| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2019NE000035 | 03/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 529.955,98 |
| 2019OB800007 | 03/01/2019 | FATURA 51/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 539577/2018), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 820.053,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 333.058,17, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 429.181,80 |
| 2019NE000096 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019OB800010 | 07/01/2019 | DANFE 931 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DE R$ 1.000.000,00 REFERENTE A 2018NS014137 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - PERÍODO: 29/12/2018 A 31/12/2018. PROC EDOC 539388/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000093 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019NS000152 | 08/01/2019 | ARD 6471 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204516/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.178.267,02 |
| 2019NS000145 | 08/01/2019 | ARD 6470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204503/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509.487,49 |
| 2019NS000116 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019NS000098 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,99 |
| 2019NE000119 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 690.000,00 |
| 2019NE000117 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 667.000,00 |
| 2019NS000654 | 09/01/2019 | DANFE 5624 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 204721/2019 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.880,33 |
| 2019NS000644 | 09/01/2019 | ARD 6472 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205476/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157.755,36 |
| 2019NS000633 | 09/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019OB800052 | 09/01/2019 | FAT. 5748396/18, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 531045/18, B.C.: TAM(R$ 1.013.819,61)/INFRAERO(R$ 38.770,58). GLOSA NO VALOR DE R$ 18.017,10 (R$ 359,68 REF. ADC.EMISSÃO E R$ 17.657,42, REF. OF. 094/2018/LATAM) E DESCONTOS DE R$ 50.235,98, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018 E R$ 1.238,80, REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA SET/18, PROC. 487969/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 908.890,70 |
| 2019NS000859 | 10/01/2019 | ARD 6473 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206587/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.403.392,39 |
| 2019NS000860 | 10/01/2019 | ARD 6474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206649/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.184,88 |
| 2019NS001077 | 10/01/2019 | DANFES 5452 E 5464- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 391.150,49(REF. 50PC DO VALOR DOS DANFES, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 609.926,97 |
| 2019NS001325 | 11/01/2019 | DANFE 5512 - FORNECIMENTO DOS ITENS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SABER: CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE, MARCA: SONY/BRC-H800 (UNIDADE), CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO, MARCA: SONY/RMIP10 (UNIDADE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 533608/2018 | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 396.624,98 |
| 2019OB800671 | 11/01/2019 | DANFE 5624 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 204721/2019 | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.880,33 |
| 2019NS001136 | 11/01/2019 | ARD 6475 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207573/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.020.397,20 |
| 2019NS001400 | 14/01/2019 | ARD 6477 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208720/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.423,48 |
| 2019NS001576 | 15/01/2019 | ARD 6479 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210111/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709.313,58 |
| 2019NS001578 | 15/01/2019 | ARD 6480 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210117/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.249,91 |
| 2019NE000257 | 15/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 827.138,88 |
| 2019NE000361 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 513.902,93 |
| 2019NE000337 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.012.834,26 |
| 2019NE000344 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.384.946,13 |
| 2019NE000381 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 430.060,56 |
| 2019NE000399 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 366.272,36 |
| 2019NE000405 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 488.013,00 |
| 2019NE000426 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 994.493,74 |
| 2019NE000428 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.18 A 08.07.19. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 332.551,82 |
| 2019NE000431 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 360.100,00 |
| 2019NE000434 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 756.208,19 |
| 2019NE000435 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2018 A 30.11.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.085.371,10 |
| 2019NE000419 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.278,21 |
| 2019NE000396 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 930.090,23 |
| 2019NE000379 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 392.784,00 |
| 2019NE000378 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 357.215,88 |
| 2019NE000376 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 987.226,80 |
| 2019NE000365 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2018 A 20.7.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000368 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 860.860,80 |
| 2019NS001777 | 16/01/2019 | DANFE 420 - FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO DE 4,5 KG E 9 KG, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO: 205170/2019 | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 456.556,80 |
| 2019NS001784 | 16/01/2019 | ARD 6481 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211368/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.863,11 |
| 2019NE000565 | 17/01/2019 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2019NE000547 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 600.320,00 |
| 2019NE000543 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.18 A 01.12.19. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 370.720,00 |
| 2019NE000451 | 17/01/2019 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.017.770,00 |
| 2019NE000444 | 17/01/2019 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500.000,00 |
| 2019NE000497 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.09.18 A 16.09.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.175.299,58 |
| 2019NE000564 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.18 A 01.09.19. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.004.166,67 |
| 2019NE000555 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.18 A 22.12.19. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 808.847,45 |
| 2019NE000548 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 476.955,83 |
| 2019NE000549 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 901.258,40 |
| 2019NE000517 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.257.638,83 |
| 2019NE000516 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 881.717,12 |
| 2019NE000514 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.053.426,50 |
| 2019OB801551 | 17/01/2019 | DANFE 5512 - FORNECIMENTO DOS ITENS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SABER: CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE, MARCA: SONY/BRC-H800 (UNIDADE), CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO, MARCA: SONY/RMIP10 (UNIDADE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 533608/2018 | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 396.624,98 |
| 2019NS001974 | 17/01/2019 | ARD 6483 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212339/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.069,99 |
| 2019NS001977 | 17/01/2019 | ARD 6484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212346/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.741,30 |
| 2019NE000596 | 18/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2019NE000585 | 18/01/2019 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2019NE000587 | 18/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2019 A 19.1.2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 1.206.951,88 |
| 2019OB801642 | 18/01/2019 | DANFE 420 - FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO DE 4,5 KG E 9 KG, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO: 205170/2019 | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 456.556,80 |
| 2019NS002162 | 18/01/2019 | ARD 6485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 213470/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.474,61 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745.836,20 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062.824,77 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 694.495,31 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725.061,88 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489.052,89 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731.069,64 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.714,64 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784.617,82 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.802,20 |
| 2019NS002304 | 18/01/2019 | NFES 215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO 01/12 A 31/12/18 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA DE R$ 0,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 201373/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 840.412,24 |
| 2019NS002324 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.264,44 |
| 2019NS002349 | 18/01/2019 | DCAP-008-01/2019-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.037.142,94 |
| 2019NS002383 | 21/01/2019 | ARD 6487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214614/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.585,57 |
| 2019NS002382 | 21/01/2019 | DANFE 3243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200272/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2019NE000646 | 21/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 600.000,00 |
| 2019NE000647 | 21/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000629 | 21/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 618.479,16 |
| 2019OB801824 | 21/01/2019 | NFSE 1601 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇAO DO VALOR BLOQUEADO DE R$ 613.588,59 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC 538784/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 613.588,59 |
| 2019OB801825 | 21/01/2019 | NFSE 1599 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO INTEGRAL NO VALOR DE R$ 350.540,94 REFERENTE A 2018NS014150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC. EDOC. 537678/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.540,94 |
| 2019OB801826 | 21/01/2019 | DANFE 931 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO VALOR RESTANTE DE R$ 456.729,74 REFERENTE A 2018NS014137 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - PERÍODO: 29/12/2018 A 31/12/2018. PROC EDOC 539388/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 456.729,74 |
| 2019OB802007 | 22/01/2019 | DANFE 3243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200272/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2019OB802008 | 22/01/2019 | DANFPS-E 14183 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL NO VALOR DE R$ 1.042.162,01 REFERENTE A 2018NS014028 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 16/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 535947/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.042.162,01 |
| 2019OB801993 | 22/01/2019 | NFES 215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC 201373/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 656.782,16 |
| 2019OB801996 | 22/01/2019 | NFSE 1604 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - DESBLOQUEIO DE R$ 511.764,36, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA COMPROVOU OS PAGAMENTOS DEVIDOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2018. PROC EDOC 540016/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 511.764,36 |
| 2019NS002582 | 22/01/2019 | FAT. 5749614/18, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 208678/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 671.581,70)/INFRAERO(R$ 26.196,45). GLOSA NO VALOR DE R$ 8.336,72 REF. OF. 001/2019/LATAM E DESCONTO DE R$ 12.097,09, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 689.441,43 |
| 2019NS002585 | 22/01/2019 | FAT. 5754364/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209045/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 838.230,60)/INFRAERO(R$ 30.991,61). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.449,07 REF. OF. 003/2019/LATAM E DESCONTO DE R$ 39.354,38, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.222,21 |
| 2019NS002694 | 22/01/2019 | NFES 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 201365/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.308,04 |
| 2019NS002709 | 22/01/2019 | DANFE 4763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - BLOQUEIO DE R$ 4.212,65 (NÃO REPASSOU VALORES DEVIDOS À FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 206399/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 493.331,77 |
| 2019OB802086 | 23/01/2019 | NFSE 1593 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DE R$ 638.958,77 E GLOSA DE R$696,74(CONFORME CARTA CONSTANTE NO DOC 09 DO PROCESSO) REFERENTE A 2018NS014023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 21/12/2018 PROC EDOC 537976/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 638.958,77 |
| 2019NS002747 | 23/01/2019 | NFES 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA 0,10(COB.INDEVIDA). PROC. EDOC 201365/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.307,94 |
| 2019NS002748 | 23/01/2019 | FAT. 5754364/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209045/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 838.230,60)/INFRAERO(R$ 30.991,61). DESCONTO DE R$ 37.905,31, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.222,21 |
| 2019NS002927 | 23/01/2019 | NFSE 1626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 22/12/2018 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 211185/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 333.963,08 |
| 2019NS002931 | 23/01/2019 | DANFE 837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 215755/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 444.847,58 |
| 2019NE000668 | 23/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 733.000,00 |
| 2019OB802138 | 24/01/2019 | DANFE 5025 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS013952, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA COMPROVOU O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 534004/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 649.163,50 |
| 2019NS003133 | 24/01/2019 | NFPS-e 64366 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.511,60(CONFORME CARTA DE GLOSA DOC N¨10) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 744.574,63 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 202937/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 872.081,64 |
| 2019NS003144 | 24/01/2019 | DANFE 4811 - DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARE SERVIDOR DE APLICAÇÕES RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM PARA 16 (DEZESSEIS) E PARA 64 (SESSENTA E QUATRO) NÚCLEOS DE PROCESSADOR, NA MODALIDADE STANDARD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 216408/2019. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 790.555,00 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 625.144,50 |
| 2019NE000693 | 24/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 845.980,09 |
| 2019NE000699 | 25/01/2019 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 964.510,45 |
| 2019OB802286 | 25/01/2019 | FAT. 5749614/2018, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 208678/2019, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 671.581,70)/INFRAERO(R$ 26.196,45). GLOSA NO VALOR DE R$ 8.336,72 REF. OF. 001/2019/LATAM E DESCONTO DE R$ 12.097,09, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 628.150,98 |
| 2019OB802390 | 25/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 625.144,50 |
| 2019NS003180 | 25/01/2019 | ARD 6497 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219518/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.553,26 |
| 2019OB802455 | 28/01/2019 | FAT. 5754364/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209045/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 838.230,60)/INFRAERO(R$ 30.991,61). DESCONTO DE R$ 37.905,31, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 770.036,73 |
| 2019OB802462 | 28/01/2019 | DANFE 4763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - BLOQUEIO DE R$ 4.212,65 (NÃO REPASSOU VALORES DEVIDOS À FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 206399/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 381.326,13 |
| 2019OB802465 | 28/01/2019 | NFES 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA 0,10(COB.INDEVIDA). PROC. EDOC 201365/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 676.238,14 |
| 2019OB802552 | 28/01/2019 | NFPS-E 64366 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.511,60(CONFORME CARTA DE GLOSA DOC N¨10) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 744.574,63 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 202937/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 698.887,94 |
| 2019OB802554 | 28/01/2019 | DANFE 4811 - DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARE SERVIDOR DE APLICAÇÕES RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM PARA 16 (DEZESSEIS) E PARA 64 (SESSENTA E QUATRO) NÚCLEOS DE PROCESSADOR, NA MODALIDADE STANDARD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 216408/2019. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 700.036,45 |
| 2019OB802577 | 28/01/2019 | DANFE 837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 215755/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 364.997,43 |
| 2019OB802611 | 28/01/2019 | INVOICE 4852 E PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2019 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 242.882,44(FRANCO SUICOS) REFERENTE AO VALOR A REMETER (CHF 206.450,00) MAIS 15PC IR 36.432,44 CHF(FRANCOS SUICOS) AO CAMBIO DE 3,800. ACRESCIDO DESPESA LIQUIDA (676,92 REAIS)PROC.EDOC. 532092/2018 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 785.186,92 |
| 2019NS003378 | 28/01/2019 | invoice 4852 e PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2019 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 242.882,44(franco suicos) REFERENTE AO VALOR A REMETER (CHF 206.450,00) MAIS 15PC IR 36.432,44 CHF(francos suicos) AO CAMBIO DE 3,800. ACRESCIDO DESPESA LIQUIDA (676,90 REAIS)PROC.EDOC. 532092/2018 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 923.845,14 |
| 2019NS003436 | 28/01/2019 | ARD 6499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220792/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.614,06 |
| 2019NS003453 | 28/01/2019 | ARD 6499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220792/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595.857,67 |
| 2019NS003609 | 28/01/2019 | DANFPS 14425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 3.207,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 3.590,12 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS) - PERÍODO 01/05 A 27/12/2018 (REPACTUAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 202188/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 415.061,86 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 596.015,17 |
| 2019NS003687 | 29/01/2019 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 629.003,99 |
| 2019NE000726 | 29/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876.982,40 |
| 2019NE000727 | 29/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.027.017,60 |
| 2019NS003849 | 30/01/2019 | ARD 6503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223746/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.682,99 |
| 2019NS004065 | 30/01/2019 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 698.070,29 |
| 2019NE000739 | 30/01/2019 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400.000,00 |
| 2019NE000744 | 31/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 848.269,31 |
| 2019NE000746 | 31/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 842.547,43 |
| 2019OB802951 | 31/01/2019 | DANFPS 14425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 3.207,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 3.590,12 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS) - PERÍODO 01/05 A 27/12/2018 (REPACTUAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 202188/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 348.940,41 |
| 2019NS004135 | 31/01/2019 | ARD 6504 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225487/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.978,70 |
| 2019NS004150 | 31/01/2019 | ARD 6505 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225599/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.607,10 |
| 2019OB803140 | 01/02/2019 | NFSE 1598 - LIBERACAO TOTAL DO BLOQUEIO NA 2018NS014115 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PRESTACAO SERVICO EM 16 A 31/12/18 E COMPROVOU PAGTO SALARIOS EMPREGADOS. PROC EDOC 537696/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 472.221,68 |
| 2019NS004380 | 01/02/2019 | ARD 6508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226803/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.751,24 |
| 2019NS004595 | 04/02/2019 | ARD 6510 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228935/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.658,05 |
| 2019NS004771 | 05/02/2019 | ARD 6512 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230925/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.197,10 |
| 2019OB803610 | 06/02/2019 | LIBERAÇÃO TOTAL BLOQUEIO 2018NS014035 - DANFPS-E 14184 SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉC. EM EQUIP. ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CD, ENVOLVENDO SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 16 A 31/12/2018 - PROC EDOC: 535960/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 987.308,96 |
| 2019NS004977 | 06/02/2019 | ARD 6514 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233217/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.350,01 |
| 2019NS005228 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 3 E 6. EDOC 234025 E 234089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522.665,45 |
| 2019NS005228 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 3 E 6. EDOC 234025 E 234089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359.403,95 |
| 2019NS005253 | 07/02/2019 | ARD 6515 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235655/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.066,91 |
| 2019NS005262 | 07/02/2019 | ARD 6516 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235681/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594.126,49 |
| 2019NE000807 | 07/02/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.089.460,00 |
| 2019NE000808 | 07/02/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182.180,00 |
| 2019NS005574 | 08/02/2019 | ARD 6518 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 238066/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.946,12 |
| 2019OB803957 | 08/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 3 E 6. EDOC 234025 E 234089/2019. - LÍQUIDO BB/CC - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 534.198,22 |
| 2019NS005786 | 11/02/2019 | ARD 6520 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240622/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.771,85 |
| 2019NE000857 | 13/02/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 542.255,68 |
| 2019NE000859 | 13/02/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. PROC. 383.048/2018 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 542.255,68 |
| 2019NS006424 | 13/02/2019 | ARD 6524 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245622/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.651,10 |
| 2019NS006610 | 14/02/2019 | FATURA Nº 5768779/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 229603/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 373.790,26)/INFRAERO(R$ 14.844,07). DESCONTO DE R$ 67.510,34, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$24,49 exerc.2019 e R$67.480,85 exerc.2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 346.097,51 |
| 2019NS006623 | 14/02/2019 | ARD 6526 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248505/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.111,49 |
| 2019NE000866 | 15/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2019NS006835 | 15/02/2019 | ARD 6529 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 251090/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.658,19 |
| 2019NS007056 | 18/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. EDOC 252741/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 459.825,45 |
| 2019NS007267 | 19/02/2019 | FATURA Nº 5768779/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 229603/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 373.790,26)/INFRAERO(R$ 14.844,07). DESCONTO DE R$ 67.510,34, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$29,49 exerc.2019 e R$67.480,85 exerc.2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 346.097,51 |
| 2019NS007365 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.112.883,70 |
| 2019NS007365 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 686.616,02 |
| 2019NS007365 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608.863,29 |
| 2019NS007366 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 490.949,47 |
| 2019NS007366 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 732.804,88 |
| 2019NS007366 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.714,64 |
| 2019NS007368 | 19/02/2019 | FOPAG FEV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 477.292,31 |
| 2019NS007368 | 19/02/2019 | FOPAG FEV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 718.638,27 |
| 2019NS007368 | 19/02/2019 | FOPAG FEV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 344.973,92 |
| 2019NS007379 | 19/02/2019 | NFSE 1633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS,MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 226526/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 402.870,42 |
| 2019NS007392 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. OB DIA 20. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 255201/2019. RELACIONADO A 2019NS007384. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 859.661,18 |
| 2019NS007366 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729.160,74 |
| 2019NS007280 | 19/02/2019 | ARD 6533 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255765/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.900,52 |
| 2019NS007560 | 20/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. OB DIA 20. RECOLHIMENTO INSS PATRONAL. COMPETENCIA JAN/2019. EDOC 212789/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 570.453,49 |
| 2019NS007565 | 20/02/2019 | DCAP-006-02/2019-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG FEV/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.039.624,04 |
| 2019NS007570 | 20/02/2019 | NFSE 1639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 658.093,00 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$4.558,66 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 2.294,55 (MULTAS DE TRÂNSITO) - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 229990/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 711.145,74 |
| 2019NS007604 | 20/02/2019 | DANFE 856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 16.671,18 ( REDUÇÃO PERCENTUAL AVISO PRÉVIO A PARTIR 10/07/2018)- PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC: 235346/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.176,40 |
| 2019NS007611 | 20/02/2019 | NFSE 1653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 235240/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 676.565,50 |
| 2019NE000888 | 20/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/036.0. VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 552.093,65 |
| 2019NE000895 | 21/02/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 235.935/2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 581.559,89 |
| 2019NE000896 | 21/02/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 235.935/2017. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2019NE000898 | 21/02/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. PROC. 235.935/2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 454.171,75 |
| 2019NS007627 | 21/02/2019 | DANFE 5732 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROC EDOC: 244073/2019 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 593.177,47 |
| 2019NS007634 | 21/02/2019 | NFSE 1653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 235240/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 676.565,50 |
| 2019NS007636 | 21/02/2019 | ARD 6537 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260484/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.893,77 |
| 2019NS007637 | 21/02/2019 | ARD 6537 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260484/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.893,77 |
| 2019NS007771 | 21/02/2019 | NFES 232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 226730/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.308,04 |
| 2019NS007775 | 21/02/2019 | DANFE 3284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 226479/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2019NS007784 | 21/02/2019 | NFSE 1653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 235240/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 676.565,50 |
| 2019NS007802 | 21/02/2019 | DANFE 4725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. GLOSA DE R$565,09 (COBRANÇA INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: JANEIRO/2019. PROCESSO EDOC: 247512/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 685.622,81 |
| 2019NE000908 | 22/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.19 A 27.04.20. PROC 305.145/2017 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2019OB805907 | 22/02/2019 | DANFE 946 LIBERACAO PARCIAL BLOQUEADO NA 2019NS006130 APOS CONFERENCIA VALOR FATURADO E REPASSE DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS REF.SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: JAN/2019 - PROC EDOC 227.033/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 758.324,28 |
| 2019NS007827 | 22/02/2019 | NFSE 1635 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 226550/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 427.228,45 |
| 2019NS007843 | 22/02/2019 | FOPAG-FEV/2019-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 22. EDOC 262707/2019. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602.793,83 |
| 2019NS008050 | 22/02/2019 | DANFE 5136 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 226973/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 830.663,46 |
| 2019NS008052 | 22/02/2019 | DANFE 638 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 243991/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS008078 | 22/02/2019 | NFS-e 65382 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 780.415,29 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 239349/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 917.676,28 |
| 2019NS008082 | 22/02/2019 | NFSE 1636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 226558/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.113.210,28 |
| 2019NE000027 | 22/02/2019 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 542.865,93 |
| 2019OB806033 | 25/02/2019 | DANFE 5732 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROC EDOC: 244073/2019 | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 593.177,47 |
| 2019OB806039 | 25/02/2019 | DANFE 3284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 226479/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2019OB806045 | 25/02/2019 | DANFE 856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 16.671,18 ( REDUÇÃO PERCENTUAL AVISO PRÉVIO A PARTIR 10/07/2018)- PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC: 235346/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 348.326,25 |
| 2019OB806133 | 25/02/2019 | NFES 232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 226730/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 676.238,24 |
| 2019NS008096 | 25/02/2019 | NFS-e 65382 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 780.415,29 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 239349/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 917.676,28 |
| 2019NS008130 | 25/02/2019 | ARD 6542 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264915/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383.554,98 |
| 2019NS008335 | 26/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 265802/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 516.151,86 |
| 2019NS008498 | 26/02/2019 | NFFEES 213237(ID 491030-3) 213247(ID 491012-5) 213276(ID 491023-0) 213268(ID 492474-6) 213279(ID 490998-4) 213280(ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.158.043,44, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 02/2019 (10/01/2019 A 10/02/2019) - PROC EDOC 259022/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.075.477,90 |
| 2019NE000921 | 26/02/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NS008500 | 26/02/2019 | DANFE 4870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - BLOQUEIO DE R$ 8.173,36 (NÃO REPASSOU VALORES DEVIDOS À FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 226963/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 497.331,77 |
| 2019NS008491 | 26/02/2019 | DANFE 66 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO, PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BUCLÊ EM MANTA, MARCA/MODELO BEAULIEU/ASTRAL/ANTRON, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO AO ICMS (CAPÍTULO 25 - MANUAL ISS GDF) - PERÍODO: 18/12/2018 A 17/02/2019 - PROCESSO EDOC 258427/2019 | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 963.942,00 |
| 2019OB806424 | 27/02/2019 | NFSE 1636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 226558/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 913.389,04 |
| 2019OB806426 | 27/02/2019 | NFSE 1635 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 226550/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.540,94 |
| 2019OB806428 | 27/02/2019 | NFSE 1639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 658.093,00 (DEDUZ VALE ALIMENTAÇÃO) - GLOSA DE R$4.558,66 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 2.294,55 (MULTAS DE TRÂNSITO) - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 229990/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 533.041,67 |
| 2019OB806431 | 27/02/2019 | NFSE 1653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 235240/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 606.540,97 |
| 2019OB806439 | 27/02/2019 | DANFE 5136 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 226973/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 649.163,50 |
| 2019OB806442 | 27/02/2019 | DANFE 4725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. GLOSA DE R$565,09 (COBRANÇA INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: JANEIRO/2019. PROCESSO EDOC: 247512/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 583.037,71 |
| 2019OB806551 | 27/02/2019 | NFFEES 213237(ID 491030-3) 213247(ID 491012-5) 213276(ID 491023-0) 213268(ID 492474-6) 213279(ID 490998-4) 213280(ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.158.043,44, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEE)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 02/2019 (10/01/2019 A 10/02/2019) - PROC EDOC 259022/19 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.007.732,46 |
| 2019NS008588 | 27/02/2019 | ARD 6546 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269765/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.079,58 |
| 2019NS008809 | 27/02/2019 | DANFPS-E 15604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 253052/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.115.933,10 |
| 2019NE000955 | 28/02/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 667.500,00 |
| 2019NE000961 | 28/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000969 | 28/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000974 | 28/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 495.757,84 |
| 2019NE000979 | 28/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 495.757,84 |
| 2019OB806655 | 28/02/2019 | DANFE 638 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 243991/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 366.376,08 |
| 2019NS008905 | 28/02/2019 | DANFPS-E 15175 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$75,67 (FALTA DE REPASSE A TRABALHADOR EM DEZ/2018) - BLOQUEIO DE R$11.804,13 (FALTA COMPROVAR REPASSES A TRABALHADORES) PERÍODO 01 A 31/01/2019 - PROCESSO E-DOC 230854/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.236.122,53 |
| 2019NS009387 | 28/02/2019 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996.523,38 |
| 2019NS009387 | 28/02/2019 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.097.627,16 |
| 2019NE000967 | 28/02/2019 | ESTORNO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NS008891 | 28/02/2019 | ARD 6547 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 271797/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462.299,21 |
| 2019NS008883 | 28/02/2019 | NFES 234 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - - PROC EDOC 226739/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 840.412,25 |
| 2019NS008871 | 28/02/2019 | DANFPS-E 14175 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$75,67 (FALTA DE REPASSE A TRABALHADOR EM DEZ/2018) - BLOQUEIO DE R$11.804,13 (FALTA COMPROVAR REPASSES A TRABALHADORES) PERÍODO 01 A 31/01/2019 - PROCESSO E-DOC 230854/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.236.122,53 |
| 2019NS009146 | 01/03/2019 | ARD 6549 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 273922/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.440,60 |
| 2019OB806814 | 06/03/2019 | NFS-E 65382 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 780.415,29 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 239349/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 735.933,43 |
| 2019OB806826 | 06/03/2019 | DANFE 66 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO, PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BUCLÊ EM MANTA, MARCA/MODELO BEAULIEU/ASTRAL/ANTRON, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO AO ICMS (CAPÍTULO 25 - MANUAL ISS GDF) - PERÍODO: 18/12/2018 A 17/02/2019 - PROCESSO EDOC 258427/2019 | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 963.942,00 |
| 2019OB806829 | 06/03/2019 | DANFE 4870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - BLOQUEIO DE R$ 8.173,36 (NÃO REPASSOU VALORES DEVIDOS À FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 226963/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 380.491,41 |
| 2019OB806990 | 06/03/2019 | NFES 234 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - - PROC EDOC 226739/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 656.782,17 |
| 2019OB806991 | 06/03/2019 | DANFPS-E 15175 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$75,67 (FALTA DE REPASSE A TRABALHADOR EM DEZ/2018) - BLOQUEIO DE R$11.804,13 (FALTA COMPROVAR REPASSES A TRABALHADORES) PERÍODO 01 A 31/01/2019 - PROCESSO E-DOC 230854/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.002.420,82 |
| 2019OB807003 | 06/03/2019 | DANFPS-E 15604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 253052/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 915.623,10 |
| 2019NE001001 | 07/03/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 393.792,00 |
| 2019NS009414 | 07/03/2019 | FATURA 19/02/66000152-4 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: FEV/2019 - PERÍODO 26/01/2019 A 25/02/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 275242/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 388.732,18 |
| 2019NS009439 | 07/03/2019 | ARD 6550 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 276446/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.524,16 |
| 2019OB807231 | 07/03/2019 | FATURA 19/02/66000152-4 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: FEV/2019 - PERÍODO 26/01/2019 A 25/02/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 275242/2019 | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 351.996,99 |
| 2019NS009716 | 08/03/2019 | ARD 6551 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278570/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.637,44 |
| 2019NS010479 | 13/03/2019 | ARD 6556 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284893/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.203,90 |
| 2019NE001042 | 14/03/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.19 A 13.09.19. PROC. 219.531/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.185.844,71 |
| 2019NS010677 | 14/03/2019 | ARD 6558 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 287008/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.562,84 |
| 2019NS010909 | 15/03/2019 | NFSE 1666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROC EDOC 273805/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 427.228,45 |
| 2019NS010902 | 15/03/2019 | NFSE 1669 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROC EDOC 275870/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 689.870,04 |
| 2019NS010898 | 15/03/2019 | ARD 6560 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 289249/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.275,58 |
| 2019NS010891 | 15/03/2019 | ARD 6560 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 289245/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.275,58 |
| 2019NS011140 | 18/03/2019 | ARD 6561 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 291083/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.815,03 |
| 2019NS011297 | 18/03/2019 | NFSE 1665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 273785/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 575.529,17 |
| 2019NS011306 | 18/03/2019 | DANFE 644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 275075/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS011337 | 19/03/2019 | NFS-e 66338 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 770.072,63 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 281960/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 905.539,36 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.112.570,35 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 683.147,28 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 359.785,22 |
| 2019NS011346 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735.447,65 |
| 2019NS011346 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488.826,43 |
| 2019NS011346 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729.869,18 |
| 2019NS011346 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.714,64 |
| 2019NS011347 | 19/03/2019 | ARD 6565 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 293418/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.370,69 |
| 2019NS011349 | 19/03/2019 | FOPAG MAR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792.663,46 |
| 2019NS011349 | 19/03/2019 | FOPAG MAR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 537.920,43 |
| 2019NS011549 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2019NS011358. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.340,32 |
| 2019NS011574 | 19/03/2019 | DANFES 877 E 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 571,21 (COBRANÇA INDEVIDA)- PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROCESSO EDOC: 278667/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 457.400,54 |
| 2019NE001104 | 19/03/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2019NS011657 | 20/03/2019 | ARD 6567 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 295715/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 701.353,85 |
| 2019OB808711 | 20/03/2019 | NFSE 1666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROC EDOC 273805/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.540,94 |
| 2019OB808778 | 20/03/2019 | NFSE 1669 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROC EDOC 275870/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 618.468,49 |
| 2019NS011918 | 21/03/2019 | DANFE 957 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: FEV/2019 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2019NS009850. PROC EDOC 273472/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 588.319,15 |
| 2019OB808994 | 21/03/2019 | NFSE 1665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 273785/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 472.221,68 |
| 2019OB808998 | 21/03/2019 | NFS-E 66338 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 770.072,63 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 281960/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 726.202,51 |
| 2019OB809005 | 21/03/2019 | DANFE 644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 275075/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 366.376,08 |
| 2019NS011955 | 21/03/2019 | DANFE 5838 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROC EDOC: 283088/2019 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 849.335,11 |
| 2019NS011945 | 21/03/2019 | ARD 6570 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 297876/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.311,59 |
| 2019NS011927 | 21/03/2019 | DCAP-006-03/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2019-COMPLEMENTAR. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.123.563,90 |
| 2019NS012423 | 22/03/2019 | DANFPS-E 15847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO RS 27.232,58 (REAJUSTE DE VA NÃO PUBLICADO) - PROCESSO EDOC 275722/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.295.964,20 |
| 2019OB809156 | 22/03/2019 | DANFE 957 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: FEV/2019 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2019NS009850. PROC EDOC 273472/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 588.319,15 |
| 2019NS012210 | 22/03/2019 | NFES 252 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - - PROC EDOC 273945/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 840.412,25 |
| 2019NS012206 | 22/03/2019 | DANFE 3336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 273711/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2019NS012204 | 22/03/2019 | ARD 6571 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299681/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.600,39 |
| 2019OB809339 | 25/03/2019 | DANFES 877 E 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 571,21 (COBRANÇA INDEVIDA)- PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROCESSO EDOC: 278667/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 375.194,61 |
| 2019NS012670 | 25/03/2019 | NFSE 1667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 273809/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.113.210,28 |
| 2019NS012499 | 25/03/2019 | ARD 6573 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301590/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536.439,54 |
| 2019NE001162 | 26/03/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. PROC. 240.822/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 498.884,53 |
| 2019OB809587 | 26/03/2019 | DANFE 5838 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROC EDOC: 283088/2019 | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 849.335,11 |
| 2019NS012838 | 26/03/2019 | NFSE 1680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.787,43 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 2.771,81 (COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE ADICIONAL NOTURNO A MAIOR) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 282310/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 709.627,02 |
| 2019NS012746 | 26/03/2019 | ARD 6575 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 303452/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.565,19 |
| 2019NS012711 | 26/03/2019 | NFES 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 273937/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.308,04 |
| 2019NS013022 | 27/03/2019 | ARD 6576 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 305938/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.692,47 |
| 2019NE001210 | 27/03/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019OB809782 | 27/03/2019 | DANFE 3336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 273711/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2019OB809783 | 27/03/2019 | DANFPS-E 15847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO RS 27.232,58 (REAJUSTE DE VA NÃO PUBLICADO) - PROCESSO EDOC 275722/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.036.106,04 |
| 2019NS012960 | 27/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. EDOC 304356/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 799.329,73 |
| 2019NS012961 | 27/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. EDOC 304356/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 407.264,09 |
| 2019NS012961 | 27/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. EDOC 304356/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 427.770,63 |
| 2019NS012961 | 27/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. EDOC 304356/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 709.187,08 |
| 2019NE001245 | 28/03/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.19 A 26.04.20. PROC. 447.770/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 381.517,33 |
| 2019NE001246 | 28/03/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.04.19 A 25.04.20. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 400.381,04 |
| 2019OB809891 | 28/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. EDOC 304356/2019. - LÍQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 805.385,84 |
| 2019NS013239 | 28/03/2019 | FATURA Nº 5786672/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 290659/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.278.357,04)/INFRAERO(R$ 47.745,65). DESCONTO DE R$ 53.251,23, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$9.421,41 exerc.2019 e R$43.829,82 exerc.2018)e glosa de R$110,99 ref. adic. de emissão. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.318.970,73 |
| 2019NS013290 | 28/03/2019 | ARD 6578 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 307956/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 560.646,46 |
| 2019OB809912 | 28/03/2019 | NFES 252 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - - PROC EDOC 273945/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 656.782,17 |
| 2019OB810009 | 28/03/2019 | NFSE 1667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 273809/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 913.389,04 |
| 2019OB810018 | 28/03/2019 | NFES 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 273937/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 676.238,24 |
| 2019NS013538 | 29/03/2019 | DANFE 4897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: FEVEREIRO/2019. PROCESSO EDOC: 290132/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 696.625,88 |
| 2019NS013545 | 29/03/2019 | DANFE 5211 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 274794/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 860.032,96 |
| 2019NS013549 | 29/03/2019 | ARD 6579 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 310456/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 511.750,79 |
| 2019NS013728 | 29/03/2019 | DANFPS-E 15848 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. - BLOQUEIO DE R$660,75 (FALTA COMPROVAR REPASSES A TRABALHADORES) PERÍODO 01 A 28/02/2019 - PROCESSO E-DOC 280046/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235.386,90 |
| 2019NS014318 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601.486,80 |
| 2019NS014318 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 625.732,04 |
| 2019OB810216 | 29/03/2019 | NFSE 1680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.787,43 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 2.771,81 (COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE ADICIONAL NOTURNO A MAIOR) - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 282310/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 534.658,77 |
| 2019NS014318 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 388.773,07 |
| 2019NS014318 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.411.337,97 |
| 2019NS014318 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.338.950,54 |
| 2019NE001262 | 01/04/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 588.639,01 |
| 2019NS013773 | 01/04/2019 | NFSE 1700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - GLOSA DE R$ 845,55(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 288935/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 334.965,90 |
| 2019NS013810 | 01/04/2019 | ARD 6583 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 312417/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582.153,71 |
| 2019OB810427 | 01/04/2019 | DANFPS-E 15848 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. - BLOQUEIO DE R$660,75 (FALTA COMPROVAR REPASSES A TRABALHADORES) PERÍODO 01 A 28/02/2019 - PROCESSO E-DOC 280046/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.012.974,20 |
| 2019NS014030 | 02/04/2019 | DANFE 5006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - BLOQUEIO DE R$ 2.870,70 (NÃO REPASSOU O VALOR DOS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 274788/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 497.331,77 |
| 2019NS014048 | 02/04/2019 | ARD 6585 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 314535/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 516.879,05 |
| 2019OB810564 | 02/04/2019 | DANFE 5211 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 274794/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 672.115,75 |
| 2019OB810591 | 02/04/2019 | DANFE 4897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: FEVEREIRO/2019. PROCESSO EDOC: 290132/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 592.480,30 |
| 2019NS014042 | 02/04/2019 | NFFEES 227067(ID 490998-4) 227056 (ID 492474-6) 227064 (ID 491023-0)227035(ID 491012-5) 227068(ID 490943-7) 227023 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.051.188,84, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES) CIP ISENTA DE RETENÇÃO R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 03/2019 (10/02/2019 A 10/03/2019) - PROC EDOC 290964/20 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 968.074,82 |
| 2019OB810785 | 03/04/2019 | FATURA Nº 5786672/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 290659/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.278.357,04)/INFRAERO(R$ 47.745,65). DESCONTO DE R$ 53.251,23, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AéREAS (SENDO R$9.421,41 EXERC.2019 E R$43.829,82 EXERC.2018)E GLOSA DE R$110,99 REF. ADIC. DE EMISSãO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.172.229,26 |
| 2019NS014344 | 03/04/2019 | ARD 6586 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 316589/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.436,13 |
| 2019OB810997 | 04/04/2019 | DANFE 5006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - BLOQUEIO DE R$ 2.870,70 (NÃO REPASSOU O VALOR DOS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 274788/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 385.794,08 |
| 2019OB811058 | 04/04/2019 | NF 227067(ID 490998-4) 227056 (ID 492474-6) 227064 (ID 491023-0)227035(ID 491012-5) 227068(ID 490943-7) 227023 (ID 491030-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.051.188,84, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES) CIP ISENTA DE RETENÇÃO R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 03/2019 (10/02/2019 A 10/03/2019) - PROC EDOC 290964/2019 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 968.074,82 |
| 2019NS014665 | 04/04/2019 | ARD 6589 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 318540/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.325,22 |
| 2019NS014647 | 04/04/2019 | FATURA 19/03/66000158-5 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: MARÇO/2019 - PERÍODO 26/02/2019 A 25/03/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 317629/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 388.732,18 |
| 2019NS014904 | 05/04/2019 | FAT. Nº 5780020/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 282721/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 461.948,28)/TAXA EMB.(R$ 17.291,71). DESC. DE R$ 43.659,11, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 5.684,35/19 e R$37.974,76/18). GLOSA DE R$6.433,84, SENDO R$ 6.364,95 REF. AO OF.009/2019/LATAM E R$ 68,89 REF. ADIC. DE EMISSÃO. DESC. DE R$ 2.522,00, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. OUT/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 471.529,55 |
| 2019NS014943 | 05/04/2019 | ARD 6590 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 320299/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 910.163,82 |
| 2019OB811289 | 05/04/2019 | FATURA 19/03/66000158-5 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: MARÇO/2019 - PERÍODO 26/02/2019 A 25/03/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 317629/2019 | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 351.996,99 |
| 2019NS015193 | 08/04/2019 | ARD 6591 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 322151/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 837.781,14 |
| 2019NS015302 | 08/04/2019 | FAT. Nº 5780020/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 282721/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 461.948,28)/TAXA EMB.(R$ 17.291,71). DESC. DE R$ 43.659,11, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 5.684,35/19 e R$37.974,76/18). GLOSA DE R$ 68,89 REF. ADIC. DE EMISSÃO. DESC. DE R$ 2.522,00, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. OUT/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 477.894,50 |
| 2019NS015483 | 09/04/2019 | ARD 6592 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 324443/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540.762,72 |
| 2019NE001384 | 10/04/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.19 A 20.07.20. PROC. 209.377/2018. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2019NS015737 | 10/04/2019 | ARD 6593 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 326482/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 710.677,17 |
| 2019NS015938 | 10/04/2019 | FATURA Nº 5789596/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 297718/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 469.442,44 )/INFRAERO(R$ 23.641,35). DESCONTO DE R$ 12.594,94, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$ 9.063,66 exerc.2019 e R$ 3.531,28 exerc.2018)e glosas de R$ 100,19 ref. adic. de emissão, e de R$ 6.893,38, conforme Of. 015/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 486.090,22 |
| 2019NS015954 | 10/04/2019 | FATURA Nº 5789596/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 297718/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 469.442,44 )/INFRAERO(R$ 23.641,35). DESCONTO DE R$ 12.594,94, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$ 9.063,66 exerc.2019 e R$ 3.531,28 exerc.2018)e glosas de R$ 100,19 ref. adic. de emissão, e de R$ 6.893,38, conforme Of. 015/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 486.090,22 |
| 2019OB811951 | 10/04/2019 | FAT. Nº 5780020/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 282721/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 461.948,28)/TAXA EMB.(R$ 17.291,71). DESC. DE R$ 43.659,11, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 5.684,35/19 E R$37.974,76/18). GLOSA DE R$ 68,89 REF. ADIC. DE EMISSÃO. DESC. DE R$ 2.522,00, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. OUT/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 397.926,97 |
| 2019NS016016 | 11/04/2019 | NFSE 1727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 653.954,02 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 534,06(COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE ADICIONAL NOTURNO A MAIOR) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC 319690/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 711.031,36 |
| 2019NS016019 | 11/04/2019 | ARD 6595 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 328548/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.303,20 |
| 2019NS016260 | 11/04/2019 | DANFE 2825 - FORNECIMENTO DE CARPETE TIPO TUFTING COM PELO CORTADO NA COR VERDE, MARCA/MODELO: BEAULIEU DO BRASIL E PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO DE OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COM CONTRATO, DANFE AUTENTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC. 488831/2018. | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 565.978,21 |
| 2019NS016263 | 11/04/2019 | FAT. Nº 5774498/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 290989/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 550.354,29)/TAXA EMB.(R$ 21.284,49). DESC. DE R$ 141.475,36, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 4.396,79/19 e R$ 137.078,57/18). GLOSA DE R$ 637,93( R$ 240,00 REF. RETIRADA AL DE CRÉDITO E R$ 397,93 REF. RETIRADA DE BILHETE OF. 016/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 537.498,85 |
| 2019NS016268 | 11/04/2019 | FATURA 7/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324037/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 591.876,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.666,49, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 591.876,90 |
| 2019NS016297 | 12/04/2019 | DANFE 656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 3247545/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS016306 | 12/04/2019 | ARD 6596 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 330220/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481.501,54 |
| 2019NS016460 | 12/04/2019 | NFSE 1715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROC EDOC 311752/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 427.228,45 |
| 2019NE001409 | 15/04/2019 | ESTORNO PARA AJUSTE DE DESCRIÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.001.720,50 |
| 2019NS016896 | 15/04/2019 | DANFE 656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC: 324154/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS016926 | 15/04/2019 | NFSE 1718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 311765/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.854,32 |
| 2019NS016931 | 15/04/2019 | DANFE 3389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 a 31/03/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 311890/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2019NS016934 | 15/04/2019 | ARD 6597 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332107/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.889,83 |
| 2019OB812596 | 15/04/2019 | DANFE 2825 - FORNECIMENTO DE CARPETE TIPO TUFTING COM PELO CORTADO NA COR VERDE, MARCA/MODELO: BEAULIEU DO BRASIL E PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO DE OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COM CONTRATO, DANFE AUTENTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC. 488831/2018. | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 565.978,21 |
| 2019NS017183 | 16/04/2019 | DANFE 656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC: 324154/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS017204 | 16/04/2019 | ARD 6598 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 334252/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.102,63 |
| 2019NS017393 | 16/04/2019 | NFSE 1716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 311798/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.113.210,28 |
| 2019NS017395 | 16/04/2019 | FAT. Nº 5764008/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 216460/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 420.969,02)/TAXA EMB.(R$ 15.429,57). DESC. DE R$ 26.490,96, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 26.433,52/18 e R$ 57,44/17). GLOSA DE R$ 90,89, REF. AO ADIC. DE EMISSÃO (OF. 005/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 410.023,17 |
| 2019NS017398 | 16/04/2019 | FATURA 11/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324051/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 543.397,84). DESCONTO NO VALOR DE R$ 125.601,33, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 543.397,84 |
| 2019NS017403 | 16/04/2019 | FATURA Nº 5796797/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 322030/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 502.605,35 )/INFRAERO(R$ 25.891,63). DESCONTO DE R$ 11.136,52, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$ 4.087,76 exerc.2019 e R$ 7.048,76 exerc.2018)e glosas de R$ 57,09 ref. adic. de emissão. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 525.338,28 |
| 2019OB812747 | 16/04/2019 | FATURA 7/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324037/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 591.876,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.666,49, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 457.483,09 |
| 2019OB812748 | 16/04/2019 | FAT. Nº 5774498/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 290989/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 550.354,29)/TAXA EMB.(R$ 21.284,49). DESC. DE R$ 141.475,36, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 4.396,79/19 E R$ 137.078,57/18). GLOSA DE R$ 637,93( R$ 240,00 REF. RETIRADA AL DE CRÉDITO E R$ 397,93 REF. RETIRADA DE BILHETE OF. 016/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 355.722,95 |
| 2019OB812749 | 16/04/2019 | FATURA Nº 5789596/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 297718/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 469.442,44 )/INFRAERO(R$ 23.641,35). DESCONTO DE R$ 12.594,94, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AéREAS (SENDO R$ 9.063,66 EXERC.2019 E R$ 3.531,28 EXERC.2018)E GLOSAS DE R$ 100,19 REF. ADIC. DE EMISSãO, E DE R$ 6.893,38, CONFORME OF. 015/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 438.732,87 |
| 2019OB812818 | 16/04/2019 | NFSE 1715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROC EDOC 311752/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.540,94 |
| 2019OB812835 | 16/04/2019 | NFSE 1727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 653.954,02 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 534,06(COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE ADICIONAL NOTURNO A MAIOR) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC 319690/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 536.275,22 |
| 2019NS017448 | 17/04/2019 | FATURA 9/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 323992/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 435.541,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 168.640,03, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$2.047,31 DE 2018 E R$166.592,72 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 435.541,13 |
| 2019NS017453 | 17/04/2019 | FATURA 12/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324069/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 685.354,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 122.279,53, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 685.354,99 |
| 2019NS017468 | 17/04/2019 | FATURA 3/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324058/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 369.601,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 45.840,23, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$2.335,99 DE 2018 E R$43.504,24 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 369.601,50 |
| 2019NS017469 | 17/04/2019 | FATURA 8/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324009/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 578.620,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.860,27, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 1.962,46 DE 2018 E R$ 126.897,81 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 578.620,76 |
| 2019NS017476 | 17/04/2019 | FATURA 2/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324016/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 354.173,71). DESCONTO NO VALOR DE R$ 57.631,87, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 17.631,67 DE 2018 E R$ 40.000,20 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 353.025,71 |
| 2019NS017477 | 17/04/2019 | FATURA 6/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324029/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 617.901,16). DESCONTO NO VALOR DE R$ 86.202,36, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$3.984,85 DE 2018 E R$82.217,51 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 617.901,16 |
| 2019NS017482 | 17/04/2019 | NFS-e 67348 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 745.388,62 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - GLOSA R$ 91,35, PENDENCIA DE FEVEREIRO/2019 - BLOQUEIO R$ 787,39, FALTA REPASSE DE SUBSTITUIÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC 322613/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 875.998,00 |
| 2019NS017486 | 17/04/2019 | DANFPS-E 16670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE 564,41 (COBRANÇA INDEVIDA,AUTORIZAÇÃO DA GLOSA DOC. 05) - PROCESSO EDOC 315864/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.295.196,39 |
| 2019NS017487 | 17/04/2019 | DANFE 901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROCESSO EDOC: 322099/2019 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 474.642,78 |
| 2019NS017489 | 17/04/2019 | ARD 6599 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 336365/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.181,27 |
| 2019NS017499 | 17/04/2019 | NFSE 1742 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.209,81 (ATÉ QUE REALIZE AJUSTES ENTRE O E-SOCIAL E A FOLHA DE PAGAMENTO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROC EDOC 326603/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 699.125,12 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123.371,55 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 678.690,96 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 517.101,98 |
| 2019NS017519 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 736.871,08 |
| 2019NS017519 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472.570,03 |
| 2019NS017519 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 714.482,54 |
| 2019NS017519 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.214,06 |
| 2019NS017519 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 418.708,03 |
| 2019NS017722 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 790.140,25 |
| 2019NS017722 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 574.210,09 |
| 2019OB812959 | 17/04/2019 | DANFE 3389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 311890/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2019NE001446 | 17/04/2019 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NS017774 | 22/04/2019 | FATURA Nº 5796797/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 322030/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 502.548,26 )/INFRAERO(R$ 25.891,63). DESCONTO DE R$ 11.136,52, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 4.087,76 EXERC.2019 e R$ 7.048,76 EXERC.2018)E GLOSA DE R$ 57,09 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 525.338,28 |
| 2019NS017805 | 22/04/2019 | FATURA Nº 5796797/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 322030/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 502.605,35 )/INFRAERO(R$ 25.891,63). DESCONTO DE R$ 11.136,52, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 4.087,76 EXERC.2019 e R$ 7.048,76 EXERC.2018)E GLOSA DE R$ 57,09 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 525.338,28 |
| 2019NS017913 | 22/04/2019 | NFES 279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 314005/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 893.447,67 |
| 2019NS017920 | 22/04/2019 | DANFE 5948 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROC EDOC: 326290/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 877.902,62 |
| 2019OB813192 | 22/04/2019 | NFSE 1718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 311765/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.946,93 |
| 2019NS017976 | 22/04/2019 | NFFEES 241999(ID 491030-3) 242032 (ID 492474-6) 242011(ID 491012-5) 242043(ID 490998-4) 242044(ID 490943-7) 242040(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.257.877,13, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 04/2019 (10/03/2019 A 10/04/2019) - PROC EDOC 335977/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.173.780,82 |
| 2019NS017991 | 23/04/2019 | DCAP-006-04/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2019-COMPLEMENTAR. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.255.478,10 |
| 2019NS018067 | 23/04/2019 | ARD 6601 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 340226/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 613.759,73 |
| 2019OB813430 | 23/04/2019 | NFSE 1716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 311798/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 913.389,04 |
| 2019OB813445 | 23/04/2019 | FAT. Nº 5764008/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 216460/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 420.969,02)/TAXA EMB.(R$ 15.429,57). DESC. DE R$ 26.490,96, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 26.433,52/18 E R$ 57,44/17). GLOSA DE R$ 90,89, REF. AO ADIC. DE EMISSÃO (OF. 005/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 352.766,11 |
| 2019OB813498 | 23/04/2019 | FATURA 11/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324051/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 543.397,84). DESCONTO NO VALOR DE R$ 125.601,33, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 379.486,96 |
| 2019OB813500 | 23/04/2019 | DANFE 656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC: 324154/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 398.562,70 |
| 2019OB813507 | 23/04/2019 | NFFEES 241999(ID 491030-3) 242032 (ID 492474-6) 242011(ID 491012-5) 242043(ID 490998-4) 242044(ID 490943-7) 242040(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.259.354,65, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 04/2019 (10/03/2019 A 10/04/2019) - PROC EDOC 335977/2019 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.100.108,71 |
| 2019OB813508 | 23/04/2019 | NFSE 1742 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.209,81 (ATÉ QUE REALIZE AJUSTES ENTRE O E-SOCIAL E A FOLHA DE PAGAMENTO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROC EDOC 326603/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 624.555,86 |
| 2019NS018309 | 24/04/2019 | NFES 285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - - PROC EDOC 322712/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 616.302,32 |
| 2019NS018343 | 24/04/2019 | ARD 6602 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 342272/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.269,38 |
| 2019OB813574 | 24/04/2019 | FATURA 12/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324069/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 685.354,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 122.279,53, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 514.757,93 |
| 2019OB813578 | 24/04/2019 | FAT 8/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324009/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 578.620,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.860,27, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS (R$ 1.962,46 - 2018 E R$ 126.897,81 - 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 408.967,73 |
| 2019OB813580 | 24/04/2019 | FATURA 6/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 324029/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 617.901,16). DESCONTO NO VALOR DE R$ 86.202,36, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS (R$3.984,85 DE 2018 E R$82.217,51 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.136,77 |
| 2019OB813583 | 24/04/2019 | FAT Nº 5796797/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 322030/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 502.605,35 )/INFRAERO(R$ 25.891,63). DESCONTO DE R$ 11.136,52, REF. REEMBOLSO(R$ 4.087,76-2019 E R$ 7.048,76-2018)GLOSA R$ 57,09 ADIC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 476.942,72 |
| 2019OB813590 | 24/04/2019 | NFS-E 67348 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 745.388,62 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - GLOSA R$ 91,35, PENDENCIA DE FEVEREIRO/2019 - BLOQUEIO R$ 787,39, FALTA REPASSE DE SUBSTITUIÇÃO - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC 322613/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 701.666,53 |
| 2019NS018591 | 25/04/2019 | DANFE 5086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC: 314312/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 515.246,81 |
| 2019NS018608 | 25/04/2019 | DANFE 5287 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 314319/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 860.032,96 |
| 2019NS018610 | 25/04/2019 | ARD 6604 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 344419/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.862,97 |
| 2019NS018924 | 26/04/2019 | FATURA 52/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 332339/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 487.434,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 320.584,16, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 487.434,14 |
| 2019NS018926 | 26/04/2019 | FOPAG ABR/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 26. GRUPOS 1/2/3/5/6/9. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). EDOC 343978/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680.491,47 |
| 2019NS018928 | 26/04/2019 | FOPAG ABR/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1/2/3/5/6/9. DESPESA ATIVOS/INATIVOS. EDOC 343.978/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 559.032,10 |
| 2019NS018971 | 26/04/2019 | ARD 6605 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 346330/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.833,88 |
| 2019NS018989 | 26/04/2019 | DANFE 5033 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: MARÇO/2019. PROCESSO EDOC: 331539/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 701.398,29 |
| 2019OB813994 | 26/04/2019 | DANFE 901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2019 - PROCESSO EDOC: 322099/2019 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 389.444,40 |
| 2019OB813995 | 26/04/2019 | DANFPS-E 16670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE 564,41 (COBRANÇA INDEVIDA,AUTORIZAÇÃO DA GLOSA DOC. 05) - PROCESSO EDOC 315864/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.062.607,32 |
| 2019OB813998 | 26/04/2019 | DANFE 5948 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROC EDOC: 326290/2019. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 877.902,62 |
| 2019OB814064 | 26/04/2019 | NFES 279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 314005/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 698.229,36 |
| 2019OB814079 | 26/04/2019 | NFES 285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - - PROC EDOC 322712/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 481.640,26 |
| 2019OB814116 | 26/04/2019 | DANFES 5452 E 5464- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2019NS001077 TENDO EM VISTA ACEITE DEFINITIVO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 391.150,49 |
| 2019NS019267 | 29/04/2019 | ARD 6606 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347623/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355.548,60 |
| 2019NE001532 | 30/04/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. PROC. 339.687/2017 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 752.447,50 |
| 2019NS019494 | 30/04/2019 | ARD 6607 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 349512/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.755,84 |
| 2019NS019664 | 30/04/2019 | DANFPS-E 17070 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$1.178,04 (FALTA COMPROVAR DIFERENÇA SALARIAL A UM TRABALHADOR) - PERÍODO 01 A 31/03/2019 - PROCESSO E-DOC 326855/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.236.917,10 |
| 2019NS020232 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341.616,47 |
| 2019NS020232 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371.982,05 |
| 2019NS020232 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632.241,21 |
| 2019NS020232 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480.289,64 |
| 2019NE001549 | 02/05/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 461.289/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.096.580,87 |
| 2019OB814633 | 02/05/2019 | DANFE 5086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROCESSO EDOC: 314312/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 402.665,38 |
| 2019OB814698 | 02/05/2019 | DANFE 5287 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 314319/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 672.115,75 |
| 2019OB814711 | 02/05/2019 | DANFE 5033 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: MARÇO/2019. PROCESSO EDOC: 331539/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 596.539,24 |
| 2019NS019773 | 02/05/2019 | ARD 6609 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 351409/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.163,13 |
| 2019NS020191 | 03/05/2019 | FATURA 19/04/66000157-4 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: ABRIL/2019 - PERÍODO 26/03/2019 A 25/04/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 352408/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 423.969,56 |
| 2019NS020025 | 03/05/2019 | ARD 6610 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 352939/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.692,91 |
| 2019OB815036 | 06/05/2019 | DANFPS-E 17070 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$1.178,04 (FALTA COMPROVAR DIFERENÇA SALARIAL A UM TRABALHADOR) - PERÍODO 01 A 31/03/2019 - PROCESSO E-DOC 326855/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.013.712,43 |
| 2019OB815122 | 06/05/2019 | FATURA 19/04/66000157-4 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: ABRIL/2019 - PERÍODO 26/03/2019 A 25/04/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 352408/2019 | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 383.904,44 |
| 2019NS020285 | 06/05/2019 | ARD 6612 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 355015/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.364,91 |
| 2019NS020503 | 07/05/2019 | ARD 6613 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 357060/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 768.012,29 |
| 2019NS020747 | 08/05/2019 | ARD 6614 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 359174/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 902.762,67 |
| 2019NS020750 | 08/05/2019 | ARD 6614 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 359174/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 882.887,67 |
| 2019NS021044 | 09/05/2019 | ARD 6615 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 361214/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.424,52 |
| 2019NS021296 | 10/05/2019 | ARD 6617 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 362886/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 699.619,52 |
| 2019NS021470 | 10/05/2019 | FAT. Nº 5799793/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 333807/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 924.934,58)/TAXA EMB.(R$ 49.690,89). DESC. DE R$ 12.396,66, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 8.415,39/18 e R$ 3.981,27/19). GLOSA DE R$ 40,00 REF. ADIC. DE EMISSÃO CONFORME OF. Nº 19/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.539,15, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. JAN/2019 (PROC. 286827/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 971.441,37 |
| 2019NS021299 | 10/05/2019 | FAT. Nº 5802695/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 340198/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 910.021,97)/TAXA EMB.(R$ 44.497,63). DESC. DE R$ 37.937,84, REF. A REEMB P. AÉREAS(SENDO 28,03/17, R$ 35.072,68/18 e R$ 2.837,13/19). GLOSA DE R$ 74,19 REF. RETIRADA DE COBRANÇA OF. 020/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 952.432,93 |
| 2019NE001647 | 13/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.19 A 17.12.19. PROC. 359.868/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.222.016,36 |
| 2019NS021534 | 13/05/2019 | NFSE 1781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.317,51 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 567,11 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019 - PROCESSO EDOC: 352450/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 711.361,80 |
| 2019NS021533 | 13/05/2019 | ARD 6618 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 364676/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.954,35 |
| 2019NS021787 | 14/05/2019 | NFSE 1780 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROC EDOC 353661/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 699.653,44 |
| 2019NS021816 | 14/05/2019 | NFSE 1754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROC EDOC 350857/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 427.228,45 |
| 2019NS021824 | 14/05/2019 | ARD 6619 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 366577/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 836.881,39 |
| 2019NS022131 | 15/05/2019 | ARD 6620 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 368743/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 698.804,35 |
| 2019NS022524 | 15/05/2019 | FAT. Nº 5802695/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 340198/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 910.021,97)/TAXA EMB.(R$ 44.497,63). DESC. DE R$ 37.937,84, REF. A REEMB P. AÉREAS(SENDO 28,03/17, R$ 35.072,68/18 e R$ 2.837,13/19). GLOSA DE R$ 74,19 REF. RETIRADA DE COBRANÇA OF. 020/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 952.432,93 |
| 2019OB816566 | 15/05/2019 | NFSE 1781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.317,51 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 567,11 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019 - PROCESSO EDOC: 352450/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 536.513,14 |
| 2019NS022576 | 16/05/2019 | DANFPS-E 17406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: ABRIL/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 351,26 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 359012/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.295.503,14 |
| 2019NS022580 | 16/05/2019 | ARD 6621 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 370609/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670.040,21 |
| 2019NS022848 | 16/05/2019 | NFSE 1755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 350785/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.584,32 |
| 2019NS022852 | 16/05/2019 | NFSE 1755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 350785/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.584,32 |
| 2019OB816865 | 16/05/2019 | NFSE 1780 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROC EDOC 353661/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 627.239,31 |
| 2019NE001706 | 17/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 213.099/2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 548.068,01 |
| 2019NS023139 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 705.472,36 |
| 2019NS023141 | 17/05/2019 | NFSE 1758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: ABRIL/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 350771/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.146.000,00 |
| 2019NS023164 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773.200,01 |
| 2019NS023164 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 818.233,30 |
| 2019OB817104 | 17/05/2019 | FAT. Nº 5799793/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 333807/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 924.934,58)/TAXA EMB.(R$ 49.690,89). DESC. DE R$ 12.396,66, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 8.415,39/18 E R$ 3.981,27/19). GLOSA DE R$ 40,00 REF. ADIC. DE EMISSÃO CONFORME OF. Nº 19/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.539,15, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. JAN/2019 (PROC. 286827/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 887.794,46 |
| 2019OB817243 | 17/05/2019 | NFSE 1754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROC EDOC 350857/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.540,94 |
| 2019OB817254 | 17/05/2019 | NFSE 1755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 350785/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.676,93 |
| 2019OB817310 | 17/05/2019 | FAT. Nº 5802695/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 340198/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 910.021,97)/TAXA EMB.(R$ 44.497,63). DESC. DE R$ 37.937,84, REF. A REEMB P. AÉREAS(SENDO 28,03/17, R$ 35.072,68/18 E R$ 2.837,13/19). GLOSA DE R$ 74,19 REF. RETIRADA DE COBRANÇA OF. 020/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 847.201,46 |
| 2019NS022947 | 17/05/2019 | ARD 6622 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 372273/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 516.821,33 |
| 2019NS022942 | 17/05/2019 | DCAP-007-05/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAI/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.386.045,82 |
| 2019NS023139 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 364.460,31 |
| 2019NS023139 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750.623,40 |
| 2019NS023139 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 463.349,98 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.115.865,79 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 674.935,61 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 499.003,10 |
| 2019NS023202 | 20/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2019NS023190. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540.309,49 |
| 2019NS023230 | 20/05/2019 | DANFPS-E 17407 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 30/04/2019 - PROCESSO E-DOC 359334/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.238.412,20 |
| 2019NS023231 | 20/05/2019 | DANFE 666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC: 351197/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS023256 | 20/05/2019 | ARD 6624 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 373969/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 607.699,71 |
| 2019NS023442 | 20/05/2019 | NFSE 1794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC EDOC 364695/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 358.000,00 |
| 2019OB817474 | 20/05/2019 | NFSE 1758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: ABRIL/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 350771/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 940.293,00 |
| 2019OB817482 | 20/05/2019 | DANFPS-E 17406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: ABRIL/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 351,26 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 359012/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.062.897,28 |
| 2019OB817656 | 21/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 581.450,69 |
| 2019NS023499 | 21/05/2019 | PESSOAL FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2019NS023498. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 582.688,29 |
| 2019NS023550 | 21/05/2019 | ARD 6625 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 375819/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.218,44 |
| 2019NS023770 | 22/05/2019 | NFES 000007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROCESSO E-DOC: 354391/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2019NS023776 | 22/05/2019 | DANFE 3442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 a 30/04/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 351159/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2019NS023852 | 22/05/2019 | ARD 6626 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 377711/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.138,10 |
| 2019NS024049 | 22/05/2019 | DANFE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROCESSO EDOC: 361443/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 474.642,78 |
| 2019OB817890 | 22/05/2019 | DANFPS-E 17407 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 30/04/2019 - PROCESSO E-DOC 359334/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.016.117,21 |
| 2019NS024140 | 23/05/2019 | ARD 6627 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 379580/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.363,42 |
| 2019OB818269 | 24/05/2019 | DANFE 666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC: 351197/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 398.562,70 |
| 2019OB818275 | 24/05/2019 | NFES 000007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROCESSO E-DOC: 354391/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 708.926,35 |
| 2019OB818375 | 24/05/2019 | NFFEES 255737(ID 491030-3) 255767 (ID 492474-6) 255747(ID 491012-5) 255777(ID 490998-4) 255778(ID 490943-7) 255775(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.143.689,66, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF INCLUI ESTORNO ICMS)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 05/2019 (10/04/2019 A 10/05/2019) - PROC EDOC 375631/19 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 994.399,30 |
| 2019NS024369 | 24/05/2019 | NFFEES 255737(ID 491030-3) 255767 (ID 492474-6) 255747(ID 491012-5) 255777(ID 490998-4) 255778(ID 490943-7) 255775(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.143.689,66, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF inclui estorno icms)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 05/2019 (10/04/2019 A 10/05/2019) - PROC EDOC 375631/19 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.061.305,04 |
| 2019NS024378 | 24/05/2019 | FATURA 17/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371251/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 659.366,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 149.052,10, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 791,66 DE 2018 E R$ 148.260,44 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 659.366,98 |
| 2019NS024396 | 24/05/2019 | DANFE 6058 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC EDOC: 370369/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 886.311,58 |
| 2019NS024400 | 24/05/2019 | FAT. Nº 5806163/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 354794/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.023.490,00)/TAXA EMB.(R$ 46.435,71). DESC. DE R$ 7.520,02, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 4.789,25/18 e R$ 2.730,77/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 2.862,39 REF. REEMBOLSOS FATURADOS INDEVIDAMENTE CONFORME OF. Nº 21/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.537,38, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. FEV/2019 (PROC. 326785/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.065.941,71 |
| 2019NS024402 | 24/05/2019 | FATURA Nº 5821238/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 375085/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 699.797,92 )/INFRAERO(R$ 31.693,09). DESCONTO DE R$ 115,17, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 84,09 EXERC.2018 e R$ 31,08 EXERC.2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 728.630,78 |
| 2019NS024407 | 24/05/2019 | NFS-e 68556 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 754.329,90 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC 358425/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 885.086,69 |
| 2019NS024408 | 24/05/2019 | DANFE 5367 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$28.312,42 (MULTA PORTARIA DIRAD N 36/2018) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC: 352878/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 860.032,96 |
| 2019NS024409 | 24/05/2019 | ARD 6630 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 381379/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.737,94 |
| 2019NS024411 | 24/05/2019 | FATURA 13/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371218/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 733.753,00). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.900,06, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 2.701,37 DE 2018 E R$ 92.198,69 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 733.753,00 |
| 2019NS024603 | 24/05/2019 | DANFE 5187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$13.019,30 (NÃO REPASSOU ADICIONAL AOS FUNCIONÁRIOS) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC: 352883/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 515.246,81 |
| 2019NS024617 | 24/05/2019 | FATURA 14/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371226/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 725.974,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.646,15, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 1.060,58 DE 2018 E R$ 91.585,57 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 725.974,54 |
| 2019NE001796 | 24/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2018 A 17.6.2019. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2019NE001806 | 27/05/2019 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 59/2019. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 964.941,74 |
| 2019OB818497 | 27/05/2019 | DANFE 3442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 351159/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2019OB818509 | 27/05/2019 | DANFE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - PROCESSO EDOC: 361443/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 389.444,40 |
| 2019NS024718 | 27/05/2019 | ARD 6493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 382839/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.049,91 |
| 2019NS024728 | 27/05/2019 | ARD 6631 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 382839/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.049,91 |
| 2019NE001808 | 28/05/2019 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2018. PROC. 347.072/2019 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 469.605,50 |
| 2019NS024921 | 28/05/2019 | DANFE 5154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: ABRIL/2019. PROCESSO EDOC: 370641/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 744.309,08 |
| 2019NS024955 | 28/05/2019 | ARD 6632 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 384690/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 683.670,62 |
| 2019NS024958 | 28/05/2019 | FOPAG MAI/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6,9. EDOC 383772/2019.?FOPAG MAI/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 383795/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 594.084,84 |
| 2019NS024964 | 28/05/2019 | FOPAG MAI/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6,9. EDOC 383772/2019.?FOPAG MAI/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 383795/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 622.387,57 |
| 2019OB818736 | 28/05/2019 | DANFE 5367 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$28.312,42 (MULTA PORTARIA DIRAD N 36/2018) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC: 352878/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 643.803,33 |
| 2019OB818739 | 28/05/2019 | DANFE 6058 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC EDOC: 370369/2019. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 886.311,58 |
| 2019OB818796 | 28/05/2019 | NFS-E 68556 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 754.329,90 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC 358425/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 709.618,84 |
| 2019OB818800 | 28/05/2019 | DANFE 5187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$13.019,30 (NÃO REPASSOU ADICIONAL AOS FUNCIONÁRIOS) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROCESSO EDOC: 352883/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 389.646,08 |
| 2019NS025258 | 29/05/2019 | ARD 6633 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 386982/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 702.277,79 |
| 2019NS025259 | 29/05/2019 | FATURA 15/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371231/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 622.686,60). DESCONTO NO VALOR DE R$ 121.993,96, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 1.135,61 DE 2018 E R$ 120.858,35 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 622.686,60 |
| 2019NS025422 | 29/05/2019 | NFE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 354412/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 863.666,08 |
| 2019OB818952 | 29/05/2019 | FAT. Nº 5806163/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 354794/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.023.490,00)/TAXA EMB.(R$ 46.435,71). DESC. DE R$ 7.520,02, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 4.789,25/18 E R$ 2.730,77/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 2.862,39 REF. REEMBOLSOS FATURADOS INDEVIDAMENTE CONFORME OF. Nº 21/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.537,38, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. FEV/2019 (PROC. 326785/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 980.454,55 |
| 2019OB818953 | 29/05/2019 | FATURA 17/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371251/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 659.366,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 149.052,10, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 791,66 DE 2018 E R$ 148.260,44 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 463.829,51 |
| 2019OB819017 | 29/05/2019 | FATURA 14/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371226/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 725.974,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.646,15, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 1.060,58 DE 2018 E R$ 91.585,57 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 582.147,18 |
| 2019OB819018 | 29/05/2019 | FATURA 13/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371218/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 733.753,00). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.900,06, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 2.701,37 DE 2018 E R$ 92.198,69 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 587.123,35 |
| 2019OB819019 | 29/05/2019 | FATURA Nº 5821238/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 375085/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 699.797,92 )/INFRAERO(R$ 31.693,09). DESCONTO DE R$ 115,17, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 84,09 EXERC.2018 E R$ 31,08 EXERC.2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 676.945,50 |
| 2019OB819186 | 30/05/2019 | FOPAG MAI/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6,9. EDOC 383772/2019. FOPAG MAI/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 383795/2019. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 638.317,17 |
| 2019OB819183 | 30/05/2019 | FOPAG MAI/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6,9. EDOC 383772/2019. FOPAG MAI/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 383795/2019. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 763.568,67 |
| 2019NE001849 | 30/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2019 A 20.7.2020. PROC. 204.101/2018 ID. 964413 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 710.303,60 |
| 2019NS025458 | 30/05/2019 | FATURA 18/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371259/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 493.919,55). DESCONTO NO VALOR DE R$ 160.028,34, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 493.919,55 |
| 2019NS025474 | 30/05/2019 | FATURA 16/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371240/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 542.499,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.765,53 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 542.499,20 |
| 2019NS025479 | 30/05/2019 | ARD 6634 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 388951/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.305,46 |
| 2019NS026420 | 31/05/2019 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 337.691,14 |
| 2019NS026420 | 31/05/2019 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560.213,16 |
| 2019NS026420 | 31/05/2019 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 444.276,99 |
| 2019OB819367 | 31/05/2019 | DANFE 5154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: ABRIL/2019. PROCESSO EDOC: 370641/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 633.034,87 |
| 2019OB819424 | 31/05/2019 | NFE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 354412/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 698.229,36 |
| 2019NS026234 | 03/06/2019 | ARD 6636 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 392462/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.081,06 |
| 2019OB819576 | 03/06/2019 | FATURA 16/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371240/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 542.499,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.765,53 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 337.487,48 |
| 2019OB819579 | 03/06/2019 | FATURA 15/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 371231/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 622.686,60). DESCONTO NO VALOR DE R$ 121.993,96, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$ 1.135,61 DE 2018 E R$ 120.858,35 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 456.793,23 |
| 2019NS026444 | 04/06/2019 | ARD 6637 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 394467/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.693,24 |
| 2019NS026696 | 05/06/2019 | FATURA 19/05/66000149-3 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF:MAIO/2019 - PERÍODO 26/04/2019 A 25/05/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC 395455/2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 423.969,56 |
| 2019NS026710 | 05/06/2019 | ARD 6638 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 396692/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 876.259,60 |
| 2019NE001918 | 06/06/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.19 A 16.06.20. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 362.843,11 |
| 2019NS027069 | 06/06/2019 | ARD 6639 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 398708/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.029,48 |
| 2019NE000090 | 06/06/2019 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 439.875,49 |
| 2019OB820277 | 06/06/2019 | FATURA 19/05/66000149-3 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF:MAIO/2019 - PERÍODO 26/04/2019 A 25/05/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC 395455/2019. | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 383.904,44 |
| 2019NS027391 | 07/06/2019 | ARD 6640 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 400653/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.717,83 |
| 2019NS001203 | 07/06/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2019. PROCESSO 118368/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435.347,23 |
| 2019NS027367 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO?MARTINS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 358.000,00 |
| 2019NS027340 | 07/06/2019 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO PELA CAFIN, EM 5 DE JUNHO DE 2019, PELO SERVIDOR GUSTAVO VELOSO MARTINS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 334.965,90 |
| 2019NS027763 | 10/06/2019 | NFE 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 393794/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 885.939,12 |
| 2019OB800440 | 10/06/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2019. PROCESSO 118368/2019. | 453.178.287-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435.347,23 |
| 2019NS027752 | 10/06/2019 | PESSOAL FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2019NS027751. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391.507,40 |
| 2019NS027599 | 10/06/2019 | ARD 6641 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 402605/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.840,94 |
| 2019NS027811 | 11/06/2019 | FATURA 4838/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 386802/2019. EMPRESAS INTERNACIONAIS E GOL (R$ 319.304,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.145,66), OUTRAS TAXAS (R$ 28.713,57), TAXA RAV (R$ 396,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 352.163,95 |
| 2019NS028052 | 11/06/2019 | FATURA Nº 5821252/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 382725/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.486.577,88 )/INFRAERO(R$ 63.774,23). DESCONTO DE R$ 11.331,07, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 6.638,24 EXERC.2018 e R$ 4.692,83 EXERC.2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 696.957,68 DE BILHETES COM DUPLICIDADE DE FATURAMENTO( CONFORME OF. 23/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 853.394,43 |
| 2019NS027829 | 11/06/2019 | ARD 6643 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 404228/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 828.914,87 |
| 2019NS028084 | 12/06/2019 | ARD 6644 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 406291/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 674.826,30 |
| 2019OB800444 | 12/06/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2019. PROCESSO 118368/2019. | 453.178.287-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435.347,23 |
| 2019NS028315 | 13/06/2019 | DANFE 676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 394405/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS028318 | 13/06/2019 | ARD 6645 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 408046/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.581,78 |
| 2019NS028507 | 13/06/2019 | NFSE 1820 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROC EDOC 394310/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 696.763,21 |
| 2019OB821357 | 13/06/2019 | NFE 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 393794/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 692.361,42 |
| 2019NS028727 | 14/06/2019 | DANFE 5456 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DO LÍQUIDO DA EMPRESA DE R$300.914,75 - BLOQUEIO FALTA CONTA BANCÁRIA FUNCIONÁRIOS R$31.641,31 PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 405022/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 860.032,96 |
| 2019NS028714 | 14/06/2019 | DANFE 5367 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DO LÍQUIDO DA EMPRESA DE R$300.914,75 - BLOQUEIO FALTA CONTA BANCÁRIA FUNCIONÁRIOS R$31.641,31 PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 405022/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 860.032,96 |
| 2019NS028548 | 14/06/2019 | ARD 6646 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 409497/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544.303,07 |
| 2019OB821532 | 14/06/2019 | FATURA 4838/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 386802/2019. EMPRESAS INTERNACIONAIS E GOL (R$ 319.304,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.145,66), OUTRAS TAXAS (R$ 28.713,57), TAXA RAV (R$ 396,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 351.221,35 |
| 2019NE002006 | 17/06/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20 PROC. 493.202/2018 | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 405.989,87 |
| 2019NE002005 | 17/06/2019 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 964758 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 421.049,35 |
| 2019NS029123 | 17/06/2019 | NFSE 1821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.310,59 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 572,91 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 393765/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 711.349,08 |
| 2019NS028951 | 17/06/2019 | ARD 6647 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 410927/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575.735,09 |
| 2019NS028941 | 17/06/2019 | NFES 000035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROCESSO E-DOC: 393826/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2019OB821956 | 17/06/2019 | NFSE 1820 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROC EDOC 394310/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 624.648,22 |
| 2019OB821958 | 17/06/2019 | DANFE 676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 394405/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 398.562,70 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 333.870,53 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.096.771,10 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 667.047,68 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.239.865,55 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 667.047,68 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.239.865,55 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 705.352,63 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416.593,72 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 754.884,71 |
| 2019NS029192 | 18/06/2019 | DCAP-007-06/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUN/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.315.366,00 |
| 2019NS029204 | 18/06/2019 | ARD 6648 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 412845/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429.785,79 |
| 2019NS029210 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. OB DIA 19. PESSOAL FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2019NS029205. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.118,04 |
| 2019NS029401 | 18/06/2019 | DANFE 941 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROC EDOC: 403612/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 474.642,78 |
| 2019NS029404 | 18/06/2019 | NFS-e 69649 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 718.700,11 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) GLOSA DE R$ 1.128,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC 401406/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 844.964,22 |
| 2019NS029408 | 18/06/2019 | NFSE 1811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROC EDOC 392177/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 441.320,71 |
| 2019NE002016 | 18/06/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NS029179 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837.552,23 |
| 2019NS029179 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986.419,03 |
| 2019NS029179 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837.552,23 |
| 2019NS029179 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986.419,03 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416.593,72 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 754.884,71 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 388.405,26 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 463.349,98 |
| 2019NS029420 | 19/06/2019 | DANFPS-E 18223 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/05/2019 - PROCESSO E-DOC 403705/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.237.283,20 |
| 2019NS029529 | 19/06/2019 | ARD 6649 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 414877/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.804,63 |
| 2019NE002045 | 19/06/2019 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC. 347.598/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632.509,64 |
| 2019NS029714 | 21/06/2019 | DANFPS-E 18222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 350,95 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 396352/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.295.878,45 |
| 2019NS029735 | 21/06/2019 | NFSE 1808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 392166/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.584,32 |
| 2019NS029744 | 21/06/2019 | ARD 6651 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 416714/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.086,56 |
| 2019OB822722 | 24/06/2019 | FATURA Nº 5821252/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 382725/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.486.577,88 )/INFRAERO(R$ 63.774,23). DESCONTO DE R$ 11.331,07, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 6.638,24 EXERC.2018 E R$ 4.692,83 EXERC.2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 696.957,68 DE BILHETES COM DUPLICIDADE DE FATURAMENTO( CONFORME OF. 23/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 732.763,54 |
| 2019OB822876 | 24/06/2019 | NFFEES 269846(ID 491030-3) 269875 (ID 492474-6) 269856(ID 491012-5) 269885(ID 490998-4) 269886(ID 490943-7) 269883(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 958.293,01, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF INCLUI ESTORNO ICMS)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 06/2019 (10/05/2019 A 10/06/2019) - PROC EDOC 410687/2019 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 821.601,00 |
| 2019NS029939 | 24/06/2019 | NFFEES 269846(ID 491030-3) 269875 (ID 492474-6) 269856(ID 491012-5) 269885(ID 490998-4) 269886(ID 490943-7) 269883(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 958.293,01, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF inclui estorno icms)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 06/2019 (10/05/2019 A 10/06/2019) - PROC EDOC 410687/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 877.765,19 |
| 2019NS029998 | 24/06/2019 | FATURA 21/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412563/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 690.396,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 139.557,38, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 690.396,29 |
| 2019NS030001 | 24/06/2019 | FATURA 19/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412537/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 801.142,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 142.317,07, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 801.142,86 |
| 2019NS030005 | 24/06/2019 | FATURA 20/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412549/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 577.490,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 127.214,41, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 577.490,20 |
| 2019NS030007 | 24/06/2019 | FATURA 22/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412580/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 611.301,66). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.111,76, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 611.301,66 |
| 2019OB822887 | 25/06/2019 | NFSE 1821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.310,59 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 572,91 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 393765/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 536.502,19 |
| 2019OB822891 | 25/06/2019 | DANFPS-E 18223 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/05/2019 - PROCESSO E-DOC 403705/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.015.190,87 |
| 2019OB822899 | 25/06/2019 | NFSE 1808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 392166/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.676,93 |
| 2019OB822901 | 25/06/2019 | NFS-E 69649 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 718.700,11 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) GLOSA DE R$ 1.128,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC 401406/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 677.490,52 |
| 2019OB822906 | 25/06/2019 | NFES 000035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROCESSO E-DOC: 393826/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 708.926,35 |
| 2019OB822988 | 25/06/2019 | DANFPS-E 18222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 350,95 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 396352/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.063.205,27 |
| 2019OB822990 | 25/06/2019 | NFSE 1811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROC EDOC 392177/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.103,64 |
| 2019OB822991 | 25/06/2019 | DANFE 941 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - PROC EDOC: 403612/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 389.444,40 |
| 2019NS030189 | 25/06/2019 | FATURA Nº 5821611/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 400554/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 851.916,51)/INFRAERO(R$ 35.934,47). DESCONTO DE R$ 64.614,73, REF. A REEMB P. AÉREA (SENDO R$ 18.007,35/2018 e R$ 46.607,38/2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 4.558,94 DE BILHETES COM DUPLICIDADE DE FATURAMENTO (OF. 24/2019/LATAM AIRLINES). AVISO DE CRÉDITO DE R$ 1.484,37. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 887.850,98 |
| 2019NE002087 | 25/06/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NS030150 | 25/06/2019 | NFSE 1810- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 31/05/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.295,83 (FALTAS SEM COBERTURA E NÃO COMPROVAÇÕES ADICIONAIS) - PROCESSO EDOC: 392076/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 348.704,17 |
| 2019NS030145 | 25/06/2019 | DANFE 3493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 392031/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2019NS030122 | 25/06/2019 | NFSE 1806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 392132/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.146.000,00 |
| 2019NS030208 | 25/06/2019 | ARD 6655 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 419926/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.024,25 |
| 2019NE002143 | 26/06/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 449.296,00 |
| 2019OB823003 | 26/06/2019 | FATURA 22/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412580/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 611.301,66). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.111,76, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 444.093,13 |
| 2019OB823004 | 26/06/2019 | FATURA 20/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412549/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 577.490,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 127.214,41, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 409.562,73 |
| 2019OB823005 | 26/06/2019 | FATURA 19/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412537/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 801.142,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 142.317,07, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 602.345,22 |
| 2019OB823006 | 26/06/2019 | FATURA 21/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 412563/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 690.396,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 139.557,38, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 502.165,97 |
| 2019OB823041 | 26/06/2019 | DANFE 3493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 392031/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.483,97 |
| 2019NS030414 | 26/06/2019 | FOPAG JUN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 420138/2019.?FOPAG JUN/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 420413/2019.?- INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523.102,27 |
| 2019NS030414 | 26/06/2019 | FOPAG JUN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 420138/2019.?FOPAG JUN/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 420413/2019.?- INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 352.322,74 |
| 2019NE002118 | 26/06/2019 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2018NE002121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO SALDO EM 2019. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 361.509,31 |
| 2019NS030415 | 26/06/2019 | FOPAG JUN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 420138/2019.?FOPAG JUN/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 420413/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 571.313,02 |
| 2019OB823211 | 27/06/2019 | FOPAG JUN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 420138/2019. FOPAG JUN/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 420413/2019. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 571.313,02 |
| 2019OB823209 | 27/06/2019 | FOPAG JUN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 420138/2019. FOPAG JUN/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 420413/2019. - INATIVOS E PENSIONISTAS - CEFCC | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 539.745,29 |
| 2019OB823207 | 27/06/2019 | FOPAG JUN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 420138/2019. FOPAG JUN/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 420413/2019. - INATIVOS E PENSIONISTAS - BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 351.142,13 |
| 2019NS030592 | 27/06/2019 | DANFE 5280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: MAIO/2019. PROCESSO EDOC: 409260/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 759.664,91 |
| 2019NS030594 | 27/06/2019 | DANFE 5304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 392793/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 515.246,81 |
| 2019NS030596 | 27/06/2019 | FAT. Nº 5830517/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 400651/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 744.826,60)/TAXA EMB.(R$ 34.581,17). DESC. DE R$ 4.525,98, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 3.454,13/18 e R$ 1.071,85/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 3.357,09 CONFORME OF. Nº 25/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.513,96, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/000.176), COMPET. MAR/2019 (PROC. 361385/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 776.050,68 |
| 2019NS030626 | 27/06/2019 | ARD 6658 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 424147/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456.331,39 |
| 2019NE002186 | 28/06/2019 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 599.431,44 |
| 2019OB823269 | 28/06/2019 | FATURA Nº 5821611/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 400554/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 851.916,51)/INFRAERO(R$ 35.934,47). DESCONTO DE R$ 64.614,73, REF. A REEMB P. AÉREA (SENDO R$ 18.007,35/2018 E R$ 46.607,38/2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 4.558,94 DE BILHETES COM DUPLICIDADE DE FATURAMENTO (OF. 24/2019/LATAM AIRLINES). AVISO DE CRÉDITO DE R$ 1.484,37. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 760.642,76 |
| 2019NS031023 | 28/06/2019 | DANFE 5304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$ 8.571,86 (NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS COLABORADORES) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 392793/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 515.246,81 |
| 2019NS031037 | 28/06/2019 | ARD 6659 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 425655/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 385.589,11 |
| 2019NS032202 | 28/06/2019 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 444.266,19 |
| 2019OB823389 | 28/06/2019 | NFSE 1806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: MAIO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 392132/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 940.293,00 |
| 2019NS031271 | 01/07/2019 | ARD 6660 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 427468/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578.977,46 |
| 2019NS031272 | 01/07/2019 | FATURA 19/06/66000151-4 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF:JUNHO/2019 - PERÍODO 26/05/2019 A 25/06/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC 427012/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 423.969,56 |
| 2019OB823636 | 01/07/2019 | DANFE 5280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: MAIO/2019. PROCESSO EDOC: 409260/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 646.095,01 |
| 2019OB823654 | 01/07/2019 | DANFE 5304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$ 8.571,86 (NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS COLABORADORES) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROCESSO EDOC: 392793/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 394.093,52 |
| 2019OB823972 | 02/07/2019 | FATURA 19/06/66000151-4 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF:JUNHO/2019 - PERÍODO 26/05/2019 A 25/06/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC 427012/2019 | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 383.904,44 |
| 2019NS031568 | 02/07/2019 | ARD 6661 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 429453/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481.066,34 |
| 2019OB823783 | 02/07/2019 | FAT. Nº 5830517/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 400651/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 744.826,60)/TAXA EMB.(R$ 34.581,17). DESC. DE R$ 4.525,98, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 3.454,13/18 E R$ 1.071,85/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 3.357,09 CONFORME OF. Nº 25/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.513,96, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/000.176), COMPET. MAR/2019 (PROC. 361385/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 714.062,49 |
| 2019NS031833 | 03/07/2019 | ARD 6662 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 431293/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.395,14 |
| 2019NS031834 | 03/07/2019 | DANFE 6209 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROC EDOC: 427178/2019 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 905.032,17 |
| 2019NS032185 | 04/07/2019 | ARD 6663 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 433274/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 732.065,83 |
| 2019OB824422 | 05/07/2019 | DANFE 6209 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MAIO/2019 - PROC EDOC: 427178/2019 | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 905.032,17 |
| 2019NS032263 | 05/07/2019 | ARD 6664 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 434559/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.094,28 |
| 2019NS032282 | 05/07/2019 | DANFE 5517 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMP. E CONSERV. E NA ÁREA DE PORT., ZEL. E GARAGEM DE BLOC FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQ. R$ 136.947,08(SENDO: 75.586,37, MULTAS PORT. 40/18, 54/18, 54/19 E 55/19 E 61.360,71, ATÉ COMPROVAÇÃO PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC: 427105/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 860.032,96 |
| 2019NE002290 | 08/07/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002292 | 08/07/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002294 | 08/07/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019OB824547 | 08/07/2019 | DANFE 5517 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMP. E CONSERV. E NA ÁREA DE PORT., ZEL. E GARAGEM DE BLOC FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQ. R$ 136.947,08(SENDO: 75.586,37, MULTAS PORT. 40/18, 54/18, 54/19 E 55/19 E 61.360,71, ATÉ COMPROVAÇÃO PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC: 427105/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 535.168,67 |
| 2019NS032706 | 08/07/2019 | ARD 6665 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 436466/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 830.120,18 |
| 2019NE002309 | 09/07/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.242.500,00 |
| 2019NS033097 | 09/07/2019 | FATURA 6498/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 417241/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 418.825,23, TAXA DE EMBARQUE R$ 12.130,55. TAXA RAV R$ 1.738,80. DESCONTO NO VALOR DE R$ 28.545,17, REF. CARTAS DE CRÉDITO 39/2019 E 40/2019. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 430.955,78 |
| 2019NS032927 | 09/07/2019 | ARD 6666 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 427468/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 787.934,47 |
| 2019NS033214 | 10/07/2019 | FATURA 24/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 435432/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 622.237,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 170.849,40, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 622.237,08 |
| 2019NS033218 | 10/07/2019 | ARD 6667 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 440788/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 690.387,59 |
| 2019NS033415 | 11/07/2019 | FATURA Nº 5837737/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 410841/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 938.830,21 )/INFRAERO(R$ 42.800,51). DESCONTO DE R$ 1.609,17, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 564,93 EXERC.2018 e R$ 1.044,24 EXERC.2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 21.867,92 DE BILHETES DE MINISTRO, CONFORME OF. 26/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 959.762,80 |
| 2019NS033413 | 11/07/2019 | FATURA Nº 5837737/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 410841/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 938.830,21 )/INFRAERO(R$ 42.800,51). DESCONTO DE R$ 1.609,17, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA (SENDO R$ 564,93 EXERC.2018 e R$ 1.044,24 EXERC.2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 21.867,92 DE BILHETES DE MINISTRO, CONFORME OF. 26/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 959.862,80 |
| 2019NS033436 | 11/07/2019 | ARD 6670 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 442654/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 580.485,22 |
| 2019NS033597 | 11/07/2019 | NFSE 1852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.310,59 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 827,09 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC: 429323/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 711.094,90 |
| 2019NS033690 | 12/07/2019 | FATURA 25/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 438615/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 403.766,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162.301,44, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 403.766,26 |
| 2019NS033705 | 12/07/2019 | DANFES 2665 E 2666 - FORNEC. DE CARPETE TIPO TUFTING, C/ PELO CORTADO, COR UVA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 507439/2018. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 543.266,11 |
| 2019NS033708 | 12/07/2019 | ARD 6673 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 444935/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751.885,90 |
| 2019OB825678 | 15/07/2019 | FATURA 24/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 435432/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 622.237,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 170.849,40, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 407.519,97 |
| 2019OB825679 | 15/07/2019 | FATURA 6498/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 417241/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 418.825,23, TAXA DE EMBARQUE R$ 12.130,55. TAXA RAV R$ 1.738,80. DESCONTO NO VALOR DE R$ 28.545,17, REF. CARTAS DE CRÉDITO 39/2019 E 40/2019. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 371.863,90 |
| 2019OB825680 | 15/07/2019 | FATURA 5837737/2019, TAM, AM43/09(EDOC 410841/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 938.830,21 )/INFRAERO(R$ 42.800,51). DESC.R$ 1.609,17, REF. A REEMB. PASSAG AÉREA (R$564,93/2018 E R$1044,24/2019. RETIRADA R$21867,92 (OF.26/19-LATAM) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 888.948,66 |
| 2019OB825698 | 15/07/2019 | NFSE 1852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.310,59 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 827,09 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC: 429323/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 536.248,01 |
| 2019OB825702 | 15/07/2019 | DANFES 2665 E 2666 - FORNEC. DE CARPETE TIPO TUFTING, C/ PELO CORTADO, COR UVA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 507439/2018. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 543.266,11 |
| 2019NS033892 | 15/07/2019 | ARD 6674 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 446253/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.317,08 |
| 2019NS033890 | 15/07/2019 | FATURA 23/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 420177/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 756.128,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 125.590,58, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 756.128,96 |
| 2019NS033747 | 15/07/2019 | NFSE 1856 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROC EDOC 434259/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 696.611,81 |
| 2019NS033745 | 15/07/2019 | NFSE 1854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428798/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.584,32 |
| 2019NS034059 | 16/07/2019 | FAT. Nº 5851239/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 443161/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 670.749,94)/TAXA EMB.(R$ 30.202,23). DESC. DE R$ 27.344,24, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 5.438,59/18 e R$ 21.905,65/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 3.367,38 CONFORME OF. 29/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.535,16, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/000.176), COMPET. MAR/2019 (PROC. 361385/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 697.584,79 |
| 2019NS034076 | 16/07/2019 | ARD 6675 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 448220/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.624,47 |
| 2019NE002417 | 17/07/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.242.500,00 |
| 2019NE002419 | 17/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 368.471,42 |
| 2019NE002421 | 17/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.198.862,88 |
| 2019NS034260 | 17/07/2019 | NFE 61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 432684/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.099,07 |
| 2019NS034256 | 17/07/2019 | ARD 6676 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 449929/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.194,70 |
| 2019OB826146 | 18/07/2019 | NFSE 1854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428798/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.676,93 |
| 2019OB826154 | 18/07/2019 | NFSE 1856 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROC EDOC 434259/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 624.512,49 |
| 2019NS034483 | 18/07/2019 | ARD 6677 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 451754/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.249,11 |
| 2019NS034708 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.328,79 |
| 2019NS034708 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.651,54 |
| 2019NS034708 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 703.099,88 |
| 2019NS034708 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.011.310,33 |
| 2019NS034708 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758.478,97 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.155.744,88 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 664.814,15 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.330.517,25 |
| 2019NS034745 | 19/07/2019 | NFFEES 285934(ID 491030-3), 285962(ID 492474-6), 285943(ID 491012-5), 285972(ID 490998-4), 285973(ID 490943-7) E 285970(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.096.048,90, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF inclui estorno icms)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 07/2019 (10/06/2019 A 10/07/2019) - PROC EDOC 451468/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.019.428,14 |
| 2019NS034726 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 912.861,26 |
| 2019NS034726 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768.135,29 |
| 2019OB826307 | 19/07/2019 | NFE 61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 432684/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 699.519,92 |
| 2019NS034735 | 19/07/2019 | ARD 6678 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 453204/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.740,75 |
| 2019NS034742 | 19/07/2019 | DANFE 3541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 CONF. DANFE - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 427084/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2019NE002472 | 19/07/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002474 | 19/07/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NS034511 | 19/07/2019 | DCAP-006-07/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUL/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.324.263,29 |
| 2019OB826414 | 22/07/2019 | NFFEES 285934(ID 491030-3), 285962(ID 492474-6), 285943(ID 491012-5), 285972(ID 490998-4), 285973(ID 490943-7) E 285970(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.096.048,90, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF INCLUI ESTORNO ICMS)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 07/2019 (10/06/2019 A 10/07/2019) - PROC EDOC 451468/2019 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.019.428,14 |
| 2019NS034924 | 22/07/2019 | PESSOAL FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2019NS034923. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401.689,24 |
| 2019NS034925 | 22/07/2019 | NFES 000063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 432693/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2019NS034938 | 22/07/2019 | NFSE 1885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROC EDOC 434400/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 441.320,71 |
| 2019NS034939 | 22/07/2019 | ARD 6679 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454563/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.596,76 |
| 2019NS035082 | 22/07/2019 | DANFE 970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROC EDOC: 435135/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.014,00 |
| 2019OB826660 | 23/07/2019 | DANFE 3541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 CONF. DANFE - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 427084/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.483,97 |
| 2019OB826671 | 23/07/2019 | NFSE 1885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROC EDOC 434400/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.103,64 |
| 2019NS035108 | 23/07/2019 | ARD 6680-REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 455887/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.378,24 |
| 2019NS035272 | 23/07/2019 | FOPAG JUL/2019-NORMAL. GRUPO 12. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 455256/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387.447,50 |
| 2019NE002504 | 23/07/2019 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NE002518 | 24/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 407.468,00 |
| 2019NE002519 | 24/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 407.468,00 |
| 2019NS035511 | 25/07/2019 | FOPAG JUL/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 458333/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 574.992,92 |
| 2019OB827059 | 25/07/2019 | FATURA 23/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 420177/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 756.128,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 125.590,58, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 577.231,29 |
| 2019OB827063 | 25/07/2019 | DANFE 970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - PROC EDOC: 435135/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 398.774,49 |
| 2019OB827066 | 25/07/2019 | NFES 000063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 432693/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 708.926,35 |
| 2019NS035507 | 25/07/2019 | ARD 6682 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 458589/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.990,39 |
| 2019NS035654 | 25/07/2019 | NFSE 1859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 3.287,96 (COBRANÇA INDEVIDA DE AUX. ALIMENTAÇÃO) - PERÍODO: JUNHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428846/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.150.712,04 |
| 2019NS035658 | 25/07/2019 | DANFE 5397 E 5398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIOS 2019NE000533 DE R$ 8.973,93 POR FALTA DE COMPROVANTES E R$ 20.379,92 POR MULTA CONF PORTARIA N. 83 DE 26/06/2019) E BLOQUEIO 2019NE000532 DE R$ 11.982,08 ATÉ CONFERÊNCIA VALOR FATURADO - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC E-DOC: 427092/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 515.246,81 |
| 2019NS035856 | 26/07/2019 | DANFE 5455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: JUNHO/2019. PROCESSO EDOC: 444097/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 759.782,45 |
| 2019OB827326 | 29/07/2019 | DANFE 5397 E 5398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIOS 2019NE000533 DE R$ 8.973,93 POR FALTA DE COMPROVANTES E R$ 20.379,92 POR MULTA CONF PORTARIA N. 83 DE 26/06/2019) E BLOQUEIO 2019NE000532 DE R$ 11.982,08 ATÉ CONFERÊNCIA VALOR FATURADO - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC E-DOC: 427092/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 369.961,45 |
| 2019NS035956 | 29/07/2019 | DANFPS-E 19481 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$ 252,08 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A ALGUNS SUBSTITUTOS ) - PERÍODO 01 A 30/06/2019 - PROCESSO E-DOC 436052/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.237.891,40 |
| 2019NS035975 | 29/07/2019 | DANFE 693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC: 434791/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019OB827453 | 30/07/2019 | FOPAG JUL/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 458333/2019. - INATIVOS - BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 348.176,10 |
| 2019NE002608 | 30/07/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 332.299,00 |
| 2019NE002607 | 30/07/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 458.872,00 |
| 2019NS036093 | 30/07/2019 | DCAP-4003-07/2019. GRUPO 6. EDOC 212789/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIAS DIVERSAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 516.092,85 |
| 2019OB827465 | 30/07/2019 | NFSE 1859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 3.287,96 (COBRANÇA INDEVIDA DE AUX. ALIMENTAÇÃO) - PERÍODO: JUNHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428846/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 943.569,04 |
| 2019NS036262 | 30/07/2019 | DANFPS-E 19480 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JUNHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$4.934,19 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 445.873/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.296.318,61 |
| 2019NE002600 | 30/07/2019 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600.000,00 |
| 2019NE002614 | 31/07/2019 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.024.543,56 |
| 2019OB827610 | 31/07/2019 | DANFE 5455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: JUNHO/2019. PROCESSO EDOC: 444097/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 646.194,97 |
| 2019NS036293 | 31/07/2019 | NFSE 1899- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 30/06/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 449591/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| 2019NS037481 | 31/07/2019 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 433.341,20 |
| 2019NS037481 | 31/07/2019 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 343.586,01 |
| 2019OB827754 | 01/08/2019 | DANFPS-E 19480 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JUNHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$4.934,19 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 445.873/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.062.743,73 |
| 2019OB827768 | 01/08/2019 | DANFE 693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 429.154,95(VA 34.763,30) E ISS 5PC - PERÍODO JUNHO/2019 - PROCESSO EDOC: 434791/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 398.562,70 |
| 2019OB827770 | 01/08/2019 | DANFPS-E 19481 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$ 252,08 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A ALGUNS SUBSTITUTOS ) - PERÍODO 01 A 30/06/2019 - PROCESSO E-DOC 436052/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.015.437,81 |
| 2019NS036461 | 01/08/2019 | DANFE 6356 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC EDOC: 459380/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 896.719,83 |
| 2019NS036497 | 01/08/2019 | FATURA 19/07/66000150-3 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF:JULHO/2019 - PERÍODO 26/06/2019 A 25/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC 463042/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 423.969,56 |
| 2019NS036505 | 01/08/2019 | ARD 6687 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 465164/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645.157,86 |
| 2019OB827883 | 02/08/2019 | DANFE 6356 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC EDOC: 459380/2019. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 896.719,83 |
| 2019OB828049 | 02/08/2019 | FATURA 19/07/66000150-3 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF:JULHO/2019 - PERÍODO 26/06/2019 A 25/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC 463042/2019 | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 383.904,44 |
| 2019NS036710 | 02/08/2019 | NFS-e 70726 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 393.258,75 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - GLOSA R$ 418,39 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01 A 17/06/19 CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC 438028/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 534.895,40 |
| 2019NS036758 | 02/08/2019 | ARD 6688 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 466610/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.014,99 |
| 2019NS036887 | 02/08/2019 | DANFE 5592 - SERVIÇOS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC (MAT.DESTAC), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$6.961,47 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 44.683,98 (ATÉ MULTA PORTARIA DIRAD N 36/2018) - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS (R$277.113,75 - AUTORIZAÇÃO DG FL. XXX) - PERÍODO: 01 A 25/07/2019 - PROCESSO EDOC: 459920/2019 - Bloqueio R$ 3.295,32 (CLAUDEMIR OLIVEIRA E GILBERTO ALVES) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 708.765,78 |
| 2019OB828072 | 05/08/2019 | NFS-E 70726 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 393.258,75 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - GLOSA R$ 418,39 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01 A 17/06/19 CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC 438028/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 435.696,65 |
| 2019NS037279 | 06/08/2019 | ARD 6690 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 469486/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786.666,13 |
| 2019NS037569 | 07/08/2019 | ARD 6691 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 471443/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791.703,88 |
| 2019OB828662 | 08/08/2019 | FAT. Nº 5851239/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 443161/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 670.749,94)/TAXA EMB.(R$ 30.202,23). DESC. DE R$ 27.344,24, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 5.438,59/18 E R$ 21.905,65/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 3.367,38 CONFORME OF. 29/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.535,16, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/000.176), COMPET. MAR/2019 (PROC. 361385/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 618.288,26 |
| 2019NS037827 | 08/08/2019 | ARD 6694 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 473633/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 924.374,86 |
| 2019NS037843 | 08/08/2019 | DANFE 1002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - PROC EDOC: 464967/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 340.209,80 |
| 2019NS038117 | 09/08/2019 | ARD 6695 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 475605/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819.417,77 |
| 2019NS038349 | 12/08/2019 | ARD 6696 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 476890/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.624,48 |
| 2019OB829244 | 13/08/2019 | DANFE 1002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - PROC EDOC: 464967/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 340.209,80 |
| 2019NS038505 | 13/08/2019 | ARD 6697 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 478696/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 775.432,24 |
| 2019NS038515 | 13/08/2019 | FAT. Nº 5838743/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 459476/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 738.207,48)/TAXA EMB.(R$ 30.182,07). DESC. DE R$ 27.799,96, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 2.780,87/18 e R$ 25.019,09/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 2.899,38 CONFORME OF. 27/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.534,27, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/000.176), COMPET. ABR/2019 (PROC. 404.082/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 765.490,17 |
| 2019NS038722 | 14/08/2019 | ARD 6698 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480771/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 858.970,11 |
| 2019NE002753 | 14/08/2019 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002287 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000115A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002755 | 14/08/2019 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002289 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000119A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002774 | 15/08/2019 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NS038945 | 15/08/2019 | ARD 6699 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 482410/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 994.888,61 |
| 2019NS038930 | 15/08/2019 | NFSE 1902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - PROC EDOC 465086/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 441.530,76 |
| 2019NS039210 | 16/08/2019 | ARD 6700 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 484031/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 634.650,46 |
| 2019NS039205 | 16/08/2019 | NFES 82 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 465509/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2019NS039398 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 978.728,89 |
| 2019NS039395 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.241,49 |
| 2019NS039395 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,94 |
| 2019NS039395 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 699.479,82 |
| 2019NS039395 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758.828,96 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 381.828,73 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.222.304,93 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662.181,50 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.215.650,37 |
| 2019OB829969 | 19/08/2019 | NFSE 1902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - PROC EDOC 465086/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.275,98 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434.603,69 |
| 2019NS039398 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 921.403,15 |
| 2019NS039408 | 19/08/2019 | FOPAG AGO/2019. NORMAL. OB DIA 20. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 484166/2019. CONTINUAÇAO DA 2019NS039404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.958,10 |
| 2019NS039424 | 19/08/2019 | ARD 6701 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485599/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 632.896,13 |
| 2019NS039600 | 20/08/2019 | NFSE 1905 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - PROC EDOC 465948/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 696.429,63 |
| 2019NS039627 | 20/08/2019 | ARD 6702 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 487359/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582.876,14 |
| 2019NS039770 | 20/08/2019 | NFSE 1909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 464932/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.584,32 |
| 2019NS039780 | 20/08/2019 | NFSE 1907 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 1.695,97 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 464924/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.304,03 |
| 2019OB830264 | 21/08/2019 | NFES 82 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 465509/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 708.926,35 |
| 2019OB830288 | 21/08/2019 | FAT. Nº 5838743/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 459476/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 738.207,48)/TAXA EMB.(R$ 30.182,07). DESC. DE R$ 27.799,96, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 2.780,87/18 E R$ 25.019,09/19). RETIRADO O VALOR DE R$ 2.899,38 CONFORME OF. 27/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.534,27, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/000.176), COMPET. ABR/2019 (PROC. 404.082/2019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 680.984,47 |
| 2019NS039839 | 21/08/2019 | NFSE 1907 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 1.695,67 (COBRANÇA INDEVIDA CONF.DESPACHO DEMAP) - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 464924/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.304,33 |
| 2019NS039847 | 21/08/2019 | PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2019FL000326/NS039846. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366.386,85 |
| 2019NS039854 | 21/08/2019 | DCAP-004-08/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG AGO/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.317.597,55 |
| 2019NS039862 | 21/08/2019 | DANFE 6394 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC EDOC: 478504/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 901.361,09 |
| 2019NS039869 | 21/08/2019 | NFE 80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 (16a.medicao) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 465484/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.099,07 |
| 2019NS039882 | 21/08/2019 | ARD 6704 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 489243/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.910,72 |
| 2019NS039885 | 21/08/2019 | DANFE 700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 428.085,31(VA 35.832,94) E ISS 5PC - PERÍODO JULHO/2019 - PROCESSO EDOC: 473564/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS040060 | 21/08/2019 | DANFE 5514 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO 8.631,62 POR FALTA DE REPASSE AOS FUNCIONARIOS. PERÍODO: JULHO/2019 - PROC E-DOC: 465495/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 515.246,81 |
| 2019NS040371 | 22/08/2019 | NFSE 1904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 653.923,49 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 897,51 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC EDOC: 465037/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 710.637,38 |
| 2019NS040196 | 22/08/2019 | ARD 6705 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 491008/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.779,02 |
| 2019NS040103 | 22/08/2019 | DANFE 3612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 CONF. DANFE - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 464862/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 887.203,31 |
| 2019NS040373 | 22/08/2019 | NFFEES 303794(ID 491012-5), 303783(ID 491030-3), 303815(ID 492474-6), 303825(ID 490998-4), 303826(ID 490943-7) E 303823(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.343.487,69, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF inclui estorno icms)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 08/2019 (10/07/2019 A 10/08/2019) - PROC EDOC 482293/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.267.683,18 |
| 2019NS040470 | 23/08/2019 | ARD 6706 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 492770/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.951,39 |
| 2019OB830703 | 23/08/2019 | NFFEES 303794(ID 491012-5), 303783(ID 491030-3), 303815(ID 492474-6), 303825(ID 490998-4), 303826(ID 490943-7) E 303823(ID 491023-0)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.343.487,69, CONF.IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NF INCLUI ESTORNO ICMS)- CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 08/2019 (10/07/2019 A 10/08/2019) - PROC EDOC 482293/2019. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.189.089,28 |
| 2019OB830845 | 26/08/2019 | DANFE 6394 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC EDOC: 478504/2019. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 901.361,09 |
| 2019OB830847 | 26/08/2019 | NFE 80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 (16A.MEDICAO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 465484/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 699.519,92 |
| 2019OB830853 | 26/08/2019 | NFSE 1905 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - PROC EDOC 465948/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 624.349,16 |
| 2019OB830854 | 26/08/2019 | NFSE 1909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 464932/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.676,93 |
| 2019OB830856 | 26/08/2019 | NFSE 1904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 653.923,49 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 897,51 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC EDOC: 465037/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 535.889,01 |
| 2019OB830906 | 26/08/2019 | DANFE 700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 428.085,31(VA 35.832,94) E ISS 5PC - PERÍODO JULHO/2019 - PROCESSO EDOC: 473564/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 398.600,13 |
| 2019OB830917 | 26/08/2019 | DANFE 5514 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO 8.631,62 POR FALTA DE REPASSE AOS FUNCIONARIOS. PERÍODO: JULHO/2019 - PROC E-DOC: 465495/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 394.033,76 |
| 2019OB830918 | 26/08/2019 | NFSE 1907 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 1.695,67 (COBRANÇA INDEVIDA A PEDIDO DEMAP) - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 464924/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 945.161,33 |
| 2019OB830921 | 26/08/2019 | DANFE 3612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 CONF. DANFE - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 464862/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 693.349,39 |
| 2019NE002867 | 27/08/2019 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 261.689/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 508.931,61 |
| 2019NS040925 | 27/08/2019 | FOPAG AGO/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 493899/2019.?FOPAG AGO/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 494333/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566.446,09 |
| 2019NS040906 | 27/08/2019 | FOPAG AGO/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 493899/2019.?FOPAG AGO/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 494333/2019.?- INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 468.323,84 |
| 2019NS040947 | 27/08/2019 | ARD 6708 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 495906/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.678,64 |
| 2019NS041404 | 28/08/2019 | DANFPS-E 20823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 32,33 (NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS EM CONTRATO) - PROCESSO EDOC 477023/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.080.972,75 |
| 2019NS041220 | 28/08/2019 | FATURA 29/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 489999/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 533.300,24). DESC. VALOR DE R$ 244.755,01, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$406,42 DE 2018 E R$244.348,59DE2019) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 533.300,24 |
| 2019NS041209 | 28/08/2019 | FATURA 28/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 489995/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 1.010.266,72). DESC. VALOR DE R$ 488.818,20, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$406,42 DE 2018 E R$488.411,78 DE2019) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.010.266,72 |
| 2019NS041201 | 28/08/2019 | FATURA 27/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 489983/2019), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 761.253,50). DESCONTO VALOR DE R$ 159.040,21, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$466,96 DE 2018 E R$158.573,25 DE 2019). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 761.253,50 |
| 2019NS041194 | 28/08/2019 | FATURA 31/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 490020/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 364.809,39). DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.961,69, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 364.809,39 |
| 2019NS041192 | 28/08/2019 | FATURA 26/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 459440/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 602.506,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 133.356,00, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 602.506,90 |
| 2019NS041198 | 28/08/2019 | ARD 6709 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 497887/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572.723,92 |
| 2019NS041401 | 28/08/2019 | DANFES 5625 E 5641 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: JULHO/2019. PROCESSO EDOC: 482514/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 744.859,47 |
| 2019OB831385 | 29/08/2019 | FOPAG AGO/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 493899/2019. FOPAG AGO/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 494333/2019. - CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 421.855,55 |
| 2019OB831382 | 29/08/2019 | FOPAG AGO/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 493899/2019. FOPAG AGO/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 494333/2019. - BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 697.990,68 |
| 2019NS041502 | 29/08/2019 | ARD 6710 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 499905/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.865,39 |
| 2019NS041674 | 29/08/2019 | DANFPS-E 20824 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/07/2019 - PROCESSO E-DOC 476398/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.031.875,17 |
| 2019NS041718 | 30/08/2019 | NFSE 1947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 480941/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| 2019NS041747 | 30/08/2019 | ARD 6711 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 501514/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.699,44 |
| 2019NS042372 | 30/08/2019 | FOPAG AGO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338.613,19 |
| 2019NS042372 | 30/08/2019 | FOPAG AGO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 507.684,28 |
| 2019NE002949 | 02/09/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 733.231,30 |
| 2019NE002937 | 02/09/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 733.231,30 |
| 2019NS041929 | 02/09/2019 | DANFPS-E 21323 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01/01/19 A 25/07/2019 - bloqueio 4.672,52( falta comprovacao diferenca salarial e repasse adicional noturno). PROCESSO E-DOC 481235/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 525.580,30 |
| 2019NS041968 | 02/09/2019 | ARD 6712 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 502955/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.975,16 |
| 2019NS042380 | 03/09/2019 | NFSE 72382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SOB PREGÃO Nº 66/2019 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/ 781.366,62 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE 7.760,92 - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC. EDOC 482859/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 938.154,77 |
| 2019OB831959 | 03/09/2019 | DANFPS-E 20824 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/07/2019 - PROCESSO E-DOC 476398/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 809.609,26 |
| 2019OB831977 | 03/09/2019 | FATURA 26/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 459440/2019), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 602.506,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 133.356,00, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2019. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 426.674,16 |
| 2019OB831982 | 03/09/2019 | FATURA 28/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 489995/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 1.010.266,72). DESC. VALOR DE R$ 488.818,20, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$406,42 DE 2018 E R$488.411,78 DE2019) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 450.224,72 |
| 2019OB831984 | 03/09/2019 | FATURA 27/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 489983/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 761.253,50). DESCONTO VALOR DE R$ 159.040,21, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (SENDO R$466,96 DE 2018 E R$158.573,25 DE2019) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 548.544,92 |
| 2019OB832009 | 03/09/2019 | DANFES 5625 E 5641 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: JULHO/2019. PROCESSO EDOC: 482514/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 633.502,98 |
| 2019OB832019 | 03/09/2019 | DANFPS-E 20823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 32,33 (NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS EM CONTRATO) - PROCESSO EDOC 477023/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 848.124,25 |
| 2019OB832020 | 03/09/2019 | DANFPS-E 21323 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01/01/19 A 25/07/2019 - BLOQUEIO 4.672,52( FALTA COMPROVACAO DIFERENCA SALARIAL E REPASSE ADICIONAL NOTURNO). PROCESSO E-DOC 481235/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 426.566,11 |
| 2019NS042178 | 03/09/2019 | ARD 6713 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 504712/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.921,09 |
| 2019NS042506 | 04/09/2019 | DANFPS-E 21322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 100.788,71 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE 1.130,10 (ATÉ COMPROV. DE PAGMT. DE ADC. NOT.) - PROCESSO EDOC 481160/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 582.283,46 |
| 2019NS042508 | 04/09/2019 | ARD 6714 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 506836/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 790.076,88 |
| 2019NS042725 | 04/09/2019 | DANFE 5649/5650 - SERVS LIMPEZA/CONSERV, PORTARIA, ZELADORIA, GARAGEM BLOCOS FUNCIONAIS 01 A 16/08/2019 E 8/12 AVOS 13º 2019 - RET RFB 5,85PC (MAT DESTAC NF), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$618,79 COBRANÇA INDEV - BLOQUEIOS R$19.114,95 NF5650/R$ 11.468,36 E R$13.841,11 NF5649 POR FALTA COMPROV - BLOQ R$229.658,12 NF 5649 MULTA PORT DIRAD 50,51,61/2018 E 91,94/2019) - PGT DIRETO FUNC R$338.727,99 NF 5650 E R$55.765,09 NF 5649 - AUT DG FL 26 - PROC EDOC: 491313/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 855.676,06 |
| 2019NS042977 | 05/09/2019 | ARD 6716 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 508994/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.000,52 |
| 2019NE002990 | 06/09/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 16.09.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 472.215,87 |
| 2019NS043220 | 06/09/2019 | ARD 6717 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 510626/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.229,37 |
| 2019NS043423 | 06/09/2019 | DANFE 1029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 - PROC EDOC: 503527/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.014,00 |
| 2019OB833061 | 09/09/2019 | NFSE 72382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SOB PREGÃO Nº 66/2019 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/ 781.366,62 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE 7.760,92 - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC. EDOC 482859/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 746.406,34 |
| 2019OB833071 | 09/09/2019 | DANFPS-E 21322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/07/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 100.788,71 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE 1.130,10 (ATÉ COMPROV. DE PAGMT. DE ADC. NOT.) - PROCESSO EDOC 481160/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 458.541,90 |
| 2019NS043526 | 09/09/2019 | ARD 6718 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 512573/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.738,15 |
| 2019NE000142 | 09/09/2019 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NS043714 | 10/09/2019 | NFE 104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 (17a.medicao) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 504777/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.099,07 |
| 2019NS043770 | 10/09/2019 | ARD 6719 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 514486/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 845.924,68 |
| 2019NS044041 | 11/09/2019 | ARD 6720 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 516320/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 853.216,74 |
| 2019NE003040 | 11/09/2019 | CONT - CONTRATO 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.000.000,00 |
| 2019OB833619 | 12/09/2019 | DANFE 1029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 - PROC EDOC: 503527/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 398.774,49 |
| 2019NS044292 | 12/09/2019 | ARD 6721 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 518077/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 978.144,53 |
| 2019NS044473 | 12/09/2019 | FATURA 110/1 REF 09/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/08 A 31/08/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 516582/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 345.297,99 |
| 2019NS044477 | 12/09/2019 | NFSE 1959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 503818/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.584,32 |
| 2019OB833809 | 13/09/2019 | NFE 104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 (17A.MEDICAO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 504777/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 699.519,92 |
| 2019NS044518 | 13/09/2019 | ARD 6722 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 519740/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509.611,19 |
| 2019OB834069 | 16/09/2019 | NFSE 1959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 503818/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.676,93 |
| 2019NS044750 | 16/09/2019 | NFSE 1957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 1.656,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 503811/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.141.060,42 |
| 2019NS044756 | 16/09/2019 | NFSE 1961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 505684/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 441.530,76 |
| 2019NS044758 | 16/09/2019 | ARD 6724 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 521240/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473.416,26 |
| 2019OB834213 | 17/09/2019 | NFSE 1957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 1.656,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 503811/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 935.942,82 |
| 2019NS044983 | 17/09/2019 | ARD 6725 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 523025/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584.132,85 |
| 2019NS045150 | 18/09/2019 | NFES 107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019(6A.MEDICAO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 504779/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2019NS045178 | 18/09/2019 | NFSE 1967 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/08/2019 - PROC EDOC 506637/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 704.037,25 |
| 2019NS045179 | 18/09/2019 | ARD 6727 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 524911/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.301,14 |
| 2019NS045380 | 18/09/2019 | FATURA Nº 5844560/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 506666/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 624.788,37)/INFRAERO(R$ 27.537,76). GLOSA DE R$ 146,49, REF ADIC. DE EMISSÃO. GLOSA DE R$ 25,59, CONFORME OF. 30/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 652.154,05 |
| 2019OB834532 | 19/09/2019 | NFSE 1961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 505684/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.275,98 |
| 2019NS045413 | 19/09/2019 | DCAP-005-09/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.328.604,02 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 368.011,89 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.202.361,14 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651.154,59 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.087.448,87 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284.436,25 |
| 2019NS045465 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.091,79 |
| 2019NS045465 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,94 |
| 2019NS045465 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 695.833,20 |
| 2019NS045465 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 763.667,47 |
| 2019NS045478 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041.417,00 |
| 2019NS045478 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 998.334,77 |
| 2019NS045510 | 19/09/2019 | ARD 6728 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 526816/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 985.588,09 |
| 2019NS045520 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. OB DIA 20. EDOC 524712/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2019NS045456?- DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966.055,73 |
| 2019NS045990 | 20/09/2019 | DANFE 3655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 CONF. DANFE - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 502462/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2019OB834816 | 20/09/2019 | NFES 107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 (6A. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 504779/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 708.926,35 |
| 2019OB834827 | 20/09/2019 | NFSE 1967 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 31/08/2019 - PROC EDOC 506637/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 631.169,40 |
| 2019NS046061 | 23/09/2019 | ARD 6730 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 529919/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.734,86 |
| 2019NS046050 | 23/09/2019 | DANFE 715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 428.085,31(VA 35.832,94) E ISS 5PC - PERÍODO AGOSTO/2019 - PROCESSO EDOC: 516274/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 463.918,25 |
| 2019NS046026 | 23/09/2019 | DANFES 5804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GOLSA R$ 10.143,77 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROCESSO EDOC: 519276/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 740.449,53 |
| 2019NS046199 | 23/09/2019 | NFFEES 321186 (ID 491030-3), 321196 (ID 491012-5), 321217 (ID 492474-6), 321225 (ID 491023-0), 321227 (ID 490998-4) E 321228 (ID 490943-7) - USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$1.205.273,44, CONF.IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 09/2019 (10/08/2019 A 10/09/2019) - PROC EDOC 524925/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.128.261,74 |
| 2019NE003162 | 24/09/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2019. PROC. 497.777/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 364.455,00 |
| 2019NE003158 | 24/09/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2019. PROC. 497.777/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 364.455,00 |
| 2019NE003146 | 24/09/2019 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. VIGÊNCIA DE 05.11.2019 A 04.11.2020. ID=963661. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 672.000,00 |
| 2019NS046309 | 24/09/2019 | ARD 6732 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 531489/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.225,15 |
| 2019NS046301 | 24/09/2019 | DANFPS-E 21864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 790,83 (NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS EM CONTRATO) - PROCESSO EDOC 504328/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.295.847,67 |
| 2019OB835226 | 24/09/2019 | DANFE 3655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 CONF. DANFE - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 502462/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.483,97 |
| 2019OB835242 | 24/09/2019 | NFFEES 321186 (ID 491030-3), 321196 (ID 491012-5), 321217 (ID 492474-6), 321225 (ID 491023-0), 321227 (ID 490998-4) E 321228 (ID 490943-7) - USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$1.205.273,44, CONF.IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 4.450,50 - MÊS FATURADO: 09/2019 (10/08/2019 A 10/09/2019) - PROC EDOC 524925/2019. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.057.753,37 |
| 2019NS046449 | 24/09/2019 | DANFE 5599 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO 7.442,05 POR FALTA DE REPASSE AOS FUNCIONÁRIOS. PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC E-DOC: 502843/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 515.246,81 |
| 2019NS046712 | 25/09/2019 | DANFE 6512 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC EDOC: 520314/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 867.503,75 |
| 2019NS046711 | 25/09/2019 | NFSE 73463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/ R$ 913.579,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA R$ 1.702,06 ( COBRANÇA REFERENTE A UNIFORME FEITA A MAIOR) - PERÍODO: AGOSTO DE 2019 - PROCESSO EDOC: 519898/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.090.461,14 |
| 2019NS046522 | 25/09/2019 | ARD 6733 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 533387/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.385,86 |
| 2019NS046518 | 25/09/2019 | ARD 6733 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 533387/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.385,86 |
| 2019NS046510 | 25/09/2019 | FOPAG SET/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 532447/2019.?FOPAG SET/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 531757/2019.?- INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.309.194,38 |
| 2019NS046511 | 25/09/2019 | FOPAG SET/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 532447/2019.?FOPAG SET/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 531757/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 551.886,75 |
| 2019NS046510 | 25/09/2019 | FOPAG SET/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 532447/2019.?FOPAG SET/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 531757/2019.?- INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220.358,82 |
| 2019OB835386 | 25/09/2019 | DANFES 5804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GOLSA R$ 10.143,77 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROCESSO EDOC: 519276/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 628.235,82 |
| 2019OB835388 | 25/09/2019 | DANFE 715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 428.085,31(VA 35.832,94) E ISS 5PC - PERÍODO AGOSTO/2019 - PROCESSO EDOC: 516274/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 398.600,13 |
| 2019NS046757 | 26/09/2019 | ARD 6734 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 535072/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648.464,76 |
| 2019OB835563 | 26/09/2019 | DANFPS-E 21864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 790,83 (NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS EM CONTRATO) - PROCESSO EDOC 504328/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.063.101,06 |
| 2019OB835574 | 26/09/2019 | DANFE 5599 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO 7.442,05 POR FALTA DE REPASSE AOS FUNCIONÁRIOS. PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC E-DOC: 502843/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 395.223,33 |
| 2019NS047029 | 26/09/2019 | NFSE 1992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 17/08 a 31/08/2019 - PROCESSO EDOC: 511889/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 363.189,75 |
| 2019NS047123 | 27/09/2019 | ARD 6735 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 536737/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.391,29 |
| 2019OB835793 | 27/09/2019 | FATURA Nº 5844560/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 506666/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 624.788,37)/INFRAERO(R$ 27.537,76). GLOSA DE R$ 146,49, REF ADIC. DE EMISSÃO. GLOSA DE R$ 25,59, CONFORME OF. 30/2019/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 606.165,06 |
| 2019OB835875 | 27/09/2019 | DANFE 6512 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC EDOC: 520314/2019. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 867.503,75 |
| 2019OB835887 | 27/09/2019 | NFSE 73463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/ R$ 913.579,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA R$ 1.702,06 (COBRANÇA REFERENTE A UNIFORME FEITA A MAIOR) - PERÍODO: AGOSTO DE 2019 - PROCESSO EDOC: 519898/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 875.836,30 |
| 2019NS047460 | 30/09/2019 | ARD 6736 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 538531/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 730.914,09 |
| 2019NS048642 | 30/09/2019 | FOPAG SET/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 341.498,15 |
| 2019NS047980 | 01/10/2019 | DANFPS-E 21.865 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/08/2019 - PROCESSO E-DOC 515012/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.237.243,30 |
| 2019NS047745 | 01/10/2019 | ARD 6737 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 540262/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 777.852,30 |
| 2019NS047715 | 01/10/2019 | FATURA 19/09/66000148-3 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: SETEMBRO/2019 - PERÍODO 26/08/2019 A 25/09/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC E-DOC: 539439/2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 423.969,56 |
| 2019NS048030 | 02/10/2019 | NFSE 1966 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$653.916,57 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$903,31 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - BLOQUEIO DE R$17.209,53 (FALTA COMPROVAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS E AUX. ALIMENTAÇÃO) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC EDOC: 520813/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 710.624,66 |
| 2019NS048365 | 02/10/2019 | NFSE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01 A 31/08/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.628,13( COBRANÇA INDEVIDA NA NF 1947 DE JULHO/2019) PROC EDOC: 516042/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 348.371,87 |
| 2019OB836546 | 02/10/2019 | FATURA 19/09/66000148-3 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: SETEMBRO/2019 - PERÍODO 26/08/2019 A 25/09/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC E-DOC: 539439/2019. | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 383.904,44 |
| 2019NS048130 | 02/10/2019 | ARD 6738 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 542560/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.041.138,61 |
| 2019OB836793 | 03/10/2019 | DANFPS-E 21.865 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01 A 31/08/2019 - PROCESSO E-DOC 515012/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.015.158,12 |
| 2019NS048458 | 03/10/2019 | ARD 6739 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 544727/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 668.636,74 |
| 2019NE003300 | 04/10/2019 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2019. | 28.036.172/0001-34 - SCUDERIA INDÚSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI- | R$ 382.999,64 |
| 2019OB837070 | 04/10/2019 | NFSE 1966 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$653.916,57 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$903,31 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - BLOQUEIO DE R$17.209,53 (FALTA COMPROVAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS E AUX. ALIMENTAÇÃO) - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC EDOC: 520813/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 518.668,52 |
| 2019NS048734 | 04/10/2019 | ARD 6740 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 546404/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.825,37 |
| 2019NS048964 | 07/10/2019 | ARD 6741 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 547979/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.163,92 |
| 2019NS049211 | 08/10/2019 | FATURA Nº 5873703/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 531362/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 662.059,74)/INFRAERO(R$ 29.384,08). DESCONTO DE R$ 2.598,41, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019. RETIRADO O VALOR DE R$ 287,85 DE BILHETES DE REEMBOLSO QUE JÁ CONSTA DA FATURA 5873695 OF. 033/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 691.443,82 |
| 2019NS049207 | 08/10/2019 | FATURA 19/08/66000147-5 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: AGOSTO/2019 - PERÍODO 26/07/2019 A 25/08/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC E-DOC: 548885/2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 423.969,56 |
| 2019NS049209 | 08/10/2019 | ARD 6742 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 550000/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.043.155,38 |
| 2019NS049575 | 09/10/2019 | FAT. Nº 5879884/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 531266/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 749.732,23)/TAXA EMB.(R$ 34.799,56). DESC. DE R$ 6.820,30, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. RETIRADO VALOR R$ 369,39 BILHETE DE REEMBOLSO CONFORME OF. 034/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.602,92, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. JUN/2019 (PROC. 478.740/2019)E A JUROS DE R$67,09 DA TAXA OCUPAÇÃO DE MAR/2019 (EDOC 361.3852019). GLOSA R$160,49 ADICIONAL DE EMISSSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 783.261,91 |
| 2019NS049570 | 09/10/2019 | FAT. Nº 5879884/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 531266/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 749.732,23)/TAXA EMB.(R$ 34.799,56). DESC. DE R$ 6.820,30, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. RETIRADO VALOR R$ 369,39 BILHETE DE REEMBOLSO CONFORME OF. 034/2019/LATAM. DESC. DE R$ 2.602,92, REF. TAXA DE OCUPAÇÃO (PERMISSÃO 2007/176.0), COMPET. JUN/2019 (PROC. 478.740/2019)E A JUROS DE R$67,09 DA TAXA OCUPAÇÃO DE MAR/2019 (EDOC 361.3852019). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 783.261,91 |
| 2019NS049500 | 09/10/2019 | FAT. Nº 5873695/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 528708/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 323.224,90)/TAXA EMB.(R$ 15.246,66). DESC. DE R$ 63.270,81, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 2.611,96/18 e R$ 60.658,85/19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 338.471,56 |
| 2019NS049499 | 09/10/2019 | FAT. Nº 5854714/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 531370/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 761.045,95)/TAXA EMB.(R$ 33.966,73). DESC. DE R$ 3.232,56, REF. A REEMB P. AÉREAS(R$ 2.870,17/18 e R$ 362,39/19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 795.012,68 |
| 2019OB837645 | 09/10/2019 | FATURA 19/08/66000147-5 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: AGOSTO/2019 - PERÍODO 26/07/2019 A 25/08/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC E-DOC: 548885/2019. | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 383.904,44 |
| 2019NS049547 | 09/10/2019 | NFE 129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2019 (18a.medicao) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 540662/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.099,07 |
| 2019NS049558 | 09/10/2019 | FATURA Nº 5864013/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 531436/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.544.914,03)/INFRAERO(R$ 70.733,85). DESCONTO DE R$ 2.265,71, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019. RETIRADO O VALOR DE R$ 699.357,01 REF. A BILHETES JÁ FATURADOS NA FAT.5821238, CONFORME OF. Nº 035/2019/LATAM AIRLINES). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 915.914,87 |
| 2019NS049565 | 09/10/2019 | ARD 6743 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 552351/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.189.632,43 |
| 2019NS049834 | 09/10/2019 | FATURA Nº 5883164/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 537915/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 778.591,24)/INFRAERO(R$ 36.792,48). DESCONTO DE R$ 15.167,04, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019. GLOSA DE R$80,09 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 815.303,63 |
| 2019NS049855 | 10/10/2019 | NFES 131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2019(7A.MEDICAO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 540679/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2019NS049900 | 10/10/2019 | DANFE 739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 428.392,61 (VA 35.832,94) E ISS 5PC - PERÍODO SETEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 547053/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 464.225,55 |
| 2019NS049920 | 10/10/2019 | ARD 6744 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 555419/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 711.362,42 |
| 2019NS050170 | 11/10/2019 | ARD 6745 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 557282/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720.134,39 |
| 2019OB838263 | 14/10/2019 | NFE 129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2019 (18A.MEDICAO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 540662/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 699.519,92 |
| 2019OB838312 | 14/10/2019 | DANFE 739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 428.392,61 (VA 35.832,94) E ISS 5PC - PERÍODO SETEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 547053/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 398.863,34 |
| 2019OB838316 | 14/10/2019 | NFES 131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2019(7A.MEDICAO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 540679/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 708.926,35 |
| 2019NS050399 | 14/10/2019 | ARD 6746 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 558945/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.298,57 |
| 2019NS050602 | 15/10/2019 | NFSE 2008 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/09/2019 - PROC EDOC 544713/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 703.911,91 |
| 2019NS050604 | 15/10/2019 | FAT. Nº 5879884/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 531266/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 749.732,23)/TAXA EMB.(R$ 34.799,56). DESC. DE R$ 6.820,30, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. RETIRADO VALOR R$ 369,39 BILHETE DE REEMBOLSO CONFORME OF. 034/2019/LATAM. DESC. R$ 2.602,92(SENDO R$2.535,83 TAXA DE OCUPAÇÃO, COMPET. JUN/2019 (PROC. 478.740/2019)E R$67,09 JUROS TAXA DE OCUPAÇÃO DE MAR/2019 (EDOC 361.3852019). GLOSA R$160,49 ADICIONAL DE EMISSSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 783.261,91 |
| 2019NS050619 | 15/10/2019 | NFSE 2004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 542005/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.584,32 |
| 2019NS050634 | 15/10/2019 | ARD 6747 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 560840/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780.126,52 |
| 2019NS050840 | 15/10/2019 | FATURA 110/1 REF 10/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/09/2019 A 30/09/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 552329/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 397.214,42 |
| 2019NE003391 | 15/10/2019 | CONT - CONTRATO Nº2019/117.0, VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20. (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.000.000,00 |
| 2019OB838924 | 16/10/2019 | FATURA 110/1 REF 10/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/09/2019 A 30/09/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 552329/2019. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 378.743,96 |
| 2019NS050942 | 16/10/2019 | ARD 6748 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 562813/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.947,16 |
| 2019NS051108 | 17/10/2019 | DANFE 1059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2019 - PROC EDOC: 546568/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.014,00 |
| 2019NS051119 | 17/10/2019 | ARD 6749 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 564684/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 662.152,98 |
| 2019NS051297 | 17/10/2019 | NFSE 2007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 654.455,76 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) - GLOSA DE R$ 451,18 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 541838/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 711.615,98 |
| 2019NS051298 | 17/10/2019 | NFSE 2002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA: R$ 1.656,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 541989/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.343,99 |
| 2019NS051301 | 17/10/2019 | NFSE 2006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 542401/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 441.530,76 |
| 2019NS051306 | 17/10/2019 | PESSOAL FORA DA FITA. VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO FOPAG 2019. RELACIONADO A 2019FL000415/NS051304. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416.260,08 |
| 2019NE003412 | 18/10/2019 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 1.153.767,64 |
| 2019OB839106 | 18/10/2019 | NFSE 2008 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/09/2019 - PROC EDOC 544713/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 631.057,02 |
| 2019NS051376 | 18/10/2019 | DCAP-007-10/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG OUT/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.326.361,95 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.194.429,79 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641.773,51 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 864.467,01 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 485.628,93 |
| 2019NS051391 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. OB DIA 21. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 566006/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2019NS051382 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413.138,12 |
| 2019NS051419 | 18/10/2019 | ARD 6750 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 566399/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.491,16 |
| 2019NS051423 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 714.900,73 |
| 2019NS051423 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.128.474,66 |