| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2011NE000001 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 123.436/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.207,39 |
| 2011NE000001 | 2011-01-07T00:00 | TREINAMENTO DE SERVIDORES. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000002 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000002 | 2011-01-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000003 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE000003 | 2011-01-18T00:00 | CURSO | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.850,00 |
| 2011NE000004 | 2011-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2011NE000004 | 2011-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000005 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.05.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 528.333,82 |
| 2011NE000005 | 2011-01-19T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 3.354,60 |
| 2011NE000006 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000006 | 2011-01-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 26.994.574/0001-16 - FRCD | R$ 2.795,50 |
| 2011NE000007 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A02.08.11. PROC. 139.225/2010.' | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2011NE000007 | 2011-01-19T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 6.672,00 |
| 2011NE000008 | 2011-01-03T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2011NE000008 | 2011-01-19T00:00 | CURSO DE MESTRADO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.307,98 |
| 2011NE000009 | 2011-01-03T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.825,22 |
| 2011NE000009 | 2011-01-20T00:00 | ANULACAO | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ -500.000,00 |
| 2011NE000010 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.11 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.918,63 |
| 2011NE000010 | 2011-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000011 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2011NE000011 | 2011-01-20T00:00 | ANULAçãO DO EMPENHO 2011NE000006 PARA ACERTO CREDOR. | 26.994.574/0001-16 - FRCD | R$ -2.795,50 |
| 2011NE000012 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.10 A 08.01.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 151.251,12 |
| 2011NE000012 | 2011-01-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.795,50 |
| 2011NE000013 | 2011-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -77.918,63 |
| 2011NE000013 | 2011-01-20T00:00 | CURSO DE DOUTORADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 16.512,00 |
| 2011NE000014 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.918,63 |
| 2011NE000014 | 2011-01-20T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2009NE000219. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -950,86 |
| 2011NE000015 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.11 A 21.03.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,10 |
| 2011NE000015 | 2011-01-24T00:00 | CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.425,00 |
| 2011NE000016 | 2011-01-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº262/10 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.835,93 |
| 2011NE000016 | 2011-01-24T00:00 | ANULACAO DO 2011NE000015, PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.425,00 |
| 2011NE000017 | 2011-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -11.835,93 |
| 2011NE000017 | 2011-01-24T00:00 | CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.425,00 |
| 2011NE000018 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.01.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.730,43 |
| 2011NE000018 | 2011-01-24T00:00 | CURSOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 15.600,00 |
| 2011NE000019 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.835,93 |
| 2011NE000019 | 2011-01-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.905.753/0001-22 - PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU | R$ 900,00 |
| 2011NE000020 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.006,67 |
| 2011NE000020 | 2011-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DO 2011NE000019, PARA ACERTO HISTORICO. | 06.905.753/0001-22 - PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU | R$ -900,00 |
| 2011NE000021 | 2011-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2011NE000021 | 2011-01-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.905.753/0001-22 - PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU | R$ 900,00 |
| 2011NE000022 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 107.705,13 |
| 2011NE000022 | 2011-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DO 2011NE000018, PARA ACERTO DO HISTORICO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ -15.600,00 |
| 2011NE000023 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.915,83 |
| 2011NE000023 | 2011-01-26T00:00 | CURSOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 15.600,00 |
| 2011NE000024 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000024 | 2011-01-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 5.910,00 |
| 2011NE000025 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000025 | 2011-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DO 2011NE000024, PARA ACERTO DO HISTORICO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -5.910,00 |
| 2011NE000026 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.400,00 |
| 2011NE000026 | 2011-01-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 5.910,00 |
| 2011NE000027 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 571,50 |
| 2011NE000027 | 2011-01-27T00:00 | ANULACAO SALDO EMPENHO 2010NE000196 TENDO EM VISTA DIVERGENCIA ENTRE O VALOR DA NOTA FISCAL EMITIDA E O VALOR EMPENHADO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ -0,02 |
| 2011NE000028 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 510,83 |
| 2011NE000028 | 2011-02-01T00:00 | ANULACAO | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ -500.000,00 |
| 2011NE000029 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 21,53 |
| 2011NE000029 | 2011-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000030 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2011NE000030 | 2011-02-03T00:00 | MBA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 21.169,20 |
| 2011NE000031 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 800,00 |
| 2011NE000031 | 2011-02-04T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 7.600,00 |
| 2011NE000032 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 165,00 |
| 2011NE000032 | 2011-02-09T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.992,00 |
| 2011NE000033 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000033 | 2011-02-10T00:00 | REFORCO DA 2011NE000008 TENDO EM VISTA O EMPENHO A MENOR. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2011NE000034 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000034 | 2011-02-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2011NE000008. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.153,99 |
| 2011NE000035 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NE000035 | 2011-02-14T00:00 | CURSO. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2011NE000036 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000036 | 2011-02-15T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 6.960,00 |
| 2011NE000037 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2011NE000037 | 2011-02-15T00:00 | CURSO DE POS-GRADUAçãO | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ 2.860,00 |
| 2011NE000038 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 2.081,24 |
| 2011NE000038 | 2011-02-15T00:00 | A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 105.846,00 |
| 2011NE000039 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2011NE000039 | 2011-02-16T00:00 | ANULACAO DO 2008NE000270 TENDO EM VISTA DECISAO DA EMPRESA DE NAO EMITIR DOCU-MENTO HABIL PARA COBRANCA. | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ -2.095,00 |
| 2011NE000040 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 10.800,00 |
| 2011NE000040 | 2011-02-17T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.870,00 |
| 2011NE000041 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2011NE000041 | 2011-02-17T00:00 | CURSO ON LINE. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 90,00 |
| 2011NE000042 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 3.192,00 |
| 2011NE000042 | 2011-02-21T00:00 | CONTRATAçãO DE PROFESSOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 573.669.001-25 - José Deocleciano de Siqueira Júnior | R$ 7.990,00 |
| 2011NE000043 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.680,48 |
| 2011NE000043 | 2011-02-21T00:00 | CONTRIBUIçãO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.598,00 |
| 2011NE000044 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 350,00 |
| 2011NE000044 | 2011-02-23T00:00 | CURSO_ POS-GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.336,00 |
| 2011NE000045 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 220,00 |
| 2011NE000045 | 2011-02-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE000046 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000046 | 2011-02-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO ON LINE. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 180,00 |
| 2011NE000047 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.680,00 |
| 2011NE000047 | 2011-02-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2011NE000048 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000048 | 2011-03-02T00:00 | CURSO | 07.812.060/0001-58 - GRUPO DE ARQUITETOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2011NE000049 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/157.0, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.11.11. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 57.200,00 |
| 2011NE000049 | 2011-03-10T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.600,00 |
| 2011NE000050 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2011NE000050 | 2011-03-11T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.195,00 |
| 2011NE000051 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/228.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.12.11 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 450,00 |
| 2011NE000051 | 2011-03-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.492,50 |
| 2011NE000052 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.10 A 02.12.11 | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2011NE000052 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64.815,91 |
| 2011NE000053 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/230.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.12.11 | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 7.720,00 |
| 2011NE000053 | 2011-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA/SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.982,00 |
| 2011NE000054 | 2011-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -30.000,00 |
| 2011NE000054 | 2011-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.356.861/0001-81 - Instituto de Gestão Tecnologia S/S | R$ 1.050,00 |
| 2011NE000055 | 2011-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000055 | 2011-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000056 | 2011-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2011NE000056 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 3.545,00 |
| 2011NE000057 | 2011-01-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.636,74 |
| 2011NE000057 | 2011-03-23T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 14.850,00 |
| 2011NE000058 | 2011-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 12.654,00 |
| 2011NE000058 | 2011-03-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ 1.976,00 |
| 2011NE000059 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE000059 | 2011-03-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.650,00 |
| 2011NE000060 | 2011-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.160,00 |
| 2011NE000060 | 2011-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.954,00 |
| 2011NE000061 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000061 | 2011-03-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2011NE000062 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE000062 | 2011-03-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000063 | 2011-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 9.600,00 |
| 2011NE000063 | 2011-04-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2011NE000064 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/241.0, VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40.754,00 |
| 2011NE000064 | 2011-04-06T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FORUM. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.560,00 |
| 2011NE000065 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000065 | 2011-04-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 650,00 |
| 2011NE000066 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NE000066 | 2011-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO | 06.304.145/0001-62 - Eclat Comunicação e Gestão da Informação Ltda | R$ 1.350,00 |
| 2011NE000067 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 2.046,36 |
| 2011NE000067 | 2011-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2011NE000068 | 2011-01-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2011NE000068 | 2011-04-11T00:00 | PREGAO 40/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 40/2011. AQUISICAO DE CONEXOES PVC SOLDAVEL - AGUA FRIA. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 7.764,40 |
| 2011NE000069 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.252,32 |
| 2011NE000069 | 2011-04-11T00:00 | PREGAO 40/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 40/2011. AQUISICAO DE CONEXOES PVC SOLDAVEL - AGUA FRIA. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.477,99 |
| 2011NE000070 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.671,81 |
| 2011NE000070 | 2011-04-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 176/10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 56/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 5.300,00 |
| 2011NE000071 | 2011-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2011NE000071 | 2011-04-14T00:00 | ANULACAO DO 2011NE000050 TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DA SERVIDORA NADIA TE-RESINHA SILVA DE SOUZA DE PARTICIPAR DO EVENTO. PROC. 101.654/2011 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -4.195,00 |
| 2011NE000072 | 2011-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2011NE000072 | 2011-04-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.935.384/0001-98 - Tantum Group Consultoria Empresarial | R$ 7.110,00 |
| 2011NE000073 | 2011-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2011NE000073 | 2011-04-19T00:00 | CURSO | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ 1.976,00 |
| 2011NE000074 | 2011-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -2.046,36 |
| 2011NE000074 | 2011-04-19T00:00 | ANULACAO | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ -1.976,00 |
| 2011NE000075 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 2.046,36 |
| 2011NE000075 | 2011-04-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000076 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.739,73 |
| 2011NE000076 | 2011-04-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.518.982/0001-57 - Instituto Agilita de Psicologia Ltda | R$ 900,00 |
| 2011NE000077 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000077 | 2011-04-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000078 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 46.721,50 |
| 2011NE000078 | 2011-04-25T00:00 | CURSO ON LINE | 05.632.600/0001-96 - CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL | R$ 4.950,00 |
| 2011NE000079 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 6.400,00 |
| 2011NE000079 | 2011-04-26T00:00 | ANULAçãO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -0,50 |
| 2011NE000080 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.03.11. PROC. 140.826/2010 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.526,00 |
| 2011NE000080 | 2011-04-27T00:00 | REEMBOLSO SEGURO SAUDE - ASSIST-CARD | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 106,24 |
| 2011NE000081 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 666,67 |
| 2011NE000081 | 2011-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.531,18 |
| 2011NE000082 | 2011-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -666,67 |
| 2011NE000082 | 2011-04-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA EXTERNA O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 695.693.471-04 - LUCAS JÚLIO ANTÔNIO CLAVIJO ERAZO | R$ 27.400,00 |
| 2011NE000083 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,67 |
| 2011NE000083 | 2011-04-29T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.480,00 |
| 2011NE000084 | 2011-01-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.572.141/0001-53 - ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | R$ 751,20 |
| 2011NE000084 | 2011-04-29T00:00 | TREINAMENTO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2011NE000085 | 2011-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2011NE000085 | 2011-05-02T00:00 | PARTICIPAçãO EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.560,00 |
| 2011NE000086 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 138.218/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.219,13 |
| 2011NE000086 | 2011-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM WORKSHOP. | 07.812.060/0001-58 - GRUPO DE ARQUITETOS LTDA | R$ 3.360,00 |
| 2011NE000087 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 13.765,27 |
| 2011NE000087 | 2011-05-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 466,00 |
| 2011NE000088 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.04.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 33.584,43 |
| 2011NE000088 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000089 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 100.000,00 |
| 2011NE000089 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 68.907,00 |
| 2011NE000090 | 2011-01-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 57.974,17 |
| 2011NE000090 | 2011-05-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 74.877.226/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | R$ 280,00 |
| 2011NE000091 | 2011-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 41.666,66 |
| 2011NE000091 | 2011-05-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE PóS-GRADUAçãO EM NíVEL DE ESPECIALIZAçãO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.144,00 |
| 2011NE000092 | 2011-01-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 37.126,22 |
| 2011NE000092 | 2011-05-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 176/10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 52/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 5.339,25 |
| 2011NE000093 | 2011-01-10T00:00 | 20 - PRGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2011NE000093 | 2011-05-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 176/10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000094 | 2011-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2011 A 26.05.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2011NE000094 | 2011-05-11T00:00 | EVENTO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2011NE000095 | 2011-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -6.954,00 |
| 2011NE000095 | 2011-05-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 66/11 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.850,60 |
| 2011NE000096 | 2011-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -37.126,22 |
| 2011NE000096 | 2011-05-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.618.355/0001-49 - Soc. de Usuários de Informática e Telecomunicações Sucesu | R$ 700,00 |
| 2011NE000097 | 2011-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000097 | 2011-05-12T00:00 | CURSO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2011NE000098 | 2011-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NE000098 | 2011-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM ENCONTRO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000099 | 2011-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NE000099 | 2011-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SIMPOSIO. | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 200,00 |
| 2011NE000100 | 2011-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000100 | 2011-05-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 053/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 053/2011. AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 64.450,00 |
| 2011NE000101 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000534, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500,00 |
| 2011NE000101 | 2011-05-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 053/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 053/2011. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS: ARAME, ESTOPA, ETC. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 4.718,98 |
| 2011NE000102 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.7.10 A 14.7.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 147.923,00 |
| 2011NE000102 | 2011-05-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000103 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.000,00 |
| 2011NE000103 | 2011-05-17T00:00 | SIMPOSIO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2011NE000104 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000104 | 2011-05-17T00:00 | CONGRESSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 250,00 |
| 2011NE000105 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 46.666,67 |
| 2011NE000105 | 2011-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.480,00 |
| 2011NE000106 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.666.666,67 |
| 2011NE000106 | 2011-05-18T00:00 | ANULACAO | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -8.850,60 |
| 2011NE000107 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000107 | 2011-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2011NE000108 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000108 | 2011-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000109 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000109 | 2011-05-18T00:00 | ANULACAO 2011NE000102 TENDO EM VISTA EMISSAO 2011NE000108. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ -3.000,00 |
| 2011NE000110 | 2011-01-11T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000110 | 2011-05-19T00:00 | CURSO DE PóS-GRADUAçãO LATO SENSU A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 5.040,00 |
| 2011NE000111 | 2011-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000111 | 2011-05-19T00:00 | CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.228,00 |
| 2011NE000112 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000112 | 2011-05-20T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000113 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2011NE000113 | 2011-05-20T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2011NE000053. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -3.991,00 |
| 2011NE000114 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -14.800,00 |
| 2011NE000114 | 2011-05-20T00:00 | CURSO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.956,00 |
| 2011NE000115 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2011NE000115 | 2011-05-24T00:00 | PALESTRA | 311.930.484-00 - EDMILSON LOPES | R$ 5.000,00 |
| 2011NE000116 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000632, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -48.978,13 |
| 2011NE000116 | 2011-05-24T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000117 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -23.057,06 |
| 2011NE000117 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 5.120,00 |
| 2011NE000118 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.2010 A 01.02.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 95.062,25 |
| 2011NE000118 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 10.605.816/0001-00 - TECSI Assessoria Empesarial Ltda | R$ 450,00 |
| 2011NE000119 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000119 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 780,00 |
| 2011NE000120 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.064,04 |
| 2011NE000120 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.335,00 |
| 2011NE000121 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/133.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 32.587,18 |
| 2011NE000121 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 5.225,00 |
| 2011NE000122 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.1.10 A 17.1.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 63.144,80 |
| 2011NE000122 | 2011-05-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.504.385/0001-07 - Centro de Treinamento Centurium Ltda. | R$ 5.700,00 |
| 2011NE000123 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 9.082,00 |
| 2011NE000123 | 2011-06-02T00:00 | CONGRESSO | 08.000.759/0001-86 - INRE | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000124 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/034.0, VIGÊNCIA DE 26.02.10 A 25.02.11. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 34.832,94 |
| 2011NE000124 | 2011-06-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.690,00 |
| 2011NE000125 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/165.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.795,05 |
| 2011NE000125 | 2011-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 3.780,00 |
| 2011NE000126 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/269.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.12.10 A 06.12.11. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 39.200,00 |
| 2011NE000126 | 2011-06-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.400,00 |
| 2011NE000127 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -3.333,33 |
| 2011NE000127 | 2011-06-07T00:00 | CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.913,00 |
| 2011NE000128 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.808.333,33 |
| 2011NE000128 | 2011-06-08T00:00 | PALESTRA | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2011NE000129 | 2011-01-11T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000129 | 2011-06-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2011NE000130 | 2011-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000130 | 2011-06-08T00:00 | ANULAçãO DO EMPENHO | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ -7.000,00 |
| 2011NE000131 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 284.401,31 |
| 2011NE000131 | 2011-06-08T00:00 | PALESTRA A EMPRESA ESTá SUJEITA AS PENALIDADES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2011NE000132 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 20.119,82 |
| 2011NE000132 | 2011-06-08T00:00 | ANULACAO DA 2011NE000062 EM RAZAO DA DESISTENCIA DOS SERVIDORES DE PARTICIPAR DO EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -5.800,00 |
| 2011NE000133 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,59 |
| 2011NE000133 | 2011-06-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM FÓRUM E WORKSHOP. | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 1.600,00 |
| 2011NE000134 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -15.257,59 |
| 2011NE000134 | 2011-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 2.145,00 |
| 2011NE000135 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,59 |
| 2011NE000135 | 2011-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.700,00 |
| 2011NE000136 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 932,66 |
| 2011NE000136 | 2011-06-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 4.700,00 |
| 2011NE000137 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 17.179,92 |
| 2011NE000137 | 2011-06-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 600,00 |
| 2011NE000138 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/182.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.2010 A 13.10.2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 81.715,20 |
| 2011NE000138 | 2011-06-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.898.408/0001-10 - ICLEI - BRASIL | R$ 15.549,00 |
| 2011NE000139 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N¨ 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.10 A 09.08.11. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 970,97 |
| 2011NE000139 | 2011-06-15T00:00 | ANULACAO | 08.000.759/0001-86 - INRE | R$ -1.100,00 |
| 2011NE000140 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/061.0. VIGÊNCIA DE 22.03.2010 A 21.03.2011. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 10.341,00 |
| 2011NE000140 | 2011-06-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. PROCESSO: 5.846/2011. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 3.712,00 |
| 2011NE000141 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000141 | 2011-06-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FEIRA E CONGRESSO. PROCESSO: 116.450/2011 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2011NE000142 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000142 | 2011-06-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. PROCESSO: 129.965/2011 | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 2.775,00 |
| 2011NE000143 | 2011-01-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ 7.745,50 |
| 2011NE000143 | 2011-06-27T00:00 | CURSO. | 358.510.901-20 - Alexandre Rodrigues de Almeida Santos | R$ 7.450,00 |
| 2011NE000144 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/141.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.761,30 |
| 2011NE000144 | 2011-06-27T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.490,00 |
| 2011NE000145 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ -7.745,50 |
| 2011NE000145 | 2011-06-28T00:00 | ANULACAO 2011NE000142. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -2.775,00 |
| 2011NE000146 | 2011-01-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ 7.745,50 |
| 2011NE000146 | 2011-06-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 300,00 |
| 2011NE000147 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE000147 | 2011-06-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CONFERENCIA. | 03.165.769/0001-58 - Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica | R$ 275,00 |
| 2011NE000148 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000148 | 2011-06-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.999,98 |
| 2011NE000149 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2010 A 15.09.2011. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2011NE000149 | 2011-06-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 900,00 |
| 2011NE000150 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000150 | 2011-06-30T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 167.476.824-91 - CARLOS JOSÉ SALDANHA MACHADO | R$ 867,63 |
| 2011NE000151 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2011NE000151 | 2011-06-30T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 173,53 |
| 2011NE000152 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 63.390,90 |
| 2011NE000152 | 2011-07-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E MINICURSO. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 720,00 |
| 2011NE000153 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.10.2010 A 10.10.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2011NE000153 | 2011-07-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 600,00 |
| 2011NE000154 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.500,00 |
| 2011NE000154 | 2011-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 105/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 105/2011. MATERIAL ELETRICO SOLICITADO PELA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 74.000,00 |
| 2011NE000155 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 83.510,02 |
| 2011NE000155 | 2011-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 105/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 105/2011. MATERIAL ELETRICO SOLICITADO PELA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.990,00 |
| 2011NE000156 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000156 | 2011-07-06T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000157 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 88.428,86 |
| 2011NE000157 | 2011-07-07T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 051.506.044-53 - Fernando Antônio Farias de Azevedo | R$ 1.214,68 |
| 2011NE000158 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.10 A 30.6.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.846,56 |
| 2011NE000158 | 2011-07-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2011NE000159 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.697,33 |
| 2011NE000159 | 2011-07-07T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 324.949.710-04 - ORIDES MEZZAROBA | R$ 1.214,68 |
| 2011NE000160 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/145.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 34.172,08 |
| 2011NE000160 | 2011-07-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2011NE000161 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.7.10 A 27.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 609.039,62 |
| 2011NE000161 | 2011-07-07T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 023.631.889-69 - FABIANO MAURY RAUPP | R$ 867,63 |
| 2011NE000162 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 69.499,91 |
| 2011NE000162 | 2011-07-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 173,53 |
| 2011NE000163 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.838,02 |
| 2011NE000163 | 2011-07-07T00:00 | AQUISICAO DE SISTEMA DE FILTRAGEM/EXAUSTAO PARA TRABALHOS DE RESTAURACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENAL. PREV. NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 108/2011PREGAO ELETRONICO 108/2011. | 04.306.394/0001-61 - SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 54.100,00 |
| 2011NE000164 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.8.10 A 31.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.512,43 |
| 2011NE000164 | 2011-07-08T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.224,00 |
| 2011NE000165 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.987,08 |
| 2011NE000165 | 2011-07-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2011NE000166 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,67 |
| 2011NE000166 | 2011-07-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 380,00 |
| 2011NE000167 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.2010 A 15.04.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 15.120,00 |
| 2011NE000167 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2011NE000168 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2011NE000168 | 2011-07-14T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE DESPESA PARTICIPAçãO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 400,00 |
| 2011NE000169 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.2010 A 12.06.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.536,00 |
| 2011NE000169 | 2011-07-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000170 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2011NE000170 | 2011-07-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2010NE000114-ATENDENDO SOLICI-TACAO DO DEPARTAMENTO TECNICO. PROC. 117.138/10. | 07.905.127/0001-07 - Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural | R$ -210,00 |
| 2011NE000171 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,37 |
| 2011NE000171 | 2011-07-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2007NE000286 - ATENDENDO SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO TECNICO. PROCESSO: 144.326/2007 | 78.350.188/0001-95 - FUNDACAODAUFPPAR | R$ -250,00 |
| 2011NE000172 | 2011-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2010 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 31/2010. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 12.971,50 |
| 2011NE000172 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE MOBILIARIO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 120/11 | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 11.549,52 |
| 2011NE000173 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 76.167,13 |
| 2011NE000173 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE FERRAGENS PARA REFORMA DO AUDITORIO DA TV CAMARA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 115/11 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.479,94 |
| 2011NE000174 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2010 A 16.06.2011. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 64.408,00 |
| 2011NE000174 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE FERRAGENS PARA REFORMA DO AUDITORIO DA TV CAMARA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 115/11 | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.246,86 |
| 2011NE000175 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 12.028,00 |
| 2011NE000175 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO AUDITORIO DA TV CAMARA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 115/11 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.659,00 |
| 2011NE000176 | 2011-01-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 456,00 |
| 2011NE000176 | 2011-07-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 117/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 117/2011. MATERIAL HIDRAULICO SOLICITADO PELA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.588,85 |
| 2011NE000177 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.10 A 11.02.11. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 10.032,60 |
| 2011NE000177 | 2011-07-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 645,84 |
| 2011NE000178 | 2011-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -456,00 |
| 2011NE000178 | 2011-07-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 4.500,00 |
| 2011NE000179 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 97.955,00 |
| 2011NE000179 | 2011-07-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 6.590,00 |
| 2011NE000180 | 2011-01-12T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 456,00 |
| 2011NE000180 | 2011-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 1.680,00 |
| 2011NE000181 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 12.680,56 |
| 2011NE000181 | 2011-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.566,00 |
| 2011NE000182 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 49.357,65 |
| 2011NE000182 | 2011-07-26T00:00 | ANULAçãO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.304,00 |
| 2011NE000183 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/028.0, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 733,33 |
| 2011NE000183 | 2011-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.320,00 |
| 2011NE000184 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.057,25 |
| 2011NE000184 | 2011-07-28T00:00 | CONTRATAçãO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR DISCIPLINA | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 8.600,00 |
| 2011NE000185 | 2011-01-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE003958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -0,18 |
| 2011NE000185 | 2011-07-28T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.720,00 |
| 2011NE000186 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,90 |
| 2011NE000186 | 2011-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000187 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.09.10 A 20.09.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.672,00 |
| 2011NE000187 | 2011-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000188 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/272.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.12.10 A 08.12.11. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 35.292,83 |
| 2011NE000188 | 2011-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 7.640,00 |
| 2011NE000189 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2011NE000189 | 2011-08-04T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2011NE000131. | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ -7.000,00 |
| 2011NE000190 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.10 A 28.06.11 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.610,75 |
| 2011NE000190 | 2011-08-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL 2011NE000148. PROCESSO: 127.773/2011 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ -1.333,32 |
| 2011NE000191 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/205.0, VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 28.446,22 |
| 2011NE000191 | 2011-08-05T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 12.130.395/0001-26 - Capitulo Brasil do Dama Internacional Ltda | R$ 2.180,00 |
| 2011NE000192 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.12.10 A 03.12.11. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2011NE000192 | 2011-08-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.800,00 |
| 2011NE000193 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0, VIGÊNCIA 15.04.2009 A 14.04.2011 | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 80.222,88 |
| 2011NE000193 | 2011-08-09T00:00 | AQUISICAO DE IMPRESSORA FOTOGRAFICA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE 12/2011. PROCESSO: 111.326/2011 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.875,00 |
| 2011NE000194 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 92.443,92 |
| 2011NE000194 | 2011-08-09T00:00 | KIT DE CONSUMIVEIS PARA EQUIPAMENTO DE AUTOATENDIMENTO DE IMPRESSAO DE FOTOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE 12/2011. PROCESSO: 111.326/2011 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.025,00 |
| 2011NE000195 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NE000195 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000196 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2011NE000196 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 022.986.529-10 - DANIELA ERANI MONTEIRO WILL | R$ 250,00 |
| 2011NE000197 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2011NE000197 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 184.203.701-34 - JOÃO VIANNEY DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000198 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 26.899,38 |
| 2011NE000198 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 01.971.715/0001-54 - SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2011NE000199 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 21.386,81 |
| 2011NE000199 | 2011-08-10T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.130,00 |
| 2011NE000200 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.332.196,31 |
| 2011NE000200 | 2011-08-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2011NE000199, PARA ACERTO DE HISTORICO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.130,00 |
| 2011NE000201 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011NE000201 | 2011-08-10T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.130,00 |
| 2011NE000202 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.2010 A 23.02.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 23.504,16 |
| 2011NE000202 | 2011-08-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000203 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/209.0, VIGÊNCIA DE 10.10.2010 A 07.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.968,54 |
| 2011NE000203 | 2011-08-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM WORKSHOP. | 12.816.731/0001-99 - Infinity Conferences & Exhibitions Eventos Brasil Ltda | R$ 950,00 |
| 2011NE000204 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2010 A 19.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 149.866,53 |
| 2011NE000204 | 2011-08-17T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 11.902.443/0001-94 - Liferay do Brasil Ltda | R$ 4.790,00 |
| 2011NE000205 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2010 A 16.05.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.862,91 |
| 2011NE000205 | 2011-08-17T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 90.000,00 |
| 2011NE000206 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 369.329,48 |
| 2011NE000206 | 2011-08-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NE000205 PARA EMISSãO PELA CAFIN/CD | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ -90.000,00 |
| 2011NE000207 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, POR VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.773,84 |
| 2011NE000207 | 2011-08-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 7.087,50 |
| 2011NE000208 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2010 A 29.04.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.320,15 |
| 2011NE000208 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 90.000,00 |
| 2011NE000209 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/211.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.09.2010 A 17.09.2011. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 19.346,45 |
| 2011NE000209 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NE000210 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.726,67 |
| 2011NE000210 | 2011-08-19T00:00 | ANULAçãO DO 2011NE000209 PARA CORREçãO DO NUMERO DO PROCESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -2.904,00 |
| 2011NE000211 | 2011-01-13T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NE000211 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NE000212 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000212 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NE000213 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.10 A 21.06.11. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 62.698,48 |
| 2011NE000213 | 2011-08-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 3.692,00 |
| 2011NE000214 | 2011-01-13T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 90.070,00 |
| 2011NE000214 | 2011-08-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2011NE000215 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2010 A 26.09.2011. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 47.774,00 |
| 2011NE000215 | 2011-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.983.000/0001-72 - Adjuvare Eventos e Serviços Ltda | R$ 5.580,00 |
| 2011NE000216 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000216 | 2011-08-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.300,00 |
| 2011NE000217 | 2011-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -12.240,00 |
| 2011NE000217 | 2011-08-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 11.029.238/0001-66 - Soc. de Usuarios de Inform. e Tecom. de PE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000218 | 2011-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -47.774,00 |
| 2011NE000218 | 2011-09-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE000219 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000219 | 2011-09-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 9.572,50 |
| 2011NE000220 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2010 A 26.09.2011. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 47.774,00 |
| 2011NE000220 | 2011-09-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2011NE000221 | 2011-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.862,91 |
| 2011NE000221 | 2011-09-06T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FóRUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 7.990,00 |
| 2011NE000222 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2010 A 16.05.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.679,27 |
| 2011NE000222 | 2011-09-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 137/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.380,00 |
| 2011NE000223 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.726,72 |
| 2011NE000223 | 2011-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSOS. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 5.760,00 |
| 2011NE000224 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,00 |
| 2011NE000224 | 2011-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000225 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/004.0, VIGÊNCIA DE 22.02.10 A 21.02.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.473,00 |
| 2011NE000225 | 2011-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.600,00 |
| 2011NE000226 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/135.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 3.290,00 |
| 2011NE000226 | 2011-09-12T00:00 | AULA MAGNA | 732.198.866-04 - valeria amorim arantes de araujo | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000227 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2011NE000227 | 2011-09-12T00:00 | AULAS | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000228 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.10 A 19.01.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 41.732,24 |
| 2011NE000228 | 2011-09-12T00:00 | TREINAMENTO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000229 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.371,67 |
| 2011NE000229 | 2011-09-12T00:00 | OFICINAS | 490.691.011-49 - claudia moraes da costa | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000230 | 2011-01-13T00:00 | 22 - CONVITE Nº 32/2010. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 8.568,00 |
| 2011NE000230 | 2011-09-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2011NE000231 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,02 |
| 2011NE000231 | 2011-09-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220,00 |
| 2011NE000232 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.10 A 22.07.11 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 33.272,77 |
| 2011NE000232 | 2011-09-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220,00 |
| 2011NE000233 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.885,35 |
| 2011NE000233 | 2011-09-12T00:00 | CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.630,00 |
| 2011NE000234 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/184.0, VIGÊNCIA DE 09.09.10 A 08.09.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 16.120,00 |
| 2011NE000234 | 2011-09-13T00:00 | ANULAçãO DO 2011NE000229 PARA CORREçãO DO HISTóRICO | 490.691.011-49 - claudia moraes da costa | R$ -1.100,00 |
| 2011NE000235 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 9.719,50 |
| 2011NE000235 | 2011-09-13T00:00 | OFICINAS | 490.691.011-49 - claudia moraes da costa | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000236 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/176.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.763,33 |
| 2011NE000236 | 2011-09-13T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO CONVITE NUMERO 13/2011.AQUISICAO DE TIJOLOS. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 4.599,20 |
| 2011NE000237 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2011NE000237 | 2011-09-13T00:00 | AQUISICAO DE AREIA LAVADA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO CONVITE NUMERO 13/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.680,00 |
| 2011NE000238 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.180,02 |
| 2011NE000238 | 2011-09-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000239 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.583,07 |
| 2011NE000239 | 2011-09-14T00:00 | ABPMP BRASIL- BMP BOOT CAMP | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.983,30 |
| 2011NE000240 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/210.0, VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 96.000,00 |
| 2011NE000240 | 2011-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000241 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -15.120,00 |
| 2011NE000241 | 2011-09-21T00:00 | ANULAçãO DO 2009NE000008 TENDO EM VISTA QUE O VALOR NãO SERá COBRADO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -744,00 |
| 2011NE000242 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.2010 A 15.04.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.712,00 |
| 2011NE000242 | 2011-09-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2011NE000243 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.968,54 |
| 2011NE000243 | 2011-09-21T00:00 | SEMINARIO | 00.413.717/0001-65 - Instituto de Tec. e Desenv. Econ. e Social - ITEDES | R$ 200,00 |
| 2011NE000244 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/209.0, VIGÊNCIA DE 10.10.2010 A 07.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.968,54 |
| 2011NE000244 | 2011-09-21T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.992,00 |
| 2011NE000245 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -49.320,15 |
| 2011NE000245 | 2011-09-22T00:00 | PALESTRA | 911.299.158-91 - MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA | R$ 6.500,00 |
| 2011NE000246 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -49.157,59 |
| 2011NE000246 | 2011-09-22T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2011NE000247 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2011NE000247 | 2011-09-22T00:00 | ANULAÇÃO DO 2011NE000245 PARA CORREÇÃO DO ANO DO PROCESSO | 911.299.158-91 - MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA | R$ -6.500,00 |
| 2011NE000248 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2010 A 29.04.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.320,15 |
| 2011NE000248 | 2011-09-22T00:00 | PALESTRA | 911.299.158-91 - MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA | R$ 6.500,00 |
| 2011NE000249 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -18.228,00 |
| 2011NE000249 | 2011-09-28T00:00 | EVENTO | 08.172.438/0001-69 - MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.597,00 |
| 2011NE000250 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2011NE000250 | 2011-09-29T00:00 | CONFERENCIA | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000251 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2010 A 07.03.2011. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 45.978,18 |
| 2011NE000251 | 2011-09-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 154/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 2.478,00 |
| 2011NE000252 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -134.266,67 |
| 2011NE000252 | 2011-09-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 154/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 7.224,47 |
| 2011NE000253 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000253 | 2011-10-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 169/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 169/2011. MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.477,50 |
| 2011NE000254 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -6.000,00 |
| 2011NE000254 | 2011-10-04T00:00 | CURSO | 09.423.521/0001-26 - FACILITIES SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 4.250,00 |
| 2011NE000255 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000255 | 2011-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 372.202.761-68 - JUCARA FARIAS | R$ 3.003,95 |
| 2011NE000256 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/268.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NE000256 | 2011-10-06T00:00 | CURSO | 09.325.737/0001-59 - ID Inst. de Desenv. de Cursos Ltda | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000257 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0, VIGÊNCIA DE 08.12.2010 A 07.12.2011. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 22.242,00 |
| 2011NE000257 | 2011-10-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 62.839.691/0001-79 - COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R$ 220,00 |
| 2011NE000258 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/173.0 - VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 31.583,33 |
| 2011NE000258 | 2011-10-10T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 700,00 |
| 2011NE000259 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/290.0, VIGÊNCIA DE 29.12.2009 A 28.02.2011. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 3.498,71 |
| 2011NE000259 | 2011-10-13T00:00 | CONGRESSO/EXPOSICAO | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 990,00 |
| 2011NE000260 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000260 | 2011-10-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.680,00 |
| 2011NE000261 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.477,50 |
| 2011NE000261 | 2011-10-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.654.179/0001-99 - Frederico Souza Fonseca | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000262 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NE000262 | 2011-10-17T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 292.662.288-00 - RODRIGO ESTRAMANHO DE ALMEIDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000263 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ -24.541,67 |
| 2011NE000263 | 2011-10-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000264 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/238.0, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.03.2011. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NE000264 | 2011-10-17T00:00 | REALIZACAO DE CONFERENCIA. | 652.923.088-20 - Marco Aurélio Nogueira de Oliveira e Silva | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000265 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 35.250,00 |
| 2011NE000265 | 2011-10-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000266 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.574.977,02 |
| 2011NE000266 | 2011-10-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.818,30 |
| 2011NE000267 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000267 | 2011-10-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.394,00 |
| 2011NE000268 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -20.119,82 |
| 2011NE000268 | 2011-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 28.988.376/0001-75 - Núcleo Pesq. Integr. da Família e do Adolescente Ltda | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000269 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 20.119,82 |
| 2011NE000269 | 2011-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000270 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.10 A 25.10.11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,83 |
| 2011NE000270 | 2011-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.941.423/0001-60 - Assoc. Bras. de Perícias Médicas - Reg. Rio Grande do Sul | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000271 | 2011-01-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.302,98 |
| 2011NE000271 | 2011-10-18T00:00 | PALESTRA. | 785.242.456-20 - Guilherme Wagner Ribeiro | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000272 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/281.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.02.11 | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 988,00 |
| 2011NE000272 | 2011-10-18T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000273 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.1.10 A 17.1.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.604,73 |
| 2011NE000273 | 2011-10-18T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 14.400,00 |
| 2011NE000274 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 15.09.12. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 75.836,64 |
| 2011NE000274 | 2011-10-20T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 435.762.810-53 - SINARA PORTO FAJARDO | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000275 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2011NE000275 | 2011-10-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000276 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002281, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA ATEC/CD. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -35.842,73 |
| 2011NE000276 | 2011-10-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SIMPOSIO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2011NE000277 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA ATEC/CD. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -480,00 |
| 2011NE000277 | 2011-10-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.493.795/0001-70 - INSTITUTO FERNANDO MOURA | R$ 2.336,00 |
| 2011NE000278 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/011.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.428,79 |
| 2011NE000278 | 2011-10-25T00:00 | PALESTRA | 138.742.008-92 - Cesar Canato | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000279 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -23.057,25 |
| 2011NE000279 | 2011-10-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000280 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.057,25 |
| 2011NE000280 | 2011-10-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO/INTERCAMBIO. | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 270,00 |
| 2011NE000281 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.129,12 |
| 2011NE000281 | 2011-10-31T00:00 | PARTICIPACAO SERVIDOR EM CONGRESSO. | 45.339.405/0001-97 - ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA | R$ 990,00 |
| 2011NE000282 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 100.383/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.870,13 |
| 2011NE000282 | 2011-10-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 1.404,00 |
| 2011NE000283 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/140.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 33.176,45 |
| 2011NE000283 | 2011-11-01T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 180/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 180/2011. AQUISICAO DE DESUMIDIFICADOR. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 23.770,00 |
| 2011NE000284 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000284 | 2011-11-01T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 04.964.069/0001-96 - TOQUES E TINTAS CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.000,00 |
| 2011NE000285 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.10 A 29.12.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 24.852,00 |
| 2011NE000285 | 2011-11-01T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 97.453.500/0001-10 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA | R$ 2.185,00 |
| 2011NE000286 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 45.166,67 |
| 2011NE000286 | 2011-11-04T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DE TCC. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.735,26 |
| 2011NE000287 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/006.0 - VIGÊNCIA DE 12.03.10 A 11.03.11. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 430,40 |
| 2011NE000287 | 2011-11-04T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2011NE000288 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.2010 A 16.06.2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.111,11 |
| 2011NE000288 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO DA 2011NE000286. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -1.735,26 |
| 2011NE000289 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.2010 A 16.06.2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.318,00 |
| 2011NE000289 | 2011-11-04T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DE TCC. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.735,26 |
| 2011NE000290 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 51.509,51 |
| 2011NE000290 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2011NE000291 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.10 A 25.08 11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 20.053,81 |
| 2011NE000291 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2011NE000292 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2011NE000292 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2011NE000293 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 27.620,68 |
| 2011NE000293 | 2011-11-04T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.700,00 |
| 2011NE000294 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 - VIGÊNCIA DE 23.08.10 A 22.08.11. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 12.428,55 |
| 2011NE000294 | 2011-11-04T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.700,00 |
| 2011NE000295 | 2011-01-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000295 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO TOTAL. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ -1.700,00 |
| 2011NE000296 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NE000296 | 2011-11-07T00:00 | PARTICIPACAO SERVIDORA EM EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000297 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 21.883,33 |
| 2011NE000297 | 2011-11-07T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 801,00 |
| 2011NE000298 | 2011-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -21.883,33 |
| 2011NE000298 | 2011-11-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 450,00 |
| 2011NE000299 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2011NE000299 | 2011-11-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM WORKSHOP. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.628,00 |
| 2011NE000300 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.257,16 |
| 2011NE000300 | 2011-11-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000301 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2011NE000301 | 2011-11-09T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 888.376.457-91 - Jairo Cesar Marconi Nicolau | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000302 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000302 | 2011-11-09T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000303 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 9.303,66 |
| 2011NE000303 | 2011-11-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA | 932.674.870-72 - ANDERSON HARTMANN | R$ 6.600,00 |
| 2011NE000304 | 2011-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -3.000,00 |
| 2011NE000304 | 2011-11-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2011NE000305 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000305 | 2011-11-16T00:00 | CONGRESSO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 990,00 |
| 2011NE000306 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/258.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.11.11 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.538,43 |
| 2011NE000306 | 2011-11-17T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 593.107.078-87 - MONICA HERMAN SALEM CAGGIANO | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000307 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/235.0, VIGÊNCIA DE 29.12.2010 A 28.12.2011. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000307 | 2011-11-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000308 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.10 A 18.09.11. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 21.123,21 |
| 2011NE000308 | 2011-11-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 13.389.795/0001-13 - Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME | R$ 7.800,00 |
| 2011NE000309 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,67 |
| 2011NE000309 | 2011-11-17T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 5.900,00 |
| 2011NE000310 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/259.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 42.028,38 |
| 2011NE000310 | 2011-11-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.180,00 |
| 2011NE000311 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/260.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 7.332,31 |
| 2011NE000311 | 2011-11-18T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE FIBRAS OPTICAS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 194/11 | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000312 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,69 |
| 2011NE000312 | 2011-11-18T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE FIBRAS OPTICAS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 194/11 | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 891,99 |
| 2011NE000313 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/261.0. VIGÊNCIA 31.12.10 A 31.12.11 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 27.876,62 |
| 2011NE000313 | 2011-11-18T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE FIBRAS OPTICAS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 194/11 | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 31.127,51 |
| 2011NE000314 | 2011-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -17.538,43 |
| 2011NE000314 | 2011-11-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.115,20 |
| 2011NE000315 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/258.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.538,43 |
| 2011NE000315 | 2011-11-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 09.547.021/0001-04 - MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | R$ 440,00 |
| 2011NE000316 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 69.418,00 |
| 2011NE000316 | 2011-11-18T00:00 | CURSO | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2011NE000317 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/131.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.362,77 |
| 2011NE000317 | 2011-11-21T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.533.568/0001-01 - TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 17.586,00 |
| 2011NE000318 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0, VIGÊNCIA DE 11.11.2010 A 10.11.2011. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000318 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 25.104,87 |
| 2011NE000319 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.03.2010 A 02.03.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2011NE000319 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 13.338,00 |
| 2011NE000320 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2010 A 06.10.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,67 |
| 2011NE000320 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 7.014,44 |
| 2011NE000321 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000321 | 2011-11-21T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.840,00 |
| 2011NE000322 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0, VIGÊNCIA DE 10.09.2010 A 09.09.2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 101.157,05 |
| 2011NE000322 | 2011-11-21T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 768,00 |
| 2011NE000323 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0, VIGÊNCIA DE 23.04.2010 A 22.04.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2011NE000323 | 2011-11-21T00:00 | CONGRESSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 800,00 |
| 2011NE000324 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0, VIGÊNCIA DE 27.05.2010 A 26.05.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.608,67 |
| 2011NE000324 | 2011-11-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2011NE000320, PARA CORRECAO DE VALORES. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ -7.014,44 |
| 2011NE000325 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.889,51 |
| 2011NE000325 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 6.749,96 |
| 2011NE000326 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/181.0, VIGÊNCIA DE 01.09.2010 A 31.08.2011. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.795,84 |
| 2011NE000326 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 264,48 |
| 2011NE000327 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N º2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.156,86 |
| 2011NE000327 | 2011-11-22T00:00 | AQUISICAO DE LIVRO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 75,46 |
| 2011NE000328 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.507,00 |
| 2011NE000328 | 2011-11-22T00:00 | AQUISICAO DE QUADROS MAGNETICOS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.395,00 |
| 2011NE000329 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 44.269,71 |
| 2011NE000329 | 2011-11-22T00:00 | SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA.A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTASNO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000330 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.972,72 |
| 2011NE000330 | 2011-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000331 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 406.536,85 |
| 2011NE000331 | 2011-11-23T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 181/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 181/2011. AQUISICAO DE MADEIRAS E COMPENSADOS. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 48.044,00 |
| 2011NE000332 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 31.666,66 |
| 2011NE000332 | 2011-11-23T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 181/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 181/2011. AQUISICAO DE COMPENSADOS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 22.489,50 |
| 2011NE000333 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.671,72 |
| 2011NE000333 | 2011-11-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 02.533.568/0001-01 - TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 17.586,00 |
| 2011NE000334 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2011NE000334 | 2011-11-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 170/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 170/2011. AQUISICAO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEIS. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 13.200,00 |
| 2011NE000335 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,68 |
| 2011NE000335 | 2011-11-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 4.050,00 |
| 2011NE000336 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.883,24 |
| 2011NE000336 | 2011-11-28T00:00 | ANULACAO | 02.533.568/0001-01 - TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -17.586,00 |
| 2011NE000337 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 126.124/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 157.559,97 |
| 2011NE000337 | 2011-11-30T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2009NE000084, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA ANA CARLA S.DA SILVA NAO PARTICIPOU DO CURSO DE POS GRADUACAO NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME SOLICITADO A FL. 81 DO PROCESSO 100.393/2009. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ -1.743,00 |
| 2011NE000338 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.1 - VIGÊNCIA DE 02.03.10 A 01.03.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.992,79 |
| 2011NE000338 | 2011-12-01T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE | 044.538.916-87 - ROBERTO DE SOUZA CREMA | R$ 11.000,00 |
| 2011NE000339 | 2011-01-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 146/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/10. PROC. 100.493/2011 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 6.315,52 |
| 2011NE000339 | 2011-12-01T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.200,00 |
| 2011NE000340 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/086.0, VIGÊNCIA DE 31.05.2010 A 30.05.2011. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.801,85 |
| 2011NE000340 | 2011-12-01T00:00 | SIMPOSIO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 350,00 |
| 2011NE000341 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/117.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 39.858,77 |
| 2011NE000341 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO PARCIAL 2011NE000273. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.600,00 |
| 2011NE000342 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.938,40 |
| 2011NE000342 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -350,00 |
| 2011NE000343 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0, VIGÊNCIA 03.09.10 A 02.09.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.847,12 |
| 2011NE000343 | 2011-12-01T00:00 | SIMPOSIO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 350,00 |
| 2011NE000344 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 91.804,92 |
| 2011NE000344 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 321/11. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -3.840,00 |
| 2011NE000345 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -9.257,16 |
| 2011NE000345 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO 2011NE000322. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -768,00 |
| 2011NE000346 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.257,16 |
| 2011NE000346 | 2011-12-02T00:00 | ANULACAO DE SALDO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -360,00 |
| 2011NE000347 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -21.909,50 |
| 2011NE000347 | 2011-12-02T00:00 | ANULACAO DE SALDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -113,25 |
| 2011NE000348 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/254.O, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NE000348 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 226.425.361-49 - RICARDO ALMEIDA | R$ 1.240,35 |
| 2011NE000349 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003896, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,PARA AJUSTE DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2010/269.0. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.316,66 |
| 2011NE000349 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 1.286,10 |
| 2011NE000350 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.113,63 |
| 2011NE000350 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 1.286,70 |
| 2011NE000351 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.145,93 |
| 2011NE000351 | 2011-12-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.926,70 |
| 2011NE000352 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.898,30 |
| 2011NE000352 | 2011-12-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 215/11. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 215/11. AQUISICAO DE RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 4.245,00 |
| 2011NE000353 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 20.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000353 | 2011-12-06T00:00 | AQUISICAO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 176/11 | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 42.646,48 |
| 2011NE000354 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ -31.583,33 |
| 2011NE000354 | 2011-12-06T00:00 | INSTALACAO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 176/11 | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 4.005,20 |
| 2011NE000355 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/173.0 - VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 31.583,33 |
| 2011NE000355 | 2011-12-07T00:00 | ANULACAO DE SALDO TENDO EM VISTA A DESISTENCIA DA SERVIDORA EM PARTICIPAR DO CURSO | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ -580,00 |
| 2011NE000356 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.440,54 |
| 2011NE000356 | 2011-12-07T00:00 | ANULACAO | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ -2.860,00 |
| 2011NE000357 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2011NE000357 | 2011-12-14T00:00 | ANULACAO | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -13.200,00 |
| 2011NE000358 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 83.000,00 |
| 2011NE000358 | 2011-12-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 170/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 170/2011. AQUISICAO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEIS. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 13.200,00 |
| 2011NE000359 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2011NE000359 | 2011-12-14T00:00 | ANULACAO | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ -1.846,00 |
| 2011NE000360 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.11.11. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2011NE000360 | 2011-12-15T00:00 | ANULACAO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -7.036,87 |
| 2011NE000361 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.576,00 |
| 2011NE000361 | 2011-12-20T00:00 | ELABORACAO E SINTETIZACAO DE BIOGRAFIA. PROC. 126.142/2010 | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2011NE000362 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -24.576,00 |
| 2011NE000362 | 2011-12-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000363 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.576,00 |
| 2011NE000363 | 2011-12-20T00:00 | ANULACAO 2011NE000367, PARA ALTERACAO DO "TIPO DE EMPENHO". | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE000364 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/195.0, VIGÊNCIA DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000364 | 2011-12-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000365 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 37.746,40 |
| 2011NE000365 | 2011-12-21T00:00 | CONCORRENCIA Nº 4/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 04/2011. ELABORACAO DE PROJETOS. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.142.000,00 |
| 2011NE000366 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/234.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.02.12. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 15.635,14 |
| 2011NE000366 | 2011-12-21T00:00 | ANULACAO 2011NE000365, PARA SEPARACAO DOS ITENS. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -2.142.000,00 |
| 2011NE000367 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11 | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.573,33 |
| 2011NE000367 | 2011-12-21T00:00 | CONCORRENCIA Nº 4/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 04/2011. ELABOR.DE PROJ.DE INSTAL.HIDROSANITARIAS, ELETRICAS E ELETRONICAS. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.142.000,00 |
| 2011NE000368 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/077.0. VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.736,11 |
| 2011NE000368 | 2011-12-22T00:00 | REFORCO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000369 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -56.882,50 |
| 2011NE000369 | 2011-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE SALDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -106.992,88 |
| 2011NE000370 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -80.885,35 |
| 2011NE000370 | 2011-12-31T00:00 | ANULACAO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ -29.000,00 |
| 2011NE000371 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.2010 A 30.07.2011. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 103.198,22 |
| 2011NE000371 | 2011-12-31T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE000372 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -15.833,06 |
| 2011NE000373 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.885,35 |
| 2011NE000374 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 - VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 38.454,61 |
| 2011NE000375 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 18.557,32 |
| 2011NE000376 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 177.173,85 |
| 2011NE000377 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/151.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.825,83 |
| 2011NE000378 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 59.089,94 |
| 2011NE000379 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/088.0, VIGÊNCIA DE 06.05.2010 A 05.05.2011. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 363,36 |
| 2011NE000380 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -21.825,83 |
| 2011NE000381 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.2. VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 67.308,36 |
| 2011NE000382 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 28.810,00 |
| 2011NE000383 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 55.651,95 |
| 2011NE000384 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/247.0, VIGÊNCIA DE 20.12.10 A 19.12.11. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 6.252,92 |
| 2011NE000385 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.10 A 28.07.11. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 23.111,11 |
| 2011NE000386 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA DE 02.02.2010 A 01.02.2011. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 31.551,94 |
| 2011NE000387 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 021.679/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.144,18 |
| 2011NE000388 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,53 |
| 2011NE000389 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -39.858,77 |
| 2011NE000390 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/127.0, VIGÊNCIA DE 28.06.2010 A 27.06.2011. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2011NE000391 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/117.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 39.858,77 |
| 2011NE000392 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 021.679/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.197,00 |
| 2011NE000393 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/079.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 2.561,80 |
| 2011NE000394 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 604.417,52 |
| 2011NE000395 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 14.247,10 |
| 2011NE000396 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.333,33 |
| 2011NE000397 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 101.921/2011. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -37.861,89 |
| 2011NE000398 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. PROC. 101.619/2011. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 20.000,00 |
| 2011NE000399 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 154.432,44 |
| 2011NE000400 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.900,89 |
| 2011NE000401 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -55.671,72 |
| 2011NE000402 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -178.156,86 |
| 2011NE000403 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.05.10 A 22.05.11. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,07 |
| 2011NE000404 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/134.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.146,00 |
| 2011NE000405 | 2011-01-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.466,08 |
| 2011NE000406 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/078.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 9.998,11 |
| 2011NE000407 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000408 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.458,33 |
| 2011NE000409 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2011NE000410 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.386,67 |
| 2011NE000411 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.2010 A 18.07.2011. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000412 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -642.145,93 |
| 2011NE000413 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.858,78 |
| 2011NE000414 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -566.859,28 |
| 2011NE000415 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.254.339,50 |
| 2011NE000416 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000417 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -8.254.339,50 |
| 2011NE000418 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 44.800.000,00 |
| 2011NE000419 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -154.432,44 |
| 2011NE000420 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 42.204,00 |
| 2011NE000421 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Mº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2011NE000422 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -67.666,53 |
| 2011NE000423 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,53 |
| 2011NE000424 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 30.05.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 29.386,08 |
| 2011NE000425 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2011NE000426 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.10 A 03.06.11. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2011NE000427 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.10 A 10.09.11. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 27.777,78 |
| 2011NE000428 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2011NE000429 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -5.200,00 |
| 2011NE000430 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 649.044,00 |
| 2011NE000431 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/132.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.142,07 |
| 2011NE000432 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2011NE000433 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/076.0, VIGÊNCIA DE 30.03.2010 A 29.03.2011. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 44.444,47 |
| 2011NE000434 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.671,72 |
| 2011NE000435 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.980,51 |
| 2011NE000436 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/212.0 - VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 26.617,17 |
| 2011NE000437 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/215.0. VIGÊNCIA DE 19.11.10 A 18.11.11 | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 74.193,22 |
| 2011NE000438 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/218.0 - VIGÊNCIA DE 10.11.10 A 09.11.11. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 15.897,92 |
| 2011NE000439 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -7.458,33 |
| 2011NE000440 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.458,33 |
| 2011NE000441 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/220.0, VIGÊNCIA 31.10.10 A 28.01.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,20 |
| 2011NE000442 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.000,00 |
| 2011NE000443 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 136.323/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -10.000,00 |
| 2011NE000444 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITITOS. VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 136.323/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.000,00 |
| 2011NE000445 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2011NE000446 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2011NE000447 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM RAZÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.235,33 |
| 2011NE000448 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.750,00 |
| 2011NE000449 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7.750,00 |
| 2011NE000450 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.10 A 29.12.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.235,33 |
| 2011NE000451 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.750,00 |
| 2011NE000452 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2011NE000453 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.10 A 26.08.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.954,14 |
| 2011NE000454 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.10 A 26.08.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25.865,40 |
| 2011NE000455 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.05.2010 A 17.05.2011. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 25.086,81 |
| 2011NE000456 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.11 A 01.05.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.228,20 |
| 2011NE000457 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/283.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 12.565,00 |
| 2011NE000458 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/100.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.05.11. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000459 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE000460 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/100.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.05.11. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000461 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.10 A 27.04.11 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2011NE000462 | 2011-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2011NE000463 | 2011-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NE000464 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000465 | 2011-01-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NE000466 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -74.193,22 |
| 2011NE000467 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/159.0 - VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.500,00 |
| 2011NE000468 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/215.0. VIGÊNCIA DE 19.11.10 A 18.11.11 | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 74.193,22 |
| 2011NE000469 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003077, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ -3.090,00 |
| 2011NE000470 | 2011-01-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 32.784,78 |
| 2011NE000471 | 2011-01-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 480,00 |
| 2011NE000472 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.10 A 17.04.11. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.800,00 |
| 2011NE000473 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/048.0 - VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 19.120,34 |
| 2011NE000474 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -300.000,00 |
| 2011NE000475 | 2011-01-20T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000476 | 2011-01-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 6.783,00 |
| 2011NE000477 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/295.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.10 A 29.12.11. PROC. 123.163/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 89.002,78 |
| 2011NE000478 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.265,83 |
| 2011NE000479 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 571.340,48 |
| 2011NE000480 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 637.893,90 |
| 2011NE000481 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 229.964,37 |
| 2011NE000482 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.11 A 11.02.12. PROC. 171.641/2008. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.340,92 |
| 2011NE000483 | 2011-01-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.027,08 |
| 2011NE000484 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE001019, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA DG/CD. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -36.000,00 |
| 2011NE000485 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 8.004,45 |
| 2011NE000486 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -31.100,00 |
| 2011NE000487 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -13.100,00 |
| 2011NE000488 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.10 A 09.03.12. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.920,70 |
| 2011NE000489 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -67.666,53 |
| 2011NE000490 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,53 |
| 2011NE000491 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2011NE000492 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011.PROC. 140.229/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 33.490,68 |
| 2011NE000493 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/113.0 E ADITIVOS, VIG. 29.09.06 A 30.06.11. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 115.150,36 |
| 2011NE000494 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.981,75 |
| 2011NE000495 | 2011-01-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.665,13 |
| 2011NE000496 | 2011-01-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2011NE000497 | 2011-01-24T00:00 | 22 - TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 66,00 |
| 2011NE000498 | 2011-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 173,33 |
| 2011NE000499 | 2011-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -41.163,60 |
| 2011NE000500 | 2011-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000501 | 2011-01-25T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 18.800,00 |
| 2011NE000502 | 2011-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2009. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NE000503 | 2011-01-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2009. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NE000504 | 2011-01-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003360, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,PARA AJUSTE DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2010/232.0. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -66.939,25 |
| 2011NE000505 | 2011-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2011NE000506 | 2011-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -27.773,53 |
| 2011NE000507 | 2011-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.773,53 |
| 2011NE000508 | 2011-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/10 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 547,22 |
| 2011NE000509 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.773,53 |
| 2011NE000510 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2011NE000511 | 2011-01-27T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 18/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 46.507,40 |
| 2011NE000512 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.10 A 30.6.11. PROC. 101.798/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.147,45 |
| 2011NE000513 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 22.496,66 |
| 2011NE000514 | 2011-01-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 533,12 |
| 2011NE000515 | 2011-01-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRÇOS Nº 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 307,00 |
| 2011NE000516 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -533,12 |
| 2011NE000517 | 2011-01-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 533,12 |
| 2011NE000518 | 2011-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000519 | 2011-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2011NE000520 | 2011-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000521 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.000.000,00 |
| 2011NE000522 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2011NE000523 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.231,50 |
| 2011NE000524 | 2011-01-27T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2010. | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 195.000,00 |
| 2011NE000525 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -50.967,72 |
| 2011NE000526 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 31.01.2012. PROC.015.221/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 643.216,50 |
| 2011NE000527 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 100.685/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.018,25 |
| 2011NE000528 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 131.150/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.793,74 |
| 2011NE000529 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/167.0, VIGÊNCIA DE 02.08.10 A 30.10.10. PROC. 131.150/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 756,28 |
| 2011NE000530 | 2011-01-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº135/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2010. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 24.103,42 |
| 2011NE000531 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.570,00 |
| 2011NE000532 | 2011-01-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 7.990,00 |
| 2011NE000533 | 2011-01-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº135/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2010. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 24.103,42 |
| 2011NE000534 | 2011-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS. 08/10. | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 21.070,00 |
| 2011NE000535 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 112.652,38 |
| 2011NE000536 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 29.990,99 |
| 2011NE000537 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.119,94 |
| 2011NE000538 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.647,67 |
| 2011NE000539 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000540 | 2011-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000541 | 2011-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 4.500,00 |
| 2011NE000542 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2011NE000543 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.964,00 |
| 2011NE000544 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2011NE000545 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.964,00 |
| 2011NE000546 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/001.0, VIGÊNCIA DE 10.01.2011 A 09.04.2011. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2011NE000547 | 2011-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.920,00 |
| 2011NE000548 | 2011-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -24.103,42 |
| 2011NE000549 | 2011-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.964,00 |
| 2011NE000550 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327.616,66 |
| 2011NE000551 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.2, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2011NE000552 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000553 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000554 | 2011-02-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -51.000,00 |
| 2011NE000555 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 55.651,95 |
| 2011NE000556 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000557 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2011NE000558 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000559 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 604.417,52 |
| 2011NE000560 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 83.000,00 |
| 2011NE000561 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.2010 A 30.07.2011. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 103.198,22 |
| 2011NE000562 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.07.2010 A 27.07.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 609.039,62 |
| 2011NE000563 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.332.196,31 |
| 2011NE000564 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.2010 A 17.10.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.980,51 |
| 2011NE000565 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0, VIGÊNCIA DE 06.05.2010 A 05.05.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.113,63 |
| 2011NE000566 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/196.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.440,54 |
| 2011NE000567 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011NE000568 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2005/217.0, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,02 |
| 2011NE000569 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/243.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.10.2010 A 10.10.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2011NE000570 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.583,07 |
| 2011NE000571 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2011NE000572 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2011NE000573 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.726,72 |
| 2011NE000574 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.704,00 |
| 2011NE000575 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.10 A 26.08.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25.865,51 |
| 2011NE000576 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2010 A 07.03.2011. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 56.706,42 |
| 2011NE000577 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 637.893,87 |
| 2011NE000578 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 88.247,11 |
| 2011NE000579 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 149.866,53 |
| 2011NE000580 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.000,00 |
| 2011NE000581 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000582 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 369.329,48 |
| 2011NE000583 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 36.666,67 |
| 2011NE000584 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000585 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.666.666,67 |
| 2011NE000586 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000587 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/145.0, VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 34.172,08 |
| 2011NE000588 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 229.964,36 |
| 2011NE000589 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 177.173,85 |
| 2011NE000590 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2011NE000591 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/254.0, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NE000592 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000593 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/173.0, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 19.486,17 |
| 2011NE000594 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000595 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2011NE000596 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000597 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2011NE000598 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NE000599 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 284.401,31 |
| 2011NE000600 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000601 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/178.0, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NE000602 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2011NE000603 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2011NE000604 | 2011-02-01T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000605 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.696,25 |
| 2011NE000606 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2011NE000607 | 2011-02-01T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000608 | 2011-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 300,00 |
| 2011NE000609 | 2011-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 1.500,00 |
| 2011NE000610 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.10 A 15.06.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.252,32 |
| 2011NE000611 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.10 A 15.06.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.671,81 |
| 2011NE000612 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 26.899,38 |
| 2011NE000613 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 63.390,90 |
| 2011NE000614 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.898,30 |
| 2011NE000615 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000616 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.10 A 17.04.11. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 4.620,00 |
| 2011NE000617 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 6.048,00 |
| 2011NE000618 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2011NE000619 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2011NE000620 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 5.211,20 |
| 2011NE000621 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -20.833,33 |
| 2011NE000622 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.838,02 |
| 2011NE000623 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.987,08 |
| 2011NE000624 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2011NE000625 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 45.493,31 |
| 2011NE000626 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.319,11 |
| 2011NE000627 | 2011-02-02T00:00 | 08 - REGISTRO DE MARCAS | 183038/18801 - INPI | R$ 170,00 |
| 2011NE000628 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -26.899,38 |
| 2011NE000629 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 31.000,62 |
| 2011NE000630 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.11 A 25.02.12. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 37.999,55 |
| 2011NE000631 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.811,70 |
| 2011NE000632 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE003927, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ -1,25 |
| 2011NE000633 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.319,11 |
| 2011NE000634 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -77.319,11 |
| 2011NE000635 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.200,00 |
| 2011NE000636 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/034.0, VIGÊNCIA DE 26.02.10 A 25.02.11. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 15.833,06 |
| 2011NE000637 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.938,40 |
| 2011NE000638 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -100.000,00 |
| 2011NE000639 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.10 A 09.09.11. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 101.157,05 |
| 2011NE000640 | 2011-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000641 | 2011-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NE000642 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000643 | 2011-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 12/2010. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 108.750,00 |
| 2011NE000644 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 466,33 |
| 2011NE000645 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/165.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.452,44 |
| 2011NE000646 | 2011-02-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.560,60 |
| 2011NE000647 | 2011-02-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000648 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.846,56 |
| 2011NE000649 | 2011-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 04/2010. | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 13.340,00 |
| 2011NE000650 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.512,43 |
| 2011NE000651 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.180,02 |
| 2011NE000652 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.1 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.889,51 |
| 2011NE000653 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.5 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 199.579,80 |
| 2011NE000654 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.207,39 |
| 2011NE000655 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.805,30 |
| 2011NE000656 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.858,78 |
| 2011NE000657 | 2011-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000566, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -6.048,00 |
| 2011NE000658 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000659 | 2011-02-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 19.704,82 |
| 2011NE000660 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 - VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.05.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 528.333,82 |
| 2011NE000661 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 571.340,48 |
| 2011NE000662 | 2011-02-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/2010. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 41.600,00 |
| 2011NE000663 | 2011-02-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 03/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 20.879,04 |
| 2011NE000664 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/210.0, VIGÊNCIA DE 13.11.2010 A 12.11.2011. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 96.000,00 |
| 2011NE000665 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.275,89 |
| 2011NE000666 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 363.599,93 |
| 2011NE000667 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -12.240,00 |
| 2011NE000668 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -27.995,40 |
| 2011NE000669 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -88.652,44 |
| 2011NE000670 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -45.726,72 |
| 2011NE000671 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -56.706,42 |
| 2011NE000672 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.574.977,02 |
| 2011NE000673 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -41.163,60 |
| 2011NE000674 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -17.495,78 |
| 2011NE000675 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -17.495,83 |
| 2011NE000676 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -14.854,84 |
| 2011NE000677 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -15.200,00 |
| 2011NE000678 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -51.179,29 |
| 2011NE000679 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -112.008,75 |
| 2011NE000680 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -48.606,67 |
| 2011NE000681 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000682 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000683 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002089, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ -1.014,00 |
| 2011NE000684 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000685 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.726,72 |
| 2011NE000686 | 2011-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 169/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 61/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.930,69 |
| 2011NE000687 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2010 A 07.03.2011. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 56.706,42 |
| 2011NE000688 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -27.995,40 |
| 2011NE000689 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000690 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.11 A 14.07.12. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 996,00 |
| 2011NE000691 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -88.652,44 |
| 2011NE000692 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000693 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -996,00 |
| 2011NE000694 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.7.11 A 14.7.12 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2011NE000695 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000696 | 2011-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NE000697 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.981,00 |
| 2011NE000698 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000699 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2011NE000700 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2011NE000701 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -666,40 |
| 2011NE000702 | 2011-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NE000703 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NE000704 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000705 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2011NE000706 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2011NE000707 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2011NE000708 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 135.100,40 |
| 2011NE000709 | 2011-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.110,25 |
| 2011NE000710 | 2011-02-04T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 43.596,00 |
| 2011NE000711 | 2011-02-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨183/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 50/2010. PROC. 103.108/2011. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 5.658,64 |
| 2011NE000712 | 2011-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 11.146,39 |
| 2011NE000713 | 2011-02-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0003-92 - horus | R$ 1.395,00 |
| 2011NE000714 | 2011-02-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. PROC. 104.841/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 59,80 |
| 2011NE000715 | 2011-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.10 A 10.11.11. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 388.888,89 |
| 2011NE000716 | 2011-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -248.600,00 |
| 2011NE000717 | 2011-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 567,00 |
| 2011NE000718 | 2011-02-08T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.578/2011. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.125,72 |
| 2011NE000719 | 2011-02-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE000720 | 2011-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/293.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 62.150,00 |
| 2011NE000721 | 2011-02-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 12/2010. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 43.500,00 |
| 2011NE000722 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/014.0, VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 9.208,64 |
| 2011NE000723 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.2 - VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.277,78 |
| 2011NE000724 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.12 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 54.247,99 |
| 2011NE000725 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 244.358,97 |
| 2011NE000726 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 41.280,56 |
| 2011NE000727 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.397,90 |
| 2011NE000728 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -251.397,90 |
| 2011NE000729 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.397,90 |
| 2011NE000730 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. PROC. 101.921/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 12.650,69 |
| 2011NE000731 | 2011-02-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.504,80 |
| 2011NE000732 | 2011-02-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 5.550,00 |
| 2011NE000733 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.11 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 15.180,00 |
| 2011NE000734 | 2011-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 4.329,00 |
| 2011NE000735 | 2011-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000736 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 302.616,67 |
| 2011NE000737 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.489,54 |
| 2011NE000738 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -13,72 |
| 2011NE000739 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -300,00 |
| 2011NE000740 | 2011-02-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2011NE000741 | 2011-02-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2010. | 05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIODE EQUIP.P/LAB.LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2011NE000742 | 2011-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/060.0, VIGÊNCIA DE 22.03.2010 A 21.03.2011. PROC. 103.876/2011. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 43.872,99 |
| 2011NE000743 | 2011-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/232.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 828.661,75 |
| 2011NE000744 | 2011-02-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 227,93 |
| 2011NE000745 | 2011-02-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.603,24 |
| 2011NE000746 | 2011-02-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.389.874/0001-94 - João Carlos Reis Monteiro ME | R$ 1.820,40 |
| 2011NE000747 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 125.590,25 |
| 2011NE000748 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 416.500,00 |
| 2011NE000749 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 880.749,26 |
| 2011NE000750 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 576.062,72 |
| 2011NE000751 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 302.081,42 |
| 2011NE000752 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 512.888,59 |
| 2011NE000753 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.11.10 A 09.11.11. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 147.850,62 |
| 2011NE000754 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 340.277,77 |
| 2011NE000755 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 677.833,33 |
| 2011NE000756 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 206.083,75 |
| 2011NE000757 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.10.11. | 115406/20415 - EBC | R$ 432.630,00 |
| 2011NE000758 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 4.825.403,10 |
| 2011NE000759 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 174.957,75 |
| 2011NE000760 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 365.960,39 |
| 2011NE000761 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.328.570,86 |
| 2011NE000762 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.679.807,93 |
| 2011NE000763 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 174.958,30 |
| 2011NE000764 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 148.053,24 |
| 2011NE000765 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2010 A 25.09.2011. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 103.866,67 |
| 2011NE000766 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIGÊNCIA DE 10.03.2008 A 09.03.2011. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.353,79 |
| 2011NE000767 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.2009 A 25.10.2011. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 322.447,14 |
| 2011NE000768 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.987.964,97 |
| 2011NE000769 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 - VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 429.067,43 |
| 2011NE000770 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 - VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.307.243,77 |
| 2011NE000771 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 - VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 806.898,30 |
| 2011NE000772 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.425.281,89 |
| 2011NE000773 | 2011-02-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 161,06 |
| 2011NE000774 | 2011-02-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.600,00 |
| 2011NE000775 | 2011-02-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.600,00 |
| 2011NE000776 | 2011-02-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -1.600,00 |
| 2011NE000777 | 2011-02-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨181/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 67/2010. PROC. 105.235/2011. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.750,00 |
| 2011NE000778 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.141.832,38 |
| 2011NE000779 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -2.750,00 |
| 2011NE000780 | 2011-02-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨181/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 67/2010. PROC. 105.235/2011. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.750,00 |
| 2011NE000781 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -15.343,62 |
| 2011NE000782 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2010 A 15.06.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.194,93 |
| 2011NE000783 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.109,37 |
| 2011NE000784 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/238.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.10 A 13.03.11. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 154.612,50 |
| 2011NE000785 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -158.504,64 |
| 2011NE000786 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.187.686,99 |
| 2011NE000787 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/210.0 - VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 806.400,00 |
| 2011NE000788 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.626.772,26 |
| 2011NE000789 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.275.787,77 |
| 2011NE000790 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 153.145,50 |
| 2011NE000791 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.773.793,28 |
| 2011NE000792 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.709.229,42 |
| 2011NE000793 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7.750,00 |
| 2011NE000794 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.750,00 |
| 2011NE000795 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -107.705,13 |
| 2011NE000796 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 228.747,09 |
| 2011NE000797 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 107.705,13 |
| 2011NE000798 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.915,83 |
| 2011NE000799 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.915,83 |
| 2011NE000800 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -51.730,91 |
| 2011NE000801 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2010 A 26.08.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 232.723,72 |
| 2011NE000802 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.954,14 |
| 2011NE000803 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2010 A 26.08.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.954,14 |
| 2011NE000804 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.187.686,99 |
| 2011NE000805 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.187.686,99 |
| 2011NE000806 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.187.686,99 |
| 2011NE000807 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 435.887,76 |
| 2011NE000808 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 108.936,00 |
| 2011NE000809 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 252.891,94 |
| 2011NE000810 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 620.567,12 |
| 2011NE000811 | 2011-02-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.578,00 |
| 2011NE000812 | 2011-02-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 85,08 |
| 2011NE000813 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 419.161,56 |
| 2011NE000814 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2011NE000815 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 102,50 |
| 2011NE000816 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 140,00 |
| 2011NE000817 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2011NE000818 | 2011-02-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000819 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/254.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 216.904,02 |
| 2011NE000820 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/006.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.239,16 |
| 2011NE000821 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 188.963,83 |
| 2011NE000822 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/007.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 94,39 |
| 2011NE000823 | 2011-02-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 425.000,00 |
| 2011NE000824 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 853.203,95 |
| 2011NE000825 | 2011-02-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 940.000,00 |
| 2011NE000826 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/008.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 3.506,67 |
| 2011NE000827 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/009.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 725,04 |
| 2011NE000828 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.239,16 |
| 2011NE000829 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/006.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.239,16 |
| 2011NE000830 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 - VIGÊNCIA DE 07.02.11 A 06.02.12. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 98.985,30 |
| 2011NE000831 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2011NE000832 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000833 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2011NE000834 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.666.666,66 |
| 2011NE000835 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000836 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.500.000,00 |
| 2011NE000837 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000838 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 250.000,00 |
| 2011NE000839 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.696,24 |
| 2011NE000840 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 51.287,50 |
| 2011NE000841 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.350.578,89 |
| 2011NE000842 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 110.570,86 |
| 2011NE000843 | 2011-02-16T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 33.333,34 |
| 2011NE000844 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 413.961,51 |
| 2011NE000845 | 2011-02-16T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.083.333,34 |
| 2011NE000846 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 762.182,29 |
| 2011NE000847 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/085.0 - VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 311.680,44 |
| 2011NE000848 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/145.0 - VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 137.239,79 |
| 2011NE000849 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2010 A 05.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.316.328,26 |
| 2011NE000850 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.039.103,62 |
| 2011NE000851 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.2011 A 08.05.2011. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.056.667,62 |
| 2011NE000852 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2010 A 31.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.397.337,03 |
| 2011NE000853 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 390.540,07 |
| 2011NE000854 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 10.09.2010 A 09.09.2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 636.163,12 |
| 2011NE000855 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.124.300,02 |
| 2011NE000856 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.297.695,50 |
| 2011NE000857 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.2010 A 18.05.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 328.364,16 |
| 2011NE000858 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 403.386,27 |
| 2011NE000859 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.2011 A 03.05.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.414,76 |
| 2011NE000860 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 161.006,27 |
| 2011NE000861 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.08.2010 A 31.07.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.424.000,35 |
| 2011NE000862 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.08.2010 A 31.07.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.623,25 |
| 2011NE000863 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 103.629/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285.833,33 |
| 2011NE000864 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.477.317,92 |
| 2011NE000865 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 - VIGÊNCIA DE 1.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.417.670,03 |
| 2011NE000866 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 232.723,94 |
| 2011NE000867 | 2011-02-16T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 140.207/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.429,07 |
| 2011NE000868 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 302.205,86 |
| 2011NE000869 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.098.155,11 |
| 2011NE000870 | 2011-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.098.155,11 |
| 2011NE000871 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0, VIGÊNCIA DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.098.155,11 |
| 2011NE000872 | 2011-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.098.155,11 |
| 2011NE000873 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0, VIGÊNCIA DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.294.465,34 |
| 2011NE000874 | 2011-02-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 344,00 |
| 2011NE000875 | 2011-02-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.963.780/0001-09 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.565,00 |
| 2011NE000876 | 2011-02-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000877 | 2011-02-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 23.863,26 |
| 2011NE000878 | 2011-02-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 09/10. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 5.563,20 |
| 2011NE000879 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.310,63 |
| 2011NE000880 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.11 A 28.06.12. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.804,25 |
| 2011NE000881 | 2011-02-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 88/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/10. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 72.980,00 |
| 2011NE000882 | 2011-02-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE000883 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/164.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 775.223,98 |
| 2011NE000884 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.263,72 |
| 2011NE000885 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.015.372,90 |
| 2011NE000886 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 2.720,00 |
| 2011NE000887 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.12. | 154040/15257 - FUB | R$ 126.720,00 |
| 2011NE000888 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -94.990,97 |
| 2011NE000889 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -2.428,79 |
| 2011NE000890 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -30.974,12 |
| 2011NE000891 | 2011-02-17T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 94/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 30/10. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 9.864,82 |
| 2011NE000892 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.480,00 |
| 2011NE000893 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.336,50 |
| 2011NE000894 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001682, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -30.250,41 |
| 2011NE000895 | 2011-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 54/2010. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.160,00 |
| 2011NE000896 | 2011-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 5.040,00 |
| 2011NE000897 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.432.165,00 |
| 2011NE000898 | 2011-02-17T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE000899 | 2011-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000034, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -24.490,92 |
| 2011NE000900 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/290.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.02.11. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 24.490,92 |
| 2011NE000901 | 2011-02-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 070/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/10. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 1.425,00 |
| 2011NE000902 | 2011-02-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NE000903 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.680,00 |
| 2011NE000904 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.11 A 15.04.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 28.560,00 |
| 2011NE000905 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.696,00 |
| 2011NE000906 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.11 A 12.06.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.848,00 |
| 2011NE000907 | 2011-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.980,00 |
| 2011NE000908 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/019.0, VIGÊNCIA DE 15.02.11 A 14.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 18.200,89 |
| 2011NE000909 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.11 A 01.05.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.456,41 |
| 2011NE000910 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 0,18 |
| 2011NE000911 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.11 A 25.02.12. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 155.164,86 |
| 2011NE000912 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.10 A 07.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.652,26 |
| 2011NE000913 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.10 A 23.02.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.137,90 |
| 2011NE000914 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 83.735,34 |
| 2011NE000915 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.545,38 |
| 2011NE000916 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.11 A 11.02.12. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 70.717,56 |
| 2011NE000917 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/235.0, VIGÊNCIA DE 29.12.10 A 28.12.11. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 21.866,67 |
| 2011NE000918 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 495.327,77 |
| 2011NE000919 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 - VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.745,39 |
| 2011NE000920 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.047.609,47 |
| 2011NE000921 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.047.609,47 |
| 2011NE000922 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.047.609,74 |
| 2011NE000923 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -5.820,00 |
| 2011NE000924 | 2011-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/2001. | 10.432.167/0001-85 - DATECPRODUCTS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2011NE000925 | 2011-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.816,00 |
| 2011NE000926 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.125,12 |
| 2011NE000927 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.1 - VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 142.500,00 |
| 2011NE000928 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -20,70 |
| 2011NE000929 | 2011-02-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.380,00 |
| 2011NE000930 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 2.795,55 |
| 2011NE000931 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000462, EFETUADA PELO 2011NE000923, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2011NE000932 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -5.820,00 |
| 2011NE000933 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 - VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 26.307,70 |
| 2011NE000934 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 - VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.12. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 775,00 |
| 2011NE000935 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/234.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.02.12. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 1.693,81 |
| 2011NE000936 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.047.609,74 |
| 2011NE000937 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 486.066,70 |
| 2011NE000938 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 417.609,74 |
| 2011NE000939 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.120.087,50 |
| 2011NE000940 | 2011-02-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 569,90 |
| 2011NE000941 | 2011-02-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.010.668/0001-94 - R1 PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 824,00 |
| 2011NE000942 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -205.731,12 |
| 2011NE000943 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000481, EFETUADO PELO 2011NE000942, TENDOEM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 205.731,12 |
| 2011NE000944 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. PROC. 105.250/2011. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 205.731,11 |
| 2011NE000945 | 2011-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.196,42 |
| 2011NE000946 | 2011-02-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 13/2010. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2011NE000947 | 2011-02-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 218/2010. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 224.280,00 |
| 2011NE000948 | 2011-02-21T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 01/11. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 17.385,00 |
| 2011NE000949 | 2011-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 11/10. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000950 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 2.583,33 |
| 2011NE000951 | 2011-02-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.890,00 |
| 2011NE000952 | 2011-02-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 4.720,00 |
| 2011NE000953 | 2011-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 51.820,00 |
| 2011NE000954 | 2011-02-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 4.720,00 |
| 2011NE000955 | 2011-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 76.490,00 |
| 2011NE000956 | 2011-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ -4.720,00 |
| 2011NE000957 | 2011-02-22T00:00 | CONTA - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. PROC. 131.060/2010. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 2.200,74 |
| 2011NE000958 | 2011-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001168, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -1.949,10 |
| 2011NE000959 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/077.0 - VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.949,10 |
| 2011NE000960 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. PROC. 119.718/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 8.649,24 |
| 2011NE000961 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 000.681/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.488,01 |
| 2011NE000962 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2009/148.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2011NE000963 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.940,82 |
| 2011NE000964 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NE000965 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. PROC. 000.781/2011 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 14.170,50 |
| 2011NE000966 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE000967 | 2011-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 132.418,80 |
| 2011NE000968 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 102.637/2011 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.940,82 |
| 2011NE000969 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -17.117,35 |
| 2011NE000970 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.940,82 |
| 2011NE000971 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NE000972 | 2011-02-23T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000973 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000974 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE000975 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ -132.418,80 |
| 2011NE000976 | 2011-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 308.977,20 |
| 2011NE000977 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000978 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE000979 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000980 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE000981 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/038.0, VIGÊNCIA DE 16.02.11 A 15.02.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.669,25 |
| 2011NE000982 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -290.000,00 |
| 2011NE000983 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -75.790,08 |
| 2011NE000984 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO 2010NE003637, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -3.809,48 |
| 2011NE000985 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.10 A 18.07.11. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 200.000,00 |
| 2011NE000986 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 200.000,00 |
| 2011NE000987 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 102.940/2011 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 72.987,46 |
| 2011NE000988 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNIA DE 01.07.10 A 30.06.11 PROC. 104.383/2011 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 122,55 |
| 2011NE000989 | 2011-02-24T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009008 - FIPA | R$ 26.334,00 |
| 2011NE000990 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -6,28 |
| 2011NE000991 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -120,00 |
| 2011NE000992 | 2011-02-24T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 329,72 |
| 2011NE000993 | 2011-02-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 17.421,40 |
| 2011NE000994 | 2011-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003427, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -52,42 |
| 2011NE000995 | 2011-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/206.0. VIGÊNCIA DE 21.10.10 A 20.10.11. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 43.616,00 |
| 2011NE000996 | 2011-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2011NE000997 | 2011-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2011NE000998 | 2011-02-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 16.356,95 |
| 2011NE000999 | 2011-02-28T00:00 | 20 - ATO DA MES A80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.142,48 |
| 2011NE001000 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 450,00 |
| 2011NE001001 | 2011-02-28T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,77 |
| 2011NE001002 | 2011-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.810,00 |
| 2011NE001003 | 2011-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 787,20 |
| 2011NE001004 | 2011-02-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨120/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 34/2010. | 00.429.938/0001-21 - MULTFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.090,00 |
| 2011NE001005 | 2011-02-28T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011NE001006 | 2011-02-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003322, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -350,00 |
| 2011NE001007 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ 210,00 |
| 2011NE001008 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 149,00 |
| 2011NE001009 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.483,60 |
| 2011NE001010 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.095,00 |
| 2011NE001011 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.520,00 |
| 2011NE001012 | 2011-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 466.483,33 |
| 2011NE001013 | 2011-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -466.483,33 |
| 2011NE001014 | 2011-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.483,33 |
| 2011NE001015 | 2011-03-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000275, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -831,08 |
| 2011NE001016 | 2011-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2011NE001017 | 2011-03-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 325,50 |
| 2011NE001018 | 2011-03-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 155,57 |
| 2011NE001019 | 2011-03-01T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 73.512,00 |
| 2011NE001020 | 2011-03-01T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 68.644,68 |
| 2011NE001021 | 2011-03-01T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011NE001022 | 2011-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -572,60 |
| 2011NE001023 | 2011-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº036/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2010 | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 8.101,20 |
| 2011NE001024 | 2011-03-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 428.449.240-34 - PAULO PIMENTA | R$ 496,33 |
| 2011NE001025 | 2011-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0. VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.095.760,63 |
| 2011NE001026 | 2011-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -73.512,00 |
| 2011NE001027 | 2011-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -68.644,68 |
| 2011NE001028 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001029 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001030 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001031 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001032 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -11,31 |
| 2011NE001033 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ -1.323,00 |
| 2011NE001034 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 891,00 |
| 2011NE001035 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 65,00 |
| 2011NE001036 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 250,00 |
| 2011NE001037 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2011NE001038 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2011NE001039 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº03/2011. | EX127REIL - O'REILLY | R$ 55,06 |
| 2011NE001040 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº03/2011. | EX0009261 - PACKT | R$ 46,03 |
| 2011NE001041 | 2011-03-03T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 320,00 |
| 2011NE001042 | 2011-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 977.435,89 |
| 2011NE001043 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 288.414,00 |
| 2011NE001044 | 2011-03-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 75/2010. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.853,48 |
| 2011NE001045 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. PROC. 128.783/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 85.374,14 |
| 2011NE001046 | 2011-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 230.580,00 |
| 2011NE001047 | 2011-03-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/2011. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 11.360,00 |
| 2011NE001048 | 2011-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX127REIL - O'REILLY | R$ -55,06 |
| 2011NE001049 | 2011-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009261 - PACKT | R$ -46,03 |
| 2011NE001050 | 2011-03-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2011. | EX127REIL - O'REILLY | R$ 55,06 |
| 2011NE001051 | 2011-03-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2011. | EX0009261 - PACKT | R$ 46,03 |
| 2011NE001052 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.11 A 09.09.11. PROC. 131.562/2010 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 307.075,55 |
| 2011NE001053 | 2011-03-04T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 171.325,98 |
| 2011NE001054 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.022,22 |
| 2011NE001055 | 2011-03-04T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 360,57 |
| 2011NE001056 | 2011-03-09T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 18.110,19 |
| 2011NE001057 | 2011-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -773,22 |
| 2011NE001058 | 2011-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 773,22 |
| 2011NE001059 | 2011-03-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 340,00 |
| 2011NE001060 | 2011-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -2.142,48 |
| 2011NE001061 | 2011-03-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.142,48 |
| 2011NE001062 | 2011-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -18.110,19 |
| 2011NE001063 | 2011-03-10T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 12.371,29 |
| 2011NE001064 | 2011-03-10T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.378,90 |
| 2011NE001065 | 2011-03-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 1/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 7/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 22.055,84 |
| 2011NE001066 | 2011-03-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 1/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 8/2010. | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 3.010,00 |
| 2011NE001067 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2011NE001068 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2011NE001069 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 229.680,00 |
| 2011NE001070 | 2011-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -36.875,11 |
| 2011NE001071 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2011NE001072 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE000205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.534,09 |
| 2011NE001073 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE000790, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -10.240,97 |
| 2011NE001074 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -5.378,90 |
| 2011NE001075 | 2011-03-11T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.738,71 |
| 2011NE001076 | 2011-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 577,03 |
| 2011NE001077 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -5.738,71 |
| 2011NE001078 | 2011-03-11T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.738,90 |
| 2011NE001079 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -67,46 |
| 2011NE001080 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX127REIL - O'REILLY | R$ -5,08 |
| 2011NE001081 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -9.338,78 |
| 2011NE001082 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -101,91 |
| 2011NE001083 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009261 - PACKT | R$ -4,19 |
| 2011NE001084 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 11.932,00 |
| 2011NE001085 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 10.822,11 |
| 2011NE001086 | 2011-03-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.259/2011 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011NE001087 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ -210,00 |
| 2011NE001088 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -149,00 |
| 2011NE001089 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -1.483,60 |
| 2011NE001090 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ -1.095,00 |
| 2011NE001091 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ 210,00 |
| 2011NE001092 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 149,00 |
| 2011NE001093 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.483,60 |
| 2011NE001094 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.095,00 |
| 2011NE001095 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGENCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 36.146,28 |
| 2011NE001096 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -36.146,28 |
| 2011NE001097 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 46.087,17 |
| 2011NE001098 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/024.0. VIGÊNIA DE 01.02.11 A 30.07.11 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.462,52 |
| 2011NE001099 | 2011-03-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.700,16 |
| 2011NE001100 | 2011-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001101 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE001102 | 2011-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 18.059,40 |
| 2011NE001103 | 2011-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 156,00 |
| 2011NE001104 | 2011-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001105 | 2011-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 64/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 1.712,00 |
| 2011NE001106 | 2011-03-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2011. | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ 43.681,93 |
| 2011NE001107 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.810.013/0001-14 - NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 564,84 |
| 2011NE001108 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 612,00 |
| 2011NE001109 | 2011-03-15T00:00 | 08 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2011 | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE001110 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.776.048/0001-59 - DIVIMAX - DIVISÓRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.728,15 |
| 2011NE001111 | 2011-03-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001112 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº04/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.778,00 |
| 2011NE001113 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2011NE001114 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 200,00 |
| 2011NE001115 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2011NE001116 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 118,50 |
| 2011NE001117 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2011NE001118 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2011NE001119 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ -200,00 |
| 2011NE001120 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 200,00 |
| 2011NE001121 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ -57,00 |
| 2011NE001122 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2011NE001123 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ -200,00 |
| 2011NE001124 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 200,00 |
| 2011NE001125 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.776.048/0001-59 - DIVIMAX - DIVISÓRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -2.728,15 |
| 2011NE001126 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 428.449.240-34 - PAULO PIMENTA | R$ -496,33 |
| 2011NE001127 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.776.048/0001-59 - DIVIMAX - DIVISÓRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.728,15 |
| 2011NE001128 | 2011-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/023.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 30.07.2011. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001129 | 2011-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.239/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 40.915,44 |
| 2011NE001130 | 2011-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/029.0, VIGENCIA DE 25.02.2011 A 24.02.2012. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 8.000,00 |
| 2011NE001131 | 2011-03-16T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.800,00 |
| 2011NE001132 | 2011-03-16T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001133 | 2011-03-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 21.706,90 |
| 2011NE001134 | 2011-03-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº264/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2010. | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 11.320,00 |
| 2011NE001135 | 2011-03-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 40.419,40 |
| 2011NE001136 | 2011-03-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 4.292,48 |
| 2011NE001137 | 2011-03-16T00:00 | ANULAÇÃO | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -21.706,90 |
| 2011NE001138 | 2011-03-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 21.706,90 |
| 2011NE001139 | 2011-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001140 | 2011-03-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.625,00 |
| 2011NE001141 | 2011-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.154,00 |
| 2011NE001142 | 2011-03-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -17.013,33 |
| 2011NE001143 | 2011-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -300,00 |
| 2011NE001144 | 2011-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -564,00 |
| 2011NE001145 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.638.083,34 |
| 2011NE001146 | 2011-03-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.950,00 |
| 2011NE001147 | 2011-03-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.638.083,34 |
| 2011NE001148 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.448,90 |
| 2011NE001149 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.310.466,68 |
| 2011NE001150 | 2011-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001151 | 2011-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001152 | 2011-03-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.271,80 |
| 2011NE001153 | 2011-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -2.271,80 |
| 2011NE001154 | 2011-03-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.271,80 |
| 2011NE001155 | 2011-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 32/2010. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2011NE001156 | 2011-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.215,35 |
| 2011NE001157 | 2011-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 4.417,50 |
| 2011NE001158 | 2011-03-18T00:00 | 08 - DIRETOS AUTORAIS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.408,00 |
| 2011NE001159 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 109.190/2011. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 255,00 |
| 2011NE001160 | 2011-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 78.380,00 |
| 2011NE001161 | 2011-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 91.200,00 |
| 2011NE001162 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -360,00 |
| 2011NE001163 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -4.320,00 |
| 2011NE001164 | 2011-03-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE001163, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2011NE001165 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -3.060,00 |
| 2011NE001166 | 2011-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.093,00 |
| 2011NE001167 | 2011-03-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO 2011NE001162, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 360,00 |
| 2011NE001168 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -360,00 |
| 2011NE001169 | 2011-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 833,52 |
| 2011NE001170 | 2011-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 17/10. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 277,50 |
| 2011NE001171 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -969.420,45 |
| 2011NE001172 | 2011-03-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE001173 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 129.070,80 |
| 2011NE001174 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMRAS/CD. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -1.815,00 |
| 2011NE001175 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,81 |
| 2011NE001176 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.260.308,20 |
| 2011NE001177 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/057.0. VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.11. PROC. 110.721/11 | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.815,00 |
| 2011NE001178 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 794.350,71 |
| 2011NE001179 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -969.420,45 |
| 2011NE001180 | 2011-03-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE001181 | 2011-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001182 | 2011-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2011NE001183 | 2011-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2011NE001184 | 2011-03-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001185 | 2011-03-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. DIREITOS AUTORAIS. | 406.974.954-34 - Marcos André Cerino de Lima | R$ 70.000,00 |
| 2011NE001186 | 2011-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 406.974.954-34 - Marcos André Cerino de Lima | R$ -70.000,00 |
| 2011NE001187 | 2011-03-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. DIREITOS AUTORAIS. | 406.974.954-34 - Marcos André Cerino de Lima | R$ 70.000,00 |
| 2011NE001188 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2011NE001189 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -1.864,02 |
| 2011NE001190 | 2011-03-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/11. | 09.104.436/0001-03 - HID IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | R$ 22.878,00 |
| 2011NE001191 | 2011-03-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.865,92 |
| 2011NE001192 | 2011-03-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 16.492,30 |
| 2011NE001193 | 2011-03-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº181/10 E ATA DE REGISTRO DENº67/10. PROC. 127.931/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 18.015,50 |
| 2011NE001194 | 2011-03-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 210,00 |
| 2011NE001195 | 2011-03-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.985,10 |
| 2011NE001196 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001197 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE001198 | 2011-03-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.310.794/0001-52 - D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA ME | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001199 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.617,33 |
| 2011NE001200 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -2.303,00 |
| 2011NE001201 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.933.502,84 |
| 2011NE001202 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.933.502,84 |
| 2011NE001203 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.283.664,77 |
| 2011NE001204 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE003496, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMRPAS/CD. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -117.100,57 |
| 2011NE001205 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001206 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001207 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/243.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 117.100,57 |
| 2011NE001208 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -18.015,50 |
| 2011NE001209 | 2011-03-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 67/10. PROC.127.931/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 18.015,50 |
| 2011NE001210 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2011NE001211 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -75.272,00 |
| 2011NE001212 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2011NE001213 | 2011-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/11. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 12.573,00 |
| 2011NE001214 | 2011-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/11. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 22.860,00 |
| 2011NE001215 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.154.922/0001-01 - Nova Liv. Leonardo da Vinci Ltda | R$ 229,00 |
| 2011NE001216 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 52.514.544/0001-75 - LIVRARIA FREEBOOK LTDA | R$ 255,00 |
| 2011NE001217 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 33,57 |
| 2011NE001218 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2009 A 17.05.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.542/2010. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011NE001219 | 2011-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 948,00 |
| 2011NE001220 | 2011-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 780,00 |
| 2011NE001221 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -22.860,00 |
| 2011NE001222 | 2011-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/11. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 22.860,00 |
| 2011NE001223 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.542/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -143,98 |
| 2011NE001224 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2011NE001225 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 270,00 |
| 2011NE001226 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2011NE001227 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2011NE001228 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADUTIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.11 A 06.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 129.800,00 |
| 2011NE001229 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 57.584,68 |
| 2011NE001230 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.10 A 29.03.11. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 44.444,47 |
| 2011NE001231 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.10 A 26.09.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.003,33 |
| 2011NE001232 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 22.997,75 |
| 2011NE001233 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 33.513,33 |
| 2011NE001234 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 33.390,00 |
| 2011NE001235 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.10 A 07.03.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.681,00 |
| 2011NE001236 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.459,00 |
| 2011NE001237 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC.015.221/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -33.390,00 |
| 2011NE001238 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11 PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.630,00 |
| 2011NE001239 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 20.313,00 |
| 2011NE001240 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.916,00 |
| 2011NE001241 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. PROC. 015.221/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 33.390,00 |
| 2011NE001242 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.10 A 17.05.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.498,33 |
| 2011NE001243 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. PROC. 119.790/2006. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.172,00 |
| 2011NE001244 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.384,00 |
| 2011NE001245 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.11 A 28.07.12. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2011NE001246 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2011NE001247 | 2011-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -12.222,22 |
| 2011NE001248 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2011NE001249 | 2011-03-28T00:00 | ANULAÇÃO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -12.222,22 |
| 2011NE001250 | 2011-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 3.890,00 |
| 2011NE001251 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2011NE001252 | 2011-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 110,00 |
| 2011NE001253 | 2011-03-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 419,98 |
| 2011NE001254 | 2011-03-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 070/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 24/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.740,00 |
| 2011NE001255 | 2011-03-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 6.440,00 |
| 2011NE001256 | 2011-03-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.058,85 |
| 2011NE001257 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 36.334,13 |
| 2011NE001258 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/077.0. VIGÊNCIA DE DE 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.250,00 |
| 2011NE001259 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.05.11 A 24.05.12. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 9.000,00 |
| 2011NE001260 | 2011-03-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.408,40 |
| 2011NE001261 | 2011-03-29T00:00 | 16 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.078.342/0001-34 - CAPOTARIA TOME LTDA ME | R$ 3.741,00 |
| 2011NE001262 | 2011-03-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 3.720,00 |
| 2011NE001263 | 2011-03-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.025,16 |
| 2011NE001264 | 2011-03-29T00:00 | ANULAÇÃO | 37.078.342/0001-34 - CAPOTARIA TOME LTDA ME | R$ -3.741,00 |
| 2011NE001265 | 2011-03-29T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.078.342/0001-34 - CAPOTARIA TOME LTDA ME | R$ 3.741,00 |
| 2011NE001266 | 2011-03-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.837,30 |
| 2011NE001267 | 2011-03-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/11. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 16.995,97 |
| 2011NE001268 | 2011-03-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/11. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 2.439,31 |
| 2011NE001269 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 31.649,46 |
| 2011NE001270 | 2011-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.322/0001-44 - MIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 86,00 |
| 2011NE001271 | 2011-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 601,02 |
| 2011NE001272 | 2011-03-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ -601,02 |
| 2011NE001273 | 2011-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 601,02 |
| 2011NE001274 | 2011-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 121.410,00 |
| 2011NE001275 | 2011-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -121.410,00 |
| 2011NE001276 | 2011-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 121.410,00 |
| 2011NE001277 | 2011-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.880/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2011NE001278 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.950.000,00 |
| 2011NE001279 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 28.500,00 |
| 2011NE001280 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -44.269,71 |
| 2011NE001281 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000489, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -15.183,29 |
| 2011NE001282 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.783.742,89 |
| 2011NE001283 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2011NE001284 | 2011-03-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001184, EFETUADA PELO 2011NE001283, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2011NE001285 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001286 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001287 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205.983,01 |
| 2011NE001288 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.350,39 |
| 2011NE001289 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001290 | 2011-04-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001291 | 2011-04-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE001292 | 2011-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 533.646,58 |
| 2011NE001293 | 2011-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001294 | 2011-04-01T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2011. | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 25.000,00 |
| 2011NE001295 | 2011-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -533.646,58 |
| 2011NE001296 | 2011-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE001297 | 2011-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 533.646,58 |
| 2011NE001298 | 2011-04-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2011NE001299 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 940,59 |
| 2011NE001300 | 2011-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -97,00 |
| 2011NE001301 | 2011-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -264,00 |
| 2011NE001302 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/11. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 187.699,20 |
| 2011NE001303 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/11. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.221,12 |
| 2011NE001304 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/11. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 25.999,20 |
| 2011NE001305 | 2011-04-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 180,00 |
| 2011NE001306 | 2011-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.166,67 |
| 2011NE001307 | 2011-04-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001308 | 2011-04-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001309 | 2011-04-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001310 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 7.231,83 |
| 2011NE001311 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 32.337,56 |
| 2011NE001312 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 1.067,27 |
| 2011NE001313 | 2011-04-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRA | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 900,00 |
| 2011NE001314 | 2011-04-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 70,00 |
| 2011NE001315 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2011NE001316 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 147,05 |
| 2011NE001317 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -147,05 |
| 2011NE001318 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. PROC. 110.585/2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 147,05 |
| 2011NE001319 | 2011-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 11.798,78 |
| 2011NE001320 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.837,30 |
| 2011NE001321 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000530, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -9.462,00 |
| 2011NE001322 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 472,88 |
| 2011NE001323 | 2011-04-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.200,00 |
| 2011NE001324 | 2011-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.950,00 |
| 2011NE001325 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -3,52 |
| 2011NE001326 | 2011-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 26.059,99 |
| 2011NE001327 | 2011-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000300, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -10.600,74 |
| 2011NE001328 | 2011-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 980,00 |
| 2011NE001329 | 2011-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2011NE001330 | 2011-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 166/2010. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 531,30 |
| 2011NE001331 | 2011-04-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 275,00 |
| 2011NE001332 | 2011-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ -275,00 |
| 2011NE001333 | 2011-04-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 275,00 |
| 2011NE001334 | 2011-04-08T00:00 | 25 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.035.150/0001-03 - duty free art | R$ 7.890,00 |
| 2011NE001335 | 2011-04-08T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 1.383,00 |
| 2011NE001336 | 2011-04-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 450,80 |
| 2011NE001337 | 2011-04-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 372,00 |
| 2011NE001338 | 2011-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 155.440,00 |
| 2011NE001339 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -50,00 |
| 2011NE001340 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002045, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -15.665,60 |
| 2011NE001341 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -23.314,86 |
| 2011NE001342 | 2011-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2011NE001343 | 2011-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.665,60 |
| 2011NE001344 | 2011-04-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001345 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇAO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -1.484,60 |
| 2011NE001346 | 2011-04-08T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 57.950,00 |
| 2011NE001347 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ -57.950,00 |
| 2011NE001348 | 2011-04-08T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 57.950,00 |
| 2011NE001349 | 2011-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 41.960,87 |
| 2011NE001350 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 31.12.12. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 38.057,76 |
| 2011NE001351 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.574,90 |
| 2011NE001352 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/048.0, VIGÊNCIA DE 25.03.2011 A 24.03.2012. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 9.300,00 |
| 2011NE001353 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 10.268,67 |
| 2011NE001354 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.906,73 |
| 2011NE001355 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.104,62 |
| 2011NE001356 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.073,12 |
| 2011NE001357 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.487,60 |
| 2011NE001358 | 2011-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 675,00 |
| 2011NE001359 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 416,50 |
| 2011NE001360 | 2011-04-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 3.222,55 |
| 2011NE001361 | 2011-04-11T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,01 |
| 2011NE001362 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.11 A 03.06.12. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2011NE001363 | 2011-04-12T00:00 | ANULAÇÃO | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -416,50 |
| 2011NE001364 | 2011-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 416,50 |
| 2011NE001365 | 2011-04-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 155,57 |
| 2011NE001366 | 2011-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -155,57 |
| 2011NE001367 | 2011-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 48.407,85 |
| 2011NE001368 | 2011-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 102.304/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001369 | 2011-04-13T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | R$ 401,00 |
| 2011NE001370 | 2011-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.11 A 09.08.12 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 625,10 |
| 2011NE001371 | 2011-04-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 472,00 |
| 2011NE001372 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ -472,00 |
| 2011NE001373 | 2011-04-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 472,00 |
| 2011NE001374 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2011. | 08.518.578/0001-46 - VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 7.270,00 |
| 2011NE001375 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/10. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 346,84 |
| 2011NE001376 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2011. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 9.514,98 |
| 2011NE001377 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2011. | 68.034.032/0001-41 - DHP INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.000,00 |
| 2011NE001378 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 525,10 |
| 2011NE001379 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/10. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 346,84 |
| 2011NE001380 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -4.222,29 |
| 2011NE001381 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -228,84 |
| 2011NE001382 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 19.996,80 |
| 2011NE001383 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -346,84 |
| 2011NE001384 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 79,00 |
| 2011NE001385 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,90 |
| 2011NE001386 | 2011-04-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 10.120,00 |
| 2011NE001387 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.619,60 |
| 2011NE001388 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/10. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 14.835,83 |
| 2011NE001389 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/10. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 34.137,35 |
| 2011NE001390 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -79,00 |
| 2011NE001391 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 79,00 |
| 2011NE001392 | 2011-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 341.775,49 |
| 2011NE001393 | 2011-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2011NE001394 | 2011-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001395 | 2011-04-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.962,99 |
| 2011NE001396 | 2011-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.746,00 |
| 2011NE001397 | 2011-04-14T00:00 | ANULAÇAO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2011NE001398 | 2011-04-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.630,94 |
| 2011NE001399 | 2011-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.375,00 |
| 2011NE001400 | 2011-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 251.388,89 |
| 2011NE001401 | 2011-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -74,92 |
| 2011NE001402 | 2011-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -251,84 |
| 2011NE001403 | 2011-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. PROC. 130.433/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 167.010,30 |
| 2011NE001404 | 2011-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE001405 | 2011-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001406 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.681,60 |
| 2011NE001407 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.089,00 |
| 2011NE001408 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.485,81 |
| 2011NE001409 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.866,80 |
| 2011NE001410 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.222,20 |
| 2011NE001411 | 2011-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -190,00 |
| 2011NE001412 | 2011-04-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/10. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 68/10. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.860,80 |
| 2011NE001413 | 2011-04-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/10. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 69/10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 19.676,50 |
| 2011NE001414 | 2011-04-19T00:00 | ANULAÇÃO | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ -5.860,80 |
| 2011NE001415 | 2011-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 6.114,98 |
| 2011NE001416 | 2011-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -19.676,50 |
| 2011NE001417 | 2011-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 33.300,00 |
| 2011NE001418 | 2011-04-19T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2011. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 44.000,00 |
| 2011NE001419 | 2011-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.466,65 |
| 2011NE001420 | 2011-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ -180,00 |
| 2011NE001421 | 2011-04-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 180,00 |
| 2011NE001422 | 2011-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.384,00 |
| 2011NE001423 | 2011-04-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.080,00 |
| 2011NE001424 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 12.06.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.765,00 |
| 2011NE001425 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. PROC. 111.787/2011. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.421,52 |
| 2011NE001426 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -1.421,52 |
| 2011NE001427 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. PROC. 111.787/2011. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.421,52 |
| 2011NE001428 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 001.022/2011 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.486,95 |
| 2011NE001429 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/022.0, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 30.266,83 |
| 2011NE001430 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2009 A 17.05.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.542/2010. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011NE001431 | 2011-04-20T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2009. PROC. 135.632/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 240.123,93 |
| 2011NE001432 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -2.040,72 |
| 2011NE001433 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -1.000,00 |
| 2011NE001434 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -1.421,52 |
| 2011NE001435 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/127.0, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. PROC. 111.787/2011 | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.421,52 |
| 2011NE001436 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.1, VIGÊNCIA DE 23.04.2011 A 22.04.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2011NE001437 | 2011-04-20T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 1.852,00 |
| 2011NE001438 | 2011-04-20T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 632,00 |
| 2011NE001439 | 2011-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE001440 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.06.10 A 27.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 648,00 |
| 2011NE001441 | 2011-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001442 | 2011-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE001443 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2011NE001444 | 2011-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 752.437,21 |
| 2011NE001445 | 2011-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.2010 A 17.04.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.881/2011. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.020,00 |
| 2011NE001446 | 2011-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2011NE001447 | 2011-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE001448 | 2011-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.09.11 A 15.09.12. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2011NE001449 | 2011-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2011NE001450 | 2011-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2011NE001451 | 2011-04-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | R$ 810,00 |
| 2011NE001452 | 2011-04-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 432,00 |
| 2011NE001453 | 2011-04-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 560,00 |
| 2011NE001454 | 2011-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001455 | 2011-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.10 A 30.10.11. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 162.917,62 |
| 2011NE001456 | 2011-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001457 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 83/2010. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 168,20 |
| 2011NE001458 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 50/2011. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 48.499,06 |
| 2011NE001459 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 82/2010. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 25.478,12 |
| 2011NE001460 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 50/11. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 12.995,12 |
| 2011NE001461 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 50/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 6.340,00 |
| 2011NE001462 | 2011-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2011NE001463 | 2011-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 135,00 |
| 2011NE001464 | 2011-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.011,00 |
| 2011NE001465 | 2011-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -8.000,01 |
| 2011NE001466 | 2011-04-27T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,01 |
| 2011NE001467 | 2011-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -752.437,21 |
| 2011NE001468 | 2011-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 752.437,21 |
| 2011NE001469 | 2011-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/11. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 430.993,00 |
| 2011NE001470 | 2011-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.265/0001-24 - BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.218,00 |
| 2011NE001471 | 2011-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -0,37 |
| 2011NE001472 | 2011-04-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 68/2010. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.860,80 |
| 2011NE001473 | 2011-04-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 19.676,50 |
| 2011NE001474 | 2011-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001475 | 2011-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001476 | 2011-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2011 A 29.07.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 19.440,00 |
| 2011NE001477 | 2011-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.818,00 |
| 2011NE001478 | 2011-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -550.620,00 |
| 2011NE001479 | 2011-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002994, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO 2009/243.0 NÃO FOI PRORROGADO. | 115406/20415 - EBC | R$ -94.905,00 |
| 2011NE001480 | 2011-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.920,00 |
| 2011NE001481 | 2011-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -44.444,47 |
| 2011NE001482 | 2011-04-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001481, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000433. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 44.444,47 |
| 2011NE001483 | 2011-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -44.444,47 |
| 2011NE001484 | 2011-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.293.692,54 |
| 2011NE001485 | 2011-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.352,00 |
| 2011NE001486 | 2011-04-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 2.265,76 |
| 2011NE001487 | 2011-04-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 22.082,82 |
| 2011NE001488 | 2011-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 450,00 |
| 2011NE001489 | 2011-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.477.827,29 |
| 2011NE001490 | 2011-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 134.430,12 |
| 2011NE001491 | 2011-05-02T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,01 |
| 2011NE001492 | 2011-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -8.000,01 |
| 2011NE001493 | 2011-05-02T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 9.431.095,03 |
| 2011NE001494 | 2011-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.442.196,59 |
| 2011NE001495 | 2011-05-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2011NE001496 | 2011-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.244.617,15 |
| 2011NE001497 | 2011-05-02T00:00 | 15 - TAXAS CONDOMINIAIS. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 4.400,00 |
| 2011NE001498 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 14.114,00 |
| 2011NE001499 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2011. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 30.260,00 |
| 2011NE001500 | 2011-05-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.466,60 |
| 2011NE001501 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.049,43 |
| 2011NE001502 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2011. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 10.871,00 |
| 2011NE001503 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.873,70 |
| 2011NE001504 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 8.264,08 |
| 2011NE001505 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.553.856,71 |
| 2011NE001506 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONVITE Nº 05/2011. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2011NE001507 | 2011-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.625,00 |
| 2011NE001508 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2011NE001509 | 2011-05-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 353,00 |
| 2011NE001510 | 2011-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -4.400,00 |
| 2011NE001511 | 2011-05-03T00:00 | 15 - TAXAS CONDOMINIAIS. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 4.400,00 |
| 2011NE001512 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/059.0, VIGÊNCIA DE 19.04.11 A 18.04.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 73.592,81 |
| 2011NE001513 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.O, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.490,24 |
| 2011NE001514 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 395.817,12 |
| 2011NE001515 | 2011-05-03T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -34,01 |
| 2011NE001516 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 3.558,33 |
| 2011NE001517 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 107.484/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.222.899,36 |
| 2011NE001518 | 2011-05-03T00:00 | 17 - MULTA DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001519 | 2011-05-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 396,00 |
| 2011NE001520 | 2011-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 84.481,92 |
| 2011NE001521 | 2011-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.897,96 |
| 2011NE001522 | 2011-05-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 259,00 |
| 2011NE001523 | 2011-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.385.541-53 - GILBERTO ALMEIDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001524 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.452,07 |
| 2011NE001525 | 2011-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2011NE001526 | 2011-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE001527 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -906.452,07 |
| 2011NE001528 | 2011-05-04T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.030,60 |
| 2011NE001529 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.744,90 |
| 2011NE001530 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.452,07 |
| 2011NE001531 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2011NE001532 | 2011-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE001533 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 21.028,48 |
| 2011NE001534 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 79,83 |
| 2011NE001535 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -21.028,48 |
| 2011NE001536 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 21.028,48 |
| 2011NE001537 | 2011-05-04T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.021.632/0001-92 - Amauri Leite Gandine - ME | R$ 1.505,00 |
| 2011NE001538 | 2011-05-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.372.993/0001-49 - COSTA & CAMPOS COMÉRCIO DE MOLDURAS E DECOR. LTDA | R$ 2.620,00 |
| 2011NE001539 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -11,93 |
| 2011NE001540 | 2011-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001541 | 2011-05-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.179,40 |
| 2011NE001542 | 2011-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ 100,00 |
| 2011NE001543 | 2011-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE001544 | 2011-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.860,53 |
| 2011NE001545 | 2011-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2011NE001546 | 2011-05-06T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 247,03 |
| 2011NE001547 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -185,34 |
| 2011NE001548 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -255,00 |
| 2011NE001549 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -15,66 |
| 2011NE001550 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -260,00 |
| 2011NE001551 | 2011-05-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS 145/10 E ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2011NE001552 | 2011-05-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.856.760/0001-84 - SMART TP IND, COM E EXP DE EQUIP ELET ELET E ACES | R$ 4.500,00 |
| 2011NE001553 | 2011-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.856.760/0001-84 - SMART TP IND, COM E EXP DE EQUIP ELET ELET E ACES | R$ -4.500,00 |
| 2011NE001554 | 2011-05-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.856.760/0001-84 - SMART TP IND, COM E EXP DE EQUIP ELET ELET E ACES | R$ 4.500,00 |
| 2011NE001555 | 2011-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 22.057,08 |
| 2011NE001556 | 2011-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.255,17 |
| 2011NE001557 | 2011-05-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001558 | 2011-05-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001559 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.05.11 A 24.05.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 108.948/2011. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.402,00 |
| 2011NE001560 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001561 | 2011-05-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 45.262,25 |
| 2011NE001562 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001563 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2011NE001564 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2011NE001565 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001566 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001567 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001568 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001569 | 2011-05-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.158.480/0001-70 - DANFOSS DO BRASIL | R$ 5.874,29 |
| 2011NE001570 | 2011-05-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2011NE001571 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001644, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.820,00 |
| 2011NE001572 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0, VIGÊNCIA DE 27.05.2010 A 26.05.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2011NE001573 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 4.099,00 |
| 2011NE001574 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.820,00 |
| 2011NE001575 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2011NE001576 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.143.009,15 |
| 2011NE001577 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0, VIGÊNCIA DE 27.05.2010 A 26.05.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2011NE001578 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.580,00 |
| 2011NE001579 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 64.020,00 |
| 2011NE001580 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -64.020,00 |
| 2011NE001581 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.580,00 |
| 2011NE001582 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -350,00 |
| 2011NE001583 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -4.099,00 |
| 2011NE001584 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 64.020,00 |
| 2011NE001585 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 4.099,00 |
| 2011NE001586 | 2011-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2011NE001587 | 2011-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2011NE001588 | 2011-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NE001589 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2011NE001590 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2011NE001591 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001592 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001593 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2011NE001594 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE001595 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001596 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE001597 | 2011-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/061.0, VIGÊNCIA DE 11.04.11 A 10.04.12. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 105.498,20 |
| 2011NE001598 | 2011-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.375,26 |
| 2011NE001599 | 2011-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -6,00 |
| 2011NE001600 | 2011-05-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 059/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 08/11. | 08.798.468/0001-85 - DIEX DISTRIBUIDORA | R$ 23.000,00 |
| 2011NE001601 | 2011-05-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/11 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 24.800,00 |
| 2011NE001602 | 2011-05-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2011. | 06.134.321/0001-65 - RAS IND. BRINDES LTDA | R$ 27.450,00 |
| 2011NE001603 | 2011-05-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.577.631/0001-30 - JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME | R$ 280,00 |
| 2011NE001604 | 2011-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2011NE001605 | 2011-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.240,00 |
| 2011NE001606 | 2011-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.891,00 |
| 2011NE001607 | 2011-05-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 3.486,14 |
| 2011NE001608 | 2011-05-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 2.218,29 |
| 2011NE001609 | 2011-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -195,56 |
| 2011NE001610 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.629,54 |
| 2011NE001611 | 2011-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001612 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 54.722,22 |
| 2011NE001613 | 2011-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE001614 | 2011-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001615 | 2011-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -54.722,22 |
| 2011NE001616 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 54.722,22 |
| 2011NE001617 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 22.05.12. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 24.325,53 |
| 2011NE001618 | 2011-05-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS 145/10 E ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 2.665,60 |
| 2011NE001619 | 2011-05-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.425,00 |
| 2011NE001620 | 2011-05-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.389.874/0001-94 - João Carlos Reis Monteiro ME | R$ 1.026,00 |
| 2011NE001621 | 2011-05-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.295,00 |
| 2011NE001622 | 2011-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -1.425,00 |
| 2011NE001623 | 2011-05-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.442.468/0001-72 - HOSP MED CIRÚRGICA LTDA | R$ 246,00 |
| 2011NE001624 | 2011-05-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.425,00 |
| 2011NE001625 | 2011-05-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001626 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 123.960,65 |
| 2011NE001627 | 2011-05-17T00:00 | ANULAÇÃO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -123.960,65 |
| 2011NE001628 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 91.623,09 |
| 2011NE001629 | 2011-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -91.623,09 |
| 2011NE001630 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 91.874,25 |
| 2011NE001631 | 2011-05-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 357,26 |
| 2011NE001632 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,33 |
| 2011NE001633 | 2011-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 198/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 72/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.146,00 |
| 2011NE001634 | 2011-05-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.850,60 |
| 2011NE001635 | 2011-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -8.850,60 |
| 2011NE001636 | 2011-05-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.850,60 |
| 2011NE001637 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.691,37 |
| 2011NE001638 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 113,17 |
| 2011NE001639 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 272,00 |
| 2011NE001640 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 746,67 |
| 2011NE001641 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.336,13 |
| 2011NE001642 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.978,85 |
| 2011NE001643 | 2011-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 19.335,00 |
| 2011NE001644 | 2011-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001645 | 2011-05-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 280,00 |
| 2011NE001646 | 2011-05-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2011NE001647 | 2011-05-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2011NE001648 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 32/2010. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.618,10 |
| 2011NE001649 | 2011-05-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.965,90 |
| 2011NE001650 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 632,74 |
| 2011NE001651 | 2011-05-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.185,00 |
| 2011NE001652 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2011 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 169.999,99 |
| 2011NE001653 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2011 | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 236.791,86 |
| 2011NE001654 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2011 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 56.687,80 |
| 2011NE001655 | 2011-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.225.524/0001-05 - AMENDOA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 7.864,30 |
| 2011NE001656 | 2011-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.225.524/0001-05 - AMENDOA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ -7.864,30 |
| 2011NE001657 | 2011-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.225.524/0001-05 - AMENDOA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 7.864,30 |
| 2011NE001658 | 2011-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 485,04 |
| 2011NE001659 | 2011-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.520,00 |
| 2011NE001660 | 2011-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 3.250,00 |
| 2011NE001661 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.436,67 |
| 2011NE001662 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.436,67 |
| 2011NE001663 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -4.436,67 |
| 2011NE001664 | 2011-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 262,50 |
| 2011NE001665 | 2011-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 262,50 |
| 2011NE001666 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2011NE001667 | 2011-05-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 17.598,80 |
| 2011NE001668 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -262,50 |
| 2011NE001669 | 2011-05-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2011. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 31.050,00 |
| 2011NE001670 | 2011-05-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.602,24 |
| 2011NE001671 | 2011-05-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 226,10 |
| 2011NE001672 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2011/058.0, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.339,84 |
| 2011NE001673 | 2011-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 240,00 |
| 2011NE001674 | 2011-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 1.440,00 |
| 2011NE001675 | 2011-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001676 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -240,00 |
| 2011NE001677 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -1.440,00 |
| 2011NE001678 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001679 | 2011-05-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 240,00 |
| 2011NE001680 | 2011-05-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 1.440,00 |
| 2011NE001681 | 2011-05-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001682 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001683 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001684 | 2011-05-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 059/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 08/11. | 08.798.468/0001-85 - DIEX DISTRIBUIDORA | R$ 11.500,00 |
| 2011NE001685 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001686 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001687 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001688 | 2011-05-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 207,20 |
| 2011NE001689 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011 | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001690 | 2011-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 15/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2011NE001691 | 2011-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 15/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 197,90 |
| 2011NE001692 | 2011-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 15/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2011NE001693 | 2011-05-24T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 560,00 |
| 2011NE001694 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2011. | 04.963.136/0001-58 - SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | R$ 83.190,00 |
| 2011NE001695 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 11.406.200/0001-65 - WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ 8.192,81 |
| 2011NE001696 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 14.499,66 |
| 2011NE001697 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 38.194,91 |
| 2011NE001698 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 11.406.200/0001-65 - WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ 8.192,81 |
| 2011NE001699 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.406.200/0001-65 - WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ -8.192,81 |
| 2011NE001700 | 2011-05-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001701 | 2011-05-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 12.850,00 |
| 2011NE001702 | 2011-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 533,12 |
| 2011NE001703 | 2011-05-25T00:00 | ANULAÇÃO | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2011NE001704 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.11 A 08.09.12 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.293,33 |
| 2011NE001705 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/081.0, VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 56.426,41 |
| 2011NE001706 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/081.0, VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 214,21 |
| 2011NE001707 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.175,00 |
| 2011NE001708 | 2011-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.454,58 |
| 2011NE001709 | 2011-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 764,50 |
| 2011NE001710 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.05.2010 A 30.05.2011. PROC. 126.576/2011. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 839,97 |
| 2011NE001711 | 2011-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº32/11 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.800,00 |
| 2011NE001712 | 2011-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº32/11 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2011. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.380,00 |
| 2011NE001713 | 2011-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -6,96 |
| 2011NE001714 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001715 | 2011-05-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -700.000,00 |
| 2011NE001716 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001717 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001718 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001719 | 2011-05-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2011NE001720 | 2011-05-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -547,22 |
| 2011NE001721 | 2011-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/10 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 547,22 |
| 2011NE001722 | 2011-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 64/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 5.760,00 |
| 2011NE001723 | 2011-05-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 77/2011. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 1.950,00 |
| 2011NE001724 | 2011-05-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 77/2011. | 09.301.845/0002-72 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA | R$ 2.636,70 |
| 2011NE001725 | 2011-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 14.252,73 |
| 2011NE001726 | 2011-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 14.252,73 |
| 2011NE001727 | 2011-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -45,39 |
| 2011NE001728 | 2011-05-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001729 | 2011-05-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE001730 | 2011-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NE001731 | 2011-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2011NE001732 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 COM VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.761,57 |
| 2011NE001733 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12. PROC. 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 158.720,00 |
| 2011NE001734 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12. PROC. 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.310,53 |
| 2011NE001735 | 2011-05-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2011 | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 372.008,00 |
| 2011NE001736 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 71.533,33 |
| 2011NE001737 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -158.720,00 |
| 2011NE001738 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.310,53 |
| 2011NE001739 | 2011-05-30T00:00 | CONT -CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.800,00 |
| 2011NE001740 | 2011-05-30T00:00 | CONT -CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.118,00 |
| 2011NE001741 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -71.533,33 |
| 2011NE001742 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -14.252,73 |
| 2011NE001743 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 71.533,33 |
| 2011NE001744 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 49.865,81 |
| 2011NE001745 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ -372.008,00 |
| 2011NE001746 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 62.001,33 |
| 2011NE001747 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ -1.950,00 |
| 2011NE001748 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.301.845/0002-72 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA | R$ -2.636,70 |
| 2011NE001749 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -7.175,00 |
| 2011NE001750 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.175,00 |
| 2011NE001751 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. PROC. 115.953/2011. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 80.617,50 |
| 2011NE001752 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 141.909,20 |
| 2011NE001753 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 6.678,00 |
| 2011NE001754 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 8.020,00 |
| 2011NE001755 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 9.099,00 |
| 2011NE001756 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.380,00 |
| 2011NE001757 | 2011-05-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 202/2010. | 13.093.674/0001-20 - PATRÍCIA M. V. G. ZENI - EPP | R$ 17.997,00 |
| 2011NE001758 | 2011-05-31T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 2.695,00 |
| 2011NE001759 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -8.380,00 |
| 2011NE001760 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001761 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.571,33 |
| 2011NE001762 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001763 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001764 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.990.809,19 |
| 2011NE001765 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2011NE001766 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.368,00 |
| 2011NE001767 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 03.468.940/0001-06 - MILANI IND E COM LTDA | R$ 26.944,00 |
| 2011NE001768 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 11.814.221/0001-10 - RB MOURÃO | R$ 22.800,00 |
| 2011NE001769 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/10. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.145,32 |
| 2011NE001770 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 11.405.172,56 |
| 2011NE001771 | 2011-05-31T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.453.126/0001-05 - CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 410,00 |
| 2011NE001772 | 2011-05-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 140,00 |
| 2011NE001773 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.094,17 |
| 2011NE001774 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.072.230,01 |
| 2011NE001775 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.11 A 29.08.12. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 23.863,86 |
| 2011NE001776 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.058,10 |
| 2011NE001777 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002504, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -71,86 |
| 2011NE001778 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2011NE001779 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ -14.464,32 |
| 2011NE001780 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/10. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.145,32 |
| 2011NE001781 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -14,38 |
| 2011NE001782 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.300,00 |
| 2011NE001783 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -1.300,00 |
| 2011NE001784 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.300,00 |
| 2011NE001785 | 2011-06-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.087.319/0001-06 - LINDA PELE PRODUTOS DE BELEZA LTDA EPP | R$ 768,90 |
| 2011NE001786 | 2011-06-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 493,55 |
| 2011NE001787 | 2011-06-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 450,56 |
| 2011NE001788 | 2011-06-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 420,00 |
| 2011NE001789 | 2011-06-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2011. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 8.899,90 |
| 2011NE001790 | 2011-06-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2011 | 09.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA | R$ 8.194,02 |
| 2011NE001791 | 2011-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -11.125,72 |
| 2011NE001792 | 2011-06-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 080001/00001 - TST | R$ 1.500,00 |
| 2011NE001793 | 2011-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -21,34 |
| 2011NE001794 | 2011-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.052,20 |
| 2011NE001795 | 2011-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -7.052,20 |
| 2011NE001796 | 2011-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.052,20 |
| 2011NE001797 | 2011-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE001798 | 2011-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.500,00 |
| 2011NE001799 | 2011-06-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.2, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. PROC. 127.087/2011. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 10.900,00 |
| 2011NE001800 | 2011-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2011 A 25.09.2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 48.133,33 |
| 2011NE001801 | 2011-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.087/2011. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -10.900,00 |
| 2011NE001802 | 2011-06-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. PROC. 127.087/2011. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.900,00 |
| 2011NE001803 | 2011-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.840/2011. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.177.911,30 |
| 2011NE001804 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.939,90 |
| 2011NE001805 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.342,37 |
| 2011NE001806 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.634,00 |
| 2011NE001807 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 431,00 |
| 2011NE001808 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2011NE001809 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 08.382.929/0010-25 - RIQUENA NETO & CIA LTDA | R$ 2.029,00 |
| 2011NE001810 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE001811 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001812 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE001813 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE001814 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001815 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001816 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001817 | 2011-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE001818 | 2011-06-06T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 56.451,50 |
| 2011NE001819 | 2011-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.08.12. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2011NE001820 | 2011-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2011. | 02.787.548/0001-59 - ARCONTEC TECNOLOGIA TERMICA LTDA | R$ 255.000,00 |
| 2011NE001821 | 2011-06-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 19.144,67 |
| 2011NE001822 | 2011-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2011NE001823 | 2011-06-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.141.029/0001-96 - CENTRO CULTURAL PRO MUSICA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE001824 | 2011-06-06T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 5.980,00 |
| 2011NE001825 | 2011-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.141.029/0001-96 - CENTRO CULTURAL PRO MUSICA | R$ -8.000,00 |
| 2011NE001826 | 2011-06-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.141.029/0001-96 - CENTRO CULTURAL PRO MUSICA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE001827 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -7.187,04 |
| 2011NE001828 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -2.215,80 |
| 2011NE001829 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002569, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -36,67 |
| 2011NE001830 | 2011-06-07T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/176.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 36,67 |
| 2011NE001831 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -17.749,98 |
| 2011NE001832 | 2011-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 29.08.11. PROC. 100.177/2010 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 17.749,98 |
| 2011NE001833 | 2011-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.415.256/0001-01 - RON MICROMECÂNICA LTDA. | R$ 180,00 |
| 2011NE001834 | 2011-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.300,00 |
| 2011NE001835 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ -3.300,00 |
| 2011NE001836 | 2011-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.300,00 |
| 2011NE001837 | 2011-06-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 460,00 |
| 2011NE001838 | 2011-06-08T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.735.050/0001-17 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | R$ 3.303,06 |
| 2011NE001839 | 2011-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2011. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 32.550,00 |
| 2011NE001840 | 2011-06-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001841 | 2011-06-08T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.364,00 |
| 2011NE001842 | 2011-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/11. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 933.400,00 |
| 2011NE001843 | 2011-06-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 21.274,50 |
| 2011NE001844 | 2011-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/11 | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 20.900,61 |
| 2011NE001845 | 2011-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.758,00 |
| 2011NE001846 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 3.719,25 |
| 2011NE001847 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2011NE001848 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 110,00 |
| 2011NE001849 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 60,00 |
| 2011NE001850 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 520,00 |
| 2011NE001851 | 2011-06-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001852 | 2011-06-10T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.631,14 |
| 2011NE001853 | 2011-06-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 7.340,91 |
| 2011NE001854 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1.631,14 |
| 2011NE001855 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -7.340,91 |
| 2011NE001856 | 2011-06-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 2.620,00 |
| 2011NE001857 | 2011-06-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 8.972,05 |
| 2011NE001858 | 2011-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 1.556,00 |
| 2011NE001859 | 2011-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 1.010,80 |
| 2011NE001860 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 64/2010. PROC. 128.604/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 1.004,17 |
| 2011NE001861 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ -168,33 |
| 2011NE001862 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2011NE001863 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 25.458,04 |
| 2011NE001864 | 2011-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.774,00 |
| 2011NE001865 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 9.900,00 |
| 2011NE001866 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 30.000,00 |
| 2011NE001867 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 7.560,00 |
| 2011NE001868 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ -9.900,00 |
| 2011NE001869 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2011NE001870 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 9.900,00 |
| 2011NE001871 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ -207,20 |
| 2011NE001872 | 2011-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 207,20 |
| 2011NE001873 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.385.541-53 - GILBERTO ALMEIDA | R$ -277,25 |
| 2011NE001874 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -600,00 |
| 2011NE001875 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ -100,00 |
| 2011NE001876 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ -1.070,45 |
| 2011NE001877 | 2011-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.900,00 |
| 2011NE001878 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44.792,46 |
| 2011NE001879 | 2011-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.019.972,69 |
| 2011NE001880 | 2011-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2011NE001881 | 2011-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002368, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.485,67 |
| 2011NE001882 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004037, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -35,00 |
| 2011NE001883 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/283.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 35,00 |
| 2011NE001884 | 2011-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001885 | 2011-06-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 1.996,00 |
| 2011NE001886 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.11 A 16.07.12. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2011NE001887 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.7.2011 A 30.06.2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 605.079,39 |
| 2011NE001888 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.11 A 02.09.12. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 23.969,41 |
| 2011NE001889 | 2011-06-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 321,00 |
| 2011NE001890 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 291.514,23 |
| 2011NE001891 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.314,86 |
| 2011NE001892 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001893 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -200.098,49 |
| 2011NE001894 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001895 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -200.098,49 |
| 2011NE001896 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12 PROC. 106.687/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001897 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -736,61 |
| 2011NE001898 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,55 |
| 2011NE001899 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -138.572,61 |
| 2011NE001900 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -9.093,84 |
| 2011NE001901 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -117.887,93 |
| 2011NE001902 | 2011-06-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.400,34 |
| 2011NE001903 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000176, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -0,50 |
| 2011NE001904 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 18.550,00 |
| 2011NE001905 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002719, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -0,07 |
| 2011NE001906 | 2011-06-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 230,00 |
| 2011NE001907 | 2011-06-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/2011. | 13.543.998/0001-12 - FQT IMPORTS COM. IMP. EXP. LTDA. ME | R$ 12.096,00 |
| 2011NE001908 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002195, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.052,00 |
| 2011NE001909 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -20.802,76 |
| 2011NE001910 | 2011-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 339.720,00 |
| 2011NE001911 | 2011-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 310,84 |
| 2011NE001912 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.2011 A 03.05.2012. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.287,70 |
| 2011NE001913 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -376.287,70 |
| 2011NE001914 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.2011 A 03.05.2012. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.287,70 |
| 2011NE001915 | 2011-06-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 100,00 |
| 2011NE001916 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ -100,00 |
| 2011NE001917 | 2011-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 140,00 |
| 2011NE001918 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ -140,00 |
| 2011NE001919 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -21,51 |
| 2011NE001920 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.326,95 |
| 2011NE001921 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.05.10 A 30.05.11. DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.058,63 |
| 2011NE001922 | 2011-06-15T00:00 | CONT - VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2011NE001923 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001924 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001925 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE001926 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001927 | 2011-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 127.699/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 318.229,17 |
| 2011NE001928 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2011NE001929 | 2011-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2011NE001930 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,11 |
| 2011NE001931 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -600,00 |
| 2011NE001932 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002055, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -173.738,61 |
| 2011NE001933 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -345.387,50 |
| 2011NE001934 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.186,00 |
| 2011NE001935 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 3.255,55 |
| 2011NE001936 | 2011-06-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001920, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000391, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.326,95 |
| 2011NE001937 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 4.920,00 |
| 2011NE001938 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.326,95 |
| 2011NE001939 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.630,00 |
| 2011NE001940 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 98/2010. | 24.915.167/0001-40 - MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.800,00 |
| 2011NE001941 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2011. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2011NE001942 | 2011-06-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.506.223/0001-49 - makpel | R$ 3.937,50 |
| 2011NE001943 | 2011-06-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME | R$ 3.762,85 |
| 2011NE001944 | 2011-06-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.866,40 |
| 2011NE001945 | 2011-06-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ 4.846,68 |
| 2011NE001946 | 2011-06-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.446,10 |
| 2011NE001947 | 2011-06-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 160,00 |
| 2011NE001948 | 2011-06-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.577.776/0001-67 - LUIZ AUGUSTO BORGES ME | R$ 581,10 |
| 2011NE001949 | 2011-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.307,71 |
| 2011NE001950 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -151.251,12 |
| 2011NE001951 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -1.276.490,71 |
| 2011NE001952 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -837.087,42 |
| 2011NE001953 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -3.294.465,34 |
| 2011NE001954 | 2011-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 129.667/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -400.000,00 |
| 2011NE001955 | 2011-06-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/10. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 17.695,00 |
| 2011NE001956 | 2011-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 43/10. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 6.379,50 |
| 2011NE001957 | 2011-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 14.802,17 |
| 2011NE001958 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -17.695,00 |
| 2011NE001959 | 2011-06-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/10. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.095,00 |
| 2011NE001960 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -14.802,17 |
| 2011NE001961 | 2011-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 14.802,17 |
| 2011NE001962 | 2011-06-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/10. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2011NE001963 | 2011-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº99/11 | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 77.910,00 |
| 2011NE001964 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001965 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2011NE001966 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE001967 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001968 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001969 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001970 | 2011-06-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 1.943,30 |
| 2011NE001971 | 2011-06-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.291,39 |
| 2011NE001972 | 2011-06-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 69/10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 59.455,00 |
| 2011NE001973 | 2011-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2011NE001974 | 2011-06-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.349,00 |
| 2011NE001975 | 2011-06-21T00:00 | ANULAÇÃO | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -440,00 |
| 2011NE001976 | 2011-06-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.026,65 |
| 2011NE001977 | 2011-06-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001975, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE001419. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 440,00 |
| 2011NE001978 | 2011-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -1.466,65 |
| 2011NE001979 | 2011-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 12.450,00 |
| 2011NE001980 | 2011-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.871,78 |
| 2011NE001981 | 2011-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2011NE001982 | 2011-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 19.440,00 |
| 2011NE001983 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 39.000,00 |
| 2011NE001984 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 3.746,49 |
| 2011NE001985 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.248,66 |
| 2011NE001986 | 2011-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 150.199,82 |
| 2011NE001987 | 2011-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 11/2011. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 1.340,00 |
| 2011NE001988 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 70.541,00 |
| 2011NE001989 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 7.570,00 |
| 2011NE001990 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.334,00 |
| 2011NE001991 | 2011-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/094.0, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.968,00 |
| 2011NE001992 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.679,04 |
| 2011NE001993 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ -355,48 |
| 2011NE001994 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21,29 |
| 2011NE001995 | 2011-06-22T00:00 | 34 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.013.867/0001-06 - JM Tecnologia em Eventos Ltda. | R$ 6.910,00 |
| 2011NE001996 | 2011-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.580,00 |
| 2011NE001997 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.013.867/0001-06 - JM Tecnologia em Eventos Ltda. | R$ -6.910,00 |
| 2011NE001998 | 2011-06-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.013.867/0001-06 - JM Tecnologia em Eventos Ltda. | R$ 6.910,00 |
| 2011NE001999 | 2011-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 110.318/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 360.072,37 |
| 2011NE002000 | 2011-06-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2011NE002001 | 2011-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -360.072,37 |
| 2011NE002002 | 2011-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 110.318/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 392.806,22 |
| 2011NE002003 | 2011-06-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA N. 80/01. | 358.510.901-20 - Alexandre Rodrigues de Almeida Santos | R$ 7.450,00 |
| 2011NE002004 | 2011-06-24T00:00 | 35 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.490,00 |
| 2011NE002005 | 2011-06-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 24.740,00 |
| 2011NE002006 | 2011-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 358.510.901-20 - Alexandre Rodrigues de Almeida Santos | R$ -7.450,00 |
| 2011NE002007 | 2011-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.490,00 |
| 2011NE002008 | 2011-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.970,00 |
| 2011NE002009 | 2011-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/10. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 18.600,00 |
| 2011NE002010 | 2011-06-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.843.166/0001-80 - ENGESOL - Engenharia de Solos LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE002011 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.10 E 14.07.11 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.871,00 |
| 2011NE002012 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 56.851,00 |
| 2011NE002013 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2011NE002014 | 2011-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2011. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.250,00 |
| 2011NE002015 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 900,00 |
| 2011NE002016 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.024,58 |
| 2011NE002017 | 2011-06-27T00:00 | ANULAÇÃO | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -1.026,65 |
| 2011NE002018 | 2011-06-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.026,65 |
| 2011NE002019 | 2011-06-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.068,00 |
| 2011NE002020 | 2011-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 28.02.13. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 108.000,00 |
| 2011NE002021 | 2011-06-28T00:00 | 19 - RESSSARCIMENTO. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 1.578,28 |
| 2011NE002022 | 2011-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ -33,57 |
| 2011NE002023 | 2011-06-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 565,52 |
| 2011NE002024 | 2011-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.11 A 06.02.12 PROC. 007.359/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 92,22 |
| 2011NE002025 | 2011-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. PROC.007.547/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.321,80 |
| 2011NE002026 | 2011-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2011 E PROPOSTA. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 61.623,80 |
| 2011NE002027 | 2011-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2011 E PROPOSTA. | 11.480.935/0001-39 - WEJ CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | R$ 16.799,98 |
| 2011NE002028 | 2011-06-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 997,40 |
| 2011NE002029 | 2011-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.999,00 |
| 2011NE002030 | 2011-06-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -14,35 |
| 2011NE002031 | 2011-06-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE001713, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO. PROC. 8.460/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -130.081,65 |
| 2011NE002032 | 2011-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.700.000,00 |
| 2011NE002033 | 2011-06-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.130,40 |
| 2011NE002034 | 2011-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.800.000,00 |
| 2011NE002035 | 2011-06-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2011, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 32.967,68 |
| 2011NE002036 | 2011-06-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 11.456,13 |
| 2011NE002037 | 2011-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/11 | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 1.615,86 |
| 2011NE002038 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -9.957,05 |
| 2011NE002039 | 2011-06-30T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO DA LISTA. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 9.957,05 |
| 2011NE002040 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -9.957,05 |
| 2011NE002041 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000473, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -333,62 |
| 2011NE002042 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -745,14 |
| 2011NE002043 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -22.976,02 |
| 2011NE002044 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002560, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -1.748,00 |
| 2011NE002045 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003517, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -197,08 |
| 2011NE002046 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001811, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -214.509,86 |
| 2011NE002047 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002490, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -56.725,73 |
| 2011NE002048 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003773, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -20,00 |
| 2011NE002049 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11 | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 1.748,00 |
| 2011NE002050 | 2011-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE002051 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.10 A 19.12.11 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 197,08 |
| 2011NE002052 | 2011-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE002053 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.10 A 18.07.11 | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 214.509,86 |
| 2011NE002054 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.10 A 10.11.11 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 56.725,73 |
| 2011NE002055 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2011NE002056 | 2011-07-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.300,00 |
| 2011NE002057 | 2011-07-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2011. | 11.608.586/0001-98 - DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME | R$ 13.950,72 |
| 2011NE002058 | 2011-07-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2011. | 11.608.586/0001-98 - DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME | R$ 16.945,00 |
| 2011NE002059 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002060 | 2011-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº254/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.792,50 |
| 2011NE002061 | 2011-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002062 | 2011-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 7.187,80 |
| 2011NE002063 | 2011-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2010 PROC. 130.106/2011 | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 7.492,10 |
| 2011NE002064 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE000238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -23.496,92 |
| 2011NE002065 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE000238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -8.441,92 |
| 2011NE002066 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE000238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -9.277,27 |
| 2011NE002067 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE002213, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -7.367,08 |
| 2011NE002068 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000240, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.222,63 |
| 2011NE002069 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002598, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.355,79 |
| 2011NE002070 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2011NE002071 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002072 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2011NE002073 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002074 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE002075 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -6.146,00 |
| 2011NE002076 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/029.0, VIGENCIA DE 25.02.2011 A 24.02.2012. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002077 | 2011-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 97/2011 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,54 |
| 2011NE002078 | 2011-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 97/2011 | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 50.400,00 |
| 2011NE002079 | 2011-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 97/2011 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.628,00 |
| 2011NE002080 | 2011-07-04T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002081 | 2011-07-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.233,73 |
| 2011NE002082 | 2011-07-04T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002083 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -12,00 |
| 2011NE002084 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -52,83 |
| 2011NE002085 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -55,00 |
| 2011NE002086 | 2011-07-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ 1.947,60 |
| 2011NE002087 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ -1.947,60 |
| 2011NE002088 | 2011-07-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ 1.947,60 |
| 2011NE002089 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -730,93 |
| 2011NE002090 | 2011-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 730,93 |
| 2011NE002091 | 2011-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.968.427,53 |
| 2011NE002092 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000859, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -13,33 |
| 2011NE002093 | 2011-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 13,33 |
| 2011NE002094 | 2011-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 271.029.551-20 - LEDA RESENDE | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002095 | 2011-07-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2011NE002096 | 2011-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE002097 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -22,08 |
| 2011NE002098 | 2011-07-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 744,00 |
| 2011NE002099 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002100 | 2011-07-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE002101 | 2011-07-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.911.980/0001-06 - Holon - Inovação e Desenvolvimento LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE002102 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.911.980/0001-06 - Holon - Inovação e Desenvolvimento LTDA | R$ -7.950,00 |
| 2011NE002103 | 2011-07-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.911.980/0001-06 - Holon - Inovação e Desenvolvimento LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE002104 | 2011-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.300,00 |
| 2011NE002105 | 2011-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 6.939,60 |
| 2011NE002106 | 2011-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.10 A 09.09.11. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 49.318,55 |
| 2011NE002107 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001569, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.348,32 |
| 2011NE002108 | 2011-07-05T00:00 | 20 - CONVITE Nº10/2011 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 49.385,00 |
| 2011NE002109 | 2011-07-06T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.353,00 |
| 2011NE002110 | 2011-07-06T00:00 | CONTRATO Nº 2010/087.0. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.112,08 |
| 2011NE002111 | 2011-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -49.385,00 |
| 2011NE002112 | 2011-07-06T00:00 | 20 - CONVITE Nº10/2011 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 49.385,00 |
| 2011NE002113 | 2011-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/107.0, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 20.143,40 |
| 2011NE002114 | 2011-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 16.528,17 |
| 2011NE002115 | 2011-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/077.0 - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 7.804,17 |
| 2011NE002116 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 238,00 |
| 2011NE002117 | 2011-07-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002118 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.445,00 |
| 2011NE002119 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.115,00 |
| 2011NE002120 | 2011-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.737,50 |
| 2011NE002121 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.598,00 |
| 2011NE002122 | 2011-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 940,27 |
| 2011NE002123 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2011NE002124 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2011NE002125 | 2011-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.598,00 |
| 2011NE002126 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.835,00 |
| 2011NE002127 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 59,00 |
| 2011NE002128 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 425,00 |
| 2011NE002129 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.835,00 |
| 2011NE002130 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.835,00 |
| 2011NE002131 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.835,00 |
| 2011NE002132 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.835,00 |
| 2011NE002133 | 2011-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/092.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 978,16 |
| 2011NE002134 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2011NE002135 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -540,00 |
| 2011NE002136 | 2011-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -1.740,48 |
| 2011NE002137 | 2011-07-08T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 1.180,00 |
| 2011NE002138 | 2011-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ -1.180,00 |
| 2011NE002139 | 2011-07-08T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 1.180,00 |
| 2011NE002140 | 2011-07-08T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2009. PROC. 004.212/2011. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.109.575,55 |
| 2011NE002141 | 2011-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 4.528,00 |
| 2011NE002142 | 2011-07-08T00:00 | 24 - NATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 201,00 |
| 2011NE002143 | 2011-07-08T00:00 | 24 - NATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.200,00 |
| 2011NE002144 | 2011-07-08T00:00 | 24 - NATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2011NE002145 | 2011-07-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 3.064,00 |
| 2011NE002146 | 2011-07-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 67/10. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.044,00 |
| 2011NE002147 | 2011-07-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 70/10. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 56.496,00 |
| 2011NE002148 | 2011-07-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002149 | 2011-07-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. PROC. 131.055/2011 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.185,86 |
| 2011NE002150 | 2011-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2011. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 12.845,00 |
| 2011NE002151 | 2011-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -3.980,00 |
| 2011NE002152 | 2011-07-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002153 | 2011-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2011. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.136,00 |
| 2011NE002154 | 2011-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -3.980,00 |
| 2011NE002155 | 2011-07-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002156 | 2011-07-11T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2011NE002154 QUE CANCELAVA O EMPENHO 2011NE002152 | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002157 | 2011-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -3.980,00 |
| 2011NE002158 | 2011-07-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 304.278,00 |
| 2011NE002159 | 2011-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 008.460/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.718,52 |
| 2011NE002160 | 2011-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.472/2011. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -2.754,72 |
| 2011NE002161 | 2011-07-12T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001138, EFETUADA PELO 2011NE002160, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO NA OBSERVAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.754,72 |
| 2011NE002162 | 2011-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.742/2011. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -2.754,72 |
| 2011NE002163 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 331,49 |
| 2011NE002164 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.805,34 |
| 2011NE002165 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 245,00 |
| 2011NE002166 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.805,34 |
| 2011NE002167 | 2011-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -7.805,34 |
| 2011NE002168 | 2011-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.600,53 |
| 2011NE002169 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.000,00 |
| 2011NE002170 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002171 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002172 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002173 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -7.000,00 |
| 2011NE002174 | 2011-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/113.0, VIGÊNCIA DE 28.06.11 A 27.06.12. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 38.027,50 |
| 2011NE002175 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.000,00 |
| 2011NE002176 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002177 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002171 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002170 | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002178 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002179 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002180 | 2011-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.290,00 |
| 2011NE002181 | 2011-07-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 160,00 |
| 2011NE002182 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ -1.947,60 |
| 2011NE002183 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -4.954,62 |
| 2011NE002184 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -62.905,20 |
| 2011NE002185 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -169.532,34 |
| 2011NE002186 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -5,52 |
| 2011NE002187 | 2011-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 145,50 |
| 2011NE002188 | 2011-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.234.550/0001-51 - R&N Comercial de Papeis LTDA | R$ 75,00 |
| 2011NE002189 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 225.084.811-49 - ANTONIO PEREIRA | R$ 845,72 |
| 2011NE002190 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 386.059.881-34 - SANGELLY AIRES | R$ 809,55 |
| 2011NE002191 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/131.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 15.07.11 A 14.07.12.PROC. 101.524/2011. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.444,43 |
| 2011NE002192 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -5.444,43 |
| 2011NE002193 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.967,87 |
| 2011NE002194 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 128.975/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 433.475,87 |
| 2011NE002195 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 127.933/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.200,73 |
| 2011NE002196 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 19.05.11 A 18.05.12. PROC. 127.933/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 148.748,73 |
| 2011NE002197 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -1.967,87 |
| 2011NE002198 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.967,87 |
| 2011NE002199 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 04.05.2014 PROC. 006.239/2011 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 46.094,60 |
| 2011NE002200 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -148.748,73 |
| 2011NE002201 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. PROC. 127.933/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 148.748,73 |
| 2011NE002202 | 2011-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002203 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 225.084.811-49 - ANTONIO PEREIRA | R$ -845,72 |
| 2011NE002204 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 386.059.881-34 - SANGELLY AIRES | R$ -809,55 |
| 2011NE002205 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 225.084.811-49 - ANTONIO PEREIRA | R$ 845,72 |
| 2011NE002206 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 386.059.881-34 - SANGELLY AIRES | R$ 809,55 |
| 2011NE002207 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.504,80 |
| 2011NE002208 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -250,00 |
| 2011NE002209 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -250,00 |
| 2011NE002210 | 2011-07-15T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 133,33 |
| 2011NE002211 | 2011-07-15T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.199,70 |
| 2011NE002212 | 2011-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 48 MESES. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 112.169,00 |
| 2011NE002213 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -46.094,60 |
| 2011NE002214 | 2011-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 475,32 |
| 2011NE002215 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002216 | 2011-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -433.475,87 |
| 2011NE002217 | 2011-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 128.975/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 433.475,87 |
| 2011NE002218 | 2011-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2011NE002219 | 2011-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/105.0, VIGÊNCIA DE 09.08.11 A 08.08.12. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 84.735,16 |
| 2011NE002220 | 2011-07-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 114.685.481-15 - LOURIVAL SILVA | R$ 578,50 |
| 2011NE002221 | 2011-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.100,00 |
| 2011NE002222 | 2011-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 10.220,00 |
| 2011NE002223 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -51.100,00 |
| 2011NE002224 | 2011-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.100,00 |
| 2011NE002225 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.685.481-15 - LOURIVAL SILVA | R$ -578,50 |
| 2011NE002226 | 2011-07-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 114.685.481-15 - LOURIVAL SILVA | R$ 578,50 |
| 2011NE002227 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -51.100,00 |
| 2011NE002228 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.100,00 |
| 2011NE002229 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -10.220,00 |
| 2011NE002230 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 10.220,00 |
| 2011NE002231 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 730,51 |
| 2011NE002232 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 24.507,50 |
| 2011NE002233 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -2.307,94 |
| 2011NE002234 | 2011-07-20T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 56.650,00 |
| 2011NE002235 | 2011-07-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICIO Nº 176/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 42.782,25 |
| 2011NE002236 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -42.782,25 |
| 2011NE002237 | 2011-07-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICIO Nº 176/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 42.782,25 |
| 2011NE002238 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -129,00 |
| 2011NE002239 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -40,36 |
| 2011NE002240 | 2011-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2011NE002241 | 2011-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/110.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 12.888,89 |
| 2011NE002242 | 2011-07-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002243 | 2011-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/16.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.11 A 09.09.11 PROC. 129.588/2011 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 46.061,33 |
| 2011NE002244 | 2011-07-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002245 | 2011-07-22T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.326,90 |
| 2011NE002246 | 2011-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11 PROC. 116.930/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.039,64 |
| 2011NE002247 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -5.326,90 |
| 2011NE002248 | 2011-07-22T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.326,90 |
| 2011NE002249 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001576, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -0,01 |
| 2011NE002250 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.276,08 |
| 2011NE002251 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002252 | 2011-07-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 04/2009. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 976.758,20 |
| 2011NE002253 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -383.124,13 |
| 2011NE002254 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002255 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 105.781/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -3.363,31 |
| 2011NE002256 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -976.758,20 |
| 2011NE002257 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -5.326,90 |
| 2011NE002258 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -383.124,13 |
| 2011NE002259 | 2011-07-22T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.326,90 |
| 2011NE002260 | 2011-07-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 04/2009. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 976.758,20 |
| 2011NE002261 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002262 | 2011-07-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.419,18 |
| 2011NE002263 | 2011-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/2011. | 04.063.717/0001-33 - APLITEC LTDA | R$ 9.759,90 |
| 2011NE002264 | 2011-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/2011. | 12.496.814/0001-48 - PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA EPP | R$ 3.910,20 |
| 2011NE002265 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -31,31 |
| 2011NE002266 | 2011-07-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.159,20 |
| 2011NE002267 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 271.029.551-20 - LEDA RESENDE | R$ -1.369,95 |
| 2011NE002268 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.680/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002269 | 2011-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.067,52 |
| 2011NE002270 | 2011-07-25T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002268, EFETUADA PELO 2011NE002269, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002271 | 2011-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.067,52 |
| 2011NE002272 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.680/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002273 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.071,38 |
| 2011NE002274 | 2011-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/11 | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 1.677,09 |
| 2011NE002275 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. PROC. 128.441/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.414,90 |
| 2011NE002276 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.463,14 |
| 2011NE002277 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. PROC.128.441/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 203.673,03 |
| 2011NE002278 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.848,83 |
| 2011NE002279 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/112.0, PELO PERÍODO DE DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2011NE002280 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.128,25 |
| 2011NE002281 | 2011-07-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 130,00 |
| 2011NE002282 | 2011-07-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 130,00 |
| 2011NE002283 | 2011-07-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 140,00 |
| 2011NE002284 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.611,64 |
| 2011NE002285 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002286 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002287 | 2011-07-26T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.246,40 |
| 2011NE002288 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002289 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002290 | 2011-07-26T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002291 | 2011-07-26T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002292 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ -140,00 |
| 2011NE002293 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002294 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002295 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002296 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002297 | 2011-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.372.562,15 |
| 2011NE002298 | 2011-07-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE002299 | 2011-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.085.460,99 |
| 2011NE002300 | 2011-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2011NE002301 | 2011-07-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 216,00 |
| 2011NE002302 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2011NE002303 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 6.500,00 |
| 2011NE002304 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 10.414.625/0001-53 - BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 16.378,20 |
| 2011NE002305 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 11.061.425/0001-27 - DENIS ERNANI BECKER | R$ 15.200,00 |
| 2011NE002306 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 12.335.694/0001-05 - TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.795,00 |
| 2011NE002307 | 2011-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ -0,01 |
| 2011NE002308 | 2011-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/002.0, VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.12. PROC. 10.065/2011. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.931,63 |
| 2011NE002309 | 2011-07-27T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002506, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ -100.356,25 |
| 2011NE002310 | 2011-07-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001568, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 132.915/2011 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -19.430,67 |
| 2011NE002311 | 2011-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/173.0, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 100.356,25 |
| 2011NE002312 | 2011-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.000,00 |
| 2011NE002313 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICIO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/10. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 18.060,00 |
| 2011NE002314 | 2011-07-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001589, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -34.474,44 |
| 2011NE002315 | 2011-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000412, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.396,23 |
| 2011NE002316 | 2011-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.158,60 |
| 2011NE002317 | 2011-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. PROC. 132.915/2011 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.430,67 |
| 2011NE002318 | 2011-07-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 521,00 |
| 2011NE002319 | 2011-07-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 446,49 |
| 2011NE002320 | 2011-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2011. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.048,00 |
| 2011NE002321 | 2011-07-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/09, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 453,96 |
| 2011NE002322 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002200, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -630,00 |
| 2011NE002323 | 2011-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.10 A 15.09.11 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2011NE002324 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001480, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -197,22 |
| 2011NE002325 | 2011-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 29.08.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 197,22 |
| 2011NE002326 | 2011-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2011. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.612,50 |
| 2011NE002327 | 2011-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2011. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 10.640,00 |
| 2011NE002328 | 2011-07-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ 2.580,00 |
| 2011NE002329 | 2011-07-29T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 83/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 65,00 |
| 2011NE002330 | 2011-07-29T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 82/10. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 8.828,70 |
| 2011NE002331 | 2011-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 18.089,20 |
| 2011NE002332 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -446,49 |
| 2011NE002333 | 2011-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.931,14 |
| 2011NE002334 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -18.089,20 |
| 2011NE002335 | 2011-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 18.089,20 |
| 2011NE002336 | 2011-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2011. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 9.189,84 |
| 2011NE002337 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002338 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE002339 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002340 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002341 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002342 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002343 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002344 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002345 | 2011-08-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 779,20 |
| 2011NE002346 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002347 | 2011-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.11 A 22.08.12. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 6.857,13 |
| 2011NE002348 | 2011-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011 | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 277,73 |
| 2011NE002349 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000117 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -59.396,02 |
| 2011NE002350 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002113 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -50.274,84 |
| 2011NE002351 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002935 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -4.807,78 |
| 2011NE002352 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000182 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 115406/20415 - EBC | R$ -69.255,00 |
| 2011NE002353 | 2011-08-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,73 |
| 2011NE002354 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2011NE002355 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012 | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 277,70 |
| 2011NE002356 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.478.699,82 |
| 2011NE002357 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.655,56 |
| 2011NE002358 | 2011-08-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.144.465/0001-04 - TESTO DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA # | R$ 930,99 |
| 2011NE002359 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.990,00 |
| 2011NE002360 | 2011-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.990,00 |
| 2011NE002361 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.990,00 |
| 2011NE002362 | 2011-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.112.259,50 |
| 2011NE002363 | 2011-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.603.902,20 |
| 2011NE002364 | 2011-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.603.902,20 |
| 2011NE002365 | 2011-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.603.902,20 |
| 2011NE002366 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 328,00 |
| 2011NE002367 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 652,00 |
| 2011NE002368 | 2011-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -33,52 |
| 2011NE002369 | 2011-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002370 | 2011-08-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº114/2011. | 11.923.501/0001-66 - VBS ICLEAN COMERCIO DE COLETORES DE LIXO LTDA | R$ 13.698,72 |
| 2011NE002371 | 2011-08-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2011. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 990,00 |
| 2011NE002372 | 2011-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE002373 | 2011-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NE002374 | 2011-08-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2011. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 2.200,00 |
| 2011NE002375 | 2011-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002376 | 2011-08-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 325,00 |
| 2011NE002377 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000512, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -75.238,64 |
| 2011NE002378 | 2011-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/118.0, VIGÊNCIA DE 27.06.11 A 26.06.12. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 40.176,00 |
| 2011NE002379 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000230, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -157.637,68 |
| 2011NE002380 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -24.216,62 |
| 2011NE002381 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -142.165,83 |
| 2011NE002382 | 2011-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.974/2011. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -19.120,47 |
| 2011NE002383 | 2011-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 3.409,00 |
| 2011NE002384 | 2011-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.297,06 |
| 2011NE002385 | 2011-08-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.253.953/0001-36 - OLIARI PEIXOTO DIAGNOSTICA LTDA ME | R$ 998,00 |
| 2011NE002386 | 2011-08-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 290,00 |
| 2011NE002387 | 2011-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ -290,00 |
| 2011NE002388 | 2011-08-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 290,00 |
| 2011NE002389 | 2011-08-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 352,50 |
| 2011NE002390 | 2011-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -352,50 |
| 2011NE002391 | 2011-08-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 352,50 |
| 2011NE002392 | 2011-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 107/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2011 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2011NE002393 | 2011-08-08T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 124,13 |
| 2011NE002394 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2011. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2011NE002395 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2011. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 1.657,75 |
| 2011NE002396 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 18/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 308,00 |
| 2011NE002397 | 2011-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.142/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.434,33 |
| 2011NE002398 | 2011-08-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.833,55 |
| 2011NE002399 | 2011-08-09T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.841.505/0001-20 - CENTRAL DO ECO BRINDE - COM DE BRINDES ECOLÓGIC LT | R$ 7.700,00 |
| 2011NE002400 | 2011-08-09T00:00 | ESTORNO DE EMPENHO 2011NE002380, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO DO SALDODE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2010NE002416. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.216,62 |
| 2011NE002401 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº122/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 14.437,50 |
| 2011NE002402 | 2011-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.402.588,36 |
| 2011NE002403 | 2011-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. PROC. 130.479/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 18.926,45 |
| 2011NE002404 | 2011-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002374, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -592,08 |
| 2011NE002405 | 2011-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/136.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 592,08 |
| 2011NE002406 | 2011-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.653.219,84 |
| 2011NE002407 | 2011-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/132.0, VIGÊNCIA DE 27.07.2011 A 26.07.2012. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 7.093,87 |
| 2011NE002408 | 2011-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ -470,12 |
| 2011NE002409 | 2011-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 289.675.421-00 - HELOISA ABADIA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002410 | 2011-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -22,69 |
| 2011NE002411 | 2011-08-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.624,00 |
| 2011NE002412 | 2011-08-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.827,80 |
| 2011NE002413 | 2011-08-11T00:00 | 12 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 1.220,00 |
| 2011NE002414 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.11 A 09.09.11. PROC. 133.269/2011 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.707,55 |
| 2011NE002415 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 154078/15257 - EDU/FUB | R$ 63,00 |
| 2011NE002416 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 008.914/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.960,57 |
| 2011NE002417 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 125,00 |
| 2011NE002418 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 008.914/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 231.117,06 |
| 2011NE002419 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2011NE002420 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 310,00 |
| 2011NE002421 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 81,00 |
| 2011NE002422 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 17.12.11 A 16.12.12. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 58,33 |
| 2011NE002423 | 2011-08-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -625,50 |
| 2011NE002424 | 2011-08-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -387,00 |
| 2011NE002425 | 2011-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002426 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011NE002427 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 335.524,51 |
| 2011NE002428 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.073,99 |
| 2011NE002429 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 421.127,80 |
| 2011NE002430 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011NE002431 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.199,00 |
| 2011NE002432 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 009.250/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.644,73 |
| 2011NE002433 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -86.644,73 |
| 2011NE002434 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 009.250/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.445,73 |
| 2011NE002435 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12 PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.182,10 |
| 2011NE002436 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -335.524,51 |
| 2011NE002437 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 335.524,51 |
| 2011NE002438 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,20 |
| 2011NE002439 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,00 |
| 2011NE002440 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -136.813,48 |
| 2011NE002441 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -44.497,35 |
| 2011NE002442 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205.983,01 |
| 2011NE002443 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.350,39 |
| 2011NE002444 | 2011-08-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 081.286.318-61 - MARCOS TEIXEIRA | R$ 310,45 |
| 2011NE002445 | 2011-08-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 539.405.201-87 - ANTONIO SANTOS | R$ 310,45 |
| 2011NE002446 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.561,57 |
| 2011NE002447 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.524,72 |
| 2011NE002448 | 2011-08-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.899,66 |
| 2011NE002449 | 2011-08-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 509,77 |
| 2011NE002450 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.11 A 25.08.12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 12.916,18 |
| 2011NE002451 | 2011-08-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.415.256/0001-01 - RON MICROMECÂNICA LTDA. | R$ 236,00 |
| 2011NE002452 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.188.910,72 |
| 2011NE002453 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 465.014,48 |
| 2011NE002454 | 2011-08-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.199,52 |
| 2011NE002455 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 8.416,33 |
| 2011NE002456 | 2011-08-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.440,00 |
| 2011NE002457 | 2011-08-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2011. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.380,00 |
| 2011NE002458 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 83.786,58 |
| 2011NE002459 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.582,91 |
| 2011NE002460 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 13.666,60 |
| 2011NE002461 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.414,56 |
| 2011NE002462 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2011NE002463 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 204.373,50 |
| 2011NE002464 | 2011-08-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.318.945/0001-20 - MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME | R$ 3.191,50 |
| 2011NE002465 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -332,70 |
| 2011NE002466 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -5,40 |
| 2011NE002467 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,21 |
| 2011NE002468 | 2011-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002469 | 2011-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002470 | 2011-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 4.398,24 |
| 2011NE002471 | 2011-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.603.157/0001-13 - ENEQUIPA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | R$ 6.480,00 |
| 2011NE002472 | 2011-08-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.970,00 |
| 2011NE002473 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 26/11. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 12.040,00 |
| 2011NE002474 | 2011-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.12.11 A 07.12.12 | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 1.518,00 |
| 2011NE002475 | 2011-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2011NE002476 | 2011-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/2011 | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 6.485,00 |
| 2011NE002477 | 2011-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/2011 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 2.373,95 |
| 2011NE002478 | 2011-08-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -12.895,14 |
| 2011NE002479 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 54/2010. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 15.200,00 |
| 2011NE002480 | 2011-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 - VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 147.689,18 |
| 2011NE002481 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 4.720,00 |
| 2011NE002482 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 56/2010. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 2.650,00 |
| 2011NE002483 | 2011-08-17T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2009. PROC. 128.686/2011 | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 333.118,42 |
| 2011NE002484 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 9.696,00 |
| 2011NE002485 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ -9.696,00 |
| 2011NE002486 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 9.696,00 |
| 2011NE002487 | 2011-08-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.920,00 |
| 2011NE002488 | 2011-08-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/11. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 355,80 |
| 2011NE002489 | 2011-08-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/11. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 648,00 |
| 2011NE002490 | 2011-08-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/11. | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ 7.517,00 |
| 2011NE002491 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2011NE002492 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0, VIGÊNCIA DE 25.07.11 A 24.08.12. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2011NE002493 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -13.315,50 |
| 2011NE002494 | 2011-08-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2011 | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 21.530,00 |
| 2011NE002495 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/229.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.12.2010 A 02.12.2011. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2011NE002496 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2011NE002497 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.181,39 |
| 2011NE002498 | 2011-08-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 7.800,00 |
| 2011NE002499 | 2011-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.315.982/0001-24 - Crucial Distribuidora de Produtos de Informática - | R$ 135,00 |
| 2011NE002500 | 2011-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.865.363/0001-03 - FCINFO Computadores Ltda | R$ 726,00 |
| 2011NE002501 | 2011-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.943.586/0001-00 - Multishopping LTDA | R$ 778,90 |
| 2011NE002502 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 145.758.841-20 - FRANCISCO CUSTODIO | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002503 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 316.553.351-20 - MARGARIDA GORGA | R$ 350,00 |
| 2011NE002504 | 2011-08-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 90.000,00 |
| 2011NE002505 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 662,67 |
| 2011NE002506 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 96.980,00 |
| 2011NE002507 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 266.519.121-00 - ANA ALVES | R$ 1.054,43 |
| 2011NE002508 | 2011-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000166, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -7.591,82 |
| 2011NE002509 | 2011-08-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 1.090,00 |
| 2011NE002510 | 2011-08-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 499,00 |
| 2011NE002511 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/130.0. VIGÊNCIA DE 25.08.11 A 24.08.12 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.011,25 |
| 2011NE002512 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2011 E PROPOSTA. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.870,00 |
| 2011NE002513 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2011 E PROPOSTA. | 54.427.406/0001-84 - ELETRO SATES LTDA | R$ 13.069,00 |
| 2011NE002514 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2011 E PROPOSTA. | 54.427.406/0001-84 - ELETRO SATES LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2011NE002515 | 2011-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ -90.000,00 |
| 2011NE002516 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/11 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 6.615,00 |
| 2011NE002517 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/11 | 05.192.175/0001-61 - TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA | R$ 344,70 |
| 2011NE002518 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/11 | 10.386.030/0001-31 - AT ENGENHARIA LTDA | R$ 433,50 |
| 2011NE002519 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 7.740,76 |
| 2011NE002520 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 186,73 |
| 2011NE002521 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 448,80 |
| 2011NE002522 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/099.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.232,00 |
| 2011NE002523 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/100.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.854,62 |
| 2011NE002524 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/101.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.265,10 |
| 2011NE002525 | 2011-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 11.764,00 |
| 2011NE002526 | 2011-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -7.740,76 |
| 2011NE002527 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 7.740,76 |
| 2011NE002528 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.12.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 831.371,36 |
| 2011NE002529 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. PROC. 128.582/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 249.352,85 |
| 2011NE002530 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 134.174/2011 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 49.583,33 |
| 2011NE002531 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 128.582/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 259.266,09 |
| 2011NE002532 | 2011-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002533 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012PROC. 114.667/2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 408.931,13 |
| 2011NE002534 | 2011-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002535 | 2011-08-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002536 | 2011-08-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2011NE002537 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 949.493,78 |
| 2011NE002538 | 2011-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000545, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -5.610,01 |
| 2011NE002539 | 2011-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 008.974/2011. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -9.799,10 |
| 2011NE002540 | 2011-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002663, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.386,16 |
| 2011NE002541 | 2011-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 3.332,00 |
| 2011NE002542 | 2011-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002543 | 2011-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE002544 | 2011-08-23T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.848,60 |
| 2011NE002545 | 2011-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.848,60 |
| 2011NE002546 | 2011-08-23T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.451/2011. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.848,60 |
| 2011NE002547 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 14.143,50 |
| 2011NE002548 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.501,18 |
| 2011NE002549 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 1.242.333,04 |
| 2011NE002550 | 2011-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.640,00 |
| 2011NE002551 | 2011-08-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 998,68 |
| 2011NE002552 | 2011-08-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/10. PROC. 136.457/2011. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 3.198,72 |
| 2011NE002553 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.11 A 14.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.229,36 |
| 2011NE002554 | 2011-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -138.000,00 |
| 2011NE002555 | 2011-08-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 168,30 |
| 2011NE002556 | 2011-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE002557 | 2011-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 138.000,00 |
| 2011NE002558 | 2011-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 3.198,72 |
| 2011NE002559 | 2011-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE002560 | 2011-08-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 7.650,00 |
| 2011NE002561 | 2011-08-25T00:00 | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ 4.010,00 |
| 2011NE002562 | 2011-08-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 07.563.165/0001-10 - DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | R$ 295,00 |
| 2011NE002563 | 2011-08-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 252,50 |
| 2011NE002564 | 2011-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 1.515,96 |
| 2011NE002565 | 2011-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 261,96 |
| 2011NE002566 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ -4.010,00 |
| 2011NE002567 | 2011-08-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ 4.010,00 |
| 2011NE002568 | 2011-08-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 690,00 |
| 2011NE002569 | 2011-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/11. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 2.449,84 |
| 2011NE002570 | 2011-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 100,60 |
| 2011NE002571 | 2011-08-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.627.774/0001-59 - CORPORATIVE SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.-EPP. | R$ 2.230,00 |
| 2011NE002572 | 2011-08-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.627.774/0001-59 - CORPORATIVE SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.-EPP. | R$ 1.530,00 |
| 2011NE002573 | 2011-08-26T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 17.385,00 |
| 2011NE002574 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ -690,00 |
| 2011NE002575 | 2011-08-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 690,00 |
| 2011NE002576 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2011NE002577 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.563.165/0001-10 - DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | R$ -295,00 |
| 2011NE002578 | 2011-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/112.0, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2011NE002579 | 2011-08-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 07.563.165/0001-10 - DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | R$ 295,00 |
| 2011NE002580 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -40,62 |
| 2011NE002581 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -12,06 |
| 2011NE002582 | 2011-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2011. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.612,50 |
| 2011NE002583 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -2.612,50 |
| 2011NE002584 | 2011-08-29T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 2.589,00 |
| 2011NE002585 | 2011-08-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 3.120,00 |
| 2011NE002586 | 2011-08-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 96,89 |
| 2011NE002587 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.000.000,00 |
| 2011NE002588 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.000.000,00 |
| 2011NE002589 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.467,65 |
| 2011NE002590 | 2011-08-30T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2010/217.0 - VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 26.665,01 |
| 2011NE002591 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.994,12 |
| 2011NE002592 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PERLO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 241,67 |
| 2011NE002593 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 400,00 |
| 2011NE002594 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 746,67 |
| 2011NE002595 | 2011-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.640,00 |
| 2011NE002596 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.380,16 |
| 2011NE002597 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.806,67 |
| 2011NE002598 | 2011-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 468.000,00 |
| 2011NE002599 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -468.000,00 |
| 2011NE002600 | 2011-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 468.000,00 |
| 2011NE002601 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. PROC. 126.801/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.862,35 |
| 2011NE002602 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 27.372,80 |
| 2011NE002603 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 126.801/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.050,85 |
| 2011NE002604 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO | 289.675.421-00 - HELOISA ABADIA | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002605 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -1.305,16 |
| 2011NE002606 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -7.450,54 |
| 2011NE002607 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2011NE002608 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 3.640,99 |
| 2011NE002609 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 367,00 |
| 2011NE002610 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 899,00 |
| 2011NE002611 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 1.485,00 |
| 2011NE002612 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.078,45 |
| 2011NE002613 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 31,50 |
| 2011NE002614 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 189,33 |
| 2011NE002615 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41,00 |
| 2011NE002616 | 2011-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NE002617 | 2011-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2011NE002618 | 2011-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2011. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 22.919,50 |
| 2011NE002619 | 2011-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2011. | 05.566.341/0001-42 - HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME | R$ 554,70 |
| 2011NE002620 | 2011-08-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.318.945/0001-20 - MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME | R$ 163,50 |
| 2011NE002621 | 2011-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2011. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2011NE002622 | 2011-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2011. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 94.199,00 |
| 2011NE002623 | 2011-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2011. | 10.355.570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.085,00 |
| 2011NE002624 | 2011-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2011NE002625 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 169/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/10. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 1.458,00 |
| 2011NE002626 | 2011-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/006.0 - VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 685,23 |
| 2011NE002627 | 2011-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.013,89 |
| 2011NE002628 | 2011-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -361,06 |
| 2011NE002629 | 2011-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/008.0 - VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 1.076,67 |
| 2011NE002630 | 2011-09-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 26.825,00 |
| 2011NE002631 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.357,00 |
| 2011NE002632 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 254,80 |
| 2011NE002633 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 158/11. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 116.896,73 |
| 2011NE002634 | 2011-09-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 158/11. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 11.399,98 |
| 2011NE002635 | 2011-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 255.897,94 |
| 2011NE002636 | 2011-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2011. | 05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA | R$ 2.238,00 |
| 2011NE002637 | 2011-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.229,00 |
| 2011NE002638 | 2011-09-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 31.772,00 |
| 2011NE002639 | 2011-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.11 A 17.01.12. PROC. 128.559/2011. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 7.753,63 |
| 2011NE002640 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0002-90 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 579,04 |
| 2011NE002641 | 2011-09-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2011NE002642 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 397,60 |
| 2011NE002643 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2011NE002644 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.895.171/0001-14 - AR FREE COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 2.070,00 |
| 2011NE002645 | 2011-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.111.682/0002-90 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ -579,04 |
| 2011NE002646 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0002-90 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 579,04 |
| 2011NE002647 | 2011-09-02T00:00 | 21 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.292.600/0001-24 - ONIAS INFORMATICA, PERICIAS E INVESTIGAÇOES CIENTIFICAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2011NE002648 | 2011-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.071/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -253.205,27 |
| 2011NE002649 | 2011-09-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE002648, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002406 PARCIALMENTE, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 136.071/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 253.205,27 |
| 2011NE002650 | 2011-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.071/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -89.488,71 |
| 2011NE002651 | 2011-09-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 24.387,00 |
| 2011NE002652 | 2011-09-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 10/11. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 2.117,32 |
| 2011NE002653 | 2011-09-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 37.737,00 |
| 2011NE002654 | 2011-09-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.770,00 |
| 2011NE002655 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11. PROC. 128.846/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.357,96 |
| 2011NE002656 | 2011-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.500,00 |
| 2011NE002657 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.437,39 |
| 2011NE002658 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002659 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.913,49 |
| 2011NE002660 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002661 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -156.071,04 |
| 2011NE002662 | 2011-09-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE002661 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002658. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002663 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -193.098,21 |
| 2011NE002664 | 2011-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 3.050,00 |
| 2011NE002665 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002666 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.437,39 |
| 2011NE002667 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -300.913,46 |
| 2011NE002668 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 5.060,00 |
| 2011NE002669 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 104.681,40 |
| 2011NE002670 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2010. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 6.512,00 |
| 2011NE002671 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 4.312,50 |
| 2011NE002672 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.437,39 |
| 2011NE002673 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.913,49 |
| 2011NE002674 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 10.08.11. PROC. 128.840/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.688,98 |
| 2011NE002675 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 128.840/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.047,06 |
| 2011NE002676 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -156.071,04 |
| 2011NE002677 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 28.07.10 A 27.07.11 PROC. 009.248/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002678 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -193.098,21 |
| 2011NE002679 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 PROC. 009.248/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002680 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2011NE002681 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.419,60 |
| 2011NE002682 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 28.711,53 |
| 2011NE002683 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 13.129,92 |
| 2011NE002684 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 96.435,00 |
| 2011NE002685 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,28 |
| 2011NE002686 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -1.500,00 |
| 2011NE002687 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 MESES. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 600,00 |
| 2011NE002688 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -1,00 |
| 2011NE002689 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ -155,80 |
| 2011NE002690 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ -155,80 |
| 2011NE002691 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -62,32 |
| 2011NE002692 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -11,28 |
| 2011NE002693 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -60,00 |
| 2011NE002694 | 2011-09-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 414,00 |
| 2011NE002695 | 2011-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002696 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -13,33 |
| 2011NE002697 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -0,01 |
| 2011NE002698 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -10,93 |
| 2011NE002699 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002700 | 2011-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002701 | 2011-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.2012. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.609,62 |
| 2011NE002702 | 2011-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.11 A 09.03.12. PROC. 131.562/2010 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 189.363,26 |
| 2011NE002703 | 2011-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -12,30 |
| 2011NE002704 | 2011-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE002705 | 2011-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.480,00 |
| 2011NE002706 | 2011-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 393,12 |
| 2011NE002707 | 2011-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 133,00 |
| 2011NE002708 | 2011-09-09T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2011NE002709 | 2011-09-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 195,00 |
| 2011NE002710 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002711 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.030,00 |
| 2011NE002712 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 7.344,00 |
| 2011NE002713 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2011NE002714 | 2011-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 116.376,00 |
| 2011NE002715 | 2011-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002716 | 2011-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2011NE002717 | 2011-09-12T00:00 | 06 - CONVITE Nº 014/2011. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 1.803,00 |
| 2011NE002718 | 2011-09-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.670,00 |
| 2011NE002719 | 2011-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ -1.803,00 |
| 2011NE002720 | 2011-09-12T00:00 | 06 - CONVITE Nº 014/2011. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 1.803,00 |
| 2011NE002721 | 2011-09-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 500,00 |
| 2011NE002722 | 2011-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. PROC. 011.460/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.593,42 |
| 2011NE002723 | 2011-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 011.460/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.976,58 |
| 2011NE002724 | 2011-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -5,61 |
| 2011NE002725 | 2011-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.767.283/0001-18 - procomp tecnologia em informatica ltda | R$ 7.998,00 |
| 2011NE002726 | 2011-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2011 | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 28.400,00 |
| 2011NE002727 | 2011-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2011. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002728 | 2011-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -38.229,00 |
| 2011NE002729 | 2011-09-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.229,00 |
| 2011NE002730 | 2011-09-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -38.229,00 |
| 2011NE002731 | 2011-09-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.229,00 |
| 2011NE002732 | 2011-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE002733 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002734 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002735 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002736 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002737 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.700,00 |
| 2011NE002738 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE002739 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002740 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002741 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002742 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002743 | 2011-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.559.372/0001-31 - JC ARTIGOS DE PAPELARIA E ENCARDENAÇÃO LTDA. | R$ 5.885,00 |
| 2011NE002744 | 2011-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 567.525,62 |
| 2011NE002745 | 2011-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.189,00 |
| 2011NE002746 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.359,55 |
| 2011NE002747 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2011. | 05.256.265/0001-79 - PROTEGER ELETRONICA E TELEFONIA LTDA | R$ 3.514,80 |
| 2011NE002748 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2011. | 05.256.265/0001-79 - PROTEGER ELETRONICA E TELEFONIA LTDA | R$ 106,40 |
| 2011NE002749 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. O RESPONSÁVEL ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EM-PENHO. | 001.790.565-65 - MANOEL COSTA DOS SANTOS | R$ 1.420,00 |
| 2011NE002750 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.318.945/0001-20 - MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME | R$ 1.250,00 |
| 2011NE002751 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002752 | 2011-09-15T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 284,00 |
| 2011NE002753 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2011NE002754 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ -3.600,00 |
| 2011NE002755 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002756 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -480,00 |
| 2011NE002757 | 2011-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2011NE002758 | 2011-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 126/2011 | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.435,00 |
| 2011NE002759 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ -3.435,00 |
| 2011NE002760 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.435,00 |
| 2011NE002761 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -60,90 |
| 2011NE002762 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.938,63 |
| 2011NE002763 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.848,02 |
| 2011NE002764 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.343,12 |
| 2011NE002765 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 29.000,00 |
| 2011NE002766 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE002767 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ -29.000,00 |
| 2011NE002768 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 134,83 |
| 2011NE002769 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.748,66 |
| 2011NE002770 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 29.000,00 |
| 2011NE002771 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE002772 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ -134,83 |
| 2011NE002773 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE002774 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 134,83 |
| 2011NE002775 | 2011-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 138.939/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -300.000,00 |
| 2011NE002776 | 2011-09-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 138.938/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2011NE002777 | 2011-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 257.478,76 |
| 2011NE002778 | 2011-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.437,99 |
| 2011NE002779 | 2011-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 32.676,67 |
| 2011NE002780 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 599,95 |
| 2011NE002781 | 2011-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/11. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 335.634,97 |
| 2011NE002782 | 2011-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº264/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2010. | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 13.009,75 |
| 2011NE002783 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 741,20 |
| 2011NE002784 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.960,00 |
| 2011NE002785 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.234.544/0001-63 - EMFAL L Emp Empresa Fornecedora de Alcool | R$ 241,70 |
| 2011NE002786 | 2011-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.11 A 05.12.12 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2011NE002787 | 2011-09-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.111,00 |
| 2011NE002788 | 2011-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2011NE002789 | 2011-09-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2011NE002790 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -645,00 |
| 2011NE002791 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -337,00 |
| 2011NE002792 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.547/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.281,09 |
| 2011NE002793 | 2011-09-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/10 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.234,72 |
| 2011NE002794 | 2011-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 4.500,00 |
| 2011NE002795 | 2011-09-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/10 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 245,00 |
| 2011NE002796 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 74.011,48 |
| 2011NE002797 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -46.200,00 |
| 2011NE002798 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.951,67 |
| 2011NE002799 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 10.390,33 |
| 2011NE002800 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.469,14 |
| 2011NE002801 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.11 A 01.09.12. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.923,82 |
| 2011NE002802 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.2 - VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. PROC. 139.754/2011. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 93.296,67 |
| 2011NE002803 | 2011-09-21T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 1/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 10.815.508,11 |
| 2011NE002804 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -10.815.508,11 |
| 2011NE002805 | 2011-09-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE002803. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 10.815.508,11 |
| 2011NE002806 | 2011-09-22T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. PROC. 139.138/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 4.500,00 |
| 2011NE002807 | 2011-09-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2011NE002808 | 2011-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. PROC. 007.509/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.576,79 |
| 2011NE002809 | 2011-09-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 59.741,67 |
| 2011NE002810 | 2011-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/145.0. VIGÊNCIA DE 06.09.11 A 05.09.12 | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 7.714,97 |
| 2011NE002811 | 2011-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/10. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 33.957,00 |
| 2011NE002812 | 2011-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA. | R$ 3.890,00 |
| 2011NE002813 | 2011-09-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 31/11. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 33.089,68 |
| 2011NE002814 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. PROC. 128.847/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.940,57 |
| 2011NE002815 | 2011-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NE002816 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. PROC. 128.847/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.979,11 |
| 2011NE002817 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2011NE002818 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 9.913,33 |
| 2011NE002819 | 2011-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2011NE002820 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2011NE002821 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 7.480,00 |
| 2011NE002822 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.575,33 |
| 2011NE002823 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 30.906,67 |
| 2011NE002824 | 2011-09-23T00:00 | ANULAÇÃO | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -80.000,00 |
| 2011NE002825 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2011NE002826 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000577, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -825,00 |
| 2011NE002827 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.10 A 09.03.12. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 825,00 |
| 2011NE002828 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 133.379/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.474,05 |
| 2011NE002829 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.379/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -289.474,05 |
| 2011NE002830 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11 PROC. 128.835/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 302.775,06 |
| 2011NE002831 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 PROC. 128.835/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 336.431,92 |
| 2011NE002832 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 133.379/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 287.295,77 |
| 2011NE002833 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 133.379/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.178,28 |
| 2011NE002834 | 2011-09-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2011NE002835 | 2011-09-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 83/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 166,95 |
| 2011NE002836 | 2011-09-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 82/10. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.978,80 |
| 2011NE002837 | 2011-09-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 2.100,00 |
| 2011NE002838 | 2011-09-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 113/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/11 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002839 | 2011-09-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2011. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.161,00 |
| 2011NE002840 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.250,00 |
| 2011NE002841 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ -6.161,00 |
| 2011NE002842 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2011NE002843 | 2011-09-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2011. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.161,00 |
| 2011NE002844 | 2011-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -10.925,74 |
| 2011NE002845 | 2011-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002846 | 2011-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002847 | 2011-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/143.0. VIGÊNCIA DE 21.09.11 A 20.09.12 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2011NE002848 | 2011-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2011NE002849 | 2011-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -5,87 |
| 2011NE002850 | 2011-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE002851 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/153.0; VIGÊNCIA DE 21.10.11 A 20.10.12. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.616,00 |
| 2011NE002852 | 2011-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -17,11 |
| 2011NE002853 | 2011-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2,38 |
| 2011NE002854 | 2011-09-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 214,00 |
| 2011NE002855 | 2011-09-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 11.046,00 |
| 2011NE002856 | 2011-09-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 29.727,50 |
| 2011NE002857 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2011NE002858 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2011NE002859 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2011NE002860 | 2011-09-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/11 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 38.640,00 |
| 2011NE002861 | 2011-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -21,00 |
| 2011NE002862 | 2011-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -161,40 |
| 2011NE002863 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 88.321,61 |
| 2011NE002864 | 2011-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 168/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/11. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 365.376,00 |
| 2011NE002865 | 2011-09-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 247,00 |
| 2011NE002866 | 2011-09-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/11. | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2011NE002867 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2011 A 06.10.2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.332,80 |
| 2011NE002868 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.11 A 06.10.2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2011NE002869 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.638,08 |
| 2011NE002870 | 2011-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -66.638,08 |
| 2011NE002871 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 111.785/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.638,08 |
| 2011NE002872 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.296,88 |
| 2011NE002873 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.091,80 |
| 2011NE002874 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 13.399,97 |
| 2011NE002875 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.450,00 |
| 2011NE002876 | 2011-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -3.450,00 |
| 2011NE002877 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 48.188,81 |
| 2011NE002878 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.450,00 |
| 2011NE002879 | 2011-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -13.399,97 |
| 2011NE002880 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 693,00 |
| 2011NE002881 | 2011-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 436,00 |
| 2011NE002882 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 12.706,97 |
| 2011NE002883 | 2011-10-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 18/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 15.582,50 |
| 2011NE002884 | 2011-10-04T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.040,00 |
| 2011NE002885 | 2011-10-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.365.231/0001-44 - TRIMÉDICA LTDA ME | R$ 7.950,00 |
| 2011NE002886 | 2011-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -81,69 |
| 2011NE002887 | 2011-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.366,65 |
| 2011NE002888 | 2011-10-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 182/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2010 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.143,73 |
| 2011NE002889 | 2011-10-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 1.900,00 |
| 2011NE002890 | 2011-10-04T00:00 | 13 - CONVITE Nº 16/2011. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 6.150,00 |
| 2011NE002891 | 2011-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE002892 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -111.740,67 |
| 2011NE002893 | 2011-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE002894 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2011/172.0, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 18.004,13 |
| 2011NE002895 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12 PROC. 107.018/2011 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81.920,00 |
| 2011NE002896 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -651,92 |
| 2011NE002897 | 2011-10-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 688,40 |
| 2011NE002898 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12 PROC. 107.018/2011 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.192,53 |
| 2011NE002899 | 2011-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2011NE002900 | 2011-10-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.832,96 |
| 2011NE002901 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -81.920,00 |
| 2011NE002902 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.192,53 |
| 2011NE002903 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.192,53 |
| 2011NE002904 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81.920,00 |
| 2011NE002905 | 2011-10-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2011 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 18.227,87 |
| 2011NE002906 | 2011-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N 2007/247.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2011NE002907 | 2011-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 51.914,40 |
| 2011NE002908 | 2011-10-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 631,00 |
| 2011NE002909 | 2011-10-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 210,00 |
| 2011NE002910 | 2011-10-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.907.918/0001-72 - LL Ribeirão Informática Ltda. | R$ 6.200,00 |
| 2011NE002911 | 2011-10-07T00:00 | 05 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2011NE002912 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -1.080,00 |
| 2011NE002913 | 2011-10-07T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2011NE002914 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -420,40 |
| 2011NE002915 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -1.821,89 |
| 2011NE002916 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -14,09 |
| 2011NE002917 | 2011-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.2011 A 24.02.2012. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002918 | 2011-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/133.0, VIGÊNCIA DE 28.09.2011 A 27.09.2012. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.082,32 |
| 2011NE002919 | 2011-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.892.215/0001-80 - LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 916,32 |
| 2011NE002920 | 2011-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.925.578/0001-02 - LEONEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA ME | R$ 129,00 |
| 2011NE002921 | 2011-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 917,25 |
| 2011NE002922 | 2011-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 390,00 |
| 2011NE002923 | 2011-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 11 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.533,28 |
| 2011NE002924 | 2011-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 667,00 |
| 2011NE002925 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 180,00 |
| 2011NE002926 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.800,00 |
| 2011NE002927 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.960,00 |
| 2011NE002928 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 115,00 |
| 2011NE002929 | 2011-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 8.586,60 |
| 2011NE002930 | 2011-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 2.800,00 |
| 2011NE002931 | 2011-10-11T00:00 | 20 - CONVITE N. 18/2011. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 33.417,00 |
| 2011NE002932 | 2011-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/0100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 208,85 |
| 2011NE002933 | 2011-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -234,00 |
| 2011NE002934 | 2011-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -208,85 |
| 2011NE002935 | 2011-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/0100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 208,85 |
| 2011NE002936 | 2011-10-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 275,00 |
| 2011NE002937 | 2011-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.042,91 |
| 2011NE002938 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.192,00 |
| 2011NE002939 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41,00 |
| 2011NE002940 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -594.455,36 |
| 2011NE002941 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -5.042,91 |
| 2011NE002942 | 2011-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.683,43 |
| 2011NE002943 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 171.0. VIGÊNCIA 15.09.11 A 14.09.12. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 965.100,89 |
| 2011NE002944 | 2011-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 359,48 |
| 2011NE002945 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. PROC. 133.052/2011 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 88.316,38 |
| 2011NE002946 | 2011-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002947 | 2011-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 547,80 |
| 2011NE002948 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002949 | 2011-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002950 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002951 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. PROC. 138.902/2011. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.524,00 |
| 2011NE002952 | 2011-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002953 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -547,80 |
| 2011NE002954 | 2011-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 547,80 |
| 2011NE002955 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -3.577,28 |
| 2011NE002956 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -65,00 |
| 2011NE002957 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001965, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -153,60 |
| 2011NE002958 | 2011-10-13T00:00 | ANUALAÇÃO | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -44,34 |
| 2011NE002959 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -616,00 |
| 2011NE002960 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.085,20 |
| 2011NE002961 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0. VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.057,76 |
| 2011NE002962 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0. VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12 | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 58,43 |
| 2011NE002963 | 2011-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001769, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE001769, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 14.464,32 |
| 2011NE002964 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ -15.145,32 |
| 2011NE002965 | 2011-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 182/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 51/10. PROC. 142.579/2011 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 290,46 |
| 2011NE002966 | 2011-10-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002967 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -165.000,00 |
| 2011NE002968 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002969 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.830,34 |
| 2011NE002970 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 47,28 |
| 2011NE002971 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.2011 A 04.07.2012. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.352,03 |
| 2011NE002972 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 50.000,00 |
| 2011NE002973 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -291.000,00 |
| 2011NE002974 | 2011-10-14T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NE002975 | 2011-10-14T00:00 | 12 - CONVITE Nº 017/2011. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NE002976 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -80.000,00 |
| 2011NE002977 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000106, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -24.000,00 |
| 2011NE002978 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -114.178,65 |
| 2011NE002979 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -5.200,00 |
| 2011NE002980 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -30.000,00 |
| 2011NE002981 | 2011-10-14T00:00 | 12 - CONVITE Nº 017/2011. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NE002982 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.210,00 |
| 2011NE002983 | 2011-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -7.275,08 |
| 2011NE002984 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 15.024,15 |
| 2011NE002985 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 142.399,81 |
| 2011NE002986 | 2011-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2011NE002987 | 2011-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -9.000,00 |
| 2011NE002988 | 2011-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2011NE002989 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 3.415,30 |
| 2011NE002990 | 2011-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -990,00 |
| 2011NE002991 | 2011-10-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 797,07 |
| 2011NE002992 | 2011-10-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 482.947.991-49 - RICARDO PERPETUO | R$ 230,40 |
| 2011NE002993 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2011NE002994 | 2011-10-19T00:00 | 22 - CONVITE N. 015/2011. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 47.920,00 |
| 2011NE002995 | 2011-10-19T00:00 | 22 - CONVITE N. 015/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 20.740,00 |
| 2011NE002996 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -1.080,00 |
| 2011NE002997 | 2011-10-19T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 200,00 |
| 2011NE002998 | 2011-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 7.000,00 |
| 2011NE002999 | 2011-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003000 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2011NE003001 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -9.000,00 |
| 2011NE003002 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NE003003 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003004 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -0,24 |
| 2011NE003005 | 2011-10-19T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2011NE003002, QUE ANULAVA A 2011NE002535, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NE003006 | 2011-10-19T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2011NE003000, QUE ANULAVA A 2011NE002536, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2011NE003007 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2011NE003008 | 2011-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.10 A 30.6.11. PROC. 011.419/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.390,51 |
| 2011NE003009 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003010 | 2011-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. PROC. 011.419/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.264,79 |
| 2011NE003011 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -22,23 |
| 2011NE003012 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -203,00 |
| 2011NE003013 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 142.775/2011. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -10.968,05 |
| 2011NE003014 | 2011-10-19T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE003013, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 10.968,05 |
| 2011NE003015 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 142.775/2011. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -10.968,05 |
| 2011NE003016 | 2011-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 8.466,66 |
| 2011NE003017 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -318,00 |
| 2011NE003018 | 2011-10-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO 177/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/11. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 8.382,00 |
| 2011NE003019 | 2011-10-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.226,00 |
| 2011NE003020 | 2011-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 375,00 |
| 2011NE003021 | 2011-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 4.511,00 |
| 2011NE003022 | 2011-10-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº182/2011. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 9.800,00 |
| 2011NE003023 | 2011-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. PROC. 142.454/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.797,13 |
| 2011NE003024 | 2011-10-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.611.475/0001-99 - Tick Produções e Multimidia LTDA | R$ 7.940,00 |
| 2011NE003025 | 2011-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -320.785,50 |
| 2011NE003026 | 2011-10-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320.785,50 |
| 2011NE003027 | 2011-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.558,81 |
| 2011NE003028 | 2011-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -41.012.952,98 |
| 2011NE003029 | 2011-10-20T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.012.952,98 |
| 2011NE003030 | 2011-10-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 30.000,00 |
| 2011NE003031 | 2011-10-21T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003032 | 2011-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 22.191,97 |
| 2011NE003033 | 2011-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 19.806,00 |
| 2011NE003034 | 2011-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.463,20 |
| 2011NE003035 | 2011-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 606,40 |
| 2011NE003036 | 2011-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 5.941,00 |
| 2011NE003037 | 2011-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.937,00 |
| 2011NE003038 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 152.861,30 |
| 2011NE003039 | 2011-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003040 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/11. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2011NE003041 | 2011-10-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.852,00 |
| 2011NE003042 | 2011-10-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 456,00 |
| 2011NE003043 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 26/11. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 12.040,00 |
| 2011NE003044 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 168/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2011. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.980,00 |
| 2011NE003045 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 25/11. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 24.950,00 |
| 2011NE003046 | 2011-10-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.923.126/0001-14 - e talent editora e gestao de pessoas ltda | R$ 4.250,00 |
| 2011NE003047 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 94.250,00 |
| 2011NE003048 | 2011-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -17.000,00 |
| 2011NE003049 | 2011-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE003050 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003051 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2011NE003052 | 2011-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.200,00 |
| 2011NE003053 | 2011-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -2.200,00 |
| 2011NE003054 | 2011-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.200,00 |
| 2011NE003055 | 2011-10-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003056 | 2011-10-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 300,00 |
| 2011NE003057 | 2011-10-26T00:00 | 29 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 183.465.451-34 - SÔNIA MARIA GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003058 | 2011-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2011. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 3.062,15 |
| 2011NE003059 | 2011-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2011. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 612,66 |
| 2011NE003060 | 2011-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/159.0, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 575,17 |
| 2011NE003061 | 2011-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/160.0. VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16,80 |
| 2011NE003062 | 2011-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/161.0, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 100,98 |
| 2011NE003063 | 2011-10-26T00:00 | 35 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2011NE003064 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 22/11. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 24.838,25 |
| 2011NE003065 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 23/11. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.789,60 |
| 2011NE003066 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 21/11. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.666,37 |
| 2011NE003067 | 2011-10-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE003068 | 2011-10-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -1.789,60 |
| 2011NE003069 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 23/11. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.790,00 |
| 2011NE003070 | 2011-10-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 50.000,00 |
| 2011NE003071 | 2011-10-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.848.616/0001-30 - monterrymontagem de stands ltda | R$ 9.200,00 |
| 2011NE003072 | 2011-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/11. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 8.970,76 |
| 2011NE003073 | 2011-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 3.778,00 |
| 2011NE003074 | 2011-10-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 3.773,43 |
| 2011NE003075 | 2011-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 6.399,80 |
| 2011NE003076 | 2011-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.200,00 |
| 2011NE003077 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 10.952,64 |
| 2011NE003078 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/184.0, VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 685,67 |
| 2011NE003079 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -685,67 |
| 2011NE003080 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/184.0, VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.371,33 |
| 2011NE003081 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -51,00 |
| 2011NE003082 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -140,00 |
| 2011NE003083 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -3.407,50 |
| 2011NE003084 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2011NE003085 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -11.037,11 |
| 2011NE003086 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -15.530,78 |
| 2011NE003087 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -59.347,50 |
| 2011NE003088 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/186.0; VIGÊNCIA DE 11.10.2011 A 10.10.2012. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 3.304,45 |
| 2011NE003089 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/185.0; VIGÊNCIA DE 11.10.2011 A 10.10.2012. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.525,11 |
| 2011NE003090 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/187.0; VIGÊNCIA DE 04.10.2011 A 03.10.2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.908,00 |
| 2011NE003091 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -690,00 |
| 2011NE003092 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2011NE003093 | 2011-11-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003094 | 2011-11-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 13.408,06 |
| 2011NE003095 | 2011-11-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.515.210/0001-00 - Controller Comércio e Serviços LTDA | R$ 1.179,99 |
| 2011NE003096 | 2011-11-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 337,00 |
| 2011NE003097 | 2011-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003098 | 2011-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003099 | 2011-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE003100 | 2011-11-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.522,94 |
| 2011NE003101 | 2011-11-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2011NE003102 | 2011-11-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -25,09 |
| 2011NE003103 | 2011-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/082.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 2.782,03 |
| 2011NE003104 | 2011-11-04T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 39.160,00 |
| 2011NE003105 | 2011-11-04T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 366,68 |
| 2011NE003106 | 2011-11-04T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2011NE003107 | 2011-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.939/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -97,54 |
| 2011NE003108 | 2011-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.250,86 |
| 2011NE003109 | 2011-11-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2010. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 8.596,00 |
| 2011NE003110 | 2011-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -366,68 |
| 2011NE003111 | 2011-11-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.236.518/0001-30 - WS COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003112 | 2011-11-04T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 366,68 |
| 2011NE003113 | 2011-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.2012. PROC. 009.247/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 950,69 |
| 2011NE003114 | 2011-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 22.684,00 |
| 2011NE003115 | 2011-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2011NE003116 | 2011-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.072,40 |
| 2011NE003117 | 2011-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2011. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 96.000,00 |
| 2011NE003118 | 2011-11-04T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2011. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 6.860,00 |
| 2011NE003119 | 2011-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2011. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2011NE003120 | 2011-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 220,45 |
| 2011NE003121 | 2011-11-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 442,75 |
| 2011NE003122 | 2011-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -754,67 |
| 2011NE003123 | 2011-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -18.076,22 |
| 2011NE003124 | 2011-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003125 | 2011-11-08T00:00 | 20 - CONVITE Nº 22/2011. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 76.410,00 |
| 2011NE003126 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2011. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.168,27 |
| 2011NE003127 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.224,92 |
| 2011NE003128 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.836,00 |
| 2011NE003129 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 151,20 |
| 2011NE003130 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NEO01511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROC. 014.896/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -851.390,46 |
| 2011NE003131 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001955, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROC. 014.896/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -34.074,02 |
| 2011NE003132 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.625,44 |
| 2011NE003133 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.027,36 |
| 2011NE003134 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 245,69 |
| 2011NE003135 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 406,67 |
| 2011NE003136 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 759,11 |
| 2011NE003137 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.625,44 |
| 2011NE003138 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.027,36 |
| 2011NE003139 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -245,69 |
| 2011NE003140 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -406,67 |
| 2011NE003141 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -759,11 |
| 2011NE003142 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2011NE003143 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 788,97 |
| 2011NE003144 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA- | R$ 1.505,12 |
| 2011NE003145 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 166,18 |
| 2011NE003146 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12 | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 20,14 |
| 2011NE003147 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 33,33 |
| 2011NE003148 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.580,57 |
| 2011NE003149 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.329,92 |
| 2011NE003150 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 62,22 |
| 2011NE003151 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2011NE003152 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -1.562,36 |
| 2011NE003153 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 1.562,36 |
| 2011NE003154 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.2011 A 10.11.2012. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.444,44 |
| 2011NE003155 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003469, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ARQUITETUTA E ENGENHARIA. PROC. 008.733/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.616,12 |
| 2011NE003156 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 008.733/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.220,95 |
| 2011NE003157 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NE003158 | 2011-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 3.549,00 |
| 2011NE003159 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 38,40 |
| 2011NE003160 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0. VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.235,73 |
| 2011NE003161 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0, VIGÊNCIA 28.07.11 A 27.07.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.129,25 |
| 2011NE003162 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1.520,00 |
| 2011NE003163 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.650,88 |
| 2011NE003164 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -38,40 |
| 2011NE003165 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.641,41 |
| 2011NE003166 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.452,80 |
| 2011NE003167 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.044,53 |
| 2011NE003168 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.801,55 |
| 2011NE003169 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NE003170 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 38,40 |
| 2011NE003171 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -6.452,80 |
| 2011NE003172 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.235,73 |
| 2011NE003173 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012PROC. 134.191/2011 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.452,80 |
| 2011NE003174 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.7.2011 A 30.06.2012. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.235,73 |
| 2011NE003175 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 40.218,00 |
| 2011NE003176 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.129,25 |
| 2011NE003177 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.129,25 |
| 2011NE003178 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA- | R$ -1.505,12 |
| 2011NE003179 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. PROC. 134.191/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.626,80 |
| 2011NE003180 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.072,35 |
| 2011NE003181 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -7.580,57 |
| 2011NE003182 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ -16.612,28 |
| 2011NE003183 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -8.871,86 |
| 2011NE003184 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 171.0. VIGÊNCIA 15.09.11 A 14.09.12. PROC. 134.191/2011 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 34.626,44 |
| 2011NE003185 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.299,52 |
| 2011NE003186 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.494,67 |
| 2011NE003187 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -31.650,88 |
| 2011NE003188 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.12.11. PROC. 134.191/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.391,79 |
| 2011NE003189 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.680,51 |
| 2011NE003190 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.807,73 |
| 2011NE003191 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.650,88 |
| 2011NE003192 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.179,73 |
| 2011NE003193 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.940,88 |
| 2011NE003194 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.803,57 |
| 2011NE003195 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.791,49 |
| 2011NE003196 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.346,32 |
| 2011NE003197 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.688,24 |
| 2011NE003198 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. PROC. 134.191/2011 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 584,85 |
| 2011NE003199 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.804,13 |
| 2011NE003200 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12. PROC. 134.191/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 55.968,00 |
| 2011NE003201 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.641,41 |
| 2011NE003202 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.215,57 |
| 2011NE003203 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.641,41 |
| 2011NE003204 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. PROC. 134.191/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 19.974,00 |
| 2011NE003205 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 324,60 |
| 2011NE003206 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.385,13 |
| 2011NE003207 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA- | R$ 1.505,12 |
| 2011NE003208 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.074,35 |
| 2011NE003209 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.044,53 |
| 2011NE003210 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.044,53 |
| 2011NE003211 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.801,55 |
| 2011NE003212 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.801,55 |
| 2011NE003213 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. PROC. 139.754/2011. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 100.000,00 |
| 2011NE003214 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.247,71 |
| 2011NE003215 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.580,57 |
| 2011NE003216 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.801,55 |
| 2011NE003217 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0. VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12 PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.475,89 |
| 2011NE003218 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.005,00 |
| 2011NE003219 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2011NE003220 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2011NE003221 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 571,21 |
| 2011NE003222 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 74.725,79 |
| 2011NE003223 | 2011-11-09T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.360,00 |
| 2011NE003224 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.875,00 |
| 2011NE003225 | 2011-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 36.800,00 |
| 2011NE003226 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.875,00 |
| 2011NE003227 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -123,00 |
| 2011NE003228 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.875,00 |
| 2011NE003229 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -188,00 |
| 2011NE003230 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 10.237,72 |
| 2011NE003231 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 266,23 |
| 2011NE003232 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12 | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 104,88 |
| 2011NE003233 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.065,72 |
| 2011NE003234 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 57,40 |
| 2011NE003235 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.407,00 |
| 2011NE003236 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/182.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 53,19 |
| 2011NE003237 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 14.127,17 |
| 2011NE003238 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -7.360,00 |
| 2011NE003239 | 2011-11-09T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.360,00 |
| 2011NE003240 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ -368,00 |
| 2011NE003241 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.359,94 |
| 2011NE003242 | 2011-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 36.800,00 |
| 2011NE003243 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ -36.432,00 |
| 2011NE003244 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 721,21 |
| 2011NE003245 | 2011-11-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 465,06 |
| 2011NE003246 | 2011-11-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2011NE003247 | 2011-11-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2011NE003248 | 2011-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 408,72 |
| 2011NE003249 | 2011-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.560,59 |
| 2011NE003250 | 2011-11-10T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.360,00 |
| 2011NE003251 | 2011-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.804,50 |
| 2011NE003252 | 2011-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -19.812,64 |
| 2011NE003253 | 2011-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/11 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.440,00 |
| 2011NE003254 | 2011-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/11 | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.380,00 |
| 2011NE003255 | 2011-11-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 248.031,00 |
| 2011NE003256 | 2011-11-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2010. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 84.744,00 |
| 2011NE003257 | 2011-11-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2010. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 168.330,00 |
| 2011NE003258 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.002,00 |
| 2011NE003259 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4,55 |
| 2011NE003260 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 37.783,50 |
| 2011NE003261 | 2011-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003262 | 2011-11-11T00:00 | 18 - CONVITE Nº 24/2011 | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003263 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -37.783,50 |
| 2011NE003264 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2011NE003265 | 2011-11-11T00:00 | 08 - CONVITE Nº 24/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003266 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11 PROC. 010.279/2011 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 998,86 |
| 2011NE003267 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2011NE003268 | 2011-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 01.303.664/0001-92 - ROME FEIRAS E PRODUÇÕES LTDA | R$ 48.600,00 |
| 2011NE003269 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. PROC. 145.351/2011. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 97.165,00 |
| 2011NE003270 | 2011-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -67,05 |
| 2011NE003271 | 2011-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,86 |
| 2011NE003272 | 2011-11-14T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 261.059.853-04 - NEWTON NOGUEIRA FERNANDES NETO | R$ 7.990,00 |
| 2011NE003273 | 2011-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.567,24 |
| 2011NE003274 | 2011-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.143,79 |
| 2011NE003275 | 2011-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2011NE003276 | 2011-11-16T00:00 | 35 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ 210,00 |
| 2011NE003277 | 2011-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 3.069,54 |
| 2011NE003278 | 2011-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -88,00 |
| 2011NE003279 | 2011-11-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 13.120,19 |
| 2011NE003280 | 2011-11-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.848,50 |
| 2011NE003281 | 2011-11-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 331,70 |
| 2011NE003282 | 2011-11-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.378,70 |
| 2011NE003283 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -24.408,45 |
| 2011NE003284 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.721,82 |
| 2011NE003285 | 2011-11-17T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE003282. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.378,70 |
| 2011NE003286 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -70.848,02 |
| 2011NE003287 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.469,32 |
| 2011NE003288 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -66.721,82 |
| 2011NE003289 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.378,70 |
| 2011NE003290 | 2011-11-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.994.340/0001-95 - TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 685,00 |
| 2011NE003291 | 2011-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE003292 | 2011-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE003293 | 2011-11-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 27.019,00 |
| 2011NE003294 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/283.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 35,00 |
| 2011NE003295 | 2011-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 1.700,00 |
| 2011NE003296 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2011NE003297 | 2011-11-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2011NE003298 | 2011-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.310.794/0001-52 - D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA ME | R$ 1.450,00 |
| 2011NE003299 | 2011-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.542.662/0001-47 - COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.225,00 |
| 2011NE003300 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 132.882/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 28.625,30 |
| 2011NE003301 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2011NE003302 | 2011-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.640,80 |
| 2011NE003303 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2011NE003304 | 2011-11-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.680,38 |
| 2011NE003305 | 2011-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -4.680,38 |
| 2011NE003306 | 2011-11-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.680,38 |
| 2011NE003307 | 2011-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.785,10 |
| 2011NE003308 | 2011-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.856,00 |
| 2011NE003309 | 2011-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 372,00 |
| 2011NE003310 | 2011-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -27,13 |
| 2011NE003311 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 58.333,33 |
| 2011NE003312 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003313 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003314 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003315 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003316 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003317 | 2011-11-18T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2011NE003318 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 174.755,36 |
| 2011NE003319 | 2011-11-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003320 | 2011-11-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003321 | 2011-11-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003322 | 2011-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003323 | 2011-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -100,00 |
| 2011NE003324 | 2011-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -70,69 |
| 2011NE003325 | 2011-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003326 | 2011-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003327 | 2011-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.848,50 |
| 2011NE003328 | 2011-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -331,70 |
| 2011NE003329 | 2011-11-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 410,00 |
| 2011NE003330 | 2011-11-22T00:00 | 22 - CONVITE Nº 021/2011. | 08.308.731/0001-00 - VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | R$ 3.618,00 |
| 2011NE003331 | 2011-11-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 328,40 |
| 2011NE003332 | 2011-11-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.854,50 |
| 2011NE003333 | 2011-11-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 312,00 |
| 2011NE003334 | 2011-11-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2011. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 8.748,00 |
| 2011NE003335 | 2011-11-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 264.720.587-68 - RONALDO CAIADO | R$ 3.171,60 |
| 2011NE003336 | 2011-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ 6.818,40 |
| 2011NE003337 | 2011-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.810,00 |
| 2011NE003338 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -688,07 |
| 2011NE003339 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000543, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -90,00 |
| 2011NE003340 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -16.379,10 |
| 2011NE003341 | 2011-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0. VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 578,30 |
| 2011NE003342 | 2011-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 44,00 |
| 2011NE003343 | 2011-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2011NE003344 | 2011-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 100,00 |
| 2011NE003345 | 2011-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 69,00 |
| 2011NE003346 | 2011-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.11 A 24.01.12. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 25,00 |
| 2011NE003347 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -455,37 |
| 2011NE003348 | 2011-11-23T00:00 | 15 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 190,50 |
| 2011NE003349 | 2011-11-23T00:00 | 15 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 2.258,80 |
| 2011NE003350 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000149, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -1.711,74 |
| 2011NE003351 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003352 | 2011-11-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2011NE003353 | 2011-11-24T00:00 | 24 - CONVITE Nº 20/2011. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2011NE003354 | 2011-11-24T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.992.584/0001-78 - RUSSI CONSULTORIA LTDA. EPP. | R$ 1.627,50 |
| 2011NE003355 | 2011-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.495,20 |
| 2011NE003356 | 2011-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 687,06 |
| 2011NE003357 | 2011-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ 551,25 |
| 2011NE003358 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003359 | 2011-11-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 254,80 |
| 2011NE003360 | 2011-11-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 140,00 |
| 2011NE003361 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE003362 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ -2.258,80 |
| 2011NE003363 | 2011-11-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 2.258,80 |
| 2011NE003364 | 2011-11-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.323.163/0001-01 - SCANBOX SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2011NE003365 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003366 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003367 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE003368 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003369 | 2011-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº208/11. | 10.800.883/0001-78 - REZENDE COMÉRCIO E REPRSENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2011NE003370 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.385.541-53 - GILBERTO ALMEIDA | R$ -0,50 |
| 2011NE003371 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -13,44 |
| 2011NE003372 | 2011-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011. | 02.621.577/0001-46 - INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 90.100,00 |
| 2011NE003373 | 2011-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 3.700,00 |
| 2011NE003374 | 2011-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011. | 02.621.577/0001-46 - INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 39.900,00 |
| 2011NE003375 | 2011-11-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2011. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 11.200,00 |
| 2011NE003376 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.495,20 |
| 2011NE003377 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ -551,25 |
| 2011NE003378 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -687,06 |
| 2011NE003379 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.495,20 |
| 2011NE003380 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ 551,25 |
| 2011NE003381 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 687,06 |
| 2011NE003382 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -11.200,00 |
| 2011NE003383 | 2011-11-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2011. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 7.400,00 |
| 2011NE003384 | 2011-11-25T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2011. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 316,67 |
| 2011NE003385 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -443,70 |
| 2011NE003386 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 238.803.251-20 - FERNANDO GARCIA | R$ 7.965,00 |
| 2011NE003387 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12 | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 4.841,84 |
| 2011NE003388 | 2011-11-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.290.588/0001-19 - MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | R$ 1.450,80 |
| 2011NE003389 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000986, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -13.418,70 |
| 2011NE003390 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000245, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.323,49 |
| 2011NE003391 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000563, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -119.110,20 |
| 2011NE003392 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -30.569,27 |
| 2011NE003393 | 2011-11-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 6.660,50 |
| 2011NE003394 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 69,00 |
| 2011NE003395 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 380,79 |
| 2011NE003396 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENH0 2010NE000303,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -1.872,12 |
| 2011NE003397 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 3.567,60 |
| 2011NE003398 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,00 |
| 2011NE003399 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 414,84 |
| 2011NE003400 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000442,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -20.887,99 |
| 2011NE003401 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -22.574,69 |
| 2011NE003402 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -10.632,25 |
| 2011NE003403 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -11,00 |
| 2011NE003404 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -261,81 |
| 2011NE003405 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -433,33 |
| 2011NE003406 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -7.550,00 |
| 2011NE003407 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -30,30 |
| 2011NE003408 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -7.906,46 |
| 2011NE003409 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -300,72 |
| 2011NE003410 | 2011-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 4.411,44 |
| 2011NE003411 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -4.200,00 |
| 2011NE003412 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -39,54 |
| 2011NE003413 | 2011-11-29T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.750.506/0001-31 - GASFILAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | R$ 710,00 |
| 2011NE003414 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.628,00 |
| 2011NE003415 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -2.251,33 |
| 2011NE003416 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -155,96 |
| 2011NE003417 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -280,88 |
| 2011NE003418 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -3,00 |
| 2011NE003419 | 2011-11-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 685.938.569-34 - SONIA SANTOS | R$ 868,56 |
| 2011NE003420 | 2011-11-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 183,30 |
| 2011NE003421 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 685.938.569-34 - SONIA SANTOS | R$ -868,56 |
| 2011NE003422 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 158,17 |
| 2011NE003423 | 2011-11-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 685.938.569-34 - SONIA SANTOS | R$ 868,56 |
| 2011NE003424 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 2.760,00 |
| 2011NE003425 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 54,34 |
| 2011NE003426 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 679,12 |
| 2011NE003427 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 625,00 |
| 2011NE003428 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.171,40 |
| 2011NE003429 | 2011-11-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO Nº 2010NE001470. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 300,72 |
| 2011NE003430 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -390,72 |
| 2011NE003431 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -440,00 |
| 2011NE003432 | 2011-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2011 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 655,72 |
| 2011NE003433 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ -414,84 |
| 2011NE003434 | 2011-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 414,84 |
| 2011NE003435 | 2011-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2011NE003436 | 2011-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.561,57 |
| 2011NE003437 | 2011-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 6.370,00 |
| 2011NE003438 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.848.616/0001-30 - monterrymontagem de stands ltda | R$ -1.000,00 |
| 2011NE003439 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002609,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -31.221,91 |
| 2011NE003440 | 2011-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 232,00 |
| 2011NE003441 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ -24.534,00 |
| 2011NE003442 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ -4.512,00 |
| 2011NE003443 | 2011-11-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003444 | 2011-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.907,64 |
| 2011NE003445 | 2011-12-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.716,68 |
| 2011NE003446 | 2011-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 34.256,73 |
| 2011NE003447 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -19.035,28 |
| 2011NE003448 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -34.256,73 |
| 2011NE003449 | 2011-12-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 34.256,73 |
| 2011NE003450 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -11.456,13 |
| 2011NE003451 | 2011-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.12.11 A 03.12.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 229,98 |
| 2011NE003452 | 2011-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 3.798,86 |
| 2011NE003453 | 2011-12-02T00:00 | ANULAÇÃO | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -35,95 |
| 2011NE003454 | 2011-12-02T00:00 | 08 - CONVITE N. 027/2011. | 03.412.636/0001-39 - FABIO NUNES CABRAL ME | R$ 4.950,00 |
| 2011NE003455 | 2011-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003456 | 2011-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2011NE003457 | 2011-12-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 16.983,14 |
| 2011NE003458 | 2011-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -16.983,14 |
| 2011NE003459 | 2011-12-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 16.983,14 |
| 2011NE003460 | 2011-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -13.217,78 |
| 2011NE003461 | 2011-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 7.000,00 |
| 2011NE003462 | 2011-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -7.000,00 |
| 2011NE003463 | 2011-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2011NE003464 | 2011-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003465 | 2011-12-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06 2011. PROC. 134.773/2011 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2,70 |
| 2011NE003466 | 2011-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.412.636/0001-39 - FABIO NUNES CABRAL ME | R$ -4.950,00 |
| 2011NE003467 | 2011-12-05T00:00 | 08 - CONVITE N. 027/2011. | 03.412.636/0001-39 - FABIO NUNES CABRAL ME | R$ 4.950,00 |
| 2011NE003468 | 2011-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -23.726,00 |
| 2011NE003469 | 2011-12-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº188/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨42/2011. PROC. 145.784/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2011NE003470 | 2011-12-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003471 | 2011-12-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003472 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.773/2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -2,70 |
| 2011NE003473 | 2011-12-06T00:00 | 30 - CONVITE Nº 23/2011 E PROPOSTA. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2011NE003474 | 2011-12-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2009/148.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11PROC. 134.773/2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2,70 |
| 2011NE003475 | 2011-12-06T00:00 | 08 - CONVITE Nº 23/2011 E PROPOSTA. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 826,00 |
| 2011NE003476 | 2011-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003477 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -612,50 |
| 2011NE003478 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -6.678,00 |
| 2011NE003479 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -91,00 |
| 2011NE003480 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ -174,00 |
| 2011NE003481 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -6.000,00 |
| 2011NE003482 | 2011-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 1.375,00 |
| 2011NE003483 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 245.712,50 |
| 2011NE003484 | 2011-12-07T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS N. 01/2011. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2011NE003485 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.155,74 |
| 2011NE003486 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -245.712,50 |
| 2011NE003487 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 122.856,25 |
| 2011NE003488 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 122.856,25 |
| 2011NE003489 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -122.856,25 |
| 2011NE003490 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -122.856,25 |
| 2011NE003491 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ -6.818,40 |
| 2011NE003492 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 245.712,50 |
| 2011NE003493 | 2011-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ 6.818,40 |
| 2011NE003494 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.200,00 |
| 2011NE003495 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2011NE003496 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 205,00 |
| 2011NE003497 | 2011-12-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 171/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/11. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 392,00 |
| 2011NE003498 | 2011-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE003499 | 2011-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 419,60 |
| 2011NE003500 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2011NE003501 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000372, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -5.477,30 |
| 2011NE003502 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ -82,00 |
| 2011NE003503 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -135.206,41 |
| 2011NE003504 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -341.705,86 |
| 2011NE003505 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -2.058,48 |
| 2011NE003506 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -29,81 |
| 2011NE003507 | 2011-12-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 6.504,00 |
| 2011NE003508 | 2011-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 40.589,88 |
| 2011NE003509 | 2011-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 2.153,37 |
| 2011NE003510 | 2011-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -178,76 |
| 2011NE003511 | 2011-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 178,76 |
| 2011NE003512 | 2011-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -54.628,02 |
| 2011NE003513 | 2011-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE004053, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,01 |
| 2011NE003514 | 2011-12-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 170,00 |
| 2011NE003515 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2011NE003516 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -56.316,23 |
| 2011NE003517 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -105.209,18 |
| 2011NE003518 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.391.822,96 |
| 2011NE003519 | 2011-12-09T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2011NE003520 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 11.703,39 |
| 2011NE003521 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2011NE003522 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2011NE003523 | 2011-12-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 174/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 3.605,05 |
| 2011NE003524 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 080/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2010,DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. | 00.848.478/0001-76 - HAPORTEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS | R$ 86.555,70 |
| 2011NE003525 | 2011-12-09T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2011NE003526 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000782, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. PROC. 145.072/2011. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -1.936,24 |
| 2011NE003527 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000782, EFETUADA PELO 2011NE003526, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. PROC. 145.072/2011. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.936,24 |
| 2011NE003528 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000782, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMEDETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. PROC. 145.072/2011. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -1.936,24 |
| 2011NE003529 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 080/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2010,DAEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2011NE003530 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N¨ 109/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2011,DAEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 1.950,00 |
| 2011NE003531 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11 PROC. 136.038/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 130.426,60 |
| 2011NE003532 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 136.038/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 720.216,85 |
| 2011NE003533 | 2011-12-09T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2011NE003534 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ -3.605,05 |
| 2011NE003535 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 110.585,98 |
| 2011NE003536 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 33.653,55 |
| 2011NE003537 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.236,12 |
| 2011NE003538 | 2011-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/11. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.146,01 |
| 2011NE003539 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2011NE003540 | 2011-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/11. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2011NE003541 | 2011-12-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 174/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 3.605,05 |
| 2011NE003542 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.145,24 |
| 2011NE003543 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2011NE003544 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.346,74 |
| 2011NE003545 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.648,19 |
| 2011NE003546 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2011NE003547 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2011NE003548 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2011NE003549 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003546 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000046. PROC. 139.669/2010 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NE003550 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -450,00 |
| 2011NE003551 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.236,12 |
| 2011NE003552 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -323.317,14 |
| 2011NE003553 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -69.346,74 |
| 2011NE003554 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.236,12 |
| 2011NE003555 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2011NE003556 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.346,74 |
| 2011NE003557 | 2011-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2011NE003558 | 2011-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE003559 | 2011-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 300,00 |
| 2011NE003560 | 2011-12-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 333.580.109-10 - JAIRO BROD | R$ 309,10 |
| 2011NE003561 | 2011-12-12T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 434,64 |
| 2011NE003562 | 2011-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2011NE003563 | 2011-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -136,90 |
| 2011NE003564 | 2011-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -150,00 |
| 2011NE003565 | 2011-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 238.803.251-20 - FERNANDO GARCIA | R$ -2.951,90 |
| 2011NE003566 | 2011-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 510,00 |
| 2011NE003567 | 2011-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -0,40 |
| 2011NE003568 | 2011-12-13T00:00 | 22 - CONVITE N. 25/2011. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 4.282,50 |
| 2011NE003569 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 218,90 |
| 2011NE003570 | 2011-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2011NE003571 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 710,79 |
| 2011NE003572 | 2011-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2011NE003573 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 107,12 |
| 2011NE003574 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009229 - INA | R$ 184,70 |
| 2011NE003575 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 383,09 |
| 2011NE003576 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 454,23 |
| 2011NE003577 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 295,52 |
| 2011NE003578 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009237 - JOHN | R$ 4.060,04 |
| 2011NE003579 | 2011-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -218,90 |
| 2011NE003580 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 218,90 |
| 2011NE003581 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ 355,72 |
| 2011NE003582 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 4.764,08 |
| 2011NE003583 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ 1.594,87 |
| 2011NE003584 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 288,54 |
| 2011NE003585 | 2011-12-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.372,72 |
| 2011NE003586 | 2011-12-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 693,61 |
| 2011NE003587 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2011NE003588 | 2011-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003589 | 2011-12-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 264/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 84/2010. | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 4.320,00 |
| 2011NE003590 | 2011-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 3.119,88 |
| 2011NE003591 | 2011-12-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/10 | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.603,24 |
| 2011NE003592 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº44/2011. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 165,00 |
| 2011NE003593 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº44/2011. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2011NE003594 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº44/2011. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 235,00 |
| 2011NE003595 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVOS- VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. PROC. 141.903/2011. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.316,66 |
| 2011NE003596 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -464,10 |
| 2011NE003597 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -3.498,58 |
| 2011NE003598 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -5,31 |
| 2011NE003599 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -1.962,65 |
| 2011NE003600 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -1.056,45 |
| 2011NE003601 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -0,27 |
| 2011NE003602 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -575,67 |
| 2011NE003603 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ -51,32 |
| 2011NE003604 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -808,89 |
| 2011NE003605 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.750,00 |
| 2011NE003606 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3,37 |
| 2011NE003607 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -17,71 |
| 2011NE003608 | 2011-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.199,00 |
| 2011NE003609 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -4.764,08 |
| 2011NE003610 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ -1.594,87 |
| 2011NE003611 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -288,54 |
| 2011NE003612 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ -355,72 |
| 2011NE003613 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -218,90 |
| 2011NE003614 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.349,44 |
| 2011NE003615 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 218,90 |
| 2011NE003616 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ -233,34 |
| 2011NE003617 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ -710,79 |
| 2011NE003618 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 710,79 |
| 2011NE003619 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -299,90 |
| 2011NE003620 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -107,12 |
| 2011NE003621 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -27.504,67 |
| 2011NE003622 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 4.764,08 |
| 2011NE003623 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 107,12 |
| 2011NE003624 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009229 - INA | R$ -184,70 |
| 2011NE003625 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009229 - INA | R$ 184,70 |
| 2011NE003626 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ 1.594,87 |
| 2011NE003627 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ -383,09 |
| 2011NE003628 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 383,09 |
| 2011NE003629 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ -454,23 |
| 2011NE003630 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 288,54 |
| 2011NE003631 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 454,23 |
| 2011NE003632 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ -295,52 |
| 2011NE003633 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 295,52 |
| 2011NE003634 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ 355,72 |
| 2011NE003635 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -4.060,04 |
| 2011NE003636 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009237 - JOHN | R$ 4.060,04 |
| 2011NE003637 | 2011-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2011NE003638 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.372,72 |
| 2011NE003639 | 2011-12-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.372,72 |
| 2011NE003640 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -260.537,86 |
| 2011NE003641 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -3.648,45 |
| 2011NE003642 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.537,86 |
| 2011NE003643 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -1.975,10 |
| 2011NE003644 | 2011-12-14T00:00 | 26 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ 350,00 |
| 2011NE003645 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -5.294,86 |
| 2011NE003646 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2011NE003647 | 2011-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2011NE003648 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EXCAMBRID - CUP | R$ 1.431,34 |
| 2011NE003649 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 1.983,86 |
| 2011NE003650 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2640800 - INFORMA UK LTD | R$ 3.197,95 |
| 2011NE003651 | 2011-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE003652 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -1.983,86 |
| 2011NE003653 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ 123,13 |
| 2011NE003654 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009210 - DOTT | R$ 1.983,86 |
| 2011NE003655 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 4.712,76 |
| 2011NE003656 | 2011-12-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 349,87 |
| 2011NE003657 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 1.098,14 |
| 2011NE003658 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 387,22 |
| 2011NE003659 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80;01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ 246,27 |
| 2011NE003660 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ 945,68 |
| 2011NE003661 | 2011-12-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 686,36 |
| 2011NE003662 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 698,78 |
| 2011NE003663 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ 5.234,13 |
| 2011NE003664 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -260.537,86 |
| 2011NE003665 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.537,86 |
| 2011NE003666 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -698,78 |
| 2011NE003667 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 698,78 |
| 2011NE003668 | 2011-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.101,79 |
| 2011NE003669 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.460,45 |
| 2011NE003670 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.495,20 |
| 2011NE003671 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ -551,25 |
| 2011NE003672 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ -83.036,49 |
| 2011NE003673 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -687,06 |
| 2011NE003674 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -0,88 |
| 2011NE003675 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2011NE003676 | 2011-12-15T00:00 | ANULÇÃO | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -180,00 |
| 2011NE003677 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -479,33 |
| 2011NE003678 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -34,94 |
| 2011NE003679 | 2011-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.970,00 |
| 2011NE003680 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003681 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003682 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003683 | 2011-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2011NE003684 | 2011-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2011NE003685 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -300,00 |
| 2011NE003686 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2011NE003687 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.389,12 |
| 2011NE003688 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 17.168,38 |
| 2011NE003689 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2011NE003690 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,02 |
| 2011NE003691 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -0,04 |
| 2011NE003692 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,17 |
| 2011NE003693 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1,00 |
| 2011NE003694 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -2,88 |
| 2011NE003695 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -4,00 |
| 2011NE003696 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ -17.168,38 |
| 2011NE003697 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -22,64 |
| 2011NE003698 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 657,91 |
| 2011NE003699 | 2011-12-15T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001230, TENDO EM VISTA NÃO-INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 0,01 |
| 2011NE003700 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2011NE003701 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2011NE003702 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -43.920,15 |
| 2011NE003703 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -19.440,00 |
| 2011NE003704 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/118.0 - VIGÊNCIA DE 27.06.11 A 26.06.12. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 8.100,00 |
| 2011NE003705 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.226,00 |
| 2011NE003706 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -60.000,00 |
| 2011NE003707 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003708 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/203.0. VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2011NE003709 | 2011-12-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 2.700,00 |
| 2011NE003710 | 2011-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2011 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 171.926,65 |
| 2011NE003711 | 2011-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2011 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 62.432,80 |
| 2011NE003712 | 2011-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2011 | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2011NE003713 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2011NE003714 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.500,00 |
| 2011NE003715 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003716 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003717 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003718 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003719 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003720 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2011NE003721 | 2011-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2011NE003722 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000791, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.037,84 |
| 2011NE003723 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000791, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003724 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001343, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003725 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001635, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.686,49 |
| 2011NE003726 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001890, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003727 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002129, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003728 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -648,65 |
| 2011NE003729 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002438, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -389,19 |
| 2011NE003730 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -840,00 |
| 2011NE003731 | 2011-12-19T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010NE000980, TENDO EM VISTA ALTERA-ÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2011NE003732 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000980, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003733 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -229.790,17 |
| 2011NE003734 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -331.303,96 |
| 2011NE003735 | 2011-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. PROC. 145.212/2011 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 77.228,02 |
| 2011NE003736 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -840,00 |
| 2011NE003737 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -474,91 |
| 2011NE003738 | 2011-12-19T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 640,00 |
| 2011NE003739 | 2011-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 25.10.11. PROC. 142.216/2011. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 23.148,17 |
| 2011NE003740 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.376,00 |
| 2011NE003741 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -745,94 |
| 2011NE003742 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -711,50 |
| 2011NE003743 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003896, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.316,67 |
| 2011NE003744 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003503, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -133,28 |
| 2011NE003745 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003214, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -133,33 |
| 2011NE003746 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.505,56 |
| 2011NE003747 | 2011-12-19T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003740 QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.376,00 |
| 2011NE003748 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.376,00 |
| 2011NE003749 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -22.804,22 |
| 2011NE003750 | 2011-12-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.625.053/0001-72 - W F EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2011NE003751 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.931,81 |
| 2011NE003752 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000010,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -39.851,29 |
| 2011NE003753 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000013,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.791,32 |
| 2011NE003754 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.587,17 |
| 2011NE003755 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -208.984,79 |
| 2011NE003756 | 2011-12-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.500.000,00 |
| 2011NE003757 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.500.000,00 |
| 2011NE003758 | 2011-12-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 26/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 10.369,15 |
| 2011NE003759 | 2011-12-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28/09/12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.500.000,00 |
| 2011NE003760 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -55.000,00 |
| 2011NE003761 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -995,75 |
| 2011NE003762 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001113, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -65.362,51 |
| 2011NE003763 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000266, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -20.919,75 |
| 2011NE003764 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001359, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -570.424,14 |
| 2011NE003765 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000265, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -13.750,28 |
| 2011NE003766 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -8.023,39 |
| 2011NE003767 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -80.071,61 |
| 2011NE003768 | 2011-12-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003761 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000430. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 995,75 |
| 2011NE003769 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -995,75 |
| 2011NE003770 | 2011-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 4.819,61 |
| 2011NE003771 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -67,92 |
| 2011NE003772 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -8.052,20 |
| 2011NE003773 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -44.643,06 |
| 2011NE003774 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -20.231,91 |
| 2011NE003775 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -47.263,97 |
| 2011NE003776 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 01.191.930/0001-32 - ADTEK DO BRASIL LTDA ME | R$ 88.600,00 |
| 2011NE003777 | 2011-12-21T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 01.191.930/0001-32 - ADTEK DO BRASIL LTDA ME | R$ 12.150,00 |
| 2011NE003778 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.377.500,00 |
| 2011NE003779 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.103,18 |
| 2011NE003780 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003781 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.466,55 |
| 2011NE003782 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -5.456,30 |
| 2011NE003783 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2011NE003784 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 67.500,00 |
| 2011NE003785 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -200,00 |
| 2011NE003786 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -583,45 |
| 2011NE003787 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -8,37 |
| 2011NE003788 | 2011-12-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 4,00 |
| 2011NE003789 | 2011-12-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 38.455.757,45 |
| 2011NE003790 | 2011-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 225/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 29.303,96 |
| 2011NE003791 | 2011-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 225/2011. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 83.725,00 |
| 2011NE003792 | 2011-12-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 616.069.280-15 - ALEX BAGER | R$ 130,62 |
| 2011NE003793 | 2011-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -77.228,02 |
| 2011NE003794 | 2011-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. PROC. 145.212/2011 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 77.228,02 |
| 2011NE003795 | 2011-12-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 459.592.420-87 - HENRIQUE ILHA | R$ 160,00 |
| 2011NE003796 | 2011-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.360,00 |
| 2011NE003797 | 2011-12-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 6.231,00 |
| 2011NE003798 | 2011-12-22T00:00 | 20 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 62,00 |
| 2011NE003799 | 2011-12-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2011NE003800 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -169,29 |
| 2011NE003801 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -6.067,77 |
| 2011NE003802 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2011NE003803 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -109,48 |
| 2011NE003804 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,00 |
| 2011NE003805 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.434,70 |
| 2011NE003806 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.147,45 |
| 2011NE003807 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001649, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.686,98 |
| 2011NE003808 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000573, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -134.870,75 |
| 2011NE003809 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001916, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -64,44 |
| 2011NE003810 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.270,30 |
| 2011NE003811 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -3.662,35 |
| 2011NE003812 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003479, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -6.329,06 |
| 2011NE003813 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003605, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -2.661,18 |
| 2011NE003814 | 2011-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.11 A 22.08.12. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.177,37 |
| 2011NE003815 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -9.693,04 |
| 2011NE003816 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -549,25 |
| 2011NE003817 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ -53,07 |
| 2011NE003818 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -920,54 |
| 2011NE003819 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,26 |
| 2011NE003820 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -5.739,03 |
| 2011NE003821 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.010,92 |
| 2011NE003822 | 2011-12-23T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ 2.179,00 |
| 2011NE003823 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ -2.179,00 |
| 2011NE003824 | 2011-12-23T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ 2.179,00 |
| 2011NE003825 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -11.131,30 |
| 2011NE003826 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -880,00 |
| 2011NE003827 | 2011-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 105.801/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.011,06 |
| 2011NE003828 | 2011-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.11 A 08.09.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 306,67 |
| 2011NE003829 | 2011-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 3.976,59 |
| 2011NE003830 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -2.000,00 |
| 2011NE003831 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002764,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -4.363,00 |
| 2011NE003832 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -7.850,00 |
| 2011NE003833 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -28.247,91 |
| 2011NE003834 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -89.950,22 |
| 2011NE003835 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -119.515,22 |
| 2011NE003836 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.258,67 |
| 2011NE003837 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -14.810,09 |
| 2011NE003838 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.485,92 |
| 2011NE003839 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -38.817,12 |
| 2011NE003840 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -7.478,15 |
| 2011NE003841 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -660.000,00 |
| 2011NE003842 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -350.000,00 |
| 2011NE003843 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2011NE003844 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -120.000,00 |
| 2011NE003845 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.368,15 |
| 2011NE003846 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -38.186,19 |
| 2011NE003847 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.596.813,81 |
| 2011NE003848 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -9.844,83 |
| 2011NE003849 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -11.869,73 |
| 2011NE003850 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -60.192,55 |
| 2011NE003851 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -9.816,73 |
| 2011NE003852 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -166.940,70 |
| 2011NE003853 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -35.746,92 |
| 2011NE003854 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -27.414,84 |
| 2011NE003855 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -11.778,60 |
| 2011NE003856 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -37.922,40 |
| 2011NE003857 | 2011-12-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.360.000,00 |
| 2011NE003858 | 2011-12-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE003859 | 2011-12-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 180.000,00 |
| 2011NE003860 | 2011-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0, VIGÊNCIA DE 25.07.11 A 24.08.12. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2011NE003861 | 2011-12-26T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011. | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 758.134,32 |
| 2011NE003862 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2011. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 10.644,82 |
| 2011NE003863 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO 221/2011. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.357,98 |
| 2011NE003864 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.983,50 |
| 2011NE003865 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.562,00 |
| 2011NE003866 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 10.398.670/0001-61 - D`STEFANO MÓVEIS LTDA - ME | R$ 27.049,00 |
| 2011NE003867 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -125,61 |
| 2011NE003868 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -463,27 |
| 2011NE003869 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ -155,09 |
| 2011NE003870 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -33,31 |
| 2011NE003871 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ -41,07 |
| 2011NE003872 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 7.393,00 |
| 2011NE003873 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº254/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.138,54 |
| 2011NE003874 | 2011-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE003875 | 2011-12-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.675,00 |
| 2011NE003876 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.502.240,00 |
| 2011NE003877 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.160,00 |
| 2011NE003878 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009210 - DOTT | R$ -229,07 |
| 2011NE003879 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -458,27 |
| 2011NE003880 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -64,30 |
| 2011NE003881 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 526,06 |
| 2011NE003882 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 173,33 |
| 2011NE003883 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 447,75 |
| 2011NE003884 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -173,33 |
| 2011NE003885 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 173,33 |
| 2011NE003886 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -1.562,00 |
| 2011NE003887 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EXCAMBRID - CUP | R$ -133,67 |
| 2011NE003888 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2640800 - INFORMA UK LTD | R$ -310,98 |
| 2011NE003889 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -106,78 |
| 2011NE003890 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ -109,19 |
| 2011NE003891 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -123,04 |
| 2011NE003892 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.562,00 |
| 2011NE003893 | 2011-12-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 14.651,66 |
| 2011NE003894 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -932,50 |
| 2011NE003895 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -1.800,80 |
| 2011NE003896 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.207,35 |
| 2011NE003897 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 459,29 |
| 2011NE003898 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 140.950,00 |
| 2011NE003899 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 12.050,00 |
| 2011NE003900 | 2011-12-27T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003901 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 25,00 |
| 2011NE003902 | 2011-12-27T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 213.118,67 |
| 2011NE003903 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -25,00 |
| 2011NE003904 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 25,00 |
| 2011NE003905 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -450,00 |
| 2011NE003906 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.672,00 |
| 2011NE003907 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2011. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 194.150,00 |
| 2011NE003908 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2011. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 89.850,00 |
| 2011NE003909 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2011. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 40.200,00 |
| 2011NE003910 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2011. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.284.434,01 |
| 2011NE003911 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2011. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.857,68 |
| 2011NE003912 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ -50.000,00 |
| 2011NE003913 | 2011-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 50.000,00 |
| 2011NE003914 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2011. | 12.746.218/0001-79 - TANIA VIANNA SANTOS | R$ 55.573,00 |
| 2011NE003915 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/243.0; VIGÊNCIA DE 16.12.11 A 15.12.12. ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -1.607,22 |
| 2011NE003916 | 2011-12-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2011. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 20.800,00 |
| 2011NE003917 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -3.600,00 |
| 2011NE003918 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -5.333,17 |
| 2011NE003919 | 2011-12-27T00:00 | CONTR - CONTRATO 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01.12.2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.266,67 |
| 2011NE003920 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -827,34 |
| 2011NE003921 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 3.721.277,51 |
| 2011NE003922 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2010/161.0, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 774,28 |
| 2011NE003923 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.899,84 |
| 2011NE003924 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 60.000,26 |
| 2011NE003925 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 13.149,00 |
| 2011NE003926 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 12.000,00 |
| 2011NE003927 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 247.699,99 |
| 2011NE003928 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 198.000,00 |
| 2011NE003929 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 54.000,00 |
| 2011NE003930 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -232,23 |
| 2011NE003931 | 2011-12-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.900,00 |
| 2011NE003932 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -8.266,67 |
| 2011NE003933 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -3.720,00 |
| 2011NE003934 | 2011-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 395,00 |
| 2011NE003935 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -60.000,26 |
| 2011NE003936 | 2011-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 60.000,26 |
| 2011NE003937 | 2011-12-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 75.000,00 |
| 2011NE003938 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -1.777.777,76 |
| 2011NE003939 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.224,00 |
| 2011NE003940 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 07.314.173/0001-23 - IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 1.799,88 |
| 2011NE003941 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 20.185,00 |
| 2011NE003942 | 2011-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 1.777.777,76 |
| 2011NE003943 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ 611,00 |
| 2011NE003944 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ -611,00 |
| 2011NE003945 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ 611,00 |
| 2011NE003946 | 2011-12-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003947 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003948 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003949 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003950 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003951 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003952 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003953 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003954 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003955 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003956 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE003957 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003958 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003959 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.305.000,00 |
| 2011NE003960 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -526,06 |
| 2011NE003961 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -3.305.000,00 |
| 2011NE003962 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.305.000,00 |
| 2011NE003963 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -1.080,00 |
| 2011NE003964 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,03 |
| 2011NE003965 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -45.985,34 |
| 2011NE003966 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -48.879,87 |
| 2011NE003967 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -217.185,78 |
| 2011NE003968 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -14.775,69 |
| 2011NE003969 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -69.444,44 |
| 2011NE003970 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -780,09 |
| 2011NE003971 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -83.939,64 |
| 2011NE003972 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -4.674,00 |
| 2011NE003973 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2011. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 574.871,00 |
| 2011NE003974 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2011. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 35.000,00 |
| 2011NE003975 | 2011-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/243.0, VIGÊNCIA DE 16.12.11 A 15.12.12. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.516,36 |
| 2011NE003976 | 2011-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -5.528,58 |
| 2011NE003977 | 2011-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -9.316,67 |
| 2011NE003978 | 2011-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001610, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -5.177,85 |
| 2011NE003979 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003378,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -912,05 |
| 2011NE003980 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001180,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDOCENIN/CD. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -499,41 |
| 2011NE003981 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003360,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -2.308,25 |
| 2011NE003982 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2011NE003983 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000784,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -2.455,06 |
| 2011NE003984 | 2011-12-28T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.820.025,39 |
| 2011NE003985 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.302,20 |
| 2011NE003986 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -14.520,06 |
| 2011NE003987 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -1.448,00 |
| 2011NE003988 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000570,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -713.400,00 |
| 2011NE003989 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000571,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -16.000,00 |
| 2011NE003990 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000572,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -8.880,00 |
| 2011NE003991 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000423,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -86.140,14 |
| 2011NE003992 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000078,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -171.725,05 |
| 2011NE003993 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000079,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -37.367,60 |
| 2011NE003994 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003439,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -9.337,63 |
| 2011NE003995 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003456,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -4.109,64 |
| 2011NE003996 | 2011-12-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.756.310,67 |
| 2011NE003997 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -8.231,39 |
| 2011NE003998 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.862,50 |
| 2011NE003999 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -5.910,72 |
| 2011NE004000 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.453,92 |
| 2011NE004001 | 2011-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.000,00 |
| 2011NE004002 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002118, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -9.612,31 |
| 2011NE004003 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -2.147,75 |
| 2011NE004004 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -84.458,19 |
| 2011NE004005 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -8.804,25 |
| 2011NE004006 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/133.0, VIGÊNCIA DE 28.09.2011 A 27.09.2012. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 279,48 |
| 2011NE004007 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -21.831,45 |
| 2011NE004008 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.750,00 |
| 2011NE004009 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -278.112,12 |
| 2011NE004010 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003970, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 780,09 |
| 2011NE004011 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -8.264,80 |
| 2011NE004012 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -9.262,60 |
| 2011NE004013 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -925,46 |
| 2011NE004014 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -406,00 |
| 2011NE004015 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -122.800,28 |
| 2011NE004016 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -441,10 |
| 2011NE004017 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -1,90 |
| 2011NE004018 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -13,59 |
| 2011NE004019 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -134,25 |
| 2011NE004020 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -23.914,56 |
| 2011NE004021 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -300,00 |
| 2011NE004022 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -5.366,60 |
| 2011NE004023 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -26.000,00 |
| 2011NE004024 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.000,00 |
| 2011NE004025 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -569,45 |
| 2011NE004026 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -204.858,18 |
| 2011NE004027 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -10.800,00 |
| 2011NE004028 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -134,05 |
| 2011NE004029 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ -508,98 |
| 2011NE004030 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -483.515,44 |
| 2011NE004031 | 2011-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.141,00 |
| 2011NE004032 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ -14,21 |
| 2011NE004033 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -44,71 |
| 2011NE004034 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ -28,43 |
| 2011NE004035 | 2011-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.280,00 |
| 2011NE004036 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -45.330,10 |
| 2011NE004037 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -312.738,51 |
| 2011NE004038 | 2011-12-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 100,00 |
| 2011NE004039 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -6.962,06 |
| 2011NE004040 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -76.774,92 |
| 2011NE004041 | 2011-12-29T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO. PROC. 113.399/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 162.532,70 |
| 2011NE004042 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.10.11. PROC. 113.399/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 397.976,80 |
| 2011NE004043 | 2011-12-29T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 148.194/2011 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.594.508,24 |
| 2011NE004044 | 2011-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 6.970.336,62 |
| 2011NE004045 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.992,91 |
| 2011NE004046 | 2011-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 677.520,00 |
| 2011NE004047 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -351,21 |
| 2011NE004048 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE004049 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -677.520,00 |
| 2011NE004050 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001052 PARA AJUSTE DO VALOR. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 569,45 |
| 2011NE004051 | 2011-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 677.520,00 |
| 2011NE004052 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -569,46 |
| 2011NE004053 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.000,00 |
| 2011NE004054 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000263,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -36.632,29 |
| 2011NE004055 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.387,95 |
| 2011NE004056 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -511,49 |
| 2011NE004057 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,03 |
| 2011NE004058 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.431,07 |
| 2011NE004059 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000280,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -332,20 |
| 2011NE004060 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000279,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -179.901,07 |
| 2011NE004061 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.010,64 |
| 2011NE004062 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.900,48 |
| 2011NE004063 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -21.207,35 |
| 2011NE004064 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -459,29 |
| 2011NE004065 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004062 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,48 |
| 2011NE004066 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.185.445,60 |
| 2011NE004067 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.900,48 |
| 2011NE004068 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -698.377,74 |
| 2011NE004069 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.128,91 |
| 2011NE004070 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.496,66 |
| 2011NE004071 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003468,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.712,41 |
| 2011NE004072 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002563,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.368,51 |
| 2011NE004073 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ -25.777,50 |
| 2011NE004074 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.431,97 |
| 2011NE004075 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -492,75 |
| 2011NE004076 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -2.477,98 |
| 2011NE004077 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0; VIGÊNCIA DE 10.10.2011 A 09.10.2012. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 5.312,36 |
| 2011NE004078 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -149.350,73 |
| 2011NE004079 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.575,40 |
| 2011NE004080 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -36.812,40 |
| 2011NE004081 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000521,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.773,96 |
| 2011NE004082 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000001,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.016,62 |
| 2011NE004083 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -300.062,61 |
| 2011NE004084 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.009,74 |
| 2011NE004085 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -18.575,40 |
| 2011NE004086 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 1.148,84 |
| 2011NE004087 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -266.921,74 |
| 2011NE004088 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -58.693,32 |
| 2011NE004089 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -162.997,95 |
| 2011NE004090 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -72.709,61 |
| 2011NE004091 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -113.523,74 |
| 2011NE004092 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.694,97 |
| 2011NE004093 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 144.638,35 |
| 2011NE004094 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.702,00 |
| 2011NE004095 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 18.583,33 |
| 2011NE004096 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ 37.058,00 |
| 2011NE004097 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2011NE004098 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ -37.058,00 |
| 2011NE004099 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.880,00 |
| 2011NE004100 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ 37.058,00 |
| 2011NE004101 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2011NE004102 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -44.000,00 |
| 2011NE004103 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -262.714,16 |
| 2011NE004104 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -29.064,55 |
| 2011NE004105 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.992,91 |
| 2011NE004106 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE004105 TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DUPLICADA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.992,91 |
| 2011NE004107 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -4.092,00 |
| 2011NE004108 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -3.087,42 |
| 2011NE004109 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -4.549,14 |
| 2011NE004110 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -7.190,80 |
| 2011NE004111 | 2011-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004080, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2011NE001774, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.812,40 |
| 2011NE004112 | 2011-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004088, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2011NE000001, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.693,32 |
| 2011NE004113 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 955.000,00 |
| 2011NE004114 | 2011-12-30T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 116.999,00 |
| 2011NE004115 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 508.720,00 |
| 2011NE004116 | 2011-12-30T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2011NE004117 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 157.999,00 |
| 2011NE004118 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -27.424,14 |
| 2011NE004119 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -58.479,80 |
| 2011NE004120 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 188.000,00 |
| 2011NE004121 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE004122 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2011. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 24.218,00 |
| 2011NE004123 | 2011-12-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 76.774,92 |
| 2011NE004124 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 37.800,00 |
| 2011NE004125 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 26.131,26 |
| 2011NE004126 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 729,16 |
| 2011NE004127 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 278,70 |
| 2011NE004128 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.632,80 |
| 2011NE004129 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 5.835,00 |
| 2011NE004130 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 09.383.469/0001-21 - PAULO BORSATTI & CIA LTDA | R$ 1.675,00 |
| 2011NE004131 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 2.179,90 |
| 2011NE004132 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 8.586,98 |
| 2011NE004133 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.377,96 |
| 2011NE004134 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 13.856.115/0001-24 - COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA ME | R$ 1.030,00 |
| 2011NE004135 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -260.537,86 |
| 2011NE004136 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -44.604,99 |
| 2011NE004137 | 2011-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.2.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 190.317,49 |
| 2011NE004138 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 19.775,67 |
| 2011NE004139 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 1.216,53 |
| 2011NE004140 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 2.817,78 |
| 2011NE004141 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 2.095,38 |
| 2011NE004142 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 249/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.451,27 |
| 2011NE004143 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ -2.817,78 |
| 2011NE004144 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2011NE004145 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 2.817,78 |
| 2011NE004146 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 16.000.950,55 |
| 2011NE004147 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 4.244.000,00 |
| 2011NE004148 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.577.822,29 |
| 2011NE004149 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.388.453,10 |
| 2011NE004150 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.614.974,31 |
| 2011NE004151 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.499.621,87 |
| 2011NE004152 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520.000,00 |
| 2011NE004153 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480.000,00 |
| 2011NE004154 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.114,24 |
| 2011NE004155 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.082,12 |
| 2011NE004156 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.031.742,04 |
| 2011NE004157 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.357.138,03 |
| 2011NE004158 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.000,00 |
| 2011NE004159 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -2.600.000,00 |
| 2011NE004160 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2011NE004161 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 2.363,39 |
| 2011NE004162 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.888,36 |
| 2011NE004163 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 04.165.939/0001-67 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | R$ 7.320,00 |
| 2011NE004164 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 212/2011. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 4.854,90 |
| 2011NE004165 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 215.279,80 |
| 2011NE004166 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 85.199,90 |
| 2011NE004167 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ -4.854,90 |
| 2011NE004168 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 4.854,90 |
| 2011NE004169 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -40.000,00 |
| 2011NE004170 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -115.000,00 |
| 2011NE004171 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE004172 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -45.000,00 |
| 2011NE004173 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -350.000,00 |
| 2011NE004174 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -55.000,00 |
| 2011NE004175 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -17.000,00 |
| 2011NE004176 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -32.251,39 |
| 2011NE004177 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164.010,92 |
| 2011NE004178 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.373,96 |
| 2011NE004179 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.320,00 |
| 2011NE004180 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136.234,72 |
| 2011NE004181 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -22.344,18 |
| 2011NE004182 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -9.730,16 |
| 2011NE004183 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 017.176/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -197.866,26 |
| 2011NE004184 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 017.176/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -976.229,49 |
| 2011NE004185 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -20,91 |
| 2011NE004186 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.787,81 |
| 2011NE004187 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001142 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -1.065,00 |
| 2011NE004188 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001143 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -0,20 |
| 2011NE004189 | 2011-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004000, QUE ANULAVA O 2011NE000418, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.453,92 |
| 2011NE004190 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001549, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.521,79 |
| 2011NE004191 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.592,44 |
| 2011NE004192 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000215, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.815,49 |
| 2011NE004193 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002990, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -738,16 |
| 2011NE004194 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.156,45 |
| 2011NE004195 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -203.644,78 |
| 2011NE004196 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.267,60 |
| 2011NE004197 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -10.000,00 |
| 2011NE004198 | 2011-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003687, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2011NE000434, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.389,12 |
| 2011NE004199 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -61.603,81 |
| 2011NE004200 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -10,64 |
| 2011NE004201 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2011NE004202 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -19.470,03 |
| 2011NE004203 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -5.006,92 |
| 2011NE004204 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001142, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -0,69 |
| 2011NE004205 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003529, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2011NE004206 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,02 |
| 2011NE004207 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001135, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2011NE004208 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002161, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65,98 |
| 2011NE004209 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -24.349,37 |
| 2011NE004210 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -119.629,56 |
| 2011NE004211 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -8,52 |
| 2011NE004212 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.020,83 |
| 2011NE004213 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -24,91 |
| 2011NE004214 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -8,24 |
| 2011NE004215 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -36,67 |
| 2011NE004216 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -28,26 |
| 2011NE004217 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ -91,78 |
| 2011NE004218 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -13,83 |
| 2011NE004219 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009229 - INA | R$ -23,85 |
| 2011NE004220 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ -36.800,00 |
| 2011NE004221 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ -49,47 |
| 2011NE004222 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ -58,65 |
| 2011NE004223 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -7.360,00 |
| 2011NE004224 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ -38,16 |
| 2011NE004225 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -426,45 |
| 2011NE004226 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -255,84 |
| 2011NE004227 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ -29.000,00 |
| 2011NE004228 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE004229 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -4.533,28 |
| 2011NE004230 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2011NE004231 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ -60.000,00 |
| 2011NE004232 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -85.199,90 |
| 2011NE004233 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -723,10 |
| 2011NE004234 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -472,93 |
| 2011NE004235 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2011/269.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -298,50 |
| 2011NE004236 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/270, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.11. ANULAÇÃO. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -115,56 |
| 2011NE004237 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/275.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -16,67 |
| 2011NE004238 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -532,52 |
| 2011NE004239 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -18.942,39 |
| 2011NE004240 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -15.848,57 |
| 2011NE004241 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.715,47 |
| 2011NE004242 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.391,68 |
| 2011NE004243 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -3.626,51 |
| 2011NE004244 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.038,77 |
| 2011NE004245 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -3.444,20 |
| 2011NE004246 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -38.242,98 |
| 2011NE004247 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.125,41 |
| 2011NE004248 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -59.478,72 |
| 2011NE004249 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -1.970,89 |
| 2011NE004250 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -6.879,24 |
| 2011NE004251 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -8.015,29 |
| 2011NE004252 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -68.434,95 |
| 2011NE004253 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000104, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -340.375,67 |
| 2011NE004254 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.299.830,58 |
| 2011NE004255 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000107, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -252.657,95 |
| 2011NE004256 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -88.505,71 |
| 2011NE004257 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -92.913,69 |
| 2011NE004258 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000110, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -40.923,06 |
| 2011NE004259 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000128, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -23.043,24 |
| 2011NE004260 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -2.293,54 |
| 2011NE004261 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.661.489,33 |
| 2011NE004262 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE003102, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -155.257,84 |
| 2011NE004263 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ -39.423,67 |
| 2011NE004264 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000168, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -52.451,63 |
| 2011NE004265 | 2011-12-31T00:00 | CENCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -973.935,00 |
| 2011NE004266 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ -29.303,96 |
| 2011NE004267 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.297,17 |
| 2011NE004268 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000171, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -84.841,19 |
| 2011NE004269 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -785,13 |
| 2011NE004270 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.500,01 |
| 2011NE004271 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000217, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.925,74 |
| 2011NE004272 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.844,77 |
| 2011NE004273 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001283, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -7.139,82 |
| 2011NE004274 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.131,23 |
| 2011NE004275 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001662, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -110.214,58 |
| 2011NE004276 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001713, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.633,91 |
| 2011NE004277 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002010, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.536,80 |
| 2011NE004278 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002390, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.293,54 |
| 2011NE004279 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.304,19 |
| 2011NE004280 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002442, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.643,07 |
| 2011NE004281 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000256, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -301.978,65 |
| 2011NE004282 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -75.474,60 |
| 2011NE004283 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000799, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -180.104,87 |
| 2011NE004284 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000428, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -325.419,98 |
| 2011NE004285 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000318, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -29.896,75 |
| 2011NE004286 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -3.102,48 |
| 2011NE004287 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.001,48 |
| 2011NL000182 | 2011-03-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDO DA CONTA 295110200-RP NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR PARA A CONDICAO DE PAGO, UMA VEZ QUE A HOUVE A APROPRIACAO DA RECEITA A TITULO DE MULTA CONTRATUAL CONF. NL 161/11 | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 510,30 |
| 2011NL000204 | 2011-03-29T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS (NACIONAL) - PERÍODO 01/01 A 29/03 DO CORRENTE ANO -EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.- PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -8.626,00 |
| 2011NL000204 | 2011-03-29T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS (NACIONAL) - PERÍODO 01/01 A 29/03 DO CORRENTE ANO -EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.- PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.626,00 |
| 2011NL000205 | 2011-03-29T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(INTERNACIONAL)-PERÍODO 01/01 A 29/03DO CORRENTE ANO -EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.- PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50,00 |
| 2011NL000205 | 2011-03-29T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(INTERNACIONAL)-PERÍODO 01/01 A 29/03DO CORRENTE ANO -EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.- PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50,00 |
| 2011NL000231 | 2011-03-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE VALOR, TENDO EM VISTA LANÇAMENTO COM DATA INDEVIDA NA 2011NS003246, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CCONT/STN - MSG 2011/0574183. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.296,00 |
| 2011NL000234 | 2011-04-11T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2011NS003434, AV 149, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELO ATUCPR, ESCLARECENDO, AINDA, QUE R$91,35 FOI CANCELADO PELA 2011NS003436. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -758,85 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 78.350.188/0001-95 - FUNDACAODAUFPPAR | R$ 250,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 390,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 420,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 440,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 650,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 28.283.521/0001-12 - AV PROD E EVENTOS | R$ 1.497,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 04.601.644/0001-96 - A & K | R$ 2.000,00 |
| 2011NL000256 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2011NL000257 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 130,00 |
| 2011NL000257 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 530,00 |
| 2011NL000257 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.010,00 |
| 2011NL000257 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2011NL000257 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 2.360,00 |
| 2011NL000257 | 2011-05-23T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FR, CONF. DECRETO N. 7468/11 E PORTARIA STN 311, DE 13.05.11. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 5.229,00 |
| 2011NL000270 | 2011-05-03T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO SOLICITADO POR MARCELO (CAFIN): ESTORNA 2010NE001454 E LIQUIDA 2011NE000293. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -915,00 |
| 2011NL000270 | 2011-05-03T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO SOLICITADO POR MARCELO (CAFIN): ESTORNA 2010NE001454 E LIQUIDA 2011NE000293. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 915,00 |
| 2011NL000280 | 2011-04-07T00:00 | BAIXA DA 2011RA000697 REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR CEAP EM NOME DEP.DANILO FORTE E PAUDERNEY AVELINO, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.296,00 |
| 2011NL000284 | 2011-05-10T00:00 | DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALORES RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS ATENDENDO O DIS- POSTO NO DECRETO 7468 DE 28/ABR/2011-PRESIDENCIA DA REPUBLICA- P/PGTO SERVICO/ASSESSORAMENTO P/CD CONFORME NFSE 49 ARQUITETURA E URBANISMO OSCAR NIEMEYER. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2011NL000310 | 2011-05-18T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL P/ATENDER SOLICITACAO FEITA PELO FISCAL/RESPONSAVEL DO CONTRATO(EDUARDO J.G.REIS P-6824)TENDO EM VISTA QUE A OBRA CONTINUA SENDO EXECUTADAE SERA IMPRESCINDIVEL P/PGTO(DESBLOQUEIO ATENDE A PORTARIA 311,13/05/11 DA STN | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 3.591.732,23 |
| 2011NL000311 | 2011-05-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS (NACIONAL) - PERÍODO 30/03 A 19/05 DO CORRENTE ANO - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.-PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -713,80 |
| 2011NL000311 | 2011-05-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS (NACIONAL) - PERÍODO 30/03 A 19/05 DO CORRENTE ANO - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.-PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 713,80 |
| 2011NL000312 | 2011-05-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(INTERNACIONAL)-PERIÓDO 30/03 A 19/05DO CORRENTE ANO - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.-PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -358,59 |
| 2011NL000312 | 2011-05-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTAS) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(INTERNACIONAL)-PERIÓDO 30/03 A 19/05DO CORRENTE ANO - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.-PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 358,59 |
| 2011NL000336 | 2011-05-30T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS (NACIONAL) - PERÍODO 20/05 A 30/05 DOCORRENTE ANO - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. - PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -221,75 |
| 2011NL000336 | 2011-05-30T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA) NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS (NACIONAL) - PERÍODO 20/05 A 30/05 DOCORRENTE ANO - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. - PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 221,75 |
| 2011NL000356 | 2011-07-29T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDO DA CONTA 295110200-RP NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR PARA A CONDICAO DE PAGO, UMA VEZ QUE A HOUVE A APROPRIACAO DA RECEITA A TITULO DE MULTA CONTRATUAL CONF. NL 335/11_(VIDE 2011NS000234) | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 148,32 |
| 2011NL000357 | 2011-08-03T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDO DA CONTA 295110200-RP NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR PARA A CONDICAO DE PAGO, UMA VEZ QUE A HOUVE A APROPRIACAO DA RECEITA A TITULO DE MULTA CONTRATUAL CONF. NL 334/11_(VIDE 2011NS000352) | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 1.732,00 |
| 2011NL000358 | 2011-08-03T00:00 | ESTORNO DA 2011NL000357, PARA MUDANCA NO EVENTO. | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ -1.732,00 |
| 2011NL000359 | 2011-07-29T00:00 | ESTORNO DA 2011NL000356, PARA MUDANCA NO EVENTO. | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ -148,32 |
| 2011NL000365 | 2011-07-29T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 148,32 |
| 2011NL000365 | 2011-07-29T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 1.732,00 |
| 2011NL000376 | 2011-06-17T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 129,70 E INTERNAC.R$ 157,91- TOTAL R$ 287,61) - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.-PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -157,91 |
| 2011NL000376 | 2011-06-17T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 129,70 E INTERNAC.R$ 157,91- TOTAL R$ 287,61) - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.-PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -129,70 |
| 2011NL000376 | 2011-06-17T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 129,70 E INTERNAC.R$ 157,91- TOTAL R$ 287,61) - EMPRESA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.-PROC.Nº 109.392/11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 287,61 |
| 2011NL000409 | 2011-08-30T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 138,66 |
| 2011NL000409 | 2011-08-30T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 439,96 |
| 2011NL000428 | 2011-08-31T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 180,00 |
| 2011NL000567 | 2011-08-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 8.170,04 E INTERNAC.R$ 703,05 TOTAL R$8.873,09)-EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.PROC.Nº 109.392/11. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -8.170,04 |
| 2011NL000567 | 2011-08-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 8.170,04 E INTERNAC.R$ 703,05 TOTAL R$8.873,09)-EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.PROC.Nº 109.392/11. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -703,05 |
| 2011NL000567 | 2011-08-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 8.170,04 E INTERNAC.R$ 703,05 TOTAL R$8.873,09)-EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.PROC.Nº 109.392/11. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.873,09 |
| 2011NL000583 | 2011-11-29T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 04.306.394/0001-61 - SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 378,70 |
| 2011NL000653 | 2011-12-29T00:00 | VALOR REGISTRADO NA CONTA 292410402 SEM CORRESPONDENTE PASSIVO FINANCEIRO. VA-LOR BLOQUEADO NA 2011NS000598-FRCD E APROPRIADO COMO RECEITA DO FUNDO ROTATIVOPORTARIA 40/11-DA, PREGAO 117/2011, BA 236/11, DE 12/12/2011. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 892,60 |
| 2011NL000689 | 2011-09-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 3.154,45 E INTERNAC.R$ 638,26 TOTAL R$3.792,71)-EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.PROC.Nº 109.392/11. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -3.154,45 |
| 2011NL000689 | 2011-09-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 3.154,45 E INTERNAC.R$ 638,26 TOTAL R$3.792,71)-EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.PROC.Nº 109.392/11. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -638,26 |
| 2011NL000689 | 2011-09-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 3.154,45 E INTERNAC.R$ 638,26 TOTAL R$3.792,71)-EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.PROC.Nº 109.392/11. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.792,71 |
| 2011NL000895 | 2011-12-13T00:00 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF.2011RB000451 (2011NS009180) | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -371.095,67 |
| 2011NL000895 | 2011-12-13T00:00 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF.2011RB000451 (2011NS009180) | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.095,67 |
| 2011NL000896 | 2011-12-13T00:00 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF.2011RB000452 (2011NS009181) | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -88.097,07 |
| 2011NL000896 | 2011-12-13T00:00 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF.2011RB000452 (2011NS009181) | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.097,07 |
| 2011NL000931 | 2011-12-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF44 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (JB COMERCIO REFR. LTDA-ME CNPJ 08.543.539/0001-07). | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 61,84 |
| 2011NL000932 | 2011-12-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NL000931. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -61,84 |
| 2011NL000980 | 2011-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO VALOR TOTAL DA 2011NE002680 PARA ATENDER PAGA- MENTO AA EMPRESA MULTISALE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2011NL000981 | 2011-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO VALOR TOTAL DA 2011NE002681 PARA ATENDER PAGA- MENTO AA EMPRESA MULTISALE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.419,60 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 93,29 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EX0009229 - INA | R$ 160,85 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 190,64 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 257,36 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 333,62 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 395,58 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 619,01 |
| 2011NL000982 | 2011-12-31T00:00 | APROPRIACAO EM RESTOS A PAGAR PARA PAGAMENTO DE PERIODICOS EM MOEDA ESTRANGEI-RAS. | EX0009237 - JOHN | R$ 3.633,59 |
| 2011NL000983 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3809. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.209,59 |
| 2011NL000984 | 2011-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR PARA ATENDER PAGMAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISI-CAO DE PERIODICOS NO EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.116,88 |
| 2011NL000985 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA REMMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DAATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3809. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.168,40 |
| 2011NL000986 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DE PUTADOS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3810. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.619,45 |
| 2011NL000987 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DE PUTADOS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3810. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.570,08 |
| 2011NL000992 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DAATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3811. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.549,26 |
| 2011NL000993 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DAATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3811. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.967,04 |
| 2011NL000994 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DAATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3812. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.818,86 |
| 2011NL000995 | 2011-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DAATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3812. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.256,07 |
| 2011NL500002 | 2011-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTX.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF01 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (FERRAGENS L.C. E SERV.LTDA-CNPJ 01.649.554/0001-87) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 194,18 |
| 2011NL500013 | 2011-01-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF04 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (MKS COMERCIO E SERV.LTDA-CNPJ 03.617.851/0001-76). | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 154,96 |
| 2011NL500019 | 2011-01-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF05 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (STOCK COMER.HOSPIT.LTDA-CNPJ 00.995.371/0001-50). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 126,06 |
| 2011NL501143 | 2011-12-09T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295110200(RPNP LIQ. A PAGAR-NE)P/CTA 295110300 (RPNP PAGOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2011GR800460 NÃO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTAÇÃO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (EMPR.BRAS.COR.TELEGRAFOS-CNPJ 34.028.316/0007-07) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 305,07 |
| 2011NL501144 | 2011-12-09T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.292410402(VALORES LIQUIDADOS A PAGAR) P/CTA.292410403(VALO-RES PAGOS),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 11GR800460 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(EMPR.BRAS.COR. E TELEGRAFOS-CNPJ 34.028.316/0007-07). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.068,83 |
| 2011NL501145 | 2011-12-09T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF133 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS(CAVALHEIRO MAT.CONSTR.LTDA-CNPJ 72.572.910/0001-50). | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 356,15 |
| 2011NL501158 | 2011-12-14T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 11PF136 NÃO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTAÇÃO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS(EMP POLO CENTRO COMER.LTDA-CNPJ 05.464.688/0001-84). | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 454,25 |
| 2011NL501173 | 2011-12-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF44 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (JB COMERCIO REFR. LTDA-ME CNPJ 08.543.539/0001-07). | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 61,84 |
| 2011NL501174 | 2011-12-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF43 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (JB COMERCIO REFR. LTDA-ME CNPJ 08.543.539/0001-07). | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 35,85 |
| 2011NL501175 | 2011-12-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF45 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (JB COMERCIO REFR. LTDA-ME CNPJ 08.543.539/0001-07). | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 46,94 |
| 2011NL501192 | 2011-12-29T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.292410402(VALORES LIQUIDADOS A PAGAR) P/CTA.292410403(VALO-RES PAGOS),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 11GR800520 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(EMPR.BRAS.COR. E TELEGRAFOS-CNPJ 34.028.316/0007-07). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 199,80 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.814,18 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.185,82 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601.975,70 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.767,24 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284.144,30 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.302.091,69 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 6.666.228,64 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.699.355,53 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.631.309,97 |
| 2011NL600123 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.505.721,82 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 66.073,80 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612.688,10 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.739.939,85 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.273.352,03 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.795.201,02 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 6.713.189,67 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.264.877,52 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.566.807,84 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.384.235,33 |
| 2011NL600125 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.821.823,78 |
| 2011NL600125 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 8.897.540,06 |
| 2011NL600125 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.913.636,10 |
| 2011NL600125 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.841.649,12 |
| 2011NL600133 | 2011-06-13T00:00 | BAIXA DE SALDO DE RP NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR - INSS RECOLHIDO POR OU-TRO DOCUMENTO. 2010NE004089 - 2011FP000386/NS004046. FOPAG ABR/2011 - COMPL. 1 - GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.114,47 |
| 2011NL600232 | 2011-10-31T00:00 | BAIXA DE SALDO DE RP NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR - INSS RECOLHIDO POR OU-TRO DOCUMENTO. 2008NE003955 - 2011FP001132/NS011676. FOPAG OUT/2011 - COMPL. SESSOES NOTURNAS. GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -237,05 |
| 2011NL600256 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. - ACERTO DE NE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.279.436,56 |
| 2011NL600256 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. - ACERTO DE NE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293.747,90 |
| 2011NL600256 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. - ACERTO DE NE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.573.184,46 |
| 2011NS000001 | 2011-01-03T00:00 | DANFE 129/130/133 .. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO MODULAR150 KW, MARCA LEISTUNG .. RET. SRF 5,85%. REL.04/2011. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2011NS000002 | 2011-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NS000002 | 2011-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000003 | 2011-01-03T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. VIDE 2010NS000657 - DOCTOS ANEXOS A 2010OB800590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.897,72 |
| 2011NS000004 | 2011-01-03T00:00 | N. FISCAL 1289 - AQUISICAO DE TELHA E CUMEEIRA DE ACO GALVANIZADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, IN 480/04, SRF. PROC. 130.262/10. REL 002/11 CD. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.674,00 |
| 2011NS000004 | 2011-01-04T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS-GERAIS DO PARLAMENTO (EX0009059) PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 1.318,50 |
| 2011NS000005 | 2011-01-03T00:00 | NFE/DANFE Nº 414 - AQUISICAO DE 15 CAFETEIRAS ELETRICAS, INOX, 5 LITROS, UNI -VERSAL MC151ET,INCONOX. RET. TRIB. FED. 5,85% IN 480/04 SRF. PROC. 10.687/09. REL 002/11 CD. | 06.137.445/0001-02 - SOLUÇÃO INOX | R$ 12.090,00 |
| 2011NS000005 | 2011-01-04T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERC.2010 DEVIDO A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOS GERAIS DO PARLAMENTO, INCLUIDAS TAXAS BANCARIAS(RETENçOES SRF R$ 8,85 E ISS R$ 2,97) PROCESSO 102.070/08 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 125,48 |
| 2011NS000006 | 2011-01-04T00:00 | OFICIO 115/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DEZEMBRO/2010). PROCESSO 100.024/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2011NS000006 | 2011-01-05T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. ANGELA AMIN, CONFORME ATO DAMESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/12/2010. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.105,86 |
| 2011NS000007 | 2011-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NS000007 | 2011-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NS000007 | 2011-01-05T00:00 | NF 1039 - AQUISIçãO DE 20 ROLOS DE 100 METROS CADA DE CABO COAXIAL RG-6 MARCA IFE MODELO RG6070. PED.AMCO II EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.753/10. REL 10/11-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2011NS000008 | 2011-01-04T00:00 | NFS 5366 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD. REF. COMPLEMENTO 6/12AVOS 13º SALARIO PERIODO 13/07/09 A 12/07/2010RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VLR TOTAL NF REL.001/11-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.328,60 |
| 2011NS000008 | 2011-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000007, PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -1.940,00 |
| 2011NS000009 | 2011-01-05T00:00 | NF 1039 - AQUISIçãO DE 20 ROLOS DE 100 METROS CADA DE CABO COAXIAL RG-6 MARCA IFE MODELO RG6070. PED.AMCO II EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.753/10. REL 10/11-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2011NS000010 | 2011-01-04T00:00 | NFS 783 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... OPTANTE SIMPLESINSS 11% E ISS 4,26% . PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 003/2011 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 97.402,87 |
| 2011NS000010 | 2011-01-05T00:00 | NF-E 885864 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA DEZ/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 8/11 - CD | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2011NS000011 | 2011-01-05T00:00 | DOC.1213. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NS000011 | 2011-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VARELLA, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.625/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.302,00 |
| 2011NS000012 | 2011-01-05T00:00 | ND. 203/009. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F SHCN 1105. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011NS000012 | 2011-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. JORGE KHOYRY, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.364/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,54 |
| 2011NS000013 | 2011-01-05T00:00 | DOC.1214 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 07/18(JAN/11). PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2011NS000013 | 2011-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GERVASIO SILVA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 140.197/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2011NS000014 | 2011-01-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 05/01/11. PROC. 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NS000014 | 2011-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EVANDRO MILHOMEN, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.721/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.786,00 |
| 2011NS000015 | 2011-01-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NS000015 | 2011-01-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NS000015 | 2011-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARMANDO ABILIO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 138.724/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,66 |
| 2011NS000016 | 2011-01-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NS000016 | 2011-01-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000016 | 2011-01-10T00:00 | NFE 265283 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 17/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 6/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000017 | 2011-01-05T00:00 | NN 8000002928-7. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 203 DO BLOCO FSHCN 1105. REFERENTE A PARCELA 01/18. PROC 139.910/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2011NS000017 | 2011-01-10T00:00 | NFS 1796 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,13ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 6/11 - CD. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2011NS000018 | 2011-01-05T00:00 | NN. 94326500918-X - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BL B. SQS 316. PROCESSO. 139.586/10. REF. JANEIRO/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2011NS000018 | 2011-01-10T00:00 | CANC. 2010NS000016, PARA ACERTO DO HISTORICO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ -4.500,00 |
| 2011NS000019 | 2011-01-05T00:00 | NN 5000097 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE 4ª PARC.EXTRAORDINARIAPROC.132350/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2011NS000019 | 2011-01-10T00:00 | NFE 284297 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSODE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 17/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 6/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000020 | 2011-01-05T00:00 | NFS 5530: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EDIF.PRINCIPAL/ANEXIRET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MAT) E ISS 5%. BLOQUEIO 44.598,86 ATE DEC.SUP.(VL.LIQ.DIRETO CONTA FUNCIONARIOS)REL.07/10/SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2011NS000020 | 2011-01-10T00:00 | NFFS 107744/107745 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 01 E 02. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 1.160,00 |
| 2011NS000021 | 2011-01-05T00:00 | TRANSFERENCIA PARA FUNDO ROTATIVO REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVCOS LTDA. PORTARIA Nº 59/10 PROCESSO 104876/10.2010NS9943 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 194,18 |
| 2011NS000021 | 2011-01-10T00:00 | NFFS 109038 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 03. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000022 | 2011-01-05T00:00 | TENDO ENVISTA A NAO REALISACAO DA NS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -194,18 |
| 2011NS000022 | 2011-01-11T00:00 | NF 7881 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERRALHERIA A PEDIDO DO SERVIçO DE OBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 130.449/10. REL. 18/11 CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.016,54 |
| 2011NS000023 | 2011-01-06T00:00 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 564,82 |
| 2011NS000023 | 2011-01-06T00:00 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2011NS000023 | 2011-01-12T00:00 | NF 51 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE PERSIANAS A PEDIDO DO SERVICO DEOBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIIMPLES NACIONAL. PROCESSO 131.747/10. REL. 14/11 CD. | 11.277.791/0001-18 - PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME | R$ 1.074,00 |
| 2011NS000024 | 2011-01-06T00:00 | NC 11112 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 012/2011 SIGMAS.........MAIS R$ 0,01 REFERENTE PAGAMENTO A MENOR DA REL. 528/10 (NE3236/10). | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.109,67 |
| 2011NS000024 | 2011-01-06T00:00 | NC 11112 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 012/2011 SIGMAS.........MAIS R$ 0,01 REFERENTE PAGAMENTO A MENOR DA REL. 528/10 (NE3236/10). | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 23.107,09 |
| 2011NS000025 | 2011-01-06T00:00 | DANFE 47/49 E 53 - FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLATO, FABRICACAO SUZANO... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/2011-SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2011NS000025 | 2011-01-13T00:00 | NFE 37192 - PARTICIP.DE DOIS SERVIDORES DA CD NO TREINAMENTO "BOE320 - ADMINISTERING SERVERS - WINDOWS-XI 3.0", EM SãO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/7/10. TRIB. FED. 9,45 %. ISS SAO PAULO - 5%.PROC. 121.629/10. REL 512/10 - CD. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 9.054,22 |
| 2011NS000026 | 2011-01-06T00:00 | DANFE 003:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 15.207,54(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 30.415,07 |
| 2011NS000026 | 2011-01-13T00:00 | NFS 80. - PARTICIP.DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAM. E DESENV - CBTD, EM SANTOS-SP, ENTRE 30/11 E 03/12/ 2010.OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.PROC.131.320/10. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.900,00 |
| 2011NS000027 | 2011-01-06T00:00 | NFSF 3395 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.05/11/SIGMAS .. NOVEMBRO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2011NS000027 | 2011-01-13T00:00 | NF 6 - AQUISICAO DE UM TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 130.290/10_______________RELACAO 28/11 CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 75.371,00 |
| 2011NS000028 | 2011-01-06T00:00 | DANFE 16 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, IN- CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. TRANSF AO FUNDO ROT/CD $ 2.047,97(MULTAS PORT 356 E 466/10). PER: NOV/10. REL 031/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.493,52 |
| 2011NS000029 | 2011-01-06T00:00 | NFSC 65178 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2010. RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.194,81 |
| 2011NS000030 | 2011-01-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000030 | 2011-01-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000031 | 2011-01-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000031 | 2011-01-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000031 | 2011-01-14T00:00 | NFE 1.059 - AQUISICAO DE 100 DISTINTIVOS ECOCAMARA EM LATAO POLIDO E 100 ESTO-JOS 6CM X 6CM X 2,5CM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.648/10 REL. 18/11 CD. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2011NS000032 | 2011-01-06T00:00 | NN 100552907066 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS000032 | 2011-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000020, PARA ACERTO DA SITUACAO. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ -3.150,00 |
| 2011NS000033 | 2011-01-06T00:00 | NN 09878210000123601 TX.EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 609 DO BLOCO H DADA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 7/24 REF. JAN/2011. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2011NS000033 | 2011-01-14T00:00 | NFE 1.059 - AQUISICAO DE 100 DISTINTIVOS ECOCAMARA EM LATAO POLIDO E 100 ESTO-JOS 6CM X 6CM X 2,5CM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.648/10 REL. 18/11 CD. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2011NS000034 | 2011-01-06T00:00 | NN. 12367893160000415. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BL B.SQS 316. PROCESSO 100.127/10. PARCELA 16/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000034 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO DA NS 027/11 PARA LANCAMENTO POSTERIOR | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -75.371,00 |
| 2011NS000035 | 2011-01-06T00:00 | NN 900000000000010072-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 06/12. PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000035 | 2011-01-17T00:00 | NFFS 87850 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 20/24. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS. IN480/04-SRF. RET 2,00 % ISS/GDF.PROCESSO 177.216/08. REL 32/11 CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000036 | 2011-01-06T00:00 | NN 109/00018427-0 E 109/00018437-9.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 7/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NS000036 | 2011-01-17T00:00 | NFFS 89433 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 21/24. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS. IN480/04-SRF. RET 2,00 % ISS/GDF.PROCESSO 177.216/08. REL 32/11 CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000037 | 2011-01-06T00:00 | NN 100553007034 - TX EXTRA DO MES DE JANEIRO/11, PARCELA 7/8, DO AP.401 DO BL F DA SHCES Q.913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2011NS000038 | 2011-01-06T00:00 | NN 900000000000010073-6 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 05/06. PROC. 129.919/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000039 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 685,47 |
| 2011NS000039 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.976,00 |
| 2011NS000039 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.008,60 |
| 2011NS000039 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.593,40 |
| 2011NS000039 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 19.878,53 |
| 2011NS000039 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 73.234,00 |
| 2011NS000039 | 2011-01-24T00:00 | PARTIC. DOS SERV. DENIS U.PEREIRA, LUIZ R. C. XAVIER E RICARDO S. ALMEIDA NO CURSO AUDI I - CONHECIMENTOS BASICOS REALIZ. ENTRE 23 E 27/08/10 EM PORTO ALEGRE/RS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS. PROC.126.283/10 REL.492/10 CD | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.590,00 |
| 2011NS000040 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.810,00 |
| 2011NS000040 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.248,00 |
| 2011NS000040 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.031,00 |
| 2011NS000040 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.155,00 |
| 2011NS000040 | 2011-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NP000025/2010NS000039, PARA INCLUSAO ISS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -4.590,00 |
| 2011NS000041 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 59,27 |
| 2011NS000041 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.718,73 |
| 2011NS000041 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.036,00 |
| 2011NS000041 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.232,00 |
| 2011NS000041 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.458,00 |
| 2011NS000041 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.550,00 |
| 2011NS000041 | 2011-01-24T00:00 | PARTIC. DOS SERV. DENIS U.PEREIRA, LUIZ R. C. XAVIER E RICARDO S. ALMEIDA NO CURSO AUDI I - CONHECIMENTOS BASICOS REALIZ. ENTRE 23 E 27/08/10 EM PORTO ALEGRE/RS. OPT. SIMPLES NAC. ISS 5% P.ALECRE/RS. PROC. 126.283/10 REL 492/10- CD | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.590,00 |
| 2011NS000042 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 558,00 |
| 2011NS000042 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.116,00 |
| 2011NS000042 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.116,00 |
| 2011NS000042 | 2011-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.790,00 |
| 2011NS000042 | 2011-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP LUIZ CARREIRA CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 26.01.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 100.695/11 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2011NS000043 | 2011-01-07T00:00 | FAT 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8 SERVICO TELEFONIA...RET. SRF 9,45% S/TT (GLOSAS CONF. DESP. COORD EQUIP/CD). PERIODO: OUT, NOV E DEZ/2010. RELACAO 01/2011-SIGMAS .. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 366.271,30 |
| 2011NS000043 | 2011-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP JOSE M. BEZERRA, CONF.ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 26.01.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC.140.889/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.266,63 |
| 2011NS000044 | 2011-01-07T00:00 | NN 24000000000471857-0 ..TX.EXTRAORD.(10/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118.209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2011NS000044 | 2011-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000043, TENDO EM RAZAO ALTERACAO DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.266,63 |
| 2011NS000045 | 2011-01-07T00:00 | NN. 116196-9. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 ,BL F, SQN 108. PARCELA 2/4. PROCESSO. 139.743/10. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2011NS000046 | 2011-01-07T00:00 | NN 95912700901-6 :TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I,SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.PARCELA 08/20. PROCESSO 122.077/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2011NS000046 | 2011-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSé MENDONçA BEZERRA CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/01/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA.PROCESSO NR. 140.889/2010 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.265,33 |
| 2011NS000047 | 2011-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06/01/11. PROCESSO 100.356/11. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2011NS000047 | 2011-02-01T00:00 | NFS - 908 PART. SERV. KATIA SOARES BRAGA E OUTRAS (TOTAL 6 SERV.)NO II SEMINA-RIO NACIONAL DE DOCUMENTAçãO E INF. JURIDICA EM BSB DE 13 A 15 DE SET/2010 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC.129.373/10 | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 470,00 |
| 2011NS000048 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 272. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.030,74 |
| 2011NS000048 | 2011-02-02T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/11. AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 101.326/11. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,77 |
| 2011NS000049 | 2011-01-10T00:00 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2011NS000049 | 2011-01-10T00:00 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2011NS000049 | 2011-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIZ CARREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. PROCESSO NR. 101.342/2011 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 966,08 |
| 2011NS000050 | 2011-01-10T00:00 | NF 3336 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/12/10 - RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.893,31 |
| 2011NS000050 | 2011-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIZ CARREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO 102.424/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2011NS000051 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 1081(COPIA). LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010424, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.390,27 |
| 2011NS000051 | 2011-02-02T00:00 | NF 01312 - AQUISICAO DE 200 FOLHAS DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, 3.080MM X 1.250MM X 1, ACABAMENTO TEXTURIZADO, BRANCO GELO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. 126.144/10. REL. 57/11 - CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 18.000,00 |
| 2011NS000052 | 2011-01-10T00:00 | FATURA 227378/379/380 - RENOVACAO ANUAL DA REVISTA IOB: "REVISTA BRASILEIRA DEARBITRAGEM" E OUTRAS... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/10 A NOV/11...............REL. 6/2011 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.011,00 |
| 2011NS000052 | 2011-02-04T00:00 | RECIBO Nº 114 - PARTIC. SERV. TARCISO A. H. DE CARVALHO E ANDRE F. DA SILVA NOIII ENCONTRO DE ARQ. DO PODER LEGIL. REAL. EM VITORIA/ES, ENTRE 19 E 22/10/10.ISENTO TRIB. FED. CIDADE NAO CONV. ISS/STN. PROC. 129.929/10 REL 56/11 - CD. | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 700,00 |
| 2011NS000053 | 2011-01-10T00:00 | NFES 74466 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL 538/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2011NS000053 | 2011-02-04T00:00 | RECIBO NR. 159 - PARTIC. DO SERV. EMANUEL M. DE CASTRO NO "IV CURSO AVANCADO DE RECICLAGEM EM CLIN.MEDICA", EM SAO PAULO/SP, ENTRE 29/AGO/10 E 03/SET/10. ISENT TRIB. FED. E ISS (FDC - PREFEITURA) PROC. 118.697/10 - REL. 50/11 CD. | 62.279.617/0001-45 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000054 | 2011-01-10T00:00 | NFS 734 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.857,25 |
| 2011NS000056 | 2011-01-10T00:00 | NF 1037. FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARA AEROGRAFO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 02/2011 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 810,00 |
| 2011NS000057 | 2011-01-10T00:00 | NFSE 112(COPIA) - SERVICOS DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM APARELHOS FISIOTERAPICOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. ISS 5PC JA RECOLHIDOS/TT DA NOTA(2.258,34). PGMTO VL GLOSADO NA REL 428/10, 2010NS010637.REL538/10 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,64 |
| 2011NS000058 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 08.AQUISICAO DE TV LCD SAMSUNG MODELO VN22C4000 22 POLEGADAS C/ SUPORTE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.02/11/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.517,40 |
| 2011NS000058 | 2011-02-09T00:00 | NFS 2379 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 22/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 64/11. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2011NS000059 | 2011-01-10T00:00 | NFFS 55(PARTE) - FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 141.033,99 |
| 2011NS000059 | 2011-02-09T00:00 | NFS 2363 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 10/15. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL. 64/11. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000060 | 2011-01-10T00:00 | RESSARC. À SERV.HANNA GABRIELA PEREIRA FELIPE DA COSTA,REF.À TAXA EXCESSO BA- GAGEM,TRECHO P.ALEGRE/BSB,PARA TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DA TV CÂMARA UTILI- ZADOS NA COBERTURA DOS TRABALHOS DA CPI DA VIOLÊNCIA URBANA-PROC.Nº 106.583/10 | 046.157.584-13 - HANNA COSTA | R$ 43,00 |
| 2011NS000060 | 2011-02-09T00:00 | NFS-E 2070- PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 22/24, PROC. 177.216/08,ISENTO DE TRIBFEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000061 | 2011-01-10T00:00 | NFS 633 SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-11 A 25-12-2010. RELACAO 06/2011 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2011NS000061 | 2011-02-09T00:00 | NF 502 - AQUISICAO DE 600 UNIDADES DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO 3080MM X 1250MM X 1MM MARCA FORMICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._BLOQUEIO DE R$ 935,55 (MULTA). PROC. 126.144/10 - REL 68/11 CD. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 28.350,00 |
| 2011NS000062 | 2011-01-10T00:00 | NFES 77032: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 06/2011 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.471,27 |
| 2011NS000062 | 2011-02-10T00:00 | NFS 2210 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 9/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E2% ISS/GDF. PROCESSO 148.371/09, RELACAO 64/2011. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000063 | 2011-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM A REMARCAÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, 11.03.2010PARA 12.03.2010, DEVIDO A ALTERAÇÃO NA AGENDA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,EM VIAGEM OFICIAL AOS ESTADOS DO R.JANEIRO E S.PAULO-PROC.105.362/10 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 32,00 |
| 2011NS000063 | 2011-02-10T00:00 | NFS 2364 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 11/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E2% ISS/GDF. PROCESSO 148.371/09, RELACAO 64/2011. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000064 | 2011-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000059 PARA ACERTAR NUMERO NF. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -141.033,99 |
| 2011NS000064 | 2011-02-14T00:00 | NFES 284301- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.4/4. IMUNE A TRIBU- TOS FED ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 76/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000065 | 2011-01-10T00:00 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF (R$ 143.033,99).....RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 141.033,99 |
| 2011NS000065 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NP000038/2010NS000064, PARA ALTERACAO DO HIS- TORICO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ -10.584,60 |
| 2011NS000066 | 2011-01-10T00:00 | NFFS 119775. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.RE-LACAO 06/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,33 |
| 2011NS000066 | 2011-02-15T00:00 | NFES 304608- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.4/4. IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 76/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000067 | 2011-01-10T00:00 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - COMPLEMENTA 2010NS000065.. RETENCOES IMPOSTOS REALIZADASNA NS CITADA... RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000067 | 2011-02-17T00:00 | NFE 1577/1583 PART. SIMONE ILHA TUFENKJIAN E WALTER M. LUCAS NA CONFERêNCIA "ORACLE OPENWORLD LATIN AMERICA 2010" EM SãO PAULO/SP DE 7 A 9/12/10. TRIB. FED. 9,45 %. ISS SAO PAULO - 5%.PROC. 135.040/10. REL 78/11 - CD. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 2.268,00 |
| 2011NS000068 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 090 SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.360,00 |
| 2011NS000068 | 2011-02-18T00:00 | NFS 249 - PART DA SERV. ISOLDA MARINHO CORREA DE SOUSA NO CURSO "REDACAO PUBLICITARIA", EM BSB-DF, AOS SABADOS, NO PERIODO DE 04/04 A 16.05.2009. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 109.541/09. | 03.517.417/0001-14 - NÚCLEO ONE PROPAGANDA ESTRATÉGICA | R$ 597,00 |
| 2011NS000069 | 2011-01-10T00:00 | NFSE 18264 SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: DEZEMBRO/2010...........REL. 6/2011 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2011NS000070 | 2011-01-10T00:00 | NSF 364 PARTICIPACAO DO 5¨ CONGRESSO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 27 A 29/10/10. RET. TRIB. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.190,00 |
| 2011NS000070 | 2011-02-21T00:00 | NFSE 314 - PARTICIP. SERV. LUIZ H.F.CARNEIRO NO CURSO "FORMACAO EXECUTIVA EMBPM", EM S. PAULO/SP ENTRE 31JAN E 04FEV/11. RET. 9,45% IN 480/04-RFB E 5% ISS-CIDADE S.PAULO.PROC. 140.689/10 RELACAO 86/11 - CD. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.850,00 |
| 2011NS000071 | 2011-01-10T00:00 | NFS 084 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 06/2011 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2011NS000071 | 2011-01-10T00:00 | NFS 084 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 06/2011 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2011NS000071 | 2011-02-21T00:00 | NF 6 - AQUISICAO DE UM TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 130.290/10_______________RELACAO 28/11 CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 75.371,00 |
| 2011NS000072 | 2011-01-10T00:00 | NFF 54185 RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ADV - ADVOCACIA DINAMICA.RET. SRF 5,85%. PERIODO NOV/10 A OUT/11. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.578,80 |
| 2011NS000072 | 2011-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP FABIO FARIA CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.02.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 105.403/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.480,25 |
| 2011NS000073 | 2011-01-10T00:00 | NFPS 7068(COPIA). SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS... LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 4.673,56. RETENCOES EFETUADAS NA 2010NS012282. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.370,78 |
| 2011NS000074 | 2011-01-10T00:00 | NFPS 7846. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.749,06 |
| 2011NS000075 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 2063 FORNECIMENTO DE 1500 UN DE CAIXA ARQUIVO 100X260X380MM.............RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE R$ 119,47(MULTA). REL. 06/2011 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2011NS000075 | 2011-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FABIO SALUSTIANO M.DE FARIA - ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24.2.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 139.606/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.110,92 |
| 2011NS000076 | 2011-01-10T00:00 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.127,96 |
| 2011NS000076 | 2011-01-10T00:00 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.579,15 |
| 2011NS000076 | 2011-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NILSON MOURAO. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24.2.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 103.071/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.500,00 |
| 2011NS000077 | 2011-01-10T00:00 | NF 12127 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS DE MAO DOBRAVEIS, A PEDIDO DO DEPES/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 240,00 |
| 2011NS000077 | 2011-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NILSON MOURAO. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24.2.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 103.072/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2011NS000078 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 16786 FORNECIMENTO DE 40 UN. DE TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE P/ IMPRESSORA LEXMARK X644E. RET. SRF 5,85%. RELACAO 06/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2011NS000078 | 2011-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS MAGNO ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24.2.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 105.569/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.115,89 |
| 2011NS000079 | 2011-01-10T00:00 | FAT 10/12/40000171-5:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2011NS000079 | 2011-02-25T00:00 | LIBERACAO PARCIAL DO BLOQUEIO EFETUADO NA NS 061/11 TENDO EM VISTA PRORROGACAODO PRAZO CONF. INFORMACAO SELIQ. PROC. 126.144/10 REL. 084/11-CD | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 425,25 |
| 2011NS000080 | 2011-01-10T00:00 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 400,00 |
| 2011NS000080 | 2011-01-10T00:00 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 887,20 |
| 2011NS000081 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA AA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 775,00 |
| 2011NS000082 | 2011-01-10T00:00 | NF 11169 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL(UTILIZACAO DE SOFTWARE), P/ A SOLUCAO DE GESTAO DE IMPRESSAO P/ A CD. RET. 9,45%. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2011NS000082 | 2011-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP NILSON MOURAO CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 01/03/2011 AD REFERENDUM DA MESA PROC. 100.653/11(DESP.TOTAL R$2.806,68, PAGTO 5X CARTAO) | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,34 |
| 2011NS000083 | 2011-01-10T00:00 | NF 3192 .. FORNECIMENTO DE FITA CREPE E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 986,70 |
| 2011NS000084 | 2011-01-10T00:00 | NF 3190 ..FORNECIMENTO DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA (ROLO, 24 UNIDADES)OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2011NS000084 | 2011-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP ABELARDO CAMARINHA CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 03.03.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 105.521/11 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.400,00 |
| 2011NS000085 | 2011-01-10T00:00 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.964,87 |
| 2011NS000085 | 2011-01-10T00:00 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.929,75 |
| 2011NS000085 | 2011-03-04T00:00 | NFS 2440 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 11/15. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL. 64/11. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000086 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 1035 - FORNECIMENTO DE CONTEINERS DESTINADOS AOS PREDIOS DE APTOS FUNCIONAIS DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO0 10/2011 SIGMAS. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 25.650,00 |
| 2011NS000086 | 2011-03-04T00:00 | NFES 322252- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.1/2. IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 108/11 CD. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000087 | 2011-03-09T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS000085 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -559,10 |
| 2011NS000088 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 746 - FORNECIMENTO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO, A PEDIDODA COORD DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.760,00 |
| 2011NS000088 | 2011-03-09T00:00 | NFS 2440 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 11/15.9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL.108/11. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000089 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 12.865 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 0,08(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24PCS.VLR.APROP. - PERIODO: NOV/2010 - REL 09/11 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.414,73 |
| 2011NS000089 | 2011-03-09T00:00 | NFS 2438 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 12/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E2% ISS/GDF. PROCESSO 148.371/09, RELACAO 108/11 CD. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000090 | 2011-01-10T00:00 | NFS 18933 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30 NOV/2010. RELACAO 09/2011 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 33.261,83 |
| 2011NS000090 | 2011-03-09T00:00 | NFS 2442 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 23/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL.108/11 CD | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2011NS000091 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 10157 - FORNECIMENTO DE 2 TELEFONES SEM FIO A SEREM INSTALADOS NO PLENA RIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DA SGM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/ 20111 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 141,06 |
| 2011NS000091 | 2011-03-09T00:00 | NFFS 110361 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM_AGRONE-GOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 4. ISENTO DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET.RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10__REL. 108 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000092 | 2011-01-10T00:00 | NFS 5531. LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 367.903,68 (DEDUZVT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBR/2010. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2011NS000092 | 2011-03-09T00:00 | NFES 6- PARTICIP.DE VERONICA L. N. DA SILVA NO CURSO "FORMACAO EM EDUCOMUNICA-CAO-MODULO RADIO", EM SAO PAULO/SP ENTRE 26 E 30/JAN/2011. RET. 9,45 % - IN 480/04 - RFB. ISS 2% S.PAULO/SP. PROC. 100.253/11 - REL. 96/11 CD. | 06.905.753/0001-22 - PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU | R$ 900,00 |
| 2011NS000093 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 17422 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 16.025,95 |
| 2011NS000093 | 2011-03-09T00:00 | NFFS 111306 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM_AGRONE-GOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 5. ISENTO DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET. RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10. REL.108-CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000094 | 2011-01-10T00:00 | NFS 5529. SERV. MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, REST. E CONSERV. OBRASDE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 150.920,66(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. GLOSA R$ 0,18 (ACERTO SD NE). PER. DEZ/10. REL. 13/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 166.321,34 |
| 2011NS000094 | 2011-03-09T00:00 | REC. 12/2010 - PARTICIP. SERV. VANESSA DE ALMEIDA SILVA NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA, EM FORTALEZA/CE, ENTRE 27 E 30/10/10.ISENTA TRIB. FEDERAIS - ISS 5% -FORTALEZA - PROC. 128.150/10 REL. 450/10. CD | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 435,00 |
| 2011NS000095 | 2011-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000073 PARA INCLUIR DEDUCAO TRIB. FEDERAIS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.370,78 |
| 2011NS000095 | 2011-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP NILSON MOURAO CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/03/2011_- AD REFERENDUM DA MESA - PROC. 100.653/11 (DESP. TOTAL 2.806,68)PARC. 2/5. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,34 |
| 2011NS000096 | 2011-01-10T00:00 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 79.714,42 |
| 2011NS000096 | 2011-01-10T00:00 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 119.571,42 |
| 2011NS000096 | 2011-03-11T00:00 | NFS-E 2670- PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 23/24, PROC. 177.216/08,ISENTO DE TRIBFEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000097 | 2011-01-10T00:00 | NFPS 7068(COPIA). SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS... LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 4.673,56.RET. SRF 9,45 P.CENTO, DEMAIS TRIBUTOS RETIDOS NA 2010NS012282. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.370,78 |
| 2011NS000097 | 2011-03-14T00:00 | NF-E 915824 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARC.JAN/11 - ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 116/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000098 | 2011-01-10T00:00 | NFF 2128.... - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (LAMINA FOSCA E OUTROS)OPTANTE SIMPLES - RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 895,09 |
| 2011NS000098 | 2011-03-14T00:00 | NF-E 915566 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARC.FEV/11 - ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 116/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000099 | 2011-01-10T00:00 | NFS 4581- SERV MEDICO HOSPITALAR...EXAMES... PRESTADOS A DEPUTADOS, SERVIDORESDEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS......... RELACAO 16/11 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 532,36 |
| 2011NS000099 | 2011-03-14T00:00 | CANCL. 2011NS000097, PARA ALTERAçãO NOTA EMPENHO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.376,00 |
| 2011NS000100 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 5140 .. FORNECIMENTO DE 4500 RESMAS DE PAPEL BRANCO XEROX DIGITAL. RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.625,00 |
| 2011NS000100 | 2011-03-14T00:00 | NF-E 915824 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARC.JAN/11 - ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 116/11 - CD. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000101 | 2011-01-10T00:00 | NF 272/273. FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL..RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.028,81 |
| 2011NS000101 | 2011-03-15T00:00 | NFFPS 34279-PART. IARA B.G. DE SOUZA,LAMBERTO R.S. JUNIOR E MONICA DE C. BESSAPACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC.DE NEGóCIOS MOD. A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04 RFB REF.MAI E DEZ/10 REL.116/11 CD PROC.122064/09 | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 1.668,00 |
| 2011NS000102 | 2011-01-10T00:00 | NFS 3633. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. REL.08/11/SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.872,24 |
| 2011NS000103 | 2011-01-10T00:00 | NFF 6237 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG.INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 16/11SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2011NS000103 | 2011-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NP000059/2011NS000100, PARA ALTERACAO DO EMPENHO. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ -1.376,00 |
| 2011NS000104 | 2011-01-10T00:00 | NFS 1489.. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... REL. 16/2011SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 2.162,00 |
| 2011NS000104 | 2011-03-15T00:00 | NF-E 915824 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARC.JAN/11 - ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 116/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000105 | 2011-01-10T00:00 | NF 6537 .. FORNECIMENTO DE 880 M2 DE PISO VINILICO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 39.160,00 |
| 2011NS000105 | 2011-03-15T00:00 | CANC. 2011NP000061/2011NS000103, PARA REG. VALOR. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.376,00 |
| 2011NS000106 | 2011-01-10T00:00 | NFF 6179 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: NOV/10.RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2011NS000107 | 2011-01-10T00:00 | NFS 7085 .. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DATADORES. OPT. SIMPLES NACIONAL. .. REL.08/11/SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2011NS000108 | 2011-01-10T00:00 | NFF 6236 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/10.GLOSA DE R$ 65,00(COBR. INDEVIDA). RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.885,00 |
| 2011NS000109 | 2011-01-10T00:00 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,75 |
| 2011NS000109 | 2011-03-15T00:00 | NF-E 915824 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARC.JAN/11 - ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 116/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000110 | 2011-01-10T00:00 | NF 7853 .. FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES CHUVEIRO ELETRICO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.220,80 |
| 2011NS000111 | 2011-01-10T00:00 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000112 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 401 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, MARCA FLEXFORM PLUSCACCP 00.5.09 DO CATALAGO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/2011 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2011NS000112 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. ELCIONE BARBALHO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.424,00 |
| 2011NS000113 | 2011-01-10T00:00 | NFS 917 SV. DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, NA MODALIDADE ON-SITE, REF. AS SUBSCRIÇÕES ANUAIS JBOSS APPLICATION, OPERATION E ON MONITORING...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 16/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2011NS000113 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.694/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.640,00 |
| 2011NS000114 | 2011-01-10T00:00 | NF 868 - FORNECIMENTO DE UMA TELA PARA PROJECAO PARA TETO, MARDA NADELLI, MODELO NR-001, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2011 SIGMAS | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 296,00 |
| 2011NS000114 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.104/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.000,00 |
| 2011NS000115 | 2011-01-10T00:00 | NFESF 1789 SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 1 A 30/12/2010 (PARCELA 9/12) - RELACAO 08/2010/SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 14.981,28 |
| 2011NS000115 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.531/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.968,00 |
| 2011NS000116 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 002 .. FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE D'AGUA E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 928,00 |
| 2011NS000116 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 105.435/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2011NS000117 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 024 .. FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICOS DEST. INFRAESTRUTURA P/CAMARAS DE SEGURANCA .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.382,10 |
| 2011NS000117 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.729/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.658,69 |
| 2011NS000118 | 2011-01-10T00:00 | DANFE 378 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 08/10/SIGMAS. PERIODO: 23/11/10 A 22/12/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2011NS000118 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 139.712/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.029,64 |
| 2011NS000119 | 2011-01-10T00:00 | NF 1130 .. FORNECIMENTO DE 01 TINTA IMPRESSORA PLOTER E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 21.300,00 |
| 2011NS000119 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 139.320/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2011NS000120 | 2011-01-11T00:00 | DOC 17500008451-4/8452/8453/8454/8455/8456/8457 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A JANEIRO/2010.RELACAO 22/11 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011NS000120 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 139.189/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2011NS000121 | 2011-01-11T00:00 | FAT 0077068257-0 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC PERIODO: 02/11/10 A 01/12/2010. GVT. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.501,15 |
| 2011NS000121 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.765/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000122 | 2011-01-11T00:00 | DANFE 351: FORNEC.DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOAUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO...RET. SRF 5,85%. RELACAO 18/11 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2011NS000122 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.551/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2011NS000123 | 2011-01-11T00:00 | NFS 246 : SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 60,08 |
| 2011NS000123 | 2011-03-17T00:00 | CANC. RB00022/NS000112 PARA INDICAçãO NR. PROC. HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.424,00 |
| 2011NS000124 | 2011-01-11T00:00 | NFS 1646 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 414,00 |
| 2011NS000124 | 2011-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. ELCIONE BARBALHO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROC. 103.066/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.424,00 |
| 2011NS000125 | 2011-01-11T00:00 | NFS 613 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 276,00 |
| 2011NS000125 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIZ CARREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/2011. PROCESSO NR. 108.801/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.709,70 |
| 2011NS000126 | 2011-01-11T00:00 | NFS 523. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZEMBRO/2010 RELACAO: 18/11 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2011NS000126 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AO DEPUTADO SIMãO SESSIM, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 108.656/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.248,34 |
| 2011NS000127 | 2011-01-11T00:00 | NFS 1031. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 18/11 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 345,00 |
| 2011NS000127 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. VALDEMAR COSTA NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/2011. PROCESSO NR. 108.390/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 808,00 |
| 2011NS000128 | 2011-01-11T00:00 | NFFS 5687-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/ FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS- RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/10 RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2011NS000128 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS HUMBERTO MANNATOATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. PROCESSO NR. 107.670/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000129 | 2011-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000082 PARA ACERTO DO CODIGO RETENCAO DARF | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -1.020,00 |
| 2011NS000129 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. JOAQUIM BELTRAO, CON FORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/2011. PROCESSO NR. 108.561/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000130 | 2011-01-11T00:00 | NF 11169 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL(UTILIZACAO DE SOFTWARE), P/ A SOLUCAO DE GESTAO DE IMPRESSAO P/ A CD. RET. 9,45%. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2011NS000130 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 102.709/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 636,00 |
| 2011NS000131 | 2011-01-11T00:00 | DANFE 179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZA-DOS - OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2011NS000131 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 102.685/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 923,52 |
| 2011NS000132 | 2011-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000115 POR DIVERGENCIA DE CNPJ NF/NE. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -14.981,28 |
| 2011NS000132 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 109.129/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2011NS000133 | 2011-01-11T00:00 | NF 7830 - FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXA, DISCO DE BORRACHA EBROCAS DE AÇO RAPIDO E DE WIDIA A PEDIDO DO CEDI-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12,24 |
| 2011NS000133 | 2011-01-11T00:00 | NF 7830 - FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXA, DISCO DE BORRACHA EBROCAS DE AÇO RAPIDO E DE WIDIA A PEDIDO DO CEDI-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 683,48 |
| 2011NS000133 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 103.006/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.172,00 |
| 2011NS000134 | 2011-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS000113 PARA ACERTO DO CODIGO DO DARF | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -2.250,00 |
| 2011NS000134 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 103.816/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2011NS000135 | 2011-01-11T00:00 | NFES 352 SERV. DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS INTE GRANTES DO ACERVO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% E ISS_5%S/TT. BLOQUEIO R$ 1.350,00 (MULTA CONF. PORTARIA DG 462/10) REL. 18/11 SIGMAS | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.055,37 |
| 2011NS000135 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 105.127/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.946,24 |
| 2011NS000136 | 2011-01-11T00:00 | INCLUSAO DE MULTA. NS 111 | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2011NS000136 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 108.397/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.250,00 |
| 2011NS000137 | 2011-01-11T00:00 | NFS 917 SV. DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, NA MODALIDADE ON-SITE, REF. AS SUBSCRIÇÕES ANUAIS JBOSS APPLICATION, OPERATION E ON MONITORING...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 16/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2011NS000137 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 105.092/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2011NS000138 | 2011-01-11T00:00 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$7.480,68 (MULTA) | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000138 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 100.642/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2011NS000139 | 2011-01-11T00:00 | ALTERACAO NA TRIBUTACAO. 2010NS138 | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2011NS000139 | 2011-03-18T00:00 | CANCL 2011NS000138 PARA REVISAO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -870,00 |
| 2011NS000140 | 2011-01-11T00:00 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$7.480,68 (MULTA) | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000140 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 100.642/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2011NS000141 | 2011-01-11T00:00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DIFERE DO VALOR DA NE. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,75 |
| 2011NS000141 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 135.851/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.630,31 |
| 2011NS000142 | 2011-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000112 PARA ACERTO DE CODIGO DARF | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -2.699,97 |
| 2011NS000142 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 101.526/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2011NS000143 | 2011-01-11T00:00 | DANFE 401 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, MARCA FLEXFORM PLUSCACCP 00.5.09 DO CATALAGO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/2011 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2011NS000143 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 140.957/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2011NS000144 | 2011-01-11T00:00 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNEC.DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC- ISS 5PC S/ R$ 298,98(DIARIAS) A CARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEISRELACAO 18/2010/SIGMAS. GLOSA: R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000144 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 102.366/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000145 | 2011-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2010NS000107 PARA ACERTO ISS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -156,00 |
| 2011NS000145 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 132.905/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.387,80 |
| 2011NS000146 | 2011-01-11T00:00 | ALTERACAO DA TRIBUTACAO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -298,98 |
| 2011NS000146 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 103.065/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2011NS000147 | 2011-01-11T00:00 | NFS 7085 .. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DATADORES. OPT. SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 4,23% .. REL.08/11/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2011NS000147 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 102.878/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000148 | 2011-01-11T00:00 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC A CARGODO ST PAUL PLAZA HOTEIS RELACAO 18/11 SIGMAS. GLOSA: R$0,02(COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000148 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 104.847/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000149 | 2011-03-18T00:00 | CANC. 2011NS000146 PARA CORRECAO IND EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -6.100,00 |
| 2011NS000150 | 2011-03-18T00:00 | CANC 2011NS000148 PARA CORRECAO IND EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.500,00 |
| 2011NS000151 | 2011-03-18T00:00 | CANC 2011NS000147 CORRECAO EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.500,00 |
| 2011NS000152 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 102.878/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000153 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 104.847/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000154 | 2011-01-11T00:00 | NF 9342 - FORNECIMENTO DE 70 CAIXAS DE CHÁ DE CAMOMILA, MARCA: OETKER, A PEDI-DO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. RET. SRF 5,85P/C. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 210,00 |
| 2011NS000154 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 103.065/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2011NS000155 | 2011-03-18T00:00 | ESTORNO 2011NS000154 ALTERACAO HISTORICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -6.100,00 |
| 2011NS000156 | 2011-01-11T00:00 | DANFE 3814/3815/3813- FORN DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 990,09 |
| 2011NS000156 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 103.065/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2011NS000157 | 2011-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.052.288,19 |
| 2011NS000157 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.906/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2011NS000158 | 2011-01-11T00:00 | NFS 744 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.172,00 |
| 2011NS000158 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 104.391/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 515,00 |
| 2011NS000159 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 103.063/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2011NS000160 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11._R$ 200,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 8.307,12 (DESP. DO EXERCICIO). PROC. 101.818/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000160 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11._R$ 200,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 8.307,12 (DESP. DO EXERCICIO). PROC. 101.818/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.307,12 |
| 2011NS000161 | 2011-01-11T00:00 | NFF 28160 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO 01/12 A 31/12/2010. GLOSA R$127,66 COBRADOS A MAIS NO MES DE MARCO/10. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.702,34 |
| 2011NS000161 | 2011-03-18T00:00 | ESTORNO 2011NE000134 PARA IND EMPENHO EXERC. ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.400,00 |
| 2011NS000162 | 2011-01-11T00:00 | NF 8403 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO: 16/12 A 31/12/2010 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.966,72 |
| 2011NS000162 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11.R$ 1.300,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 2.100,00 (DESP. DO EXERC.). PROC. 103.816/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000162 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11.R$ 1.300,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 2.100,00 (DESP. DO EXERC.). PROC. 103.816/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2011NS000163 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.645/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2011NS000164 | 2011-01-11T00:00 | ALTERACAO DO CNPJ NA TRIBUTACAO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -298,98 |
| 2011NS000164 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 106.640/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 76,12 |
| 2011NS000165 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 102.289/2011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2011NS000166 | 2011-01-11T00:00 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC A CARGODO ST PAUL PLAZA HOTEIS RELACAO 18/11 SIGMAS. GLOSA: R$0,02(COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000166 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 102.289/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2011NS000167 | 2011-01-11T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000167 | 2011-01-11T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000167 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.645/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000168 | 2011-01-11T00:00 | NF 3344/3345- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 31/12/10 - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 5.947,58 |
| 2011NS000168 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. VALDEMAR COSTA NETO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/03/11. PROCESSO 101.886/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.053,00 |
| 2011NS000169 | 2011-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.107,14 |
| 2011NS000169 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.870/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2011NS000170 | 2011-01-11T00:00 | NFS 149 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 14/2011 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.192,00 |
| 2011NS000170 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 106.177/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2011NS000171 | 2011-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000101 PARA INSERIR RETENCAO- EMPRESA DEIXOU DE SER OPT. SIMPLES NACIONAL | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.028,81 |
| 2011NS000171 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO ARNALDO JARDIM - PROCESSO: 139.137/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.049,19 |
| 2011NS000172 | 2011-01-11T00:00 | NFF 6238 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/10.RELACAO 14/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000172 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO MOREIRA MENDES - PROCESSO: 140.377/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2011NS000173 | 2011-01-11T00:00 | NF 272/273. FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. RET. SRF 5,85%.....(NAO OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL DESDE 31/12/2010). RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.028,81 |
| 2011NS000173 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO HUGO LEAL - PROCESSO: 101.965/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.961,67 |
| 2011NS000174 | 2011-01-11T00:00 | RESTITUICAO SERVIDOR FREDERICO FONSECA DE ALMEIDA, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNA PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 22.11.10. PROC. 100.271/11. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NS000174 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO ARNALDO JARDIM - PROCESSO: 101.827/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000175 | 2011-01-11T00:00 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORAH DA SILVA ACHCAR, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNO PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 23.11.10. PROC. 100.271/11. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NS000175 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERALEM 17/03/2009. PROCESSO 128.096/2009. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 3.545,00 |
| 2011NS000176 | 2011-01-11T00:00 | NFS 2741 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.EXTRA NOV/10 - RELACAO MEMO 051/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.781,29 |
| 2011NS000176 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. OSMAR JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/03/11. PROCESSO 102.688/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.313,00 |
| 2011NS000177 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.389,50 |
| 2011NS000177 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WANDENKOLK GONçALVES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO 107.661/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2011NS000178 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.959,74 |
| 2011NS000178 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. JORGE CôRTE REAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO 106.401/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,00 |
| 2011NS000179 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.576,08 |
| 2011NS000179 | 2011-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000167 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -360,00 |
| 2011NS000180 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.156,28 |
| 2011NS000180 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 103.504/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000181 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.113,84 |
| 2011NS000181 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 106.220/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2011NS000182 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.941,13 |
| 2011NS000182 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 106.177/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2011NS000183 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.409,36 |
| 2011NS000183 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 106.640/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 76,12 |
| 2011NS000184 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.542,68 |
| 2011NS000184 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.645/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2011NS000185 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.948,56 |
| 2011NS000185 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 102.688/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.313,00 |
| 2011NS000186 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.100,98 |
| 2011NS000186 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.661/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2011NS000187 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3506 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.787,29 |
| 2011NS000187 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 103.504/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000188 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.506. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.948,52 |
| 2011NS000188 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 106.401/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,00 |
| 2011NS000189 | 2011-01-12T00:00 | NFS 2740 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-NOV/10-REL 15/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NS000189 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 103.026/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2011NS000190 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.258,57 |
| 2011NS000190 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 102.880/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2011NS000191 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.296,21 |
| 2011NS000192 | 2011-01-12T00:00 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.084,18 |
| 2011NS000192 | 2011-01-12T00:00 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.555,68 |
| 2011NS000193 | 2011-01-12T00:00 | NFS 2773 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - H.EXTRA DEZ/10 - RELACAO 015/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.171,23 |
| 2011NS000195 | 2011-01-12T00:00 | NF 2622 - FORNECIMENTO DE 10 MEMORIAS FLASH USB - PENDRIVE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 499,00 |
| 2011NS000195 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.984/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.903,07 |
| 2011NS000196 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.377/2010 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2011NS000197 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 101.965/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.961,67 |
| 2011NS000198 | 2011-01-12T00:00 | NFS 1327 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13ºSALARIO DEZ/2010 .. REL.15/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 95.954,76 |
| 2011NS000198 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 107.870/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2011NS000199 | 2011-01-12T00:00 | NF 1536 E 1541 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, VIDROS E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.040,00 |
| 2011NS000199 | 2011-03-22T00:00 | CANC. 2011RB96 E 2011NS000198. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -20.000,00 |
| 2011NS000200 | 2011-01-12T00:00 | DANFE 17540 - FORNECIMENTO DE TONER C/ MEC. PARA IMPRESSORA LEXMARK...........RET.SRF 5,85%. RELACAO 14/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2011NS000200 | 2011-03-22T00:00 | CANC 2011RB000095 / 2011NS000197. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.961,67 |
| 2011NS000201 | 2011-01-12T00:00 | DANFE - 016 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA CITRIXMETA RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 29.904,26 |
| 2011NS000201 | 2011-03-22T00:00 | CANC 2011RB000094 / 2011NS000196 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -14.000,00 |
| 2011NS000202 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.964,78 |
| 2011NS000202 | 2011-03-22T00:00 | CAN 2011RB000086/2011NS000184 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -120,00 |
| 2011NS000203 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.715,05 |
| 2011NS000203 | 2011-03-22T00:00 | CAN 2011RB000090 / 2011NS000188 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -175,00 |
| 2011NS000204 | 2011-01-12T00:00 | NFES 16452/16103/15709/15420. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRE-COS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.302,40 |
| 2011NS000204 | 2011-03-22T00:00 | CANCEL 2011RB000089 / 2011NS000187 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -360,00 |
| 2011NS000205 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.276,70 |
| 2011NS000205 | 2011-03-22T00:00 | CANCL 2011RB000088 / 2011NS000186 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -400,00 |
| 2011NS000206 | 2011-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.567,62 |
| 2011NS000206 | 2011-03-22T00:00 | CANCEL 2011RB000087 / 2011NS000185 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.313,00 |
| 2011NS000207 | 2011-01-12T00:00 | NFES 16453/16104/15710/15421. SERVICO DE ATUALIZACAO DA BASE DE PRECO DE INSU-MOS DE BRASILIA DO SOFTWARE VOLARE - MOVPRECO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 3 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 633,32 |
| 2011NS000207 | 2011-03-22T00:00 | CANCEL 2011RB000085 / 2011NS000183 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -76,12 |
| 2011NS000208 | 2011-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000200, PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 2. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -86.534,50 |
| 2011NS000208 | 2011-03-22T00:00 | CANCEL 2011RB000084/ 2011NS000183 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -6.000,00 |
| 2011NS000209 | 2011-01-12T00:00 | DANFE 17540. FORNECIMENTO DE TONER C/ MEC. PARA IMPRESSORA LEXMARK. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2011NS000209 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADA MARINA MAGGESSI- PROCESSO: 140.883/10. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.200,00 |
| 2011NS000210 | 2011-01-12T00:00 | DANFE 19 - FORNECIMENTO DE UM KIT DE ADAPTADORES DE FIBRA FIBERTEK FDK MM VCSEL + SM, MARCA IDEAL/ 33-990-FA05, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO R$333,00 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 14/2011 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 37.000,00 |
| 2011NS000211 | 2011-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000199, PARA ALTERAR VALORES APROPRIADOS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.040,00 |
| 2011NS000211 | 2011-03-22T00:00 | NFS 2502 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 13/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E2% ISS/GDF. PROCESSO 148.371/09, RELACAO 132/11 CD. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000212 | 2011-01-12T00:00 | NF 1536 E 1541 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, VIDROS E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.864,87 |
| 2011NS000212 | 2011-03-22T00:00 | NFS 2503 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 12/15.9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL.132/11. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000213 | 2011-01-12T00:00 | ALTERACAO DO CODIGO DA TRIBUTACAO DO ISS. 2011NS204 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -3.302,40 |
| 2011NS000213 | 2011-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES,CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11.PROCESSO: 108.305/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000214 | 2011-01-12T00:00 | NFES 16452/16103/15709/15420. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRE-COS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.302,40 |
| 2011NS000214 | 2011-03-24T00:00 | NFES 322254 PARTIC. DE 10 SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO CURSO DE ESPECMBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA,EM BSB-DF, PARCELA 18/18. ISENTA TRIB. FED. ANEXO III IN 480/04-RFB.RET.2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 136/11 - CD. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000215 | 2011-01-12T00:00 | ND 9006784800 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DE RETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011NS000216 | 2011-01-12T00:00 | NFS 1324 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL. 14/11 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.595,00 |
| 2011NS000217 | 2011-01-12T00:00 | SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS APPLICATION ABAIXO INDICADA, COM SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12MESES, PRORROGÁVEIS POR ATÉ 48 MESES, A PEDIDO DO CENIN/CD, DEMAIS ESPECIFICA- | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NS000218 | 2011-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000217 PARA ACERTO DE HISTORICO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -30.300,00 |
| 2011NS000219 | 2011-01-12T00:00 | NFS 950 SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS APPLICATION, C/SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTOE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 MESES.....RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 14/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NS000220 | 2011-01-12T00:00 | FATURA Nº 159902/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 24.207/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 27.010,65) E INFRAERO (R$ 931,77) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 27.942,42 |
| 2011NS000221 | 2011-01-12T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. 2011NS215 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -2.608,79 |
| 2011NS000221 | 2011-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP NILSON MOURAO CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/03/2011_- AD REFERENDUM DA MESA - PROC. 100.653/11 (DESP. TOTAL 2.806,68)PARC. 3/5. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,34 |
| 2011NS000222 | 2011-01-12T00:00 | ND 9007058259 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DE RETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011NS000222 | 2011-04-05T00:00 | PARTICIPACAO DO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA E OUTROS NO CURSO DE TIRO EMBAR-CADO, REALIZADO EM RIBEIRAO PIRES-SP NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2011. TRIB. FED.9,45% IN 480/04 - PROC. 102.280/11 - REL. 154/11 - CD. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NS000223 | 2011-01-12T00:00 | NFPS 7844. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45 % S/VR.APROP.,ISS 5% E INSS 11 % S/ TOTAL NF. 2ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.917,26 |
| 2011NS000223 | 2011-04-05T00:00 | NF-E 929417 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARC.MAR/11 - ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 154/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000224 | 2011-01-12T00:00 | NFPS 7884 - SERV. MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO,TELEFONE,AR COND E TRANSPOR-CONTR. EMERGENCIAL. RET. SRF 9,45%, INNS 11% E ISS 5%......1ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.026,17 |
| 2011NS000224 | 2011-04-05T00:00 | NFFPS 112401 PART.GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM_AGRONE-GOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 6. ISENTO DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET. RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10. REL.154/11 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000225 | 2011-01-12T00:00 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.423,28 |
| 2011NS000225 | 2011-01-12T00:00 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.792,59 |
| 2011NS000225 | 2011-04-05T00:00 | CANCEL. 2011NP000079/2011NS000222, PARA REVISAO DE HISTORICO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -7.950,00 |
| 2011NS000226 | 2011-01-12T00:00 | NFPS 7885 SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST.TELEFONICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL..2ª PARCELA DO 13º SALARIO.RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. REL 17/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.052,39 |
| 2011NS000226 | 2011-04-05T00:00 | NFES 382 - PART. SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA E OUTROS NO CURSO DE TIRO EMBAR- CADO, REALIZADO EM RIBEIRAO PIRES-SP NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2011. TRIB. FED.9,45% IN 480/04 - PROC. 102.280/11 - REL. 154/11 - CD. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NS000227 | 2011-01-12T00:00 | NFPS 7850: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - RET SRF 9,45PC., INSS 11PC 5PC S. VALOR TOTAL- REF. 2ª PARCELA DO 13º SALA- RIO. RELACAO 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.126,48 |
| 2011NS000227 | 2011-04-06T00:00 | NFF 947 PART. EDUARDO JOSE G. DOS REIS E ISMAEL MARQUES GUIMARãES NO CURSO : "CONCEPçãO E LANç. DE PROJETO ESTRUTURAL" EM FLORIANOPOLIS DE 05 A 06/02/2011 RET. 9,45% IMPOSTOS FEDERAIS IN SRF 480/04 REL.154/11 CD PROC. 137.046/2010 | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000228 | 2011-01-12T00:00 | FATS NºS 160929 E 161972/10 -COTA TRIP, ATO DA MESA 43/09 (PROCS. NºS 24.265 E24.264/10). RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 45.891,77) E INFRAERO (R$ 1.630,71). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 47.522,48 |
| 2011NS000229 | 2011-01-12T00:00 | NFPS 7308(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO R$ 1.408,89 NA 2010NS012376, PERMANECE GLOSADO R$ 3.335,21(VALORES NAO REPASSADOS AOS EMPREGADOS)..RET. SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA NS CITADA. REL 17/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.408,89 |
| 2011NS000229 | 2011-04-08T00:00 | NFE 259 PART GUSTAVO SILVA DE SALLES E RICARDO SENNA GUIMARAES NO III ENCONTRODE ESTUDOS EM ESTRATEGIA-3 ES 2007,EM SãO PAULO/SP, DE 09 A 11.05.07 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 5% ISS/SP, PROC. 112.504/07, REL. 158/11 | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000230 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 675 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO B117-302 PAINEL NEG32 RETENCAO SRF 5,85%RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.048,00 |
| 2011NS000230 | 2011-04-11T00:00 | NFS 0119 - PART. LILIAN DE CASSIA A. SANTOS E RENATA PEREIRA DE ARAUJO RODRI-GUES NO IX CONGR. BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, EM BSB, DE 03 A 06/06/ 08, 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 154.850/08 REL 162/11 | 68.484.351/0001-59 - INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONS | R$ 560,00 |
| 2011NS000231 | 2011-01-13T00:00 | NFS 1119 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2011NS000231 | 2011-04-11T00:00 | NFS-E 4479- PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 24/24, PROC. 177.216/08,ISENTO DE TRIBFEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF._______REL. 162/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000232 | 2011-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003235937 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... FERNANDO FONSECA SANTOS,PRONTUARIO 5077, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-0449 PROCESSO 100.806/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000232 | 2011-04-11T00:00 | FAT 048/049/070 REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELAS 01,02 E 03/10. REL 162/11 ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 1.800,00 |
| 2011NS000233 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 674 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.131,75 |
| 2011NS000233 | 2011-04-13T00:00 | NFE 1829/2230 PART.PEDRO A. DE PAIVA E ARNALDO C. DE LIMA NO TREIN.VERITAS NET-BACKUP 6.5 UNIX ADMINISTRATION, EM SãO PAULO/SP 22 A 26/03 E 24 A 28/05/10 RET.TRIB.FED. 9,45%-SRF, ISS SAO PAULO - 5%.PROC. 132.917/09. REL 162/11-CD. | 03.658.949/0001-71 - SYMANTEC BRASIL COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2011NS000234 | 2011-01-13T00:00 | NN 06/09006973123-7 DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIOCAMARA , A PEDIDO DA SECOM/CD - ISENTO RETENCAO PER. DEZ/10 GLOSA R$ 1.432,50 REL. 20/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2011NS000234 | 2011-04-14T00:00 | NFE - 181 - AQUISICAO DE 40 CADEIRAS TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL ESCAM. REVEST. COR AZUL M.COPERFLES/HEBE 2930E EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL IN480/04 SRF. PROC. 111.272/2009. REL 154/11 CD. BLOQ.R$ 148,32 REF. MULTA | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 9.269,72 |
| 2011NS000235 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 51/52/53/57 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AA INSTALA-CAO DE INFRAESTRUTURA P/ CAMARAS DE SEGURANCA EXTERNA...(HASTE DE TERRA DE CO-BRE E OUTROS...). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2011 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.580,30 |
| 2011NS000236 | 2011-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000914736 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... JOSE EDMAR DE SOUZA,PRONTUARIO 5093, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1064 PROCESSO 100.703/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000237 | 2011-01-13T00:00 | FATURA 1441/1442 - SERV UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET SRF 9,45% S/6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (218,18). PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.002,18 |
| 2011NS000238 | 2011-01-13T00:00 | NFS 591-----SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. RETENCAO ISS 5% RELACAO 20/2011 SIGMAS......................... | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.011,67 |
| 2011NS000239 | 2011-01-13T00:00 | NF 7845 - FORNECIMENTO DE MATERIASIS HIDRAULICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO 20/2011............................................................... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,40 |
| 2011NS000239 | 2011-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/11. PROCESSO: 109.428/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2011NS000240 | 2011-01-13T00:00 | NFSE 310 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF DEZ/10. RELACAO 020/11 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2011NS000240 | 2011-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. PROCESSO 110.820/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.686,79 |
| 2011NS000241 | 2011-01-13T00:00 | NFES 5864 - TAXA INSCRICAO CURSO: "AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS", REALIZADOEM BRASILIA, DE 1 A 3 DE DEZ/2010, DE SERVIDORES DA CD. RET. 9,45% E ISS 2%...REL. 20/2011 SIGMAS. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.660,00 |
| 2011NS000241 | 2011-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. PROCESSO: 105.707/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2011NS000242 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 247 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.574,50 |
| 2011NS000242 | 2011-04-18T00:00 | NFS 1399 - PART. CARLOS B PADILHA E OUTROS NO TREINAMENTO GFIP/SEFIP 8.4, EM BRASILIA/DF, DE 23 A 25.02.11. RET 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 102.425/11 REL 174/11 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 7.600,00 |
| 2011NS000243 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000243 | 2011-04-18T00:00 | NFSE 1669 PART. CLARISSA MARIA C S CAMILLO NO CURSO LEI N. 11638/07 E ALTERA-COES, EM BRASILIA/DF, DE 23 A 24.03.11 RET 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 107.389/11 REL 174/11 | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2011NS000244 | 2011-01-13T00:00 | NFES 462 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.544,04 |
| 2011NS000244 | 2011-04-18T00:00 | NFSE 6795 PART. SERVIDORA REGINA CELI A A PALMAR NO CURSO ON LINE MONITORAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS, NO DIA 02.03.11. RET 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB PROC 105.938/11 REL 174/11 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 90,00 |
| 2011NS000245 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 47.014 .. FORNECIMENTO DE SABAO DE COCO. RET. SRF 5,85% .. REL.20/11/SIGMAS. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2011NS000245 | 2011-04-18T00:00 | NFSE 6193 PART. SIMONE RAVAZZOLLI E REGINA CELI A A PALMAR NO CURSO ON LINE COMUNICACAO NO FACEBOOK, NO DIA 28.02.11 RET 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB PROC 106.788/11 REL 174/11 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 180,00 |
| 2011NS000246 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 714 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO REATIVO DE PEPTIDASE C/ 30 ML. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS........................................... | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 580,00 |
| 2011NS000247 | 2011-01-13T00:00 | NFS 589/590 SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB) .. RET. ISS 5%REL.20/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 905,68 |
| 2011NS000247 | 2011-04-19T00:00 | NFE-5632 - PART. JOSE DE SOUSA P. FILHO E JOSE APRIGIO N. CESARINO NO "SEMINA-RIO POLíTICAS DE TELECOMUNICAçõES EM BRASILIA DF, DIA 24/02/2011 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 103.422/11 REL 174/11 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.870,00 |
| 2011NS000248 | 2011-01-13T00:00 | ALTERA HISTORIO - NUMERO DO DOC FISCAL | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4.287,89 |
| 2011NS000248 | 2011-04-19T00:00 | NFS 4505 -PART KATIA CRISTINA M. WESTIN E OUTROS (05 SERV)NO CURSO "A CONTRATACAO DE SERV. TERCEIR.NA ADM. PUB.LEI N. 12.349/10 EM BSB-DF, DE 31/03 A 01/04/11.9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 107.599/11 REL. 174/11 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.954,00 |
| 2011NS000249 | 2011-01-13T00:00 | NN 19/09006964346-9 - DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. ISENTO RETENCAO. PER DEZ/10. GLOSA R$ 1.432,50. REL 20/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2011NS000249 | 2011-04-19T00:00 | NFE-1030 - PART. JOSE ANTONIO F. FILHO E ROGéRIO ALVES DA COSTA NO CURSO "CAPA-CITAçãO DO ADMINISTRADOR DE DADOS" EM BRASILIA DF, DE 14 A 17/02/2011 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 139.452/10 REL 174/11 | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 5.910,00 |
| 2011NS000250 | 2011-04-19T00:00 | DOIS DOCUMENTOS FISCAIS EM EXERCíCIO DIFERENTES, POR ISSO é NECESSáRIO A EMISSãO DE DOIS DARFS. | 03.658.949/0001-71 - SYMANTEC BRASIL COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2011NS000251 | 2011-04-19T00:00 | NFE 1829/2230 PART.PEDRO A. DE PAIVA E ARNALDO C. DE LIMA NO TREIN.VERITAS NET-BACKUP 6.5 UNIX ADMINISTRATION, EM SãO PAULO/SP 22 A 26/03 E 24 A 28/05/10 RET.TRIB.FED. 9,45%-SRF, ISS SAO PAULO - 5%.PROC. 132.917/09. REL 162/11-CD. | 03.658.949/0001-71 - SYMANTEC BRASIL COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2011NS000252 | 2011-04-19T00:00 | NFE 5784 - PART. CLAUDER LOPES DINIZ E ANA M. PINHEIRO LIMA MENEGUIM NOS EVEN-TOS "CONGRESSO TV 2.0" E "WEB EXPO FORUM", EM SÃO PAULO-SP DE 16 A 18/03/2011.TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP, PROC. 106.419/11, REL. 174/11 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.600,00 |
| 2011NS000253 | 2011-01-13T00:00 | ALTERACAO DE CLASSIFICAçAO 2. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -11.817,00 |
| 2011NS000253 | 2011-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000242 PARA EXCLUSAO DA RETENCAO DE TRIBU- TOS FEDERAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ -7.600,00 |
| 2011NS000254 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000254 | 2011-04-19T00:00 | NFS 1399 - PART. CARLOS B PADILHA E OUTROS NO TREINAMENTO GFIP/SEFIP 8.4, EM BRASILIA/DF, DE 23 A 25.02.11. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET.2,0%ISS/GDF. PROC 102.425/11. RELACAO 174/11. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 7.600,00 |
| 2011NS000255 | 2011-01-13T00:00 | NN 19/09006961434-5 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRA- MACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 6.126,00 |
| 2011NS000255 | 2011-04-25T00:00 | NFE-1061 - PART. FERNANDO HENRIQUES DOS S. E SILVA E MARIO AUGUSTO M. GUEDES NO "TREIN. CAP.EM MODEL.MULTIDIMENSIONAL DE DADOS" DE 28 A 30/03 NO RIO DE JAN9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB PROC 107.796/11 REL 178/11 | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.492,00 |
| 2011NS000256 | 2011-01-13T00:00 | NFS 178 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 24/2010 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 700,00 |
| 2011NS000256 | 2011-04-25T00:00 | NFE 4497/4506 PART PIERRE TRIBOLI E JULIANO M. PIRES NO CURSO "COMUNICACAO 2.0OPORTUN. EM MIDIAS SOC. P/COMUNICADORES, EM SAO PAULO-SP, DIA 15/02/11. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN480/04-RFB E RET 5,00 ISS/SP. PROC 105.882/11. REL 128/11 | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2011NS000257 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 016- FORNEC. DUAS PLACAS CONTROLADORAS C500O PARA EQUIPAMENTO DUALFLUID A PEDIDO DO DETEC. RET 5,85% SRF. REL 24/11 SIGMAS | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 25.114,00 |
| 2011NS000257 | 2011-04-25T00:00 | NFS-236 - PART. SERV.OZELITA M. DE ARRUDA NO CURSO DE POS-GRADUAçãO EM GRAMA-TICA AVANçADA, REV.E PROD.DE TEXTOS,EM BSB DF, INICIO MAIO/08 E TERMINO JUL/099,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 107.119/08 REL 174/11 | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000258 | 2011-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000254 PARA ALTERAR SITUAçAO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -11.817,00 |
| 2011NS000258 | 2011-04-25T00:00 | ESTORNO DA NS 256/11 PARA AJUSTE NO HISTORICO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ -1.494,00 |
| 2011NS000259 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000259 | 2011-04-25T00:00 | NFE 4497/4506 PART PIERRE TRIBOLI E JULIANO M. PIRES NO CURSO "COMUNICACAO 2.0OPORTUN. EM MIDIAS SOC. P/COMUNICADORES, EM SAO PAULO-SP, DIA 15/02/11. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN480/04-RFB E RET 5,00 ISS/SP. PROC 105.882/11. REL 178/11 | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2011NS000260 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 1962 E 1963 - FORNECIMENTO DE 1500 RESMAS DE PAPEL OFFSET, COM ALTA AL- VURA, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 141.240,00 |
| 2011NS000260 | 2011-04-25T00:00 | ESTORNO DA NS 259/11 PARA AJUSTE NO ISS | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ -1.494,00 |
| 2011NS000261 | 2011-01-13T00:00 | DANFE 164.120 - FORNEC. DE DUAS CAIXAS DE INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA, MODELO ATTEST 1292, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 24/11 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2011NS000261 | 2011-04-25T00:00 | NFE 4497/4506 PART PIERRE TRIBOLI E JULIANO M. PIRES NO CURSO "COMUNICACAO 2.0OPORTUN. EM MIDIAS SOC. P/COMUNICADORES, EM SAO PAULO-SP, DIA 15/02/11. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN480/04-RFB E RET 5,00 ISS/SP. PROC 105.882/11. REL 178/11 | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2011NS000262 | 2011-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.002,71 |
| 2011NS000262 | 2011-04-27T00:00 | RESSARC.DE DESPESA EM FAVOR DO SERV.SERGIO D.FALCãO,PELA CONTRATAçãO DE SEGUROSAUDE,EM RAZAO DA PARTICIPACAO NO WORLD E-PARLIAMENT CONFERENCE 2010, AFRICA DO SUL, DE 18 A 22.10.10. PROC. 131.480/10 | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 106,24 |
| 2011NS000263 | 2011-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.810,18 |
| 2011NS000263 | 2011-04-28T00:00 | NFS 4299 PARTICIPAçãO DE RUBEN GUSTAVO HENTGES NO 40º CURSO DE SIAFI GERENCIALREALIZADO EM BRASILIA DE 04 A 13/04/2011 ISENTO RET. TRIB. FED. ANEXO III IN.480/04-RFB. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF.PROC 111.052/11,REL 186/11 CD | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2011NS000264 | 2011-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.737,69 |
| 2011NS000264 | 2011-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ZÉ VIEIRA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/04/2011 AD REFERENDUM DA MESA PROC. 108.639/2011__DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.531,18 |
| 2011NS000265 | 2011-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.118,30 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 78.350.188/0001-95 - FUNDACAODAUFPPAR | R$ 250,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 390,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 420,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 440,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 530,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 650,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 28.283.521/0001-12 - AV PROD E EVENTOS | R$ 1.497,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 04.601.644/0001-96 - A & K | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2011NS000266 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 5.229,00 |
| 2011NS000267 | 2011-01-13T00:00 | NFES 4917 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 1/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NS000267 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 130,00 |
| 2011NS000267 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.010,00 |
| 2011NS000267 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 2.360,00 |
| 2011NS000268 | 2011-01-13T00:00 | NFES 4918 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 2/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 0,01. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NS000268 | 2011-05-02T00:00 | NFS 0144 - PART. GUSTAVO LOPES BEZERRA E OUTROS (TOTAL 08) NO CURSO "O PROCES-SO CRIATIVO" EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 17 A 20/03/11. RET. TRIB. FEDERAIS 9,45% IN 480/04-RFB E 2% ISS/GDF. PROCESSO 106.443/11, RELACAO 188/11 CD. | 07.812.060/0001-58 - GRUPO DE ARQUITETOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2011NS000269 | 2011-01-13T00:00 | ALTERACAO NA TRIBUTACAO MUNICIPIO FAVORECIDO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -11.417,30 |
| 2011NS000269 | 2011-05-03T00:00 | NFE-2080 PART. DE ALEXANDRO G.DA S.CARVALHO (5 SERV.) NO CURSO DE FORMAçãO DE AUDITORES INTERNOS NIVEL BASICO - AUDI I DE 28/03 A 01/04/11 EM BRASíLIA ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 110.712/11 REL.194/11 | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.650,00 |
| 2011NS000270 | 2011-01-13T00:00 | NFES 4917 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 1/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NS000270 | 2011-05-04T00:00 | FATURA Nº 099 - REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELA 4/10 REL 196/11_- CD. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 600,00 |
| 2011NS000271 | 2011-01-13T00:00 | NN 24/990000000000653-0/649-2/622-0/623-9/630-1/619-0. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506. QUINTA PARCELA DE PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA(5/12) - PROCESSO 100.363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2011NS000271 | 2011-05-04T00:00 | NFS NR. 0548 - PARCIPACAO DO SERV. RAMON SILVA ABDALA NO "10º CURSO COMPLETO DE OPERACIONALIZACAO DO SICONV", EM BRASILIA/DF, ENTRE 21 E 23/MAR/11. OPTANTEDO S.NACIONAL - IN 480/04 RFB, ISS 2% BRASILIA. PROC. 110.110/11-REL 196/11 CD | 09.356.861/0001-81 - Instituto de Gestão Tecnologia S/S | R$ 1.050,00 |
| 2011NS000272 | 2011-01-13T00:00 | NN 24/990000000000671-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000273 | 2011-01-13T00:00 | NN 24/990000000099672-7. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.888/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000273 | 2011-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP NILSON MOURAO CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/03/2011_- AD REFERENDUM DA MESA - PROC. 100.653/11 (DESP. TOTAL 2.806,68)PARC. 4/5. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,34 |
| 2011NS000274 | 2011-05-05T00:00 | NFS 2573 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 13/15.9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL.198/11 - CD. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000275 | 2011-05-05T00:00 | NFFPS 49077 PART.GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM_AGRONE- GOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 7. ISENTO DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET. RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10. REL.198/11 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000276 | 2011-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000272 PARA ACERTO DO Nº DOC.(NN) | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -520,00 |
| 2011NS000276 | 2011-05-05T00:00 | NFS 2572 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 14/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E2% ISS/GDF. PROCESSO 148.371/09, RELACAO 198/11 CD. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000277 | 2011-01-13T00:00 | NN 24/990000000099671-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000277 | 2011-05-05T00:00 | NFS 4298- PART.DE ELIZABETH D. CARNEIRO NO 40º CURSO DE SIAFI GERENCIAL REALIZADO EM BRASILIA DE 04 A 13/04/2011 ISENTO RET. TRIB. FED. ANEXO III IN.480/04-RFB. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF.PROC 4394/11,REL 198/11 CD | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2011NS000278 | 2011-05-09T00:00 | NF-E 958466 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA ABRIL/11 - ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 200/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000279 | 2011-05-09T00:00 | NFFPS 34431 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIB. FED. IN 480/04-RFB. REF JAN A ABR/11, PROC. 122064/09, REL. 200/11 | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.336,00 |
| 2011NS000280 | 2011-01-13T00:00 | NF 1339 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS 5%, INSS 11% S/ 233.374,16(DED VT E VA) PERIODO DEZ/10. REL. 19/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011NS000280 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 111.945/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.350,00 |
| 2011NS000281 | 2011-01-13T00:00 | NFF 19236. LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/11 A 27/12/10, CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 19/11 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2011NS000281 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.683/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.542,48 |
| 2011NS000282 | 2011-01-13T00:00 | NFPS 7845 - SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOSP/ TRANSMISSãO AO VIVO. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARC. 13ºSALARIO. RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.205,77 |
| 2011NS000282 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP DECIO LIMA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09.05.11. PROCESSO 109.243/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2011NS000283 | 2011-01-13T00:00 | NFS 205: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.110,83 |
| 2011NS000283 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WANDENKOLK GONCALVES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09.05.11. PROCESSO 110.181/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.750,00 |
| 2011NS000284 | 2011-05-10T00:00 | ESTORNO DA NS 282/11 POR LANCAMENTO INDEVIDO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -18.000,00 |
| 2011NS000285 | 2011-01-13T00:00 | NFPS 7849 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFER. SEGUNDA PARCELA 13º. RELACAO 019/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.335,92 |
| 2011NS000285 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP DECIO LIMA CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO 109.243/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2011NS000286 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 104.421/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2011NS000286 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 104.421/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65.000,00 |
| 2011NS000287 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 109.073/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.738,28 |
| 2011NS000288 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 114.774/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.717,70 |
| 2011NS000289 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.655/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2011NS000290 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 110.007/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000291 | 2011-01-14T00:00 | NFST 000.657/11/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 19.090,20(JA AJUSTADO NA FATURA)POR COBRANCA INDEVIDA RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.19/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/10 A 01/11/10 . | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 142.383,72 |
| 2011NS000291 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP MARCELO AGUIAR CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO 111.401/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2011NS000292 | 2011-01-14T00:00 | 4,5 DIARIAS VLR UNIT US$350.00 (R$612,50 - R$2.756,25), ADIC. EMB/DESEMBARQUE US$176.00 (R$308,00). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 19 A 23/01/2011. PROCESSO N.140.640 E ANEXO 140.993/2010. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.064,25 |
| 2011NS000292 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 115.474/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.710,00 |
| 2011NS000293 | 2011-01-14T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 150.618/2010. PONTO N. 5.040. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011NS000293 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP DECIO LIMA CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO 106.396/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.372,02 |
| 2011NS000294 | 2011-01-14T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 140.628/2010. PONTO N. 6.991. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011NS000294 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO 113.746/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.251,00 |
| 2011NS000295 | 2011-01-14T00:00 | DANFE 017 - FORNECIMENTO DE TRES MESAS LATERAIS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TAMPO DE VIDRO - MARCA MOBIDIVI - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 28/11 - SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2011NS000295 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.536/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000296 | 2011-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,15 |
| 2011NS000296 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP ARACELY DE PAULA CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO 113.761/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.900,00 |
| 2011NS000297 | 2011-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.385,67 |
| 2011NS000297 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.497/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.184,67 |
| 2011NS000298 | 2011-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.460,93 |
| 2011NS000298 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.738/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.053,00 |
| 2011NS000299 | 2011-01-14T00:00 | DANFE 50 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO SJUR E REVISTA L&C ONLINE PARA O PERIODO DEZ 2010 A NOV 2011. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 028/2011 SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2011NS000299 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 111.208/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000300 | 2011-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.125,25 |
| 2011NS000300 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.349/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2011NS000301 | 2011-01-14T00:00 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,57 |
| 2011NS000301 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 110.418/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 808,00 |
| 2011NS000302 | 2011-01-14T00:00 | DANFE199. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL). GLOSA R$477,88 COBRANCA INDEVIDA...RET SRF 5,85PC. S/ TT NF. REL 24/11 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 1.305,59 |
| 2011NS000302 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 112.725/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 808,00 |
| 2011NS000303 | 2011-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169758/2010 - PROCESSO Nº 24.216/2010. TRIPS__( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 554,24 |
| 2011NS000303 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.716/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,00 |
| 2011NS000304 | 2011-01-14T00:00 | A EMPRESA NAO PARTICIPA MAIS DO SIMPLES DESDE 31/12/2010 ENTAO NECESSARIO ALTERAR A TRIBURACAO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,57 |
| 2011NS000304 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 116.232/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2011NS000305 | 2011-01-14T00:00 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). RETEMCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 28/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,57 |
| 2011NS000305 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 112.679/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2011NS000306 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 105.338/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 745,89 |
| 2011NS000307 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 116.276/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2011NS000308 | 2011-01-14T00:00 | NFS 9021 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 28/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS000308 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 112.661/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2011NS000309 | 2011-01-14T00:00 | NF 25649: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 21/2010/SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 97.227,65 |
| 2011NS000309 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP WANDENKOLK GONçALVESCONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO 110.714/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2011NS000310 | 2011-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169743/10-PROCESSO Nº 24.218/10. DESC.R$ 19.573,48 REF.FATURAS DE CRÉDITO NºS 010170566/0567/0568 E 0565/10-PROCESSOS NºS 882/883/884E 885/10. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 40.040,69 |
| 2011NS000310 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP EDUARDO F. SCIARRA CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO 115.248/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,30 |
| 2011NS000311 | 2011-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000308 PARA ALTERAR ALIQUOTA ISS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -6.319,72 |
| 2011NS000311 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP FáBIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 09/05/11, PROCESSO 103.021/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2011NS000312 | 2011-01-14T00:00 | NFS 9021 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 28/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS000312 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 110.153/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2011NS000313 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 110.179/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2011NS000314 | 2011-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169757/2010 - PROCESSO Nº 24.217/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.346,77 |
| 2011NS000314 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09.05.11 PROCESSO: 110.119/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000315 | 2011-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169750/2010 - PROCESSO Nº 24.221/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 604,80 |
| 2011NS000315 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 113.700/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000316 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 112.321/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2011NS000317 | 2011-01-17T00:00 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.285,20 |
| 2011NS000317 | 2011-01-17T00:00 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.460,57 |
| 2011NS000317 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 105.568/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2011NS000318 | 2011-01-17T00:00 | FATURA 2589 - SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,C/ ACERTO NO CODICO DE BARRAS E VEN-CIMENTO PRORROGADO P/ 19/01/11 CONFORME SOLICITACAO.RET SRF 9,45PC REL 23/2011SIGMAS ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ........ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 980,85 |
| 2011NS000318 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 111.449/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 169,80 |
| 2011NS000319 | 2011-01-17T00:00 | NFFEE 4535 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.296,48 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 21/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2011NS000319 | 2011-01-17T00:00 | NFFEE 4535 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.296,48 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 21/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.296,48 |
| 2011NS000320 | 2011-01-17T00:00 | NF 982/1 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA MAQUINA OFFSET. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 030/2011 SIGMAS. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 14.652,00 |
| 2011NS000320 | 2011-05-13T00:00 | NFE/DANFE 037. AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO 100MM X 260MM X 380MM (2000 UN.). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL IN 480/04 - RFB. PROC. 142.554/09. REL 210/2011 - CD. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 5.300,00 |
| 2011NS000321 | 2011-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.629,66 |
| 2011NS000321 | 2011-05-13T00:00 | NFS 201 - PART. CAROLINA PREARO CAMARA SIMõES NO CURSO "GESTãO DE DOCUMENTOS ELETRôNICOS ARQUIVISTICOS" EM BRASILIA - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2% ISS/GDF. PROCESSO 112.828/11, RELACAO 210/11. | 06.304.145/0001-62 - Eclat Comunicação e Gestão da Informação Ltda | R$ 1.350,00 |
| 2011NS000322 | 2011-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.387,91 |
| 2011NS000322 | 2011-05-13T00:00 | NFS 1602 - PARTICIP. SERV. REYNALDO LOUREIRO STAVALE E OUTROS NO CURSO "GEREN-CIAMENTO DE CORES E FLUXO DE PRé-IMPRESSãO FINE ART,BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 E27/3/11. OPT. S. NAC. IN 480/04 - ISS 2% -DF - PROC. 109.579/11 - REL 210 - CD | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ 1.976,00 |
| 2011NS000323 | 2011-01-17T00:00 | NFF 203. PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO ISS(CADASTRO GDF). RELACAO 30/11 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2011NS000323 | 2011-05-17T00:00 | ANULACAO PARCIAL 2011NP000123/2011NS000322 PARA ALTERACAO RECOLHE DOR DAR. | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ -39,52 |
| 2011NS000324 | 2011-01-17T00:00 | NFE 9 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%....RELACAO 30/11 SIGMAS. REFERENTE 12/2010. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 75.300,00 |
| 2011NS000324 | 2011-05-17T00:00 | NFS 1602 - PARTICIP. SERV. REYNALDO LOUREIRO STAVALE E OUTROS NO CURSO "GEREN-CIAMENTO DE CORES E FL.DE PRé-IMPRES.FINE ART,BSB-DF, EM 26 E 27/3/11 - VER NSNS322/11 ISS 2% DE R$ 1.976,00 - PROC. 109.579/11. | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ 39,52 |
| 2011NS000325 | 2011-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3515 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.734,88 |
| 2011NS000325 | 2011-05-19T00:00 | REC. NR. 61 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 1/18.TRIBFED - 9,45% - IN 480/04. IMUNE ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 218 - CD | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000326 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 21017 A 21019- 36973-36977-36988 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.275,96 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 21/11 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2011NS000326 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 21017 A 21019- 36973-36977-36988 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.275,96 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 21/11 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.275,96 |
| 2011NS000326 | 2011-05-19T00:00 | NFSE 201148 - PARTICIP. SERV. RICARDO MODESTO VIEIRA NO WORKSHOP "INDICADORES-GESTAO POR RESULTADOS", EM BRASILIA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2011.OPTANTESIMPLES NACIONAL-IN 480/04-RFB-ISS 2%-BRASILIA. PROC. 113.406/11 REL 218 - CD | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NS000327 | 2011-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.515. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.605,57 |
| 2011NS000327 | 2011-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NP000125/2011NS000325, PARA EXCLUSAO RETEN- CAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.650,00 |
| 2011NS000328 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 506/904/1382 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MODULO DE EMERGENCIAE REATORES). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 030/2011 SIGMAS. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 22.629,00 |
| 2011NS000328 | 2011-05-20T00:00 | REC. NR. 61 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 1/18.TRIBFED - 9,45% - IN 480/04. IMUNE ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 218 - CD | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000329 | 2011-01-17T00:00 | NFEE.51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA-FORN ENERGIA ELETRICA:R$18.812,97(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.816,08 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZEMBRO/2010. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.816,08 |
| 2011NS000329 | 2011-01-17T00:00 | NFEE.51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA-FORN ENERGIA ELETRICA:R$18.812,97(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.816,08 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZEMBRO/2010. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.812,97 |
| 2011NS000330 | 2011-01-17T00:00 | FATURA 01.0169062 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S.DIARIAS+ TAXA DE SERVICO: R$ 298,98 A CARGO DO MANHATTAN PLAZA HOTEL. RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 318,48 |
| 2011NS000330 | 2011-05-24T00:00 | NFS 1361 - PART.CRISTIANE M. F. COURA NO CURSO "COMO ELABORAR PROGRMAS DE TREINAMENTO PONTUAIS EFICAZES..." REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 2 E 3 DE MAIO DE2011.ISS -DF-2% - IS.TRIB.FED. IN 459/04-RFB.PROC. 114.078/2011 REL 220/11CD. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000331 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OP- TANTE PELO SIMPLES. RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 52.485,90 |
| 2011NS000331 | 2011-05-24T00:00 | NFES 136 - PART.SERV. MONICA AQUINO MONTENEGRO E OUTRA NA 60ª REUNIAO ANUAL DA SBPC E EM DOIS MINICURSOS EM CAMPINAS-SP, ENTRE 13 E 18/7/2008. TRIB. FED. 9,45 -IN 480/04 RFB. ISS 5% CAMPINAS/SP. PROC. 114.078/11.REL 220/11 CD. | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 440,00 |
| 2011NS000332 | 2011-01-17T00:00 | NF 18149 - FORNECIMENTO DE CABO HDMI X DVI, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 750,00 |
| 2011NS000332 | 2011-05-24T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000129 PARA INCLUSAO DESCONTOS TRIB. FEDERAIS. | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ -440,00 |
| 2011NS000333 | 2011-01-17T00:00 | NFS 201000000162672 SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTAVIL FOR WINDOWS .. RET. SRF 9,45%. RELACAO 30/2011/2010 .................... PARTE 2010 ........................................... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2011NS000333 | 2011-05-24T00:00 | NFES 136 - PART.SERV. MONICA AQUINO MONTENEGRO E OUTRA NA 60ª REUNIAO ANUAL DA SBPC E EM DOIS MINICURSOS EM CAMPINAS-SP, ENTRE 13 E 18/7/2008. TRIB. FED. 9,45 -IN 480/04 RFB. ISS 5% CAMPINAS/SP. PROC. 114.078/11.REL 220/11 CD. | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 440,00 |
| 2011NS000334 | 2011-01-17T00:00 | FATURA 1448 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PERIODO: DEZEMBRO/2010 - RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2011NS000334 | 2011-05-24T00:00 | NFE/DANFE 037. AQUISICAO DE CONEXOES PVC SOLDAVEL - AGUA FRIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL IN 480/04 - RFB. PROC. 138.778/10. REL 226/2011 - CD. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 7.764,40 |
| 2011NS000335 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 3897/3981/4000. FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.824,70 |
| 2011NS000336 | 2011-01-17T00:00 | NF 268 . FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRELACAO 30/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 8.649,24. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.675,12 |
| 2011NS000336 | 2011-05-24T00:00 | NFES 19537 - PART. SERV. MARCUS VINICIUS C.ALVES E OUTRO NA 13ª CONF.PORTAIS CORP.E NO SEM. PORT.GOVERNAM.EM SAO PAULO/SP, ENTRE 26 E 28/4/11.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% SAO PAULO/SP. PROC. 108.192/11 - REL 224/11 CD. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.991,00 |
| 2011NS000337 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000329 PARA FAZER LANCAMENTO CONJUNTO DE DUAS RELACOES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -18.812,97 |
| 2011NS000337 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000329 PARA FAZER LANCAMENTO CONJUNTO DE DUAS RELACOES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.816,08 |
| 2011NS000338 | 2011-01-17T00:00 | NFFPS 192834:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.05 DEZEMBRO/2010.RELACAO 30/11SIGMAS. PER.: 10/12/10 A 09/01/2011. RESTANTE NO 2011NE000139 R$ 39,97. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 93,03 |
| 2011NS000338 | 2011-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP ARACELY DE PAULA CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 26.05.11 PROCESSO 113.761/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.695,23 |
| 2011NS000339 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000333 PARA ALTERA RETENCAO SRF | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -197,64 |
| 2011NS000340 | 2011-01-17T00:00 | NFS 201000000162672 SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTAVIL FOR WINDOWS .. RET. SRF 9,45%. S/TOTAL NF (238,92) .. GLOSA R$19,32 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.30/2011/SIGMAS ......... PARTE 2010 ............ | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2011NS000340 | 2011-05-31T00:00 | N.FISCAIS 43 (R$ 752,00), 45 (R$ 1.050,54), 46 (R$861,30), 47 (695,10), 66 (R$1.039,40) E 67 (R$ 1.079,65). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - IN 480/ 2004 - RFB. PROC. 138.778/10 - REL. 236/11 - CD. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.477,99 |
| 2011NS000341 | 2011-01-17T00:00 | NFFPS 192834:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.05 DEZEMBRO/2010.RELACAO 30/11SIGMAS. PER.: 10/12/10 A 09/01/2011. RESTANTE NA 2011NO000178 R$ 93,03. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 39,97 |
| 2011NS000341 | 2011-05-31T00:00 | CANC. NP000135, PARA COMPLEMENTACAO DO HISTORICO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ -5.477,99 |
| 2011NS000342 | 2011-01-17T00:00 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.030,06 |
| 2011NS000342 | 2011-01-17T00:00 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 54.101,07 |
| 2011NS000342 | 2011-05-31T00:00 | N.FISCAIS 43 (R$ 752,00), 45 (R$ 1.050,54), 46 (R$861,30), 47 (695,10), 66 (R$1.039,40) E 67 (R$ 1.079,65).AQUIS. DE CONEXOES PVC SOLDAVEL-AGUA FRIA.OPTANTESIMPLES NACIONAL - IN 480/04 - RFB. PROC. 138.778/10 - REL. 236/11 - CD. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.477,99 |
| 2011NS000343 | 2011-01-17T00:00 | NFS 201000000162672 SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTAVIL FOR WINDOWS .. RET. SRF NA 2011NS000340 ... GLOSA R$19,32 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.30/2011/SIGMAS ......... PARTE 2011 ............ | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2011NS000343 | 2011-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31/05/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 117.421/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 113.295,14 |
| 2011NS000344 | 2011-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169747/2010 - PROCESSO Nº 24.220/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.416,55 |
| 2011NS000344 | 2011-06-01T00:00 | NFSE 2026 - PART. SERV. SILVIO RICARDO F.HOFSTATTER MAIS TRES NO "VI CONGRES- SO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", EM FOZ DO IGUACU, ENTRE 21 E 24 DE MARCO/2011. T.FED.9,45% -IN 480/04-RFB.ISS 5% FOZ DO IGUACU-PR. PROC.107.376/11 REL 238/11 | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NS000345 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000326 ACERTO VALORES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.275,96 |
| 2011NS000345 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000326 ACERTO VALORES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -483,02 |
| 2011NS000345 | 2011-06-01T00:00 | NFE/DANFE 241.PART. SERV.ANDRE FELIPE DE C. E SILVA E MAIS SEIS NO TREINAMENTO2778A WRITING QUERIES USING MICROSOFT SQL SERVER 2008 TRANSACT SQL, ENTRE 2 E 9/5/11, EM BSB. T.FED.9,45% -IN 480/04-RFB.ISS 2% BSB/DF-P.114.948/11 R-238/11 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2011NS000346 | 2011-01-17T00:00 | NFFS 17305. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. PERIODO: 03/11 A 02/12/2010. RELACAO 30/11 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2011NS000346 | 2011-06-01T00:00 | NFS 0149 - PART. GUSTAVO LOPES BEZERRA E OUTROS (TOTAL 7) NO CURSO "O PROCES- SO CRIATIVO-MOD. III" EM BRASILIA, ENTRE 5 E 8/5/11.TRIB.FED. 9,45% IN 480/04-RFB.ISS 2%-GDF. PROCESSO 116.326/11, RELACAO 238/11 CD. | 07.812.060/0001-58 - GRUPO DE ARQUITETOS LTDA | R$ 3.360,00 |
| 2011NS000347 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 340,61 |
| 2011NS000347 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.234,46 |
| 2011NS000347 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2011NS000347 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 717.230,46 |
| 2011NS000347 | 2011-06-02T00:00 | NFE 535 PART. ELAINE R. MACHADO E MONICA C. XAVIER NO CURSO ALINHAMENTO E DES-DOBRAMENTO DA ESTRATEGIA EM ORGANIZACOES PUBLICAS, EM BSB-DF, DE 10 A 12/05/11RET.TRIB.FED. 9,45%-SRF, ISS BSB-DF - 2%. PROC. 113.385/11. REL 238/11-CD. | 10.935.384/0001-98 - Tantum Group Consultoria Empresarial | R$ 7.110,00 |
| 2011NS000348 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2011NS000348 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000348 | 2011-06-02T00:00 | NFE 349 PART. SERV. GILSON VASCONCELOS DOBBIN NO "8º SEMINARIO NACIONAL ABED",EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2011. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN480/04-RFB E RET 5,00 ISS/JOAO PESSOA-PB. PROC 111.693/11. REL 238/11 | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 650,00 |
| 2011NS000349 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA AV PARA DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2011NS000349 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA AV PARA DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000350 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000342 PARA COLOCAR CNPJ NO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -54.101,07 |
| 2011NS000350 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000342 PARA COLOCAR CNPJ NO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -8.030,06 |
| 2011NS000350 | 2011-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS MAGNO ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02.6.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 124.817/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.048,54 |
| 2011NS000351 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000351 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000351 | 2011-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP NILSON MOURAO CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/03/2011_- AD REFERENDUM DA MESA - PROC. 100.653/11 (DESP. TOTAL 2.806,68)PARC. 5/5. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,32 |
| 2011NS000352 | 2011-01-17T00:00 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.030,06 |
| 2011NS000352 | 2011-01-17T00:00 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 54.101,07 |
| 2011NS000352 | 2011-06-06T00:00 | NOTAS FISCAIS NºS 50 E 79.AQUISICAO DE 12 GRAVADORES PORTATEIS DIGITAIS DE AU-DIO, 8 CAMARAS DE VIDEO E 1 GRAV. DE DVD DE MESA. OPTANTE SIMPLES_NACIONAL IN 480/04 RFB. BLQ. 1.732,00 (MULTA-NF. 50) PROC. 120.753/10 - REL 234/11. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 17.323,00 |
| 2011NS000353 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -717.230,46 |
| 2011NS000353 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.590,62 |
| 2011NS000353 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.234,46 |
| 2011NS000353 | 2011-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -340,61 |
| 2011NS000353 | 2011-06-06T00:00 | NFFPS 114.813 PART. GUSTAVO ROBERTO C.C. SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM_AGRONEGO-CIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 8. ISENTO DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET. RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10. REL.244/11 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000354 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CURITIBA/PR, PER: 12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 100.892/11.PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000354 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CURITIBA/PR, PER: 12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 100.892/11.PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000354 | 2011-06-06T00:00 | NFS 2622 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 15/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E2% ISS/GDF. PROCESSO 148.371/09, RELACAO 244/11 CD. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000355 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2011NS000355 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2011NS000355 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.275,96 |
| 2011NS000355 | 2011-01-17T00:00 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 717.230,46 |
| 2011NS000355 | 2011-06-06T00:00 | NFSE 2011143- PART.SERV. SERGIO D.FALCAO E ANDREA S. PERNA NO 2º FORUM GESTãO ESTRATEGICA NO S. PúBLICO EM BSB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2011.OPTANTE SIMPLES NACIONAL-IN 480/04-RFB-ISS 2%-BRASILIA. PROC. 108.607/11 REL 244 - CD | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.560,00 |
| 2011NS000356 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAR AV 7 PARA RETIFICAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2011NS000356 | 2011-01-17T00:00 | CANCELAR AV 7 PARA RETIFICAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,67 |
| 2011NS000356 | 2011-06-06T00:00 | NFSE 2011194-PART.SERV. ELAINE L.G.N.DE O. ARAúJO NO WORKSHOP GESTãO DE CONFLITOS-COMO PREP.OS GEST. P/ ADM.CONFLITOS, BSB NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011 OPT.SIMPLES NACIONAL-IN 480/04-RFB-ISS 2%-BRASILIA.PROC. 125.706/11 REL 244-CD | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NS000357 | 2011-01-17T00:00 | NF 1174 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE DATADOR AUTOMÁTICO, MARCA IRCE, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE COMUNICACOES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL. 32/2011 SIGMAS. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 8.715,00 |
| 2011NS000357 | 2011-06-06T00:00 | REC. NR. 65 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 2/18. IMUNE TRIB./ ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 244 - CD | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000358 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA, PER:13 A 14/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000358 | 2011-01-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA, PER:13 A 14/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000358 | 2011-06-06T00:00 | NFFPS 34834 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIB. FED. IN 480/04-RFB. REF MAI/11, PROC. 122064/09, REL. 244/11 | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2011NS000359 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 36.725 - FORNECIMENTO DE 200.000 FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA 70MM X 33MMPARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS. RET SRF 5,85PC - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2011NS000359 | 2011-06-06T00:00 | FATURA Nº 127 - REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELA 5/10 REL 244/11_- CD. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 600,00 |
| 2011NS000360 | 2011-01-17T00:00 | ALTERACAO DA TRIBUTACAO, POIS A EMPRESA FOI EXCLUIDA DO SIMPLES NACIONAL DIA 31/12/2010. 2010NS336 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -9.675,12 |
| 2011NS000360 | 2011-06-06T00:00 | NFE 378310- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.2/10.IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 244/11 CD. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000361 | 2011-01-17T00:00 | NF 268 . FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 30/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 8.649,24. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.675,12 |
| 2011NS000361 | 2011-06-06T00:00 | NFS 2623 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 14/15.9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL.244/11 - CD. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000362 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 164.122 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA,A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.250,00 |
| 2011NS000362 | 2011-06-06T00:00 | PART SERV.EDUARDO ANTôNIO M.FREITAS E MáRCIA MIKIKO MURAKAMI JUBE NO SEMINARIOGESTãO DE PROCESSOS - BPM/DF 2011, EM BRASILIA/DF, NO DIA 18/5/11.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB, ISS 2% GDF - PROCESSO:113.544/11 - REL. 244/11. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 466,00 |
| 2011NS000363 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 158 - SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COORD. PRESEVACAO BENS CULTURAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO. BLOQUEIO R$ 272,38(MULTA - PROCESSO 103.617/10) - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.349,06 |
| 2011NS000363 | 2011-06-07T00:00 | NFE- 626 PART. DE CHRISTIANE COELHO PAIVA E OUTROS (TOTAL 9 SERVIDORES) NO ECMROAD SHOW, EM BRASILIA/DF, DE 24 A 25/05/11 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF,PROC 108.579/11 REL.244/11 | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2011NS000364 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 510/525/526 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 32/2011 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 3.919,86 (MULTA APLICADA NO DANFE 510). | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 132.004,19 |
| 2011NS000364 | 2011-01-17T00:00 | DANFE 510/525/526 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 32/2011 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 3.919,86 (MULTA APLICADA NO DANFE 510). | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 446.833,00 |
| 2011NS000364 | 2011-06-07T00:00 | NFE-1098 - PART. ROSINALDO DOURADO FONSECA E OUTROS (3 SERV.) NO TREINAMENTO TóPICOS AVANçADOS EM ADM. DE DADOS" EM BRASILIA DF, DE 16 A 18/05/2011, RET. TRIB. FED-IN 480/04-RFB-9,45% E 2,00% ISS/GDF. PROC 115.105/11 REL 244/11 | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2011NS000365 | 2011-01-17T00:00 | NFS 409 A 411 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO LIFERAY PORTALADMINISTRATION...-PERIODOS: 24 A 26/11/10, 30/11, 1 A 6/12/10 - RET SRF 9,45#,ISS 2# - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000365 | 2011-01-17T00:00 | NFS 409 A 411 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO LIFERAY PORTALADMINISTRATION...-PERIODOS: 24 A 26/11/10, 30/11, 1 A 6/12/10 - RET SRF 9,45#,ISS 2# - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2011NS000365 | 2011-01-17T00:00 | NFS 409 A 411 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO LIFERAY PORTALADMINISTRATION...-PERIODOS: 24 A 26/11/10, 30/11, 1 A 6/12/10 - RET SRF 9,45#,ISS 2# - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2011NS000365 | 2011-06-07T00:00 | NFE- 1110 - PART. JULIANA F. MARINHO E MARIA R. M. DE MELO NO PROG. DE CERTIF.PROF.EM GESTAO DE PROC.DE NEGOCIO,EM SãO PAULO, DE 23 A 27 DE MAIO DE 2011. RET.TRIB.FED.IN 480/04-RFB- 9,45%-ISS 2%-SãO PAULO,PROC.125.985/11 REL 244-CD | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.956,00 |
| 2011NS000366 | 2011-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169744/2010 - PROCESSO Nº 24.219/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.642,78 |
| 2011NS000366 | 2011-06-07T00:00 | NFES 17030 - PART SERV IARA BELTRAO GOMES DE SOUZA E ANDREA S. PERNA NO EVENTOGERENC.ESTRATEG.DE PROJ.- 5ª ED, EM S.PAULO/SP, ENTRE 24 E 26/5/11.TRIB. FED.9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% S.PAULO-SP. PROC. 116.563/2011 - REL. 244/11 - CD. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.480,00 |
| 2011NS000367 | 2011-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.734,15 |
| 2011NS000367 | 2011-06-07T00:00 | ALTERAçãO DO BENEFICIáRIO DO MUNICIPIO DO ISS | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -7.956,00 |
| 2011NS000368 | 2011-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.526,79 |
| 2011NS000368 | 2011-06-07T00:00 | NFE- 1110 - PART. JULIANA F. MARINHO E MARIA R. M. DE MELO NO PROG. DE CERTIF.PROF.EM GESTAO DE PROC.DE NEGOCIO,EM SãO PAULO, DE 23 A 27 DE MAIO DE 2011.RET.TRIB.FED.IN 480/04-RFB- 9,45%-ISS 2%-SãO PAULO,PROC.125.985/11 REL 244-CD | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.956,00 |
| 2011NS000369 | 2011-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3517 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.002,31 |
| 2011NS000369 | 2011-06-07T00:00 | ALTERAÇÃO CODIGO ISS | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -7.956,00 |
| 2011NS000370 | 2011-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.517. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.890,88 |
| 2011NS000370 | 2011-06-07T00:00 | NFE- 1110 - PART. JULIANA F. MARINHO E MARIA R. M. DE MELO NO PROG. DE CERTIF.PROF.EM GESTAO DE PROC.DE NEGOCIO,EM SãO PAULO, DE 23 A 27 DE MAIO DE 2011.RET.TRIB.FED.IN 480/04-RFB- 9,45%-ISS 5%-SãO PAULO,PROC.125.985/11 REL 244-CD | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.956,00 |
| 2011NS000371 | 2011-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169748/2010 - PROCESSO Nº 24.222/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 472,68 |
| 2011NS000371 | 2011-06-08T00:00 | NFS-E (S) 9326 E 10190. PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARCELAS 1 E 2 ISENTA TRIB. FED. IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 248/11 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.408,00 |
| 2011NS000372 | 2011-06-08T00:00 | NF-E 973734 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA MAIO/11 - ISENTA TRIBUTOS FE-DERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 248/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000373 | 2011-01-18T00:00 | NFS 2728:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM NOV/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 27/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS000373 | 2011-06-08T00:00 | NFSE 501 - PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS ANDREA SAMPAIO PERNA E LIGIA LOPES FER-REIRA FREGAPANI NO "WORKSHOP PM DOME", EM SAO PAULO-SP, NO DIA 14 DE ABRIL/11.ISENTA TRIB. FED.IN 480/04 RFB. ISS 2% S.PAULO/SP. PROC. 109.633/11 REL 248 CD | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2011NS000374 | 2011-01-18T00:00 | FATURA 20151- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZEMBRO/10. RELACAO 27/2011 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.782,98 |
| 2011NS000374 | 2011-06-08T00:00 | NFS 633 - PART. SERV. ADRIANA DE F. RODRIGUES E FRANCISCA DE F.M. DE CAMPOS NO CURSO "PROC.DE ENVELH. E APOSENT...,EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 26/ABR, 3,10 E 17/MAI/11.TRIB.FED.9,45% IN 480/04-RFB. ISS 2% GDF. PROC.108.626/11 REL 248/11 | 07.518.982/0001-57 - Instituto Agilita de Psicologia Ltda | R$ 900,00 |
| 2011NS000375 | 2011-01-18T00:00 | NFS 2705:PROGRAMACAO VISUAL,CENOGRAFIA E EDICAO IMAGENS-GLOSA R$ 3.836,27(REF.REF.15 DIAS S/COBERTURA TECNICO PROGRAMACAO VISUAL)-RET IRRF 1#,CSLL 1#,COFINS3#,PIS/PASEP 0,65# - INSS 11#,ISS 5# - PERIODO: NOV/10 - REL 27/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.501,18 |
| 2011NS000375 | 2011-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31/05/11. PARCELA 1/3. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 117.421/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.767,76 |
| 2011NS000376 | 2011-01-18T00:00 | NFS 26692- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - NOV/10. REL. 027/11/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 166.003,13 |
| 2011NS000376 | 2011-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. TERESA SURITA ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08.06.11 AD REFERENDUM DA MESA PROC. 126.209/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.500,00 |
| 2011NS000377 | 2011-01-18T00:00 | FATURA 110/1(PARTE 2010). FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 01/11. RELACAO 27/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.942,73 |
| 2011NS000377 | 2011-06-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NP000160 PARA ALTERACAO RETENçAO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -1.408,00 |
| 2011NS000378 | 2011-01-18T00:00 | FATURA 110/1(PARTE 2011). FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF EFETUADA NA 2011NS000377. REF. 01/11. RELACAO 27/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.510,59 |
| 2011NS000378 | 2011-06-09T00:00 | NFS-E (S) 9326 E 10190. PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARCELAS 1 E 2 ISENTA TRIB. FED. IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 248/11 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.408,00 |
| 2011NS000379 | 2011-01-18T00:00 | NFS 2730 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2008.01.00.065.756-4/OF.50/2009 5ªVARA)INSS 11%,ISS 5%.TRANF. AO FRCD 1.158,50DANOS AO PATR.CD EM 18/03/10 PROC. 011.288/10 E REL 27/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.360,72 |
| 2011NS000379 | 2011-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/06/11, AO SR. DEPUTADO DéCIO NERY DE LIMA PROCESSO: 125.565/2011.AD REFERENDUM DA MESA | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.400,00 |
| 2011NS000380 | 2011-01-18T00:00 | NFS 2729 - MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. PERIODO:NOV/10. REL.27/10/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.716,95 |
| 2011NS000380 | 2011-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/06/11, AO SR. DEPUTADO DéCIO NERY DE LIMA PROCESSO: 125.568/2011.AD REFERENDUM DA MESA | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.891,94 |
| 2011NS000381 | 2011-01-18T00:00 | NFS 2731 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - H. EXTRA NOV/10 AG.20080100065756-4/5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09 - RELACAO 27/10/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.184,85 |
| 2011NS000381 | 2011-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP JOSE MENTOR, CONFOR-ME ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.06.11 PROCESSO 125.414/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.765,00 |
| 2011NS000382 | 2011-01-18T00:00 | DANFE 1127 FORNECIMENTO DE CHICOTES - DVI-D,DVI- MA 180¨/DVI-D FE 180¨... RET 5,85% RFB CONF IN 480 E SUAS ALTERAçOES. ________________________________________REL 34/ SIGMAS | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.812,94 |
| 2011NS000382 | 2011-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP JOSE MENTOR, CONFOR-ME ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.06.11 PROCESSO 125.417/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.580,01 |
| 2011NS000383 | 2011-01-18T00:00 | NF 569/570/575/578 .. FORNECIMENTO DE 05 REFRIGERADORES DUPLEX FROST FREE E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.34/11/SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 353.116,80 |
| 2011NS000383 | 2011-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP JOSE MENTOR, CONFOR-ME ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.06.11 PROCESSO 104.603/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.591,63 |
| 2011NS000384 | 2011-01-18T00:00 | DANFE 178 - FORNECIMENTO DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILA-DOR, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 34/2011 SIGMAS. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2011NS000384 | 2011-06-14T00:00 | CONTRATACAO PROF. EDMILSON LOPES JUNIOR PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CURSOS DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR, EM BRASILIA,CEFOR, EM 30/5/11.RETENçõES: INSS R$405,86 - IRPF R$ 570,61 - ISS R$ 100,00. PROC. 125.825/11 - REL 252/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000384 | 2011-06-14T00:00 | CONTRATACAO PROF. EDMILSON LOPES JUNIOR PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CURSOS DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR, EM BRASILIA,CEFOR, EM 30/5/11.RETENçõES: INSS R$405,86 - IRPF R$ 570,61 - ISS R$ 100,00. PROC. 125.825/11 - REL 252/11 - CD. | 311.930.484-00 - EDMILSON LOPES | R$ 5.000,00 |
| 2011NS000385 | 2011-01-18T00:00 | DANFE 40 - FORNECIMENTO DE SOFA E POLTRONA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 34/2011 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.500,00 |
| 2011NS000385 | 2011-06-14T00:00 | NFE/DANFE 1045 - AQUISICAO DE 5000 PASTAS COM ABAS E ELáSTICO. RETENCAO DE TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 - RFB. PROC. 142.554/09. REL 256/11 - CD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 15.200,00 |
| 2011NS000386 | 2011-01-18T00:00 | NFF 32931/2010 E 33418/2010 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES - ISENTO RETENCOES RELACAO 34/2011 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.002,21 |
| 2011NS000386 | 2011-06-14T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000165, PARA ALTERACAO ALIQUOTA RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ -15.200,00 |
| 2011NS000387 | 2011-01-18T00:00 | NF 3343-FORNECIMENTO DE JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA-GLOSA R$ 345,36(SALDO EMPENHO INSUFICIENTE: CONFORME RELACAO) - OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 16/12 A 31/12/10 - RELACAO 34/2011 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 5.022,24 |
| 2011NS000387 | 2011-06-14T00:00 | NFE/DANFE 1045 - AQUISICAO DE 5000 PASTAS COM ABAS E ELáSTICO. RETENCAO DE TRIB. FED. 5,85% IN 480/04 - RFB. PROC. 142.554/09. REL 256/11 - CD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 15.200,00 |
| 2011NS000388 | 2011-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169749/2010 - PROCESSO Nº 24.223/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.515,99 |
| 2011NS000388 | 2011-06-15T00:00 | PART.SERVIDORES LUIZ H.F.CARNEIRO E RICARDO M. VIEIRA, NO CURSO "INDICADORES E METRICAS P/ ANAL.E GERENC.DE PROCESSOS", EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 30 E 31/5/2011.T.FED.9,45% IN 480/04 RFB -ISS 2% S.PAULO/SP. PC-124607/11-REL 258/11 CD | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 5.120,00 |
| 2011NS000389 | 2011-01-19T00:00 | FAT10/08/22003819-4 E11/01/22500001-6 DESPESAS C/CHAMADAS DESTINADAS SERV.0300E CHAMADAS NACIONAIS RECEB A COBRAR,CHAM NAC/INT ORI E REC A COBRAR. RET.9,45%PER 01/07 A 31/07/10 E 01/12 A 31/12/10 CONF DESPACHO REL 27/11 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 160,34 |
| 2011NS000389 | 2011-01-19T00:00 | FAT10/08/22003819-4 E11/01/22500001-6 DESPESAS C/CHAMADAS DESTINADAS SERV.0300E CHAMADAS NACIONAIS RECEB A COBRAR,CHAM NAC/INT ORI E REC A COBRAR. RET.9,45%PER 01/07 A 31/07/10 E 01/12 A 31/12/10 CONF DESPACHO REL 27/11 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 487.290,91 |
| 2011NS000389 | 2011-06-15T00:00 | NFE/DANFE(S) NRS. 140, 152 E 173. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04 RFB. BLOQUEIO R$ 439,96 (MULTA-NFE 152). PROCESSO: 131.747/10. REL 258/11 - CD. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 13.985,00 |
| 2011NS000390 | 2011-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.571,76 |
| 2011NS000390 | 2011-06-16T00:00 | NFE 878 - PARTICIP.SERV. REGIVALDO GOMES COSTA NO "8º CONFRESSO INTERN. DE GESTAO DE TECNOL.E SIST.DE INFORMACAO", EM SAO PAULO-SP, ENTRE 1º E 3 DE JUNHO/11-T.FED.9,45% IN 480/04 RFB.ISS S.PAULO/SP 5%.PROC. 110.479/11 REL 258/11 - CD. | 10.605.816/0001-00 - TECSI Assessoria Empesarial Ltda | R$ 450,00 |
| 2011NS000391 | 2011-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.067,46 |
| 2011NS000391 | 2011-06-16T00:00 | NFS 736 PART. LUIZ G.HORITA E GSTTENYO JARDINI NO "XXIX SIMP. BRAS.DE REDES DECOMP. E SIST. DISTRIBUIDOS" EM CAMPO GRANDE MS,DE 30MAI A 03/JUN/11, ISENTO DERET TRIBUTARIA 5,00% ISS/CAMPO GRANDE/MS, PROC 114.026/11__REL.258/11-CD | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 780,00 |
| 2011NS000392 | 2011-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.984,53 |
| 2011NS000392 | 2011-06-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NP000167/2011NS000388, PARA ALTERACAO DO HIS- TORICO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ -5.120,00 |
| 2011NS000393 | 2011-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.179,75 |
| 2011NS000393 | 2011-06-16T00:00 | NFE 6695 - PART. SERV LUIZ H.F.CARNEIRO E RICARDO M. VIEIRA NO CURSO "INDICADORES E METRICAS P/ANAL. E GERENC. PROCESSOS",EM S.PAULO/SP, NOS DIAS 30 E 31/5/2011.T.FED.9,45% IN 480/04 RFB -ISS 2% S.PAULO/SP. PC-124607/11-REL 258/11 CD | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 5.120,00 |
| 2011NS000394 | 2011-01-19T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$350,00(R$605,50)+US$176,00(R$304,48).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI-ESPANHA DE 19 A 23/JAN/2011. PROCESSO 140910/2010. COTAçãO 1,73. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.331,98 |
| 2011NS000394 | 2011-06-21T00:00 | NF 3373 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS: ARAME, ESTOPA, CHAVE DE CORRENTE, ETC.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 138.774/10 .................................RELACAO: 262/11 - CD. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 4.718,98 |
| 2011NS000395 | 2011-06-21T00:00 | NFE-2179 PART. DO SERV. DENIS URAZATO PEREIRA E MAIS TRES NO CURSO "AUDITORIA II - NIVEL INTERMEDIARIO", EM BRASILIA, DE 23 A 27/5/11. ISENTO RET. TRIB. FED-IN 480/04.RET 2,00% ISS/GDF, PROC 109.531/11. REL....262/11 - CD. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.560,00 |
| 2011NS000396 | 2011-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA Nº 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.06.11. PROCESSO 127.151/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2011NS000398 | 2011-06-27T00:00 | NFS 109 - PARTICIPACAO DO SERV. ADAO JOSE F. BARROS, MAIS DEZ, NO "4º ENCONTRONACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA", EM BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011-RET.TRIB.FED.9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF. PROC.124.581/11 REL. 268/11-CD. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 5.225,00 |
| 2011NS000399 | 2011-06-27T00:00 | NFS 184 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA ELIZABETH PAES DOS SANTOS, MAIS DOIS, NO "III SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS...", EM BRASILIA-DF, ENTRE 24 E 27/05/11. TRIB.FED.9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF. PROC. 113.821/11 - REL 268/11 - CD. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2011NS000400 | 2011-06-27T00:00 | PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO GOMES NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, ENTRE 18 E 20/5/11. ISENTO RET. TRIB.FEDERAIS,IN 480/04 RFB.ISS 5% SALVADOR-BA. PROC. 5850/11 REL. 268/11 -CD. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 250,00 |
| 2011NS000401 | 2011-01-19T00:00 | DANFE 164.646- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC.....RELACAO: 36/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,28 |
| 2011NS000401 | 2011-06-27T00:00 | CONTRAT.LUCAS JULIO A. C. ERAZO PARA MIN.OS CURSOS ADOBE PHOTOSHOP CS3...(17 AA 30/5) E FOTOJORN.DIGITAL (31/05 A 21/06/11), EM BRASILIA/DF. INSS R$ 405,86/IRRF R$ 6.699,44/ ISS 2% GDF R$ 548,00. PROC. 136.108/10 REL. 268/11 CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.480,00 |
| 2011NS000401 | 2011-06-27T00:00 | CONTRAT.LUCAS JULIO A. C. ERAZO PARA MIN.OS CURSOS ADOBE PHOTOSHOP CS3...(17 AA 30/5) E FOTOJORN.DIGITAL (31/05 A 21/06/11), EM BRASILIA/DF. INSS R$ 405,86/IRRF R$ 6.699,44/ ISS 2% GDF R$ 548,00. PROC. 136.108/10 REL. 268/11 CD. | 695.693.471-04 - LUCAS JÚLIO ANTÔNIO CLAVIJO ERAZO | R$ 27.400,00 |
| 2011NS000402 | 2011-01-19T00:00 | NFSE 2011/36 - PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$ 569,60(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 36/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2011NS000402 | 2011-06-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000400, PARA ALTERACAO DE HISTORICO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ -250,00 |
| 2011NS000403 | 2011-06-28T00:00 | NFES 2011136 -PARTIC. SERV. MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO GOMES NO XI CONGRES.BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, ENTRE 18 E 20/5/11. ISENTO RET. TRIB.FEDERAIS,IN 480/04 RFB.ISS 5% SALVADOR-BA. PROC. 5850/11 REL. 268/11 -CD. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 250,00 |
| 2011NS000404 | 2011-06-30T00:00 | NFS 4452- PART.DO SERV. BENTO RODRIGO P. MONTEIRO (MAIS TRES) NO XXIV CURSO DEAUD.E CONTR.INTERNOS GOVERN., EM BRASILIA-DF,ENTRE 30/05 E 15/6/11. ISEN.TRIB.FED. IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF.PROC 116.636/11 REL 274/11 - CD. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.228,00 |
| 2011NS000405 | 2011-01-19T00:00 | NFES 473. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 036/2011 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.665,35 |
| 2011NS000405 | 2011-06-30T00:00 | NFE/DANFE 4084 - AQUISICAO DE 4.250 ENVELOPES EXPEDICAO EM KRAFT PARDO E 27000ENVEL. P/DOCUMENTO 250MM X 353MM.TRIB. FED. 5,85% IN 480/04 RFB. PROCESSO: 142.554/09 - REL 274/11 - CD. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 5.339,25 |
| 2011NS000406 | 2011-07-04T00:00 | NFS 4407- PART.DA SERV. ARIADNE DANTAS DE PAULA (MAIS QUATRO) NO CURSO "CONTA BILIDADE PUBLICA AVANCADA...",EM BRASILIA-DF, ENTRE 30/05 E 10/06/11.ISEN TRIBFED. IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF.PROC 113.910/11 REL 278/11 - CD. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.335,00 |
| 2011NS000407 | 2011-07-04T00:00 | NFSE 430 - PARTICIP. SERV. LUIZ H.F.CARNEIRO (MAIS SEIS) NO "CURSO DE EXECUCAODE PROJETOS DE MELHORIA E INOVACAO DE PROCESSOS", EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/6/11.T.FED.9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 127.420/11 REL 278/11. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2011NS000408 | 2011-01-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A ESTADO CEARA,PER: 16 A 18/01/2011. PROCESSO Nº 101.533/2011.PONTO 6.001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000408 | 2011-01-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A ESTADO CEARA,PER: 16 A 18/01/2011. PROCESSO Nº 101.533/2011.PONTO 6.001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2011NS000408 | 2011-07-05T00:00 | RESSARC DESPS MED-HOSPITAL., CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZ. SR.DIRETOR-GERALEM 31/05/11 - COMPLEMENTO 2011OB800253. REF.PARC. 1/3 E 2/3 (R$ 8.767,76 + R$ 8.767,75). AD REFERENDUM DA MESA PROC. 117.421/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.531,51 |
| 2011NS000409 | 2011-01-19T00:00 | NFS 760(PARTE) SERV. COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL NFS (2.172,00) .. REL.36/11/SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 976,41 |
| 2011NS000409 | 2011-07-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011RB000156/2011NS000408, PARA ALTERACAO DE VA- LOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -17.531,51 |
| 2011NS000410 | 2011-01-19T00:00 | NFS 760(PARTE) SERV. COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS NA 2011NS00000409 .. REL.36/11/SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.195,59 |
| 2011NS000410 | 2011-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31/05/11. PARCELA 2/3. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 117.421/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.767,75 |
| 2011NS000411 | 2011-01-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R 106,57 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E BAHIA,PERIODODD 16 A 20/01/2011.PROCESSO Nº 101.534/11.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,57 |
| 2011NS000411 | 2011-01-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R 106,57 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E BAHIA,PERIODODD 16 A 20/01/2011.PROCESSO Nº 101.534/11.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS000411 | 2011-07-06T00:00 | NFS 2704 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 15/15.9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL.282/11 - CD. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 559,10 |
| 2011NS000412 | 2011-01-19T00:00 | NFFS 30334 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PCDEZEMBRO/2010 - RELACAO 36/2011 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000412 | 2011-07-07T00:00 | NFS 238 - PART SERVS. RAUL ADRIANO V. ARMANDO E FRANCISCO A. DE ALMEIDA NO CURSO "APOSENTADORIA E PENSOES NO SERVICO PUBLICO",NO RIO DE JANEIRO-RJ, ENTRE OSDIAS 25 E 27/05/11.TRIB.FED.9,45% IN 480/04 RFB. PROC. 116.263/11 - REL 282/11 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2011NS000413 | 2011-01-19T00:00 | NFS-E 284 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEçAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS MARCAS HP E PHILIPS... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PERIODO DEZ/10( 07 A...)RET 5% ISS REL 36/11 SIGMAS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2011NS000413 | 2011-07-07T00:00 | NFE 6785 - PART LETICIA C.LACERDA E PAULO CEZAR G.GUERREIRO NO CURSO GESTAO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES NO SERV.PUBLICO, EM BSB-DF, NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHODE 2011.TRIB.FED.9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF. PROC. 126.616/11. REL 282/11 | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.700,00 |
| 2011NS000414 | 2011-01-19T00:00 | NFS-E 284 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEçAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS MARCAS HP E PHILIPS... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PERIODO JAN/11( 01 A 06)RET ISS NA NS 413. REL 36/11 SIGMAS' | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2011NS000414 | 2011-07-07T00:00 | NF(S) 8378-8318-8324-8325-8328-8335-8336-8404-8431-8377 - AQUISICAO DE MATERI AIS HIDRAULICOS.OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 138,66(MULTA-NF 8377) PROCESSO: 138.774/10. REL. 282/11 CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 64.450,00 |
| 2011NS000415 | 2011-01-19T00:00 | OBSERVACAO FATURA DE VENDA MERCANTIL 228.879 .. ASSINATURA SINTESENET (24 ACESSOS) 29.12.10 A 31.12.10 .. RET. SRF 9,45% .. REL.36/11/SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 20.880,00 |
| 2011NS000415 | 2011-07-07T00:00 | NFES 975135 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA JUN/11 - ISENTA TRIBUTOS FE- DERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 282/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000416 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2788: CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%-13 SALARIO/2010(1/12)-5ªVARA SJ/DF-OF.50/09.RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.376,75 |
| 2011NS000416 | 2011-07-07T00:00 | NFS 127 - PARTIC. SERV. SARA M. DE V. MONTEIRO NO CURSO "MASTER PRACTITIONER",EM SAO PAULO, NOS PERIODOS DE 8 A 12 E DE 22 A 26/6/11. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% SAO PAULO/SP. PROC. 115.546/11 REL. 282/11. | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 3.780,00 |
| 2011NS000417 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2789/2790-COND.E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%-13 SALARIO/2010(11/12) E HORA-EXTRA. 5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 270.247,11 |
| 2011NS000417 | 2011-07-07T00:00 | CONTRATACAO PROF. JOSE D. DE S. JUNIOR PARA MIN.A DISC. INSTITUICOES POLITICASDO CURSO ESP.INSTIT.E PROC.POLIT. DO LEG.IRRF R$ 1.361,69 - INSS R$ 405,86 - ISS 159,80. PROC. 102.504/11 - REL 282/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.598,00 |
| 2011NS000417 | 2011-07-07T00:00 | CONTRATACAO PROF. JOSE D. DE S. JUNIOR PARA MIN.A DISC. INSTITUICOES POLITICASDO CURSO ESP.INSTIT.E PROC.POLIT. DO LEG.IRRF R$ 1.361,69 - INSS R$ 405,86 - ISS 159,80. PROC. 102.504/11 - REL 282/11 - CD. | 573.669.001-25 - José Deocleciano de Siqueira Júnior | R$ 7.990,00 |
| 2011NS000418 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2785 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11PC E ISS 5%REF. 13 SALARIO/2010 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.078,22 |
| 2011NS000418 | 2011-07-07T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000188/2011NS000416, PARA CORRECAO ISS. | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ -3.780,00 |
| 2011NS000419 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2798: LOC. MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. H.EXTRA PERIODO DEZ/10. 5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09-GLOSA R$ 2.488,01(INSUF.SALDO EMPENHO)-REL 29/2011SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.116,28 |
| 2011NS000419 | 2011-07-07T00:00 | NFS 127 - PARTIC. SERV. SARA M. DE V. MONTEIRO NO CURSO "MASTER PRACTITIONER",EM SAO PAULO, NOS PERIODOS DE 8 A 12 E DE 22 A 26/6/11. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% SAO PAULO/SP. PROC. 115.546/11 REL. 282/11. | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 3.780,00 |
| 2011NS000420 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2786:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - 13 SALARIO/2010 - REL 29/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.819,27 |
| 2011NS000420 | 2011-07-08T00:00 | NFS 624 - PART CARLOS EUGENIO M. DE MORAES JUNIOR E OUTROS (TOTAL 03) NO CURSOINSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO, EM SAO LEOPOLDO-RS, DE 30/05 A 06/06/11. ISENTOTRIB FED ANEXO IV IN480/04-RFB E RET 2,00 ISS/RS. PROC 113.874/11. REL 264/11 | 09.504.385/0001-07 - Centro de Treinamento Centurium Ltda. | R$ 5.700,00 |
| 2011NS000421 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2793: MANUTENCAO DE VEICULOS. RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - 13 SALARIO/2010 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.288,93 |
| 2011NS000421 | 2011-07-08T00:00 | REC. NR.106 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 3/18. IMUNE TRIB./ ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 2863/11 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000422 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2791 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- 13 SALARIO/2010(AGO A DEZ) - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.443,09 |
| 2011NS000422 | 2011-01-19T00:00 | NFS 2791 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- 13 SALARIO/2010(AGO A DEZ) - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.621,85 |
| 2011NS000422 | 2011-07-08T00:00 | NFES 398787- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.3/10.IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 286/11 CD. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000423 | 2011-01-20T00:00 | NF 5365:SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMP.AVANCADO/CD.RET SRF 5,85%, ISS 5%, INSS 11% REF 5/125/12 AVOS DE 13¨DO PER.11/08/09A10/08/10.LIQUIDO BLOQ. ATE DEC. SUP. REL 29/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 15.360,65 |
| 2011NS000423 | 2011-07-08T00:00 | NFS-E - 11654. PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARCELA 3. ISENTA DE TRIB.FEDE-RAIS IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 286/11 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000424 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2787 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 29/11 SIGMAS 13º SALARIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.551,71 |
| 2011NS000424 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2787 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 29/11 SIGMAS 13º SALARIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.572,40 |
| 2011NS000424 | 2011-07-11T00:00 | NFFPS 115.831 PART. GUSTAVO ROBERTO C.C. SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM_AGRONEGO-CIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 9. ISENTO DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET. RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10. REL.286/11. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000425 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2792 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 29/11 SIGMAS HORAS EXTRAS SOBRE 13º SALÁRIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.030,35 |
| 2011NS000425 | 2011-07-11T00:00 | FATURA Nº 160 - REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICODINAMICA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELA 6/10 REL 286/11_- CD. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 600,00 |
| 2011NS000426 | 2011-07-11T00:00 | NFFPS 35158 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIB. FED. IN 480/04-RFB. REF JUN/11, PROC. 122064/09, REL. 286/11. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2011NS000427 | 2011-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 132.252/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.284,64 |
| 2011NS000428 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 102.956/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.364,00 |
| 2011NS000429 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 130.841/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2011NS000430 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 113.744/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.407,04 |
| 2011NS000431 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 115.699/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.743,69 |
| 2011NS000432 | 2011-01-20T00:00 | NC 11039 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 38/2011 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 8.257,73 |
| 2011NS000432 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 128.809/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.102,00 |
| 2011NS000433 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WANDENKOLK GONCALVES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 124.825/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.100,00 |
| 2011NS000434 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/07/11. PROCESSO: 130.283/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.600,00 |
| 2011NS000435 | 2011-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000432. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -8.257,73 |
| 2011NS000435 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 120.630/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000436 | 2011-01-20T00:00 | NC 11037 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 38/2011 SIGMAS. OBS: NC 11037 CONF. INFORMACAO SELIQ(HENRIQUE) EMPENHO CORRETO E O DA RELACAO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18,62 |
| 2011NS000436 | 2011-01-20T00:00 | NC 11037 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 38/2011 SIGMAS. OBS: NC 11037 CONF. INFORMACAO SELIQ(HENRIQUE) EMPENHO CORRETO E O DA RELACAO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 8.257,73 |
| 2011NS000436 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 129.696/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.390,00 |
| 2011NS000437 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 129.437/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.760,00 |
| 2011NS000438 | 2011-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.726,14 |
| 2011NS000438 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11._PROCESSO 130.132/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.934,19 |
| 2011NS000439 | 2011-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.640,97 |
| 2011NS000439 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 130.395/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.375,60 |
| 2011NS000440 | 2011-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3521. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.506,76 |
| 2011NS000440 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. CARLOS SAMPAIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 130.074/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000441 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11._PROCESSO 130.640/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.911,14 |
| 2011NS000442 | 2011-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3521. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.826,71 |
| 2011NS000442 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. LUCIANO CASTRO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 130.285/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.507,19 |
| 2011NS000443 | 2011-07-14T00:00 | CANC 2011NS000435, PARA ACERTO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.300,00 |
| 2011NS000444 | 2011-01-20T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE):FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DEESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC S.TOTAL:R$ 37.851,40PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010(CONF DESPACHO COHAB) - REL 31/2011 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.978,48 |
| 2011NS000444 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 120.630/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000445 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. RAIMUNDO MATOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 115.197/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.273,12 |
| 2011NS000446 | 2011-01-20T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE):FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DEESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. IMPOSTO JA RETIDO NA 2011NS000444. PERIODO: 01/01/2011 A 03/11/2011(CONF DESPACHO COHAB) - REL 31/2011 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.872,92 |
| 2011NS000446 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 130.252/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.643,00 |
| 2011NS000447 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 129.363/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000448 | 2011-01-20T00:00 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.311,54 |
| 2011NS000448 | 2011-01-20T00:00 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 44.598,86 |
| 2011NS000448 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 128.852/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2011NS000449 | 2011-01-20T00:00 | NFPS 7964(COPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO DA 2010NS12713 EM VIRTUDE DO ADICIO- NAL DE INSALUBRIDADE REPASSADO AOS FUNCIONARIOS. REL. 31/2011 SIGMAS. PROCESSO:127.093/10 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351,62 |
| 2011NS000449 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 128.398/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.196,80 |
| 2011NS000450 | 2011-01-20T00:00 | CANCELADA PARA PAGT PELO BB REF 2011NS000448 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -44.598,86 |
| 2011NS000450 | 2011-01-20T00:00 | CANCELADA PARA PAGT PELO BB REF 2011NS000448 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -4.311,54 |
| 2011NS000450 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11._PROCESSO 127.948/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000451 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11._PROCESSO 126.366/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.904,15 |
| 2011NS000452 | 2011-01-20T00:00 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.311,54 |
| 2011NS000452 | 2011-01-20T00:00 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 44.598,86 |
| 2011NS000452 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11._PROCESSO 112.741/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.240,00 |
| 2011NS000453 | 2011-01-20T00:00 | NFS 1517/1521/1522/1527:REP. MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 1.362,55(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.725,10 |
| 2011NS000453 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WANDENKOLK GONCALVES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 127.496/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.165,00 |
| 2011NS000454 | 2011-01-20T00:00 | NFPS 6527(COPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO 2010NS11643 EM VIRTUDE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REPASSADO AOS FUNCIONARIOS. REL. 31/2011 SIGMAS PROCESSO: 127.093/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351,62 |
| 2011NS000454 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 124.786/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000455 | 2011-01-20T00:00 | DANFE 235. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.307,20 |
| 2011NS000455 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 127.953/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.390,00 |
| 2011NS000456 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AELTON FREITAS, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 125.017/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 930,00 |
| 2011NS000457 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO UCZAI, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 116.118/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000458 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ASSIS MELO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 008.645/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000459 | 2011-01-20T00:00 | NFSE 2011/58 - PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$ 569,60(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2011NS000459 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ASSIS MELO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 008.862/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 451,60 |
| 2011NS000460 | 2011-01-20T00:00 | NFS 1470/1471 - SERVICOS DE LAVAGEM: CORTINAS, FORROS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO VALOR FIXO - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 360,44 |
| 2011NS000460 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ASSIS MELO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 130.942/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2011NS000461 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.GUILHERME CAMPOS, COMFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 117.439/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2011NS000462 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 117.067/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2011NS000463 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WELLINGTON FAGUNDES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 115.113/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2011NS000464 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. NATAN DONADON,CONFOR ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 129.300/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2011NS000465 | 2011-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000428, PARA ALTERACAO NOTA EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.364,00 |
| 2011NS000466 | 2011-01-20T00:00 | NFS 1327 - SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85%.ISS 5%,INSS 11% S/ R$ 223,96 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 40/2010 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 423,96 |
| 2011NS000466 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 102.956/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.364,00 |
| 2011NS000467 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROCESSO 124.919/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000468 | 2011-01-20T00:00 | NF 18163 - FORNECIMENTO DE SPLITTER 8 SAIDAS, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2011NS000468 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROCESSO 127.237/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.060,00 |
| 2011NS000469 | 2011-01-20T00:00 | DANFE 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS (SALA AEROPORTO BRASILIA). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.629,50 |
| 2011NS000469 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 128.797/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.342,00 |
| 2011NS000470 | 2011-01-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000470 | 2011-01-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2011NS000470 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 117.190/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000471 | 2011-01-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000471 | 2011-01-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2011NS000471 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 125.182/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000472 | 2011-01-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 60,90 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60,90 |
| 2011NS000472 | 2011-01-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 60,90 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2011NS000472 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 124.482/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.930,00 |
| 2011NS000473 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 126.707/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.210,68 |
| 2011NS000474 | 2011-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000455: FALTA ATESTO DO AMPER. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -3.307,20 |
| 2011NS000474 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 127.996/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2011NS000475 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 126.973/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000476 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 116.086/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 387,00 |
| 2011NS000477 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 128.136/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2011NS000478 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 126.308/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 148,16 |
| 2011NS000479 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 125.492/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2011NS000480 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2796/2797: MANUTENCAO/CONDUCAO DE VEICULOS - RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - DEZ/2010 - GLOSA R$ 1.629,32(NFS 2797: SALDO EMPENHO INSUF.) - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.716,95 |
| 2011NS000480 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2796/2797: MANUTENCAO/CONDUCAO DE VEICULOS - RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - DEZ/2010 - GLOSA R$ 1.629,32(NFS 2797: SALDO EMPENHO INSUF.) - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.999,79 |
| 2011NS000480 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 128.107/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000481 | 2011-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000480. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -367.999,79 |
| 2011NS000481 | 2011-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000480. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -88.716,95 |
| 2011NS000481 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 102.690/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2011NS000482 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2796: MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - DEZ/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.716,95 |
| 2011NS000482 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 128.463/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 397,50 |
| 2011NS000483 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2797-CONDUCAO DE VEICULOS-RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - DEZEMBRO/2010-GLOSA R$ 1.629,32:SALDO EMPENHO INSUFICIENTE5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.999,79 |
| 2011NS000483 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 115.380/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 733,27 |
| 2011NS000484 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2764:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - DEZ/2010 - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.380,31 |
| 2011NS000484 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2764:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - DEZ/2010 - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.497,55 |
| 2011NS000484 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 130.782/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,20 |
| 2011NS000485 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2771 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11PC E ISS 5%DEZEMBRO/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.337,45 |
| 2011NS000485 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WANDENKOLK GONCALVES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13.07.11. PROCESSO 128.631/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2011NS000486 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/07/11. PROCESSO: 115.064/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2011NS000487 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2765 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - DEZ/10. REL. 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 166.003,13 |
| 2011NS000487 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/07/11. PROCESSO: 129.100/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,69 |
| 2011NS000488 | 2011-01-20T00:00 | NFS 2772 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- DEZEMBRO/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NS000488 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/07/11. PROCESSO: 126.516/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000489 | 2011-07-18T00:00 | NFFS 5092 - REALIZ. DO CURSO "DOCENCIA EM NIVEL SUPERIOR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS", EM BRASILIA-DF (CD, MARCO/2011)CARGA 24 HS. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 -RFB. ISS 2% GDF. PROC. 123.876/10 - REL 300/11 - CD. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 7.800,00 |
| 2011NS000490 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA Nº 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/7/11. PROCESSO 131.745/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.167,07 |
| 2011NS000491 | 2011-01-20T00:00 | NFES 466 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2010. REL 35/2011 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS000491 | 2011-07-19T00:00 | NFS 785 - PARTICIPAçãO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA 1/7 - (JUNHO). TRIB.FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 108.319/11 - REL 304/11 CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2011NS000492 | 2011-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3522. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.129,15 |
| 2011NS000492 | 2011-07-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000491 PARA ALTERACAO DAS RETENCOES. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -720,00 |
| 2011NS000493 | 2011-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3522. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.184,84 |
| 2011NS000493 | 2011-07-19T00:00 | NFS 785 - PARTICIPAçãO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA 1/7 - (JUNHO). ISENTO TRIB.FED-IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 108.319/11 - REL 304/11 CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2011NS000494 | 2011-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3523. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.270,54 |
| 2011NS000495 | 2011-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3523. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.915,86 |
| 2011NS000495 | 2011-07-22T00:00 | NFES 339298- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.2/2. IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 310/11 CD. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000496 | 2011-01-21T00:00 | FAT 1101000216275- SERVICO TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN REGIAO(I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET SRF 9,45PC. RELACAO 35/2011 SIGMAS. PERIODO: 06/12/10 A 31/12/10(CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.528,14 |
| 2011NS000496 | 2011-07-22T00:00 | NFE 378309- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.1/10.IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 310/11 CD. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000497 | 2011-07-22T00:00 | NFE 440140- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.4/10.IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 310/11 CD. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000498 | 2011-01-21T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 19/01/2011. PROCESSO 101855/2011. PONTO 119290. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS000498 | 2011-01-21T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 19/01/2011. PROCESSO 101855/2011. PONTO 119290. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2011NS000498 | 2011-07-22T00:00 | NFS-337 -PARTICIP.DO SERV.PABLO HENRIQUE BORGES,NO CURSO "GESTAO DE FOLHA DE PAGAM. E REMUNE. NO SERV.PUBLICO", REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE JUL/11, EM BSB/DF.TB FED.9,45% IN 480/04 RFB.ISS 2% GDF-PROC.128.478/11 REL 310/11 CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NS000499 | 2011-07-25T00:00 | NFS 4697 -PART. ROGERIO V. TEIXEIRA E OUTROS (03 SERV)NO CURSO DE CAPACITAçãO E APERF.:ORDENADOR DE DESP. E A LRF. EM SãO PAULO, NOS DIAS 09 E 10 DE JUN/11 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP PROC 127.564/11 REL. 310/11 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.913,00 |
| 2011NS000500 | 2011-07-27T00:00 | NFS 048065 PART JANICE SILVEIRA E LUCIA VIEIRA NO XVIII ISTEC VI SIMP. INTERN.DE BIBLIOT. DIGITAIS LIBLINK EM PORTO ALEGRE RS DE 17 A 19/05/11 ISENTO TRIB. FED. ANEXO III, IN 480/04-RFB.IMUNE ISS.PROC 114.321/11,REL 310/11. | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 200,00 |
| 2011NS000501 | 2011-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 31/05/11. PARCELA 3/3. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 117.421/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.767,75 |
| 2011NS000502 | 2011-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 03/08/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 132.443/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.300,00 |
| 2011NS000503 | 2011-08-03T00:00 | NFS 845 - PARTICIPAçãO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA 2/7 - (JULHO). ISENTO TRIB.FED-IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 108.319/11 - REL 328/11 CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2011NS000504 | 2011-08-03T00:00 | NFFPS 117.101 PART. GUSTAVO ROBERTO C.C. SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM_AGRONEGO-CIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 10.ISENTO DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET. RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10. REL.328/11 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000505 | 2011-08-03T00:00 | REC. NR.120 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 4/18. IMUNE TRIB./ ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 328/11 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000506 | 2011-08-03T00:00 | NFFPS 37007 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. IMUNIDADETRIB. ART. 150 CF INC. VI CF. REF. JUL/2011 PROC. 122.064/09 - REL 328/11 CD. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2011NS000507 | 2011-01-21T00:00 | DANFE 652 - LOCACAO DE 02 EQUIP POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA,INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO(EXCETO PAPEL). RET.RFB 5,85% E ISS 5% . PERIODO:DEZEMBRO/2010 RELACAO 37/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 27.996,12 |
| 2011NS000507 | 2011-08-03T00:00 | NFPS 1458 - PART. SERV. LUIS F. DE O. SOEIRO E LUIZ GUSTAVO HORITA NO "12º FO-RUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE", ENTRE 29/JUN E 02/JUL/2011, EM PORTO ALEGRE-RSIMUNE TRIB. ART. 150 INC. VI CF. PROC. 113.031/11 REL 328/11 CD. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 600,00 |
| 2011NS000508 | 2011-08-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000507, PARA INCLUSAO DA RETENCAO ISS. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ -600,00 |
| 2011NS000509 | 2011-01-21T00:00 | NFES 82 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5 PC INSS ISENTO IN RFB 971 ART. 189. RELACAO: 37/2011 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.684,05 |
| 2011NS000509 | 2011-08-05T00:00 | NFPS 1458 - PART. SERV. LUIS F. DE O. SOEIRO E LUIZ GUSTAVO HORITA NO "12º FO-RUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE", ENTRE 29/JUN E 02/JUL/2011,EM P.ALEGRE-RS.ISENTA T.FED AN III IN 480/04-RFB.ISS 5% P.ALEGRE-PROC. 113.031/11 REL.328/11 CD. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 600,00 |
| 2011NS000510 | 2011-08-05T00:00 | CANCEL. 2011NS000509 | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ -600,00 |
| 2011NS000511 | 2011-08-05T00:00 | NFPS 1458 - PART. SERV. LUIS F. DE O. SOEIRO E LUIZ GUSTAVO HORITA NO "12º FO-RUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE", ENTRE 29/JUN E 02/JUL/2011,EM P.ALEGRE-RS.ISENTA T.FED AN III IN 480/04-RFB.ISS 5% P.ALEGRE-PROC. 113.031/11 REL.328/11 CD. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 600,00 |
| 2011NS000512 | 2011-08-05T00:00 | NFES 1000049- PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA JUL/11 - ISENTA TRIBUTOS FE- DERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 332/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000513 | 2011-08-05T00:00 | FATURA Nº 200 - REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICODINAMICA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELA 7/10 REL 332/11_- CD. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 600,00 |
| 2011NS000514 | 2011-01-21T00:00 | NFSE 4961 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE).RET. SOBRETOTAL NFE 9,45% SFB. RELACAO 42/2010 SIGMAS.(PARTE NFSE) | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,33 |
| 2011NS000514 | 2011-08-05T00:00 | NFPS 1459 - PART. SERV. MICHAEL S.ONISHI NO "12º FORUM INTERNAC.DE SOFTWARE LIVRE", EM P.ALEGRE-RS, ENTRE 29JUN E 02/JUL/11. ISENTA TB. FED. ANEXO III IN 480/04-RFB.ISS 5% P.ALEGRE-PROC. 127.514/11 REL.334/11 CD. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 300,00 |
| 2011NS000515 | 2011-01-21T00:00 | NFSE 4961 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE).RET.SFB NA2011NS000514. RELACAO 42/2010 SIGMAS.(PARTE FINAL) | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,67 |
| 2011NS000515 | 2011-08-05T00:00 | NFES(S) 6466/6467-PARTIC. SERV. CHRISTIANE C. PAIVA E CRISTIANE DE A. MAIA NO "SEMINARIO CALL CENTER IP + CRM",EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 8 E 9 DE JUN/2011. TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP, PROC. 126.502/11, REL. 332/11 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.690,00 |
| 2011NS000516 | 2011-01-21T00:00 | DANFE 26 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A PEDIDO DO DETEC/CD...REGISTROBASE GAVETA...EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. __________________________________________REL 42/11 SIGMAS | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.148,81 |
| 2011NS000516 | 2011-08-08T00:00 | NF 1358 - AQUISICAO DE 230 BLOCOS DE GESSO PRé-MOLDADO COMUM, MARCA NORDESTE E10 SC COLA DE GESSO MARCA COLAFIX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - IN480/04 RFB. PROCESSO: 140.897/10. REL. 334/11 - CD. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.659,00 |
| 2011NS000517 | 2011-08-08T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000218, PARA ALTERACAO SITUACAO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -2.659,00 |
| 2011NS000518 | 2011-08-08T00:00 | NF 1358 - AQUISICAO DE 230 BLOCOS DE GESSO PRé-MOLDADO COMUM, MARCA NORDESTE E10 SC COLA DE GESSO MARCA COLAFIX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - IN480/04 RFB. PROCESSO: 140.897/10. REL. 334/11 - CD. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.659,00 |
| 2011NS000519 | 2011-08-08T00:00 | NF 2371 - PARTIC. SERV. ALESSANRA M. ANSELMO NO "12 FORUM BRASIL - MERCADO IN-TERNACIONAL E NO WORKSHOP TRANSMEDIA", EM SAO PAULO-SP, ENTRE 14 E 16/JUN/2011TRIB.FED.9,45% IN 480/04 RFB.ISS 2% S.PAULO-SP. PROC. 127.149/11 REL 334/11 CD | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 1.600,00 |
| 2011NS000520 | 2011-01-21T00:00 | DANFE 16 - FORNECIMENTO DE DIVISORIA - BIOMBO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 42/2011 SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 6.299,92 |
| 2011NS000521 | 2011-01-21T00:00 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 11.200,00 |
| 2011NS000521 | 2011-08-09T00:00 | NFES 1944 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA CARLA SIMAO CHAVES NO CURSO "COACHING NIVEL SENIOR", EM SAO PAULO-SP, ENTRE 20 E 23 DE JUL/2011. RET. 9,45% IN 480/04-RFB. ISS 5% SAO PAULO - SP. PROCESSO: 113.865/11 - REL. 336/11 - CD. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 4.700,00 |
| 2011NS000522 | 2011-01-21T00:00 | NFS 836 .. PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANDREIA SAMPAIO PENA EM CURSO PREPARATO- RIO P/CERTIFICACAO PROJECT MANAGE PROFESSIONAL (BRASILIA, 20.10-08.12.2010). RET. SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.42/11/SIGMAS. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 3.090,00 |
| 2011NS000522 | 2011-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11.(VALOR PAGO COM CARTãO DE CRéDITO SEGUNDA PARCELA). PROC. 126.707/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.210,68 |
| 2011NS000523 | 2011-01-21T00:00 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.246,02 |
| 2011NS000523 | 2011-08-09T00:00 | NFES 209 - PARTIC.SERV. MIRIAM B. DE MACEDO (MAIS DEZ) NO CURSO A DISTANCIA "WEB 2.0 O QUE E SER 2.0: CONC.FUNDAM., PRINC. FERRAM. E APLIC., ENTRE 26/04 E09/06/11.T.FED 9,45% IN 480/04 RFB.ISS BSB-DF 2% PROC.112.341/11 REL 338/11 CD | 05.632.600/0001-96 - CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL | R$ 4.950,00 |
| 2011NS000524 | 2011-01-21T00:00 | ALTERACAO DO VALOR. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -3.246,02 |
| 2011NS000524 | 2011-08-10T00:00 | NF 8462 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CONTATORES TRIPOLARES E RELES TERMI-COS TRIPOLARES).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 139.561/10 - RELACAO 340/11 - CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.990,00 |
| 2011NS000525 | 2011-01-21T00:00 | DANFE 1774 FORNECIMENTO DE COLETORES DE FEZES COPROTEST CX 500 A PEDIDO DO DE MED/CD. RET 5,85% SRF .. REL.42/11/SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 780,00 |
| 2011NS000525 | 2011-08-10T00:00 | NFSE - 13168 -PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GE RENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARCELA 4. ISENTA DE TRIB.FEDE-RAIS IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 340/11 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000526 | 2011-01-21T00:00 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011. (RESTANTE DO VALOR NO EM- PENHO 2010NE000543. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.246,02 |
| 2011NS000526 | 2011-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/08/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 130.607/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.765,00 |
| 2011NS000527 | 2011-01-21T00:00 | ALTERACAO DO VALOR E DO HISTORICO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -11.200,00 |
| 2011NS000527 | 2011-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/08/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 130.257/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.365,96 |
| 2011NS000528 | 2011-01-21T00:00 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011. (RESTANTO DO VALOR NO EM- PENHO 2011NE000154) | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 11.200,19 |
| 2011NS000528 | 2011-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP ARACELY DE PAULA CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.08.11 PROCESSO 132.302/2011. AD REFERENDUM DA MESA | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2011NS000529 | 2011-01-24T00:00 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NS000529 | 2011-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/08/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 131.664/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.834,35 |
| 2011NS000530 | 2011-08-12T00:00 | NFE-4301 - PART. SEBASTIAO NEIVA FILHO E CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NA "VII CONFERENCIA ANUAL DE OUTSOURCING",EM SAO PAULO-SP, DIAS 7 E 8 DE JUNHO/119,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP. PROC 115.060/11 REL 342/11 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.800,00 |
| 2011NS000531 | 2011-01-24T00:00 | ALTERAR CNPJ DO RECOLHEDOR. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -419.600,06 |
| 2011NS000531 | 2011-08-12T00:00 | NFSE 8516580 - PARTIC. SERV. LUCAS DE C. FERREIRA E LUIS C. L. DE ANDRADE NO CURSO "OVERVIEWF OF CREATING AND ...RESPONSE TEAMS", EM SAO PAULO/SP, NO DIA 1/8/11.IS.T.FED IN 480/04 RFB-ISS 5% SP/SP -PROC. 131.071/11 REL 344/11 CD. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000532 | 2011-01-24T00:00 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NS000532 | 2011-08-12T00:00 | NFSE 501 - PARTIC. SERV. IARA B.G. DE SOUSA E CLAUDIA A.DE ALMEIDA NO PROGRAMADE GESTAO AVANCADA - APG SENIOR, EM COTIA-SP, ENTRE 18 E 22 DE JULHO DE 2011. T.FED. 9,45% IN 480/04 - RFB.................. PROC. 127.654/11 REL 344/11-CD. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011NS000533 | 2011-08-12T00:00 | NFPS 1100 - PARTIC. SERV. FABIO S. DE MEDEIROS NO CURSO "SEGURANCA EM PLONE - EAD", EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE JULHO DE 2011. TB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB - ISS 2% BRASILIA - DF. PROC. 128.436/11 REL. 344/11 CD. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 900,00 |
| 2011NS000534 | 2011-08-15T00:00 | NFE/DANFE - 45.115 - AQUISICAO DE FERRAGENS PARA REFORMA DO AUDITORIO DA TV CAMARA ( FERRO CHATO, TUBOS QUAD/RETANG., BARRA ROSCA ZINCADA...).TRIB.FEDERAIS 5,85% - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 140.897/10. REL. 344/11 - CD. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.479,94 |
| 2011NS000535 | 2011-08-16T00:00 | NFSE 15793 - PARTICIPACAO DA SERV. SILVIA M.B.COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, C.HORARIA 432 H/A,EM BRASILIA-DF -PARC.1/13.IS.TB FED -IN 480/04 RFB-ISS 2% BSB/DF -PROC. 124.185/10-REL 348/11CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000536 | 2011-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ZÉ VIEIRA, CONFORMEATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2011. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.502/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.766,63 |
| 2011NS000537 | 2011-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2011. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 131.803/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.066,12 |
| 2011NS000538 | 2011-08-17T00:00 | NFSE - 96 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES GETSEMANE LUIZ DA SILVA E CLAUDER L.DINIZ NO SEMINARIO "DIREITOS AUTORAIS E DOMINIO PUBLICO",EM BRASILIA-DF,NOS DIAS4 E 5/8/11.OPT S.NAC.IN 480/04 RFB.ISS BSB/DF 2%. P.130.649/11-REL 350/11 CD. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 6.590,00 |
| 2011NS000539 | 2011-08-17T00:00 | NFE/DANFE 35 -PARTICIP. SERV.ANíSIA M.BARBOSA (MAIS TRES), NO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO",EM BRASILIA, ENTRE 01 E 05/8/11.TB FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS BSB/DF - 2% - PROC. 132.070/11 REL 350/11 - CD. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.566,00 |
| 2011NS000540 | 2011-08-22T00:00 | NFSE 14475 -PARTIC.SERV.EDSON G.DUARTE CURSO MBA EM MARKETING-PóS EM NIVEL ESP-INICO MAIO/2011, 432 H/AULA, PARC. 1/23. INSENTA TRIB.FED. IN 480/04 -RFB. ISS 2% BRASILIA-DF.PROC. 115.112/2011 - REL. 354/2011 CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2011NS000541 | 2011-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.158,71 |
| 2011NS000541 | 2011-08-22T00:00 | NFS 403 - PARTIC.SERV.PEDRO L.SILVA NO "TREINAMENTO JAVA",EM 3 ETAPAS:FJ11-JA-VA E ORIENT.A OBJ/JAVA DESENV.WEB/FJ16-LAB.JAVA C/SWING,XML E TESTES, ENTRE 4 E 22/07/11.TB FED.9,45% IN 480/04 RFB.ISS 2% BSB/DF/.PROC.5846/11 REL. 354/11. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 3.712,00 |
| 2011NS000542 | 2011-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.376,87 |
| 2011NS000542 | 2011-08-23T00:00 | NFE/DANFE Nº 21275/21276 E 21277 - AQUISIçãO DE 10UN RELE ELETRICO RM 10/1000 E DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO AMCO II CONF.PREGãO 105/11.RETENçãODE 5,85% IMP.FEDERAIS, SRF, PROCESSO 139.561/10 REL.154/11 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 74.000,00 |
| 2011NS000543 | 2011-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3524 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.102,78 |
| 2011NS000543 | 2011-08-24T00:00 | NFE/DANFE NR. 7 - AQUISICAO DE UMA POLTRONA EM ACO INOX TIPO BARCELONA,PRETA, 75CMX75CMX75CM, MARCA SANTA EDWIGES.TRIB. FED. 5,85% - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 120.512/2011 REL. 358/11 CD. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 11.549,52 |
| 2011NS000544 | 2011-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.524. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.675,14 |
| 2011NS000544 | 2011-08-25T00:00 | NFFS 883 -PARTIC. SERV. IZABEL A.T. SILVA E CARLOS R.DOS S.RAMOS NO "WORKSHOP DE ANAL.DE PONTOS DE FUNCAO: METODOL.E PRAT.DE MEDICAO",EM BRASILIA, DIAS 11 E 12/8/11.TB FED 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB/DF.PROC.130.192/11.REL.360/11 | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2011NS000545 | 2011-01-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000545 | 2011-01-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.610,00 |
| 2011NS000545 | 2011-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/08/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO: 133.271/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2011NS000546 | 2011-01-24T00:00 | ALTERAçãO DO VALOR CREDITADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.610,00 |
| 2011NS000546 | 2011-01-24T00:00 | ALTERAçãO DO VALOR CREDITADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91,35 |
| 2011NS000546 | 2011-08-31T00:00 | NFSE 147 - PART.SERV.FRANCISCO E.DE ANDRADE NA "CONFERENCIA BRASILEIRA SOBRE METODOS AGEIS DE DESENV.DE SOFTWARE", EM FORTALEZA-CE, ENTRE 29/6/11 E 1/7/11.ISEN TB.FED. IN 480/04 RFB - ISS 2% FORTALEZA-CE -PROC. 126.364/11 REL. 350/11 | 03.165.769/0001-58 - Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica | R$ 275,00 |
| 2011NS000547 | 2011-01-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000547 | 2011-01-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2011NS000547 | 2011-08-31T00:00 | NFSE 4472 - PART. SERGIO D.FALCAO E LAMBERTO R.S.JR NA X CONFERENCIA ANUAL DEDE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS REAL.EM S.PAULO SP,NOS DIAS 16 E 17/8/11. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB.ISS SP/SP 2% - PROC 132.444/11 REL 370/11 - CD | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.800,00 |
| 2011NS000548 | 2011-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBQUE), DEDUCAOR$ 45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA,PER: 19 A 20/01/2011. PROCESSO Nº 102.118/2011.PONTO 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,68 |
| 2011NS000548 | 2011-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBQUE), DEDUCAOR$ 45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA,PER: 19 A 20/01/2011. PROCESSO Nº 102.118/2011.PONTO 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000548 | 2011-09-01T00:00 | REC 10.042/10.146-PART SERV JOSE A F DE ARAUJO NO"45º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOL CLINICA" E NO MINICURSO "CP 06 - IMUNOF.NAS DOENCAS HEMATOLOGICAS",ENTRE15 E 19/8/11. ISENT.TB FED.IN 480/04 - RFB. PROC. 129.574/11 - REL 370/11- CD. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 720,00 |
| 2011NS000549 | 2011-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 30,45(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DE TOCANTINS, PER:21 A 22/01/11.PONTO 5.920.PROCESSO Nº 102.292/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30,45 |
| 2011NS000549 | 2011-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 30,45(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DE TOCANTINS, PER:21 A 22/01/11.PONTO 5.920.PROCESSO Nº 102.292/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000550 | 2011-01-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 60,90 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,PER: DE 20 A 22/01/2011. PONTO 6.001.PROCESSO Nº 102.272/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60,90 |
| 2011NS000550 | 2011-01-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 60,90 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,PER: DE 20 A 22/01/2011. PONTO 6.001.PROCESSO Nº 102.272/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2011NS000550 | 2011-09-01T00:00 | NFSE 18 - PARTICIPACAO DE 30 SERVIDORES NO CURSO "COMPRAS SUSTENTAVEIS", REALIZADO EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2011. ISENTO TRIB. FED. ANE-XO II IN 480/04 RFB. ISS 5% SAO PAULO-SP. PROC. 124.583/2011 - REL 372/11 CD. | 03.898.408/0001-10 - ICLEI - BRASIL | R$ 15.549,00 |
| 2011NS000551 | 2011-09-01T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000243 PARAL ALTERACAO DAR. | 03.898.408/0001-10 - ICLEI - BRASIL | R$ -15.549,00 |
| 2011NS000552 | 2011-09-01T00:00 | NFSE 18 - PARTIC.DE 30 SERV.CD E 30 SENADO (ACORDO COOP. TEC. 2010/129) NO CURSO "COMPRAS SUSTENTAVEIS",EM BRASILIA, DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2011. ISENTO DETB FED. IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB/DF. PROC. 124.583/2011 - REL 372/11 CD. | 03.898.408/0001-10 - ICLEI - BRASIL | R$ 15.549,00 |
| 2011NS000553 | 2011-09-01T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000239, PARA ALTERACAO ALIQUOTA DAR. | 03.165.769/0001-58 - Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica | R$ -275,00 |
| 2011NS000554 | 2011-09-01T00:00 | NFSE 147 - PART.SERV.FRANCISCO E.DE ANDRADE NA "CONFERENCIA BRASILEIRA SOBRE METODOS AGEIS DE DESENV.DE SOFTWARE", EM FORTALEZA-CE, ENTRE 29/6/11 E 1/7/11.ISEN TB.FED. IN 480/04 RFB - ISS 5% FORTALEZA-CE -PROC. 126.364/11 REL. 350/11 | 03.165.769/0001-58 - Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica | R$ 275,00 |
| 2011NS000555 | 2011-09-05T00:00 | REC. NR.138 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 5/18. IMUNE TRIB./ ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 374/11 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000556 | 2011-09-05T00:00 | FATURA Nº 201 - REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICODINAMICA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELA 8/10 REL 374/11_- CD. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 600,00 |
| 2011NS000557 | 2011-01-24T00:00 | NFES 1399:RENOVACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO ACL - 01 LICENCA DESKTOP E 6 NETWORKS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 44/2011 SIGMAS. PER. 21/11 A 20/12/2010. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2011NS000557 | 2011-09-05T00:00 | NFES 1014753- PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA AGO/11 - ISENTA TRIBUTOS FE- DERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 374/11 - CD. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000558 | 2011-09-05T00:00 | NFFPS 37097 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. IMUNIDADETRIB. ART. 150 CF INC. VI CF. REF. AGO/2011 PROC. 122.064/09 - REL 374/11 CD. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2011NS000559 | 2011-01-24T00:00 | DANFE 372/381/382 -FORNECIMENTO DE KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITESE KITS PARA DETERMINACAO DE MARCADORES TUMORAIS... - RET SRF 5,85PC. RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.319,00 |
| 2011NS000559 | 2011-09-05T00:00 | NFS 887 - PARTICIPAçãO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA 3/7 - (AGOSTO).ISENTO TB.FED-IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 108.319/11 - REL 376/11 CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2011NS000560 | 2011-01-24T00:00 | DANFE 164.543-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO (FITA TRANSPORE E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 660,70 |
| 2011NS000560 | 2011-09-08T00:00 | NFSE 16472 - PARTICIPACAO DA SERV. SILVIA M.B.COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, C.HORARIA 432 H/A,EM BRASILIA-DF -PARC.2/13.IS.TB FED -IN 480/04 RFB-ISS 2% BSB/DF -PROC. 124.185/10-REL 380/11- CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000561 | 2011-01-24T00:00 | NFS 773 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.122,20 |
| 2011NS000561 | 2011-09-08T00:00 | NFSE - 16521 -PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GE RENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 5/23.ISENTA DE TRIB.FEDE-RAIS IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 380/11 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000562 | 2011-01-24T00:00 | DANFE 95 -SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS...RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL 44/11 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/10 PARTE NFS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 504,00 |
| 2011NS000562 | 2011-09-08T00:00 | NFSE 260 - PARTIC SERV LUIS C.DE L.NOBRE NO"STRATEGY EXECUTION SUMMIT 2011 - -CLINICA:GERENC DE PORTFOLIO: SEL E PRIOR PROJ ALINH A ESTRATEG, SAO PAULO/SP,17/8/11.9,45% TB FED IN 480/04 RFB.ISS 2% S.PAULO/SP PROC. 134.642/11-REL 380. | 12.816.731/0001-99 - Infinity Conferences & Exhibitions Eventos Brasil Ltda | R$ 950,00 |
| 2011NS000563 | 2011-01-24T00:00 | DANFE 95 -SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS..IMPOSTOS RET 2011NS000562. REL 44/11 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/11 PARTE NFS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 336,00 |
| 2011NS000563 | 2011-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06/09/11.PROCESSO: 134.590/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.637,34 |
| 2011NS000564 | 2011-01-24T00:00 | NF 6703 - FORNECIMENTO DE JOELHO ESGOTO E DUTO FLEXIVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 209,00 |
| 2011NS000564 | 2011-09-12T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000253/2011NS000562, PARA ALTERACAO RETENçOES. | 12.816.731/0001-99 - Infinity Conferences & Exhibitions Eventos Brasil Ltda | R$ -950,00 |
| 2011NS000565 | 2011-01-24T00:00 | DANFE 1.341 - FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) - DISCOLIOFILIZADO - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2011NS000565 | 2011-09-12T00:00 | NFSE 260 - PARTIC SERV LUIS C.DE L.NOBRE NO"STRATEGY EXECUTION SUMMIT 2011 - -CLINICA:GERENC DE PORTFOLIO: SEL E PRIOR PROJ ALINH A ESTRATEG, SAO PAULO/SP,17/8/11.9,45% TB FED IN 480/04 RFB.ISS 2% S.PAULO/SP PROC. 134.642/11-REL 380. | 12.816.731/0001-99 - Infinity Conferences & Exhibitions Eventos Brasil Ltda | R$ 950,00 |
| 2011NS000566 | 2011-01-24T00:00 | NFSE 2011/61 - PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 160,20 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$ 854,40(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.014,60 |
| 2011NS000566 | 2011-09-12T00:00 | NFSE 2011/245 - PART SERV MARIA DE L DE S MARTINS NO "VII FORUM BRASILEIRO DE DE CONTROLE DA ADM PúBLICA", RIO DE JANEIRO/RJ,DIAS 11 E 12 DE AGO/2011. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 - RFB. PROC. 131.275/2011 - REL. 382/11 - CD. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NS000567 | 2011-01-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 137,02 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 31/01 A 04/02. PROCESSO 140689/2010. PONTO 7113. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,02 |
| 2011NS000567 | 2011-01-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 137,02 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 31/01 A 04/02. PROCESSO 140689/2010. PONTO 7113. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2011NS000567 | 2011-09-12T00:00 | NFE/DANFE 391 - AQUISICAO DE SISTEMA DE FILTRAGEM/EXAUSTAO PARA TRABALHOS DE RESTAURACAO. BLOQUEIO DE R$ 649,20 (MULTA).TRIB. FED. 5,85% - IN 480/04 RFB. PROC. 109.885/11 - REL 382/11 - CD. | 04.306.394/0001-61 - SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 54.100,00 |
| 2011NS000568 | 2011-09-12T00:00 | CANC 2011NP000256/2011NS000567, PARA ALTERACAO RETENCAO. | 04.306.394/0001-61 - SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ -54.100,00 |
| 2011NS000569 | 2011-09-12T00:00 | NF 1303 - AQUISIÇÃO DE KIT DE CONSUMIVEIS PARA EQUIPAMENTO DE AUTOATENDIMENTO DE IMPRESSÃO DE FOTOS A PEDITO DO AMCO I.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPROCESSO: 111.326/11. REL. 382/11-CD. CONVITE 12/11 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.025,00 |
| 2011NS000570 | 2011-09-12T00:00 | NF- 001 - PART. DOS SERVIDORES RICARDO DA S. LIMA E MICHAEL S. ONISHI NO EVEN-TO "JUST JAVA 2011" EM SãO PAULO SP, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2011 ISENTO DE RET. TRIBUTARIA 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP. PROC 114.364/11 REL 380/11 | 00.618.355/0001-49 - Soc. de Usuários de Informática e Telecomunicações Sucesu | R$ 700,00 |
| 2011NS000571 | 2011-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3526. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.321,00 |
| 2011NS000571 | 2011-09-12T00:00 | NFE- 108- PART. DOS SERVID. ROBSON P. DE MIRANDA E LAURO S. NETO NO EVENTO LI-FERAY SYSTEM ADMINISTRATION, EM SãO PAULO - SP DE 24 A 26 DE AGO/11 RET.IMPOS-TOS FED. 9,45% IN.480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 132.941/11 REL 382/11 | 11.902.443/0001-94 - Liferay do Brasil Ltda | R$ 4.790,00 |
| 2011NS000572 | 2011-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3526. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.715,55 |
| 2011NS000572 | 2011-09-13T00:00 | NFS 834 PART. EDUARDO ANTONIO MELLO FREITAS NO "XXIV SIBGRAPI - CONFERENCE ONGRAPHICS, PATTERNS AND IMAGES" EM MACEIO-AL, DE 28 A 31 DE AGOSTO/11,ISENTO DERET TRIBUTARIA 5,00% ISS/MACEIO/AL, PROCESSO 130.219/11. REL. 384/11. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 380,00 |
| 2011NS000573 | 2011-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3527. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.871,73 |
| 2011NS000573 | 2011-09-13T00:00 | NFSE 6994 - PART SERV GETSEMANE SILVA E LUCIANO ORDINE CALDA NA FEIRA/CONGRES-SO DA ASSOC BRASIL DE TV POR ASSIN - ABTA 2011", EM S.PAULO/SP,ENTRE 9 E 11/8/2011.TB FD 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% S PAULO/SP -PROC. 133.344/11 REL 386/11 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.800,00 |
| 2011NS000574 | 2011-01-25T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO JAIRO CARNEIRO, CARTEIRA Nº 597/2007, CONFORME 2011RA000069. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419,15 |
| 2011NS000574 | 2011-09-14T00:00 | RECIBO S/N- CONT.CARLOS JOSE S.MACHADO P/ EMISSÃO DE PARECER S/ VIABILIDADE DEPUBLICAÇÃO DE TRABALHO ACADEMICO RETENÇÕES - INSS R$ 95,44, ISS R$ 17,35 PROC. 128.820/11 - PAGTO DO INSS PATRONAL 20% S/ 867,63, REL 382/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 173,53 |
| 2011NS000574 | 2011-09-14T00:00 | RECIBO S/N- CONT.CARLOS JOSE S.MACHADO P/ EMISSÃO DE PARECER S/ VIABILIDADE DEPUBLICAÇÃO DE TRABALHO ACADEMICO RETENÇÕES - INSS R$ 95,44, ISS R$ 17,35 PROC. 128.820/11 - PAGTO DO INSS PATRONAL 20% S/ 867,63, REL 382/11 - CD. | 167.476.824-91 - CARLOS JOSÉ SALDANHA MACHADO | R$ 867,63 |
| 2011NS000575 | 2011-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3527. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.407,39 |
| 2011NS000575 | 2011-09-14T00:00 | NF 1304 -AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA FOTOGRAFICA MARCA HITI/P510K PHOTO KIOSK.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 111.326/2011 - REL. 388/11 - CD. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.875,00 |
| 2011NS000576 | 2011-01-25T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO JAIRO CARNEIRO, CARTEIRA Nº 597/2007, CONFORME 2011RA000069. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -419,15 |
| 2011NS000576 | 2011-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/9/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 136.592/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.033,31 |
| 2011NS000577 | 2011-01-25T00:00 | BOLETO 685436/39 .. REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF ANOTACOES RESPONSABILIDADE SERVIDORES ISMAEL MARQUES GUIMARAES (6827) E JOSE LUCIO PINHEIRO JR. (6828). PROC.102.101/11. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 66,00 |
| 2011NS000577 | 2011-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/09/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 137.354/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2011NS000578 | 2011-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/09/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 134.057/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.200,00 |
| 2011NS000579 | 2011-01-25T00:00 | OFICIO 003/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2011). PROCESSO 102.416/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.489.375,33 |
| 2011NS000579 | 2011-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/09/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO: 133.430/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.282,26 |
| 2011NS000580 | 2011-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/09/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO: 134.680/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.880,00 |
| 2011NS000581 | 2011-09-15T00:00 | RECIBO S/N-EMISSÃO DE PARECER SOBRE TRABALHO ACADEMICO PARA PUBLICACAO NA COLECAO COLOQUIOS DE EXCELENCIA DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DA CD.INSS PATRONAL 20% S/1.214,68 - INSS RETENCAO 11% - ISS BSB-2%-PROC. 128.821/11 REL 390/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,93 |
| 2011NS000581 | 2011-09-15T00:00 | RECIBO S/N-EMISSÃO DE PARECER SOBRE TRABALHO ACADEMICO PARA PUBLICACAO NA COLECAO COLOQUIOS DE EXCELENCIA DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DA CD.INSS PATRONAL 20% S/1.214,68 - INSS RETENCAO 11% - ISS BSB-2%-PROC. 128.821/11 REL 390/11. | 324.949.710-04 - ORIDES MEZZAROBA | R$ 1.214,68 |
| 2011NS000582 | 2011-01-25T00:00 | NFS 1523/1526 - REP. MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 951,00(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.902,00 |
| 2011NS000582 | 2011-09-15T00:00 | RECIBO S/N-EMISSÃO DE PARECER SOBRE TRABALHO ACADEMICO PARA PUBLICACAO NA COLEECAO COLOQUIOS DE EXCEL.DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DA CD. INSS PATRONAL-20%S/1.214,68 - INSS RETENCAO 11% - ISS BSB-2%-PROC. 128.823/11 REL 390/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,93 |
| 2011NS000582 | 2011-09-15T00:00 | RECIBO S/N-EMISSÃO DE PARECER SOBRE TRABALHO ACADEMICO PARA PUBLICACAO NA COLEECAO COLOQUIOS DE EXCEL.DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DA CD. INSS PATRONAL-20%S/1.214,68 - INSS RETENCAO 11% - ISS BSB-2%-PROC. 128.823/11 REL 390/11 - CD. | 051.506.044-53 - Fernando Antônio Farias de Azevedo | R$ 1.214,68 |
| 2011NS000583 | 2011-01-25T00:00 | DANFE 235: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.307,20 |
| 2011NS000583 | 2011-09-15T00:00 | RECIBO S/N-EMISSAO DE PARECER SOBRE TRABALHO ACADEMICO PARA PUBLICACAO NA COLECAO COLOQUIOS DE EXCEL.DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DA CD. INSS PATRONAL-20% S/867,63 - INSS RETENCAO 11% - ISS BSB-2%-PROC. 128.819/11 REL 390/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 173,52 |
| 2011NS000583 | 2011-09-15T00:00 | RECIBO S/N-EMISSAO DE PARECER SOBRE TRABALHO ACADEMICO PARA PUBLICACAO NA COLECAO COLOQUIOS DE EXCEL.DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DA CD. INSS PATRONAL-20% S/867,63 - INSS RETENCAO 11% - ISS BSB-2%-PROC. 128.819/11 REL 390/11 - CD. | 023.631.889-69 - FABIANO MAURY RAUPP | R$ 867,63 |
| 2011NS000584 | 2011-01-25T00:00 | NFSE 121--SERV. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B SQN 302) 11ª MEDICAO. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 363.164,50 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. S/TT N.FISCAL. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 907.911,25 |
| 2011NS000584 | 2011-09-16T00:00 | NFSE 8 - TREIN. "PROGRAMA DE DESENVIMENTO DE LIDERANCAS-PDL" PARA 50 SERVIDO- RES DA CAMARA DOS DEPUTADOS(DURACAO DO TREINAMENTO: DE 24/08 A 02/12/11). OPT S.NACIONAL IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB -DF.PROC.131.590/11 REL 390/11 - CD. | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2011NS000585 | 2011-01-25T00:00 | DANFE 005- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE HABITACAO... MASSA PLASTICA, SILICONE INCOLOR. RET 5,85% RFB _______________________________________________REL 46/11 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 148,80 |
| 2011NS000585 | 2011-09-19T00:00 | NFSE 85 - PARTICIPACAO SERV CLAUDIO DE BARROS GOULART NO "XXXI CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL",NO RIO DE JANEIRO/RJ,DE 27 A 30 DE AGOSTODE 2011. TB FED 9,45% IN 480/04 RFB. PROC. 135.602/2011 - REL 392/11 CD. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.300,00 |
| 2011NS000586 | 2011-01-25T00:00 | NFSF 3456- CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 282.449,58(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 345.156,58 |
| 2011NS000586 | 2011-09-19T00:00 | NFSE 494 - PARTICIPACAO SERV NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO E CORINA CASTRO E SILVA B.DE OLIVEIRA NO "XXXV ENCONTRO DA ANPAD",NO RIO DE JANEIRO-RJ, ENTRE 4 E 07 DE SET/2011.OPT S.NAC 480/04 RFB - PROC. 132.254/11 - REL 394/11-CD | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 1.680,00 |
| 2011NS000587 | 2011-01-25T00:00 | CANCELADA 2011NS000585 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -148,80 |
| 2011NS000587 | 2011-09-19T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000265 PARA AJUSTE DE HISTORICO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ -1.680,00 |
| 2011NS000588 | 2011-01-25T00:00 | DANFE 005- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE HABITACAO... MASSA PLASTICA, SILICONE INCOLOR. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL _______________________________________________REL 46/11 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 140,10 |
| 2011NS000588 | 2011-09-19T00:00 | NFSE 494 - PARTICIPACAO SERV NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO E CORINA C.S.B.DE OLIVEIRA NO "XXXV ENCONTRO DA ANPAD",NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 4 A 7/9/11.ISENTTB FEDERAIS IN 480 RFB - PROC. 132.254/11 - REL 394/11-CD | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 1.680,00 |
| 2011NS000589 | 2011-01-25T00:00 | DANFE 158(COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO PELA 2011NS000363. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 272,38 |
| 2011NS000589 | 2011-09-21T00:00 | NFE 391 -AQUISICAO DE SISTEMA DE FILTRAGEM/EXAUSTAO PARA TRABALHOS DE RESTAU- RACAO, MARCA NEDERMAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCESSO 109.885/11,REL. 382/11. BLOQUEIO MULTA R$ 649,20 | 04.306.394/0001-61 - SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 54.100,00 |
| 2011NS000590 | 2011-01-25T00:00 | CANCELADA 2011NS0000588 ALTERAR VR | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -140,10 |
| 2011NS000590 | 2011-09-22T00:00 | NFS 1126 PART. ISOLDA MARINHO C SOUSA NO LABORATORIO DE PRATICAS EM PEDAGOGIADA COOPERACAO, EM MONTE ALEGRE DO SUL/SP. 1ª ETAPA 23 A 28.08.11. RET TB FED 9,45% IN 480/04 RFB. PROC. 10.591/11 - REL 392/11 | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 923,00 |
| 2011NS000591 | 2011-01-25T00:00 | DANFE 005- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE HABITACAO... MASSA PLASTICA, SILICONE INCOLOR. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL _______________________________________________REL 46/11 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 148,80 |
| 2011NS000591 | 2011-09-23T00:00 | NFS 2192 -PARTIC. DE JOSE LUIZ A. DA SILVA,MARIANGELA L. C. VEIGA E FRANCISCO DE A. P. MARQUES NO TREINAMENTO "ACCESS 2007", ISENTO DE RET.OPTANTE SIMPLES -SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 126.696/11 REL 400/11 CD. | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 2.145,00 |
| 2011NS000592 | 2011-09-23T00:00 | NFS 462 - PART. ANTONIO C. XAVIER, RENAN O. MOTA E RAPHAEL DE O. RIBEIRO NO CURSO DE PROTEçãO VIP DE 02 A 04 DE SET/11 EM RIBEIRãO PIRES SP, RETENçãO DE TRIB. FED.9,45% IN 480/04 - PROC. 135.586/11 - REL. 400/11 - CD. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NS000593 | 2011-01-25T00:00 | NF 1260 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE TOTENS E VASOS P/JARDIM DA COBERTURA ANEXO IV (ACO E OUTROS)-OPTANTE SIMPLES-REL 46/2011 SIGMAS | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 3.126,78 |
| 2011NS000593 | 2011-09-26T00:00 | NFS 3833 PART. CHRISTIAN T ARRIAL E CREUZI R SILVA NO CURSO GESTAO DO TEMPO, EM BRASILIA/DF, NO DIA 16.09.11. OPT S.NACIONAL IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB -DF.PROC.135.578/11 REL 400/11 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2011NS000594 | 2011-09-26T00:00 | NF- 0289 - AQUISIçãO DE 60M3 DE AREIA LAVADA MEDIA DE 1A.QUALIDADE, ISENTA DE MAT.ORGâNICO, MARCA MARANHãO GRANULOMETRIA ENTRE 0,42MMJ E 1,2MM.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 - RFB. PROC. 135.446/11 - REL. 402/11 - CD. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.680,00 |
| 2011NS000595 | 2011-01-25T00:00 | NFS 5079. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: DEZEMBRO-2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 555.935,90 |
| 2011NS000595 | 2011-09-26T00:00 | DANFE NFE- 102 -AQUISIçãO DE 200 ARRUELAS DE PRESSãO, MARCA INCOFEL,C/ TRAVA- MENTO ZINCADO E OUTROS CONF. PREGãO ELETR.115/11 A PEDIDO AMCO II. EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 - RFB. PROC. 140.897/10 - REL. 400/11 - CD. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.246,86 |
| 2011NS000596 | 2011-01-25T00:00 | NFS 5076. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: 13 SALARIO - 2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 201.208,60 |
| 2011NS000596 | 2011-09-26T00:00 | NFF 1634 - AQUISICAO DE TIJOLOS CERAMICO COM 8 FUROS (9CM X 19CM X 19CM),MARCAICENA. TRIBUTOS FEDERAIS 5,85% - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 135.446/11. REL. 400/11. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 4.599,20 |
| 2011NS000597 | 2011-01-25T00:00 | NFS 1342 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 01/12 A 31/12/2010 .. REL.39/11 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.469.684,63 |
| 2011NS000597 | 2011-09-27T00:00 | RECIBO 7759 PART. LUIZ F MENEZES E JOSE APRIGIO N CESARINO NO SET 2011 - CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 22 A 25.08.11. ISENTO TRIB FED. E RET ISS/SP 2,00%. PROC. 133.402/11 REL. 408/11 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NS000598 | 2011-01-25T00:00 | NFSE 125/126 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 11ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.154.935,43 |
| 2011NS000598 | 2011-09-28T00:00 | DANFE 122 - AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ESPECIFICADO NO PREGAO N. 117/11 BLOQUEIO DE R$ 892,60 (MULTA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROC. 138.776/10 - REL 410/11 | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.588,85 |
| 2011NS000599 | 2011-01-25T00:00 | NFS-E 12 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - OUT/2010......GLOSA RS 891,36(FALTAS S/COBERTURA). RET SRF 9,45%, INSS 11% S/ RS 168.465,17(DEDUZIDO VR+VT), ISS 5% S/ TOTAL NF. RELACAO 012/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS000599 | 2011-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27/9/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 133.717/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2011NS000600 | 2011-01-25T00:00 | NFSE 008 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS... RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ 348.011,26(DEDUZIDO VT,VA,EMAT.)5% ISS-REL 39/2011SIGMAS. PERIODO DEZ/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS000600 | 2011-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27/9/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 135.341/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000601 | 2011-01-25T00:00 | NFSE 9- SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/444.859,55(DEDUZ VR + VT)ISS 5% .. REL. 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS000601 | 2011-09-29T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 598/11 PARA AJUSTE | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -49.588,85 |
| 2011NS000602 | 2011-09-29T00:00 | DANFE 122 - AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ESPECIFICADO NO PREGAO N. 117/11 BLOQUEIO DE R$ 892,60 (MULTA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROC. 138.776/10 - REL 410/11 | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.588,85 |
| 2011NS000603 | 2011-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27/9/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 133.034/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2011NS000604 | 2011-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27/9/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 139.163/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 85.700,00 |
| 2011NS000605 | 2011-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27/9/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 138.319/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.496,52 |
| 2011NS000606 | 2011-09-29T00:00 | NFS 180 - CONTRATACAO DA SRA CASSANDRA AMIDANI PARA PROFERIR PALESTRA COM O TEMA ESTRATEGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM NO AMBIENTE VIRTUAL, EM BSB/DF,18 A 1908.2011. T.FED 9,45% IN 480/04 RFB.ISS BSB-DF 2% PROC.131.259/11 REL 412/11 | 01.971.715/0001-54 - SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2011NS000607 | 2011-01-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 121,80 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 25 A 30/01/2011. PONTO Nº 7.227.PROCESSO N. 100.253/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,80 |
| 2011NS000607 | 2011-01-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 121,80 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 25 A 30/01/2011. PONTO Nº 7.227.PROCESSO N. 100.253/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2011NS000607 | 2011-09-30T00:00 | CONTRATACAO PROF.JOAO VIANNEY V.DOS SANTOS P/ PROFERIR PALESTRA S/ DESENVOLVI -MENTO DO TEMA: EDUCAçãO A DISTâNCIA NO DIA 16 DE SET/11 NO CEFOR.RETENçõES INSS R$ 330,00, IRPF R$ 106,92, ISS R$ 60,00. PROCESSO 131.259/11 REL.412/11 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2011NS000607 | 2011-09-30T00:00 | CONTRATACAO PROF.JOAO VIANNEY V.DOS SANTOS P/ PROFERIR PALESTRA S/ DESENVOLVI -MENTO DO TEMA: EDUCAçãO A DISTâNCIA NO DIA 16 DE SET/11 NO CEFOR.RETENçõES INSS R$ 330,00, IRPF R$ 106,92, ISS R$ 60,00. PROCESSO 131.259/11 REL.412/11 | 184.203.701-34 - JOÃO VIANNEY DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000608 | 2011-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000599 PARA ACERTAR VALOR INSS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -186.314,17 |
| 2011NS000608 | 2011-10-03T00:00 | NFS-560 -PARTICIP.DO SERVIDORES ALICE M.C.B. GARCIA E OUTROS (TOTAL 04 SERV.) NO CURSO "SUPRIMENTO DE FUNDOS", REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE SET/11,EM BSB/DF.TB FED.9,45% IN 480/04 RFB.ISS 2% GDF-PROC.135.564/11 REL 416/11 CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NS000609 | 2011-01-25T00:00 | NFSE 12 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 168.465,17 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS000609 | 2011-10-03T00:00 | NFPS 1108 PART JOSE EDUARDO M SANTOS E OUTROS NO CURSO ESPECIALISTA EM PROTE- CAO PESSOAL DE ALTO RISCO, EM CURITIBA/PR, DE 16 A 20.09.11. RET. TRIB FED 9,45% IN 480/04 - PROC. 136.112/11 - REL. 416/11 | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2011NS000610 | 2011-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000601 PARA ACERTO VALOR INSS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -612.206,27 |
| 2011NS000610 | 2011-10-03T00:00 | NFE/DANFE 457.PART. SERV.LUIZ G. HORITA NO CURSO "MICROSOFT 6421- CONF. E SOL.DE PROB. DE UMA INFRAEST. DE REDE NO WINDOWS SERVER 2008, NOS DIAS 14 E 27/SET11, EM BSB. T.FED.9,45% -IN 480/04-RFB.ISS 2% BSB/DF-PROC.124.520/11 R-416/11 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2011NS000611 | 2011-01-25T00:00 | NFSE 9- SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/444.859,55(DEDUZ VR + VT) E ISS 5%. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS000611 | 2011-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/10/11.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 132.788/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215,00 |
| 2011NS000612 | 2011-01-25T00:00 | NN 95912700831-1:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102, DA SQS 203,BLOCO "I" - PERIODO: JAN/2011 - PROCESSO 140.886/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2011NS000612 | 2011-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 03/10/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 137.727/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 810,00 |
| 2011NS000613 | 2011-01-26T00:00 | DOC 17500008746-7/8747/8748/8749/8750/8751/8752/8753 TX CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A FEVEREIRO/11. RELACAO 046/10 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011NS000613 | 2011-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/10/11.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 135.402/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.255,00 |
| 2011NS000614 | 2011-01-26T00:00 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 11/01/01519659-0 SERVICOS DE TRANSPORTE SOB DEMANDA SINAL VISDEO E AUDIO... RET. RFB 9,45%.PER. DIAS 07/08/10/13/15 E 23 DE DEZ/2010 CINF DESPACHO TV CAMARA. REL 39/2011 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.533,05 |
| 2011NS000614 | 2011-10-05T00:00 | NFES 1029108 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA SET/11 - ISENTA TRIBUTOS FE- DERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 418/11. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000615 | 2011-01-26T00:00 | NFST 29616/29617-BOLETOS. SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45%SOBRE TOTAL DAS FATURAS. Nº DA FAT CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS. RELACAO 39/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/12/2010 A 31/12/2010 - CLARO.PARTE 29617 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 77.946,98 |
| 2011NS000615 | 2011-10-05T00:00 | NFS 920 - PARTICIPAçãO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA 4/7 - (SET/11) ISENTO TB.FED-IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 108.319/11 - REL 418/11 CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2011NS000616 | 2011-01-26T00:00 | DANFE 13995 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - GLOSA R$ 0,02(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24PCS. TOTAL. PERIODO: DEZ/2010(CONF. DESPACHO COHAB) - REL 39/10 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.231,19 |
| 2011NS000616 | 2011-10-05T00:00 | FATURA Nº 271 - REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICODINAMICA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELA 9/10 REL 418/11. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 600,00 |
| 2011NS000617 | 2011-01-26T00:00 | /FST 29617 PARTE-BOLETOS. SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF EFETUADA NA 2011NS000615.GLOSA JA AJUSTADA NO BOLETO CONF DESP. COOR.EQUIPAMENTOS. RELACAO 39/2011 SIGMAS. PERIODO: 01/JAN/11 - CLARO.PARTE 29617 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 69,09 |
| 2011NS000617 | 2011-10-05T00:00 | REC. NR.175 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 6/18. IMUNE TRIB./ ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 418/11 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000618 | 2011-10-05T00:00 | NFSE 479324- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.6/10.IMUNE A TRIB. FED. ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10 REL. 418/11 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000619 | 2011-10-05T00:00 | NFFPS 118.535/119595 - PARTICIPAçãO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 11 E 12 DE 2011 ISENTO DE TRIB.FED.IN 480/04,RET.2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 REL.418/11-CD | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 1.160,00 |
| 2011NS000620 | 2011-10-05T00:00 | NFSE 16473 -PARTIC.SERV.EDSON G.DUARTE CURSO MBA EM MARKETING-PóS EM NIVEL ESP-INICO MAIO/2011, 432 H/AULA, PARC. 2/23. INSENTA TRIB.FED. IN 480/04 -RFB. ISS 2% BRASILIA-DF.PROC. 115.112/2011 - REL. 418/2011. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2011NS000621 | 2011-10-05T00:00 | NFSE 18769 - PARTICIPACAO DA SERV. SILVIA M.B.COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, C.HORARIA 432 H/A,EM BRASILIA-DF -PARC.3/13.IS.TB FED -IN 480/04 RFB-ISS 2% BSB/DF -PROC. 124.185/10 REL. 418/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000622 | 2011-10-05T00:00 | NFSE - 18799 -PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GE RENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 6/23.ISENTA DE TRIB.FEDE-RAIS IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 418/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000623 | 2011-10-05T00:00 | ESTORNO DA NS 622/11 PARA AJUSTE NA CONTA BANCARIA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -704,00 |
| 2011NS000624 | 2011-10-05T00:00 | NFSE - 18799 -PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GE RENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 6/23.ISENTA DE TRIB.FEDE-RAIS IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 418/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000625 | 2011-10-05T00:00 | ESTORNO DA NS 621/11 PARA AJUSTE NA CONTA BANCARIA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -704,00 |
| 2011NS000626 | 2011-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3529 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.662,27 |
| 2011NS000626 | 2011-10-05T00:00 | NFSE 18769 - PARTICIPACAO DA SERV. SILVIA M.B.COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, C.HORARIA 432 H/A,EM BRASILIA-DF -PARC.3/13.IS.TB FED -IN 480/04 RFB-ISS 2% BSB/DF -PROC. 124.185/10 REL. 418/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000627 | 2011-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.529. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.639,22 |
| 2011NS000627 | 2011-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. JUCARA QUINTEROS DE FARIAS REF. PART. NO CURSO REDUCING RISKS TO CULTURAL HERITAGE 2011, MINISTRADO ONLINE, PELO ICCROM, DE 23.05 A 28.11.11. 1ª PARCELA. PROC. 113.472/11. AUTORIZADO PELO DG EM 29.09.11 | 372.202.761-68 - JUCARA FARIAS | R$ 1.843,15 |
| 2011NS000628 | 2011-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.528. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.174,33 |
| 2011NS000628 | 2011-10-06T00:00 | CONTRAT. ALEXANDRE RODRIGUES DE A. SANTOS P/ MINISTRAR CURSO PREP. P/ CERTIF. CAPM, DE 03/08 A 28/SET/11 NA CD, RETENçõES IRRF R$ 1.213,19 - INSS R$ 405,86 ISS 149,00. PROC. 116.356/11 - REL 420/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.490,00 |
| 2011NS000628 | 2011-10-06T00:00 | CONTRAT. ALEXANDRE RODRIGUES DE A. SANTOS P/ MINISTRAR CURSO PREP. P/ CERTIF. CAPM, DE 03/08 A 28/SET/11 NA CD, RETENçõES IRRF R$ 1.213,19 - INSS R$ 405,86 ISS 149,00. PROC. 116.356/11 - REL 420/11 - CD. | 358.510.901-20 - Alexandre Rodrigues de Almeida Santos | R$ 7.450,00 |
| 2011NS000629 | 2011-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.528. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.551,41 |
| 2011NS000630 | 2011-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/10/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 140.522/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.019,82 |
| 2011NS000631 | 2011-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/10/11. PROCESSO 134.222/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 919,05 |
| 2011NS000632 | 2011-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/10/11. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 133.898/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000633 | 2011-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/10/11. PROCESSO 140.361/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000634 | 2011-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/10/11. PROCESSO 140.357/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,18 |
| 2011NS000635 | 2011-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/10/11. PROCESSO 140.360/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000636 | 2011-01-26T00:00 | FATURA Nº 01/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.594/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 6.256,11) E INFRAERO(R$ 296,83). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.552,94 |
| 2011NS000636 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/10/2011. PROCESSO 138.818/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2011NS000637 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. FATIMA PELAES, CONFATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO: 134.396/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 908,00 |
| 2011NS000638 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROC. 134.540/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2011NS000639 | 2011-01-26T00:00 | FATURA Nº 02/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.953/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 6.118,90) E INFRAERO(R$ 308,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.427,62 |
| 2011NS000639 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO: 134.916/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2011NS000640 | 2011-01-26T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE CEAP REFERENTE AO REEMBOLSO DO DEP. EDINHO MONTEMOR, CART. 627/2007, CONFORME 2011RA000106 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,00 |
| 2011NS000640 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO: 135.665/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.822,72 |
| 2011NS000641 | 2011-01-26T00:00 | ESTORNO DA 2011NS000636 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -6.552,94 |
| 2011NS000641 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/10/2011. PROC. 136.433/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.658,86 |
| 2011NS000642 | 2011-01-26T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE CEAP REFERENTE AO REEMBOLSO DO DEP. EDINHO MONTEMOR, CART. 627/2007, CONFORME 2011RA000106 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -140,00 |
| 2011NS000642 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 135.698/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2011NS000643 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 134.343/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2011NS000644 | 2011-01-26T00:00 | FATURA Nº 01/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.954/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 6.256,11) E INFRAERO(R$ 296,83). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.552,94 |
| 2011NS000644 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 134.059/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.290,81 |
| 2011NS000645 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 133.903/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2011NS000646 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 133.877/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 917,10 |
| 2011NS000647 | 2011-01-26T00:00 | FATURA Nº 03/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.967/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 11.745,76) E INFRAERO (R$ 461,10). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 12.206,86 |
| 2011NS000647 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 133.762/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 285,92 |
| 2011NS000648 | 2011-01-26T00:00 | NF 8700 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 48/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.146,23 |
| 2011NS000648 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 136.009/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.665,06 |
| 2011NS000649 | 2011-01-26T00:00 | NF 8674 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 48/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 13.680,00 |
| 2011NS000649 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 139.843/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2011NS000650 | 2011-01-26T00:00 | FATURA Nº 04/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.999/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 8.876,80) E INFRAERO(R$ 452,70). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.329,50 |
| 2011NS000650 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 140.822/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2011NS000651 | 2011-01-26T00:00 | NF 4296/4365/4367/4371/4373/4375/4377 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(NUEVA GRAMATICA E OUTROS)-GLOSAS R$ 688,02(NF4367),R$ 496,64(NF4371) E R$ 335,53(NF4373) - RET SRF 2,20PC - REL 48/2011 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 4.412,82 |
| 2011NS000651 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 132.412/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.250,00 |
| 2011NS000652 | 2011-01-26T00:00 | DANFE 4.225 - FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,500 ML, PACOTES... . RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 049/2011 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS000652 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO: 133.605/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2011NS000653 | 2011-01-26T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -13.680,00 |
| 2011NS000653 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 133.357/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.163,00 |
| 2011NS000654 | 2011-01-26T00:00 | NF 8674 - FORNECIMENTO DE ACUCAR PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 48/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 13.680,00 |
| 2011NS000654 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROC. 133.313/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000655 | 2011-01-26T00:00 | DANFE 4800/4801/4843/4844 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL.48/11/SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.455,22 |
| 2011NS000655 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. FATIMA PELAES, CONFATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO: 132.932/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.944,73 |
| 2011NS000656 | 2011-01-26T00:00 | NFES 200: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE 4.800 OBRAS RARAS E 108 TI-TULOS DE PERIÓDICOS RAROS... - RET SRF 9,45PC - RELACAO 48/2011 SIGMAS. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 19.305,21 |
| 2011NS000656 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ZÉ VIEIRA, CONFORMEATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROC. 132.704/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000657 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO: 132.480/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.654,96 |
| 2011NS000658 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 132.126/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.349,37 |
| 2011NS000659 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 131.775/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.173,60 |
| 2011NS000660 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/2011. PROCESSO: 131.566/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2011NS000661 | 2011-01-26T00:00 | FATURAS 1453(PARTE) CONCESSAO USO UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARA USO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/6.784,00(PARTE FIXA) PERIODO: JANEIRO/11 - RELACAO 48/11/SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.613,61 |
| 2011NS000661 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. NATAN DONADON,CONFOR ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO 131.510/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2011NS000662 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROC. 129.547/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,79 |
| 2011NS000663 | 2011-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000661 PARA ALTERAR VALORES | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -6.613,61 |
| 2011NS000663 | 2011-10-17T00:00 | NFSE 2011/498 - PART. SERV. BENTO RODRIGUES PEREIRA MONTEIR0 E MAIS 5 NO "V FORUM BRASIL.DE CONTR.INTERNO E AUDIT.DA ADM.PUBLICA", EM BRASILA/DF, DIAS 29 E30/9/11.TB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB/DF.PROC.136.923/11 REL 432/11 | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 7.990,00 |
| 2011NS000664 | 2011-01-26T00:00 | FATURAS 1453(PARTE)/1454 CONCESSAO DE SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARA USO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/6.784,00(PARTE FIXA) PERIODO: JANEIRO/11 - RELACAO 48/11/SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.826,19 |
| 2011NS000664 | 2011-10-17T00:00 | NFSE 316 - PART.SERV.MAURO MOURA SEVERINO, RENATO R.B.DE MELLO E EVA C. DA SILVA,NO CURSO"PLANILHAS DE FORM.DE PRECOS NAS LICIT.PUBLICAS",EM BRASILIA-DF,DIAS 12 E 13SET2011.9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB/DF P.135.004/11 REL 432/11 | 05.983.000/0001-72 - Adjuvare Eventos e Serviços Ltda | R$ 5.580,00 |
| 2011NS000665 | 2011-01-26T00:00 | FATURAS 1453(PARTE) CONCESSAO USO UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARA USO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET. SRF NA 2011NS000644 (PARTE FIXA)PERIODO: JAN/2011 - RELACAO 48/11/SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 170,39 |
| 2011NS000665 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO 127.938/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2011NS000666 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROCESSO: 128.839/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.467,80 |
| 2011NS000667 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 126.528/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2011NS000668 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 137.797/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.225,07 |
| 2011NS000669 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 137.569/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2011NS000670 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 137.427/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000671 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 137.099/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 743,00 |
| 2011NS000672 | 2011-01-27T00:00 | FATS.4063074 A 4063082 E 4063084/10-PROCS.22.736 A 22.744 E 22.746/10.RET.SRF.7,05%-B.CÁLC:TAM(R$ 522.523,89)/INFRAERO(R$ 18.252,77).GLOSA R$ 1.336,18 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 371.240,22 REF.OF.388/11/COGEP-PROC.140.995/10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 540.776,66 |
| 2011NS000672 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 136.826/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,35 |
| 2011NS000673 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 134.147/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.827,90 |
| 2011NS000674 | 2011-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 136.414/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,00 |
| 2011NS000675 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 112.741/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000676 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 137.108/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.712,50 |
| 2011NS000677 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 013.062/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000678 | 2011-10-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011RB000280/2011NS000668. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -12.225,07 |
| 2011NS000679 | 2011-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.716,82 |
| 2011NS000679 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 133.432/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 291,74 |
| 2011NS000680 | 2011-01-27T00:00 | LANçAMENTO INCORRETO 2011NS000679 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -78.716,82 |
| 2011NS000680 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 133.418/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 311,85 |
| 2011NS000681 | 2011-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.716,82 |
| 2011NS000681 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/10/11. PROCESSO 132.766/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000682 | 2011-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.299,68 |
| 2011NS000682 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 137.073/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2011NS000683 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 138.445/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2011NS000684 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 13.068/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.696,80 |
| 2011NS000685 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 127.848/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.307,45 |
| 2011NS000686 | 2011-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3531 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.355,83 |
| 2011NS000686 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 134.765/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.968,60 |
| 2011NS000687 | 2011-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3531 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.455,19 |
| 2011NS000687 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 138.807/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,00 |
| 2011NS000688 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 138.811/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 288,00 |
| 2011NS000689 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 140.734/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2011NS000690 | 2011-01-27T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$350,00 +R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE),DEDUCAO DE R$ 15,23 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, NODIA 25/01/2011.PONTO 5.519.PROCESSO N.102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS000690 | 2011-01-27T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$350,00 +R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE),DEDUCAO DE R$ 15,23 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, NODIA 25/01/2011.PONTO 5.519.PROCESSO N.102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2011NS000690 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 140.825/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2011NS000691 | 2011-01-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG:PER:24 A 25DE JANEIRO DE 2011. PONTO 3.523. PROCESSO 102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000691 | 2011-01-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG:PER:24 A 25DE JANEIRO DE 2011. PONTO 3.523. PROCESSO 102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000691 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 141.051/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2011NS000692 | 2011-01-27T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 27/01/11.PROC. 001.187/11. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000692 | 2011-01-27T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 27/01/11.PROC. 001.187/11. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000692 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 132.778/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2011NS000693 | 2011-01-27T00:00 | NFS 649 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET SRF 9,45%. PERIODO: DEZEMBRO/2010 -RELACAO 50/2011 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 9.112,19 |
| 2011NS000693 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 131.595/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 196,00 |
| 2011NS000694 | 2011-01-27T00:00 | NFS 1520 - REPARO E MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 9.660,61(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 50/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 19.321,21 |
| 2011NS000694 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 135.237/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000695 | 2011-01-27T00:00 | NF 1040 FORNECIMENTO DE TELEVISORES LCD LED MARCA LG MODELO LD 460... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________RELACAO50/11 SIGMAS | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 15.210,00 |
| 2011NS000695 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 137.718/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000696 | 2011-01-27T00:00 | NFSE 122 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A/B SQN 302):MEDICAO 3(ADITIVO SUBSTITUICAO SISTEMA AR CONDICIONADO) -RET SRF 5,85#,INSS 11# S. R$ 13.422,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC-REL 50/2011 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 33.556,89 |
| 2011NS000696 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 137.689/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.800,00 |
| 2011NS000697 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 138.947/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.260,78 |
| 2011NS000698 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 136.903/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000699 | 2011-01-27T00:00 | DANFE 453 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO,TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO/CD. EMPRESA OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 50/11 SIGMAS. BLOQ.: R$ 1.519,20(MULTA) | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 17.470,80 |
| 2011NS000699 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 137.396/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2011NS000700 | 2011-01-27T00:00 | ALTERACAO DE VALOR. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ -17.470,80 |
| 2011NS000700 | 2011-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/10/11. PROCESSO 136.648/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2011NS000701 | 2011-01-27T00:00 | DANFE 453 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO,TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO/CD. EMPRESA OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 50/11 SIGMAS. BLOQ.: R$ 1.519,20(MULTA) | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 18.990,00 |
| 2011NS000701 | 2011-10-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000667/2011RB000279 PARA ACERTO NO FAVORE- CIDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -400,00 |
| 2011NS000702 | 2011-10-19T00:00 | NFE/DANFE/2011NS000589 - LIBERACAO PARCIAL PARCIAL BLOQUEIO EFETUADO NA 2011NS000589 (REDUCAO DE MULTA - REF. REL. 382/11 CD). PROCESSO: 109.885/11 .......................... REL. 436/11 CD. | 04.306.394/0001-61 - SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 270,50 |
| 2011NS000703 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT.MARIA L.DE F.V.EGEA P/MINISTRAR PALESTRA S/DIREITO AUTORAL A 60 SERV. CD-08 HORAS/AULA, EM BRASÍLIA-DF,DIA 7/10/11. RET. INSS 405,86/IRPF 951,94/ISSBSB/DF 2% 130,00.PIS/PASEP 11460378274.PROC. 131.905/10 REL 436/11 CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000703 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT.MARIA L.DE F.V.EGEA P/MINISTRAR PALESTRA S/DIREITO AUTORAL A 60 SERV. CD-08 HORAS/AULA, EM BRASÍLIA-DF,DIA 7/10/11. RET. INSS 405,86/IRPF 951,94/ISSBSB/DF 2% 130,00.PIS/PASEP 11460378274.PROC. 131.905/10 REL 436/11 CD. | 911.299.158-91 - MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA | R$ 6.500,00 |
| 2011NS000704 | 2011-01-27T00:00 | NFPS 8047 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFER. 01/12 A 31/12/2010. RELACAO 41/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.977,66 |
| 2011NS000704 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT DE PEDRO E.GONTIJO PARA MINISTRAR AULAS DIALOGADAS...NESTA CASA, NOS DIAS 04 E 06/10/11 (7HORAS).RET. INSS R$ 121,00 - ISS BSB/DF 2% R$ 22,00. PIS/PASEP 12401306929 PROCESSO: 135.302/11 REL. 436/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2011NS000704 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT DE PEDRO E.GONTIJO PARA MINISTRAR AULAS DIALOGADAS...NESTA CASA, NOS DIAS 04 E 06/10/11 (7HORAS).RET. INSS R$ 121,00 - ISS BSB/DF 2% R$ 22,00. PIS/PASEP 12401306929 PROCESSO: 135.302/11 REL. 436/11 - CD. | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000705 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT DE CLAUDIA M. COSTA PARA MINISTRAR AULAS DIALOGADAS..NESTA CASA, NOS DIAS 6 E 7/10/11 (7HORAS).RET. INSS R$ 121,00 - ISS BSB/DF 2% R$ 22,00. PIS/ PASEP 12356266757 PROCESSO: 135.302/11 REL. 436/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220,00 |
| 2011NS000705 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT DE CLAUDIA M. COSTA PARA MINISTRAR AULAS DIALOGADAS..NESTA CASA, NOS DIAS 6 E 7/10/11 (7HORAS).RET. INSS R$ 121,00 - ISS BSB/DF 2% R$ 22,00. PIS/ PASEP 12356266757 PROCESSO: 135.302/11 REL. 436/11 - CD. | 490.691.011-49 - claudia moraes da costa | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000706 | 2011-01-27T00:00 | NFPS 8043: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - RET SRF 9,45PC., INSS 11PC 5PC S. VALOR TOTAL- REF. 01/12 A 31/12/2010. RELACAO 41/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.616,37 |
| 2011NS000706 | 2011-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14/10/2011. PROC. 126.528/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2011NS000707 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT.VALERIA A. A. DE ARAUJO PARA AULA MAGNA NO PMPP, DIA 3/10/11, BSB/DF. RET. INSS 330,00 - IRPF 106,92 - ISS BSB/DF 2% 60,00 - PIS/PASEP 12652247249- 135.302/11 REL 436/11 CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2011NS000707 | 2011-10-19T00:00 | CONTRAT.VALERIA A. A. DE ARAUJO PARA AULA MAGNA NO PMPP, DIA 3/10/11, BSB/DF. RET. INSS 330,00 - IRPF 106,92 - ISS BSB/DF 2% 60,00 - PIS/PASEP 12652247249- 135.302/11 REL 436/11 CD. | 732.198.866-04 - valeria amorim arantes de araujo | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000709 | 2011-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 649,11 |
| 2011NS000709 | 2011-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.243,42 |
| 2011NS000709 | 2011-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2011NS000709 | 2011-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.630.133,38 |
| 2011NS000709 | 2011-10-20T00:00 | NFSE 458007 -PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.5/10.ISEN TRIB. FEDERAIS-ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10 REL. 440/11 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000710 | 2011-10-20T00:00 | NFSE 479324- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.7/10.ISEN A TRIB.FEDERAISANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10 REL. 440/11 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000711 | 2011-10-20T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000299/2011NS000710, PARA AJUSTE NO HISTORICO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ -10.584,60 |
| 2011NS000712 | 2011-01-27T00:00 | NFSE 10. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.743,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.755,28 |
| 2011NS000712 | 2011-10-20T00:00 | NFSE 479338- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.7/10.ISEN A TRIB.FEDERAISANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10 REL. 440/11 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000713 | 2011-10-20T00:00 | NFS-613 -PARTICIP.SERV. BEATRIZ DE F. E S. MEZENCIO NO "CURSO PRATICO DE CALCULO DE PROVENTOS E APOSENTADORIAS, PENSAO, ABONO..." EM BRASILIA-DF, ENTRE 28 E30/9/11-TB FED 9,45% IN480/04 RFB.ISS 2% GDF-PROC.136.913/11 REL 440/11 CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NS000714 | 2011-01-27T00:00 | NFSE 127 A 130 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATURA REF 5ª MEDICAO ADITIVO AR COND. E COMPLEMENTACAO 11 MEDICAO BLS.F/G. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 50/2011/SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 156.939,44 |
| 2011NS000714 | 2011-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/10/11. PROCESSO 110.081/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2011NS000715 | 2011-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/10/11. PROCESSO 139.180/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2011NS000716 | 2011-01-27T00:00 | NFSE 11 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS: REF.HORA-EXTRARET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: DEZEMBRO/2010. REL. 41/2011 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.229,52 |
| 2011NS000716 | 2011-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/10/11. PROCESSO 137.111/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2011NS000717 | 2011-10-24T00:00 | NFSE 11- TREIN. "PROGRAMA DE DESENVIMENTO DE LIDERANCAS-PDL" PARA 50 SERVIDO- RES DA CAMARA DOS DEPUTADOS(DURACAO DO TREINAMENTO: DE 24/08 A 02/12/11). OPT S.NACIONAL IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB -DF.PROC.131.590/11 REL 444/11 - CD. | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2011NS000718 | 2011-10-24T00:00 | NF 8697/8717 - AQUISICAO COURINO, CURVIM, TECIDO, GRAMPO, ETC. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL -IN 480/04 RFB.(NF 8697 R$ 21.834,00//NF 8717 R$ 546,00)PROCESSO: 140.765/10 - RELACAO 444/11 - CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.380,00 |
| 2011NS000719 | 2011-10-24T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000303/2011NS000718, PARA SUBSTITUICAO DO DOCU MENTO FISCAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -22.380,00 |
| 2011NS000720 | 2011-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/11. PROCESSO 137.797/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.225,07 |
| 2011NS000721 | 2011-10-27T00:00 | NFS 230 - CONTRATACAO DA INSTRUTORA RAAB SIMOES DOS SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO "CERIMONIAL PUBLICO",EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 21 E 22.10.11.OPT S. NACIONAL. ISS 2% BRASILIA-DF. PROC. 115.916/11 ...................REL. 450 CD. | 09.423.521/0001-26 - FACILITIES SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 4.250,00 |
| 2011NS000722 | 2011-10-27T00:00 | REC S/N - REAL PALESTRA "POSSIBILIDADES E BENEFICIOS DA ED A DISTANCIA", NO IIENC DOS EDCAD DO LEGILATIVO", EM BRASILIA/DF, DIAS 18 E 19/8/11.RET INSS R$ 264,00 - IRPF R$ 42,71 - ISS R$ 48,00. PROC. 131.259/11 - REL 450/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 480,00 |
| 2011NS000722 | 2011-10-27T00:00 | REC S/N - REAL PALESTRA "POSSIBILIDADES E BENEFICIOS DA ED A DISTANCIA", NO IIENC DOS EDCAD DO LEGILATIVO", EM BRASILIA/DF, DIAS 18 E 19/8/11.RET INSS R$ 264,00 - IRPF R$ 42,71 - ISS R$ 48,00. PROC. 131.259/11 - REL 450/11 - CD. | 344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD | R$ 2.400,00 |
| 2011NS000723 | 2011-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000712 PARA ACERTAR VALOR INSS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -502.755,28 |
| 2011NS000723 | 2011-10-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000721 PARA EXCLUSADO DO ISS/GDF, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. 2011NP000304. | 09.423.521/0001-26 - FACILITIES SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ -4.250,00 |
| 2011NS000724 | 2011-01-27T00:00 | NFSE 10. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.743,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.755,28 |
| 2011NS000724 | 2011-10-31T00:00 | NFS 230 - CONTRATACAO DA INSTRUTORA RAAB SIMOES DOS SANTOS PARA MINISTRAR OCURSO "CERIMONIAL PUBLICO",EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 21 E 22.10.11.OPT S. NACIONAL. PROC. 115.916/11 REL. 450 CD. | 09.423.521/0001-26 - FACILITIES SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 4.250,00 |
| 2011NS000725 | 2011-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000706 PARA ACERTAR VALOR ISS.] | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -94.616,37 |
| 2011NS000725 | 2011-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/11.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 140.690/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.979,44 |
| 2011NS000726 | 2011-01-27T00:00 | NFPS 8043: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS RET SRF 9,45PC., INSS 11PC E ISS 5PC - REF. 01/12 A 31/12/2010. RELACAO 41/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.616,37 |
| 2011NS000726 | 2011-11-01T00:00 | NFSE 112 - PART.SERV EDUARDO NUNES DOS SANTOS, NO CURSO "PRESERVACAO DE DOCTS ARQUIVISTICOS DIGITAIS", NO RIO DE JANEIRO/RJ, DIAS 07 E 08/7/11.TB FED 9,45%-IN 480/04 RFB. PROC. 130.466/11 REL. 310/11 - CD. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 600,00 |
| 2011NS000727 | 2011-01-27T00:00 | NN 50000168 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406, BLOCO "J" DASHCES 1209 - PERIODO: JANEIRO/11 - PROCESSO 2010/139898. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2011NS000727 | 2011-11-03T00:00 | NFSE 14- TREIN. "PROGRAMA DE DESENVIMENTO DE LIDERANCAS-PDL" PARA 50 SERVIDO- RES DA CAMARA DOS DEPUTADOS(DURACAO DO TREINAMENTO: DE 24/08 A 02/12/11). OPT S.NACIONAL IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB -DF.PROC.131.590/11 REL 456/11 - CD. | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2011NS000728 | 2011-01-27T00:00 | NN 161130307086 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305, BLOCO"D", SQN 412 - REF. DECIMA OITAVA PARCELA (18/60) - PROCESSO 2010/100.191. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2011NS000728 | 2011-11-07T00:00 | NFSE 26 - PARTICIPACAO DOS SERV ROSINALDO D.DA F.JUNIOR E JOSE ANTONIO F.FILHONO "ENTERPRISE DATA WORLD-LATIN AMERICA 2011", EM SAO PAULO-SP, DIAS 17 E 18/8/11-ISEN TB FED.IN 480/04 RFB.ISS 5% S.PAULO/SP.PROC.128.452/11-REL 412/11-CD. | 12.130.395/0001-26 - Capitulo Brasil do Dama Internacional Ltda | R$ 2.180,00 |
| 2011NS000729 | 2011-01-28T00:00 | NFST 000.672/12/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 551,96 AJUSTADO NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/11 A 01/12/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 40.472,41 |
| 2011NS000729 | 2011-11-08T00:00 | INSS PATRONAL - PEDRO E. GONTIJO - COMPLEMENTACAO 2011NS000704/2011GP800022 - VALOR RECOLHIDO A MENOR. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20,00 |
| 2011NS000730 | 2011-01-28T00:00 | REGISTRO INDEVIDO DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA, COM DIFERENÇA DE DOIS CENTAVOS.LANÇADO NA NO 2011NS000729 - (ROBSON) | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -40.472,41 |
| 2011NS000730 | 2011-11-08T00:00 | NFS 71 - PART SERV ANDREA SATYRO SA RIBEIRO FRITZSCHE (MAIS TRES)NO CURSO AUTOMACAO RESIDENC P/ARQUIT E DESIGNERS DE INTERIORES, EM BRASILIA-DF, DIA 7/10/11- OPT S.NAC -IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB/DF - PC-137.411/11 REL460/11 - CD. | 09.325.737/0001-59 - ID Inst. de Desenv. de Cursos Ltda | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000731 | 2011-01-28T00:00 | NFST 000.672/12/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 551,96 AJUSTADO NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/11 A 01/12/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 40.472,41 |
| 2011NS000731 | 2011-11-08T00:00 | NFE/DANFE 394 - AQUISICAO DE 140 SANDALIAS PARA GESSO. OPT SIMPLES NACIONAL. PROC. 125.820/2011 - REL 438/11 - CD. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 2.478,00 |
| 2011NS000732 | 2011-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/11 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 143.325/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 75.750,00 |
| 2011NS000733 | 2011-11-09T00:00 | NFFPS 120.894 - PARTICIPAçãO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 13. - ISENTA DE TRIB. FED. -IN 480/04,RET.2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 REL.464/11-CD | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000734 | 2011-11-09T00:00 | REC. NR.187 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 7/18. IMUNE TRIB./ ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 464/11 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000735 | 2011-11-09T00:00 | NFSE 21256 - PARTICIPACAO DA SERV. SILVIA M.B.COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, C.HORARIA 432 H/A,EM BRASILIA-DF -PARC.4/13.IS.TB FED -IN 480/04 RFB-ISS 2% BSB/DF -PROC. 124.185/10 REL. 464/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000736 | 2011-11-09T00:00 | NFSE 503039- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO,520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.8/10.ISEN A TRIB.FEDERAISANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10 REL. 464/11 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2011NS000737 | 2011-11-09T00:00 | NFSE 19033 -PARTIC.SERV.EDSON G.DUARTE CURSO MBA EM MARKETING-PóS EM NIVEL ESP-INICO MAIO/2011, 432 H/AULA, PARC. 3/23. ISENTA TRIB.FED. IN 480/04 -RFB. ISS 2% BRASILIA-DF.PROC. 115.112/2011 - REL. 464/2011. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2011NS000738 | 2011-11-09T00:00 | NFSE - 21259 -PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 7/23.ISENTA DE TRIB.FEDE-RAIS IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 464/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000739 | 2011-11-09T00:00 | NFS 965 - PARTICIPAçãO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA 5/7 - (OUT/11) ISENTO TB.FED-IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 108.319/11 - REL 464/11 CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2011NS000740 | 2011-11-10T00:00 | NFES 1040881 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA OUT/11 - ISENTA TRIBUTOS FE- DERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 466/11 - CD | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000741 | 2011-11-10T00:00 | FATURA Nº 272 - REF. PARTICIPACAO DE JORGE JOSE ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM PSICODINAMICA DO TRABALHO, EM BSB/DF, PARCELA 10/10 REL 466/11 - CD. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. PROC 124493/10 | 154040/15257 - FUB | R$ 600,00 |
| 2011NS000742 | 2011-11-10T00:00 | NFE 35 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOFAMENTO (ACRILON, COURINO, GRAMPO, ETC.)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 140.765/10 - RELACAO 465/11 - CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.380,00 |
| 2011NS000743 | 2011-11-10T00:00 | RECIBO S/N - REALIZACAO DA PALESTRA MEDIACAO PEDAGOGICA E DIALOGO NA EAD:PAPELDO PROFESSOR, DIA 16/9/11, BRASILIA-DF, WEBCONFERENCIA. RET INSS R$ 27,50, ISSBRASILA 2% R$ 5,00. PROCESSO: 131.259/11 - REL. 466/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2011NS000743 | 2011-11-10T00:00 | RECIBO S/N - REALIZACAO DA PALESTRA MEDIACAO PEDAGOGICA E DIALOGO NA EAD:PAPELDO PROFESSOR, DIA 16/9/11, BRASILIA-DF, WEBCONFERENCIA. RET INSS R$ 27,50, ISSBRASILA 2% R$ 5,00. PROCESSO: 131.259/11 - REL. 466/11 - CD. | 022.986.529-10 - DANIELA ERANI MONTEIRO WILL | R$ 250,00 |
| 2011NS000744 | 2011-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10/11/2011, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 141.554/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.550,00 |
| 2011NS000745 | 2011-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10/11/2011, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 142.240/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.621,00 |
| 2011NS000746 | 2011-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3532 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.668,60 |
| 2011NS000746 | 2011-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10/11/2011, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 143.595/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.133,06 |
| 2011NS000747 | 2011-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3532. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.836,28 |
| 2011NS000747 | 2011-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10/11/2011, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 143.435/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.971,76 |
| 2011NS000748 | 2011-11-16T00:00 | NFS 1007 PART. NEIA LUCIA SOUZA E OUTROS NO CURSO LIVRO RARO FORMACAO E GES- TAO DE COLECAO BIBLIOGRAFICAS ESPECIAIS, EM BSB/DF, DE 12 A 16.09.11. ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC.138.241/11.REL 470/11 | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.600,00 |
| 2011NS000749 | 2011-11-16T00:00 | NFSE 1287 PART SAMUEL D CASIMIRO E VINICIUS V VASCONCELOS NO CNASI 2011 CONGRESSO LATINOAMERICANO AUDITORIA DE TI, EM SAO PAULO/SP, DE 18 A 20.10.11 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04 E 2,OO% ISS/SP, PROC. 140.818/11 REL. 470/11 | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.394,00 |
| 2011NS000750 | 2011-11-17T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA NS 749/11 PARA ALTERACAO NO DAR | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ -47,88 |
| 2011NS000751 | 2011-11-17T00:00 | NFSE 1287 REF. RETENCAO DE ISS/SP 2,00% EM COMPLEMENTO A NS 749/11. PROC. 140.818/11 REL. 470/11 | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 47,88 |
| 2011NS000752 | 2011-11-17T00:00 | NFFS 224 PART LUIZ HUMBERTO CARNEIRO E OUTROS NO PROGRAMA BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM DA ABPMP BRASIL. EM BRASILIA/DF. DE 14 A 17.09.11 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04 E 2,OO% ISS/DF, PROC. 132.979/11 REL. 472/11 | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.983,30 |
| 2011NS000753 | 2011-11-17T00:00 | NFSE 2642 - PART SERV HENRIQUE KENUP SATHLER E ABRAãO GONCALVES SAIGG NO "PRE-GAO WEEK 2011", EM CURITIBA - PR ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2011.TB FED 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% CURITIBA-PR-PROC. 136.596/11 REL 474/11 - CD. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2011NS000754 | 2011-01-28T00:00 | NF 1558 E 1559 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE BOX, ESPELHO, VIDRO LISO E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 52/2011SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 897,37 |
| 2011NS000754 | 2011-01-28T00:00 | NF 1558 E 1559 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE BOX, ESPELHO, VIDRO LISO E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 52/2011SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 984,27 |
| 2011NS000755 | 2011-01-28T00:00 | DANFE 261 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED (VALVULA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.636,74 |
| 2011NS000755 | 2011-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/11/11. PROCESSO 140.083/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2011NS000756 | 2011-01-28T00:00 | NFSE 130-SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ACERVO... C/ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIADE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 1/12. RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NS000756 | 2011-11-22T00:00 | NFES 2199 - PARTICIPACAO SERVIDOR EMMANUEL BARBOSA ARY NO CURSO "FORMACAO IN- TERNACIONAL DE COACHING INTEGRADO", EM SAO PAULO-SP, DE 22 A 25/9/11. TB FED. 9,45% IN 480/04 - ISS 5% S.PAULO-SP. PROC. 113.692/11 - REL. 478/11 - CD. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 7.640,00 |
| 2011NS000757 | 2011-01-28T00:00 | NFS 248: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 52/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 70,30 |
| 2011NS000757 | 2011-11-22T00:00 | NFSE 501 - PARTIC SERV FRANCISCA DE F.M.CAMPOS E ADRINA DE F. RODRIGUES NO "XISIMP.DE TERAPIA FAM.SIST.DO R.DE JANEIRO E VIII SIMP. INTERN.DE TER. FAMILIAR"NO R.JAN/RJ. DE 20 A 22/10/11. 9,45% IN 480/04 RFB.PROC. 142.275/11 REL 478 CD | 28.988.376/0001-75 - Núcleo Pesq. Integr. da Família e do Adolescente Ltda | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000758 | 2011-01-28T00:00 | DANFE 4.140 - FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,500 ML, PACOTES. RET. SRF 5,85%. RELACAO 52/11/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS000758 | 2011-11-23T00:00 | NFE 1088 (R$ 1.547,50) E NFE 1153 (R$ 1.930,00)- AQUISICAO MATERIAL EXPERIEN- TE: APONTADORES, TRENAS, FINCEIS ATOMICOS, ETC. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 RFB. PROCESSO: 116.620/11 REL. 482/11 - CD. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.477,50 |
| 2011NS000759 | 2011-01-28T00:00 | DANFE 305.. FORNECIMENTO E INST.DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/APARTAMEN- TOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 52/11/SIGMAS | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.166,32 |
| 2011NS000759 | 2011-11-24T00:00 | NFS 2845 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO 4º SEMINARIO EM CIENCIA DA_INFORMACAO -SECIN, EM LONDRINA/PR, DE 26 A 28.09.11. ISENTO TB FED.IN 480/04 RFB. ISS 4% LONDRINA-PR. PROC. 136.687/11 REL. 478/2011 | 00.413.717/0001-65 - Instituto de Tec. e Desenv. Econ. e Social - ITEDES | R$ 200,00 |
| 2011NS000760 | 2011-01-28T00:00 | NFS 4991/4996 - SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO ADISTÂNCIA,"WEBAULA",UTILIZADA PELA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%-REL 52/11 SIGMASPERIODOS:REPACTUACAO CONTRATUAL 1/5 A 25/12/10(NFS4996) E 26/11 A 25/12/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.314,59 |
| 2011NS000761 | 2011-01-28T00:00 | NF 7949 - FORNECIMENTO DE GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.500,00 |
| 2011NS000761 | 2011-11-24T00:00 | NFSE 2636 - PART SERV LUIZ RENATO C. XAVIER, MAIS SEIS, NO 32º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA-CONBRAI 2011, EM BRASILIA-DF, ENTRE 25 E 27/9/11. ISENT TB FED. IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB/DF. PROC. 130453/11 REL 484/11 CD | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 9.572,50 |
| 2011NS000762 | 2011-01-28T00:00 | DANFE 17.655 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEISFUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 10.259,48 |
| 2011NS000762 | 2011-11-24T00:00 | NFS 864 - PART SERV FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO ELEITORAL, A DISTANCIA, EM BRASILIA-DF,DE 29/6/11 A 29/6/12-PC OUT/11.ISEN TB FED. IN 480/04 RFB ISS 2% BSB/DF.PROC.127.773/11 REL 484 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2011NS000763 | 2011-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000757 PARA INCLUSAO DE ISS RET. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -70,30 |
| 2011NS000764 | 2011-01-28T00:00 | NFS 248: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 52/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 70,30 |
| 2011NS000764 | 2011-11-29T00:00 | NFSE 1421- PARTIC SERV ROSANGELA L.DE SOUSA E VIVIANE S.OLIVEIRA DE DEUS NO CURSO "A PRATICA DO FEEDBACK E DO FEEDFORWARD", EM S.PAULO-SP, NO DIA 3/11/11.OPT SIMPLES NAC. IN 480/04 RFB. ISS 5% S.PAULO/SP.PROC. 142.204/11 REL. 478/11 | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 1.404,00 |
| 2011NS000765 | 2011-01-28T00:00 | NFPS 8044. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: 01/12 A 31/12/2010. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 43/2011 SIGMAS. BLOQ.: R$ 113,20(MULTA CONF. PORTARIA DG460/10) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.236,30 |
| 2011NS000765 | 2011-11-29T00:00 | NFSE 7 PARTIC CARLA SIMAO CHAVES NO 18º CURSO PPA- PROGRAMA DE PREPARACAO PARA A APOSENTADORIA, EM CURITIBA/PR, DE 10 A 11.11.11 OPT SIMPLES NAC. IN 480/04 RFB. PROC. 143.311/11 REL. 488/11 | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 450,00 |
| 2011NS000766 | 2011-01-28T00:00 | NFPS 8038 - SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER) - DEZ/2010GLOSA R$ 102,28(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%. RELACAO 43/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011NS000766 | 2011-11-29T00:00 | NFSE 12850 PART IARA BELTRAO G SOUZA NO EXPOMANAGEMENT 2011, EM SAO PAULO/SP, DE 7 A 09.11.11. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04 PROC. 140.942/11 REL. 488/11 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2011NS000767 | 2011-01-28T00:00 | NFPS 8045 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANACEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS(HORAS EXTRAS NOV/DEZ/10).RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 043/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.852,91 |
| 2011NS000767 | 2011-11-29T00:00 | NFS 405-479-625-774-717-881 - PARTIC SERV ANA C.S.DA SILVA E MAIS DOIS NO CUR-SO DE POS-GRAD "LATU SENSU" EM GESTAO DE PESSOAS NO S.PUBLICO,12M A PARTIR DE 10ABR2009.GLOSA TOTAL:R$ 1.743,00-OPT S.NAC. ISS 2% BSB. P.100.393/09 REL-490. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 3.486,00 |
| 2011NS000768 | 2011-01-28T00:00 | NFPS 8040 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2010. RELACAO 043/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,57 |
| 2011NS000768 | 2011-11-29T00:00 | REC.7746 - PARTIC SERV DYRSON R.A.JUNIOR E FABRICIO C. DE A. OLIVEIRA NO "CON-GRESSO DE TECNOL DE TELEVISAO-SET 2011", EM S.PAULO/SP, ENTRE 22 E 25 DE AGOS-TO DE 2011.IS TB FED.IN 480/04 RFB.ISS 2%SP/SP -PROC.135.242/11 REL. 490/11. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NS000769 | 2011-01-31T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6827. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000769 | 2011-01-31T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6827. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS000769 | 2011-11-29T00:00 | NFSE 158 -PARTIC PATRICIA G.R.DE ALMEIDA E EDUARDO J.MARTINS NO "39º SEMINARIONACIONAL DE TIC PARA GESTAO PUBLICA",EM IPOJUCA-PE,DE 31/8 A 2/9/11.ISEN TB FEDERAIS IN 480/04 RFB. PROC. 134.336/11 REL. 490/11 - CD | 11.029.238/0001-66 - Soc. de Usuarios de Inform. e Tecom. de PE | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000770 | 2011-01-31T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000770 | 2011-01-31T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS000770 | 2011-11-29T00:00 | NFSE 4835 - PARTIC SERV FABIO S.CRUZ E OLIVAL G.B.JUNIOR NO "GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2011", EM SAO PAULO/SP, ENTRE 25 E 27/10/11. TB FED 9,45% IN 480/04 RFB- ISS 2% SAO PAULO/SP. PROC. 136.190/11 - REL 490/11 CD. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2011NS000771 | 2011-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.961,50 |
| 2011NS000771 | 2011-11-30T00:00 | NFE/DANFE 1944 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE FIBRAS OPTICA: ROLETADOR DE CORTE CIRCULAR,ROLETADOR DE CABO OPTICO,LIMPADOR DE CONECTORES OPTICOS, ETC.RET TRIB FED. 5,85% IN 480/04 RFB. PROC. 113.377/11 REL. 490/11 CD. | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 891,99 |
| 2011NS000772 | 2011-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.648,98 |
| 2011NS000772 | 2011-12-01T00:00 | REC. S/N REALIZACAO DA PALESLESTRA "O PLANO DE ENSINO EM CURSOS DE FORMACAO EMPOLITICA", EM BRASILIA-DF, DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011. RETENCOES: INSS R$ 154,00 (11%), ISS BSB/DF-R$ 28,00(2%)PROC.141.408/11 - REL 494/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NS000772 | 2011-12-01T00:00 | REC. S/N REALIZACAO DA PALESLESTRA "O PLANO DE ENSINO EM CURSOS DE FORMACAO EMPOLITICA", EM BRASILIA-DF, DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011. RETENCOES: INSS R$ 154,00 (11%), ISS BSB/DF-R$ 28,00(2%)PROC.141.408/11 - REL 494/11 - CD. | 292.662.288-00 - RODRIGO ESTRAMANHO DE ALMEIDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000773 | 2011-12-02T00:00 | NFS-E 7628 - PART SERV ROBERTO TAVARES FERNANDES NO SEMINARIO "TV.APPS - CONECTADA E INTERATIVA", EM SãO PAULO, NO DIA 08/11/2011.TRIBUTOS FEDERAIS 9,45% IN480/04 RFB. ISS 2% S PAULO/SP - PROCESSO 143.505/2011. REL. 494/11. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 801,00 |
| 2011NS000774 | 2011-01-31T00:00 | NFS 256: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 56/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 106,43 |
| 2011NS000774 | 2011-12-02T00:00 | NFS 011 PART GERSON COSTA R FILHO NO XIX CONGRESSO BRAS. PERICIAS MEDICAS, EMGRAMADO/RS, DE 19 A 22.10.11. ISENTO RET TRIB FED ANEXO III IN 480/04, PROC. 141.509/11, REL. 470/11 | 10.941.423/0001-60 - Assoc. Bras. de Perícias Médicas - Reg. Rio Grande do Sul | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000775 | 2011-01-31T00:00 | NF 3422 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC(LAMPADAS E OUTROS). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 56/2011 SIGMAS. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 8.996,50 |
| 2011NS000775 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N REAL DA PASLESTRA "ASPECTOS DA TEORIA ECONOMICA E POLITICA E A REGULACAO ECONOM NO BRASIL",BSB/DF, 24 E 25/11/11. RETENCOES: INSS:154,00, ISS BSB/ DF - 2% R$ 28,00(2%)PROC.142.075/11 - REL 494/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NS000775 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N REAL DA PASLESTRA "ASPECTOS DA TEORIA ECONOMICA E POLITICA E A REGULACAO ECONOM NO BRASIL",BSB/DF, 24 E 25/11/11. RETENCOES: INSS:154,00, ISS BSB/ DF - 2% R$ 28,00(2%)PROC.142.075/11 - REL 494/11 - CD. | 138.742.008-92 - Cesar Canato | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000776 | 2011-01-31T00:00 | NFS 2380(PARTE): MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWSP/ AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO - TV CAMARA, PER. 18/12 A 31/12/10. RET. ISS 2% S. TOTAL NOTA: R$ 4.994,37 - OPTANTE SIMPLES- REL. 56/11 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.164,23 |
| 2011NS000776 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N REAL DA PALESTRA SOBRE O LIVRO "ALEM DAS URNAS" NA II JORNADA DE PES-QUISA E EXTENSAO DA CD, BRASILIA/DF,DIA 24/11/11. RET. INSS R$ 154,00 - ISS 2%BSB/DF - R$ 28,00 - PROC. 143.784/11. REL. 494/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NS000776 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N REAL DA PALESTRA SOBRE O LIVRO "ALEM DAS URNAS" NA II JORNADA DE PES-QUISA E EXTENSAO DA CD, BRASILIA/DF,DIA 24/11/11. RET. INSS R$ 154,00 - ISS 2%BSB/DF - R$ 28,00 - PROC. 143.784/11. REL. 494/11 - CD. | 888.376.457-91 - Jairo Cesar Marconi Nicolau | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000777 | 2011-01-31T00:00 | NFS 2380(PARTE): MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWSP/ AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO - TV CAMARA, PER. 01/01 A 17/01/11. ISS JA RETIDO NA 2011NS000776 - OPTANTE SIMPLES- REL. 56/11 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.830,14 |
| 2011NS000777 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - APRESENT DE TRAB "A DIVULGACAO DA PRODUCAO DE CONHECIMENTO NO CAMPODO LEGISLATIVO", NA II JORN DE PESQUISA E EXTENSAO DA CD, DIAS 24 E 25/11/11, BSB/DF. RET. INSS R$ 154,00 - ISS 2% BSB/DF - PROC. 141.409/11 REL. 494/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NS000777 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - APRESENT DE TRAB "A DIVULGACAO DA PRODUCAO DE CONHECIMENTO NO CAMPODO LEGISLATIVO", NA II JORN DE PESQUISA E EXTENSAO DA CD, DIAS 24 E 25/11/11, BSB/DF. RET. INSS R$ 154,00 - ISS 2% BSB/DF - PROC. 141.409/11 REL. 494/11. | 785.242.456-20 - Guilherme Wagner Ribeiro | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000778 | 2011-01-31T00:00 | NFES 7512: SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DE TELEVI-SAO NA MODALIDADE "TURNKEY"- RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 56/2011 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 325,00 |
| 2011NS000778 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - A PALESTRA "A DIVULGACAO DA PRODUCAO DE CONHECIMENTO NO CAMPO DO LEGISLATIVO",NA NA II JORN DE PESQ E EXTENSAO DA CD, DIAS 24 E 25/11/11,BRASILIA/DF. RET. INSS R$ 154,00 - ISS 2% BSB/DF - PROC. 142.077/11 REL. 494/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NS000778 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - A PALESTRA "A DIVULGACAO DA PRODUCAO DE CONHECIMENTO NO CAMPO DO LEGISLATIVO",NA NA II JORN DE PESQ E EXTENSAO DA CD, DIAS 24 E 25/11/11,BRASILIA/DF. RET. INSS R$ 154,00 - ISS 2% BSB/DF - PROC. 142.077/11 REL. 494/11. | 435.762.810-53 - SINARA PORTO FAJARDO | R$ 1.400,00 |
| 2011NS000779 | 2011-01-31T00:00 | NN 8000012015-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203,DA SHCES 1105BLOCO "F" - PERIODO: FEVEREIRO/2011 - PROCESSO 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011NS000779 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - REALIZACOO DA CONFERENCIA "ESCOLA DE GOVERNO E DEMOCRACIA", NA CâMARA DOS DEPUTADOS BSB/ DF, DIA 25/11/11. RET. INSS R$ 405,86 - ISS 2% BSB/DF - PROC. 141.412/11 REL. 494/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000779 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - REALIZACOO DA CONFERENCIA "ESCOLA DE GOVERNO E DEMOCRACIA", NA CâMARA DOS DEPUTADOS BSB/ DF, DIA 25/11/11. RET. INSS R$ 405,86 - ISS 2% BSB/DF - PROC. 141.412/11 REL. 494/11. | 652.923.088-20 - Marco Aurélio Nogueira de Oliveira e Silva | R$ 6.000,00 |
| 2011NS000780 | 2011-01-31T00:00 | NN 101448607006 - TAXA EXTRAORDINARIA 8/8 REF. APARTAMENTO 401, DA SHCES 913,BLOCO "F" - PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2011NS000780 | 2011-12-02T00:00 | CANCELAMENTO 2011RP00021, PARA INCLUSAO IRRF. | 652.923.088-20 - Marco Aurélio Nogueira de Oliveira e Silva | R$ -6.000,00 |
| 2011NS000780 | 2011-12-02T00:00 | CANCELAMENTO 2011RP00021, PARA INCLUSAO IRRF. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.200,00 |
| 2011NS000781 | 2011-01-31T00:00 | NN 101448507001 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES FEVEREIRO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS000781 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA CONFERENCIA "ESCOLA DE GOVERNO E DEMOCRACIA", NA CAMARA DOS DEPUTADOS BSB/ DF, DIA 25/11/11. RET. INSS R$ 405,86 - ISS 2% BSB/DF. IRRF R$ 814,44 - PROC. 141.412/11 REL. 494/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000781 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA CONFERENCIA "ESCOLA DE GOVERNO E DEMOCRACIA", NA CAMARA DOS DEPUTADOS BSB/ DF, DIA 25/11/11. RET. INSS R$ 405,86 - ISS 2% BSB/DF. IRRF R$ 814,44 - PROC. 141.412/11 REL. 494/11. | 652.923.088-20 - Marco Aurélio Nogueira de Oliveira e Silva | R$ 6.000,00 |
| 2011NS000782 | 2011-01-31T00:00 | NN 900000000000020690-9: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 07/12. PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000782 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA CONFERENCIA "DIREITO LEGISLATIVO E DEMOCRACIA NA ABERTURA DA II JORNADA DE PESQUISA E EXTENSAO, DIA 24.11.11, NO CEFOR, BSB/DF. IRRF R$ 814,44 - INSS 405,86 - ISS 2% BSB/DF. PROC. 142.076/11 REL. 494/11 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000782 | 2011-12-02T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA CONFERENCIA "DIREITO LEGISLATIVO E DEMOCRACIA NA ABERTURA DA II JORNADA DE PESQUISA E EXTENSAO, DIA 24.11.11, NO CEFOR, BSB/DF. IRRF R$ 814,44 - INSS 405,86 - ISS 2% BSB/DF. PROC. 142.076/11 REL. 494/11 | 593.107.078-87 - MONICA HERMAN SALEM CAGGIANO | R$ 6.000,00 |
| 2011NS000783 | 2011-01-31T00:00 | NN 900000000000020689-5: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 06/06. PROC. 129.919/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000783 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO E SEGURO VIAGEM POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO XVI CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA(CLAI 2011)EM SAN JOSE DA COSTA RICA, DE 16 A 18.10.11 PROC. 137.840/11 | 226.425.361-49 - RICARDO ALMEIDA | R$ 1.240,35 |
| 2011NS000784 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, SEGURO VIAGEM E IMPOSTO DE SAIDA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO XVI CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA-CLAI 2011- , EM SAN JOSE DA COSTA RICA, DE 16 A 18.10.11. PROC. 137.840/11 | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 1.286,10 |
| 2011NS000785 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, SEGURO VIAGEM E IMPOSTO DE SAIDA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO XVI CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA-CLAI 2011- , EM SAN JOSE DA COSTA RICA, DE 16 A 18.10.11. PROC. 137.840/11 | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 1.286,70 |
| 2011NS000786 | 2011-12-05T00:00 | NFS 1481 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR LUIZ CESAR LIMA COSTA,(MAIS DEZ) NO "21º ENCONTRARH - GESTAO E PESSOAS EM UM MUNDO COMPLEXO", EM BSB-DF,DIAS 9 E 10/11/11.ISENT TB FED. IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB/DF PROC. 144.760/11- REL. 498/11 CD | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 8.000,00 |
| 2011NS000787 | 2011-12-05T00:00 | NFFS 5348 - REALIZ. DO CURSO "DOCENCIA EM NIVEL SUPERIOR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS", EM BRASILIA-DF (CD, MARCO/2011)CARGA 24 HS. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 -RFB. ISS 2% GDF. PROC. 123.876/10 - REL 498/11 - CD. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 7.800,00 |
| 2011NS000788 | 2011-12-05T00:00 | NFS 886 - PART SERV FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO ELEITORAL, A DISTANCIA, EM BRASILIA-DF,DE 29/6/11 A 29/6/12-PC NOV/11.ISEN TB FED. IN 480/04 RFB ISS 2% BSB/DF.PROC.127.773/11 REL 498 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2011NS000789 | 2011-12-05T00:00 | NFSE 21281 -PARTIC.SERV.EDSON G.DUARTE CURSO MBA EM MARKETING-PóS EM NIVEL ESP-INICO MAIO/2011, 432 H/AULA, PARC. 4/23. ISENTA TRIB.FED. IN 480/04 -RFB. ISS 2% BRASILIA-DF.PROC. 115.112/2011 - REL. 498/2011 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2011NS000791 | 2011-12-07T00:00 | NFFPS 122.303 - PARTICIPAçãO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 14. - ISENTA DE TRIB. FED. -IN 480/04,RET.2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 REL.500/11. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000792 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000792 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000792 | 2011-12-07T00:00 | NFSE - 23576 -PART. SERV. ALFREDO L. C.JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 8/23.ISENTA DE TRIB.FEDE-RAIS IN 480/04 RFB.ISS 2 % GDF....PROC. 130.306/10 REL. 500/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000793 | 2011-12-07T00:00 | NFSE 23579 - PARTICIPACAO DA SERV. SILVIA M.B.COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, C.HORARIA 432 H/A,EM BRASILI- DF -PARC.5/13.IS.TB FED -IN 480/04 RFB-ISS 2% BSB/DF -PROC. 124.185/10 REL. 500/11 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2011NS000794 | 2011-12-07T00:00 | NFES 1053446 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, PARCELA NOV/11 - ISENTA TRIBUTOS FE- DERAIS-ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 500/11. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2011NS000795 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000795 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000795 | 2011-12-07T00:00 | NFS 1001- PARTICIPACAO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRAD. LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA 6/7 - (NOV/11) ISENTO TB.FED-IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF - PROC. 108.319/11 - REL 500/11 CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2011NS000796 | 2011-12-07T00:00 | REC. NR.273 - PARTIC.SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC.EM DIR. ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 8/18. IMUNE TRIB./ ISS -AD 197/2009. PROC. 108.399/11 REL 500/11 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2011NS000797 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 7123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000797 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 7123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000797 | 2011-12-07T00:00 | NFSE 9 - PARTIC DE 12 SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NO CURSO "CAPACITACAO EM PRIORIZACAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS", EM BRASILIA-DF, DIAS 29E 30/11/11.TB FED 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF. PROC. 139.363/11-REL.502/11 | 02.533.568/0001-01 - TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 17.586,00 |
| 2011NS000798 | 2011-12-07T00:00 | REC S/N - DOCENTE DA DISCIPLINA "ELAB E EXEC DO ORCAMEN PUBL",40 H/A,NO AMBITODO CURSO DE ESPECIAL EM POLIT E REPRESENT PARLAM,2ª EDICAO, INIC. EM 05/08/11.IRRF: R$ 1.529,44 - INSS R$ 405,86 - ISS GDF 2%. PROC. 130.131/11 REL. 502/11 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.720,00 |
| 2011NS000798 | 2011-12-07T00:00 | REC S/N - DOCENTE DA DISCIPLINA "ELAB E EXEC DO ORCAMEN PUBL",40 H/A,NO AMBITODO CURSO DE ESPECIAL EM POLIT E REPRESENT PARLAM,2ª EDICAO, INIC. EM 05/08/11.IRRF: R$ 1.529,44 - INSS R$ 405,86 - ISS GDF 2%. PROC. 130.131/11 REL. 502/11 | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 8.600,00 |
| 2011NS000799 | 2011-12-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000798, PARA RETIFICACAO RETENCAO INSS. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ -8.600,00 |
| 2011NS000799 | 2011-12-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000798, PARA RETIFICACAO RETENCAO INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.720,00 |
| 2011NS000800 | 2011-02-01T00:00 | NFPS 8037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: DEZ/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 45/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS000800 | 2011-12-07T00:00 | REC S/N - DOCENTE DA DISCIPLINA "ELAB E EXEC DO ORCAMEN PUBL",40 H/A,NO AMBITODO CURSO DE ESPECIAL EM POLIT E REPRESENT PARLAM,2ª EDICAO, INIC. EM 05/08/11.IRRF: R$ 1.529,44 - INSS R$ 405,86 - ISS GDF 2%. PROC. 130.131/11 REL. 502/11 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.720,00 |
| 2011NS000800 | 2011-12-07T00:00 | REC S/N - DOCENTE DA DISCIPLINA "ELAB E EXEC DO ORCAMEN PUBL",40 H/A,NO AMBITODO CURSO DE ESPECIAL EM POLIT E REPRESENT PARLAM,2ª EDICAO, INIC. EM 05/08/11.IRRF: R$ 1.529,44 - INSS R$ 405,86 - ISS GDF 2%. PROC. 130.131/11 REL. 502/11 | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 8.600,00 |
| 2011NS000801 | 2011-02-01T00:00 | NFS 666 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 27/12/2010. RELACAO 45/2011 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 18.010,16 |
| 2011NS000801 | 2011-12-08T00:00 | NFSE 16- TREIN. "PROGRAMA DE DESENVIMENTO DE LIDERANCAS-PDL" PARA 50 SERVIDO- RES DA CAMARA DOS DEPUTADOS(DURACAO DO TREINAMENTO: DE 24/08 A 02/12/11). OPT S.NACIONAL IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB -DF.PROC.131.590/11 REL 504/11 | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2011NS000802 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.4.220.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000802 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.4.220.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000802 | 2011-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07/12/2011, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 140.359/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2011NS000803 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.7.042.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000803 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.7.042.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000803 | 2011-12-09T00:00 | REC S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "O DESAFIO DA APOSENTADORIA: AS ESTACOES DAEXISTENCIA", EM BRASILIA/DF, DIA 05/12/2011. IRRF: R$2220,54, INSS: R$ 406,09ISS/GDF 2,00%. PROC. 144.496/2011. REL. 508/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.200,00 |
| 2011NS000803 | 2011-12-09T00:00 | REC S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "O DESAFIO DA APOSENTADORIA: AS ESTACOES DAEXISTENCIA", EM BRASILIA/DF, DIA 05/12/2011. IRRF: R$2220,54, INSS: R$ 406,09ISS/GDF 2,00%. PROC. 144.496/2011. REL. 508/11. | 044.538.916-87 - ROBERTO DE SOUZA CREMA | R$ 11.000,00 |
| 2011NS000804 | 2011-02-01T00:00 | NFS 667 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 28 A 31/12/2010. RELACAO 45/2011 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.190,95 |
| 2011NS000804 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011RP000026 PARA ACERTO NO VALOR DO ISS/GDF. | 044.538.916-87 - ROBERTO DE SOUZA CREMA | R$ -11.000,00 |
| 2011NS000804 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011RP000026 PARA ACERTO NO VALOR DO ISS/GDF. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.200,00 |
| 2011NS000805 | 2011-02-01T00:00 | FAT 11/01/40000174-4:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE (...) RET. SRF 9,45% S/TOTAL FATURA (199.285,84)REL.45/11/SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11 (PARTE 2010) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,31 |
| 2011NS000805 | 2011-12-09T00:00 | REC S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "O DESAFIO DA APOSENTADORIA: AS ESTACOES DAEXISTENCIA", EM BRASILIA/DF, DIA 05/12/2011. IRRF: R$2220,54, INSS: R$ 406,09ISS/GDF 2,00%. PASEP 101.015.555.79 - PROC. 144.496/2011. REL. 508/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220,00 |
| 2011NS000805 | 2011-12-09T00:00 | REC S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "O DESAFIO DA APOSENTADORIA: AS ESTACOES DAEXISTENCIA", EM BRASILIA/DF, DIA 05/12/2011. IRRF: R$2220,54, INSS: R$ 406,09ISS/GDF 2,00%. PASEP 101.015.555.79 - PROC. 144.496/2011. REL. 508/11. | 044.538.916-87 - ROBERTO DE SOUZA CREMA | R$ 11.000,00 |
| 2011NS000806 | 2011-02-01T00:00 | FAT 11/01/40000174-4:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE (...) RET. SRF NA 2011NS000805. REL.45/11/SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11 (PARTE 2011) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,53 |
| 2011NS000806 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA REGULARIZACAO DO INSS PATRONAL. | 044.538.916-87 - ROBERTO DE SOUZA CREMA | R$ -11.000,00 |
| 2011NS000806 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA REGULARIZACAO DO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -220,00 |
| 2011NS000807 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 407 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETAS, PASTAS). EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES. RELACAO 056/2011 SIGMAS. | 07.495.172/0001-22 - RV SOLUTIONS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - EPP | R$ 300,72 |
| 2011NS000807 | 2011-12-09T00:00 | REC S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "O DESAFIO DA APOSENTADORIA: AS ESTACOES DAEXISTENCIA", EM BRASILIA/DF, DIA 05/12/2011. IRRF: R$2220,54, INSS: R$ 406,09ISS/GDF 2,00%. PASEP 101.015.555.79 - PROC. 144.496/2011. REL. 508/11. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.200,00 |
| 2011NS000807 | 2011-12-09T00:00 | REC S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "O DESAFIO DA APOSENTADORIA: AS ESTACOES DAEXISTENCIA", EM BRASILIA/DF, DIA 05/12/2011. IRRF: R$2220,54, INSS: R$ 406,09ISS/GDF 2,00%. PASEP 101.015.555.79 - PROC. 144.496/2011. REL. 508/11. | 044.538.916-87 - ROBERTO DE SOUZA CREMA | R$ 11.000,00 |
| 2011NS000808 | 2011-02-01T00:00 | NFS 56 - SERVICO DE LEGENDAGEM,TRANSCRICAO, TRADUCAO, EDICAO E FINALIZACAO DELEGENDAGEM DE PRODUCOES AUDIVISUAIS E DE PROGRAMACAO TELEVISIVA PAR TV CAMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. RELACAO 56/2011 SIGMAS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 12.025,69 |
| 2011NS000808 | 2011-12-12T00:00 | NFS 5064- PARTIC SERV RUBEN G. HENTGES NO IV CURSO DE ELAB E ANAL DAS NOVAS DEMO CONTAB DO S.PUBL-TEORIA E PRATICA DO NOVO MODELO DE CONTAB, EM BSB-DF, 17 A28/10/11.ISEN TB FED.IN480/04 RFB.ISS GDF 2%-PROC.133.044/11 REL. 508/11 - CD. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.680,00 |
| 2011NS000809 | 2011-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000808, PARA ALTERAR RETENCOES. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -12.025,69 |
| 2011NS000809 | 2011-12-12T00:00 | NFS 491 - PARTIC.SERV.PEDRO L.SILVA NO TREINAMENTO "FJ-31 - JAVA EE AVANCADO EWEB SERVICES", EM BRASILIA-DF, ENTRE 17 E 28/10/11.TB FED.9,45% IN 480/04 RFB.ISS 2% BSB/DF/.PROC.13.610/11 REL. 508/11 - CD. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.818,30 |
| 2011NS000810 | 2011-02-01T00:00 | NFFS 510 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 56/2011 SIGMAS. PERIODO 01 A 31/12/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2011NS000810 | 2011-12-12T00:00 | NFSE 22441 -PARTICIP. SERV ALFREDO L. C. JUNIOR NO CONIP 2011 - CONGRESSO DE INFORMATICA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA, NO R.DE JANEIRO/RJ, DIAS 17 E 18/11/11. TB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. PROC. 144.259/11 REL. 508/11 - CD | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 990,00 |
| 2011NS000811 | 2011-12-12T00:00 | NFES 2011197 -PARTICIP SERV GUSTAVO A. S. GOIS NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PUBLICO, EM ARACAJU/SE, DE 23 A 25.11.11. ISEN TB FED. IN 480/04 - RFB. PROC. 15.111/11 REL. 508/11 - CD. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 800,00 |
| 2011NS000812 | 2011-12-12T00:00 | NFS 1177 PART. ISOLDA MARINHO C SOUSA NO LABORATORIO DE PRATICAS EM PEDAGOGIADA COOPERACAO, EM MONTE ALEGRE DO SUL/SP. 2ª ETAPA 22 A 25.11.11. RET TB FED 9,45% IN 480/04 RFB. PROC. 10.591/11 - REL 508/11 - CD. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 923,00 |
| 2011NS000813 | 2011-12-12T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "FASCINIO DO JORNALISMO MULTIMIDIA", DIA 18/11/11, NA CAMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA - DF. RET. INSS R$ 405,86 - IRRF R$ 979,44 - ISS GDF 2%. PROCESSO: 140.863/11 - REL. 508/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2011NS000813 | 2011-12-12T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA PALESTRA "FASCINIO DO JORNALISMO MULTIMIDIA", DIA 18/11/11, NA CAMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA - DF. RET. INSS R$ 405,86 - IRRF R$ 979,44 - ISS GDF 2%. PROCESSO: 140.863/11 - REL. 508/11 - CD. | 932.674.870-72 - ANDERSON HARTMANN | R$ 6.600,00 |
| 2011NS000814 | 2011-12-12T00:00 | NFS 132 - REAL.PALESTRA "CONVERGENCIA MULTIMIDIA,INTEGRACAO DE MIDIAS E MULTI-PLATAFORMAS", POR EDUARDO TESSLER, DIA 25/11/11, AUDIT DO CEFOR,BRASILA-DF. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB - ISS GDF 2% - PROC. 136.441/11 REL. 508/11 -CD | 04.964.069/0001-96 - TOQUES E TINTAS CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.000,00 |
| 2011NS000815 | 2011-12-13T00:00 | NFE/DANFE(S) - 1.986 (R$ 916,01) E 2002(R$ 6.308,47 - R$ 0,01 DE GLOSA)- AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO -DEPARTAMENTO MEDICO: COLAR CERVICAL, MALHA TU- BULAR P/GESSO,ETC.OPT S.NACIONAL-IN 480/04 RFB -PROC.125.820/11 REL.512/11-CD. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 7.224,47 |
| 2011NS000816 | 2011-02-01T00:00 | FATS.4063083,4071719,4071720 E 4071726/10-PROCS.22745,23426,23427 E 23433/10. RET.SRF7,05%-B.CALC:R$ 223.981,28(TAM)/R$ 7.270,73(INFRAERO).GLOSA R$ 1.943,43(ADIC.EMISSÃO)E DESC.R$ 206.211,08(OFS.285 E 384/11/COGEP-140995/10).COTA TAM | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.252,01 |
| 2011NS000817 | 2011-02-01T00:00 | NFS 56 .. PRESTACAO DE SERVICO DE LEGENDAGEM, ABRANGENDO TRANSCRICAO (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.56/11/SIGMAS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 12.025,69 |
| 2011NS000817 | 2011-12-14T00:00 | RECIBO S/N - REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "TENDENCIAS EM LEGISTICA", EMBRASILIA-DF,DIAS 24 E 25/11/2011.RETENCOES: INSS R$ 405,86 - IRRF R$ 786,94 - ISS 2% GDF. PROCESSO 143.386/11 - REL. 514/11 - CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.180,00 |
| 2011NS000817 | 2011-12-14T00:00 | RECIBO S/N - REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "TENDENCIAS EM LEGISTICA", EMBRASILIA-DF,DIAS 24 E 25/11/2011.RETENCOES: INSS R$ 405,86 - IRRF R$ 786,94 - ISS 2% GDF. PROCESSO 143.386/11 - REL. 514/11 - CD. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 5.900,00 |
| 2011NS000818 | 2011-02-01T00:00 | NFS 779 SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.138,20 |
| 2011NS000818 | 2011-12-14T00:00 | NFE/DANFE 156 - AQUISICAO DE 3 QUADROS MAGNETICOS, ALUMINIO, 120CMX100CM, COMCAVALETE, MARCASOS. OPT SIMPLES NACIONAL - IN 480/04 RFB. PROC. 143.903/11 - REL. 514/11 - CD. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.395,00 |
| 2011NS000819 | 2011-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS000817 PARA EXCLUIR ISS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -12.025,69 |
| 2011NS000819 | 2011-12-14T00:00 | NFS 609 - PARTICIP SERV GILZA M.G.C.FRUCTUOSO, ELIANA D. RAMAGEM, DAISY L. C. BERQUO E SANDA S. M.NO TREINAM COMPET INTERPESSOAIS, EM BSB/DF,DE 19/9 A 15/12/11.OPT S.NAC. IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF. PROC. 136.765/11 REL. 514/11 - CD. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2011NS000820 | 2011-02-01T00:00 | NFS 56 .. PRESTACAO DE SERVICO DE LEGENDAGEM, ABRANGENDO TRANSCRICAO (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.56/11/SIGMAS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 12.025,69 |
| 2011NS000820 | 2011-12-16T00:00 | NFS 5097 - PART SERV RUBEN G.HENTGES NO CURSO XII CONTABILIDADE PUBLICA AVANCADA APLICADA AO SIAFI OPERACIONAL, COM ENF EM ANAL. DE BALANCO,EM BSB/DF,DE 12A23/09/11.ISEN TB FED IN 480/04 RFB.ISS 2% GDF-PROC. 136.545/11 REL 518/11-CD. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.630,00 |
| 2011NS000821 | 2011-02-01T00:00 | NFES 78225/78226 SERVICO DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI-NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL.....DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 58/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 34.183,13 |
| 2011NS000821 | 2011-12-16T00:00 | NFS 840 - PARTICIP SERV GILVAN F.E SILVA E VIVIANE S. OLIVEIRA DE DEUS NO CUR-SO DE POS GRAD LATO SENSU, A DIST, EM GEST DE PESSOAS NO S.PUBLICO,INIC. 2009,EM BSB/DF.ISET TB FED IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF-PROC. 100.393/09-REL 518/11 CD | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.992,00 |
| 2011NS000822 | 2011-02-01T00:00 | NFFS 17457/17458 -MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECASEM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, LOCALIZADO NO DEMED - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 28/11/10 A 31/12/2010 - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,59 |
| 2011NS000822 | 2011-12-16T00:00 | REC. S/N - ATUACAO COMO ORIENTADOR DE TRABALHO DE CONCLUSAO - TCC, DO CURSO DEESPECIALIZ.EM PROCESSO LEGISLATIVO- PL 4ª EDICAO, COM INICIO EM 7/11/2011. RET. INSS R$ 190,88 - ISS GDF 2% - PROC. 143.603/11 - REL 518/11 CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2011NS000822 | 2011-12-16T00:00 | REC. S/N - ATUACAO COMO ORIENTADOR DE TRABALHO DE CONCLUSAO - TCC, DO CURSO DEESPECIALIZ.EM PROCESSO LEGISLATIVO- PL 4ª EDICAO, COM INICIO EM 7/11/2011. RET. INSS R$ 190,88 - ISS GDF 2% - PROC. 143.603/11 - REL 518/11 CD. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.735,26 |
| 2011NS000823 | 2011-12-19T00:00 | NFSE 152 - PARTICIP SERV MARCOS A. DE S. ARAUJO NO CURSO DESENVOLVENDO APLICA-COES GINGA PARA TV DIGITAL INTERATIVA, EM CAMPINAS/SP, DE 23 A 25/11/11.9,45% TRIB. FED. IN 480/04 RFB. ISS 5% - PROC. 144.450/11 - REL. 522/11 - CD. | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2011NS000824 | 2011-12-20T00:00 | NFE/DANFE 025 - AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS MARCA ROTO S 400 CC3 220 VOLTS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL IN 480/04 - RFB. PROC. 140.243/10 - REL 512/11. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 13.200,00 |
| 2011NS000825 | 2011-12-20T00:00 | NFSE 32 - PARTIC.CALIOPE MARIA M. PAZ E MAIS 10 SERVIDORES NO EVENTO "UNIDADE DE INFORMACAO NA WEB 2.0: CONCEITOS, ESTRATEGIAS E PRATICAS", EM BSB-DF, DIAS 5 E 6/12/11.ISS 2%GDF.OPT S.NAC.IN 480/04 RFB. PROC. 141.802/11 REL 514/11 -CD | 13.389.795/0001-13 - Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME | R$ 7.800,00 |
| 2011NS000826 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 10744 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 400,00 |
| 2011NS000826 | 2011-12-21T00:00 | NFSE 3425 - PARTICIP SERV MARCIA A.G. LEMOS E RICARDO A.P. DE OLIVEIRA NO "SE-MINARIO NAC:LICIT E CONTR DE ACORDO COM O TCU E OS TRIB SUPERIORES", EM BSB/DF-21 A 23/11/11-TB FED 9,45% IN 480/04 RFB-ISS 2% GDF.PROC. 144526/11-R.528/11 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.115,20 |
| 2011NS000827 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 20/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.468/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.650,00 |
| 2011NS000828 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 1352 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO MEDICO DA CD...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 58/11 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 176,00 |
| 2011NS000828 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 144.262/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.800,00 |
| 2011NS000829 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 144.485/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.172,60 |
| 2011NS000830 | 2011-02-01T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80) MAIS US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ARGENTINA, DE 30 A 31/01/2011. PROCESSO 103133/2011. COTACAO R$1,74. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.113,60 |
| 2011NS000830 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 141.456/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2011NS000831 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 199 (COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2011NS000302 DA RELACAO 24/ 2011. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 477,88 |
| 2011NS000831 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 138.139/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.310,00 |
| 2011NS000832 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 164.918-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.564,44 |
| 2011NS000832 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.486/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000833 | 2011-02-01T00:00 | NFES 350194/350195 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (R$ 7.591,82).PERIODO: 17/12 A 16/01/2011. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2011NS000833 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.832/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.650,00 |
| 2011NS000834 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 218/219/220/221 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUI- NOS E NOVOS PARA VEICULOS. SIMPLES NACIONAL. REL. 56/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.951,17 |
| 2011NS000834 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.969/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2011NS000835 | 2011-02-01T00:00 | ALTERACAO DA DATA DE VENCIMENTO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.564,44 |
| 2011NS000835 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.401/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.764,34 |
| 2011NS000836 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 164.918-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.564,44 |
| 2011NS000836 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 20/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.931/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,82 |
| 2011NS000837 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 47.639/47.640 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DACAMARA - RET SRF 1,24PC - RELACAO 57/2011 SIGMAS. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 90.070,00 |
| 2011NS000837 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.224/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.148,79 |
| 2011NS000838 | 2011-02-01T00:00 | NN 09878210000123602 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 DA SQN 105,BLOCO H, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA.... PROC. 105321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2011NS000838 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.016/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.811,95 |
| 2011NS000839 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 871(PARTE) - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DEESTERILIZAÇÃO A VAPOR E VÁCUO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NFE($ 3.347,55).PERIODO: 01JAN11 A 22JAN11. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.454,87 |
| 2011NS000839 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 144.341/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.146,99 |
| 2011NS000840 | 2011-02-01T00:00 | NFF 3956 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE, MARCA BIOEASY, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 58/11 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 430,40 |
| 2011NS000840 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.879/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.143,89 |
| 2011NS000841 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.184/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2011NS000842 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 871(PARTE) - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DEESTERILIZAÇÃO A VAPOR E VÁCUO - IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS000839 - COMPLEMENTAESSA NS. PERIODO: 23DEZ10 A 31DEZ10. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,68 |
| 2011NS000842 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 146.715/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2011NS000843 | 2011-02-01T00:00 | NFS 1524 - REPARO E MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 1.950,00(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. GLOSA R$ 2,28(SERVICO NAO EXECUTADO). RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.897,72 |
| 2011NS000843 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.128/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.640,00 |
| 2011NS000844 | 2011-02-01T00:00 | NFS 501. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2 P.CENTO. PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.852,00 |
| 2011NS000844 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.843/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000845 | 2011-02-01T00:00 | NFS 501. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2 P.CENTO. PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2011NS000845 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.060/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.543,62 |
| 2011NS000846 | 2011-02-01T00:00 | NFS 251 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC.(PARTE 2010). RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 429,53 |
| 2011NS000846 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 148.275/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.492,51 |
| 2011NS000847 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 184890 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENECTEPLASE 40MG), A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.533,96 |
| 2011NS000847 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21.12.11 AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.531/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.331,03 |
| 2011NS000848 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 223 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA OUTROS) RET. SRF 5,85 P.CENTO S/TOTAL NOTA (749,75). REL.58/11/SIGMAS ................ PARTE ....................... | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 463,62 |
| 2011NS000848 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 146.582/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.463,43 |
| 2011NS000849 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 223 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA OUTROS) RET. SRF NA 2011NS0848. REL.58/11/SIGMAS ................ PARTE ....................... | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 286,13 |
| 2011NS000849 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 141.896/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 385,26 |
| 2011NS000850 | 2011-02-01T00:00 | NFS 251 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. IMPOSTOSRETIDOS NA 2011NS000846.(PARTE 2011). RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.177,37 |
| 2011NS000850 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 141.699/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2011NS000851 | 2011-02-01T00:00 | CANCELA 2011NE000831 PARA ALTERACAO CLASSIFICACAO 2 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -477,88 |
| 2011NS000851 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 141.697/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270,00 |
| 2011NS000852 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 199 (COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2011NS000302 DA RELACAO 24/ 2011. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 477,88 |
| 2011NS000852 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 141.460/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,02 |
| 2011NS000853 | 2011-02-01T00:00 | NFES 1418 SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO,MANIPULACAO E ANALISE (...) RET SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFES (1.560,00) .. REL.58/11/SIGMAS .. 21/12 A 20/01/2011. (PARTE 2010) | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 572,00 |
| 2011NS000853 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.752/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 576,80 |
| 2011NS000854 | 2011-02-01T00:00 | NFES 1418 SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO,MANIPULACAO E ANALISE (...) RET SRF E ISS NA 2011NS000853. REL.58/11/SIGMAS .. 21/12 A 20/01/2011. (PARTE 2011) | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 988,00 |
| 2011NS000854 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.783/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 586,00 |
| 2011NS000855 | 2011-02-01T00:00 | CANCELA 2011NE000847 PARA ALTERACAO CLASSIFICACAO 2 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -8.533,96 |
| 2011NS000855 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.904/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000856 | 2011-02-01T00:00 | NFS 276 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES.ISS 5 PC.RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2011NS000856 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.568/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000857 | 2011-02-01T00:00 | DANFE 184890 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENECTEPLASE 40MG), A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.533,96 |
| 2011NS000857 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 142.055/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,35 |
| 2011NS000858 | 2011-02-01T00:00 | FAT 01.0170175. SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES............RET SRF 9,45 PC E ISS PC SOBRE DIARIAS: R$ 49,83 A CARGO DO HOTEL PHENICIA... RELACAO: 58/11/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 49,83 |
| 2011NS000858 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.754/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 848,40 |
| 2011NS000859 | 2011-02-01T00:00 | NN 24000000000471858-9: TAXA EXTRAORDINARIA, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118.209/2010 - PARCELA 11/36. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2011NS000859 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 146.363/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2011NS000860 | 2011-02-01T00:00 | NN 95912700937-7 :TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I,SQS 203, REFERENTE A PARCELA 9/20. PROCESSO 122.077/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2011NS000860 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 146.584/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000861 | 2011-02-01T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$609,00) MAIS US$176,00 (R$306,24) REF. ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A DACAR, SENEGAL, DE 04 A 13/02/2011.PROCESSO 102964/2011. COTACAO R$1,74. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2011NS000861 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 146.749/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2011NS000862 | 2011-02-01T00:00 | NFS 1343-SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (HORA-EXTRANOV/10 E DEZ 10 CONFORME DESPACHO CENIN) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCRELACAO 47/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.542,32 |
| 2011NS000862 | 2011-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.751/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2011NS000863 | 2011-02-01T00:00 | NFPS 8042 -SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VíDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOS P/TRANSMISSãO AO VIVO. RET SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO:DEZ/2010. RELACAO 47/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.720,00 |
| 2011NS000863 | 2011-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 148.482/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 69.000,00 |
| 2011NS000864 | 2011-02-02T00:00 | FAT 11/01/75000902-9 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: NOV/DEZ/2010. CONFORME DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 47/11 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.985,86 |
| 2011NS000864 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.409/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2011NS000865 | 2011-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000844 PARA ACERTO DE VALORES DAR | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ -2.852,00 |
| 2011NS000865 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 146.225/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 395,10 |
| 2011NS000866 | 2011-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000845 PARA ACERTO DE VALORES DAR | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ -868,00 |
| 2011NS000866 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.947/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2011NS000867 | 2011-02-02T00:00 | NFS 501(PARTE) SV. SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVAE ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 2% S/ TOTAL NFS(3.720,00). PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.852,00 |
| 2011NS000867 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.901/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 955,00 |
| 2011NS000868 | 2011-02-02T00:00 | VALOR DO ISS RETIDO INCORRETO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -429,53 |
| 2011NS000868 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.365/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 107,00 |
| 2011NS000869 | 2011-02-02T00:00 | NFPS 8046 SERV MANUTENCAO EQUIP DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST TELEFO-NICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL. BLOQUEIO $351,62 (INSALUBRIDA-DE NAO REPASSADO). RET SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 047/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.163,00 |
| 2011NS000869 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.016/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2011NS000870 | 2011-02-02T00:00 | NFS 251 - SERVICO DE DESODORIZACAO DE BANHEIROS E MICTORIOS, COM INSTALACAO EMANUTENCAA DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMATICOS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC.(PARTE 2010). RELACAO 58/2011 SIGMAS. COMPLEMENTA A 2011NS000850 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 429,53 |
| 2011NS000870 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 138.392/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2011NS000871 | 2011-02-02T00:00 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,67 |
| 2011NS000871 | 2011-02-02T00:00 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 19.132,37 |
| 2011NS000871 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 130.902/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 425,00 |
| 2011NS000872 | 2011-02-02T00:00 | NFS 501(PARTE) SV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVAE ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETEN-ISS FEITA NA 2011NS000867. PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2011NS000872 | 2011-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.641/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.336,65 |
| 2011NS000873 | 2011-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000833 PARA DEVOLVER DOCUMENTO AA SELIQ/CD. CONFLITO DE EXERCICIOS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -7.591,82 |
| 2011NS000873 | 2011-12-26T00:00 | NFSE 19816 - PARTIC SERV GUILHERME J. FALCAO E CASSIANO L. C. A.NEGRAO NO 8º CONGRESSO FEBRABAN DE DIREITO BANCARIO, REALIZADO EM SAO PAULO-SP, DIAS 19 E 20/05/2011.OPT S.NAC IN 480/04 RFB. ISS 5% S.PAULO/SP-PROC.116.380/11 REL 530. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000874 | 2011-02-02T00:00 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SRF 9,45PC AJUSTADO NASNE 80/11 E 83/11 PERIODO 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11 SIGMAS..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2011NS000874 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 145.973/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.239,56 |
| 2011NS000875 | 2011-02-02T00:00 | NFPS 8039 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... GLOSA R$ 29.999,16 (COBR INDEVIDA).RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT (1.255.568,70). DEZ/10. RELACAO 47/2011 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.225.569,54 |
| 2011NS000875 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.858/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2011NS000876 | 2011-02-02T00:00 | FAT 11/01/40000170-6 (PARTE)- CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL SATELITE STAR ONE C2,P/REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RET SRF 9,45 PC SOBRE R$ 71.883,18 PERIODO: 01/01 A 19/01/11 - GLOSA R$ 14.376,64 - RELACAO 47/2011 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 41.732,24 |
| 2011NS000876 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 143.727/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,20 |
| 2011NS000877 | 2011-02-02T00:00 | NF 5365,.......... LIMPEZA...LIBERACAO TOTAL DO RESTO DO VALOR BLOQUEADO NA2011NS000423, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR. RELACAO 47/2011 SIGMAS.........PROC. 118.946/2009............................................................ | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 7.692,81 |
| 2011NS000877 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.642/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000878 | 2011-02-02T00:00 | ALTERAR VALOR RETENCAO SRF. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -19.132,37 |
| 2011NS000878 | 2011-02-02T00:00 | ALTERAR VALOR RETENCAO SRF. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.666,67 |
| 2011NS000878 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.868/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 255,60 |
| 2011NS000879 | 2011-02-02T00:00 | FAT 11/01/40000170-6 (PARTE)- CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL SATELITE STAR ONE C2,P/REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RET SRF 9,45 PC SOBRE R$ 71.883,18 RETIDO NA 2011NS000876 E GLOSA. PER. 26/12 A 31/12/10 - REL 47/2011 _SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.774,30 |
| 2011NS000879 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 147.869/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000880 | 2011-02-02T00:00 | NFS 140(PARTE) SERVICO DE PESQUISA PúBLICA, A FIM DE COLETAR INFORMACOES SOBREO PERFIL DOS USUARIOS DE ANTENAS PARABOLICAS REF. PROGRAMACAO TV CAMARA..FINA-LIZACAO DA 1ª ETAPA. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL NF(66.262,50). REL. 57/11 SIGMAS. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 41.720,83 |
| 2011NS000880 | 2011-12-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000873 PARA AJUSTES NO HISTORICO. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ -3.000,00 |
| 2011NS000881 | 2011-02-02T00:00 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,67 |
| 2011NS000881 | 2011-02-02T00:00 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 19.132,37 |
| 2011NS000881 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 148.387/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 733,76 |
| 2011NS000882 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 148.559/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2011NS000883 | 2011-02-02T00:00 | NFS 140(PARTE) SERVICO DE PESQUISA PúBLICA, A FIM DE COLETAR INFORMACOES SOBREO PERFIL DOS USUARIOS DE ANTENAS PARABOLICAS REF. PROGRAMACAO TV CAMARA..FINA-LIZACAO DA 1ª ETAPA. RET. SRF FEITA NA 2011NS000880. REL. 57/11 SIGMAS. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NS000883 | 2011-12-27T00:00 | NFSE 19816 - PARTIC GUILHERME J. FALCAO E CASSIANO L. NEGRAO NO 8º CONGR FEBRABAN DE DIREITO BANCARIO, EM SAO PAULO-SP, DIAS 19 E 20/05/2011. ISENTA DE TRIBFED. ANEXO III - IN 480/04-RFB, ISS 5% S.PAULO/SP, PROC.116.380/11, REL 530. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000884 | 2011-02-02T00:00 | NFPS SERVICO REFERENTES A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE....EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/(HOSPEDAGEM-R$ 100,00) E 2% S/(SUPORTER$ 650,00). REL. 58/11 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2011NS000884 | 2011-02-02T00:00 | NFPS SERVICO REFERENTES A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE....EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/(HOSPEDAGEM-R$ 100,00) E 2% S/(SUPORTER$ 650,00). REL. 58/11 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2011NS000884 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 14.261/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64,48 |
| 2011NS000885 | 2011-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/12/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROC.148.156/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000886 | 2011-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. JOSé MENDONçA BEZERRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43/2009. COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR CEAP ARD 3536. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329,00 |
| 2011NS000887 | 2011-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3535 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.215,32 |
| 2011NS000888 | 2011-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.535. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.418,84 |
| 2011NS000889 | 2011-02-02T00:00 | NFS 789 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS-PER: 01 A 31/01/11 -OPT SIMPLESINSS 11PC S.R$ 62.894,90(DEDUZ VT+VR+MATERIAL)- ISS 4,26PC -REL 47/2011 SIGMAS | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 97.402,87 |
| 2011NS000890 | 2011-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/10 - COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 24.564/10)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: R$ 6.794,56(OCEANAIR) E R$ 214,44(INFRAERO). DESCONTO R$ 6.000,00 - OFÍCIO Nº 1323/10/COGEP(PARTE) - PROC.Nº 140.995/10. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.009,00 |
| 2011NS000891 | 2011-02-02T00:00 | A EMPRESA SUBSTITUIRA A NOTA, EM VIRTUDE DA GLOSA EFETUADA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -41.732,24 |
| 2011NS000892 | 2011-02-02T00:00 | A EMPRESA SUBSTITUIRA A NOTA, EM VIRTUDE DA GLOSA EFETUADA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -15.774,30 |
| 2011NS000893 | 2011-02-02T00:00 | DANFE 165289- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 27,26 |
| 2011NS000894 | 2011-02-02T00:00 | NFS 5635(PARTE)-LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAIS/EQUIP. (ANEXO IV,TUNELLIGAÇÃO ANEXO IV E ANEXO II,GALPOES SIA)-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S. TOTAL NO-TA:R$ 509.033,98,INSS 11PC S. 368.416,58(DEDUZ VT+VR)-JAN/2011-REL 51/2011SIGM | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 162.404,53 |
| 2011NS000895 | 2011-02-02T00:00 | NF 194 - FORNECIMENTO DE 01 AGITADOR MAGNÉTICO, MARCA QUIMIS Q261-22, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 55/2011 SIGMAS. | 11.051.445/0001-17 - PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.073,05 |
| 2011NS000896 | 2011-02-02T00:00 | DANFE - 17218 FORNECIMENTO DE 900M DE CABO TELEFONICO CTP-APL-G-50, 50 PARES,MARCA FURUKAWA... BLOQUEIO(MULTA) DE R$ 621,43. RET. SRF 5,85%. RELACAO 55/2011 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 7.398,00 |
| 2011NS000897 | 2011-02-02T00:00 | NFS 5636(PARTE)-LIMPEZA,CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS/EQUIP. (ED. PRINCIPALANEXO 1, COMPLEXO AVANCADO)-RET SRF 5,85# E ISS 5# S.TOTAL NOTA: R$ 547.203,69INSS 11PC S. 361.180,33 (DEDUZ VT+VR+MATERIAL) -JAN/2011 - REL 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 191.835,70 |
| 2011NS000898 | 2011-02-02T00:00 | DANFE 468481 - FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA, A PEDIDO DO DETEC/CDRETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 967,00 (MULTA PROC 139.958/10). RELACAO 55/11SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 48.350,00 |
| 2011NS000899 | 2011-02-02T00:00 | NN.1271. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE FEV/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NS000900 | 2011-02-02T00:00 | NN. 116256-6. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 ,BL F, SQN 108. PARCELA 3/4. PROCESSO. 139.743/10. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2011NS000901 | 2011-02-02T00:00 | DANFE 186 - SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 055/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 24.101,42 |
| 2011NS000902 | 2011-02-02T00:00 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 321.499,82 |
| 2011NS000902 | 2011-02-02T00:00 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 326.180,12 |
| 2011NS000903 | 2011-02-02T00:00 | NF 21446 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 055/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS000904 | 2011-02-02T00:00 | NFS 5635 E 5636(PARTE)- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA...: PAGAMENTO FGTS E GPS(JAN/2011): EMPRESA VISUAL - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS894/897. RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 25.129,63 |
| 2011NS000904 | 2011-02-02T00:00 | NFS 5635 E 5636(PARTE)- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA...: PAGAMENTO FGTS E GPS(JAN/2011): EMPRESA VISUAL - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS894/897. RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 29.187,87 |
| 2011NS000905 | 2011-02-02T00:00 | NN 2.3.11.0030766.6 - SERVICO DE REGISTRO PELO INPI DA MARCA TURMA DO PLENARI-NHO EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 139.401/2010. | 183038/18801 - INPI | R$ 120,00 |
| 2011NS000906 | 2011-02-02T00:00 | NN 2.3.11.0036398.1 - ANULACAO DE REGISTRO DE MARCA PLENARINHO, EM PROVEITO DOSR. MARCOS ANDRE CERINO DE LIMA, JUNTO AO INPI. PROCESSO 139.401/2010 | 183038/18801 - INPI | R$ 50,00 |
| 2011NS000907 | 2011-02-02T00:00 | FATS.NºS 01, 02, 03 E 04/2011-PROCS.NºS 758, 1.001, 1.148 E 1.311/2011.RET.SRF7,05%-B.CÁLC.:R$ 47.487,85(OCEANAIR) E R$ 1.885,86(INFRAERO).DESC.R$ 42.092,08REF. OF.Nº 1323/10/COGEP-PROC.Nº 140.995/10.COTA OCEANAIR(IN 480/04 SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 49.373,71 |
| 2011NS000908 | 2011-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000901 PARA RETIRAR RETENCAO ISS. RECOLHIMENTO FIXO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -24.101,42 |
| 2011NS000909 | 2011-02-02T00:00 | DANFE 186 - SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. OPTANTE SIMPLES- ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 055/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 24.103,42 |
| 2011NS000910 | 2011-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000896 PARA FAZER RETENCAO IMPOSTO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -7.398,00 |
| 2011NS000911 | 2011-02-02T00:00 | DANFE - 17218 FORNECIMENTO DE 900M DE CABO TELEFONICO CTP-APL-G-50, 50 PARES,MARCA FURUKAWA... BLOQUEIO(MULTA) DE R$ 621,43(PROCESSO 131.011/10). RET. SRF 5,85%. RELACAO 55/2011 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 7.398,00 |
| 2011NS000912 | 2011-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP DIAS 7 E 8/02/2011 PROCESSO 143239/2006. PONTO 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000912 | 2011-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP DIAS 7 E 8/02/2011 PROCESSO 143239/2006. PONTO 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2011NS000913 | 2011-02-03T00:00 | NFFS 17374. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. PERIODO 03/12/10 A02/01/11. RELACAO 58/11 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.687,65 |
| 2011NS000914 | 2011-02-03T00:00 | NFFS 17374. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. AJUSTADO NA NS 2011NS000913. PERIODO 03/12/10 A 02/01/11 REL 58/11 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,27 |
| 2011NS000915 | 2011-02-03T00:00 | NFS 5.074 --- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 11/2010 REL.49/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 576.242,76 |
| 2011NS000916 | 2011-02-03T00:00 | FAT 1012.00315995 E 1012.00316706 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX......RET SRF 9,45% PERIODO 11/11/2010 A 1/12/2010. RELACAO 49/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 19.024,83 |
| 2011NS000917 | 2011-02-03T00:00 | NFPS 8041. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO:49/2011/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2011NS000918 | 2011-02-03T00:00 | FAT 1012.00218929 - SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 06/11/10 A 05/12/10,CONFORME DESPACHO DETEC/CD(PROCESSO). RET. SRF 9,45%. REL. 49/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.406,18 |
| 2011NS000919 | 2011-02-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 02/02/11. PROC. 103.450/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NS000919 | 2011-02-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 02/02/11. PROC. 103.450/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NS000920 | 2011-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000918, PARA ALTERAR FAVORECIDO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -15.406,18 |
| 2011NS000921 | 2011-02-03T00:00 | DECLARAçAO DO SIMPLES NACIONAL AUSENTE. | 11.051.445/0001-17 - PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.073,05 |
| 2011NS000922 | 2011-02-03T00:00 | FAT 1012.00218929 - SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 06/11/10 A 05/12/10,CONFORME DESPACHO DETEC/CD(PROCESSO). RET. SRF 9,45%. REL. 49/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.406,18 |
| 2011NS000924 | 2011-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170525/2011 - PROCESSO Nº 774/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.897,84 |
| 2011NS000925 | 2011-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3537. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.996,29 |
| 2011NS000926 | 2011-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3537. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.525,83 |
| 2011NS000927 | 2011-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170578/2011 - PROCESSO Nº 879/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.001,10 |
| 2011NS000928 | 2011-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170994/2011 - PROCESSO Nº 1.192/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 726,60 |
| 2011NS000929 | 2011-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170992/2011 - PROCESSO Nº 1.193/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 344,72 |
| 2011NS000930 | 2011-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170993/2011 - PROCESSO Nº 1.194/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.980,50 |
| 2011NS000931 | 2011-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170915/2011 - PROCESSO Nº 1.120/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.953,55 |
| 2011NS000932 | 2011-02-03T00:00 | DANFE 185985 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM IM 20MG), A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 060/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.918,49 |
| 2011NS000933 | 2011-02-03T00:00 | DANFE 1353 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO MEDICO DA CD...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 60/11 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 577,82 |
| 2011NS000934 | 2011-02-03T00:00 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000935 | 2011-02-03T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,61 |
| 2011NS000936 | 2011-02-03T00:00 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS. RESTANTE NO EMPENHO 2011NE000209 R$1.278,73 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000937 | 2011-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170916/2011 - PROCESSO Nº 1.121/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.657,61 |
| 2011NS000938 | 2011-02-03T00:00 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS. RESTANTE NO EMPENHO 2010NE002337 R$978,61 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2011NS000939 | 2011-02-03T00:00 | NFFS 17459 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, EM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO INSTALADO NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PER: JAN/2011. RELACAO 060/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2011NS000940 | 2011-02-03T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,61 |
| 2011NS000941 | 2011-02-03T00:00 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS. RESTANTE NO EMPENHO 2011NE000209 R$1.279,73 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000942 | 2011-02-03T00:00 | NFS 36115 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - DEZ/2010 - REL 060/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2011NS000943 | 2011-02-03T00:00 | NFS 5638(PARTE)-SERVICO DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO... RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL NOTA: R$ 166.321,52,INSS 11PC S.R$ 153.607,72(DEDUZ VT+VR) - JAN/2011 - RELACAO 60/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 67.824,49 |
| 2011NS000944 | 2011-02-03T00:00 | DANFE 389/391/392 - FORNECIMENTO DE KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITES E KITS PARA DETERMINACAO DE MARCADORES TUMORAIS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELA CAO 060/2011 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2011NS000945 | 2011-02-03T00:00 | NFS 5638(PARTE)- PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOS, FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(01/2/11 A 01/3/11 CONF.PLANILHA ANEXA) - IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS000943 - RELACAO 61/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 86.447,66 |
| 2011NS000947 | 2011-02-03T00:00 | NFS 5638(PARTE)- PAGAMENTO FGTS E GPS (JAN/2011): EMPRESA VISUAL. IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS000943. RELACAO 61/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 12.049,37 |
| 2011NS000948 | 2011-02-03T00:00 | NFS 600. SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.60/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.011,67 |
| 2011NS000949 | 2011-02-03T00:00 | NF 21475 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 060/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS000951 | 2011-02-03T00:00 | DANFE 6.220 A 6.229/6.235 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS(BIPROSLAM E OUTROS). RET SRF 2,20-GLOSAS COB. INDEVIDA: R$ 82,00(DANFE 6.220)/R$ 0,65(DANFE 6.223)/R$ 55,80(DANFE 6.226)/R$ 25,86(DANFE 6.229)/R$ 92,00(DANFE 6.235)-REL 60/11SIG | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.822,43 |
| 2011NS000952 | 2011-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000951 PARA FAZER RETENCAO IMPOSTO SOBRE VALOR TOTAL DOS DANFES. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -3.822,43 |
| 2011NS000954 | 2011-02-03T00:00 | DANFE 6.220 A 6.229/6.235 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS(BIPROSLAM E OUTROS). RET SRF 2,20-GLOSAS COB. INDEVIDA: R$ 82,00(DANFE 6.220)/R$ 0,65(DANFE 6.223)/R$ 55,80(DANFE 6.226)/R$ 25,86(DANFE 6.229)/R$ 92,00(DANFE 6.235)-REL 60/11SIG | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.822,43 |
| 2011NS000959 | 2011-02-03T00:00 | DANFE 18829 .. FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE TONER LEXMARK. RET. SRF 5,85% .. REL.60/11/SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 274.236,00 |
| 2011NS000960 | 2011-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000943 PARA ALTERAR CODIGO IMPOSTO FEDERAL. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -67.824,49 |
| 2011NS000961 | 2011-02-03T00:00 | NFS 5638(PARTE)-SERVICO DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO.........RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL NOTA: R$ 166.321,52,INSS 11PC S.R$ 153.607,72(DEDUZ VT+VR) - JAN/2011 - RELACAO 61/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 67.824,49 |
| 2011NS000962 | 2011-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011N000941 PARA RETENCAO ISS TOTAL. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,61 |
| 2011NS000963 | 2011-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000938 PARA RETENCAO ISS TOTAL. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.279,73 |
| 2011NS000964 | 2011-02-03T00:00 | NFSE 385(PARTE)-SERV. MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS FI-SIOTERAPICOS - RET SRF 5,85PC E ISS 5C SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 2.258,34. JAN/2011 - RELACAO 60/2011 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2011NS000965 | 2011-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000964 PARA ACERTAR PERIODO.D | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.279,73 |
| 2011NS000966 | 2011-02-03T00:00 | NFSE 385(PARTE)-SERV. MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS FI-SIOTERAPICOS - RET SRF 5,85PC E ISS 5C SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 2.258,34. PERIODO: 01/01/11 A 17/01/11(CONFORME ANOTACAO VERSO NOTA) - REL 60/11 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2011NS000967 | 2011-02-03T00:00 | NFSE 385(PARTE)-SERV. MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS FI-SIOTERAPICOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS000966 - PER.: 18/12 A 31/12/2010(CONFORME ANOTACAO VERSO NOTA) - REL 60/11 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000968 | 2011-02-03T00:00 | DANFE 231/148/222 A 230 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUI-NOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTESIMPLES - RELACAO 60/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.661,42 |
| 2011NS000969 | 2011-02-04T00:00 | NFFS 5221. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. PARCELA 11/12.PARTEPAGAMENTO 2010. REL 60/11 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 50.280,22 |
| 2011NS000970 | 2011-02-04T00:00 | NFFS 5221. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWAREORACLE UTILIZADA POR ESTA CASA.RET SRF 9,45% E ISS 2% AJUSTADO NA NS 2011NS000969PARCELAS 11/12. PARTE PAGAMENTO 01/11 REL 60/11 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.302,48 |
| 2011NS000971 | 2011-02-04T00:00 | ESTORNO DA 2011NS000937 PARA ACERTO DE SUBITEM. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -5.657,61 |
| 2011NS000972 | 2011-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170916/2011 - PROCESSO Nº 1.121/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.657,61 |
| 2011NS000973 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES, SEM UTILIZACAO DE AGUA, A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALISS 5 PC SOBRE R$ 7.992,00 - RELACAO 60/11 SIGMAS. | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2011NS000974 | 2011-02-04T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS000973 PARA PREENCHIMENTO DE DAR COM ALIQUOTA DE 5 POR CENTO SOBRE R$ 7.992,00 | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ -7.992,00 |
| 2011NS000975 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 013- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CARPETE COM POLIMEROS SECOS, SEM UTILIZACAO DE AGUA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.C. SOBRE R$ 7.992,00. RELACAO 60/11 SIGMAS. | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2011NS000976 | 2011-02-04T00:00 | NFST 000.673/12/2010. SERV TELEF. MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA DE R$15.937,93 AJUSTADO NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 53/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/11 A 01/12/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 151.937,93 |
| 2011NS000977 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 1049 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. RET.SRF 5,85% S/TOTAL INSS 11% (+JUROS 114,60+ MULTA 935,28) E ISS 5% S/TOTAL DO DANFE. PERIODO:15/10 A 14/11/10 E GLOSA R$ 7.650,08 CF DESP CENIN/CD REL.53/11-SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 48.361,93 |
| 2011NS000978 | 2011-02-04T00:00 | FAT 10/12/22003871-6 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER:01/11 A 30/11/10 CONF DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 53/11 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 167,60 |
| 2011NS000978 | 2011-02-04T00:00 | FAT 10/12/22003871-6 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER:01/11 A 30/11/10 CONF DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 53/11 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 378.829,77 |
| 2011NS000979 | 2011-02-04T00:00 | FAT 1101.000310729 E 1101.000311446(PARTE) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO SRF 9,45% S/TT (R$ 16.031,17) - PERIODO 01/01 A 10/01/2011. RELACAO 053/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.053,26 |
| 2011NS000980 | 2011-02-04T00:00 | FAT 1101.000310729 E 1101.000311446(PARTE) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS000979. PERIODO 11/12 A 31/12/2010. RELACAO 053/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.977,91 |
| 2011NS000981 | 2011-02-04T00:00 | FAT.11/01/01519660-2 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45% S/ TTREL.53/11 SIGMAS.JANEIRO/2011.EMBRATEL.GLOSA R$ 55,46 AJUSTADA NA FATURA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2011NS000982 | 2011-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000981: ALTERAR CNPJ DA LISTA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.208,32 |
| 2011NS000983 | 2011-02-04T00:00 | FAT.11/01/01519660-2 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45%. REL.53/11 SIGMAS.JANEIRO/2011.EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2011NS000984 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 1158 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. RET.SRF 5,85% S/TOTAL INSS 11% (+JUROS 83,95+ MULTA 415,59) E ISS 5% S/TOTAL DO DANFE. PERIODO:15/11 A 14/12/10 E GLOSA R$ 4.358,69 CF DESP CENIN/CD REL.53/11-MEMO | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 67.119,70 |
| 2011NS000985 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 304/308/311/314 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 10.396,20 |
| 2011NS000986 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 232/233/234/248 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOSE NOVOS P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET -OPTANTE SIMPLESRELACAO 59/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.623,21 |
| 2011NS000987 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 239/240 -FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ, DE PROPRIEDADE DESTA CASA - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.984,65 |
| 2011NS000988 | 2011-02-04T00:00 | NFS 602 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 5,00PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. PERIODO: 18/12/10 A 30/01/11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 58.630,00 |
| 2011NS000989 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 004:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 17.607,42(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 35.214,84 |
| 2011NS000991 | 2011-02-04T00:00 | FATURA LOCACAO 2811 - SERVIÇOS LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO,VIA SATÉLITE,DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45PC S.VLR. TOTAL NOTA: R$ 14.400,00-PERIODO 2010-REL 59/11 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2011NS000993 | 2011-02-04T00:00 | FATURA LOCACAO 2811 - SERVIÇOS LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO,VIA SATÉLITE,DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO(RADIO CAMARA)IMPOSTO JA RETIDO NA 2011NS000991 - PERIODO 2011 - REL 59/11 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2011NS000994 | 2011-02-04T00:00 | NF 7871 -FORNECIMENTO DE VIBRADOR DE GESSO, MAQUINA LIMPESA A VAPOR, ESMERILHA-DEIRA ANGULAR E CARRINHO DE GUARDA FERRAMENTAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.346,06 |
| 2011NS000996 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 3678 - FORNECIMENTO DE SACOLA DE PAPEL, A PEDIDO DA COREP/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 11.628,75 |
| 2011NS000997 | 2011-02-04T00:00 | DANFE 163/197/236 A 238-FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOSE NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.116,47 |
| 2011NS000999 | 2011-02-04T00:00 | NF 8792 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA DIVERSOS SETORES DA CAMA-RA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.164,80 |
| 2011NS001000 | 2011-02-04T00:00 | NFF 28290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "CLIPPING ELETRÔNICO", CONSISTENTE EM MO-NITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZAÇÃO DO NOTICIÁRIO DA AGÊNCIA CÂMARA... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2011NS001001 | 2011-02-04T00:00 | NFSE 2011/207 PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 213,60 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$1139,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS001002 | 2011-02-04T00:00 | NFS 1519 - REPARO E MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 5.878,83(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. GLOSA R$ 48,70(COB. INDEVIDA) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 11.708,96 |
| 2011NS001003 | 2011-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS001001 PARA ACERTO DE RETENCOES | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.352,80 |
| 2011NS001004 | 2011-02-04T00:00 | NFSE 2011/207 PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 213,60 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$1139,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS001005 | 2011-02-04T00:00 | FALTA O CARIMBO DE ATESTO DO AMCO EM VIRTEDE DE SER MATERIAL PER- MANENTE. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.346,06 |
| 2011NS001006 | 2011-02-04T00:00 | NN 94326500941-4 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD - FEV/2011. PROCESSO: 139.586/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2011NS001007 | 2011-02-04T00:00 | NFS 3691. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. REL.59/11/SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.104,88 |
| 2011NS001008 | 2011-02-04T00:00 | DOC.1272-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. REF. PACELA 08/18 - PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2011NS001009 | 2011-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS000988: PARA ACERTAR ALIQUOTA ISS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -58.630,00 |
| 2011NS001010 | 2011-02-04T00:00 | NFS 531. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: JANEIRO/2011 REL. 59/11/SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2011NS001011 | 2011-02-04T00:00 | NF 4363/4369 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRAN - GEIRA(MUERTE COMO ESPECTACULO E OUTROS) .. BLOQUEIOS 14,10 E 46,22 RESPECTIVA-MENTE (MULTAS, PROC.111.315/09) .. RET SRF 2,20% - REL.59/11/SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 2.111,53 |
| 2011NS001012 | 2011-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3539. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.227,29 |
| 2011NS001013 | 2011-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3539. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.730,73 |
| 2011NS001014 | 2011-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.471,67 |
| 2011NS001015 | 2011-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.229,42 |
| 2011NS001016 | 2011-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS001004 PARA ACERTO DE DARF | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.352,80 |
| 2011NS001017 | 2011-02-04T00:00 | NFSE 2011/207 PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 213,60 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$1139,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS001018 | 2011-02-07T00:00 | NN. 12367893160000439. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 202, BL B.SQS 316. PROCESSO 100.127/10. PARCELA 17/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2011NS001019 | 2011-02-07T00:00 | NN 109/00077612-2 .TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 BL C SQN 112. REFERENTE 01/2011. PROCESSO 100040/2011 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2011NS001020 | 2011-02-07T00:00 | NFS 602 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 4,67%. RELACAO 59/2011 SIGMAS. PERIODO: 18/12/10 A 30/01/11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 58.630,00 |
| 2011NS001021 | 2011-02-07T00:00 | CANCELAMENTO PARA DEVOLUCAO A SELIQ. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ -11.628,75 |
| 2011NS001022 | 2011-02-07T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS001020 DEVIDO TRATAR-SE DE SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 - ESTORNO PARA LANCAMENTO EM DOIS EMPENHOS DISTINTOS ( PARTE DE DEZEMBRO EM RESTOS A PAGAR/2010). | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -58.630,00 |
| 2011NS001023 | 2011-02-07T00:00 | DANFE 28/29/35/44-FORNECIMENTO MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO (PROCESSO ANTITRUSTE SANCIONAL E OUTROS).GLOSA R$ 27,56 DANFE 29 COBRANCA EM DUPLICIDA-DE. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 59/2011 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 3.625,52 |
| 2011NS001024 | 2011-02-07T00:00 | NF 1287. FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TUPIA, MARCA MAKITA, MODELO 370 K, APEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO: 59/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.776,00 |
| 2011NS001025 | 2011-02-07T00:00 | OFICIO 009/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2011). PROCESSO 103844/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.866.790,30 |
| 2011NS001026 | 2011-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3540 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152.711,83 |
| 2011NS001027 | 2011-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3540. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.156,49 |
| 2011NS001028 | 2011-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3541. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.805,62 |
| 2011NS001029 | 2011-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3541 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.445,22 |
| 2011NS001030 | 2011-02-07T00:00 | FATURA Nº 06/10 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 24.157/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 19.375,12) E INFRAERO(R$ 569,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 19.945,10 |
| 2011NS001031 | 2011-02-07T00:00 | FATURA Nº 05/10 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 24.115/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 14.482,40) E INFRAERO(R$ 652,70). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 15.135,10 |
| 2011NS001045 | 2011-02-07T00:00 | NFSC 53168 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: JAN/2011. RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 125,00 |
| 2011NS001046 | 2011-02-07T00:00 | NFES 77537/77538- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES.REL.62/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.602,86 |
| 2011NS001047 | 2011-02-07T00:00 | NFES 78342/343/344-SERV. DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI-NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL.....DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 62/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.670,43 |
| 2011NS001048 | 2011-02-07T00:00 | DANFE 3678. FORNECIMENTO DE SACOLA DE PAPEL, A PEDIDO DA COREP/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 11.628,75 |
| 2011NS001049 | 2011-02-07T00:00 | NF 1225 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS. EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.......BLOQUEIO DE R$ 109,89(MULTA). REL. 62/11 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 54.943,80 |
| 2011NS001050 | 2011-02-07T00:00 | NFSC 66650 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: JAN/2011 - RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.985,29 |
| 2011NS001050 | 2011-02-07T00:00 | NFSC 66650 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: JAN/2011 - RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 8.209,52 |
| 2011NS001051 | 2011-02-07T00:00 | DANFE 68/72 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (BANCADAS, ESTANTE E MESA). EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/2011 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 22.590,00 |
| 2011NS001052 | 2011-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS001051, PARA INCLUIR MULTA. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -22.590,00 |
| 2011NS001053 | 2011-02-07T00:00 | DANFE 68/72 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (BANCADAS, ESTANTE E MESA). EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQ. MULTA R$ 145,70(DANFE 72). REL. 55/2011 SIGMAS | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 22.590,00 |
| 2011NS001054 | 2011-02-07T00:00 | NFS 1518/1525. REPARO E MANUTENCAO COM FORNEC. DE MATERIAL..IMOVEIS FUNCIONAISRET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 790,90(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.581,81 |
| 2011NS001056 | 2011-02-08T00:00 | NN 109/00077660-4 E 109/00077683-6.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 8/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NS001057 | 2011-02-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FERNANDO L.B.DA SILVA,P/ATNDER DES-PESAS C/ AQUISIçãO DE MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS,P/GRAVAçãO DE ENTREVISTAS C/PERSONALIDADES NA CIDADO DO RIO DE JANEIRO/R. PROC. 102.678/11. TV CAMARA/CD | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS001057 | 2011-02-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FERNANDO L.B.DA SILVA,P/ATNDER DES-PESAS C/ AQUISIçãO DE MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS,P/GRAVAçãO DE ENTREVISTAS C/PERSONALIDADES NA CIDADO DO RIO DE JANEIRO/R. PROC. 102.678/11. TV CAMARA/CD | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 4.500,00 |
| 2011NS001060 | 2011-02-08T00:00 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERV. ANDRE UESATO PT.7.089, P/CONTRATACAO SERVICOS(A-LUGUEL VAN P/TRANSP.EQUP./EXCESSO BAGAGENS/OUTROS SERV.) E MAT.CONSUMO NA PRO-DUCAO PROGRAMA TV CAMARA - PROC. 102.593/11. TV CAMARA/CD | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 300,00 |
| 2011NS001060 | 2011-02-08T00:00 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERV. ANDRE UESATO PT.7.089, P/CONTRATACAO SERVICOS(A-LUGUEL VAN P/TRANSP.EQUP./EXCESSO BAGAGENS/OUTROS SERV.) E MAT.CONSUMO NA PRO-DUCAO PROGRAMA TV CAMARA - PROC. 102.593/11. TV CAMARA/CD | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 1.500,00 |
| 2011NS001061 | 2011-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.111,90 |
| 2011NS001062 | 2011-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.038,29 |
| 2011NS001063 | 2011-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.263,16 |
| 2011NS001064 | 2011-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.384,46 |
| 2011NS001065 | 2011-02-08T00:00 | ESTORNO DA 2011RB00087 (2011NS001061) PARA CORREÇAO DA DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -166.111,90 |
| 2011NS001066 | 2011-02-08T00:00 | ESTORNO DA 2011RB0088 (2011NS001062) PARA CORREÇÃO DA DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -95.038,29 |
| 2011NS001067 | 2011-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.111,90 |
| 2011NS001068 | 2011-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.038,29 |
| 2011NS001069 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.480,00 |
| 2011NS001069 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.200,00 |
| 2011NS001069 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 21.372,00 |
| 2011NS001069 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 77.130,00 |
| 2011NS001070 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.400,00 |
| 2011NS001070 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 3.594,00 |
| 2011NS001070 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.576,00 |
| 2011NS001070 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.968,00 |
| 2011NS001071 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.200,00 |
| 2011NS001071 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.926,00 |
| 2011NS001071 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.800,00 |
| 2011NS001071 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.994,00 |
| 2011NS001072 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.200,00 |
| 2011NS001072 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.200,00 |
| 2011NS001072 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.516,00 |
| 2011NS001072 | 2011-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.522,00 |
| 2011NS001073 | 2011-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 4220. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001073 | 2011-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 4220. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001074 | 2011-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5920. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001074 | 2011-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5920. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001075 | 2011-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5631. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001075 | 2011-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5631. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001078 | 2011-02-08T00:00 | NFES 78342/343/344. SERV DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI-NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL.....DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 64/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.326,10 |
| 2011NS001079 | 2011-02-08T00:00 | NFFS 12739-PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% EISS 5%. REL.064/11/SIGMAS. PERIODO: 16.12.10 A 15.01.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,48 |
| 2011NS001080 | 2011-02-08T00:00 | NFF 6254 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG.INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 64/11SIGMAS. PERIODO: JAN/2011 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2011NS001083 | 2011-02-08T00:00 | NFFS 12739-PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% EISS 5%. REL.064/11/SIGMAS. PERIODO: 16.12.10 A 15.01.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,48 |
| 2011NS001085 | 2011-02-08T00:00 | NFF 6255 - SERVIÇOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2011.RELACAO 64/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NS001087 | 2011-02-08T00:00 | NFS-E 306 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS MARCAS HP E PHILIPS... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL .. 07.01 A 06.02.2011 .. RET ISS 5% .. REL.64/11/SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2011NS001089 | 2011-02-08T00:00 | NFF 6253 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JAN/11.RELACAO 64/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2011NS001094 | 2011-02-08T00:00 | NFFS 12735(PARTE)- SV.DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 64/2011 SIGMAS...... PERIODO 11/12/10 A 10/01/10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,55 |
| 2011NS001095 | 2011-02-08T00:00 | NFES 4046 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/2011 SIGMAS..........PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NS001097 | 2011-02-08T00:00 | NFFS 12735(PARTE)- SV.DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,C/ FORNECIMENTO DE PECAS. COMPLEMENTA 2011NS001094. RETENCAO DE IMPOSTOS NA NSCITADA. RELACAO 64/2011 SIGMAS...... PERIODO 11/12/10 A 10/01/10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,78 |
| 2011NS001098 | 2011-02-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003290761 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MARCOS ALVES FERREIRA,PRONTUARIO 5106,DA EMPRESA BARSFORTE, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-2601, PROCESSO 2011/105262. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS001099 | 2011-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS001078 PARA ACERTO DE HISTORICO: N.DOC.FISCAL | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -2.326,10 |
| 2011NS001100 | 2011-02-08T00:00 | NFES 78500/501/503. SERV DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI-NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL.....DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 64/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.326,10 |
| 2011NS001101 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 7089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001101 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 7089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2011NS001102 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 6320. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001102 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 6320. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2011NS001103 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 7089, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001103 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 7089, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2011NS001104 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 6320, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001104 | 2011-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/02/11. PROCESSO 102593/11PONTO 6320, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2011NS001105 | 2011-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUIR NO HISTORICO A DEDUçãO DO AUXILIO ALIME | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2011NS001105 | 2011-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUIR NO HISTORICO A DEDUçãO DO AUXILIO ALIME | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,12 |
| 2011NS001106 | 2011-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUIR NO HISTORICO A DEDUçãO DO AUXILIO ALIME NTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -660,00 |
| 2011NS001106 | 2011-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUIR NO HISTORICO A DEDUçãO DO AUXILIO ALIME NTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,12 |
| 2011NS001107 | 2011-02-09T00:00 | NFS 822/823: SERVIÇOS DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES, ABERTURA DEPORTAS, TROCA DE SEGREDOS... - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS. RELACAO 66/2011 SIGMAS. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 4.762,05 |
| 2011NS001108 | 2011-02-09T00:00 | NF 2063 SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 66/2011 SIGMAS- PERIODO DEZEMBRO / 2010 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 780,00 |
| 2011NS001109 | 2011-02-09T00:00 | NF 1218 FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO COM 50KG CADA... RET 5,85% SRF. RELACAO 66/11 SIGMAS | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 3.660,00 |
| 2011NS001110 | 2011-02-09T00:00 | NFFS 12736(PARTE)- PREST DE SERV GARANTIA DE FUNC E SUPORTE TEC AO BACKBONE DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 11/12 A 31/10/2010. RELACAO 66/2011 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.666,67 |
| 2011NS001111 | 2011-02-09T00:00 | NFFS 12736(PARTE)- PREST DE SERV GARANTIA DE FUNC E SUPORTE TEC AO BACKBONE DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. EFETUADA SOBRE TOTAL NA 2011NS001110-PERIODO 01/01 A 10/01/2011.RELACAO 66/2011 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,33 |
| 2011NS001112 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 24/25/47/48/49/52 FORNEC MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO(IOBOME: A EPO PEIA DE UMA NACAO E OUTROS)GLOSA R$ 431,72(24)100,63(25)4,27(48) EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 66/2011 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 17.494,73 |
| 2011NS001113 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 007 FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE , MARCA BEAULIEU... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________RELACAO 66/2011 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 23.887,20 |
| 2011NS001114 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 008 SERVICO DE INSTALACAO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET DE 5% ISS PAR GDF ________________________________________________REL 66/2011 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.813,00 |
| 2011NS001115 | 2011-02-09T00:00 | CANCELADA 2011NS001114 PARA RECOLHER ISS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -1.813,00 |
| 2011NS001116 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 008 SERVICO DE INSTALACAO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET DE 5% ISS PAR GDF(ITEM 7.06 LISTA SERV ) ________________________________________________REL 66/2011 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.813,00 |
| 2011NS001117 | 2011-02-09T00:00 | NF 1217 FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO COM 50KG CADA... RET 5,85% SRF. RELACAO 66/11 SIGMAS | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2011NS001118 | 2011-02-09T00:00 | NFSE 153 - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO AO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45%. RELACAO 066/2011 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2011NS001119 | 2011-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.544. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.391,53 |
| 2011NS001120 | 2011-02-09T00:00 | NFSE 150 - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO AO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45%. RELACAO 66/2011 SIGMAS. PER. 14/12/10 A 13/01/11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 2.216,97 |
| 2011NS001121 | 2011-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.544. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.318,38 |
| 2011NS001122 | 2011-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3545 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.609,14 |
| 2011NS001123 | 2011-02-09T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -2.216,97 |
| 2011NS001124 | 2011-02-09T00:00 | NFSE 150 - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO AO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45%. RELACAO 66/2011 SIGMAS. PER. 14/12/10 A 13/01/11. RETANTE NO EMPENHO 2011NE000199 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 2.216,97 |
| 2011NS001125 | 2011-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.545. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.921,81 |
| 2011NS001126 | 2011-02-09T00:00 | NFSE 150 - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO AO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45%. RELACAO 66/2011 SIGMAS. PER. 14/12/10 A 13/01/11. RESTANTE NO EMPENHO 2010NE001568 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.695,25 |
| 2011NS001127 | 2011-02-09T00:00 | NF 1234-SUBSTITUICAO DO PISO POR CARPETE DE MADEIRA NOS BLOCOS DE APARTAMENTOSFUCIONAIS DA CD - RET 5,85% REL 066/2011 - SGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.211,61 |
| 2011NS001128 | 2011-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS001116, PARA INCLUSAO DE MULTA. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -1.813,00 |
| 2011NS001129 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 229 - FORNECIMENTO DE PASTA SUSPENSA ARQUIVAMENTO LATERAL, MARCA HELLAN-TO,REF.600.2, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 66/11 SIGMAS. BLOQUEIO DE R$194,37 (MULTA) | 19.561.729/0001-65 - HELLANTO LTDA | R$ 3.410,00 |
| 2011NS001130 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 008. SERVICO DE INSTALACAO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE... OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET DE 5% ISS PAR GDF(ITEM 7.06 LISTA SERV ). BLOQUEIOR$ 514,00 (MULTA PROC. 131.013/10). REL. 66/2011 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.813,00 |
| 2011NS001131 | 2011-02-09T00:00 | NN 1292 TAXA EXTRA SOBRE O APT. 307, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD......PARCELA 1/4. PROCESSO 124.208 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 14,95 |
| 2011NS001132 | 2011-02-09T00:00 | NF 1563 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO E FINESSON A PEDIDO DA COHAB/ CD. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 66/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 192,20 |
| 2011NS001133 | 2011-02-09T00:00 | FATURA Nº 129861/2010 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 24.407/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET (R$ 4.399,99) E INFRAERO (R$ 74,28). DESC. R$ 4.000,00 REF. OFÍCIO Nº 1306/2010/COGEP(PARTE)-PROC.Nº 24.408/2010. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 4.474,27 |
| 2011NS001134 | 2011-02-09T00:00 | FATS.NºS 129613 E 129617/11-COTA WEBJET,ATO DA MESA 43/09(PROCS.788 E 1479/11)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 15.639,47) E INFRAERO (R$ 1.062,30)DESC. R$ 15.425,66 REF. OFÍCIO Nº 1306/10/COGEP (PARTE) - PROC. Nº 24.408/10. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 16.701,77 |
| 2011NS001135 | 2011-02-09T00:00 | NFS 603 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 4,67%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. PERIODO: 01/01/11 A 31/01/11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 58.630,00 |
| 2011NS001136 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 263/264 -FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ, DE PROPRIEDADE DESTA CASA - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 561,42 |
| 2011NS001137 | 2011-02-09T00:00 | NFS 555. SERVICO DE TRADUÇÃO E VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DACD (INGLES, FRANCES, ESPANHOL). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 68/11 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 516,96 |
| 2011NS001138 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 4.362 - FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,500 ML, PACOTES 06. RET. SRF5,85%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS001139 | 2011-02-09T00:00 | NFS 1654 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 241,50 |
| 2011NS001140 | 2011-02-09T00:00 | NFS 1524 - LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... RELACAO 68/2011 SIGMAS | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 1.316,00 |
| 2011NS001141 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 206 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOS-COPIA DIGESTIVA DO DEMED - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 68/2011 SIGMAS..PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2011NS001142 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 007. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (1310 LAMPADAS FLUORESCENTES). BLOQUEIO R$ 103,39 (MULTA PROC. 143.579/09). RET. SRF 5,85%. REL. 68/11 SIGMAS | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 10.339,10 |
| 2011NS001143 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 28 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO...... EMPRESA OPTANTE AOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 6.315,52 |
| 2011NS001144 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 2106. FORNECIMENTO OPSITE FLEXIFIX, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 68/11 SIGMAS | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 932,66 |
| 2011NS001145 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 258/259/260/261/262/265 FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUI- NOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTESIMPLES - RELACAO 68/2011/SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.684,75 |
| 2011NS001146 | 2011-02-09T00:00 | NFES 7403 SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DE SISTEMA ECIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY COM CAPACITACAO E TREINAMENTO.. RET. SRF 9,45%E ISS 5%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NS001146 | 2011-02-09T00:00 | NFES 7403 SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DE SISTEMA ECIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY COM CAPACITACAO E TREINAMENTO.. RET. SRF 9,45%E ISS 5%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NS001147 | 2011-02-09T00:00 | DANFE 257 .. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA VEICULOS FORD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.68/2011/SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 821,63 |
| 2011NS001150 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A APELESPACHECO, POR MEIO DA 2011NS000047, PELA APRESENTAçãO DA PC 03/11. PROCESSO 100.356/11. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -10,46 |
| 2011NS001150 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A APELESPACHECO, POR MEIO DA 2011NS000047, PELA APRESENTAçãO DA PC 03/11. PROCESSO 100.356/11. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 10,46 |
| 2011NS001151 | 2011-02-10T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PC Nº 02/11. (VIDE 2011RA00271 ). PROCESSO 100.194/11. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -300,00 |
| 2011NS001151 | 2011-02-10T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PC Nº 02/11. (VIDE 2011RA00271 ). PROCESSO 100.194/11. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -13,72 |
| 2011NS001152 | 2011-02-10T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR APELES PACHECO, CONFOME PC. N.¨03/11 (VIDE 2011RA000283). PROCESSO 100.356/11. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.489,54 |
| 2011NS001153 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000015,PELA APRESENTAçãO DA PC N.02/11. PROC.100.194/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.686,28 |
| 2011NS001153 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000015,PELA APRESENTAçãO DA PC N.02/11. PROC.100.194/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 15,00 |
| 2011NS001153 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000015,PELA APRESENTAçãO DA PC N.02/11. PROC.100.194/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 27,52 |
| 2011NS001153 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000015,PELA APRESENTAçãO DA PC N.02/11. PROC.100.194/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 80,00 |
| 2011NS001153 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000015,PELA APRESENTAçãO DA PC N.02/11. PROC.100.194/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 432,13 |
| 2011NS001153 | 2011-02-10T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000015,PELA APRESENTAçãO DA PC N.02/11. PROC.100.194/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.131,63 |
| 2011NS001154 | 2011-02-10T00:00 | NFS 502. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/01 A 07/02/11. RELACAO 70/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.720,00 |
| 2011NS001155 | 2011-02-10T00:00 | DANFE 187750 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (COLTRAX SOL INJ.), A PEDIDO DACOORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 70/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 659,58 |
| 2011NS001156 | 2011-02-10T00:00 | NFFS 207: PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 70/11 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.302,00 |
| 2011NS001157 | 2011-02-10T00:00 | NFFS 207: PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 70/11 SIGMAS.COMPLEMENTO NS 2011NS001156..... | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.488,00 |
| 2011NS001158 | 2011-02-10T00:00 | NFES 78502 SERVICO DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLINICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL...........DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 70/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.836,64 |
| 2011NS001159 | 2011-02-10T00:00 | NFES 86 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 070/2011 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.684,05 |
| 2011NS001160 | 2011-02-10T00:00 | NFFS 120767. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 70/2011 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2011 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,33 |
| 2011NS001161 | 2011-02-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$137,02 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/02/2011. PROCESSO 102678/2011. PONTO 7229 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,02 |
| 2011NS001161 | 2011-02-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$137,02 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/02/2011. PROCESSO 102678/2011. PONTO 7229 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2011NS001162 | 2011-02-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$137,02 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/02/2011. PROCESSO 102678/2011. PONTO 4057 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,02 |
| 2011NS001162 | 2011-02-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$137,02 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/02/2011. PROCESSO 102678/2011. PONTO 4057 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2011NS001163 | 2011-02-10T00:00 | NFSE 2357. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PELO PERIODO DE 24 MESES. PARCELA 10/24. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF. REL. 70/11 SIGMAS _______________________PARTE NFE | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 577,50 |
| 2011NS001164 | 2011-02-10T00:00 | NFSE 2357. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PELO PERIODO DE 24 MESES. PARCELA 10/24. RET. SRF NS001163 ANEXA . REL. 70/11 SIGMAS _______________________PARTE FINAL NFE | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 247,50 |
| 2011NS001165 | 2011-02-10T00:00 | NFS 21392(PARTE). GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONI BILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% EISS 5% - RELACAO 070/2011 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,65 |
| 2011NS001166 | 2011-02-10T00:00 | NFS 21392(PARTE). GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONI BILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% EISS 5% - RELACAO 070/2011 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.133,35 |
| 2011NS001167 | 2011-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000428 PARA PARA RETENCAO DE IMPOSTOS EM UMA NS SO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -10.133,35 |
| 2011NS001168 | 2011-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011N0000427 PARA RETENCAO DE IMPOSTOS APENAS EM UMA NS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -5.066,65 |
| 2011NS001169 | 2011-02-10T00:00 | NFS 21392 - SERV. GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONI BILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% EISS 5% - RELACAO 070/2011 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.133,35 |
| 2011NS001170 | 2011-02-10T00:00 | NFS 21392 - SERV. GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONI BILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. IMPOSTOS RETIDOSNA 2011NS001169. RELACAO 070/2011 SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,65 |
| 2011NS001171 | 2011-02-10T00:00 | FATURA Nº 07/10 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 24.406/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 11.584,20) E INFRAERO(R$ 299,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.884,14 |
| 2011NS001172 | 2011-02-10T00:00 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS, PONTO 2384, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 123.310,88 |
| 2011NS001173 | 2011-02-10T00:00 | FATURA Nº 08/10 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 24.561/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 12.975,00) E INFRAERO(R$ 285,90). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.260,90 |
| 2011NS001174 | 2011-02-10T00:00 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS, PONTO 899, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 256.261,43 |
| 2011NS001175 | 2011-02-10T00:00 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS, PONTO 1174, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.705,85 |
| 2011NS001176 | 2011-02-10T00:00 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS, PONTO 1210, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.449,17 |
| 2011NS001177 | 2011-02-10T00:00 | FATURA 1461 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PERIODO: JANEIRO/2011 - RELACAO 63/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2011NS001178 | 2011-02-10T00:00 | FATURA Nº 85/10 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 25.563/10)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO(R$ 1.787,00) E INFRAERO (54,66). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.841,66 |
| 2011NS001179 | 2011-02-10T00:00 | FAT. Nº 66772/11 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 872/11) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO (R$ 2.213,60) E INFRAERO(R$ 144,36) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.357,96 |
| 2011NS001180 | 2011-02-10T00:00 | ACERTO DE OBSERVAÇÃO E NE. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -1.841,66 |
| 2011NS001181 | 2011-02-10T00:00 | FATURA 11/01/40000170-6 (PARTE) CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL SATEL.STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA- RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTALFATURA (71.883,18) .. 26 A 31.12.2010 .. REL.63/11/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.774,30 |
| 2011NS001182 | 2011-02-10T00:00 | FATURA 11/01/40000170-6 (PARTE) CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL SATEL.STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CD .. RET. SRF NA 2010NS001181. GLOSA R$14.376,64 COBRANCA INDEVIDA .. 01 A 25.01.2011 .. REL.63/11/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 41.732,24 |
| 2011NS001183 | 2011-02-10T00:00 | FAT. Nº 085/10 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 24.563/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO (R$ 1.787,00) E INFRAERO(R$ 54,66). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.841,66 |
| 2011NS001187 | 2011-02-11T00:00 | NFS 1373 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 235.997,66(DED VT E VA) PERIODO JAN/11. REL. 65/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011NS001188 | 2011-02-11T00:00 | NFPS 8772- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP.DE ESCRITORIO,COZINHA,GRAFICOS E EM SISTEMA TELEFONICOS...EXECUCAO DE HORAS EXTRAS DIA 03/10/2010. GLOSA R$ 0,64 COBR.INDEV.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.REL.65/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 756,28 |
| 2011NS001189 | 2011-02-11T00:00 | NFS 5638(COPIA)-LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA 2011NS000943 PARA ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO121/2011 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE BRASILA, RECLAMANTE ELIANE GUEDES OLIVEIRA, PROC 2011/103163. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 23.201,76 |
| 2011NS001190 | 2011-02-11T00:00 | NFS 1369 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% , INSS 11%. HORAS EXTRAS EM 01/01/11 GLOSA R$ 209,16 COBRADOS EM EXCESSO. CONFORME DESPACHO NO VERSO DA NF. RELACAO 65/2011 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.000,00 |
| 2011NS001191 | 2011-02-11T00:00 | NFS 5638(COPIA)-LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA 2011NS000943 PARA ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO 87/2011 DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILA, RECLAMANTE GEISA CARDOSO DOS SANTOS PROCESSO 2011/103053 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.306,48 |
| 2011NS001192 | 2011-02-11T00:00 | NFS 5638(COPIA)-LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA 2011NS000943 PARA ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO 84/2011 DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILA, RECLAMANTE CLEANY NUNES VAZ. PROCESSO 2011/103048 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 385,94 |
| 2011NS001193 | 2011-02-11T00:00 | DANFE 281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 72/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 733,00 |
| 2011NS001194 | 2011-02-11T00:00 | NFF 141524 - FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC. DESTINADO AVARIOS SETORES DA CASA - (PROC. 170645/08). RET SRF 5,85PC REL 72/11 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 376.495,00 |
| 2011NS001195 | 2011-02-11T00:00 | NF 1563 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO A PEDIDO DA COHAB/CD...RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 74/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 77,50 |
| 2011NS001196 | 2011-02-11T00:00 | NFS 211: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: JANEIRO/11 - RELACAO 67/2011 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.110,83 |
| 2011NS001197 | 2011-02-11T00:00 | NF 1561/1564 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO, A PEDIDO DA COHAB/CD......RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 74/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 109,44 |
| 2011NS001197 | 2011-02-11T00:00 | NF 1561/1564 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO, A PEDIDO DA COHAB/CD......RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 74/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 168,26 |
| 2011NS001198 | 2011-02-11T00:00 | NFS 2674 (COPIA)- LIBERACAO DE VALOR BLOQ. PELA 2010NS012452. A EMPRESA APRE- SENTOU OS COMPROVANTES DE REPASSE. RELACAO 67/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.013,66 |
| 2011NS001200 | 2011-02-11T00:00 | DANFE 53/54/55/56- FORNEC MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO(ORCAMENTOS PUBLICOSE OUTROS). EPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 74/2011 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 901,04 |
| 2011NS001203 | 2011-02-11T00:00 | NFS 519. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DEPEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 74/2011 SIGMAS - 9ª PARCELA (ADITIVO). | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2011NS001206 | 2011-02-11T00:00 | NFS 3713- LOCACAO DE 1400 CADEIRAS PARA USO DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DA 54 LEGISLATURA, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 075/2011 SIGMAS. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2011NS001207 | 2011-02-11T00:00 | NFES 5063 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 3/24RELACAO 74/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 0,01. PARA ATENDER O PERIODO: DEZ/10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NS001208 | 2011-02-11T00:00 | DANFE 49747 FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DACD... RET. SRF 1,24%. RELACAO 74/2011 SIGMAS. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 43.596,00 |
| 2011NS001209 | 2011-02-11T00:00 | DANFE 5.161 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 74/2011 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 515,31 |
| 2011NS001210 | 2011-02-11T00:00 | NFS 3905 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLDURAS PARA OBRAS DE ARTE DA CD, A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 074/2011 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 5.658,64 |
| 2011NS001211 | 2011-02-11T00:00 | NFS 604- SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL. 74/2011 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.686,24 |
| 2011NS001212 | 2011-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS001203, PARA ALTERACAO DO ATESTO. NO- TA DE SERVICO COM ATESTO DE FORNECIMENTO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -577,00 |
| 2011NS001213 | 2011-02-14T00:00 | NFS 620 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APART. DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. 5% ISS .. REL.74/11/SIGMAS. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.466,08 |
| 2011NS001214 | 2011-02-14T00:00 | NF 7871 -FORNECIMENTO DE VIBRADOR DE GESSO, MAQUINA LIMPESA A VAPOR,ESMERILHA-DEIRA ANGULAR E CARRINHO DE GUARDA FERRAMENTAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.346,06 |
| 2011NS001215 | 2011-02-14T00:00 | NFS 624 .. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.74/11/SIGMAS. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 533,12 |
| 2011NS001216 | 2011-02-14T00:00 | DANFE 44- FORNECIMENTO 3.000 UNIDADES DE LACRE DE SEGURANÇA MARCA LACREFIX A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 74/2011 SIGMAS. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2011NS001218 | 2011-02-14T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO REGISTRADA INDEVIDAMENTE NA 2011NS001216 | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ -450,00 |
| 2011NS001219 | 2011-02-14T00:00 | DANFE 44 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE LACRE DE SEGURANÇA MARCA LACREFIXA PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL.REL.74/2011 SIGMAS. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2011NS001220 | 2011-02-14T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS001219 PARA INCLUSAO DE RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS ALIQUOTA 5,85% | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ -450,00 |
| 2011NS001221 | 2011-02-14T00:00 | DANFE 44 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE LACRE DE SEGURANÇA MARCA LACREFIXA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 % REL.74/2011 SIGMAS. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2011NS001223 | 2011-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3546. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.731,06 |
| 2011NS001224 | 2011-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3546. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.636,44 |
| 2011NS001225 | 2011-02-14T00:00 | RETORNO EMPENHO DEVOLUCAO DE DIARIAS VIAGEM INTERNACIONAL A DACAR/SENEGAL DE04 A 13.02.2011 - 2011RA000338, 2011OB800586 E PROCESSO 102.964/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2011NS001226 | 2011-02-14T00:00 | RETORNO EMPENHO DEVOLUCAO DE DIARIAS VIAGEM INTERNACIONAL A DACAR/SENEGAL DE04 A 13.02.2011 - 2011RA000338, 2011OB800586 E PROCESSO 102.964/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.351,24 |
| 2011NS001227 | 2011-02-14T00:00 | FATURA Nº 05/11-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/2009(PROC.Nº 2.340/11).RET.SRF7,05%-B.CÁLC.:OCEANAIR(R$ 16.427,10)E INFRAERO(R$ 682,26).DESCONTO R$ 9.083,34REF.OF.Nº 389/11/COGEP(R$ 2.367,70-2011 E R$ 6.715,64-2010)-PROC.Nº 123.875/10 | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -2.367,70 |
| 2011NS001227 | 2011-02-14T00:00 | FATURA Nº 05/11-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/2009(PROC.Nº 2.340/11).RET.SRF7,05%-B.CÁLC.:OCEANAIR(R$ 16.427,10)E INFRAERO(R$ 682,26).DESCONTO R$ 9.083,34REF.OF.Nº 389/11/COGEP(R$ 2.367,70-2011 E R$ 6.715,64-2010)-PROC.Nº 123.875/10 | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.109,36 |
| 2011NS001228 | 2011-02-14T00:00 | NFF 19548- LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: JANEIRO/2011. CONFORME DESPACHO CENIN).REL.69/11 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2011NS001229 | 2011-02-14T00:00 | NFES 350194/350195 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL N. FISCAIS. P. 134080/07-BLOQUEIO DE R$ 1.488,62(N. 350194)/R$ 2.054,23(N. 350195).PER: 17/12/10 A 16/01/11.REL. 76/11 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2011NS001230 | 2011-02-14T00:00 | NFS 4175 PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS(PABLO HENRIQUE-P.7027 E JOãO LUIZ P. MARCIANO-P.6671). ASSOC. CIVIL SEM FINSLUCRATIVOS DE CARATER EDUCACIONAL - ISENTA. RET. ISS 2%. REL. 76/11 SIGMAS.... | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.300,00 |
| 2011NS001231 | 2011-02-14T00:00 | NF 25699 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/11 - RELACAO 69/2011/SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 97.227,65 |
| 2011NS001232 | 2011-02-14T00:00 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/671.115,96.(TOTAL NF)ILUMINACAO ISEN:1.316,10 PERIODO 14 A 31/12/10 REL 69/2011 SIGMAS PARTE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.316,10 |
| 2011NS001232 | 2011-02-14T00:00 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/671.115,96.(TOTAL NF)ILUMINACAO ISEN:1.316,10 PERIODO 14 A 31/12/10 REL 69/2011 SIGMAS PARTE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 370.668,54 |
| 2011NS001233 | 2011-02-14T00:00 | NF 8412 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 76/11 SIGMAS. PERIODO: 16/01 A 31/01/2011. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.874,88 |
| 2011NS001234 | 2011-02-14T00:00 | NFS 311. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HE MATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 04 A29/12/2011. GLOSA R$ 209,42 (COB. INDEVIDA). RELACAO 76/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.360,58 |
| 2011NS001235 | 2011-02-14T00:00 | DANFE 8652 - FORN/MONTAGEM/INST/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE MICROS DE MESA, MONITORES, TECLADOS E MOUSES, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELA- CAO 076/2011 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 357.063,00 |
| 2011NS001236 | 2011-02-14T00:00 | NFPS 8773- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS.EXECUCAO DE HORAS EXTRAS DIA 03/10/2010. RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. REL.69/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.793,74 |
| 2011NS001237 | 2011-02-14T00:00 | NF 1056 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLESNACIONAL. EMPRESA PARTICIPANTE REGIME FIXO SIMPLES NACIONAL(ISS). RELACAO 76/2011 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.665,13 |
| 2011NS001238 | 2011-02-14T00:00 | DANFE 73/81- SERVICO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DEARMA-RIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPT. SIMPLES. REL. 76/11 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.831,20 |
| 2011NS001239 | 2011-02-14T00:00 | DANFE 251 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA O SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 076/2011 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 7.385,79 |
| 2011NS001240 | 2011-02-14T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 02/11. RELACAO 69/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 156.279,24 |
| 2011NS001241 | 2011-02-14T00:00 | FALTA ATESTO MATERIAL PERMANENTE- CANCELAMENTO TOTAL 2011NS001235 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -357.063,00 |
| 2011NS001242 | 2011-02-14T00:00 | DANFE 331 - FORNECIMENTO DE 50 KG DE ARGAMASSA MÚLTIPLO USO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 76/2011 SIGMAS. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2011NS001243 | 2011-02-14T00:00 | NFFEE 4571- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/12/10 A 31/12/10. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,89 - REL 69/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,89 |
| 2011NS001243 | 2011-02-14T00:00 | NFFEE 4571- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/12/10 A 31/12/10. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,89 - REL 69/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.654,00 |
| 2011NS001244 | 2011-02-14T00:00 | NFFEES 21996 A 21998/39344/39356/39369 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - 09 A 31/DEZ/10- RET SRF 5,85PCS/TT: R$ 3.255,75 - CONTR ILUM ISENTO: R$ 483,02 - REL 069/2011 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 369,85 |
| 2011NS001244 | 2011-02-14T00:00 | NFFEES 21996 A 21998/39344/39356/39369 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - 09 A 31/DEZ/10- RET SRF 5,85PCS/TT: R$ 3.255,75 - CONTR ILUM ISENTO: R$ 483,02 - REL 069/2011 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.482,40 |
| 2011NS001245 | 2011-02-14T00:00 | CANCELA 2011NS001244 PARA DEVOLUCAO DAS NFFEES - PARTE DE 2011 COM PROBLEMAS DE SALDO NA CONTA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.482,40 |
| 2011NS001245 | 2011-02-14T00:00 | CANCELA 2011NS001244 PARA DEVOLUCAO DAS NFFEES - PARTE DE 2011 COM PROBLEMAS DE SALDO NA CONTA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -369,85 |
| 2011NS001246 | 2011-02-14T00:00 | CANCELADA 2011NS001232 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -370.668,54 |
| 2011NS001246 | 2011-02-14T00:00 | CANCELADA 2011NS001232 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.316,10 |
| 2011NS001247 | 2011-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001243 PARA ACERTO DOS EMPENHOS CEB | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -13.654,00 |
| 2011NS001247 | 2011-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001243 PARA ACERTO DOS EMPENHOS CEB | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -215,89 |
| 2011NS001248 | 2011-02-15T00:00 | RETIFICACAO DO ELEMENTO DE DESPESA . | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.013,66 |
| 2011NS001249 | 2011-02-15T00:00 | NFS 2674 (COPIA)- LIBERACAO DE VALOR BLOQ. PELA 2010NS012452. A EMPRESA APRE- SENTOU OS COMPROVANTES DE REPASSE. RELACAO 67/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.013,66 |
| 2011NS001250 | 2011-02-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO GRANDE DO SUL, DE 10 A 14/02/11. PROCESSO 105852/2011. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001250 | 2011-02-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO GRANDE DO SUL, DE 10 A 14/02/11. PROCESSO 105852/2011. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001251 | 2011-02-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO GRANDE DO SUL, DE 10 A 14/02/11. PROCESSO 105852/2011. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001251 | 2011-02-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO GRANDE DO SUL, DE 10 A 14/02/11. PROCESSO 105852/2011. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001252 | 2011-02-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO GRANDE DO SUL, DE 10 A 14/02/11. PROCESSO 105852/2011. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001252 | 2011-02-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO GRANDE DO SUL, DE 10 A 14/02/11. PROCESSO 105852/2011. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001253 | 2011-02-15T00:00 | NFS 322-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO:JANEIRO/11 REL. 076/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.107,33 |
| 2011NS001254 | 2011-02-15T00:00 | NFS 322-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENçOES NA 2011NS001253 PERIODO:DEZEMBRO/11 REL. 076/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2011NS001255 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001253 PARA RETIFICACAO DE BASE DE CALCULO DE IMPOSTOS FEDERAIS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -2.107,33 |
| 2011NS001256 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001254 PARA RETIFICACAO DE BASE DE CALCULO DE IMPOSTOS FEDERAIS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -72,67 |
| 2011NS001257 | 2011-02-15T00:00 | NFS 322-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO:JANEIRO/11 REL. 076/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.107,33 |
| 2011NS001258 | 2011-02-15T00:00 | NFS 322-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENçOES NA 2011NS001257 PERIODO:DEZEMBRO/11 REL. 076/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2011NS001259 | 2011-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3548. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.056,02 |
| 2011NS001260 | 2011-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3548. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.811,09 |
| 2011NS001261 | 2011-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3549. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.671,14 |
| 2011NS001262 | 2011-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3549. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.193,08 |
| 2011NS001263 | 2011-02-15T00:00 | NN 8000021611-7. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 203 DO BLOCO FSHCES 1105. REFERENTE A PARCELA 02/18. PROC 139.910/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2011NS001264 | 2011-02-15T00:00 | NF 16784- FORNECIMENTO AGUA MINERAL C/GAS, MARCA INDAIA. EPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 078/2011 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NS001265 | 2011-02-15T00:00 | NF 4942 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS.OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$128,00 (MULTA, PROC.134.846/07) RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.280,00 |
| 2011NS001266 | 2011-02-15T00:00 | NFS 1729 -SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A SEREM REALIZADOS TRIMESTRALMENTE NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESTACIONAMENTOS - OPTANTE SIMPLES -ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL 78/2011 SIGMAS PERIODO DEZ/10 | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 1.319,78 |
| 2011NS001267 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 149. SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% PERIODO: JAN/2011. RELACAO 78/2011 SIGMAS.GLOSA R$ 480,00 (COB INDEV.) | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.880,00 |
| 2011NS001268 | 2011-02-15T00:00 | NFS 1729 -SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A SEREM REALIZADOS TRIMESTRALMENTE NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESTACIONAMENTOS - OPTANTE SIMPLES -ISS RET 2011NS1266 . REL 78/2011 SIGMAS PERIODO JAN/11 | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 5.711,47 |
| 2011NS001269 | 2011-02-15T00:00 | NFS 658 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET SRF 9,45%. PERIODO: JANEIRO/2011 -RELACAO 78/2011 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.310,91 |
| 2011NS001270 | 2011-02-15T00:00 | NFFS 30440 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PCJANEIRO /2011 - RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS001271 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 19866 - FORNECIMENTO DE FILMES E REVELADORES PARA DIAGNOSTICO RADIOLOGI-CO... RET. SRF 5,85% . REL. 78/201 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.315,08 |
| 2011NS001272 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 6220 E 6226 COPIAS - LIBERACAO DE GLOSAS EFETUADAS NA 2011NS000954. DEVIDO REGULARIZACAO DE MATERIAL. REL. 78/2011 SIGMAS | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 137,80 |
| 2011NS001273 | 2011-02-15T00:00 | NFS 36880 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - JAN/2011 - REL 078/11 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2011NS001274 | 2011-02-15T00:00 | NFS 650- SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-12 A 25-01-2011. RELACAO 78/2011 SIGMAS. RESTANTE E RETENCAO NO EMPENHO 2011NE000500 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 3.399,13 |
| 2011NS001275 | 2011-02-15T00:00 | NFS 650- SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-12 A 25-01-2011. RELACAO 78/2011 SIGMAS. RESTANTE NO EMPENHO 2010NE000099 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.702,97 |
| 2011NS001276 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 229 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZA-DOS - OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 102,67 |
| 2011NS001277 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 229 PARTE-SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZA-DOS - OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 177,33 |
| 2011NS001278 | 2011-02-15T00:00 | NFSE 95. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5%.PERIODO: NOVEMBRO/2010. RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 3.132,50 |
| 2011NS001279 | 2011-02-15T00:00 | CANCELADA 2011NS001249 PARA ACERTO DE SITUAÇAO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.013,66 |
| 2011NS001280 | 2011-02-15T00:00 | NFS 2674 (COPIA)- LIBERACAO DE VALOR BLOQ. PELA 2010NS012452. A EMPRESA APRE- SENTOU OS COMPROVANTES DE REPASSE. RELACAO 67/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.013,66 |
| 2011NS001281 | 2011-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3547. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 734.735,47 |
| 2011NS001282 | 2011-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3547. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.935,53 |
| 2011NS001283 | 2011-02-15T00:00 | NFFS 3420 SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 78/11 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2011NS001284 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 11376/11457/11489 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DODEMED. RET SRF 5,85PC - RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 853,20 |
| 2011NS001285 | 2011-02-15T00:00 | BOLETO BANCARIO Nº 913434596395 - SERVICOS DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOS NA AEREA DE CIENCIAS DA SAUDE.A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 9,45%. RELACAO 78/2011 SIGMAS | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 104,00 |
| 2011NS001288 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001284 PARA ALTERAR HISTORICO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -853,20 |
| 2011NS001289 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 11457 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DODEMED...... RET SRF 5,85PC - RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 853,20 |
| 2011NS001290 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/671.115,96.(TOTAL NF)ILUMINACAO ISEN:1.316,10 PERIODO 14 A 31/12/10 REL 69/2011 SIGMAS PARTE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.316,10 |
| 2011NS001290 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/671.115,96.(TOTAL NF)ILUMINACAO ISEN:1.316,10 PERIODO 14 A 31/12/10 REL 69/2011 SIGMAS PARTE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 370.668,54 |
| 2011NS001291 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/12/10 A 31/12/10. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,89 - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,89 |
| 2011NS001291 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/12/10 A 31/12/10. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,89 - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.654,00 |
| 2011NS001292 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA. RET SRF 2011NS001290 S/TOTAL NFEE-ILUMINACAO ISENTA (1.274,52) PERIODO 01 A 14/01/11 REL 71/2011 SIGMAS PARTE FINAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.274,52 |
| 2011NS001292 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA. RET SRF 2011NS001290 S/TOTAL NFEE-ILUMINACAO ISENTA (1.274,52) PERIODO 01 A 14/01/11 REL 71/2011 SIGMAS PARTE FINAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 300.447,42 |
| 2011NS001293 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 01/01/11 A 14/01/11. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,88 - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,88 |
| 2011NS001293 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 01/01/11 A 14/01/11. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,88 - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.619,77 |
| 2011NS001294 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 11376/11489 - FORNEC. DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES........RET SRF 2,2% - RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.231,44 |
| 2011NS001295 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 21996 A 21998/39344/39356/39369 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - 09 A 31/DEZ/10- RET SRF 5,85PCS/TT: R$ 3.255,75 - CONTR ILUM ISENTO: R$ 483,02 - REL 071/2011 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 369,85 |
| 2011NS001295 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 21996 A 21998/39344/39356/39369 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - 09 A 31/DEZ/10- RET SRF 5,85PCS/TT: R$ 3.255,75 - CONTR ILUM ISENTO: R$ 483,02 - REL 071/2011 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.482,40 |
| 2011NS001296 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 21996 A 21998/39344/39356/39369 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - 01 A 11/JAN/11 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS001295 - REL 071/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 113,17 |
| 2011NS001296 | 2011-02-15T00:00 | NFFEES 21996 A 21998/39344/39356/39369 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - 01 A 11/JAN/11 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS001295 - REL 071/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 773,35 |
| 2011NS001297 | 2011-02-15T00:00 | NFES 3582(PARTE)- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% - PARCELA 05/12 - RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 245,00 |
| 2011NS001298 | 2011-02-15T00:00 | NFES 3582(PARTE)- SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - COMPLEMENTA2011NS001297- RET. IMPOSTOS NA NS CITADA - PARCELA 05/12 - REL. 78/11 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 367,50 |
| 2011NS001299 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000482 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -13.654,00 |
| 2011NS001299 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000482 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -215,89 |
| 2011NS001300 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000484 PARA ACERTAR BASE DE CALCULOS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.619,77 |
| 2011NS001300 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000484 PARA ACERTAR BASE DE CALCULOS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -215,88 |
| 2011NS001301 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001298 PARA ALTERAR EMPENHO | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -367,50 |
| 2011NS001302 | 2011-02-15T00:00 | NFES 3582(PARTE)- SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - COMPLEMENTA2011NS001297- RET. IMPOSTOS NA NS CITADA - PARCELA 05/12 - REL. 78/11 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 367,50 |
| 2011NS001303 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/12/10 A 31/12/10. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,89 - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,89 |
| 2011NS001303 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/12/10 A 31/12/10. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.273,77 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 215,89 - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.654,00 |
| 2011NS001304 | 2011-02-15T00:00 | NFES 3706 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% - PARCELA 06/12 - RELACAO 78/2011 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2011NS001305 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 01/01/11 A 14/01/11. RET. 2011NS001303R$ 215,88 - I. PUBLICA ISENTO: - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,88 |
| 2011NS001305 | 2011-02-15T00:00 | NFFEE 4371- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 01/01/11 A 14/01/11. RET. 2011NS001303R$ 215,88 - I. PUBLICA ISENTO: - REL 71/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.619,77 |
| 2011NS001306 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000479 PARA EXCLUIR RETENCAO DE IMPOSTOS | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -104,00 |
| 2011NS001307 | 2011-02-15T00:00 | BOLETO BANCARIO Nº 913434596395 - SERVICOS DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOS NA AEREA DE CIENCIAS DA SAUDE.A PEDIDO DO CEDI/CD.ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 78/2011 SIGMAS | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 104,00 |
| 2011NS001308 | 2011-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000469 PARA ACERTAR SITUACAO | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -137,80 |
| 2011NS001309 | 2011-02-15T00:00 | DANFE 6220 E 6226 COPIAS - LIBERACAO DE GLOSAS EFETUADAS NA 2011NS000954. DEVIDO REGULARIZACAO DE MATERIAL. REL. 78/2011 SIGMAS | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 137,80 |
| 2011NS001310 | 2011-02-16T00:00 | FAT 5386 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/01/11 A 31/01/11. RET 9,45% REL 71/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 171.944,52 |
| 2011NS001310 | 2011-02-16T00:00 | FAT 5386 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/01/11 A 31/01/11. RET 9,45% REL 71/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 224.198,79 |
| 2011NS001311 | 2011-02-16T00:00 | FAT 5386-SERV POSTAGEM DE TELEGRAMAS PRE-PAGO PERIODO 03/11 A 04/11/10 E SERVDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA NA AGENCIA CD PERIODO 31/12/10. RET 9,45% AJUS-TADO NA NS 2011NS001310. CORREIOS . SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.198,15 |
| 2011NS001311 | 2011-02-16T00:00 | FAT 5386-SERV POSTAGEM DE TELEGRAMAS PRE-PAGO PERIODO 03/11 A 04/11/10 E SERVDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA NA AGENCIA CD PERIODO 31/12/10. RET 9,45% AJUS-TADO NA NS 2011NS001310. CORREIOS . SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 39.968,90 |
| 2011NS001312 | 2011-02-16T00:00 | ALTERAR VALOR DA NE 2010NE01511. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -39.968,90 |
| 2011NS001312 | 2011-02-16T00:00 | ALTERAR VALOR DA NE 2010NE01511. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.198,15 |
| 2011NS001313 | 2011-02-16T00:00 | FAT 5386-SERV POSTAGEM DE TELEGRAMAS PRE-PAGO PERIODO 03/11 A 04/11/10 E SERVDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA NA AGENCIA CD PERIODO 31/12/10. RET 9,45% AJUS-TADO NA NS 2011NS001310. CORREIOS . SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.198,15 |
| 2011NS001313 | 2011-02-16T00:00 | FAT 5386-SERV POSTAGEM DE TELEGRAMAS PRE-PAGO PERIODO 03/11 A 04/11/10 E SERVDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA NA AGENCIA CD PERIODO 31/12/10. RET 9,45% AJUS-TADO NA NS 2011NS001310. CORREIOS . SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 39.968,68 |
| 2011NS001314 | 2011-02-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMA SãO PAULO-SP, DIAS 14 E 15/02/11. PROCESSO 105882/2011. PONTO 6858. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001314 | 2011-02-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMA SãO PAULO-SP, DIAS 14 E 15/02/11. PROCESSO 105882/2011. PONTO 6858. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2011NS001315 | 2011-02-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMA SãO PAULO-SP, DIAS 14 E 15/02/11. PROCESSO 105882/2011. PONTO 6886. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001315 | 2011-02-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMA SãO PAULO-SP, DIAS 14 E 15/02/11. PROCESSO 105882/2011. PONTO 6886. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2011NS001319 | 2011-02-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A INDENIZACAO DEVIDO AO EXTRAVIO DE UM SEDEX Nº 340229ENVIADO EM 05/11/10, POSTADO ECT Nº 9912170931 QUE FOI EXTRAVIADO QDO SOB RES-PONSABILIDADE DA ECT. CONFORME 2010RA001762. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -70,73 |
| 2011NS001320 | 2011-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001319 PARA ALTERAR HISTORICO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 70,73 |
| 2011NS001321 | 2011-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3550. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.972,23 |
| 2011NS001322 | 2011-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3550. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.130,57 |
| 2011NS001323 | 2011-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3551 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.366,52 |
| 2011NS001324 | 2011-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3551. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.415,19 |
| 2011NS001325 | 2011-02-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A INDENIZACAO DEVIDO AO EXTRAVIO DE UM SEDEX Nº SZ009302122BR, QUE FOI EXTRAVIADO QUANDO SOB RESPONSABILIDADE DA ECT.... CONFORME 2011RA000070. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -70,73 |
| 2011NS001329 | 2011-02-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A INDENIZACAO DEVIDO AO EXTRAVIO DE UM SEDEX Nº PB234284960BR, QUE FOI EXTRAVIADO QUANDO SOB RESPONSABILIDADE DA ECT.... CONFORME 2011RA000317. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -208,04 |
| 2011NS001330 | 2011-02-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A INDENIZACAO DEVIDO AO EXTRAVIO DE UM SEDEX Nº SX822129346BR, PELO MOTIVO DE ATRASO QUANDO SOB RESPONSABILIDADE DA ECT.... CONFORME 2011RA000318. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -112,40 |
| 2011NS001331 | 2011-02-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A INDENIZACAO DEVIDO AO EXTRAVIO DE UM SEDEX Nº SX466233854BR, PELO MOTIVO DE ATRASO QUANDO SOB RESPONSABILIDADE DA ECT.... CONFORME 2011RA000319. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -606,00 |
| 2011NS001332 | 2011-02-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A INDENIZACAO DEVIDO AO EXTRAVIO DE UM SEDEX Nº SX822128717BR, PELO MOTIVO DE ATRASO QUANDO SOB RESPONSABILIDADE DA ECT.... CONFORME 2011RA000316. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -484,80 |
| 2011NS001333 | 2011-02-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A INDENIZACAO DEVIDO AO ROUBO DE UM SEDEX Nº SX822128703BR, QUANDO SOB RESPONSABILIDADE DA ECT.... CONFORME 2011RA000320. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -484,80 |
| 2011NS001334 | 2011-02-16T00:00 | NFS 294 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5P. CENTO. RELACAO 73/2011 SIGMAS. PERIODO 01/01 A 31/01/11. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 887,20 |
| 2011NS001335 | 2011-02-16T00:00 | NFS 295 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5%.RELACAO 73/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 400,00 |
| 2011NS001336 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS FLS. 01-11 (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETRICA: R$28.628,08 RET SRF 5,85PC S/32.839,81) E CONTRIB.ILUM.PUB: R$ 4.543,32 (ISENTO RET.), RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACAO 73/11/SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.543,32 |
| 2011NS001336 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS FLS. 01-11 (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETRICA: R$28.628,08 RET SRF 5,85PC S/32.839,81) E CONTRIB.ILUM.PUB: R$ 4.543,32 (ISENTO RET.), RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACAO 73/11/SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.628,08 |
| 2011NS001337 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 17.287,22. TX ILUM. PUBL. R$ 611,92. PER: 01 A 17/01/2011. (PARTE). REL 73/2011 SIGM | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 611,92 |
| 2011NS001337 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 17.287,22. TX ILUM. PUBL. R$ 611,92. PER: 01 A 17/01/2011. (PARTE). REL 73/2011 SIGM | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.840,76 |
| 2011NS001338 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS FLS. 01-11 (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETRICA: R$4.211,73 (RET. SRF NA 2011NS001336) E CONTRIB.ILUM.PUB: R$ 672,10 (ISENTO RET.), RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO JAN/2011. RELACAO 73/11/SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 672,10 |
| 2011NS001338 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS FLS. 01-11 (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETRICA: R$4.211,73 (RET. SRF NA 2011NS001336) E CONTRIB.ILUM.PUB: R$ 672,10 (ISENTO RET.), RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO JAN/2011. RELACAO 73/11/SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.211,73 |
| 2011NS001339 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS PRIVATIVAS APTOS FUNC. RET SRF EFETUADA NA 2011NS001337.TX ILUM. PUBL. R$ 2.204,16. PER: 24-11 A 31-12-2010. REL 73/2011 SIGM | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.204,16 |
| 2011NS001339 | 2011-02-16T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS PRIVATIVAS APTOS FUNC. RET SRF EFETUADA NA 2011NS001337.TX ILUM. PUBL. R$ 2.204,16. PER: 24-11 A 31-12-2010. REL 73/2011 SIGM | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.446,46 |
| 2011NS001340 | 2011-02-16T00:00 | DANFE 8652. FORN/MONTAGEM/INST/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE MICROS DE MESA, MONITORES, TECLADOS E MOUSES, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 076/2011 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 357.063,00 |
| 2011NS001341 | 2011-02-16T00:00 | DANFE 266: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 80/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.921,45 |
| 2011NS001342 | 2011-02-16T00:00 | NFS 519. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 74/2011 SIGMAS. 9ª PARCELA (ADITIVO). | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2011NS001343 | 2011-02-16T00:00 | DANFE 10.631 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE DETERGENTE ALCALINO, MARCA VETEC E E FRASCOS DE SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%, MARCA VETEC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85P.CENTO. REL. 80/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 390,02 |
| 2011NS001344 | 2011-02-16T00:00 | NFS 83/84-SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUCOES DE MODELAGEM,DOCUMENTACAO EPUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 80/11 SIGMAS. PARCELA 7 E 8/24 | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.550,62 |
| 2011NS001345 | 2011-02-16T00:00 | DANFE 5531/5538 - FORNECIMENTO DE 15.000 RESMAS DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M², APEDIDO COORD DE ALMOXARIFADOS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 080/2011 SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 108.750,00 |
| 2011NS001346 | 2011-02-16T00:00 | NFS 85(PARTE)-SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUCOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA-CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 2PC NO 2011NE000303. REL. 80/11 SIGMAS. PARCELA 9/24 | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 413,00 |
| 2011NS001347 | 2011-02-16T00:00 | NFS 85(PARTE)-SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUCOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA-CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 2PC S/R$775,31. REL. 80/11 SIGMAS. PARCELA 9/24 | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 361,81 |
| 2011NS001348 | 2011-02-16T00:00 | DANFE 069/070/071 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(LA BRECHA DIGITAL E OUTROS)-BLOQUEIO.R$ 73,57(NF 069) MULTAS R$ 33,86(NF 070) E R$ 69,92(NF 071) - RET SRF 2,20% - REL 80/2011 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 1.773,53 |
| 2011NS001349 | 2011-02-16T00:00 | NFS 625 .. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.80/11/SIGMAS. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NS001350 | 2011-02-16T00:00 | FAT. 0334189 .. LOCACAO 20 RADIOS TALKABOUT C/BATERIA (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.80/11/SIGMAS. | 09.572.141/0001-53 - ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | R$ 751,20 |
| 2011NS001351 | 2011-02-16T00:00 | DANFE 291 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 80/11/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.193,50 |
| 2011NS001352 | 2011-02-16T00:00 | CANCELA 2011NS001346 PARA ALTERACAO DE VALOR | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -413,00 |
| 2011NS001353 | 2011-02-16T00:00 | NFS 85(PARTE)-SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUCOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA-CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 2PC NO 2011NS001347. REL 080/11 SIGMAS. PARCELA 9/24 | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 413,50 |
| 2011NS001354 | 2011-02-16T00:00 | NN 06/09007212043-5 -RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA TV CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 80/2011 SIGMAS PERIODO:MAR/10 A DEZ/10. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14,76 |
| 2011NS001355 | 2011-02-16T00:00 | NN 06/09007212043-5 -RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA TV CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 80/2011 SIGMAS PERIODO:MAR/10 A DEZ/10. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.125,72 |
| 2011NS001356 | 2011-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3552. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.369,54 |
| 2011NS001357 | 2011-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.552. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.303,22 |
| 2011NS001358 | 2011-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.553. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.179,86 |
| 2011NS001359 | 2011-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.553. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,36 |
| 2011NS001360 | 2011-02-17T00:00 | AI Q003292604 - COMETIDA PELO MOTORISTA WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PONTO 5123,FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT ADM. E SERVICOS LTDA, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD., DE PLACA JFP-6116. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS001361 | 2011-02-17T00:00 | PAGAMENTO NECESSITA DE LISTA, POIS E FEITO ATRAVES DE ORDEM BAN- CARIA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS001362 | 2011-02-17T00:00 | FATURA Nº 010169113/10-PROC.Nº 23.991/10.DIFERENÇA VERIFICADA NO REEMBOLSO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL EFETUADO EM FAVOR DESTA CASA,REF.GUIA DE CRÉD.Nº 393/08,INCLUSA NA FAT.CRÉD.Nº 010128394/09-TRIPS PASSAGENS E TURISMO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 161,06 |
| 2011NS001363 | 2011-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171563/2011 - PROCESSO Nº 2.591/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.628,34 |
| 2011NS001364 | 2011-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171565/2011 - PROCESSO Nº 2.592/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.833,35 |
| 2011NS001365 | 2011-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171560/2011 - PROCESSO Nº 2.593/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.037,84 |
| 2011NS001366 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 6223 COPIA - LIBERACAO DE GLOSAS EFETUADAS NA 2011NS000954. DEVIDO REGU-LARIZACAO DE MATERIAL. REL. 82/2011 SIGMAS | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,65 |
| 2011NS001367 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 6.342 E 6.344 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS(DIFENIDRIN E OUTROS). RETENCAOSRF 2,20P.CENTO. RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 819,05 |
| 2011NS001368 | 2011-02-17T00:00 | NF 4949 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS.OPTANTE SIMPLES - RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 900,00 |
| 2011NS001369 | 2011-02-17T00:00 | NFS 791- SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.200,35 |
| 2011NS001370 | 2011-02-17T00:00 | NFES 79173-SERVICO DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLINICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL...........DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 82/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 865,13 |
| 2011NS001371 | 2011-02-17T00:00 | NFS 260/3/4/5: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 82/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 878,17 |
| 2011NS001372 | 2011-02-17T00:00 | NFSE 157-SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ACERVO... C/ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIADE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 02/12. RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NS001373 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 2293. FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE, DESTINADOS A ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS HISTORICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 5,85 PC IN 4802004. RELACAO: 82/2011 SIGMAS. | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 13.340,00 |
| 2011NS001374 | 2011-02-17T00:00 | NFS 623 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 966,00 |
| 2011NS001375 | 2011-02-17T00:00 | NFS 185/186 .. SERVICOS DE ARRANJOS FLORAIS .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.82/11/SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.640,00 |
| 2011NS001376 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 303 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. GLOSA R$ 40,06(ITEM 1.5). REL 082/2011 SIGMA | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.698,17 |
| 2011NS001377 | 2011-02-17T00:00 | NFEI 201100000006624. LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, IN- CLUINDO MANUTENCAO(ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE RE-MOTO) - RET SRF 9,45PC - RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 238,92 |
| 2011NS001378 | 2011-02-17T00:00 | NFSE 330 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF.JAN/11. RELACAO 082/11 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2011NS001379 | 2011-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS001375 PARA INCLUSAO DE ISS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.640,00 |
| 2011NS001380 | 2011-02-17T00:00 | NFS 185/186 .. SERVICOS DE ARRANJOS FLORAIS .. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% .. REL.82/11/SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.640,00 |
| 2011NS001381 | 2011-02-17T00:00 | NF 8832/98. FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET SRF5,85 P.CENTO. 82/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.958,80 |
| 2011NS001382 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 7529/7531/7537 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 082/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 361,20 |
| 2011NS001383 | 2011-02-17T00:00 | NF 8954. FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO82/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.518,70 |
| 2011NS001384 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 90 - FORNECIMENTO DE 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 074/2011 SIGMAS. | 08.308.731/0001-00 - VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | R$ 6.250,00 |
| 2011NS001385 | 2011-02-17T00:00 | NFES 513/629 - SV. DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 11.787,93 |
| 2011NS001386 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 19.868 - FORNECIMENTO DE TONER C/MEC. IMP. HP Q756A E OUTRAS. RETENCAOSRF IN 480/204 5,85 PC. RELACAO: 82/2011 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 19.704,82 |
| 2011NS001387 | 2011-02-17T00:00 | NFSF 1325 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 082/2011 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 4.828,55 |
| 2011NS001388 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 014 .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/ FORNEC DEP ECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. JANEIRO/10 RELACAO 82/11/SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2011NS001389 | 2011-02-17T00:00 | NFFPS 194742:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.06 JANEIRO/2011. RELACAO: 82/11SIGMAS. PER.: 10/01/11 A 09/02/2011. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2011NS001390 | 2011-02-17T00:00 | NFSE 2011/228. PUBL.DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS... RET SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 213,60(HONORARIOS-JBM), SRF 9,45% S/R$ 1.139,20 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS001391 | 2011-02-17T00:00 | NF 1052 .. FORNECIMENTO DE PAPELAO MICRO ONDULADO DEST. ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS HISTORICOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.82/11/SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 41.600,00 |
| 2011NS001392 | 2011-02-17T00:00 | DANFE 1372. FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 82/2011 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.422,63 |
| 2011NS001393 | 2011-02-17T00:00 | NFFS 600 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 82/2011 SIGMAS. PERIODO 01 A 31/01/2011 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2011NS001394 | 2011-02-17T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 75/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/01/2011 A 01/02/2011(CONF DESPACHO COHAB) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 19.421,07 |
| 2011NS001395 | 2011-02-17T00:00 | NFS 18934- PRESTACAO DE SERVICOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS-(DEPARTAMENTAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% + MULTA(R$ 676,94)+ JUROS(R$ 73,26), E ISS 5%....RELACAO 75/2011 SIGMAS. PERIODO 01 A 30 NOV/2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 66.602,31 |
| 2011NS001396 | 2011-02-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003292604 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... WILSON PEREIRA DE ANDRADE,PRONTUARIO 5123,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-6116 PROCESSO 106.289/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS001397 | 2011-02-18T00:00 | FATURA 10/12/01523307-5. SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBP RET SRF 9,45%. REL 75/2011 SIGMAS. PERIODO 01/12 A 30/12/10 DESPACHO DETEC | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2011NS001398 | 2011-02-18T00:00 | FAT 11/02/75000862-6 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 75/11 SIGMAS.PER.01/01 A 31/01/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 114.521,99 |
| 2011NS001399 | 2011-02-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001377 PARA INCLUIR GLOSA. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -238,92 |
| 2011NS001400 | 2011-02-18T00:00 | NFEL 201100000006624. LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, IN- CLUINDO MANUTENCAO(ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE RE-MOTO). RET SRF 9,45% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 19,32(COBR.IND.).REL. 82/2011 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 219,60 |
| 2011NS001401 | 2011-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3554. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.786,45 |
| 2011NS001402 | 2011-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3554. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.271,10 |
| 2011NS001403 | 2011-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3555. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.017,27 |
| 2011NS001404 | 2011-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3555. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.885,47 |
| 2011NS001405 | 2011-02-18T00:00 | FALTA COMPROVANTE DE GFIP. CANCELAMENTO DA 2011NS001395. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -66.602,31 |
| 2011NS001406 | 2011-02-18T00:00 | FATURA Nº 164893/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 708/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 40.467,52) E INFRAERO (R$ 1.346,55). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 41.814,07 |
| 2011NS001407 | 2011-02-18T00:00 | FATURA Nº 163996/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 24.225/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 41.426,95) E INFRAERO (R$ 1.168,62). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 42.595,57 |
| 2011NS001408 | 2011-02-18T00:00 | NFS 18934- PRESTACAO DE SERVICOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS-(DEPARTAMENTAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% + MULTA(R$ 701,12)+ JUROS(R$ 73,26), E ISS 5%....RELACAO 75/2011 SIGMAS. PERIODO 01 A 30 NOV/2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 66.602,31 |
| 2011NS001409 | 2011-02-18T00:00 | NFSE 134--SERV. CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD... 11ª MEDICAO. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 69.081,02 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. S/TT N.FISCAL. RELACAO 84/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 172.702,56 |
| 2011NS001410 | 2011-02-18T00:00 | NF 8971 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 84/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 697,20 |
| 2011NS001411 | 2011-02-18T00:00 | NF 12836 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD( TIJOLO DE BARRO) RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 84/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.560,60 |
| 2011NS001420 | 2011-02-21T00:00 | MEIA DIáRIA C/VALOR UNITáRIO DE R$150,00+R$160,00 REFERENTE A AADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,22 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMA BELO HORIZONTE-MG, DIA 24/02/2011. PROCESSO 106200/2011. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,22 |
| 2011NS001420 | 2011-02-21T00:00 | MEIA DIáRIA C/VALOR UNITáRIO DE R$150,00+R$160,00 REFERENTE A AADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,22 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMA BELO HORIZONTE-MG, DIA 24/02/2011. PROCESSO 106200/2011. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2011NS001429 | 2011-02-21T00:00 | FATURA Nº 163022/10-PROC.Nº 24.224/10, ATO DA MESA 43/09 (PROC.Nº24.224/10). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 46.193,14) E INFRAERO(R$ 1.638,72). COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 47.831,86 |
| 2011NS001433 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3556 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.837,55 |
| 2011NS001434 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.556. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111,67 |
| 2011NS001435 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.557. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.819,06 |
| 2011NS001436 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.557. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.549,33 |
| 2011NS001437 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNO DA 2011RB000119 (2011NS001435), PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -148.819,06 |
| 2011NS001438 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNAO DA 2011RB000120 (NS001436) PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -71.549,33 |
| 2011NS001439 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNO DA RB 00117 (2011NS001433) PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -27.837,55 |
| 2011NS001440 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNO DA RB 000118 (2011NS001434) PARA ACERTO DA EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -111,67 |
| 2011NS001441 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.556. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.837,55 |
| 2011NS001442 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.556. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111,67 |
| 2011NS001444 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.557. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.819,06 |
| 2011NS001445 | 2011-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.557. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.549,33 |
| 2011NS001450 | 2011-02-21T00:00 | NN 50000169 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406, BLOCO "J" DASHCES 1209 - PERIODO: FEVEREIRO/11-PROCESSO 2010/139898. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2011NS001452 | 2011-02-21T00:00 | NN 24/990000000099735-9 TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS001456 | 2011-02-21T00:00 | NN 24/990000000000668-9/671-9/684-0/698-0/701-4/702-2. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506. SEXTA PARCELA DE PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA(6/12) - PROCESSO 100.363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2011NS001465 | 2011-02-21T00:00 | DANFE 60. FORNEC MATERIAL NACIONAL/ESTRANGEIRO(MANDADO DE SEGURANCA E OUTROS).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 86/2011 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 234,93 |
| 2011NS001470 | 2011-02-21T00:00 | DANFE 911 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOLOGICO... RET 5,85% RFB. RELACAO 86/2011 SIGMAS | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 5.550,00 |
| 2011NS001472 | 2011-02-21T00:00 | DANFE 226 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 25/12 A 24/01/11. REL 86/11 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 333,33 |
| 2011NS001473 | 2011-02-21T00:00 | NFES 4106 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 86/2011 SIGMAS..........PERIODO: JANEIRO/11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.359,68 |
| 2011NS001474 | 2011-02-21T00:00 | NFSE 137/138 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 12ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 86/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.744.721,06 |
| 2011NS001475 | 2011-02-21T00:00 | DANFE 259/260/261/262/263 - FORNECIMENTO DE ESTANTES E COMPLEMENTOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 80/11. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 391.750,00 |
| 2011NS001476 | 2011-02-21T00:00 | DANFE 226 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS001472. PERIODO: 25/12 A 24/01/11. REL 086/11 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 66,67 |
| 2011NS001478 | 2011-02-21T00:00 | NFES 4106 PARTE - SERV. DE SUPORTE TÉCNICO"MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT"A PEDIDO DO CENIN. IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS001473. RELACAO 86/11 SIGMAS. PERIODO: 31/DEZ/10. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2011NS001479 | 2011-02-21T00:00 | NFS 8.201 - SERVICO MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTOCARDIOLOGICO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 086/2011 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.050,00 |
| 2011NS001480 | 2011-02-21T00:00 | NFSE 170 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302). ETAPA 12. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 384.000,00 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. RELACAO 086/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 960.000,00 |
| 2011NS001481 | 2011-02-22T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA HELMUT MAUELL IND. E COM. LTDA.,BLOQUEADA NA NS 8718/2010. PROCESSO 116899/2009. PORTARIA 461/2010. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 412,80 |
| 2011NS001482 | 2011-02-22T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA HELMUT MAUELL IND. E COM. LTDA.,BLOQUEADA NA NS 8722/2010. PROCESSO 116899/2009. PORTARIA 461/2010. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.322,20 |
| 2011NS001483 | 2011-02-22T00:00 | NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O DOCUMENTO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -412,80 |
| 2011NS001484 | 2011-02-22T00:00 | NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O DOCUMENTO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.322,20 |
| 2011NS001485 | 2011-02-22T00:00 | NFPS 8601/02 SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.DIFERENçA CCT NO PERIODO 01/07 A 31/10/10 E CCT DO 13º SALARIO PERIODO 02 A 30/06/10. REL 77/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 402,53 |
| 2011NS001485 | 2011-02-22T00:00 | NFPS 8601/02 SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.DIFERENçA CCT NO PERIODO 01/07 A 31/10/10 E CCT DO 13º SALARIO PERIODO 02 A 30/06/10. REL 77/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.939,56 |
| 2011NS001486 | 2011-02-22T00:00 | FAT 1012.000307952 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF 9,45% PERIODO 11/11/10 A 10/12/10 RELACAO 77/11 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 609.756,84 |
| 2011NS001487 | 2011-02-22T00:00 | FAT 1101.000302757(PARTE)-SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RET SRF 9,45% PERIODO 11/12 A 31/12/2010. RELACAO 77/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 333.585,43 |
| 2011NS001490 | 2011-02-22T00:00 | DANFE 1425 - LOCACAO DE 02 EQUIP POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA,IN-CLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2011. RELACAO 077/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.952,63 |
| 2011NS001491 | 2011-02-22T00:00 | FAT 1101.000302757 (PARTE) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX.RETENCAO SRF9,45% S/TT (R$ 429.723,87)EFETUADA NA 2011NS001487-PERIODO 01/01 A 10/01/2011.RELACAO 77/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 96.138,44 |
| 2011NS001498 | 2011-02-22T00:00 | NFS 1377 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2011. RELACAO 077/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.465.379,29 |
| 2011NS001501 | 2011-02-22T00:00 | CPS 20094 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA A COBRAR EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET. SRF 9,45%. REL.77/11 SIGMASPERIODO: NOVEMBRO/2002 A DEZEMBRO/2009. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.183,78 |
| 2011NS001502 | 2011-02-22T00:00 | UMA DIARIA, VALOR UNITARIO DE US$250.00 (R$432,50) E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE -U$176.00 (R$304,48). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 27 DE FEVEREIRO A 12 DE MARçO DE 2011. PROCESSO N. 102.083/2011. COTAçãO DOLAR R$1,73. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 736,98 |
| 2011NS001503 | 2011-02-22T00:00 | NFSF 3503 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.347,40(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.77/11/SIGMAS .. JANEIRO/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 344.454,40 |
| 2011NS001504 | 2011-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 20NP000264 PARA ACERTAR Nº DO DOCUMENTO | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -13.183,78 |
| 2011NS001505 | 2011-02-22T00:00 | DOC 356100389120 PRESTACAO DE SERV.TELEF. DE LONGA DISTANCIA A COBRAR- SALDOREMANESCENTE DE FATURAS ANTERIORES A PEDIDO DA COHAB/CD.RET. SRF 9,45%.PERIODO: NOVEMBRO/2002 A DEZEMBRO/2009. RELACAO 77/2011 - SIGMAS. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.183,78 |
| 2011NS001508 | 2011-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3558 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.710,92 |
| 2011NS001510 | 2011-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3558. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.092,74 |
| 2011NS001511 | 2011-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3559. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.801,17 |
| 2011NS001512 | 2011-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3559. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.123,16 |
| 2011NS001517 | 2011-02-22T00:00 | NN 24/990000000099749-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/11. PROCESSO 140.888/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS001524 | 2011-02-22T00:00 | NFSE 97- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X. OPTANTE SIMPLES.GLOSA R$ 0,14 COBRADA INDEVIDA.RET.ISS 5%.RELACAO 88/2011 SIGMAS.PERIODO:DEZEMBRO/2010. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 835,26 |
| 2011NS001524 | 2011-02-22T00:00 | NFSE 97- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X. OPTANTE SIMPLES.GLOSA R$ 0,14 COBRADA INDEVIDA.RET.ISS 5%.RELACAO 88/2011 SIGMAS.PERIODO:DEZEMBRO/2010. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.297,10 |
| 2011NS001525 | 2011-02-22T00:00 | NF 1575. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE BOX, ESPELHO, VIDRO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 88/2011 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 248,90 |
| 2011NS001526 | 2011-02-22T00:00 | NFS 1537/1546 - REPARO E MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 5.063,48(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 88/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.126,97 |
| 2011NS001527 | 2011-02-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 605,50) + US$ 176,00 (R$ 304,48)DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA ESPANHA NO PERIODO DE 14 A 18/02/11.COT. 1,73. PROC. 105972/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.029,23 |
| 2011NS001528 | 2011-02-23T00:00 | NFFST 0077 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: FEVEREIRO/2011. RELACAO 81/2011 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.779,20 |
| 2011NS001529 | 2011-02-23T00:00 | FAT 1012.00395795 SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRAOTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. SRF 9,45%. REL. 81/11 SIGMAS. PERIO- DO: DEZEMBRO/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.600,01 |
| 2011NS001530 | 2011-02-23T00:00 | NFS-E 82-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 444.985,95(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 081/2011 SIGMAS. INDEVIDA.PERIODO: JANEIRO/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS001531 | 2011-02-23T00:00 | FAT 1101.00392259 SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRAOTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. SRF 9,45%. REL. 81/11 SIGMAS. PERIO- DO: JANEIRO/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.600,01 |
| 2011NS001532 | 2011-02-23T00:00 | FAT 11/01/75000901-4. SERVICO DE TELEFONIA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBR/2010. RELACAO 81/2011 SIGMAS EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 113.063,73 |
| 2011NS001533 | 2011-02-23T00:00 | NFS-E 83 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB 5,85% INSS 11% SOBRE R$348.046,86-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 081/2011 SIGMAS. PERIODO JANEIRO/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS001534 | 2011-02-23T00:00 | NFPS 1106 - SERVIÇOS INSTALACAO,CONFIGURACAO,ATIVACAO, TESTES DE FUNCIONAMENTODE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE PAINEIS DE VISUALIZACAO DO PLENARIO CD E TREINA-MENTO OPERACIONAIL A PEDIDO DO CENIN/CD. SRF 9,45%, ISS 5%, REL. 88/11 SIGMAS. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 119.900,00 |
| 2011NS001535 | 2011-02-23T00:00 | NFS-E 86 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - JAN/2011. - RET SRF 9,45% , INSS 11% S/ 167.708,37(DEDUZIDO VT E VR), ISS 5% - RELACAO 081/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS001536 | 2011-02-23T00:00 | NFPS 8600 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICO NO PERIODO DE 02/06 A 30/06/2010 PRESTACAO SERV-DIRENCA CCT..RET.RFB 9,45% S.VLR.APROP., INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL - REL.81/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.816,58 |
| 2011NS001538 | 2011-02-23T00:00 | FAT 697 - LOCACAO DE COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC, INCLUINDO INST/MANUT/SUPORTE TECN. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 90/2011 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.916,66 |
| 2011NS001539 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 166189. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO. RET SRF 5,85PC. RELACAO 90/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 581,20 |
| 2011NS001540 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 900--FORNECIMENTO DE PAINEIS DE IDENTIFICACAO BACTERIANA PARA EQUIPAMEN-TO AUTOSCAN... RET 5,85% RFB. REL 90/11 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.048,00 |
| 2011NS001541 | 2011-02-23T00:00 | NFES 79593 - SERVICO DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLINICO,CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL...........DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 90/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.396,75 |
| 2011NS001542 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 87.288 - FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARATVEIS E TUBOS PARA COLETA DE SANGUE ... RETENCAO RFB 5,85% . RELACAO 225/2011 SIGMA | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.170,00 |
| 2011NS001543 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 437 - FOR.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINA- CAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET RFB 5,85%. REL 090/2011 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2011NS001544 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 165.881-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO (FITA MICROPORE E OUTROS) - RET SRF 5,85% - RELACAO 90/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.541,80 |
| 2011NS001545 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 4.680-FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA AO ESTOQUEAMCO-III.(MULTA DE R$ 200,00) RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 90/2011 SIGMAS..... | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS001546 | 2011-02-23T00:00 | FAT 714 - LOCACAO DE COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC, INCLUINDO INST/MANUT/SUPORTE TECN.RETENCAO RFB 9,45PC.PERIODO 01/01 A 31/01/2011 PARCELA 05/12RELACAO 90/11 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.916,66 |
| 2011NS001547 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 6235(COPIA)- LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2011NS000954 POR REGULARIZA-CAO DE FORNECIMENTO. VALOR R$ 92,00. RETENCAO JA EFETUADA NA NS CITADA........REL 90/2011 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 92,00 |
| 2011NS001553 | 2011-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3560. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149.233,75 |
| 2011NS001554 | 2011-02-23T00:00 | 1,5 NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/11 PONTO 5547. PROC. 107253/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001554 | 2011-02-23T00:00 | 1,5 NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/11 PONTO 5547. PROC. 107253/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS001555 | 2011-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3560. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.836,26 |
| 2011NS001556 | 2011-02-23T00:00 | 1,5 NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/11 PONTO 6003. PROC. 107253/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001556 | 2011-02-23T00:00 | 1,5 NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/11 PONTO 6003. PROC. 107253/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS001557 | 2011-02-23T00:00 | 1,5 NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/11 PONTO 3523. PROC. 107253/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001557 | 2011-02-23T00:00 | 1,5 NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/11 PONTO 3523. PROC. 107253/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS001558 | 2011-02-23T00:00 | NFS 5577/5581 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., ANEXO I, COMPLEXO..)RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 336.489,04. INSS 11% S/ R$ 227.910,36(-(VT+VR+MAT.)). 13ºSAL E FEV/11. LIQUIDO PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 336.489,04 |
| 2011NS001559 | 2011-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS1558 A PEDIDO DA SECLE/CD P/ ALTERAR VALO RES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -336.489,04 |
| 2011NS001560 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 166.083-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO (LUVAS DESCARTAVEIS E OUTROS) - RET SRF 5,85% - RELACAO 92/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 210,00 |
| 2011NS001561 | 2011-02-23T00:00 | NFFS 5978. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. PARCELA 12/12. REL 92/11 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 65.582,70 |
| 2011NS001562 | 2011-02-23T00:00 | NF 8041 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.92/11/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.578,00 |
| 2011NS001563 | 2011-02-23T00:00 | NFES 23 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%.RELACAO 92/10 SIGMAS. PERIODO: JAN/2011. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 61.620,00 |
| 2011NS001564 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 63FORNECIMENTO DE UMA GUILHOTINA MANUAL A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMISSOES . RET 5,85% RFB. _____________________REL 92/2011 SIGMAS | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 227,93 |
| 2011NS001565 | 2011-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001563 PARA ALTERAR EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -61.620,00 |
| 2011NS001566 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 161 -SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS BLOCO I,SQS 311. RET.RFB 5,85% E ISS 5% RELACAO 92/2011 SIGMAS. PERIODO: 14/01/11 A 13/02/2011 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2011NS001567 | 2011-02-23T00:00 | NFS 295 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES.ISS 5 PC.RELACAO 92/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2011NS001568 | 2011-02-23T00:00 | NFSE 21818/25348- SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: JANEIRO/2011 REL. 92/2011 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 954,06 |
| 2011NS001569 | 2011-02-23T00:00 | NFES 23 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%.RELACAO 92/10 SIGMAS. PERIODO: JAN/2011. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 61.620,00 |
| 2011NS001570 | 2011-02-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 28/02/11 PONTO 3697. PROC. 102280/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001570 | 2011-02-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 28/02/11 PONTO 3697. PROC. 102280/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2011NS001571 | 2011-02-23T00:00 | NFS 801- SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%RELACAO 92/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.846,78 |
| 2011NS001572 | 2011-02-23T00:00 | NFES 00356495------- SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 17/01/11 A 16/02/11.REL. 92/11 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.189,89 |
| 2011NS001573 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 4716/4748 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,500 ML.........RET. SRF 5,85%. RELACAO 92/2011 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 13.047,60 |
| 2011NS001574 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 2330 - FORNECIMENTO DE 01 PLASTIFICADORA PARA POLASEAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 92/2011 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 569,90 |
| 2011NS001575 | 2011-02-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 28/02/11 PONTO 3401. PROC. 102280/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001575 | 2011-02-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 28/02/11 PONTO 3401. PROC. 102280/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2011NS001576 | 2011-02-23T00:00 | NFFS 12770 - SERVICO DE REPARO DE APARELHOS TELEFONICOS, A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 092/2011 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 6.930,00 |
| 2011NS001577 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 1380. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO DA CD...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 92/11 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 131,00 |
| 2011NS001578 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 5/4/3 - FORNECIMENTO DE PAINEL DE VISUALIZAÇÃO, MARCA SAMSUNG 460UT-2 COMPOSTO POR MONITORES DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 88/2011 SIGMAS. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 1.500.000,00 |
| 2011NS001579 | 2011-02-23T00:00 | DANFE 10.769. FORNECIMENTO DE 400 TESTES DIO A1C RECORDER PACK E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 92/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 9.818,75 |
| 2011NS001581 | 2011-02-23T00:00 | NFS 22 - SERVICO DE POS PRODUCAO DE AUDIO PARA AS PRODUçOES AUDIOVISUAIS DA CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 092/2011 SIGMAS. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 1.110,80 |
| 2011NS001582 | 2011-02-23T00:00 | NFES 00356496------- SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 17/01/11 A 16/02/11.REL. 92/11 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.401,93 |
| 2011NS001583 | 2011-02-23T00:00 | CANCELADA 2011NS001561 PARA ALTERAR NR DOC | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -65.582,70 |
| 2011NS001584 | 2011-02-23T00:00 | NFFS 5314. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. PARCELA 12/12. REL 92/11 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 65.582,70 |
| 2011NS001585 | 2011-02-23T00:00 | FATURA 01.0171557 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/ DIARIAS E TAXAS A CARGO DO ST PAUL PLA- ZA (R$ 150,79). RELACAO 092/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,79 |
| 2011NS001587 | 2011-02-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000919,PELA APRESENTAçãO DA PC N.05/11. PROC.103.450/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.693,72 |
| 2011NS001587 | 2011-02-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000919,PELA APRESENTAçãO DA PC N.05/11. PROC.103.450/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -180,00 |
| 2011NS001587 | 2011-02-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000919,PELA APRESENTAçãO DA PC N.05/11. PROC.103.450/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 109,80 |
| 2011NS001587 | 2011-02-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000919,PELA APRESENTAçãO DA PC N.05/11. PROC.103.450/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 180,00 |
| 2011NS001587 | 2011-02-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000919,PELA APRESENTAçãO DA PC N.05/11. PROC.103.450/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 553,22 |
| 2011NS001587 | 2011-02-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000919,PELA APRESENTAçãO DA PC N.05/11. PROC.103.450/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 793,76 |
| 2011NS001587 | 2011-02-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2011NS0000919,PELA APRESENTAçãO DA PC N.05/11. PROC.103.450/11 - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 2.236,94 |
| 2011NS001588 | 2011-02-24T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PC Nº 05/11. (VIDE 2011RA384 ). PROCESSO 103.450/11. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -120,00 |
| 2011NS001588 | 2011-02-24T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONFORME PC Nº 05/11. (VIDE 2011RA384 ). PROCESSO 103.450/11. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -6,28 |
| 2011NS001590 | 2011-02-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 22/02/2011. PROCESSO 107365/2011. PONTO 119891. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001590 | 2011-02-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 22/02/2011. PROCESSO 107365/2011. PONTO 119891. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS001591 | 2011-02-24T00:00 | DOC 17500008758-2/8759-0/8760-8/8761-6/8762-4/8763-2/8764-0 TAXA DE CONDOMINIODE RESERVA E TAXA DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED PALACIO DOCOMERCIO REF A MARCO/2011.RELACAO 92/11 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011NS001592 | 2011-02-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 22/02/2011. PROCESSO 107366/2011. PONTO 202211. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001592 | 2011-02-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 22/02/2011. PROCESSO 107366/2011. PONTO 202211. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS001593 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 7041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001593 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 7041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2011NS001594 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001594 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2011NS001596 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001596 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2011NS001597 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5576/77/79/82-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO/MICROFILMAGEM E DIGIT.DE DOCS...RET SRF 5,85% S/563.326,76(NFS 5577/79)E 9,45% S/110.314,17(NFS 5576/82), 11%,INSS S/453.288,93(-VR,VT,MAT)TFRCD VR 547,20.PG DIR.C/FUNC. REL 85/11 E P.DIV | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 110.314,17 |
| 2011NS001597 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5576/77/79/82-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO/MICROFILMAGEM E DIGIT.DE DOCS...RET SRF 5,85% S/563.326,76(NFS 5577/79)E 9,45% S/110.314,17(NFS 5576/82), 11%,INSS S/453.288,93(-VR,VT,MAT)TFRCD VR 547,20.PG DIR.C/FUNC. REL 85/11 E P.DIV | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 271.484,79 |
| 2011NS001597 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5576/77/79/82-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO/MICROFILMAGEM E DIGIT.DE DOCS...RET SRF 5,85% S/563.326,76(NFS 5577/79)E 9,45% S/110.314,17(NFS 5576/82), 11%,INSS S/453.288,93(-VR,VT,MAT)TFRCD VR 547,20.PG DIR.C/FUNC. REL 85/11 E P.DIV | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 291.841,97 |
| 2011NS001598 | 2011-02-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ ATEN-DER DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DOD.A. EM 23/02/11 - PROC. 107.600/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NS001598 | 2011-02-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ ATEN-DER DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DOD.A. EM 23/02/11 - PROC. 107.600/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NS001599 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS001599 | 2011-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 25 A 28/02/2011. PROCESSO 102280/2011. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2011NS001600 | 2011-02-24T00:00 | CANCELADA 2011NS001597 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -291.841,97 |
| 2011NS001600 | 2011-02-24T00:00 | CANCELADA 2011NS001597 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -271.484,79 |
| 2011NS001600 | 2011-02-24T00:00 | CANCELADA 2011NS001597 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -110.314,17 |
| 2011NS001603 | 2011-02-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.G. EM 23/02/2011 PROC. 107.607/11. RESIDENCIA OFICIAL/CD | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NS001604 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5576/5582 SERVICO DE MICROFILMAGEM E DIGITACAO DE DOCUMENTOS... RET 9,45% RFB, 11% INSS S/103.627,27(DEDUZIDO VR, VT)E 5% ISS. TRANF. AO FRCD R$ 547,20,REF MULTA PORT 468/10 PROC.134083/10.BLOQ LIQUIDO P/POST PG DIR.FUNC.REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 110.314,17 |
| 2011NS001605 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 563.326,76 |
| 2011NS001606 | 2011-02-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001605 PARA INCLUIR OUTRO EMPENHO | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -563.326,76 |
| 2011NS001609 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 271.484,79 |
| 2011NS001609 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 291.841,97 |
| 2011NS001611 | 2011-02-24T00:00 | NFS 5576/5582 LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS DA VISUAL REF RESCISOES CONTRATUAL PARA COMPLEMENTAR 2011NS001609 CONFPROC.2010/134083 E 2011/107193.SALDO DE 2.631,32 FICA BOLQ ATE DEC SUP. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 79.796,25 |
| 2011NS001614 | 2011-02-24T00:00 | OFICIO 015/2011-GN: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES E PEN- SIONISTAS (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO 2011) PROCESSO 107212/2011 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.394.248,45 |
| 2011NS001637 | 2011-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3561. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.303,95 |
| 2011NS001638 | 2011-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.561. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.524,79 |
| 2011NS001639 | 2011-02-24T00:00 | NC 10001 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS - ISENTO RETENCAO. RELACAO 94/2011 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 3.154,30 |
| 2011NS001639 | 2011-02-24T00:00 | NC 10001 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS - ISENTO RETENCAO. RELACAO 94/2011 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 16.189,12 |
| 2011NS001640 | 2011-02-24T00:00 | NC 10019 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS - ISENTO RETENCAO. RELACAO 94/2011 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 8.376,11 |
| 2011NS001641 | 2011-02-24T00:00 | NFSE 84. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 402.782,37 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 83/2011 SIGMAS. PERIODO: JAN/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.908,89 |
| 2011NS001641 | 2011-02-24T00:00 | NFSE 84. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 402.782,37 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 83/2011 SIGMAS. PERIODO: JAN/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 449.180,00 |
| 2011NS001642 | 2011-02-24T00:00 | NFSE 85 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS: REF.HORA-EXTRARET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: JANEIRO/2011. REL. 83/2011SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.910,12 |
| 2011NS001643 | 2011-02-24T00:00 | DANFE 15191 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - GLOSA R$ 0,25(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24% S. TOTAL. PERIODO: JAN/2011(CONF. DESPACHO COHAB) - REL 83/11 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.694,47 |
| 2011NS001646 | 2011-02-24T00:00 | NFPS 2430 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004776 DEVIDO REGULARIZACAO DE PENDENCIA. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 083/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 242,09 |
| 2011NS001651 | 2011-02-24T00:00 | NFPS 8664 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 083/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.221.536,00 |
| 2011NS001656 | 2011-02-25T00:00 | FAT 10/11/22003780-3 SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA NA- CIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45PC CONF DESPACHOCOORD HABITACAO/CD. REL 83/11 SIGMAS.PER 01/10 A 31/10/10. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 68,45 |
| 2011NS001656 | 2011-02-25T00:00 | FAT 10/11/22003780-3 SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA NA- CIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45PC CONF DESPACHOCOORD HABITACAO/CD. REL 83/11 SIGMAS.PER 01/10 A 31/10/10. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 274.107,94 |
| 2011NS001661 | 2011-02-25T00:00 | FAT 10.10.22600001-9 PREST. DE SERV. DELIG.DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45 PC. PERIODO 01/09 A 30/09/10 CONFORMECONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 83/2011 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44,64 |
| 2011NS001661 | 2011-02-25T00:00 | FAT 10.10.22600001-9 PREST. DE SERV. DELIG.DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45 PC. PERIODO 01/09 A 30/09/10 CONFORMECONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 83/2011 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 284.704,59 |
| 2011NS001686 | 2011-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.562. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.959,85 |
| 2011NS001687 | 2011-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.562. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.547,00 |
| 2011NS001688 | 2011-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3563. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.010,05 |
| 2011NS001689 | 2011-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.563. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.696,70 |
| 2011NS001691 | 2011-02-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$76,13 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:24 A 28/02/11. PONTO N.5.514.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,13 |
| 2011NS001691 | 2011-02-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$76,13 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:24 A 28/02/11. PONTO N.5.514.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001692 | 2011-02-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$106,58 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:23 A 28/02/11.PONTO N.5.547.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,58 |
| 2011NS001692 | 2011-02-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$106,58 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:23 A 28/02/11.PONTO N.5.547.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2011NS001693 | 2011-02-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$106,58 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:23 A 28/02/11.PONTO N.5.992.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,58 |
| 2011NS001693 | 2011-02-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$106,58 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:23 A 28/02/11.PONTO N.5.992.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2011NS001694 | 2011-02-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$106,58 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:23 A 28/02/11.PONTO N.5.547.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,58 |
| 2011NS001694 | 2011-02-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$106,58 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:23 A 28/02/11.PONTO N.5.547.PROCESSO N.107.728/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2011NS001695 | 2011-02-25T00:00 | NFS 87 - SERVICO IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUCOES DE MODELAGEM, DOCUMENTA- CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 096/2011 SIGMAS. PARCELA 10/24. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 775,31 |
| 2011NS001696 | 2011-02-25T00:00 | NF 350 - FORNECIMENTO DE CARRINHO DE CHA, MARCA UNIVERSAL MODELO CR3T55430....EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 96/2011 SIGMAS. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 950,00 |
| 2011NS001697 | 2011-02-25T00:00 | NFS 2436 - SERV MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS P/ AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO-TV CAMARA. PERIODO: 18/01 A 17/02/2011. RETENCAO ISS 2PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 096/2011 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2011NS001698 | 2011-02-25T00:00 | NFSE 5794 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE).RET. SOBRETOTAL NFE 9,45% SFR. RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.000,00 |
| 2011NS001699 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 7776 - FORNECIMENTO DE CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO DESLIZANTE, MARCAACECO... RET. SRF 5,85%. RELACAO 96/11 SIGMAS. | 50.870.575/0001-33 - AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.961,00 |
| 2011NS001700 | 2011-02-25T00:00 | NFES 207: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE 4.800 OBRAS RARAS E 108 TI-TULOS DE PERIÓDICOS RAROS... - RET SRF 9,45PC - RELACAO 96/2011 SIGMAS. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 29.189,16 |
| 2011NS001701 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 8 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS001130 DEVIDO RELEVAMENTO DE MULTA. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 096/2011 SIG | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 514,00 |
| 2011NS001702 | 2011-02-25T00:00 | NFS 268/269/271- SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS P/ CAMARADOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 96/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 525,12 |
| 2011NS001703 | 2011-02-25T00:00 | NF 8011/8020/8051 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO( LONA PLASTICA E OUTROS), A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ...............RELACAO 96/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.930,69 |
| 2011NS001704 | 2011-02-25T00:00 | NFS488(PART)-FORNEC., INSTAL. E CONFIG. SUÍTE DE FERRAMENTAS..INCLUINDO LICEN-ÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE... -RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/ R$17.493,54. PER.:01 A 18/01/11 PARCELA 11/12.REL. 96/11 SIGMAS | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 10.496,12 |
| 2011NS001705 | 2011-02-25T00:00 | NFS 488(PARTE)-FORNEC., INSTAL. E CONFIG. SUÍTE DE FERRAMENTAS.. INCLUINDO LI-CENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE... - RETENCAO NA2011NS001704. PERIODO:19/12 A 31/12/10 PARCELA 11/12. REL. 96/11 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.997,42 |
| 2011NS001706 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 21 - FORNECIMENTO DE PORTA-CARTOES P/ CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO, MAR-CA LUSP, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL...............RELACAO 96/2011 SIGMAS. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 18.800,00 |
| 2011NS001707 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 48501 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX, A PEDIDO COORD DE ALMOXARIFADO/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 096/2011 SIGMAS | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 5.563,20 |
| 2011NS001708 | 2011-02-25T00:00 | NFS 9131 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 96/2011 SIGMAS. PERIODO: 10/01 A 09/02/11. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS001709 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 576 - FORNECIMENTO DE PAPEL NEUTRO PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCS HISTO- RICOS, A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 096/2011 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 20.879,04 |
| 2011NS001710 | 2011-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001709 PARA RETENCAO IMPOSTOS FEDERAIS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -20.879,04 |
| 2011NS001712 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 576 - FORNECIMENTO DE PAPEL NEUTRO PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCS HISTO- RICOS, A PEDIDO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 096/2011 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 20.879,04 |
| 2011NS001713 | 2011-02-25T00:00 | NFPS 8662 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: JAN/11. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 89/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS001717 | 2011-02-25T00:00 | NFS 3925 - SERVICO DE CONFECCAO DE MOLDURAS METALICAS COM PASSEPARTOUT E VIDROANTIRREFLEXO, A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAO ISS 5PCRELACAO 096/2011 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2011NS001720 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 88.857 - FORNECIMENTO DE AGULHAS E SERINGAS DESCARTAVEISPARA COLETA DE SANGUE... RETENCAO RFB 5,85% . RELACAO 96/2011 SIGMAS | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 287,16 |
| 2011NS001721 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 12313 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD...RET SRF 5,85PC - RELACAO 96/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.070,00 |
| 2011NS001723 | 2011-02-25T00:00 | DANFE 54 - SERVICO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS E IMPLEMENTACAO DE FLUXOS DE TRABALHO NO SOFTWARE AUTO MANAGER MERIDIAN, VERSAO 2005.. RET. SRF 9,45% E ISS 5%REL. 96/11 SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 32.800,00 |
| 2011NS001724 | 2011-02-28T00:00 | FAT.11/02/01520247-9 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA,DE SINALDE VIDEO E AUDIO. RET. 9,45% S/ TT.PERIODO DIAS 5-6-13-18 E 19/01/2011........REL.89/11 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 726,19 |
| 2011NS001726 | 2011-02-28T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$320,00(R$550,40)+US$160,00(R$275,20) REFERA ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNçãO-PARAGUAI, DE 25 A 26 DEFEVEREIRO DE 2011. PROCESSO 107584/2011. COTAçãO 1,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,80 |
| 2011NS001728 | 2011-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3564. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.910,23 |
| 2011NS001730 | 2011-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3565 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.280,31 |
| 2011NS001731 | 2011-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3565. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.998,33 |
| 2011NS001735 | 2011-02-28T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERC. 2010/11 DEVIDO AO FORUM INTERPARLAMENTAR DAS AMERI- CAS (EX0009008) PROC. 101.289/11 | EX0009008 - FIPA | R$ 25.011,00 |
| 2011NS001737 | 2011-02-28T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERC.2010/11 DEVIDO AO FORUM INTERPARLAMENTAR DAS AMERICASINCLUIDAS TAXAS BANCARIAS (RETENçOES SRF R$ 24,21 E ISS R$ 13,84) PROCESSO 101.289/11 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 343,49 |
| 2011NS001741 | 2011-02-28T00:00 | NFS 577 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/01/2011..RELACAO 91/2011 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NS001742 | 2011-02-28T00:00 | NFES 569 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.....BLOQ.R$ 183,13 PORTARIA MULTA 341/10.PROCESSO117.325/06.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%.REL.91/11 SIGMAS.PER: JANEIRO/11 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS001743 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 6229---------------- LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2011NS000954. DEVIDO REGULARIZACAO DE MATERIAL. REL. 98/2011 SIGMAS | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 25,86 |
| 2011NS001744 | 2011-02-28T00:00 | NFPS 8670. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: JANEIRO/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 91/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.874,05 |
| 2011NS001745 | 2011-02-28T00:00 | NFPS 8673 SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST.TELEFONICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL.. GLOSA R$ 2.518,67 (COBRANCA VALOR TOTAL VA+VT). RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. REL 91/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.447,54 |
| 2011NS001746 | 2011-02-28T00:00 | NFPS 8672 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 01/01 A 31/01/2011. RELACAO 91/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.977,66 |
| 2011NS001747 | 2011-02-28T00:00 | NF 8026 FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO P/TORRE DE TRANSMISSAO E OUTROS . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 98/2011 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.857,50 |
| 2011NS001748 | 2011-02-28T00:00 | CANCELADA 2011NS001747 P/ INCLUIR MULTA | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -14.857,50 |
| 2011NS001749 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP DO DEP. RAUL HENRY CART.167/2011. CONFORME 2011RA000380. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.000,00 |
| 2011NS001750 | 2011-02-28T00:00 | NF 8026 FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO P/TORRE DE TRANSMISSAO E OUTROS . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO DE R$ 104,00 REF MULTA, PROCESSO 126.500/10__________________________REL 98/2011 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.857,50 |
| 2011NS001751 | 2011-02-28T00:00 | NFPS 8671. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS(HORAS EXTRAS JAN/11). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 091/2011 SIGMAS.GLOSA R$ 364,55 (COB. INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.085,71 |
| 2011NS001752 | 2011-02-28T00:00 | FATURAS 1465/1466 - CONCESSAO DE SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARA USO UNICOEXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/6.784,00 (PARTE FIXA). PERIODO:FEVEREIRO/11- RELACAO 98/11/SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.003,36 |
| 2011NS001753 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 12066 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CARTUCHO PARA ARMAS PORTATEIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET 5,85% SRF. ___________________________RELACAO 98/2011 SIGMAS | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 107.520,00 |
| 2011NS001754 | 2011-02-28T00:00 | NFS 1676- SERV MEDICO HOSPITALAR...EXAMES... PRESTADOS A DEPUTADOS, SERVIDORESDEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS.........RELACAO 98/11 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 5.963,98 |
| 2011NS001755 | 2011-02-28T00:00 | NFSC 52362 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: FEV/2011. RELACAO 98/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 209,20 |
| 2011NS001756 | 2011-02-28T00:00 | NFS 1582/1675 - SERV MEDICO HOSPITALAR..EXAMES.. PRESTADOS A DEPUTADOS, SEVIDORES DEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS.....RELACAO 98/11 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 96.536,35 |
| 2011NS001757 | 2011-02-28T00:00 | NF 19424 FORNECIMENTO DE PEDESTAIS PARA MICROFONE... RET 5,85% RFB. RELACAO 98/2011 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 140,00 |
| 2011NS001758 | 2011-02-28T00:00 | NF 21580 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 098/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS001759 | 2011-02-28T00:00 | NF 1578 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA, A PEDIDO DACOORD. DE AUDIVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 98/2011 SIGMAS. | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.328,97 |
| 2011NS001760 | 2011-02-28T00:00 | NFES 79847: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 98/2011 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.435,80 |
| 2011NS001761 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 309 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85%. RELACAO 98/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 733,00 |
| 2011NS001762 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 1396 SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 98/11/SIGMAS. PERIODO: 23/01/11 A 22/02/11. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2011NS001763 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 4 - LOCACAO E OPERACAO DE PAINEL GRAFICO DE LED PARA TRANSMICAO DO SINALDE TV PARA O PUBLICO DURANTE A POSSE DOS PARLAMENTARES, A PEDIDO DO COREP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 84/2011 SIGMAS. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ 7.745,50 |
| 2011NS001764 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 352/54/55/58/368/370/71/72/391-FORNEC.DE PECAS E ACESSORIOS ORIG.GENUI- NOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTESIMPLES - RELACAO 98/2011/SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.548,31 |
| 2011NS001765 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 19946 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO(GLUTOL), A PEDIDO DADA COALM/CD.............RET. SRF 5,85%. RELACAO 98/2011 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 114,00 |
| 2011NS001766 | 2011-02-28T00:00 | DANFE 11524/11757/12001 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SERVICOS DE CABEAMENTO,A PEDIDO DO CENIN/CD....(CAIXA DE SOBREPOR P/ TOMADA E OUTROS)................RET. SRF 5,85%. RELACAO 98/2011 SIGMAS. | 02.677.045/0003-92 - horus | R$ 1.395,00 |
| 2011NS001767 | 2011-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS001759 PARA INCLUIR MULTA. | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ -5.328,97 |
| 2011NS001768 | 2011-02-28T00:00 | NF 1578 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA, A PEDIDO DACOORD. DE AUDIVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE R$ 532,90(MULTA).........RELACAO 98/2011 SIGMAS......PROC. 102202/10 | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.328,97 |
| 2011NS001769 | 2011-03-01T00:00 | CANCELADA 2011NS001760 PARA ACERTO DE VR | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.435,80 |
| 2011NS001770 | 2011-03-01T00:00 | NFES 79847: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 98/2011 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.438,50 |
| 2011NS001776 | 2011-03-01T00:00 | NN 8000022699-6. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 203 DO BLOCO FSHCN 1105. REFERENTE A PARCELA 03/18. PROC 139.910/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2011NS001777 | 2011-03-01T00:00 | NN 8000022674-0 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APT 203 DO BLOCO F SHCES 1105..REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. PROC 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011NS001780 | 2011-03-01T00:00 | NN 900000000000025181-5 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 08/12. PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS001782 | 2011-03-01T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA SAGEM ORGADO BRASIL S.A., BLO-QUEADA NA NS 2010NS009255. PROCESSO 14732/2010. PORTARIA 16/2010. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 47.088,00 |
| 2011NS001783 | 2011-03-01T00:00 | NN 102506707020 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES FEVEREIRO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS001784 | 2011-03-01T00:00 | FAT 11/02/75000862-6 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 93/11 SIGMAS.PER.01/01 A 31/01/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99,79 |
| 2011NS001784 | 2011-03-01T00:00 | FAT 11/02/75000862-6 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 93/11 SIGMAS.PER.01/01 A 31/01/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258.765,83 |
| 2011NS001786 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2846 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.PER:JAN/11 - RELACAO 093/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NS001789 | 2011-03-01T00:00 | FAT 11/02/75000863-0 E 11/02/70100902-5 SERV DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST NACIONAL E INTERNACIONAL NA C/D. RET SRF 9,45% S/ TOTAL CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.93/11 SIGMAS.PER. 12/2010. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 172,09 |
| 2011NS001790 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2843 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11PC E ISS 5%REF. JANEIRO/2011 - RELACAO 93/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.822,66 |
| 2011NS001791 | 2011-03-01T00:00 | FAT 11/02/75000863-0 SERV DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NA C/D. CONF DESPACHO COOD HABITACAO/CD.RET SRF 9,45%AJUSTADO NA NS 2011NS001789. REL 93/11 SIGMAS. PER 01/2011 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.487,78 |
| 2011NS001793 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2847 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.EXTRA JAN/11 - RELACAO 093/2011.SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.107,84 |
| 2011NS001796 | 2011-03-01T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAçãO NO CP R | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -47.088,00 |
| 2011NS001800 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2849 (PARTE)COND.DE VEICULOS JAN/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/ PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)INSS 11%,ISS 5% RELACAO 93/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 209.957,45 |
| 2011NS001801 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ANDRE UESATO, CONFOME PC Nº 04/11. (VIDE 2011RA000397). PROCESSO 102.593/11. - TV CAMARA/CD - | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -564,00 |
| 2011NS001801 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR ANDRE UESATO, CONFOME PC Nº 04/11. (VIDE 2011RA000397). PROCESSO 102.593/11. - TV CAMARA/CD - | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -300,00 |
| 2011NS001802 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FERNANDO LUIS B.DA SILVA, CONF. PREST.DE CONTAS 01/2011. (VIDE 2011RA000407). PROCESSO 102.678/11 - TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -1.864,02 |
| 2011NS001802 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FERNANDO LUIS B.DA SILVA, CONF. PREST.DE CONTAS 01/2011. (VIDE 2011RA000407). PROCESSO 102.678/11 - TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2011NS001803 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RAUL DA SILVA, CONF. PREST. DE CONTAS Nº 06/2011. (VIDE 2011RA000419). PROC. 100.268/11 RESIDENCIA OFICIAL - CD | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -11,31 |
| 2011NS001804 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2849 (PARTE)COND.DE VEICULOS JAN/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)INSS 11%,ISS 5% RETENCOESEFETUADAS NA 2011NS001800 - SOBRE TOTAL (R$ 370.513,14)- REL 93/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 160.555,69 |
| 2011NS001817 | 2011-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3567. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.279,10 |
| 2011NS001818 | 2011-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3556. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.091,75 |
| 2011NS001819 | 2011-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3567. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.624,03 |
| 2011NS001820 | 2011-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3556. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48,52 |
| 2011NS001822 | 2011-03-01T00:00 | ESTORNO DA 2011RB000143 (2011NS001820) PARA ACERTO DO Nº DA ARD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -48,52 |
| 2011NS001824 | 2011-03-01T00:00 | ESTORNO DA 2011RB000141 (2011NS001818) PARA ACERTO DO Nº DA ARD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -24.091,75 |
| 2011NS001826 | 2011-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVELPELA DEPUTADO LINCOLN DINIZ PORTELA. 2011RA000301. PROC. 002.433/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.354,86 |
| 2011NS001827 | 2011-03-01T00:00 | ESTORNO DA 2011RB000140 ( 2011NS001817) PARA ACERTO DO Nº DA ARD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -158.279,10 |
| 2011NS001828 | 2011-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3566. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.279,10 |
| 2011NS001829 | 2011-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3566. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.091,75 |
| 2011NS001832 | 2011-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3567. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48,52 |
| 2011NS001839 | 2011-03-01T00:00 | DANFE 209. FORNECIMENTO DE 01 MOVEL EXPOSITOR DE LIVROS, A PEDIDO DA CONSULTO-RIA LEGISLATIVA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 96/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.980,00 |
| 2011NS001841 | 2011-03-01T00:00 | DANFE 269 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS, MARCA FREEDOM, MODELO FREEDOM 2002, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES............EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS VALOR FIXO/ GDF. REL. 100/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2011NS001844 | 2011-03-01T00:00 | DANFE 267 - FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE CONE DE SINALIZACAO. A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO R$ 702,00 (MULTA). PROCESSO 132.918/09. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 74/2011 SIGMAS | 04.328.693/0001-05 - CONESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | R$ 19.500,00 |
| 2011NS001845 | 2011-03-01T00:00 | NF 4973 FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 4,55 NF 4973 REF MULTA PROCESSO 134.846/07 E REL 100/11 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 650,00 |
| 2011NS001846 | 2011-03-01T00:00 | NF 519 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ROLOS DE RIBON E ETIQUETAS..),A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 100/2011 SIGMAS. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.504,80 |
| 2011NS001847 | 2011-03-01T00:00 | NFSE 2011/275. PUBL.DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS... RET SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 106,80(HONORARIOS-JBM), SRF 9,45% S/R$ 676,40(COR-REIO BRAZILIENSE). RELACAO 100/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2011NS001848 | 2011-03-01T00:00 | NF 4976 FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 97,00 NF 4976 - MULTA PROCESSO 134.846/07 E REL 100/11 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 970,00 |
| 2011NS001854 | 2011-03-01T00:00 | DANFE 116/74/73- FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRAN-GEIRA(LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL E OUTROS) BLOQUEIO R$ 167,74 (MULTA, PROC. 111.315/09). RET SRF 2,20% - REL. 100/2011 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 2.837,09 |
| 2011NS001855 | 2011-03-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA P/ATENDER DESP. COM SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 28/02/11. PROCESSO 107.754/11. - ATEC/DG - | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2011NS001856 | 2011-03-01T00:00 | DANFE 6.442 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS(METOCLOPRAMIDA E OUTROS). RETENCAO SRF2,20P.CENTO. RELACAO 100/2011 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 127,98 |
| 2011NS001857 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2842- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - JAN/11. REL. 095/11/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 166.003,13 |
| 2011NS001858 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2841:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - JAN/2011 - REL 95/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.488,01 |
| 2011NS001860 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2845 - MANUTENCAO DE VEICULOS. RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. GLOSA R$ 53,04 POR FALTA DE UM LAVADOR DE VEICULO,POR UM DIA SEM COBERTURA. RELACAO 95/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.663,91 |
| 2011NS001861 | 2011-03-01T00:00 | NFPS 8663 - SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER) - JAN/2011GLOSA R$ 102,28(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%.RELACAO 95/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011NS001863 | 2011-03-01T00:00 | NFPS 8669 - SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JAN/2011. RELACAO 95/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.616,37 |
| 2011NS001865 | 2011-03-01T00:00 | NFPS 8668 -SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VíDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOS P/TRANSMISSãO AO VIVO. RET SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO:JAN/2011. RELACAO 95/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.720,00 |
| 2011NS001868 | 2011-03-01T00:00 | NN 161135907014 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305, BLOCO"D", SQN 412 - REF. DECIMA OITAVA PARCELA (19/60) - PROCESSO 2010/100.191. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2011NS001869 | 2011-03-01T00:00 | NFS 798 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS-PER: 01 A 28/02/11 -OPT SIMPLESINSS MAND. SEGURANCA P.13586-4120114013400 - ISS 4,26PC -REL 95/2011 SIGMAS | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 97.402,87 |
| 2011NS001873 | 2011-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000657 PARA ACERTO DE VALORES | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -2.837,09 |
| 2011NS001874 | 2011-03-01T00:00 | DANFE 116/74/73- FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRAN-GEIRA(LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL E OUTROS) BLOQUEIO R$ 167,74 (MULTA, PROC. 111.315/09). RET SRF 2,20% - REL. 100/2011 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 2.857,09 |
| 2011NS001910 | 2011-03-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000667 PARA ACERTAR MUFO | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -2.857,09 |
| 2011NS001911 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 116/74/73- FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRAN-GEIRA(LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL E OUTROS) BLOQUEIO R$ 167,74 (MULTA, PROC. 111.315/09). RET SRF 2,20% - REL. 100/2011 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 2.857,09 |
| 2011NS001912 | 2011-03-02T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2010 .. PROC. 107881/2011 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011NS001913 | 2011-03-02T00:00 | NFS 5580/5581 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC..(ED. PRINC.,PREDIOS ADMINIST..)13ºRET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 92.920,65. INSS 11% S/TOTAL DAS NOTASFEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.107639/08 E 118946/09. REL 101/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 44.647,07 |
| 2011NS001913 | 2011-03-02T00:00 | NFS 5580/5581 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC..(ED. PRINC.,PREDIOS ADMINIST..)13ºRET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 92.920,65. INSS 11% S/TOTAL DAS NOTASFEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.107639/08 E 118946/09. REL 101/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 48.273,58 |
| 2011NS001914 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP DOS EX. DEPUTADOS COSTA FERREIRA E PASTOR FRANKEMBERGEN CONFORME 2011RA000296. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.114,18 |
| 2011NS001915 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP DOS EX. DEPUTADOS COSTA FERREIRA E PASTOR FRANKEMBERGEN CONFORME 2011RA000296. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.114,18 |
| 2011NS001916 | 2011-03-02T00:00 | NFS 5582 LIBER. TOTAL VALOR BLOQUEADO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOSDA VISUAL REF RESCISOES CONTRATUAL PARA COMPLEMENTAR 2011NS001913, CONFORME PROC.107196/2011. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.631,32 |
| 2011NS001939 | 2011-03-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIGEM A SALVADOR(BA), NOS DIAS 28/02 E 01/03/11. PROCESSO N.107.493/2011.PONTO Nº 7.089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,68 |
| 2011NS001939 | 2011-03-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIGEM A SALVADOR(BA), NOS DIAS 28/02 E 01/03/11. PROCESSO N.107.493/2011.PONTO Nº 7.089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2011NS001946 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR DE CEAP DOS DEPS. HUGO MOTA ,JOAO ANANIAS , TELMA DE SOUZA CONFORME 20111RA000370. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.320,93 |
| 2011NS001947 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR DE CEAP DOS DEPS. HUGO MOTA ,JOAO ANANIAS , TELMA DE SOUZA CONFORME 20111RA000370. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.320,93 |
| 2011NS001949 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP DO DEPUTADO LINCON PORTELA CONFORME 2011RA000301. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.354,86 |
| 2011NS001950 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP DO DEPUTADO LINCON PORTELA CONFORME 2011RA000301. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.354,86 |
| 2011NS001956 | 2011-03-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$602,00/R$2.709,00)+US$176,00(R$302,72)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A BERLIM/ALEMANHA, PER: 09 A 13/03/11. PROCESSO Nº 107.684/2011.COTACAO DO DOLAR R$ 1,72. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.011,72 |
| 2011NS001960 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR DA CEAP DOS DEPUTADOS AFONSO DE CAMARGO , MANOEL FERREIRA ,PROFESSORA RAQUEL TEIXARA CONFORME 2011RA000315 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.589,76 |
| 2011NS001961 | 2011-03-02T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$602,00/R$3,010,00)+US$176,00(R$302,72)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A CIDADE TOLUCA DE LERDO/MEXICO, PERIODODE 07 A 12/03/2011.PROCESSO Nº 108.206/2011.COTACAO DO DOLAR R$ 1,72. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2011NS001962 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR DA CEAP DOS DEPUTADOS AFONSO DE CAMARGO , MANOEL FERREIRA ,PROFESSORA RAQUEL TEIXARA CONFORME 2011RA000315 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.589,76 |
| 2011NS001963 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP. DOS DEPUTADOS AFFONSO CAMARGO , COSTA FERREIRA E PASTOR FRANKEMBERGEN CONFORME 2011RA000297. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.278,10 |
| 2011NS001964 | 2011-03-02T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP. DOS DEPUTADOS AFFONSO CAMARGO , COSTA FERREIRA E PASTOR FRANKEMBERGEN CONFORME 2011RA000297. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.278,10 |
| 2011NS001969 | 2011-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3568. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.706,23 |
| 2011NS001970 | 2011-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3569 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.225,04 |
| 2011NS001971 | 2011-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3569. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.401,70 |
| 2011NS001974 | 2011-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP.PROFESSORA DORINHA SEABRA RESENDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3570. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932,52 |
| 2011NS001975 | 2011-03-02T00:00 | NN 24/990000000099764-2. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/11. PROCESSO 107.460/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS001976 | 2011-03-02T00:00 | NF 276 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 102/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 155,45 |
| 2011NS001977 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 12- FORNECIMENTO DE 500 KG DE RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADA, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 102/11 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.750,00 |
| 2011NS001978 | 2011-03-02T00:00 | NN 94326500964-3. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. MAR/2011. PROCESSO: 139.586/2010 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2011NS001979 | 2011-03-02T00:00 | NFS 1050. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 102/11 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.380,50 |
| 2011NS001980 | 2011-03-02T00:00 | NFS 2848: LOC. MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD.RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%,5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11%, ISS 5%. H.EXTRA PER.JAN/11.-REL 97/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.136,22 |
| 2011NS001980 | 2011-03-02T00:00 | NFS 2848: LOC. MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD.RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%,5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11%, ISS 5%. H.EXTRA PER.JAN/11.-REL 97/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.870,45 |
| 2011NS001981 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 315 - FORNECIMENTO DE 25 BATERIAS, MARCA MOTOROLA, E 25 ANTENAS PARA RA-DIO PORTATIL, MARCA MOTOROLA, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 90/2011 SIGMAS. | 07.051.892/0001-07 - MARIANA MELLO FERREIRA EPP | R$ 875,00 |
| 2011NS001981 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 315 - FORNECIMENTO DE 25 BATERIAS, MARCA MOTOROLA, E 25 ANTENAS PARA RA-DIO PORTATIL, MARCA MOTOROLA, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 90/2011 SIGMAS. | 07.051.892/0001-07 - MARIANA MELLO FERREIRA EPP | R$ 3.750,00 |
| 2011NS001982 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 741 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE BALANCA DIGITAL PEDIATRICA, MARCA MOBILE BABY, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. REL. 102/2011 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.196,42 |
| 2011NS001983 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 22 - FORNECIMENTO DE QUADRA ELETRICO-TORRE TRASMISSAO, MARCA SOTEL. PARATRANSMISSÃO DA TV CÂMARA PARA TRANSMISSÃO DE SINAL EM FORMATO DIGITAL. EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 102/2011 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.998,00 |
| 2011NS001984 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 251- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES, SIST. AUXILIARES..... RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 58.050,00(PREVISAO CONTRATUAL). REL. 102/2011 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 580.500,00 |
| 2011NS001985 | 2011-03-02T00:00 | NN.1301. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE MAR/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2011NS001986 | 2011-03-02T00:00 | NFPS 8666 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JAN/2011. RELACAO 97/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,57 |
| 2011NS001987 | 2011-03-02T00:00 | NFPS 8667. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JAN/2011. RELACAO:97/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2011NS001988 | 2011-03-02T00:00 | FAT 11/02/40000171-4:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%......REL. 97/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/01/11 A 25/02/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2011NS001989 | 2011-03-02T00:00 | NN 1292 TAXA DE SEGURO SOBRE O APT. 307 DO BLOCO "R" DA SQS 405, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 2/4. PROCESSO 104.841/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 14,95 |
| 2011NS001990 | 2011-03-02T00:00 | NN. 12367893160000463. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 202, BL B.SQS 316. PROCESSO 100.127/10. PARCELA 18/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2011NS001991 | 2011-03-02T00:00 | DOC.1302-TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. REF. PARCELA 09/18 - PROC. 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2011NS001992 | 2011-03-02T00:00 | 2011NS001982 - ALTERACAO DA CLASSIFICAO 2 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.196,42 |
| 2011NS001993 | 2011-03-02T00:00 | DANFE 741 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE BALANCA DIGITAL PEDIATRICA, MARCA MOBILE BABY, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. REL. 102/2011 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.196,42 |
| 2011NS001999 | 2011-03-02T00:00 | POR MOTIVO DE ERRO NA CLASSIFICAçãO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.114,18 |
| 2011NS002000 | 2011-03-02T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.320,93 |
| 2011NS002001 | 2011-03-02T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.589,76 |
| 2011NS002002 | 2011-03-02T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.278,10 |
| 2011NS002003 | 2011-03-03T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.114,18 |
| 2011NS002004 | 2011-03-03T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.320,93 |
| 2011NS002005 | 2011-03-03T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.278,10 |
| 2011NS002006 | 2011-03-03T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.589,76 |
| 2011NS002007 | 2011-03-02T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.354,86 |
| 2011NS002008 | 2011-03-03T00:00 | POR MOTIDO DE ERRO NA DATA | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.354,86 |
| 2011NS002009 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS EX DEPUTADOS COSTA FERREIRA CART. 551/2007 E PASTOR FRANKEMBERGEN CART. 615/2007 CONFORME 2011RA000296. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.114,18 |
| 2011NS002010 | 2011-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS001977, PARA ALTERAR SITUACAO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -2.750,00 |
| 2011NS002011 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS EX DEPUTADOS COSTA FERREIRA CART. 551/2007 E PASTOR FRANKEMBERGEN CART. 615/2007 CONFORME 2011RA000296. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.114,18 |
| 2011NS002012 | 2011-03-03T00:00 | DANFE 12- FORNECIMENTO DE 500 KG DE RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADA, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 102/11 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.750,00 |
| 2011NS002013 | 2011-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS001985,PARA ALTERAR VALOR(DEDUZIR DES CONTO). | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -200,00 |
| 2011NS002014 | 2011-03-03T00:00 | NN.1301. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE MAR/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NS002016 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS DEPUTADOS HUGO MOTTA CART. 132/2011 - JOÃO ANANIAS CART.106/2011 E DA EX DEPUTADA TELMA DE SOUZA CART.618/2007 CONFORME 2011RA000370. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.320,93 |
| 2011NS002017 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS DEPUTADOS HUGO MOTTA CART. 132/2011 - JOÃO ANANIAS CART.106/2011 E DA EX DEPUTADA TELMA DE SOUZA CART.618/2007 CONFORME 2011RA000370. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.320,93 |
| 2011NS002018 | 2011-03-03T00:00 | NC 10071 A 10076 - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 106/2011 SIGMAS | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 7.622,78 |
| 2011NS002020 | 2011-03-03T00:00 | NC 10077 A 10100 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS - ISENTO RETENCAO. RELACAO 106/2011 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 13.568,10 |
| 2011NS002021 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS EX DEPUTADOS AFFONSO CAMARGO CART.441/2007 - COSTA FERREIRA CART. 551/2007 - PASTOR FRANKEMBERGEN_CART.615/2007 CONFORME _2011RA000297. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.278,10 |
| 2011NS002023 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS EX DEPUTADOS AFFONSO CAMARGO CART.441/2007 - COSTA FERREIRA CART. 551/2007 - PASTOR FRANKEMBERGEN_CART.615/2007 CONFORME _2011RA000297. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.278,10 |
| 2011NS002025 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS EX DEPUTADOS AFFONSO CAMARGO CART.441/2007 - PASTOR MANOEL FERREIRA CART.319/2007 - PROF.RAQUEL TEIXEIRA CART.424/2007. CONFORME 2011RA000315. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.589,76 |
| 2011NS002026 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS EX DEPUTADOS AFFONSO CAMARGO CART.441/2007 - PASTOR MANOEL FERREIRA CART.319/2007 - PROF.RAQUEL TEIXEIRA CART.424/2007. CONFORME 2011RA000315. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.589,76 |
| 2011NS002035 | 2011-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3571. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.581,31 |
| 2011NS002036 | 2011-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3571. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.472,83 |
| 2011NS002037 | 2011-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3572. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.768,69 |
| 2011NS002038 | 2011-03-03T00:00 | NFS 1566 - LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... RELACAO 104/2011 SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 940,00 |
| 2011NS002039 | 2011-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3572. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.190,57 |
| 2011NS002040 | 2011-03-03T00:00 | NFFS 214: PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 104/11SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2011NS002041 | 2011-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS002038, PARA ALTERAR EMPENHO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ -940,00 |
| 2011NS002042 | 2011-03-03T00:00 | NFS 1566 - LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... RELACAO 104/2011 SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 940,00 |
| 2011NS002043 | 2011-03-03T00:00 | FATURA LOCACAO 3590 - SERVIÇOS LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO,VIA SATÉLITE,DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45% REL 104/11 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2011NS002044 | 2011-03-03T00:00 | DANFE 5.677 A 5.681 FORNEC.DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 104/2011 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.874,03 |
| 2011NS002045 | 2011-03-03T00:00 | NF 8430- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO E-LETRONICO VIA INTERNET A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. RELACAO 104/11SIGMAS. PERIODO: 02/02/2011 A 15/02/2011. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.669,92 |
| 2011NS002046 | 2011-03-03T00:00 | NF 332 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS), A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2011 SIGMAS. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 9.864,82 |
| 2011NS002047 | 2011-03-03T00:00 | DANFE 223 - FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO EM GUILHOTINA ELETRICA. A PEDIDO DA DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2011 SIGMAS | 10.432.167/0001-85 - DATECPRODUCTS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2011NS002048 | 2011-03-03T00:00 | DANFE 82 - SERVICO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DEARMA- RIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPT. SIMPLES. RELACAO. 104/11 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 6.779,50 |
| 2011NS002049 | 2011-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS002045, PARA ALTERACAO DO EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -4.669,92 |
| 2011NS002050 | 2011-03-03T00:00 | NFS 816/817-SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 104/2011 SIGMAS | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.561,45 |
| 2011NS002051 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS DEPUTADOS JOÃO ARRUDA CART.455/2011 E ZOINHO CART. 328/2011. CONFORME 2011RA000446 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126,00 |
| 2011NS002052 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DOS DEPUTADOS JOÃO ARRUDA CART.455/2011 E ZOINHO CART. 328/2011. CONFORME 2011RA000446 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -126,00 |
| 2011NS002053 | 2011-03-03T00:00 | NFSE 431 - SERV. MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS FI- SIOTERAPICOS - RET SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 104/2011 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.258,34 |
| 2011NS002054 | 2011-03-03T00:00 | NF 8430- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RE-TENCAO. PERIODO: 02/02/2011 A 15/02/2011. RELACAO 104/2011 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.669,92 |
| 2011NS002055 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇAO DE CEAP CONFORME 2011RA000445. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.431,65 |
| 2011NS002056 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP CONFORME 2011RA000432 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.026,11 |
| 2011NS002057 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP CONFORME 2011RA000432 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.026,11 |
| 2011NS002058 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇAO DE CEAP CONFORME 2011RA000445. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.431,65 |
| 2011NS002059 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP CONFORME 2011RA000395. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707,06 |
| 2011NS002060 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP CONFORME 2011RA000395. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -707,06 |
| 2011NS002061 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇAO DE CEAP CONFORME 2011RA000389. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.456,75 |
| 2011NS002062 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇAO DE CEAP CONFORME 2011RA000389. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.456,75 |
| 2011NS002063 | 2011-03-03T00:00 | DANFE 013:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 14.620,56(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 104/2011 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 29.241,12 |
| 2011NS002064 | 2011-03-03T00:00 | NFSE 139/41/42/43 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. FATURA REF 6ª MEDICAO ADITIVO AR COND. E COMPLEMENTACAO 12 MEDICAO BLS.F/G/H/IRET. 5,85PC E ISS 1PC COM FORN. DE MATERIAL.RELACAO 104/11 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 172.576,34 |
| 2011NS002067 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO PASTOR FRANKEMBERGEN CART. 615/2007 COM CPF INFORMADO EQUIVOCADAMENTE PELO BANCO DO BRASIL. CONFORME 2011RA000277. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.828,00 |
| 2011NS002068 | 2011-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO PASTOR FRANKEMBERGEN CART. 615/2007 COM CPF INFORMADO EQUIVOCADAMENTE PELO BANCO DO BRASIL. CONFORME 2011RA000277. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.828,00 |
| 2011NS002069 | 2011-03-04T00:00 | NFST 000.675/01/2011. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSAS AJUSTADA NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 103/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/12 A 01/01/11 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 154.065,77 |
| 2011NS002070 | 2011-03-04T00:00 | NFES 297 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% . REL.102/2011 SIGMAS PERIODO: 01 A 31 DEZEMBRO / 2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 39.906,12 |
| 2011NS002071 | 2011-03-04T00:00 | NFST 000.675/01/2011. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF NA 2011NS002069RELACAO 103/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/12 A 01/01/11 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 5.135,52 |
| 2011NS002072 | 2011-03-04T00:00 | NFES - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.103/2011 SIGMAS PERIODO: 01 A 31 JANEIRO 2011. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 11.014,58 |
| 2011NS002075 | 2011-03-04T00:00 | RETIFICACAO DE HISTORICO | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -11.014,58 |
| 2011NS002077 | 2011-03-04T00:00 | NFES 397 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% . REL.103/2011 SIGMAS PERIODO: 01 A 31 JANEIRO 2011. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 11.014,58 |
| 2011NS002084 | 2011-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TELEFONIA FIXA FUNCIONALBRASIL TELECOM, PELO DEP. JURANDY LOUREIRO. 2011RA000454. PROC. 108.227/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 612,32 |
| 2011NS002085 | 2011-03-04T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS000014, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/11. PROCESSO 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -3.988,69 |
| 2011NS002085 | 2011-03-04T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS000014, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/11. PROCESSO 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 10,26 |
| 2011NS002085 | 2011-03-04T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS000014, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/11. PROCESSO 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 23,16 |
| 2011NS002085 | 2011-03-04T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS000014, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/11. PROCESSO 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 169,94 |
| 2011NS002085 | 2011-03-04T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS000014, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/11. PROCESSO 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 445,91 |
| 2011NS002085 | 2011-03-04T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS000014, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 06/11. PROCESSO 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 3.339,42 |
| 2011NS002087 | 2011-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVELPELA DEPUTADO LINCOLN DINIZ PORTELA. 2011RA000301. PROC. 002.433/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.354,86 |
| 2011NS002088 | 2011-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3573. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.421,12 |
| 2011NS002089 | 2011-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3573. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.642,59 |
| 2011NS002090 | 2011-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3574. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.252,50 |
| 2011NS002091 | 2011-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TELEFONIA FIXA FUNCIONALBRASIL TELECOM, PELO DEP. JURANDY LOUREIRO. 2011RA000454. PROC. 108.227/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -612,32 |
| 2011NS002094 | 2011-03-04T00:00 | NFS 270 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 96/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 282,48 |
| 2011NS002095 | 2011-03-04T00:00 | NF 799 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA CD.(CADEIRA PARA SALA DE JANTAR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/2011 SIGMAS | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.499,52 |
| 2011NS002096 | 2011-03-04T00:00 | DANFE 353/369/387 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA A CD. - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 108/2011 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 396,93 |
| 2011NS002096 | 2011-03-04T00:00 | DANFE 353/369/387 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA A CD. - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 108/2011 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 420,37 |
| 2011NS002096 | 2011-03-04T00:00 | DANFE 353/369/387 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA A CD. - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 108/2011 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.176,63 |
| 2011NS002097 | 2011-03-04T00:00 | NFS 1538 A 1544-SERVICO MANUTENÇÃO IMOVEIS FUNCIONAIS C/FORNEC.MAT .RET 5,85% RFB,INSS 11% S/ R$ 17.498,01(MAO-DE-OBRA),ISS 1%. RELACAO 108/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 34.995,99 |
| 2011NS002098 | 2011-03-04T00:00 | NFS 791/792-SERVS.DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - APTOSFUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 108/2011 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 34.009,92 |
| 2011NS002099 | 2011-03-04T00:00 | NFS 657- SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26/01 A 25/02/2011. RELACAO 108/2011 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2011NS002100 | 2011-03-04T00:00 | DANFE 5660/5680 - FORNECIMENTO DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M², A PEDIDO COORD DE ALMOXARIFADOS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 108/2011 SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 43.500,00 |
| 2011NS002101 | 2011-03-04T00:00 | NF 14306 - FORNECIMENTO DE COLA LONGITUDINAL PARA ENVELOPADORA DE MESA E20K A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 108/2011 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.380,00 |
| 2011NS002102 | 2011-03-04T00:00 | DANFE 42 - FORNECIMENTO DE 18.300 METROS DE CABOS UTP.A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/2011 SIGMAS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 17.385,00 |
| 2011NS002106 | 2011-03-04T00:00 | FAT 780 - LOCACAO DE COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC, INCLUINDO INST/MANUT/SUPORTE TECN.RETENCAO RFB 9,45PC.PERIODO 01/02 A 28/02/2011 PARCELA 06/12RELACAO 108/2011 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.916,66 |
| 2011NS002123 | 2011-03-09T00:00 | NN 109/00018429-6 E 109/00084872-3.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 9/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NS002124 | 2011-03-09T00:00 | NN 109/00084825-1 .TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 BL C SQN112. REFERENTE 02/2011. PROCESSO 100040/2011 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2011NS002125 | 2011-03-09T00:00 | NN 09878210000123603. TAXA EXTRA: SQN 105 BLOCO H APTº 609, INTEGRANTE DA RE-SERVA TECNICA.... PROC. 105.321/2010. PARCELA: 9/24...................................... | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2011NS002126 | 2011-03-09T00:00 | NN 24000000000471859-7. TAXA EXTRAORDINARIA, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A. PROCESSO 118.209/2010.- PARCELA 12/36. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2011NS002127 | 2011-03-09T00:00 | NN 5000174 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406, BLOCO "J" DA SHCES 1209 - PERIODO: MARCO/11 .. PROC.139.898/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2011NS002131 | 2011-03-09T00:00 | NFS 625- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 3.415,50 |
| 2011NS002132 | 2011-03-09T00:00 | NFS 1681 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.552,50 |
| 2011NS002133 | 2011-03-09T00:00 | NFS 61 .. PRESTACAO DE SERVICO DE LEGENDAGEM, ABRANGENDO TRANSCRICAO (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.110/11-SIGMAS | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 9.939,37 |
| 2011NS002134 | 2011-03-09T00:00 | NFS 1681 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.552,50 |
| 2011NS002135 | 2011-03-09T00:00 | NFES 577. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85PC. REL. 110/2011 SIGMAS. PERIODO: 25/01/11 A 25/02/11. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.250,00 |
| 2011NS002136 | 2011-03-09T00:00 | NFS-E 321 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS MARCAS HP E PHILIPS... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL .. 07/02 A 06/03/2011 .. RET ISS 5% .. REL.110/11-SIGMAS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2011NS002137 | 2011-03-09T00:00 | NFSE 271 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF OUT/10. RELACAO 110/11 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2011NS002138 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 12569. FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD...RET SRF 5,85PC. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 214,00 |
| 2011NS002139 | 2011-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS002134 POR TER SIDO LANCADA EM DUPLI- CIDADE | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.552,50 |
| 2011NS002140 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 453 E 454 - FORNECIMENTO DE KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITES E KITS PARA DETERMINACAO DE MARCADORES TUMORAIS. RET. SRF 5,85% RELACAO 110/2011-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 17.733,00 |
| 2011NS002141 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 11765. FORNEC. DE KITS DE MARCADORES SOROLóGICOS, DESTINADOS SUPRIR ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.072,00 |
| 2011NS002142 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/11 - FREQUÊNCIA FEV/2011- - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. ANEXO PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.412,00 |
| 2011NS002142 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/11 - FREQUÊNCIA FEV/2011- - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. ANEXO PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.534,00 |
| 2011NS002142 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/11 - FREQUÊNCIA FEV/2011- - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. ANEXO PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.716,00 |
| 2011NS002142 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/11 - FREQUÊNCIA FEV/2011- - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. ANEXO PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 22.926,00 |
| 2011NS002142 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/11 - FREQUÊNCIA FEV/2011- - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. ANEXO PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 65.832,00 |
| 2011NS002143 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 062 A 070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO (LISTADO NAENCOMENDA DE LIVROS NACIONAIS N. 01/2011). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 17.726,23 |
| 2011NS002144 | 2011-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS002143, PARA INCLUIR GLOSA. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -17.726,23 |
| 2011NS002145 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNICEUB,UNIP E UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.412,00 |
| 2011NS002145 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNICEUB,UNIP E UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 2.856,00 |
| 2011NS002145 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNICEUB,UNIP E UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 31.188,00 |
| 2011NS002146 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 452 FORNECIMENTO DE KITS P/ENSAIOS IMUNOLOGICOS C/CESSAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO. RET. SRF 5,85% REL. 110/11-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2011NS002147 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 062 A 070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO (LISTADO NAENCOMENDA DE LIVROS NACIONAIS N. 01/2011). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA R$ 188,28. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 17.726,23 |
| 2011NS002148 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNB, IESB, PROJECAO, UCB E UDF. PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.008,00 |
| 2011NS002148 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNB, IESB, PROJECAO, UCB E UDF. PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.412,00 |
| 2011NS002148 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNB, IESB, PROJECAO, UCB E UDF. PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.718,00 |
| 2011NS002148 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNB, IESB, PROJECAO, UCB E UDF. PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.704,00 |
| 2011NS002148 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNB, IESB, PROJECAO, UCB E UDF. PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.230,00 |
| 2011NS002149 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.206,00 |
| 2011NS002149 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.206,00 |
| 2011NS002149 | 2011-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2011 - FREQUÊNCIA FEV/2011 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.694,00 |
| 2011NS002150 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 551 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BO-LETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS. RET. SRF 5,85% RELACAO 110/11-SIGMAS | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2011NS002151 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 222 - SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. OPTANTE SIMPLES- ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 110/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 16.356,95 |
| 2011NS002152 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 976/986/987. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (CONJUNTO BOX PLUMAS CASAL E SOLTEIRO).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 110/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 199.360,00 |
| 2011NS002157 | 2011-03-09T00:00 | DANFE 1945/FORNECIMENTO DE COLETORES DE FEZES COPROTEST CX 500 A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF .. REL.110/2011 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 780,00 |
| 2011NS002160 | 2011-03-10T00:00 | NFFS 120767. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.REL110/2011 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/2011 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2011NS002161 | 2011-03-10T00:00 | CANCELADA 2011NS002160 ALTERAR NR DOC | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -15.833,33 |
| 2011NS002162 | 2011-03-10T00:00 | NFFS 122790. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.REL110/2011 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/2011 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2011NS002163 | 2011-03-10T00:00 | NFS 1104 .. SERVICO DE GRAVACAO E REPRODUCAO DE 1.000 DVD'S (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.108/11/SIGMAS. | 04.912.213/0001-40 - DEGRAU MULTIMIDIA LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2011NS002164 | 2011-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002147 PARA ACERTO DE VALORES | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -17.726,23 |
| 2011NS002165 | 2011-03-10T00:00 | DANFE 062 A 070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO (LISTADO NAENCOMENDA DE LIVROS NACIONAIS N. 01/2011). SIMPLES NACIONAL. GLOSA(DANFE 65-R$55,03, DANFE 67- 71,96, DANFE 68- 15,75, DANFE 69- 45,54). REL. 110/11 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 17.914,51 |
| 2011NS002169 | 2011-03-10T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2011 DEVIDO AO GRUPO BRAS DA UNIãO INTERPARLA- MENTAR. (EX0008940) PROC. 106.660/11 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 161.987,20 |
| 2011NS002175 | 2011-03-10T00:00 | INVOICE. AQUISICZAO DO E-BOOK LIFERAY PORTAL 6 ENTERPRICE PARA DOWNLOAD VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. VALOR 15,59 LIBRAS ESTER- LINAS. PROC. 106.857/2011 | EX0009261 - PACKT | R$ 41,84 |
| 2011NS002176 | 2011-03-10T00:00 | ORDER 1469837. AQUISICZAO DO E-BOOK SEARCH PATTERNS: DESIGN FOR DISCOVERY, 1ª EDICAO P/DOWNLOAD VIA INTERNET E E-BOOK WEB 2.0 ARCHITECTURES... VALOR US$ 29,98 DOLARES AMERICANOS. PROC. 106.857/2011 | EX127REIL - O'REILLY | R$ 49,98 |
| 2011NS002177 | 2011-03-10T00:00 | FATURA Nº 3/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO Nº 2329/2011) REF. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 30.259,78) E INFRAERO (R$ 909,60). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 31.169,38 |
| 2011NS002178 | 2011-03-10T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, C/A EMIS-SAO DE ORDEM DE PAGTO AO EXTERIOR. RET. SRF 7,05% E ISS 5% S/TARIFA UNICA DE CAMBIO - PROCESSO 106.857/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 252,54 |
| 2011NS002179 | 2011-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3575 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.547,00 |
| 2011NS002180 | 2011-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3575. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.341,40 |
| 2011NS002181 | 2011-03-10T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCíCIO 2011 DEVIDO AO GRUPO BRAS. DA UNIAO INTERPARLA- MENTAR, INCLUíDAS TAXAS BANCáRIAS (RETENçOES SRF R$ 18,24 E ISS R$ 9,62). PROCESSO 106.660/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 258,66 |
| 2011NS002182 | 2011-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3576. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.629,06 |
| 2011NS002183 | 2011-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3576. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.070,46 |
| 2011NS002184 | 2011-03-10T00:00 | FATURA Nº 1/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO Nº 947/2011) REF. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 3.762,00) E INFRAERO (R$ 152,76). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 3.914,76 |
| 2011NS002185 | 2011-03-10T00:00 | NN 95912700990-3:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102, DA SQS 203,BLOCO "I" - PERIODO: FEV/2011 - PROCESSO 140.886/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2011NS002186 | 2011-03-10T00:00 | FATURA Nº 2/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO Nº 1240/2011) REF. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 7.868,32) E INFRAERO (R$ 412,92). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.281,24 |
| 2011NS002187 | 2011-03-10T00:00 | NN 95912701026-X :TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I,SQS 203, REFERENTE A PARCELA 10/20. PROCESSO 122.077/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2011NS002188 | 2011-03-10T00:00 | FATURA Nº 4/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO Nº 3117/2011) REF. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 14.223,70) E INFRAERO (R$ 761,04). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 14.984,74 |
| 2011NS002189 | 2011-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171837/2011 - PROCESSO Nº 3.066/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.819,50 |
| 2011NS002190 | 2011-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171839/2011 - PROCESSO Nº 3.067/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.169,30 |
| 2011NS002191 | 2011-03-10T00:00 | NFS 538. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: FEVEREIRO/2011. RELACAO 112/2011 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2011NS002192 | 2011-03-10T00:00 | NF 8428- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RE-TENCAO. PERIODO: 01/02/2011 A 15/02/2011. RELACAO 112/2011 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.496,65 |
| 2011NS002193 | 2011-03-10T00:00 | NFS 01. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.: ISS 5% 2011NE000482 REL.112/2011 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.869,24 |
| 2011NS002193 | 2011-03-10T00:00 | NFS 01. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.: ISS 5% 2011NE000482 REL.112/2011 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.746,60 |
| 2011NS002194 | 2011-03-10T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -3.746,60 |
| 2011NS002194 | 2011-03-10T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -2.869,24 |
| 2011NS002195 | 2011-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171836/2011 - PROCESSO Nº 3.068/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.817,98 |
| 2011NS002196 | 2011-03-10T00:00 | NFS 01. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5% REL.112/2011 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.869,24 |
| 2011NS002196 | 2011-03-10T00:00 | NFS 01. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5% REL.112/2011 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.746,60 |
| 2011NS002197 | 2011-03-10T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002195 PARA ACERTO DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -10.817,98 |
| 2011NS002198 | 2011-03-10T00:00 | NFS 322-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO:FEVEREIRO/2011. RELACAO: 112/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2011NS002199 | 2011-03-10T00:00 | DANFE 5.905/5906. FORNEC.DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 112/2011 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 372,49 |
| 2011NS002200 | 2011-03-10T00:00 | DANFE 4.247 RENOVACAO ASSINATURA REVISTA DE DIREITO TRIBUTARIO, NRS 184 A 195 PARA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PERIOCIDADE MENSAL. RET 5,85% RFB. RELACAO 112/2011 SIGMAS | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 891,00 |
| 2011NS002201 | 2011-03-10T00:00 | NF 1170 FORNECIMENTO DE 02 BOBINAS DE ESPIRAL WIRE-0 5/16, A PEDIDO DA SECOM -CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _________________________________________REL 112/2011 SIGMAS | 09.010.668/0001-94 - R1 PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 824,00 |
| 2011NS002202 | 2011-03-10T00:00 | NFS 117 E 118 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODDRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5%. RELACAO 112/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/02/11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.010,00 |
| 2011NS002203 | 2011-03-10T00:00 | NFF 28405 - PRESTACAO DE SERVICOS DE "CLIPPING ELETRÔNICO", CONSISTENTE EM MO-NITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZAÇÃO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 112/2011 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2011NS002204 | 2011-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171836/2011 - PROCESSO Nº 3.068/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.817,98 |
| 2011NS002205 | 2011-03-10T00:00 | NFS 116 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODDRYST 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5PC. RELACAO 112/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/11/10 A 25/12/10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2011NS002206 | 2011-03-10T00:00 | NFS 604 - SERVICO DE PRODUCAO DE TRILHA SONORA PARA DOCUMENTARIO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAO ISS 3,87PC. RELACAO 112/2011 SIGMAS. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 180,00 |
| 2011NS002207 | 2011-03-10T00:00 | DANFE 4452 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA AO ESTOQUEDO AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 112/2011 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS002208 | 2011-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171838/2011 - PROCESSO Nº 3.069/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.899,19 |
| 2011NS002209 | 2011-03-10T00:00 | NF 21659 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 112/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS002210 | 2011-03-10T00:00 | CORRECAO DO HISTORICO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -2.180,00 |
| 2011NS002211 | 2011-03-10T00:00 | NFS 328-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO:FEVEREIRO/2011. RELACAO: 112/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2011NS002214 | 2011-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMB/DES, DEDUçãO DE R$106,57 REF. AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM à SãO PAULO - SP DE 15/03/2011 à 18/03/2011.PROCESSO 106419/2011. PONTO 6490. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,57 |
| 2011NS002214 | 2011-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMB/DES, DEDUçãO DE R$106,57 REF. AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM à SãO PAULO - SP DE 15/03/2011 à 18/03/2011.PROCESSO 106419/2011. PONTO 6490. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002215 | 2011-03-10T00:00 | 2011NS002206 - ALTERACAO DA SITUACAO EMPRESA COM CONTRATO. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -180,00 |
| 2011NS002216 | 2011-03-10T00:00 | NFS 604 - SERVICO DE PRODUCAO DE TRILHA SONORA PARA DOCUMENTARIO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAO ISS 3,87PC. RELACAO 112/2011 SIGMAS. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 180,00 |
| 2011NS002217 | 2011-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000727 PARA DESMENBRAMENTO DE EMPENHO | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ -1.010,00 |
| 2011NS002218 | 2011-03-11T00:00 | NFS 117 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MOD DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5%. RELACAO 112/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 84,17 |
| 2011NS002219 | 2011-03-11T00:00 | NFS 117 PARTE - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODDRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5%. RELACAO 112/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,83 |
| 2011NS002220 | 2011-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011000736 PARA RETENCAO SO EM UMA NF | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ -84,17 |
| 2011NS002221 | 2011-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000737 PARA RETENCAO SO EM UMA NF | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ -420,83 |
| 2011NS002225 | 2011-03-11T00:00 | NFS 117 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MOD DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5%. RELACAO 112/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,83 |
| 2011NS002229 | 2011-03-11T00:00 | NFS 117 PARTE- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODDRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.IMPOSTO ISS 5%. RETIDO NA 2011NS002225.REL.112/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 84,17 |
| 2011NS002230 | 2011-03-11T00:00 | NFS 118 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MOD DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5%. RELACAO 112/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/01/11 A 25/02/11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2011NS002231 | 2011-03-11T00:00 | DANFE 01/10/11/12-NF165 A 169, 171 A 174 E 180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAAUDIO E ELETRICO(SUPRESSOR DE SURTO E OUTROS). GLOSA R$ 16,00(NF 171).........EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 110/2011 SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.055,00 |
| 2011NS002231 | 2011-03-11T00:00 | DANFE 01/10/11/12-NF165 A 169, 171 A 174 E 180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAAUDIO E ELETRICO(SUPRESSOR DE SURTO E OUTROS). GLOSA R$ 16,00(NF 171).........EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 110/2011 SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 24.225,79 |
| 2011NS002232 | 2011-03-11T00:00 | NFFEE 3990- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/01/11 A 14/02/11. RET. SRF 5,85% S/R$ 27.106,17 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2011NS002232 | 2011-03-11T00:00 | NFFEE 3990- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXOAVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- 14/01/11 A 14/02/11. RET. SRF 5,85% S/R$ 27.106,17 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.106,17 |
| 2011NS002233 | 2011-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002231 PARA ACERTO DE VALORES | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -24.225,79 |
| 2011NS002233 | 2011-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002231 PARA ACERTO DE VALORES | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -3.055,00 |
| 2011NS002234 | 2011-03-11T00:00 | DANFE 01/10/11/12-NF165 A 169, 171 A 174 E 180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAAUDIO E ELETRICO(SUPRESSOR DE SURTO E OUTROS). GLOSA R$ 16,00(NF 171).........EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 110/2011 SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.055,00 |
| 2011NS002234 | 2011-03-11T00:00 | DANFE 01/10/11/12-NF165 A 169, 171 A 174 E 180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAAUDIO E ELETRICO(SUPRESSOR DE SURTO E OUTROS). GLOSA R$ 16,00(NF 171).........EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 110/2011 SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 24.222,79 |
| 2011NS002235 | 2011-03-11T00:00 | DANFE 07 - NF 176/181/182 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (DIODO ZENNER EOUTROS). GLOSA R$ 16,00(DANFE 07). BLOQUEIO R$ 7.241,96(MULTA - NF 181).......EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 110/2011 SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 45.109,87 |
| 2011NS002236 | 2011-03-11T00:00 | NFFEES 3985/3986/3987/4240/4241/4242- FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET RFB 5,85 % SOBRE R$ 731.017,65 - PERIODO 14/01/11 A 14/02/11. RELACAO 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2011NS002236 | 2011-03-11T00:00 | NFFEES 3985/3986/3987/4240/4241/4242- FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET RFB 5,85 % SOBRE R$ 731.017,65 - PERIODO 14/01/11 A 14/02/11. RELACAO 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 731.017,65 |
| 2011NS002237 | 2011-03-11T00:00 | NFFEES 23284/23285/23286/41437/41457/41467 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA- 05/01 A 03/02/11-RETENCAO SOBRER$ 2.840,97 - RFB - RELACAO 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2011NS002237 | 2011-03-11T00:00 | NFFEES 23284/23285/23286/41437/41457/41467 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA- 05/01 A 03/02/11-RETENCAO SOBRER$ 2.840,97 - RFB - RELACAO 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.840,97 |
| 2011NS002238 | 2011-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.577. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.647,68 |
| 2011NS002239 | 2011-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.577 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314,14 |
| 2011NS002240 | 2011-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.578 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.354,95 |
| 2011NS002241 | 2011-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.578. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.214,05 |
| 2011NS002242 | 2011-03-11T00:00 | DANFE 228 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 25/01 A 24/02/11. REL 114/11 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2011NS002243 | 2011-03-11T00:00 | BOLETO BANCARIO Nº 913434607990 - SERVICOS DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOS NA AEREA DE CIENCIAS DA SAUDE.A PEDIDO DO CEDI/CD.ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 114/2011 SIGMAS | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 16,00 |
| 2011NS002244 | 2011-03-11T00:00 | DANFES 10882/10883. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 24/01 A 23/02/11 E 27/01 A 26/02/11. RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2011NS002244 | 2011-03-11T00:00 | DANFES 10882/10883. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 24/01 A 23/02/11 E 27/01 A 26/02/11. RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2011NS002245 | 2011-03-11T00:00 | NFS 96 - SERVICO DE PESQUISA PúBLICA, A FIM DE COLETAR INFORMACOES SOBREO PER FIL DOS USUARIOS DE ANTENAS PARABOLICAS REF. PROGRAMACAO TV CAMARA...APROVACAODO CONTRATO(30%). RET. SRF 9,45%. RELACAO 114/2011 SIGMAS. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 66.262,50 |
| 2011NS002246 | 2011-03-11T00:00 | NF 8063 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD: LATAS DE COLAS... EOUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _____________________________________________REL 114/2011 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.810,00 |
| 2011NS002247 | 2011-03-11T00:00 | NFSE 186/187- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIO-NAIS(BLOCOS A E B SQN 302). COMPLEMENTO ETAPA 12 E MEDICAO 4.... RET SRF 5,85%INSS 11% S/R$ 189.987,95(M.O.). RELACAO 086/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 474.969,88 |
| 2011NS002248 | 2011-03-11T00:00 | NFS 616 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 4,67% - PERIODO:FEVEREIRO/2011. RELACAO 114/2011 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 39.260,00 |
| 2011NS002249 | 2011-03-11T00:00 | NF 308/309 FORNEC. REFEICOES/LANCHES. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 114/2011/SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.070,58 |
| 2011NS002250 | 2011-03-11T00:00 | NF 8429/8450 - FORNEC DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RE-TENCAO. PERIODO: 02/02/2011 A 28/02/2011. RELACAO 114/2011 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 74.556,71 |
| 2011NS002251 | 2011-03-11T00:00 | FATURA 01.0172065 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD.RETENCAO SRF 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/ DIARIAS E TAXAS A CARGO DO ST PAUL PLA-ZA(R$ 149,49). GLOSA R$ 0,01 COBRADO A MAIOR.RELACAO 114/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2011NS002252 | 2011-03-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF.ADICIONAL DE EMB/DES,DEDUCAO DE R$106,57 REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO - SP DE 15/03/2011 A 18/03/2011.PROCESSO 106419/2011. PONTO 6.305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,57 |
| 2011NS002252 | 2011-03-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF.ADICIONAL DE EMB/DES,DEDUCAO DE R$106,57 REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO - SP DE 15/03/2011 A 18/03/2011.PROCESSO 106419/2011. PONTO 6.305. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002253 | 2011-03-14T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2011 .. PROCESSO 107955/2011 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 12.371,29 |
| 2011NS002254 | 2011-03-14T00:00 | BOLETO 01.100.0577973.3-3 E OUTROS LICENCIAMENTO ANUAL E AUTORIZACAO PARA USO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADA DOS VEICULOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. (EXERCICIO 2011) PROCESSO 107.955/2011 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.738,90 |
| 2011NS002255 | 2011-03-14T00:00 | FAT. 36895/022011 SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45%. REL.107/11/SIGMAS .. 02.01 A 01.02.11 .. CLARO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 23.343,83 |
| 2011NS002256 | 2011-03-14T00:00 | DANFE 251(COPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO INDEVIDO NA 2011NS001984 CONFORMERELACAO 114/2011 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 58.050,00 |
| 2011NS002257 | 2011-03-14T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$106,57).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 15 A 18/03/2011. PROCESSO 106.712/2011. PONTO N. 6.302. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,57 |
| 2011NS002257 | 2011-03-14T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$106,57).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 15 A 18/03/2011. PROCESSO 106.712/2011. PONTO N. 6.302. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002258 | 2011-03-14T00:00 | FAT 11/02/40000175-2 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/01 A 25/02/11 REL. 107/11-SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2011NS002259 | 2011-03-14T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$106,57).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 15 A 18/03/2011. PROCESSO 106.712/2011. PONTO N. 6.839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,57 |
| 2011NS002259 | 2011-03-14T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$106,57).VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 15 A 18/03/2011. PROCESSO 106.712/2011. PONTO N. 6.839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002260 | 2011-03-14T00:00 | NFSC 67978 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/2011 - RELACAO 114/11 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.398,89 |
| 2011NS002260 | 2011-03-14T00:00 | NFSC 67978 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/2011 - RELACAO 114/11 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 8.795,92 |
| 2011NS002261 | 2011-03-14T00:00 | NFST 000.676/01/2011 (PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... GLOSA AJUSTADA NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 107/2011-SIGMAS. RET SRF 9,45% S/TT NF PERIODO 02/12 A 31/12/10 CONF DESPACHO. ...VIVO S/A... | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 38.961,56 |
| 2011NS002262 | 2011-03-14T00:00 | NFST 000.676/01/2011. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF NA 2011NS002261RELACAO 107/2011 SIGMAS.PERIODO: 01/01/11 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 1.298,72 |
| 2011NS002263 | 2011-03-14T00:00 | FATURA 01.0172065 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD.RETENCAO SRF 9,45% S/TT E ISS 5% S/ DIARIAS E TAXAS A CARGO DO HOTEL PHENICIA(R$ 149,49). GLOSA R$ 0,01 COBRADO A MAIOR. RELACAO 114/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,50 |
| 2011NS002264 | 2011-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002251 PARA ACERTO DE DAR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -149,49 |
| 2011NS002265 | 2011-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS002249 PARA ALTERAR VALORES | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.070,58 |
| 2011NS002266 | 2011-03-14T00:00 | NF 309 FORNEC. REFEICOES/LANCHES. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. REL. 114/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 915,00 |
| 2011NS002267 | 2011-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002244 PARA ACERTO DE VALORES DARF/DAR. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -910,00 |
| 2011NS002267 | 2011-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002244 PARA ACERTO DE VALORES DARF/DAR. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -717,34 |
| 2011NS002268 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10882/10883. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO 24/01 A 23/02/11 E 27/01 A 26/02/11. RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2011NS002268 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10882/10883. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO 24/01 A 23/02/11 E 27/01 A 26/02/11. RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2011NS002269 | 2011-03-14T00:00 | OFICIO 022/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/11). PROCESSO 108696/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.516.124,79 |
| 2011NS002270 | 2011-03-14T00:00 | NFS 219 SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: FEVEREIRO/11 - RELACAO 107/11/SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 45.758,75 |
| 2011NS002271 | 2011-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002263 PARA ACERTO DE VALORES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -149,50 |
| 2011NS002272 | 2011-03-14T00:00 | FATURA 01.0172065 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD.RETENCAO SRF 9,45% S/TT E ISS 5% S/ DIARIAS E TAXAS A CARGO DO HOTEL PHENICIA(R$ 149,49). GLOSA R$ 0,01 COBRADO A MAIOR. RELACAO 114/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2011NS002273 | 2011-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002268 PARA ACERTO DE EMPENHOS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -910,00 |
| 2011NS002273 | 2011-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002268 PARA ACERTO DE EMPENHOS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -717,34 |
| 2011NS002274 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10882/10883. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO 24/01 A 23/02/11 E 27/01 A 26/02/11. RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2011NS002274 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10882/10883. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO 24/01 A 23/02/11 E 27/01 A 26/02/11. RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2011NS002275 | 2011-03-14T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO, REF. FEV/11, CONF. RELAÇÃO N. 026/11 E PROTOCOLO EM ANEXO - IESB. - DDP 053-03/2011 - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 96,00 |
| 2011NS002277 | 2011-03-14T00:00 | NFES 398 - PRESTACAO DE SERVICOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS-(DEPARTAMENTAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11%, E ISS 5%. RELACAO 105/2011 SIGMAS. PERIODO 01/12A 31/12/2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 54.402,90 |
| 2011NS002278 | 2011-03-14T00:00 | NFES 399 - PRESTACAO DE SERVICOS SMPLES DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET.SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5% . REL.105/2011 SIGMAS. PERIODO: 10/01/2011 A 31/01/2011 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 30.689,95 |
| 2011NS002280 | 2011-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002208 PARA ACERTO DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.899,19 |
| 2011NS002281 | 2011-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002204 PARA ACERTO DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -10.817,98 |
| 2011NS002283 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10834/10835. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO DEZ/10 . RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 121,33 |
| 2011NS002283 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10834/10835. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO DEZ/10 . RELACAO 114/11 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2011NS002284 | 2011-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171836/2011 - PROCESSO Nº 3.068/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.817,98 |
| 2011NS002285 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10834/10835. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO JAN/11 RET RFB E ISS NA 2011NS002283. RELACAO 114/11 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2011NS002285 | 2011-03-14T00:00 | DANFES 10834/10835. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO JAN/11 RET RFB E ISS NA 2011NS002283. RELACAO 114/11 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 788,67 |
| 2011NS002286 | 2011-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010171838/2011 - PROCESSO Nº 3.069/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.270,78 |
| 2011NS002287 | 2011-03-14T00:00 | NFS 1545. SERVICO MANUTENÇÃO IMOVEIS FUNCIONAIS C/FORNEC. MAT. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 1.662,57 (MAO-DE-OBRA), ISS 1%. RELACAO 116/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.325,15 |
| 2011NS002288 | 2011-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172023/2011 - PROCESSO Nº 3.267/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 916,60 |
| 2011NS002289 | 2011-03-14T00:00 | NF 21756 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 116/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS002290 | 2011-03-14T00:00 | NFFS 12814. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 116/2011 SIGMAS...... PERIODO 11/01 A 10/02/11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2011NS002291 | 2011-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002288 PARA ACERTO DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -916,60 |
| 2011NS002292 | 2011-03-14T00:00 | NF 1324/25/26/27. FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO, A PEDIDO DO DETEC/CD........EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO: 116/2011. BLOQUEAR R$ 301,12 MULTAPROC. 104.310/2010. GLOSA R$ 0,01 (HUM CENTAVO DE REAL). | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 8.260,00 |
| 2011NS002293 | 2011-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3579 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.275,10 |
| 2011NS002294 | 2011-03-14T00:00 | NFS 252 - SERVICO DE APRESENTACOES CENICAS POR GRUPO TEATRAL NO AMBITO DO PRO-GRAMA DE VISITACAO ESPECIAL PARA DEPUTADOS, ENTRE OS DIAS 29 A 31 JAN/2011....OPT. SIMPLES NACIONAL. ISS 5% S/(R$ 3.196,00 - 40% DA NFS). REL. 532/11 SIGMAS | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 7.990,00 |
| 2011NS002295 | 2011-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3579. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.524,99 |
| 2011NS002296 | 2011-03-14T00:00 | NFS 71-SERVIçO DE IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA- CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS...EMPRESA OPT.DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2%. RELACAO 116/2011 SIGMAS | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.505,75 |
| 2011NS002297 | 2011-03-14T00:00 | NFFS 12824.PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% EISS 5%. REL. 116/11/SIGMAS. PERIODO: 16.01 A 15.02.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.230,96 |
| 2011NS002298 | 2011-03-14T00:00 | DANFE 228 - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302N,202N E 311S. RET SRF 5,85% E ISS 5%. PERIODO: FEVEREIRO/2011. RELACAO 116/2011 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.360,00 |
| 2011NS002299 | 2011-03-14T00:00 | NFS 37649 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - FEV/2011 - REL 116/11 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2011NS002300 | 2011-03-14T00:00 | NFES 80397: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 318/2011 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2011NS002301 | 2011-03-14T00:00 | CANCELA 2011NS002298 PARA EFETUAR GLOSA DE VALOR. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -3.360,00 |
| 2011NS002302 | 2011-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3580. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.857,96 |
| 2011NS002303 | 2011-03-14T00:00 | NFS 13991 - SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR E SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA EMCO2. RETENCAO ISS 5%. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO: 116/2011 SIGMAS | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 6.463,00 |
| 2011NS002304 | 2011-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172023/2011 - PROCESSO Nº 3.267/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 916,60 |
| 2011NS002305 | 2011-03-14T00:00 | DANFE 228 - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302N,202N E 311S. RET SRF 5,85% E ISS 5%. GLOSA R$ 360,00(COBR INDEVIDA). PERIODO: FEV/2011. RELACAO 116/2011 SIG. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 2011NS002306 | 2011-03-14T00:00 | DANFE 40977 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER... RET. SRF 5,85%. RELACAO 949/2011 SIGMAS. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2011NS002307 | 2011-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002304 PARA ACERTO DE RECOLHEDOR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -916,60 |
| 2011NS002308 | 2011-03-14T00:00 | NF 1262-FORNECIMENTO DE LUMINARIAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.......BLOQUEIO DE R$ 752,55(MULTA).PROCESSO 143.579/09 RELACAO 116/11 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 11.066,95 |
| 2011NS002309 | 2011-03-14T00:00 | NFFS 6271 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG INSTA-LADOS NA GINECOLOGIA/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 116/2011 SIGMAS.PERIODO: FEV/2011 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2011NS002310 | 2011-03-14T00:00 | NFFS 6272 - SERVICOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: FEV/2011RELACAO 116/2011 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NS002311 | 2011-03-14T00:00 | DANFE 13 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCASONY/UPP10S, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 116/2011 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.694,50 |
| 2011NS002312 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172023/2011 - PROCESSO Nº 3.267/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 916,60 |
| 2011NS002313 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172025/2011 - PROCESSO Nº 3.268/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 86,44 |
| 2011NS002314 | 2011-03-15T00:00 | DANFE 088 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOEM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES. RELACAO 116/2011 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 3.162,50 |
| 2011NS002315 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172024/2011 - PROCESSO Nº 3.272/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.285,38 |
| 2011NS002316 | 2011-03-15T00:00 | DANFE 217 - MANUT PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA, C/ FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS FUNCIONAIS. RETEN- CAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2011. RELACAO 116/2011 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2011NS002317 | 2011-03-15T00:00 | FATURA Nº 165804/2011 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 1.312/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 11.177,50) E INFRAERO (R$ 420,78) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.598,28 |
| 2011NS002318 | 2011-03-15T00:00 | FATURA Nº 166821/2011 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 2.486/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 10.650,50) E INFRAERO (R$ 377,67) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.028,17 |
| 2011NS002319 | 2011-03-15T00:00 | FATURA Nº 167801/2011 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 2.867/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 21.725,68) E INFRAERO (R$ 791,58). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 22.517,26 |
| 2011NS002320 | 2011-03-15T00:00 | CANCELADA 2011NS002247 | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -23.748,49 |
| 2011NS002321 | 2011-03-15T00:00 | NFSE 186/187- COPIA- ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DO RECOLHIMENTO DO ISSRETENCAO INDEVIDA PELA ALIQUOTA DE 5%(SOBRE TOTAL NFSE R$ 474.969,88).RET. 1% LC 116. RELACAO 114/2011 SIGMAS. LIQUIDO PARA EMPRESA | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 23.748,49 |
| 2011NS002322 | 2011-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3581. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.528,99 |
| 2011NS002323 | 2011-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3581. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149.887,06 |
| 2011NS002324 | 2011-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3582. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.424,65 |
| 2011NS002325 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172275/2011 - PROCESSO Nº 3828/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.045,35 |
| 2011NS002326 | 2011-03-15T00:00 | TRANSF.AO FUNDO ROTATIVO/CD,REF.MULTA APLICADA A EMPRESA SAUDE INDUSTRIA E CO-MERCIO DE AGUA MINERAL LTDA., BLOQUEADA NA 2011NS001545.REF.PORTARIA 08/2011. PROCESSO Nº 19.482/2010. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 200,00 |
| 2011NS002327 | 2011-03-15T00:00 | NFES 88 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 109/2011 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.684,05 |
| 2011NS002328 | 2011-03-15T00:00 | NFF 19928- LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: FEV/2011. CONFORME DESPACHO CENIN).REL.109/11 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2011NS002329 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172274/2011 - PROCESSO Nº 3829/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 696,50 |
| 2011NS002330 | 2011-03-15T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 03/11. RELACAO 109/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 258.363,00 |
| 2011NS002331 | 2011-03-15T00:00 | DANFE 1829 - LOCACAO DE 02 EQUIP POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA,IN-CLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV/2011. RELACAO 109/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 33.325,44 |
| 2011NS002332 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172284/2011 - PROCESSO Nº 3830/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 568,57 |
| 2011NS002334 | 2011-03-15T00:00 | NN 102506707020 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES MARCO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS002336 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172283/2011 - PROCESSO Nº 3831/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.314,80 |
| 2011NS002337 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172272/2011 - PROCESSO Nº 3832/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 658,89 |
| 2011NS002338 | 2011-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172289/2011 - PROCESSO Nº 3833/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.089,32 |
| 2011NS002342 | 2011-03-15T00:00 | FATURA Nº 05/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.359/11) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 15.258,80) E INFRAERO(R$ 689,58). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 15.948,38 |
| 2011NS002343 | 2011-03-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.G. EM 14/03/2011 PROC. 109.570/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NS002344 | 2011-03-15T00:00 | FATURA Nº 06/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.998/11) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 13.309,30) E INFRAERO(R$ 639,12). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.948,42 |
| 2011NS002345 | 2011-03-15T00:00 | FATURA Nº 129614/2011 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 1.122/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET (R$ 11.409,59) E INFRAERO (R$ 804,42) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 12.214,01 |
| 2011NS002346 | 2011-03-15T00:00 | NF 9096 FORNECIMENTO DE PERFIL EM "U" DE ALUMINIO... RET 5,85% SRF RELACAO 114/2011 SIGMAS | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ 210,00 |
| 2011NS002347 | 2011-03-15T00:00 | DANFE 200/227. FORNECIMENTO DE 70 UN. TONER PRETO P/IMPRESSORA HP 3000. RET. SRF 5,85%. REL. 118/10 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 168,86 (MULTA) PROC129.995/09 | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 21.070,00 |
| 2011NS002348 | 2011-03-15T00:00 | NF 1043 - FORNECIMENTO DE MIDIAS E DVDS A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 118/2011 SIGMAS | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 8.220,00 |
| 2011NS002349 | 2011-03-15T00:00 | NF 289- FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 118/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 6.570,00 |
| 2011NS002350 | 2011-03-15T00:00 | DANFE 46.775 FORNECIMENTO DE 01 MICROSCOPIO A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. RET 5,85% RFB ________________________________________REL 118/2011 SIGMAS | 03.391.625/0001-10 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.732,00 |
| 2011NS002351 | 2011-03-15T00:00 | DANFE 468481 (COPIA). LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO PELA 2011NS000898, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 118/11 SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 967,00 |
| 2011NS002352 | 2011-03-15T00:00 | NFS 4995 - SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA,"WEBAULA",UTILIZADA PELA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 118/2011 SIGMAS PERIODO: 26/12/10 A 25/01/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 773,22 |
| 2011NS002352 | 2011-03-15T00:00 | NFS 4995 - SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA,"WEBAULA",UTILIZADA PELA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 118/2011 SIGMAS PERIODO: 26/12/10 A 25/01/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.866,11 |
| 2011NS002353 | 2011-03-15T00:00 | NF 3382/3383. FORNECIMENTO DE JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIODO: 01 A 15/02/2011. RELACAO 118/11 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.827,67 |
| 2011NS002354 | 2011-03-15T00:00 | NFFPS 196539:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.07 FEV/2011. RELACAO 118/2011 SIGMAS. PER.: 10/02/11 A 09/03/2011. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2011NS002355 | 2011-03-15T00:00 | NFS 4890 - SERV MEDICO HOSPITALAR..EXAMES.. PRESTADOS A DEPUTADOS, SEVIDORES, DEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS..... RELACAO 118/11-SIGMAS | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 140,02 |
| 2011NS002356 | 2011-03-15T00:00 | NFS 201100000024058 SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA ...FOR WINDOWS .. RET. RFB 9,45%. GLOSA R$19,32 COBRADA INDEVIDAMENTE PELA EMPRESA. REL.118/2011/SIGMAS . | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 219,60 |
| 2011NS002357 | 2011-03-15T00:00 | NFSF 1338 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 118/2011 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.013,38 |
| 2011NS002358 | 2011-03-15T00:00 | NF 3381/3390 - FORNECIMENTO DE JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIODO: 01 A 28/02/2011. RELACAO 118/11 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 22.231,73 |
| 2011NS002359 | 2011-03-15T00:00 | NFES 80552/80560 - SERV DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI- NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DES TINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL 118/2011 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.860,59 |
| 2011NS002360 | 2011-03-15T00:00 | DANFE 83 - ATRIBUICAO DE ISBN AS PUBLICACOES EDITADAS PELA CD. FUNDACAO ISENTADE RETENCOES. RELACAO 118/2011 SIGMAS. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2011NS002361 | 2011-03-15T00:00 | NFSE 2011/299: PUBL.DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS... RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 213,60 (HONORARIOS-JBM)- SRF 9,45% S/R$ 1.139,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 118/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS002362 | 2011-03-16T00:00 | NFSE 194-SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ACERVO... C/ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIADE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 03/12. RELACAO 118/2011 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NS002363 | 2011-03-16T00:00 | DANFE 4834/4954/4979/5027 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DES-TINADA AO ESTOQUE DO AMCO-III RET SRF 5,85PC. REL 152/11 SIGMAS............... | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 24.994,80 |
| 2011NS002364 | 2011-03-16T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003319033 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JO-SE EUSTAQUIO A. SOARES, PONTO 5094,DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD,PLACA JFO 0369. PROCESSO 2011/109465. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS002365 | 2011-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002338 PARA ACERTO DE RECOLHEDOR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -8.089,32 |
| 2011NS002366 | 2011-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010172289/2011 - PROCESSO Nº 3.833/2011. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.089,32 |
| 2011NS002367 | 2011-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002345 PARA ACERTO DE RECOLHEDOR. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -12.214,01 |
| 2011NS002368 | 2011-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002348 CONSIDERANDO QUE O EMPENHO E ORDINARIO E ESTAVA SENDO PAGA APENAS PARTE DO VALOR PELA NF 1043. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -8.220,00 |
| 2011NS002369 | 2011-03-16T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS002353 DEVIDO AO FORMULARIO DA NF 3383 ESTAR COM DATA LIMITE PARA EMISSÃO VENCIDA. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -4.827,67 |
| 2011NS002370 | 2011-03-16T00:00 | FATURA Nº 129614/2011-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 1.122/2011)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 11.409,59) E INFRAERO(R$ 804,42). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 12.214,01 |
| 2011NS002371 | 2011-03-16T00:00 | NF 3382 - FORNECIMENTO DE JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIODO: 01 A 15/02/2011. RELACAO 118/11 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.380,76 |
| 2011NS002372 | 2011-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002342 PARA ACERTO DE RECOLHEDOR. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -15.948,38 |
| 2011NS002373 | 2011-03-16T00:00 | FATURA Nº 05/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.359/11) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 15.258,80) E INFRAERO(R$ 689,58). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 15.948,38 |
| 2011NS002374 | 2011-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2011NS002344 PARA ACERTO DE RECOLHEDOR. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -13.948,42 |
| 2011NS002375 | 2011-03-16T00:00 | NFS 260:SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RET INSS 11PC S/R$120,25 E ISS 1PC REL 116/11 . SIGMAS............ | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 240,50 |
| 2011NS002376 | 2011-03-16T00:00 | FATURA Nº 06/11 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.998/11) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 13.309,30) E INFRAERO(R$ 639,12). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.948,42 |
| 2011NS002377 | 2011-03-16T00:00 | FAT. Nº 67246/11 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 1.302/11)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO (R$ 4.282,80) E INFRAERO(R$ 217,62) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.500,42 |
| 2011NS002378 | 2011-03-16T00:00 | ALTERAR CNPJ DAR. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -240,50 |
| 2011NS002379 | 2011-03-16T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS002356 - PARA RETIFICAR BASE DE CALCULO DE IM- POSTOS FEDERAIS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -219,60 |
| 2011NS002380 | 2011-03-16T00:00 | NFS 201100000024058 SERVICO ALUGUEL SISTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA ... FOR WINDOWS .. RET. RFB 9,45%. GLOSA R$19,32 COBRADA INDEVIDAMENTE PELA EMPRESA. REL.118/2011/SIGMAS . | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 219,60 |
| 2011NS002381 | 2011-03-16T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), ADIC.EMBARQUE E DESEMBAR- QUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$15,22). VIAGEM A SãO PAULO-SP,DIA 14/03/2011. PROCESSO 109.372/2011. PONTO N. 119.800. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,22 |
| 2011NS002381 | 2011-03-16T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), ADIC.EMBARQUE E DESEMBAR- QUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$15,22). VIAGEM A SãO PAULO-SP,DIA 14/03/2011. PROCESSO 109.372/2011. PONTO N. 119.800. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2011NS002382 | 2011-03-16T00:00 | NFS 260- SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPAROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RET INSS 11PC S/ R$120,25 E ISS 1PC S/ TOTAL. REL 116/11 SIGMAS..... | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 240,50 |
| 2011NS002383 | 2011-03-16T00:00 | 1 DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+1,5 DIáRIA C/ VALOR DE R$300+R$160 REFER AADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,23 REFER A AUX.-ALIMENTAçãOVIAGEM A CARAZINHO E PASSO FUNDO?RS E SãO PAULO/SP, DE 12 A 14/03.PONTO 119891 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS002383 | 2011-03-16T00:00 | 1 DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+1,5 DIáRIA C/ VALOR DE R$300+R$160 REFER AADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,23 REFER A AUX.-ALIMENTAçãOVIAGEM A CARAZINHO E PASSO FUNDO?RS E SãO PAULO/SP, DE 12 A 14/03.PONTO 119891 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2011NS002384 | 2011-03-16T00:00 | 1 DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+1,5 DIáRIA C/ VALOR DE R$300+R$160 REFER AADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,23 REFER A AUX.-ALIMENTAçãOVIAGEM A CARAZINHO E PASSO FUNDO?RS E SãO PAULO/SP, DE 12 A 14/03.PONTO 202211 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS002384 | 2011-03-16T00:00 | 1 DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+1,5 DIáRIA C/ VALOR DE R$300+R$160 REFER AADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,23 REFER A AUX.-ALIMENTAçãOVIAGEM A CARAZINHO E PASSO FUNDO?RS E SãO PAULO/SP, DE 12 A 14/03.PONTO 202211 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2011NS002385 | 2011-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3584. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.708,72 |
| 2011NS002386 | 2011-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3583 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.119,25 |
| 2011NS002387 | 2011-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3583. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.016,71 |
| 2011NS002388 | 2011-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS002355 PARA RETIFICACAO DE VALOR... | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -140,02 |
| 2011NS002389 | 2011-03-16T00:00 | NFS 4890 - SERV MEDICO HOSPITALAR..EXAMES.. PRESTADOS A DEPUTADOS, SEVIDORES, DEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS..... RELACAO 118/11-SIGMAS | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 140,92 |
| 2011NS002390 | 2011-03-16T00:00 | NF 8456- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RE-TENCAO. PERIODO: 16/02/2011 A 28/02/2011. RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 14.876,77 |
| 2011NS002391 | 2011-03-16T00:00 | FATURA 1460 - RATEIO DE SEGURO DE RISCOS OPERACIONIAS, COMPETÊNCIA 8/2010, DE-CORRENTE DE CONCESSÃO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA. RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 122,55 |
| 2011NS002392 | 2011-03-16T00:00 | NFSE 227- PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL (16 CERTIFICADOS, VALI-DOS P/ 3 ANOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 11.680,00 |
| 2011NS002393 | 2011-03-16T00:00 | NFS 2083/84 SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 120/2011 SIGMAS- PERIODO JAN E FEV/ 2011 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.600,00 |
| 2011NS002394 | 2011-03-16T00:00 | NFS 680- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO),NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PC.LOCAL PRESTACAO SERVICO: RIO DE JANEIRO - RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.917,11 |
| 2011NS002395 | 2011-03-16T00:00 | NFS 1351 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL.120/11 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 623,00 |
| 2011NS002396 | 2011-03-16T00:00 | DANFE 094-------- FORNECIMENTO DE MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO (ANALISE DATRIBUTACAO NA IMPORTACAO E...OUTROS). SIMPLES NACIONAL. REL. 120/11 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 398,98 |
| 2011NS002397 | 2011-03-16T00:00 | NFS 629. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DEMATE- RIAL. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. REL. 120/11 SIGMAS. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NS002398 | 2011-03-16T00:00 | NFS 631. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATE-RIAL. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. REL. 120/11 SIGMAS. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2011NS002399 | 2011-03-16T00:00 | NF 1315 - FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA "TIPO BA-NANA", MARCA 3M.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... REL. 120/2011 SIGMAS.. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.483,60 |
| 2011NS002400 | 2011-03-16T00:00 | CANCELADA 2010NS002396 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -398,98 |
| 2011NS002401 | 2011-03-16T00:00 | DANFE 094-------- FORNECIMENTO DE MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO (ANALISE DATRIBUTACAO NA IMPORTACAO E...OUTROS). RET 2,2% RFB REL. 120/11 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 398,98 |
| 2011NS002402 | 2011-03-16T00:00 | NFS 1022 - SERVICO DE TREINAMENTO EM RH33 - RED HAT LINUX ESSENTIALS, A PEDIDOCENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.297,28 |
| 2011NS002403 | 2011-03-16T00:00 | NF 3243 .. FORNECIMENTO DE GESSO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.120/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 85,08 |
| 2011NS002404 | 2011-03-16T00:00 | NFFS 30541 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PCFEVEREIRO/2011 - RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS002408 | 2011-03-16T00:00 | NF 1733 .. FORNECIMENTO DE PULPITO EM ACRILICO CRISTAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.120/11/SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.700,00 |
| 2011NS002409 | 2011-03-16T00:00 | NFFS 644 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICEN- CAS DE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 1/21. RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2011NS002411 | 2011-03-16T00:00 | NF 1732 .. FORNECIMENTO DE PRISMAS EM ACRILICO CRISTAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.120/11/SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 567,00 |
| 2011NS002413 | 2011-03-16T00:00 | NFS 302 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5%.RELACAO 120/2011 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2011. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 400,00 |
| 2011NS002414 | 2011-03-16T00:00 | CANCELA 2011NS002402 DEVIDO PAGAMENTO SER PARTE DE EMPENHO ORDI- NARIO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -11.297,28 |
| 2011NS002415 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS001603, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/11. PROCESSO 107.607/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -3.972,87 |
| 2011NS002415 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS001603, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/11. PROCESSO 107.607/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 2,38 |
| 2011NS002415 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS001603, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/11. PROCESSO 107.607/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4,90 |
| 2011NS002415 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS001603, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/11. PROCESSO 107.607/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 6,49 |
| 2011NS002415 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS001603, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/11. PROCESSO 107.607/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 188,01 |
| 2011NS002415 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS001603, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 07/11. PROCESSO 107.607/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 3.771,09 |
| 2011NS002416 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RAUL DA SILVA, CONF. PREST. DE CONTAS Nº 07/2011. (VIDE 2011RA000515). PROC. 107.607/11. RESIDENCIA OFICIAL - CD | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -27,13 |
| 2011NS002417 | 2011-03-17T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REF. A MULTA APLICADA à EMPRESA HELLANTO LTDA.PROCESSO 132.431/2010 - VALOR BLOQ. 11NS001129. PORTARIA N. 04/11. | 19.561.729/0001-65 - HELLANTO LTDA | R$ 194,37 |
| 2011NS002418 | 2011-03-17T00:00 | NC 11115/11123/11124/11122-2010 PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCCAO DE PUBLICA-COES OFICIAS IMPRESSAS E EM OUTRAS MIDIAS. ISENTO DE RETECAO. REL 121/11...... | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18,62 |
| 2011NS002418 | 2011-03-17T00:00 | NC 11115/11123/11124/11122-2010 PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCCAO DE PUBLICA-COES OFICIAS IMPRESSAS E EM OUTRAS MIDIAS. ISENTO DE RETECAO. REL 121/11...... | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 7.525,63 |
| 2011NS002419 | 2011-03-17T00:00 | NFS 261- SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPAROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RET INSS 11PC S/ R$117,74 E ISS 1PC S/ TOTAL. REL 122/11 SIGMAS..... | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 235,48 |
| 2011NS002420 | 2011-03-17T00:00 | NFS 612/607-SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.122/11 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 4.015,52 |
| 2011NS002421 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 414-FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 122/2011 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 871,09 |
| 2011NS002422 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.CARLOS ALBERTO LOPES, CART. 529/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667,48 |
| 2011NS002423 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.JANIO NATAL ANDRADE BORGES, CART. 198/2011 - 2011RA000525 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.030,41 |
| 2011NS002424 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, CART. 468/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.419,10 |
| 2011NS002425 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, CART. 153/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.036,30 |
| 2011NS002426 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, CART. 314/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526,72 |
| 2011NS002427 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.RODRIGO MOREIRA LADEIRA GRILO, CART. 235/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.681,94 |
| 2011NS002428 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.CARLOS ALBERTO LOPES, CART. 529/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -667,48 |
| 2011NS002429 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.JANIO NATAL ANDRADE BORGES, CART. 198/2011 - 2011RA000525 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.030,41 |
| 2011NS002430 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, CART. 468/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.419,10 |
| 2011NS002431 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, CART. 153/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.036,30 |
| 2011NS002432 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, CART. 314/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -526,72 |
| 2011NS002433 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.RODRIGO MOREIRA LADEIRA GRILO, CART. 235/2011 - 2011RA000525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.681,94 |
| 2011NS002434 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 23.898 - FORNECIMENTO DE ALCOOL A GEL 70% V/V. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO.RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 00.429.938/0001-21 - MULTFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.090,00 |
| 2011NS002435 | 2011-03-17T00:00 | NFES 7519-SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY COM CAPACITACAO E TREINAMENTO..RET.SRF 9,45% EISS 5%. RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 325,00 |
| 2011NS002436 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 91.197 - FORNECIMENTO DE SONDAS, CATETER E DRENO... RETENCAO RFB 5,85% . RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 88,39 |
| 2011NS002437 | 2011-03-17T00:00 | NF 1591 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO(IMOVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85PC - RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 172,02 |
| 2011NS002438 | 2011-03-17T00:00 | NFS 277/278/282/284/ SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CDDEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 122/11 SIGMAS | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 941,75 |
| 2011NS002439 | 2011-03-17T00:00 | NFS 9148 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD,RET SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 122/2011 SIGMAS. PERIODO: 10/02 A 09/03/11. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS002440 | 2011-03-17T00:00 | NF 1405 - FORNECIMENTO DE VALVULA PARA DESCARGA DECA, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.200,00 |
| 2011NS002441 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 083- FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (300 LAMPADAS FLUORESCENTES). RET. SRF 5,85%. REL. 122/11 SIGMAS | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 1.425,00 |
| 2011NS002442 | 2011-03-17T00:00 | NFFS 12815 - PREST DE SERV GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TEC AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%...........PERIODO 11/01 A 10/02/2011. RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2011NS002443 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 87/90/91. SERV DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNEC. DE MATERIAIS. OPT. SIMPLES. BLOQUEIO R$ 38,44 (MULTA DANFE 90/91 R$ 19,22 CADA PROC 133572/09). REL. 122/11 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 11.548,57 |
| 2011NS002444 | 2011-03-17T00:00 | NFS 21727 - SERV. GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONI BILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% EISS 5% - RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NS002445 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 415 A 419/448 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOS ENOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 122/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.113,61 |
| 2011NS002446 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 20494. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO(AGAR E OUTROS, A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 122/11 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 598,70 |
| 2011NS002447 | 2011-03-17T00:00 | NFSE 175 - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO AO DEP.MAGENS DIGITAIS. RET. SRF 9,45%. RELACAO 122/11 SIGMAS. PER. 14/02 A 13/03/11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2011NS002448 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SER- VIDOR ANDRE UESATO, POR MEIO DA 2011NS001060, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 04/11. PROCESSO 102.593/11. - TV CAMARA/CD - | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -936,00 |
| 2011NS002448 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SER- VIDOR ANDRE UESATO, POR MEIO DA 2011NS001060, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 04/11. PROCESSO 102.593/11. - TV CAMARA/CD - | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 96,00 |
| 2011NS002448 | 2011-03-17T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SER- VIDOR ANDRE UESATO, POR MEIO DA 2011NS001060, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 04/11. PROCESSO 102.593/11. - TV CAMARA/CD - | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 840,00 |
| 2011NS002449 | 2011-03-17T00:00 | DANFE 20757 - FORNECIMENTO DE FILMES E REVELADORES PARA DIAGNOSTICO RADIOLOGI-CO... RET. SRF 5,85% . RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.651,59 |
| 2011NS002450 | 2011-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3585. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.588,37 |
| 2011NS002451 | 2011-03-17T00:00 | NFSE 339 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF.FEV/11. RELACAO 122/11 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2011NS002452 | 2011-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3585. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.853,47 |
| 2011NS002453 | 2011-03-17T00:00 | CANCELADA 2011NS002438 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -941,75 |
| 2011NS002454 | 2011-03-17T00:00 | FAT-00451955/00451956 - SERVICO DE HOTELARIA PARA OS DEPUTADOS EM FACE DA SES-SAO PREPARATORIA DE POSSE DE 01/02/11, A PEDIDO DG/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC A CARGO HOTEL GOLDEN TULIP. RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.299,50 |
| 2011NS002455 | 2011-03-17T00:00 | NFS 277/278/282/284/290- SERVIçOCONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CDDEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 122/11 SIGMAS | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 941,75 |
| 2011NS002456 | 2011-03-17T00:00 | NFSE 28914 - SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD -RET SRF 9,45%. RELACAO 122/2011 SIGMAS PERIODO: MARCO/2011 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2011NS002457 | 2011-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000837 PARA ACERTAR UG,NO DAR E DARF | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -15.200,00 |
| 2011NS002458 | 2011-03-17T00:00 | NFS 21727 - SERV. GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONI BILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% EISS 5% - RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NS002459 | 2011-03-17T00:00 | FAT-00451983 - SERVICO DE HOTELARIA PARA OS DEPUTADOS EM FACE DA SESSAO PREPA RATORIA DE POSSE DE 01/02/11, A PEDIDO DG/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. A CARGO HOTEL ROYAL TULIP. RELACAO 122/2011 SIGMAS. | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.039,96 |
| 2011NS002460 | 2011-03-17T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 03 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002460 | 2011-03-17T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 03 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2011NS002461 | 2011-03-17T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 03 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 3.729 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002461 | 2011-03-17T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 03 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 3.729 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2011NS002462 | 2011-03-17T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 03 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 5.547 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002462 | 2011-03-17T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 03 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 5.547 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2011NS002463 | 2011-03-17T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$45,67 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 04 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 7.126 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS002463 | 2011-03-17T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$45,67 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 04 A 09/03/11. PROCESSO 108678/11. PONTO 7.126 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2011NS002464 | 2011-03-17T00:00 | PLANILHA ELETRONICA E FATURAS - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 14.142,93. TX ILUM. PUBL. R$ 3.104,07(ISENTO RETENCAO)- FEV/2011- RELACAO 111/2011 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.104,07 |
| 2011NS002464 | 2011-03-17T00:00 | PLANILHA ELETRONICA E FATURAS - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 14.142,93. TX ILUM. PUBL. R$ 3.104,07(ISENTO RETENCAO)- FEV/2011- RELACAO 111/2011 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 14.142,93 |
| 2011NS002465 | 2011-03-17T00:00 | PLANILHA ELETRONICA E FATURAS - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 31.926,04. TX ILUM. PUBL. R$ 4.507,65(ISENTO RETENCAO)- FEV/2011- RELACAO 111/2011 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.507,65 |
| 2011NS002465 | 2011-03-17T00:00 | PLANILHA ELETRONICA E FATURAS - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 31.926,04. TX ILUM. PUBL. R$ 4.507,65(ISENTO RETENCAO)- FEV/2011- RELACAO 111/2011 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.926,04 |
| 2011NS002466 | 2011-03-17T00:00 | NFS 1405 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.926,26(DED VT E VA) PERIODO FEV/11. REL. 111/11 SIGMAS GLOSA R$ 532,52 (COBRANCA INDEVIDA REF. A NF 1369/11). | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.137,34 |
| 2011NS002467 | 2011-03-17T00:00 | NFS 514 - FORNEC.,INSTAL. E CONFIG. SUÍTE DE FERRAMENTAS..INCLUINDO LICENCA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE... - RET. SRF 9,45% EISS 2% - PERIODO: 19/01/11 A 17/02/11(PARCELA 12/12) - REL 122/2011 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 17.493,51 |
| 2011NS002468 | 2011-03-17T00:00 | NFS 226: REAJUSTE DE CONTRATO DE 30/06/10 ATé 31/12/10, 13º DE 2010 E JANEIRO DE 2011. OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. RELACAO 111/11 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 2.647,91 |
| 2011NS002468 | 2011-03-17T00:00 | NFS 226: REAJUSTE DE CONTRATO DE 30/06/10 ATé 31/12/10, 13º DE 2010 E JANEIRO DE 2011. OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. RELACAO 111/11 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NS002469 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DA DEP.LUCIANA SANTOS CART. 153/2011 - 2011RA000543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 951,46 |
| 2011NS002470 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DA DEP.LUCIANA SANTOS CART. 153/2011 - 2011RA000543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -951,46 |
| 2011NS002473 | 2011-03-17T00:00 | FATURA Nº 169830/2011 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 4.196/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 22.035,92) E INFRAERO (R$ 931,53). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 22.967,45 |
| 2011NS002474 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.EDSON SAMPAIO PIMENTA CART. 193/2011 - 2011RA000511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.135,56 |
| 2011NS002475 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DA DEP.LUCIANA SANTOS CART. 153/2011 - 2011RA000511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514,00 |
| 2011NS002476 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DA DEP.TELMA DE SOUZA CART. 618/2011 - 2011RA000511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,00 |
| 2011NS002477 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEP.EDSON SAMPAIO PIMENTA CART. 193/2011 - 2011RA000511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.135,56 |
| 2011NS002478 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DA DEP.LUCIANA SANTOS CART. 153/2011 - 2011RA000511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -514,00 |
| 2011NS002479 | 2011-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DA DEP.TELMA DE SOUZA CART. 618/2011 - 2011RA000511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -192,00 |
| 2011NS002480 | 2011-03-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003330705 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... CARLOS SILVANIO P.DIAS,PRONTUARIO 5062, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1034 PROCESSO 109.776/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS002481 | 2011-03-18T00:00 | NC 11119-11120-11121/2010 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAOREL 123/2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 9.460,06 |
| 2011NS002482 | 2011-03-18T00:00 | NF 19908 - FORNECIMENTO DE CONECTORES A CD. RET SRF 5,85%. RELACAO 124/2011 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2011NS002483 | 2011-03-18T00:00 | NFF 8223 - FORNECIMENTO DE CONECTORES PARA O PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE, A PE-DIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 124/2011 SIGMAS... | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 102,50 |
| 2011NS002484 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 395 E 440- FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE PROCEDENCIA ESTRAN-GEIRA(BPMN METHOD E STYLE E INVESTMENT POLICIES OF NATIONAL OIL COMPANIES). RET. SRF 2,2%. RELACAO 124/2011 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 335,53 |
| 2011NS002485 | 2011-03-18T00:00 | NFSE 297 ASSINATURA DO PERIODICO RBCE-REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIO EXTERIOR PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. ISENTO RETENCAO CONF IN 480 RFB REL 124/2011 SIGMAS | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2011NS002486 | 2011-03-18T00:00 | FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DE CONJUNTO DE MASTROS DESMONTÁVEIS EM ALUMÍNIO, MARCA BAND, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENCAO RFB 5,85% SOBRE TOTAL.- RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 02.963.780/0001-09 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.565,00 |
| 2011NS002487 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 49. ASSINATURA REVISTA TEMPO BRASILEIRO, PERIODO JAN. A DEZ./2011. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 124/2011 SIGMAS | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 250,00 |
| 2011NS002488 | 2011-03-18T00:00 | CANCELAMENTO 2011NP000403 PARA RETIFICACAO HISTORIO | 02.963.780/0001-09 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP | R$ -3.565,00 |
| 2011NS002489 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 9880- FORNECIMENTO DE 31 CONJUNTOS DE MASTROS DESMONTÁVEIS EM ALUMÍNIO,MARCA BAND, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENCAO RFB 5,85% SOBRE TOTAL - RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 02.963.780/0001-09 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.565,00 |
| 2011NS002490 | 2011-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3586 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.427,72 |
| 2011NS002491 | 2011-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3586. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.884,82 |
| 2011NS002492 | 2011-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3587. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.968,93 |
| 2011NS002493 | 2011-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, ANGELO CARLOS VANHONI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3587. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194,81 |
| 2011NS002494 | 2011-03-18T00:00 | 2011NS002443 - ALTERACAO DO VALOR DO BLOQUEIO E ALTERACAO DO HIS- TORICO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -11.548,57 |
| 2011NS002495 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 91. SERV DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMA RIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNEC. DE MATERIAIS. OPT. SIMPLES. BLOQUEIO R$ 27,06 (MULTA PROC 133572/09). REL. 122/11 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 5.412,00 |
| 2011NS002496 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 87/90. SERV DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMA- RIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNEC. DE MATERIAIS. OPT. SIMPLES. BLOQUEIO R$ 19,22 (MULTA DANFE 90 PROC 133572/09). REL. 122/11 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 6.117,35 |
| 2011NS002497 | 2011-03-18T00:00 | ALTERACAO DO VALOR. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -6.117,35 |
| 2011NS002498 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 87/90. SERV DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMA- RIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNEC. DE MATERIAIS. OPT. SIMPLES. BLOQUEIO R$ 19,22 (MULTA DANFE 90 PROC 133572/09). REL. 122/11 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 6.136,57 |
| 2011NS002499 | 2011-03-18T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$350,00.ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160DEDUçãO DE R$91,35 REFERENTE AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, NO PERíODO DE 16/03/2011 A 19/03/2011. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS002499 | 2011-03-18T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$350,00.ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160DEDUçãO DE R$91,35 REFERENTE AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, NO PERíODO DE 16/03/2011 A 19/03/2011. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2011NS002500 | 2011-03-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$875,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$60,90 REF. AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NOPERíODO DE 17/03/2011 à 19/03/2011. PROCESSO N. 109751/2011. P_7042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60,90 |
| 2011NS002500 | 2011-03-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$875,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$60,90 REF. AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL NOPERíODO DE 17/03/2011 à 19/03/2011. PROCESSO N. 109751/2011. P_7042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2011NS002503 | 2011-03-18T00:00 | ESTORNO DA 2011RB000180 - (2011NS002493) PARA ACERTO DO CPF DO PARLAMENTAR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.194,81 |
| 2011NS002506 | 2011-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ANGELO CARLOS VANHONI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3587. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194,81 |
| 2011NS002507 | 2011-03-18T00:00 | ACERTO REFERENTE 2011NS002435, LIQUIDA CONTRATO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -325,00 |
| 2011NS002507 | 2011-03-18T00:00 | ACERTO REFERENTE 2011NS002435, LIQUIDA CONTRATO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 325,00 |
| 2011NS002508 | 2011-03-18T00:00 | NF 8451- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RE-TENCAO. PERIODO: 16/02/2011 A 28/02/2011. RELACAO 108/2011 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.514,85 |
| 2011NS002509 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 17218(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2011NS000911 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA, CONF PROCESSO 131.011/10. RELACAO 126/2011SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 621,43 |
| 2011NS002512 | 2011-03-18T00:00 | NFFS 3382 SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 126/11 SIGMAS. REF. SERVS. PREST. DE JUN A DEZ/10 E JAN/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 517,89 |
| 2011NS002512 | 2011-03-18T00:00 | NFFS 3382 SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 126/11 SIGMAS. REF. SERVS. PREST. DE JUN A DEZ/10 E JAN/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 40.915,44 |
| 2011NS002516 | 2011-03-18T00:00 | NF 3400 - FORNECIMENTO DE JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 126/11 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.316,61 |
| 2011NS002517 | 2011-03-18T00:00 | FATURA 01.0172171 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD.RETENCAO SRF 9,45% S/TT E ISS 5% S/ DIARIAS E TAXAS A CARGO DO HOTEL ST. PAUL(R$ 161,97). RELACAO 126/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200,13 |
| 2011NS002522 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 12/13/15 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A CÂMARA - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 126/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 199.360,00 |
| 2011NS002523 | 2011-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002522: EMPRESA NAO E OPTANTE PELO SIMPLES. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ -199.360,00 |
| 2011NS002524 | 2011-03-18T00:00 | DANFE 1.012/1.013/1.015-FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA CÂMARA -RET SRF 5,85PCRELACAO 126/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 199.360,00 |
| 2011NS002559 | 2011-03-21T00:00 | NF 25763 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/11. RELACAO 113/2011 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 97.227,65 |
| 2011NS002561 | 2011-03-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 113/2011 SIGMAS.PERIODO:01/02/2011 A 01/03/2011(CONF DESPACHO COHAB) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.036,34 |
| 2011NS002562 | 2011-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.589. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.525,19 |
| 2011NS002563 | 2011-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3588. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.110,24 |
| 2011NS002564 | 2011-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3588. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.483,96 |
| 2011NS002568 | 2011-03-21T00:00 | NFS 1926 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER COLORIDA,COM FORNECIMENTO DE PEçAS. OPTANTE SIMPLES.RECOLHIMENTO FIXO ISS. RELACAO 113/2011 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 325,00 |
| 2011NS002573 | 2011-03-21T00:00 | FAT 1102.00213214 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STF), DESTINADO AO USODO PUBLICO EM GERAL, STSC LOCAL...E LONGA DISTANCIA (LDN). RETENCAO SRF 9,45%.REL. 374/11. PER: 06/01/11 A 05/02/11(CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS).. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.541,58 |
| 2011NS002574 | 2011-03-21T00:00 | DANFE 13456. FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD...RET. SRF 5,85PC. RELACAO 128/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 755,00 |
| 2011NS002575 | 2011-03-21T00:00 | NFS 3516. SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 128/11 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2011NS002576 | 2011-03-21T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA LUZ DA SILVA COM. IND. DE MOVEISLTDA., BLOQUEADA NA NS 1053/2011. PROCESSO 170523/2011. PORTARIA 40/2011. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 145,70 |
| 2011NS002577 | 2011-03-21T00:00 | NFS 614 -SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.128/11 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.433,62 |
| 2011NS002578 | 2011-03-21T00:00 | DANFE 1046 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(TESTE CREATININA E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 128/2011 SIGMAS... | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 176,00 |
| 2011NS002579 | 2011-03-21T00:00 | NFS 613 -SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.124/11 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.709,56 |
| 2011NS002580 | 2011-03-21T00:00 | NFES 5142 E 5143: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE(BORLANDTOGETHER FOR ECLIPSE,BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE, BORLAND CALIBERRM)RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - PARCELAS 4/24 E 5/24 - RELACAO 128/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 22.834,60 |
| 2011NS002581 | 2011-03-21T00:00 | DANFE 234 - SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS BLOCO I, SQS 311. RET. RFB 5,85% E ISS 5%...RELACAO 128/2011 SIGMAS. PERIODO: 14/02/11 A 13/03/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2011NS002582 | 2011-03-21T00:00 | NFFS 12896-PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% EISS 5%. REL.128/11/SIGMAS. PERIODO: 16.02.11 A 15.03.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.230,96 |
| 2011NS002583 | 2011-03-21T00:00 | DANFE 344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85%. RELACAO 128/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.665,00 |
| 2011NS002584 | 2011-03-21T00:00 | NFFS 12888 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/02/11 A 10/03/11 - RELACAO 128/2011 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2011NS002585 | 2011-03-21T00:00 | NFFS 12889 - PREST DE SERV GARANTIA DE FUNC E SUPORTE TEC AO BACKBONE DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 128/2011 SIGMAS. PERIODO 11/02 A 10/03/2011. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2011NS002586 | 2011-03-21T00:00 | NFSE 190 - SERVICO DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD..........12ª MEDICAO - ETAPA 12. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 69.081,02 (MAO-DE-OBRA),E ISS 1%. S/TT N.FISCAL. RELACAO 128/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 113.626,50 |
| 2011NS002587 | 2011-03-21T00:00 | DANFE 11.126 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE DETERGENTE ALCALINO, MARCA VETEC E E FRASCOS DE SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%, MARCA VETEC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85P.CENTO. REL. 128/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 374,48 |
| 2011NS002588 | 2011-03-21T00:00 | NN 102506807017 - TAXA EXTRAORDINARIA (PRORROGACAO) 01/9 REF AP 401 DA SHCES 913, BLOCO "F" - PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS002589 | 2011-03-21T00:00 | NF 8459- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RE-TENCAO. PERIODO: 01/03/2011 A 15/03/2011. RELACAO 128/2011 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 14.762,19 |
| 2011NS002590 | 2011-03-21T00:00 | NN 100882807062 - TAXA EXTRA RELATIVA AO AP 308 DO BL G DA SQN 308. PARCELA 1/15. PROCESSO 109208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2011NS002594 | 2011-03-21T00:00 | FOPAG MAR/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.879.669,18 |
| 2011NS002594 | 2011-03-21T00:00 | FOPAG MAR/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.735.917,43 |
| 2011NS002596 | 2011-03-21T00:00 | NF 1587 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO - RET SRF 5,85PC. RELACAO 130/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 137,76 |
| 2011NS002598 | 2011-03-21T00:00 | NF 1590 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO - RET SRF 5,85PC. RELACAO 130/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 450,56 |
| 2011NS002599 | 2011-03-21T00:00 | FOPAG MAR/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.174.337,84 |
| 2011NS002600 | 2011-03-21T00:00 | FOPAG MAR/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.994.065,39 |
| 2011NS002603 | 2011-03-21T00:00 | NF 5661 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOSMARCA ELECTROLUX(BOTAO TIMER E OUTROS)-OPTANTE SIMPLES-RELACAO 130/2011 SIGMAS | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.110,25 |
| 2011NS002605 | 2011-03-21T00:00 | NF 2162/2164/2181 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PROCESSO DE AVALIACAODE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO, A PEDIDO DO CEFOR (BLOCO DE RESPOSTA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 130/2011 SIGMAS. | 08.389.874/0001-94 - João Carlos Reis Monteiro ME | R$ 1.820,40 |
| 2011NS002607 | 2011-03-21T00:00 | NC 10101 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO REL 129/2011 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 20.257,22 |
| 2011NS002608 | 2011-03-21T00:00 | NFPS 9247 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 117/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.221.536,00 |
| 2011NS002609 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6668. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002609 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6668. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002610 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 7175. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002610 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 7175. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002611 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6672. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002611 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6672. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002612 | 2011-03-22T00:00 | FAT. 36894/022011 SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45%.......REL 117/11 .PER 02/01 A 01/02/11 SIGMAS. CLARO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 77.385,11 |
| 2011NS002622 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$2107,00) E ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE - US$176.00 (R$302,72). VIAGEM AO PANAMá, DIAS 24 E 25/03/2011. PROCESSO 110.303/2011. COTAçãO DOLAR: R$1,72. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.409,72 |
| 2011NS002625 | 2011-03-22T00:00 | 3 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$45,68 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E SãO PAULO DE 11-14/03/2011. PONTO_5495 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,68 |
| 2011NS002625 | 2011-03-22T00:00 | 3 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$45,68 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E SãO PAULO DE 11-14/03/2011. PONTO_5495 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.235,00 |
| 2011NS002626 | 2011-03-22T00:00 | 3 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$45,68 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E SãO PAULO DE 11-14/03/2011. PONTO_4220 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,68 |
| 2011NS002626 | 2011-03-22T00:00 | 3 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$45,68 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E SãO PAULO DE 11-14/03/2011. PONTO_4220 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.235,00 |
| 2011NS002628 | 2011-03-22T00:00 | 3 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$45,68 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E SãO PAULO DE 11-14/03/2011. PONTO_7123 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,68 |
| 2011NS002628 | 2011-03-22T00:00 | 3 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$45,68 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E SãO PAULO DE 11-14/03/2011. PONTO_7123 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.235,00 |
| 2011NS002629 | 2011-03-22T00:00 | 2 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$15,23 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE/RS DE 12-14/03/2011. PONTO_5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS002629 | 2011-03-22T00:00 | 2 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300+MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+R$160 REFER A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$15,23 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE/RS DE 12-14/03/2011. PONTO_5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 935,00 |
| 2011NS002631 | 2011-03-22T00:00 | 1 DIáRIA E MEIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+ R$160 REFER A ADICIONAL DE EMBAR- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 15,23 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DIAS 13 E 14/03/2011. PROCESSO 109227/2011. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS002631 | 2011-03-22T00:00 | 1 DIáRIA E MEIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+ R$160 REFER A ADICIONAL DE EMBAR- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 15,23 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DIAS 13 E 14/03/2011. PROCESSO 109227/2011. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS002632 | 2011-03-22T00:00 | 1 DIáRIA E MEIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+ R$160 REFER A ADICIONAL DE EMBAR- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 15,23 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DIAS 13 E 14/03/2011. PROCESSO 109227/2011. PONTO 6001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS002632 | 2011-03-22T00:00 | 1 DIáRIA E MEIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$350+ R$160 REFER A ADICIONAL DE EMBAR- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 15,23 REFER A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DIAS 13 E 14/03/2011. PROCESSO 109227/2011. PONTO 6001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS002634 | 2011-03-22T00:00 | FAT 4007 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/12/10 A 31/12/10. RET 9,45% REL 113/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 63.050,00 |
| 2011NS002634 | 2011-03-22T00:00 | FAT 4007 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/12/10 A 31/12/10. RET 9,45% REL 113/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 732.318,78 |
| 2011NS002635 | 2011-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3590. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.085,39 |
| 2011NS002636 | 2011-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3590. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.910,98 |
| 2011NS002639 | 2011-03-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 18/03/2011 PROC. 109.920/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS002639 | 2011-03-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 18/03/2011 PROC. 109.920/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS002640 | 2011-03-22T00:00 | NFES 350194/350195 -COPIAS SERV. NOTICIOSOA ... LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2011NS001229 QUE ORA SE REGULARIZA TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DADIVIDA, CONF RELACAO 01/2011 MEMO . | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011NS002641 | 2011-03-22T00:00 | CANCELADA 2011NS002640 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -3.542,85 |
| 2011NS002642 | 2011-03-22T00:00 | PARA PAGAMENTO NA NE 2011NE001086 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -3.542,85 |
| 2011NS002643 | 2011-03-22T00:00 | NFES 350194/350195 - SERVIÇO NOTICIOSO E INFORME ECONOMICOS E FINANCEIROS... EM TEMPO REAL, NO PERIODO DE 17 A 31/DEZ/2010 DE RECONHEC.DA DIVIDA,NO AMBITO DO CONTRATO(VR BLOQUEADO 2011NE001229 RETORNO AO EMP 2011NS002642)REL 01/11MEM | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011NS002647 | 2011-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO WANDENKOLK PASTEUR GONÇALVES, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009.COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR CEAP-ARD Nº 3591. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.807,58 |
| 2011NS002652 | 2011-03-22T00:00 | NFPS 9254. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: FEVEREIRO/11. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 119/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.874,05 |
| 2011NS002653 | 2011-03-22T00:00 | NFS 1052. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 132/11 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.276,50 |
| 2011NS002654 | 2011-03-22T00:00 | NFS 630 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 132/11 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.035,50 |
| 2011NS002655 | 2011-03-22T00:00 | NFSF 3584 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.119/11/SIGMAS .. FEV/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2011NS002656 | 2011-03-22T00:00 | NF 8460 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 132/11 SIGMAS. PERIODO: 01/03 A 16/03/2011. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.946,87 |
| 2011NS002657 | 2011-03-22T00:00 | NFS 503. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/02 A 07/03/11. RELACAO 132/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.720,00 |
| 2011NS002658 | 2011-03-22T00:00 | NN 24/990000000099801-0. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE MARCO /11. PROCESSO 107.460/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS002659 | 2011-03-22T00:00 | NFPS 9250 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.SOBRE O TOTAL DA NF. GLOSA R$ 47,23 VALOR COB.A MAIOR.REL. 119/2011 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.450,55 |
| 2011NS002660 | 2011-03-22T00:00 | NN 24/990000000099784-7. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE MARCO /11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS002661 | 2011-03-22T00:00 | NFES 362790/362791 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 17/02/11 A 16/03/11. RELACAO 132/2011. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2011NS002662 | 2011-03-22T00:00 | NN 24/990000000099798-7. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE MARCO /11. PROCESSO 140.888/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS002663 | 2011-03-22T00:00 | RECIBO 7329/2001 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS SOCIAIS N.75 A 77, P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, ENTI-DADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL.132/11 SIGMAS | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 65,00 |
| 2011NS002664 | 2011-03-22T00:00 | NN 24/990000000000716-2/719-7/732-4/746-4/749-9/750-2. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506. SETIMA PARCELA DE PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA(7/12) - PROCESSO 100.363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2011NS002665 | 2011-03-22T00:00 | NFFS 17545. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF E ISS 5%...................PERIODO 03/01/11 A 02/02/11 REL 132/11 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2011NS002666 | 2011-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009- COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD Nº 3592. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.132,13 |
| 2011NS002667 | 2011-03-22T00:00 | FATURA 01.0172443 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45% S/TT E ISS 5% S/ DIARIAS E TAXAS A CARGO DO HOTEL ST PAUL (R$ 161,97). RELACAO 132/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200,13 |
| 2011NS002668 | 2011-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR DEPUTADO LUIZ NISHIMORI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD Nº 3592. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 825,96 |
| 2011NS002669 | 2011-03-22T00:00 | NFFS 17546 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, EM TOMOGRAFOCOMPUTADORIZADO INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. PER: FEV/2011.RELACAO 132/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2011NS002670 | 2011-03-22T00:00 | DANFE 091 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE, COM BANCO DE DADOS E PUBLICACOES, P/PERIODO DE MARÇO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012. RET.SRF. 9,45PC REL.132/11 SIGMAS | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2011NS002671 | 2011-03-22T00:00 | NN. 116325-0. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 ,BL F, SQN 108. PARCELA 4/4. PROCESSO. 139.743/10. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2011NS002672 | 2011-03-22T00:00 | NFES 46 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET SRF 9,45PC. RELACAO 132/2011 SIGMAS. PERIODO:FEV/2011. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 66.510,00 |
| 2011NS002673 | 2011-03-22T00:00 | NFES 4106 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT", A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV/2011. RELACAO 132/ 2011 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NS002674 | 2011-03-22T00:00 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERV. RAQUEL MONTI HENKIN P/ATENDER DESPESAS C/SERVI- COS DE ALIMENTAçãO (ALMOçO)DESTINADOS COMITIVA DINAMARCA EM VISITA à CD, NO DIA 23/03/2011 - GAB.DA PRESIDENCIA - PROC. 110.472/11 | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.000,00 |
| 2011NS002678 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 27 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6668. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002678 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 27 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6668. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002679 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 27 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 7175. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002679 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 27 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 7175. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002680 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 27 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6672. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002680 | 2011-03-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,12 REFER A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 27 A 30/03/2011. PROCESSO 107796/2011. PONTO 6672. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002681 | 2011-03-22T00:00 | CANCELA 2011NS002673 PARA ALTERACAO DO NUMERO DO DOC FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -14.854,84 |
| 2011NS002682 | 2011-03-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2011NP000423(2011NS002670)P/ALTERAR ALIQUOTA DA RETENCAO DOS TRIBUTOS | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2011NS002683 | 2011-03-22T00:00 | DANFE 091 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE, COM BANCO DE DADOS E PUBLICACOES, P/PERIODO DE MARÇO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012. RET.SRF. 5,85PC REL.132/11 SIGMAS | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2011NS002684 | 2011-03-22T00:00 | NFES 4209 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT", A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV/2011. RELACAO 132/ 2011 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NS002685 | 2011-03-22T00:00 | CANCELAR PARA RETIFICAR PERIODO DA VIGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -860,00 |
| 2011NS002685 | 2011-03-22T00:00 | CANCELAR PARA RETIFICAR PERIODO DA VIGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,12 |
| 2011NS002686 | 2011-03-22T00:00 | CANCELAR PARA RETIFICAR PERIODO DE APURACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -860,00 |
| 2011NS002686 | 2011-03-22T00:00 | CANCELAR PARA RETIFICAR PERIODO DE APURACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,12 |
| 2011NS002687 | 2011-03-22T00:00 | CANCELAR PARA RETIFICAR PERIODO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -860,00 |
| 2011NS002687 | 2011-03-22T00:00 | CANCELAR PARA RETIFICAR PERIODO DA VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,12 |
| 2011NS002692 | 2011-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDRO FERNANDO LUIS BRITO DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS0001057, PELA APRESENTAçAO DA PC 01/11. PROCESSO 102.678/11. - COODENAçãO TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -2.635,98 |
| 2011NS002692 | 2011-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDRO FERNANDO LUIS BRITO DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS0001057, PELA APRESENTAçAO DA PC 01/11. PROCESSO 102.678/11. - COODENAçãO TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 312,62 |
| 2011NS002692 | 2011-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDRO FERNANDO LUIS BRITO DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS0001057, PELA APRESENTAçAO DA PC 01/11. PROCESSO 102.678/11. - COODENAçãO TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 452,36 |
| 2011NS002692 | 2011-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF.A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDRO FERNANDO LUIS BRITO DA SILVA, POR MEIO DA 2011NS0001057, PELA APRESENTAçAO DA PC 01/11. PROCESSO 102.678/11. - COODENAçãO TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 1.871,00 |
| 2011NS002702 | 2011-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3593. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.292,79 |
| 2011NS002703 | 2011-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3593. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.317,00 |
| 2011NS002707 | 2011-03-23T00:00 | NFS 1413 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD - GLOSA R$ 19.732,70(COB.INDEV.)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: FEV/2011 - RELACAO 125/2011 SIG | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.505.087,88 |
| 2011NS002708 | 2011-03-23T00:00 | NFPS 9252 -SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VíDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOS P/TRANSMISSãO AO VIVO. RET SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO:FEV/2011. RELACAO 125/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.720,00 |
| 2011NS002709 | 2011-03-23T00:00 | NFPS 9245 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 125/2011 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS002710 | 2011-03-23T00:00 | NFFST 0012 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRB 9,45%. RELACAO 125/11 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.836,54 |
| 2011NS002711 | 2011-03-23T00:00 | FATURA Nº 06/11-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/2009(PROC.Nº 2.802/11).RET.SRF7,05%-B.CÁLC.:OCEANAIR(R$ 20.550,92)E INFRAERO(R$ 969,90). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.520,82 |
| 2011NS002716 | 2011-03-23T00:00 | NFPS 9256 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 01/02 A 28/02/2011. RELACAO 125/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.977,66 |
| 2011NS002717 | 2011-03-23T00:00 | NF 194 FORNECIMENTO DE 01 AGITADOR MAGNETICO... P/UTILIZACAO NA MONTAGEM DO LABORATORIO DE RSTAURACAO DE OBRAS DE ARTE DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 55/2011 SIGMAS | 11.051.445/0001-17 - PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.073,05 |
| 2011NS002718 | 2011-03-23T00:00 | DANFE 349 - FORNECIMENTO DE 80 PILHAS ALCALINAS AAA 1,5V, MARCA RAYOVAC.......EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 134/2011 SIGMAS..................... | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 156,00 |
| 2011NS002719 | 2011-03-23T00:00 | NFSE 149 A 160 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. (BLOCOS "F","G","H" E "I" - SQN 302) - REF. REAJUSTE DE 7,1615%- RET SRF 5,85#E ISS 1PC COM FORN. DE MATERIAL - RELACAO 134/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 374.487,13 |
| 2011NS002720 | 2011-03-23T00:00 | NFS 945 - TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DA CAMARA NO 3º SEMINARIO SOBRE IN- FORMACAO NA INTERNET E NA III CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE INCLUSAO DIGITALE SOCIAL - EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS - ISS 2% | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 4.550,00 |
| 2011NS002721 | 2011-03-23T00:00 | DANFE 79 - FORNECIMENTO DE ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF.A PEDIDODO CEDI/CD. BLOQUEIO R$ 1.350,00(MULTA).EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 134/2011 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2011NS002723 | 2011-03-23T00:00 | BAIXA INDENIZACOES FIXAS - REFERENTE FOPAG MAR/2011 - INDENIZACAO CD-TELEFONIA CELULAR R$ 5.549,43 INDENIZACAO CEB ...................22.376,96 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -22.376,96 |
| 2011NS002723 | 2011-03-23T00:00 | BAIXA INDENIZACOES FIXAS - REFERENTE FOPAG MAR/2011 - INDENIZACAO CD-TELEFONIA CELULAR R$ 5.549,43 INDENIZACAO CEB ...................22.376,96 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -5.549,43 |
| 2011NS002729 | 2011-03-24T00:00 | FAT. 11/02/01520249-8. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SRF 9,45PC REL 125/2011SIGMAS. PERIODO: 26/01/11 A 25/02/11 ......................................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 33.763,00 |
| 2011NS002730 | 2011-03-24T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$76,12). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 101.654/2011. PONTO N. 7.230. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002730 | 2011-03-24T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$76,12). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 28 A 30/03/2011. PROCESSO 101.654/2011. PONTO N. 7.230. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2011NS002731 | 2011-03-24T00:00 | FATURA 11/03/01522888-5 REF SERVICOS SMARTVIDEO... TRANSPORTE SOB DEMANDA DE SINAL DE VIDEO E AUDIO. RET 9,45% SRF. RELACAO 125/2011 SIGMAS . PERIODO DIA 11/02/2011 EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 161,38 |
| 2011NS002732 | 2011-03-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003388487 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO ARAUJO RODRIGUES,PRONT. 6658,DA EMPRESA BRASFORTE,CONTRA VEICULO DA CDPLACA JFO-0449, PROCESSO 2011/111036. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS002743 | 2011-03-24T00:00 | FATURA Nº 08/11-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/2009(PROC.Nº 3.397/11).RET.SRF7,05%-B.CÁLC.:OCEANAIR(R$ 21.127,92) E INFRAERO(R$ 1.009,14). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 22.137,06 |
| 2011NS002750 | 2011-03-24T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$350,00 (R$602,00) + US$176,00 (R$302,72) REFERENTE A ADICIONAL DE EMB/DES. VIAGEM AO PANAMá DO DIA 23/03/11 à 29/03/11.PROCESSO N. 110301/2011. COTAçãO: 1,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2011NS002752 | 2011-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3594. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.227,70 |
| 2011NS002753 | 2011-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3594. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.148,81 |
| 2011NS002757 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 314: SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS. OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 136/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2011NS002758 | 2011-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DOS PARLAMENTARES GENECIAS NORONHA (099/2011),JOSé CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (468/2011), MARCELO AGUIAR (370/2011), CONFORME 2011RA000549. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.559,74 |
| 2011NS002759 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 199908 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM IM 20MG), A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 136/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 822,21 |
| 2011NS002760 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 167.909/167.908/167.766 -FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RET SRF 5,85% - RELACAO 136/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.373,32 |
| 2011NS002761 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 200034/200694 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS A PEDIDO ALMOXAR.DEMED/CD.(ADVANTAGE II CX. 50 TIRAS, ESPECULOS E PINCAS) RET.SRF 2,20PC S/R$ 282,00 E RET.SRF 5,85PC S/R$360,00. REL.136/11 SIGMAS | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 642,00 |
| 2011NS002762 | 2011-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO PARLAMENTAR PASTOR MARCO FELICIANO, CART. 379/2011 CONFORME 2011RA000493. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.775,32 |
| 2011NS002763 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 13457/13526. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO E DE KITS DE MAR-CADORES SOROLOGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 136/11 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.099,00 |
| 2011NS002763 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 13457/13526. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO E DE KITS DE MAR-CADORES SOROLOGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 136/11 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.926,00 |
| 2011NS002764 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE SUCOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 136/2011 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 357,84 |
| 2011NS002765 | 2011-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO PARLAMENTAR MARCELO MATOS CART. 311/2011. CONFORME 2011RA000577. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.432,91 |
| 2011NS002766 | 2011-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DOS PARLAMENTARES GENECIAS NORONHA (099/2011),JOSé CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (468/2011), MARCELO AGUIAR (370/2011), CONFORME 2011RA000549. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.559,74 |
| 2011NS002767 | 2011-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO PARLAMENTAR PASTOR MARCO FELICIANO, CART. 379/2011 CONFORME 2011RA000493. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.775,32 |
| 2011NS002768 | 2011-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE CEAP PELO BANCO DO BRASIL EM NOME DO PARLAMENTAR MARCELO MATOS CART. 311/2011. CONFORME 2011RA000577. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.432,91 |
| 2011NS002769 | 2011-03-24T00:00 | NFPS 9253 - SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: FEV/2011. RELACAO 127/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.616,37 |
| 2011NS002770 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 472/473 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 136/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.444,73 |
| 2011NS002771 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 1.062 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA CÂMARA -RET SRF 5,85PC. RELACAO 136/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 45.760,00 |
| 2011NS002772 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 5.226 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA AO ES-TOQUE DO AMCO-III RET SRF 5,85PC. REL 136/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$100,00 (MULTA) | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS002773 | 2011-03-24T00:00 | NFPS 9251. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: FEV/2011. RELACAO:127/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2011NS002774 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2508: MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS P/ AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO - TV CAMARA, PER. 18/02 A 17/03/11. RET. ISS 55 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.136/11/SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2011NS002775 | 2011-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS002774 PARA ALTERAR ISS | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -4.994,37 |
| 2011NS002776 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2508: MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS P/ AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO - TV CAMARA, PER. 18/02 A 17/03/11. RET. ISS 2% .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.136/11/SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2011NS002777 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2887 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - HORA-EXTRA FEV/2011 - RELACAO 127/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.035,78 |
| 2011NS002778 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2885 - MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. PERIODO:FEV/11.REL 127/11/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.593,78 |
| 2011NS002779 | 2011-03-24T00:00 | NFFS 661 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.136/11/SIGMAS. PERIODO 01 A 28/02/2011 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2011NS002780 | 2011-03-24T00:00 | NFSE 2011/340 E 352 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES. RET SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 373,80 (HONORARIOS-JBM). SRF 9,45% S/R$ 1.993,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 136/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.367,40 |
| 2011NS002782 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2880 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11PC E ISS 5%REF.FEVEREIRO2011 - RELACAO 127/11 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.337,45 |
| 2011NS002783 | 2011-03-24T00:00 | FATURA 01.0169695 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD.RETENCAO SRF 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/ DIARIAS E TAXAS A CARGO DO ST PAUL PLAZA RELACAO 136/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,50 |
| 2011NS002784 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2865- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - FEV/11. REL. 127/11/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 166.003,13 |
| 2011NS002785 | 2011-03-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/11. PROC. 110.596/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2011NS002785 | 2011-03-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/11. PROC. 110.596/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2011NS002786 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2875:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - FEV/2011 -REL 127/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.705,00 |
| 2011NS002788 | 2011-03-24T00:00 | NFS 2886 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - FEVEREIRO/2011 - RELACAO 127/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.775,64 |
| 2011NS002790 | 2011-03-24T00:00 | NFPS 9246 - SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER).FEV/2011.GLOSA R$ 136,24(COB.INDEVIDA). RET SRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS -(R$ 104.210,00). RELACAO 127/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.073,76 |
| 2011NS002791 | 2011-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS002772, PARA INCLUIR CNPJ NA TELA DA MUFO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.523,80 |
| 2011NS002792 | 2011-03-24T00:00 | DANFE 5.226 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA AO ES-TOQUE DO AMCO-III RET SRF 5,85PC. REL 136/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$100,00 (MULTA) | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS002796 | 2011-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS002783 PARA ALTERAR VALOR. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -149,50 |
| 2011NS002797 | 2011-03-24T00:00 | FATURA 01.0169695 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD.RET SRF 9,45PC E ISS 5PC, A CARGO DO ST PAUL PLAZA - REL 136/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2011NS002798 | 2011-03-25T00:00 | DOC 17500009211-1/9212/9213/9214/9215/9216/9217 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A ABRIL/2011.RELACAO 136/11 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011NS002799 | 2011-03-25T00:00 | FAT 11/03/70100878-3 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. RELACAO 127/11 SIGMAS.PER.FEV/2011- EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 64,32 |
| 2011NS002800 | 2011-03-25T00:00 | FAT 1102.00385935 SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRAOTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. SRF 9,45%. REL.127/11 SIGMAS. PERIO- DO: FEVEREIRO/11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.600,01 |
| 2011NS002801 | 2011-03-25T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$15,23 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 23/03/11. PROCESSO 110.574/11. PONTO 6.741. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS002801 | 2011-03-25T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$15,23 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 23/03/11. PROCESSO 110.574/11. PONTO 6.741. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2011NS002803 | 2011-03-25T00:00 | NFS 5580(COPIA)-LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA 2011NS001913 PARA ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO121/2011 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE BRASILA, RECLAMANTE ELIANE GUEDES OLIVEIRA, PROC 2011/103163. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.112,75 |
| 2011NS002805 | 2011-03-25T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE U$350,00(R$602,00)+U$176,00(R$302,72)REFER A A-DICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS-BéLGICA E BERLIM-ALEMANHA, DE 19-27/03/2011.PROCESSO 110299/2011. COTAçãO 1,72. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2011NS002806 | 2011-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL 2011NS002803 PARA ALTERAR SUBITEM | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -1.112,75 |
| 2011NS002807 | 2011-03-25T00:00 | NFS 5580(COPIA)-LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA 2011NS001913 PARA ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO121/2011 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE BRASILA, RECLAMANTE ELIANE GUEDES OLIVEIRA, PROC 2011/103163. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.112,75 |
| 2011NS002808 | 2011-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3596. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.626,89 |
| 2011NS002809 | 2011-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3596. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351,45 |
| 2011NS002810 | 2011-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3595 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.916,34 |
| 2011NS002811 | 2011-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3595. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.427,55 |
| 2011NS002812 | 2011-03-25T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$106,57 REF. AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU NOS DIAS 21/03/11 à 24/03/2011. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO 4283. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,57 |
| 2011NS002812 | 2011-03-25T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$106,57 REF. AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU NOS DIAS 21/03/11 à 24/03/2011. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO 4283. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS002813 | 2011-03-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$137,02 REF. AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU DO DIA 21/03/11 à 25/03/11. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO N. 6558 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,02 |
| 2011NS002813 | 2011-03-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$137,02 REF. AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU DO DIA 21/03/11 à 25/03/11. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO N. 6558 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2011NS002814 | 2011-03-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$137,02 REF. AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU DO DIA 21/03/11 à 25/03/11. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO N.7109 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,02 |
| 2011NS002814 | 2011-03-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$137,02 REF. AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU DO DIA 21/03/11 à 25/03/11. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO N.7109 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2011NS002815 | 2011-03-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$137,02 REF. AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU DO DIA 21/03/11 à 25/03/11. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO N.6760 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,02 |
| 2011NS002815 | 2011-03-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00. ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DEDUçãO DE R$137,02 REF. AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à FOZ DO IGUAçU DO DIA 21/03/11 à 25/03/11. PROCESSO N. 107376/2011. PONTO N.6760 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2011NS002818 | 2011-03-25T00:00 | NFES 627 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 131/2011 SIGMAS. PERIODO FEV/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS002819 | 2011-03-28T00:00 | FST 1012.00190323 E 101200190663 - 2ª VIA SERVICO LEFEF. FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RET RFB 9,45 % - PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2010 CONFORME DESPACHO DACOHAB - RELACAO 131/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 77.620,20 |
| 2011NS002820 | 2011-03-28T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$45,67). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 24 E 25/03/2011. PROCESSO 111.041/2011 PONTO N. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS002820 | 2011-03-28T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$45,67). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 24 E 25/03/2011. PROCESSO 111.041/2011 PONTO N. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS002821 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002821 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685,00 |
| 2011NS002822 | 2011-03-28T00:00 | CANCELADA PARA ALTERAçãO DO NUMERO DO PROCESSO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.685,00 |
| 2011NS002822 | 2011-03-28T00:00 | CANCELADA PARA ALTERAçãO DO NUMERO DO PROCESSO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,12 |
| 2011NS002823 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002823 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685,00 |
| 2011NS002824 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 7.123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002824 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 7.123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685,00 |
| 2011NS002825 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 7.041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002825 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, TOTAL R$1.525,00 (3,5 X R$350,00 + R$300,00), ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 7.041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685,00 |
| 2011NS002826 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00, TOTAL R$1.575,00),ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS002826 | 2011-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00, TOTAL R$1.575,00),ADIC. DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$76,12). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 28/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS002827 | 2011-03-28T00:00 | 3,5 DIARIAS, TOTAL R$1.125,00 (1,5 X R$350,00 + 2 X R$300,00), ADIC. DE EMBAR-QUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$60,90). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 27/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60,90 |
| 2011NS002827 | 2011-03-28T00:00 | 3,5 DIARIAS, TOTAL R$1.125,00 (1,5 X R$350,00 + 2 X R$300,00), ADIC. DE EMBAR-QUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENT.(R$60,90). VIAGEM AO RS E SP DE 24 A 27/03/2011. PROCESSO N. 111.041/2011. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2011NS002829 | 2011-03-28T00:00 | FATURA Nº 7/11 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.122/11). RET.SRF 7,05% - B.CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 16.489,80) E INFRAERO(R$ 843,48).DESC. R$ 111,00 REF.MCO 200-135095(OF.Nº 103/2010/COGEP)- PROC.Nº 123.875/2010. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.333,28 |
| 2011NS002831 | 2011-03-28T00:00 | OFICIO 026/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE MARCO/2011) PROCESSO 110893/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.823.461,05 |
| 2011NS002833 | 2011-03-28T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.823.461,05 |
| 2011NS002834 | 2011-03-28T00:00 | OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 026/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.(SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2¨QUIN-ZENA DE MARCO/2011. PROCESSO 110893/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.823.461,05 |
| 2011NS002835 | 2011-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3597. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.100,28 |
| 2011NS002836 | 2011-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.597. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.908,19 |
| 2011NS002837 | 2011-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3598. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.396,91 |
| 2011NS002838 | 2011-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NO000939 PARA ACERTAR QUINZENA | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.823.461,05 |
| 2011NS002839 | 2011-03-28T00:00 | OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 026/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ªQUIN- ZENA DE MARCO/2011. PROCESSO 110893/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.823.461,05 |
| 2011NS002840 | 2011-03-28T00:00 | FATURA Nº 168862/2011 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 4.194/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 22.437,80) E INFRAERO (R$ 911,97). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 23.349,77 |
| 2011NS002847 | 2011-03-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO TAKAYAMA REFERENTE DEVO- LUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (01/2011), CEAP - ATO DA MESA Nº 43/2009 - 2011RA000621. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.125,71 |
| 2011NS002848 | 2011-03-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO TAKAYAMA REFERENTE DEVO- LUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (01/2011), CEAP - ATO DA MESA Nº 43/2009 - 2011RA000621. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.125,71 |
| 2011NS002861 | 2011-03-28T00:00 | NF 1274/1275-FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC-RET SRF 5,85#RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2011NS002863 | 2011-03-28T00:00 | NF 1043/1046 - FORNEC. DE MIDIAS E DVDS A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO DE R$ 421,22 (NF 1043-MULTA). RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 12.971,50 |
| 2011NS002866 | 2011-03-28T00:00 | DANFE 382 - FORNECIMENTO DE 50 KG DE ARGAMASSA MÚLTIPLO USO E BRITA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 4.417,50 |
| 2011NS002867 | 2011-03-28T00:00 | NFS 324 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES.ISS 5 PC.RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2011NS002872 | 2011-03-28T00:00 | DANFE 10022 - FORNECIMENTO DE KIT - PAINEL QUANTIFICACAO RAPIDA CK-MB(TRIAGEM-CARD), MARCA BIOSITE DIAGNOSTICS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 138/2011. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 4.000,00 |
| 2011NS002873 | 2011-03-28T00:00 | NFSE 119/108-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC.PERIODOS: JAN/11 E FEV/11 - RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 6.264,00 |
| 2011NS002874 | 2011-03-28T00:00 | DANFE 6219/6220/6476/6503- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LT RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 138/2011 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.206,25 |
| 2011NS002875 | 2011-03-28T00:00 | NF 21843 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS002876 | 2011-03-28T00:00 | NF 3401 - FORNECIMENTO DE JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 138/11 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 1.874,50 |