| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2025NE000010 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 26.077,44 |
| 2025NE000009 | 02/01/2025 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 84.628,54 |
| 2025NE000007 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 19.844,28 |
| 2025NE000006 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 18.600,00 |
| 2025NE000008 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 24.000,00 |
| 2025NE000005 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 17.400,00 |
| 2025NE000003 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2025NE000004 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 3.520,00 |
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| 2025NE000012 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 216,81. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.551,13 |
| 2025NE000011 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALÁRIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,37 |
| 2025NE000002 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$58.336,25. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.336,25 |
| 2025NE000001 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$29.163,75. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.163,75 |
| 2025OB000001 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.462,55 |
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| 2025OB000019 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 117.014.426-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491,76 |
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| 2025OB000025 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 829.946.843-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
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| 2025OB000047 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2025OB000048 | 02/01/2025 | NFSE 2348- CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 1487199/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 446.460,53 |
| 2025OB000049 | 02/01/2025 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.187.288,57 - PROCESSO EDOC 1437156/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 364.548,10 |
| 2025OB000049 | 02/01/2025 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.187.288,57 - PROCESSO EDOC 1437156/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.495.740,84 |
| 2025OB000050 | 02/01/2025 | DANFPSE 135514 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2024 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 307.643,29 - PROCESSO EDOC: 1490386/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 252.421,33 |
| 2025OB000051 | 02/01/2025 | NFSE 2347 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 1486807/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 630.111,37 |
| 2025OB000052 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 997.709.621-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.019,10 |
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| 2025OB000128 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2025OB000129 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 534.474.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145,93 |
| 2025OB000130 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 008.242.079-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2025OB000131 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,00 |
| 2025OB000132 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 676.770.619-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.349,54 |
| 2025OB000133 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.655,88 |
| 2025OB000134 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 122.811.697-07 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.062,48 |
| 2025OB000135 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 073.932.315-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2025OB000136 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 013.749.046-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,91 |
| 2025OB000137 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 946.216.326-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.078,23 |
| 2025OB000138 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 702.251.501-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.848,09 |
| 2025OB000139 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 075.277.374-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2025OB000140 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 651.888.455-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2025OB000141 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 106.278.176-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.556,10 |
| 2025OB000142 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 166.186.881-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.136,19 |
| 2025OB000143 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 184.386.609-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.072,33 |
| 2025OB000144 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 041.978.078-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335,02 |
| 2025OB000145 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 745.687.013-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2025OB000146 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 352.058.278-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.331,16 |
| 2025OB000147 | 02/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8385 - PROCESSO EDOC: 1504819/2024 | 057.596.236-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.309,39 |
| 2025RO000015 | 02/01/2025 | RETIFICAÇÃO DE VALOR. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.471,63 |
| 2025NS000012 | 02/01/2025 | ARD 8386 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.121,38 |
| 2025NE000025 | 03/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 92.088,00 |
| 2025OB000148 | 03/01/2025 | DANFE 2810 - AQUISIÇÃO DE 18 MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS, MARCA COLORMAQ, MODELO LCA12, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 1488327/2024. | 47.725.628/0001-18 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA- | R$ 25.166,29 |
| 2025OB000149 | 03/01/2025 | NFSE 399 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E/OU RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA MISTA DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 22/04 A 12/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC. EDOC. 1478192/2024. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 30.420,68 |
| 2025OB000150 | 03/01/2025 | NFSE 62 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/24 A 26/12/24 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58PC DESTACADO NA NF - EDOC: 1495749/2024. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.085,37 |
| 2025OB000151 | 03/01/2025 | NFSE 313 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/10/2024 A 27/11/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC. - PROCESSO EDOC. 1497348/2024. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.284,72 |
| 2025OB000152 | 03/01/2025 | NFSE 5215 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 17.978,18 - GLOSA DE R$ 27,12 (DOC. 28) - PROCESSO EDOC 1195050/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.263,33 |
| 2025OB000153 | 03/01/2025 | FATURA 19706/24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA ACOMODAÇÃO DE CONVIDADOS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL)- HOSPEDAGEM NFSE 33095 LETS IDEA CNPJ 34.759.088/0001-41 - RET. RFB ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ( LEI 14.859/2024) - PERÍODO: 09 A 10/12/24 - PROC. EDOC 1473498/2024. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 357,40 |
| 2025OB000154 | 03/01/2025 | NFSE 950 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 04/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1351286/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 921,45 |
| 2025OB000155 | 03/01/2025 | DANFE 671 - AQUISIÇÃO DOS ITENS: SOFÁ COM APOIA-BRAÇO ESQUERDO, MARCA BRTOP, MODELO GOLD 1000-E, SOFÁ COM APOIA-BRAÇO DIREITO, MARCA BRTOP, MODELO GOLD 1000-D, E SOFÁ SEM APOIA-BRAÇO, MARCA BRTOP, MODELO GOLD 1000 C - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 1482648/2024. | 03.869.166/0001-37 - BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 94.800,00 |
| 2025OB000156 | 03/01/2025 | NFSE 3072, FATURA 180438 E NFSC 14779 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (NFSC 14779 E NFSE 3072 - RENDIMENTO DEMAIS SERVIÇOS E FATURA 180438 - REND. LOCAÇÃO) - RET. ISS 5 PC (NFSE 3072) - PERÍODO: 09/2024 - EDOC 1495829/2024. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 4.223,24 |
| 2025OB000157 | 03/01/2025 | NFSE 3071, FATURA 180439 E NFSC 14780 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (NFSC 14780 E NFSE 3071 - RENDIMENTO DEMAIS SERVIÇOS E FATURA 180439 - REND. LOCAÇÃO) - RET. ISS 5 PC (NFSE 3071) - PERÍODO: 26/09/2024 A 30/09/2024 - EDOC 1496072/2024. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 950,30 |
| 2025OB000158 | 03/01/2025 | NFSE 938 A 941 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 12, 26, 27/11/2024 E 03/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 297572/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.474,33 |
| 2025OB000159 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583,18 |
| 2025OB000160 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379,10 |
| 2025OB000161 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.788,04 |
| 2025OB000162 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 472.824.280-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107,42 |
| 2025OB000163 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 056.445.986-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.009,23 |
| 2025OB000164 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 520.308.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348,19 |
| 2025OB000165 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 041.688.503-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,60 |
| 2025OB000166 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 184.386.609-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,39 |
| 2025OB000167 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 041.978.078-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.017,68 |
| 2025OB000168 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850,00 |
| 2025OB000169 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 352.058.278-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2025OB000170 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 541.917.509-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,00 |
| 2025OB000171 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469,16 |
| 2025OB000172 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.327,05 |
| 2025OB000173 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 153.367.351-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.591,12 |
| 2025OB000174 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 478.841.186-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479,37 |
| 2025OB000175 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 104.487.717-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.726,16 |
| 2025OB000176 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.200,00 |
| 2025OB000177 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 055.825.224-92 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.020,93 |
| 2025OB000178 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 037.518.599-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.046,23 |
| 2025OB000179 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.649,00 |
| 2025OB000180 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 012.978.120-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.081,78 |
| 2025OB000181 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 019.329.519-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18,50 |
| 2025OB000182 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 018.592.377-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.506,12 |
| 2025OB000183 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 447.106.232-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759,84 |
| 2025OB000184 | 03/01/2025 | DANFE 303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 18/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1442847/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 482,50 |
| 2025OB000185 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 249.223.958-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2025OB000186 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 026.965.644-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.659,71 |
| 2025OB000187 | 03/01/2025 | DANFE 285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD. - PERÍODO: 10/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1327393/2024. | 03.346.671/0013-30 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 2.412,50 |
| 2025OB000188 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.749,96 |
| 2025OB000189 | 03/01/2025 | NFSE 942 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 04/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1207426/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 368,59 |
| 2025OB000190 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 053.528.974-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567,93 |
| 2025OB000191 | 03/01/2025 | NFSE 913 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 13/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1157801/2024 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 368,59 |
| 2025OB000192 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 332.869.579-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2025OB000193 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 361.319.039-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2025OB000194 | 03/01/2025 | NFSE 23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E 2 PC ISS - PERÍODO: 10/12/2024 (DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC: 1435865/2024. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 1.186,57 |
| 2025OB000195 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.000,00 |
| 2025OB000196 | 03/01/2025 | NFSE 148 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,60 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 1415499/2024. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.927,98 |
| 2025OB000197 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.015,81 |
| 2025OB000198 | 03/01/2025 | NFSE 2243 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 671867/2024. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.732,80 |
| 2025OB000199 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.871,60 |
| 2025OB000200 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 043.289.439-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2025OB000201 | 03/01/2025 | FATURA 17202 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/11/2024 A 17/12/2024 - PROCESSO EDOC 1450060/2024 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.823,53 |
| 2025OB000202 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 081.166.726-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26,00 |
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| 2025OB000206 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.536,88 |
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| 2025OB000221 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 327.448.113-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
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| 2025OB000253 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 278.487.793-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2025OB000254 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 710.360.911-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.000,00 |
| 2025OB000255 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,00 |
| 2025OB000256 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 359.420.702-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2025OB000257 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 219.339.338-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.391,02 |
| 2025OB000258 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347,34 |
| 2025OB000259 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 691.961.331-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 916,00 |
| 2025OB000260 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 905.863.605-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2025OB000261 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 107.795.864-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2025OB000262 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 057.354.149-33 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2025OB000263 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 176.725.385-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.276,40 |
| 2025OB000264 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,28 |
| 2025OB000265 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 951.281.409-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537,87 |
| 2025OB000266 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 872.076.567-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.600,00 |
| 2025OB000267 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 078.457.997-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2025OB000268 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,00 |
| 2025OB000269 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 643.289.296-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2025OB000270 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 391.547.328-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2025OB000271 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 063.732.526-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102,42 |
| 2025OB000272 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.681,14 |
| 2025OB000273 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 499.417.200-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2025OB000274 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 339.447.091-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.192,54 |
| 2025OB000275 | 03/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8386 - PROCESSO EDOC: 202633/2025 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.623,40 |
| 2025NS000133 | 03/01/2025 | BOLETO 200241 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC 205243/2025. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2025NS000142 | 03/01/2025 | ARD 8387 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.292,94 |
| 2025NS000284 | 03/01/2025 | BOLETO 01/2025/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 206233/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.955,80 |
| 2025NE000015 | 06/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/271.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$2.749,02. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 32.988,25 |
| 2025OB000276 | 06/01/2025 | NFSE 2771, FATURA 178931 E NFSC 14511 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOASA NO VALOR DE R$0,01 E BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 5.040,00 (MULTA, VIDE DOCS 6 E 8)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (NFSC 14511 E NFSE 2771 - REND. DEMAIS SERVIÇOS E NOTA FISCAL 178931 - REND. LOCAÇÃO) - RET. ISS 5 PC (NFSE 2771) - PERÍODO: 10/2024 - EDOC 1445796/2024. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 661,73 |
| 2025OB000277 | 06/01/2025 | NFSE 3363 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/10/2024 A 23/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 1383461/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 953,50 |
| 2025OB000278 | 06/01/2025 | NFSC 58831 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1470306/2024. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 1.538,37 |
| 2025OB000278 | 06/01/2025 | NFSC 58831 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1470306/2024. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 1.046,83 |
| 2025OB000279 | 06/01/2025 | NFSE 262 A 265 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO - PERÍODO: 09/12/2024 E 23/12/2024, - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 1487447/2024. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 15.990,24 |
| 2025OB000280 | 06/01/2025 | NFSE 2353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - ESTORNO DE RETENÇÃO INDEVIDA - ENTIDADE ISENTA(ITEM 2 E 14)- EDOC: 1436743/2024. | 32.701.881/0001-64 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.125,71 |
| 2025OB000281 | 06/01/2025 | NFSE 710 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDIÇÃO ENTERPRISE - LICENÇA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1488160/2024. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.668,99 |
| 2025OB000282 | 06/01/2025 | NFE 409 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 70.248,24 (DOC. 9 E 10) - PROCESSO EDOC 1464824/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 165.427,74 |
| 2025OB000283 | 06/01/2025 | NFSE 24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E 2 PC ISS - PERÍODO: 09/12/2024 (DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC: 1435874/2024. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 593,28 |
| 2025OB000284 | 06/01/2025 | NFSE 936 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 06/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1351307/2024 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 552,88 |
| 2025OB000285 | 06/01/2025 | NFSE 910 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 27/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1325077/2024 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 737,17 |
| 2025OB000286 | 06/01/2025 | ENVISION NFS-E 3764/2024, PROC. EDOC 1413224/2024, B. C. R$ 11.886,17(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.290,86 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 10.167,62 |
| 2025OB000286 | 06/01/2025 | ENVISION NFS-E 3764/2024, PROC. EDOC 1413224/2024, B. C. R$ 11.886,17(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.290,86 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2025OB000287 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 742.870.282-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323,57 |
| 2025OB000288 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.900,00 |
| 2025OB000289 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415,40 |
| 2025OB000290 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.624,00 |
| 2025OB000291 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 663.975.453-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.425,00 |
| 2025OB000292 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.690,70 |
| 2025OB000293 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21,70 |
| 2025OB000294 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 472.824.280-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.878,09 |
| 2025OB000295 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 011.330.578-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 496,13 |
| 2025OB000296 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 725.030.174-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.841,01 |
| 2025OB000297 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 292.220.012-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377,22 |
| 2025OB000298 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 056.445.986-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.846,77 |
| 2025OB000299 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 520.308.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69,00 |
| 2025OB000300 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 994.457.000-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 907,19 |
| 2025OB000301 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 199.904.488-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.975,90 |
| 2025OB000302 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 381.675.653-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.354,24 |
| 2025OB000303 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 106.278.176-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2025OB000304 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 004.008.200-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 960,97 |
| 2025OB000305 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 041.978.078-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 808,30 |
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| 2025OB000380 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950,00 |
| 2025OB000381 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 806.869.580-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311,24 |
| 2025OB000382 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 292.468.303-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.690,00 |
| 2025OB000383 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 278.487.793-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610,02 |
| 2025OB000384 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 364.006.818-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278,41 |
| 2025OB000385 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 710.360.911-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.281,28 |
| 2025OB000386 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 614.339.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,01 |
| 2025OB000387 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,78 |
| 2025OB000388 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 447.106.232-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.267,80 |
| 2025OB000389 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.828,75 |
| 2025OB000390 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 026.965.644-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.990,00 |
| 2025OB000391 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.601,85 |
| 2025OB000392 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2025OB000393 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 948.923.936-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.012,00 |
| 2025OB000394 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 886,10 |
| 2025OB000395 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 072.178.777-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850,00 |
| 2025OB000396 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.098,90 |
| 2025OB000397 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 071.962.259-02 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269,78 |
| 2025OB000398 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 867.539.916-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22,00 |
| 2025OB000399 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 200.409.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,01 |
| 2025OB000400 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 658.229.602-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2025OB000401 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 176.725.385-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116,48 |
| 2025OB000402 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 551.947.709-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,37 |
| 2025OB000403 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 346.637.338-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,00 |
| 2025OB000404 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 691.961.331-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.283,71 |
| 2025OB000405 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 676.814.680-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,02 |
| 2025OB000406 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 773.895.571-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2025OB000407 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 329.688.228-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.820,30 |
| 2025OB000408 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 043.897.155-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,00 |
| 2025OB000409 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 872.076.567-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2025OB000410 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.411,60 |
| 2025OB000411 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 922.600.559-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,95 |
| 2025OB000412 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 579.239.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.533,65 |
| 2025OB000413 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 018.592.377-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.360,05 |
| 2025OB000414 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 391.547.328-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2025OB000415 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503,00 |
| 2025OB000416 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 383.060.502-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,03 |
| 2025OB000417 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 111.382.957-52 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549,98 |
| 2025OB000418 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 499.417.200-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243,81 |
| 2025OB000419 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.776,37 |
| 2025OB000420 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 846.697.484-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145,04 |
| 2025OB000421 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.040,21 |
| 2025OB000422 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 943,99 |
| 2025OB000423 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 413.856.164-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,36 |
| 2025OB000424 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 086.270.058-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583,02 |
| 2025OB000425 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 249.223.958-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.765,00 |
| 2025OB000426 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 138.918.203-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226,67 |
| 2025OB000427 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 017.393.967-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501,35 |
| 2025OB000428 | 06/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8387 - PROCESSO EDOC: 206027/2025 | 339.447.091-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 853,57 |
| 2025NS000300 | 06/01/2025 | ARD 8388 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.257.974,64 |
| 2025NE000053 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NE000082 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.750.000,00 |
| 2025NE000079 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2025NE000075 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 401.243.639,00 |
| 2025NE000057 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 500,84 |
| 2025NE000019 | 07/01/2025 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000083 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025NE000080 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2025NE000074 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.100.000,00 |
| 2025NE000023 | 07/01/2025 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.333,33 |
| 2025NE000033 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.000,00 |
| 2025NE000072 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.500.000,00 |
| 2025NE000050 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NE000018 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. PRESTACAO MENSAL: R$55.429,97. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.429,97 |
| 2025NE000048 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.900,00 |
| 2025NE000045 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000044 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000028 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$1.607,55. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,94 |
| 2025NE000021 | 07/01/2025 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.750,00. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 420.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 428.750,00 |
| 2025NE000071 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.385.080.000,00 |
| 2025NE000068 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE000067 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2025NE000041 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.050,00. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.440,00 |
| 2025NE000040 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/242.0. VIGÊNCIA DE 3.12.2024 A 02.12.2025. VALOR MENSAL: R$4.583,40. | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 50.722,96 |
| 2025NE000038 | 07/01/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 41.972.339/0001-37 - ADS CONEXÃO LTDA- | R$ 49.600,00 |
| 2025NE000039 | 07/01/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 6.750,00 |
| 2025NE000034 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$1.675,67. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.351,34 |
| 2025NE000036 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGÊNCIA DE 16/01/2024 a 15/01/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.707,83 |
| 2025NE000037 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2025 a 15/01/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 85.279,98 |
| 2025NE000035 | 07/01/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2024. PROC. 1.457.515/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.600,00 |
| 2025NE000076 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.570.000,00 |
| 2025NE000078 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.430.948,00 |
| 2025NE000024 | 07/01/2025 | 15 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 17.378,88 |
| 2025NE000020 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. PRESTACAO MENSAL: R$ 314.103,16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.103,16 |
| 2025NE000063 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 227.065.920,00 |
| 2025NE000081 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.850.000,00 |
| 2025NE000049 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000047 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NE000042 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000016 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/262.0. PM: R$7.781,42. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 93.377,00 |
| 2025NE000029 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000026 | 07/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 15.576,00 |
| 2025NE000073 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.200.000,00 |
| 2025NE000069 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 39.200.000,00 |
| 2025NE000062 | 07/01/2025 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$16.666,66. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.333,33 |
| 2025NE000060 | 07/01/2025 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$158.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.666,66 |
| 2025NE000055 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000054 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000051 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000043 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 27.000,00 |
| 2025NE000027 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000022 | 07/01/2025 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000077 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2025NE000064 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 450.000,00 |
| 2025NE000052 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 13.000,00 |
| 2025NE000046 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000061 | 07/01/2025 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$66.666,66. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133.333,33 |
| 2025NE000059 | 07/01/2025 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE000058 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,84 |
| 2025NE000056 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.502,52 |
| 2025NE000032 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000031 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 837.548.063-00 | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000030 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000070 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 470.000,00 |
| 2025NE000065 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 325.400.000,00 |
| 2025NE000066 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2025NE000017 | 07/01/2025 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.333,33 |
| 2025OB000429 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 742.870.282-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.294,96 |
| 2025OB000430 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.700,00 |
| 2025OB000431 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 667.289.837-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.347,81 |
| 2025OB000432 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,26 |
| 2025OB000433 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.511,51 |
| 2025OB000434 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 188.361.782-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.950,00 |
| 2025OB000435 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 663.975.453-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2025OB000436 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.031,46 |
| 2025OB000437 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 092.426.431-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 796,16 |
| 2025OB000438 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 646.824.205-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,05 |
| 2025OB000439 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,08 |
| 2025OB000440 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 011.330.578-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.450,00 |
| 2025OB000441 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 725.030.174-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2025OB000442 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.036,00 |
| 2025OB000443 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 056.445.986-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.939,51 |
| 2025OB000444 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 516.554.389-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622,43 |
| 2025OB000445 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 520.308.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.343,85 |
| 2025OB000446 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 770.503.634-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419,70 |
| 2025OB000447 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 994.457.000-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2025OB000448 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 199.904.488-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667,47 |
| 2025OB000449 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 651.888.455-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.700,00 |
| 2025OB000450 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 041.688.503-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.710,00 |
| 2025OB000451 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 975.060.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.686,61 |
| 2025OB000452 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2025OB000453 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 106.278.176-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.173,98 |
| 2025OB000454 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2025OB000455 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.328,65 |
| 2025OB000456 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 745.687.013-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.999,92 |
| 2025OB000457 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.999,99 |
| 2025OB000458 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 385.677.921-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,40 |
| 2025OB000459 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508,00 |
| 2025OB000460 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 352.058.278-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505,00 |
| 2025OB000461 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 057.596.236-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388,73 |
| 2025OB000462 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 005.031.909-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 738,00 |
| 2025OB000463 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.815,65 |
| 2025OB000464 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449,99 |
| 2025OB000465 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,35 |
| 2025OB000466 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 096.501.857-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.305,99 |
| 2025OB000467 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905,16 |
| 2025OB000468 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 031.825.714-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.000,00 |
| 2025OB000469 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.243,55 |
| 2025OB000470 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252,00 |
| 2025OB000471 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 781.478.672-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,58 |
| 2025OB000472 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 001.046.100-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.640,00 |
| 2025OB000473 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050,00 |
| 2025OB000474 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 112.647.536-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228,85 |
| 2025OB000475 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 055.825.224-92 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.418,75 |
| 2025OB000476 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 037.518.599-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420,43 |
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| 2025OB000629 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 108.517.768-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695,22 |
| 2025OB000630 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 115.116.991-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.900,00 |
| 2025OB000631 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 550.775.951-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.872,24 |
| 2025OB000632 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 040.922.379-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
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| 2025OB000637 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 251.873.568-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.099,01 |
| 2025OB000638 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
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| 2025OB000642 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 060.162.984-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.183,24 |
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| 2025OB000645 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
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| 2025OB000648 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 058.666.905-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2025OB000649 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 058.235.299-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.224,36 |
| 2025OB000650 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 157.050.994-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2025OB000651 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 329.688.228-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.100,00 |
| 2025OB000652 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 735,12 |
| 2025OB000653 | 07/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8388 - PROCESSO EDOC: 211211/2025 | 922.600.559-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 949,31 |
| 2025RO010027 | 07/01/2025 | AJUSTE DE SUBITEM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.333,33 |
| 2025RO020027 | 07/01/2025 | AJUSTE DE SUBITEM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -78.333,33 |
| 2025RO000053 | 07/01/2025 | DESPESA JÁ ATENDIDA COM A EMISSÃO DA 2025NR00023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.333,33 |
| 2025RO000054 | 07/01/2025 | ANULAÇÃO.DESPESA ATENDIDA POR 2025NE0022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -291.916,67 |
| 2025NS000535 | 07/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TURIM, ITÁLIA DE 11/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 1334716/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.624,55 |
| 2025NS000537 | 07/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIADE, ARÁBIA SAUDITA DE 12/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 1448833/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.295,61 |
| 2025NS000568 | 07/01/2025 | ARD 8389 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944.856,06 |
| 2025NS000729 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000729 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000729 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000730 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000730 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000730 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000731 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000731 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000731 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000732 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000732 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000732 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000733 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1494560/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000733 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1494560/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2025OB000656 | 08/01/2025 | DCAP-001-01/2025-GAB. EDOC 212920/2025. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.1 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.768,72 |
| 2025OB000654 | 08/01/2025 | DCAP-001-01/2025-GAB. EDOC 212920/2025. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.1 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 27.098,20 |
| 2025OB000655 | 08/01/2025 | DCAP-001-01/2025-GAB. EDOC 212920/2025. REGISTRO DE DEDUÇÃO. REPAGAMENTO DA 2024OB062583/2024OB062253. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.1 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.619,21 |
| 2025NE000085 | 08/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.426.186.361,00 |
| 2025NE000086 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AUXILIO FUNERAL E AUXILIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.350.000,00 |
| 2025NE000087 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2025NE000088 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.960.000,00 |
| 2025NE000089 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2025NE000090 | 08/01/2025 | CONT - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.040.000,00 |
| 2025NE000091 | 08/01/2025 | CONT - AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000092 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.400.000,00 |
| 2025NE000093 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000094 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 883.000,00 |
| 2025NE000095 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000096 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2025NE000097 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000098 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$35.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2025NE000100 | 08/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.02.2024 A 21.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2025NE000099 | 08/01/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2024. PROC. 1.386.531/2024 | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 7.634,96 |
| 2025NE000084 | 08/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.2025 A 24.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.179,25. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.607,60 |
| 2025OB000657 | 08/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TURIM, ITÁLIA DE 11/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 1334716/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 157.915.638-09 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.624,55 |
| 2025OB000658 | 08/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIADE, ARÁBIA SAUDITA DE 12/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 1448833/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 121.337.283-68 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.295,61 |
| 2025OB000659 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 742.870.282-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2025OB000660 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 667.289.837-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238,70 |
| 2025OB000661 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 557,01 |
| 2025OB000662 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,99 |
| 2025OB000663 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 821.457.765-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,56 |
| 2025OB000664 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.170,00 |
| 2025OB000665 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.293,92 |
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| 2025OB000816 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 799,78 |
| 2025OB000817 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.800,00 |
| 2025OB000818 | 08/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8389 - PROCESSO EDOC: 214282/2025 | 032.152.927-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626,46 |
| 2025NS000006 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1454386/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2025NS000007 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1479729/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2025NS000008 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1428627/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000009 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1456037/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2025NS000010 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1450425/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2025NS000011 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1470910/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000012 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1273810/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2025NS000013 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1469631/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2025NS000014 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1474801/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS000015 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1469150/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000016 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1450120/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.995,55 |
| 2025NS000017 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1428675/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000734 | 08/01/2025 | NFSE 3840 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 36.383,52 (2024NE000516, VIDE DOC 36) REALIZADA NA 2024NS075825 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEX AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/01/2024 A 30/06/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS075825 - PROC. EDOC: 1355258/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 36.383,52 |
| 2025NS000735 | 08/01/2025 | NFSE 5297 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2024 A 12/2024 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 174.472,19 - PROCESSO EDOC 1493071/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 174.472,19 |
| 2025NS000736 | 08/01/2025 | NFSE 176, 177, 179 E 182 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08 A 12/04/2024, 06 A 10/05/2024, 30/6 A 03/07/2024, 07 A 11/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 144.449,87 - GLOSA NO VALOR DE R$ 62.464,86 (VIDE DOC 44 ) - PROCESSO EDOC: 1477506/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 81.985,01 |
| 2025NS000737 | 08/01/2025 | FATURA 1800482092 - CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 201992/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,39 |
| 2025NS000738 | 08/01/2025 | NFSE 861 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS LOCALIZADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J, K e L - SQN 302, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H e I - SQS 111 BLOCOS G e I E SQS 311 BLOCOS A B e I, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 14/10 A 13/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 2 PC ISS (CONF. DESTACADO NA NF) - EDOC 1502598/2024. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 1.979,34 |
| 2025NS000739 | 08/01/2025 | NFSE 62848 - DESPESA C/ EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CREDENCIAIS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS - PERÍODO: 27/11/2024 A 25/12/2024 (CONF. DOC 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC. EDOC. 202230/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2025NS000740 | 08/01/2025 | DANFE 297 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 17/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1469563/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS000741 | 08/01/2025 | NFSE 1614 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 29/11 A 14/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 169,20 - PROCESSO EDOC 1499992/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 169,20 |
| 2025NS000742 | 08/01/2025 | NFSE 1616 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11 A 26/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 169,20 - PROCESSO EDOC 1500333/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 169,20 |
| 2025NS000743 | 08/01/2025 | NFSE 13733 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 201503/2025. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 420,00 |
| 2025NS000745 | 08/01/2025 | DANFE 1227 - AQUISIÇÃO DE 3 PEÇAS DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO 04 ENTRADAS SDI INDEPENDENTES, MARCA BLACKMAGIC: MODELO:DECKLINK DUO 2, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DEWEBCÂMARA, VOLTADAS À TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES DE COMISSÃO E OUTRAS, APEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO.. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1388510/2024. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 9.599,76 |
| 2025NS000746 | 08/01/2025 | FATURA 1800482880 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202098/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 871,81 |
| 2025NS000746 | 08/01/2025 | FATURA 1800482880 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202098/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 461,89 |
| 2025NS000747 | 08/01/2025 | FATURA 41647 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 204377/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 335.486,81 |
| 2025NS000748 | 08/01/2025 | NFSE 1193 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.534.151,63 - PROCESSO EDOC 1489894/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.534.151,63 |
| 2025NS000749 | 08/01/2025 | NFSE 232 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2024 A 12/2024 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 136.262,40 - EDOC: 1483302/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 136.262,40 |
| 2025NS000750 | 08/01/2025 | NFSE 212 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 213630/2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 445,00 |
| 2025NS000751 | 08/01/2025 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS000751 | 08/01/2025 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS000751 | 08/01/2025 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS000752 | 08/01/2025 | NFSC 765042 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 11/11/24 A 20/11/24 - PROC. EDOC: 1497866/2024 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.365,00 |
| 2025NS000753 | 08/01/2025 | NFSE 1619 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/24 A 02/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 8.014,96 - PROCESSO EDOC 205960/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.014,96 |
| 2025NS000754 | 08/01/2025 | ARM 1166 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.923,61 |
| 2025NS000755 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000755 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000755 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000756 | 08/01/2025 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13o SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 403.629,96 |
| 2025NS000757 | 08/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | PF0110202 | R$ 232.941,78 |
| 2025NS000757 | 08/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | PF0110203 | R$ 2.460,00 |
| 2025NS000759 | 08/01/2025 | NFSE 574 - LOCAÇÃO DE 36 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 204232/2025. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2025NS000760 | 08/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110202 | R$ 1.329,35 |
| 2025NS000761 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000761 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000761 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000762 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000762 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000762 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000763 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000763 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000763 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |