INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA, MODELO ATTEST 1292, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 24/11 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2011NS000262 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.002,71 |
| 2011NS000263 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.810,18 |
| 2011NS000264 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.737,69 |
| 2011NS000265 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.118,30 |
| 2011NS000267 | 13/01/2011 | NFES 4917 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 1/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NS000268 | 13/01/2011 | NFES 4918 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 2/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 0,01. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NS000269 | 13/01/2011 | ALTERACAO NA TRIBUTACAO MUNICIPIO FAVORECIDO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -11.417,30 |
| 2011NS000270 | 13/01/2011 | NFES 4917 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 1/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NS000271 | 13/01/2011 | NN 24/990000000000653-0/649-2/622-0/623-9/630-1/619-0. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506. QUINTA PARCELA DE PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA(5/12) - PROCESSO 100.363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2011NS000272 | 13/01/2011 | NN 24/990000000000671-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000273 | 13/01/2011 | NN 24/990000000099672-7. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.888/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000276 | 13/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000272 PARA ACERTO DO Nº DOC.(NN) | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -520,00 |
| 2011NS000277 | 13/01/2011 | NN 24/990000000099671-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000280 | 13/01/2011 | NF 1339 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS 5%, INSS 11% S/ 233.374,16(DED VT E VA) PERIODO DEZ/10. REL. 19/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011NS000281 | 13/01/2011 | NFF 19236. LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/11 A 27/12/10, CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 19/11 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2011NS000282 | 13/01/2011 | NFPS 7845 - SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOSP/ TRANSMISSãO AO VIVO. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARC. 13ºSALARIO. RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.205,77 |
| 2011NS000283 | 13/01/2011 | NFS 205: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.110,83 |
| 2011NS000285 | 13/01/2011 | NFPS 7849 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFER. SEGUNDA PARCELA 13º. RELACAO 019/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.335,92 |
| 2011NE000242 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.2010 A 15.04.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.712,00 |
| 2011NE000244 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/209.0, VIGÊNCIA DE 10.10.2010 A 07.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.968,54 |
| 2011NE000247 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2011NE000248 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2010 A 29.04.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.320,15 |
| 2011NE000250 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2011NE000251 | 14/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2010 A 07.03.2011. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 45.978,18 |
| 2011NE000253 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000255 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000256 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/268.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NE000257 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0, VIGÊNCIA DE 08.12.2010 A 07.12.2011. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 22.242,00 |
| 2011NE000258 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/173.0 - VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 31.583,33 |
| 2011NE000259 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/290.0, VIGÊNCIA DE 29.12.2009 A 28.02.2011. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 3.498,71 |
| 2011NE000260 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000261 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.477,50 |
| 2011NE000262 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NE000264 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/238.0, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.03.2011. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NE000265 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 35.250,00 |
| 2011NE000267 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000269 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 20.119,82 |
| 2011NE000270 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.10 A 25.10.11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,83 |
| 2011NE000271 | 14/01/2011 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.302,98 |
| 2011NE000272 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2009/281.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.02.11 | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 988,00 |
| 2011NE000273 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.1.10 A 17.1.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.604,73 |
| 2011NE000274 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 15.09.12. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 75.836,64 |
| 2011NE000275 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2011NE000278 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/011.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.428,79 |
| 2011NE000280 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.057,25 |
| 2011NE000281 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.129,12 |
| 2011NE000282 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 100.383/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.870,13 |
| 2011NE000283 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/140.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 33.176,45 |
| 2011NE000284 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000285 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.10 A 29.12.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 24.852,00 |
| 2011NE000286 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 45.166,67 |
| 2011NE000287 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/006.0 - VIGÊNCIA DE 12.03.10 A 11.03.11. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 430,40 |
| 2011NE000288 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.2010 A 16.06.2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.111,11 |
| 2011NE000289 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.2010 A 16.06.2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.318,00 |
| 2011NE000290 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 51.509,51 |
| 2011NE000291 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.10 A 25.08 11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 20.053,81 |
| 2011NE000292 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2011NE000293 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 27.620,68 |
| 2011NE000294 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 - VIGÊNCIA DE 23.08.10 A 22.08.11. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 12.428,55 |
| 2011NE000295 | 14/01/2011 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000296 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011OB800226 | 14/01/2011 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 140.628/2010. PONTO N. 6.991. COTAçãO R$1,75. | 434.811.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011OB800227 | 14/01/2011 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 140.628/2010.PONTO N. 5.040. COTAçãO R$1,75. | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011OB800228 | 14/01/2011 | 4,5 DIARIAS VLR UNIT US$350.00 (R$612,50 - R$2.756,25), ADIC. EMB/DESEMBARQUE US$176.00 (R$308,00). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 19 A 23/01/2011. PROCESSO N.140.640 E ANEXO 140.993/2010. COTAçãO R$1,75. | 312.419.725-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.064,25 |
| 2011OB800229 | 14/01/2011 | NFST 000.657/11/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 19.090,20(JA AJUSTADO NA FATURA)POR COBRANCA INDEVIDA RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.19/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/10 A 01/11/10 . | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 128.928,46 |
| 2011OB800232 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.125,25 |
| 2011OB800233 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.385,67 |
| 2011OB800234 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.460,93 |
| 2011OB800235 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,15 |
| 2011OB800236 | 14/01/2011 | FATURA Nº 159902/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 24.207/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 27.010,65) E INFRAERO (R$ 931,77) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 25.972,49 |
| 2011OB800237 | 14/01/2011 | FATS NºS 160929 E 161972/10 -COTA TRIP, ATO DA MESA 43/09 (PROCS. NºS 24.265 E24.264/10). RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 45.891,77) E INFRAERO (R$ 1.630,71). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.172,16 |
| 2011OB800240 | 14/01/2011 | DANFE 017 - FORNECIMENTO DE TRES MESAS LATERAIS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TAMPO DE VIDRO - MARCA MOBIDIVI - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 28/11 - SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2011OB800241 | 14/01/2011 | DANFE 50 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO SJUR E REVISTA L&C ONLINE PARA O PERIODO DEZ 2010 A NOV 2011. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 028/2011 SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.048,71 |
| 2011OB800242 | 14/01/2011 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). RETEMCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 28/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.793,97 |
| 2011OB800243 | 14/01/2011 | NFS 9021 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 28/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2011OB800244 | 14/01/2011 | DANFE199. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL). GLOSA R$477,88 COBRANCA INDEVIDA...RET SRF 5,85PC. S/ TT NF. REL 24/11 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 1.201,26 |
| 2011OB800017 | 14/01/2011 | NF 51 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE PERSIANAS A PEDIDO DO SERVICO DEOBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIIMPLES NACIONAL. PROCESSO 131.747/10. REL. 14/11 CD. | 11.277.791/0001-18 - PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME | R$ 1.074,00 |
| 2011OB800018 | 14/01/2011 | NFS 80. - PARTICIP.DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAM. E DESENV - CBTD, EM SANTOS-SP, ENTRE 30/11 E 03/12/ 2010.OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.PROC.131.320/10. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.900,00 |
| 2011OB800019 | 14/01/2011 | NFE 1.059 - AQUISICAO DE 100 DISTINTIVOS ECOCAMARA EM LATAO POLIDO E 100 ESTO-JOS 6CM X 6CM X 2,5CM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.648/10 REL. 18/11 CD. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2011OB800020 | 14/01/2011 | NFE 37192 - PARTICIP.DE DOIS SERVIDORES DA CD NO TREINAMENTO "BOE320 - ADMINISTERING SERVERS - WINDOWS-XI 3.0", EM SãO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/7/10. TRIB. FED. 9,45 %. ISS SAO PAULO - 5%.PROC. 121.629/10. REL 512/10 - CD. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 7.745,89 |
| 2011NE000241 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -15.120,00 |
| 2011NE000243 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.968,54 |
| 2011NE000245 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -49.320,15 |
| 2011NE000246 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -49.157,59 |
| 2011NE000249 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -18.228,00 |
| 2011NE000252 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -134.266,67 |
| 2011NE000254 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -6.000,00 |
| 2011NE000263 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ -24.541,67 |
| 2011NE000266 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.574.977,02 |
| 2011NE000268 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -20.119,82 |
| 2011NE000276 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002281, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA ATEC/CD. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -35.842,73 |
| 2011NE000277 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA ATEC/CD. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -480,00 |
| 2011NE000279 | 14/01/2011 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -23.057,25 |
| 2011NS000031 | 14/01/2011 | NFE 1.059 - AQUISICAO DE 100 DISTINTIVOS ECOCAMARA EM LATAO POLIDO E 100 ESTO-JOS 6CM X 6CM X 2,5CM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.648/10 REL. 18/11 CD. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2011NS000032 | 14/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2010NP000020, PARA ACERTO DA SITUACAO. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ -3.150,00 |
| 2011NS000033 | 14/01/2011 | NFE 1.059 - AQUISICAO DE 100 DISTINTIVOS ECOCAMARA EM LATAO POLIDO E 100 ESTO-JOS 6CM X 6CM X 2,5CM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.648/10 REL. 18/11 CD. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2011NS000291 | 14/01/2011 | NFST 000.657/11/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 19.090,20(JA AJUSTADO NA FATURA)POR COBRANCA INDEVIDA RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.19/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/10 A 01/11/10 . | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 142.383,72 |
| 2011NS000292 | 14/01/2011 | 4,5 DIARIAS VLR UNIT US$350.00 (R$612,50 - R$2.756,25), ADIC. EMB/DESEMBARQUE US$176.00 (R$308,00). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 19 A 23/01/2011. PROCESSO N.140.640 E ANEXO 140.993/2010. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.064,25 |
| 2011NS000293 | 14/01/2011 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 150.618/2010. PONTO N. 5.040. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011NS000294 | 14/01/2011 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 140.628/2010. PONTO N. 6.991. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011NS000295 | 14/01/2011 | DANFE 017 - FORNECIMENTO DE TRES MESAS LATERAIS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TAMPO DE VIDRO - MARCA MOBIDIVI - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 28/11 - SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2011NS000296 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,15 |
| 2011NS000297 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.385,67 |
| 2011NS000298 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.460,93 |
| 2011NS000299 | 14/01/2011 | DANFE 50 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO SJUR E REVISTA L&C ONLINE PARA O PERIODO DEZ 2010 A NOV 2011. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 028/2011 SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2011NS000300 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.125,25 |
| 2011NS000301 | 14/01/2011 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,57 |
| 2011NS000302 | 14/01/2011 | DANFE199. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL). GLOSA R$477,88 COBRANCA INDEVIDA...RET SRF 5,85PC. S/ TT NF. REL 24/11 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 1.305,59 |
| 2011NS000303 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169758/2010 - PROCESSO Nº 24.216/2010. TRIPS__( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 554,24 |
| 2011NS000304 | 14/01/2011 | A EMPRESA NAO PARTICIPA MAIS DO SIMPLES DESDE 31/12/2010 ENTAO NECESSARIO ALTERAR A TRIBURACAO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,57 |
| 2011NS000305 | 14/01/2011 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). RETEMCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 28/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,57 |
| 2011NS000308 | 14/01/2011 | NFS 9021 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 28/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS000309 | 14/01/2011 | NF 25649: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 21/2010/SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 97.227,65 |
| 2011NS000310 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169743/10-PROCESSO Nº 24.218/10. DESC.R$ 19.573,48 REF.FATURAS DE CRÉDITO NºS 010170566/0567/0568 E 0565/10-PROCESSOS NºS 882/883/884E 885/10. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 40.040,69 |
| 2011NS000311 | 14/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000308 PARA ALTERAR ALIQUOTA ISS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -6.319,72 |
| 2011NS000312 | 14/01/2011 | NFS 9021 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 28/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS000314 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169757/2010 - PROCESSO Nº 24.217/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.346,77 |
| 2011NS000315 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169750/2010 - PROCESSO Nº 24.221/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 604,80 |
| 2011OB800245 | 15/01/2011 | 12 - CANCELAMENTO DA 2011OB800165 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -2.608,79 |
| 2011NE000297 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 21.883,33 |
| 2011NE000299 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2011NE000300 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.257,16 |
| 2011NE000301 | 17/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2011NE000302 | 17/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000303 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 9.303,66 |
| 2011NE000305 | 17/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000306 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/258.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.11.11 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.538,43 |
| 2011NE000307 | 17/01/2011 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/235.0, VIGÊNCIA DE 29.12.2010 A 28.12.2011. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000308 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.10 A 18.09.11. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 21.123,21 |
| 2011NE000309 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,67 |
| 2011NE000310 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/259.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 42.028,38 |
| 2011NE000311 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/260.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 7.332,31 |
| 2011NE000312 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,69 |
| 2011NE000313 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/261.0. VIGÊNCIA 31.12.10 A 31.12.11 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 27.876,62 |
| 2011NE000315 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/258.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.538,43 |
| 2011NE000316 | 17/01/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 69.418,00 |
| 2011NE000317 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/131.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.362,77 |
| 2011NE000318 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0, VIGÊNCIA DE 11.11.2010 A 10.11.2011. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000319 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.03.2010 A 02.03.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2011NE000320 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2010 A 06.10.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,67 |
| 2011NE000321 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000322 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0, VIGÊNCIA DE 10.09.2010 A 09.09.2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 101.157,05 |
| 2011NE000323 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0, VIGÊNCIA DE 23.04.2010 A 22.04.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2011NE000324 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0, VIGÊNCIA DE 27.05.2010 A 26.05.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.608,67 |
| 2011NE000325 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.889,51 |
| 2011NE000326 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/181.0, VIGÊNCIA DE 01.09.2010 A 31.08.2011. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.795,84 |
| 2011NE000327 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N º2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.156,86 |
| 2011NE000328 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.507,00 |
| 2011NE000330 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.972,72 |
| 2011NE000331 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 406.536,85 |
| 2011NE000332 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 31.666,66 |
| 2011NE000333 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.671,72 |
| 2011NE000334 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2011NE000335 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,68 |
| 2011NE000336 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.883,24 |
| 2011NE000337 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 126.124/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 157.559,97 |
| 2011NE000338 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.1 - VIGÊNCIA DE 02.03.10 A 01.03.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.992,79 |
| 2011NE000339 | 17/01/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 146/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/10. PROC. 100.493/2011 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 6.315,52 |
| 2011NE000340 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/086.0, VIGÊNCIA DE 31.05.2010 A 30.05.2011. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.801,85 |
| 2011NE000341 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/117.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 39.858,77 |
| 2011NE000342 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.938,40 |
| 2011NE000343 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0, VIGÊNCIA 03.09.10 A 02.09.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.847,12 |
| 2011NE000344 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 91.804,92 |
| 2011OB800246 | 17/01/2011 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.285,20 |
| 2011OB800246 | 17/01/2011 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.783,59 |
| 2011OB800247 | 17/01/2011 | FATURA 2589 - SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,C/ ACERTO NO CODICO DE BARRAS E VEN-CIMENTO PRORROGADO P/ 19/01/11 CONFORME SOLICITACAO.RET SRF 9,45PC REL 23/2011SIGMAS ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ........ | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 888,16 |
| 2011OB800248 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2011OB800249 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CURITIBA/PR, PER: 12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 100.892/11.PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2011OB800250 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA, PER:13 A 14/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2011OB800251 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.514. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.387,91 |
| 2011OB800252 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.514. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.629,66 |
| 2011OB800253 | 17/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169758/2010 - PROCESSO Nº 24.216/2010. TRIPS__( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 515,17 |
| 2011OB800254 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3515 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.734,88 |
| 2011OB800255 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.515. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.605,57 |
| 2011OB800256 | 17/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169743/10-PROCESSO Nº 24.218/10. DESC.R$ 19.573,48 REF.FATURAS DE CRÉDITO NºS 010170566/0567/0568 E 0565/10-PROCESSOS NºS 882/883/884E 885/10. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.286,03 |
| 2011OB800257 | 17/01/2011 | ND 9007058259 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DERETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011OB800258 | 17/01/2011 | FATURA 1448 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PERIODO: DEZEMBRO/2010 - RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2011OB800259 | 17/01/2011 | NF 25649: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 21/2010/SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 72.483,22 |
| 2011OB800260 | 17/01/2011 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.936,16 |
| 2011OB800260 | 17/01/2011 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.030,06 |
| 2011OB800261 | 17/01/2011 | NFFEE 4535 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.296,48 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 21/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.699,64 |
| 2011OB800261 | 17/01/2011 | NFFEE 4535 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.296,48 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 21/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2011OB800262 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 675.080,84 |
| 2011OB800262 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2011OB800262 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.275,96 |
| 2011OB800262 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2011OB000002 | 17/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011OB800248 PARA RETIFICAR PERIODO DE APURACAO. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -639,33 |
| 2011NE000298 | 17/01/2011 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -21.883,33 |
| 2011NE000304 | 17/01/2011 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -3.000,00 |
| 2011NE000314 | 17/01/2011 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -17.538,43 |
| 2011NE000329 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 44.269,71 |
| 2011NS000034 | 17/01/2011 | ESTORNO DA NS 027/11 PARA LANCAMENTO POSTERIOR | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -75.371,00 |
| 2011NS000035 | 17/01/2011 | NFFS 87850 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 20/24. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS. IN480/04-SRF. RET 2,00 % ISS/GDF.PROCESSO 177.216/08. REL 32/11 CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000036 | 17/01/2011 | NFFS 89433 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 21/24. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS. IN480/04-SRF. RET 2,00 % ISS/GDF.PROCESSO 177.216/08. REL 32/11 CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000317 | 17/01/2011 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.285,20 |
| 2011NS000317 | 17/01/2011 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.460,57 |
| 2011NS000318 | 17/01/2011 | FATURA 2589 - SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,C/ ACERTO NO CODICO DE BARRAS E VEN-CIMENTO PRORROGADO P/ 19/01/11 CONFORME SOLICITACAO.RET SRF 9,45PC REL 23/2011SIGMAS ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ........ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 980,85 |