| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2026NS000008 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000008 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000008 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489461/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000009 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000009 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000009 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489483/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000010 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000010 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000010 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489492/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000011 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000011 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000011 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1489504/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000012 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000012 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000012 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490263/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000013 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000013 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000013 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1490313/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000014 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000014 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000014 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498447/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000015 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000015 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000015 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498465/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000016 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000016 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000016 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000017 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000017 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000017 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498547/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000018 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000018 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000018 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498570/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000019 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000019 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000019 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498615/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000020 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000020 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000020 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498627/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000021 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000021 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000021 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498654/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000022 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000022 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000022 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498876/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000023 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000023 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000023 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498814/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000024 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000024 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000024 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498793/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000025 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000025 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000025 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200088/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000028 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000028 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000028 | 05/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 201050/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000030 | 05/01/2026 | DANFE 97829 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$ 529,47), CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 33,21, CONF. DOC. 5. PROCESSO 1464086/2025. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 496,26 |
| 2026NS000031 | 05/01/2026 | DANFE 26507 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISSTAL (KG), MARCA: TAI, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 1458005/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 45.600,00 |
| 2026NS000032 | 05/01/2026 | ARD 9687 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Proc 203489/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 937.854,37 |
| 2026NS000236 | 05/01/2026 | DANFE 14407 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO AOS IMÓVEIS FUNCIONAIS (REF.: NOV/2025), A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1430640/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 10.558,66 |
| 2026NS000237 | 05/01/2026 | DANFE 15075 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1455005/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 24.875,50 |
| 2026NS000238 | 05/01/2026 | DANFE 571 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1450973/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 42.150,00 |
| 2026NS000239 | 06/01/2026 | ND 1466458 - TAXA EXTRAORDINÁRIA , INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 08-24 - PROC EDOC: 203956/2026 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2026NS000240 | 06/01/2026 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 09/36) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 203838/2026 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.600,00 |
| 2026NS000241 | 06/01/2026 | ND 1466446 - NN 14000000001466446-7 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, APARTAMENTO FUNCIONAL 502 DA SQN 106, BLOCO J , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203902/2026. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.703,75 |
| 2026NS000242 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 200335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2026NS000243 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS000243 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000243 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 202446/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000244 | 06/01/2026 | NN 500770 - NN 28298490000500770 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DA SQN 112, BLOCO A , INEGRANTE DA RESERVA TECNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 10/17 - PERIODO: 01/2026 - EDOC: 203917/2026. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.232,00 |
| 2026NS000246 | 06/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL/CTRAN. Processo edoc 1493953/2025. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2026NS000247 | 06/01/2026 | BOLETO 2457 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DA SQS 203, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: PARCELA 04/22 - PROCESSO EDOC: 203757/2026. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 32,87 |
| 2026NS000248 | 06/01/2026 | ARD 9688 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 207904/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.204.785,18 |
| 2026NS000249 | 06/01/2026 | DANFE 171151 - FORNECIMENTO DE FILMES P/ DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E P/ MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85 PC, CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1464086/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.060,00 |
| 2026NS000250 | 06/01/2026 | DANFE 1844 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS,A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES. DANFE AUTÊNTICA CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 1455522/2025. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 826,00 |
| 2026NS000442 | 06/01/2026 | CANCELAMENTO DA 2026NS000249, DEVIDO A ERRO NO HISTÓRICO DO DOCUMENTO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -26.060,00 |
| 2026NS000450 | 06/01/2026 | DANFE 171151 - AQUISIÇÃO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1457949/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.060,00 |
| 2026NS000454 | 07/01/2026 | BOLETO 200744 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA SQN 106, BLOCO I, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204929/2026. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.653,69 |
| 2026NS000455 | 07/01/2026 | BOLETO 3482202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DA SQS 316, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2026 - SEM RET RFB CONF ART 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 204963/2026. | 36.751.444/0001-06 | R$ 2.214,84 |
| 2026NS000456 | 07/01/2026 | BOLETO 01/2026/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 204827/2026 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.325,24 |
| 2026NS000457 | 07/01/2026 | BOLETO 200745 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (04/05), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205014/2026 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2026NS000458 | 07/01/2026 | ND 209798 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2025, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 202234/2026 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.819,24 |
| 2026NS000459 | 07/01/2026 | TAX INVOICE 1496754 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL IMPRESSO E ON LINE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, REFERENTE AO ANO DE 2026, FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A U$ 1.652,00 - EDOC: 1301072/2025 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 8.919,97 |
| 2026NS000528 | 07/01/2026 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2026NS000528 | 07/01/2026 | BOLETOS 942670, 942671 E 942672 - TAXAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DA SQN 112, BLOCO D, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - TAXA ORDINÁRIA: R$ 4.950,00 (PERÍODO: JANEIRO/2026) E TAXA EXTRAORDINÁRIA: R$ 1.650,00 (PARCELA 1/24) - SEM RETENÇÃO RFB CONFORME ARTIGO 4o, INCISO IX, IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 205104/2026. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2026NS000532 | 07/01/2026 | ARD 9689 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 211986/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 999.178,55 |
| 2026NS000533 | 07/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC-204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110202 | R$ 307.150,00 |
| 2026NS000533 | 07/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC-204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110203 | R$ 499,50 |
| 2026NS000694 | 07/01/2026 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 211736/2026. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.948,50 |
| 2026NS000008 | 08/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.022,18. PROCESSO EDOC 1428403/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.022,18 |
| 2026NS000705 | 08/01/2026 | NFSE 2145 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 253.320,44 - PROCESSO EDOC: 1490958/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 84.440,15 |
| 2026NS000705 | 08/01/2026 | NFSE 2145 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 253.320,44 - PROCESSO EDOC: 1490958/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 168.880,29 |
| 2026NS000721 | 08/01/2026 | NFSE 1263 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 211799/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2026NS000722 | 08/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000721 PARA CORRECAO DE NÚMERO DE PROCESSO - EDOC 201747/2026 | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -12.048,55 |
| 2026NS000723 | 08/01/2026 | NFSE 1263 - SERVICO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DA SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDICAO ENTERPRISE - LICENCA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 201747/2026. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2026NS000724 | 08/01/2026 | NFSE 5742 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 849.291,55 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 633.146,85, CONF. DOC. 5 - EDOC 1458746/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 216.144,70 |
| 2026NS000756 | 08/01/2026 | NFEE 9192954, 9192955, 9192956 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/11 A 12/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 204645/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40,37 |
| 2026NS000756 | 08/01/2026 | NFEE 9192954, 9192955, 9192956 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DO GRUPO ENERGETICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALACIO DO COMERCIO ), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/11 A 12/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 40,37 - EDOC: 204645/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 164,76 |
| 2026NS000758 | 08/01/2026 | NFSE 1919 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.755.689,27 - EDOC: 1489439/2025 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.755.689,27 |
| 2026NS000759 | 08/01/2026 | DCAP-002-01/2026. EDOC 213091/2026. PAGAMENTO REF. BAIXA 2026OB000003/2025OB063507.?- RELACAO DE CREDITO N. 002 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | PF0110202 | R$ 2.399,02 |
| 2026NS000760 | 08/01/2026 | NFSE 4542 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 202642/2026 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2026NS000761 | 08/01/2026 | FATURA 25/12/66000215-7 - CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE ESPACIAL EM BANDA KU PARA TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/11/2025 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1494758/2025 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 22.038,56 |
| 2026NS000763 | 08/01/2026 | NFSE 5880 - SERIE 0 CONTRATO 092.0/2023 - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO [SERVICOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO], COM MATERIAIS E EQUIP., NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/10 A 31/12 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 4.371,20 - EDOC: 1489104/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.371,20 |
| 2026NS000764 | 08/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000459, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DA NECESSIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - EDOC: 1301072/2025 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ -8.919,97 |
| 2026NS000765 | 08/01/2026 | NFSE 7267 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211799/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 599,65 |
| 2026NS000765 | 08/01/2026 | NFSE 7267 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), SERVICOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211799/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 143,46 |
| 2026NS000766 | 08/01/2026 | NFSE 1272 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212.6 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INC. SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA - PERIODO: 11/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA, FEITA POR MEIO DA 2025NS081336(2025NE001095), MANTIDA GLOSA DE R$ 52.747,45, CONF. DOC. 43, IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1455736/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 10.683,64 |
| 2026NS000767 | 08/01/2026 | FATURA 524844716 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - EDOC: 210595/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 8.520,00 |
| 2026NS000767 | 08/01/2026 | FATURA 524844716 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - EDOC: 210595/2026 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.460,00 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 7.896,06 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.402,73 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 709,86 |
| 2026NS000768 | 08/01/2026 | NFSE 2855 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01 A 06/2025(INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.149,19 - EDOC: 1385850/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 140,54 |
| 2026NS000769 | 08/01/2026 | NFSE 311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 26/11 A 25/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 207678/2026 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.425,00 |
| 2026NS000771 | 08/01/2026 | NFSE 873937 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 21/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 1498666/2025 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.484,14 |
| 2026NS000772 | 08/01/2026 | NFE 10 - FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NA MODALIDADE SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E MODELAGEM, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 200162/2026 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2026NS000773 | 08/01/2026 | NFSE 15436 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 246.770,28(REPACTUAÇÃO EXERCÍCIOS 2024/2025) - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, R$ 209.878,13, CONF. DOC. 12 - PROCESSO EDOC: 1497679/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 36.892,15 |
| 2026NS000774 | 08/01/2026 | NFSE 9817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021- SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMEN PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMEN E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO:01/07/2025 A 31/12/2025 (2a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082594 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 16)-IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1493378/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 20.882,06 |
| 2026NS000774 | 08/01/2026 | NFSE 9817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021- SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMEN PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMEN E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD-PERÍODO:01/07/2025 A 31/12/2025 (2a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082594 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 16)-IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1493378/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 72.523,40 |
| 2026NS000775 | 08/01/2026 | DANFE 146 - AQUISICAO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS CSPCCO,INCLUINDO ESTOJO PRETO REVESTIDO EM PAPEL CREPEL, MATERIAL ZAMAC, REVESTIDA COM BRONZE ENVELHECIDO, DIAMETRO 44,5MM E ESPESSURA 3MM UNIDADE), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 1495732/2025 | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2026NS000776 | 08/01/2026 | NFS-e 4203 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC, IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/11 A 09/12/2025 - PROCESSO EDOC 209068/2026 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.675,67 |
| 2026NS000777 | 08/01/2026 | NFSE 254 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/11/2025 A 24/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 204299/2026 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2026NS000778 | 08/01/2026 | DANFE 722 - AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS, MARCA MIDEA, MODELO MD-RT580MTA012, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PREGAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS, A PEDIDO DA COHAB/CD (UNIDADE)- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1492720/2025 | 49.453.745/0001-03 - JJ PRODUTOS LTDA | R$ 62.399,76 |
| 2026NS000779 | 08/01/2026 | NFSE 9818 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 (2a PARCELA 13) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082589 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 17) - IMPOSTOS JÁ RETIDOS - PROCESSO EDOC 1493457/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 70.811,80 |
| 2026NS000780 | 08/01/2026 | NFSE 158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,57 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 203194/2026 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 62.250,00 |
| 2026NS000781 | 08/01/2026 | NFSE 9772 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/11 a 30/11/2025 (1a PARCELA 13o) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS082588 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP (DOC 20) - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC 1480411/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 70.811,80 |
| 2026NS000782 | 08/01/2026 | FATURA 1800536231 - RATEIO DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, EMISSAO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE SALA 69M2 NO AEROPORTO, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 203749/2026 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2026NS000783 | 08/01/2026 | FATURA 1800535583-RATEIO DE AGUA,ESGOTO,E.ELETRICA,TELEFONIA,USO REDE INTERNA DE TELEFONIA,EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS,NA CONCESSAO DE SERVIÇO USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL BSB,P/ATENDIMENTO/SUPORTE A PARLAMENTARES,AUTORIDADES,CONVIDADOS DE EVENTOS,SESSÕES SOLENES,AUDIÊNCIAS PÚBLICAS...REALIZADOS NA CÂMARA OU SOB SUA GESTÃO-PERÍODO:12/2025(ÁGUA,ESGOTO,ENERGIA E LIXO COMUM)-RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC 202672/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.668,25 |
| 2026NS000784 | 08/01/2026 | DANFE 4 - AQUISICAO DE INTERCOMUNICADORES DE AUDIO, FORNECEDOR: INTERCOM, MODELO: WS IT/07 PEDESTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 1433864/2025 | 62.626.586/0001-51 - WXS LICITAÇÕES & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- | R$ 6.308,22 |
| 2026NS000785 | 08/01/2026 | NFS-e 261- SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 202240/2026. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.202,15 |
| 2026NS000786 | 08/01/2026 | FATURAS 8051358 E 8051439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 276,48(NFSE 51358 E 51439 - EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.105,92 (NFSC 488 E 520 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 17/12/2025 E 19/12/2025 - PROCESSO EDOC: 210674/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.382,40 |
| 2026NS000787 | 08/01/2026 | DANFE 2661 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2025 - EDOC: 205814/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 5.242,02 |
| 2026NS000788 | 08/01/2026 | DANFE 2662 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2025 - EDOC: 209228/2026. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.248,66 |
| 2026NS000789 | 08/01/2026 | NFS-e 6 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BANDA C - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS) PROVISÓRIA (QUATRO SERVIÇOS), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/2025 A 27/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 1495467/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2026NS000790 | 08/01/2026 | DANFE 4.198 - AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE FRAGMENTADORAS DE PAPÉIS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, MEDIDAS: DIMENSÕES MÁXIMAS DE 110CM X 70CM X 55CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), MARCA: REXEL REF.: 300X, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - RET RFB SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1488621/2025. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 15.920,00 |
| 2026NS000791 | 08/01/2026 | NFeS 202500000007228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, EM REGIME 24 POR 7, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO0 HUAWEI 5600 V3, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2025 A 26/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,00 PC CONFORME DESTACADO NA NFeS - PROCESSO EDOC: 1498398/2025. | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 16.632,00 |
| 2026NS000792 | 08/01/2026 | NFS-e 202600000000050 - SERVIÇOS DE MAILING COM SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/11/2025 A 28/12/2025 - PROCESSO EDOC: 200128/2026. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 459,61 |
| 2026NS000793 | 08/01/2026 | NFS-e 1949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 28/11/2025 A 27/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 202362/2026. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2026NS000794 | 08/01/2026 | NFS-e 2227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - PROCESSO EDOC: 202719/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2026NS000795 | 08/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504513858880002 - NN 29414560002626018 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 619660/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS000796 | 08/01/2026 | DANFE 452, 473, 474 E 475 - AQUISICAO DE MEMORIA EM CARTAO MAGNETICO, MARCA SONY, MODELO SBS-64G1C (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1411711/2025 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 407.700,00 |
| 2026NS000797 | 08/01/2026 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EUA DE 17/01 A 23/01/2026. PROCESSO : 1472864/2025. COTAÇÃO R$ 5,55 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.070,25 |
| 2026NS000799 | 08/01/2026 | DANFE 743 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO MULTIPLEXADOR DE ÁUDIO DIGITAL (EMBEDDER), MARCA/MODELO COBALT/9933-EMDE-75/110 + RM20-9933-A-HDBNC (UNIDADE) E DE MÓDULO MULTIPLEXADOR DE ÁUDIO ANALÓGICO (EMBEDDER), MARCA/MODELO COBALT/9933-EMDE-ADDA + RM20-9933EMDE-A-HDBNC (UNIDADE), A PEDIDO DA DIREX - RET RFB SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 202483/2026. | 27.975.535/0001-34 - VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI | R$ 29.300,00 |
| 2026NS000800 | 08/01/2026 | NFSE 15424 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.0 - SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TI, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - 13 SALARIO - GLOSA: R$ 352.374,90 (2025NE000376), R$ 146.700,62 (2025NE001448) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 586.802,48 - EDOC: 1492134/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 87.726,96 |
| 2026NS000801 | 08/01/2026 | DANFE 804 - FORNECIMENTO DE BATERIA UPI2350 PARA SISEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 205497/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 67.201,20 |
| 2026NS000802 | 08/01/2026 | FATURAS 88051252, 8051253 E 8051254 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 952,32(NFSE 51252, 51253 E 51254 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 3.809,28 NFSC 338, 339 E 465 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 1/12/25, 4/12/25 E 12/12/25-PROCESSO EDOC: 206746/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.761,60 |
| 2026NS000803 | 08/01/2026 | ARD 9690 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 214277/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792.377,23 |
| 2026NS000804 | 08/01/2026 | REEMBOLSO A SERVIDORA DANIELLA CRONEMBERGER MENDES PEREIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DA FERRAMENTA DE DESING DE INTERFACE WEB - FIGMA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO EDOC 1484719/2025. | 844.588.011-04 | R$ 113,37 |
| 2026NS000808 | 08/01/2026 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2024 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.067,55. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS000974 | 08/01/2026 | FATURAS NS. 200, 116, 119,122,125, 128, 129, 132/2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341053/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.648,32. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 734,95. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.648,32 |
| 2026NS000977 | 09/01/2026 | FATURA 5509015946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 246,96 (DOC 07) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/05/2025 A 18/06/2025 - EDOC: 887589/2025 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.198,07 |
| 2026NS000980 | 09/01/2026 | FATURA 5572495863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 354,24 (DOC 07) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/08/2025 A 18/09/2025 - EDOC: 1200376/2025 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.121,80 |
| 2026NS000987 | 09/01/2026 | NFSE 1462 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 11/2025 (CONFORME DOCUMENTO FISCAL) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS082590, PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 1.625,32, CONFORME DOC. 39 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1458744/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 454.041,47 |
| 2026NS000988 | 09/01/2026 | DANFPS-E 2144 SÉRIE 0 CONTRATO 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º) - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.253,12 (DOC. 27) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 187.557,70 - PROCESSO EDOC 1491064/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.304,58 |
| 2026NS000989 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS000989 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS000989 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 214694/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS000990 | 09/01/2026 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.612.050,25 |
| 2026NS000990 | 09/01/2026 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 102.025,22 |
| 2026NS000990 | 09/01/2026 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.634,45 |
| 2026NS000991 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2026NS000991 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 203591/2026. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 27.353,00 |
| 2026NS000992 | 09/01/2026 | NFS-e 279 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 212477/2026. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 5.805,00 |
| 2026NS000993 | 09/01/2026 | DANFE 1280 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUAL LYCO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1385921/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 6.526,88 |
| 2026NS000994 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS000994 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 203107/2026. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 23.000,00 |
| 2026NS000995 | 09/01/2026 | NFSE 1227 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 204986/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 18.439,36 |
| 2026NS000996 | 09/01/2026 | NFSE 1004793 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25 A 30/11/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 206514/2026. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.944,30 |
| 2026NS000997 | 09/01/2026 | NFSE 5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/11 A 28/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSSO EDOC: 204087/2026. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2026NS000998 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 205381/2026. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2026NS000998 | 09/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 205381/2026. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2026NS000999 | 09/01/2026 | NFSC 17086890 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, 1 PONTO PRINCIPAL E 4 PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 514,90 |
| 2026NS001000 | 09/01/2026 | NFSE 13111 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 307.386,30 - GLOSA NO VALOR DE R$ 252.210,45 (DOC. 10) - PROCESSO EDOC: 1489270/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 55.175,85 |
| 2026NS001001 | 09/01/2026 | NFSE 1004911 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 206827/2026. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 114.721,50 |
| 2026NS001002 | 09/01/2026 | NFSE 1228 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 205012/2026. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.149,47 |
| 2026NS001003 | 09/01/2026 | NFSE 7247 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 205244/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 696,72 |
| 2026NS001003 | 09/01/2026 | NFSE 7247 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 205244/2026. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 813,12 |
| 2026NS001004 | 09/01/2026 | NFSE 80710 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 207519/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2026NS001005 | 09/01/2026 | NF 369 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 07/2023 - EDOC: 1365237/2026. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2026NS001021 | 09/01/2026 | NFSC 17084138 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 66,80 (2025NE000604) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 212798/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 30.989,98 |
| 2026NS001023 | 09/01/2026 | NFSE 80627 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/11/2025 A 22/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 207595/2026. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2026NS001024 | 09/01/2026 | NFSE 873938 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22 A 30/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 1498682/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.088,65 |
| 2026NS001025 | 09/01/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO, PONTO 6754, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, NO PERIODO DE 07.11.2025 A 15.11.2025, UTILIZADO NA PARTICIPACAO DA COP-30 EM BELEM-PA. PROCESSO EDOC 1315304/2025. | 775.761.101-63 - CLAUDIO ARAUJO | R$ 3.057,83 |
| 2026NS001026 | 09/01/2026 | NFSE 278372 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 203036/2026. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 465,85 |
| 2026NS001027 | 09/01/2026 | NÚMERO FISTEL 50451600100-0001 - NN 29414600002628054 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA(PR), A PEDIDO DA DIREX - PROCESSO EDOC 202266/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS001036 | 09/01/2026 | NFSE 29409 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 202256/2026. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 440,28 |
| 2026NS001037 | 09/01/2026 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 17.067,55. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS001038 | 09/01/2026 | NFSE 2727 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207695/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.674,73 |
| 2026NS001038 | 09/01/2026 | NFSE 2727 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207695/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.584,60 |
| 2026NS001039 | 09/01/2026 | CORREÇÃO NA DATA DO ANO DAS FATURAS LANÇADAS, EDOC 1314919/2025, CANCELADO EM 9/1/2026 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.067,55 |
| 2026NS001040 | 09/01/2026 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS001005, DO DIA 09/01/2026, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO EM DADOS BÁSICOS. EDOC 1365237/2025. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -13.661,24 |
| 2026NS001041 | 09/01/2026 | NF 369 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 07/2023 - EDOC: 1365237/2025. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2026NS000016 | 12/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.000,00. PROCESSO EDOC 1454550/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS000017 | 12/01/2026 | ANULAÇÃO DA 2026NS000016, DE 12/1/2026, POR ESTAR INCOMPLETA. PROC. EDOC 1454550/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.000,00 |
| 2026NS000018 | 12/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 1.000,00. PROCESSO EDOC 1454550/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2026NS001042 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PROCURADORIA PARLAMENTAR. Processo edoc 1493018/2025. | 664.998.601-15 | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001043 | 12/01/2026 | NFSE 2146 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/10/2025 A 31/12/2025 (2ª PARC. 13º) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 648.486,12 - EDOC: 1491452/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 648.486,12 |
| 2026NS001053 | 12/01/2026 | CANCELAMENTO DA 2026NS000802, EMITIDA EM 8/1/2026, PARA ALTERAR A NATUREZA DE RENDIMENTO DO DARF NO VALOR DE R$ 90,00 (EBC). | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -4.761,60 |
| 2026NS001054 | 12/01/2026 | FATURAS 88051252, 8051253 E 8051254 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DO DEMAP - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 952,32(NFSE 51252, 51253 E 51254 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 3.809,28 NFSC 338, 339 E 465 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 1/12/25, 4/12/25 E 12/12/25-PROCESSO EDOC: 206746/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.761,60 |
| 2026NS001057 | 12/01/2026 | NFS-e 359 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA DA MARCA KODAK I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 201969/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.179,25 |
| 2026NS001059 | 12/01/2026 | FISTEL 50443977763 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO , NO MUNICIPIO DE CAPELINHA (MG), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1059686/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.300,00 |
| 2026NS001060 | 12/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001059 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC: 1059686/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -2.300,00 |
| 2026NS001061 | 12/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504439777630007 - NN 29414560002626291 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI), REFERENTE A EXPLORACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, NO MUNICIPIO DE CAPELINHA (MG), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1059686/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.300,00 |
| 2026NS001062 | 12/01/2026 | CANCELAMENTO DA 2026NS000783, EMITIDA EM 8/1/26, PARA EXCLUIR A RETENÇÃO DE ISS, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RATEIO REFERENTE À ÁGUA, ESGOTO E LIXO COMUM. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.668,25 |
| 2026NS001063 | 12/01/2026 | FATURA 1800535583-RATEIO DE AGUA,ESGOTO,E.ELETRICA,TELEFONIA,USO REDE INTERNA DE TELEFONIA,EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS,NA CONCESSAO DE SERVIÇO USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL BSB,P/ATENDIMENTO/SUPORTE A PARLAMENTARES,AUTORIDADES,CONVIDADOS DE EVENTOS,SESSÕES SOLENES,AUDIÊNCIAS PÚBLICAS...REALIZADOS NA CÂMARA OU SOB SUA GESTÃO-PERÍODO:12/2025(ÁGUA,ESGOTO,ENERGIA E LIXO COMUM)-RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 202672/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.668,25 |
| 2026NS001064 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498503/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001064 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498503/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001064 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498503/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001065 | 12/01/2026 | NFSE 2306 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 E 39/2020 - SERV. CONTINUADOS DE MANUT., OP. E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMAT., VENTIL., REFRIGERACAO, COMBATE A INCENDIO, AR COND., EXAUSTÃO, AQUECIMENTO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A DEZ/2025 (13º SAL.) - GLOSA DE R$ 147.918,31 (DOC. 18) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 172.700,88 - EDOC: 1491206/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 24.782,57 |
| 2026NS001066 | 12/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504530298170001 - NN 29414600002628042 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (BA), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 203060/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026NS001067 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498489/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001067 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498489/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001067 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1498489/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001068 | 12/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001066 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 203060/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -43,20 |
| 2026NS001069 | 12/01/2026 | NFS-e 358 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFS-e - PROCESSO EDOC: 201959/2026. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2026NS001070 | 12/01/2026 | NFSE 34808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 09/2025 - EDOC: 205356/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001071 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 1484258/2025. | 270.660.701-78 | R$ 2.600,00 |
| 2026NS001071 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 1484258/2025. | 270.660.701-78 | R$ 15.000,00 |
| 2026NS001072 | 12/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504530298170001 - NN 29414600002628042 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (BA), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 203060/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,20 |
| 2026NS001073 | 12/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001070 EM RAZÃO DO ANO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO - PROCESSO EDOC 205356/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2026NS001074 | 12/01/2026 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS001041, DO DIA 09/01/206, POR MOTIVO DE EMISSAO INDEVIDA. PROCESSO EDOC 1365237/2025 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -13.661,24 |
| 2026NS001075 | 12/01/2026 | NFSE 2310 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024(REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 2.581,54, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 3.146,29 - EDOC: 1495548/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 564,75 |
| 2026NS001076 | 12/01/2026 | NFSE 34808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 09/2025 - EDOC: 205356/2026. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001077 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.500,00 |
| 2026NS001077 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NS001077 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2026NS001077 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2026NS001077 | 12/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 1499127/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2026NS001078 | 12/01/2026 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS000993, DO DIA 09/01/2026, PARA ALTERAÇÃO NA CONTA DE BENS MÓVEIS. EDOC 1385921/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ -6.526,88 |
| 2026NS001079 | 12/01/2026 | DANFE 1280 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO DO DETEC/CD - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUAL LYCO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1385921/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 6.526,88 |
| 2026NS001080 | 12/01/2026 | NFSE 2206 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472275/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2026NS001081 | 12/01/2026 | NFSE 2316 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 (REAJUSTE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 23.452,53 - EDOC: 1495632/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.452,53 |
| 2026NS001082 | 12/01/2026 | FATURA 110/1 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - EDOC: 214311/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 369.708,59 |
| 2026NS001083 | 12/01/2026 | NFSE 2313 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS NA LOC. DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 (REAJUSTE) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.005,50 - EDOC: 1495587/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.005,50 |
| 2026NS001084 | 12/01/2026 | NFSE 2582 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472035/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 420,00 |
| 2026NS001085 | 12/01/2026 | DCAP-3009-01/2026. EDOC 213523/2026. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ANTONIETTA PINTO DE BARROS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.920,99 |
| 2026NS001086 | 12/01/2026 | DCAP-3010-01/2026. EDOC 1318157/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE JOSE PEDRO DE SOUZA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.455,20 |
| 2026NS001087 | 12/01/2026 | NFSE 2314 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO DE OBRA P/ SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 (REAJUSTE) - GLOSA: R$ 209.132,44 (DOC. 9) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 245.893,52 - EDOC: 1495597/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 36.761,08 |
| 2026NS001088 | 12/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001075, PARA ACERTO ALICOTA ISS. ED?OC: 1495548/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -564,75 |
| 2026NS001089 | 12/01/2026 | NFSE 2310 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024(REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 2.581,54, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 3.146,29 - EDOC: 1495548/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 470,37 |
| 2026NS001090 | 12/01/2026 | NFSE 26470 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - GLOSA DE R$13,54 DOC. 06 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205319/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.482,98 |
| 2026NS001091 | 12/01/2026 | SITUAÇÃO DE DEDUÇÃO UTILIZADA EM IMPOSTOS FEDERAIS ESTA INCORRETA NA 2026NS001080 PROCESSO EDOC 1472275/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -600,00 |
| 2026NS001092 | 12/01/2026 | NFSE 2206 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472275/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2026NS001093 | 12/01/2026 | NFSE 2308 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024 (REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 4.476,81, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 5.456,19 - EDOC: 1495500/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 815,69 |
| 2026NS001094 | 12/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS01084 EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE RENTENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS ESTAR INCORRETA NA 2026NS01084 PROCESSO EDOC 1472035/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -420,00 |
| 2026NS001095 | 12/01/2026 | NFSE 2582 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1472035/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 420,00 |
| 2026NS001096 | 12/01/2026 | FATS. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35/2025, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1284520/2025, TARIFA NAC.(R$ 29.039,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$1.125,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 30.165,66 |
| 2026NS001102 | 12/01/2026 | NFSE 3237 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13 SALARIO - PERIODO: 03/02/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 24.576,20 - EDOC: 1499142/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.576,20 |
| 2026NS001103 | 12/01/2026 | DANFE 2293 - FORNECIMENTO DE BATERIA PARA GERADORES DE ENERGIA CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE DA RFB. PROCESSO 215271/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.063,50 |
| 2026NS001109 | 12/01/2026 | FATURA 001/2026 - APOLICE 4061000012496 - CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS, ROUBO E FURTO PARA IMOVEL DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DENOMINADO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, LOCALIZADO NO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO... - , A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 01/11/2025 A 31/12/2025 - PROCESSO EDOC. 213122/2026 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 7.313,82 |
| 2026NS001112 | 12/01/2026 | NFSE 2318 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - EQUIPAMENTOS S/ DEMANDA P/ SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A FEV/2025 (REAJUSTE) - GLOSA: R$ 3.989,29 (DOC. 9) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 4.690,51 - EDOC: 1495667/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 701,22 |
| 2026NS001113 | 12/01/2026 | NFSE 2315 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. MÃO DE OBRA P/ SERV. DE MANUTENÇÃO E DE OP.DE SIST DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO/2024 - GLOSA: R$ 3.013,22 (2025NE000696) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.542,88 - EDOC: 1495621/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 529,66 |
| 2026NS001114 | 12/01/2026 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO RICARDO BARROS, CART. 57_462, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/SCL/SYD/SCL/GRU (957-2251432351), POR OCASIÃO DE MISSÃO INTERNACIONAL À CIDADE DE SIDNEY, AUSTRÁLIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 28.09.2025 A 03.10.2025, AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 25.09.2025 A 04.10.2025 (E-DOC N.º 989862/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 14.096,24 |
| 2026NS001115 | 12/01/2026 | NFSE 68 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS E TRANSPALETE DA MARCA PALETRANS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 1433481/2025. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.900,00 |
| 2026NS001116 | 12/01/2026 | ARD 9691 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 220812/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.025.883,72 |
| 2026NS001119 | 12/01/2026 | ARD 9692 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 220900/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.428,44 |
| 2026NS001121 | 12/01/2026 | Nº FISTEL 50452739578 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA, NO MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS/BA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 619555/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 63,62 |
| 2026NS001122 | 12/01/2026 | DANFE 4161 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, MODELO VENTISOL/VOC50NEW(UND), A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 207795/2026. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 906,84 |
| 2026NS001227 | 12/01/2026 | DANFE 8319 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE RIBBON, MARCA ETIBRAS, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 213353/2026. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 3.344,00 |
| 2026NS001228 | 12/01/2026 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ (1.109,05), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 14.206,72), TAXA EMBARQUE (R$1.751,78), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS001442 | 12/01/2026 | FATURAS NS. 116, 119, 122,125,128,129,132 E 200-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341053/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ (12.045,19), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 4.734,13), TAXA EMBARQUE (R$869,00), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 734,95. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.648,32 |
| 2026NS001444 | 12/01/2026 | ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE RETENÇÃO, CANCELADO EM 12/01/2026, PROC EDOC 1314919/2025 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.067,55 |
| 2026NS001445 | 12/01/2026 | ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE RETENÇÃO, CANCELADO EM 12/1/26, PROC EDOC 1341053/2025 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.648,32 |
| 2026NS001446 | 13/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504535837500001 - NN 29414600002628049 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS (BA), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 887244/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS001447 | 13/01/2026 | CANCELMENTO TOTAL DA 2026NS001102 PARA CORRECAO DE DDF025 - EDOC 1499142/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -24.576,20 |
| 2026NS001448 | 13/01/2026 | NFSE 3237 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/02 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 24.576,20 - EDOC: 1499142/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.576,20 |
| 2026NS001449 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001449 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001449 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221103/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001450 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001450 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS001450 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 221122/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS001451 | 13/01/2026 | DANFE 304073 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 205295/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 5.131,94 |
| 2026NS001452 | 13/01/2026 | NFSE 771 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERIODO: 2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 204696/2026. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 33.143,60 |
| 2026NS001453 | 13/01/2026 | DANFE 3390 - AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, A PEDIDO DO DETEC/CD - ARMARIO DE ACO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM 2 VAOS E 8 PORTAS, MODELO AGR-08 (UNIDADE) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 1484935/2025. | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 32.390,00 |
| 2026NS001461 | 13/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO V- EDOC 499142/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -24.576,20 |
| 2026NS001467 | 13/01/2026 | NFSE 30596 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO 02/06 A 13/06/2025 RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205295/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,52 |
| 2026NS001476 | 13/01/2026 | INVOICES LLC12225 E LLC1296- - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CE - EDOC: 203946/2026. | EX0009750 | R$ 112.022,87 |
| 2026NS001476 | 13/01/2026 | INVOICES LLC12225 E LLC1296- - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CE - EDOC: 203946/2026. | EX0009750 | R$ 289.106,89 |
| 2026NS001477 | 13/01/2026 | NFSE 5880 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ-PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1497410/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 43.414,38 |
| 2026NS001478 | 13/01/2026 | NFS-e 1664 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 217934/2026. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2026NS001491 | 13/01/2026 | NFSE 4795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA A MIGRAÇÃO DE DADOS E METADADOS INSERIDOS NO SISTEMA ACERVO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 14/11/2025 A 13/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 209198/2026. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2026NS001502 | 13/01/2026 | NFSE 3237 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 03/02 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 24.576,20 - EDOC: 1499142/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.576,20 |
| 2026NS001504 | 13/01/2026 | NFSE 19827 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 413,00 |
| 2026NS001504 | 13/01/2026 | NFSE 19827 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001504 | 13/01/2026 | NFSE 19827 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001505 | 13/01/2026 | NFSE 2317 - SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - DESPESAS COM REAJUSTE REF. A MATERIAIS SOB DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 A 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.765,39 - EDOC: 1495660/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.765,39 |
| 2026NS001506 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2026NS001506 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 16.000,00 |
| 2026NS001506 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2026NS001506 | 13/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 214282/2026. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2026NS001507 | 13/01/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR MARCELO DE CASTRO HOLANDA, PONTO Nº 8.290, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 6.11.2025 A 9.11.2025, UTILIZADO EM MISSAO OFICIAL.PROCESSO EDOC 1477076/2025. | 494.480.211-00 | R$ 500,00 |
| 2026NS001508 | 13/01/2026 | NFSE 102 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJE 2A. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG (DOC. 9) - PERIODO: 23/11 A 22/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 210610/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2026NS001509 | 13/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110203 | R$ 36.598,50 |
| 2026NS001509 | 13/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 424.581,25 |
| 2026NS001510 | 13/01/2026 | NFSE 3842 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 207523/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.823.902,82 |
| 2026NS001514 | 13/01/2026 | NFSE 7767 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 12/2025 - PAGAMENTO DIREITO AOS FUNCIONARÁRIOS NO VALOR DE R$ 611.804,34, DOC. 28 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 686.725,31 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.582.607,74 - EDOC 220291/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 895.882,43 |
| 2026NS001515 | 13/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTRO DOCUMENTO. | PF0110203 | R$ -432,00 |
| 2026NS001516 | 13/01/2026 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS001093, DO DIA 12/01/2026, PARA ACERTO NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC 1495500/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -815,69 |
| 2026NS001517 | 13/01/2026 | NFSE 2308 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 A DEZEMBRO/2024 (REAJUSTE CONTRATUAL)- GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 4.640,50, CONF. DOC. 09 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 5.456,19 - EDOC: 1495500/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 815,69 |
| 2026NS001518 | 13/01/2026 | NFSE 28 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJE 2A. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG - PERIODO: 23/10 A 22/11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211969/2026. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2026NS001519 | 13/01/2026 | CANCELAMENTO 2026NS001079 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC 211969/2026 | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ -6.526,88 |
| 2026NS001520 | 13/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000016/2026NS001515. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432,00 |
| 2026NS001521 | 13/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001021 PARA CORRECAO DE NAT RENDIMENTO DA DDF025 - EDOC: 212798/2026 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -30.989,98 |
| 2026NS001522 | 13/01/2026 | NFSC 17084138 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 66,80 (2025NE000604) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 212798/2026. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 30.989,98 |
| 2026NS001523 | 13/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000017/2026NS001520 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -432,00 |
| 2026NS001526 | 13/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2026FL000016/2026NS001515 PARA AJUSTE E POSTERIOR NOVO REGISTRO. | PF0110203 | R$ 432,00 |
| 2026NS001534 | 13/01/2026 | FATURA 110/2 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 213259/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 56.855,47 |
| 2026NS001534 | 13/01/2026 | FATURA 110/2 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 213259/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.668,09 |
| 2026NS001541 | 13/01/2026 | NFSE 2025783 - SUBSCRIÇÃO DE 4 ASSINATURAS MENSAIS EM SOLUÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, A PEDIDO DO DEFIN/CD - PER: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 218481/2026. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 2.055,81 |
| 2026NS001542 | 13/01/2026 | NFSE 202600000000001 - HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE E-COMMERCE DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/11/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2026NS001543 | 13/01/2026 | NFSE 824588 - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA MONITORACAO, GERENCIAMENTO E SUPORTE AS CONEXOES A INFOVIA BRASILIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 21/11/2025 A 20/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 211280/2026. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 82.520,23 |
| 2026NS001544 | 13/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001504 NUMERO DANFSE INCORRETA NO DOCUMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -413,00 |
| 2026NS001544 | 13/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001504 NUMERO DANFSE INCORRETA NO DOCUMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -770,00 |
| 2026NS001544 | 13/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001504 NUMERO DANFSE INCORRETA NO DOCUMENTO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -770,00 |
| 2026NS001545 | 13/01/2026 | NFSE 17 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 413,00 |
| 2026NS001545 | 13/01/2026 | NFSE 17 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001545 | 13/01/2026 | NFSE 17 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219159/2026. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 770,00 |
| 2026NS001547 | 13/01/2026 | ARD 9693 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 225703/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.399.322,87 |
| 2026NS001552 | 13/01/2026 | ARD 9694 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 225893/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.992,75 |
| 2026NS001563 | 13/01/2026 | NFCOM 638, NFSE 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC (NFSE 5115) - EDOC: 209367/2026. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2026NS001566 | 13/01/2026 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS/EUA DE 17/01 A 23/01/2026. PROCESSO : 1463454/2025. COTAÇÃO R$ 5,54 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.046,70 |
| 2026NS001568 | 13/01/2026 | DANFE 3566 - AQUISIÇÃO DE MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 5 EACESSÓRIOS, MARCA: RASPBERRY / MODELO: RASPBERRY PI 54GB - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP (UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 1388907/2025. | 45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 13.642,58 |
| 2026NS001570 | 13/01/2026 | NFSE 202500000029740 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 29/11/2025 A 28/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1417571/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2026NS001571 | 13/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.059.841,82 |
| 2026NS001571 | 13/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.713,22 |
| 2026NS001571 | 13/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.597,30 |
| 2026NS001571 | 13/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.293,54 |
| 2026NS001571 | 13/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 161.519,86 |
| 2026NS002065 | 13/01/2026 | NFSE 207 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,22 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 220273/2026. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2026NS002066 | 13/01/2026 | FATURA 53407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 217828/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS002067 | 13/01/2026 | NÚMERO FISTEL 50453583911-0001 - NN 29414600002629555 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE ASTORGA (PR), A PEDIDO DA DIREX - PROCESSO EDOC 205000/2026. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS002068 | 13/01/2026 | NFSE 7323 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS075590, VIDE DOC. 50 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - PERIODO: 10/2025 - EDOC: 1358229/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.347,20 |
| 2026NS002069 | 13/01/2026 | NFSE 7440 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 31/10/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS077423, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 817,22 NA 2025NE000189 E R$ 9.821,63 NA 2025NE000197, VIDE DOC. 23 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1408938/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 292.538,46 |
| 2026NS002069 | 13/01/2026 | NFSE 7440 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 31/10/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS077423, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 817,22 NA 2025NE000189 E R$ 9.821,63 NA 2025NE000197, VIDE DOC. 23 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1408938/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.609,11 |
| 2026NS002070 | 14/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS001090 EM RAZÃO DO VALOR DO DOCUMENTO HABIL ESTÁ INCORRETO - PROCESSO EDOC 205319/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.482,98 |
| 2026NS002071 | 14/01/2026 | NFSE 26470 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO 28/02/2025 A 14/03/2025 - GLOSA DE R$13,54 DOC. 06 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205319/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,92 |
| 2026NS002074 | 14/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS002074 | 14/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS002074 | 14/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 220443/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS002075 | 14/01/2026 | NFSE 3843 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 207537/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.858.754,90 |
| 2026NS002076 | 14/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS002076 | 14/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS002076 | 14/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 225065/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS002077 | 14/01/2026 | CANCLAMENTO TOTAL DA 2026NS002075 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO PROCESSO EDOC 207537/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -3.858.754,90 |
| 2026NS002078 | 14/01/2026 | NFSE 3843 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/11 A 15/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 207537/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.858.754,90 |
| 2026NS002086 | 14/01/2026 | NFSE 16068 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 219036/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 27.619,20 |
| 2026NS002096 | 14/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001467 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO PROCESSO EDOC 205200/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.496,52 |
| 2026NS002100 | 14/01/2026 | NFSE 30596 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO 02/06 A 13/06/2025 RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO 205200/2026 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,52 |
| 2026NS002106 | 14/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0001446 EM RAZÃO DO MUNICIPIO INFORMADO NO HISTORICO ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 887244/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -42,10 |
| 2026NS002107 | 14/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504535837500001 - NN 29414600002628049 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE CUITE (PB), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 887244/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS002109 | 14/01/2026 | NFSE 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 225658/2026. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.956,98 |
| 2026NS002112 | 14/01/2026 | NFSE 700 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 218736/2026. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 29.495,90 |
| 2026NS002114 | 14/01/2026 | NFSE 11424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS IMUNE - EDOC: 218738/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,65 |
| 2026NS002118 | 14/01/2026 | NFSE 2141 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.812,46 (VIDE DOC.19) - PERÍODO: 01/07/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 94.250,52 - PROCESSO EDOC: 1491326/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.021,22 |
| 2026NS002118 | 14/01/2026 | NFSE 2141 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.812,46 (VIDE DOC.19) - PERÍODO: 01/07/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 94.250,52 - PROCESSO EDOC: 1491326/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.416,84 |
| 2026NS002127 | 14/01/2026 | FATURA 19571468020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2025 - GLOSA DE R$ 84,78 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 254,35 |
| 2026NS002128 | 14/01/2026 | NFSE 1004792 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA IP DA CD NO PERIODO DE 29.10 A 24.11.25, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1423546/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.569,57 |
| 2026NS002129 | 14/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002128 POR ERRO NO LANÇAMENTO (PAGAMENTO REF. A PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, E LANÇAMENTO FOI FEITO COM CONTA DE CONTRATO) - EDOC 1423546/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -90.569,57 |
| 2026NS002130 | 14/01/2026 | NFSE 1004792 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA IP DA CD NO PERIODO DE 29.10 A 24.11.25, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1423546/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.569,57 |
| 2026NS002131 | 14/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO, CART. 57_186, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017628-1022), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, EM KUALA LUMPUR, MALÁSIA, DE 28.11.2025 A 30.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 25.11.2025 A 01.12.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1290858/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 537,92 |
| 2026NS002133 | 14/01/2026 | DCAP-4000-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025-COMPETÊNCIA GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.038,16 |
| 2026NS002133 | 14/01/2026 | DCAP-4000-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025-COMPETÊNCIA GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 240,40 |
| 2026NS002135 | 14/01/2026 | ARD 9695 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 229030/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.298.853,49 |
| 2026NS002136 | 14/01/2026 | FATURA 1979692635 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 83,52 - PERIODO: 27/06 A 26/07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 225224/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 250,55 |
| 2026NS002137 | 14/01/2026 | DCAP-4000-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025-COMPETÊNCIA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 136,29 |
| 2026NS002138 | 14/01/2026 | FATURA 1941126792-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 101,01 - PERIODO: 27/01 A 26/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224656/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 303,03 |
| 2026NS002139 | 14/01/2026 | ARD 9696 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 229223/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.410,66 |
| 2026NS002142 | 14/01/2026 | NÚMERO FISTEL 50451386183-0002 - NN 29414560002628076 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVO DE RADIO E TV DIGIRAL, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 882487/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS002143 | 14/01/2026 | DANFE 31373 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1444428/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2026NS002144 | 14/01/2026 | DANFE 63 - FORNECIMENTO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 218423/2026. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.901,00 |
| 2026NS002145 | 14/01/2026 | DANFE 15949 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL), CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 1,24 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 218389/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 4.920,00 |
| 2026NS002145 | 14/01/2026 | DANFE 15949 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL), CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 1,24 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 218389/2026. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 5.248,00 |
| 2026NS002146 | 14/01/2026 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOC.DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.175.118,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212784/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.282.314,53 |
| 2026NS002155 | 14/01/2026 | NFSC 980 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE (28 PONTOS), COMPREENDENDO CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 211884/2026. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.969,20 |
| 2026NS002157 | 14/01/2026 | DCAP-1007-01/2026. EDOC-263054/2025. FOPAG DEZ/2025-NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS DE SERVIDORA AFASTADA COM OPÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.903,24 |
| 2026NS002163 | 14/01/2026 | FATURA 19723118840 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 85,84 - PERIODO: 27/05 A 26/06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 225207/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 257,51 |
| 2026NS002172 | 14/01/2026 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 16/01 A 22/01/2026. PROCESSO : 200460/2026. COTAÇÃO R$ 5,55 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.882,55 |
| 2026NS002178 | 14/01/2026 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO DANILO FORTE, CART. 57_091, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO, TRECHO BSB/GRU/MXP (9572258573867), POR OCASIÃO DE MISSÃO INTERNACIONAL À CIDADE DE ROMA, ITÁLIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 24 A 28.11.2025, AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 22 A 29.11.2025 (E-DOC N.º 1289595/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.026,40 |
| 2026NS002408 | 14/01/2026 | FATURA 5654279803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 113,67 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/11/2025 A 18/12/2025 - EDOC: 220672/2026. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.029,94 |
| 2026NS002409 | 14/01/2026 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. REGISTRO DE DESPESA. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A BAIXA DAS 2025RA007452/8214/8892/9743. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.402,04 |
| 2026NS002411 | 14/01/2026 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. ENCARGO PATRONAL. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A BAIXA DAS 2025RA007452/8214/8892/9743. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 30.402,04 |
| 2026NS002412 | 14/01/2026 | NFSE 5903 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERV. GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$989.800,61 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 213191/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.224.886,08 |
| 2026NS002414 | 14/01/2026 | NFSE 9544 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/10/25 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2025NS082544 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1432733/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 5.794,71 |
| 2026NS002414 | 14/01/2026 | NFSE 9544 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/10/25 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2025NS082544 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1432733/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.368,36 |
| 2026NS002415 | 14/01/2026 | NFSE 710 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 221415/2026 | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 16.500,00 |
| 2026NS002415 | 14/01/2026 | NFSE 710 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 221415/2026 | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2026NS002417 | 14/01/2026 | FATURA 1861565310-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 120,77 - PERIODO: 27/05 a 26/06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229016/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 362,31 |
| 2026NS000030 | 15/01/2026 | NFSE 16500125 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSAR R$ 8.081,16 (DOC. 6) - PERÍODOS: 09, 10, 11 e 12/2025 - PROCESSO EDOC 223283/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 85.726,40 |
| 2026NS002418 | 15/01/2026 | FATURA 19492695850 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 72,83 - PERIODO: 27/05 A 26/06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224878/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 218,50 |
| 2026NS002421 | 15/01/2026 | NFSE 1452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.205,15 |
| 2026NS002423 | 15/01/2026 | NFSE 13964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.080,00 |
| 2026NS002425 | 15/01/2026 | NFSE 11156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 37.880,00 |
| 2026NS002428 | 15/01/2026 | NFSE 5023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.579,46 |
| 2026NS002431 | 15/01/2026 | NFSE 1587 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.621,46 |
| 2026NS002434 | 15/01/2026 | NFSE 28824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.590,94 |
| 2026NS002436 | 15/01/2026 | NFSE 30809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.456,04 |
| 2026NS002438 | 15/01/2026 | NFSE 1932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41,47 |
| 2026NS002439 | 15/01/2026 | NFSE 53204 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 186.405,01 |
| 2026NS002440 | 15/01/2026 | NFSE 4811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 38.156,11 |
| 2026NS002441 | 15/01/2026 | NFSE 2756 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 221433/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2026NS002441 | 15/01/2026 | NFSE 2756 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 221433/2026. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.980,55 |
| 2026NS002442 | 15/01/2026 | NFSE 6775 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12/2025 A 04/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 211128/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.200,00 |
| 2026NS002442 | 15/01/2026 | NFSE 6775 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12/2025 A 04/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 211128/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.149,07 |
| 2026NS002443 | 15/01/2026 | NFSE 1207 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC CONFORME NFSE - EDOC: 212988/2026. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 12.226,41 |
| 2026NS002444 | 15/01/2026 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. REGISTRO DE DESPESA. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL, REF. BAIXA DA 2025RA009027. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174.811,73 |
| 2026NS002446 | 15/01/2026 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL, REF. BAIXA DA 2025RA009027. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 174.811,73 |
| 2026NS002448 | 15/01/2026 | NFSE 30409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 50.583,09 |
| 2026NS002449 | 15/01/2026 | NFSE 8160 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.487,16 |
| 2026NS002450 | 15/01/2026 | NFSE 4030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.635,95 |
| 2026NS002451 | 15/01/2026 | NFSE 10844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.273,65 |
| 2026NS002452 | 15/01/2026 | NFSE 17454 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.790,12 |
| 2026NS002453 | 15/01/2026 | NFSE 12656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.858,02 |
| 2026NS002454 | 15/01/2026 | NFSE 4383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.758,91 |
| 2026NS002455 | 15/01/2026 | NFSE 31766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.766,06 |
| 2026NS002456 | 15/01/2026 | NFSE 6839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 918,28 |
| 2026NS002457 | 15/01/2026 | NFSE 3600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228286/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.275,96 |
| 2026NS002466 | 15/01/2026 | NFSE 9904 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 313.834,88 (DED. VA/VT) - EDOC: 217282/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.085,98 |
| 2026NS002467 | 15/01/2026 | NFSE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 262,50 |
| 2026NS002468 | 15/01/2026 | DANFEs 10539 E 10552 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. GLOSA DE R$4,40 NO DANFE 10539, CONF. DOCs. 7, 8 E 12. RET. DE 2,2PC SOBRE O TOTAL DOS DANFEs, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 226587/2026. | 44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA- | R$ 8.065,60 |
| 2026NS002469 | 15/01/2026 | NFSE 21861 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48,54 |
| 2026NS002470 | 15/01/2026 | NFSE 1827 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 152,00 |
| 2026NS002471 | 15/01/2026 | NFSE 4679 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.656,00 |
| 2026NS002472 | 15/01/2026 | NFSE 26312 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.930,93 |
| 2026NS002473 | 15/01/2026 | NFSE 1138 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.513,90 |
| 2026NS002474 | 15/01/2026 | NFSE 3846 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.867,90 |
| 2026NS002475 | 15/01/2026 | NFSE 2900 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - - - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351,00 |
| 2026NS002476 | 15/01/2026 | NFSE 2055 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - - - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.484,00 |
| 2026NS002477 | 15/01/2026 | NFSE 14615 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64,72 |
| 2026NS002478 | 15/01/2026 | NFSE 884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 36.117,16 |
| 2026NS002479 | 15/01/2026 | NFSE 3721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.645,43 |
| 2026NS002480 | 15/01/2026 | NFSE 2920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.741,62 |
| 2026NS002481 | 15/01/2026 | NFSE 10551 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.618,54 |
| 2026NS002482 | 15/01/2026 | NFSE 11358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.213,88 |
| 2026NS002483 | 15/01/2026 | NFSE 20006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.344,86 |
| 2026NS002484 | 15/01/2026 | NFSE 24303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 60.012,45 |
| 2026NS002485 | 15/01/2026 | NFSE 40211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 143.636,15 |
| 2026NS002486 | 15/01/2026 | NFSE 6588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.772,94 |
| 2026NS002487 | 15/01/2026 | NFSE 7424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 32.169,07 |
| 2026NS002488 | 15/01/2026 | NFSE 13313 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228421/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 32.190,56 |
| 2026NS002489 | 15/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002475 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 227101/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -351,00 |
| 2026NS002490 | 15/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002476 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 227101/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -2.484,00 |
| 2026NS002491 | 15/01/2026 | NFSE 2900 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 9.0PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351,00 |
| 2026NS002492 | 15/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002491 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - EDOC 227101/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -351,00 |
| 2026NS002493 | 15/01/2026 | NFSE 2900 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4.12PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351,00 |
| 2026NS002494 | 15/01/2026 | NFSE 2055 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2.0PC (CONF. DESTACADO NO DOC. FISCAL) - EDOC: 227101/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.484,00 |
| 2026NS002495 | 15/01/2026 | NFSE 950 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 396.096,03 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC: 215051/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS002496 | 15/01/2026 | NÚMERO FISTEL 50410203963-0016 - NN 29414560002632842 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVO DE RADIO E TV DIGIRAL, NO MUNICIPIO DE TUPA/SP, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 458010/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS002497 | 15/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002114 PARA CORRECAO DE DEDUÇÃO -EDOC: 218738/2026 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.834,65 |
| 2026NS002498 | 15/01/2026 | ARD 9697 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 232110/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.052,59 |
| 2026NS002499 | 15/01/2026 | FATURA 1964889926-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/04 A 26/05/2025 - GLOSA: R$ 83,42 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 225068/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 250,25 |
| 2026NS002500 | 15/01/2026 | FATURA 1894880674-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/08 A 26/09/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229183/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 419,52 |
| 2026NS002501 | 15/01/2026 | ARD 9698 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 232393/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.193,93 |
| 2026NS002502 | 15/01/2026 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI/ESPANHA DE 18/01 A 25/01/2026. PROCESSO : 209461/2026. COTAÇÃO R$ 5,54 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.046,70 |
| 2026NS002504 | 15/01/2026 | NFSE 11424 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RFB, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE (PROCESSO: ACORDÃO STF AÇÃO CÍVIL ORDINÁRIA 3.667) - RET. ISS IMUNE - EDOC: 218738/2026. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.834,65 |
| 2026NS002672 | 15/01/2026 | NFSE 11 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN ALFRED CLIENT 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/11 A 10/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219920/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2026NS002673 | 15/01/2026 | FATURA 18260670840 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/02 A 26/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228768/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 255,48 |
| 2026NS002674 | 15/01/2026 | DANFE 31758 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 222777/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.632,00 |
| 2026NS002675 | 15/01/2026 | NFSE 8376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 73.491,88 |
| 2026NS002676 | 15/01/2026 | NFSE 8717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 52.670,19 |
| 2026NS002677 | 15/01/2026 | DANFE 31814 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 229914/2026. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.896,00 |
| 2026NS002678 | 15/01/2026 | NFSE 3209 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.840,00 |
| 2026NS002679 | 15/01/2026 | NFSE 803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.650,40 |
| 2026NS002680 | 15/01/2026 | NFSE 41491 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.281,03 |
| 2026NS002681 | 15/01/2026 | FATURA 19056010740 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/09 A 26/10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229227/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 337,57 |
| 2026NS002682 | 15/01/2026 | NFSE 358178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 55.066,08 |
| 2026NS002683 | 15/01/2026 | NFSE 128656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 227996/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.964,42 |
| 2026NS002684 | 15/01/2026 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS002127, DO DIA 14/06/2026, PARA ACERTO NO NÚMERO DO EMPENHO. EDOC 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -254,35 |
| 2026NS002685 | 15/01/2026 | FATURA 19571468020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2025 - GLOSA DE R$ 84,78 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 1480985/2025. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 254,35 |
| 2026NS002686 | 15/01/2026 | OFICIO 00001/2026 GESAD, (OFICIO 4/2026 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 217789/2026. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.163.787,69 |
| 2026NS002686 | 15/01/2026 | OFICIO 00001/2026 GESAD, (OFICIO 4/2026 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 217789/2026. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,56 |
| 2026NS002687 | 15/01/2026 | DANFE 171 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CÂMERA CINEMATOGRÁFICA PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, MARCA BLACKMAGIC - DESING, MODELO POCKET CINEMA CAMERA 6K G2, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - EDOC: 225838/2026. | 49.125.377/0001-66 - RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA | R$ 16.686,99 |
| 2026NS002689 | 15/01/2026 | A viagem não será realizada. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.046,70 |
| 2026NS002700 | 15/01/2026 | NFEE 9211342 (PÁG. 340 DOC. 2) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 20/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 13.492,77 - EDOC: 218270/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 131.592,42 |
| 2026NS002700 | 15/01/2026 | NFEE 9211342 (PÁG. 340 DOC. 2) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 20/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 13.492,77 - EDOC: 218270/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.492,77 |
| 2026NS002701 | 15/01/2026 | NFEE 9243879 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 23/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.923,06 - EDOC: 218247/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 111.631,43 |
| 2026NS002701 | 15/01/2026 | NFEE 9243879 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/11 A 23/12/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.923,06 - EDOC: 218247/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.923,06 |
| 2026NS002702 | 15/01/2026 | FATURA 1849281431-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/04 A 26/05/2024 - GLOSA: R$ 85,67 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228919/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 257,00 |
| 2026NS002703 | 15/01/2026 | FATURA 1923577668-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/11 A 26/12/2024 - GLOSA: R$ 112,26 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224357/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 336,79 |
| 2026NS002704 | 15/01/2026 | NFSE 131966 - SERVICOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 222414/2026. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 443,52 |
| 2026NS000036 | 16/01/2026 | NFSE 261978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO 11/2025 - PROCESSO EDOC 229494/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.811,89 |
| 2026NS000037 | 16/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 7.120,00. PROCESSO EDOC 1420848/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.120,00 |
| 2026NS000038 | 16/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 45.285,72. PROCESSO EDOC 1374130/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.285,72 |
| 2026NS000039 | 16/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 3.699,54. PROCESSO EDOC 1469591/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.699,54 |
| 2026NS000040 | 16/01/2026 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2PC CONF. DESTACADO NO DOC.FISCAL - EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026NS000041 | 16/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS000040 POR REGISTRO INDEVIDO - EDOC 225909/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.438.238,92 |
| 2026NS000042 | 16/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 1.300,00. PROCESSO EDOC 1462156/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2026NS002705 | 16/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002466 EM RAZÃO DO VALOR NO INSS NÃO ESTAR TRUNCADO PROCESSO EDOC 217282/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -366.085,98 |
| 2026NS002706 | 16/01/2026 | NFEE 9156342 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/10 A 06/12/2025 - REF 11 E 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 69,33 - EDOC: 221472/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 900,07 |
| 2026NS002706 | 16/01/2026 | NFEE 9156342 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 03/10 A 06/12/2025 - REF 11 E 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 69,33 - EDOC: 221472/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 69,33 |
| 2026NS002707 | 16/01/2026 | NFSE 9904 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 313.834,88 (DED. VA/VT) - EDOC: 217282/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.085,98 |
| 2026NS002708 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 410,65 (DOC. 25) - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS002708 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 410,65 (DOC. 25) - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.309,98 |
| 2026NS002708 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 410,65 (DOC. 25) - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 328,90 |
| 2026NS002709 | 16/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002708 POR TER SIDO INCLUIDO INCORRETAMETO NO HISTORICO A GLOSA PROCESSO EDOC 213603/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.064.025,44 |
| 2026NS002709 | 16/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002708 POR TER SIDO INCLUIDO INCORRETAMETO NO HISTORICO A GLOSA PROCESSO EDOC 213603/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -7.309,98 |
| 2026NS002709 | 16/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002708 POR TER SIDO INCLUIDO INCORRETAMETO NO HISTORICO A GLOSA PROCESSO EDOC 213603/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -328,90 |
| 2026NS002710 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS002710 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.309,98 |
| 2026NS002710 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 328,90 |
| 2026NS002711 | 16/01/2026 | NFSE 5 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.147,48 - EDOC: 219057/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS002711 | 16/01/2026 | NFSE 5 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.147,48 - EDOC: 219057/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.669,76 |
| 2026NS002728 | 16/01/2026 | NFSE 5904 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 367.876,43 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC: 213395/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS002736 | 16/01/2026 | FATURA 18733669460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/06/2024 A 26/07/2024 - GLOSA: R$ 92,03 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229061/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 276,06 |
| 2026NS002737 | 16/01/2026 | NÚMERO FISTEL 50448308797-0002 - NN 29414560002632885 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REFERENTE A EXPLORACAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVO DE RADIO E TV DIGIRAL, NO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES(RS), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC:210351/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS002739 | 16/01/2026 | FATURA 19151566900 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/10/2024 A 26/11/2024 - GLOSA: R$ 4,56 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229264/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 323,15 |
| 2026NS002740 | 16/01/2026 | FATURA FA092396 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICACOES DE 2026, SENDO ANUIDADE NO VALOR DE 242 EUROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EDOC 1232162/2025. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.514,92 |
| 2026NS002741 | 16/01/2026 | NFSE 10303 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 1476611/2025 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 3.220,59 |
| 2026NS002744 | 16/01/2026 | INVOICE 06915/2025 - RENOVACAO ANUAL DA ASSOCIACAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, A PEDIDO DO CEDI/CD, REFERENTE AO ANO DE 2026(DOC. 35), CORRESPONDENTE A 369,33 EUROS(R$2.313,23), SENDO 277,00 EUROS DA ANUIDADE(R$ 1.734,02) E 92,33 EUROS DE IMPOSTO DE RENDA(R$579,21) - RET. IR 25PC - EDOC 1106371/2025 | EX0009598 - ICA | R$ 2.313,23 |
| 2026NS002745 | 16/01/2026 | NFSE 291 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 208928/2026. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 348,01 |
| 2026NS002745 | 16/01/2026 | NFSE 291 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2025 A 08/01/2026- RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 208928/2026. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 118,67 |
| 2026NS002761 | 16/01/2026 | DANFE 1532 - FORNECIMENTO DE BANCOS DE BATERIA PORTÁTIL, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1471464/2025. | 37.550.502/0001-04 - R.A SOLUÇÕES LTDA- | R$ 380,00 |
| 2026NS002780 | 16/01/2026 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 23.202.661,21 |
| 2026NS002782 | 16/01/2026 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 70.038,48 |
| 2026NS002785 | 16/01/2026 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS002681, DO DIA 15/01/2026, PARA INCLUIR INFORMAÇÃO DE GLOSA NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC 229227/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -337,57 |
| 2026NS002786 | 16/01/2026 | FATURA 19056010740 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/09 A 26/10/2024 - GLOSA DE R$ 4,44 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 229227/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 337,57 |
| 2026NS002788 | 16/01/2026 | ARD 9699 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 235941/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.028.735,20 |
| 2026NS002790 | 16/01/2026 | ARD 9700 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 236075/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.957,29 |
| 2026NS002791 | 16/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.036.173,16 |
| 2026NS002791 | 16/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 317.334,54 |
| 2026NS002791 | 16/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 107.022,62 |
| 2026NS002791 | 16/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 19.304,80 |
| 2026NS002792 | 16/01/2026 | NFSE 6840 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS, SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 235037/2026. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 976,45 |
| 2026NS002793 | 16/01/2026 | ESTORNO TOTAL DA 2026NS002685, DO DIA 15/01/2026, PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO, NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. EDOC 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -254,35 |
| 2026NS002794 | 16/01/2026 | FATURA 19571468020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2025 - GLOSA DE R$ 84,78 (DOC. 06) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224902/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 254,35 |
| 2026NS002982 | 16/01/2026 | NFSE 37449 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE CRONAPP DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 218737/2026. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 76.738,43 |
| 2026NS002983 | 16/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES, PONTO 6354, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0066546), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, EM 17.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 18.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1249987/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 349,03 |
| 2026NS002984 | 16/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 10.258,00 |
| 2026NS002984 | 16/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -405,55 |
| 2026NS002986 | 16/01/2026 | FATURA 18382538440 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/03 A 26/04/2024 - GLOSA: R$ 88,01 (2024NE000173) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228839/2026. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 264,00 |
| 2026NS002988 | 16/01/2026 | 7 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 25/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 7.315,00 |
| 2026NS002988 | 16/01/2026 | 7 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 25/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -243,33 |
| 2026NS002991 | 16/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 3.391,00 |
| 2026NS002991 | 16/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -162,22 |
| 2026NS002993 | 16/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 3.391,00 |
| 2026NS002993 | 16/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -162,22 |
| 2026NS002995 | 16/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 3.391,00 |
| 2026NS002995 | 16/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/RJ DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 202753/2026. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -162,22 |
| 2026NS003003 | 16/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR DANIEL HEROLD CARVALHÊDO, PONTO 8496, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 2013.99899.25.0066522), POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, EM 17.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 18.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1249987/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 238,02 |
| 2026NS003005 | 16/01/2026 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SAN FRANCISCO/EUA DE 17/01 A 23/01/2026. PROCESSO : 1450009/2025. COTAÇÃO R$ 5,55 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.070,25 |
| 2026NS003013 | 16/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.984.482,28 |
| 2026NS003018 | 16/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003021 | 16/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003024 | 16/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003026 | 16/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003029 | 16/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2026NS003032 | 16/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS003035 | 16/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS003037 | 16/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 03/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 202753/2026. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2026NS003041 | 16/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.692.817,38 |
| 2026NS003041 | 16/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.391.030,68 |
| 2026NS003049 | 16/01/2026 | FATURA 927859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 233231/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63.084,88 |
| 2026NS003049 | 16/01/2026 | FATURA 927859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 233231/2026 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.060,88 |
| 2026NS003057 | 16/01/2026 | NFSE 157 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS SERVIDOS NAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 05 E 16/12/2025 - PROC. EDOC: 230319/2026. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 12.178,00 |
| 2026NS000050 | 19/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 12/2025 - R$ 405,00. PROCESSO EDOC 1484799/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 405,00 |
| 2026NS000051 | 19/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 11/2025 - R$ 2.100,00. PROCESSO EDOC 1401261/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2026NS000052 | 19/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/01/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2025 - R$ 2.800,00. PROCESSO EDOC 1467032/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2026NS000055 | 19/01/2026 | NFSE 3415091 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO DE 2025, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - GLOSA: R$ 97.179,74 (DOC. 4) - RET. RFB IMUNE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 229305/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 504.534,40 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.504,18 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.504,18 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ -2.687,96 |
| 2026NS005350 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: CARLOS FILIPE RAMALHO GOMES CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.687,96 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ -2.711,61 |
| 2026NS006051 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ERICK SOUSA DA SILVA CEDIDO AO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.711,61 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.947,69 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.947,69 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.512,24 |
| 2026NS006052 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.512,24 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.829,44 |
| 2026NS006109 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.829,44 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,94 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.225,94 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.617,96 |
| 2026NS006111 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: IGOR FELIX CARDOSO CEDIDO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.617,96 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.976,14 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 48.307.559/0001-95 | R$ -2.711,61 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.711,61 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006113 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.976,14 |
| 2026NS003064 | 19/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS002495 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO - PROCESSO EDOC 215051/2026 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -489.599,33 |
| 2026NS003065 | 19/01/2026 | NFSE 950 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 396.096,03 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC: 215051/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS003066 | 19/01/2026 | NFSE 17824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.980,81 |
| 2026NS003067 | 19/01/2026 | NFSE 335187 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 226257/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.947,65 |
| 2026NS003068 | 19/01/2026 | NFSE 9956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.325,57 |
| 2026NS003069 | 19/01/2026 | NFSE 1880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.393,75 |
| 2026NS003070 | 19/01/2026 | NFSE 1098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.200,76 |
| 2026NS003071 | 19/01/2026 | NFSE 1131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.500,00 |
| 2026NS003072 | 19/01/2026 | NFSE 10798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.533,63 |
| 2026NS003073 | 19/01/2026 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2026NS003073 | 19/01/2026 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.233,21 |
| 2026NS003074 | 19/01/2026 | NFSE 7122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.560,00 |
| 2026NS003075 | 19/01/2026 | NFSE 2095 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.800,11 |
| 2026NS003076 | 19/01/2026 | NFSE 1694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 773,30 |
| 2026NS003077 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -135.647,98 |
| 2026NS003078 | 19/01/2026 | NFSE 3299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228505/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184,34 |
| 2026NS003081 | 19/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 233484/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003081 | 19/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 233484/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS003081 | 19/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 233484/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS003083 | 19/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS003083 | 19/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003083 | 19/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 235297/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS003084 | 19/01/2026 | Erro de sistema | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003086 | 19/01/2026 | Erro de sistema | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003088 | 19/01/2026 | Erro de sistema | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003090 | 19/01/2026 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003092 | 19/01/2026 | CANCELAMNO TOTAL DA 2026NS002728 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC E BASE DO CALCULO DO INSS ESTAREM INCORRETOS NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -465.557,97 |
| 2026NS003093 | 19/01/2026 | NFSE 5904 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 369.043,99 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC: 213395/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS003094 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (2026NS03077). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132.668,50 |
| 2026NS003095 | 19/01/2026 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003097 | 19/01/2026 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2026NS003098 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (2026NS03077). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.979,48 |
| 2026NS003100 | 19/01/2026 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2026NS003102 | 19/01/2026 | Erro de sistema. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2026NS003104 | 19/01/2026 | NFSE 415 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 08/01 A 23/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 232225/2026 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.240,84 |
| 2026NS003105 | 19/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 027.376.891-39 | R$ 8.868,00 |
| 2026NS003105 | 19/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 027.376.891-39 | R$ -405,55 |
| 2026NS003107 | 19/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 22/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 5.921,00 |
| 2026NS003107 | 19/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 22/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -243,33 |
| 2026NS003109 | 19/01/2026 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 2.553,00 |
| 2026NS003109 | 19/01/2026 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -81,11 |
| 2026NS003111 | 19/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 245.561.222-87 | R$ 2.974,00 |
| 2026NS003111 | 19/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 245.561.222-87 | R$ -162,22 |
| 2026NS003113 | 19/01/2026 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.553,00 |
| 2026NS003113 | 19/01/2026 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -81,11 |
| 2026NS003115 | 19/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.974,00 |
| 2026NS003115 | 19/01/2026 | 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025 | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -162,22 |
| 2026NS003117 | 19/01/2026 | FATURAS NS. 100, 103, 108,111,112 E 115-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1314919/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ (1.192,70), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 14.123,07), TAXA EMBARQUE (R$1.751,78), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.689,54. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.067,55 |
| 2026NS003118 | 19/01/2026 | Cancelamento da 2026NS001228, de 12jan2026, para correção do campo observação e cnpj de retenção. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.067,55 |
| 2026NS003119 | 19/01/2026 | NFSE 2046 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/09 A 02/10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 13.572,00 - EDOC: 219177/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.572,00 |
| 2026NS003120 | 19/01/2026 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 7.805,50 |
| 2026NS003120 | 19/01/2026 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -283,89 |
| 2026NS003122 | 19/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.824,50 |
| 2026NS003122 | 19/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -202,78 |
| 2026NS003124 | 19/01/2026 | NFSE 6, 7, 8, 9, 10 - ASSINATURA MENSAL DA FERRAMENTA DE BUSCA SALARIAL DO PORTAL SALARIO.COM.BR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 24/07/2025 A 23/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 214301/2026. | 55.063.068/0001-01 - 55.063.068 AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | R$ 1.300,00 |
| 2026NS003125 | 19/01/2026 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.862,50 |
| 2026NS003125 | 19/01/2026 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 22/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -202,78 |
| 2026NS003127 | 19/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.881,50 |
| 2026NS003127 | 19/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 23/12 A 26/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -121,67 |
| 2026NS003129 | 19/01/2026 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 4.862,50 |
| 2026NS003129 | 19/01/2026 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -121,67 |
| 2026NS003131 | 19/01/2026 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.862,50 |
| 2026NS003131 | 19/01/2026 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,67 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/PB DE 25/12 A 29/12/2026. PROCESSO : 1496774/2025. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -121,67 |
| 2026NS003133 | 19/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 8.868,00 |
| 2026NS003133 | 19/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ -405,55 |
| 2026NS003135 | 19/01/2026 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 5.500,00 |
| 2026NS003135 | 19/01/2026 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -243,33 |
| 2026NS003137 | 19/01/2026 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 340.601.891-20 | R$ 3.816,00 |
| 2026NS003137 | 19/01/2026 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 28/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025. | 340.601.891-20 | R$ -162,22 |
| 2026NS003139 | 19/01/2026 | ARD 9701 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 240614/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.804,93 |
| 2026NS003142 | 19/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LIMA/PERU DE 29/11 A 30/11/2025. PROCESSO : 1406735/2025. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 4.634,14 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 852.858,71 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.631.674,17 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.051,19 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.498.667,36 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.398.173,93 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 354.431,57 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.975.076,17 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.951.988,66 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 168.615,77 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.192,32 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.042.303,69 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.803,68 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.308.395,46 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.388.928,07 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.751.679,29 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 458.919,15 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.938.828,06 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.093.263,86 |
| 2026NS003145 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.129.166,64 |
| 2026NS003145 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4,91 |
| 2026NS003145 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.514,79 |
| 2026NS003145 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -293.008,33 |
| 2026NS003145 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -109,44 |
| 2026NS003145 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -254.107,89 |
| 2026NS003146 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 363.938,37 |
| 2026NS003148 | 19/01/2026 | ARD 9702 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 241536/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174.657,10 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 362.262,80 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.019,29 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.144,48 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.946,51 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.733.154,57 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 373,75 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.975.014,21 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.027.058,71 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.848.366,50 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.586.663,98 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.654.717,78 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.984,90 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.474.691,01 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.491.894,78 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.021.737,63 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.510,32 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 906.921,99 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.544.814,43 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 677.691,94 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.165,28 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.763.766,75 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.971.488,80 |
| 2026NS003150 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.430,73 |
| 2026NS003150 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.283,66 |
| 2026NS003150 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.102,13 |
| 2026NS003150 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.064.482,51 |
| 2026NS003150 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -505,87 |
| 2026NS003150 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.085,85 |
| 2026NS003150 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.284.094,99 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.437,16 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 718,58 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.163,41 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.464,76 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152,27 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.258,31 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995.716,87 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.238,75 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.128.058,28 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.579.660,70 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.754,45 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 569.462,04 |
| 2026NS003152 | 19/01/2026 | FATURA 8052244 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88 (NFSE 52244 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52 (NFSC 659 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80)- PERIODO 09/01/2026 - PROCESSO EDOC: 230325/2026. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2026NS003153 | 19/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS003153 | 19/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS003155 | 19/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS003155 | 19/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS003157 | 19/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2026NS003157 | 19/01/2026 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 01/01 A 02/01/2026. PROCESSO : 1491634/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,56 |
| 2026NS003236 | 19/01/2026 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/12 A 29/12/2025. PROCESSO : 1490897/2025. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 10.973,00 |
| 2026NS003236 | 19/01/2026 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 527,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/12 A 29/12/2025. PROCESSO : 1490897/2025. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -527,22 |
| 2026NS003354 | 19/01/2026 | NFSE 3161 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2025 A 05/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 30.214,26 |
| 2026NS003354 | 19/01/2026 | NFSE 3161 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2025 A 05/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 6.042,85 |
| 2026NS003379 | 19/01/2026 | NFSE 18968 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), LICENÇAS EXTRAS(PERPÉTUAS) PARA USUARIOS DESENVOLVEDORES DE PAINÉIS ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 235293/2026. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2026NS003384 | 19/01/2026 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. BAIXA DA 2026RA000079. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000020/2026NS002413. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.402,04 |
| 2026NS003385 | 19/01/2026 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 698844/2024. BAIXA DA 2026RA000079. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000020/2026NS002413. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -30.402,04 |
| 2026NS003386 | 19/01/2026 | NFSE 3292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.556,83 |
| 2026NS003387 | 19/01/2026 | NFSE 1719 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.601,30 |
| 2026NS003388 | 19/01/2026 | NFSE 2140 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 150.237,79 |
| 2026NS003389 | 19/01/2026 | NFSE 8594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.536,04 |
| 2026NS003390 | 19/01/2026 | NFSE 3441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.074,40 |
| 2026NS003391 | 19/01/2026 | NFSE 2454 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.082,94 |
| 2026NS003392 | 19/01/2026 | NFSE 3154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 111,86 |
| 2026NS003393 | 19/01/2026 | NFSE 384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.307,94 |
| 2026NS003394 | 19/01/2026 | NFSE 783 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.046,91 |
| 2026NS003395 | 19/01/2026 | NFSE 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 70.067,84 |
| 2026NS003397 | 19/01/2026 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. BAIXA DA 2026/RA000078. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000023/2026NS002447. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -174.811,73 |
| 2026NS003398 | 19/01/2026 | DCAP-5004-01/2026. EDOC 227039/2023. BAIXA DA 2026/RA000078. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000023/2026NS002447. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -174.811,73 |
| 2026NS003399 | 19/01/2026 | NFSE 2296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - GLOSA DE R$ 0,01 NA 2025NE001151 (VIDE DOC. 10) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 229603/2026. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 18.045,58 |
| 2026NS003399 | 19/01/2026 | NFSE 2296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - GLOSA DE R$ 0,01 NA 2025NE001151 (VIDE DOC. 10) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 229603/2026. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 2.005,06 |
| 2026NS003400 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.484,00 |
| 2026NS003403 | 19/01/2026 | NFSE 2052 SÉRIE 0 CONTRATO 207/2025 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/09 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 40.545,40(DEDUZIDO MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 219065/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.575,68 |
| 2026NS003404 | 19/01/2026 | NFSE 2050 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 18/12 A 19/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 249,30 - EDOC: 219038/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 249,30 |
| 2026NS003405 | 19/01/2026 | NFSE 2047 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/12 A 15/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 5.173,52 - EDOC: 218973/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.173,52 |
| 2026NS003406 | 19/01/2026 | NFSE 2051 - SERIE 0 CONTRATO 202.0/2024 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS E RATICIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.792,70 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 219059/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.654,50 |
| 2026NS000065 | 20/01/2026 | NFSE 39743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.060,74 |
| 2026NS000066 | 20/01/2026 | NFSE 9610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 109.810,97 |
| 2026NS000067 | 20/01/2026 | NFSE 5260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.650,28 |
| 2026NS000068 | 20/01/2026 | NFSE 1310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.393,78 |
| 2026NS000069 | 20/01/2026 | NFSE 70588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.255.476,45 |
| 2026NS000070 | 20/01/2026 | NFSE 452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223,72 |
| 2026NS000071 | 20/01/2026 | NFSE 42682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.613.415,57 |
| 2026NS000072 | 20/01/2026 | NFSE 2638 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.570,00 |
| 2026NS000073 | 20/01/2026 | NFSE 2485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 926,98 |
| 2026NS000074 | 20/01/2026 | NFSE 931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 700,02 |
| 2026NS003407 | 20/01/2026 | NFSE 9819 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - GLOSA DE R$ 216,866,25 CONFORME DOC 12 - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 290.900,40 - EDOC: 1493528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 74.034,15 |
| 2026NS003408 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2026NS003408 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003408 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 229597/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2026NS003409 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2026NS003409 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2026NS003409 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236102/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2026NS003410 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236510/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS003410 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236510/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003410 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236510/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS003411 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2026NS003411 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2026NS003411 | 20/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 236113/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2026NS003412 | 20/01/2026 | BOLETO 9021977279 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAM DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 213179/2026. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 72.122,94 |
| 2026NS003413 | 20/01/2026 | NFSE 13111 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025, 2ª PARC. 13º - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2026NS001000, CONF. DOC. 16 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1489270/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 252.210,45 |
| 2026NS003414 | 20/01/2026 | DANFE 653 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 232743/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 4.900,84 |
| 2026NS003415 | 20/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0002710 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 213606/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.064.025,44 |
| 2026NS003415 | 20/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0002710 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 213606/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -7.309,98 |
| 2026NS003415 | 20/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS0002710 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 213606/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -328,90 |
| 2026NS003416 | 20/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS003416 | 20/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.309,98 |
| 2026NS003416 | 20/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 328,90 |
| 2026NS003417 | 20/01/2026 | NFSE 8 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/2025 A 31/05/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 23.098,58 - EDOC: 1495841/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 23.098,58 |
| 2026NS003420 | 20/01/2026 | DANFE 854 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 232490/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 8.004,92 |
| 2026NS003421 | 20/01/2026 | FATURAS NS. 133, 136, 137, 142, 143, 146 E 147-2025 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1497325/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL (R$4.517,38), MULTA (R$500,00), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 10.688,63), TAXA EMBARQUE (R$933,73), B. C. IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 R$ 1.158,89. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.639,74 |
| 2026NS003422 | 20/01/2026 | DANFE 655 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 232492/2026. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 12.097,54 |
| 2026NS003423 | 20/01/2026 | AUTO DE INFRAÇÃO FT01344374 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 18/12/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOSÉ ESPEDITO FERREIRA FERNANDES, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA OZY1B12 - PROCESSO EDOC: 242016/2026. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2026NS003424 | 20/01/2026 | NFSE 7 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/10/2025 A 30/11/2025 - GLOSA DE R$ 0,22, CONF. DOC. 14 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 6.992,26 - EDOC: 1496050/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.992,04 |
| 2026NS003425 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.011,08 |
| 2026NS003426 | 20/01/2026 | NFSE 12 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/12 A 10/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219831/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.849,72 |
| 2026NS003426 | 20/01/2026 | NFSE 12 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE EXIBICAO DA PROGRAMACAO DA TV CAMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES: ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MODULOS ACESSORIOS - PERIODO: 11/12 A 10/01/2026 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 219831/2026. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.924,86 |
| 2026NS003435 | 20/01/2026 | FATURAS NS. 023, 025 E 032-2025 AZUL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1163076/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL TARIFA NACIONAL R$ (4.374,58), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012.TARIFA INTERNACIONAL (R$ 6.137,19), TAXA EMBARQUE (R$548,31), B. C. IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.060,08 |
| 2026NS003436 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.638.499,10 |
| 2026NS003437 | 20/01/2026 | NFSE 302, 303, 304 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INC. SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE E ATUALIZAÇÃO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 0,04 (2025NE000746), VIDE DOCS. 15 E 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 229719/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2026NS003437 | 20/01/2026 | NFSE 302, 303, 304 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INC. SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE E ATUALIZAÇÃO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 0,04 (2025NE000746), VIDE DOCS. 15 E 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 229719/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 5.246,80 |
| 2026NS003437 | 20/01/2026 | NFSE 302, 303, 304 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INC. SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE E ATUALIZAÇÃO PARA PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) DA MARCA CISCO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 0,04 (2025NE000746), VIDE DOCS. 15 E 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 229719/2026. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2026NS003438 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DESCONTOS DIVERSOS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.176,89 |
| 2026NS003439 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.020,55 |
| 2026NS003440 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.414.591,96 |
| 2026NS003441 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.423.260,30 |
| 2026NS003442 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DESCONTOS DIVERSOS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.717,44 |
| 2026NS003443 | 20/01/2026 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 30/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 837.603.001-97 | R$ 7.605,00 |
| 2026NS003443 | 20/01/2026 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,00 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 30/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 837.603.001-97 | R$ -365,00 |
| 2026NS003445 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 331.818,90 |
| 2026NS003446 | 20/01/2026 | FATURA 616370/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1253082/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (25.483,00), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$628,20, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 26.111,20 |
| 2026NS003448 | 20/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 8.868,00 |
| 2026NS003448 | 20/01/2026 | 10 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 22/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -405,55 |
| 2026NS003450 | 20/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003067 NUMERO DO PROCESSO INCORRETO NO HISTORICO | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -43.947,65 |
| 2026NS003451 | 20/01/2026 | NFSE 335187 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 226257/2026. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.947,65 |
| 2026NS003452 | 20/01/2026 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 27/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 724.215.251-87 | R$ 4.658,00 |
| 2026NS003452 | 20/01/2026 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 27/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 724.215.251-87 | R$ -162,22 |
| 2026NS003454 | 20/01/2026 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 30/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 779.883.021-91 | R$ 2.132,00 |
| 2026NS003454 | 20/01/2026 | 2 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 30/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1493189/2025. | 779.883.021-91 | R$ -81,11 |
| 2026NS003456 | 20/01/2026 | NFSE 2283 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA (LITRO) PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 242145/2026 | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.114,46 |
| 2026NS003457 | 20/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DR. ZACHARIAS CALIL, CART. 57_420, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017629-793), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO INTERNACIONAL A MONTERREY, MEXICO, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERIODO DE 20 A 22.11.2025, E AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 18 A 23.11.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 1327356/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 533,55 |
| 2026NS003458 | 20/01/2026 | FATURA 618705/2025 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 1309543/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TARIFA NACIONAL R$ (6.280,81), B. C. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAXA EMBARQUE R$133,55, B. C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.414,36 |
| 2026NS003459 | 20/01/2026 | NFSE 3385 - LOCACAO DE TRES UNIDADES MOVEIS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE AUDIO E VIDEO DO TIPO MOCHILINK - EM REGIME CONTINUO, DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS TELEVISIVOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 15/12/2025 A 14/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 232714/2026. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 10.657,55 |
| 2026NS003459 | 20/01/2026 | NFSE 3385 - LOCACAO DE TRES UNIDADES MOVEIS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE AUDIO E VIDEO DO TIPO MOCHILINK - EM REGIME CONTINUO, DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS TELEVISIVOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 15/12/2025 A 14/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 232714/2026. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 9.325,36 |
| 2026NS003461 | 20/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 04/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2026NS003461 | 20/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 04/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -202,78 |
| 2026NS003464 | 20/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.947,00 |
| 2026NS003464 | 20/01/2026 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 04/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,11 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.650.763,47 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 512.020,25 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 210.659,57 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.810,36 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 810.786,62 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 228.683,40 |
| 2026NS003467 | 20/01/2026 | NFSE 9995 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 680.115,79 (DEDUZ VA) - EDOC: 230944/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 725.095,44 |
| 2026NS003469 | 20/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.473,00 |
| 2026NS003469 | 20/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS003471 | 20/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.473,00 |
| 2026NS003471 | 20/01/2026 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00, MENOS R$ 283,89 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS/MG DE 01/01 A 07/01/2026. PROCESSO : 1493189/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -283,89 |
| 2026NS003475 | 20/01/2026 | FATURA 621963/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1383032/2025). TAR. NAC. (R$238.715,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.930,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$7.985,39) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2025 (R$467,95 - EDOC 228480/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.459,17 |
| 2026NS003475 | 20/01/2026 | FATURA 621963/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1383032/2025). TAR. NAC. (R$238.715,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.930,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$7.985,39) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2025 (R$467,95 - EDOC 228480/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.186,78 |
| 2026NS003476 | 20/01/2026 | NÚMERO FISTEL 50453584802 - NN 29414600002641536 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE PERUÍBE (SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1314414/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS003478 | 20/01/2026 | DCAP-003-01/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2026. | 48.307.559/0001-95 | R$ 5.639,83 |
| 2026NS003478 | 20/01/2026 | DCAP-003-01/2026. EDOC-234167/2026. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2026. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.316.092,38 |
| 2026NS003486 | 20/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003073 EM RAZÃO DO CALCULO DO IMPOSTO FEDERAL ESTAR INCORRRETO PROCESSO EDOC 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -63.882,00 |
| 2026NS003486 | 20/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003073 EM RAZÃO DO CALCULO DO IMPOSTO FEDERAL ESTAR INCORRRETO PROCESSO EDOC 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -4.233,21 |
| 2026NS003493 | 20/01/2026 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2026NS003493 | 20/01/2026 | NFSE 334628 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 226025/2026 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.233,21 |
| 2026NS003494 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026. ANULAÇÃO DO SALDO DA 2026FL000026 - PESSOAL FORA DA FITA, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132.668,50 |
| 2026NS003496 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026. REGISTRO DO SALDO DE 2026FL000026 - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2026NS003494. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132.668,50 |
| 2026NS003497 | 20/01/2026 | NFSE 5268 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA E PERFECTIVA DO SISTEMA EDOC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 216436/2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.691,32 |
| 2026NS003533 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70.428.393,48 |
| 2026NS003533 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.428.393,48 |
| 2026NS003536 | 20/01/2026 | ARD 9703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 245269/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670.920,53 |
| 2026NS003537 | 20/01/2026 | FATURA 1932797105-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - GLOSA: R$ 59,16 (DOC. 8) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224410/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 147,91 |
| 2026NS003537 | 20/01/2026 | FATURA 1932797105-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - GLOSA: R$ 59,16 (DOC. 8) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224410/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 23,66 |
| 2026NS003537 | 20/01/2026 | FATURA 1932797105-0 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - GLOSA: R$ 59,16 (DOC. 8) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 224410/2026 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 5,92 |
| 2026NS003538 | 20/01/2026 | ARD 9704 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 245761/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.107,56 |
| 2026NS003539 | 20/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 968.982,72 |
| 2026NS003539 | 20/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 33.539,23 |
| 2026NS003539 | 20/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,01 |
| 2026NS003539 | 20/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.390,35 |
| 2026NS003540 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026. ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2026FL00027 - PENSÃO ALIMENTICIA FORA DA FITA P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.761,10 |
| 2026NS003541 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026. REGISTRO DO SALDO PARCIAL DA 2026FL000027 P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2026NS003540. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.761,10 |
| 2026NS003654 | 20/01/2026 | DANFE 1540 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA DE PISO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, BOX E ESPELHOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO, ESQUADRIA DE CORRER E MOLA HIDRÁULICA), A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 213936/2026. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 8.925,31 |
| 2026NS003746 | 20/01/2026 | DANFE 2801 - FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1490237/2025. | 36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.352,60 |
| 2026NS003747 | 20/01/2026 | NFSE 2284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 12/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 242168/2026. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 500,00 |
| 2026NS003748 | 20/01/2026 | NFSE 7736 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 978.075,04 - EDOC: 233674/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 978.075,04 |
| 2026NS003749 | 20/01/2026 | NFSE 1793 E 1913 - LICENÇA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DADOS SEM SERVIDOR BIGQUERY, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/11 a 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 239317/2026. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 115,18 |
| 2026NS003750 | 20/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504515999260002 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1295063/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS000088 | 21/01/2026 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026NS000089 | 21/01/2026 | NFSE 1052 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.899,75 |
| 2026NS000090 | 21/01/2026 | NFSE 22295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 149.622,04 |
| 2026NS003751 | 21/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2026NS003751 | 21/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2026NS003751 | 21/01/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 243335/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2026NS003754 | 21/01/2026 | DCAP-5000-01/2026. EDOC 1263578/2023. BAIXA DE 2026RA00055. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -635,32 |
| 2026NS003755 | 21/01/2026 | NFSE 267 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 984.749,94 - EDOC: 219444/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 979.221,21 |
| 2026NS003755 | 21/01/2026 | NFSE 267 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 984.749,94 - EDOC: 219444/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.528,73 |
| 2026NS003756 | 21/01/2026 | DCAP-5000-01/2026. EDOC 1263578/2023. REGISTRO DE DESPESA REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (AUREA CELESTE SERRUYA HAGE). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 635,32 |
| 2026NS003757 | 21/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003476 PARA CORREÇÃO NO NOSSO NUMERO. EDOC: 1314414/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -42,10 |
| 2026NS003758 | 21/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504535848020001 - NN 29414600002641536 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NO MUNICIPIO DE PERUÍBE (SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 1314414/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2026NS003761 | 21/01/2026 | NFSE 3189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 24/12/2025 A 28/12/2025 - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 243332/2026. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 384,54 |
| 2026NS003762 | 21/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NEWTON CARDOSO JR., CART. 57_247, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GIG/LIS/CNF (04702094575727-TAP)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL À LISBOA, PORTUGAL, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 1.º A 04.07.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 29.06 A 05.07.2025 (E-DOC N.º 798.223/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.714,00 |
| 2026NS003763 | 21/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003456 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. EDOC: 242145/2026 | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ -3.114,46 |
| 2026NS003764 | 21/01/2026 | NFSE 2283 - AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL (LITRO) PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/01/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 242145/2026 | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.114,46 |
| 2026NS003765 | 21/01/2026 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE ADAPTADOR POWERLINE, MARCA TP-LINK, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 210390/2026. | 52.546.799/0001-10 - TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA- | R$ 14.328,00 |
| 2026NS003767 | 21/01/2026 | NFSE 7734 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 681,57 - PROCESSO EDOC: 243593/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 681,57 |
| 2026NS003768 | 21/01/2026 | NFSE 2049 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 15/12 A 16/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 22.437,00 - PROCESSO EDOC: 218990/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.437,00 |
| 2026NS003770 | 21/01/2026 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 1279564/2025. BAIXA DE 2026RA00056. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.655,48 |
| 2026NS003771 | 21/01/2026 | NFSE 13698 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.667,54 |
| 2026NS003772 | 21/01/2026 | NFSE 6975 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.091,71 |
| 2026NS003773 | 21/01/2026 | DCAP-5005-01/2026. EDOC 1279564/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (ADRIANA NEPOMUCENO VIEIRA BUENO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.655,48 |
| 2026NS003774 | 21/01/2026 | NFSE 6724 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 763,61 |
| 2026NS003775 | 21/01/2026 | NFSE 8069 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.617,51 |
| 2026NS003777 | 21/01/2026 | NFSE 8794 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 32.880,97 |
| 2026NS003779 | 21/01/2026 | NFSE 53622 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 79.799,48 |
| 2026NS003780 | 21/01/2026 | NFSE 5415 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.967,26 |
| 2026NS003781 | 21/01/2026 | FATURA 5641938729 - SERVICOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/10 A 18/11/2025 - GLOSA: R$ 113,93 (DOC. 6) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 241957/2026. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.037,16 |
| 2026NS003782 | 21/01/2026 | DANFE 3073 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1489989/2025. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 17.000,00 |
| 2026NS003784 | 21/01/2026 | DCAP-4003-01/2026. EDOC 505407/2025. BAIXA DA 2026RA000109. DESPESA A ANULAR. CONTNINUAÇÃO DA 2025FL000719/NS002990. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.765,92 |
| 2026NS003785 | 21/01/2026 | DCAP-4003-01/2026. EDOC 505407/2025. REGISTRO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000006/NS3783/84. ?- REGULARIZAÇÃO DE IRRF A COMPENSAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.765,92 |
| 2026NS003786 | 21/01/2026 | DANFE 113645 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 20L, MARCA HYDRATE, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 233708/2026. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 451,60 |
| 2026NS003787 | 21/01/2026 | NFSE 10432 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.676,54 |
| 2026NS003788 | 21/01/2026 | NFSE 2041 - SERIE 0 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 967,82 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.003.166,58 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 213334/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.108.274,76 |
| 2026NS003789 | 21/01/2026 | NFSE 8070 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.906,08 |
| 2026NS003790 | 21/01/2026 | NFSE 74592 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228062/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 100.532,09 |
| 2026NS003796 | 21/01/2026 | NFSE 7735 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCL. FORN. DE MAT. E SERV. S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.514,08 - EDOC: 1407584/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.514,08 |
| 2026NS003797 | 21/01/2026 | DANFE 3319 - FORNECIMENTO DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB, MARCA SANDISK A PEDIDO DA COBEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 228110/2026. | 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA- | R$ 922,35 |
| 2026NS003798 | 21/01/2026 | FATURA 080/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1189808/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL (R$31.861,32), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$611,20), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$4.180,17, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.472,52 |
| 2026NS003801 | 21/01/2026 | NFSE 2048 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/12 À 08/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.495,80 - EDOC: 218991/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.495,80 |
| 2026NS003802 | 21/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. BAIXA DA 2026RA000057. DESPESA A ANULAR P/ REGULARIZAÇÃO DE PESSOAL FORA DA FITA (ESTAGIÁRIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -432,00 |
| 2026NS003803 | 21/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO (ESTAGIÁRIOS). CONTINUAÇÃO DA 2026DD000003/2026NS003402/2026NS003802. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432,00 |
| 2026NS003804 | 21/01/2026 | ARM 1193 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 247118/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.075,79 |
| 2026NS003806 | 21/01/2026 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. DESPESA A ANULAR. BAIXA DA 2026RA000047 PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -951,62 |
| 2026NS003807 | 21/01/2026 | DANFE 4364 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO: PAR DE CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADAS MARCA: EDIFIER (UND) - A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 237201/2026. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 1.477,57 |
| 2026NS003808 | 21/01/2026 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. CANCELAMENTO DA 2026DD000007/2026NS0038056 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 951,62 |
| 2026NS003809 | 21/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO RICARDO BARROS, CART. 57_462, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/FRA/ROMA/MAD/GRU (9572259311860-LATAM)POR OCASIAO DE MISSAO INTERNACIONAL À ROMA, ITALIA, COM ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE 24 A 25.11.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 22 A 26.11.2025 (E-DOC N.º 1374350/2025). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.083,95 |
| 2026NS003812 | 21/01/2026 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. DESPESA A ANULAR. BAIXA DA 2026RA000047 PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS SEGURADO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -951,62 |
| 2026NS003813 | 21/01/2026 | DCAP-5003-01/2026. G5. EDOC-211642/2026. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS SEGURADO. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000008//2026NS003811//2026NS0038112. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 951,62 |
| 2026NS003814 | 21/01/2026 | NFSE 2045 - SERIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVICOS SOB DEMANDA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 13/03 À 27/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.017,90 - EDOC: 218273/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.017,90 |
| 2026NS003817 | 21/01/2026 | NÚMERO FISTEL 504138419360006 - TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO (TFI) REF A EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ASSIS MOSSORO/RN, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1223367/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2026NS003823 | 21/01/2026 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. BAIXA DA 2026RA000108 PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000718/2026NS002777. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.732,39 |
| 2026NS003824 | 21/01/2026 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 17.390,25 |
| 2026NS003824 | 21/01/2026 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 61.656,36 |
| 2026NS003824 | 21/01/2026 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 121.241,41 |
| 2026NS003824 | 21/01/2026 | NFSE 2971 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 201.451,06 - EDOC: 1413859/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.163,04 |
| 2026NS003825 | 21/01/2026 | DCAP-4001-01/2026-NUPRE. EDOC-511034/2025. FOPAG-DEZ/2025. REGISTRO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR. CONTINUAÇÃO DA 2026DD000009/2026NS003822/2026NS0038223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.732,39 |
| 2026NS003845 | 21/01/2026 | NFSE 16067 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 03/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 219054/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.429,63 |
| 2026NS003845 | 21/01/2026 | NFSE 16067 - SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC CONFORME ITEM 3.18 DO MANUAL SUBSTITUTIVO TRIBUTARIO DO DF - PERÍODO: 03/12/2025 A 02/01/2026 - PROCESSO EDOC: 219054/2026. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 673,55 |
| 2026NS003848 | 21/01/2026 | ARD 9705 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 250466/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.000,46 |
| 2026NS003870 | 21/01/2026 | FATURA 1800535070 - USO DE SALA DE 69M2 DE AREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, PERIODO 12/2025 E REAJUSTE CONTRATUAL, PERIODO DE 07.10 A 31.12.2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228332/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.068,63 |
| 2026NS003870 | 21/01/2026 | FATURA 1800535070 - USO DE SALA DE 69M2 DE AREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, PERIODO 12/2025 E REAJUSTE CONTRATUAL, PERIODO DE 07.10 A 31.12.2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228332/2026. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.215,71 |
| 2026NS003871 | 21/01/2026 | ARD 9706 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 250757/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.703,43 |
| 2026NS003873 | 21/01/2026 | 1 DIÁRIA INTEIRA, MAIS 14 MEIAS-DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI, ESPANHA DE 31/01 A 14/02/2026. PROCESSO : 1362723/2025. COTAÇÃO R$ 5,53 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.726,39 |
| 2026NS003873 | 21/01/2026 | 1 DIÁRIA INTEIRA, MAIS 14 MEIAS-DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 405,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI, ESPANHA DE 31/01 A 14/02/2026. PROCESSO : 1362723/2025. COTAÇÃO R$ 5,53 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -405,50 |
| 2026NS003888 | 21/01/2026 | FATURA 1562181 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 243399/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2026NS003888 | 21/01/2026 | FATURA 1562181 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCL. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - EDOC: 243399/2026. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 677,76 |
| 2026NS003947 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.226,34 |
| 2026NS003947 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.779,62 |
| 2026NS003947 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.233,34 |
| 2026NS004044 | 21/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003947 PARA INSERIR GLOSA. EDOC: 213121/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -799.226,34 |
| 2026NS004044 | 21/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003947 PARA INSERIR GLOSA. EDOC: 213121/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -4.779,62 |
| 2026NS004044 | 21/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS003947 PARA INSERIR GLOSA. EDOC: 213121/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.233,34 |
| 2026NS004045 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.226,34 |
| 2026NS004045 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.779,62 |
| 2026NS004045 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.233,34 |
| 2026NS004046 | 21/01/2026 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 102.066,33 |
| 2026NS004046 | 21/01/2026 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.470,82 |
| 2026NS004046 | 21/01/2026 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.567,27 |
| 2026NS004046 | 21/01/2026 | FATURA 403796, 403215 - PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORACAO MONOPOLISTICA OFERTADOS PELA EBCT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - IRPJ IMUNE - EDOC: 1498443/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.624,78 |
| 2026NS004047 | 21/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004046 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - EDOC 251198/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -102.066,33 |
| 2026NS004047 | 21/01/2026 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2026NS004046 PARA CORRECAO DE PROCESSO EDOC - EDOC 251198/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.470,82 |