| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2018OB000001 | 2018-01-05T00:00 | ERRO OB | 076.246.826-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000004 | 2018-01-10T00:00 | VINCULACAO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -40.709,52 |
| 2018OB000005 | 2018-01-10T00:00 | VINCULACAO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -40.709,52 |
| 2018OB000006 | 2018-01-10T00:00 | VINCULACAO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -576,20 |
| 2018OB000007 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -327,68 |
| 2018OB000008 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -327,68 |
| 2018OB000009 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -327,68 |
| 2018OB000010 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2018OB000011 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2018OB000012 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2018OB000013 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2018OB000014 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTóRICO | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.268,18 |
| 2018OB000015 | 2018-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018OB802371 PARA ALTERAçãO DOS DADOS BANCáRIOS. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -20.145,41 |
| 2018OB000016 | 2018-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.089,65 |
| 2018OB000017 | 2018-02-09T00:00 | RETIFICA CONTA | 012.666.376-99 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -16.260,00 |
| 2018OB000018 | 2018-02-15T00:00 | EMISSãO INDEVIDA | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.731,40 |
| 2018OB000019 | 2018-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018OB804111 PARA ACERTO DE VALOR. | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018OB000020 | 2018-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018OB804113 PARA ACERTO DE VALOR. | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018OB000021 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000022 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000023 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000024 | 2018-02-16T00:00 | RETIFICACAO VALOR | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018OB000025 | 2018-02-16T00:00 | RETIFICA NS | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000027 | 2018-03-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.915,22 |
| 2018OB000028 | 2018-03-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.915,22 |
| 2018OB000029 | 2018-03-07T00:00 | ERRO DIARIA | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.795,05 |
| 2018OB000030 | 2018-03-08T00:00 | ERRO VALOR | 028.761.847-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000031 | 2018-03-14T00:00 | ERRO DATA | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,67 |
| 2018OB000032 | 2018-03-14T00:00 | DATA | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,67 |
| 2018OB000033 | 2018-03-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO VALOR | 542.061.207-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.151,50 |
| 2018OB000034 | 2018-03-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 102.544.274-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2018OB000035 | 2018-03-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 745.134.944-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2018OB000036 | 2018-03-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 161.149.813-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2018OB000037 | 2018-03-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 542.061.207-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2018OB000038 | 2018-03-19T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.656,20 |
| 2018OB000039 | 2018-03-23T00:00 | ERRO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -137.032,77 |
| 2018OB000042 | 2018-04-02T00:00 | ACERTO DO HISTÓRICO | 806.030.257-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000050 | 2018-04-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 032.792.168-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.029,76 |
| 2018OB000051 | 2018-04-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA REGULARIZAçãO | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2018OB000052 | 2018-04-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREçãO DO HISTóRICO | 709.917.741-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2018OB000053 | 2018-04-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREçãO DO HISTóRICO | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2018OB000054 | 2018-04-11T00:00 | PARA ACERTO DE VINCULAçãO | 806.030.257-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000055 | 2018-04-16T00:00 | EM DUPLICIDADE | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.027,68 |
| 2018OB000056 | 2018-04-17T00:00 | PARA ACERTO DO DESTINO | 366.994.380-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -802,50 |
| 2018OB000058 | 2018-04-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018OB813890. | 032.792.168-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2018OB000059 | 2018-05-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NúMERO DE PROCESSO. | 694.332.677-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000060 | 2018-05-03T00:00 | ACERTO DO VALOR DA DIáRIA | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.670,90 |
| 2018OB000061 | 2018-05-04T00:00 | PARA ACERTO DO NUMERO DO PROCESSO | 819.331.009-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -802,50 |
| 2018OB000062 | 2018-05-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 245.561.222-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.844,40 |
| 2018OB000063 | 2018-05-08T00:00 | CANCELAMENTO POR LANçAMENTO INDEVIDO. | 775.761.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.975,25 |
| 2018OB000064 | 2018-05-08T00:00 | ERRO NO PROCESSAMENTO SIAFI | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2018OB000065 | 2018-05-08T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO HISTóRICO | 173.283.918-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000066 | 2018-05-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.638,38 |
| 2018OB000067 | 2018-05-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.638,38 |
| 2018OB000068 | 2018-05-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.638,38 |
| 2018OB000069 | 2018-05-15T00:00 | ERRO HISTORICO | 289.561.332-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000070 | 2018-05-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.283,55 |
| 2018OB000071 | 2018-05-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.283,55 |
| 2018OB000072 | 2018-05-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.660,70 |
| 2018OB000073 | 2018-05-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.660,70 |
| 2018OB000074 | 2018-05-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 012.106.074-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.660,70 |
| 2018OB000075 | 2018-05-18T00:00 | ERRO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -2.601,19 |
| 2018OB000076 | 2018-05-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTóRICO | 664.998.601-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.696,88 |
| 2018OB000077 | 2018-05-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTóRICO | 705.274.581-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.696,88 |
| 2018OB000078 | 2018-05-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTóRICO | 417.603.011-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.696,88 |
| 2018OB000079 | 2018-05-21T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 857.131.637-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -304,35 |
| 2018OB000080 | 2018-05-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 092.573.573-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.440,88 |
| 2018OB000081 | 2018-05-25T00:00 | ERRO HISTORICO | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.156,20 |
| 2018OB000082 | 2018-05-25T00:00 | ERRO HISTORICO | 475.330.306-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.156,20 |
| 2018OB000085 | 2018-05-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTóRICO | 301.628.688-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2018OB000086 | 2018-05-30T00:00 | CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE | 072.124.174-32 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000087 | 2018-05-30T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DADOS BANCARIOS | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -35.970,34 |
| 2018OB000088 | 2018-06-06T00:00 | ERRO VINCULACAO | 173.283.918-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000089 | 2018-06-07T00:00 | CANCELAMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 584.690.281-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2018OB000090 | 2018-06-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 584.690.281-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2018OB000091 | 2018-06-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 722.781.101-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -404,00 |
| 2018OB000092 | 2018-06-11T00:00 | CANCELADO POIS PAGAMENTO FI REALIZADO JUNTO COM UMA OB JUDICIAL , A QUAL NãO é POSSIVEL REALIZAR EM FUNçAõ DO HORARIO | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -42.495,71 |
| 2018OB000093 | 2018-06-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -588,52 |
| 2018OB000094 | 2018-06-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 869.223.431-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -456,52 |
| 2018OB000095 | 2018-06-20T00:00 | COTACAO | 256.914.748-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.417,93 |
| 2018OB000096 | 2018-06-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO HISTÓRICO | 308.095.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.062,20 |
| 2018OB000097 | 2018-06-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO HISTÓRICO | 000.029.431-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.062,20 |
| 2018OB000098 | 2018-06-27T00:00 | ACERTO HISTóRICO | 308.095.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.062,20 |
| 2018OB000099 | 2018-06-27T00:00 | ACERTO HISTóRICO | 000.029.431-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.062,20 |
| 2018OB000100 | 2018-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO | 012.106.074-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -917,00 |
| 2018OB000101 | 2018-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -917,00 |
| 2018OB000102 | 2018-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -917,00 |
| 2018OB000103 | 2018-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -917,00 |
| 2018OB000104 | 2018-06-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 588.289.582-00 - MARCELO M. BORBA | R$ -1.817,36 |
| 2018OB000105 | 2018-07-02T00:00 | DATA ANTECIPADA | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.652,22 |
| 2018OB000106 | 2018-07-03T00:00 | ERRO | 524.137.131-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -760,87 |
| 2018OB000107 | 2018-07-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 146.729.361-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000108 | 2018-07-18T00:00 | ERRO NUMERO PROCESSO | 640.540.046-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.539,12 |
| 2018OB000110 | 2018-07-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VINCULAçãO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -312.200,96 |
| 2018OB000111 | 2018-08-07T00:00 | ALTERAR VALOR | 049.269.769-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.481,57 |
| 2018OB000112 | 2018-08-07T00:00 | ALTERAR VALOR | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.997,57 |
| 2018OB000113 | 2018-08-07T00:00 | ALTERAR VALOR | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.997,57 |
| 2018OB000114 | 2018-08-08T00:00 | ERRO PROCESSO | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.005,35 |
| 2018OB000115 | 2018-08-08T00:00 | ERRO PROCESSO | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.005,35 |
| 2018OB000116 | 2018-08-08T00:00 | ERRO PROCESSO | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.005,35 |
| 2018OB000117 | 2018-08-08T00:00 | ERR PROCESSO | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.005,35 |
| 2018OB000118 | 2018-08-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTóRICO | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.028,50 |
| 2018OB000119 | 2018-08-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTóRICO | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.028,50 |
| 2018OB000120 | 2018-09-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CONTA | 416.943.411-00 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.176,66 |
| 2018OB000121 | 2018-09-26T00:00 | PARA ACERTO DA DATA | 524.314.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.648,57 |
| 2018OB000122 | 2018-10-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -8.802,00 |
| 2018OB000123 | 2018-10-10T00:00 | A PEDIDO DA CONTABILIDADE | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -36.441,85 |
| 2018OB000124 | 2018-10-10T00:00 | A PEDIDO DA CONTABILIDADE | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -35.954,81 |
| 2018OB000125 | 2018-10-10T00:00 | A PEDIDO DA CONTABILIDADE | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -31.110,41 |
| 2018OB000126 | 2018-10-15T00:00 | CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE DE LANçAMENTO | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.674,55 |
| 2018OB000127 | 2018-10-16T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 949.976.674-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -802,50 |
| 2018OB000128 | 2018-10-16T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 040.883.979-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -802,50 |
| 2018OB000129 | 2018-10-16T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 890.579.967-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000130 | 2018-10-16T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 040.883.979-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -802,50 |
| 2018OB000131 | 2018-10-23T00:00 | ACERTO DE VALOR | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.304,90 |
| 2018OB000132 | 2018-10-23T00:00 | ACERTO DE VALOR | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.800,20 |
| 2018OB000133 | 2018-10-23T00:00 | ACERTO DE VALOR | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.800,20 |
| 2018OB000134 | 2018-10-24T00:00 | ACERTO DE HISTóRICO | 784.173.761-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000135 | 2018-10-24T00:00 | ACERTO DE HISTóRICO | 784.173.761-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000136 | 2018-10-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSÃO DO NOME DO MENOR | 784.173.761-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000144 | 2018-10-26T00:00 | DESCONTO AUX ALIMENTACAO | 046.356.981-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000145 | 2018-10-26T00:00 | DESCONTO AUX ALIMENTACAO | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000147 | 2018-10-31T00:00 | ALTERAR DATA NO HISTÓRICO | 718.081.916-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.972,55 |
| 2018OB000148 | 2018-11-20T00:00 | PARA ACERTA DATA | 633.604.033-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.113,85 |
| 2018OB000149 | 2018-11-29T00:00 | PARA ACERTO | 873.680.057-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000150 | 2018-11-29T00:00 | PARA ACERTO | 146.186.957-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000151 | 2018-11-29T00:00 | PARA ACERTO | 109.489.117-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB000152 | 2018-11-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NúMERO DE PROCESSO | 189.313.672-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.075,75 |
| 2018OB000153 | 2018-11-30T00:00 | PARLAMENTAR SEM DIREITO DE DIARIA | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2018OB000154 | 2018-11-30T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.296,40 |
| 2018OB000155 | 2018-12-05T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.129,73 |
| 2018OB000156 | 2018-12-05T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.246,90 |
| 2018OB000157 | 2018-12-05T00:00 | ACERTO DE OB | 859.830.631-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.278,70 |
| 2018OB000158 | 2018-12-10T00:00 | EM DUPLICIDADE | 012.451.681-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB000159 | 2018-12-10T00:00 | ACERTO DO HISTORICO | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.737,88 |
| 2018OB000160 | 2018-12-10T00:00 | ACERTO DO HISTORICO | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.433,53 |
| 2018OB000161 | 2018-12-10T00:00 | ACERTO DO HISTORICO | 013.177.911-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.737,88 |
| 2018OB000162 | 2018-12-26T00:00 | CANCELAMENTO, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.737,88 |
| 2018OB800001 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 1712.000077963 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/17. (REF. DEZEMBRO) - PROCESSO EDOC 322.843/2017 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.497,92 |
| 2018OB800002 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 211.198,18 |
| 2018OB800003 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 1712000090891 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. GLOSA 149,56. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 - PROCESSO EDOC 326.212/2017 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.108,12 |
| 2018OB800003 | 2018-01-08T00:00 | NFFS 104822 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RÔMULO DE SOUSA MESQUITA E GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR NO PROGRAMA BUSINESS COMPLIANCE: ALÉM DA CONFORMIDADE LEGAL, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/11/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 280.417/2017. REL. 6/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 7.700,00 |
| 2018OB800004 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 17/12/40000159-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 25/12/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338.768/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 87.005,52 |
| 2018OB800004 | 2018-01-08T00:00 | NFSE 5100, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ E. C. ARAÚJO, MARCO A. M. DE OLIVEIRA E FABIANO DA S. NUNES NO XIV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, DE 13 A 15/12/2017, EM SÃO PAULO-SP. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). PROCESSO 269908/2017. REL. 6/2018-SIGMAS. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2018OB800005 | 2018-01-03T00:00 | DCAP 001-01/2018-GAB. GRUPO 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA, REF. NOV DEZ/2017. PROC EDOC 200653/2018. - RELAÇÃO N.001/2018 E PROTOCOLO CEF ANEXO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.876,03 |
| 2018OB800006 | 2018-01-03T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SEVILHA/ESPANHA- COLOQUIO DIREITOS SOCIAIS DE 12/01 A 23/01/2018. PROCESSO 318.934/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB800006 | 2018-01-09T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 30/6/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 116.615/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018OB800007 | 2018-01-03T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 328.150/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB800007 | 2018-01-09T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 30/6/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 116.615/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018OB800008 | 2018-01-03T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 330.743/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 158.689.826-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB800008 | 2018-01-09T00:00 | FATURA LI-0331572/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 9/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARAT. 233/2008. PROC. 125.454/2016. REL. 598/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018OB800009 | 2018-01-03T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ -211.198,18 |
| 2018OB800010 | 2018-01-03T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ -87.005,52 |
| 2018OB800010 | 2018-01-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 119.306.591-72 - Ana Maria de Oliveira Licursi | R$ 3.770,56 |
| 2018OB800011 | 2018-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADOLFO COSTA ARAÚJO ROCHA FURTADO NO 83º CONGRESSO MUNDIAL DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO DA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARIES ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS(IFLA), REALIZADO NA CIDADE DE BRESLÁVIA, POLÔNIA, NO PERÍODO DE 19 A 24/8/2017. TAXA DE INSCRIÇÃO: 340 EUROS (R$ 1.338,18) MAIS IOF DE R$ 85,37. PROCESSO 116.306/2017. | 113.960.163-68 - ADOLFO FURTADO | R$ 1.423,55 |
| 2018OB800012 | 2018-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2018-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROCESSO E-DOC: 209.222/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000024/NS494 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.316,30 |
| 2018OB800013 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 211.198,18 |
| 2018OB800013 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 29. PROCESSO E-DOC: 217.631/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000040/NS475 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.975,46 |
| 2018OB800014 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/12/40000159-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 25/12/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338.768/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 87.005,52 |
| 2018OB800015 | 2018-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS (FATURA 46314/2017), PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 137 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO 120.804/2017. | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 6.489,92 |
| 2018OB800016 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.109,32 |
| 2018OB800017 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.746,04 |
| 2018OB800018 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 823,63 |
| 2018OB800018 | 2018-01-31T00:00 | FATURA LI-0365888/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 10/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125.454/2016. GLOSA DE R$0,60 (VALOR COBRADO A MAIOR). REL. 40/2018-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,20 |
| 2018OB800019 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.485,71 |
| 2018OB800019 | 2018-02-06T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 02/02/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 205.332/2018. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018OB800020 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.381,52 |
| 2018OB800020 | 2018-02-08T00:00 | NFS-E 404201 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS NO BRASIL, EM SÃO PAULO-SP, DE 31/7 A 1/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). PROCESSO 117.363/17. REL. 56/18. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.375,00 |
| 2018OB800021 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.807,16 |
| 2018OB800021 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 123.921/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.854,71 |
| 2018OB800022 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428,24 |
| 2018OB800022 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 100.470/2018. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800023 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800023 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 135.893/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800024 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.548,20 |
| 2018OB800024 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 100.341/2018. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2018OB800025 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 344.563.500-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 827,36 |
| 2018OB800025 | 2018-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/2/2018. PROCESSO 100.420/2018. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2018OB800026 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,12 |
| 2018OB800026 | 2018-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 35/2015, E RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/2/2018, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964 (DESP. DE EXERC. ANTERIORES). PROCESSO 100.560/2018. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800027 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2018OB800027 | 2018-02-14T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 129551, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO, NO DIA 06/10/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 260.456/2017. | 284.987.711-53 - MAURICIO BUGARIN | R$ 520,58 |
| 2018OB800028 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.642,47 |
| 2018OB800029 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.611,01 |
| 2018OB800030 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.015,00 |
| 2018OB800030 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2018-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO E-DOC: 233.235/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000088/NS001536(UG: 010001). LÍQUIDO BB CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.214,68 |
| 2018OB800031 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.531,32 |
| 2018OB800031 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.821/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2018OB800032 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603,37 |
| 2018OB800032 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.321/2018. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2018OB800032 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.321/2018. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018OB800033 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.020,12 |
| 2018OB800033 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.745/2018. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2018OB800034 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,36 |
| 2018OB800034 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.901/2018. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018OB800035 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.494,65 |
| 2018OB800035 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.575/2018. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.114,98 |
| 2018OB800036 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419,76 |
| 2018OB800036 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.808/2018. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800037 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,57 |
| 2018OB800037 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.925/2018. | 261.784.941-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 852,20 |
| 2018OB800038 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.831,21 |
| 2018OB800038 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.760/2018. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.581,40 |
| 2018OB800039 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.327,62 |
| 2018OB800040 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.694,35 |
| 2018OB800041 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.115,67 |
| 2018OB800041 | 2018-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 21/02/2018. PROCESSO 100.621/2018. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.360,99 |
| 2018OB800042 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,00 |
| 2018OB800042 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 26. PROCESSO E-DOC: 240.030/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000094/NS1844 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 50.044,85 |
| 2018OB800043 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,52 |
| 2018OB800043 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/2/2018. PROCESSO 138.215/2017. | 210.482.153-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.637,22 |
| 2018OB800044 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,00 |
| 2018OB800044 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.900/2018. | 413.011.294-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.453,63 |
| 2018OB800045 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.054,87 |
| 2018OB800045 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.862/2018. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800046 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.214,40 |
| 2018OB800046 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.902/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2018OB800047 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,19 |
| 2018OB800047 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.574/2018. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.301,88 |
| 2018OB800048 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.150,77 |
| 2018OB800048 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 101.141/2018. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2018OB800049 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863,61 |
| 2018OB800049 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 101.379/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800050 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 448.338.813-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,13 |
| 2018OB800050 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.712/2018. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018OB800050 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.712/2018. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800051 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144,00 |
| 2018OB800051 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.713/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2018OB800051 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.713/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2018OB800052 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.339,58 |
| 2018OB800052 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.589/2018. | 083.637.548-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.750,30 |
| 2018OB800053 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.749,37 |
| 2018OB800053 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.922/2018. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.701,15 |
| 2018OB800054 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.174,35 |
| 2018OB800054 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.942/2018. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.076,52 |
| 2018OB800055 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,39 |
| 2018OB800055 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTà NCIA à SAà DE, NOS TERMOS DA DECISà O DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.923/2018. | 186.921.411-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2018OB800056 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.771,15 |
| 2018OB800057 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 043.779.108-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,05 |
| 2018OB800058 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.017,09 |
| 2018OB800058 | 2018-03-09T00:00 | NFFS 104705 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO PROGRAMA GOVERNANÇA CORPORATIVA, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22/11/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 263.402/2017. REL. 90/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.194,00 |
| 2018OB800059 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.040,81 |
| 2018OB800060 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,52 |
| 2018OB800060 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.381/2018. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.668,54 |
| 2018OB800061 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.033,76 |
| 2018OB800061 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.376/2018. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.482,00 |
| 2018OB800062 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800062 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.380/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800063 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,25 |
| 2018OB800063 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.200/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800064 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.807,52 |
| 2018OB800064 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.460/2018. | 374.767.697-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2018OB800065 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441,96 |
| 2018OB800065 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.341/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2018OB800066 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.472,23 |
| 2018OB800066 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.954/2018. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.029,72 |
| 2018OB800067 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.560,00 |
| 2018OB800067 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.948/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800068 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.410,60 |
| 2018OB800068 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.944/2018. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB800069 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.000,00 |
| 2018OB800069 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.592/2018. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 297,47 |
| 2018OB800070 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.442,76 |
| 2018OB800070 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/3/2018. PROCESSO 101.100/2018. | 082.627.480-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018OB800071 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2018OB800071 | 2018-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.952/2018. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.729,90 |
| 2018OB800072 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.567,66 |
| 2018OB800072 | 2018-03-12T00:00 | DANFE 1174 - AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA MEDICAMENTOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 216.784/2018. REL. 96/2018. | 11.201.835/0001-26 - MEA MODUL LTDA - EPP | R$ 148.200,00 |
| 2018OB800073 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288,60 |
| 2018OB800074 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,93 |
| 2018OB800075 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333,42 |
| 2018OB800076 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.960,40 |
| 2018OB800076 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/3/2018. PROCESSO 101570/2018. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2018OB800077 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB800077 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/3/2018. PROCESSO 101403/2018. | 710.597.331-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.590,00 |
| 2018OB800077 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/3/2018. PROCESSO 101403/2018. | 710.597.331-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.590,00 |
| 2018OB800078 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944,03 |
| 2018OB800078 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101261/2018. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.376,20 |
| 2018OB800079 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.525,00 |
| 2018OB800079 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101263/2018. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.000,00 |
| 2018OB800080 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,50 |
| 2018OB800080 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101280/2018. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.800,00 |
| 2018OB800081 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2018OB800081 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101296/2018. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.900,00 |
| 2018OB800082 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 428.273.373-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.710,41 |
| 2018OB800082 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101326/2018. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2018OB800083 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.900,00 |
| 2018OB800083 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101329/2018. | 272.905.968-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2018OB800084 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 018.189.614-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.089,70 |
| 2018OB800084 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101404/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.925,01 |
| 2018OB800085 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.980,00 |
| 2018OB800085 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101593/2018. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018OB800086 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2018OB800086 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/3/2018. PROCESSO 101710/2018. | 257.557.731-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.786,36 |
| 2018OB800087 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.268,00 |
| 2018OB800087 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/3/2018. PROCESSO 101601/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,00 |
| 2018OB800087 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/3/2018. PROCESSO 101601/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800088 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.468,10 |
| 2018OB800088 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101642/2018. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018OB800089 | 2018-01-04T00:00 | ARD 6079 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.941,95 |
| 2018OB800089 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101603/2018. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800090 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.514,56 |
| 2018OB800090 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101600/2018. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2018OB800091 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868,03 |
| 2018OB800091 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101571/2018. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800092 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB800092 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101435/2018. | 033.361.238-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800093 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.640,00 |
| 2018OB800093 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101402/2018. | 373.116.383-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.949,80 |
| 2018OB800094 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.226,44 |
| 2018OB800094 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101323/2018. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.240,00 |
| 2018OB800095 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.333,10 |
| 2018OB800095 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101266/2018. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018OB800096 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2018OB800096 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101441/2018. | 008.349.391-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.890,54 |
| 2018OB800097 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.749,85 |
| 2018OB800097 | 2018-03-16T00:00 | NFS-E 196 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA E RÔMULO SÓFOCLES DE ALMEIDA PANZA NO CURSO ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCO, DE 17 A 19/2/18, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 206755/2018. REL. 102/2018. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800098 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.106,55 |
| 2018OB800098 | 2018-03-19T00:00 | DANFE 2254 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAÍS ESTORANI DE FARIA NO CURSO 60 ACÓRDÃOS MAIS RELEVANTES PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) NO ANO DE 2017, RELACIONADOS À ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BSB-DF, DE 5 A 7/03/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. 231808/2018. REL. 108/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.460,58 |
| 2018OB800099 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486,56 |
| 2018OB800099 | 2018-03-20T00:00 | FATURAS LI-0417957/RJ E LI-0002282/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 11/16 E 12/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 106/2018-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 2.473,60 |
| 2018OB800100 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.823,00 |
| 2018OB800100 | 2018-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2018-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC: 261212/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000146/NS002813(UG: 010001). LÍQUIDO BB CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.249,83 |
| 2018OB800101 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2018OB800101 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/3/2018. PROCESSO 101802/2018. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2018OB800101 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/3/2018. PROCESSO 101802/2018. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2018OB800102 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.489,78 |
| 2018OB800102 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/3/2018. PROCESSO 101848/2018. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.278,12 |
| 2018OB800103 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494,25 |
| 2018OB800103 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101959/2018. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 389,12 |
| 2018OB800104 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB800104 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101662/2018. | 003.527.486-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.485,90 |
| 2018OB800105 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605,59 |
| 2018OB800105 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101663/2018. | 109.317.606-74 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2018OB800106 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57,25 |
| 2018OB800107 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800107 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/3/2018. PROCESSO 101773/2018. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.601,98 |
| 2018OB800108 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395,52 |
| 2018OB800108 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/3/2018. PROCESSO 101264/2018. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.013,91 |
| 2018OB800109 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.490,71 |
| 2018OB800109 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101858/2018. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2018OB800110 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61,05 |
| 2018OB800110 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101740/2018. | 413.011.294-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.250,00 |
| 2018OB800111 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2018OB800111 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101720/2018. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2018OB800112 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.177,48 |
| 2018OB800112 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101708/2018. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018OB800113 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186,47 |
| 2018OB800113 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101661/2018. | 577.853.687-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2018OB800114 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.078,37 |
| 2018OB800114 | 2018-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 27. EDOC: 267554/2018. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000153/NS003089 (UG: 010001/CD). LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.261,06 |
| 2018OB800115 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.048,00 |
| 2018OB800115 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101984/2018. | 491.252.907-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2018OB800116 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 518.134.407-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB800116 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102084/2018. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.408,00 |
| 2018OB800117 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.174,79 |
| 2018OB800117 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101907/2018. | 086.826.079-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800118 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.250,73 |
| 2018OB800118 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102395/2018. | 366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 747,00 |
| 2018OB800119 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800119 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101901/2018. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800120 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB800120 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102400/2018. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018OB800121 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.261,72 |
| 2018OB800121 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101795/2018. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.937,76 |
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| 2018OB800122 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102746/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 628,44 |
| 2018OB800123 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.151,16 |
| 2018OB800123 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101985/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800124 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.167,36 |
| 2018OB800124 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102302/2018. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018OB800125 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206,44 |
| 2018OB800125 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101956/2018. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018OB800126 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.851,93 |
| 2018OB800126 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102193/2018. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2018OB800127 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.242,79 |
| 2018OB800127 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102190/2018. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.104,08 |
| 2018OB800128 | 2018-01-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.174,89 |
| 2018OB800128 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101849/2018. | 029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.555,80 |
| 2018OB800129 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,93 |
| 2018OB800129 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102083/2018. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2018OB800130 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB800130 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102191/2018. | 512.439.466-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018OB800131 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800131 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101721/2018. | 004.805.844-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.456,97 |
| 2018OB800132 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800132 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102374/2018. | 182.865.852-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.180,00 |
| 2018OB800133 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2018OB800133 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 102316/2018. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800134 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800134 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102307/2018. | 724.256.106-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2018OB800135 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800135 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 102297/2018. | 257.557.731-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.261,91 |
| 2018OB800136 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737,94 |
| 2018OB800136 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102305/2018. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2018OB800137 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800137 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102301/2018. | 134.055.512-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.374,50 |
| 2018OB800138 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800138 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102303/2018. | 017.920.108-50 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800139 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2018OB800139 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102192/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800140 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800140 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102194/2018. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2018OB800141 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2018OB800141 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102198/2018. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800142 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,00 |
| 2018OB800142 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101803/2018. | 332.517.977-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.090,00 |
| 2018OB800143 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2018OB800143 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101828/2018. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800144 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2018OB800144 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102289/2018. | 177.341.505-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800145 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB800145 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101897/2018. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018OB800146 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,00 |
| 2018OB800146 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101902/2018. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.809,58 |
| 2018OB800147 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,00 |
| 2018OB800147 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/4/2018. PROCESSO 101829/2018. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 203.835,17 |
| 2018OB800148 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 686.427.259-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800148 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102941/2018. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70,00 |
| 2018OB800149 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2018OB800149 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102905/2018. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,84 |
| 2018OB800150 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800150 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102732/2018. | 702.586.353-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800151 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800151 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102431/2018. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2018OB800152 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800152 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 101257/2018. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.870,00 |
| 2018OB800153 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800153 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102426/2018. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB800154 | 2018-01-05T00:00 | FATURA 17/10/22002986-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/64.655,78, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/09 A 02/10(OUT/17) - GLOSA 2.282,73 (AJUSTE POR RECLAMACAO). EDOC-270.871/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 56.263,08 |
| 2018OB800154 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102429/2018. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.944,70 |
| 2018OB800155 | 2018-01-05T00:00 | FATURA 17/07/22003308-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.813,15, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 A 02/07(JUL/17) - REL.6/18 SIGMAS. GLOSA 257,48 (AJUSTE POR RECLAMACAO). EDOC-340.505/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 56.619,83 |
| 2018OB800155 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 101711/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018OB800156 | 2018-01-05T00:00 | FATURA 17/11/22002991-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/73.249,20, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/10 A 02/11(NOV/17) - GLOSA 2.433,06 (AJUSTE POR RECLAMACAO). EDOC-299.387/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 63.894,09 |
| 2018OB800156 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102665/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2018OB800157 | 2018-01-05T00:00 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 A 02/09/2017 - GLOSA 358,03. EDOC-340.627/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 69.521,06 |
| 2018OB800157 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102760/2018. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 930,00 |
| 2018OB800158 | 2018-01-05T00:00 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: AGO/2017 - EDOC.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 26.082,42 |
| 2018OB800158 | 2018-01-05T00:00 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: AGO/2017 - EDOC.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 30.229,66 |
| 2018OB800158 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102850/2018. | 018.189.614-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2018OB800159 | 2018-01-05T00:00 | NFPS 96372 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - HORAS EXTRAS DIAS 02 E 15/11/17- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 321.144/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.518,85 |
| 2018OB800159 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 101140/2018. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.444,70 |
| 2018OB800160 | 2018-01-05T00:00 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13O SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.320,44 |
| 2018OB800160 | 2018-01-05T00:00 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13O SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 128.746,61 |
| 2018OB800160 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 137906/2017. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 103.305,08 |
| 2018OB800161 | 2018-01-05T00:00 | NFPS 96965 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NOS DIAS 20/11/17 A 24/11/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 327.286/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.711,31 |
| 2018OB800161 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 136764/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2018OB800162 | 2018-01-05T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.402/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 4/01/2018. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2018OB800162 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 102387/2018. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018OB800162 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 102387/2018. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.200,00 |
| 2018OB800163 | 2018-01-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE AO SR. DEPUTADO EROS BIONDINI, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/01/2017. PROCESSO 138.413/2017. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.841,68 |
| 2018OB800164 | 2018-01-05T00:00 | NFSE 1217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, VALOR COBRADO A MENOR NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 339.119/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.236,50 |
| 2018OB800164 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 101001/2018. | 003.527.486-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 73.990,18 |
| 2018OB800165 | 2018-01-05T00:00 | NFPS 96.960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCINMO TERCEIRO/2017 (JULHO A DEZ/2017) - PROC EDOC: 327.123/2017 - BLOQUEIO: R$ 111.301,54 (PROC. 02.310/2017 - RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 994.213,16 |
| 2018OB800165 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 100320/2018. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.110,32 |
| 2018OB800166 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.710,34 |
| 2018OB800166 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138267/2017. | 521.180.377-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951,91 |
| 2018OB800167 | 2018-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800167 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138326/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210.500,00 |
| 2018OB800168 | 2018-01-05T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- SESSAO HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA - HONRARIA MANEL JOSE GOMES TUBINO DE 12/12 A 12/12. PROCESSO 318.100/2017. | 076.246.826-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB800168 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138258/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 184.600,00 |
| 2018OB800169 | 2018-04-06T00:00 | NFS-E 1007 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURO LIMEIRA MENA BARRETO E ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO NO CONGRESSO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, DE 31/01 A 01/02/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 324346/2017. REL. 134/2018. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 5.978,00 |
| 2018OB800170 | 2018-01-05T00:00 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2A PARCELA DO 13O SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.583,73 |
| 2018OB800170 | 2018-01-05T00:00 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2A PARCELA DO 13O SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.097,55 |
| 2018OB800171 | 2018-01-05T00:00 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.451,61 |
| 2018OB800171 | 2018-01-05T00:00 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 10.513,89 |
| 2018OB800171 | 2018-04-10T00:00 | NFS-E 201800000000097 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM BSB-DF, NOS DIAS 5 A 7/3/18. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 240824/18. REL. 138/18. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 2.450,00 |
| 2018OB800172 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 1065 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 200788/2018 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.726,57 |
| 2018OB800172 | 2018-04-12T00:00 | NFS-E 9 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS PATRÍCIA G. R. DE ALMEIDA E ADRIANA M. CAMPOS NO EVENTO 2018: SURFING IMAGINATIVO E PRONTIDÃO CRIATIVA, EM S. PAULO-SP, NO DIA 23/2/18. RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 9,45 P.C. PROC. 214755/18. REL. 140/18. | 67.129.858/0001-21 - AMANA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS L | R$ 3.506,10 |
| 2018OB800173 | 2018-01-05T00:00 | NFS-E 1070- LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS008485 REF.SERVIÇO DE GARANTIA 36 MESES PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD)...TENDO EM VISTA APLICACAO DE MULTA EM VALOR MENOR CONF.PORTARIA-DIRAD N.164/17 - PROC EDOC: 228821/2017. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 392,34 |
| 2018OB800173 | 2018-04-12T00:00 | DANFE 2253 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA NO CURSO 60 ACÓRDÃOS MAIS RELEVANTES PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) NO ANO DE 2017, RELACIONADOS À ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 5 A 7/3/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 232965/2018. REL. 138/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.460,58 |
| 2018OB800174 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 434 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - REF.4/12 DO 13O.SALARIO/17- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 325.382/2017 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 13.336,46 |
| 2018OB800175 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.380,00 |
| 2018OB800176 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 758,72 |
| 2018OB800176 | 2018-04-16T00:00 | NFS-E 135298 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DE FARIA E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO E METODOLOGIAS COLABORATIVAS, EM BSB-DF, DE 24/10/2014 A 12/15. VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. 122526/2014. REL. 134/2018. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.162,46 |
| 2018OB800177 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.767,42 |
| 2018OB800177 | 2018-04-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NO CURSO PNL E SOFT SKILLS: COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, NO PERÍODO DE 2 A 13 DE ABRIL DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 263319/2018. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.197,34 |
| 2018OB800178 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,00 |
| 2018OB800178 | 2018-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 101509/2018. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018OB800179 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.887,94 |
| 2018OB800179 | 2018-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102858/2018. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800180 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2018OB800180 | 2018-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102857/2018. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2018OB800181 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.800,00 |
| 2018OB800181 | 2018-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102901/2018. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.269,35 |
| 2018OB800182 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 970,71 |
| 2018OB800182 | 2018-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102904/2018. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.858,46 |
| 2018OB800183 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740,00 |
| 2018OB800184 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.424,96 |
| 2018OB800185 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.291,52 |
| 2018OB800185 | 2018-04-20T00:00 | NFS-E 135299 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DE FARIA E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO E METODOLOGIAS COLABORATIVAS, EM BSB-DF, DE 24/10/2014 A 12/15. VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS DOS MESES DE FEV. A JUN. E DE AGO. A DEZ. DE 2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. GLOSA DE R$ 530,00, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. PROC. 122526/2014. REL. 150/2018. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 4.632,46 |
| 2018OB800186 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255,22 |
| 2018OB800187 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.095,84 |
| 2018OB800187 | 2018-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2018-NORMAL. CUSTEIO (INSTRUTORIA). OB DIA 20. EDOC 292840/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000206/NS003955 (UG 010001) - LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25.595,03 |
| 2018OB800188 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.577,26 |
| 2018OB800188 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SR. SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.4.18, PROCESSO 103223/2018. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2018OB800189 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800189 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103105/2018. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.357,33 |
| 2018OB800190 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.508,44 |
| 2018OB800190 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103205/2018. | 074.217.257-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.800,00 |
| 2018OB800191 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2018OB800191 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 101899/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.247,58 |
| 2018OB800192 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800192 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103229/2018. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018OB800193 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.660,81 |
| 2018OB800193 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103321/2018. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 794,02 |
| 2018OB800194 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.014,50 |
| 2018OB800194 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103045/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800195 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 025.748.372-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800195 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103029/2018. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2018OB800196 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.550,00 |
| 2018OB800196 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103021/2018. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018OB800197 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.300,00 |
| 2018OB800197 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103010/2018. | 286.241.142-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800198 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202,38 |
| 2018OB800198 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102988/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800199 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.800,00 |
| 2018OB800199 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102983/2018. | 017.920.108-50 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2018OB800200 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.559,29 |
| 2018OB800200 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102949/2018. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800201 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2018OB800201 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102940/2018. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800202 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB800202 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102942/2018. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2018OB800203 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.084,69 |
| 2018OB800203 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103038/2018. | 286.499.232-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2018OB800204 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 208.647.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579,00 |
| 2018OB800204 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103020/2018. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2018OB800205 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25,10 |
| 2018OB800205 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103277/2018. | 926.260.508-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.190,00 |
| 2018OB800206 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.514,05 |
| 2018OB800206 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103106/2018. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800207 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 866,55 |
| 2018OB800207 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102891/2018. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,84 |
| 2018OB800208 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2018OB800208 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103062/2018. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800209 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.314,30 |
| 2018OB800209 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102908/2018. | 382.085.633-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB800210 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395,21 |
| 2018OB800210 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102950/2018. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.086,00 |
| 2018OB800211 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236,53 |
| 2018OB800211 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103008/2018. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2018OB800212 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.700,00 |
| 2018OB800212 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103025/2018. | 201.634.525-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800213 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.627,64 |
| 2018OB800213 | 2018-04-24T00:00 | NFS-E 1222 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CHRISTIANE COELHO PAIVA NA 9. EDIÇÃO DO PMO SUMMIT, DE 27 A 29/3/2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 250303/2018. REL. 152/2018. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 4.390,25 |
| 2018OB800214 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2018OB800214 | 2018-04-24T00:00 | DANFE 3183 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO XX CURSO TESOURO OPERACIONAL - SISTEMA DE CONSULTAS FINANCEIRAS, EM BSB-DF, NOS DIAS 2 A 6/4/18. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 229755/18. REL. 152/18. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.675,80 |
| 2018OB800215 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983,78 |
| 2018OB800216 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,59 |
| 2018OB800216 | 2018-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103063/2018. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800217 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.792,62 |
| 2018OB800217 | 2018-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102987/2018. | 483.576.003-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018OB800218 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,10 |
| 2018OB800218 | 2018-04-25T00:00 | NFS-E 42582 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PAULO SÉRGIO BOTELHO E KÁTIA RODRIGUES BACH NO CURSO DE MAMOGRAFIA, DE 13 A 15/4/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 241605/2018. REL. 154/2018. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 7.948,93 |
| 2018OB800219 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB800219 | 2018-04-25T00:00 | NFS-E 41645 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO ABDALLA DE VASCONCELOS NO CURSO DE MAMOGRAFIA, DE 9 A 11/3/18, EM BELO HORIZONTE-MG. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 220235/2018. REL. 156/2018. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 3.902,70 |
| 2018OB800220 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 448.338.813-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217,71 |
| 2018OB800220 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103232/2018. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.355,81 |
| 2018OB800221 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,35 |
| 2018OB800221 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103724/2018. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2018OB800222 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93,00 |
| 2018OB800222 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103273/2018. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800223 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.684,36 |
| 2018OB800223 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103278/2018. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2018OB800224 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819,00 |
| 2018OB800224 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103300/2018. | 409.147.715-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018OB800225 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.834,32 |
| 2018OB800225 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103305/2018. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2018OB800226 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,57 |
| 2018OB800226 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103231/2018. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB800227 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.620,74 |
| 2018OB800227 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103445/2018. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018OB800228 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.290,92 |
| 2018OB800228 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/4/2018. PROCESSO 103488/2018. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2018OB800229 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.810,16 |
| 2018OB800229 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103230/2018. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800230 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.352,08 |
| 2018OB800230 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103220/2018. | 702.586.353-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800231 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.699,25 |
| 2018OB800231 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103000/2018. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.397,88 |
| 2018OB800232 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.999,99 |
| 2018OB800232 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 102895/2018. | 182.817.025-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.636,42 |
| 2018OB800233 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.184,30 |
| 2018OB800233 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 102662/2018. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.010,00 |
| 2018OB800234 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.546,96 |
| 2018OB800234 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 102420/2018. | 778.438.271-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800235 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.754,69 |
| 2018OB800235 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/4/2018. PROCESSO 101856/2018. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2018OB800236 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.678,38 |
| 2018OB800236 | 2018-04-26T00:00 | NFS-E 450 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BERNARDO FELIPE ESTELLITA LINS NO SEMINÁRIO POLÍTICAS DE (TELE)COMUNICAÇÕES, REALIZADO NO DIA 20/2/2018, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 5P. P/DF. PROC. 212067/2018. REL. 158/2018. | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 1.966,50 |
| 2018OB800237 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.433,77 |
| 2018OB800237 | 2018-04-26T00:00 | NFS-E 201800000000096 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM BSB-DF, NOS DIAS 5 A 7/3/18. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 218001/18. REL. 156/18. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 5.390,00 |
| 2018OB800238 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.014,33 |
| 2018OB800238 | 2018-04-26T00:00 | DANFPS-E 2975 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE, DE 18 A 20/4/2018, EM FLORIANÓPOLIS-SC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 257606/2018. REL. 158/2018. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.983,04 |
| 2018OB800239 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.880,00 |
| 2018OB800239 | 2018-04-26T00:00 | DANFE 981 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO TALAMINI NUNES DE ALMEIDA NO CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO - 2018, DE 12 A 14/3/18, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 239604/2018. REL. 158/2018. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 2.342,20 |
| 2018OB800240 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.296,52 |
| 2018OB800240 | 2018-04-26T00:00 | NFS-E 78 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO (MAIS 4 SERVIDORES) NO CURSO GESTÃO E EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA COM O USO DO BSC, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 278797/2018. REL. 158/2018. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018OB800241 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257,00 |
| 2018OB800241 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 103642/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 424.541,81 |
| 2018OB800242 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.446,10 |
| 2018OB800242 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102748/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.300,00 |
| 2018OB800243 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.913,00 |
| 2018OB800243 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102906/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 456.139,93 |
| 2018OB800244 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.764,82 |
| 2018OB800244 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 101898/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.265,80 |
| 2018OB800245 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.281,01 |
| 2018OB800245 | 2018-05-04T00:00 | NFS-E 12 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR A PALESTRA FAZENDO AS PAZES COM O CORPO, NO DIA 5/4/18, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5PERC.P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 204298/2018. REL. 162/2018. | 25.089.626/0001-47 - DAIANA KARLA GARBIN LEIFERT | R$ 6.650,00 |
| 2018OB800246 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 794,12 |
| 2018OB800246 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103328/2018. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018OB800247 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2018OB800247 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 102952/2018. | 046.535.805-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.963,12 |
| 2018OB800248 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2018OB800248 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103447/2018. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.190,60 |
| 2018OB800249 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.550,00 |
| 2018OB800249 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103446/2018. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,90 |
| 2018OB800250 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.559,88 |
| 2018OB800250 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103322/2018. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800251 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2018OB800251 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103421/2018. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018OB800252 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800252 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103342/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.806,50 |
| 2018OB800253 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231,72 |
| 2018OB800253 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103267/2018. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2018OB800254 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.082,07 |
| 2018OB800254 | 2018-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103266/2018. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 286,00 |
| 2018OB800255 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.748,70 |
| 2018OB800255 | 2018-05-07T00:00 | FATURAS LI-0043235/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 13/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 164/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018OB800256 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707,76 |
| 2018OB800256 | 2018-05-07T00:00 | FATURAS LI-0086820/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 14/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 164/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018OB800257 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2018OB800257 | 2018-05-07T00:00 | NFSA-E 63 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM NO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO DE 25 A 27/10/2017, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 240389/2017. REL. 164/2018. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800258 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2,43 |
| 2018OB800258 | 2018-05-07T00:00 | NFS-E 2493 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO DE LIMA SANTOS, DRYADE CARVALHO FONTENELLE SCHLARMAN E MAURÍCIO AGOSTINHO CARNEIRO NO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE, DE 26 A 28/3/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 268215/2017. REL. 166/2018. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.313,00 |
| 2018OB800259 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390,47 |
| 2018OB800259 | 2018-05-08T00:00 | NFS-E 1312 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ HUMBERTO C. VEIGA E LIANA ISSA LIMA NO 5. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL, NOS DIAS 9 E 10/4/15, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 109568/2015. REL. 166/2018. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 1.358,25 |
| 2018OB800260 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800261 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.200,00 |
| 2018OB800261 | 2018-05-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA JUSTIÇA SOCIAL E PODER LEGISLATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, DE 13 A 27/4/2018, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 260900/2018. | 101.216.924-34 - Ricardo José Pereira Rodrigues | R$ 2.648,94 |
| 2018OB800262 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.940,00 |
| 2018OB800262 | 2018-05-10T00:00 | DANFE 18 - PARTIC. SERVIDORES VANILDO DA C. MENEZES, EMANOEL C. CELESTINO E MARIÂNGELA L. C. VEIGA NO III CURSO PRÁTICO EM ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 18 A 20/4/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. EDOC 259572/2018. REL. 170/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 6.468,00 |
| 2018OB800263 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.585,04 |
| 2018OB800263 | 2018-05-10T00:00 | DANFPS-E 4347 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA, RENATA ALMEIDA SABBAT, RÔMULO DE SOUSA MESQUITA, WILLIAM FRANÇA CORDEIRO E GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO, DE 4 A 6/9/17, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB FED. (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 228065/2017. REL. 170/18. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800264 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.146,98 |
| 2018OB800264 | 2018-05-10T00:00 | NFS-E 2018/61 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME B. BRANDÃO E FREDERICO F. DE ALMEIDA NO 16. FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DIAS 26 E 27/4/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 263832/2018. REL. 174/2018. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.084,54 |
| 2018OB800265 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 601,47 |
| 2018OB800265 | 2018-05-10T00:00 | NFS-E 17554 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLER NO SEMINÁRIO NACIONAL 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU, DE 7 A 9/3/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 232943/2018. REL. 174/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.356,04 |
| 2018OB800266 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.426,37 |
| 2018OB800266 | 2018-05-10T00:00 | NFS-E 16364 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIZANDRA DE LIMA VASCONCELOS NO EVENTO ABERJE TRENDS - TENDÊNCIAS EM COMUNICAÇÃO 3ª EDIÇÃO, NOS DIAS 25 E 26/4/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 261226/2018. REL. 174/2018. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 500,00 |
| 2018OB800267 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.026,26 |
| 2018OB800267 | 2018-05-10T00:00 | NFS-E 21799 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DÊNIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E VILSON LUIZ HUPPES NA CONFERÊNCIA GARTNER INFRAESTRUTURA DE TI, GESTÃO DE OPERAÇÕES E DATA CENTER 2018, NOS DIAS 3 E 4/4/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 243658/2018. REL. 170/2018. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.474,32 |
| 2018OB800268 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.550,23 |
| 2018OB800268 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103953/2018. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 884,04 |
| 2018OB800269 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,00 |
| 2018OB800269 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103881/2018. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2018OB800270 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.331,70 |
| 2018OB800270 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103615/2018. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800271 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.148,63 |
| 2018OB800271 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103634/2018. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.056,30 |
| 2018OB800272 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.043,00 |
| 2018OB800272 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103720/2018. | 246.202.629-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.347,23 |
| 2018OB800273 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460,86 |
| 2018OB800273 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103723/2018. | 376.259.420-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018OB800274 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.699,24 |
| 2018OB800274 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103802/2018. | 059.936.013-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.460,00 |
| 2018OB800275 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.458,03 |
| 2018OB800275 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103547/2018. | 364.063.417-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2018OB800276 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,20 |
| 2018OB800276 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103500/2018. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800277 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688,20 |
| 2018OB800277 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103492/2018. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 585,00 |
| 2018OB800278 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277,20 |
| 2018OB800278 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103485/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2018OB800279 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270,02 |
| 2018OB800279 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103484/2018. | 246.202.629-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2018OB800280 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.063,00 |
| 2018OB800280 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103456/2018. | 565.244.555-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.635,30 |
| 2018OB800281 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333,90 |
| 2018OB800281 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103454/2018. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800282 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.462,12 |
| 2018OB800282 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103452/2018. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.362,24 |
| 2018OB800283 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.573,00 |
| 2018OB800283 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103449/2018. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018OB800284 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.440,66 |
| 2018OB800284 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103851/2018. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800285 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,35 |
| 2018OB800285 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103854/2018. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2018OB800286 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.329,19 |
| 2018OB800286 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/5/2018. PROCESSO 103678/2018. | 512.439.466-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800287 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360,00 |
| 2018OB800287 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/5/2018. PROCESSO 103202/2018. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,97 |
| 2018OB800288 | 2018-01-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 916,40 |
| 2018OB800288 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/5/2018. PROCESSO 103451/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.550,00 |
| 2018OB800289 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.000,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 550,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 2.000,00) E AUTORIZADO (R$ 550,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103023/2018. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018OB800289 | 2018-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.000,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 550,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 2.000,00) E AUTORIZADO (R$ 550,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103023/2018. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800290 | 2018-05-11T00:00 | NFS-E 1000144 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO GOMES NO XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL 2015, REALIZADO NOS DIAS 14 A 16/5/2015, EM OLINDA-PE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 118695/2015. REL. 170/2018. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 500,00 |
| 2018OB800292 | 2018-05-11T00:00 | NFPS-E 1542 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA, LOURIVANDO RODRIGUES FERREIRA E EMANOEL CARLOS CELESTINO NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/11/2014, EM NATAL-RN. ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED., CONFORME IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. 123517/2014. REL. 170/2018. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 1.350,00 |
| 2018OB800293 | 2018-05-11T00:00 | DANFE 616 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO E JANAINA DJENANE SOUZA CATETE NO WORKSHOP DESAFIO PMO ÁGIL - BRASÍLIA 2018, NO DIA 28/4/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,3P. P/DF. PROC. EDOC 229760/2018. REL. 174/18. | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 1.643,90 |
| 2018OB800296 | 2018-05-14T00:00 | NFS-E 4592 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZA DE BRITO DUTRA SOUTO (+5 SERV) NO CURSO GRAMÁTICA PARA PREPARADORES E REVISORES DE TEXTO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DE 17/8 A 19/10/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 227169/2017. REL. 174/2018. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 2.214,00 |
| 2018OB800297 | 2018-05-14T00:00 | NFS-E 86 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO E JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE NO CURSO DE CERTIFICAÇÃO PMO-CP (PMO VALUE RING CERTIFIED PRACTITIONER, EM 27/11/17, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 229270/2017. REL. 180/2018. | 23.892.820/0001-30 - PMO GLOBAL ALLIANCE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. | R$ 2.656,50 |
| 2018OB800298 | 2018-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103820/2018. | 835.775.722-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.428,12 |
| 2018OB800299 | 2018-05-15T00:00 | NFS-E 280 E 352 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES E VANDERLEI BATISTA DOS SANTOS NO XI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL, DE 19 A 22/10/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. 136084/2015. REL. 180/2018. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 2.300,00 |
| 2018OB800300 | 2018-05-16T00:00 | NFS-E 17907 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER NO SEMINÁRIO COMO FISCALIZAR DE FORMA EFICIENTE OS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NOVIDADES E PROCEDIMENTOS DA IN N. 5/17, REALIZADO DE 7 A 9/5/18, EM FORTALEZA-CE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 267331/2018. REL. 182/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.576,72 |
| 2018OB800301 | 2018-05-16T00:00 | DANFE 412 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NILVA SÔNIA COSTA ATAÍDE (+2SERV) NO 68º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, EM BSB-DF, DE 27 A 30/10/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 122069/2016. REL. 180/18. | 33.989.468/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 2.425,50 |
| 2018OB800302 | 2018-05-18T00:00 | NFS-E 68590 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO MAGALHÃES D ABADIA NO CURSO AUDITORIA INTERNA E CONTROLE DE RISCOS, REALIZADO NOS DIAS 10, 12, 17 E 19/4/2018, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 249949/2018. REL. 184/2018. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.580,00 |
| 2018OB800303 | 2018-05-18T00:00 | DANFE 6 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO BÁSICO REALIZADO DE 19/3 A 23/4. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 168/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 3.687,76 |
| 2018OB800304 | 2018-05-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À DOCÊNCIA DA DISCIPLINA POLÍTICAS PÚBLICAS E AGENDA LEGISLATIVA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU, NO DIA 18/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 236483/2018. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018OB800305 | 2018-05-21T00:00 | NFS-E 2496 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ANTÔNIA FONSECA MELO NO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE, DE 26 A 28/3/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 233320/2018. REL. 190/2018. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.771,00 |
| 2018OB800306 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.187,34 |
| 2018OB800306 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/5/2018. PROCESSO 138175/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 158.390,00 |
| 2018OB800307 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104162/2018. | 003.527.486-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.100,00 |
| 2018OB800308 | 2018-01-08T00:00 | (CÓPIA)DANFES 554, 557, 558 E 561 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL NO VALOR DE R$ 66.743,98 REFERENTE A 2017NS013661 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/11/17 A 09/12/17, 45ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º E 3º REAJUSTES REF À ETAPA 45 - PROC EDOC 327056/2017 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 66.743,98 |
| 2018OB800308 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103846/2018. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 820,21 |
| 2018OB800309 | 2018-01-08T00:00 | ND 201/011 - NOSSO NÚMERO 154735307010 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 13/24 - PROCESSO EDOC 329464/2017 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2018OB800309 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103855/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018OB800310 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 968 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200760/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2018OB800310 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104643/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2018OB800311 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 047/2017-CD/H E NFSE 774(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61246)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PROC EDOC 339.476/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB800311 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104402/2018. | 162.615.779-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2018OB800312 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.148,56 |
| 2018OB800312 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103482/2018. | 047.962.494-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.992,52 |
| 2018OB800313 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.883,62 |
| 2018OB800313 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103818/2018. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2018OB800314 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.084,79 |
| 2018OB800314 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103856/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2018OB800315 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176,60 |
| 2018OB800315 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103884/2018. | 011.956.254-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.000,00 |
| 2018OB800316 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.388,69 |
| 2018OB800316 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104045/2018. | 475.008.670-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018OB800317 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.200,00 |
| 2018OB800317 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104060/2018. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800318 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.472,91 |
| 2018OB800318 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104904/2018. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2018OB800319 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.817,00 |
| 2018OB800319 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104302/2018. | 938.769.128-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.000,00 |
| 2018OB800320 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214,17 |
| 2018OB800320 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104681/2018. | 011.968.202-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.370,00 |
| 2018OB800321 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.998,81 |
| 2018OB800321 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104380/2018. | 028.109.053-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.066,22 |
| 2018OB800322 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.320,08 |
| 2018OB800322 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104823/2018. | 602.320.642-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.804,84 |
| 2018OB800323 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.713,00 |
| 2018OB800323 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104202/2018. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800324 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549,24 |
| 2018OB800324 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104747/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800325 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134,32 |
| 2018OB800325 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104639/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2018OB800326 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.022,35 |
| 2018OB800326 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104627/2018. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800327 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31,67 |
| 2018OB800327 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104609/2018. | 001.387.543-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.117,87 |
| 2018OB800328 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 683,52 |
| 2018OB800328 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104507/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2018OB800329 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781,90 |
| 2018OB800329 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104483/2018. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.596,14 |
| 2018OB800330 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 953,45 |
| 2018OB800330 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104320/2018. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800331 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.685,00 |
| 2018OB800331 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104225/2018. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800332 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.725,08 |
| 2018OB800332 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104224/2018. | 724.256.106-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.153,00 |
| 2018OB800333 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.356,17 |
| 2018OB800333 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104203/2018. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.524,98 |
| 2018OB800334 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.185,00 |
| 2018OB800334 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104200/2018. | 085.758.782-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.303,62 |
| 2018OB800335 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.988,95 |
| 2018OB800335 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104140/2018. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.895,00 |
| 2018OB800336 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.272,06 |
| 2018OB800336 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104135/2018. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2018OB800337 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,98 |
| 2018OB800337 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104022/2018. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800338 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606,90 |
| 2018OB800338 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104002/2018. | 308.256.281-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.980,64 |
| 2018OB800339 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB800339 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104388/2018. | 082.627.480-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2018OB800340 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108,90 |
| 2018OB800340 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104206/2018. | 790.436.076-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800341 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.725,47 |
| 2018OB800341 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104387/2018. | 085.758.782-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.912,22 |
| 2018OB800342 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800342 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104384/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800343 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.324,27 |
| 2018OB800343 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104383/2018. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018OB800344 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 721,00 |
| 2018OB800344 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/5/2018. PROCESSO 104634/2018. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800345 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.729,53 |
| 2018OB800345 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103857/2018. | 177.341.505-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800346 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73,79 |
| 2018OB800347 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.460,84 |
| 2018OB800347 | 2018-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO (SELECAO E TREINAMENTO). OB DIA 28. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000270/NS005454/5455 (UG/CD 010001). EDOC 333665/2018. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.105,64 |
| 2018OB800348 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,22 |
| 2018OB800348 | 2018-05-28T00:00 | NFS-E 1142 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LIANA KRESCH BORBA E SÁNGELLY MARIA ASSUNÇÃO E SILVA NO CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM PROCESSOS - BPMO, NOS DIAS 21 E 22/2/18, EM SÃO PAULO-SP. ISETNA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 201173/2018. REL. 200/18. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 6.846,00 |
| 2018OB800349 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32,53 |
| 2018OB800349 | 2018-05-28T00:00 | NFS-E 2244 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO MENEZES RIOS NO 8. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/5/2018, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 264377/2018. REL. 200/2018. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 800,00 |
| 2018OB800350 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 945,00 |
| 2018OB800350 | 2018-05-28T00:00 | NFS-E 10976 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO DE ARAÚJO NO CURSO GESTÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 15 A 18/5/2018, EM NATAL-RN. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 296689/2018. REL. 200/2018. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.190,00 |
| 2018OB800351 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.450,00 |
| 2018OB800351 | 2018-05-28T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -11.105,64 |
| 2018OB800352 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.785,91 |
| 2018OB800352 | 2018-05-29T00:00 | FOPAG MAI/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO (SELECAO E TREINAMENTO). OB DIA 28. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000270/NS005454/5455 (UG/CD 010001). EDOC 333665/2018. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.105,64 |
| 2018OB800353 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.117,25 |
| 2018OB800353 | 2018-05-30T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MAT. 6023-2, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR NO CURSO PNL E SOFTSKILLS: COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA - MÓDULO II, REALIZADO NO PERÍODO DE 9 A 17/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RETENÇÃO DE IR DE 7,5 P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 303518/2018. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.197,34 |
| 2018OB800354 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.192,26 |
| 2018OB800354 | 2018-06-04T00:00 | NFA-E 921977 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO EMOCIONAL PARA POLICIAIS, PARA SERVIDORES DO DEPOL/CD, DE 15/1 A 14/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.) E CONTRIBUIÇÃO AO INSS (DECLARAÇÃO). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROC. EDOC 245615/2017. REL. 200/2018. | 15.791.638/0001-65 - ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183 | R$ 6.840,00 |
| 2018OB800355 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.400,00 |
| 2018OB800355 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2018. PROCESSO 105.022/2018. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 336,44 |
| 2018OB800355 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2018. PROCESSO 105.022/2018. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.078,44 |
| 2018OB800356 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.274,66 |
| 2018OB800356 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/6/2018. PROCESSO 105.024/2018. | 734.410.400-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2018OB800357 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,04 |
| 2018OB800357 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/6/2018. PROCESSO 104.969/2018. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,00 |
| 2018OB800358 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312,46 |
| 2018OB800358 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104973/2018. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.030,50 |
| 2018OB800359 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358,85 |
| 2018OB800359 | 2018-06-08T00:00 | FATURAS LI-0137671/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 15/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 214/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018OB800360 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296,04 |
| 2018OB800360 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104.740/2018. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018OB800361 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,88 |
| 2018OB800361 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 105.301/2018. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,84 |
| 2018OB800362 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484,48 |
| 2018OB800362 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 102.953/2018. | 382.085.633-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800363 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.363,45 |
| 2018OB800363 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2018. PROCESSO 104636/2018. | 926.260.508-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.515,02 |
| 2018OB800364 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413,56 |
| 2018OB800364 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104680/2018. | 003.527.486-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2018OB800365 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,81 |
| 2018OB800365 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104645/2018. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2018OB800366 | 2018-01-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 154.198.190-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88,36 |
| 2018OB800366 | 2018-06-08T00:00 | DANFE 10 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO BÁSICO REALIZADO DE 27/4 A 4/6/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 218/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 3.687,76 |
| 2018OB800367 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 449 - FORNECIMENTO DE TUBOS INDUSTRIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 307.226/2017 | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 84.558,03 |
| 2018OB800367 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2018. PROCESSO 105720/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.404,85 |
| 2018OB800368 | 2018-01-08T00:00 | BOLETOS ND 9014585953/9014585957 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.745/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.918,34 |
| 2018OB800368 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2018. PROCESSO 105720/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.404,85 |
| 2018OB800369 | 2018-01-08T00:00 | BOLETOS ND 9014585946/9014585948 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.730/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.657,63 |
| 2018OB800369 | 2018-06-11T00:00 | NFS-E 0001 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELINE ROZÁRIA FERREIRA BARBOSA NO CONGRESSO BRASILEIRO DO SONO E NO CURSO PRÉ-CONGRESSO ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CPAP, EM JOINVILLE-SC, DE 1 A 4/11/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 215856/2017. REL. 198/2018. | 18.256.208/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DO SONO | R$ 250,00 |
| 2018OB800370 | 2018-01-08T00:00 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - EDOC. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2018OB800370 | 2018-01-08T00:00 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - EDOC. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2018OB800370 | 2018-06-13T00:00 | NFS-E 6261 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO G. PEREIRA E FABIANE A. M. DOURADO NO 13. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, REALIZADO DE 19 A 22/3/2018, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 208032/2018. REL. 220/2018. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 6.812,98 |
| 2018OB800371 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 1800103417 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200018/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.846,18 |
| 2018OB800371 | 2018-06-13T00:00 | DANFPS-E 294 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA ELLERY LUSTOSA DA COSTA NO CURSO DESIGN E FACILITAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, DE 25 A 27/5/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2,78P. P/DF. PROCESSO EDOC 234549/2018. REL. 220/2018. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 2.916,60 |
| 2018OB800372 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EDOC. 337.444/2017 - BLOQUEIO: R$ 1398,79 (ATRASO DE 330 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL) | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.589,17 |
| 2018OB800372 | 2018-06-13T00:00 | NFS-E 1729 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS - ESARH 2018, DE 14 A 16/5/18, EM GRAMADO-RS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT.S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 294023/2018. REL. 218/2018. | 91.109.488/0001-45 - ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECURSOS HUMANOS | R$ 1.850,00 |
| 2018OB800373 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018OB800374 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 1997 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - COMPETÊNCIA 11/2017 - RET. RFB 5.85PC. PROC. EDOC 334.012/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.885,91 |
| 2018OB800374 | 2018-06-13T00:00 | NFS-E 4613 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEX MOURA PIMENTEL E CRISTINA SAEMI KATAE NO CURSO MARKETING 360º PARA O MERCADO EDITORIAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. 117279/2017. REL. 220/2018. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 1.060,00 |
| 2018OB800375 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 273 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS013716, CONFORME RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS - DEMAP - SEÇÃO DE CONTROLE. PROC. EDOC. 302.135/2017 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.951,86 |
| 2018OB800375 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 273 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS013716, CONFORME RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS - DEMAP - SEÇÃO DE CONTROLE. PROC. EDOC. 302.135/2017 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.816,84 |
| 2018OB800375 | 2018-06-15T00:00 | NFS-E 17968 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALESSANDRA MIRANDA KUROIVA, DANILO DIÓGENES E MARCELO OLIVEIRA AZEVEDO NO CURSO GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN N. 5/17, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 22/5/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 284581/2018. REL. 224/18. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.371,92 |
| 2018OB800376 | 2018-01-08T00:00 | NFS-E 20187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE CONFORME INF DO FISCAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 201950/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 427,50 |
| 2018OB800376 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 103061/2018. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.126,93 |
| 2018OB800377 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 1309 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 9/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200931/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2018OB800377 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104830/2018. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800378 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 5896 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE BLOCO FLIP CHART, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 265762/2017 | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 838,00 |
| 2018OB800378 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104902/2018. | 724.256.106-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 721,42 |
| 2018OB800379 | 2018-01-08T00:00 | ND 201/037, 405/037, 505/037 - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 329.440/2017. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018OB800379 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105046/2018. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.711,20 |
| 2018OB800380 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105543/2018. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018OB800381 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105346/2018. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2018OB800382 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105345/2018. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.488,34 |
| 2018OB800383 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105047/2018. | 109.317.606-74 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800384 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104873/2018. | 272.905.968-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.713,43 |
| 2018OB800385 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104825/2018. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800386 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104754/2018. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.608,00 |
| 2018OB800387 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 104537/2018. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018OB800388 | 2018-01-09T00:00 | NFSE 381332 - SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇOS PRESTADOS NO RIO DE JANEIRO/RJ - PROC EDOC 200830/2018 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 509,21 |
| 2018OB800388 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105255/2018. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2018OB800389 | 2018-01-09T00:00 | NFSE 5969 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS, COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 202139/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 70.956,10 |
| 2018OB800389 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105303/2018. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2018OB800390 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 4.052 - FORNECIMENTO DE ÓLEO/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC RFB - EDOC-329.394/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.331,64 |
| 2018OB800390 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105324/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800391 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 4550 - FORNECIMENTO DE PASTAS OFÍCIO LOMBADA LARGA, PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO... A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 313,11 ( MULTA POR ATRASO 33 DIAS - PROCESSO: 141.981/15) - RELAÇÃO 04/2018 SIGMAS. EDOC. 254.461/2017 | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 4.035,69 |
| 2018OB800391 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105344/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.948,00 |
| 2018OB800392 | 2018-01-09T00:00 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 2.010,44 |
| 2018OB800392 | 2018-01-09T00:00 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 23.929,82 |
| 2018OB800392 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105400/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2018OB800393 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 3390 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CONVERSOR DE MÍDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 342,20 POR ATRASO - PROCESSO EDOC 263592/2017 | 77.578.524/0001-99 - PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 11.064,30 |
| 2018OB800393 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105347/2018. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2018OB800394 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 1310 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 33/54 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 200965/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2018OB800394 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105082/2018. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800395 | 2018-01-09T00:00 | DCAP 002-01/2018-GAB. GRUPO 5 E 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA E BAIXA DA 2017OB842134 CANCELADA POR 2017OB843009, REF. DEZ/2017. PROC EDOC 203.764/2018. - RELAÇÃO N.002/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.037,72 |
| 2018OB800395 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104970/2018. | 177.341.505-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800396 | 2018-01-09T00:00 | DCAP 002-01/2018-GAB. GRUPO 5 E 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA E BAIXA DA 2017OB842134 CANCELADA POR 2017OB843009, REF. DEZ/2017. PROC EDOC 203.764/2018. - RELAÇÃO N.002/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.963,87 |
| 2018OB800396 | 2018-06-19T00:00 | DANFE 30 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO I CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, DE 28 A 30/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 304726/2018. REL. 230/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.254,00 |
| 2018OB800397 | 2018-01-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780,18 |
| 2018OB800397 | 2018-06-19T00:00 | DANFE 29 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E EMANOEL CARLOS CELESTINO NO I CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, DE 28 A 30/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 298878/2018. REL. 230/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.508,00 |
| 2018OB800398 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800398 | 2018-06-20T00:00 | NFS-E 162 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AMANDINO TEIXEIRA NUNES JÚNIOR E GERALDO MAGELA LEITE NO XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE 31/5 A 2/6/18, EM CURITIBA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 296677/2018. REL. 230/18. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 2.716,50 |
| 2018OB800399 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.574,03 |
| 2018OB800399 | 2018-06-20T00:00 | NFS-E 140 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAILDA NEVES CORDEIRO BITTENCOURT, JULIAN ZENITI SINZATO E RODRIGO DE SÁ ARRAIS NO 6º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS - NOVAS DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, DE 23 A 25/4/18, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 248657/2018. REL. 230/18. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 7.830,20 |
| 2018OB800400 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 765,94 |
| 2018OB800400 | 2018-06-20T00:00 | NFS-E 606 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA MOTIVAÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE E O CRESCIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL, NO DIA 4/5/2018, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. RET ISS 2P. P/DF. INSS NÃO RETIDO (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 263826/2018. REL. 228/2018. | 04.431.262/0001-61 - LUDWIG & ASSOCIADOS LTDA | R$ 13.176,24 |
| 2018OB800401 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,12 |
| 2018OB800402 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.700,00 |
| 2018OB800402 | 2018-06-21T00:00 | DANFE 135 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA R. S. MONTEIRO NA IV CONF. INTERN. SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO, EM BSB-DF, DE 28 A 30/11/16. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-DE ACORDO COM O ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. 126433/16. REL. 234/2018. | 17.191.356/0001-52 - MATRIUSKA SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR EIRELI - ME | R$ 869,25 |
| 2018OB800403 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.952,77 |
| 2018OB800403 | 2018-06-21T00:00 | DANFE 002 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO CAMPELO L. SANTOS E DRYADE CARVALHO F. SCHLARMAN NO SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA, DE 13 A 15/9/17, EM PORTO DE GALINHAS-PE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. GLOSA DE R$ 450,00. PROC. EDOC 223687/2017. REL. 234/18. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 772,42 |
| 2018OB800404 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.088,70 |
| 2018OB800404 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105790/2018. | 210.482.153-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2018OB800405 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.730,00 |
| 2018OB800405 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105786/2018. | 074.217.257-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800406 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678,63 |
| 2018OB800406 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105768/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.540,00 |
| 2018OB800407 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB800407 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105481/2018. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.567,52 |
| 2018OB800408 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.225,11 |
| 2018OB800408 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105629/2018. | 008.349.391-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.866,78 |
| 2018OB800409 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB800409 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105761/2018. | 710.597.331-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.650,00 |
| 2018OB800410 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2018OB800410 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 106085/2018. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018OB800411 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.897,05 |
| 2018OB800411 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 106182/2018. | 046.888.468-86 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.172,18 |
| 2018OB800412 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.055,34 |
| 2018OB800412 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 106222/2018. | 059.291.168-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2018OB800413 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.020,00 |
| 2018OB800413 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105081/2018. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2018OB800414 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 589,99 |
| 2018OB800414 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105526/2018. | 033.361.238-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2018OB800415 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.800,00 |
| 2018OB800415 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105540/2018. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800416 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800416 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105569/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 796,45 |
| 2018OB800417 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,28 |
| 2018OB800417 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105621/2018. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800418 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.228,10 |
| 2018OB800418 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105681/2018. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.332,70 |
| 2018OB800419 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.361,04 |
| 2018OB800419 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105873/2018. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2018OB800420 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.286,72 |
| 2018OB800420 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105900/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.977,76 |
| 2018OB800421 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.874,76 |
| 2018OB800421 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/6/2018. PROCESSO 136762/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.000,00 |
| 2018OB800422 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB800422 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.585,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 1.090,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 12.585,00) E AUTORIZADO (R$ 1.090,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 102373/2018. | 014.680.734-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.090,00 |
| 2018OB800422 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.585,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 1.090,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 12.585,00) E AUTORIZADO (R$ 1.090,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 102373/2018. | 014.680.734-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.585,00 |
| 2018OB800423 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,69 |
| 2018OB800423 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105325/2018. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018OB800424 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.863,15 |
| 2018OB800424 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105421/2018. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.891,64 |
| 2018OB800425 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.231,88 |
| 2018OB800425 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105524/2018. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018OB800426 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800427 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.998,43 |
| 2018OB800427 | 2018-06-26T00:00 | FOPAG JUN/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 26. E-DOC: 365301/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000328/NS006673(UG: 010001). - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.296,98 |
| 2018OB800428 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2018OB800428 | 2018-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/6/2018. PROCESSO 105721/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 629.752,81 |
| 2018OB800429 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,25 |
| 2018OB800429 | 2018-06-27T00:00 | NFS-E 22929 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDRÉ FELIPE DE C. SILVA E MICHAEL S. ONISHI NA CONFERÊNCIA GARTNER DATA E ANALYTICS SUMMIT, DIAS 22 E 23/5/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 287628/2018. REL. 244/2018. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.237,17 |
| 2018OB800430 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.750,01 |
| 2018OB800430 | 2018-06-29T00:00 | NFS-E 296 - FORNECIMENTO DE 16 LICENÇAS DE SISTEMA GERENCIADOS DE BANCO DE DADOS ORACLE E OPTIONS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES) INCLUINDO GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 228645/2017. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 537.867,00 |
| 2018OB800431 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.270,88 |
| 2018OB800431 | 2018-06-29T00:00 | NFS-E 377 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE E RODRIGO OTÁVIO DAL¿ASTA NO TREINAMENTO COBIT 5 FONDATION, DE 11 A 12/6/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 276832/2018. REL. 248/18. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 2.716,50 |
| 2018OB800432 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.550,00 |
| 2018OB800432 | 2018-06-29T00:00 | NFS-E 6436 - PARTICIPAÇÃO DIEGO RAMOS SILVA NO 5º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 11 A 15/6/18, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 262686/2018. REL. 246/2018. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.406,49 |
| 2018OB800433 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB800433 | 2018-06-29T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 151858, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE MONOGRAFIA OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, NO DIA 28/6/18, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 362849/2018. | 317.621.401-44 - RICARDO CALDAS | R$ 520,58 |
| 2018OB800434 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.101,41 |
| 2018OB800434 | 2018-07-03T00:00 | DANFE 16153 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES THIAGO DE MATOS LAURIA, EDILEUZA RIBEIRO SODRÉ MURARO, LEANDRO TELES DE OLIVEIRA, DANIEL PIERRE E SILVA E FERNANDO NUNES DE MIRANDA NO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO DISCIPLINAR, DE 11 A 14/6/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 328966/2018. REL. 252/18. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 5.711,44 |
| 2018OB800435 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.060,85 |
| 2018OB800435 | 2018-07-05T00:00 | NFS-E 954 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PAULO ANTÔNIO LIMA COSTA, DANIELLE LÓSSIO DE ARAÚJO E ELIANA DIAS RAMAGEM NO WORKSHOP - PLANEJAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, DE 22 A 23/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 291007/2018. REL. 254/2018. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.838,04 |
| 2018OB800436 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.446,46 |
| 2018OB800436 | 2018-07-05T00:00 | DANFE 3313 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA FONSECA FRANKLIN NO I CURSO DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS SEGUNDO A NOVA IN 05/2017, DE 18 A 22/6/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 284302/2018. REL. 254/18. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.675,80 |
| 2018OB800437 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.296,00 |
| 2018OB800437 | 2018-07-06T00:00 | DANFE 1.019 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CAROLINA L. GONÇALVES E KÁTIA CRISTINA M. WESTIN NO CURSO O NOVO MOD. DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIRIZADOS NA FORMA DA IN 05/MP/2017, DE 11 A 12/6/18, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 322957/2018. REL. 254/2018. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 4.292,40 |
| 2018OB800438 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579,20 |
| 2018OB800438 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106695/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800439 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.450,00 |
| 2018OB800439 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106662/2018. | 418.648.836-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2018OB800440 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 945,47 |
| 2018OB800440 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106640/2018. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018OB800441 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800441 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106760/2018. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 326,49 |
| 2018OB800442 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.887,97 |
| 2018OB800442 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106361/2018. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018OB800443 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.647,35 |
| 2018OB800443 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106767/2018. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.324,85 |
| 2018OB800444 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.845,74 |
| 2018OB800444 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106362/2018. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018OB800445 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.000,00 |
| 2018OB800445 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106363/2018. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.552,65 |
| 2018OB800446 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800446 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106734/2018. | 029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.233,00 |
| 2018OB800447 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.135,46 |
| 2018OB800447 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105805/2018. | 002.629.057-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2018OB800448 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,51 |
| 2018OB800448 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106735/2018. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2018OB800449 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.632,66 |
| 2018OB800449 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106324/2018. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2018OB800450 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112,27 |
| 2018OB800450 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106323/2018. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.880,00 |
| 2018OB800451 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58,74 |
| 2018OB800451 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106764/2018. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.712,53 |
| 2018OB800452 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.010,45 |
| 2018OB800452 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105491/2018. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.780,00 |
| 2018OB800453 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.325,09 |
| 2018OB800453 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 104000/2018. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2018OB800454 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.400,00 |
| 2018OB800454 | 2018-07-09T00:00 | NFS-E 7774 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍLIA R. FERNANDES NO 37. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 18 A 20/6/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 310996/2018. REL. 254/18. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 1.494,07 |
| 2018OB800455 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.261,00 |
| 2018OB800455 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105885/2018. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018OB800456 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.842,44 |
| 2018OB800456 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106083/2018. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.533,29 |
| 2018OB800457 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB800457 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105880/2018. | 046.535.805-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2018OB800458 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.465,10 |
| 2018OB800458 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105807/2018. | 029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.694,90 |
| 2018OB800459 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.573,90 |
| 2018OB800459 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105921/2018. | 205.042.250-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018OB800460 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.564,92 |
| 2018OB800460 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106150/2018. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.686,72 |
| 2018OB800461 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB800461 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105887/2018. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800462 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.446,85 |
| 2018OB800462 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106224/2018. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2018OB800463 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453,30 |
| 2018OB800463 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106700/2018. | 116.800.798-40 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2018OB800464 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.046,24 |
| 2018OB800464 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106262/2018. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,30 |
| 2018OB800465 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.036,75 |
| 2018OB800465 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106319/2018. | 008.349.391-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2018OB800466 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.253,04 |
| 2018OB800466 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 100475/2018. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2018OB800467 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.732,86 |
| 2018OB800467 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106571/2018. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018OB800468 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 724,80 |
| 2018OB800468 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106781/2018. | 602.320.642-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 653,22 |
| 2018OB800468 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106781/2018. | 602.320.642-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.668,64 |
| 2018OB800469 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.730,00 |
| 2018OB800469 | 2018-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106702/2018. | 524.993.838-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2018OB800470 | 2018-01-09T00:00 | ARD 6082 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 701,48 |
| 2018OB800470 | 2018-07-09T00:00 | DANFE 37 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA NO III CURSO PRÁTICO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO, DE 7 A 8/6/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 299099/2018. REL. 254/18. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 3.822,00 |
| 2018OB800471 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540,02 |
| 2018OB800472 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.881,60 |
| 2018OB800473 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.275,03 |
| 2018OB800474 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.984,06 |
| 2018OB800474 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 106802/2018. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2018OB800475 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 973,00 |
| 2018OB800475 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 106860/2018. | 642.642.462-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.067,25 |
| 2018OB800476 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800476 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 106889/2018. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.915,00 |
| 2018OB800477 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.221,62 |
| 2018OB800477 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 105.680/2018. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.334,90 |
| 2018OB800478 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 933,26 |
| 2018OB800478 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 107.388/2018. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.220,00 |
| 2018OB800479 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2018OB800479 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 107.389/2018. | 428.449.240-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.847,92 |
| 2018OB800480 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.084,27 |
| 2018OB800480 | 2018-07-13T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 294,00 |
| 2018OB800480 | 2018-07-13T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 965,05 |
| 2018OB800480 | 2018-07-13T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.646,00 |
| 2018OB800481 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.360,87 |
| 2018OB800481 | 2018-07-13T00:00 | FATURA LI-0202106/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 16/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 264/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018OB800482 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 197.057.864-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.744,42 |
| 2018OB800482 | 2018-07-13T00:00 | NFS-E 7772 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA DOS SANTOS TORRES E BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA NO 58. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, DE 18 A 20/6/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 309219/2018. REL. 264/18. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 2.988,15 |
| 2018OB800483 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383,65 |
| 2018OB800483 | 2018-07-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 309257, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 12/7/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 378610/2018. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 694,10 |
| 2018OB800484 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800484 | 2018-07-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NO CURSO PREMISSAS E ESTUDO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA, NO PERÍODO DE 7 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 27,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 286364/2018. | 259.450.683-49 - ANTONIO OLIVEIRA | R$ 6.908,03 |
| 2018OB800485 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.015,56 |
| 2018OB800485 | 2018-07-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB800480 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ -2.646,00 |
| 2018OB800485 | 2018-07-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB800480 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ -965,05 |
| 2018OB800485 | 2018-07-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB800480 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ -294,00 |
| 2018OB800486 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.027,72 |
| 2018OB800486 | 2018-07-18T00:00 | DANFE 13 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO INTERMEDIÁRIO REALIZADO DE 8/6 A 16/7/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017. REL. 274/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 3.687,76 |
| 2018OB800487 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800487 | 2018-07-19T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 294,00 |
| 2018OB800487 | 2018-07-19T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 965,05 |
| 2018OB800487 | 2018-07-19T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.646,00 |
| 2018OB800488 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.208,26 |
| 2018OB800488 | 2018-07-19T00:00 | NFS-E 201800000000098 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS EM GERAL, EM BSB-DF, NOS DIAS 11 A 14/6/2018. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 326588/2018. REL. 280/2018. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 6.076,00 |
| 2018OB800489 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.467,37 |
| 2018OB800489 | 2018-07-19T00:00 | NFS-E 7809 ¿ PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA BAARS PATERNOSTRO NO 37. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 18 A 20/6/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. EDOC 333666/2018. REL. 280/2018. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 1.494,07 |
| 2018OB800490 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848,43 |
| 2018OB800490 | 2018-07-20T00:00 | NFS-E 10528 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO LUIZ V. DO NASCIMENTO E TAINARA R. DOS SANTOS NO CURSO FRAUD, EM BSB-DF, NOS DIAS 2 A 4/7/2018. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PC. P/DF. PROC. EDOC 362520/2018. REL. 282/2018. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.900,00 |
| 2018OB800491 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.557,50 |
| 2018OB800491 | 2018-08-06T00:00 | NFS-E 95 E 96 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E ALEXANDRE BORGES MACHADO NO EVENTO OTRS ADMINISTRATOR TRAINING, DE 19 A 22/6/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 324832/2018. REL. 298/18. | 23.588.948/0001-05 - OTRS DO BRASIL SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.716,50 |
| 2018OB800492 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.528,96 |
| 2018OB800492 | 2018-08-06T00:00 | NFS-E 65 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO PREMISSAS E ESTUDOS SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 7/5/18 A 25/6/18, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS AULAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P.P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-DE ACORDO COM O ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). INSS (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 262779/2018. REL.288/2018. | 10.599.554/0001-00 - Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA | R$ 34.200,00 |
| 2018OB800493 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.262,57 |
| 2018OB800493 | 2018-08-06T00:00 | NFS-E 355 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROBSON MARCELO C.B. BARROS, LAURO S. NETO E MICHAEL S. ONISHI NA CONF. QCON SÃO PAULO, DE 9 A 11/5/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 276288/2018. REL. 296/2018. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ 7.198,72 |
| 2018OB800494 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 018.189.614-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2018OB800494 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107943/2018. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2018OB800495 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.115,26 |
| 2018OB800495 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107929/2018. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.694,62 |
| 2018OB800496 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 974,48 |
| 2018OB800496 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107521/2018. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800497 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.700,00 |
| 2018OB800497 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107520/2018. | 710.597.331-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800498 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.714,63 |
| 2018OB800498 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107481/2018. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800499 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB800499 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107928/2018. | 029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.233,00 |
| 2018OB800500 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.342,44 |
| 2018OB800500 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107387/2018. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB800501 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96,25 |
| 2018OB800501 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107223/2018. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2018OB800502 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB800502 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107927/2018. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2018OB800503 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.389,83 |
| 2018OB800503 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107903/2018. | 238.785.254-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800504 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800504 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107080/2018. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800505 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 805,10 |
| 2018OB800505 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107945/2018. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 375,00 |
| 2018OB800506 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61,75 |
| 2018OB800506 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108325/2018. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB800507 | 2018-01-09T00:00 | ARD 6082 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.770,66 |
| 2018OB800507 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107964/2018. | 376.259.420-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2018OB800508 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB800508 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107863/2018. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.570,25 |
| 2018OB800509 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.949,93 |
| 2018OB800509 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107965/2018. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018OB800510 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.710,00 |
| 2018OB800510 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107862/2018. | 694.307.481-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2018OB800511 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.224,28 |
| 2018OB800511 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107966/2018. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800512 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,77 |
| 2018OB800512 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107983/2018. | 238.785.254-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.265,00 |
| 2018OB800513 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74,30 |
| 2018OB800513 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107743/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800514 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.861,61 |
| 2018OB800514 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107882/2018. | 001.387.543-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2018OB800515 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800515 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108081/2018. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB800516 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254,67 |
| 2018OB800516 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107735/2018. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2018OB800517 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2018OB800517 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108283/2018. | 345.775.211-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB800518 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.469,74 |
| 2018OB800518 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107603/2018. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.063,08 |
| 2018OB800519 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,12 |
| 2018OB800519 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107602/2018. | 008.349.391-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018OB800520 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.289,49 |
| 2018OB800520 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107600/2018. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018OB800521 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202,14 |
| 2018OB800521 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107543/2018. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800522 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2018OB800522 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107541/2018. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2018OB800523 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,32 |
| 2018OB800523 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107183/2018. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.372,18 |
| 2018OB800524 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.159,34 |
| 2018OB800524 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108222/2018. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.184,38 |
| 2018OB800525 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.701,94 |
| 2018OB800525 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108302/2018. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2018OB800526 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.802,50 |
| 2018OB800526 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108307/2018. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.641,13 |
| 2018OB800527 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.750,00 |
| 2018OB800527 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108090/2018. | 156.709.613-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.746,37 |
| 2018OB800528 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.006,78 |
| 2018OB800528 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108323/2018. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2018OB800529 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102,30 |
| 2018OB800529 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108088/2018. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.880,00 |
| 2018OB800530 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800530 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107962/2018. | 177.341.505-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB800531 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117,25 |
| 2018OB800532 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.889,76 |
| 2018OB800533 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.086,19 |
| 2018OB800533 | 2018-08-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 309231, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO EXAMINADOR DA BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 30/7/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 393582/2018. | 981.057.527-00 - ARTHURCOSTA | R$ 694,10 |
| 2018OB800534 | 2018-01-09T00:00 | ARD 6082 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800534 | 2018-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108483/2018. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 453,97 |
| 2018OB800535 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.729,34 |
| 2018OB800535 | 2018-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108341/2018. | 059.291.168-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.594,62 |
| 2018OB800536 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB800536 | 2018-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108503/2018. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018OB800537 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800537 | 2018-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108541/2018. | 505.677.801-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800538 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,50 |
| 2018OB800538 | 2018-08-10T00:00 | DANFPS-E 332 - PARTICIPAÇÃO DAS SERV. VALÉRIAS. P. DIAS LIMA, LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA E RENATA BRESSANELLI SILVA NO KAOSPILOT: REPENSE EDUCAÇÃO-ARTE E MÉTODOS PARA CRIAR E FACILITAR ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, DE 25 A 27/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA ALÍQ. NO DOC. FISCAL - DE ACORDO COM O ART. 21, PARÁGRAFO 4, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 308239/2018. REL. 306/2018. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 7.600,00 |
| 2018OB800539 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB800539 | 2018-08-10T00:00 | NFS-E 1609 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA REZENDE DE FREITAS NO CURSO DE NUTRIÇÃO COM CIÊNCIA E CONSCIÊNCIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 21 E 23 E 26 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 269584/2018. REL. 308/2018. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 4.950,00 |
| 2018OB800540 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.482,58 |
| 2018OB800541 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.480,20 |
| 2018OB800541 | 2018-08-14T00:00 | NFS-E 1608 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSIMEIRE BORGES NASCENTES NO CURSO DE NUTRICOACH MÉTODO SOPHIE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 21 E 23 E 26 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 321908/2018. REL. 310/2018. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 4.950,00 |
| 2018OB800542 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.592,07 |
| 2018OB800542 | 2018-08-16T00:00 | DANFE 405 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA MENEZES ARAÚJO NO CURSO DESIGN GRÁFICO,REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30/4 A 4/7/2018. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2 PERC. P/GDF. PROCESSO EDOC 289.723/2018. REL. 316/2018. | 03.251.038/0001-25 - VTEC Tecnologia e Comunicação Eireli | R$ 1.176,00 |
| 2018OB800543 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.977,50 |
| 2018OB800543 | 2018-08-16T00:00 | NFS-E 980 - PARTIC. DOS SERVIDORES MÁRCIO MARTINS E QUINTINO DE M. FAUSTINO NO EVENTO STORYTELLING APLICADO A GESTÃO DO CONHECIMENTO, REALIZADO EM 19/6/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 339518/2018. REL. 316/2018. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.800,00 |
| 2018OB800544 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 518.134.407-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB800544 | 2018-08-16T00:00 | DANFE 1700 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANNA KARINA A. AZAMBUJA + 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROJ. BÁSICO E TERMO DE REF. DE ACORDO COM A NOVA IN 05/2017/MPDG, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 6 A 8/8/2018. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5 PERC. P/GDF. PROCESSO EDOC 324.076/2018. REL. 316/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.239,00 |
| 2018OB800545 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800545 | 2018-08-16T00:00 | NFS-E 2064 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE D. P. DE MELLO NO CURSO GOOGLE ANALYTICS, REALIZADO NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 337706/2018. REL. 316/2018. | 12.872.158/0001-30 - MOVIMENTO ALDEIA APOIO ADMINISTRATIVO - EIRE | R$ 459,00 |
| 2018OB800546 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318,51 |
| 2018OB800546 | 2018-08-16T00:00 | NFS-E 11376 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LAURO SILVEIRA NETO E JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA NO CURSO PRÁTICAS DE CONTINUOS MONITORING PARA UMA INFRAESTRUTURA ÁGIL, NOS DIAS 16 A 20/7/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 299.440/2018. REL. 316/2018. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 4.346,40 |
| 2018OB800547 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800547 | 2018-08-17T00:00 | NFS-E 57526 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DARLON LEÃO VIANA, ALLAN ROCHA DE SEIXAS E SINIVAL RIBEIRO DA CUNHA NO CURSO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINS E CSLL, EM BRASÍLIA-DF,NOS DIAS 1º E 2/3/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS 2 PC. P/DF. PROC. EDOC 228629/2018 - REL. 316/2018. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 2.390,85 |
| 2018OB800548 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440,16 |
| 2018OB800548 | 2018-08-17T00:00 | NFS-E 18358 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFONSO C. B. CRUZ + (2) DOIS SERVIDORES NO CURSO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA IN 05/2017 E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 1 A 3/8/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC. 341436/2018. REL. 318/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.193,67 |
| 2018OB800549 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.350,72 |
| 2018OB800550 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.245,39 |
| 2018OB800550 | 2018-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 104748/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 273.679,25 |
| 2018OB800551 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 821,09 |
| 2018OB800551 | 2018-08-21T00:00 | DANFE 2471 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO SILVA PINTO DE ANDRADE NO CURSO GERANDO ENGAJAMENTO NO SETOR PÚBLICO, NO DIA 28/6/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 344208/2018. REL. 318/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.731,15 |
| 2018OB800552 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.550,52 |
| 2018OB800552 | 2018-08-21T00:00 | NFS-E 238 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEO OLIVEIRA VAN HOLTHE NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, REALIZADO EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/6/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. PROC. EDOC. 338155/2018. REL. 318/2018. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 579,52 |
| 2018OB800553 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.415,21 |
| 2018OB800553 | 2018-08-28T00:00 | DANFE 391 - AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO DE DADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 2.725.150,00. PROCESSO EDOC 421334/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.406.307,45 |
| 2018OB800554 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2018OB800554 | 2018-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 29. PROCESSO E-DOC: 424155/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000412/NS009066(UG: 010001). - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.214,68 |
| 2018OB800555 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 916,98 |
| 2018OB800555 | 2018-08-29T00:00 | NFS-E 11416 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO EVENTO PGCONF.BRASIL 2018, NOS DIAS 3 E 4/8/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 374260/2018. REL. 338/2018. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 391,18 |
| 2018OB800556 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.850,00 |
| 2018OB800556 | 2018-09-03T00:00 | NFS-E 5708 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROBSON MARCELO CASTELO BRANCO BARROS, MÁRIO AUGUSTO MUNIZ GUEDES, ANDRÉ ALBUQUERQUE ATROCK E LEIRTON SARAIVA DE CASTRO NO TREINAMENTO CERTIFIED SCRUMMASTER (CSM), EM BSB-DF, NOS DIAS 16 E 17/8/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 360604/2018. REL. 340/18. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 7.084,00 |
| 2018OB800557 | 2018-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.565,77 |
| 2018OB800557 | 2018-09-06T00:00 | NFS-E 2513 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELO FREITAS NO CURSO TESTE DE INVASÃO DE APLICAÇÕES WEB (SEG9), DE 13 A 17/8/2018, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 239768/2018. REL. 344/2018. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 2.560,00 |
| 2018OB800558 | 2018-01-10T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000549190-3 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PARCELA: 03/12 - PROC EDOC: 203330/2018 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2018OB800558 | 2018-09-10T00:00 | DANFE 52 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RUBEM GUSTAVO HENTGES E LUIZ ANTONIO TEÓFILO NO I CURSO PRÁTICO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: ELABORAÇÃO E INSTAURAÇÃO NO SISTEMA E-TCE DO TCU, DE 22 A 24/8/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 404757/2018. REL. 348/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.606,00 |
| 2018OB800559 | 2018-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, PONTO 7445, REFERENTE À GLOSA DA DESPESA REALIZADA COM SERVIÇOS DE SEGURO (PROTEÇÃO), EM VIRTUDE DE O VALOR CONCEDIDO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO TER SIDO SUFICIENTE,POR OCASIÃO DA VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL PARA SEGURANÇA DO DEPUTADO SABINO CASTELO BRANCO.PROCESSO 301.911/2017. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2018OB800560 | 2018-01-10T00:00 | ND 120185012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 203352/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2018OB800560 | 2018-09-10T00:00 | DANFE 2861 ¿ AQUISIÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) COMPOSTA DE SWITCHES DE FIBRA ÓTICA DO TIPO DIRECTOR COM UM TOTAL DE 288 PORTAS COM VELOCIDADE DE 16 GBPS CADA, PARA INTERCONEXÃO DE SERVIDORES AO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 1.156.870,82. PROC. EDOC 423428/2018. REL. 342/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.021.516,92 |
| 2018OB800561 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200734/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 148.111,14 |
| 2018OB800561 | 2018-09-11T00:00 | NFS-E 13537 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO, NOS DIAS 24 E 25/8/18, EM SALVADOR-BA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 399670/2018. REL. 352/2018. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 259,00 |
| 2018OB800562 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 65.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330517/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800562 | 2018-09-11T00:00 | NFS-E 1393 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO PÓVOA BRAULE PINTO, ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA E FERNANDA VIEIRA DE SOUZA NO CURSO GESTÃO DE PROCESSOS - ALINHANDO PROCESSOS À ESTRATÉGIA, NOS DIAS 23 E 24/8/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 388652/2018. REL. 354/2018. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.590,88 |
| 2018OB800563 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 66.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.533/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800563 | 2018-09-12T00:00 | DANFE 51 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO DE CARVALHO NO I CURSO PRÁTICO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: ELABORAÇÃO E INSTAURAÇÃO NO SISTEMA E-TCE DO TCU, DE 22 A 24/8/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 417409/2018. REL. 354/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.107,00 |
| 2018OB800564 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 75.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/12/2017 - PROC EDOC 331.016/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800564 | 2018-09-12T00:00 | NFS-E 530 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VANILDO DA CUNHA MENEZES, PRISCILLA TERESINHA PYRRHO DE SOUZA SILVA E LOURIVANDO RODRIGUES FERREIRA NO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, NO PERÍODO DE 15 A 17/8/2018, EM BELO HORIZONTE-MG. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 400008/2018. REL. 354/2018. | 10.282.714/0001-93 - INSTITUTO SOCIAL IRIS | R$ 1.150,00 |
| 2018OB800565 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 72.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/11/2017 - PROC EDOC 330.981/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800565 | 2018-09-12T00:00 | NFS-E 23753 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO OTÁVIO DAL¿ASTA E RAUL GOMES FERNANDES NA CONFERÊNCIA GARTNER SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCO 2018, NOS DIAS 14 E 15/8/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 380009/2018. REL. 354/2018. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.474,32 |
| 2018OB800566 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 44.2017-CD/H E NFSE 761(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60541/60542 E 60535)- RET RFB 9,45PC S/R$ 690,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 13052/13061 E 13053) - PERÍODO 19/11 A 20/11/2017 - PROC EDOC 339.381/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 922,64 |
| 2018OB800567 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 0093.2017-CD/H E NFSE 801(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61937)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 13/12 À 14/12/2017 - PROC EDOC 336.906/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB800567 | 2018-09-18T00:00 | DANFE 20 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO INTERMEDIÁRIO II REALIZADO DE 6/8 A 10/9/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 356/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 3.687,76 |
| 2018OB800568 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 0094.2017-CD/H E NFSE 802(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61957) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 14101) - PERÍODO 14/12 À 15/12/2017 - PROC EDOC 340.668/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 255,96 |
| 2018OB800569 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 72 - FORNECIMENTO DE 5 PEÇAS DE CABO HDMI COM 12 A 15 METROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 340917/2017 | 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186 | R$ 550,00 |
| 2018OB800569 | 2018-09-18T00:00 | DANFE 3482 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAISY LEÃO COELHO BERQUO (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS, DE 20 A 31/8/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 367062/2018. REL. 358/2018. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.783,16 |
| 2018OB800570 | 2018-01-10T00:00 | NFSE 20181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 200.051/2018 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 52.663,55 |
| 2018OB800570 | 2018-09-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 431666/2018. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 2.197,34 |
| 2018OB800571 | 2018-01-10T00:00 | DANFPS 272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/11 A 28/12/2017 - PROC EDOC 202226/2018 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.276,59 |
| 2018OB800571 | 2018-09-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 431665/2018. | 908.058.361-87 - CAMILA MEDEIROS | R$ 2.197,34 |
| 2018OB800572 | 2018-01-10T00:00 | DANFPS 263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/10 A 28/11/2017 - PROC EDOC 315198/2017 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.276,59 |
| 2018OB800572 | 2018-09-19T00:00 | DANFE 17004 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GEÓRGIA LACERDA TORRES VALE NO CURSO COMPLIANCE E LEI ANTICORRUPÇÃO, DE 10 A 12/9/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 418128/2018. REL. 362/2018. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.136,80 |
| 2018OB800573 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 226 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS - 01 DIÁRIA DE 04 HORAS - NO SEMINÁRIO NACIONAL DO SECRETARIADO, NO DIA 26.09.17, NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. EDOC-236.510/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 565,25 |
| 2018OB800573 | 2018-09-20T00:00 | DANFE 199 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GICELLE DAMACENO SOUSA (MAIS 3 SERVIDORAS) NO CURSO DE MODERAÇÃO - METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, DE 13 A 17/8/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 386319/2018. REL. 362/2018. | 11.819.538/0001-49 - MATRES GESTÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 9.517,76 |
| 2018OB800574 | 2018-01-10T00:00 | DANFES 1693 E 1697 - FORNECIMENTO DE AÇO E ARGAMASSA MÚLTIPLO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 1.633,61 (MULTA POR ATRASO DE 54 DIAS) - PROCESSO EDOC 239476/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 14.702,49 |
| 2018OB800574 | 2018-09-21T00:00 | NFS-E 358 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 437.869/2018. REL. 362/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.477,20 |
| 2018OB800575 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 0082.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 28 A 29/11/2017 - PROC EDOC 331088/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800575 | 2018-09-24T00:00 | DANFE 391 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS000878, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DA SELIQ, NO ITEM 9. PROC. EDOC 437869/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.725.150,00 |
| 2018OB800577 | 2018-09-25T00:00 | DANFE 2575 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÚCIA CRISTINA TOMEDI ORTIZ E FLÁVIO DOS REIS CALS NO CURSO SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ASPECTOS PRÁTICOS E RELEVANTES DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TCU 2ª EDIÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DE 13 A 14/9/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 399934/2018. REL. 370/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.047,35 |
| 2018OB800578 | 2018-09-25T00:00 | DANFE 2460 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAMILA DA SILVA MILHOMEM E HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO NO CURSO REFORMA TRABALHISTA - OS IMPACTOS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 2ª EDIÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DE 28 A 29/6/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 334079/2018. REL. 370/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.861,40 |
| 2018OB800579 | 2018-09-28T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MAT. 309816, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORADORA OU EXPOSITORA NA III JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-OFICINA SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA NAS COMPRAS PÚBLICAS, NO DIA 25/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 441925/2018. | 457.906.981-15 - ADRIANA RIBEIRO | R$ 485,88 |
| 2018OB800580 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 133 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM (ESCALPES, LÂMINAS DE BISTURI, ALGODÃO COMPRESSAS, EQUIPO E LÂMINA PARA MICROSCÓPIO), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201560/2018 | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 975,60 |
| 2018OB800580 | 2018-09-28T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MAT. 311583, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORADORA OU EXPOSITORA NA III JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-OFICINA SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA NAS COMPRAS PÚBLICAS, NO DIA 25/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 441857/2018. | 766.435.061-15 - ISABELLA BRITO | R$ 485,88 |
| 2018OB800581 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 1005 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE DEZEMBRO - RET.5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 296678/2017. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.681,30 |
| 2018OB800581 | 2018-09-28T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, MAT. 1370000, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ORADOR NA III JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NO DIA 26/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 436585/2018. | 516.672.741-04 - GILVAN DANTAS | R$ 1.214,70 |
| 2018OB800582 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 7711 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 16/12 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 200.114/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.555,31 |
| 2018OB800582 | 2018-09-28T00:00 | NFS-E 7758 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUCIANE RODRIGUES DE PAIVA FERREIRA E FERNANDO JAIME BASTOS NO EVENTO APG COMPACTO, DE 6 A 8/8/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 400876/2018. REL. 374/2018. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 14.168,00 |
| 2018OB800583 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 0043.2017-CD/H E NFSE 762 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 20 A 22/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: ALLIA GRAN, DANFE 63045, RET RFB 9,45PC S/R$ 680,80 - ALIMENTAÇÃO: LE TERRACE(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339.189/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 489,74 |
| 2018OB800583 | 2018-10-02T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MAT. 2491440, REFERENTE À ATUAÇÃO COMO EDUCADOR NO CURSO DE ANÁLISE DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS, DE 20 A 27/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 442672/2018. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 1.110,56 |
| 2018OB800584 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 64.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.504/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800585 | 2018-01-10T00:00 | NFSE 613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 5/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 03/11/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201686/2018 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 2.935,21 |
| 2018OB800585 | 2018-10-02T00:00 | DANFE 603 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÚCIO HENRIQUE XAVIER LOPES (+5 SERV.) NO II CONGRESSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA, NO DIA 21/9/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,24P. P/DF (DESTACADO NA NOTA). PROC. EDOC 426435/2018. REL. 382/2018. | 17.569.026/0001-58 - ENE Produções e Treinamentos EIRELI -ME | R$ 15.167,13 |
| 2018OB800586 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 0034.2017-CD/H E NFSE 749(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 59877/59873) - RET RFB 9,45PC S/R$ 920,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 12535/12612/12566 E 12567) - PERÍODO 06/11 À 08/11/2017 - PROC EDOC 338.922/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.230,18 |
| 2018OB800586 | 2018-10-02T00:00 | DANFE 2861 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS000893, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DA SELIQ, NO ITEM 11. PROC. EDOC 423428/2018. REL. 382/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.156.870,82 |
| 2018OB800587 | 2018-01-10T00:00 | ND 01/2018/003/202 (NN 28118049432650636) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 202, DO BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 329455/2017. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2018OB800587 | 2018-10-02T00:00 | DANFE 2875 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA REDE DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 445749/2018 (VINCULADO AO PROC. EDOC 211625/2017). REL. 382/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 135.818,77 |
| 2018OB800588 | 2018-01-10T00:00 | BOLETOS 40.625/40.462/40.463/40.464/40.465/40.466/40.467/40.468 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - JANEIRO/2018 - MEMORANDO NÚMERO 3/2018/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018OB800588 | 2018-10-10T00:00 | DANFE 1790 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANDRÉIA M. ARAÚJO E BRUNA N. R. AMORIM NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO NOS PROCESSOS DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: QUESTÕES PRÁTICAS RELACIONADAS À ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, EM BSB-DF, NOS DIAS 24 E 25/9/2018. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5 PERC. P/GDF. PROC. EDOC 425124/2018. REL. 390/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 4.921,00 |
| 2018OB800589 | 2018-10-11T00:00 | NFS-E 453754 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO CURSO FINANÇAS PARA EXECUTIVOS, DE 7 A 12/5/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 272819/2018. REL. 362/2018. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 7.254,00 |
| 2018OB800590 | 2018-01-10T00:00 | NFSE 199035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 324401/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB800590 | 2018-10-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL REFERENTE A ATUAÇÃO NO TREINAMENTO DE APRENDIZAGEM EM DESIGN THINKING, NO PERÍODO DE 8 A 11 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 453055/2018. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 2.197,33 |
| 2018OB800591 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 55438 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 340.487/2017. GLOSA: R$ 5.826,24 (ITEM 07 PROC. EDOC) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.782,18 |
| 2018OB800592 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 156473 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,SOB REGIME DE COMODATO,A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5.85PC, CONFORME DECRETO IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 339471/2017 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 576,20 |
| 2018OB800592 | 2018-10-18T00:00 | NFS-E 372 - SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE SOFTWARE E DADOS. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 464224/2018. REL. 404/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 205.878,75 |
| 2018OB800593 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 691 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2017 - RET ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204401/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.940,75 |
| 2018OB800594 | 2018-01-10T00:00 | ND 217210 (NN 28298490000217210) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 6/12 - PROC EDOC 203223/2018. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2018OB800594 | 2018-10-23T00:00 | NFS-E 231 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CORINA SOLINO EVELIN E REGINA LINO DE MEDEIROS NO CURSO FORMAÇÃO E GESTÃO DE COLEÇÕES ESPECIAIS, DE 10 A 14/9/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 411283/2018. REL. 414/18. | 06.220.430/0001-03 - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científic | R$ 500,00 |
| 2018OB800595 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 734 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.197,55 - PROC EDOC: 201715/2018 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 45.236,18 |
| 2018OB800595 | 2018-10-25T00:00 | NFS-E 2625 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO OTÁVIO DAL¿ASTA NO EVENTO GCN - GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS: CONCEITOS E GERENCIAMENTO, DE 24 A 27/9/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 336844/2018. REL. 418/2018. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 1.890,00 |
| 2018OB800596 | 2018-01-10T00:00 | NFES 4170 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC - PROC EDOC: 204202/2018. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 344,09 |
| 2018OB800596 | 2018-10-26T00:00 | NFS-E 3359 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO NO CURSO SERVICE DESIGN EXPERIENCE, DE 27 A 28/08/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 396052/2018. REL. 420/2018. | 13.529.665/0003-09 - Echos Serviços Ltda | R$ 1.992,10 |
| 2018OB800597 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 3605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (GOMA LACA INDIANA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.679,50 |
| 2018OB800597 | 2018-11-05T00:00 | NFS-E 6066 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES IZABEL AUGUSTA TRAVASSOS DA SILVA, LEIRTON SARAIVA DE CASTRO E BRUNO CAMPELO LOPES DOS SANTOS NO EVENTO CERTIFIED SCRUMMASTER PRODUCT OWNER, NOS DIAS 26 E 27/9/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 422990/2018. REL. 434/2018. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 6.588,12 |
| 2018OB800598 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/TOTAL - PER. DEZ/2017. EDOC. 200.707/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 147.292,82 |
| 2018OB800598 | 2018-11-06T00:00 | NFS-E 201800000000089 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME P. TAVARES, THIAGO L. PENA E PAULO HENRIQUE S. MARRA NO CURSO AUTOMAÇÃO PREDIAL, DE 1 A 3/10/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 457169/2018. REL. 432/2018. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 13.149,67 |
| 2018OB800599 | 2018-01-10T00:00 | DANFES 4509 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (CERA DE ABELHA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 10.559,00 |
| 2018OB800599 | 2018-11-07T00:00 | NFS-E 6733 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON G. DE AQUINO, JANAÍNA DJENANE S. CATETE, RODOLFO CEZAR R. VAZ E BRUNO C. L. DOS SANTOS NO TREINAMENTO CERTIFIED AGILE COACH, DE 29 A 30/10/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 451207/2018. REL. 434/2018. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 9.085,23 |
| 2018OB800600 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 797 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA CTRAN/CD.(04 PNEUS 225/50 R17 RADIAL SEM CÂMARA DE AR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC-310.744/2017 | 14.320.757/0001-77 - PP PNEUS LTDA - EPP | R$ 6.848,00 |
| 2018OB800601 | 2018-01-10T00:00 | NFAE 789.907 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMATICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC: 322.647/2017 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.541,75 |
| 2018OB800601 | 2018-11-08T00:00 | NFS-E 89 - PARTIC. SERV. LAURO SILVEIRA NETO (MAIS 3 SERVS.) NO EVENTO ÁGILE TRENDS GOV 2018 TEAMS E DA SERVIDORA PATRÍCIA G. R. DE ALMEIDA (MAIS 4 SERVS.) NO EVENTO ÁGILE TRENDS GOV 2018 MANAGEMENT, EM BSB-DF, DE 21/22 E 23/24/8/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONFORME ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 378833/2018. REL. 436/2018. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 7.599,92 |
| 2018OB800602 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 0046.2017-CD/H E NFSE 773(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60876/60877) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 26/11/2017 A 27/11/2017 - PROC EDOC 202334/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 615,09 |
| 2018OB800603 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 155737 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,SOROLÓGICOS E HORMONAIS,ENVOLVENDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PED.DO AMMED/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 330992/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40.709,52 |
| 2018OB800603 | 2018-11-12T00:00 | NFS-E 1000019 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LAILA MONAIAR, MARTA L.O. VERAS, VÂNIA LÚCIA A. ROSA, MARCOS AURÉLIO L. DE SOUSA E DARLAN E. S. DE SOUSA NO VIII CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, DE 8 A 11/10/2018, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 394053/2018. REL. 444/2018. | 20.510.647/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DA PARAÍBA | R$ 2.250,00 |
| 2018OB800604 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 155737 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,SOROLÓGICOS E HORMONAIS,ENVOLVENDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PED.DO AMMED/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 330992/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40.709,52 |
| 2018OB800605 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 4085 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 203.220/2018. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.290,82 |
| 2018OB800605 | 2018-11-13T00:00 | NFS-E 1645 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAÍSA RAQUEL LAMOUNIER SOUZA NO CURSO FUNDAMENTOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO, NO DIA 7/11/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 456843/2018. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.590,00 |
| 2018OB800606 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 155737 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,SOROLÓGICOS E HORMONAIS,ENVOLVENDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PED.DO AMMED/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 330992/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40.709,52 |
| 2018OB800607 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 156473 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,SOB REGIME DE COMODATO,A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5.85PC, CONFORME DECRETO IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 339471/2017 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 576,20 |
| 2018OB800607 | 2018-11-14T00:00 | NFS-E 201800000000093 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO NO CURSO ILUMINAÇÃO DE LOCAIS DE TRABALHO, DE 5 A 7/11/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 457169/2018. REL. 448/2018. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.870,25 |
| 2018OB800608 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.807,30 |
| 2018OB800608 | 2018-11-14T00:00 | NFS-E 17272 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES KARLUCE SANTOS REZENDE E BRUNO ESCUDEIRO MICELI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, EM S. PAULO-SP, PERÍODO DE 1 A 3/8/2018. RET. TRIB. FED. IN 1234/2012 9,45 P.C. PROC. EDOC 358866/2018. REL. 446/2018. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.261,94 |
| 2018OB800609 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.154,26 |
| 2018OB800609 | 2018-11-14T00:00 | NFS-E 885 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO SILVA PINTO DE ANDRADE E GUILHERME CURI NO TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS, DE 8/8 A 26/9/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 384295/2018. REL. 446/2018. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 8.740,00 |
| 2018OB800610 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2018OB800610 | 2018-11-14T00:00 | DANFE 2687 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 7 A 9/11/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 448722/2018. REL. 448/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.267,49 |
| 2018OB800611 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB800612 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.291,11 |
| 2018OB800612 | 2018-11-19T00:00 | DANFE 24 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO AVANÇADO REALIZADO DE 14/9 A 5/11/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 452/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 4.917,00 |
| 2018OB800613 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490,03 |
| 2018OB800613 | 2018-11-19T00:00 | DANFE 2573 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA DURAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24/10/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 4.480,63 |
| 2018OB800614 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800614 | 2018-11-19T00:00 | DANFE 2535 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA D URAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 20/9/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 4.480,63 |
| 2018OB800615 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,35 |
| 2018OB800615 | 2018-11-19T00:00 | DANFE 2589 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA D URAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24/10/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 194,81 |
| 2018OB800616 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800616 | 2018-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR,REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA NA 84ª IFLA WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS, REALIZADO NA CIDADE DE KUALA LAMPUR, MALÁSIA, NO PERÍODO DE 24 A 30/8/2018. VALOR DE R$ 2.969,35 (595.00 EUROS). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 14/11/2018(ITEM DOCUMENTAL 60). PROCESSO EDOC 344.499/2018. | 376.547.301-44 - JANICE SILVEIRA | R$ 2.969,35 |
| 2018OB800617 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.045,37 |
| 2018OB800617 | 2018-11-23T00:00 | DANFPS-E 177 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XVIII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE, DE 5 A 9/11/18, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 454509/2018. REL. 460/2018. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 720,00 |
| 2018OB800618 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.662,00 |
| 2018OB800618 | 2018-11-26T00:00 | NFS-E 1646 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DELVECHIO DE SOUZA PEREIRA NO CURSO FUNDAMENTOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO, NO DIA 7/11/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC. 470410/2018. REL. 462/2018. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.590,00 |
| 2018OB800619 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.100,00 |
| 2018OB800619 | 2018-11-28T00:00 | NFS-E 7038 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA VIANA (MAIS 3 SERVIDORES DA CD) NO CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, DE 19 A 22/11/2018, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 453977/2018. REL. 466/2018. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 13.625,96 |
| 2018OB800620 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113,54 |
| 2018OB800620 | 2018-11-29T00:00 | DANFE 889 - PARTIC. DAS SERVIDORAS MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA E ALESSANDRA N. WATANABE NO CURSO RISE-COMO PESQUISAR TENDÊNCIAS, EM BSB-DF, DIAS 1 A 4 E 6/10/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONFORME ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 435350/2018. REL. 470/2018. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.465,00 |
| 2018OB800621 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 784,46 |
| 2018OB800621 | 2018-12-03T00:00 | DANFE 441 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ELAINE LEITE GONZALES NAPOLI + 4 (QUATRO) NO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS PÚBLICOS, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 E 23/10/2018. ISENT RET. TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). RET. ISS PARA GDF PERC. 3,04. REL. 474/2018. PROC. EDOC. 445738/2018. | 21.000.322/0001-00 - Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda | R$ 8.726,40 |
| 2018OB800622 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,00 |
| 2018OB800622 | 2018-12-03T00:00 | NFS-E 11526. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO MIERS ZABOT NO CURSO COMPRAS PÚBLICAS COM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN. ISENTO DE RET. TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). REL. 474/2018. PROC. EDOC. 438507/2018. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2018OB800623 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 025.748.372-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800623 | 2018-12-03T00:00 | NFS-E 18775 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ DE SÁ CARNEIRO NO SEMINÁRIO NACIONAL 55 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 8 A 10/10/2018. REL. 474/2018. PROC. EDOC. 408482/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.576,72 |
| 2018OB800624 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.713,09 |
| 2018OB800624 | 2018-12-04T00:00 | DANFE 7 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ANDRÉ FREIRE DA SILVA (+6 SERV) NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO, GOVERNO E TECNOLOGIA, DE 26 A 27/9/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 422391/2018. REL. 470/2018. | 28.888.136/0001-07 - Instituto Brasileiro de Inteligencia Artificial | R$ 3.254,21 |
| 2018OB800625 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400,00 |
| 2018OB800625 | 2018-12-05T00:00 | NFS-E 1000652 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 508734/2018. REL. 476/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.992,50 |
| 2018OB800626 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2018OB800626 | 2018-12-05T00:00 | NFS-E 11182 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA (+ 4 SERVIDORES), NO CURSO AUDI 1 COM ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, EM S. PAULO-SP, DE 6 A 8/11/2018. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 456073/2018. REL. 476/2018. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 12.500,00 |
| 2018OB800627 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.224,75 |
| 2018OB800627 | 2018-12-05T00:00 | DANFE 50 - PARTIC. DOS SERVIDORES PATRÍCIA D.R. SANTIAGO E RENATO S.F. CORREA NO II CONGRESSO INTERN. DE DIREITO, GOVERNO E TECNOLOGIA, EM BSB-DF, DIAS 26 E 27/9/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. ART. 21, PAR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 412252/2018. REL. 470/2018. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 997,50 |
| 2018OB800628 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28,34 |
| 2018OB800628 | 2018-12-05T00:00 | NFFS 112335 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO, DE 15 A 19/10/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 401421/2018. REL. 476/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 12.510,00 |
| 2018OB800629 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481,03 |
| 2018OB800629 | 2018-12-06T00:00 | NFS-E 300 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO MOURA SILVA NO 32. CONGRESSO EM PESQUISAS E ENSINO EM TRANSPORTES, DE 4 A 7/11/2018, EM GRAMADO-RS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 446533/2018. REL. 480/2018. | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ 534,24 |
| 2018OB800630 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318,05 |
| 2018OB800631 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,40 |
| 2018OB800631 | 2018-12-11T00:00 | DANFE 675 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO CÁSSIO MELHORANÇA (+ 18 SERVIDORES DA CD) NO CURSO GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETO NA PRÁTICA, NOS DIAS 5 A 7/11/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,28PC. P/DF. PROC. EDOC 460704/2018. REL. 482/2018. | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 12.771,88 |
| 2018OB800632 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.798,27 |
| 2018OB800632 | 2018-12-11T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, MAT. 1548185, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NA OFICINA DE COCRIAÇÃO PARA O PROJETO CÃES FAREJADORES, NO DIA 30/11/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 501627/2018. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 1.110,56 |
| 2018OB800633 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800633 | 2018-12-12T00:00 | NFS-E 635 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANE VICTOR AMORIM, ISMAEL MARQUES GUIMARÃES E RICARDO MARTINS DA SILVA NO 7º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS - PERSPECTIVAS, NOVOS CAMINHOS E GESTÃO MODERNA NO ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO, NOS DIAS 28 A 30/11/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,87PC. P/DF. PROC. EDOC 479029/2018. REL. 484/2018. | 23.880.650/0001-74 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | R$ 9.488,03 |
| 2018OB800634 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.040,00 |
| 2018OB800634 | 2018-12-19T00:00 | NFS-E 2701 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ REGINALDO A. F. CURADO (+ 5 SERVIDORES DA CD) NO CURSO TESTE DE INVASÃO DE APLICAÇÕES WEB, NOS DIAS 19 A 23/11/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 450542/2018. REL. 492/2018. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 15.052,80 |
| 2018OB800635 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.961,89 |
| 2018OB800635 | 2018-12-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, MAT. 1048481, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 17/12/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 516947/2018. | 470.870.995-15 - ANA SANTANA | R$ 694,10 |
| 2018OB800636 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.968,00 |
| 2018OB800636 | 2018-12-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 14/12/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 511277/2018. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ 694,10 |
| 2018OB800637 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407,51 |
| 2018OB800637 | 2018-12-19T00:00 | DANFE 51 - PARTIC. DOS SERVIDORES LAÍS E. DE FARIA, MARCUS VINÍCIUS C. ALVES E DRYADE C. F. SCHLARMAN NO II CONGRESSO INTERN. DE DIREITO, GOVERNO E TECNOLOGIA, EM BSB-DF, DIAS 26 E 27/9/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5PC. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. ART. 21, PAR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 431439/2018. REL. 498/2018. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 1.496,25 |
| 2018OB800638 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538,63 |
| 2018OB800638 | 2018-12-24T00:00 | NFS-E 37 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO PERUZZO SCHWARTZ NO XI ENCONTRO ABCP, DE 31/7 A 3/8/18, EM CURITIBA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 364852/2018. REL. 500/2018. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 353,14 |
| 2018OB800639 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB800639 | 2018-12-24T00:00 | NFS-E 98 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA AMÉLIA DE AMARAL E ELÓI, LUISA DE BRITO DUTRA SOUTO, LUZIMAR GOMES DE PAIVA E WELLINGTON BRANDÃO DA SILVA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDITOR DE TEXTOS: REVISÃO, PREPARAÇÃO E EDIÇÃO DE LIVROS ORIGINAIS E TRADUZIDOS, DE 2/10/18 A 8/11/18, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 436013/2018. REL. 498/2018. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.960,00 |
| 2018OB800640 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.311,26 |
| 2018OB800640 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 2314 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM NO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DE 17 A 19/9/18, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 390658/2018. REL. 506/2018. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.120,00 |
| 2018OB800641 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.200,00 |
| 2018OB800641 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 821 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAMILLY SOUZA FONSECA E EMMANUEL BARBOSA ARY NO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DE 28 A 30/11/18, EM SANTOS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 485231/2018. REL. 498/2018. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 11.800,00 |
| 2018OB800642 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.993,05 |
| 2018OB800642 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 715. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA DAHER R. SANTIAGO + 3 (TRÊS) SERVIDORES NO EVENTO IMPACTOS E DESAFIOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), REALIZADO DIA 22/10/2018, EM BRASÍLIA/DF. RET. TRIB. FEDERAIS 9,45 PC. ISS 2 PC. GDF. REL. SIGMAS 506/2018. PROC. EDOC. 464541/2018. | 04.282.765/0001-12 - Opice Blum Treinamentos e Consultoria Ltda | R$ 1.682,45 |
| 2018OB800643 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.454,00 |
| 2018OB800643 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 10998 - PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ PEREIRA MARCIANO (+9SERV) NO XXIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA (CLAI 2018), EM FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 21 A 24/10/18. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 419191/2018. REL. 506/2018. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 23.760,00 |
| 2018OB800644 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2018OB800644 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 1774 - PART. SERV. CAMILA DA SILVA MILHOMEM (+2 SERV) NO CURSO 80 ERROS ATUAIS E RELEVANTES (TCU), DIAS 17 E 18/9/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 323937/2018. REL. 506/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.239,00 |
| 2018OB800645 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.200,00 |
| 2018OB800645 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 2315 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES THIAGO DINIZ TAVEIRA (+6 SERV.) NO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - LIMITES DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DE DIREITO, DE 17 A 19/9/18, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 388917/2018. REL. 506/2018. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 7.840,00 |
| 2018OB800646 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.155,59 |
| 2018OB800646 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 6983 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE ILHA TUFENKJIAN E ADRIANA MEIRA CAMPOS NO CURSO BUSINESS AGILITY BRAZIL, NO DIA 4/12/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 479841/18. REL. 506/18. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 633,85 |
| 2018OB800647 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.220,00 |
| 2018OB800647 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 6984 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PATRÍCIA GOMES RÊGO DE ALMEIDA (+3SERV) NO TREINAMENTO LEADING SAF E 4.5 - COM CERTIFICADO SAF E AGILIS, DE 3 A 4/5/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 243756/2018. REL. 506/18. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 7.084,00 |
| 2018OB800648 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.520,43 |
| 2018OB800648 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 7176 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ EVANDE CARVALHO ARAÚJO E FABIANO DA SILVA NUNES NO XV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIAS 5 A 7 DE DEZEMBRO DE 2018. ISENT. RET. TRIB. FEDERAIS. DECLARAÇÃO (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC.483537/2018. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 3.920,00 |
| 2018OB800649 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800649 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 1005 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LAILA MOREIRA MACHADO E NAIÇA MEL DOS SANTOS BOWEN NO CURSO CHORA PPT, DE 10 A 12/12/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 458348/2018. REL. 506/2018. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 3.010,70 |
| 2018OB800650 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.594,61 |
| 2018OB800650 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 2649 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA DURAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 27/11/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. P/DF. PROC. EDOC 277192/2018. REL. 506/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.454,68 |
| 2018OB800651 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.897,95 |
| 2018OB800651 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 2539 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUEDES DE RESENDE NO CURSO NEGOCIAÇÃO DE CONFLITOS, NO DIA 25/9/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2,00P. PROC. EDOC 443861/2018. REL. 506/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.036,65 |
| 2018OB800652 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.417,11 |
| 2018OB800653 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.636,13 |
| 2018OB800654 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252,44 |
| 2018OB800655 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.353,78 |
| 2018OB800655 | 2018-12-28T00:00 | NFS-E 199 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCELO M. PERES, DANIELA M. SÓCRATES E KESSIS D. RODRIGUES NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/5/2018, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 3,87 PC. PROC. EDOC 307568/2018. REL. 508/2018. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 7.680,79 |
| 2018OB800656 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 043.779.108-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB800656 | 2018-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDREA SAMPAIO PERNA NO PMO SYMPOSIUM 2018, REALIZADO NA CIDADE DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2018. VALOR EQUIVALENTE A USD 2.295,00(TX.INSCRIÇÃO) MAIS USD 146,42 (IOF), CONFORME DESPACHO DO DIRETOR-GERAL (ITEM DOCUMENTAL 51). PROCESSO EDOC 457262/2018. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 9.523,25 |
| 2018OB800657 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.620,00 |
| 2018OB800658 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,46 |
| 2018OB800659 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.800,09 |
| 2018OB800660 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.330,77 |
| 2018OB800661 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.570,13 |
| 2018OB800662 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.079,02 |
| 2018OB800663 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.202,70 |
| 2018OB800664 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.693,37 |
| 2018OB800665 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.752,77 |
| 2018OB800666 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.130,22 |
| 2018OB800667 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
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| 2018OB800682 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 996,85 |
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| 2018OB800700 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.431,58 |
| 2018OB800701 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 889,53 |
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| 2018OB800713 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259,22 |
| 2018OB800714 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.535,13 |
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| 2018OB800716 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.480,00 |
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| 2018OB800718 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.946,70 |
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| 2018OB800723 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.002,56 |
| 2018OB800724 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,45 |
| 2018OB800725 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2018OB800726 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2018OB800727 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104,90 |
| 2018OB800728 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392,00 |
| 2018OB800729 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.184,02 |
| 2018OB800730 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.449,48 |
| 2018OB800731 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.799,87 |
| 2018OB800732 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.573,94 |
| 2018OB800733 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 676,00 |
| 2018OB800734 | 2018-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM35 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800735 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 327,68 |
| 2018OB800736 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 327,68 |
| 2018OB800737 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 561 - FORNECIMENTO DE PERFIL DE ALUMÍNIO E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 307.229/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.374,54 |
| 2018OB800738 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 327,68 |
| 2018OB800739 | 2018-01-10T00:00 | NFES 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PER. DEZ/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 200.445/2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 3.849,75 |
| 2018OB800740 | 2018-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO 203.409/2018. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800741 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 327,68 |
| 2018OB800742 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 327,68 |
| 2018OB800743 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 327,68 |
| 2018OB800744 | 2018-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. ART.17 XIII. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800745 | 2018-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. ART.17 XIII.. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800746 | 2018-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. ART.17 XIII. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB800747 | 2018-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. ART.17 XIII. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB800748 | 2018-01-11T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SÍRIA- VISITA PARLAMENTO DE 03/01 A 11/01/18. PROCESSO 330.760/17. COTAÇÃO R$ 3,32 | 112.687.869-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB800751 | 2018-01-11T00:00 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 275,86 |
| 2018OB800751 | 2018-01-11T00:00 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.642,49 |
| 2018OB800752 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 6094 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 202977/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 106.993,20 |
| 2018OB800753 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 6096 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203438/2018 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 7.489,52 |
| 2018OB800754 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 819 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204072/2018. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018OB800755 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 813 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.225/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 451,35 |
| 2018OB800756 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 822 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.091/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018OB800757 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 824 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204164/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018OB800758 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 334621/2017 | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 878,71 |
| 2018OB800758 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 334621/2017 | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 1.265,46 |
| 2018OB800759 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 604 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - DIFERENÇA DE VALORES RETROATIVOS EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201816/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 12.596,71 |
| 2018OB800760 | 2018-01-11T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.617,77 |
| 2018OB800760 | 2018-01-11T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 66.794,15 |
| 2018OB800761 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 76.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 331.042/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800762 | 2018-01-11T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.359,32 |
| 2018OB800762 | 2018-01-11T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67.968,72 |
| 2018OB800763 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23,25 |
| 2018OB800764 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.400,47 |
| 2018OB800765 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.889,42 |
| 2018OB800766 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544,00 |
| 2018OB800767 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.443,59 |
| 2018OB800768 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.953,00 |
| 2018OB800769 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.616,56 |
| 2018OB800770 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.731,67 |
| 2018OB800771 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800772 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.900,00 |
| 2018OB800773 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800774 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.670,76 |
| 2018OB800775 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800776 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB800777 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.928,00 |
| 2018OB800778 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.437,10 |
| 2018OB800779 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB800780 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.356,44 |
| 2018OB800781 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.094,41 |
| 2018OB800782 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.444,76 |
| 2018OB800783 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.900,00 |
| 2018OB800784 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.777,70 |
| 2018OB800785 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.453,87 |
| 2018OB800786 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.752,11 |
| 2018OB800787 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.658,22 |
| 2018OB800788 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.571,83 |
| 2018OB800789 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.509,99 |
| 2018OB800790 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2018OB800791 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.097,88 |
| 2018OB800792 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 208.647.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB800793 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.036,72 |
| 2018OB800794 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.165,88 |
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| 2018OB800796 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.895,45 |
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| 2018OB800880 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.378,24 |
| 2018OB800881 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.674,83 |
| 2018OB800882 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.797,13 |
| 2018OB800883 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.076,73 |
| 2018OB800884 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB800885 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.650,00 |
| 2018OB800886 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800887 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.500,00 |
| 2018OB800888 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.656,75 |
| 2018OB800889 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.064,48 |
| 2018OB800890 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 913,09 |
| 2018OB800891 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.130,00 |
| 2018OB800892 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.530,37 |
| 2018OB800893 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.903,46 |
| 2018OB800894 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2018OB800895 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.255,16 |
| 2018OB800896 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB800897 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.970,00 |
| 2018OB800898 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.752,07 |
| 2018OB800899 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,00 |
| 2018OB800900 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,54 |
| 2018OB800901 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.600,00 |
| 2018OB800902 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.211,71 |
| 2018OB800903 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620,00 |
| 2018OB800904 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.878,83 |
| 2018OB800905 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.550,00 |
| 2018OB800906 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.517,55 |
| 2018OB800907 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.470,00 |
| 2018OB800908 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 154.198.190-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.298,60 |
| 2018OB800909 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.473,90 |
| 2018OB800910 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481,34 |
| 2018OB800911 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.288,54 |
| 2018OB800912 | 2018-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6084 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.398,87 |
| 2018OB800913 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 0037.2017-CD/H E NFSE 805 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 15 A 16/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFES 60252/60250, RET RFB 9,45PC S/R$446,20 - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339589/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 511,91 |
| 2018OB800914 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 338581/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2018OB800915 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 3642 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 200469/2018 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 580,00 |
| 2018OB800916 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 27 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO 3005 BIOLAND, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201861/2018. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 798,77 |
| 2018OB800917 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 723 CÓPIA. LIBERAÇÃO DE VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2017N013686, PROC. 121.866/2014, RELAÇÃO 005/2018 SIGMAS. DESPACHO DEMAP/SEÇÃO DE CONTROLE ITEM 08 PROC. EDOC. 327.841/2017 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 10.959,11 |
| 2018OB800918 | 2018-01-11T00:00 | NFSE 1227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201.620/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.574,22 |
| 2018OB800919 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, RET INSS 11PC S/ R$ 37.613,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - EDOC. 200.693/2018 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 36.830,50 |
| 2018OB800920 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 57379 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205969/2018 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018OB800921 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 57.383 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205786/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018OB800922 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 57.381 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205384/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018OB800923 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 57.380 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205653/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018OB800924 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 57.385 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204987/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.053,00 |
| 2018OB800925 | 2018-01-12T00:00 | NFSE 87993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO 13 À 19/10/2017 - PROCESSO EDOC 204718/2018. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 101,43 |
| 2018OB800926 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 526 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE TV MONITOR DE 24 POLEGADAS E 10 UNIDADES DE TELEVISOR DE 14 POLEGADAS, A PEDIDO DA SECOM/CD - BLOQUEIO DE R$ 639,80( MULTA - POR ATRASO DE 35 DIAS) - NA DATA DA EMISSÃO DA NOTA A EMPRESA ERA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 275335/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 7.357,73 |
| 2018OB800927 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 78 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC - PROC. EDOC 204.037/2018 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 485,03 |
| 2018OB800928 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00637376 (BORDERÔ 18.10.3889642-77) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAG-2837 - PROC EDOC: 206230/2018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018OB800929 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 6095 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203347/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 13.374,15 |
| 2018OB800930 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 1696 - FORNECIMENTO DE FERRO E CHAPA DE AÇO COMUM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 307.228/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 35.847,19 |
| 2018OB800931 | 2018-01-12T00:00 | NFSE 3529 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS - RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 598/2017 SIGMAS. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 14.619,60 |
| 2018OB800932 | 2018-01-12T00:00 | DANFES 689 E 692 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 269,78(CORRECAO DO VALOR DA PECA NA NF 692). TROCA FOI NO PERIODO 27/11 A 26/12/17. PROCESSO EDOC. 204.487/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.002,06 |
| 2018OB800933 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800934 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800935 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800936 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800937 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 16.141 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204815/2018. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 3.811,13 |
| 2018OB800938 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00827113 (BORDERÔ 18.10.3889952-73) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JEFFERSON PEREIRA ROCHA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAC-9071 - PROC EDOC: 206264/2018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018OB800939 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800940 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800941 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800942 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB800943 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01537078 (BORDERÔ 18.10.3945822-18) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR HUGO DE OLIVEIRA BRASIL, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1723 - PROC EDOC: 207.116/18 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018OB800944 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SAO1446383 (BORDERÔ 18.10.39.43.767-11) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR LEANDRO AUGUSTO SANTOS VILAÇA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAO-6645 - PROC EDOC: 207.059/2017 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018OB800945 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01535673 (BORDERÔ 18.10.3948121-12) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR MARCELO GODOI DE SOUZA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1578 - PROC EDOC: 207.193/18 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018OB800946 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 1251 - FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 325393/2017. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 486,67 |
| 2018OB800947 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0058.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330143/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800948 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0068.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330595/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018OB800949 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 78.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 28 A 29/11/2017 - PROC EDOC 331.054/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB800950 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0045.2017-CD/H E NFSE 772 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 21 A 22/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 60729 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - ALIMENTAÇÃO: ATLÂNTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339443/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 255,96 |
| 2018OB800951 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 053.2017-CD/H E NFSE 780(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 61.145/61.146) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 03 A 04/12/2017 - PROC EDOC 202.403/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 521,01 |
| 2018OB800952 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0050.2017-CD/H E NFSE 777 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 61244 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - PROC EDOC 202363/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB800953 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0055.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: ALLIA GRAN BRASILIA, DANFE 64522 - RET RFB 9,45PC S/R$ 340,40 (CNPJ DO HOTEL) - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 202422/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 244,87 |
| 2018OB800954 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 7047 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO 22/10 A 21/11/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. PROCESSO 336.336/2017 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.987,09 |
| 2018OB800960 | 2018-01-12T00:00 | NFS 416 - SERVIÇO DE LAUDO DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA PARA SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (ÍTEM 17.09 - MANUAL DO ISS GDF) - PROCESSO EDOC 202435/2018 | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 1.282,50 |
| 2018OB800961 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 57.377 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 206378/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018OB800962 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 126.136 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DEMED/CD (CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC. 204.270/2018 | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 33.894,00 |
| 2018OB800963 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 8001 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO ANEXO II, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 5A ETAPA DE START-UP E TESTES DE OPERAÇÃO - PROCESSO EDOC 205601/2018 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 69.693,30 |
| 2018OB800964 | 2018-01-12T00:00 | NFSE 21005 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 01 A 07/07/2017 - PROCESSO EDOC 205.727/2018. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 5.946,71 |
| 2018OB800965 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.900,00 |
| 2018OB800966 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384,73 |
| 2018OB800967 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800968 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.563,33 |
| 2018OB800969 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,47 |
| 2018OB800970 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.045,40 |
| 2018OB800971 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.124,72 |
| 2018OB800972 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.976,10 |
| 2018OB800973 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.121,59 |
| 2018OB800974 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.731,60 |
| 2018OB800975 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB800976 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.429,43 |
| 2018OB800977 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.160,00 |
| 2018OB800978 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.215,00 |
| 2018OB800979 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,27 |
| 2018OB800980 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,40 |
| 2018OB800981 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73,10 |
| 2018OB800982 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.569,11 |
| 2018OB800983 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216,19 |
| 2018OB800984 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20,70 |
| 2018OB800985 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.405,77 |
| 2018OB800986 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800987 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760,95 |
| 2018OB800988 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.315,95 |
| 2018OB800989 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.940,33 |
| 2018OB800990 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.915,52 |
| 2018OB800991 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.914,75 |
| 2018OB800992 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 842,10 |
| 2018OB800993 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.300,00 |
| 2018OB800994 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449,70 |
| 2018OB800995 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.323,00 |
| 2018OB800996 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533,07 |
| 2018OB800997 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.237,23 |
| 2018OB800998 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.820,00 |
| 2018OB800999 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 611,40 |
| 2018OB801000 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 742.741.122-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.500,00 |
| 2018OB801001 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.454,85 |
| 2018OB801002 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,05 |
| 2018OB801003 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.975,86 |
| 2018OB801004 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB801005 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6085 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.125,90 |
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| 2018OB801091 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
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| 2018OB801138 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.489,00 |
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| 2018OB801140 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.376,00 |
| 2018OB801141 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629,25 |
| 2018OB801142 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.270,00 |
| 2018OB801143 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.500,00 |
| 2018OB801144 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337,00 |
| 2018OB801145 | 2018-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6086 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.210,00 |
| 2018OB801146 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.696/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB801151 | 2018-01-15T00:00 | FAT 1801.000040460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: JANEIRO/2017 (26/11 A 25/12/2017) - PROC EDOC 207434/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 129,51 |
| 2018OB801151 | 2018-01-15T00:00 | FAT 1801.000040460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: JANEIRO/2017 (26/11 A 25/12/2017) - PROC EDOC 207434/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 715,14 |
| 2018OB801152 | 2018-01-15T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00, SENDO 5 CONCEDIDAS PELO VALOR INTEGRAL E 1,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MÉXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.096/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.944,83 |
| 2018OB801153 | 2018-01-15T00:00 | NFES 2982 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2017 - PROC EDOC: 205284/2018 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.320,81 |
| 2018OB801153 | 2018-01-15T00:00 | NFES 2982 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2017 - PROC EDOC: 205284/2018 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.585,72 |
| 2018OB801154 | 2018-01-15T00:00 | DCAP 003-01/2018-GAB. GRUPO 1 E 6. BAIXA DA 2017OB842707 CANCELADA POR 2017OB843010 (DEZ/2017), BAIXA DE 2018RA000018/2018RA000019/2018RA000020 (JAN/2018), E BAIXA PESSOAL FORA DA FITA (DEZ/2017). PROC EDOC 207.301/2018. - RELAÇÃO N.003/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.212,37 |
| 2018OB801155 | 2018-01-15T00:00 | DCAP 003-01/2018-GAB. GRUPO 1 E 6. BAIXA DA 2017OB842707 CANCELADA POR 2017OB843010 (DEZ/2017), BAIXA DE 2018RA000018/2018RA000019/2018RA000020 (JAN/2018), E BAIXA PESSOAL FORA DA FITA (DEZ/2017). PROC EDOC 207.301/2018. - RELAÇÃO N.003/2018 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.174,59 |
| 2018OB801156 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.196,00 |
| 2018OB801157 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.854,24 |
| 2018OB801158 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.000,00 |
| 2018OB801159 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,34 |
| 2018OB801160 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278,07 |
| 2018OB801161 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.800,00 |
| 2018OB801162 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.050,34 |
| 2018OB801163 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.179,99 |
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| 2018OB801165 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.900,00 |
| 2018OB801166 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2018OB801167 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.102,84 |
| 2018OB801168 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.224,39 |
| 2018OB801169 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.836,77 |
| 2018OB801170 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2018OB801171 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.391,00 |
| 2018OB801172 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544,00 |
| 2018OB801173 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340,00 |
| 2018OB801174 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159,61 |
| 2018OB801175 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.284,90 |
| 2018OB801176 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.265,80 |
| 2018OB801177 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.930,68 |
| 2018OB801178 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.760,00 |
| 2018OB801179 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.300,00 |
| 2018OB801180 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB801181 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.997,69 |
| 2018OB801182 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 824,07 |
| 2018OB801183 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78,72 |
| 2018OB801184 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,08 |
| 2018OB801185 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.510,00 |
| 2018OB801186 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223,84 |
| 2018OB801187 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.400,00 |
| 2018OB801188 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6088 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.000,00 |
| 2018OB801189 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.276,10 |
| 2018OB801190 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.855,00 |
| 2018OB801191 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.913,75 |
| 2018OB801192 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.680,48 |
| 2018OB801193 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,93 |
| 2018OB801194 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424,13 |
| 2018OB801195 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.203,28 |
| 2018OB801196 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326,48 |
| 2018OB801197 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.518,00 |
| 2018OB801198 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.987,71 |
| 2018OB801199 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.906,00 |
| 2018OB801200 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB801201 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.793,83 |
| 2018OB801202 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.210,66 |
| 2018OB801203 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.662,90 |
| 2018OB801204 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.547,18 |
| 2018OB801205 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.934,24 |
| 2018OB801206 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB801207 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15,54 |
| 2018OB801208 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.787,35 |
| 2018OB801209 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62,73 |
| 2018OB801210 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.650,00 |
| 2018OB801211 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392,00 |
| 2018OB801212 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.160,00 |
| 2018OB801213 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.532,00 |
| 2018OB801214 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.210,00 |
| 2018OB801215 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2018OB801216 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB801217 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.900,00 |
| 2018OB801218 | 2018-01-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6087 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,50 |
| 2018OB801219 | 2018-01-15T00:00 | NFSE 1225 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 74.779,32 (DEDUZ VA + VT) - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202161/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 68.162,13 |
| 2018OB801220 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 727 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.717.235,57 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERIODO 01/12 A 31/12/2017, PROC EDOC 200379/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.347,84 |
| 2018OB801221 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 36/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 341.162/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 83.877,65), INFRAERO (R$ 3.726,35). DESCONTO R$ 25.546,14, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 55.881,78 |
| 2018OB801222 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 57.384 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 205721/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018OB801223 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 60.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330259/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB801224 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 0073.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7827), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 05 A 06/12/2017 - PROC EDOC 330991/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB801225 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 0074.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7845), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 331008/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB801226 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 0059.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330210/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018OB801227 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1358 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204652/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 970,28 |
| 2018OB801228 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 7071 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO 22/11 À 21/12/2017 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 336344/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 3.728,76 |
| 2018OB801229 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 0051.2017-CD/H E NFSE 778 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 61243 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - PROC EDOC 202373/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB801230 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 0062.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 08/11/2017 - PROC EDOC 330354/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018OB801231 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1357 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC.EDOC 204475/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.212,95 |
| 2018OB801232 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC (DESTACADO NO DANFE) - NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 313984/2017. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.809,49 |
| 2018OB801233 | 2018-01-15T00:00 | RECIBO 12/12-2017 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - GLOSA DE R$ 295,80 (DIMINUIÇÃO DO ALUGUEL DE 28 A 31/12/2017) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.545,68 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339329/2017. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.250,00 |
| 2018OB801233 | 2018-01-15T00:00 | RECIBO 12/12-2017 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - GLOSA DE R$ 295,80 (DIMINUIÇÃO DO ALUGUEL DE 28 A 31/12/2017) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.545,68 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339329/2017. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 28.824,50 |
| 2018OB801234 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0049.2017-CD/H E NFSE 776(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61245) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339545/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB801235 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0080.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7823), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 29 A 30/11/2017 - PROC EDOC 331069/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB801236 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 1362 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204903/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.775,93 |
| 2018OB801237 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0067.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 08/11/2017 - PROC EDOC 330548/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB801238 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 1359 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204567/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.087,58 |
| 2018OB801239 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 1360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204807/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 970,28 |
| 2018OB801240 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 795 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 307231/2017. | 23.916.643/0001-85 - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME | R$ 4.416,50 |
| 2018OB801241 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 11.366,47, CONFORME PORTARIA DA DIRETORIA GERAL/CD NO 279/2017 - PERÍODO: 27/03 À 31/03/2017 - RELAÇÃO 18/2018 SIGMAS. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.368,22 |
| 2018OB801242 | 2018-01-16T00:00 | (CÓPIA)DANFE 2683 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL DE R$ 620,36 REFERENTE A 2017NS008975 (PROCESSO 100.906/2017) - FORNECIMENTO DE 1.680 UNIDADES DE XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ E 90 UNIDADES DE CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 18/2018 SIGMAS | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 620,36 |
| 2018OB801243 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 145254/2017, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 201.438/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): PASSAREDO (R$ 2.901,70), INFRAERO (R$ 150,21). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.836,75 |
| 2018OB801244 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 31/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206491/2018 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 239.539,20 |
| 2018OB801246 | 2018-01-16T00:00 | DCAP 004-01/2018-GAB. GRUPO 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA, REF. FEV/2016. PROC EDOC 209.062/2018. - RELAÇÃO N.004/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.940,78 |
| 2018OB801247 | 2018-01-16T00:00 | DCAP 004-01/2018-GAB. GRUPO 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA, REF. FEV/2016. PROC EDOC 209.062/2018. - RELAÇÃO N.004/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.940,78 |
| 2018OB801248 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.034,40 |
| 2018OB801249 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,00 |
| 2018OB801250 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.300,00 |
| 2018OB801251 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.063,77 |
| 2018OB801252 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 025.748.372-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2018OB801253 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.979,56 |
| 2018OB801254 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2018OB801255 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.272,29 |
| 2018OB801256 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.711,17 |
| 2018OB801257 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603,83 |
| 2018OB801258 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.650,00 |
| 2018OB801259 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.492,62 |
| 2018OB801260 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.722,41 |
| 2018OB801261 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81,40 |
| 2018OB801262 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.500,00 |
| 2018OB801263 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.405,97 |
| 2018OB801264 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420,00 |
| 2018OB801265 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368,55 |
| 2018OB801266 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB801267 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.205,75 |
| 2018OB801268 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,79 |
| 2018OB801269 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.381,20 |
| 2018OB801270 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.910,60 |
| 2018OB801271 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.973,76 |
| 2018OB801272 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB801273 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.849,69 |
| 2018OB801274 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,12 |
| 2018OB801275 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.127,78 |
| 2018OB801276 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB801277 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB801278 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.612,85 |
| 2018OB801279 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159,42 |
| 2018OB801280 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 705,00 |
| 2018OB801281 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.043,26 |
| 2018OB801282 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.313,01 |
| 2018OB801283 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.356,82 |
| 2018OB801284 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360,00 |
| 2018OB801285 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.323,58 |
| 2018OB801286 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.637,78 |
| 2018OB801287 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.080,79 |
| 2018OB801288 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,00 |
| 2018OB801289 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB801290 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,44 |
| 2018OB801291 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.135,60 |
| 2018OB801292 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91,02 |
| 2018OB801293 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB801294 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.036,95 |
| 2018OB801295 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97,48 |
| 2018OB801296 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6089 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB801297 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.725,00 |
| 2018OB801298 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306,00 |
| 2018OB801299 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88,39 |
| 2018OB801300 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.820,56 |
| 2018OB801301 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.440,74 |
| 2018OB801302 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.785,02 |
| 2018OB801303 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB801304 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB801305 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.300,00 |
| 2018OB801306 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.150,00 |
| 2018OB801307 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,00 |
| 2018OB801308 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411,32 |
| 2018OB801309 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.240,00 |
| 2018OB801310 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB801311 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,40 |
| 2018OB801312 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348,29 |
| 2018OB801313 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,12 |
| 2018OB801314 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,42 |
| 2018OB801315 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.499,36 |
| 2018OB801316 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB801317 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB801318 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,03 |
| 2018OB801319 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB801320 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.344,89 |
| 2018OB801321 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 088.296.377-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.170,09 |
| 2018OB801322 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.198,10 |
| 2018OB801323 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.682,02 |
| 2018OB801324 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137,33 |
| 2018OB801325 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.979,97 |
| 2018OB801326 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB801327 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.195,57 |
| 2018OB801328 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781,07 |
| 2018OB801329 | 2018-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6090 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.722,00 |
| 2018OB801330 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0056.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 17 A 19/10/2017 - PROC EDOC 330057/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.108,16 |
| 2018OB801331 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0063.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 330.368/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018OB801332 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0052.2017-CD/H E NFSE 779(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61242) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 202384/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB801333 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 37912 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,00(INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2017NE000062) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 331903/2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 284,79 |
| 2018OB801333 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 37912 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,00(INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2017NE000062) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 331903/2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.144,31 |
| 2018OB801334 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 847 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 202629/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.564,93 |
| 2018OB801335 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 11.192 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 (PARCELAS 07/12) - PROC EDOC 207.807/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 47.532,36 |
| 2018OB801336 | 2018-01-16T00:00 | NFSE 201700000000147 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11/2017 A 27/12/2017 - PROCESSO EDOC 200017/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 43.309,69 |
| 2018OB801337 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 891 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202634/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 21.759,87 |
| 2018OB801338 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 1.149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200679/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2018OB801339 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 1150 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO SEFAZ/DF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 200688/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2018OB801340 | 2018-01-17T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB801135 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -25,00 |
| 2018OB801341 | 2018-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, ART.18, XIV. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 983,03 |
| 2018OB801342 | 2018-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, ART.18, XIV. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 983,03 |
| 2018OB801343 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, ART.18, XIV. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 327,68 |
| 2018OB801344 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, ART.18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 327,68 |
| 2018OB801345 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, ART.18, XIV. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 327,68 |
| 2018OB801346 | 2018-01-17T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.646/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 223.588.328-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.419,78 |
| 2018OB801348 | 2018-01-17T00:00 | NFEPS 49650 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL (ITEM 13 DO MANUAL ISS-GDF), INSS 11PC S/R$ 56.946,93 (DEDUZ VA+VT) - PER. EXTRA DEZ/2017 - GLOSA DE R$ 70,65 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC 202156/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 52.841,72 |
| 2018OB801349 | 2018-01-17T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 1.998,00 |
| 2018OB801349 | 2018-01-17T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2018OB801350 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 173.241 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. E-DOC 205.723/2018 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 74,76 |
| 2018OB801351 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 02/01/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206485/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 509,76 |
| 2018OB801351 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 02/01/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206485/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.947,17 |
| 2018OB801352 | 2018-01-17T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE E WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, E CANCÚN, MÉXICO, DE 13 A 19/1/2018. PROCESSO 207.671/2018. COTAÇÃO R$ 3,33. | 017.820.375-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.842,15 |
| 2018OB801353 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168,00 |
| 2018OB801354 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 893,40 |
| 2018OB801355 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.900,00 |
| 2018OB801356 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81,04 |
| 2018OB801357 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB801358 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3,90 |
| 2018OB801359 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927,22 |
| 2018OB801360 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.959,40 |
| 2018OB801361 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.241,07 |
| 2018OB801362 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.449,49 |
| 2018OB801363 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.963,50 |
| 2018OB801364 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.891,08 |
| 2018OB801365 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.146,37 |
| 2018OB801366 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2018OB801367 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.000,00 |
| 2018OB801368 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.110,52 |
| 2018OB801369 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.765,30 |
| 2018OB801370 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25,50 |
| 2018OB801371 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.593,28 |
| 2018OB801372 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.125,49 |
| 2018OB801373 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.041,06 |
| 2018OB801374 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.251,45 |
| 2018OB801375 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.100,09 |
| 2018OB801376 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.400,00 |
| 2018OB801377 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 717,00 |
| 2018OB801378 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.448,01 |
| 2018OB801379 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.288,86 |
| 2018OB801380 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.044,27 |
| 2018OB801381 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620,08 |
| 2018OB801382 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,00 |
| 2018OB801383 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.554,00 |
| 2018OB801384 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4,23 |
| 2018OB801385 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.519,69 |
| 2018OB801386 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.376,37 |
| 2018OB801387 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 154.198.190-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.084,43 |
| 2018OB801388 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.621,14 |
| 2018OB801389 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139,90 |
| 2018OB801390 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6091 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.029,92 |
| 2018OB801391 | 2018-01-17T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE E WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, E CANCÚN, MÉXICO, DE 13 A 19/1/2018. PROCESSO 207.666/2018. COTAÇÃO R$ 3,33. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.842,15 |
| 2018OB801392 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.376,39 |
| 2018OB801393 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590,00 |
| 2018OB801394 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB801395 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 717,55 |
| 2018OB801396 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.500,00 |
| 2018OB801397 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.377,50 |
| 2018OB801398 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.400,00 |
| 2018OB801399 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741,61 |
| 2018OB801400 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.050,00 |
| 2018OB801401 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.600,00 |
| 2018OB801402 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 549.846.707-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80,60 |
| 2018OB801403 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.379,89 |
| 2018OB801404 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 866,41 |
| 2018OB801405 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.484,23 |
| 2018OB801406 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629,91 |
| 2018OB801407 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2018OB801408 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2018OB801409 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 003.097.451-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB801410 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.684,38 |
| 2018OB801411 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB801412 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 859,87 |
| 2018OB801413 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2018OB801414 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183,76 |
| 2018OB801415 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB801416 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371,45 |
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| 2018OB801418 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.200,00 |
| 2018OB801419 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB801420 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.200,00 |
| 2018OB801421 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,26 |
| 2018OB801422 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161,59 |
| 2018OB801423 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,70 |
| 2018OB801424 | 2018-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6092 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306,23 |
| 2018OB801425 | 2018-01-17T00:00 | DANFE 9997 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA ON LINE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (31/12/17 A 31/12/18), A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 268820/2017. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 1.258,64 |
| 2018OB801426 | 2018-01-17T00:00 | DANFE 131842 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA, E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - BLOQUEIO DE R$ 1.388,60 (MULTAS CONTRATUAIS CONFORME PORTARIAS 19,33,37 E 39/2017/D.A) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 332992/2017. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 91.541,55 |
| 2018OB801427 | 2018-01-17T00:00 | DANFE 3499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.453,73 - PROC EDOC 200446/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 233.337,63 |
| 2018OB801428 | 2018-01-17T00:00 | NFS-E 8074 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012(SERVIÇO PRESTADO DE FORMA REMOTA, CONFORME ATESTE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 204752/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.632,01 |
| 2018OB801429 | 2018-01-17T00:00 | DANFE 4412 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO DEZEMBRO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC 202189/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 842.714,98 |
| 2018OB801430 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB801431 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 0069.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330615/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018OB801432 | 2018-01-17T00:00 | DANFE 1630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200101/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 643.655,73 |
| 2018OB801433 | 2018-01-17T00:00 | DANFE 79 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO DE ATESTE DA COHAB) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 204113/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 485,02 |
| 2018OB801434 | 2018-01-17T00:00 | NFSE 8315 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 756.113,44 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 29.309,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 204657/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 701.720,30 |
| 2018OB801435 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 1241 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 204471/2018. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.250,00 |
| 2018OB801436 | 2018-01-18T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01526410 (BORDERÔ 18.10.3887269-52) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CLÁUDIO ROGÉRIO MARTINS DOS SANTOS - PONTO 882726, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1568 - PROC EDOC: 209393/2018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018OB801437 | 2018-01-18T00:00 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 181.669,91 |
| 2018OB801437 | 2018-01-18T00:00 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 464.800,56 |
| 2018OB801438 | 2018-01-18T00:00 | FATURA 173239 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/12/2017 - PROC.EDOC 208713/2018 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 46.558,34 |
| 2018OB801438 | 2018-01-18T00:00 | FATURA 173239 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/12/2017 - PROC.EDOC 208713/2018 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 124.327,38 |
| 2018OB801439 | 2018-01-18T00:00 | NFSE 1181 - CÓPIA - DESBLOQUEIO PARCIAL DA 2017NS013628. A EMPRESA APRESENTOU COMPROVANTES. PROCESSO 102.966/2015/RELAÇÃO: 009/2018 SIGMAS. PROCESSO EDOC 304.521/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.731,20 |
| 2018OB801440 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 763 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 , INSS 3,5PC(DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 206864/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018OB801441 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,08 |
| 2018OB801441 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2018OB801441 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.240,00 |
| 2018OB801441 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.815,00 |
| 2018OB801442 | 2018-01-18T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 22 A 30/1/2018. PROCESSO 205.299/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 678.210.904-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801443 | 2018-01-18T00:00 | DANFES 1999 E 2014 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE 05/2016 A 12/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 6.193,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 338779/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 79.893,87 |
| 2018OB801444 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 1391068 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO (BANDEJA FIXA PARA RACK) RELACIONADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 200217/2018 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.353,88 |
| 2018OB801446 | 2018-01-18T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 23 A 28/1/2018. PROCESSO 205.616/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 629.293.993-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801447 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.214,67 |
| 2018OB801448 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2018OB801449 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.280,00 |
| 2018OB801450 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.052,02 |
| 2018OB801451 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.657,12 |
| 2018OB801452 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2018OB801453 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB801454 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152,04 |
| 2018OB801455 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364,09 |
| 2018OB801456 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 003.097.451-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB801457 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 914,40 |
| 2018OB801458 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.849,80 |
| 2018OB801459 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.242,80 |
| 2018OB801460 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,00 |
| 2018OB801461 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,91 |
| 2018OB801462 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 948,93 |
| 2018OB801463 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.350,00 |
| 2018OB801464 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.877,28 |
| 2018OB801465 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386,56 |
| 2018OB801466 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260,45 |
| 2018OB801467 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.161,94 |
| 2018OB801468 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000,00 |
| 2018OB801469 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.870,00 |
| 2018OB801470 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB801471 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.548,17 |
| 2018OB801472 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819,35 |
| 2018OB801473 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2018OB801474 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 719,20 |
| 2018OB801475 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573,48 |
| 2018OB801476 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,46 |
| 2018OB801477 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.711,85 |
| 2018OB801478 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6094 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.072,70 |
| 2018OB801479 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB801480 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.572,00 |
| 2018OB801481 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.861,06 |
| 2018OB801482 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.900,00 |
| 2018OB801483 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188,49 |
| 2018OB801484 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.407,07 |
| 2018OB801485 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.433,96 |
| 2018OB801486 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.999,60 |
| 2018OB801487 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.652,00 |
| 2018OB801488 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.126,41 |
| 2018OB801489 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.698,86 |
| 2018OB801490 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.337,55 |
| 2018OB801491 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.696,31 |
| 2018OB801492 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.390,21 |
| 2018OB801493 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404,73 |
| 2018OB801494 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,00 |
| 2018OB801495 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 641,97 |
| 2018OB801496 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.178,24 |
| 2018OB801497 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 742.741.122-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.640,00 |
| 2018OB801498 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.865,89 |
| 2018OB801499 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.227,92 |
| 2018OB801500 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 878,57 |
| 2018OB801501 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.868,47 |
| 2018OB801502 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.082,00 |
| 2018OB801503 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 639,94 |
| 2018OB801504 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.081,96 |
| 2018OB801505 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2018OB801506 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2018OB801507 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.579,30 |
| 2018OB801508 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 968,13 |
| 2018OB801509 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.660,42 |
| 2018OB801510 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB801511 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.302,84 |
| 2018OB801512 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 885,32 |
| 2018OB801513 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275,09 |
| 2018OB801514 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.049,33 |
| 2018OB801515 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.860,00 |
| 2018OB801516 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229,23 |
| 2018OB801517 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.686,94 |
| 2018OB801518 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.903,24 |
| 2018OB801519 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
| 2018OB801520 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.230,94 |
| 2018OB801521 | 2018-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6093 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB801532 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 3526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PERÍODO: 09/10/2017 - RET RFB 9,45PC (NÃO FORAM DESTACADOS MATERIAIS), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200452/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.915,78 |
| 2018OB801533 | 2018-01-18T00:00 | FATURA 77696 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUT TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 16.819,00) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 427,87 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 209472/2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.801,73 |
| 2018OB801537 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 313.542/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 203.102/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 10.179,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,17), OUTRAS TAXAS (R$ 550,02), TAXA RAV (R$ 21,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21,00 |
| 2018OB801537 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 313.542/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 203.102/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 10.179,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,17), OUTRAS TAXAS (R$ 550,02), TAXA RAV (R$ 21,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.100,87 |
| 2018OB801538 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 313.544/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 203.106/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 165.069,93) TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.376,08), TAXA RAV (R$ 777,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 107,00, REFERENTE À DIFERENÇA A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO SIGAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 777,00 |
| 2018OB801538 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 313.544/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 203.106/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 165.069,93) TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.376,08), TAXA RAV (R$ 777,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 107,00, REFERENTE À DIFERENÇA A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO SIGAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 157.419,59 |
| 2018OB801539 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42,00 |
| 2018OB801539 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.575,12 |
| 2018OB801540 | 2018-01-19T00:00 | NÚMERO CONSOLIDADO 94159396 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A MULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, EM FACE DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO APONTADA NOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 141/2015 DECORRENTE DAS VISTORIAS REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO BLOCO B DA SQS 311 - PROCESSO: 113166/2016 | 00.000.000/0001-91 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 62,62 |
| 2018OB801540 | 2018-01-19T00:00 | NÚMERO CONSOLIDADO 94159396 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A MULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, EM FACE DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO APONTADA NOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 141/2015 DECORRENTE DAS VISTORIAS REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO BLOCO B DA SQS 311 - PROCESSO: 113166/2016 | 00.000.000/0001-91 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.965,00 |
| 2018OB801541 | 2018-01-19T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) VERONA, ITÁLIA DE 29/1 A 5/2/2018. PROCESSO 331078/2017. COTAÇÃO R$ 3,30 | 022.612.657-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,50 |
| 2018OB801542 | 2018-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) EUA E MÉXICO DE 13 A 19/1/18, 4 DIÁRIAS INTEGRAIS 3 PELA METADE 15,16,19/1. PROCESSO 207.162/18. COTAÇÃO R$ 3,30 | 512.168.097-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.491,08 |
| 2018OB801543 | 2018-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. GORETE PEREIRA, CARTEIRA 55/100, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1028577-101), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO AMERICA LATINA INVESTMENT FORUM (ALIF), EM MILÃO, ITÁLIA, NO PERÍODO DE 15 A 16.11.2017. PROCESSO 282.693/2017. | 081.874.523-15 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 263,21 |
| 2018OB801544 | 2018-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NELSON PELLEGRINO, CARTEIRA 55/209, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017530-101), PARA PARTICIPAR DA 23 SESSÃO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 23), BEM COMO DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA UIP EM CONJUNTO COM OS PARLAMENTOS FIJIANO E ALEMÃO, NA CIDADE BONN, ALEMANHA, NO PERÍODO DE 6 A 17.11.2017. PROCESSO N. 284.258/2017. | 242.896.125-04 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 307,09 |
| 2018OB801546 | 2018-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ROBERTO ALVES, CARTEIRA N. 55/387, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017534-101), PARA PARTICIPAR DA 25 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DO ATUM ATLÂNTICO, NA CIDADE DE MARRAKESH, MARROCOS, NO PERÍODO DE 14 A 22.11.2017. PROCESSO 290.389/2017. | 026.212.068-24 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 308,03 |
| 2018OB801547 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 580 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO 01/12 À 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202690/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2018OB801549 | 2018-01-19T00:00 | DANFES 1555/1556/1557/1558 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO CONTATORES, FUSÍVEIS, RELÉ, DISPOSITIVO DR E DPS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 320012/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 18.318,44 |
| 2018OB801550 | 2018-01-19T00:00 | NFSE 798 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2017 - PROC EDOC 208565/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 762,74 |
| 2018OB801550 | 2018-01-19T00:00 | NFSE 798 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2017 - PROC EDOC 208565/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.692,92 |
| 2018OB801551 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 1361 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (AJUSTE NO SISTEMA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204849/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.838,50 |
| 2018OB801552 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 0095.2017-CD/H E NFSE 803(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - GLOSA DE R$ 47,04(UMA DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NÃO FOI REALIZADA) - FÓRUM EVENTOS: OPT. SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 62069) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPT. SIMPLES NAC.) - PERÍODO 04/12/2017 A 05/12/2017 - PROC EDOC 340708/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 255,96 |
| 2018OB801553 | 2018-01-19T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.662/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 831.462.704-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,50 |
| 2018OB801554 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 449 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 205.012/2018 - PERÍODO: 1/12 DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 20.801,10 |
| 2018OB801555 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.700,44 |
| 2018OB801556 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB801557 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568,00 |
| 2018OB801558 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,75 |
| 2018OB801559 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.140,00 |
| 2018OB801560 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.035,43 |
| 2018OB801561 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.734,06 |
| 2018OB801562 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 808,26 |
| 2018OB801563 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 318.124.728-62 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB801564 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB801565 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.231,07 |
| 2018OB801566 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.939,59 |
| 2018OB801567 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.054,41 |
| 2018OB801568 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2018OB801569 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.469,19 |
| 2018OB801570 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.468,18 |
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| 2018OB801572 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.149,72 |
| 2018OB801573 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6095 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
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| 2018OB801592 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.394,40 |
| 2018OB801593 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152,43 |
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| 2018OB801595 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,50 |
| 2018OB801596 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.100,00 |
| 2018OB801597 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.868,03 |
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| 2018OB801600 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2018OB801601 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.425,56 |
| 2018OB801602 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,00 |
| 2018OB801603 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.894,03 |
| 2018OB801604 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,31 |
| 2018OB801605 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559,99 |
| 2018OB801606 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.798,31 |
| 2018OB801607 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.862,38 |
| 2018OB801608 | 2018-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6096 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.000,00 |
| 2018OB801609 | 2018-01-19T00:00 | OFÍCIO 040/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - DEZEMBRO/2017 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 2017, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 2017/168, CONFORME FATURAMENTO COMPLEMENTAR DA CEF, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 209910/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.438.308,16 |
| 2018OB801610 | 2018-01-19T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE EUCILENE ALVES SANTANA PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 396.098.041-87 - EUCILENE ALVES SANTANA | R$ 974,40 |
| 2018OB801611 | 2018-01-19T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RAFAEL FREITAS DE MORAIS PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 756.879.092-49 - RAFAEL FREITAS DE MORAIS | R$ 974,40 |
| 2018OB801612 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2017. COTAÇÃO R$ 3,29 | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.268,18 |
| 2018OB801613 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2018. COTAÇÃO R$ 3,29 | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.268,18 |
| 2018OB801614 | 2018-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 983,03 |
| 2018OB801615 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIáRIAS, SENDO 5 DE US$ 550,00 E 1,5 DE US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.944,83 |
| 2018OB801616 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIáRIAS, SENDO 5 DE US$ 550,00 E 1,5 DE US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.944,83 |
| 2018OB801617 | 2018-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 983,03 |
| 2018OB801618 | 2018-01-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 327,68 |
| 2018OB801619 | 2018-01-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 327,68 |
| 2018OB801620 | 2018-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK - EUA DE 22/01 A 27/01/2018. PROCESSO 203.046/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.065,30 |
| 2018OB801622 | 2018-01-22T00:00 | DANFES 3076/3086 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. EDOC 204433/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 593.033,98 |
| 2018OB801623 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.004,00 |
| 2018OB801624 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.086,36 |
| 2018OB801625 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.066,99 |
| 2018OB801626 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB801627 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.491,55 |
| 2018OB801628 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306,30 |
| 2018OB801629 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306,80 |
| 2018OB801630 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552,45 |
| 2018OB801631 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 074.217.257-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2018OB801632 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 721,76 |
| 2018OB801633 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417,45 |
| 2018OB801634 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.303,76 |
| 2018OB801635 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254,64 |
| 2018OB801636 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.510,46 |
| 2018OB801637 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 898,30 |
| 2018OB801638 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.691,35 |
| 2018OB801639 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.680,00 |
| 2018OB801640 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.682,49 |
| 2018OB801641 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,90 |
| 2018OB801642 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.242,20 |
| 2018OB801643 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 049.848.461-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB801644 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570,13 |
| 2018OB801645 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.235,33 |
| 2018OB801646 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.455,32 |
| 2018OB801647 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 210.067.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647,14 |
| 2018OB801648 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB801649 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB801650 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344,37 |
| 2018OB801651 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.182,58 |
| 2018OB801652 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.552,84 |
| 2018OB801653 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.698,49 |
| 2018OB801654 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6098 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.736,00 |
| 2018OB801655 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 132158 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 207706/2018. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 98.266,51 |
| 2018OB801656 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 1040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200846/2018. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.809,49 |
| 2018OB801658 | 2018-01-22T00:00 | FATURA 0081.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 29 A 30/11/2017 - PROC EDOC 331077/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018OB801661 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 15067 - FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODERMICAS, ALGODAO HIDROFILO CATETERES, LAMINAS, GAZES E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC 202891/2018 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 513,40 |
| 2018OB801662 | 2018-01-22T00:00 | NFSE 2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/12/17 A 07/01/18 - PROC EDOC: 204065/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 904,45 |
| 2018OB801662 | 2018-01-22T00:00 | NFSE 2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/12/17 A 07/01/18 - PROC EDOC: 204065/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.372,72 |
| 2018OB801663 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 207.298/2018 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018OB801664 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 461 - SERV AUXÍLIO EM APOIO ADMIN P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, A SEREM EXECUTADOS NA CD, EM ESPECIAL SGM E ÓRGÃOS DA MESA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003. CEBAS: PUBLICADO DOU DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PG 91 - PER: 01 A 31/12/17 - PROC EDOC 208444/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 16.860,12 |
| 2018OB801665 | 2018-01-22T00:00 | NFEPS 49649 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 712.008,48 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 573,25 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA (PROCESSO 128.137/2012) - PROC EDOC 201915/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 678.936,54 |
| 2018OB801666 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 464 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 À 27/12/17 - PROCESSO EDOC 208449/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 30.599,01 |
| 2018OB801667 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.779,60 |
| 2018OB801668 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.678,85 |
| 2018OB801669 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.525,00 |
| 2018OB801670 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.990,00 |
| 2018OB801671 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.301,56 |
| 2018OB801672 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,18 |
| 2018OB801673 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.577,43 |
| 2018OB801674 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.289,27 |
| 2018OB801675 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.190,00 |
| 2018OB801676 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.322,49 |
| 2018OB801677 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.603,03 |
| 2018OB801678 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 714,99 |
| 2018OB801679 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 172,45 |
| 2018OB801680 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99,98 |
| 2018OB801681 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2018OB801682 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.357,52 |
| 2018OB801683 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.530,05 |
| 2018OB801684 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.660,00 |
| 2018OB801685 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.766,29 |
| 2018OB801686 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.688,28 |
| 2018OB801687 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305,40 |
| 2018OB801688 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 955,49 |
| 2018OB801689 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745,04 |
| 2018OB801690 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.406,00 |
| 2018OB801691 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.553,45 |
| 2018OB801692 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.183,83 |
| 2018OB801693 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB801694 | 2018-01-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6097 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.735,20 |
| 2018OB801695 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 465 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 À 31/12/17 - PROCESSO EDOC 208451/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2018OB801696 | 2018-01-22T00:00 | NFSE 1223 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201.606/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 12.195,28 |
| 2018OB801697 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 352 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2017 À 06/01/2018 - PROC EDOC 201721/2018. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.030,32 |
| 2018OB801697 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 352 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2017 À 06/01/2018 - PROC EDOC 201721/2018. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.579,20 |
| 2018OB801726 | 2018-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 212.995/2018. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 170,00 |
| 2018OB801727 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 2018 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 279.627,70 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 209458/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 240.449,47 |
| 2018OB801728 | 2018-01-23T00:00 | FATURA 172976 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2017 A 29/12/2017 - PROC EDOC 205716/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.986,73 |
| 2018OB801728 | 2018-01-23T00:00 | FATURA 172976 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2017 A 29/12/2017 - PROC EDOC 205716/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 24.929,06 |
| 2018OB801729 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, ART.18, XIV. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 431,18 |
| 2018OB801730 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, ART.18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 431,18 |
| 2018OB801731 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 152,18 |
| 2018OB801732 | 2018-01-23T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) LISBOA E LONDRES - FORUM DE LIDERES EM EDUCACAO DE 20/01 A 27/01/2018. PROCESSO 315.850/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 563.624.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.188,65 |
| 2018OB801733 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 340.280/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 327,68 |
| 2018OB801734 | 2018-01-23T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK/EUA DE 22/01 A 30/01/2018. PROCESSO 200.359/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 288.706.465-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801735 | 2018-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 + US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A ROMA NO PERíODO DE 11 A 15/10/2017, COTAçãO DE 3,32. PROCESSO 264958/2017. | 308.256.281-72 - PAULO ACKEL | R$ 7.108,12 |
| 2018OB801745 | 2018-01-23T00:00 | ND 502/034 (NN 24000000000003286-0), ND 505/062 (NN 24000000000003288-7) E ND 506/038 (NN 24000000000003289-5) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 502,505 E 506, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 19/36 - PROCESSO EDOC 213337/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018OB801748 | 2018-01-23T00:00 | ND 0104/004 (NN 24000000000003256-9), ND 0107/061 (NN 24000000000003259-3) E ND 0304/020 (NN 24000000000003272-0) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 104,107 E 304, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 19/36 - PROCESSO EDOC 213298/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018OB801749 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2 MM, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 208424/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 877,42 |
| 2018OB801750 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2018OB801751 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2018OB801752 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.485,25 |
| 2018OB801753 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.799,61 |
| 2018OB801754 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211,03 |
| 2018OB801755 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.256,49 |
| 2018OB801756 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 994,40 |
| 2018OB801757 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.924,27 |
| 2018OB801758 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.541,80 |
| 2018OB801759 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.185,00 |
| 2018OB801760 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB801761 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143,63 |
| 2018OB801762 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.532,75 |
| 2018OB801763 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.064,48 |
| 2018OB801764 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.144,76 |
| 2018OB801765 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.623,32 |
| 2018OB801766 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB801767 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.700,10 |
| 2018OB801768 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334,42 |
| 2018OB801769 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.266,19 |
| 2018OB801770 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.305,77 |
| 2018OB801771 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.407,03 |
| 2018OB801772 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562,50 |
| 2018OB801773 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.693,32 |
| 2018OB801774 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.150,23 |
| 2018OB801775 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.132,00 |
| 2018OB801776 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 025.246.519-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.946,10 |
| 2018OB801777 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.242,03 |
| 2018OB801778 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB801779 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.330,45 |
| 2018OB801780 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.798,22 |
| 2018OB801781 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB801782 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.338,94 |
| 2018OB801783 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.201,66 |
| 2018OB801784 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.125,00 |
| 2018OB801785 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.951,72 |
| 2018OB801786 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6099 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,79 |
| 2018OB801787 | 2018-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035859-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | 287.503.901-63 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 220,36 |
| 2018OB801788 | 2018-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, PONTO N. 5755, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016994-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | 498.042.781-20 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018OB801789 | 2018-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035858-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | 490.378.461-49 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018OB801790 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596,41 |
| 2018OB801791 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB801792 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481,49 |
| 2018OB801793 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2018OB801794 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.658,52 |
| 2018OB801795 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.820,00 |
| 2018OB801796 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 955,90 |
| 2018OB801797 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.200,00 |
| 2018OB801798 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB801799 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.282,22 |
| 2018OB801800 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.300,00 |
| 2018OB801801 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77,94 |
| 2018OB801802 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279,37 |
| 2018OB801803 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.500,00 |
| 2018OB801804 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59,41 |
| 2018OB801805 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,40 |
| 2018OB801806 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.738,89 |
| 2018OB801807 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.375,98 |
| 2018OB801808 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109,84 |
| 2018OB801809 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.950,00 |
| 2018OB801810 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB801811 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352,07 |
| 2018OB801812 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB801813 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.683,09 |
| 2018OB801814 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.882,64 |
| 2018OB801815 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.875,82 |
| 2018OB801816 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.303,31 |
| 2018OB801817 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.933,63 |
| 2018OB801818 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48,30 |
| 2018OB801819 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449,06 |
| 2018OB801820 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.738,78 |
| 2018OB801821 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB801822 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.501,08 |
| 2018OB801823 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.021,83 |
| 2018OB801824 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.227,29 |
| 2018OB801825 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2018OB801826 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26,80 |
| 2018OB801827 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,58 |
| 2018OB801828 | 2018-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6100 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.459,00 |
| 2018OB801829 | 2018-01-23T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23,18 |
| 2018OB801829 | 2018-01-23T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 77,96 |
| 2018OB801829 | 2018-01-23T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,57 |
| 2018OB801829 | 2018-01-23T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 322,22 |
| 2018OB801829 | 2018-01-23T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.368,56 |
| 2018OB801830 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 159 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TAIS COMO COLETORES, TIRAS REATIVAS, KITS, SWABS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 207554/2018 | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 239,00 |
| 2018OB801831 | 2018-01-24T00:00 | ND0000007460473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 20/12/2017 A 20/12/2018, CONFORME APÓLICE - PROC. EDOC. 204074/2018 | 00.000.000/0001-91 - AIG SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 44.963,76 |
| 2018OB801832 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) MADRI/LISBOA DE 03/02 A 09/02/2018. PROCESSO 328.910/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 149.971.692-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801833 | 2018-01-24T00:00 | ND 0505/062 E 0506/038 (NN 24000000000003241-0 E 24000000000003242-9, RESPECTIVAMENTE) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 213221/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2018OB801834 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) MADRI/LISBOA DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.846/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 514.342.459-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801835 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) MADRI/LISBOA DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.883/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 195.307.735-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801836 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) MADRI/LISBOA DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.826/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 381.943.506-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801838 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 3990 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.339,03 (GARANTIA NÃO APRESENTADA) - GLOSA DE R$ 34.465,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 200462/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 635.802,67 |
| 2018OB801839 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 159.396,98 |
| 2018OB801839 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 561.256,52 |
| 2018OB801840 | 2018-01-24T00:00 | NFSE 1221 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201855/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 622.336,09 |
| 2018OB801841 | 2018-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.727,68 |
| 2018OB801842 | 2018-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.727,68 |
| 2018OB801843 | 2018-01-24T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,35 |
| 2018OB801844 | 2018-01-24T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,35 |
| 2018OB801845 | 2018-01-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB801846 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 + US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO ESTADOS UNIDOS E MéXICO NO PERíODO DE 13 A 18/01/2018, CATAçãO 3,32 E PROCESSO 207658/2018. | 494.655.895-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018OB801847 | 2018-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. LEANDRE DAL PONTE, CARTEIRA 55/453, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-854/0000431-101) PARA PARTICIPAR DA IX REUNIÃO INTERNACIONAL DE LEGISLADORES, EMPRESÁRIOS E CONVIDADOS ESPECIAIS, NA CIDADE DE MONTERREY, MÉXICO, NO PERÍODO DE 11 A 12.10.2017. PROCESSO 255.660/2017. | 806.350.839-49 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 282,56 |
| 2018OB801848 | 2018-01-24T00:00 | DANFPS-E 124 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - CEDI/CD -PERÍODO 01/12 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201204/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 137.233,81 |
| 2018OB801849 | 2018-01-24T00:00 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 521.469,17 |
| 2018OB801850 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2018OB801851 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642,00 |
| 2018OB801852 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279,88 |
| 2018OB801853 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.800,00 |
| 2018OB801854 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261,14 |
| 2018OB801855 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,55 |
| 2018OB801856 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.581,52 |
| 2018OB801857 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85,00 |
| 2018OB801858 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.265,37 |
| 2018OB801859 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,21 |
| 2018OB801860 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB801861 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.556,00 |
| 2018OB801862 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216,40 |
| 2018OB801863 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.561,46 |
| 2018OB801864 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB801865 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.301,38 |
| 2018OB801866 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.459,45 |
| 2018OB801867 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,00 |
| 2018OB801868 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.917,12 |
| 2018OB801869 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,13 |
| 2018OB801870 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.836,00 |
| 2018OB801871 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.270,12 |
| 2018OB801872 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.851,61 |
| 2018OB801873 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96,60 |
| 2018OB801874 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2018OB801875 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.611,28 |
| 2018OB801876 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404,67 |
| 2018OB801877 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB801878 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850,00 |
| 2018OB801879 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 920,00 |
| 2018OB801880 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.656,44 |
| 2018OB801881 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,14 |
| 2018OB801882 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,17 |
| 2018OB801883 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,19 |
| 2018OB801884 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB801885 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.014,13 |
| 2018OB801886 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.614,88 |
| 2018OB801887 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.712,81 |
| 2018OB801888 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.925,00 |
| 2018OB801889 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.600,00 |
| 2018OB801890 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,00 |
| 2018OB801891 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241,13 |
| 2018OB801892 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.021,11 |
| 2018OB801893 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.250,93 |
| 2018OB801894 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.431,36 |
| 2018OB801895 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.207,98 |
| 2018OB801896 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6101 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.003,98 |
| 2018OB801897 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.523,46 |
| 2018OB801898 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.983,39 |
| 2018OB801899 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.962,50 |
| 2018OB801900 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.850,00 |
| 2018OB801901 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.942,72 |
| 2018OB801902 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2018OB801903 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 654,37 |
| 2018OB801904 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177,64 |
| 2018OB801905 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.640,00 |
| 2018OB801906 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 826,36 |
| 2018OB801907 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB801908 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2018OB801909 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.513,45 |
| 2018OB801910 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340,88 |
| 2018OB801911 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.379,87 |
| 2018OB801912 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.729,90 |
| 2018OB801913 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570,97 |
| 2018OB801914 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.023,53 |
| 2018OB801915 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.596,99 |
| 2018OB801916 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.050,00 |
| 2018OB801917 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.089,25 |
| 2018OB801918 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.355,79 |
| 2018OB801919 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.216,58 |
| 2018OB801920 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507,67 |
| 2018OB801921 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.591,91 |
| 2018OB801922 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371,62 |
| 2018OB801923 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB801924 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,44 |
| 2018OB801925 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.813,55 |
| 2018OB801926 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.013,42 |
| 2018OB801927 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB801928 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149,99 |
| 2018OB801929 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.026,69 |
| 2018OB801930 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.579,69 |
| 2018OB801931 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539,82 |
| 2018OB801932 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.056,84 |
| 2018OB801933 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2018OB801934 | 2018-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6102 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.096,79 |
| 2018OB801935 | 2018-01-24T00:00 | DANFPS 123 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201208/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.622,61 |
| 2018OB801936 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 454 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 61.544,60 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 204318/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 51.434,64 |
| 2018OB801937 | 2018-01-24T00:00 | FATURA 0048.2017-CD/H E NFSE 808(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60720) - RET RFB 9,45PC S/R$ 194,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339523/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 211,67 |
| 2018OB801938 | 2018-01-25T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) MADRI/LISBOA DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 202.346/2018. COTAÇÃO R$ 3,26 | 806.350.839-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2018OB801939 | 2018-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO PAULO/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2017. | 484.278.611-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.834,22 |
| 2018OB801940 | 2018-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO PAULO/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2018. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.652,22 |
| 2018OB801941 | 2018-01-25T00:00 | NFES 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO 01/12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206800/2018 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 108.524,70 |
| 2018OB801942 | 2018-01-25T00:00 | NNS 40802-1, 40792-0, 40803-0, 40793-9, 40804-8, 40805-6, 40806-4 E 40921-4 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - MEMORANDO N. 09/2018/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018OB801943 | 2018-01-25T00:00 | (CÓPIA)DANFE 514 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL (PROCESSO 141892/15) REFERENTE A 2017NS014236 (VIDE PROCESSO EDOC 327150/2017) NO VALOR DE R$ 54.750,00 - FORNEC/INSTAL DE CABOS, EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PAINÉIS ELÉTR E OUTROS QUE COMPÕE A SUBESTAÇÃO ELÉTR COMPACTA (CEAM-SIA), A PEDIDO DO DETEC/CD | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 54.750,00 |
| 2018OB801944 | 2018-01-25T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO - SP DE 22 A 23/1/2018. PROCESSO 213495/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 677,68 |
| 2018OB801945 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21387 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 204379/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.771,24 |
| 2018OB801945 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21387 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 204379/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.499,99 |
| 2018OB801946 | 2018-01-25T00:00 | FATURA 0054.2017-CD/H E NFSE 781(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61228) - RET RFB 9,45PC S/R$ 200,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 03 A 04/12/2017 - PROC EDOC 202417/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 216,30 |
| 2018OB801947 | 2018-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATE- RIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 213557/2018. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018OB801948 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO 21386 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS - RET. RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 204385/2018 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 40.071,16 |
| 2018OB801948 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO 21386 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS - RET. RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 204385/2018 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 54.999,97 |
| 2018OB801951 | 2018-01-25T00:00 | DCAP-009-01/2018-GAB. GRUPO 6. PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG 12/2017. PROC EDOC 215.767/2018. - RELAÇÃO 008/2018 E PROTOCOLOS CEF/CC ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.225,63 |
| 2018OB801953 | 2018-01-25T00:00 | DANFES 4357/5675/5676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO: 19/11/2017 A 18/12/2017, CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM O FISCAL - PROC EDOC 210.955/2018 | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 10.550,87 |
| 2018OB801954 | 2018-01-25T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CERIMONIA DE PREMIACAO CONCURSO DESAFIO NOVO PORTAL DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 340.968/2017. | 381.283.588-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB801955 | 2018-01-25T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CERIMONIA DE PREMIACAO CONCURSO DESAFIO NOVO PORTAL DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 340.968/2017. | 894.065.321-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB801956 | 2018-01-25T00:00 | NFSE 1000514 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC: 213473/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.838,25 |
| 2018OB801957 | 2018-01-25T00:00 | NFSE 1000506 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC: 213458/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.838,25 |
| 2018OB801958 | 2018-01-25T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000551581-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502, DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 208142/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 895,00 |
| 2018OB801959 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 999.376.701-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB801960 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB801961 | 2018-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB801962 | 2018-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB801963 | 2018-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA, CARTEIRA N. 55/192, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017524-102), PARA PARTICIPAR DA 23 SESSÃO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 23), EM BONN, ALEMANHA, NO PERÍODO DE 06 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 326.046.375-53 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,01 |
| 2018OB801964 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.983,16 |
| 2018OB801965 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 721,21 |
| 2018OB801966 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.343,38 |
| 2018OB801967 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.437,67 |
| 2018OB801968 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292,08 |
| 2018OB801969 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135,03 |
| 2018OB801970 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458,99 |
| 2018OB801971 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135,23 |
| 2018OB801972 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 504,97 |
| 2018OB801973 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337,88 |
| 2018OB801974 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.329,54 |
| 2018OB801975 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31,75 |
| 2018OB801976 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54,03 |
| 2018OB801977 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.248,23 |
| 2018OB801978 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370,00 |
| 2018OB801979 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB801980 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.321,70 |
| 2018OB801981 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.500,00 |
| 2018OB801982 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216,20 |
| 2018OB801983 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 018.189.614-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.666,26 |
| 2018OB801984 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB801985 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 920,43 |
| 2018OB801986 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.593,98 |
| 2018OB801987 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,55 |
| 2018OB801988 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.621,53 |
| 2018OB801989 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.538,10 |
| 2018OB801990 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,42 |
| 2018OB801991 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.758,72 |
| 2018OB801992 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166,20 |
| 2018OB801993 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.910,00 |
| 2018OB801994 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99,40 |
| 2018OB801995 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.609,31 |
| 2018OB801996 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 794,52 |
| 2018OB801997 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6103 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.358,31 |
| 2018OB801998 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.713,00 |
| 2018OB801999 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 854,00 |
| 2018OB802000 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.651,62 |
| 2018OB802001 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.676,55 |
| 2018OB802002 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB802003 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.085,69 |
| 2018OB802004 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356,30 |
| 2018OB802005 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2018OB802006 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680,00 |
| 2018OB802007 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.222,50 |
| 2018OB802008 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.080,00 |
| 2018OB802009 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2018OB802010 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 857,50 |
| 2018OB802011 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.095,47 |
| 2018OB802012 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.586,03 |
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| 2018OB802014 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.844,79 |
| 2018OB802015 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.157,32 |
| 2018OB802016 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243,48 |
| 2018OB802017 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.236,64 |
| 2018OB802018 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.759,58 |
| 2018OB802019 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.207,57 |
| 2018OB802020 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.184,73 |
| 2018OB802021 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB802022 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.581,51 |
| 2018OB802023 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.007,49 |
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| 2018OB802025 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.529,02 |
| 2018OB802026 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.899,00 |
| 2018OB802027 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.262,16 |
| 2018OB802028 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324,70 |
| 2018OB802029 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.550,00 |
| 2018OB802030 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 706,30 |
| 2018OB802031 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802032 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313,37 |
| 2018OB802033 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.300,00 |
| 2018OB802034 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.000,00 |
| 2018OB802035 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.379,23 |
| 2018OB802036 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680,81 |
| 2018OB802037 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.291,91 |
| 2018OB802038 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282,16 |
| 2018OB802039 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431,41 |
| 2018OB802040 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,60 |
| 2018OB802041 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2018OB802042 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.445,00 |
| 2018OB802043 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188,01 |
| 2018OB802044 | 2018-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6104 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535,93 |
| 2018OB802045 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO 1-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA-DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/12/2017 A 19/01/2018 - EMPENHOS 3023/17 E 108/18, CONFORME DESPACHO DA SELIQ - PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802045 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO 1-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA-DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/12/2017 A 19/01/2018 - EMPENHOS 3023/17 E 108/18, CONFORME DESPACHO DA SELIQ - PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 8.582,50 |
| 2018OB802046 | 2018-01-25T00:00 | NFS-E 8097 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 204828/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 17.406,06 |
| 2018OB802047 | 2018-01-25T00:00 | NFSE 614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 5/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 01/01/2018 A 02/02/2018 - PROCESSO EDOC 212050/2018 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 209,68 |
| 2018OB802048 | 2018-01-25T00:00 | NFSE 2018/9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2017 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 209380/2018 | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 2.851,32 |
| 2018OB802048 | 2018-01-25T00:00 | NFSE 2018/9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2017 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 209380/2018 | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 5.600,01 |
| 2018OB802049 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 13894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2017 - PARCELA 5/12 - PROC. EDOC 209668/2018 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.376,29 |
| 2018OB802050 | 2018-01-25T00:00 | NFS-E 2438 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 12/12 - PERÍODO 21/11/2017 A 20/12/2017 - PROCESSO EDOC 201653/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2018OB802051 | 2018-01-25T00:00 | DANFES 449/464/480/600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES DESTA CASA QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2016 E NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (CONFORME MANUAL ISS GDF - ÍTEM 20.02) - RELAÇÃO 34/2018 SIGMAS | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 140,00 |
| 2018OB802051 | 2018-01-25T00:00 | DANFES 449/464/480/600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES DESTA CASA QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2016 E NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (CONFORME MANUAL ISS GDF - ÍTEM 20.02) - RELAÇÃO 34/2018 SIGMAS | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 293,90 |
| 2018OB802052 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 41506 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS DE DIVERSOS TIPOS E FORMATOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 213088/2018. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.146,08 |
| 2018OB802053 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 15318 - FORNECIMENTO DE CLORETO DE POTÁSSIO, METOCLOPRAMIDA,NALOXONA, ENTRE OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 (NCM 3004 - DECRETO 6.426/2008) - PROCESSO EDOC. 213981/2018 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 743,08 |
| 2018OB802054 | 2018-01-25T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.039,88 |
| 2018OB802055 | 2018-01-25T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.039,88 |
| 2018OB802056 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB802057 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB802058 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO AO SENHOR PAULO VANDERLEY SOUZA REFERENTE À SUA CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO CONCURSO NOVO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME EDITAL NO 02/2017 - RG 987862/MS, PIS/PASEP 12626545386 - IRPF 27,5PC SOBRE R$ 150.000,00, DEDUZINDO R$ 869,36, CONFORME TABELA-RFB (PESSOA FÍSICA) - PROC EDOC 210076/2017 | 894.065.321-15 - PAULO VANDERLEY SOUZA | R$ 109.619,36 |
| 2018OB802059 | 2018-01-25T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO AO SENHOR JHONATAN SOUZA CORDEIRO REFERENTE À SUA CLASSIFICAÇÃO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO NO CONCURSO NOVO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME EDITAL NO 02/2017 - RG 47.424.818-5/SP, PIS/PASEP 20354998999 - IRPF 27,5PC SOBRE R$ 100.000,00, DEDUZINDO R$ 869,36, CONFORME TABELA-RFB (PESSOA FÍSICA) - PROC EDOC 210076/2017 | 381.283.588-63 - JHONATAN SOUZA CORDEIRO | R$ 73.369,36 |
| 2018OB802065 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A MINAS GERAIS NO PERíODO DE 12 A 16/1/2018. PROCESSO 208300/2018. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.737,88 |
| 2018OB802066 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A MINAS GERAIS NO PERíODO DE 12 A 16/1/2018. PROCESSO 208300/2018. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.737,88 |
| 2018OB802067 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A MINAS GERAIS NO PERíODO DE 12 A 16/1/2018. PROCESSO 208300/2018. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.737,88 |
| 2018OB802068 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A MINAS GERAIS NO PERíODO DE 12 A 16/1/2018. PROCESSO 208300/2018. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.737,88 |
| 2018OB802069 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 145,50 EM RAZãO DA LIMITAçãO IMPOSTA PELO XIV DO ART. 17 DA LEI 13.473/2017, VIAGEM MINAS GERAIS NO PERíODO DE 13 A 14/1/2018. PROCESSO 208300/2018. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2018OB802070 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 145,50 EM RAZãO DA LIMITAçãO IMPOSTA PELO XIV DO ART. 17 DA LEI 13.473/2017, VIAGEM MINAS GERAIS NO PERíODO DE 13 A 14/1/2018. PROCESSO 208300/2018. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2018OB802071 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 43160 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SEM DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 212483/2018 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.231,92 |
| 2018OB802072 | 2018-01-26T00:00 | NFSC 284 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CD ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 325147/2017 | 00.000.000/0001-91 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.889,25 |
| 2018OB802073 | 2018-01-26T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,70 |
| 2018OB802074 | 2018-01-26T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,70 |
| 2018OB802075 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB802076 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB802077 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB802078 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES E RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,02 |
| 2018OB802079 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES E RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB802080 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES E RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 849,52 |
| 2018OB802081 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES E RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 849,52 |
| 2018OB802082 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES E RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB802083 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES E RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,02 |
| 2018OB802084 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802084 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802084 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.644,14 |
| 2018OB802084 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.288,28 |
| 2018OB802084 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59.327,53 |
| 2018OB802084 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 146.740,02 |
| 2018OB802085 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802085 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802085 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.937,87 |
| 2018OB802085 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.875,75 |
| 2018OB802085 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.105,48 |
| 2018OB802085 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.189,38 |
| 2018OB802086 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802086 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802086 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.644,14 |
| 2018OB802086 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.288,28 |
| 2018OB802086 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53.954,19 |
| 2018OB802086 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 133.705,85 |
| 2018OB802087 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802087 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802087 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.813,62 |
| 2018OB802087 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.627,24 |
| 2018OB802087 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.427,68 |
| 2018OB802087 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.026,62 |
| 2018OB802088 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 2.149 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 313644/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.672,60 |
| 2018OB802089 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 2189 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/17 A 02/01/18 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - LIQUIDAÇÃO FEITA CONFORME DESPACHO DA SELIQ, DOCUMENTO NÚMERO 5 DO PROCESSO EDOC - PROC EDOC 211061/2018. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 61,60 |
| 2018OB802089 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 2189 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/17 A 02/01/18 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - LIQUIDAÇÃO FEITA CONFORME DESPACHO DA SELIQ, DOCUMENTO NÚMERO 5 DO PROCESSO EDOC - PROC EDOC 211061/2018. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.611,00 |
| 2018OB802090 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 3.444 - FORNECIMENTO DE CABECEADO COR PRETA(ROLO), LINHA DE NYLON E MORIM BRANCO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 201042/2018. | 03.851.189/0001-14 - Habib Decorações de Itajubá Ltda | R$ 3.732,44 |
| 2018OB802091 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 67.185 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2017 - PROC EDOC 212.493/2018. NÃO EXISTE DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO DANFE. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.040,75 |
| 2018OB802092 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 184 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREAS DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 59.764,56 (DEDUZ VT, VA E MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201163/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 52.024,55 |
| 2018OB802093 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 67.118 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 212.504/2018. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.197,70 |
| 2018OB802094 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802094 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802094 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.536,78 |
| 2018OB802094 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.073,57 |
| 2018OB802094 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.885,08 |
| 2018OB802094 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 125.789,65 |
| 2018OB802095 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802095 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802095 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.864,17 |
| 2018OB802095 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.619,89 |
| 2018OB802095 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.180,92 |
| 2018OB802096 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 56872 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. PROC. EDOC 212525/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.408,95 |
| 2018OB802097 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802097 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802097 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.259,51 |
| 2018OB802097 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.857,38 |
| 2018OB802097 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.060,52 |
| 2018OB802098 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 5386 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 (CÓDIGOS NCM 38220090/10) - PROC EDOC 206510/2018. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 981,98 |
| 2018OB802099 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 22013 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 20 A 28/12/2017. PROC. EDOC. 208632/2018. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.769,97 |
| 2018OB802099 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 22013 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 20 A 28/12/2017. PROC. EDOC. 208632/2018. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.565,14 |
| 2018OB802101 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018OB802101 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018OB802101 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.536,78 |
| 2018OB802101 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.073,57 |
| 2018OB802101 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.452,48 |
| 2018OB802101 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 66.693,55 |
| 2018OB802102 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 159052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 212476/2018. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.128,88 |
| 2018OB802103 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 3258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2017 - PROC EDOC: 213986/2018 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.006,15 |
| 2018OB802104 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759,06 |
| 2018OB802105 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 925,29 |
| 2018OB802106 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.329,48 |
| 2018OB802107 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 805,64 |
| 2018OB802108 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176,86 |
| 2018OB802109 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133,41 |
| 2018OB802110 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181,27 |
| 2018OB802111 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.450,00 |
| 2018OB802112 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,60 |
| 2018OB802113 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112,25 |
| 2018OB802114 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.400,00 |
| 2018OB802115 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7,24 |
| 2018OB802116 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,14 |
| 2018OB802117 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139,64 |
| 2018OB802118 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.904,00 |
| 2018OB802119 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441,04 |
| 2018OB802120 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,08 |
| 2018OB802121 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11,51 |
| 2018OB802122 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97,74 |
| 2018OB802123 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.524,31 |
| 2018OB802124 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111,30 |
| 2018OB802125 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569,52 |
| 2018OB802126 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB802127 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169,00 |
| 2018OB802128 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,31 |
| 2018OB802129 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2018OB802130 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,35 |
| 2018OB802131 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2018OB802132 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.639,25 |
| 2018OB802133 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 973,81 |
| 2018OB802134 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.856,07 |
| 2018OB802135 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254,99 |
| 2018OB802136 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324,37 |
| 2018OB802137 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.039,00 |
| 2018OB802138 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.859,80 |
| 2018OB802139 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355,24 |
| 2018OB802140 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,27 |
| 2018OB802141 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.027,97 |
| 2018OB802142 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.403,69 |
| 2018OB802143 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,74 |
| 2018OB802144 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421,02 |
| 2018OB802145 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.552,93 |
| 2018OB802146 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,48 |
| 2018OB802147 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.547,00 |
| 2018OB802148 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244,23 |
| 2018OB802149 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283,20 |
| 2018OB802150 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB802151 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1,31 |
| 2018OB802152 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75,53 |
| 2018OB802153 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.314,86 |
| 2018OB802154 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,70 |
| 2018OB802155 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194,56 |
| 2018OB802156 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183,15 |
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| 2018OB802158 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 506,00 |
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| 2018OB802161 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819,80 |
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| 2018OB802172 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,56 |
| 2018OB802173 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295,16 |
| 2018OB802174 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.703,00 |
| 2018OB802175 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848,55 |
| 2018OB802176 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 686.427.259-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.300,00 |
| 2018OB802177 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142,54 |
| 2018OB802178 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78,19 |
| 2018OB802179 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 685,98 |
| 2018OB802180 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,10 |
| 2018OB802181 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.750,65 |
| 2018OB802182 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.084,32 |
| 2018OB802183 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11,12 |
| 2018OB802184 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.588,45 |
| 2018OB802185 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.812,39 |
| 2018OB802186 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.496,42 |
| 2018OB802187 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6105 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645,25 |
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| 2018OB802204 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
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| 2018OB802206 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.481,12 |
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| 2018OB802210 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625,55 |
| 2018OB802211 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.765,07 |
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| 2018OB802217 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.144,02 |
| 2018OB802218 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.855,00 |
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| 2018OB802223 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.489,53 |
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| 2018OB802230 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.143,86 |
| 2018OB802231 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820,00 |
| 2018OB802232 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162,20 |
| 2018OB802233 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.857,41 |
| 2018OB802234 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.710,00 |
| 2018OB802235 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,43 |
| 2018OB802236 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB802237 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.917,37 |
| 2018OB802238 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.711,32 |
| 2018OB802239 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26,20 |
| 2018OB802240 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.317,64 |
| 2018OB802241 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.970,84 |
| 2018OB802242 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.811,48 |
| 2018OB802243 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
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| 2018OB802246 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 815,77 |
| 2018OB802247 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.383,42 |
| 2018OB802248 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.230,13 |
| 2018OB802249 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421,80 |
| 2018OB802250 | 2018-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6106 | 154.198.190-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.306,67 |
| 2018OB802251 | 2018-01-26T00:00 | OFÍCIO 045/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA. PERÍODO: 01 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 215.720/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.146.030,37 |
| 2018OB802252 | 2018-01-26T00:00 | OFÍCIO 094/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - VALOR PARA ATENDER CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS SAÚDE-CAIXA, REFERENTE AOS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO/2018, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 215729/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.972.779,09 |
| 2018OB802253 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 173 (CÓPIA) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2017NS013265, POIS A EMPRESA APRESENTOU A GARANTIA CONTRATUAL - PROC EDOC 313745/2017. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 669,80 |
| 2018OB802254 | 2018-01-26T00:00 | (CÓPIA) DANFE 3499 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO PARCIAL DE R$ 729,45 REFERENTE À 2018NS000372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 200446/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 729,45 |
| 2018OB802255 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 1867 - FORNECIMENTO DE PERFIL MAGNÉTICO EM BORRACHA,12MM X 2MM, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: REGIME DE RECOLHIMENTO VALOR FIXO - PROC EDOC 204405/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 220,08 |
| 2018OB802256 | 2018-01-26T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21388, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN. PERÍODO: 01 A 31/12/2017. RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012. PROC. 203306/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.223,19 |
| 2018OB802256 | 2018-01-26T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21388, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN. PERÍODO: 01 A 31/12/2017. RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012. PROC. 203306/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.099,98 |
| 2018OB802257 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 13893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 - PARCELA 4/12 - PROC. EDOC 209640/2018. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.376,29 |
| 2018OB802258 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 928 - FORNECIMENTO DE CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 212994/2018 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 225,96 |
| 2018OB802259 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 9214 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC E-DOC 210.001/2018 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 237,26 |
| 2018OB802260 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 16.168 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 210486/2018 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 119,27 |
| 2018OB802261 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC: 208551/2018 | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.903,29 |
| 2018OB802261 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC: 208551/2018 | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.012,33 |
| 2018OB802262 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 12028 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 208467/2018. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 4.300,00 |
| 2018OB802263 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 884 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210449/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2018OB802264 | 2018-01-26T00:00 | FATURA 0089.2017-CD/H E NFSE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 26 A 27/10/2017 - PROC EDOC 212063/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 235,20 |
| 2018OB802265 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 11857 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 206499/2018. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.306,79 |
| 2018OB802266 | 2018-01-26T00:00 | NFPS 127 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF)- GLOSA R$ 4.318,95(COBRANçA INDEVIDA). PROCESSO EDOC. 201218/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 610.895,81 |
| 2018OB802268 | 2018-01-29T00:00 | FATURA 1801.000088539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PERÍODO 02/12/2017 A 01/01/2018 - PROCESSO EDOC 210.264/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 552,49 |
| 2018OB802268 | 2018-01-29T00:00 | FATURA 1801.000088539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PERÍODO 02/12/2017 A 01/01/2018 - PROCESSO EDOC 210.264/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 14.456,56 |
| 2018OB802269 | 2018-01-29T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 26/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 3.527,88 |
| 2018OB802270 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 4.094,23 |
| 2018OB802271 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.094,23 |
| 2018OB802272 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 22/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 983,03 |
| 2018OB802273 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 4.094,23 |
| 2018OB802274 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.094,23 |
| 2018OB802275 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 26/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 983,03 |
| 2018OB802276 | 2018-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.683,03 |
| 2018OB802277 | 2018-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.683,03 |
| 2018OB802278 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB802279 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB802282 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 7741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2017 A 05/01/2018 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC 203553/2018. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 405,29 |
| 2018OB802282 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 7741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2017 A 05/01/2018 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC 203553/2018. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.236,41 |
| 2018OB802283 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594,53 |
| 2018OB802284 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2018OB802285 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,18 |
| 2018OB802286 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,91 |
| 2018OB802287 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB802288 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.960,00 |
| 2018OB802289 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.576,67 |
| 2018OB802290 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 960,00 |
| 2018OB802291 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265,86 |
| 2018OB802292 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76,00 |
| 2018OB802293 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 854,89 |
| 2018OB802294 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.246,21 |
| 2018OB802295 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.599,95 |
| 2018OB802296 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565,00 |
| 2018OB802297 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 783,63 |
| 2018OB802298 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,00 |
| 2018OB802299 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
| 2018OB802300 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479,85 |
| 2018OB802301 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.279,00 |
| 2018OB802302 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244,10 |
| 2018OB802303 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.063,10 |
| 2018OB802304 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.773,12 |
| 2018OB802305 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.450,00 |
| 2018OB802306 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,40 |
| 2018OB802307 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.500,00 |
| 2018OB802308 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.033,29 |
| 2018OB802309 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95,00 |
| 2018OB802310 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6107 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.932,10 |
| 2018OB802311 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 69,79 |
| 2018OB802311 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.124,34 |
| 2018OB802312 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,00 |
| 2018OB802313 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.142,00 |
| 2018OB802314 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2018OB802315 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.706,86 |
| 2018OB802316 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540,03 |
| 2018OB802317 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.115,46 |
| 2018OB802318 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.681,03 |
| 2018OB802319 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.406,96 |
| 2018OB802320 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.400,00 |
| 2018OB802321 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.097,87 |
| 2018OB802322 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.050,00 |
| 2018OB802323 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.800,00 |
| 2018OB802324 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2018OB802325 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.528,47 |
| 2018OB802326 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB802327 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258,00 |
| 2018OB802328 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.224,54 |
| 2018OB802329 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.292,00 |
| 2018OB802330 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759,07 |
| 2018OB802331 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,80 |
| 2018OB802332 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 851,89 |
| 2018OB802333 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB802334 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.246,20 |
| 2018OB802335 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145,31 |
| 2018OB802336 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.294,53 |
| 2018OB802337 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204,93 |
| 2018OB802338 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,00 |
| 2018OB802339 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416,88 |
| 2018OB802340 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239,09 |
| 2018OB802341 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206,68 |
| 2018OB802342 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 801,85 |
| 2018OB802343 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528,59 |
| 2018OB802344 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335,04 |
| 2018OB802345 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.997,60 |
| 2018OB802346 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.650,00 |
| 2018OB802347 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6108 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.131,55 |
| 2018OB802355 | 2018-01-29T00:00 | DANFPS-E 128 - REEMBOLSO DIÁRIAS DE VIAGEM A SOBRAL/CE REALIZADA NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - GLOSA DE R$ 1.194,08 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 11/12/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 201237/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.558,35 |
| 2018OB802356 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. JORGE SOLLA. PROCESSO 138.248/2017. | 195.307.735-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.154,20 |
| 2018OB802357 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. PAES LANDIM. PROCESSO 138204/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.113,15 |
| 2018OB802358 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.420/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 186.354.585-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.607,00 |
| 2018OB802359 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 100.000/2018. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 286.241.142-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2018OB802360 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. DANIEL VILELA. PROCESSO 138277/2017. | 981.666.381-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.628,94 |
| 2018OB802361 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. EZEQUIEL FONSECA. PROCESSO 138250/2017. | 047.079.608-12 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.864,99 |
| 2018OB802362 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. SIMÃO SESSIM. PROCESSO 138331/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.683,86 |
| 2018OB802363 | 2018-01-29T00:00 | DANFPSE 130 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NO DIA 11/12/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 202267/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842,79 |
| 2018OB802364 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. DARCÍCIO PERONDI, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138.321/2017. | 082.627.480-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.163,53 |
| 2018OB802365 | 2018-01-29T00:00 | DANFPSE 122 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201196/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338.247,01 |
| 2018OB802367 | 2018-01-30T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB802038 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -282,16 |
| 2018OB802368 | 2018-01-30T00:00 | NFSE 305 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2017 A 11/01/2018 - PROCESSO EDOC 209438/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 146,06 |
| 2018OB802368 | 2018-01-30T00:00 | NFSE 305 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2017 A 11/01/2018 - PROCESSO EDOC 209438/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,84 |
| 2018OB802369 | 2018-01-30T00:00 | NFS-E 219291 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - PERÍODO 18 A 19/12/2017- ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - PROC EDOC 209583/2018. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.518,00 |
| 2018OB802370 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 5518 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, INCLINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PROCESSO EDOC 207801/2018 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 9.247,41 |
| 2018OB802371 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, P/FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EXCEPCIONALMENTE EM OUTROS LOCAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET. ISS 4,61PC (DESTACADO NAS INF. ADICIONAIS DO DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212769/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.145,41 |
| 2018OB802372 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, P/FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EXCEPCIONALMENTE EM OUTROS LOCAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET. ISS 4,61PC (DESTACADO NAS INF. ADICIONAIS DO DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212769/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.145,41 |
| 2018OB802373 | 2018-01-30T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2018, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 212244/2018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 422,04 |
| 2018OB802374 | 2018-01-30T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 212244/2018 | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 450,68 |
| 2018OB802375 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PONTO 7,042, REFERENTE À DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO DIA 10.07.17, EM SÃO PAULO, POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL. PROCESSO 306458/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 108,00 |
| 2018OB802376 | 2018-01-30T00:00 | ND 28486590118003680/28486590118003663 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES MAURO MOURA SEVERINO E EDUARDO JOSÉ GUARAGNA DOS REIS, JUNTO AO CREA/DF, RELATIVO À SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO CEAM-SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC 212187/2018. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 165,88 |
| 2018OB802377 | 2018-01-30T00:00 | FATURAS 145388 E 145293/18, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009 (PROCESSOS 206.735 E 215.913/18). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 7.980,16), INFRAERO(R$ 494,43).DESCONTO R$ 19,46, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.857,67 |
| 2018OB802378 | 2018-01-30T00:00 | FATURA 37/18, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 213.887/18). B.C.(IN 1234/12): AZUL (R$ 7.096,64) E INFRAERO (R$ 198,41). DESCONTO R$ 2.594,31, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.186,44 |
| 2018OB802389 | 2018-01-30T00:00 | DANFPS-E 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PED.SECOM/CD - GLOSA DE R$11,81(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201212/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 566.433,55 |
| 2018OB802390 | 2018-01-30T00:00 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA). PERÍODO 28/12/2017 A 05/01/2018. PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.551,13 |
| 2018OB802390 | 2018-01-30T00:00 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA). PERÍODO 28/12/2017 A 05/01/2018. PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.261,76 |
| 2018OB802391 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 1048567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 215340/2018. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 658,81 |
| 2018OB802392 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB802393 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.606,28 |
| 2018OB802394 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31,92 |
| 2018OB802395 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,19 |
| 2018OB802396 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802397 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 669,04 |
| 2018OB802398 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 842,44 |
| 2018OB802399 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.960,00 |
| 2018OB802400 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59,11 |
| 2018OB802401 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261,70 |
| 2018OB802402 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,00 |
| 2018OB802403 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.529,17 |
| 2018OB802404 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21,52 |
| 2018OB802405 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.917,93 |
| 2018OB802406 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196,00 |
| 2018OB802407 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2018OB802408 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,71 |
| 2018OB802409 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713,78 |
| 2018OB802410 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315,11 |
| 2018OB802411 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525,20 |
| 2018OB802412 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.555,57 |
| 2018OB802413 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604,33 |
| 2018OB802414 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2018OB802415 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.349,13 |
| 2018OB802416 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87,22 |
| 2018OB802417 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.400,00 |
| 2018OB802418 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,00 |
| 2018OB802419 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211,58 |
| 2018OB802420 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335,79 |
| 2018OB802421 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB802422 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,02 |
| 2018OB802423 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59,52 |
| 2018OB802424 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.003,60 |
| 2018OB802425 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB802426 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.984,96 |
| 2018OB802427 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.349,25 |
| 2018OB802428 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278,06 |
| 2018OB802429 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97,20 |
| 2018OB802430 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45,44 |
| 2018OB802431 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.990,00 |
| 2018OB802432 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322,35 |
| 2018OB802433 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43,29 |
| 2018OB802434 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.000,00 |
| 2018OB802435 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554,01 |
| 2018OB802436 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.764,57 |
| 2018OB802437 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB802438 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.314,71 |
| 2018OB802439 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB802440 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18,84 |
| 2018OB802441 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB802442 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162,48 |
| 2018OB802443 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,27 |
| 2018OB802444 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.304,00 |
| 2018OB802445 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.356,46 |
| 2018OB802446 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.501,17 |
| 2018OB802447 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,80 |
| 2018OB802448 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6109 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.351,95 |
| 2018OB802449 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 11.316 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 (PARCELAS 08/12) - PROC EDOC 214.137/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.892,86 |
| 2018OB802449 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 11.316 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 (PARCELAS 08/12) - PROC EDOC 214.137/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 29.639,52 |
| 2018OB802450 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802451 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.559,43 |
| 2018OB802452 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.150,56 |
| 2018OB802453 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.712,48 |
| 2018OB802454 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802455 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802456 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB802457 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB802458 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 689,42 |
| 2018OB802459 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB802460 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691,04 |
| 2018OB802461 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.657,76 |
| 2018OB802462 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 655.955.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.155,39 |
| 2018OB802463 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB802464 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.962,54 |
| 2018OB802465 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2018OB802466 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB802467 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.687,50 |
| 2018OB802468 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2018OB802469 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB802470 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.820,00 |
| 2018OB802471 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.744,69 |
| 2018OB802472 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.659,41 |
| 2018OB802473 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.362,05 |
| 2018OB802474 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB802475 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 952,83 |
| 2018OB802476 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440,00 |
| 2018OB802477 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.050,00 |
| 2018OB802478 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.906,58 |
| 2018OB802479 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.163,01 |
| 2018OB802480 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.100,00 |
| 2018OB802481 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.068,06 |
| 2018OB802482 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,00 |
| 2018OB802483 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,02 |
| 2018OB802484 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.884,66 |
| 2018OB802485 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB802486 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.208,84 |
| 2018OB802487 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.964,38 |
| 2018OB802488 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2018OB802489 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.896,91 |
| 2018OB802490 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,88 |
| 2018OB802491 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.032,00 |
| 2018OB802492 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.370,00 |
| 2018OB802493 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2018OB802494 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.251,58 |
| 2018OB802495 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.800,00 |
| 2018OB802496 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB802497 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6110 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.992,35 |
| 2018OB802498 | 2018-01-30T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA/GO DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 215.525/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB802499 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. FÁBIO FARIA, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138322/2017. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2018OB802500 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. FERNANDO MONTEIRO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138245/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2018OB802501 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.313/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.698,53 |
| 2018OB802502 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALEX MANENTE, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138271/2017. | 268.381.948-05 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2018OB802503 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.189/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 411.086.472-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.463,43 |
| 2018OB802504 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. GIUSEPPE VECCI, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138418/2017. | 186.921.411-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2018OB802505 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. WELLINGTON ROBERTO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138410/2017. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.525,90 |
| 2018OB802506 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ZECA DO PT, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138410/2017. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2018OB802507 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. MARCOS SOARES, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138393/2017. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.793,00 |
| 2018OB802508 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. VANDERLEI MACRIS, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138391/2017. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.730,00 |
| 2018OB802509 | 2018-01-31T00:00 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2018OB802509 | 2018-01-31T00:00 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 320.224,74 |
| 2018OB802509 | 2018-01-31T00:00 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 557.848,22 |
| 2018OB802510 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 56871 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA: R$ 5.826,24 - PROC EDOC 212529/2018 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.782,18 |
| 2018OB802511 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 20/12/2017 A 19/01/2018 - PROC EDOC 213888/2018 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 846,05 |
| 2018OB802511 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 20/12/2017 A 19/01/2018 - PROC EDOC 213888/2018 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.415,06 |
| 2018OB802512 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 220 - FORNECIMENTO DE 950 ROLOS DE FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO,A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 216080/2018. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.546,00 |
| 2018OB802513 | 2018-01-31T00:00 | NFS-E 2579 - SERVIÇO DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE (SANTO ANDRÉ - SP) - GLOSA 4.774,00 (SERÁ RECONHECIDO COMO DÍVIDA)- PERÍODO 01 À 31/12/2017 - PROC EDOC 214297/2018. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 141.417,16 |
| 2018OB802540 | 2018-01-31T00:00 | NFSE 1232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202800/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 258.747,33 |
| 2018OB802541 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 3391 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 27/12/17 À 26/12/18(CONFORME NF) - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 217722/2018. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 181.366,00 |
| 2018OB802544 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 57388 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 219523/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018OB802545 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 1159 - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 2017 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJO FLORAL, CONFORME DANFE N. 1159, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 338490/2017 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 345,01 |
| 2018OB802546 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 315030 (NFFSC 073-0073) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219123/2018 | 72.843.212/0008-18 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.539,50 |
| 2018OB802546 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 315030 (NFFSC 073-0073) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219123/2018 | 72.843.212/0008-18 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 14.752,85 |
| 2018OB802547 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 358 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - TÓPICO CARPINTARIA E SERRALHERIA (MANUAL ISS) - PROC EDOC 215563/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.689,14 |
| 2018OB802548 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 203189 (NFFSC 068-017) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET - PERÍODO 01 A 31/07/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219315/2018. | 72.843.212/0008-18 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 22.633,88 |
| 2018OB802549 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 8393 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC. 212510/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,60 |
| 2018OB802550 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP JOAO MARCELO SOUZA, CONFORME AUTORIZAçãO DO DG EM 25/01/18 PROCESSO 138.197/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2018OB802551 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.188/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018OB802552 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.244/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018OB802553 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.278/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,59 |
| 2018OB802554 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.380/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,50 |
| 2018OB802555 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.380/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2018OB802556 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.323/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB802557 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.319/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 332.517.977-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018OB802558 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.407/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018OB802559 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.282/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 195.307.735-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 188,00 |
| 2018OB802560 | 2018-01-31T00:00 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º E 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC, CONF IN RFB 1234/2012, E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PAR. 3O DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 22.989,87 |
| 2018OB802560 | 2018-01-31T00:00 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º E 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC, CONF IN RFB 1234/2012, E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PAR. 3O DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 56.199,14 |
| 2018OB802560 | 2018-01-31T00:00 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º E 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC, CONF IN RFB 1234/2012, E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PAR. 3O DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 831.067,15 |
| 2018OB802561 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.320/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 182.817.025-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 148,00 |
| 2018OB802562 | 2018-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 218349/2018. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018OB802563 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 242 - FORNECIMENTO DE 2.650 FOLHAS DE ETIQUETA AUTOCOLANTE 138,11 MM X 106,36 MM, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. E-DOC 218985/2018. | 21.651.949/0001-21 - WAGNER DA SILVA LIMA 72680490134 | R$ 795,00 |
| 2018OB802564 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 4107 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 217056/2018. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.332,91 |
| 2018OB802565 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.274,58 |
| 2018OB802566 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.826,91 |
| 2018OB802567 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.576,19 |
| 2018OB802568 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,87 |
| 2018OB802569 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 025.748.372-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB802570 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,03 |
| 2018OB802571 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.341,08 |
| 2018OB802572 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203,50 |
| 2018OB802573 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.220,18 |
| 2018OB802574 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.268,71 |
| 2018OB802575 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563,50 |
| 2018OB802576 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552,20 |
| 2018OB802577 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.030,60 |
| 2018OB802578 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB802579 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.124,81 |
| 2018OB802580 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.351,18 |
| 2018OB802581 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB802582 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.483,15 |
| 2018OB802583 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326,00 |
| 2018OB802584 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 837,43 |
| 2018OB802585 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,93 |
| 2018OB802586 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791,91 |
| 2018OB802587 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789,95 |
| 2018OB802588 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.879,58 |
| 2018OB802589 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196,00 |
| 2018OB802590 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.713,37 |
| 2018OB802591 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.609,07 |
| 2018OB802592 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.329,00 |
| 2018OB802593 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,71 |
| 2018OB802594 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.990,00 |
| 2018OB802595 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562,50 |
| 2018OB802596 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 805,00 |
| 2018OB802597 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.399,85 |
| 2018OB802598 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627,66 |
| 2018OB802599 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395,78 |
| 2018OB802600 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.073,32 |
| 2018OB802601 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.806,38 |
| 2018OB802602 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.330,79 |
| 2018OB802603 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.247,70 |
| 2018OB802604 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.398,98 |
| 2018OB802605 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.870,01 |
| 2018OB802606 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393,07 |
| 2018OB802607 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB802608 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.273,38 |
| 2018OB802609 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181,74 |
| 2018OB802610 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.832,21 |
| 2018OB802611 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.299,38 |
| 2018OB802612 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 775,06 |
| 2018OB802613 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2018OB802614 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.128,84 |
| 2018OB802615 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6112 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.354,24 |
| 2018OB802616 | 2018-01-31T00:00 | NFSE 4804 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PROC EDOC 217071/2018. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.655,00 |
| 2018OB802617 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.487,46 |
| 2018OB802618 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.503,71 |
| 2018OB802619 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.427,52 |
| 2018OB802620 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.126,99 |
| 2018OB802621 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2018OB802622 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,00 |
| 2018OB802623 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.384,87 |
| 2018OB802624 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.620,06 |
| 2018OB802625 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318,00 |
| 2018OB802626 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282,65 |
| 2018OB802627 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.264,72 |
| 2018OB802628 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278,21 |
| 2018OB802629 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 787,91 |
| 2018OB802630 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB802631 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 904,43 |
| 2018OB802632 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,79 |
| 2018OB802633 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,00 |
| 2018OB802634 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.005,61 |
| 2018OB802635 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB802636 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593,00 |
| 2018OB802637 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.882,00 |
| 2018OB802638 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.410,00 |
| 2018OB802639 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665,17 |
| 2018OB802640 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 671,74 |
| 2018OB802641 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB802642 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 926,60 |
| 2018OB802643 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.117,16 |
| 2018OB802644 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.142,45 |
| 2018OB802645 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 919,70 |
| 2018OB802646 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB802647 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.459,61 |
| 2018OB802648 | 2018-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6111 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.330,56 |
| 2018OB802649 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. MIGUEL LOMBARDI, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138198/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.410,00 |
| 2018OB802650 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. BRUNO ARAUJO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 136459/2017. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.041,00 |
| 2018OB802651 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. CARLOS SAMPAIO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138328/2017. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951,91 |
| 2018OB802652 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. FRANCISCO CHAPADINHA, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138325/2017. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB802653 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. JERONIMO GOERGEN, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138276/2017. | 734.410.400-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018OB802654 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. JORGE CORTE REAL, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138272/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB802655 | 2018-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.280/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 024.413.698-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2018OB802656 | 2018-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.357/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB802657 | 2018-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.404/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018OB802658 | 2018-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.242/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 25/01/2018. | 051.949.428-85 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018OB802659 | 2018-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA/GO DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 216.977/2018. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 152,18 |
| 2018OB802660 | 2018-02-01T00:00 | DCAP-012-01/2018-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA - FOPAG-JAN E FEV/2017-NORMAL. PROC EDOC 220.940/2018. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 10/2018 E PROTOCOLOS CEF/CC ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.593,05 |
| 2018OB802663 | 2018-02-01T00:00 | DANFE 521 - FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS À INTERVENÇÃO NO SUBSOLO TÉCNICO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 202676/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 663,12 |
| 2018OB802664 | 2018-02-01T00:00 | DANFE 3219 - FORNECIMENTO DE 200 AMPOLAS DE DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 MG/ML AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 215772/2018. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 120,00 |
| 2018OB802665 | 2018-02-01T00:00 | DANFE 62542 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUTOCLAVAÇÃO (TESTES BOWE-DICK E INDICADORES BIOLÓGICOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 216771/2018 | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 2.047,76 |
| 2018OB802666 | 2018-02-01T00:00 | NFSE 1323 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/12/17 A 19/01/18 (PARCELA 46/54) - PROC EDOC 218830/2018 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.397,42 |
| 2018OB802666 | 2018-02-01T00:00 | NFSE 1323 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/12/17 A 19/01/18 (PARCELA 46/54) - PROC EDOC 218830/2018 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.862,47 |
| 2018OB802667 | 2018-02-01T00:00 | DANFE 443 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO WEB, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC 220145/2018 | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 1.180,33 |
| 2018OB802667 | 2018-02-01T00:00 | DANFE 443 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO WEB, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC 220145/2018 | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 3.595,84 |
| 2018OB802668 | 2018-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CAPITÃO AUGUSTO, CARTEIRA 55/346, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER T7-847/1038594-361), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL (LII SESSÃO ORDINÁRIA, MESA DIRETORA E COMISSÃO PERMANENTES), NA CIDADE DE MONTEVIDÉU/URUGUAI, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 304.650/2017. | 057.502.518-29 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 279,72 |
| 2018OB802669 | 2018-02-01T00:00 | NFSE 1226 - SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 201611/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 103.991,75 |
| 2018OB802670 | 2018-02-01T00:00 | DANFPSE 125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.258,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 201241/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.748,72 |
| 2018OB802670 | 2018-02-01T00:00 | DANFPSE 125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.258,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 201241/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.191.511,19 |
| 2018OB802671 | 2018-02-01T00:00 | FATURA 38/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 218.391/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 789,90) E INFRAERO (R$ 27,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 760,07 |
| 2018OB802672 | 2018-02-01T00:00 | FATURA N. 145526/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 218.403/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 10.900,00), INFRAERO (R$ 479,19). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.576,96 |
| 2018OB802673 | 2018-02-01T00:00 | DANFPSE 129 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 201225/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 846.949,80 |
| 2018OB802674 | 2018-02-01T00:00 | NFSE 1222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - HORA EXTRA EFETUADA EM DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 - PONTOS MAIS CONSULTADOS CONSTRUÇÃO CIVIL: MANUAL ISS/GDF) - PROCESSO EDOC 201913/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.081,68 |
| 2018OB802675 | 2018-02-01T00:00 | FATURA 2/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 214.827/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 81.755,87), INFRAERO (R$ 3.940,35). DESCONTO R$ 43.001,39, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 36.653,25 |
| 2018OB802676 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.137,11 |
| 2018OB802677 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.200,26 |
| 2018OB802678 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.455,75 |
| 2018OB802679 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.236,37 |
| 2018OB802680 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863,46 |
| 2018OB802681 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,03 |
| 2018OB802682 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.917,88 |
| 2018OB802683 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57,25 |
| 2018OB802684 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB802685 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.386,92 |
| 2018OB802686 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446,72 |
| 2018OB802687 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36,60 |
| 2018OB802688 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59,22 |
| 2018OB802689 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.891,96 |
| 2018OB802690 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.654,41 |
| 2018OB802691 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,69 |
| 2018OB802692 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,99 |
| 2018OB802693 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42,00 |
| 2018OB802694 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,35 |
| 2018OB802695 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 139.173.159-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB802696 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,93 |
| 2018OB802697 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB802698 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB802699 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,00 |
| 2018OB802700 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB802701 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.810,31 |
| 2018OB802702 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2018OB802703 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.558,00 |
| 2018OB802704 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.522,35 |
| 2018OB802705 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.000,00 |
| 2018OB802706 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.400,00 |
| 2018OB802707 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.480,00 |
| 2018OB802708 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.400,00 |
| 2018OB802709 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874,64 |
| 2018OB802710 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6113 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.602,28 |
| 2018OB802711 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 924,42 |
| 2018OB802712 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.305,02 |
| 2018OB802713 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.540,70 |
| 2018OB802714 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.703,22 |
| 2018OB802715 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.580,00 |
| 2018OB802716 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 913,64 |
| 2018OB802717 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.431,64 |
| 2018OB802718 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,00 |
| 2018OB802719 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594,00 |
| 2018OB802720 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.440,00 |
| 2018OB802721 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB802722 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2018OB802723 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.574,94 |
| 2018OB802724 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578,00 |
| 2018OB802725 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.900,00 |
| 2018OB802726 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 984,49 |
| 2018OB802727 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 175.712.433-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 757,50 |
| 2018OB802728 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219,99 |
| 2018OB802729 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.926,50 |
| 2018OB802730 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2018OB802731 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,91 |
| 2018OB802732 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.141,07 |
| 2018OB802733 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.089,53 |
| 2018OB802734 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2018OB802735 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400,04 |
| 2018OB802736 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.762,29 |
| 2018OB802737 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.903,49 |
| 2018OB802738 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 672,16 |
| 2018OB802739 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 139.173.159-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB802740 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488,61 |
| 2018OB802741 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.468,18 |
| 2018OB802742 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.162,00 |
| 2018OB802743 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617,56 |
| 2018OB802744 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.874,21 |
| 2018OB802745 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.942,42 |
| 2018OB802746 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2018OB802747 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.665,23 |
| 2018OB802748 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680,00 |
| 2018OB802749 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595,59 |
| 2018OB802750 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 210.067.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 881,92 |
| 2018OB802751 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.580,54 |
| 2018OB802752 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477,33 |
| 2018OB802753 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2018OB802754 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB802755 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB802756 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.103,09 |
| 2018OB802757 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249,07 |
| 2018OB802758 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227,03 |
| 2018OB802759 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.449,99 |
| 2018OB802760 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622,32 |
| 2018OB802761 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346,51 |
| 2018OB802762 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307,49 |
| 2018OB802763 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.200,75 |
| 2018OB802764 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6114 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36,34 |
| 2018OB802765 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6115 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.900,00 |
| 2018OB802766 | 2018-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6115 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2018OB802767 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB802768 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB802769 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB802770 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB802771 | 2018-02-02T00:00 | ND 201/037 (NN 28117550000006205), 405/037 (NN 28117550000006221), 505/037 (NN 28117550000006227) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 221346/2018 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018OB802772 | 2018-02-02T00:00 | ND 02/2018/003/202 (NN 28118049432650664) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 202, DO BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC 221354/2018 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.404,00 |
| 2018OB802773 | 2018-02-02T00:00 | ND 201/011 - NOSSO NÚMERO 155273307024 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 14/24 - PROCESSO EDOC 221367/2018 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2018OB802774 | 2018-02-02T00:00 | ND 218625 (NN 28298490000218625) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 112, BLOCO A APARTAMENTO 303, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 07/12 - PROC EDOC: 221380/2018. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2018OB802775 | 2018-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 25/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,23 |
| 2018OB802776 | 2018-02-02T00:00 | 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MG E RJ DE 22/01 A 25/01/18. PROCESSO 213.235/18. | 013.177.911-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,58 |
| 2018OB802777 | 2018-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 25/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,23 |
| 2018OB802778 | 2018-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349 MAIS 1,5 DÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 , MAIS R$ 558,00 REF. A DOIS ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 26/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.022,91 |
| 2018OB802779 | 2018-02-02T00:00 | 1 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611 MAIS 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA E RJ DE 25/01 A 26/01/18. PROCESSO 216.523/18. OBS: AJUSTE DE R$ 14,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB802780 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6118 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2018OB802781 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6118 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.673,18 |
| 2018OB802782 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6118 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.981,11 |
| 2018OB802783 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947,00 |
| 2018OB802784 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB802785 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB802786 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2018OB802787 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB802788 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB802789 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB802790 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2018OB802791 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB802792 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,00 |
| 2018OB802793 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2018OB802794 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2018OB802795 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB802796 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,00 |
| 2018OB802797 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 686.427.259-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB802798 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2018OB802799 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB802800 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM36 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB802801 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM37 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB802802 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM37 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB802803 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 1267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 216896/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 5.456,89 |
| 2018OB802804 | 2018-02-05T00:00 | NFS-E 201839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE CONFORME INF DO FISCAL - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221573/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 427,50 |
| 2018OB802805 | 2018-02-05T00:00 | NFES 2598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 À 31/01/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 221414/2018. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 146.191,16 |
| 2018OB802806 | 2018-02-05T00:00 | NFSE 201816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 221038/2018 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 52.663,55 |
| 2018OB802807 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 358 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 221.106/2018. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 736,31 |
| 2018OB802808 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6116 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.412,24 |
| 2018OB802809 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6116 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 799,69 |
| 2018OB802810 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6116 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53,25 |
| 2018OB802811 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6116 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2018OB802812 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6116 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565,00 |
| 2018OB802813 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6116 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 729,69 |
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| 2018OB802899 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.454,47 |
| 2018OB802900 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.400,00 |
| 2018OB802901 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.347,13 |
| 2018OB802902 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.228,15 |
| 2018OB802903 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.429,19 |
| 2018OB802904 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB802905 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802906 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,52 |
| 2018OB802907 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.547,78 |
| 2018OB802908 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB802909 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.532,19 |
| 2018OB802910 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.553,99 |
| 2018OB802911 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.443,47 |
| 2018OB802912 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.657,52 |
| 2018OB802913 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583,00 |
| 2018OB802914 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136,90 |
| 2018OB802915 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223,95 |
| 2018OB802916 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2018OB802917 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2018OB802918 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6117 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB802919 | 2018-02-05T00:00 | (CÓPIA)NFSE 4679 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO INTEGRAL NO VALOR DE R$ 235,20 REFERENTE A 2017NS013532 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 302350/2017. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 235,20 |
| 2018OB802920 | 2018-02-05T00:00 | NFPS 96.960 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS000006 UMA VEZ QUE A EMPRESA ABATEU O VALOR NO DANFPS-E 125 (PROC. 02.310/2017) - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROC EDOC 327.123/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.301,54 |
| 2018OB802921 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221676/2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2018OB802922 | 2018-02-05T00:00 | NFES 196 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, DE 17/12/17 A 16/01/18, CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PARCELA 19/24 - PROC EDOC 221298/2018. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 18.887,52 |
| 2018OB802922 | 2018-02-05T00:00 | NFES 196 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, DE 17/12/17 A 16/01/18, CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PARCELA 19/24 - PROC EDOC 221298/2018. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 20.085,47 |
| 2018OB802923 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 2079 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE KIT DE FONE DE OUVIDO E MICROFONE COM PITT DE DOIS FIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3, A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO DE R$3.463,85, REF. MULTA. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC. 320577/2017 | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 61.760,45 |
| 2018OB802924 | 2018-02-05T00:00 | FATURA UNIFICADA 329436 (NFFSC 0480-57) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219917/2018. | 72.843.212/0008-18 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 28.292,35 |
| 2018OB802925 | 2018-02-05T00:00 | NFSE 201800000000013 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2017 A 27/01/2018 - PROCESSO EDOC 219957/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.062,50 |
| 2018OB802925 | 2018-02-05T00:00 | NFSE 201800000000013 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2017 A 27/01/2018 - PROCESSO EDOC 219957/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 38.247,19 |
| 2018OB802927 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 741 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 222002/2018 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 47.433,73 |
| 2018OB802928 | 2018-02-05T00:00 | BORDERO DE PAGAMENTO 01.100.9563164.5-1 E ND 01.100.9564083.5-6 - TAXAS RELATIVAS À MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO ÔNIBUS JJU8241 DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 221572/2018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 396,00 |
| 2018OB802929 | 2018-02-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 01/02 A 01/02/2018 CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NA CD. PROCESSO 218.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 070.795.798-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB802930 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 180100075937 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC SOBRE R$ 1.597,04(GLOSADO R$ 40,20), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/17 A 01/01/18. (REF. JANEIRO/2018) - PROCESSO EDOC 210138/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 51,89 |
| 2018OB802930 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 180100075937 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC SOBRE R$ 1.597,04(GLOSADO R$ 40,20), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/17 A 01/01/18. (REF. JANEIRO/2018) - PROCESSO EDOC 210138/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.354,03 |
| 2018OB802931 | 2018-02-05T00:00 | ND 0120181013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 223949/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2018OB802932 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 1275 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 222269/2018 | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.860,00 |
| 2018OB802933 | 2018-02-05T00:00 | RECIBO 01/12-2018 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 220414/2018 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 29.670,88 |
| 2018OB802934 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 702 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 412,74 |
| 2018OB802934 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 702 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 495,02 |
| 2018OB802934 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 702 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.620,88 |
| 2018OB802935 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 1800108074 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 221968/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8,27 |
| 2018OB802936 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 4110 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 222608/2018 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.290,82 |
| 2018OB802937 | 2018-02-05T00:00 | BOLETO 9014669097 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 220284/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 901,67 |
| 2018OB802938 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.000,00 |
| 2018OB802939 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324,59 |
| 2018OB802940 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2018OB802941 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72,00 |
| 2018OB802942 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2018OB802943 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.423,07 |
| 2018OB802944 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.127,28 |
| 2018OB802945 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB802946 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.152,00 |
| 2018OB802947 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 577,50 |
| 2018OB802948 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.983,86 |
| 2018OB802949 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB802950 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2018OB802951 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.533,57 |
| 2018OB802952 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126,68 |
| 2018OB802953 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 037.260.637-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2018OB802954 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6119 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.150,00 |
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| 2018OB803040 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,63 |
| 2018OB803041 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306,72 |
| 2018OB803042 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.100,04 |
| 2018OB803043 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.619,17 |
| 2018OB803044 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.300,00 |
| 2018OB803045 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.055,62 |
| 2018OB803046 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB803047 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.838,40 |
| 2018OB803048 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.922,87 |
| 2018OB803049 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.499,03 |
| 2018OB803050 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.693,60 |
| 2018OB803051 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.772,89 |
| 2018OB803052 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.205,31 |
| 2018OB803053 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263,40 |
| 2018OB803054 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.694,56 |
| 2018OB803055 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.141,62 |
| 2018OB803056 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.953,00 |
| 2018OB803057 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.163,50 |
| 2018OB803058 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.153,70 |
| 2018OB803059 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2018OB803060 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 088.296.377-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2018OB803061 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.275,63 |
| 2018OB803062 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.673,80 |
| 2018OB803063 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 777,50 |
| 2018OB803064 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.000,00 |
| 2018OB803065 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62,04 |
| 2018OB803066 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161,38 |
| 2018OB803067 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,02 |
| 2018OB803068 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB803069 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.987,47 |
| 2018OB803070 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,10 |
| 2018OB803071 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000,00 |
| 2018OB803072 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB803073 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.400,00 |
| 2018OB803074 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.965,32 |
| 2018OB803075 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574,45 |
| 2018OB803076 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.804,53 |
| 2018OB803077 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.176,65 |
| 2018OB803078 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2018OB803079 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,00 |
| 2018OB803080 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.838,19 |
| 2018OB803081 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.006,59 |
| 2018OB803082 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.565,54 |
| 2018OB803083 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393,00 |
| 2018OB803084 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 685,39 |
| 2018OB803085 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.152,15 |
| 2018OB803086 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513,12 |
| 2018OB803087 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.698,78 |
| 2018OB803088 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.155,18 |
| 2018OB803089 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB803090 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.412,04 |
| 2018OB803091 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2018OB803092 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.720,00 |
| 2018OB803093 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6120 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709,23 |
| 2018OB803094 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6121 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.122,55 |
| 2018OB803095 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6121 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.559,00 |
| 2018OB803096 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6122 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.976,96 |
| 2018OB803097 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6122 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.215,74 |
| 2018OB803098 | 2018-02-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6122 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.177,46 |
| 2018OB803099 | 2018-02-05T00:00 | DANFES 7375,7376,7377,7378,7379,7380,7381,7382 E 7383 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, BEM COMO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E DE SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 222237/2018. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.529,39 |
| 2018OB803100 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 À 31/12/2017 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. - GLOSA: R$ 0,34(COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 201169/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 45.453,63 |
| 2018OB803101 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 109161 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP),PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET. RFB 1,24PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 214665/2018. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.593,37 |
| 2018OB803102 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 3109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/17 À 11/01/18 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 330509/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 690,95 |
| 2018OB803102 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 3109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/17 À 11/01/18 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 330509/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.319,39 |
| 2018OB803103 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 18/01/40000165-6 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: JAN/2018 - PERÍODO 26/12/17 A 19/01/18 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 221697/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 16.014,27 |
| 2018OB803103 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 18/01/40000165-6 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: JAN/2018 - PERÍODO 26/12/17 A 19/01/18 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 221697/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 53.590,15 |
| 2018OB803104 | 2018-02-06T00:00 | NFSC 295 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DA DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 223031/2018. | 00.000.000/0001-91 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.889,25 |
| 2018OB803105 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 314.076/2018 (INTERNACIONAL) - PROC. 211.708/2018. EMP.INTERNACIONAIS (R$ 54.273,14), TX.EMBARQUE (R$ 1.254,54), OUTRAS TXS. (R$ 5.999,57), TX.RAV (R$ 70,00). GLOSA R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 70,00 |
| 2018OB803105 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 314.076/2018 (INTERNACIONAL) - PROC. 211.708/2018. EMP.INTERNACIONAIS (R$ 54.273,14), TX.EMBARQUE (R$ 1.254,54), OUTRAS TXS. (R$ 5.999,57), TX.RAV (R$ 70,00). GLOSA R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 61.432,18 |
| 2018OB803106 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 314.001/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 211.706/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.986,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 861,59), TAXA RAV (R$ 175,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 175,00 |
| 2018OB803106 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 314.001/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 211.706/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.986,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 861,59), TAXA RAV (R$ 175,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 34.234,13 |
| 2018OB803107 | 2018-02-06T00:00 | FAT.5574456/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.008/18),B.C.:TAM(R$534.574,87)/INFRAERO(R$19.274,01).DESC.R$86.413,02(PARCIAL)REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$81.978,77/17 E R$ 4.434,25/18-DESC.FAT.5578790/18)E GLOSA R$ 124,19 REF.ADC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 21.795,81 |
| 2018OB803107 | 2018-02-06T00:00 | FAT.5574456/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.008/18),B.C.:TAM(R$534.574,87)/INFRAERO(R$19.274,01).DESC.R$86.413,02(PARCIAL)REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$81.978,77/17 E R$ 4.434,25/18-DESC.FAT.5578790/18)E GLOSA R$ 124,19 REF.ADC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 410.903,76 |
| 2018OB803108 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 36/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 209.191/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 89.666,20) E INFRAERO (R$ 5.260,47). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 88.234,34 |
| 2018OB803111 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 29 - SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 216078/2018 | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.520,90 |
| 2018OB803114 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 597 - FORNECIMENTO DE 1 ESCADA COM 4 DEGRAUS, MARCA BOTAFOGO, DESTINADA AO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 219835/2018 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 127,27 |
| 2018OB803115 | 2018-02-06T00:00 | DCAP 001-02/2018-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO EDOC 224.758/2018. RELAÇÃO DE CRÉDITO 011/2018 E PROTOCOLO CEF/CC ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.108,49 |
| 2018OB803116 | 2018-02-06T00:00 | DCAP 001-02/2018-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO EDOC 224.758/2018. RELAÇÃO DE CRÉDITO 011/2018 E PROTOCOLO BB/CC ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.756,06 |
| 2018OB803117 | 2018-02-06T00:00 | ND 104/004 (NN 24000000000003302-6), ND 107/061 (NN 24000000000003303-4) E ND 304/020 (NN 24000000000003304-2) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 104,107 E 304, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 20/36 - PROCESSO EDOC 224141/2018 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018OB803118 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 113 - FORNECIMENTO DE 184 LICENÇAS DO WINDOWS SERVER 2016 STANDARD, MARCA MICROSOFT (SOFT DE PRATELEIRA CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 222529/2018. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 71.798,64 |
| 2018OB803119 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 1708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.459,78 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/263.531,65 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202940/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 233.649,33 |
| 2018OB803120 | 2018-02-06T00:00 | ND 0505/062 E 0506/038 (NN 24000000000003300-0 E 24000000000003301-8, RESPECTIVAMENTE) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 224059/2018 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2018OB803121 | 2018-02-06T00:00 | DANFES 7359 A 7363 - FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO DE MOTOR, COOREIO ALTERNADOR, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAND/CD - RET RFB 5,85 PC, IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 222147/2018 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.668,01 |
| 2018OB803122 | 2018-02-06T00:00 | BOLETO 9014669128 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 220110/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.016,67 |
| 2018OB803123 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 6229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220331/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 357,22 |
| 2018OB803123 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 6229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220331/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.877,50 |
| 2018OB803124 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 2/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 217.137/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 99.608,79) E INFRAERO (R$ 4.364,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 58,94, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 96.584,60 |
| 2018OB803125 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6125 | 208.647.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.967,28 |
| 2018OB803126 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6125 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050,00 |
| 2018OB803127 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB803128 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.338,00 |
| 2018OB803129 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.239,74 |
| 2018OB803130 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347,15 |
| 2018OB803131 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352,84 |
| 2018OB803132 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207,16 |
| 2018OB803133 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.077,93 |
| 2018OB803134 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.135,84 |
| 2018OB803135 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.300,00 |
| 2018OB803136 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.225,85 |
| 2018OB803137 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.597,64 |
| 2018OB803138 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2018OB803139 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 654,97 |
| 2018OB803140 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.175,37 |
| 2018OB803141 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB803142 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 692,06 |
| 2018OB803143 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB803144 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736,30 |
| 2018OB803145 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.708,40 |
| 2018OB803146 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.817,49 |
| 2018OB803147 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.094,92 |
| 2018OB803148 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523,12 |
| 2018OB803149 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.405,77 |
| 2018OB803150 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.192,56 |
| 2018OB803151 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469,93 |
| 2018OB803152 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.334,50 |
| 2018OB803153 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,02 |
| 2018OB803154 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.759,79 |
| 2018OB803155 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.553,10 |
| 2018OB803156 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB803157 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791,64 |
| 2018OB803158 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.946,19 |
| 2018OB803159 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249,00 |
| 2018OB803160 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.064,75 |
| 2018OB803161 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB803162 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462,00 |
| 2018OB803163 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.679,22 |
| 2018OB803164 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.499,94 |
| 2018OB803165 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.716,09 |
| 2018OB803166 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2018OB803167 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.350,00 |
| 2018OB803168 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.207,66 |
| 2018OB803169 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.133,54 |
| 2018OB803170 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.777,48 |
| 2018OB803171 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6124 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.055,00 |
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| 2018OB803258 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322,89 |
| 2018OB803259 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.600,00 |
| 2018OB803260 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251,68 |
| 2018OB803261 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194,61 |
| 2018OB803262 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77,78 |
| 2018OB803263 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.416,07 |
| 2018OB803264 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.115,52 |
| 2018OB803265 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33,63 |
| 2018OB803266 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.940,52 |
| 2018OB803267 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.720,00 |
| 2018OB803268 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.073,51 |
| 2018OB803269 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 832,98 |
| 2018OB803270 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157,52 |
| 2018OB803271 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,66 |
| 2018OB803272 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 049.848.461-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389,57 |
| 2018OB803273 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.225,16 |
| 2018OB803274 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 428.273.373-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,30 |
| 2018OB803275 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135,36 |
| 2018OB803276 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312,17 |
| 2018OB803277 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205,65 |
| 2018OB803278 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118,00 |
| 2018OB803279 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,22 |
| 2018OB803280 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461,88 |
| 2018OB803281 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53,43 |
| 2018OB803282 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.540,85 |
| 2018OB803283 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342,77 |
| 2018OB803284 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,13 |
| 2018OB803285 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193,59 |
| 2018OB803286 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169,55 |
| 2018OB803287 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB803288 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB803289 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.900,00 |
| 2018OB803290 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB803291 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 882,80 |
| 2018OB803292 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116,28 |
| 2018OB803293 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.082,04 |
| 2018OB803294 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 953,65 |
| 2018OB803295 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.754,99 |
| 2018OB803296 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54,35 |
| 2018OB803297 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1,65 |
| 2018OB803298 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55,83 |
| 2018OB803299 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 744,20 |
| 2018OB803300 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457,59 |
| 2018OB803301 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.999,97 |
| 2018OB803302 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,65 |
| 2018OB803303 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435,81 |
| 2018OB803304 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35,48 |
| 2018OB803305 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1,18 |
| 2018OB803306 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.849,03 |
| 2018OB803307 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198,07 |
| 2018OB803308 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346,21 |
| 2018OB803309 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6123 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.295,30 |
| 2018OB803310 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6126 | 208.647.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.560,00 |
| 2018OB803311 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6126 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.091,87 |
| 2018OB803312 | 2018-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6126 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.070,45 |
| 2018OB803314 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 747 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.677.944,93 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 221205/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.390.756,46 |
| 2018OB803315 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 8090 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETO HIDRÔNICO, REFERENTE AS ETAPAS 5 E 8 DO CONTRATO 67/2017, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 225625/2018. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 106.621,16 |
| 2018OB803316 | 2018-02-06T00:00 | BOLETO 9014664722 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 220103/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.657,64 |
| 2018OB803317 | 2018-02-06T00:00 | FAT. 5574249/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 206.168/18), B.C.: TAM(R$ 1.005.034,46)/INFRAERO(R$ 22.811,59). DESC. R$ 54.014,22 REF. REEMB. P.AÉREAS (R$ 903,74/2016/R$ 53.110,48/2017) E GLOSA R$ 5.167,71 REF. OF.3/18/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 896.200,97 |
| 2018OB803318 | 2018-02-06T00:00 | NDS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELAS 20/36 - PROCESSO EDOC 224174/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018OB803319 | 2018-02-06T00:00 | ND 220185012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 225349/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2018OB803321 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 29/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 999.376.701-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.027,68 |
| 2018OB803322 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 29/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.027,68 |
| 2018OB803323 | 2018-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.683,03 |
| 2018OB803324 | 2018-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.683,03 |
| 2018OB803325 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB803326 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB803327 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB803329 | 2018-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 219.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 023.174.531-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB803330 | 2018-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 219.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB803335 | 2018-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MAIA FILHO, CARTEIRA 55/549, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016978-101), PARA PARTICIPAR DA 4A CONFERÊNCIA MUNDIAL DE JOVENS PARLAMENTARES DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), PROMOVIDA EM CONJUNTO COM O PARLAMENTO CANADENSE, NA CIDADE DE OTTAWA/CANADÁ, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 290.010/2017. | 702.586.353-04 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 307,10 |
| 2018OB803337 | 2018-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.217/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07/02/2018. | 424.789.799-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 124.058,10 |
| 2018OB803338 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,81 |
| 2018OB803339 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.671,65 |
| 2018OB803340 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677,74 |
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| 2018OB803349 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
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| 2018OB803351 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.883,04 |
| 2018OB803352 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.654,72 |
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| 2018OB803355 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.311,66 |
| 2018OB803356 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
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| 2018OB803358 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB803359 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.449,68 |
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| 2018OB803361 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.650,00 |
| 2018OB803362 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.106,98 |
| 2018OB803363 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463,00 |
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| 2018OB803407 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB803408 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2018OB803409 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB803410 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB803411 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 977,00 |
| 2018OB803412 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.300,00 |
| 2018OB803413 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6128 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.760,56 |
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| 2018OB803464 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.519,15 |
| 2018OB803465 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.934,19 |
| 2018OB803466 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 651,65 |
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| 2018OB803470 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.814,55 |
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| 2018OB803478 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.994,52 |
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| 2018OB803482 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.179,70 |
| 2018OB803483 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489,60 |
| 2018OB803484 | 2018-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6127 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236,00 |
| 2018OB803485 | 2018-02-07T00:00 | FATURA 1/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 216.075/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 67.578,93) E INFRAERO (R$ 2.822,91). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 65.438,51 |
| 2018OB803486 | 2018-02-07T00:00 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.153,27 |
| 2018OB803486 | 2018-02-07T00:00 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 245.590,37 |
| 2018OB803487 | 2018-02-08T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB802929 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 070.795.798-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2018OB803488 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 1047 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 222099/2018 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.809,49 |
| 2018OB803489 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 84840 - FORNECIMENTO DE COLETORES DE CITOLOGIA, A PEDIDO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 221325/2018. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 282,45 |
| 2018OB803490 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 1173 - FORNECIMENTO - 25 UNIDADES DE MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO BIDIRECIONAL E ACESSÓRIOS, 19 UNIDADES DE MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS E 19 UNIDADES DE MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI E ACESSÓRIOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROC. EDOC 213586/2018 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 67.989,89 |
| 2018OB803491 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 320.362 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS DE DIVERSOS TIPOS E FORMATOS (CORRESPONDENTES AOS ITENS 4,5 E 9 DO EDITAL), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB. 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012 (CÓDIGO NCM 3005.10.90) - PROCESSO EDOC 222613/2018 | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.156,54 |
| 2018OB803492 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 84835 - FORNECIMENTO DE CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO, A PEDIDO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 220401/2018. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 593,14 |
| 2018OB803493 | 2018-02-08T00:00 | NFES 479 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 222395/2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 3.849,75 |
| 2018OB803494 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 1160 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO SEFAZ/DF) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 221446/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2018OB803495 | 2018-02-08T00:00 | DANFES 976/977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221935/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.307,42 |
| 2018OB803495 | 2018-02-08T00:00 | DANFES 976/977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221935/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 93.803,72 |
| 2018OB803496 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2018OB803496 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2018OB803496 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2018OB803496 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 726,67 |
| 2018OB803497 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE 18 UNIDADES DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO HD-SDI E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROC EDOC 219850/2018. | 19.398.975/0001-48 - D ZANIN COMERCIAL | R$ 47.070,00 |
| 2018OB803498 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 1159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 221444/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2018OB803499 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC (DESTACADO NA DANFE) - PROCESSO EDOC 225488/218. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 916,75 |
| 2018OB803500 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 1073 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 (PARCELA 01/12) - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 224140/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 58.974,63 |
| 2018OB803501 | 2018-02-08T00:00 | NFEI 201700000387618 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$ 22,93 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 225111/2018. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 269,48 |
| 2018OB803502 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NA DANFE) - PERÍODO: 22/12/17 À 21/01/18 - PROCESSO EDOC: 219901/2018. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 144,73 |
| 2018OB803502 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NA DANFE) - PERÍODO: 22/12/17 À 21/01/18 - PROCESSO EDOC: 219901/2018. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 323,78 |
| 2018OB803503 | 2018-02-08T00:00 | FATURA 1800105605 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221787/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.846,18 |
| 2018OB803504 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 1048845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 223685/2018 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 274,50 |
| 2018OB803505 | 2018-02-08T00:00 | DANFES 7364 A 7374 - FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E ADITIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAND/CD - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 222217/2018 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.019,19 |
| 2018OB803506 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 472 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 18/10/2017 - PROCESSO EDOC 265325/2017 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.252,30 |
| 2018OB803507 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 226176/2018 | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 10.231,47 |
| 2018OB803508 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6129 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412,28 |
| 2018OB803509 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6129 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,52 |
| 2018OB803510 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6129 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.389,81 |
| 2018OB803511 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6130 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.679,84 |
| 2018OB803512 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6130 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.401,34 |
| 2018OB803513 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6130 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2018OB803514 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6130 | 171.883.262-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.833,02 |
| 2018OB803515 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6130 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.868,43 |
| 2018OB803516 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6130 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,30 |
| 2018OB803517 | 2018-02-08T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S), SENDO 3 DE VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 E 3,5 PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 24/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.089,65 |
| 2018OB803518 | 2018-02-08T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 24/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.066,16 |
| 2018OB803540 | 2018-02-08T00:00 | NFES 72685 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 EM IMPRESSORAS E EM EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC (IN RFB 1234/12), INSS 11PC S/R$ 12.818,46 (50PC S/TT. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R$ 97,85, NOTA EMITIDA EM DEZ/2017) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - PROC EDOC 218598/2018. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.424,50 |
| 2018OB803541 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES, CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB803542 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES, CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB803543 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES,CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 086.382.647-47 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB803544 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 1116/1118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, LIVRARIA VIRTUAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 25/11/2017 A 24/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 248789/2017. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 280,00 |
| 2018OB803544 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 1116/1118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, LIVRARIA VIRTUAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 25/11/2017 A 24/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 248789/2017. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 420,00 |
| 2018OB803545 | 2018-02-08T00:00 | (CÓPIA)DANFE 13555 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL REFERENTE A 2017NS012890 - DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 - PERÍODO: MARÇO/2015 E ABRIL/2015 - PROC. EDOC: 267576/2017. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 8.015,10 |
| 2018OB803546 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 221004/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 147.292,81 |
| 2018OB803547 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 464 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 221768/2018 | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.350,00 |
| 2018OB803548 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 3048 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM PARTICIPAÇÃO ABERTA - A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC. 220578/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 249.250,01 |
| 2018OB803549 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 6131 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 223989/2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 58.650,93 |
| 2018OB803550 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 1000521 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC: 226571/2018 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.838,25 |
| 2018OB803551 | 2018-02-08T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000554851-4/14000000000554864-6 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (ORDINÁRIA) E PARCELA 4/12 (EXTRAORDINÁRIA) - PROC EDOC: 227288/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2018OB803551 | 2018-02-08T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000554851-4/14000000000554864-6 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (ORDINÁRIA) E PARCELA 4/12 (EXTRAORDINÁRIA) - PROC EDOC: 227288/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 841,76 |
| 2018OB803552 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 224117/2018. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.058,44 |
| 2018OB803553 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308,48 |
| 2018OB803554 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423,18 |
| 2018OB803555 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.226,70 |
| 2018OB803556 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 589,38 |
| 2018OB803557 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,90 |
| 2018OB803558 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.370,04 |
| 2018OB803559 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB803560 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 717,23 |
| 2018OB803561 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,70 |
| 2018OB803562 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.375,48 |
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| 2018OB803565 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.711,00 |
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| 2018OB803568 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279,56 |
| 2018OB803569 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.384,18 |
| 2018OB803570 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.722,30 |
| 2018OB803571 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB803572 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB803573 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96,00 |
| 2018OB803574 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.000,00 |
| 2018OB803575 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB803576 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 043.779.108-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.400,00 |
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| 2018OB803578 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2018OB803579 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.455,43 |
| 2018OB803580 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.022,63 |
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| 2018OB803582 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.751,81 |
| 2018OB803583 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB803584 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 890,00 |
| 2018OB803585 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.225,00 |
| 2018OB803586 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,53 |
| 2018OB803587 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.204,15 |
| 2018OB803588 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.028,63 |
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| 2018OB803590 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126,85 |
| 2018OB803591 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.908,04 |
| 2018OB803592 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.810,00 |
| 2018OB803593 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.464,22 |
| 2018OB803594 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 953,00 |
| 2018OB803595 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,00 |
| 2018OB803596 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.897,88 |
| 2018OB803597 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.426,86 |
| 2018OB803598 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6131 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425,20 |
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| 2018OB803602 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.971,46 |
| 2018OB803603 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,18 |
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| 2018OB803618 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.748,66 |
| 2018OB803619 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 726,08 |
| 2018OB803620 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2018OB803621 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.981,17 |
| 2018OB803622 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 969,64 |
| 2018OB803623 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.380,73 |
| 2018OB803624 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.086,36 |
| 2018OB803625 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.516,20 |
| 2018OB803626 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500,00 |
| 2018OB803627 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475,80 |
| 2018OB803628 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 938,00 |
| 2018OB803629 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.996,00 |
| 2018OB803630 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.706,75 |
| 2018OB803631 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.770,29 |
| 2018OB803632 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.944,60 |
| 2018OB803633 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
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| 2018OB803635 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.576,37 |
| 2018OB803636 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868,12 |
| 2018OB803637 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB803638 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,56 |
| 2018OB803639 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2018OB803640 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,40 |
| 2018OB803641 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.450,02 |
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| 2018OB803643 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB803644 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.600,00 |
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| 2018OB803647 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB803648 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 018.189.614-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.532,83 |
| 2018OB803649 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.879,84 |
| 2018OB803650 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461,79 |
| 2018OB803651 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2018OB803652 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.846,47 |
| 2018OB803653 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 088.296.377-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446,41 |
| 2018OB803654 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.357,78 |
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| 2018OB803659 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635,59 |
| 2018OB803660 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424,30 |
| 2018OB803661 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.869,24 |
| 2018OB803662 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,85 |
| 2018OB803663 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65,69 |
| 2018OB803664 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.728,76 |
| 2018OB803665 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.800,00 |
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| 2018OB803670 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101,58 |
| 2018OB803671 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.266,53 |
| 2018OB803672 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.252,58 |
| 2018OB803673 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.300,00 |
| 2018OB803674 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.780,00 |
| 2018OB803675 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,03 |
| 2018OB803676 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB803677 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.195,64 |
| 2018OB803678 | 2018-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6132 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.600,00 |
| 2018OB803679 | 2018-02-09T00:00 | FATURA 35/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 209.145/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 251.909,82) E INFRAERO (R$ 7.122,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126,66, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 240.644,00 |
| 2018OB803680 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ALBERTO FRAGA, CARTEIRA N. 55/410, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016987-361), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARLAMENTARES CONTRA AS DROGAS, NA CIDADE DE MOSCOU, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO N. 303.983/2017. | 119.391.411-68 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,23 |
| 2018OB803685 | 2018-02-09T00:00 | FATURA N. 145687/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 226.168/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 8.964,86), INFRAERO (R$ 475,06). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.774,41 |
| 2018OB803686 | 2018-02-09T00:00 | FAT.5583005/18,TAM,A.M.43/09(PROC.224.598/18),B.C.:TAM(R$336.718,02)/INF.(R$11.911,16).DESCS.R$ 15.665,24 REF.REEMB. P.AÉREAS(R$13.325,93/17/R$2.339,31/18)E R$ 116.465,84(R$154,15/16/R$116.311,69/17)REF.FAT.5574251/17(PROC.206.175/18) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.919,74 |
| 2018OB803687 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017005-101), PARA INTEGRAR A COMITIVA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEPUTADO RODRIGO MAIA, EM UMA SÉRIE DE COMPROMISSOS OFICIAIS NOS ESTADOS UNIDOS E NOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13 A 15/01/18 (NOVA IORQUE/EUA), 15 A 17/01/18 (WASHINGTON/EUA) E 18/01/18 (CANCÚN/MÉXICO), PROCESSO 207.666/18. | 063.428.504-10 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 322,95 |
| 2018OB803688 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 126.918/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/02/2018. | 012.666.376-99 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.260,00 |
| 2018OB803689 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 100.161/2018. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/02/2018. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2018OB803690 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 100.200/2018. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/02/2018. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.922,00 |
| 2018OB803691 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 126.918/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/02/2018. | 012.666.376-99 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.260,00 |
| 2018OB803692 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 100.021/2018. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/02/2018. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.510,47 |
| 2018OB803693 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 100.280/2018. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/02/2018. | 223.366.802-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018OB803694 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, PROCESSO 138.424/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/02/2018. | 223.366.802-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2018OB803697 | 2018-02-09T00:00 | DCAP 002-02/2018-GAB. GRUPO 2. PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DA 2016OB811726 CANCELADA POR 2016OB812042. PROCESSO EDOC 229.548/2018. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 012/2018 E PROTOCOLOS BB/CC ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 97,20 |
| 2018OB803698 | 2018-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO PAULO DE 03/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222691/2018. | 049.269.769-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,18 |
| 2018OB803699 | 2018-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO PAULO DE 03/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222691/2018. | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,18 |
| 2018OB803700 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6134 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB803701 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6134 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 683,00 |
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| 2018OB803787 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6134 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.929,33 |
| 2018OB803788 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6134 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.250,00 |
| 2018OB803789 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6134 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.336,81 |
| 2018OB803790 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6134 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.103,48 |
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| 2018OB803799 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6134 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.473,97 |
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| 2018OB803802 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482,31 |
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| 2018OB803818 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 565.717.392-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.911,46 |
| 2018OB803819 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44,85 |
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| 2018OB803821 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2018OB803822 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.384,88 |
| 2018OB803823 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.616,81 |
| 2018OB803824 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380,00 |
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| 2018OB803826 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.122,83 |
| 2018OB803827 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59,99 |
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| 2018OB803833 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB803834 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.367,60 |
| 2018OB803835 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 908.389.207-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB803836 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 239.344.092-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.875,80 |
| 2018OB803837 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217,98 |
| 2018OB803838 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596,47 |
| 2018OB803839 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532,58 |
| 2018OB803840 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
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| 2018OB803845 | 2018-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6133 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 676,17 |
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| 2018OB803848 | 2018-02-09T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S), SENDO 2 DE VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 E 3,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 23/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.794,31 |
| 2018OB803849 | 2018-02-09T00:00 | DCAP-5003-02-2018-SERPD. GRUPO 10. BAIXA PARCIAL DA 2017RA001939. PROC EDOC 329.607/2017. - PAGAMENTO REF. ACERTO DE ÓBITO DA EX-PENSIONISTA MARIA APPARECIDA ATHAYDE FONSECA. | 890.065.188-91 - MARIA A. F. JERONYMO | R$ 1.316,76 |
| 2018OB803851 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 200462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 220840/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018OB803852 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, P/FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EXCEPCIONALMENTE EM OUTROS LOCAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NAS INF. COMPLEMENTARES DO DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 227603/2018 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 31.369,29 |
| 2018OB803853 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 958 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS DEZOITO BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 30/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 220310/2018 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 572,11 |
| 2018OB803853 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 958 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS DEZOITO BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 30/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 220310/2018 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 578,20 |
| 2018OB803854 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 8179 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/01 A 30/01/2018 - PROCESSO EDOC 225324/2018 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.403,83 |
| 2018OB803855 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 354 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/01/2018 À 06/02/2018 - PROC EDOC 226238/2018 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.609,52 |
| 2018OB803856 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 6/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 03/01/2018 A 02/02/2018 - PROCESSO EDOC: 227486/2018. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 3.144,89 |
| 2018OB803857 | 2018-02-14T00:00 | NFSE 201800000000001 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 1.050,14 (2017NE000429) E DE R$ 1.064,33 (2017NE000430) - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217794/2018. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 2.138,57 |
| 2018OB803857 | 2018-02-14T00:00 | NFSE 201800000000001 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 1.050,14 (2017NE000429) E DE R$ 1.064,33 (2017NE000430) - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217794/2018. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 2.926,91 |
| 2018OB803858 | 2018-02-14T00:00 | NFSE 201800000000291 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÓVEL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISS 5PC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 13/11/2017 A 13/01/2018 - PROC. EDOC. 227110/2018 | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 188,58 |
| 2018OB803858 | 2018-02-14T00:00 | NFSE 201800000000291 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÓVEL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISS 5PC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 13/11/2017 A 13/01/2018 - PROC. EDOC. 227110/2018 | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2018OB803859 | 2018-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO N. 6.664, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER 04461857), PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ELIZEU DIONIZIO DURANTE A 16A SESSÃO DA ASSEMBLEIA DOS ESTADOS PARTES DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 4 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 285.243/2017. | 158.101.458-92 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 194,40 |
| 2018OB803860 | 2018-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CURITIBA/PA - CURSO DE ESPECIALISTA EM PROTECAO PESSOAL DE ALTO RISCO DE 16/02 A 20/02/2018. PROCESSO 206.755/18. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.737,87 |
| 2018OB803861 | 2018-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CURITIBA/PA - CURSO DE ESPECIALISTA EM PROTECAO PESSOAL DE ALTO RISCO DE 16/02 A 20/02/2018. PROCESSO 206.755/18. | 999.376.701-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.737,87 |
| 2018OB803862 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 223.588.328-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB803863 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB803864 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB803865 | 2018-02-14T00:00 | DANFE 7951 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE BOMBA DE ÁGUAS RESIDUAIS, A PEDIDO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEIO DE R$ 209,90 (MULTA) - PROCESSO EDOC 222409/2018. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ 1.766,31 |
| 2018OB803866 | 2018-02-14T00:00 | DCAP 003-02/2018-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO EDOC 230.598/2018. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 013/2018 E PROTOCOLOS BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13.465,66 |
| 2018OB803867 | 2018-02-14T00:00 | DANFE 1338 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018, PARCELA 34/54 PROCESSO EDOC 229809/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2018OB803868 | 2018-02-14T00:00 | NFES 190486/190577/190615 E 192519 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 28/08 À 12/12/2017 - EMPRESA DISPENSADA DA RETENÇÃO DO IRRF/PIS/COFINS/CSLL, CONF. ART. 64 LEI 9.430/1996, ART. 12 LEI 9.532/1997, ART. 10 LEI 10.833/2003 - PROCESSO EDOC: 227681/2018. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 90.501,93 |
| 2018OB803869 | 2018-02-14T00:00 | NFES 190576 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 09/11/2017 - EMPRESA DISPENSADA DA RETENÇÃO DO IRRF/PIS/COFINS/CSLL, CONF. ART. 64 LEI 9.430/1996, ART. 12 LEI 9.532/1997, ART. 10 LEI 10.833/2003 - PROCESSO EDOC 227365/2018. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 192,69 |
| 2018OB803870 | 2018-02-14T00:00 | DANFES 2876/2881 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 19/01/2018 - PROCESSO EDOC: 228692/2018. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.701,17 |
| 2018OB803871 | 2018-02-15T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB803551 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -841,76 |
| 2018OB803871 | 2018-02-15T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB803551 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -420,00 |
| 2018OB803872 | 2018-02-15T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000554851-4/14000000000554864-6 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (ORDINÁRIA) E PARCELA 4/12 (EXTRAORDINÁRIA) - PROC EDOC: 227288/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2018OB803872 | 2018-02-15T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000554851-4/14000000000554864-6 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (ORDINÁRIA) E PARCELA 4/12 (EXTRAORDINÁRIA) - PROC EDOC: 227288/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 841,76 |
| 2018OB803873 | 2018-02-15T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO PAULO/SP DE 20/02 A 22/02/2018. PROCESSO 201.173/2018. | 386.059.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.039,87 |
| 2018OB803874 | 2018-02-15T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO PAULO/SP DE 20/02 A 22/02/2018. PROCESSO 201.173/2018. | 473.898.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.039,87 |
| 2018OB803875 | 2018-02-15T00:00 | ND 28486590118007420 - REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL-CREA/DF, DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JUNIOR, PONTO 6828, RELATIVA À SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO CEAM-SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC: 228001/2018. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018OB803876 | 2018-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA, JATAI , EDEALINA E RIO VERDE DE 19/02 A 22/02/2018. PROCESSO 221.254/2018. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,23 |
| 2018OB803877 | 2018-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA, JATAI , EDEALINA E RIO VERDE DE 19/02 A 22/02/2018. PROCESSO 221.254/2018. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,23 |
| 2018OB803878 | 2018-02-15T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) HOUSTON / TEXAS DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 222.534/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 069.080.529-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB803879 | 2018-02-15T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) HOUSTON / TEXAS DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 204.409/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 013.381.906-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB803880 | 2018-02-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E LOCOMOçãO, DURANTE VIAGEM A GOIâNIA,EDEALINA E RIO VERDE, NO PERíODO DE 19 A 22/02/18. PROCESSO 221.254/2018 - SECOM - | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 30,00 |
| 2018OB803880 | 2018-02-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E LOCOMOçãO, DURANTE VIAGEM A GOIâNIA,EDEALINA E RIO VERDE, NO PERíODO DE 19 A 22/02/18. PROCESSO 221.254/2018 - SECOM - | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 770,00 |
| 2018OB803881 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.339,49 |
| 2018OB803881 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.229,93 |
| 2018OB803881 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.367,48 |
| 2018OB803881 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.746,24 |
| 2018OB803882 | 2018-02-15T00:00 | NFSE 476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO 02 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 229165/2018. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 9.305,41 |
| 2018OB803883 | 2018-02-15T00:00 | NFES 74012 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 EM IMPRESSORAS E EM EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC (IN RFB 1234/12), INSS 11PC S/R$ 4.553,68 (50PC S/TT.) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 218603/2018. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.290,44 |
| 2018OB803884 | 2018-02-15T00:00 | NFSE 31903 - ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JUSBRASIL PRO PARA 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC, CONF. IN 1234/12 DA RFB - BLOQUEIO DE R$ 140,00 (MULTA)- PROCESSO EDOC. 217018/2017 | 07.112.529/0001-46 - GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R$ 1.127,70 |
| 2018OB803885 | 2018-02-15T00:00 | NFS-E 1606 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERÍODO: 01 A 30/12/2017 - PROC EDOC 228192/2018. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 732,40 |
| 2018OB803886 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 13998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 - PARCELA 6/12 - PROC. EDOC 224799/2018 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.315,52 |
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| 2018OB804052 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383,86 |
| 2018OB804053 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.919,93 |
| 2018OB804054 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.707,81 |
| 2018OB804055 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB804056 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.777,37 |
| 2018OB804057 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722,90 |
| 2018OB804058 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.099,28 |
| 2018OB804059 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.748,68 |
| 2018OB804060 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.338,20 |
| 2018OB804061 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.092,00 |
| 2018OB804062 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 912,57 |
| 2018OB804063 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.582,17 |
| 2018OB804064 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585,00 |
| 2018OB804065 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 686.427.259-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.122,86 |
| 2018OB804066 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.528,44 |
| 2018OB804067 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.402,08 |
| 2018OB804068 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.228,60 |
| 2018OB804069 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.700,00 |
| 2018OB804070 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.183,83 |
| 2018OB804071 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB804072 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.940,00 |
| 2018OB804073 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.098,42 |
| 2018OB804074 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 798,04 |
| 2018OB804075 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.696,02 |
| 2018OB804076 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.125,02 |
| 2018OB804077 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.899,20 |
| 2018OB804078 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB804079 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.400,00 |
| 2018OB804080 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.474,25 |
| 2018OB804081 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.911,55 |
| 2018OB804082 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB804083 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB804084 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194,57 |
| 2018OB804085 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947,17 |
| 2018OB804086 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 135.129.512-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2018OB804087 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB804088 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.048,73 |
| 2018OB804089 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.319,50 |
| 2018OB804090 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.713,54 |
| 2018OB804091 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.761,88 |
| 2018OB804092 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB804093 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.764,77 |
| 2018OB804094 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.451,67 |
| 2018OB804095 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.221,68 |
| 2018OB804096 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568,37 |
| 2018OB804097 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478,93 |
| 2018OB804098 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.252,74 |
| 2018OB804099 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.880,58 |
| 2018OB804100 | 2018-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6137 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346,45 |
| 2018OB804101 | 2018-02-15T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE /DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) HOUSTON / TEXAS DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 204. 409/2018 E222534/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.731,40 |
| 2018OB804102 | 2018-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CAPITÃO AUGUSTO, CARTEIRA 55/346, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER T7-847/1035857-361), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARLAMENTARES CONTRA AS DROGAS, NA CIDADE DE MOSCOU, RÚSSIA, NOS DIAS 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 291.573/2017. | 057.502.518-29 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,23 |
| 2018OB804103 | 2018-02-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB804104 | 2018-02-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB804105 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB804106 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB804107 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB804108 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804109 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804110 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.625/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804111 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASíLIA-CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.632/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018OB804112 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 01/02 A 01/02/2018 CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NA CD. PROCESSO 218.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804113 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASíLIA-CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.632/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018OB804114 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018OB804115 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1131 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - GLOSA DE R$ 0,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01/05 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215926/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.752,87 |
| 2018OB804115 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1131 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - GLOSA DE R$ 0,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01/05 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215926/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.034,50 |
| 2018OB804116 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1130 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - PERÍODO 01/01 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA DO 13O SALÁRIO DE 2017 - 12/12 AVOS) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215927/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204,34 |
| 2018OB804116 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1130 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - PERÍODO 01/01 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA DO 13O SALÁRIO DE 2017 - 12/12 AVOS) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215927/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.623,72 |
| 2018OB804117 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 189 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREAS DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 59.764,56 (DEDUZ VT, VA E MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 221744/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 52.024,55 |
| 2018OB804118 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804119 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA-CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804120 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALAESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.625/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804121 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 12271 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 225655/2018. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.311,01 |
| 2018OB804122 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.632/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804123 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 19357 - FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85 CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 224830/2018. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ 74,04 |
| 2018OB804124 | 2018-02-16T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86,39 |
| 2018OB804124 | 2018-02-16T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 189,47 |
| 2018OB804124 | 2018-02-16T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 333,15 |
| 2018OB804124 | 2018-02-16T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 875,27 |
| 2018OB804125 | 2018-02-16T00:00 | NFS-E 1607 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 228197/2018 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 162,60 |
| 2018OB804126 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 225751/2018 | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018OB804127 | 2018-02-16T00:00 | NFES 10992 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 229271/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 9.767,59 |
| 2018OB804128 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.013,82 |
| 2018OB804129 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.097,35 |
| 2018OB804130 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2018OB804131 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.382,09 |
| 2018OB804132 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626,90 |
| 2018OB804133 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.749,46 |
| 2018OB804134 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.001,99 |
| 2018OB804135 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.805,53 |
| 2018OB804136 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB804137 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.146,16 |
| 2018OB804138 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.620,29 |
| 2018OB804139 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.496,00 |
| 2018OB804140 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.181,99 |
| 2018OB804141 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB804142 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142,00 |
| 2018OB804143 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518,07 |
| 2018OB804144 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455,00 |
| 2018OB804145 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386,90 |
| 2018OB804146 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418,29 |
| 2018OB804147 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.242,46 |
| 2018OB804148 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB804149 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2018OB804150 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.610,03 |
| 2018OB804151 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.635,23 |
| 2018OB804152 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.175,00 |
| 2018OB804153 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.440,00 |
| 2018OB804154 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.773,13 |
| 2018OB804155 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.040,48 |
| 2018OB804156 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2018OB804157 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 998,71 |
| 2018OB804158 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.940,00 |
| 2018OB804159 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103,06 |
| 2018OB804160 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB804161 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.860,79 |
| 2018OB804162 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.204,78 |
| 2018OB804163 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.732,72 |
| 2018OB804164 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.645,29 |
| 2018OB804165 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.309,63 |
| 2018OB804166 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 011.968.202-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.082,30 |
| 2018OB804167 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.820,00 |
| 2018OB804168 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.415,40 |
| 2018OB804169 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.700,00 |
| 2018OB804170 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6139 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 744,54 |
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| 2018OB804256 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.450,00 |
| 2018OB804257 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.569,28 |
| 2018OB804258 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.700,00 |
| 2018OB804259 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.600,00 |
| 2018OB804260 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.700,00 |
| 2018OB804261 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63,90 |
| 2018OB804262 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517,00 |
| 2018OB804263 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109,90 |
| 2018OB804264 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.249,00 |
| 2018OB804265 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.111,33 |
| 2018OB804266 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.753,54 |
| 2018OB804267 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 761,45 |
| 2018OB804268 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 368.479.507-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.731,56 |
| 2018OB804269 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.441,16 |
| 2018OB804270 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.721,17 |
| 2018OB804271 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558,00 |
| 2018OB804272 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,00 |
| 2018OB804273 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455,03 |
| 2018OB804274 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB804275 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.894,31 |
| 2018OB804276 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 871,18 |
| 2018OB804277 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941,24 |
| 2018OB804278 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149,98 |
| 2018OB804279 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.976,58 |
| 2018OB804280 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2018OB804281 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269,00 |
| 2018OB804282 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,14 |
| 2018OB804283 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.789,90 |
| 2018OB804284 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24,90 |
| 2018OB804285 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.900,00 |
| 2018OB804286 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.102,12 |
| 2018OB804287 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.259,74 |
| 2018OB804288 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,39 |
| 2018OB804289 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.785,29 |
| 2018OB804290 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.582,68 |
| 2018OB804291 | 2018-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6138 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.563,33 |
| 2018OB804292 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804293 | 2018-02-19T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 22 A 24/2/2018. PROCESSO 214755/2018. | 605.599.421-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,02 |
| 2018OB804294 | 2018-02-19T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 22 A 24/2/2018. PROCESSO 214755/2018. | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.086,02 |
| 2018OB804295 | 2018-02-19T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - PARTICIPACAO PROGRAMA TALENTOS DO BRASIL - TV CAMARA DE 22/02 A 23/02/2018. PROCESSO 218.154/2018. | 080.625.337-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB804296 | 2018-02-19T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - PARTICIPACAO PROGRAMA TALENTOS DO BRASIL - TV CAMARA DE 22/02 A 23/02/2018. PROCESSO 218.154/2018. | 109.340.557-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB804297 | 2018-02-19T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CALIFORNIA E TEXAS/EUA DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 222.915/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.271,30 |
| 2018OB804298 | 2018-02-19T00:00 | SUBSCRIPTION SN E PLANILHA S/N -ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS GERAIS E PARLAMENTOS(ASGP), REF. 2017 - DESPESAS BANCARIAS - COMPLEMENTO DA 2018NS001519, RET. IMPOSTOS FEDERAIS 7,05PC S/ DESPESAS EXTERNAS+TUC R$335,95 E RET. ISS 5PC S/TUC R$110,00 PROC EDOC 217.768/2018. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 306,76 |
| 2018OB804299 | 2018-02-19T00:00 | SUBSCRIPTION SN E PLANILHA S/N -ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS GERAIS E PARLAMENTOS(ASGP), REF. 2017 - VALOR EQUIVALENTE A CHF 825,00 - IR: RET 17,6471PC S/CHF 825,00,PROC EDOC 217.768/2018. | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 2.877,60 |
| 2018OB804300 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 599 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 228459/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.398,42 |
| 2018OB804301 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 78017 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO E FORNECIMENTO DE TRÊS UNIDADES AVULSAS (VOLUMES 394, 395 E 396 DE 2016), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - MATERIAL IMPRESSO - PROCESSO EDOC 232211/2018 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.088,60 |
| 2018OB804302 | 2018-02-19T00:00 | DANFPS-E 278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 29/12/17 À 28/01/18 - PROCESSO EDOC: 223642/2018. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 1.787,34 |
| 2018OB804302 | 2018-02-19T00:00 | DANFPS-E 278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 29/12/17 À 28/01/18 - PROCESSO EDOC: 223642/2018. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 22.489,25 |
| 2018OB804303 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 320657 - FORNECIMENTO DE ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA, A PEDIDO DO DEMED/CD - GLOSA DE R$ 7,44 (FATURAMENTO A MAIOR DO ITEM) - RET. 2,2 CONFORME DECRETO 6.426/08 (CÓDIGO NCM 3006.10.90) - PROCESSO EDOC 224857/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.149,96 |
| 2018OB804304 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 618 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2015, INSS 11PC S/ R$ 38.284,51 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 226141/2018 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 36.756,64 |
| 2018OB804305 | 2018-02-19T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,39 |
| 2018OB804305 | 2018-02-19T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.103,93 |
| 2018OB804305 | 2018-02-19T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.934,39 |
| 2018OB804305 | 2018-02-19T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.562,14 |
| 2018OB804306 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 1215 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT (AVENTAL CIRÚRGICO, MÁSCARA CIRÚRGICA, SAPATILHA E TURBANTE COM ELÁSTICO CIRÚRGICO), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 226599/2018 | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 3.183,00 |
| 2018OB804307 | 2018-02-19T00:00 | NFSE 314 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/01 A 11/02/2018 - PROCESSO EDOC 230949/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 412,90 |
| 2018OB804308 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 88 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E COM A PROPOSTA DA CONTRATADA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO JANEIRO/2018 - ISS 2PC - PROCESSO EDOC 228190/2018 | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 407,44 |
| 2018OB804309 | 2018-02-19T00:00 | NFSE 201800000000102 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 229297/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.188,71 |
| 2018OB804309 | 2018-02-19T00:00 | NFSE 201800000000102 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 229297/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.991,24 |
| 2018OB804310 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 592 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADO AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 228896/2018 | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.099,00 |
| 2018OB804311 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 314.521/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 219.512/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.326,44), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.138,02), TAXA RAV (R$ 21,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21,00 |
| 2018OB804311 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 314.521/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 219.512/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.326,44), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.138,02), TAXA RAV (R$ 21,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 43.875,16 |
| 2018OB804312 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 02/2018 (LEITURA 02/01/18 A 01/02/18)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 230292/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.123,15 |
| 2018OB804313 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 314.577/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 219.517/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 31.838,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 992,91), TAXA RAV (R$ 203,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 203,00 |
| 2018OB804313 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 314.577/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 219.517/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 31.838,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 992,91), TAXA RAV (R$ 203,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 30.497,99 |
| 2018OB804314 | 2018-02-20T00:00 | FAT. 314.520/18 (INTERNACIONAL) - PROC. 219.498/18. EMP.INTERNACIONAIS(R$ 19.854,09), TX.EMBARQUE(R$ 364,96), OUTRAS TXS(R$ 2.371,36), TX.RAV(R$ 21,00). DESC. R$ 17.514,52 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$ 16.694,76/17 E R$ 819,76/18). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21,00 |
| 2018OB804314 | 2018-02-20T00:00 | FAT. 314.520/18 (INTERNACIONAL) - PROC. 219.498/18. EMP.INTERNACIONAIS(R$ 19.854,09), TX.EMBARQUE(R$ 364,96), OUTRAS TXS(R$ 2.371,36), TX.RAV(R$ 21,00). DESC. R$ 17.514,52 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$ 16.694,76/17 E R$ 819,76/18). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.048,18 |
| 2018OB804315 | 2018-02-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 . VIAGEM A(O) BRASILIA- PARTICIPACAO EM COMISSAO DE JURISTAS IMSTITUIDA POR ATO DO PRESIDENTE DA CD DE 18/02 A 19/02/2018. PROCESSO 228.044/2018. | 336.222.725-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2018OB804316 | 2018-02-20T00:00 | INVOICE N.BR- 1000/2018 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA - INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, REFERENTE AO ANO DE 2018. O VALOR DE EUR 604.00 EQUIV. A R$ 2.430,50, E IMPOSTO DE RENDA DE 15 PC S/604.00 EUROS EQUIV. A R$ 429,50. PROC. EDOC. 216.306/2018 | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.430,50 |
| 2018OB804317 | 2018-02-20T00:00 | DESPESA BANCÁRIA EQUIV. A 54,46 EUROS - PG REF. AO INVOICE N.BR- 1000/2018 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA - INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, REFERENTE AO ANO DE 2018. RET. 7,05 PC S/R$ 337,20 (TCU- TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5 PC S/R$ 110,00. PROC. EDOC. 216.306/2018 - COMPLEMENTA A 2018NS001563 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 307,93 |
| 2018OB804318 | 2018-02-20T00:00 | OFÍCIO 129/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA. PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 229.685/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.886.027,25 |
| 2018OB804320 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 1714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD(DIFERENCA DE REPACTUACAO NO PER.JAN A DEZ/17) - GLOSA DE R$ 1,74 COB.INDEVIDA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 211.362/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 8.599,69 |
| 2018OB804320 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 1714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD(DIFERENCA DE REPACTUACAO NO PER.JAN A DEZ/17) - GLOSA DE R$ 1,74 COB.INDEVIDA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 211.362/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 8.826,48 |
| 2018OB804321 | 2018-02-20T00:00 | FATURA DE COBRANÇA 113.2017(CÓPIA). LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS010299(A EMPRESA MAPRE SEGUROS GERAIS S.A QUITOU O DÉBITO POR MEIO DE GRU). PROCESSO 105.472/2016 - RELAÇÃO 60/2018. SIGMAS. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 1.135,64 |
| 2018OB804322 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.911,60 |
| 2018OB804323 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,63 |
| 2018OB804324 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.974,26 |
| 2018OB804325 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243,26 |
| 2018OB804326 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB804327 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73,37 |
| 2018OB804328 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB804329 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.166,45 |
| 2018OB804330 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564,09 |
| 2018OB804331 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291,90 |
| 2018OB804332 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.984,21 |
| 2018OB804333 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.616,24 |
| 2018OB804334 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.152,51 |
| 2018OB804335 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142,20 |
| 2018OB804336 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2018OB804337 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.142,78 |
| 2018OB804338 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441,26 |
| 2018OB804339 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2018OB804340 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,49 |
| 2018OB804341 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.781,85 |
| 2018OB804342 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183,08 |
| 2018OB804343 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB804344 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,00 |
| 2018OB804345 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.279,92 |
| 2018OB804346 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.110,11 |
| 2018OB804347 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.373,49 |
| 2018OB804348 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2018OB804349 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.149,23 |
| 2018OB804350 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452,00 |
| 2018OB804351 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,11 |
| 2018OB804352 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2018OB804353 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.025,90 |
| 2018OB804354 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 718,56 |
| 2018OB804355 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB804356 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 368.479.507-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB804357 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.203,25 |
| 2018OB804358 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410,08 |
| 2018OB804359 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.215,28 |
| 2018OB804360 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.150,00 |
| 2018OB804361 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2018OB804362 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.292,02 |
| 2018OB804363 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2018OB804364 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486,28 |
| 2018OB804365 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786,94 |
| 2018OB804366 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401,95 |
| 2018OB804367 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,99 |
| 2018OB804368 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.650,74 |
| 2018OB804369 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226,91 |
| 2018OB804370 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116,38 |
| 2018OB804371 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.896,73 |
| 2018OB804372 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6141 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594,62 |
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| 2018OB804458 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB804459 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.640,35 |
| 2018OB804460 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.011,95 |
| 2018OB804461 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498,94 |
| 2018OB804462 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.839,95 |
| 2018OB804463 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932,98 |
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| 2018OB804465 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,21 |
| 2018OB804466 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.640,49 |
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| 2018OB804469 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.317,39 |
| 2018OB804470 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.504,00 |
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| 2018OB804472 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.012,50 |
| 2018OB804473 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129,00 |
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| 2018OB804480 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 011.968.202-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,76 |
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| 2018OB804497 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2018OB804498 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.071,05 |
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| 2018OB804505 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.166,49 |
| 2018OB804506 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.187,33 |
| 2018OB804507 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB804508 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.500,00 |
| 2018OB804509 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221,00 |
| 2018OB804510 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.602,30 |
| 2018OB804511 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.593,76 |
| 2018OB804512 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.320,50 |
| 2018OB804513 | 2018-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6142 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 662,11 |
| 2018OB804514 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 908 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 230.856/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 33.845,54 |
| 2018OB804515 | 2018-02-20T00:00 | NFSE 800 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/01 A 10/02/2017 - PROC EDOC 230.088/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.455,66 |
| 2018OB804527 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 3802 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CD, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 228925/2018. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 6.591,88 |
| 2018OB804528 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 002.2018-CD/H E NFSE 815(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64046) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 15722) - PERÍODO 04/02 À 05/02/2018 - EDOC 228.482/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 307,54 |
| 2018OB804529 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 003.2018-CD/H E NFSE 814(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64045) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 15723) - PERÍODO 04/02 À 05/02/2018 - EDOC 228.590/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 307,54 |
| 2018OB804530 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 83304 - ASSINATURA DA REVISTA FORENSE - IMPRESSA, VÁLIDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CORRESPONDENTE AOS VOLUMES 427 E 428, PERIODICIDADE SEMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE PREVISTA NO ART 150, INCISO VI, ALINEA D DA CF DE 1988 - PROCESSO EDOC: 216195/2018. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 330,00 |
| 2018OB804531 | 2018-02-20T00:00 | NFSE 1246 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 73.093,32(DEDUZ V.A + V.T) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 223420/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 68.347,59 |
| 2018OB804532 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 1281 - ASSINATURA DA REVISTA HIGIENE ALIMENTAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - MATERIAL IMPRESSO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 325898/2017. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 338,00 |
| 2018OB804558 | 2018-02-21T00:00 | FATS.1,3 E 4/18,OCEANAIR,A.M.43/09(PROCS.207.054,222.634 E 232.489/18).B.C.: AVIANCA(R$460.110,32),INF.(R$22.429,57).DESCS R$40.837,49(R$40.539,71/17 E 297,78/18)REF.REEMB.P.AÉREAS E R$ 307.548,57 REF.DEV.CRÉD.AÉREO 2017 (233.204/18). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 100.134,77 |
| 2018OB804559 | 2018-02-21T00:00 | BORDEROS: 01.100.9702033.5-9/01.100.9700559.5-3/01.100.9700563.5-6 - AUTORIZAÇÃO ANUAL DE PLACA VINCULADA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA CD, PLACAS JKF2781, JKF2741 E JKF2691, A PEDIDO DA CTRAN/DF. PROC. EDOC. 232.552/2018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 480,00 |
| 2018OB804560 | 2018-02-21T00:00 | BORDEROS: 01.100.976.9532.5-2/01.100.976.9534.5-7- TAXAS RELATIVAS À RENOVAÇAÕ DO USO DE PLACAS VINCULADAS E DE BRONZE REFERENTES AOS VEÍCULOS DESTA CASA, PLACAS PAZ 5470 E JFK 2791, A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROC. EDOC. 234.186/2018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 480,00 |
| 2018OB804561 | 2018-02-21T00:00 | FATURA 201871165 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 À 31/01/18 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 235708/2018. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 53.840,62 |
| 2018OB804562 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 8337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD PERÍODO 01.01.2018 A 31.01.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 692.309,25 (DEDUZIDOS VA E VT)- PROCESSO 221.759/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 681.166,62 |
| 2018OB804563 | 2018-02-21T00:00 | NFFEES 21298, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1849,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 236,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (03/01/2018 A 03/02/2018) - PROC EDOC 230969/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,25 |
| 2018OB804563 | 2018-02-21T00:00 | NFFEES 21298, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1849,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 236,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (03/01/2018 A 03/02/2018) - PROC EDOC 230969/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,47 |
| 2018OB804563 | 2018-02-21T00:00 | NFFEES 21298, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1849,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 236,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (03/01/2018 A 03/02/2018) - PROC EDOC 230969/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.381,52 |
| 2018OB804564 | 2018-02-21T00:00 | NFSC 78406 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 17.278,82) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 721,35 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 233334/2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.848,00 |
| 2018OB804565 | 2018-02-21T00:00 | NFSE 1248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 222527/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 12.195,28 |
| 2018OB804566 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 694 - CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR WORKSHOP DE DADOS E REDES SOCIAIS, NO PERÍODO 08/12/17 A 02/02/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SERVIDORES DO LABORATÓRIO RÁQUER A PEDIDO DIRETORIA GERAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PROC.EDOC 248.198/2017 | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 7.305,50 |
| 2018OB804567 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 359 - SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,23PC (DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 325988/2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.877,30 |
| 2018OB804568 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 3352 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018. PROCESSO EDOC 235267/2018. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 3.766,67 |
| 2018OB804568 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 3352 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018. PROCESSO EDOC 235267/2018. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.239,48 |
| 2018OB804569 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 1337 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01/01 À 31/01/2018 - PARCELA 10/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 229822/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2018OB804570 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 7956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/01/2018 A 05/02/2018 (PARCELA 12/12) - PROCESSO EDOC 232114/2018 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.641,70 |
| 2018OB804571 | 2018-02-21T00:00 | DANFES 16403/16404 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 229488/2018 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 3.138,20 |
| 2018OB804572 | 2018-02-21T00:00 | NFSE 1250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 222501/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.574,22 |
| 2018OB804573 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB804574 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494,71 |
| 2018OB804575 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421,32 |
| 2018OB804576 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.013,00 |
| 2018OB804577 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 923,51 |
| 2018OB804578 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.341,53 |
| 2018OB804579 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.623,73 |
| 2018OB804580 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.803,12 |
| 2018OB804581 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB804582 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.412,32 |
| 2018OB804583 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 754,82 |
| 2018OB804584 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 037.260.637-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380,86 |
| 2018OB804585 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.718,04 |
| 2018OB804586 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB804587 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB804588 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,83 |
| 2018OB804589 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.510,00 |
| 2018OB804590 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,69 |
| 2018OB804591 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB804592 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285,00 |
| 2018OB804593 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.328,36 |
| 2018OB804594 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.573,84 |
| 2018OB804595 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,11 |
| 2018OB804596 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.191,01 |
| 2018OB804597 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.360,00 |
| 2018OB804598 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.541,86 |
| 2018OB804599 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468,69 |
| 2018OB804600 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233,66 |
| 2018OB804601 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.072,77 |
| 2018OB804602 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87,00 |
| 2018OB804603 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.400,00 |
| 2018OB804604 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB804605 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609,44 |
| 2018OB804606 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.969,32 |
| 2018OB804607 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.400,00 |
| 2018OB804608 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19,00 |
| 2018OB804609 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.920,00 |
| 2018OB804610 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 822,92 |
| 2018OB804611 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.603,22 |
| 2018OB804612 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709,69 |
| 2018OB804613 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 946,34 |
| 2018OB804614 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.740,78 |
| 2018OB804615 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 728,25 |
| 2018OB804616 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25,50 |
| 2018OB804617 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.265,58 |
| 2018OB804618 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.637,71 |
| 2018OB804619 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462,00 |
| 2018OB804620 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.077,30 |
| 2018OB804621 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6143 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
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| 2018OB804789 | 2018-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6144 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.024,00 |
| 2018OB804790 | 2018-02-21T00:00 | (CóPIA) -NFSE1189- LIBERAçãO TOTAL DE BLOQUEIO REF. NS 2017NS013656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC-REPACTUAÇÃO D ECONTRATO - HORA EXTRA EFETUADA EM 01/05 A 31/08/2017- PROCESSO EDOC 330120/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.365,36 |
| 2018OB804791 | 2018-02-22T00:00 | 6 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO TOMé E PRíNCIPE DE 16/02 A 25/02/2018. PROCESSO 204.026/2018. COTAÇÃO R$ 3,37 | 726.666.921-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.895,83 |
| 2018OB804792 | 2018-02-22T00:00 | 6 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SãO TOMé E PRíNCIPE DE 16/02 A 25/02/2018. PROCESSO 204.026/2018. COTAÇÃO R$ 3,37 | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.362,67 |
| 2018OB804793 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 5 A 6/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB804794 | 2018-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 5 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.638,38 |
| 2018OB804795 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 6 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB804796 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 6 A 6/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB804797 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 7 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB804798 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 7 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB804799 | 2018-02-22T00:00 | 8,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 6 A 14/2/2018. PROCESSO 224493/2018. | 012.106.074-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.044,58 |
| 2018OB804800 | 2018-02-22T00:00 | 8,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 6 A 14/2/2018. PROCESSO 224493/2018. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.044,58 |
| 2018OB804801 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CUIABá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226.533/2018. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867,53 |
| 2018OB804802 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CUIABá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226.533/2018. | 491.179.985-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945,53 |
| 2018OB804803 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.350,53 |
| 2018OB804804 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/02 A 04/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804805 | 2018-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.683,03 |
| 2018OB804806 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/02 A 04/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB804807 | 2018-02-22T00:00 | 11,5 DIÁRIA(S), SENDO 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00 E 8,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00,MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 14/02/2018. PROCESSO 225.099/2018. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.832,93 |
| 2018OB804808 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.350,53 |
| 2018OB804810 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) CUABá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226536/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2018OB804811 | 2018-02-22T00:00 | 3 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MANAUS /AM - COMPLEMENTO DE DIARIA- DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES DE 06/07 A 09/07/2017. PROCESSO 120.816/2016. | 089.980.966-92 - RENON FONSECA | R$ 980,02 |
| 2018OB804812 | 2018-02-22T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MANAUS /AM - COMPLEMENTO DE DIARIA- DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES DE 06/07 A 09/07/2017. PROCESSO 120.816/2016. | 956.515.944-34 - MANUELLA NONO | R$ 1.810,22 |
| 2018OB804813 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 67.008 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 (FASCÍCULOS 115 A 118), A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CF. ART. 150, INC VI, LETRA CF DE 1988 - PROC EDOC 337361/2017. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 20,00 |
| 2018OB804813 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 67.008 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 (FASCÍCULOS 115 A 118), A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CF. ART. 150, INC VI, LETRA CF DE 1988 - PROC EDOC 337361/2017. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 60,00 |
| 2018OB804814 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM RAZÃO DE TEREM SIDO LOCALIZADOS OS BENS A SEGUIR RELACIONADOS: MESA PARA COPA-NRP 114182, CADEIRA FIXA PARA COPA-NRP 166705, MESA PARA REFEITÓRIO-RP 266544 E CAIXA PARA RELÓGIO MARCA SEND, NRP 119590. PROCESSO 116361/2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 119,05 |
| 2018OB804814 | 2018-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM RAZÃO DE TEREM SIDO LOCALIZADOS OS BENS A SEGUIR RELACIONADOS: MESA PARA COPA-NRP 114182, CADEIRA FIXA PARA COPA-NRP 166705, MESA PARA REFEITÓRIO-RP 266544 E CAIXA PARA RELÓGIO MARCA SEND, NRP 119590. PROCESSO 116361/2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 360,34 |
| 2018OB804815 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.338,02 |
| 2018OB804816 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394,65 |
| 2018OB804817 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,18 |
| 2018OB804818 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62,00 |
| 2018OB804819 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2018OB804820 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 003.527.486-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.959,60 |
| 2018OB804821 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574,81 |
| 2018OB804822 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.681,04 |
| 2018OB804823 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2018OB804824 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB804825 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.541,53 |
| 2018OB804826 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.300,00 |
| 2018OB804827 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 037.260.637-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.078,00 |
| 2018OB804828 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664,23 |
| 2018OB804829 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554,11 |
| 2018OB804830 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592,28 |
| 2018OB804831 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.161,02 |
| 2018OB804832 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,00 |
| 2018OB804833 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88,90 |
| 2018OB804834 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.086,04 |
| 2018OB804835 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB804836 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.889,07 |
| 2018OB804837 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691,12 |
| 2018OB804838 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593,91 |
| 2018OB804839 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,00 |
| 2018OB804840 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310,87 |
| 2018OB804841 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433,50 |
| 2018OB804842 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.007,32 |
| 2018OB804843 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2018OB804844 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310,62 |
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| 2018OB804846 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6145 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
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| 2018OB805015 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593,70 |
| 2018OB805016 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.479,87 |
| 2018OB805017 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.685,65 |
| 2018OB805018 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB805019 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117,59 |
| 2018OB805020 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB805021 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,68 |
| 2018OB805022 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.500,00 |
| 2018OB805023 | 2018-02-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6146 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33,90 |
| 2018OB805027 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 1318 - DESPESAS COM REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 2013/212.3 DECORRENTE DE REAJUSTE DE 9,929PC DO PREÇO DO PONTO DE FUNÇÃO, A PARTIR DE 14.10.15, E REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DECORRENTE DA LEI 12.546/2011, MODIFICADA PELA LEI N. 13.161/2015, QUE ALTEROU DE 2PC PARA 4,5PC A ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA, A PARTIR DE 01.12.15 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, E ISS 2PC - PROC EDOC 221976/2018. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 21.562,84 |
| 2018OB805028 | 2018-02-22T00:00 | RECIBO 02-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA - DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP-CD. SRF 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - RFB. PERÍODO: 20/01 A 19/02/2018. PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 13.582,50 |
| 2018OB805030 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 628 - FORNECIMENTO DE 350 UNIDADES DE PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO, A PEDIDO DA COALM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO 105,00 (MULTA) PROC.EDOC 254.497/2017 E PROCESSO 141.981/2015 | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 945,00 |
| 2018OB805032 | 2018-02-22T00:00 | NFSE 218 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, DE 17/01 A 16/02/18, CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PARCELA 20/24 - PROC EDOC 236069/2018. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 38.972,99 |
| 2018OB805033 | 2018-02-22T00:00 | OFÍCIO 166/2018/GN PLANO DE SAÚDE/CEF - VALOR PARA ATENDER CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 9 DE FEVEREIRO/2018, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 234923/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.107.038,00 |
| 2018OB805034 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1.800 M DE GRADE DE PROTEÇÃO COM ESCORAMENTO (DUAS DIÁRIAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A PEDIDO DO DEPOL. BLOQUEIO R$119,88 REF. MULTA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 234197/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 5.874,12 |
| 2018OB805035 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 5301 - VALOR PARA ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 TROFÉUS PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA 2017, A PEDIDO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 292109/2017 | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.380,00 |
| 2018OB805036 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 473 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 317095/2017 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 14.974,36 |
| 2018OB805037 | 2018-02-22T00:00 | NFSE 1294 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$ 247,26 (MULTA) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/11/17 A 19/12/17 (PARCELA 12/36) - PROC EDOC 336637/2017 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.093,86 |
| 2018OB805038 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 1644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.5PC ISS - PROCESSO EDOC: 209626/2018. - | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.630,83 |
| 2018OB805039 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2018 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 225450/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2018OB805040 | 2018-02-22T00:00 | NFSE 201800000000016 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/01 À 06/02/18 - PROCESSO EDOC: 235023/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 30.798,00 |
| 2018OB805041 | 2018-02-22T00:00 | NFSE 1247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 519,53 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 222518/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 878.855,05 |
| 2018OB805042 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 6.766 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CARTÃO EM PVC PARA IMPRESSÃO (CRACHÁS SEM CHIP), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 231.724/2018. | 11.279.009/0001-08 - SLINGER TECNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO EIRELI - EPP | R$ 1.470,00 |
| 2018OB805043 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 862 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - GLOSA DE R$ 188,41 (EMISSÃO DA DANFE EM VALOR MAIOR) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC: 234573/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.562,75 |
| 2018OB805044 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 110242 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET. RFB 1,24PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 233693/2018. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.335,20 |
| 2018OB805045 | 2018-02-23T00:00 | NFS-E 2457 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 01/12 - PERÍODO 21/12/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO EDOC 227744/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2018OB805045 | 2018-02-23T00:00 | NFS-E 2457 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 01/12 - PERÍODO 21/12/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO EDOC 227744/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2018OB805046 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 8049 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/01/18 A 09/02/18 (PARCELA 28/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 230820/2018. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2018OB805046 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 8049 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/01/18 A 09/02/18 (PARCELA 28/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 230820/2018. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,08 |
| 2018OB805047 | 2018-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO GOMES DE SOUZA, PONTO N. 8.100, REFERENTE ÀS DESPESAS COM BAGAGENS DESPACHADAS PARA A SERVIDORA E SUA EQUIPE, POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL PARA VISITA TÉCNICA (COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA), REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 16 DE OUTUBRO DE 2017 (OBJETO DO PROCESSO/CD N. 249.544/2017), PROCESSO N. 266.056/2017. | 022.255.691-93 - VERONICA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2018OB805048 | 2018-02-23T00:00 | RESSARC. DESPESA EM FAVOR DO DEP. EXPEDITO NETTO, CART. 55/044, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0986162-101),PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS EM CINGAPURA E NA CIDADE DE DUBAI/EMIRADO DE DUBAI/ EMIRADOS ÁRABES UNIDOS/À MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE/AO CENTRO DE INOVAÇÃO SG INNOVATE/ENTRE OUTROS,A FIM DE CONHECER A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA BLOCKCHAIN, TECNOLOGIA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, NA GESTÃO ADM. PÚBL1CA, 16 A 20/10/17,PROC.260.129/17. | 932.794.932-34 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,82 |
| 2018OB805049 | 2018-02-23T00:00 | FATURA 314.986/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 230.331/2018. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 15.956,85), TAXA DE EMBARQUE (R$ 345,06), OUTRAS TAXAS (R$ 774,52), TAXA RAV (R$ 14,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14,00 |
| 2018OB805049 | 2018-02-23T00:00 | FATURA 314.986/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 230.331/2018. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 15.956,85), TAXA DE EMBARQUE (R$ 345,06), OUTRAS TAXAS (R$ 774,52), TAXA RAV (R$ 14,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 17.050,78 |
| 2018OB805050 | 2018-02-23T00:00 | FATURA 314.987/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 230.342/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 41.454,31), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.692,37), TAXA RAV (R$ 343,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 343,00 |
| 2018OB805050 | 2018-02-23T00:00 | FATURA 314.987/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 230.342/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 41.454,31), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.692,37), TAXA RAV (R$ 343,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 40.072,43 |
| 2018OB805051 | 2018-02-23T00:00 | RESSARC.DESPESA EM FAVOR DO SERV.PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA,PONTO 7.523,REF.À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM(APÓLICE 1.69.4635712),PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA,DEP.RODRIGO MAIA,EM ENCONTRO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS,ENTREVISTAS E REUNIÃO COM O SR.ANTÓNIO GUTERRES,SECRETÁRIO-GERAL DA ONU,PARTICIPAR DE MESA-REDONDA COM REPRESENTANTES EMPRESARIAIS ORGANIZADA PELO U.S.-BRAZIL BUSINESS COUNCIL,ENTRE OUTROS,13 A 19/1/18,NOVA IORQUE E WASHINGTON/EUA,PROC.207.096/18. | 998.727.814-00 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 242,07 |
| 2018OB805052 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB805053 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB805054 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB805055 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB805056 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB805057 | 2018-02-23T00:00 | FAT 180200039950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128KBPS, PARA CONEXÃO ENTRE A RÁDIO CÂMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A., PARA TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM/CD,- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: FEVEREIRO/2018 (26/12/17 A 25/01/2018) - PROC EDOC 238638/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 146,36 |
| 2018OB805057 | 2018-02-23T00:00 | FAT 180200039950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128KBPS, PARA CONEXÃO ENTRE A RÁDIO CÂMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A., PARA TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM/CD,- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: FEVEREIRO/2018 (26/12/17 A 25/01/2018) - PROC EDOC 238638/2018 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 689,45 |
| 2018OB805058 | 2018-02-23T00:00 | NNS 41093-0, 41083-2, 41094-8, 41084-0, 41095-6, 41096-4, 41097-2 E 41212-6 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: MARÇO/2018 - MEMORANDO N. 20/2018/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018OB805060 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 000.283 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO À REFORMA DE CADEIRAS POLTRONAS E SOFÁS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PROCESSO EDOC 231.778/2018. | 05.704.526/0001-76 - DCM NUNES COUROS | R$ 62.499,60 |
| 2018OB805061 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SALVADOR/BA DE 12/02 A 13/02/2018. PROCESSO 231174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2018OB805062 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SALVADOR/BA DE 12/02 A 13/02/2018. PROCESSO 231174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2018OB805065 | 2018-02-23T00:00 | DANFES 511/512 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 74/2018 SIGMAS - PROCESSO: 126.367/2012. . | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 220,28 |
| 2018OB805066 | 2018-02-23T00:00 | NFSE 2018/25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/01 A 12/02/2018 - PROCESSO EDOC: 233533/2018. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 8.451,33 |
| 2018OB805067 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307,06 |
| 2018OB805068 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,88 |
| 2018OB805069 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365,42 |
| 2018OB805070 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.121,11 |
| 2018OB805071 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.110,00 |
| 2018OB805072 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,08 |
| 2018OB805073 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533,62 |
| 2018OB805074 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2018OB805075 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 763,20 |
| 2018OB805076 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 284,45 |
| 2018OB805077 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 003.527.486-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286,40 |
| 2018OB805078 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115,97 |
| 2018OB805079 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,23 |
| 2018OB805080 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347,74 |
| 2018OB805081 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.527,27 |
| 2018OB805082 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.350,00 |
| 2018OB805083 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,92 |
| 2018OB805084 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.730,26 |
| 2018OB805085 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2018OB805086 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274,25 |
| 2018OB805087 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.604,29 |
| 2018OB805088 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.265,76 |
| 2018OB805089 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244,00 |
| 2018OB805090 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.413,77 |
| 2018OB805091 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 937,00 |
| 2018OB805092 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.288,77 |
| 2018OB805093 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.780,85 |
| 2018OB805094 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.276,00 |
| 2018OB805095 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2018OB805096 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB805097 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.330,31 |
| 2018OB805098 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670,00 |
| 2018OB805099 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74,90 |
| 2018OB805100 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,00 |
| 2018OB805101 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.002,02 |
| 2018OB805102 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143,31 |
| 2018OB805103 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460,00 |
| 2018OB805104 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.249,95 |
| 2018OB805105 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.050,14 |
| 2018OB805106 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,86 |
| 2018OB805107 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431,58 |
| 2018OB805108 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.321,13 |
| 2018OB805109 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,37 |
| 2018OB805110 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,00 |
| 2018OB805111 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.667,13 |
| 2018OB805112 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6147 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,01 |
| 2018OB805113 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 775 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 232734/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2018OB805114 | 2018-02-23T00:00 | NFES 348, 350, 352, 356, 360, 362, 364, 365, 366,3 67 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 7.144,45 (MULTA PROCESSO N.111.411/2016) - PROCESSO EDOC 301.475/2017. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 174.876,05 |
| 2018OB805115 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 687,73 |
| 2018OB805116 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716,47 |
| 2018OB805117 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.481,85 |
| 2018OB805118 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 756,00 |
| 2018OB805119 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.589,57 |
| 2018OB805120 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.661,40 |
| 2018OB805121 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,80 |
| 2018OB805122 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.560,54 |
| 2018OB805123 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321,98 |
| 2018OB805124 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.085,06 |
| 2018OB805125 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431,72 |
| 2018OB805126 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
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| 2018OB805128 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.110,38 |
| 2018OB805129 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.201,56 |
| 2018OB805130 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121,77 |
| 2018OB805131 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789,40 |
| 2018OB805132 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,68 |
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| 2018OB805218 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.587,78 |
| 2018OB805219 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,03 |
| 2018OB805220 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421,54 |
| 2018OB805221 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.200,00 |
| 2018OB805222 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.809,99 |
| 2018OB805223 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.550,00 |
| 2018OB805224 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.029,50 |
| 2018OB805225 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63,35 |
| 2018OB805226 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.590,94 |
| 2018OB805227 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2018OB805228 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB805229 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.547,04 |
| 2018OB805230 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.635,25 |
| 2018OB805231 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,00 |
| 2018OB805232 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 607,25 |
| 2018OB805233 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739,00 |
| 2018OB805234 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254,96 |
| 2018OB805235 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.951,72 |
| 2018OB805236 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.568,58 |
| 2018OB805237 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.904,00 |
| 2018OB805238 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.328,88 |
| 2018OB805239 | 2018-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331,24 |
| 2018OB805240 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 1708 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS001198, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA COMPROVOU O PAGAMENTO DOS VALORES FALTANTES. PROCESSO EDOC 202940/2018. RELAÇÃO 29/2018-SIGMAS E PROCESSO 130737/2012. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 2.459,78 |
| 2018OB805241 | 2018-02-23T00:00 | NF 8178 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, REF. JANEIRO/2018, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45PC RFB CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC. GLOSA DE R$53,47 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PROCESSO EDOC 225330/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.656,34 |
| 2018OB805242 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 3544 - FORNECIMENTO DE PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 237.975/2018 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2018OB805243 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 796 - FORNECIMENTO ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 238.776/2018 | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 168,15 |
| 2018OB805244 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 465 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 224.225/2018 - PERÍODO: JANEIRO/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018OB805245 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 1.259 - FORNECIMENTO DE 2.400M DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL RG-59 75 OHMS, REFERENTES A INSTALAÇÃO DE CFTV EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 233793/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 7.608,00 |
| 2018OB805246 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 23 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE BEBEDOURO DE INDUSTRIAL DE PRESSÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 222.508/2018. | 14.032.244/0001-60 - SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME | R$ 46.499,76 |
| 2018OB805247 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 7090 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO 22/12/2017 À 21/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 216004/2018 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 472,50 |
| 2018OB805247 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 7090 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO 22/12/2017 À 21/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 216004/2018 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.514,59 |
| 2018OB805248 | 2018-02-23T00:00 | FATURA 0001.2018-CD/H E NFSE 813(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 63503/63504) - ALIMENTAÇÃO: ATLÂNTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 21 A 22/01/2018 - PROC EDOC: 228155/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 521,01 |
| 2018OB805249 | 2018-02-23T00:00 | NFSE 2036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/01/18 A 07/02/18 - PROCESSO EDOC: 230011/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.277,17 |
| 2018OB805250 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 2067 DESPESAS COM O ACRÉSCIMO DE 18,37PC EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO 2013/270, FIRMADO C/ EMPRESA PROCLIMA LTDA, VOLTADO À AQUISIÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA P/SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIF.ANEXO IV/CD. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 1PC (INSTALACAO). PROC.EDOC 235.474/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 60.389,47 |
| 2018OB805251 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 1332 FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE BASTIDOR PADRÃO 19, REFERENTES A CFTV A SER INSTALADO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 233.741/2018 | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ 27.343,47 |
| 2018OB805252 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 424 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETEÇÃO 5,85 PC CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 228773/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 4.832,47 |
| 2018OB805253 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 1645 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.4,23PC ISS - PROCESSO EDOC: 209994/2018 | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.644,05 |
| 2018OB805254 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 000.000.265 - FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO BATATAIS EM PLACA, CFE. PROPOSTA E PREGÃO 171/2016. ARP 14/2017, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 210.368/218. | 16.658.816/0001-47 - GX SOLUTIONS LTDA EPP | R$ 3.850,00 |
| 2018OB805255 | 2018-02-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2018OB804814 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -360,34 |
| 2018OB805255 | 2018-02-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2018OB804814 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -119,05 |
| 2018OB805262 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.230 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 A 31/01/18- PROC. E-DOC 233.652/2018 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.316,77 |
| 2018OB805262 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.230 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 A 31/01/18- PROC. E-DOC 233.652/2018 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.045,38 |
| 2018OB805268 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.502 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 A 31/01/18- PROC. E-DOC 233.697/2018 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.090,60 |
| 2018OB805268 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.502 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 A 31/01/18- PROC. E-DOC 233.697/2018 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 32.619,68 |
| 2018OB805269 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.503 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 A 31/01/18- PROC. E-DOC 233.654/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35.986,83 |
| 2018OB805269 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.503 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 A 31/01/18- PROC. E-DOC 233.654/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.086,53 |
| 2018OB805270 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.504 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 A 31/01/18- PROC. E-DOC 233638/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13,68 |
| 2018OB805272 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018. - LÍQUIDO CEFCC | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 324.912,94 |
| 2018OB805278 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6151 | 005.648.349-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.010,73 |
| 2018OB805279 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6151 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.820,00 |
| 2018OB805280 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.162,73 |
| 2018OB805281 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.751,44 |
| 2018OB805282 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256,32 |
| 2018OB805283 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.122,62 |
| 2018OB805284 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533,20 |
| 2018OB805285 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.774,18 |
| 2018OB805286 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248,00 |
| 2018OB805287 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33,90 |
| 2018OB805288 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136,20 |
| 2018OB805289 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.850,00 |
| 2018OB805290 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6149 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
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| 2018OB805459 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.208,54 |
| 2018OB805460 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.836,53 |
| 2018OB805461 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.705,92 |
| 2018OB805462 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417,82 |
| 2018OB805463 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868,33 |
| 2018OB805464 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.170,89 |
| 2018OB805465 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745,71 |
| 2018OB805466 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.857,01 |
| 2018OB805467 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.998,67 |
| 2018OB805468 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343,79 |
| 2018OB805469 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.658,23 |
| 2018OB805470 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 977,06 |
| 2018OB805471 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 154.198.190-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.379,62 |
| 2018OB805472 | 2018-02-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108,00 |
| 2018OB805473 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805473 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.013,56 |
| 2018OB805473 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 180.287,70 |
| 2018OB805474 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25087, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 101.711,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238449/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805474 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25087, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 101.711,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238449/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.511,87 |
| 2018OB805474 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25087, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 101.711,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238449/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 78.249,20 |
| 2018OB805475 | 2018-02-26T00:00 | DANFE 3885 - FORNECIMENTO DE ADUBO/FERTILIZANTE QUÍMICO PARA JARDIM (KG) E CALCÁRIO DOLOMÍTICO (KG), A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 211885/2018. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 13.920,00 |
| 2018OB805476 | 2018-02-26T00:00 | DANFE 304 - FORNECIMENTO DE 1.600 M² DE GRAMA SÃO CARLOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 317188/2017. | 13.662.942/0001-87 - LIFT BUSINESS EIRELI - ME | R$ 11.040,00 |
| 2018OB805477 | 2018-02-26T00:00 | DANFE 3166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$488,68 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 226782/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 564.204,79 |
| 2018OB805479 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 1760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220997/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 643.655,73 |
| 2018OB805480 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 4512 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JANEIRO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 227741/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 655.704,43 |
| 2018OB805481 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 2062 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 236194/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 12.259,80 |
| 2018OB805482 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25128, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 124.117,89 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238452/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805482 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25128, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 124.117,89 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238452/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.677,97 |
| 2018OB805482 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25128, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 124.117,89 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238452/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.179,02 |
| 2018OB805483 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805483 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.677,97 |
| 2018OB805483 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.648,92 |
| 2018OB805489 | 2018-02-27T00:00 | FATURA N. 145830/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 233.337/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 10.839,92), INFRAERO (R$ 542,87). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.580,31 |
| 2018OB805490 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2018OB805491 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2018OB805492 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB805493 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB805494 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2018OB805495 | 2018-02-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 240.985/2018. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018OB805497 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25119, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 57.011,95 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238444/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805497 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25119, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 57.011,95 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238444/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.837,29 |
| 2018OB805497 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25119, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 57.011,95 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238444/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47.839,46 |
| 2018OB805500 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2017. PROCESSO 238.819/2018. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.412,20 |
| 2018OB805501 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2017. PROCESSO 238.819/2018. | 041.684.086-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,20 |
| 2018OB805507 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6153 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133,87 |
| 2018OB805508 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6153 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.434,29 |
| 2018OB805509 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6153 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.361,00 |
| 2018OB805510 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6153 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,00 |
| 2018OB805511 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6153 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905,65 |
| 2018OB805512 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6153 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475,21 |
| 2018OB805513 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6153 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
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| 2018OB805671 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346,04 |
| 2018OB805672 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.488,87 |
| 2018OB805673 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522,91 |
| 2018OB805674 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.882,67 |
| 2018OB805675 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB805676 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.375,77 |
| 2018OB805677 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB805678 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.009,35 |
| 2018OB805679 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2018OB805680 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.466,98 |
| 2018OB805681 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.623,95 |
| 2018OB805682 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.304,70 |
| 2018OB805683 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.223,02 |
| 2018OB805684 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.232,50 |
| 2018OB805685 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595,86 |
| 2018OB805686 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.230,90 |
| 2018OB805687 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.243,07 |
| 2018OB805688 | 2018-02-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6154 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB805689 | 2018-02-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB805229 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.547,04 |
| 2018OB805690 | 2018-02-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB805241 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -16.656,34 |
| 2018OB805691 | 2018-02-28T00:00 | DANFPS-E 1257 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 223435/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338.247,01 |
| 2018OB805692 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 12154 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 235.328/2018 | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 1.900,00 |
| 2018OB805693 | 2018-02-28T00:00 | DANFPS-E 1259 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 223476/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.986,45 |
| 2018OB805695 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 3167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$36,57 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 233933/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.726,54 |
| 2018OB805697 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 4102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.378,92 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/622.379,67 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 231126/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 720.641,00 |
| 2018OB805698 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25133(ID 952.467-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$3.139,46 E R$92,99. RET RFB 5,85PC S/ R$44.589,58 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238467/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805698 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25133(ID 952.467-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$3.139,46 E R$92,99. RET RFB 5,85PC S/ R$44.589,58 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238467/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.517,45 |
| 2018OB805698 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25133(ID 952.467-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$3.139,46 E R$92,99. RET RFB 5,85PC S/ R$44.589,58 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238467/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.231,19 |
| 2018OB805700 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25083(ID 1355369-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$4.219,94 E R$105,07. RET RFB 5,85PC S/ R$64.462,49 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238475/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805700 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25083(ID 1355369-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$4.219,94 E R$105,07. RET RFB 5,85PC S/ R$64.462,49 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238475/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.396,52 |
| 2018OB805700 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25083(ID 1355369-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$4.219,94 E R$105,07. RET RFB 5,85PC S/ R$64.462,49 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238475/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53.969,90 |
| 2018OB805702 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018OB805702 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.013,56 |
| 2018OB805702 | 2018-02-28T00:00 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.705,10 |
| 2018OB805705 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 348740 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO, CONTRATO 2017/047.0, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET. 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012. PROC. EDOC. 234.317/2018. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 35.739,34 |
| 2018OB805707 | 2018-02-28T00:00 | DANFES 21525 E 21526 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OCORRIDA NO PERÍODO DE 17 A 31/10/2017 E 01/11/2017 NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 2013/228.0 MAS FORA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, ENCERRADA EM 16.10.17. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PROCESSO EDOC 301.794/2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.391,24 |
| 2018OB805708 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 526 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS000239, REF. FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE TV MONITOR, TENDO EM VISTA QUE AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA FORAM ACATADAS. PROCESSO EDOC 275335/2017. RELAÇÃO 76/2018-SIGMAS E PROCESSO 113385/2014. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 639,80 |
| 2018OB805709 | 2018-02-28T00:00 | DANFE - 5963 FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE PORTA-CRACHÁ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 241.037/2018. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018OB805710 | 2018-02-28T00:00 | NFSE 665340 E 665349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, PRODUZIDOS PELA AGÊNCIA ESTADO, EM TEMPO REAL DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIAS, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 238693/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.527,44 |
| 2018OB805713 | 2018-02-28T00:00 | NF 8178 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, REF. JANEIRO/2018, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45PC RFB CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC. GLOSA DE R$53,47 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PROCESSO EDOC 225330/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.656,34 |
| 2018OB805714 | 2018-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 22/02 A 22/02/18. PROCESSO 238.798/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB805715 | 2018-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 22/02 A 22/02/18. PROCESSO 238.798/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB805719 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 740 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO COM ESCORAMENTO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 232058/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 3.996,00 |
| 2018OB805735 | 2018-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN, CARTEIRA 55/363, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016982-102), PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO LATINO-AMERICANO SOBRE O POTENCIAL DA DIÁSPORA LIBANESA, CANCUN/MÉXICO, 24 E 25/11/2017, E, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, DE REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÃO PLENÁRIA DA 72A ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 27 A 1/12/2017, NOVA IORQUE/EUA, PROCESSO N. 263.755/2017. | 956.632.238-00 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 326,55 |
| 2018OB805742 | 2018-02-28T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) MAPUTO/MOÇAMBIQUE DE 03/03 A 07/03/2018. PROCESSO 232.792/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 750.961.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.721,42 |
| 2018OB805743 | 2018-02-28T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA/DF DE 02/03 A 02/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADA NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE CURSO DE MESTRADO. PROCESSO 339.416/2017. | 379.243.386-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB805744 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6157 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,54 |
| 2018OB805745 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6157 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328,67 |
| 2018OB805746 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6157 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423,80 |
| 2018OB805747 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6158 | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.816,20 |
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| 2018OB805918 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,19 |
| 2018OB805919 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.570,47 |
| 2018OB805920 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.046,55 |
| 2018OB805921 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.743,28 |
| 2018OB805922 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44,50 |
| 2018OB805923 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,23 |
| 2018OB805924 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
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| 2018OB805926 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.852,10 |
| 2018OB805927 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618,06 |
| 2018OB805928 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.052,05 |
| 2018OB805929 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.580,00 |
| 2018OB805930 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 878,41 |
| 2018OB805931 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.009,01 |
| 2018OB805932 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.250,00 |
| 2018OB805933 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB805934 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,58 |
| 2018OB805935 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.454,78 |
| 2018OB805936 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,39 |
| 2018OB805937 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 616,79 |
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| 2018OB805940 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB805941 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 943,14 |
| 2018OB805942 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.299,15 |
| 2018OB805943 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.886,70 |
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| 2018OB805951 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.480,96 |
| 2018OB805952 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.850,75 |
| 2018OB805953 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.238,34 |
| 2018OB805954 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 121.758.748-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344,10 |
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| 2018OB805956 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.800,00 |
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| 2018OB805958 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545,90 |
| 2018OB805959 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526,69 |
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| 2018OB805963 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 876,84 |
| 2018OB805964 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.275,97 |
| 2018OB805965 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.432,69 |
| 2018OB805966 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,00 |
| 2018OB805967 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.309,11 |
| 2018OB805968 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.313,76 |
| 2018OB805969 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.433,51 |
| 2018OB805970 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB805971 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.242,84 |
| 2018OB805972 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.300,00 |
| 2018OB805973 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2018OB805974 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.324,12 |
| 2018OB805975 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.473,58 |
| 2018OB805976 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 796,38 |
| 2018OB805977 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.447,90 |
| 2018OB805978 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6156 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.800,00 |
| 2018OB805979 | 2018-02-28T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MAPUTO/MOÇAMBIQUE DE 03/03 A 07/03/2018. PROCESSO 237.477/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 039.113.185-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.039,31 |
| 2018OB805980 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 17095 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS PONTOS DA REDE DE OXIGÊNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PAINEL DE ALARME E VÁLVULA PARA REDE DE OXIGÊNIO, REGULADOR DE PRESSÃO PRÉ-CALIBRADO PARA OXIGÊNIO E ASPIRADOR A VÁCUO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 240.746/2018 -BLOQUEIO DE R$ 614,00 - A PEDIDO DA SELIC/DEMAP. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 5.526,00 |
| 2018OB805981 | 2018-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 23/02 A 24/02/2018. PROCESSO 239.032/2018. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 757,85 |
| 2018OB805982 | 2018-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 23/02 A 24/02/2018. PROCESSO 239.032/2018. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 757,85 |
| 2018OB805983 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 322.725 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE WINDOWS SERVER 2016 STANDARD/DATACENTER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SOFTWARE POR ENCOMENDA - SEGUNDO INFORMAÇÕES DA SUTEC/CENIN, O SOFTWARE FOI BAIXADO VIA INTERNET, INSTALADO E UTILIZADO PELO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO EDOC 237196/2018 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 905.397,86 |
| 2018OB805984 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 330 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/01 À 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 242396/2018. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.915,62 |
| 2018OB805985 | 2018-02-28T00:00 | FATURA 005.2018-CD/H E NFSE 820(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64314) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 18 A 19/02/2018 - PROCESSO EDOC 241462/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 213,46 |
| 2018OB805986 | 2018-02-28T00:00 | NFSE 1361 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/01 A 19/02/2018 (PARCELA 47/54) - PROC EDOC 241366/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.259,89 |
| 2018OB805987 | 2018-02-28T00:00 | FATURA 006.2018-CD/H E NFSE 819(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64322) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 18 A 19/02/2018 - PROCESSO EDOC 241486/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 213,46 |
| 2018OB805988 | 2018-02-28T00:00 | NFSE 1259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS S/ R$ 679.016,00 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - GLOSA DE R$ 3.492,99 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 8.559,74 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS A TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 228168/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 546.325,51 |
| 2018OB805989 | 2018-02-28T00:00 | NFS-E 50917 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 684.533,52 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$ 5.269,66 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS AOS TRABALHADORES) PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 226572/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 652.658,54 |
| 2018OB805990 | 2018-02-28T00:00 | NFEPS 50918 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL (ITEM 13 DO MANUAL ISS-GDF), INSS 11PC S/R$ 32.250,85 (DEDUZ VA+VT) - PER. EXTRA JAN/2018 - GLOSA DE R$ 24,89 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC 226645/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 29.889,55 |
| 2018OB805991 | 2018-02-28T00:00 | NFSE 1264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - HORA EXTRA EFETUADA NO PERÍODO DE 23 À 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 - PONTOS MAIS CONSULTADOS CONSTRUÇÃO CIVIL: MANUAL ISS/GDF) - PROCESSO EDOC: 229436/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.730,60 |
| 2018OB805992 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 477 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 À 31/01/18 - PROCESSO EDOC 234003/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 33.998,90 |
| 2018OB805993 | 2018-03-01T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB805457 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -760,95 |
| 2018OB805994 | 2018-03-01T00:00 | DANFES 286/446/516 E 517 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 22.500,00 (MULTA) CONFORME PORTARIA 19/2018, A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - RELAÇÃO 80/2018 SIGMAS. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 269,88 |
| 2018OB805995 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/2/2018. PROCESSO 138.215/2017. | 210.482.153-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.362,78 |
| 2018OB805996 | 2018-03-01T00:00 | DCAP 010-02/2018-GAB. GRUPOS 2 E 6. PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DA 2015OB803972 E DA 2016OB832094 (CANCELADA PELA 832264). PROCESSO EDOC 244.591/2018. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 018/2018 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 105,56 |
| 2018OB805998 | 2018-03-01T00:00 | DCAP 010-02/2018-GAB. GRUPOS 2 E 6. PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO EDOC 244.591/2018. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 018/2018 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.680,25 |
| 2018OB805999 | 2018-03-01T00:00 | DCAP 010-02/2018-GAB. GRUPOS 2 E 6. PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO EDOC 244.591/2018. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 018/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 29.728,85 |
| 2018OB806000 | 2018-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR WILTON FERREIRA COSTA, EM RAZãO DE TERM SIDO LOCALIZADOS APARELHOS TELEFôNICOS NRPS 287.527 E 286.964, CONFORME AUTO DE FISCALIZAçãO N. 7/2018 - COORDENAçãO DE PATRIMôNIO/DEMAP/CD. PROC. 134.728/2015 | 145.616.461-91 - WILTON COSTA | R$ 68,78 |
| 2018OB806001 | 2018-03-01T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE RORAIMA DE 13/02 A 18/02/2018. PROCESSO 230.775/2018. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.064,55 |
| 2018OB806002 | 2018-03-01T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE RORAIMA DE 13/02 A 18/02/2018. PROCESSO 230.775/2018. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.064,55 |
| 2018OB806003 | 2018-03-01T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE RORAIMA DE 13/02 A 18/02/2018. PROCESSO 230.775/2018. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.064,55 |
| 2018OB806004 | 2018-03-01T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 14/02 A 19/02/2018. PROCESSO 230.273/2018. | 013.177.911-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.042,22 |
| 2018OB806005 | 2018-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 14/02/2018. PROCESSO 230.131/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.727,67 |
| 2018OB806006 | 2018-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 14/02/2018. PROCESSO 230.131/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 999.376.701-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.727,67 |
| 2018OB806007 | 2018-03-01T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 13/02/2018. PROCESSO 230.131/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2018OB806008 | 2018-03-01T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S), SENDO 2 DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 E 4,5 DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 19/02/2018. PROCESSO 231.423/2018. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.915,22 |
| 2018OB806009 | 2018-03-01T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S), SENDO 2 DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 E 4,5 DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 19/02/2018. PROCESSO 231.423/2018. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.915,22 |
| 2018OB806010 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32,00 |
| 2018OB806011 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,02 |
| 2018OB806012 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 634,87 |
| 2018OB806013 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB806014 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224,00 |
| 2018OB806015 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.604,72 |
| 2018OB806016 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,01 |
| 2018OB806017 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,02 |
| 2018OB806018 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.234,60 |
| 2018OB806019 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950,07 |
| 2018OB806020 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416,24 |
| 2018OB806021 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275,90 |
| 2018OB806022 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.200,00 |
| 2018OB806023 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,00 |
| 2018OB806024 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.562,89 |
| 2018OB806025 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.116,67 |
| 2018OB806026 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2018OB806027 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266,92 |
| 2018OB806028 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181,00 |
| 2018OB806029 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 833,88 |
| 2018OB806030 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 197.057.864-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542,28 |
| 2018OB806031 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97,49 |
| 2018OB806032 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB806033 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,04 |
| 2018OB806034 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.344,43 |
| 2018OB806035 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420,00 |
| 2018OB806036 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.228,80 |
| 2018OB806037 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB806038 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.071,16 |
| 2018OB806039 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.421,39 |
| 2018OB806040 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.245,05 |
| 2018OB806041 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.850,00 |
| 2018OB806042 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 025.246.519-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.678,14 |
| 2018OB806043 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,03 |
| 2018OB806044 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416,41 |
| 2018OB806045 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356,47 |
| 2018OB806046 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874,34 |
| 2018OB806047 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,50 |
| 2018OB806048 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6159 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
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| 2018OB806217 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB806218 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 894,00 |
| 2018OB806219 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122,00 |
| 2018OB806220 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 686.427.259-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB806221 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2018OB806222 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.494,00 |
| 2018OB806223 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB806224 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB806225 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494,00 |
| 2018OB806226 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947,00 |
| 2018OB806227 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB806228 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB806229 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB806230 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB806231 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB806232 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB806233 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2018OB806234 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2018OB806235 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,00 |
| 2018OB806236 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2018OB806237 | 2018-03-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM38 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2018OB806238 | 2018-03-01T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S), SENDO 2 DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 E 5,5 DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 19/02/2018. PROCESSO 231.423/2018. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.264,22 |
| 2018OB806239 | 2018-03-01T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S), SENDO 2 DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 E 5,5 DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 19/02/2018. PROCESSO 231.423/2018. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.264,22 |
| 2018OB806240 | 2018-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MONTEVIDÉU/URUGUAI DE 24/02 A 26/02/2018. PROCESSO 228.465/2018. COTAÇÃO R$ 3,35 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.908,91 |
| 2018OB806241 | 2018-03-01T00:00 | DANFE 4085 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 221406/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 654.932,48 |
| 2018OB806242 | 2018-03-01T00:00 | NFS-E 8444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO 236602/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 24.797,80 |
| 2018OB806243 | 2018-03-01T00:00 | DANFE 84 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 239237/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 411,21 |
| 2018OB806244 | 2018-03-01T00:00 | DANFPS-E 1258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - PERÍODO: 01 À 31/01/2018 - RET. 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 223448/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.560,46 |
| 2018OB806245 | 2018-03-01T00:00 | DANFE 2065 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 1.932,72 (EM RAZÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE ALGUNS VALORES DEVIDOS AOS TRAB.) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 296.967,66 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 236135/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 252.855,50 |
| 2018OB806246 | 2018-03-01T00:00 | NFES 470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SETE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, DA MARCA SMITH HEIMANN, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234, ISS 5PC. PERÍODO: 16/01 A 15/02/2018. PROC. EDOC. 237588/2018 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.368,56 |
| 2018OB806247 | 2018-03-01T00:00 | NFSE 17362 - ASSINATURA: WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEI ANOTADA.COM CONTRATAÇÃO PÚBLICA , A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 30/12/2017 A 29/06/2018 - PROCESSO EDOC 241776/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.951,27 |
| 2018OB806248 | 2018-03-01T00:00 | DANFE 81 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 239234/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 485,02 |
| 2018OB806253 | 2018-03-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB805747 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.816,20 |
| 2018OB806254 | 2018-03-02T00:00 | NFS-E 86170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/12/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO EDOC 217707/2018. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 80,03 |
| 2018OB806254 | 2018-03-02T00:00 | NFS-E 86170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/12/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO EDOC 217707/2018. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 230,56 |
| 2018OB806255 | 2018-03-02T00:00 | DANFE 2240 - FORNECIMENTO DE 38 LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD SUITE CCE ETLA, PARA ATENDIMENTO DA SECOM/CD E DO CEFOR/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 231563/2018 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.752,40 |
| 2018OB806256 | 2018-03-02T00:00 | (CÓPIA) DANFE 352 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL REFERENTE A 2018NS001733 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 301475/2017. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 7.144,45 |
| 2018OB806257 | 2018-03-02T00:00 | DANFE 11.521 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/01/2018 A 20/02/2018 (PARCELA 09/12) - PROC EDOC 241.051/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 47.532,36 |
| 2018OB806258 | 2018-03-02T00:00 | DANFE 5567 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS - CREATININA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, INCLINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DEMED/CD ¿ CONTRATO 2017/123. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PROCESSO EDOC 238127/2018. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 678,82 |
| 2018OB806259 | 2018-03-02T00:00 | NFSE 201800000000187 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 08/02/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 244165/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 850,32 |
| 2018OB806259 | 2018-03-02T00:00 | NFSE 201800000000187 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 08/02/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 244165/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 1.064,33 |
| 2018OB806260 | 2018-03-02T00:00 | FATURA N. 145983/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 239.365/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 13.093,66), INFRAERO (R$ 653,75). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.778,22 |
| 2018OB806261 | 2018-03-02T00:00 | DANFE 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO (M²), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 2PC. PROC.EDOC 238.141/2018 | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 4.900,00 |
| 2018OB806262 | 2018-03-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 18/02 A 19/02/2018. PROCESSO 234.541/2018. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780,18 |
| 2018OB806263 | 2018-03-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 18/02 A 19/02/2018. PROCESSO 234.541/2018. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780,18 |
| 2018OB806264 | 2018-03-02T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 28/02 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 242.684/2018. | 779.838.907-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB806265 | 2018-03-02T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 28/02 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 242.698/2018. | 366.994.380-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB806266 | 2018-03-02T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2018 (LEITURA 02/01/18 A 01/02/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 228795/2018. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.514,59 |
| 2018OB806267 | 2018-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 20/02/18. PROCESSO 236.207/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB806268 | 2018-03-02T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 12/03 A 25/03/2018. PROCESSO 234.263/2018. COTAÇÃO R$ 3,36 | 491.252.907-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.912,80 |
| 2018OB806270 | 2018-03-02T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 28/02 A 28/02/2017 CONVIDADA A PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 242.679/2018. | 070.782.767-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB806271 | 2018-03-02T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE RORAIMA DE 22/02 A 27/02/2018. PROCESSO 236.942/2018. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.042,23 |
| 2018OB806272 | 2018-03-02T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE RORAIMA DE 22/02 A 27/02/2018. PROCESSO 236.942/2018. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.042,23 |
| 2018OB806273 | 2018-03-02T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE RORAIMA DE 22/02 A 27/02/2018. PROCESSO 236.942/2018. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.042,23 |
| 2018OB806274 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSé MáRCIO RIBEIRO DA COSTA EM RAZãO DE TER SIDO LOCALIZADO APARELHO TELEFôNICO,RP220.754,CONFORME AUTO DE FISCALIZAçãO 05/2018 - DEMAP/CD | 823.541.117-20 - JOSE MARCIO RIBEIRO | R$ 15,89 |
| 2018OB806275 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB806276 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342,03 |
| 2018OB806277 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323,24 |
| 2018OB806278 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55,82 |
| 2018OB806279 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2018OB806280 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618,75 |
| 2018OB806281 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449,85 |
| 2018OB806282 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.475,33 |
| 2018OB806283 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104,93 |
| 2018OB806284 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB806285 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 861,55 |
| 2018OB806286 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 374.767.697-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB806287 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB806288 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628,68 |
| 2018OB806289 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,57 |
| 2018OB806290 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28,40 |
| 2018OB806291 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.169,00 |
| 2018OB806292 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.517,18 |
| 2018OB806293 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.299,15 |
| 2018OB806294 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.677,00 |
| 2018OB806295 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.000,00 |
| 2018OB806296 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134,34 |
| 2018OB806297 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24,90 |
| 2018OB806298 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 070.380.894-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.959,10 |
| 2018OB806299 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61,21 |
| 2018OB806300 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB806301 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2018OB806302 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.082,14 |
| 2018OB806303 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 758,40 |
| 2018OB806304 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.436,46 |
| 2018OB806305 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2018OB806306 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263,04 |
| 2018OB806307 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.850,00 |
| 2018OB806308 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22,90 |
| 2018OB806309 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,00 |
| 2018OB806310 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.350,00 |
| 2018OB806311 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB806312 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB806313 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.106,72 |
| 2018OB806314 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 623,79 |
| 2018OB806315 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348,00 |
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| 2018OB806317 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 692,51 |
| 2018OB806318 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.357,84 |
| 2018OB806319 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6162 | 154.198.190-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,40 |
| 2018OB806320 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.897,61 |
| 2018OB806321 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.697,00 |
| 2018OB806322 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.066,30 |
| 2018OB806323 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 529,00 |
| 2018OB806324 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2018OB806325 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.922,38 |
| 2018OB806326 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.418,40 |
| 2018OB806327 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 964,11 |
| 2018OB806328 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB806329 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.114,51 |
| 2018OB806330 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,90 |
| 2018OB806331 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.141,01 |
| 2018OB806332 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429,55 |
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| 2018OB806334 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,00 |
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| 2018OB806338 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.081,76 |
| 2018OB806339 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.807,93 |
| 2018OB806340 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.256,60 |
| 2018OB806341 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5,80 |
| 2018OB806342 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.082,12 |
| 2018OB806343 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,09 |
| 2018OB806344 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,24 |
| 2018OB806345 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464,49 |
| 2018OB806346 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,73 |
| 2018OB806347 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.030,22 |
| 2018OB806348 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 088.296.377-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB806349 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.810,00 |
| 2018OB806350 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2018OB806351 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.194,33 |
| 2018OB806352 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 721,78 |
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| 2018OB806440 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.123,97 |
| 2018OB806441 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941,74 |
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| 2018OB806462 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.778,68 |
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| 2018OB806489 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.114,10 |
| 2018OB806490 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338,43 |
| 2018OB806491 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541,80 |
| 2018OB806492 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.356,40 |
| 2018OB806493 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2018OB806494 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.540,00 |
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| 2018OB806500 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,61 |
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| 2018OB806502 | 2018-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6163 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 886,75 |
| 2018OB806503 | 2018-03-02T00:00 | DANFE 2061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012(SEM DISCRIMINAçãO DOS MATERIAIS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 236230/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.245,73 |
| 2018OB806504 | 2018-03-02T00:00 | ND 201/037 (NN 28117550000006241), 405/037 (NN 28117550000006257), 505/037 (NN 28117550000006263) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROC EDOC: 241725/2018 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018OB806505 | 2018-03-02T00:00 | DANFE 987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 245102/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 148.111,14 |
| 2018OB806507 | 2018-03-02T00:00 | NFES 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 231507/2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 103.303,61 |
| 2018OB806508 | 2018-03-02T00:00 | DANFE 492 - SERV AUXÍLIO EM APOIO ADMIN P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, A SEREM EXECUTADOS NA CD, EM ESPECIAL SGM E ÓRGÃOS DA MESA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003. CEBAS: PUBLICADO DOU DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PG 91 - PER: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 241182/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 16.860,12 |
| 2018OB806509 | 2018-03-02T00:00 | ND 03/2018/003/202 (NN 28118049432650689) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 202, DO BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROC EDOC 246038/2018. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.404,00 |
| 2018OB806510 | 2018-03-02T00:00 | BOLETO 0220181013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 241625/2018. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2018OB806511 | 2018-03-05T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BELO-HORIZONTE/MG DE 08/03 A 11/03/2018. PROCESSO 220.235/2018. | 665.106.351-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.411,20 |
| 2018OB806512 | 2018-03-05T00:00 | FATURA 3/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 232.714/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 138.102,25) E INFRAERO (R$ 4.742,91). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 132.774,57 |
| 2018OB806513 | 2018-03-05T00:00 | OFÍCIO 201/2018/GN PLANO DE SAÚDE/CEF - VALOR PARA ATENDER CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 23 DE FEVEREIRO/2018, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 243522/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.577.399,12 |
| 2018OB806514 | 2018-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 23/02 A 24/02/2018. PROCESSO 240.066/2018. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 889,85 |
| 2018OB806515 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6148 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.547,04 |
| 2018OB806516 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6150 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760,95 |
| 2018OB806517 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6158 | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.816,20 |
| 2018OB806519 | 2018-03-05T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 11/03 A 17/03/2018. PROCESSO 237.691/2018. COTAÇÃO R$ 3,35 | 485.577.146-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.889,25 |
| 2018OB806520 | 2018-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 1 A 1/3/2018. PROCESSO 244607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,67 |
| 2018OB806521 | 2018-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 1 A 1/3/2018. PROCESSO 244607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 721.468.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,67 |
| 2018OB806522 | 2018-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 1 A 2/3/2018. PROCESSO 244602/2018. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867,53 |
| 2018OB806523 | 2018-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 23 A 24/2/2018. PROCESSO 238.806/2018. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 757,85 |
| 2018OB806524 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.926,20 |
| 2018OB806525 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2018OB806526 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 844,94 |
| 2018OB806527 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.593,10 |
| 2018OB806528 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.074,49 |
| 2018OB806529 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591,14 |
| 2018OB806530 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252,26 |
| 2018OB806531 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 724,61 |
| 2018OB806532 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76,99 |
| 2018OB806533 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.721,76 |
| 2018OB806534 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.073,02 |
| 2018OB806535 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.449,26 |
| 2018OB806536 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.256,98 |
| 2018OB806537 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.871,68 |
| 2018OB806538 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.001,20 |
| 2018OB806539 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80,93 |
| 2018OB806540 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.551,65 |
| 2018OB806541 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,92 |
| 2018OB806542 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB806543 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.457,97 |
| 2018OB806544 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.261,39 |
| 2018OB806545 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.528,82 |
| 2018OB806546 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.452,47 |
| 2018OB806547 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517,66 |
| 2018OB806548 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.353,44 |
| 2018OB806549 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142,90 |
| 2018OB806550 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB806551 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.999,35 |
| 2018OB806552 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.165,60 |
| 2018OB806553 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.172,01 |
| 2018OB806554 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292,32 |
| 2018OB806555 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,00 |
| 2018OB806556 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604,30 |
| 2018OB806557 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.454,58 |
| 2018OB806558 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.452,88 |
| 2018OB806559 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.680,38 |
| 2018OB806560 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,03 |
| 2018OB806561 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26,92 |
| 2018OB806562 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 208.647.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678,05 |
| 2018OB806563 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.145,80 |
| 2018OB806564 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB806565 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.732,18 |
| 2018OB806566 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.725,00 |
| 2018OB806567 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.796,02 |
| 2018OB806568 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266,99 |
| 2018OB806569 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32,85 |
| 2018OB806570 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.637,34 |
| 2018OB806571 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.514,43 |
| 2018OB806572 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.443,20 |
| 2018OB806573 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.150,00 |
| 2018OB806574 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330,00 |
| 2018OB806575 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.915,00 |
| 2018OB806576 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81,01 |
| 2018OB806577 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.980,00 |
| 2018OB806578 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 374.767.697-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2018OB806579 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.834,66 |
| 2018OB806580 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.980,25 |
| 2018OB806581 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 983.036.517-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.336,93 |
| 2018OB806582 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 376,00 |
| 2018OB806583 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.534,64 |
| 2018OB806584 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98,80 |
| 2018OB806585 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.342,00 |
| 2018OB806586 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.036,40 |
| 2018OB806587 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 684,58 |
| 2018OB806588 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.274,20 |
| 2018OB806589 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.380,77 |
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| 2018OB806591 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.100,22 |
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| 2018OB806677 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.525,91 |
| 2018OB806678 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.182,39 |
| 2018OB806679 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.500,00 |
| 2018OB806680 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62,68 |
| 2018OB806681 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.343,83 |
| 2018OB806682 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
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| 2018OB806689 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.650,00 |
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| 2018OB806692 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868,57 |
| 2018OB806693 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.613,42 |
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| 2018OB806696 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.959,62 |
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| 2018OB806699 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB806700 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.114,01 |
| 2018OB806701 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566,79 |
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| 2018OB806704 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6166 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.223,38 |
| 2018OB806705 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6168 | 208.647.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.028,64 |
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| 2018OB806707 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6168 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.828,23 |
| 2018OB806708 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6168 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.834,89 |
| 2018OB806709 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113,59 |
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| 2018OB806711 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 875,29 |
| 2018OB806712 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391,42 |
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| 2018OB806716 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439,58 |
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| 2018OB806723 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB806724 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB806725 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4,50 |
| 2018OB806726 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,81 |
| 2018OB806727 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204,00 |
| 2018OB806728 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533,33 |
| 2018OB806729 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983,01 |
| 2018OB806730 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB806731 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB806732 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,07 |
| 2018OB806733 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.616,00 |
| 2018OB806734 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357,72 |
| 2018OB806735 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2018OB806736 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,00 |
| 2018OB806737 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43,47 |
| 2018OB806738 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248,00 |
| 2018OB806739 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 814,07 |
| 2018OB806740 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326,74 |
| 2018OB806741 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
| 2018OB806742 | 2018-03-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6165 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2018OB806743 | 2018-03-05T00:00 | DANFE 3604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE R$ 15.654,73 (FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES ADICIONAIS DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 221421/2018. PER.JANEIRO/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 232.136,63 |
| 2018OB806744 | 2018-03-05T00:00 | NFPS 1262 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - GLOSA DE R$111,14 REF. COBRANÇA INDEVIDA. RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 223465/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 772.579,24 |
| 2018OB806745 | 2018-03-05T00:00 | DANFPSE 1256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 223469/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.539.191,69 |
| 2018OB806746 | 2018-03-05T00:00 | DANFPS-E 1260 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 223427/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 559.319,63 |
| 2018OB806747 | 2018-03-05T00:00 | NFS-E 1870 - SERVIÇOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, LANÇAMENTO DE DUTO, SUBDUTO E OUTROS. BLOQUEIO R$15.537,26 REF. MULTA APLICADA. RET. 5,85PC IN 1234/2012 RFB E 1PC ISS (ITEM 7.05 MANUAL). PROCESSO EDOC 241101/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 78.328,59 |
| 2018OB806748 | 2018-03-05T00:00 | NFS-E 1871 - SERVIÇOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, LANÇAMENTO DE DUTO, SUBDUTO E OUTROS. RET. 5,85PC IN 1234/2012. RFB E 1PC ISS (ITEM 7.05 MANUAL). PROCESSO EDOC 241109/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 46.168,96 |
| 2018OB806749 | 2018-03-05T00:00 | RECIBO 02/12-2018 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 220414/2018 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 29.670,87 |
| 2018OB806750 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 2129 - ASSINATURA ANUAL DA CULT - REVISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 A MARÇO DE 2019, COM PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 (PIS/PASEP E COFINS REDUZIDOS A 0PC - LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO VI) - CONSIDERADO COMO LIVRO, CONFORME LEI 10.753/2003, ART 2 - PROCESSO EDOC 215939/2018 | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 157,46 |
| 2018OB806751 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 19.782 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (100CM X 150CM) E 15 UNIDADES DE QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (90CM X 120CM), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 234111/2018. | 71.959.431/0001-28 - BOARD NET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS EIRELI EPP | R$ 5.439,05 |
| 2018OB806752 | 2018-03-06T00:00 | FATURA UNIFICADA 351519 (NFFSC 0480-136) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 28/02/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 239779/2018 | 72.843.212/0008-18 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 28.292,35 |
| 2018OB806753 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NA DANFE) - PERÍODO: 22/01 À 21/02/18 - PROCESSO EDOC: 243411/2018. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 468,51 |
| 2018OB806754 | 2018-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/02 A 20/02/2018. PROCESSO 234.881/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB806755 | 2018-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/02 A 20/02/2018. PROCESSO 234.881/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,68 |
| 2018OB806756 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 3227 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 1.746,24, REF. MULTA PROC. 128.698/2016 E RELAÇÃO: 082/2018 SIGMAS - PROCESSO EDOC. 334.506/2017. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 15.716,14 |
| 2018OB806757 | 2018-03-06T00:00 | NFS-E 1872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO 1,5MM MONOMODO, 18 UNIDADES, E GBIC MONOMODO 20KM, 9 UNIDADES), A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC (SUBITEM 7.02, CONF NUISS/SEF DF. SUBST TRIBUTÁRIO) - PROC EDOC 241130/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.694,76 |
| 2018OB806758 | 2018-03-06T00:00 | FATURA 1800110747 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 245455/2018. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.846,18 |
| 2018OB806759 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 9388 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO 100MM X 260MM X 380MM, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 243234/2018. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 14.400,00 |
| 2018OB806784 | 2018-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/03 A 02/03/2018. PROCESSO 244.958/2018. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945,52 |
| 2018OB806785 | 2018-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR WILTON FERREIRA DA COSTA EM RAZãO DE TER SIDO LOCALIZADO BEM ,RP286.778, PROC.217.025/2017 | 145.616.461-91 - WILTON COSTA | R$ 31,30 |
| 2018OB806786 | 2018-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/03 A 02/03/2018. PROCESSO 244.958/2018. | 041.684.086-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867,52 |
| 2018OB806787 | 2018-03-06T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK /EUA DE 13/03 A 17/03/2018. PROCESSO 237.649/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.842,15 |
| 2018OB806790 | 2018-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CIDADES BH, SP E RJ DE 22/02 A 43155. PROCESSO 237.607/18. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2018OB806791 | 2018-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CIDADES BH, SP E RJ DE 22/02 A 24/02/2018. PROCESSO 237.607/18. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2018OB806792 | 2018-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CIDADES BH, SP E RJ DE 21/02 A 43153. PROCESSO 237.607/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB806793 | 2018-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CIDADES BH, SP E RJ DE 22/02 A 24/02/2018. PROCESSO 237.607/18. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2018OB806794 | 2018-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CIDADES BH, SP E RJ DE 21/02 A 43153. PROCESSO 237.607/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,03 |
| 2018OB806795 | 2018-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CIDADES BH, SP E RJ DE 22/02 A 24/02/2018. PROCESSO 237.607/18. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2018OB806796 | 2018-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CIDADES BH, SP E RJ DE 22/02 A 24/02/2018. PROCESSO 237.607/18. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,70 |
| 2018OB806797 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 1364 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 À 28/02/2018 - PARCELA 11/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 247314/2018. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2018OB806798 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA R$ 11.403,14 (FORA DO PERÍODO DO CONTRATO - EM RENEGOCIAÇÃO)- PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 246961/2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 48.013,20 |
| 2018OB806800 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6171 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.800,21 |
| 2018OB806801 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6171 | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.524,68 |
| 2018OB806802 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6171 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473,51 |
| 2018OB806803 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6171 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.854,00 |
| 2018OB806804 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.443,50 |
| 2018OB806805 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2018OB806806 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.722,63 |
| 2018OB806807 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.275,62 |
| 2018OB806808 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.243,81 |
| 2018OB806809 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.059,92 |
| 2018OB806810 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.819,84 |
| 2018OB806811 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316,44 |
| 2018OB806812 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490,07 |
| 2018OB806813 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.976,00 |
| 2018OB806814 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.827,23 |
| 2018OB806815 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.708,37 |
| 2018OB806816 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.044,24 |
| 2018OB806817 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 025.748.372-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB806818 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.838,69 |
| 2018OB806819 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.932,03 |
| 2018OB806820 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.195,90 |
| 2018OB806821 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.450,00 |
| 2018OB806822 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.763,64 |
| 2018OB806823 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB806824 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.204,02 |
| 2018OB806825 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.299,23 |
| 2018OB806826 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.016,46 |
| 2018OB806827 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932,75 |
| 2018OB806828 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91,12 |
| 2018OB806829 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.781,03 |
| 2018OB806830 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.130,00 |
| 2018OB806831 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.557,70 |
| 2018OB806832 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.585,43 |
| 2018OB806833 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.187,31 |
| 2018OB806834 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6170 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.474,48 |
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| 2018OB807004 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,00 |
| 2018OB807005 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91,10 |
| 2018OB807006 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5,31 |
| 2018OB807007 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.110,00 |
| 2018OB807008 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.750,00 |
| 2018OB807009 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.547,85 |
| 2018OB807010 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151,18 |
| 2018OB807011 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.950,00 |
| 2018OB807012 | 2018-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6169 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101,54 |
| 2018OB807013 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 59380 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - GLOSA: R$ 5.826,24 - PROC EDOC 248393/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.782,18 |
| 2018OB807014 | 2018-03-06T00:00 | NFS-E 219605 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - PERÍODO 08 A 11/01/2018 - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - PROC EDOC 246419/2018. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.121,84 |
| 2018OB807015 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 45872 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SEM DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 248384/2018 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.231,92 |
| 2018OB807016 | 2018-03-06T00:00 | FATURA 004.2018-CD/H E NFSE 821(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64388) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 20 A 21/02/2018 - PROCESSO EDOC 241438/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB807017 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 3887 - FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA EM MONONÁILON, ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLO GIA ESTÉRIL, ESPÁTULA DE AYRES E HASTE FLEXÍVEL(TIPO COTONETE), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. CONTRATO Nº 2017/207.0 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC N. 241.125/2018. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 153,72 |
| 2018OB807018 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 324.694 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS DE DIVERSOS TIPOS E FORMATOS (CORRESPONDENTES AOS ITENS 4,5 E 9 DO EDITAL), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB. 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012 (CÓDIGO NCM 3005.10.90) - PROCESSO EDOC 244.135/2018 | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 970,69 |
| 2018OB807019 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 14564 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS EM GARRAFA DE 500ML, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD -EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO N. 229.0/2017 - PROCESSO EDOC N. 244.488/2018. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.905,20 |
| 2018OB807020 | 2018-03-06T00:00 | DANFE 2063 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO JANEIRO/2018. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 236209/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.390,28 |
| 2018OB807021 | 2018-03-06T00:00 | NFSE 1120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, LIVRARIA VIRTUAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 25/01/2018 A 24/02/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 248789/2017 | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 350,00 |
| 2018OB807022 | 2018-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/03 A 02/03/2018. PROCESSO 243.037/2018. | 022.255.691-93 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB807023 | 2018-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 1 A 2/3/2018. PROCESSO 244058/2018. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB807024 | 2018-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 1 A 2/3/2018. PROCESSO 244058/2018. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,53 |
| 2018OB807025 | 2018-03-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB806517 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.816,20 |
| 2018OB807026 | 2018-03-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2018OB806581 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 983.036.517-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.336,93 |
| 2018OB807027 | 2018-03-07T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BOSTON/EUA DE 09/03 A 15/03/2018. PROCESSO 245.198/2018. COTAÇÃO R$ 3,31 | 003.358.687-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.086,71 |
| 2018OB807028 | 2018-03-07T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BOSTON/EUA DE 09/03 A 15/03/2018. PROCESSO 247.581/2018. COTAÇÃO R$ 3,31 | 026.212.068-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.086,71 |
| 2018OB807029 | 2018-03-07T00:00 | DANFE 1365 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01 À 28/02/2018 - PARCELA 35/54 - PROCESSO EDOC: 247317/2018. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2018OB807030 | 2018-03-07T00:00 | DANFE 751 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO). PERÍODO: 01 A 24 DE FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 246789/2018. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 37.946,03 |
| 2018OB807031 | 2018-03-07T00:00 | NFSE 201842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: 01/02/2018 A 24/02/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 247014/2018 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 42.130,84 |
| 2018OB807032 | 2018-03-07T00:00 | FATURA 007.2018-CD/H E NFSE 823(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64342) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFCE 16101) - PERÍODO 18/02 À 19/02/2018 - EDOC 245.538/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 260,50 |
| 2018OB807033 | 2018-03-07T00:00 | NFS-E 87753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/01 A 23/02/2018 - PROCESSO EDOC: 244761/2018. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 310,59 |
| 2018OB807034 | 2018-03-07T00:00 | FATURA 009.2018-CD/H E NFSE 825(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64571) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFCE 16404/16405) - PERÍODO 25/02 À 26/02/2018 - EDOC 245.719/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 307,54 |
| 2018OB807035 | 2018-03-07T00:00 | FATURA 008.2018-CD/H E NFSE 824(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64572) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFCE 16412) - PERÍODO 25/02 À 26/02/2018 - EDOC 245.639/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 307,54 |
| 2018OB807036 | 2018-03-07T00:00 | FATURA 010.2018-CD/H E NFSE 826(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64570) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 25 A 26/02/2018 - PROCESSO EDOC 246.042/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 213,46 |
| 2018OB807037 | 2018-03-07T00:00 | DANFE 2194 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/04/17 A 02/05/17 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 337175/2017 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 151,01 |
| 2018OB807037 | 2018-03-07T00:00 | DANFE 2194 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/04/17 A 02/05/17 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 337175/2017 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.521,59 |
| 2018OB807040 | 2018-03-07T00:00 | FATURA 18/02/40000168-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: FEV/2018 - PERÍODO 26/01/18 A 25/02/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 249.506/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018OB807041 | 2018-03-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) FORTALEZA/CE DE 05/03 A 06/03/2018. PROCESSO 244.337/2018. | 066.139.846-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867,52 |
| 2018OB807048 | 2018-03-07T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK/EUA DE 10/03 A 17/03/2018. PROCESSO 237.642/2018. COTAÇÃO R$ 3,31 | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.795,05 |
| 2018OB807051 | 2018-03-07T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK DE 10/03 A 17/03/2018. PROCESSO 237.682/2018. COTAÇÃO R$ 3,31 | 428.273.373-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.795,05 |
| 2018OB807052 | 2018-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2018.- PROC EDOC 250.961/2018. - LÍQUIDO CEF/CC | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.301,34 |
| 2018OB807053 | 2018-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2018.- PROC EDOC 250.961/2018. - LÍQUIDO CEF/OUT | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 43.606,67 |
| 2018OB807055 | 2018-03-07T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SÃO TOME E PRINCIPE DE 16/03 A 23/03/2018. PROCESSO 245.688/2018. COTAÇÃO R$ 3,31 | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.795,05 |
| 2018OB807056 | 2018-03-07T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SÃO TOME E PRINCIPE DE 16/03 A 23/03/2018. PROCESSO 245.688/2018. COTAÇÃO R$ 3,31 | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.086,71 |
| 2018OB807057 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.095,10 |
| 2018OB807058 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171,00 |
| 2018OB807059 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.984,24 |
| 2018OB807060 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.419,25 |
| 2018OB807061 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.802,86 |
| 2018OB807062 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB807063 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.599,20 |
| 2018OB807064 | 2018-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6173 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135,04 |
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| 2018OB807230 | 2018-03-08T00:00 | NFES 4202 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 224273/2018 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 344,09 |
| 2018OB807231 | 2018-03-08T00:00 | NFSE 1263 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - HORA EXTRA EM JAN/18 - PROCESSO EDOC 229.534/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 28.941,04 |
| 2018OB807232 | 2018-03-08T00:00 | NFSE 1262 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - GLOSA DE R$ 8.746,08 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 229498/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 614.038,32 |
| 2018OB807233 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 53043 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSAS, CIMENTO E CAL, DESTINADOS A AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO DE 5,85 PC, CONF. IN 1234/2012- PROCESSO EDOC. N. 243.340/2018. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 9.164,74 |
| 2018OB807234 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 4123 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 245741/2018. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.290,82 |
| 2018OB807235 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 159.896 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, SOROLÓGICOS E HORMONAIS, POR 12M, C/ CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO AMMED/CD - RET RFB DE 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, BLOQUEIO DE R$ 154,12, MULTA REF. AO PROC. 100.042/2017 E RELAÇÃO: 86/2018 SIGMAS - PROC EDOC: 244834/2018 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.029,25 |
| 2018OB807236 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 1325 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC 248663/2018. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.120,00 |
| 2018OB807237 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 38889 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 246915/2018. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.430,10 |
| 2018OB807238 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 363 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC 246754/2018. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 828,35 |
| 2018OB807239 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 1084 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 (PARCELA 02/12) - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 248.154/2018 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 58.974,63 |
| 2018OB807240 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 9054 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 248197/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,60 |
| 2018OB807241 | 2018-03-08T00:00 | NFES 4241 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 247913/2018 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 344,09 |
| 2018OB807242 | 2018-03-08T00:00 | NFES 11310 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 248157/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 9.767,59 |
| 2018OB807243 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 8837 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 248305/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,60 |
| 2018OB807244 | 2018-03-08T00:00 | FATURA 5/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 238.056/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 136.809,82), INFRAERO (R$ 6.782,26). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 133.468,84 |
| 2018OB807245 | 2018-03-08T00:00 | FATURA 2018100315 (NFF 145) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PER.01 À 28/02/18 - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 - EDOC: 250640/2018. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 55.661,08 |
| 2018OB807246 | 2018-03-08T00:00 | DANFE 1290 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA AVULSO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2017, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 231.738/2018 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
| 2018OB807247 | 2018-03-08T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA/DF- REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS DE 07/03 A 07/03/2018. PROCESSO 248.632/2018. | 815.042.097-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB807248 | 2018-03-08T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA/DF- REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS DE 07/03 A 07/03/2018. PROCESSO 249.446/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 00,00 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 028.761.847-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB807249 | 2018-03-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA/DF- REUNIÃO PRESIDENTE CAMARA DOS DEPUTADOS DE 06/03 A 07/03/2018. PROCESSO 249.446/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 00,00 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII | 028.761.847-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018OB807250 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB807251 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB807252 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2018OB807253 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,91 |
| 2018OB807254 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.464,95 |
| 2018OB807255 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,00 |
| 2018OB807256 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,30 |
| 2018OB807257 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.008,17 |
| 2018OB807258 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257,63 |
| 2018OB807259 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35,00 |
| 2018OB807260 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB807261 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 605.073.061-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.750,00 |
| 2018OB807262 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592,10 |
| 2018OB807263 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,00 |
| 2018OB807264 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769,32 |
| 2018OB807265 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.036,15 |
| 2018OB807266 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2018OB807267 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB807268 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98,35 |
| 2018OB807269 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,00 |
| 2018OB807270 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457,00 |
| 2018OB807271 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2018OB807272 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 084.300.054-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,01 |
| 2018OB807273 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.457,56 |
| 2018OB807274 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.300,00 |
| 2018OB807275 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.766,53 |
| 2018OB807276 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6174 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 894,61 |
| 2018OB807277 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.175,00 |
| 2018OB807278 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.136,21 |
| 2018OB807279 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.517,12 |
| 2018OB807280 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.626,49 |
| 2018OB807281 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB807282 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.340,00 |
| 2018OB807283 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,37 |
| 2018OB807284 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.120,00 |
| 2018OB807285 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2018OB807286 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.150,01 |
| 2018OB807287 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357,80 |
| 2018OB807288 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294,03 |
| 2018OB807289 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.200,00 |
| 2018OB807290 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB807291 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB807292 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 693,16 |
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| 2018OB807294 | 2018-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6175 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.045,20 |
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