| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2025NE000001 | 2025-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$29.163,75. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.163,75 |
| 2025NE000001 | 2025-01-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2025NE000002 | 2025-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$58.336,25. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.336,25 |
| 2025NE000002 | 2025-01-14T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 26.726.304/0001-24 - Nespe – Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais | R$ 834,00 |
| 2025NE000003 | 2025-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2025NE000003 | 2025-01-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.076/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.). OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NE000004 | 2025-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2025NE000004 | 2025-01-20T00:00 | 22 - AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIAS TRACIONÁRIAS PARA EMPILHADEIRA PELETRANS PR17. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 36.469.275/0001-16 - SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA | R$ 6.989,00 |
| 2025NE000005 | 2025-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 17.400,00 |
| 2025NE000005 | 2025-01-20T00:00 | 22 - AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA TRACIONÁRIA 24V /324 AH PARA EMPILHADEIRA PELETRANS PT16. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 43.313.812/0001-08 - POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 9.588,88 |
| 2025NE000006 | 2025-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 18.600,00 |
| 2025NE000006 | 2025-01-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.076/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.). OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NE000007 | 2025-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 19.844,28 |
| 2025NE000007 | 2025-01-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.888,64 |
| 2025NE000008 | 2025-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 24.000,00 |
| 2025NE000008 | 2025-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 175.000,00 |
| 2025NE000009 | 2025-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 84.628,54 |
| 2025NE000009 | 2025-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000010 | 2025-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 26.077,44 |
| 2025NE000010 | 2025-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.500,00 |
| 2025NE000011 | 2025-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALÁRIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,37 |
| 2025NE000011 | 2025-01-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 328.141.863-53 - | R$ 694,10 |
| 2025NE000012 | 2025-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 216,81. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.551,13 |
| 2025NE000012 | 2025-02-04T00:00 | 20 - RESTITUIÇÃO. | 270.660.701-78 - | R$ 45,36 |
| 2025NE000013 | 2025-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$946.640,10. 13º SALARIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 658.406,72 |
| 2025NE000013 | 2025-02-05T00:00 | 20 - RESTITUIÇÃO. | 270.660.701-78 - | R$ 45,36 |
| 2025NE000014 | 2025-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGÊNCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 216,81. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 137,31 |
| 2025NE000014 | 2025-02-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 26.604,55 |
| 2025NE000015 | 2025-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/271.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$2.749,02. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 32.988,25 |
| 2025NE000015 | 2025-02-12T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.100,00 |
| 2025NE000016 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/262.0. PM: R$7.781,42. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 93.377,00 |
| 2025NE000016 | 2025-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 23.213,50. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 46.427,00 |
| 2025NE000017 | 2025-01-07T00:00 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.333,33 |
| 2025NE000017 | 2025-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.684,90 OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 3.369,80 |
| 2025NE000018 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. PRESTACAO MENSAL: R$55.429,97. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.429,97 |
| 2025NE000018 | 2025-02-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PROC. 341.079/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 144.240,00 |
| 2025NE000019 | 2025-01-07T00:00 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000019 | 2025-02-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.083/2024. AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS E BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO PARA COLETOR DE DADOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 95.250,00 |
| 2025NE000020 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. PRESTACAO MENSAL: R$ 314.103,16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.103,16 |
| 2025NE000020 | 2025-02-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.083/2024. TREINAMENTO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA COLETORES DE DADOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2025NE000021 | 2025-01-07T00:00 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.750,00. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 420.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 428.750,00 |
| 2025NE000021 | 2025-02-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.083/2024. TREINAMENTO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA COLETORES DE DADOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2025NE000022 | 2025-01-07T00:00 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000022 | 2025-02-14T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 236.369.068-01 - | R$ 5.552,80 |
| 2025NE000023 | 2025-01-07T00:00 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.333,33 |
| 2025NE000023 | 2025-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024. PROC. EDOC 340997/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,80 |
| 2025NE000024 | 2025-01-07T00:00 | 15 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 17.378,88 |
| 2025NE000024 | 2025-02-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 272/2024. PROC. EDOC 370580/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 49.264.057/0001-97 - T. D. A. S. | R$ 3.800,00 |
| 2025NE000025 | 2025-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 92.088,00 |
| 2025NE000025 | 2025-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$160.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 320.000,00 |
| 2025NE000026 | 2025-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 15.576,00 |
| 2025NE000026 | 2025-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 15.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2025NE000027 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000027 | 2025-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 60.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 120.000,00 |
| 2025NE000028 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$1.607,55. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,94 |
| 2025NE000028 | 2025-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000029 | 2025-01-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000029 | 2025-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180-0, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 60.000,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2025NE000030 | 2025-01-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000030 | 2025-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180-0, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 10.000,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000031 | 2025-01-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 837.548.063-00 - | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000031 | 2025-02-21T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 16.658,40 |
| 2025NE000032 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000032 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 7.008,30 |
| 2025NE000033 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.000,00 |
| 2025NE000033 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA- | R$ 983,04 |
| 2025NE000034 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$1.675,67. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.351,34 |
| 2025NE000034 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 314,42 |
| 2025NE000035 | 2025-01-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2024. PROC. 1.457.515/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.600,00 |
| 2025NE000035 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 55.830.077/0001-80 - ANDREA ALVES FARIA BARBOZA- | R$ 1.914,66 |
| 2025NE000036 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGÊNCIA DE 16/01/2024 a 15/01/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.707,83 |
| 2025NE000036 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 55.648.195/0001-72 - NICK COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA- | R$ 14.208,60 |
| 2025NE000037 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2025 a 15/01/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 85.279,98 |
| 2025NE000037 | 2025-02-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO 90.081/2024. PROC. EDOC 534931/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.180.569,60 |
| 2025NE000038 | 2025-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 41.972.339/0001-37 - ADS CONEXÃO LTDA- | R$ 49.600,00 |
| 2025NE000038 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 35.637.190/0001-37 - A. B. DE ARAÚJO- | R$ 43.200,00 |
| 2025NE000039 | 2025-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 6.750,00 |
| 2025NE000039 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 55.918.679/0001-94 - JORGE LUCAS SANTANA RAMOS- | R$ 437,14 |
| 2025NE000040 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/242.0. VIGÊNCIA DE 3.12.2024 A 02.12.2025. VALOR MENSAL: R$4.583,40. | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 50.722,96 |
| 2025NE000040 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 48.199.956/0001-90 - ARIANE MENDES ROCHA- | R$ 574,00 |
| 2025NE000041 | 2025-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.050,00. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.440,00 |
| 2025NE000041 | 2025-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2025. | 48.199.956/0001-90 - ARIANE MENDES ROCHA- | R$ 296,00 |
| 2025NE000042 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000042 | 2025-02-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2024. PROC. 370544/2025 OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 7.450,00 |
| 2025NE000043 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 27.000,00 |
| 2025NE000043 | 2025-02-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 271/2024. PROC. EDOC 370544/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 9.045,00 |
| 2025NE000044 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000044 | 2025-02-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024. PROC. 720.246/2023. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 5.158,00 |
| 2025NE000045 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000045 | 2025-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2025. PROCESSO 415.403/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 26.145,25 |
| 2025NE000046 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000046 | 2025-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025. PROC. EDOC 410378/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 52.316.393/0001-40 - AURUM PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA- | R$ 105.196,62 |
| 2025NE000047 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NE000047 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 72.773,29. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 72.773,29 |
| 2025NE000048 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.900,00 |
| 2025NE000048 | 2025-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024. PROC. EDOC 340997/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,80 |
| 2025NE000049 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000049 | 2025-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024. PROC. EDOC 340997/2025. ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 87.746,95 |
| 2025NE000050 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NE000050 | 2025-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025. PROC. EDOC 1225534/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 53.955,00 |
| 2025NE000051 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000051 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 654164/2021. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.452,53 |
| 2025NE000052 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 13.000,00 |
| 2025NE000052 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PROCESSO 654.164/2021. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.690,51 |
| 2025NE000053 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NE000053 | 2025-03-10T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000054 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000054 | 2025-03-12T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 24.235.174/0001-00 - REGIS NEPOMUCENO PEIXOTO INSTITUTO INCLUSAO EFICIENTE | R$ 24.300,00 |
| 2025NE000055 | 2025-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000055 | 2025-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90063/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 3/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.888,64 |
| 2025NE000056 | 2025-01-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.502,52 |
| 2025NE000056 | 2025-03-14T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 44.825.501/0001-82 - InfocoRH Desenvolvimento e Capacitação | R$ 10.950,00 |
| 2025NE000057 | 2025-01-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 500,84 |
| 2025NE000057 | 2025-03-14T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 9.180,00 |
| 2025NE000058 | 2025-01-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,84 |
| 2025NE000058 | 2025-03-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 382.471.865-00 - | R$ 14.880,00 |
| 2025NE000059 | 2025-01-07T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE000059 | 2025-03-17T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 53.940.195/0001-16 - SUPREME TREINAMENTOS LTDA | R$ 25.840,00 |
| 2025NE000060 | 2025-01-07T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$158.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.666,66 |
| 2025NE000060 | 2025-03-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 382.471.865-00 - | R$ 14.880,00 |
| 2025NE000061 | 2025-01-07T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$66.666,66. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133.333,33 |
| 2025NE000061 | 2025-03-20T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.700,00 |
| 2025NE000062 | 2025-01-07T00:00 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$16.666,66. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.333,33 |
| 2025NE000062 | 2025-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2025. PROCESSO PRINCIPAL 1.448.583/2023. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 38.943,62 |
| 2025NE000063 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 227.065.920,00 |
| 2025NE000063 | 2025-03-20T00:00 | 18 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO DE PISTÃO A GÁS AJUSTÁVEL PARA DOIS MONITORES. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 45.852.816/0001-81 - R S SOLUÇÕES LTDA | R$ 210,00 |
| 2025NE000064 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 450.000,00 |
| 2025NE000064 | 2025-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 108.667,87. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 108.667,87 |
| 2025NE000065 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 325.400.000,00 |
| 2025NE000065 | 2025-03-21T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. | 289.244.283-49 - | R$ 5.552,80 |
| 2025NE000066 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2025NE000066 | 2025-03-24T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. | 289.244.283-49 - | R$ 5.552,80 |
| 2025NE000067 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2025NE000067 | 2025-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0. VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 24.087,13. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 100.000,00 |
| 2025NE000068 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE000068 | 2025-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 45.303,71. EDOC 416811/2022. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 181.214,84 |
| 2025NE000069 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 39.200.000,00 |
| 2025NE000069 | 2025-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0. VIGÊNCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 24.499,91. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 24.499,91 |
| 2025NE000070 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 470.000,00 |
| 2025NE000070 | 2025-03-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 33.468,80 |
| 2025NE000071 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.385.080.000,00 |
| 2025NE000071 | 2025-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DA CONCLUSÃO DA ETAPA 6 DA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO 2022/071.1, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO SALDO NA NOTA DE EMPENHO 2022NE000893. PROC. EDOC 266605/2025 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 242.286,72 |
| 2025NE000072 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.500.000,00 |
| 2025NE000072 | 2025-03-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 68.993.641/0010-19 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 62.700,00 |
| 2025NE000073 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.200.000,00 |
| 2025NE000073 | 2025-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/225.0 E ADITIVOS. PM: R$ 20.650,00. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 27.987,23 |
| 2025NE000074 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.100.000,00 |
| 2025NE000074 | 2025-04-03T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 26.840,00 |
| 2025NE000075 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 401.243.639,00 |
| 2025NE000075 | 2025-04-04T00:00 | 16 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2025NE000076 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.570.000,00 |
| 2025NE000076 | 2025-04-08T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 3.059,00 |
| 2025NE000077 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2025NE000077 | 2025-04-09T00:00 | 25 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90016/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 83.552,00 |
| 2025NE000078 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.430.948,00 |
| 2025NE000078 | 2025-04-11T00:00 | 26 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000079 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2025NE000079 | 2025-04-14T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 1.980,00 |
| 2025NE000080 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2025NE000080 | 2025-04-14T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 00.475.921/0001-00 - Associação Nacional de Política e Administração da Educação | R$ 2.400,00 |
| 2025NE000081 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.850.000,00 |
| 2025NE000081 | 2025-04-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 710.360.911-04 - | R$ 2.170,00 |
| 2025NE000082 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.750.000,00 |
| 2025NE000082 | 2025-04-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2024). | 710.360.911-04 - | R$ 55.154,00 |
| 2025NE000083 | 2025-01-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025NE000083 | 2025-04-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 33.600,00 |
| 2025NE000084 | 2025-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.2025 A 24.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.179,25. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.607,60 |
| 2025NE000084 | 2025-04-25T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 12.000,00 |
| 2025NE000085 | 2025-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.426.186.361,00 |
| 2025NE000085 | 2025-04-25T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000086 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - AUXILIO FUNERAL E AUXILIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.350.000,00 |
| 2025NE000086 | 2025-04-29T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 805.782.845-53 - | R$ 694,10 |
| 2025NE000087 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2025NE000087 | 2025-04-29T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 694,10 |
| 2025NE000088 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.960.000,00 |
| 2025NE000088 | 2025-04-29T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 59.224.199/0001-84 - ITAELSON RODRIGUES DA SILVA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000089 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2025NE000089 | 2025-04-30T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMAP/CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 12.300,00 |
| 2025NE000090 | 2025-01-08T00:00 | CONT - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.040.000,00 |
| 2025NE000090 | 2025-05-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 710.360.911-04 - | R$ 3.570,00 |
| 2025NE000091 | 2025-01-08T00:00 | CONT - AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000091 | 2025-05-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 710.360.911-04 - | R$ 3.113,86 |
| 2025NE000092 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.400.000,00 |
| 2025NE000092 | 2025-05-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 304.202.308-74 - | R$ 2.700,00 |
| 2025NE000093 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000093 | 2025-05-13T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ 200,00 |
| 2025NE000094 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 883.000,00 |
| 2025NE000094 | 2025-05-13T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 11.670,00 |
| 2025NE000095 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000095 | 2025-05-16T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000096 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2025NE000096 | 2025-05-19T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 324.616.148-81 - | R$ 694,10 |
| 2025NE000097 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000097 | 2025-05-21T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 6.580,00 |
| 2025NE000098 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$35.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2025NE000098 | 2025-05-22T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 04.639.119/0001-60 - HDL – Instituto Nacional de Desenv. Profissional e Cultural | R$ 6.147,60 |
| 2025NE000099 | 2025-01-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2024. PROC. 1.386.531/2024 | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 7.634,96 |
| 2025NE000099 | 2025-05-22T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 7.000,00 |
| 2025NE000100 | 2025-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.02.2024 A 21.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2025NE000100 | 2025-05-22T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000101 | 2025-01-09T00:00 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2025NE000101 | 2025-05-30T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 12.240,00 |
| 2025NE000102 | 2025-01-09T00:00 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000102 | 2025-05-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 19.500,00 |
| 2025NE000103 | 2025-01-09T00:00 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.000,00 |
| 2025NE000103 | 2025-06-06T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 471.025.006-53 - | R$ 4.461,00 |
| 2025NE000104 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 14.652,13 |
| 2025NE000104 | 2025-06-12T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 19.687.223/0001-05 - Ekoá Treinamentos Corporativos EIRELI | R$ 62.347,00 |
| 2025NE000105 | 2025-01-09T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000105 | 2025-06-13T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.920,00 |
| 2025NE000106 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 196.338,59 |
| 2025NE000106 | 2025-06-16T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2025NE000107 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 13.461,53. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 150.320,38 |
| 2025NE000107 | 2025-06-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS. | 926.066.101-30 - | R$ 694,10 |
| 2025NE000108 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.5.2023 a 10.5.2027. PREST. MENSAL: R$ 63.882,00 PROC. 702.374/2023 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.075,84 |
| 2025NE000108 | 2025-06-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 884.013.836-68 - | R$ 694,10 |
| 2025NE000109 | 2025-01-09T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000109 | 2025-06-24T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 8.340,00 |
| 2025NE000110 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 16.327,46. PROC. 702.374/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.106,05 |
| 2025NE000110 | 2025-06-27T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2025NE000111 | 2025-01-09T00:00 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 142.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.000,00 |
| 2025NE000111 | 2025-06-27T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 320,00 |
| 2025NE000112 | 2025-01-09T00:00 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 84.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 84.000,00 |
| 2025NE000112 | 2025-06-27T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 37.165.052/0001-28 - GD TREINAMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000113 | 2025-01-09T00:00 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 142.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.000,00 |
| 2025NE000113 | 2025-07-01T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 19.050,00 |
| 2025NE000114 | 2025-01-09T00:00 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 84.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 84.000,00 |
| 2025NE000114 | 2025-07-02T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 36.212.014/0001-16 - CE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.449,00 |
| 2025NE000115 | 2025-01-09T00:00 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 9.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2025NE000115 | 2025-06-30T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 36.212.014/0001-16 - CE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.449,00 |
| 2025NE000116 | 2025-01-09T00:00 | CONT - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 3.000,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000116 | 2025-07-01T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 36.212.014/0001-16 - CE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.449,00 |
| 2025NE000117 | 2025-01-09T00:00 | CONT - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AEREO EM MISSAO OFICIAL. VALOR MENSAL: R$ 21.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 21.000,00 |
| 2025NE000117 | 2025-07-03T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 814.609.106-72 - | R$ 550,00 |
| 2025NE000118 | 2025-01-09T00:00 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 19.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.000.000,00 |
| 2025NE000118 | 2025-07-03T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 814.609.106-72 - | R$ 550,00 |
| 2025NE000119 | 2025-01-09T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 167.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.000,00 |
| 2025NE000119 | 2025-07-08T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 814.609.106-72 - | R$ 550,00 |
| 2025NE000120 | 2025-01-09T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 42.941.160/0001-85 - 42.941.160 JANAINA BERNARDES BARROS DO NASCIMENTO | R$ 8.824,32 |
| 2025NE000120 | 2025-07-11T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSOS | 12.415.356/0001-75 - Security Serviços Auxiliares de Transporte Aereo Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2025NE000121 | 2025-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000121 | 2025-07-15T00:00 | 31 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES PÚBLICOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 3.060,00 |
| 2025NE000122 | 2025-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 245.561.222-87 - | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000122 | 2025-07-17T00:00 | 31 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES PÚBLICOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 3.060,00 |
| 2025NE000123 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$63.882,00 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2025NE000123 | 2025-07-17T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 3.480,00 |
| 2025NE000124 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ R$16.327,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 16.327,46 |
| 2025NE000124 | 2025-07-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 33.600,00 |
| 2025NE000125 | 2025-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000125 | 2025-07-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 33.600,00 |
| 2025NE000126 | 2025-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000126 | 2025-07-21T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 22.050,00 |
| 2025NE000127 | 2025-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000127 | 2025-07-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 814.609.106-72 - | R$ 3.873,81 |
| 2025NE000128 | 2025-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 245.561.222-87 - | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000128 | 2025-07-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 814.609.106-72 - | R$ 3.941,13 |
| 2025NE000129 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 273.280,00. | PF0110202 - | R$ 273.280,00 |
| 2025NE000129 | 2025-07-28T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 50.162.682/0001-07 - AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.058,00 |
| 2025NE000130 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 59.048,00. | PF0110203 - | R$ 59.048,00 |
| 2025NE000130 | 2025-08-01T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM AÇÃO EDUCACIONAL. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 31.250,00 |
| 2025NE000131 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0. VIGÊNCIA DE 20.01.2024 A 19.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 115.513,12. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,31 |
| 2025NE000131 | 2025-08-11T00:00 | 24 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.509,00 |
| 2025NE000132 | 2025-01-09T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.061/2024. ID 4443583. | 15.236.054/0001-28 - ACRILPLACDF CRIAÇÔES EM ACRÍLICO | R$ 900,00 |
| 2025NE000132 | 2025-08-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 500,00 |
| 2025NE000133 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.2024 A 29.04.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.907,63. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.288,12 |
| 2025NE000133 | 2025-08-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 - | R$ 500,00 |
| 2025NE000134 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2025 A 19.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 122.333,85. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2025NE000134 | 2025-08-14T00:00 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 13.650,00 |
| 2025NE000135 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 273.280,00. | PF0110202 - | R$ 273.280,00 |
| 2025NE000135 | 2025-08-14T00:00 | 25 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 07.254.098/0001-52 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AVALIACAO EDUCACIONAL - ABAVE | R$ 440,00 |
| 2025NE000136 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2024 A 18.02.2025. PM: R$ 336.594,43. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 336.594,43 |
| 2025NE000136 | 2025-08-19T00:00 | 11 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 48.205.748/0001-57 - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação – IBVC Ltd | R$ 4.480,00 |
| 2025NE000137 | 2025-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 6.537,50 |
| 2025NE000137 | 2025-08-21T00:00 | 20 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM SEMINARIO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 16.350,00 |
| 2025NE000138 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$ 703.101,00. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 703.101,00 |
| 2025NE000138 | 2025-08-22T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 11.463,00 |
| 2025NE000139 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.956,98 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 23.418,56 |
| 2025NE000139 | 2025-08-22T00:00 | 24 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 49.453.888/0001-07 - MBC Eventos e Publicações LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000140 | 2025-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$542,18 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.506,21 |
| 2025NE000140 | 2025-08-27T00:00 | 8 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000141 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 869,20. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 492,55 |
| 2025NE000141 | 2025-09-03T00:00 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2025NE000142 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2025 A 17.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 922,40. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 10.546,11 |
| 2025NE000142 | 2025-09-09T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 5.440,00 |
| 2025NE000143 | 2025-01-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2024. PROC. 1.406.582/2024 | 53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 33.000,00 |
| 2025NE000143 | 2025-09-09T00:00 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 29.078.449/0001-54 - DEFENDER ESCOLA DE TIRO, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2025NE000144 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGÊNCIA DE 9.2.2024 A 8.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 593,33 |
| 2025NE000144 | 2025-09-16T00:00 | 22 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 19.170,00 |
| 2025NE000145 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGÊNCIA DE 9.2.2024 A 8.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 593,33 |
| 2025NE000145 | 2025-09-16T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 30.000,00 |
| 2025NE000146 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGÊNCIA DE 9.2.2024 A 8.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 291,67. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 533,96 |
| 2025NE000146 | 2025-09-18T00:00 | 25 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.650,00 |
| 2025NE000147 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 466,68. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 5.009,03 |
| 2025NE000147 | 2025-09-22T00:00 | 20 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 53.940.195/0001-16 - SUPREME TREINAMENTOS LTDA | R$ 13.280,00 |
| 2025NE000148 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 305,88. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.283,11 |
| 2025NE000148 | 2025-09-22T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 7.695,00 |
| 2025NE000149 | 2025-01-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 213.704,25 |
| 2025NE000149 | 2025-09-25T00:00 | 20 - PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 980,00 |
| 2025NE000150 | 2025-01-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 6.537,50 |
| 2025NE000150 | 2025-09-29T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM ACAO EDUCACIONAL. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 18.477,00 |
| 2025NE000151 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/244.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 16.12.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.295,51. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 15.546,12 |
| 2025NE000151 | 2025-10-08T00:00 | 14 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ATUAR EM ACAO EDUCACIONAL OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 50.010.203/0001-37 - MOTTAS ASSESSORIA LTDA | R$ 15.390,00 |
| 2025NE000152 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. ID 4920405. PM ESTIMADA: R$ 1.887,60. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 22.651,20 |
| 2025NE000152 | 2025-10-09T00:00 | 14 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ATUAR EM ACAO EDUCACIONAL OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 50.010.203/0001-37 - MOTTAS ASSESSORIA LTDA | R$ 15.390,00 |
| 2025NE000153 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/197.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. PM: 279,15 | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.349,80 |
| 2025NE000153 | 2025-10-14T00:00 | 22 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO DE CAPACITACAO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 04.742.718/0001-04 - SERVINTEL INTERNATIONAL LIMITADA | R$ 979,00 |
| 2025NE000154 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/208.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. ID 4920409. PM ESTIMADA: R$337,33. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 4.048,00 |
| 2025NE000154 | 2025-10-15T00:00 | 25 - PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 690,00 |
| 2025NE000155 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.04.2024 A 08.04.2025. PM: R$19.848,00 | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 64.836,80 |
| 2025NE000155 | 2025-10-15T00:00 | 25 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 1.747,00 |
| 2025NE000156 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PM: R$1.581,25. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 16.866,67 |
| 2025NE000156 | 2025-10-15T00:00 | 25 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 690,00 |
| 2025NE000157 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.04.2024 A 08.04.2025. PM: R$7.500,00 | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 83.832,35 |
| 2025NE000157 | 2025-10-17T00:00 | 18 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 27.451.750/0001-36 - 3MRN SEGURANÇA CIBERNETICA LTDA | R$ 4.034,00 |
| 2025NE000158 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PM: R$635,15. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.621,83 |
| 2025NE000158 | 2025-10-21T00:00 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 32.765.739/0001-80 - Tactical Combat Treinamentos na Área de Segurança | R$ 29.600,00 |
| 2025NE000159 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.06.2024 A 14.06.2025. PM: R$8.530,16 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 75.926,34 |
| 2025NE000159 | 2025-10-21T00:00 | 30 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 12.600,00 |
| 2025NE000160 | 2025-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.06.2024 A 27.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2025NE000160 | 2025-10-24T00:00 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000161 | 2025-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000161 | 2025-10-24T00:00 | 23 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 10.646.249/0001-22 - INSTITUTO CAPH DE COMUNICACAO LTDA | R$ 14.500,00 |
| 2025NE000162 | 2025-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2025NE000162 | 2025-10-28T00:00 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 04.639.119/0001-60 - HDL – Instituto Nacional de Desenv. Profissional e Cultural | R$ 3.270,00 |
| 2025NE000163 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/231.0. VIGENCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. VALOR MENSAL: R$ 634,50. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 7.592,89 |
| 2025NE000163 | 2025-10-30T00:00 | 31 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 11.321.229/0001-44 - MCI BRASIL LTDA | R$ 8.750,00 |
| 2025NE000164 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.799,00. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 21.588,00 |
| 2025NE000164 | 2025-11-04T00:00 | 14 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 11.700,00 |
| 2025NE000165 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.799,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 21.588,00 |
| 2025NE000165 | 2025-11-04T00:00 | 06 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 1.800,00 |
| 2025NE000166 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2025NE000166 | 2025-11-06T00:00 | 07 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 40.000,00 |
| 2025NE000167 | 2025-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 27.353,00 |
| 2025NE000167 | 2025-11-10T00:00 | 20 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 19.650,00 |
| 2025NE000168 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/258.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$4.083,33. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 49.000,00 |
| 2025NE000168 | 2025-11-12T00:00 | 08 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 2.200,00 |
| 2025NE000169 | 2025-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2025NE000169 | 2025-11-14T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2025NE000170 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/251.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$ 18.777,08. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 18.777,08 |
| 2025NE000170 | 2025-11-14T00:00 | 24 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA OFERTAR ACAO EDUCACIONAL. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 00.724.926/0001-20 - MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2025NE000171 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.24 A 28.02.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 188.442,18. 13º SALÁRIO: R$ 8.907,97. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.350,15 |
| 2025NE000171 | 2025-11-17T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES PARLAMENTARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2025NE000172 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL: R$ 5.779,71. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.779,71 |
| 2025NE000172 | 2025-11-17T00:00 | 08 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA OFERTAR ACAO EDUCACIONAL. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 31.629.756/0001-28 - NAIR PRATA MOREIRA MARTINS | R$ 10.500,00 |
| 2025NE000173 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 31.590,75. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 31.590,75 |
| 2025NE000173 | 2025-11-17T00:00 | 08 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA OFERTAR ACAO EDUCACIONAL. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 66.134.511/0001-04 - ROMAGNOLI COMUNICACAO LIMITADA | R$ 8.100,00 |
| 2025NE000174 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$200.403,64. 13º MENSAL: R$9.789,73. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 210.193,37 |
| 2025NE000174 | 2025-11-25T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2025NE000175 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$11.282,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.282,79 |
| 2025NE000175 | 2025-11-28T00:00 | 14 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA ATUAR NA DEFESA DE TCC | 806.424.629-68 - JULIA MAURMANN XIMENES | R$ 694,10 |
| 2025NE000176 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$11.950,16. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.950,16 |
| 2025NE000176 | 2025-11-28T00:00 | 14 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20%. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2025NE000177 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/073.0. VIGÊNCIA DE 04.07.2024 A 03.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 11.254,62 |
| 2025NE000177 | 2025-12-02T00:00 | 11 - PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CURSO OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 18.184.506/0001-63 - IBEDUC Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda - ME | R$ 7.780,00 |
| 2025NE000178 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/216.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM ESTIMADA: R$ 56,83 . | 12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR LTDA- | R$ 682,00 |
| 2025NE000178 | 2025-12-03T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - UNIFEST. | 327.885.328-81 - | R$ 694,10 |
| 2025NE000179 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2025NE000179 | 2025-12-08T00:00 | 20 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVICOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 9.840,00 |
| 2025NE000180 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000180 | 2025-12-11T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO N. 90.063/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 1/2025. OBSERVACAO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERA CONSTAR COMO DESTINATARIO A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.142.962,76 |
| 2025NE000181 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.12.2024 A 06.12.2025. PM: R$ 5.945,00. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71.340,00 |
| 2025NE000181 | 2025-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 123.940.737-80 - | R$ 201.600,00 |
| 2025NE000182 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/214.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM ESTIMADA: R$ 56,55. | 04.716.276/0001-21 - RMC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 565,50 |
| 2025NE000182 | 2025-12-30T00:00 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.150.381,07 |
| 2025NE000183 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.11.2024 A 11.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$200,34. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 2.076,86 |
| 2025NE000184 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. VALOR MENSAL: R$ 18.027,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 207.314,52 |
| 2025NE000185 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.12.2024 A 06.12.2025. PM: R$457,72 . | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.126,46 |
| 2025NE000186 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/215.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$51,00. | 10.872.908/0001-49 - SING WAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 510,00 |
| 2025NE000187 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGÊNCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. VALOR MENSAL: R$ 68,59. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 823,10 |
| 2025NE000188 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM: R$51,77. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 621,24 |
| 2025NE000189 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.003,45 |
| 2025NE000190 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.228,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860,27 |
| 2025NE000191 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/213.0. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. VALOR MENSAL: R$ 19,30. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 231,64 |
| 2025NE000192 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.425,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 29.100,00 |
| 2025NE000193 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$208,33. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000194 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/150.0. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2025. VALOR MENSAL: R$ 4.827,25. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 47.956,63 |
| 2025NE000195 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PM: R$ 293.286,80 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.519.441,60 |
| 2025NE000196 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/196.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. PME: R$ 1.099,76. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 13.197,10 |
| 2025NE000197 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.442.222,37 |
| 2025NE000198 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.228,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.887,47 |
| 2025NE000199 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 6.700,00. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 80.400,00 |
| 2025NE000200 | 2025-01-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2024. | 04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 2025NE000201 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 100,00. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 2025NE000202 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2024 A 16.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 286,75. | 25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 3.441,00 |
| 2025NE000203 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 14.692,25. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 87.996,60 |
| 2025NE000204 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. P.M: R$90,00. | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 1.080,00 |
| 2025NE000205 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000206 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2024 A 30.06.2025. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 86.216,84 |
| 2025NE000207 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2024 A 22.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.500,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.250,00 |
| 2025NE000208 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.2024 A 22.12.2025. P.M: R$ 79,68. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 956,10 |
| 2025NE000209 | 2025-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.2024 A 16.12.2025. PM: R$ 1.750,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.183,33 |
| 2025NE000210 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$17.015,27 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.015,27 |
| 2025NE000211 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 A 31/01/2025. VALOR MENSAL: R$16.370,54 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NE000212 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2025 a 31/01/2026. VALOR MENSAL R$17.015,27 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.015,27 |
| 2025NE000213 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2025 A 31/01/2026. VALOR MENSAL: R$16.370,54 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NE000214 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.724,44. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.622,17 |
| 2025NE000215 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 2.786,81. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 33.441,68 |
| 2025NE000216 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2024 A 17.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 3.240,62. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.280,06 |
| 2025NE000217 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2024 A 17.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 19.438,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 127.642,84 |
| 2025NE000218 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/209.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM: R$ 3.503,08. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 37.396,10 |
| 2025NE000219 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2024 A 29.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.654,23. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 19.505,11 |
| 2025NE000220 | 2025-01-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90021/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2024. PROC. 217.199/2025. 55643555000143 | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 2.563,20 |
| 2025NE000221 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/224.0. VIGÊNCIA DE 20.12.2024 A 19.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 315,83. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.632,08 |
| 2025NE000222 | 2025-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/210.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM: R$ 957,06. | 21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA | R$ 9.520,22 |
| 2025NE000223 | 2025-01-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024. PROC. 220.503/2025. | 54.886.990/0001-36 - ATLÂNTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.376,00 |
| 2025NE000224 | 2025-01-14T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 867,00 |
| 2025NE000225 | 2025-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 29.953,00 |
| 2025NE000226 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONVENIO Nº2024/257.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.666.666,67. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60.000.000,00 |
| 2025NE000227 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.24 A 10.08.25. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.429,56 |
| 2025NE000228 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.24 A 10.08.25. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 25.383,43 |
| 2025NE000229 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 63.084,88. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.492,36 |
| 2025NE000230 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$9.713,45. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 9.417,95 |
| 2025NE000231 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 321.691,23, 13º SALARIO MENSAL: R$ 19.438,92. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 341.130,15 |
| 2025NE000232 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.2024 A 01.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 22.311,67 |
| 2025NE000233 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2024 A 24.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.048,44. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 69.074,73 |
| 2025NE000234 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 6.939,28 |
| 2025NE000235 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.2024 A 11.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 42.347,58. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 42.347,58 |
| 2025NE000236 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 743.933,38. 13º SALARIO: R$ 45.490,07. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 789.423,45 |
| 2025NE000237 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.218,92. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.190,38 |
| 2025NE000238 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.870,74 |
| 2025NE000239 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 715.451,76. 13º SALÁRIO: R$ 36.401,73. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 751.853,48 |
| 2025NE000240 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 3.142,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 37.706,29 |
| 2025NE000241 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 705,07. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.460,85 |
| 2025NE000242 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 9.448,33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.896,65 |
| 2025NE000243 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 16.384,95. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 32.769,90 |
| 2025NE000244 | 2025-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 13.005,58 |
| 2025NE000245 | 2025-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 2.413,24 |
| 2025NE000246 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 19.564,33 |
| 2025NE000247 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.2024 A 25.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.716,67 |
| 2025NE000248 | 2025-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2027. PM: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 133.995,00 |
| 2025NE000249 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.364,206,24. 13º SALÁRIO: R$ 214.585,01. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.578.791,25 |
| 2025NE000250 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.032,65. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 39.742,85 |
| 2025NE000251 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 40.442,21. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 40.442,21 |
| 2025NE000252 | 2025-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024. PROC. 1.459.255/2024. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 69.457,00 |
| 2025NE000253 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.809,84. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 8.889,63 |
| 2025NE000254 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.364,97. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.518,26 |
| 2025NE000255 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.081,45. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.977,40 |
| 2025NE000256 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGÊNCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 12.950,00. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 148.931,00 |
| 2025NE000257 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: 919,49. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 11.033,90 |
| 2025NE000258 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.2023 A 30.03.2025. PM: R$9.479,64 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 80.308,91 |
| 2025NE000259 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.2023 A 30.03.2025. PM: R$734,20. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 14.342,60 |
| 2025NE000260 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.916,66. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 6.133,31 |
| 2025NE000261 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: 3.163,08. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 36.457,00 |
| 2025NE000262 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGÊNCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 6.000,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2025NE000263 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGÊNCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. VALOR MENSAL: R$ 1.611,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 31.183,16 |
| 2025NE000264 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2024 A 15.06.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 234.102,87. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 234.102,87 |
| 2025NE000265 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2024 A 15.06.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 16.757,13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40.753,57 |
| 2025NE000266 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2024 A 05.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 34.572,39. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 40.334,45 |
| 2025NE000267 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2024 A 06.10.2025. PREST. MENSAL: R$ 21.188,41. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,41 |
| 2025NE000268 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2024 A 06.10.2025. PREST. MENSAL: R$ 1.946,85. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.911,03 |
| 2025NE000269 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.03.2024 A 05.03.2025. PM: R$ 34.660,37. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 75.097,46 |
| 2025NE000270 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2025NE000271 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 706,65. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.734,53 |
| 2025NE000272 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 929.893,52 13º:R$ 55.689,26 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NE000273 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/027.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PREST. MENSAL: R$ 26.240,99. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2025NE000274 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 68.372,19 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.372,19 |
| 2025NE000275 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PREST. MENSAL: R$ 36.534,52. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 36.534,52 |
| 2025NE000276 | 2025-01-16T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. EDOC 422.137/2020. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 69.822,35 |
| 2025NE000277 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 96,06 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152,72 |
| 2025NE000278 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 46.301,44. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.301,44 |
| 2025NE000279 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 156.865,73 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 156.865,73 |
| 2025NE000280 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 200.317,74. 13º:R$ 11.996,58. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.314,32 |
| 2025NE000281 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/199.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.9.2024 A 17.9.2025. PRESTACAO MENSAL: R$330,83. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.305,73 |
| 2025NE000282 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 8.139,55. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.674,55 |
| 2025NE000283 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 31.797,11 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.797,11 |
| 2025NE000284 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2024 A 17.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 17.044,80 |
| 2025NE000285 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 2.756,04. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.072,46 |
| 2025NE000286 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2024 A 17.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$40.289,28. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 40.289,28 |
| 2025NE000287 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 8.469,90 |
| 2025NE000288 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 724.215.251-87 - | R$ 8.469,90 |
| 2025NE000289 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 7.552,22 |
| 2025NE000290 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.630,84 |
| 2025NE000291 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.630,84 |
| 2025NE000292 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.567,52 |
| 2025NE000293 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.630,84 |
| 2025NE000294 | 2025-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 3.569,20 |
| 2025NE000295 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2026. PM: R$200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 2.400,00 |
| 2025NE000296 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.2024 A 05.05.2025. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 466,67 |
| 2025NE000297 | 2025-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2024 A 21.12.2025. PM: R$ 8.573,33. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 100.307,96 |
| 2025NE000298 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.05.2024 A 14.05.2025. PM: R$ 413,33. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.846,22 |
| 2025NE000299 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/089.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 15.5.2024 A 14.5.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.851,46. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 8.269,85 |
| 2025NE000300 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 2.173,74. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.084,85 |
| 2025NE000301 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 1.021,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.252,00 |
| 2025NE000302 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2024 A 26.11.2025. PM: 535,00. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.813,67 |
| 2025NE000303 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2024 A 04.11.2025. PM: R$16.750,00. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 16.750,00 |
| 2025NE000304 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$3.125,00. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 37.500,00 |
| 2025NE000305 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$11.583,33 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2025NE000306 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2024 A 31.10.2025. PM: R$2.543.199,87 13º: 175.777,60 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2025NE000307 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PM: R$375,00 | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000308 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. PM: R$1.179.658,43,13º: R$ 54.566,07 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.234.224,50 |
| 2025NE000309 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. VALOR UNITÁRIO DA APLICAÇÃO: R$4.690,61. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.762,44 |
| 2025NE000310 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.2024 A 08.07.2025. PREST. MENSAL: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2025NE000311 | 2025-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 5.246,72 |
| 2025NE000312 | 2025-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 340.601.891-20 - | R$ 5.246,72 |
| 2025NE000313 | 2025-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.300,02 |
| 2025NE000314 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PREST. MENSAL: R$ 646.673,34. 13º SALÁRIO: R$ 40.636,48. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 687.309,82 |
| 2025NE000315 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 864,39. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.660,62 |
| 2025NE000316 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PM: R$ 41.717,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 83.435,78 |
| 2025NE000317 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PM: R$ 26.780,55. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 53.561,10 |
| 2025NE000318 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.311.237,03. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$72.720,34. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.383.957,37 |
| 2025NE000319 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$457.892,30. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$25.394,40. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483.286,70 |
| 2025NE000320 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. HORA EXTRA MENSAL: R$138.800,27. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 138.800,27 |
| 2025NE000321 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2024 A 28.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.089.119,60. 13º SALARIO: R$ 66.226,51. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.012.937,99 |
| 2025NE000322 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PM: R$29.000,00 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 29.000,00 |
| 2025NE000323 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. HORA EXTRA MENSAL: R$48.469,94. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 48.469,94 |
| 2025NE000324 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 18.1.2024 A 17.7.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2025NE000325 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$125.884,07. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 125.884,07 |
| 2025NE000326 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2023 A 07.08.2025. PM: R$680,00 | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 8.840,00 |
| 2025NE000327 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM SERVICOS SOB DEMANDA: R$14.467,70. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.467,70 |
| 2025NE000328 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS SOB DEMANDA: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.052,21 |
| 2025NE000329 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.303.434,80. 13º SALÁRIO: R$ 87.030,08. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.390.464,88 |
| 2025NE000330 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2024 A 16.03.2025. PM: R$10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 27.664,00 |
| 2025NE000331 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.012,43. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 10.867,12 |
| 2025NE000332 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.02.2025. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.961,79 |
| 2025NE000333 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 43.601,76. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 43.601,76 |
| 2025NE000334 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 2.095,04 |
| 2025NE000335 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/058.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2024 A 11.06.2025. PM: R$ 5.805,00 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 31.153,50 |
| 2025NE000336 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.05.2024 A 14.05.2025. PM: R$ 413,33. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.846,22 |
| 2025NE000337 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/030.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.08.2024 A 01.08.2025. PM: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 32.631,69 |
| 2025NE000338 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 21.070,38 |
| 2025NE000339 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 16.412,86 |
| 2025NE000340 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$398.745,02. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 398.745,02 |
| 2025NE000341 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 22.080,50. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 22.080,50 |
| 2025NE000342 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 11.375,72 |
| 2025NE000343 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025NE000344 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.361,79 |
| 2025NE000345 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGENCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$870,07. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2025NE000346 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2024 A 26.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2025NE000347 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 15.225,00. PROC. 251.412/2020 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 15.225,00 |
| 2025NE000348 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.805,77 |
| 2025NE000349 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.2024 A 08.11.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 251.720,67. 13º SALARIO: R$ 15.000,19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.720,86 |
| 2025NE000350 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 40.531,99 |
| 2025NE000351 | 2025-01-17T00:00 | CONT - AUXILIO-SAUDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.500.000,00 |
| 2025NE000352 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.2024 A 30.03.2026. PM: R$ 7.554,73. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 90.656,76 |
| 2025NE000353 | 2025-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000354 | 2025-01-17T00:00 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 190.000.000,00 |
| 2025NE000355 | 2025-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000356 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM SERVICOS SOB DEMANDA: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.052,21 |
| 2025NE000357 | 2025-01-17T00:00 | CONT - PRO-SAUDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2025NE000358 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2024 A 03.04.2025. PM: R$5.591,12. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 19.060,50 |
| 2025NE000359 | 2025-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2024 A 27.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2025NE000360 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 02.11.2025. PM: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.080,00 |
| 2025NE000361 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 02.11.2025. PM: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.736,50 |
| 2025NE000362 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 02.11.2025. PM: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 15.150,00 |
| 2025NE000363 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2023 A 18.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 39.240,00 |
| 2025NE000364 | 2025-01-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.950,00 |
| 2025NE000365 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGENCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 11.375,72 |
| 2025NE000366 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.361,79 |
| 2025NE000367 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGÊNCIA DE 10.05.2024 A 09.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.462,25. PROC 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 12.639,55 |
| 2025NE000368 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013. VIGÊNCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2025. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 86.758,40 |
| 2025NE000369 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$1.743,28 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 20.919,40 |
| 2025NE000370 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$2.605,37 . | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 31.177,59 |
| 2025NE000371 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$263,33 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.160,00 |
| 2025NE000372 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 87.878,66. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NE000373 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/029.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 170.936,57. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2025NE000374 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.08.2024 A 18.08.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.985,00. | 20.847.099/0001-79 - YOUC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 115.620,00 |
| 2025NE000375 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.421,92. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2025NE000376 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 686.103,49 E DECIMO TERCEIRO :R$ 49.766,99. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 735.870,48 |
| 2025NE000377 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 68.250,00 |
| 2025NE000378 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.2024 A 01.08.2025. PM: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.597,75 |
| 2025NE000379 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.08.2024 A 01.08.2025. PM: R$208,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.465,28 |
| 2025NE000380 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/091.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 24/10/2024 A 23/10/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PECAS: R$173,21. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.691,68 |
| 2025NE000381 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2024 A 23.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.114,46. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 10.884,56 |
| 2025NE000382 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2024 A 24.10.2025. PM: R$ 461.749,45. GRAT NAT: R$ 26.395,07. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 488.144,52 |
| 2025NE000383 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 886,67. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 6.916,00 |
| 2025NE000384 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.280,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 33.384,00 |
| 2025NE000385 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 333,33. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000386 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM: R$ 28.770,01. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 57.540,02 |
| 2025NE000387 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM: R$ 20.206,36. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 20.206,36 |
| 2025NE000388 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.136,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 33.450,67 |
| 2025NE000389 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.2024 A 05.06.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$110.333,30. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 110.333,30 |
| 2025NE000390 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.2024 A 02.09.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$2.512,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 15.410,00 |
| 2025NE000391 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PM: R$ 13.979,37. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 97.855,59 |
| 2025NE000392 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.2024 A 02.09.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$237,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 1.900,00 |
| 2025NE000393 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2024 A 16.11.2025. PM: R$ 82.126,47. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 82.126,47 |
| 2025NE000394 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025NE000395 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 29.396,79 |
| 2025NE000396 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$ 61.829,03. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 123.658,06 |
| 2025NE000397 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.07.2024 A 06.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.021,36. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 36.256,32 |
| 2025NE000398 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2024 A 29.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.760,14. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.760,14 |
| 2025NE000399 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$2.088,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 24.986,40 |
| 2025NE000400 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2024 A 29.06.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.131,60. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.718,54 |
| 2025NE000401 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.029,61. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.029,61 |
| 2025NE000402 | 2025-01-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 10.198,39 |
| 2025NE000403 | 2025-01-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE000404 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.09.2023 A 09.09.2025. PM: R$ 4.832,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 53.152,00 |
| 2025NE000405 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$134.520,00. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 134.520,00 |
| 2025NE000406 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.2024 A 20.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025NE000407 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2024 A 20.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 46.403,00 |
| 2025NE000408 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2024 A 31.03.2025. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 384,98 |
| 2025NE000409 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.2023 A 22.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.707,10. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 32.485,20 |
| 2025NE000410 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$464.399,54. 13º SALARIO: R$21.625,20. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 486.024,74 |
| 2025NE000411 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.05.2024 A 28.05.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 484,19. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 2.388,67 |
| 2025NE000412 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2023 A 08.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 39.624,02 |
| 2025NE000413 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2026. PRESTACAO MENSAL:R$5.774,58. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.295,00 |
| 2025NE000414 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2028. PM: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2025NE000415 | 2025-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.02.2024 A 19.08.2026. PM: R$5.366,67. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 64.400,04 |
| 2025NE000416 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.02.2025 A 01.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 122.342,31 |
| 2025NE000417 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013. VIGÊNCIA DE 05.02.2025 A 04.02.2026. PREST. MENSAL. R$78.013,69. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023). PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 78.013,69 |
| 2025NE000418 | 2025-01-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000419 | 2025-01-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 837.603.001-97 - | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000420 | 2025-01-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000421 | 2025-01-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000422 | 2025-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ 29.060,64 |
| 2025NE000423 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2024 A 09.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 934.931,95. 13º SALÁRIO: R$ 56.483,43. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.271.894,96 |
| 2025NE000424 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2024 A 09.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.317,71. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 81.981,14 |
| 2025NE000425 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2024 A 04.11.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 438.421,71. 13ºSALARIO: R$ 24.457,98. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 462.879,69 |
| 2025NE000426 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2023 A 27.02.2026. PM: R$14.576,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.576,24 |
| 2025NE000427 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.2023 A 26.04.2025. PM: R$4.974,75. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 8.788,72 |
| 2025NE000428 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 944.548,42. 13º SALARIO R$ 62,805,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.007.353,48 |
| 2025NE000429 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$17.452,77. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.452,77 |
| 2025NE000430 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$8.520,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 68.160,00 |
| 2025NE000431 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$2.707.807,42, GRAT NATALINA: R$ 201.327,88. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.909.135,30 |
| 2025NE000432 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.019,93. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 28.015,88 |
| 2025NE000433 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 54.600,00 |
| 2025NE000434 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$ 83.788,15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 83.788,15 |
| 2025NE000435 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 02/07/2023 a 01/01/2026. PM: R$1.156.945,47. 13º MENSAL: R$55.259,09. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212.204,56 |
| 2025NE000436 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.220,23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 82.982,04 |
| 2025NE000437 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$ 383,56. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 843,83 |
| 2025NE000438 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.07.23 A 01.01.26. VALOR DE CADA APLICACAO: R$4.408,80. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.635,20 |
| 2025NE000439 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PM: R$12.048,55. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 93.978,69 |
| 2025NE000440 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$75.108,11. 13º MENSAL: R$4.549,55. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 79.657,66 |
| 2025NE000441 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PM: R$13.105,22. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 104.841,76 |
| 2025NE000442 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PRESTACAO MENSAL: R$19.186,26. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 19.186,26 |
| 2025NE000443 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/199.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.09.2023 A 04.09.2025. PM: R$ 2.209,55 | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 27.189,59 |
| 2025NE000444 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NE000445 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 72.013,91 |
| 2025NE000446 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.2024 A 25.09.2025. PM: R$3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2025NE000447 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 49.514,71 |
| 2025NE000448 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 1.028.874,59, GRAT NATALINA: R$ 67.271,66. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.096.146,25 |
| 2025NE000449 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 9.595,60. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 7.033,82 |
| 2025NE000450 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.2023 A 25.08.2026. PM: R$2.970,00. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 35.640,00 |
| 2025NE000451 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2025NE000452 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 108.609,00 |
| 2025NE000453 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 2.226,10. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 26.713,20 |
| 2025NE000454 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 10.590,00 |
| 2025NE000455 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/235.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.10.2023 A 08.04.2026. PM: R$12.310,15. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 12.309,45 |
| 2025NE000456 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/274.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 687.430,71, GRAT NATALINA: R$ 45.748,12. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 733.178,83 |
| 2025NE000457 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 258.729,86, GRAT NATALINA: R$ 14.673,59. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.403,45 |
| 2025NE000458 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 418.645,18, GRAT NATALINA: R$ 25.838,19. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 444.483,37 |
| 2025NE000459 | 2025-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 20.518,27. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 20.518,27 |
| 2025NE000460 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/241.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.11.2024 A 18.11.2025. PM: R$31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.520,20 |
| 2025NE000461 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$ 11.636,09 . | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2025NE000462 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$57.200,36 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.200,36 |
| 2025NE000463 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.07.2024 A 03.07.2025. PM: R$19.000,00 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NE000464 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.2024 A 25.09.2025. PM: R$3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2025NE000465 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.708,29. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 104.499,48 |
| 2025NE000466 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.777,36. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 43.311,20 |
| 2025NE000467 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 2.744,10 |
| 2025NE000468 | 2025-01-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ 29.060,64 |
| 2025NE000469 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.175,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 39.150,00 |
| 2025NE000470 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.525,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 105.270,00 |
| 2025NE000471 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 203,72. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.530,75 |
| 2025NE000472 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 611,17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.334,13 |
| 2025NE000473 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2024 A 07.02.2025. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 92.792,23 |
| 2025NE000474 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2024 A 07.02.2025. PM: R$ 30.411,59. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 100.000,00 |
| 2025NE000475 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2024 A 07.02.2025. PM: R$ 7.813,74. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 9.636,95 |
| 2025NE000476 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$ 1.989.395,99 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.989.395,99 |
| 2025NE000477 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$ 135.386,06. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 135.386,06 |
| 2025NE000478 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$10.520,28. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.543,90 |
| 2025NE000479 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$28.867,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.867,64 |
| 2025NE000480 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/065.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.2024 A 22.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 73.433,91. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 73.433,91 |
| 2025NE000481 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$ 142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 946,61 |
| 2025NE000482 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.2024 A 09.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 519.584,84. 13º SALÁRIO: R$ 31.035,53. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.620,37 |
| 2025NE000483 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$616.145,94 , GRAT NATALINA: R$40.802,40. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 656.948,34 |
| 2025NE000484 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$5.307,98. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 63.608,88 |
| 2025NE000485 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$10.520,28. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.543,90 |
| 2025NE000486 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2021 A 07.09.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 45.280,22. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.280,22 |
| 2025NE000487 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.03.2024 A 14.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 12.258,10 |
| 2025NE000488 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$71.529,96. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 71.529,96 |
| 2025NE000489 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$ 23.060,00. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 46.140,00 |
| 2025NE000490 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2025NE000491 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2025NE000492 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.2024 A 17.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.754,64. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.012,86 |
| 2025NE000493 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 52.601,96. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 52.601,96 |
| 2025NE000494 | 2025-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 97.672,50. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 97.672,50 |
| 2025NE000495 | 2025-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$ 1.035.883,23, GRAT NATALINA: R$ 49.530,53. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.085.413,76 |
| 2025NE000496 | 2025-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$ 8.171,46. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,38 |
| 2025NE000497 | 2025-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.08.2024 A 21.08.2025. PM: R$ 12.147,29. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 138.743,57 |
| 2025NE000498 | 2025-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 67.200,00 |
| 2025NE000499 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2025NE000500 | 2025-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$ 11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 136.800,00 |
| 2025NE000501 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGÊNCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$41.666,67. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 41.666,67 |
| 2025NE000502 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2025NE000503 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2025NE000504 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33.. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.583.333,33 |
| 2025NE000505 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 116.666,67 |
| 2025NE000506 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2025NE000507 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2025NE000508 | 2025-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$ 8.171,46. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,38 |
| 2025NE000509 | 2025-01-23T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000510 | 2025-01-23T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000511 | 2025-01-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.182.806/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 11.027,33 |
| 2025NE000512 | 2025-01-23T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000513 | 2025-01-23T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000514 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGENCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 5.008.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.008.333,33 |
| 2025NE000515 | 2025-01-23T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 208.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.333,33 |
| 2025NE000516 | 2025-01-24T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.278.514/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 55.126,97 |
| 2025NE000517 | 2025-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2025. PM: R$ 1.020.125,78. 13º SALÁRIO: R$ 67.271,66. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.087.397,44 |
| 2025NE000518 | 2025-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2025. PM: R$ 9.505,84. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 9.505,84 |
| 2025NE000519 | 2025-01-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2025NE000520 | 2025-01-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90005/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.35/2024. EDOC 231.113/2025. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 74.015,00 |
| 2025NE000521 | 2025-01-24T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.080,72 |
| 2025NE000522 | 2025-01-24T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000523 | 2025-01-24T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000524 | 2025-01-24T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000525 | 2025-01-24T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000526 | 2025-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$458,33. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2025NE000527 | 2025-01-27T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 263.980/2025. | 00.735.860/0001-73 - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FED | R$ 5.336.363,63 |
| 2025NE000528 | 2025-01-27T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 263.980/2025. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.854.258,91 |
| 2025NE000529 | 2025-01-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90063/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2/2025. PROC. 271.034/2025 | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 3.300,00 |
| 2025NE000530 | 2025-01-27T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 148.898,04 |
| 2025NE000531 | 2025-01-27T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 612,00 |
| 2025NE000532 | 2025-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.295,68. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 78.793,30 |
| 2025NE000533 | 2025-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.2025 A 29.04.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.907,63. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 15.324,59 |
| 2025NE000534 | 2025-01-27T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.167.346,80 |
| 2025NE000535 | 2025-01-27T00:00 | 19 - TARIFAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 725,74 |
| 2025NE000536 | 2025-01-27T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 356.226,98 |
| 2025NE000537 | 2025-01-27T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 1.256.146,31 |
| 2025NE000538 | 2025-01-28T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.955/2025 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 96.447,65 |
| 2025NE000539 | 2025-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000540 | 2025-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2025NE000541 | 2025-01-28T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 1.135.255,01 |
| 2025NE000542 | 2025-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 960.629,42. 13º SALARIO: R$ 71.022,03.. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.033.072,30 |
| 2025NE000543 | 2025-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$15.488,38. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.488,38 |
| 2025NE000544 | 2025-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$466,68. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 466,68 |
| 2025NE000545 | 2025-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$430,20. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 430,20 |
| 2025NE000546 | 2025-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$1.420,85. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.420,85 |
| 2025NE000547 | 2025-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.295,68. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 78.793,30 |
| 2025NE000548 | 2025-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$1.675,67. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.351,34 |
| 2025NE000549 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 638.286,97 |
| 2025NE000550 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 1.016.251,00 |
| 2025NE000551 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 07.405.594/0001-60 - QUALIFISIO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | R$ 71.651,17 |
| 2025NE000552 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 20.513.895/0001-75 - RADIOLINEA CENTRO DE IMAGEM LTDA | R$ 25.956,25 |
| 2025NE000553 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 21.407.772/0001-12 - LIMA E MELO SERVIÇOS DE HOME CARE (ÀGAPE) | R$ 139.150,00 |
| 2025NE000554 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 380.904,16 |
| 2025NE000555 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 204.072,80 |
| 2025NE000556 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 60.884.855/0019-83 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.861,46 |
| 2025NE000557 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 60.884.855/0022-89 - | R$ 455.243,12 |
| 2025NE000558 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 40.123,20 |
| 2025NE000559 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 110.233,61 |
| 2025NE000560 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 637.601,16 |
| 2025NE000561 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 00.718.528/0123-79 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S/A | R$ 35.006,00 |
| 2025NE000562 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 624.176,90 |
| 2025NE000563 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 01.912.781/0001-53 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA P | R$ 9.659,09 |
| 2025NE000564 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 328.414,77 |
| 2025NE000565 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 02.572.550/0001-00 - RA RADIOLOGIA LTDA | R$ 15.914,78 |
| 2025NE000566 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 03.989.821/0001-90 - ACREDITAR ONCOLOGIA S.A | R$ 18.431,40 |
| 2025NE000567 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 05.090.412/0001-83 - OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 20.057,26 |
| 2025NE000568 | 2025-01-29T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 548.797,69 |
| 2025NE000569 | 2025-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES DE VIGENCIA. PRESTACAO MENSAL: R$ 22.038,57. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 44.078,04 |
| 2025NE000570 | 2025-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0. VIGÊNCIA DE 08.09.21 A 07.09.25. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.270,59 |
| 2025NE000571 | 2025-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 147.987,81 |
| 2025NE000572 | 2025-01-31T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 123,32 |
| 2025NE000573 | 2025-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2025 A 05.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 36.257,11. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 30.214,26 |
| 2025NE000574 | 2025-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 13.514,03 |
| 2025NE000575 | 2025-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 30.411,59. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 23.315,55 |
| 2025NE000576 | 2025-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 7.813,74. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.990,53 |
| 2025NE000577 | 2025-02-03T00:00 | 28 - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PROC. 1.422.362/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 375,00 |
| 2025NE000578 | 2025-02-03T00:00 | 28 - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PROC. 1.422.362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 375,00 |
| 2025NE000579 | 2025-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$16.632,00 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 33.264,00 |
| 2025NE000580 | 2025-02-03T00:00 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.438,97 |
| 2025NE000581 | 2025-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 13.333,33. | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 26.666,00 |
| 2025NE000582 | 2025-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 18.000,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 36.000,00 |
| 2025NE000583 | 2025-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.333,32 |
| 2025NE000584 | 2025-02-03T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.079/2024. ATO DA MESA Nº 206/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000585 | 2025-02-03T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.079/2024. ATO DA MESA Nº 206/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000586 | 2025-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.03.2025 A 14.03.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2025NE000587 | 2025-02-03T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 16.817,64 |
| 2025NE000588 | 2025-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000589 | 2025-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000590 | 2025-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000591 | 2025-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 18.000,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 36.000,00 |
| 2025NE000592 | 2025-02-04T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.079/2024. ATO DA MESA Nº 206/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000593 | 2025-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024. PROC. 280.191/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.595,20 |
| 2025NE000594 | 2025-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/188.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$228.542,16. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 134.529,12 |
| 2025NE000595 | 2025-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024. PROC. 280.085/2025. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 350,00 |
| 2025NE000596 | 2025-02-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90063/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1/2025. PROC. 270.875/2025 | 07.922.307/0001-99 - BICALHO BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA- | R$ 11.784,00 |
| 2025NE000597 | 2025-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 22.953,00 |
| 2025NE000598 | 2025-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2025NE000599 | 2025-02-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024. PROC. 286.236/2025. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 1.061,20 |
| 2025NE000600 | 2025-02-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024. PROC. 286.431/2025. | 54.884.755/0001-25 - META PAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS E INSUMOS LTDA- | R$ 4.796,00 |
| 2025NE000601 | 2025-02-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024. PROC. 286.297/2025. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.140,91 |
| 2025NE000602 | 2025-02-04T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO 2022/024 - VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 52.290,89 |
| 2025NE000603 | 2025-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2025NE000604 | 2025-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 32.468,16 |
| 2025NE000605 | 2025-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 744.829,16. 13º SALARIO: R$ 45.490,07. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 790.319,23 |
| 2025NE000606 | 2025-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.535,34. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 48.074,60 |
| 2025NE000607 | 2025-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.283,40 |
| 2025NE000608 | 2025-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.03.2025 A 05.03.2026. PM: R$ 37.072,73. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 37.072,73 |
| 2025NE000609 | 2025-02-05T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024. PROC. 286.463/2025. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 14.932,00 |
| 2025NE000610 | 2025-02-06T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE DESPESA. | 783.374.025-04 - | R$ 2.199,26 |
| 2025NE000611 | 2025-02-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2024. EDOC 285.292/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 94.248,00 |
| 2025NE000612 | 2025-02-06T00:00 | 30 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PROC. 316.529/2025. | EXCD00001 - | R$ 73.389,40 |
| 2025NE000613 | 2025-02-06T00:00 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2023 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2024. PROC. 316.529/2025. | EXCD00001 - | R$ 73.389,40 |
| 2025NE000614 | 2025-02-06T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2024/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/06/2024 a 15/06/2025. PROC. 345.747/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.825,11 |
| 2025NE000615 | 2025-02-06T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2024/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/06/2024 a 15/06/2025. PROC. 345.747/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.825,11 |
| 2025NE000616 | 2025-02-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 55.990,00 |
| 2025NE000617 | 2025-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000618 | 2025-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000619 | 2025-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000620 | 2025-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.026.746/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 143,44 |
| 2025NE000621 | 2025-02-10T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.800,00. PROC. 482.541/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 118.800,00 |
| 2025NE000622 | 2025-02-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024. PROC. 302.530/2025. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 526,50 |
| 2025NE000623 | 2025-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 25.000,00 |
| 2025NE000624 | 2025-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000625 | 2025-02-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. VIGÊNCIA 19.01.23 A 18.01.26. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2025NE000626 | 2025-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.799,81 |
| 2025NE000627 | 2025-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2025NE000628 | 2025-02-11T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.059/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 4.050,00 |
| 2025NE000629 | 2025-02-11T00:00 | 16 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 203,32 |
| 2025NE000630 | 2025-02-12T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90038/2024. PROC. 328.516/2025 | 33.776.240/0001-31 - EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- | R$ 5.454,26 |
| 2025NE000631 | 2025-02-12T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2025NE000632 | 2025-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.150,00. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 32.300,00 |
| 2025NE000633 | 2025-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90020/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2024. PROC. 358.859/2025. | 50.047.500/0001-57 - INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 128,00 |
| 2025NE000634 | 2025-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 15.084,63. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 30.770,60 |
| 2025NE000635 | 2025-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/148.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.09.2024 A 09.09.2025. PM R$ 37.539,97. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 75.079,93 |
| 2025NE000636 | 2025-02-13T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ID: 4445499. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025NE000637 | 2025-02-14T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000638 | 2025-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.2025 A 25.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 175.883,33 |
| 2025NE000639 | 2025-02-14T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 1.450.470/2024. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.319,01 |
| 2025NE000640 | 2025-02-14T00:00 | CONT - PRÓ-SAÚDE - LIVRE-ESCOLHA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025NE000641 | 2025-02-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025. PROC. 381.439/2025. | 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.153,60 |
| 2025NE000642 | 2025-02-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 371.754/2025. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 323.394,12 |
| 2025NE000643 | 2025-02-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 388.012/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 121.881,92 |
| 2025NE000644 | 2025-02-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024. PROC. 349.132/2025. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 123.743,00 |
| 2025NE000645 | 2025-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 27.353,00 |
| 2025NE000646 | 2025-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2025NE000647 | 2025-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 300,00 |
| 2025NE000648 | 2025-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000649 | 2025-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025. PROC. 381.585/2025. | 38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 270,00 |
| 2025NE000650 | 2025-02-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2024. PROC. 332.846/2025. | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 10.423,00 |
| 2025NE000651 | 2025-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2025. PROC. 381.473/2025. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.506,00 |
| 2025NE000652 | 2025-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025. PROC. 381.577/2025. | 44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA- | R$ 2.772,00 |
| 2025NE000653 | 2025-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2025. PROC. 381.486/2025. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 1.265,40 |
| 2025NE000654 | 2025-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025. PROC. 381.421/2025. | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 444,32 |
| 2025NE000655 | 2025-02-20T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 550.775.951-00 - | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000656 | 2025-02-20T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 569.175.897-72 - | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000657 | 2025-02-20T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 022.612.657-94 - | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000658 | 2025-02-20T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 051.345.521-34 - | R$ 532,50 |
| 2025NE000659 | 2025-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 6/2025. EDOC 381.456/2025. | 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA- | R$ 9.310,00 |
| 2025NE000660 | 2025-02-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000661 | 2025-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 022.612.657-94 - | R$ 532,50 |
| 2025NE000662 | 2025-02-21T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONT 2023/190 - VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 44,41 |
| 2025NE000663 | 2025-02-24T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 022.612.657-94 - | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000664 | 2025-02-24T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 6.537,38 |
| 2025NE000665 | 2025-02-24T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 718,27 |
| 2025NE000666 | 2025-02-24T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.25 A 27.03.26 (11 MESES E 24 DIAS). | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.025,20 |
| 2025NE000667 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90020/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2024. PROC. 358.773/2025. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 324,32 |
| 2025NE000668 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 26.390,70 |
| 2025NE000669 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 7.410,00 |
| 2025NE000670 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 51.443.332/0001-81 - ALIANÇA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS | R$ 2.227,00 |
| 2025NE000671 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 53.463.762/0001-90 - CJ&M SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA- | R$ 735,00 |
| 2025NE000672 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 54.697.987/0001-74 - DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA- | R$ 915,00 |
| 2025NE000673 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 52.996.455/0001-02 - ELEVANTE UTILIDADES LTDA | R$ 437,80 |
| 2025NE000674 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 30.176,20 |
| 2025NE000675 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | R$ 1.021,70 |
| 2025NE000676 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 56.016.848/0001-63 - JONAS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA- | R$ 18.356,00 |
| 2025NE000677 | 2025-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA- | R$ 24.462,00 |
| 2025NE000678 | 2025-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.2025 A 05.05.2026. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 877,33 |
| 2025NE000679 | 2025-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$ 1.150.126,94. 13º SALARIO: R$ 78.115,11. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.228.242,05 |
| 2025NE000680 | 2025-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 6.262,35. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.262,35 |
| 2025NE000681 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 5.850,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 11.700,00 |
| 2025NE000682 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 5.265,52. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 10.531,04 |
| 2025NE000683 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 3.900,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 7.800,00 |
| 2025NE000684 | 2025-02-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 546,15 |
| 2025NE000685 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 743.461,37. 13º SALÁRIO: R$ 38.173,17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 781.634,54 |
| 2025NE000686 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 3.267,88. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.267,88 |
| 2025NE000687 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 728,55. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 728,55 |
| 2025NE000688 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 58.420,08. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 58.420,08 |
| 2025NE000689 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 9.762,95. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.762,95 |
| 2025NE000690 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 16.930,57. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.930,57 |
| 2025NE000691 | 2025-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 58.420,08. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 58.420,08 |
| 2025NE000692 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 465,85. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 931,70 |
| 2025NE000693 | 2025-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2024. EDOC 418.221/2025. | 31.063.715/0001-17 - ARTISIS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.560,00 |
| 2025NE000694 | 2025-02-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 1.421.647/2024 | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 55,00 |
| 2025NE000695 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.24 A 28.02.25. PROC. 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.765,39 |
| 2025NE000696 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 28.02.2024. PREST. MENSAL: R$ 715.451,76. 13º SALÁRIO: R$ 36.401,73. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.542,88 |
| 2025NE000697 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 743.461,37. 13º SALÁRIO: R$ 38.173,17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 245.893,52 |
| 2025NE000698 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 3.267,88. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.005,50 |
| 2025NE000699 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 728,55. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 234,79 |
| 2025NE000700 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 9.762,95. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.146,29 |
| 2025NE000701 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 58.420,08. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.826,95 |
| 2025NE000702 | 2025-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$16.930,57. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.456,19 |
| 2025NE000703 | 2025-03-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 064.228.344-38 - JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA | R$ 450,00 |
| 2025NE000704 | 2025-03-06T00:00 | 21 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 334.608.248-24 - | R$ 1.340,55 |
| 2025NE000705 | 2025-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2025 A 09.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 81.836,72 |
| 2025NE000706 | 2025-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2025 A 06.09.2025. PM: R$2.707.807,42, GRAT NATALINA: R$ 201.327,88. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.909.135,30 |
| 2025NE000707 | 2025-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2025 A 06.09.2025. PM: R$ 83.788,15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 83.788,15 |
| 2025NE000708 | 2025-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2025 A 06.09.2025. PM: R$ 383,56. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 383,56 |
| 2025NE000709 | 2025-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2025 A 10.09.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.336.400,56. 13º SALÁRIO: R$ 214.585,01. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.550.985,57 |
| 2025NE000710 | 2025-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.03.2025 A 10.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 16.885,60. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 101.313,60 |
| 2025NE000711 | 2025-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.03.2025 A 10.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 42.180,83. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 42.180,83 |
| 2025NE000712 | 2025-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2025 A 10.09.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.809,84. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 22.859,04 |
| 2025NE000713 | 2025-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.03.2025 A 10.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.364,98. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 14.189,88 |
| 2025NE000714 | 2025-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.03.2025 A 10.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.072,11. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.432,66 |
| 2025NE000715 | 2025-03-07T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000716 | 2025-03-07T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000717 | 2025-03-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2024. PROC. 382.755/2025. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.176,00 |
| 2025NE000718 | 2025-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000719 | 2025-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000720 | 2025-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000721 | 2025-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000722 | 2025-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2025 A 30.06.2026. PM: R$ 9.215,32. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 55.291,94 |
| 2025NE000723 | 2025-03-10T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.03.25 A 16.03.26. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2025NE000724 | 2025-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2025 A 16.03.2026. PM: R$10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 103.376,00 |
| 2025NE000725 | 2025-03-11T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.03.25 A 16.03.26. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2025NE000726 | 2025-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 29.495,90. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 248.748,76 |
| 2025NE000727 | 2025-03-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90002/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2025. EDOC 396.392/2025. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 181.200,00 |
| 2025NE000728 | 2025-03-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 292.190,00 |
| 2025NE000729 | 2025-03-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.960,00 |
| 2025NE000730 | 2025-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2025 A 18.04.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 91.560,00 |
| 2025NE000731 | 2025-03-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 292.100,00 |
| 2025NE000732 | 2025-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 14.200,00 |
| 2025NE000733 | 2025-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/43.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.000,00. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2025NE000734 | 2025-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NE000735 | 2025-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000736 | 2025-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000737 | 2025-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000738 | 2025-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2025. | 14.457.810/0001-86 - CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 20.832,00 |
| 2025NE000739 | 2025-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2025. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 31.234,00 |
| 2025NE000740 | 2025-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2025. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 17.844,00 |
| 2025NE000741 | 2025-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 1.969.162,14. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.969.162,14 |
| 2025NE000742 | 2025-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 124.859,77. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 124.859,77 |
| 2025NE000743 | 2025-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$10.117,24. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.117,24 |
| 2025NE000744 | 2025-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$9.255,80. EDOC 915.849/2024. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 83.302,20 |
| 2025NE000745 | 2025-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.2025 A 30.03.2027. PM: R$684,50. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 6.160,50 |
| 2025NE000746 | 2025-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.2025 A 26.04.2026. PM: R$5.246,84. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 42.674,26 |
| 2025NE000747 | 2025-03-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2024. PROC Nº 426.149/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 130.536,00 |
| 2025NE000748 | 2025-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PREST. MENSAL: R$ 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2025NE000749 | 2025-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PREST. MENSAL: R$ 36.534,52. PROC. 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 36.534,52 |
| 2025NE000750 | 2025-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/029.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 170.936,57. EDOC 481.679/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2025NE000751 | 2025-03-14T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2024/109.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 23.05.2025 A 22.05.2026. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.740,00 |
| 2025NE000752 | 2025-03-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.202.575/0001-79 - RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 13.050,00 |
| 2025NE000753 | 2025-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 15.336,72. | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 30.673,44 |
| 2025NE000754 | 2025-03-14T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000755 | 2025-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.04.2025 A 08.04.2026. PM: R$20.806,90. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 181.713,59 |
| 2025NE000756 | 2025-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.04.2025 A 08.04.2026. PM: R$7.862,35. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 68.664,50 |
| 2025NE000757 | 2025-03-17T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 29.825.570/0002-83 - | R$ 5.649,60 |
| 2025NE000758 | 2025-03-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 4421667. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.597,98 |
| 2025NE000759 | 2025-03-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 4421667. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE000760 | 2025-03-17T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 28.143.365/0001-94 - | R$ 9.600,00 |
| 2025NE000761 | 2025-03-17T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 506.754/2025. | 28.290.788/0001-37 - ONCO STAR ONCOLOGIA SP LTDA. | R$ 32.126,11 |
| 2025NE000762 | 2025-03-17T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 3.082,78 |
| 2025NE000763 | 2025-03-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 5043237. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 58.200,00 |
| 2025NE000764 | 2025-03-17T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.431.135/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 104,62 |
| 2025NE000765 | 2025-03-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 31.143,01 |
| 2025NE000766 | 2025-03-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.24 A 31.01.2025. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.739,82 |
| 2025NE000767 | 2025-03-17T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2023/148. VIGÊNCIA DE 30.06.23 A 29.06.28. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 165.320,66 |
| 2025NE000768 | 2025-03-17T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 500,00 |
| 2025NE000769 | 2025-03-17T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 500,00 |
| 2025NE000770 | 2025-03-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.01.2025. PROC Nº 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.118,98 |
| 2025NE000771 | 2025-03-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.01.2025. PROC. 539.978/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.094,46 |
| 2025NE000772 | 2025-03-18T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 23.12.2024. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 253.058,94 |
| 2025NE000773 | 2025-03-18T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 23.12.2024. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61,67 |
| 2025NE000774 | 2025-03-18T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.430.951/2024. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 174,57 |
| 2025NE000775 | 2025-03-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 5043237. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 58.200,00 |
| 2025NE000776 | 2025-03-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 5043237. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 58.200,00 |
| 2025NE000777 | 2025-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 23.000,00 |
| 2025NE000778 | 2025-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000779 | 2025-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2025NE000780 | 2025-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000781 | 2025-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PREST. MENSAL: R$ 1.012.087,12. 13º SALARIO: R$ 57.718,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.069.805,31 |
| 2025NE000782 | 2025-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 15.662,33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.662,33 |
| 2025NE000783 | 2025-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 594,79. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 594,79 |
| 2025NE000784 | 2025-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 83.006,24. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 83.006,24 |
| 2025NE000785 | 2025-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2025 A 31.03.2026. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 779,46 |
| 2025NE000786 | 2025-03-20T00:00 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2023 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2024. PROC. 469.449/2025. | EXCD00001 - | R$ 35.751,36 |
| 2025NE000787 | 2025-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2024. PROC. 510.124/2025. | 54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA- | R$ 5.280,00 |
| 2025NE000788 | 2025-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000789 | 2025-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000790 | 2025-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000791 | 2025-03-20T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 2.260,76 |
| 2025NE000792 | 2025-03-20T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 506.633/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 186.085,23 |
| 2025NE000793 | 2025-03-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 471,75 |
| 2025NE000794 | 2025-03-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. ID 4428284. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 471,75 |
| 2025NE000795 | 2025-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 15.336,72. | 47.036.211/0001-48 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 31.350,08 |
| 2025NE000796 | 2025-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.300,62. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.300,62 |
| 2025NE000797 | 2025-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 74.705,62. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 74.705,62 |
| 2025NE000798 | 2025-03-26T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.006/2025. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 497,50 |
| 2025NE000799 | 2025-03-26T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.006/2025. | 30.925.385/0001-69 - FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.378,00 |
| 2025NE000800 | 2025-03-26T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.006/2025. | 21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA | R$ 2.866,00 |
| 2025NE000801 | 2025-03-26T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.006/2025. | 28.933.805/0001-07 - INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.058,00 |
| 2025NE000802 | 2025-03-26T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.006/2025. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 497,50 |
| 2025NE000803 | 2025-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.23 A 28.12.24. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.246,79 |
| 2025NE000804 | 2025-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.24 A 28.12.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.702,93 |
| 2025NE000805 | 2025-03-27T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 271.417,54 |
| 2025NE000806 | 2025-03-27T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 82.246,18 |
| 2025NE000807 | 2025-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025. | 90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 56.042,00 |
| 2025NE000808 | 2025-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.000,00 | 66.738.790/0007-00 - MASSFIX COMÉRCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000809 | 2025-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2025NE000810 | 2025-03-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 938,38 |
| 2025NE000811 | 2025-03-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 938,38 |
| 2025NE000812 | 2025-03-28T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE000813 | 2025-03-28T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 82.246,18 |
| 2025NE000814 | 2025-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.05.2025 A 29.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.654,23. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 39.768,06 |
| 2025NE000815 | 2025-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NE000816 | 2025-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000817 | 2025-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000818 | 2025-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000819 | 2025-03-31T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90007/2025. ID 4447959. | 24.789.180/0001-09 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP | R$ 31.000,00 |
| 2025NE000820 | 2025-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2025. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 673.869,60 |
| 2025NE000821 | 2025-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2025NE000822 | 2025-04-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 46,16 |
| 2025NE000823 | 2025-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.724,44. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 26.071,05 |
| 2025NE000824 | 2025-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2025 A 31.05.2026. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 2.786,81. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 19.507,65 |
| 2025NE000825 | 2025-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2025 A 29.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.958,58 |
| 2025NE000826 | 2025-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2025 A 29.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.131,60. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.860,64 |
| 2025NE000827 | 2025-04-02T00:00 | 24 - CONTRATO N. 2023/089 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 05.06.2025 A 04.06.2027. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 7.012,60 |
| 2025NE000828 | 2025-04-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.450,00 |
| 2025NE000829 | 2025-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/058.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.06.2025 A 11.06.2026. PM: R$ 5.670,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 37.611,00 |
| 2025NE000830 | 2025-04-03T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 2023/274.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 690.294,64, GRAT NATALINA: R$ 46.175,46. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. EDOC 578.674/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 15.746,60 |
| 2025NE000831 | 2025-04-03T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90011/2025. | 54.321.597/0001-03 - GH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 2.600,50 |
| 2025NE000832 | 2025-04-03T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90011/2025. | 31.918.539/0001-58 - Loja Lou Art Ltda | R$ 875,00 |
| 2025NE000833 | 2025-04-03T00:00 | 28 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90011/2025. | 54.321.597/0001-03 - GH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 2.600,50 |
| 2025NE000834 | 2025-04-03T00:00 | 28 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90011/2025. | 31.918.539/0001-58 - Loja Lou Art Ltda | R$ 875,00 |
| 2025NE000835 | 2025-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/073.0. VIGÊNCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 10.885,62 |
| 2025NE000836 | 2025-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90035/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024. PROC. 560.025/2025. | 45.388.474/0001-90 - AGHA ATACADO | R$ 4.511,00 |
| 2025NE000837 | 2025-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90035/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024. PROC. 560.005/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 15.103,00 |
| 2025NE000838 | 2025-04-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 54.783.398/0001-09 - 54.783.398 JEFFERSON NASCIMENTO LANDIM | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000839 | 2025-04-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 54.783.398/0001-09 - 54.783.398 JEFFERSON NASCIMENTO LANDIM | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000840 | 2025-04-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024. PROC. 565.761/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.910,20 |
| 2025NE000841 | 2025-04-07T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 1.179.961/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.030,95 |
| 2025NE000842 | 2025-04-07T00:00 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110202 - | R$ 46.360,00 |
| 2025NE000843 | 2025-04-07T00:00 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. AUXILIO-TRANSPORTE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110203 - | R$ 6.710,00 |
| 2025NE000844 | 2025-04-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 69.288,20 |
| 2025NE000845 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 363.810,07 |
| 2025NE000846 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 549,52 |
| 2025NE000847 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 11.905,93 |
| 2025NE000848 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.06.25. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 29.845,29 |
| 2025NE000849 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.06.25. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 44,56 |
| 2025NE000850 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.24 A 12.06.25. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 965,35 |
| 2025NE000851 | 2025-04-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2024 A 08.11.2025. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.824,85 |
| 2025NE000852 | 2025-04-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2023 A 08.11.2024. PROC. 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.465,88 |
| 2025NE000853 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$9.750,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2025NE000854 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$R$6.083,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 12.166,67 |
| 2025NE000855 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$1.333,33. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 2.666,67 |
| 2025NE000856 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$7.573,83. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 15.144,22 |
| 2025NE000857 | 2025-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$500,00. | 28.224.321/0001-99 - ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000858 | 2025-04-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2022 A 31.08.2023. PROC. 900.575/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 206,28 |
| 2025NE000859 | 2025-04-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. PROC. 900.575/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.417,18 |
| 2025NE000860 | 2025-04-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. PROC. 900.575/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.481,66 |
| 2025NE000861 | 2025-04-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 21.870,00 |
| 2025NE000862 | 2025-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.23 A 02.10.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.376.268/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 138.950,10 |
| 2025NE000863 | 2025-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 33.143,60. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 66.287,20 |
| 2025NE000864 | 2025-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.24 A 02.10.25. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.376.268/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 76.385,54 |
| 2025NE000865 | 2025-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 24.000,00 |
| 2025NE000866 | 2025-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000867 | 2025-04-10T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 143.736,73 |
| 2025NE000868 | 2025-04-10T00:00 | 19 - TAXAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE000869 | 2025-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 24.499,91 . | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 182.115,98 |
| 2025NE000870 | 2025-04-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 175.000,00 |
| 2025NE000871 | 2025-04-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.500,00 |
| 2025NE000872 | 2025-04-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000873 | 2025-04-11T00:00 | 12 - ATO DA MESA 206/2021. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90009/2025. | 57.544.316/0001-61 - P & D COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 776,10 |
| 2025NE000874 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$299.173,04. 13º: R$16.567,59. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.623.559,25 |
| 2025NE000875 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$40.922,47. 13º R$2.522,80. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 492.480,82 |
| 2025NE000876 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$31.946,09. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 321.429,82 |
| 2025NE000877 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$1.101,59. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 10.191,24 |
| 2025NE000878 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 995.628,59 |
| 2025NE000879 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 2.861,00. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 34.332,02 |
| 2025NE000880 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$3.329,87. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 19.689,29 |
| 2025NE000881 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$114,82. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.377,88 |
| 2025NE000882 | 2025-04-14T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 90010/2025. ID 4444021. | 37.912.883/0001-16 - THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.250,00 |
| 2025NE000883 | 2025-04-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2025. EDOC 589.294/2025. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 1.181,60 |
| 2025NE000884 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/225.0. VIGÊNCIA DE 05.11.2024 A 04.11.2025. VALOR MENSAL: R$20.650,00. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 205.280,18 |
| 2025NE000885 | 2025-04-14T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.905/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 608,90 |
| 2025NE000886 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 452.248,78, GRAT NATALINA: R$ 28.172,20. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 3.843.367,84 |
| 2025NE000887 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 20.518,27. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 164.146,16 |
| 2025NE000888 | 2025-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/178 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 53.995,14. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 178.297,29 |
| 2025NE000889 | 2025-04-15T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.012/2025. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 673.869,60 |
| 2025NE000890 | 2025-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.06.2025 A 27.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 44.215,61 |
| 2025NE000891 | 2025-04-15T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2023/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.06.25 A 04.06.27. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 7.012,60 |
| 2025NE000892 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.087,13. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 384.221,72 |
| 2025NE000893 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 72.773,29. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 727.732,86 |
| 2025NE000894 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM R$ 48.456,85. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 579.866,95 |
| 2025NE000895 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.026.746/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 105,11 |
| 2025NE000896 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 70.428,03. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.452,53 |
| 2025NE000897 | 2025-04-16T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 371.754/2025 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 22.624,21 |
| 2025NE000898 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 70.428,03. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.690,51 |
| 2025NE000899 | 2025-04-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90036/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024. PROC. 597.960/2025. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 1.982,00 |
| 2025NE000900 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2025/054.0, VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PRESTACAO MENSAL: R$ 108.667,87. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 978.010,83 |
| 2025NE000901 | 2025-04-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90036/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024. PROC. 593.911/2025. | 55.648.506/0001-01 - CONECTA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 539,80 |
| 2025NE000902 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 459,61. | 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA | R$ 919,22 |
| 2025NE000903 | 2025-04-16T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 371.754/2025 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 22.015,31 |
| 2025NE000904 | 2025-04-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90036/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024. PROC. 597.960/2025. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 1.982,00 |
| 2025NE000905 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 29.127.173/0001-57 - 29.127.173 FAYRLON GUEDES SOARES | R$ 449,00 |
| 2025NE000906 | 2025-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000907 | 2025-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2025NE000908 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 29.127.173/0001-57 - 29.127.173 FAYRLON GUEDES SOARES | R$ 197,50 |
| 2025NE000909 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 58.343.942/0001-52 - 58.343.942 BRUNO RABELO DE CARVLHO | R$ 1.492,50 |
| 2025NE000910 | 2025-04-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90036/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024. PROC. 593.911/2025. | 55.648.506/0001-01 - CONECTA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 539,80 |
| 2025NE000911 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 59.547,48 E 13º SALARIO: R$ 3.566,17. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 658.713,62 |
| 2025NE000912 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 58.921.791/0001-72 - 58.921.791 GISLAINE PEREIRA | R$ 30.695,00 |
| 2025NE000913 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 53.111.194/0001-69 - AXIS BRASIL COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.910,00 |
| 2025NE000914 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 31.053.239/0001-53 - ERS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2025NE000915 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 38.339.341/0001-69 - JEISON LILLA | R$ 1.435,00 |
| 2025NE000916 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 2.982,72 |
| 2025NE000917 | 2025-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. | 34.197.944/0001-12 - PEKE SOLUCOES LTDA | R$ 93.750,00 |
| 2025NE000918 | 2025-04-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024. | 55.738.820/0001-77 - CMA LICITAÇÕES LTDA- | R$ 136.476,96 |
| 2025NE000919 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 4.069,77. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.724,64 |
| 2025NE000920 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTACAO MENSAL: 23.213,50. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 320.910,89 |
| 2025NE000921 | 2025-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$1.684,90 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 57.965,25 |
| 2025NE000922 | 2025-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024. | 25.095.248/0001-04 - AMPLIE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ 49.454,18 |
| 2025NE000923 | 2025-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024. | 57.886.113/0001-53 - OMAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 100.690,41 |
| 2025NE000924 | 2025-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 20.220,00 |
| 2025NE000925 | 2025-04-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. ID 4446020 | 28.438.360/0001-99 - Instituto De Promoção Das Pessoas Com Deficiência Visual | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000926 | 2025-04-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2025. PROC. 515.188/2025. | 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 68.625,00 |
| 2025NE000927 | 2025-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 4.414,13 |
| 2025NE000928 | 2025-04-22T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE000929 | 2025-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024. PROC. 423.390/2025. | 47.725.628/0001-18 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA- | R$ 74.736,00 |
| 2025NE000930 | 2025-04-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 681.940,00 |
| 2025NE000931 | 2025-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2024 a 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 360.950,91 |
| 2025NE000932 | 2025-04-22T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2025. | 27.787.608/0001-64 - IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA EIRELI | R$ 4.200,00 |
| 2025NE000933 | 2025-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024. PROC. 423.390/2025. | 47.725.628/0001-18 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA- | R$ 74.736,00 |
| 2025NE000934 | 2025-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.073/2024. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2025NE000935 | 2025-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.073/2024. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2025NE000936 | 2025-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$39.219,44. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 78.438,89 |
| 2025NE000937 | 2025-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.073/2024. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 172.200,00 |
| 2025NE000938 | 2025-04-22T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2025. | 27.787.608/0001-64 - IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA EIRELI | R$ 4.200,00 |
| 2025NE000939 | 2025-04-23T00:00 | 22 - CONCORRENCIA N° 01/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 141.509,04 |
| 2025NE000940 | 2025-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 300,00 |
| 2025NE000941 | 2025-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.700,00 |
| 2025NE000942 | 2025-04-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024. | 57.886.113/0001-53 - OMAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.044,50 |
| 2025NE000943 | 2025-04-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024. | 57.886.113/0001-53 - OMAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 89.645,91 |
| 2025NE000944 | 2025-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. PROC. 475.743/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 29.673,27 |
| 2025NE000945 | 2025-04-24T00:00 | 14 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.145,00 |
| 2025NE000946 | 2025-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 16.622,92. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 33.272,43 |
| 2025NE000947 | 2025-04-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024. PROC. 423.364/2025. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.917,52 |
| 2025NE000948 | 2025-04-24T00:00 | 14 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.145,00 |
| 2025NE000949 | 2025-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 5.512,08. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 66.144,91 |
| 2025NE000950 | 2025-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 21.198,07. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.376,85 |
| 2025NE000951 | 2025-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 2.119,81. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.437,72 |
| 2025NE000952 | 2025-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000953 | 2025-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000954 | 2025-04-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025. PROC. 635.152/2025. | 32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.340,00 |
| 2025NE000955 | 2025-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 1.190,95 E 13º SALARIO: R$ 71,32. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.147,28 |
| 2025NE000956 | 2025-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 813,95 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.767,40 |
| 2025NE000957 | 2025-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 551,21. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.614,52 |
| 2025NE000958 | 2025-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/267, VIGÊNCIA DE 18.12.2024 A 17.11.2026. PM: 8.669,57. | 51.634.363/0001-10 - Villela Produções Ltda | R$ 189.430,00 |
| 2025NE000959 | 2025-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NE000960 | 2025-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.900,00 |
| 2025NE000961 | 2025-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000962 | 2025-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000963 | 2025-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000964 | 2025-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 16.622,92. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 33.272,43 |
| 2025NE000965 | 2025-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/048.0, VIGENCIA DE 04.07.2024 A 03.07.2025. PM: R$ 4.166,67. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000966 | 2025-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.949,67. | 22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | R$ 9.800,34 |
| 2025NE000967 | 2025-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2025 A 21.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.421,92. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 18.136,16 |
| 2025NE000968 | 2025-04-29T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 26.581.073,70 |
| 2025NE000969 | 2025-04-29T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 22.504.598,50 |
| 2025NE000970 | 2025-04-29T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 635.173/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.937,82 |
| 2025NE000971 | 2025-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$232.448,11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.510.912,69 |
| 2025NE000972 | 2025-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$41.020,25. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 266.631,65 |
| 2025NE000973 | 2025-04-30T00:00 | 22 - CONCORRENCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 20.581.073,70 |
| 2025NE000974 | 2025-04-30T00:00 | 22 - CONCORRENCIA Nº 02/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 21.963.335,74 |
| 2025NE000975 | 2025-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12MESES. PM: R$ 37.863,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 75.726,00 |
| 2025NE000976 | 2025-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2025. PROC. 631.045/2025. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 427,00 |
| 2025NE000977 | 2025-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000978 | 2025-04-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90019/2025. | 25.095.248/0001-04 - AMPLIE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ 48.761,19 |
| 2025NE000979 | 2025-05-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90082/2024. EDOC 640.546/2025 | 43.670.833/0001-72 - JL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA- | R$ 50,00 |
| 2025NE000980 | 2025-05-05T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2025. | 46.208.429/0001-70 - TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA | R$ 69.492,89 |
| 2025NE000981 | 2025-05-05T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2025. | 46.208.429/0001-70 - TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA | R$ 10.407,01 |
| 2025NE000982 | 2025-05-06T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 4446020. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 1.190,00 |
| 2025NE000983 | 2025-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.2025 A 17.05.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.834,65. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 13.637,57 |
| 2025NE000984 | 2025-05-06T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2021/001 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.24 A 21.01.25. EDOC 498.215/2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 561.699,00 |
| 2025NE000985 | 2025-05-06T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2021/001 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.24 A 21.01.25. EDOC 498.215/2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 491,62 |
| 2025NE000986 | 2025-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$20.786,74. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.724,27 |
| 2025NE000987 | 2025-05-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.662.533/0001-88 - Rômulo Guedes dos Santos-ME | R$ 7.620,00 |
| 2025NE000988 | 2025-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000989 | 2025-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2025NE000990 | 2025-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225.000,00 |
| 2025NE000991 | 2025-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 480,00. ID 4448586. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 960,00 |
| 2025NE000992 | 2025-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4448586. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 3.702,92 |
| 2025NE000993 | 2025-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2024. PROC. 661.583/2025. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 2.370,00 |
| 2025NE000994 | 2025-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 1.458,78. ID 4448586. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2.917,55 |
| 2025NE000995 | 2025-05-08T00:00 | 14 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 90013/2025. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 7.836,00 |
| 2025NE000996 | 2025-05-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2025. PROC. 644.422/2025. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 12.786,20 |
| 2025NE000997 | 2025-05-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2025. PROC. 644.422/2025. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 18.617,60 |
| 2025NE000998 | 2025-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 4 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 9.697,92. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 38.791,68 |
| 2025NE000999 | 2025-05-09T00:00 | 30 - ATO DA MESA 206/2021. | 29.202.575/0001-79 - RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 20.100,00 |
| 2025NE001000 | 2025-05-12T00:00 | 24 - CONTRATO N. 2024/053.0, VIGÊNCIA DE 08.05.2024 a 07.05.2026. PAGAMENTO DA SEGUNDA DE DUAS PARCELAS. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.255,18 |
| 2025NE001001 | 2025-05-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 4.414,13 |
| 2025NE001002 | 2025-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 106.031,25. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 212.062,50 |
| 2025NE001003 | 2025-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 36.775,63. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 73.530,96 |
| 2025NE001004 | 2025-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. PREST. MENSAL: R$ 756.337,09. 13º SALARIO: R$ 47.935,87. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.106.437,61 |
| 2025NE001005 | 2025-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 857,08. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.485,24 |
| 2025NE001006 | 2025-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.416,60. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 10.833,20 |
| 2025NE001007 | 2025-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 833,33. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.666,66 |
| 2025NE001008 | 2025-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 76.738,43. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 153.476,86 |
| 2025NE001009 | 2025-05-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 964,00 |
| 2025NE001010 | 2025-05-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.763,18 |
| 2025NE001011 | 2025-05-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001012 | 2025-05-14T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 227.899,83 |
| 2025NE001013 | 2025-05-14T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001014 | 2025-05-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.014/2025. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 1.272.375,00 |
| 2025NE001015 | 2025-05-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.014/2025. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 441.307,50 |
| 2025NE001016 | 2025-05-14T00:00 | 17 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.009/2024 GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ 319.304,70 |
| 2025NE001017 | 2025-05-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2024. EDOC 664.045/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 66.998,95 |
| 2025NE001018 | 2025-05-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.25 A 27.03.26 (11 MESES E 24 DIAS). | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.309,02 |
| 2025NE001019 | 2025-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. PROC. 708.009/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 12.751,58 |
| 2025NE001020 | 2025-05-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.082/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2025. PROC. 702.154/2025. | 40.908.559/0001-39 - TCS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA- | R$ 364,00 |
| 2025NE001021 | 2025-05-15T00:00 | 16 - CONTRATO N. 2021/169, VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 418.674,41 |
| 2025NE001022 | 2025-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2025 A 30.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.055,81. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 12.334,87 |
| 2025NE001023 | 2025-05-16T00:00 | 14 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 90014/2025. | 57.247.760/0001-15 - LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UN | R$ 39.186,07 |
| 2025NE001024 | 2025-05-15T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2022/71.0, VIGENCIA DE 27.05.2022 A 26.05.2027. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 336.038,83 |
| 2025NE001025 | 2025-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.25 A 10.08.26. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.637,00 |
| 2025NE001026 | 2025-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.25 A 10.08.26. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 12.133,38 |
| 2025NE001027 | 2025-05-19T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90012/2025. ID 4412823. | 59.026.030/0001-10 - CAPITAL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2025NE001028 | 2025-05-19T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90012/2025. ID 4412823. | 51.899.357/0001-94 - NEW START NEGÓCIOS LTDA | R$ 8.006,60 |
| 2025NE001029 | 2025-05-20T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.018/2025. | 07.310.601/0001-40 - GOLD REVISTAS TECNICAS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2025NE001030 | 2025-05-20T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 388.012/2025 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333,80 |
| 2025NE001031 | 2025-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 13.000,00 |
| 2025NE001032 | 2025-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2025NE001033 | 2025-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001034 | 2025-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001035 | 2025-05-21T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID 4446020. | 35.840.455/0001-08 - CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 690,00 |
| 2025NE001036 | 2025-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2025NE001037 | 2025-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 27.353,00 |
| 2025NE001038 | 2025-05-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 30.833.287/0001-00 - FABRICA DO ADESIVO DECORACAO E COMUNICAÇÃO (GEISYL | R$ 33.684,00 |
| 2025NE001039 | 2025-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025. EDOC 723.034/2025. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 11.493,60 |
| 2025NE001040 | 2025-05-22T00:00 | 14 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90021/2025. ID 4982642 | 41.404.992/0001-08 - HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001041 | 2025-05-22T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE001042 | 2025-05-22T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE001043 | 2025-05-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2025. PROC. 706.976/2025. | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 8.804,80 |
| 2025NE001044 | 2025-05-23T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90023/2025. ID 4443518. | 21.883.166/0001-73 - MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2025NE001045 | 2025-05-23T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90015/2025. ID 4443518. | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 6.415,20 |
| 2025NE001046 | 2025-05-23T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.019/2025. ID 4443579. | 45.149.603/0001-98 - CERRADO DIGITAL LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2025NE001047 | 2025-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 23.362,00 |
| 2025NE001048 | 2025-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001049 | 2025-05-23T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90038/2024. PROC. 748.287/2025 | 33.776.240/0001-31 - EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- | R$ 13.424,32 |
| 2025NE001050 | 2025-05-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90021/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº42/2024. PROC. 731.066/2025 | 01.592.547/0001-96 - ESSENCIAL COSMÉTICOS INDÚSTRIA LTDA | R$ 32.640,00 |
| 2025NE001051 | 2025-05-26T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº4/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.010/2024, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI. | 00.171.391/0001-07 - GTQ PLANEJAMENTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | R$ 230.727,22 |
| 2025NE001052 | 2025-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 3.240,62. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.607,37 |
| 2025NE001053 | 2025-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.07.2025 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 19.438,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 105.613,13 |
| 2025NE001054 | 2025-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90036/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2024. ID: 4464125. PROC. 728.287/2025. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.290,00 |
| 2025NE001055 | 2025-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGÊNCIA DE 05.06.2025 a 04.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.462,25. PROC. 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 16.907,45 |
| 2025NE001056 | 2025-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.2025 A 08.07.2026. PREST. MENSAL: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 129.000,00 |
| 2025NE001057 | 2025-05-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº206/2021. ID 5192053 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 35.840.455/0001-08 - CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 25.200,00 |
| 2025NE001058 | 2025-05-28T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2022/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.25 A 02.06.26 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 248.669,03 |
| 2025NE001059 | 2025-05-29T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90016/2025. ID 4438362 | 36.981.651/0001-57 - GF SUPRIMENTOS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 22.512,00 |
| 2025NE001060 | 2025-05-29T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90016/2025. ID 4438362 | 52.368.711/0001-17 - LICITECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ 2.722,88 |
| 2025NE001061 | 2025-05-29T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90016/2025. ID 4438362 | 45.852.816/0001-81 - R S SOLUÇÕES LTDA | R$ 11.037,42 |
| 2025NE001062 | 2025-05-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024. PROC. 756.012/2025 | 54.886.990/0001-36 - ATLÂNTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.760,00 |
| 2025NE001063 | 2025-05-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº206/2021. ID : 4445992 | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 61.650,00 |
| 2025NE001064 | 2025-05-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2024. PROC. 734.265/2025 | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.300,00 |
| 2025NE001065 | 2025-05-30T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº206/2021. ID 5192053 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 106.706,49 |
| 2025NE001066 | 2025-06-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2025 DA PRF. PROC 610.956/2025. | EX0009750 - | R$ 344.886,19 |
| 2025NE001067 | 2025-06-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 05.130.378/0001-23 - BANDOLIM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | R$ 25.850,00 |
| 2025NE001068 | 2025-06-02T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.159/0001-98 - CORIS BRASIL TURISMO E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL EIRELI LTDA | R$ 1.555,12 |
| 2025NE001069 | 2025-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001070 | 2025-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001071 | 2025-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001072 | 2025-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001073 | 2025-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 23.000,00 |
| 2025NE001074 | 2025-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001075 | 2025-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001076 | 2025-06-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 125,00 |
| 2025NE001077 | 2025-06-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 759,80 |
| 2025NE001078 | 2025-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2025. | 46.482.052/0001-42 - BSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.000,00 |
| 2025NE001079 | 2025-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2025. | 52.390.100/0001-75 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | R$ 19.305,26 |
| 2025NE001080 | 2025-06-06T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.027/2025. | 55.648.195/0001-72 - NICK COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA- | R$ 147.757,50 |
| 2025NE001081 | 2025-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2025. | 10.879.397/0001-97 - DOURADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDA. | R$ 2.102,67 |
| 2025NE001082 | 2025-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PROC. 1.490.414/2023. PM: R$ 41.717,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 279.509,86 |
| 2025NE001083 | 2025-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PROC. 1.490.414/2023. PM: R$ 26.780,55. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 179.429,69 |
| 2025NE001084 | 2025-06-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2025NE001085 | 2025-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90020/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2024. PROC. 752.240/2025. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 243,24 |
| 2025NE001086 | 2025-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.2025 A 07.09.2026. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 48.044,29. PROC 774.346/2021. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.966,82 |
| 2025NE001087 | 2025-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.029/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025. PROC. 794.136/2025. | 61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA | R$ 406.800,00 |
| 2025NE001088 | 2025-06-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025. EDOC 789.490/2025. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 10.830,00 |
| 2025NE001089 | 2025-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.2025 A 21.08.2026. PM: R$ 12.025,21. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 51.708,40 |
| 2025NE001090 | 2025-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2025NE001091 | 2025-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE001092 | 2025-06-11T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.024/2025. ID 5030258. | 36.557.995/0001-33 - JL COMÉRCIO LTDA | R$ 4.178,79 |
| 2025NE001093 | 2025-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.06.25 A 12.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.368.704,85. 13º SALARIO: R$ 88.275,72. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 8.741.883,42 |
| 2025NE001094 | 2025-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2025 A 12.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.125,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 12.753,30 |
| 2025NE001095 | 2025-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2025 A 12.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 46.052,58. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 276.315,48 |
| 2025NE001096 | 2025-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2025 A 12.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 384,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 2.304,84 |
| 2025NE001097 | 2025-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/074.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 15.06.2025 A 14.12.2025. PM: R$ 9.003,59. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 54.021,53 |
| 2025NE001098 | 2025-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 15.000,00 |
| 2025NE001099 | 2025-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001100 | 2025-06-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 4421667 | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 5.015,49 |
| 2025NE001101 | 2025-06-13T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 506.633/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 8.221,72 |
| 2025NE001102 | 2025-06-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. | 46.161.419/0001-26 - GREEN Multi Comercial e Serviços LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2025NE001103 | 2025-06-13T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EDOC 773.843/2025. ID 4446020. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 238,00 |
| 2025NE001104 | 2025-06-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 937,00 |
| 2025NE001105 | 2025-06-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90031/2025. | 52.588.983/0001-22 - BAND TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 83.600,00 |
| 2025NE001106 | 2025-06-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90031/2025. | 52.588.983/0001-22 - BAND TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2025NE001107 | 2025-06-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025. PROC. 798.329/2025 | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 1.707,25 |
| 2025NE001108 | 2025-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 410.278.171-49 - | R$ 21.362,79 |
| 2025NE001109 | 2025-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 410.278.171-49 - | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001110 | 2025-06-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025. PROC. 798.366/2025. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 300,00 |
| 2025NE001111 | 2025-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA À PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009644 - LEXIS | R$ 13.410,03 |
| 2025NE001112 | 2025-06-18T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001113 | 2025-06-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025. PROC. 798.299/2025. | 38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 270,00 |
| 2025NE001114 | 2025-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.878,50 |
| 2025NE001115 | 2025-06-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025. PROC. 798.338/2025. | 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 506,30 |
| 2025NE001116 | 2025-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001117 | 2025-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2025NE001118 | 2025-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001119 | 2025-06-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025. PROC. 798.317/2025. | 44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA- | R$ 2.772,00 |
| 2025NE001120 | 2025-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001121 | 2025-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001122 | 2025-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2025NE001123 | 2025-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001124 | 2025-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001125 | 2025-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2025NE001126 | 2025-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001127 | 2025-06-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024. PROC. 810.991/2025. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 290,00 |
| 2025NE001128 | 2025-06-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2025. EDOC 798.353/2025. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 931,20 |
| 2025NE001129 | 2025-06-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024. PROC. 809.918/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 3.131,80 |
| 2025NE001130 | 2025-06-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024. PROC. 832.589/2025. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 1.591,80 |
| 2025NE001131 | 2025-06-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025. PROC. 843.576/2025. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 415,00 |
| 2025NE001132 | 2025-06-24T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 8/2025. PROC. 843.534/2025 | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.469,00 |
| 2025NE001133 | 2025-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PM: R$ 262,50. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 787,50 |
| 2025NE001134 | 2025-06-24T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA Nº 90027/2025. | 45.852.816/0001-81 - R S SOLUÇÕES LTDA | R$ 9.160,38 |
| 2025NE001135 | 2025-06-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024. EDOC: 837.556/2025. | 23.230.795/0001-20 - VS - VIEIRA & SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- | R$ 1.385,20 |
| 2025NE001136 | 2025-06-24T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90026/2025. ID 4444125 | 31.033.647/0001-43 - PUJANTE COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.563,00 |
| 2025NE001137 | 2025-06-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX0009598 - ICA | R$ 2.793,12 |
| 2025NE001138 | 2025-06-25T00:00 | 24 - TAXAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001139 | 2025-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.083,33 |
| 2025NE001140 | 2025-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2026. VALOR MENSAL: R$ 320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.664,00 |
| 2025NE001141 | 2025-06-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID 4421667. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 3.732,57 |
| 2025NE001142 | 2025-06-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 4421667. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001143 | 2025-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 216,81. PROC. 480.772/2025 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1,87 |
| 2025NE001144 | 2025-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGENCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALARIO: R$58.867,99. PROC. 480.772/2025 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.956,19 |
| 2025NE001145 | 2025-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.23 A 09.03.26. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.254.994/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 77.948,53 |
| 2025NE001146 | 2025-06-26T00:00 | 22 - CONTRATO 2023/249.0, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 578.340/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 9.120,78 |
| 2025NE001147 | 2025-06-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025. PROC. 843.556/2025. | 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 152,00 |
| 2025NE001148 | 2025-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.029/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025. PROC. 859.415/2025. | 61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA | R$ 101.700,00 |
| 2025NE001149 | 2025-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 410.278.171-49 - | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001150 | 2025-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.2025 A 25.09.2026. PM: R$3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.734,33 |
| 2025NE001151 | 2025-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. PM: R$19.000,00 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 112.100,00 |
| 2025NE001152 | 2025-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2024/048.0, VIGENCIA DE 04.07.2025 A 03.07.2026. PM: R$ 4.166,67. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 24.583,33 |
| 2025NE001153 | 2025-06-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024. PROC. 809.397/2025. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 51.200,00 |
| 2025NE001154 | 2025-06-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2024. EDOC: 845.103/2025. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.807,70 |
| 2025NE001155 | 2025-06-30T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. ID 4448503 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 8.100,00 |
| 2025NE001156 | 2025-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.289,28. PROC. 277.516/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 138.313,80 |
| 2025NE001157 | 2025-06-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2024. PROC Nº 809.332/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 210.334,00 |
| 2025NE001158 | 2025-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.037/2025. | 10.397.564/0001-63 - LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 40.279,36 |
| 2025NE001159 | 2025-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.037/2025. | 45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 13.642,58 |
| 2025NE001160 | 2025-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2025NE001161 | 2025-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 20.006,64 |
| 2025NE001162 | 2025-07-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 900,00 |
| 2025NE001163 | 2025-07-01T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº90029/2025. ID 4436942 | 59.026.030/0001-10 - CAPITAL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.284,20 |
| 2025NE001164 | 2025-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. ID 5188537. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 100.381,84 |
| 2025NE001165 | 2025-07-02T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. EDOC: 852.731/2025. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2025NE001166 | 2025-07-02T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2023/206, VIGENCIA DE 20.09.2023 A 22.05.2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.392.547,11 |
| 2025NE001167 | 2025-07-02T00:00 | 22 - CONTRATO N 2023/206, VIGÊNCIA DE 20.09.2023 A 22.05.2026. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 34.304,92 |
| 2025NE001168 | 2025-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.372.183/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 14.594,12 |
| 2025NE001169 | 2025-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.372.183/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 871.392,94 |
| 2025NE001170 | 2025-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.372.183/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 113,23 |
| 2025NE001171 | 2025-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.372.183/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 24.734,09 |
| 2025NE001172 | 2025-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. PROC. 866.556/2025 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 6.025,30 |
| 2025NE001173 | 2025-07-03T00:00 | 12 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90031/2025. ID 4421647. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 7.737,79 |
| 2025NE001174 | 2025-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGENCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$2.512,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 9.882,50 |
| 2025NE001175 | 2025-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 03.09.2025 A 02.09.2026. PM: R$237,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 934,17 |
| 2025NE001176 | 2025-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90005/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.35/2024. EDOC 857.332/2025. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 68.890,00 |
| 2025NE001177 | 2025-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 14.000,00 |
| 2025NE001178 | 2025-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001179 | 2025-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001180 | 2025-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001181 | 2025-07-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024. PROC. 861.802/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 83.579,00 |
| 2025NE001182 | 2025-07-04T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2024 A 29.05.2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EDOC 760.083/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 2.505,31 |
| 2025NE001183 | 2025-07-04T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001184 | 2025-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.2025 A 27.10.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 68.250,00 |
| 2025NE001185 | 2025-07-04T00:00 | 14 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 90030/2025. ID 4464048. | 54.534.926/0001-96 - DOMINGOS ERLETE ALELUIA | R$ 1.983,33 |
| 2025NE001186 | 2025-07-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. PROC. 776.575/2025. | 26.439.554/0001-83 - A SOLUCAO FESTAS LTDA ME | R$ 50,00 |
| 2025NE001187 | 2025-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PM: R$12.048,55. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 50.603,91 |
| 2025NE001188 | 2025-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 928,96. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 3.901,63 |
| 2025NE001189 | 2025-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.480,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 18.816,00 |
| 2025NE001190 | 2025-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 349,23. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.190,80 |
| 2025NE001191 | 2025-07-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 572.753/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 154.588,30 |
| 2025NE001192 | 2025-07-07T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2024 A 29.05.2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EDOC 760.083/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 2.505,31 |
| 2025NE001193 | 2025-07-08T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001194 | 2025-07-08T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001195 | 2025-07-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 115,64 |
| 2025NE001196 | 2025-07-09T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2024. PROC. 852.483/2025. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 38.087,00 |
| 2025NE001197 | 2025-07-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 55.063.068/0001-01 - 55.063.068 AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | R$ 3.120,00 |
| 2025NE001198 | 2025-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11/09/2025 A 10/09/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$300,00. | 30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2025NE001199 | 2025-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001200 | 2025-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 400,00 |
| 2025NE001201 | 2025-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001202 | 2025-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 4.500,00 |
| 2025NE001204 | 2025-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 400,00 |
| 2025NE001205 | 2025-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 3.600,00 |
| 2025NE001206 | 2025-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 93.995,03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 375.980,14 |
| 2025NE001207 | 2025-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/030.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.08.2025 A 01.08.2026. PM: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 17.559,75 |
| 2025NE001208 | 2025-07-14T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 35.840.455/0001-08 - CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 690,00 |
| 2025NE001209 | 2025-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 27.353,00 |
| 2025NE001210 | 2025-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 2.600,00 |
| 2025NE001211 | 2025-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.08.2025 A 31.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 355.361,13, 13º SALARIO MENSAL: R$ 20.882,06. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.881.215,95 |
| 2025NE001212 | 2025-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.204,58. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 8.409,17 |
| 2025NE001213 | 2025-07-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.032/2025. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 33.825,00 |
| 2025NE001214 | 2025-07-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 14.052,00 |
| 2025NE001215 | 2025-07-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.032/2025. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 494.932,00 |
| 2025NE001216 | 2025-07-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.032/2025. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2025NE001217 | 2025-07-15T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 4421667. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 58.178,60 |
| 2025NE001218 | 2025-07-15T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID4985673. | 40.392.359/0001-76 - IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.880,00 |
| 2025NE001219 | 2025-07-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2024. PROC. 889.099/2025. | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 12.165,74 |
| 2025NE001220 | 2025-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025. EDOC 902.370/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 3.324,84 |
| 2025NE001221 | 2025-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 384,18 |
| 2025NE001222 | 2025-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001223 | 2025-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2025NE001224 | 2025-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001225 | 2025-07-18T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90033/2025. ID 4436926. | 50.770.682/0001-90 - CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR | R$ 373,00 |
| 2025NE001226 | 2025-07-18T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90033/2025. ID 4436926. | 51.157.831/0001-02 - EDNALDA SERVOLO DE OLIVEIRA SOARES | R$ 519,00 |
| 2025NE001227 | 2025-07-18T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90033/2025. ID 4436926. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 1.220,00 |
| 2025NE001228 | 2025-07-18T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90033/2025. ID 4436926. | 39.700.820/0001-21 - MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA- | R$ 1.598,40 |
| 2025NE001229 | 2025-07-18T00:00 | 20 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90033/2025. ID 4436926. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 693,30 |
| 2025NE001230 | 2025-07-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90030/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PROCESSO 902.264/2025. | 43.975.707/0001-26 - NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2025NE001231 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 24.000,00 |
| 2025NE001232 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001233 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 664.998.601-15 - | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001234 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001235 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2025NE001236 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001237 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001238 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2025NE001239 | 2025-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001240 | 2025-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.920,00 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.840,00 |
| 2025NE001241 | 2025-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.725,54 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.451,08 |
| 2025NE001242 | 2025-07-22T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.682,80 |
| 2025NE001243 | 2025-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2025NE001244 | 2025-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2025NE001245 | 2025-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 68,59. EDOC 268.149/2025. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 329,24 |
| 2025NE001246 | 2025-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/196.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PME: R$ 1.099,76. PROC. 268.069/2025 | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 3.338,37 |
| 2025NE001247 | 2025-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/197.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PM: 279,15. PROC. 268.290/2025. | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 974,12 |
| 2025NE001248 | 2025-07-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2024. PROC. 846.307/2025 | 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 759,15 |
| 2025NE001249 | 2025-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. P.M: R$79,17. PROC. 268.228/2025 | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 285,00 |
| 2025NE001250 | 2025-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 19.982,91. | 33.178.979/0001-41 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA- | R$ 39.965,82 |
| 2025NE001251 | 2025-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.333,33. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 7.600,00 |
| 2025NE001252 | 2025-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90035/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024. PROC. 919.285/2025. | 45.388.474/0001-90 - AGHA ATACADO | R$ 5.552,00 |
| 2025NE001253 | 2025-07-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.783.398/0001-09 - 54.783.398 JEFFERSON NASCIMENTO LANDIM | R$ 4.000,00 |
| 2025NE001254 | 2025-07-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 09.664.597/0001-43 - GERENCIAMENTO DE ESTUDOS MARÍTIMOS EIRELI | R$ 1.425,00 |
| 2025NE001255 | 2025-07-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2024. PROC Nº 911.709/2025 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 162.648,00 |
| 2025NE001256 | 2025-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/150.0. VIGÊNCIA DE 29.10.2025 A 28.10.2026. VALOR MENSAL: R$ 4.827,25. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 9.977,56 |
| 2025NE001257 | 2025-07-25T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2019/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2020 A 30.06.2021. PROC.: 927.321/2022 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 448.389,55 |
| 2025NE001258 | 2025-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 49.332,14 |
| 2025NE001259 | 2025-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 16.770,36 |
| 2025NE001260 | 2025-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.530,82 |
| 2025NE001261 | 2025-07-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 529,06 |
| 2025NE001262 | 2025-07-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90035/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024. PROC. 919.171/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 14.199,00 |
| 2025NE001263 | 2025-07-28T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2025. PROC. 935.778/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 1.865,00 |
| 2025NE001264 | 2025-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.050,20. PROC 277.550/2025. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 7.039,02 |
| 2025NE001265 | 2025-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM ESTIMADA: R$ 806,67. EDOC 616.231/2025. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.829,52 |
| 2025NE001266 | 2025-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/217.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM: R$51,77. PROC. 382.944/2025. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 103,54 |
| 2025NE001267 | 2025-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2025 A 24.10.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.392,18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 16.262,79 |
| 2025NE001268 | 2025-07-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | R$ 10.543,70 |
| 2025NE001269 | 2025-07-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.041.411-04 - | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001270 | 2025-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. PROC 277.550/2025. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 7.039,02 |
| 2025NE001271 | 2025-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.08.2025 A 09.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$532.401,03. 13º SALARIO: R$30.717,43. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.655.871,99 |
| 2025NE001272 | 2025-07-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.667,50 |
| 2025NE001273 | 2025-07-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.046/2025. | 08.085.968/0001-70 - TSDA COMUNICACOES LTDA | R$ 4.999,80 |
| 2025NE001274 | 2025-07-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.046/2025. | 08.085.968/0001-70 - TSDA COMUNICACOES LTDA | R$ 140.799,36 |
| 2025NE001275 | 2025-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$28.958,00. | 08.085.968/0001-70 - TSDA COMUNICACOES LTDA | R$ 57.916,00 |
| 2025NE001276 | 2025-07-31T00:00 | 14 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N. 90039/2025. | 32.925.802/0001-07 - PREMIUM - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 8.785,80 |
| 2025NE001277 | 2025-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 33.600,00 |
| 2025NE001278 | 2025-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2025NE001279 | 2025-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$8.520,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 34.080,00 |
| 2025NE001280 | 2025-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 21.840,00 |
| 2025NE001281 | 2025-08-01T00:00 | 08 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 90035/2025. | 10.400.122/0001-29 - A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS | R$ 4.800,00 |
| 2025NE001282 | 2025-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$536.910,92. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 1.073.821,83 |
| 2025NE001283 | 2025-08-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 2/2021. CONTRATO Nº2022/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.02.2022 A 17.02.2027. PROC. 356.934/2025. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 82.613,69 |
| 2025NE001284 | 2025-08-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.979.137/0001-80 - Eleva – Gente e Gestão | R$ 114.400,00 |
| 2025NE001285 | 2025-08-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. | EX0009768 - | R$ 40.523,70 |
| 2025NE001286 | 2025-08-04T00:00 | 18 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001287 | 2025-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/021.0. VIGÊNCIA DE 13.02.25 A 12.06.26. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 20.500,00 |
| 2025NE001288 | 2025-08-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90038/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2024. EDOC. 951.656/2025 | 33.776.240/0001-31 - EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- | R$ 2.659,44 |
| 2025NE001289 | 2025-08-05T00:00 | 22 - TAXAS. ID 4444033 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 160,66 |
| 2025NE001290 | 2025-08-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.416,30 |
| 2025NE001291 | 2025-08-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 8.890,00 |
| 2025NE001292 | 2025-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001293 | 2025-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001294 | 2025-08-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 8.890,00 |
| 2025NE001295 | 2025-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 50.000,00 |
| 2025NE001296 | 2025-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001297 | 2025-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$833,33. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001298 | 2025-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$2.528,52. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 5.057,04 |
| 2025NE001299 | 2025-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2024. PROC. 905.094/2025. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.800,00 |
| 2025NE001300 | 2025-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NE001301 | 2025-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NE001302 | 2025-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NE001303 | 2025-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2025NE001304 | 2025-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.900,00 |
| 2025NE001305 | 2025-08-08T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 57,09 |
| 2025NE001306 | 2025-08-08T00:00 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.161,00 |
| 2025NE001307 | 2025-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 50.000,00 |
| 2025NE001308 | 2025-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/214.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PM ESTIMADA: R$ 56,55. | 04.716.276/0001-21 - RMC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 113,10 |
| 2025NE001309 | 2025-08-13T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2025. PROC. 984.224/2025. | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 635,50 |
| 2025NE001310 | 2025-08-13T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001311 | 2025-08-13T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 73/2024. PROC. 977.068/2025. | 54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA- | R$ 5.632,00 |
| 2025NE001312 | 2025-08-13T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 59/2024. PROC. 940.241/2025. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.671,00 |
| 2025NE001313 | 2025-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 10.200,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.400,00 |
| 2025NE001314 | 2025-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 7.980,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.960,00 |
| 2025NE001315 | 2025-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 10.200,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.400,00 |
| 2025NE001316 | 2025-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 7.980,00. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.960,00 |
| 2025NE001317 | 2025-08-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 36.751.444/0001-06 - | R$ 10.109,36 |
| 2025NE001318 | 2025-08-14T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2025 DA PRF. PROC 967029/2025. | EX0009750 - | R$ 133.636,21 |
| 2025NE001319 | 2025-08-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 522.900.184-49 - | R$ 9.844,98 |
| 2025NE001320 | 2025-08-15T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2023/038.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.09.25 A 04.09.26. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 33.936,91 |
| 2025NE001321 | 2025-08-15T00:00 | 17 - TAXAS. ID 4438389. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.440,00 |
| 2025NE001322 | 2025-08-15T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 5.400,00 |
| 2025NE001323 | 2025-08-18T00:00 | 19 - MULTA E JUROS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 7.055,92 |
| 2025NE001324 | 2025-08-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.365.224-35 - | R$ 13.406,60 |
| 2025NE001325 | 2025-08-20T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 22,46 |
| 2025NE001326 | 2025-08-21T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001327 | 2025-08-22T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001328 | 2025-08-22T00:00 | 22 - RESSARCIMENTO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.528,46 |
| 2025NE001329 | 2025-08-22T00:00 | 08 - AVISO DISPENSA ELETRONICA Nº 90041/2025. ID 5046405. | 49.316.139/0001-38 - L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 24.007,09 |
| 2025NE001330 | 2025-08-22T00:00 | 13 - DISPENSA ELETRONICA N. 90044/2025. ID SIORC 4447956. | 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA ME | R$ 12.400,00 |
| 2025NE001331 | 2025-08-22T00:00 | 13 - DISPENSA ELETRONICA N. 90044/2025. | 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA ME | R$ 12.400,00 |
| 2025NE001332 | 2025-08-25T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2025. PROC. 987.198/2025. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 250,00 |
| 2025NE001333 | 2025-08-25T00:00 | 13 - DISPENSA ELETRONICA N. 90044/2025. | 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA ME | R$ 12.400,00 |
| 2025NE001334 | 2025-08-25T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO N. 90049/2025. ID 4447939. | 04.070.426/0001-72 - MONTEIRO & FERREIRA LTDA | R$ 990,00 |
| 2025NE001335 | 2025-08-25T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO N. 90049/2025. ID 4447939. | 42.100.755/0001-08 - WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA | R$ 72.900,00 |
| 2025NE001336 | 2025-08-25T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO N. 90049/2025. ID 4447939. | 48.256.518/0001-17 - CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.780,00 |
| 2025NE001337 | 2025-08-25T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO Nº 90020/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2025 DA PRF. PROC 967434/2025. | EX0009750 - | R$ 29.313,02 |
| 2025NE001338 | 2025-08-25T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRONICA Nº 90038/2025. | 55.918.679/0001-94 - JORGE LUCAS SANTANA RAMOS- | R$ 13.824,00 |
| 2025NE001339 | 2025-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 106.076,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.152,00 |
| 2025NE001340 | 2025-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 MESES. VALOR MENSAL COM SERVICOS SOB DEMANDA: R$ 67.575,69 (VALOR DE CADA APLICACAO PREVISTA NO CONTRATO). | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.575,69 |
| 2025NE001341 | 2025-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 MESES. VALOR MENSAL COM ADICIONAL NOTURNO: R$ 148,64. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 297,28 |
| 2025NE001342 | 2025-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 985.129,77. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 181.660,13. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.333.579,80 |
| 2025NE001343 | 2025-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. PM: R$1.032,50 | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 2.065,00 |
| 2025NE001344 | 2025-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2025 A 09.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 396.908,07 |
| 2025NE001345 | 2025-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 130.000,00 |
| 2025NE001346 | 2025-08-27T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90035/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2024. PROC. 1.028.795/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.404,00 |
| 2025NE001347 | 2025-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2025 A 31.08.2026. PM: R$690.793,89, GRAT NATALINA: R$44.122,54. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.939.665,72 |
| 2025NE001348 | 2025-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2025 A 31.08.2026. PM: R$5.469,29. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.877,16 |
| 2025NE001349 | 2025-09-01T00:00 | 24 - CONTRATO N. 2025/011.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. | 77.535.508/0001-19 - JURUA EDITORA LTDA | R$ 117.900,00 |
| 2025NE001350 | 2025-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.726.621-00 - | R$ 23.362,00 |
| 2025NE001351 | 2025-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.726.621-00 - | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001352 | 2025-09-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 5.267,00 |
| 2025NE001353 | 2025-09-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA 206/2001 - A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES ANEXAS A NOTA DE EMPENHO. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 223,00 |
| 2025NE001354 | 2025-09-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2025NE001355 | 2025-09-01T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | EX2001211 - | R$ 28.966,73 |
| 2025NE001356 | 2025-09-01T00:00 | 19 - DESPESA BANCARIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001357 | 2025-09-01T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2024. PROC. 1.039.685/2025. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.540,50 |
| 2025NE001358 | 2025-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL: R$ 6.642,79. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.285,58 |
| 2025NE001359 | 2025-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL: R$ 44.373,84. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 88.747,68 |
| 2025NE001360 | 2025-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL: R$ 130.464,40. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 260.928,80 |
| 2025NE001361 | 2025-09-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2019/148.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.09.2024 a 09.09.2025. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 224,58 |
| 2025NE001362 | 2025-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$2.896.641,66, GRAT NATALINA: R$ 206.690,55. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 11.834.000,51 |
| 2025NE001363 | 2025-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$ 89.772,53. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 341.135,61 |
| 2025NE001364 | 2025-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$ 410,96. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.561,65 |
| 2025NE001365 | 2025-09-08T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2025. PROC. 1.057.361/2025. | 14.956.632/0001-38 - CFR SOLUÇÕES LTDA- | R$ 3.582,00 |
| 2025NE001366 | 2025-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2025NE001367 | 2025-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE001368 | 2025-09-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 5.980,25 |
| 2025NE001369 | 2025-09-08T00:00 | CONT - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 11.7 A 31.12.2025 COM O REPASSE DO REAJUSTE DE 5,52973% SOBRE O CONTRATO Nº 2023/108, SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. PROC 921.605/2025. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.597,91 |
| 2025NE001370 | 2025-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 15.000,00 |
| 2025NE001371 | 2025-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2025NE001372 | 2025-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001373 | 2025-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001374 | 2025-09-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA 206/2021. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 73.871,18 |
| 2025NE001375 | 2025-09-08T00:00 | 13 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001376 | 2025-09-08T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2024. PROC. 1.057.838/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 83.496,00 |
| 2025NE001377 | 2025-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 28.770,01. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 55.622,02 |
| 2025NE001378 | 2025-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 10.103,18. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.532,81 |
| 2025NE001379 | 2025-09-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 39.425.550/0001-98 - THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS | R$ 255,00 |
| 2025NE001380 | 2025-09-08T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2024. PROC. 1.057.838/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 83.496,00 |
| 2025NE001381 | 2025-09-09T00:00 | 08 - DISPENSA ELETRONICA N. 90051/2025. | 10.400.122/0001-29 - A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS | R$ 23.400,00 |
| 2025NE001382 | 2025-09-09T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.012/2025. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 702.000,00 |
| 2025NE001383 | 2025-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. DISPENSA ELETRONICA 90050/2025. ID 4443579 | 62.150.129/0001-33 - RODRIGO ROSA BORGES | R$ 2.200,00 |
| 2025NE001384 | 2025-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.601.365,54. 13º SALARIO: R$ 821.536,03. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.845.803,14 |
| 2025NE001385 | 2025-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 53.988,54. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.977,08 |
| 2025NE001386 | 2025-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 57.040,62. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 114.081,24 |
| 2025NE001387 | 2025-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.370,69. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.741,38 |
| 2025NE001388 | 2025-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.297,05. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.594,10 |
| 2025NE001389 | 2025-09-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.476,24 |
| 2025NE001390 | 2025-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 24.000,00 |
| 2025NE001391 | 2025-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001392 | 2025-09-11T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90030/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2024. PROCESSO 1.093.057/2025. | 43.975.707/0001-26 - NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2025NE001393 | 2025-09-11T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2024. PROC. 1.105.766/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.675,40 |
| 2025NE001394 | 2025-09-11T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. ID 5128389. | 38.680.138/0001-51 - GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2025NE001395 | 2025-09-12T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90022/2025. PROC. 1.065.150/2025. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 28.130,00 |
| 2025NE001396 | 2025-09-12T00:00 | 15 - AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 90017/2025. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. ID: 4445495. | 50.283.826/0001-83 - BIDS CENTER LTDA | R$ 14.847,72 |
| 2025NE001397 | 2025-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/237.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.11.2025 A 26.11.2026. PM: 542,56. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 614,90 |
| 2025NE001398 | 2025-09-16T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 50/2024. PROC. 1.105.857/2025. | 38.046.409/0001-11 - LICITASIM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.994,00 |
| 2025NE001399 | 2025-09-16T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024. PROC. 1.105.919/2025. | 31.063.715/0001-17 - ARTISIS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 330,00 |
| 2025NE001400 | 2025-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/234.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 12/11/2025 A 11/11/2026. PM: 211,26. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 345,06 |
| 2025NE001401 | 2025-09-16T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 66/2024. PROC 1104833/2025. | 53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001402 | 2025-09-17T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90053/2025. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. | 59.477.332/0001-04 - 59.477.332 BRUNO LIRA DE ARAUJO | R$ 1.611,95 |
| 2025NE001403 | 2025-09-17T00:00 | 18 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90053/2025. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. | 60.704.175/0001-01 - Arivelton Pereira do Amaral | R$ 775,52 |
| 2025NE001404 | 2025-09-17T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90044/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 76/2024. PROC 1117627/2025. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 2.966,00 |
| 2025NE001405 | 2025-09-17T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 59/2024. PROC. 1108728/2025. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 50.963,00 |
| 2025NE001406 | 2025-09-18T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90047/2025. ID: 4443514. | 61.841.915/0001-14 - 61.841.915 EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 5.600,00 |
| 2025NE001407 | 2025-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.500,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 400,00 |
| 2025NE001408 | 2025-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2025 A 22.12.2026. P.M: R$ 79,68. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 21,25 |
| 2025NE001409 | 2025-09-19T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº. 90048/2025. ID 3686213. | 05.103.620/0001-70 - NETSCAN DIGITAL LTDA- | R$ 270.000,00 |
| 2025NE001410 | 2025-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.23 A 08.11.24. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. E-DOC 891.582/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.965,35 |
| 2025NE001411 | 2025-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.24 A 08.11.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. E-DOC 891.582/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.678,25 |
| 2025NE001412 | 2025-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 21/11/2025 A 20/11/2026. PRESTACAO MENSAL:R$3.136,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 4.181,33 |
| 2025NE001413 | 2025-09-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. PREGAO ELETRONICO Nº 90054/2025. ID 4443583. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 1.252.881,00 |
| 2025NE001414 | 2025-09-22T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2023/245. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 84.701,00 |
| 2025NE001415 | 2025-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 589.651,71. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.179.303,41 |
| 2025NE001416 | 2025-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 74.098,72. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 148.197,44 |
| 2025NE001417 | 2025-09-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 54.783.398/0001-09 - 54.783.398 JEFFERSON NASCIMENTO LANDIM | R$ 12.500,00 |
| 2025NE001418 | 2025-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2024/241.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 19/11/2025 A 18/11/2026. PRESTACAO MENSAL : R$ 31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 43.637,42 |
| 2025NE001419 | 2025-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/237.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 27.11.2025 A 26.11.2026. PM: 563,47. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 638,60 |
| 2025NE001420 | 2025-09-23T00:00 | 18 - CONT. 2024/219. 0 E ADITIVOS. VIGENCIA 29/11/2025 A 28/11/2026. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 17.931,00 |
| 2025NE001421 | 2025-09-24T00:00 | 18 - CONT. 2024/219. 0 E ADITIVOS. VIGENCIA 29/11/2025 A 28/11/2026. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 17.931,00 |
| 2025NE001422 | 2025-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 59.327,55 |
| 2025NE001423 | 2025-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 2.122,97. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.944,30 |
| 2025NE001424 | 2025-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.041.411-04 - | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001425 | 2025-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001426 | 2025-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 9.000,00 |
| 2025NE001427 | 2025-09-25T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 721,38 |
| 2025NE001428 | 2025-09-25T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2025. PROC. 1.109.950/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 1.977,28 |
| 2025NE001429 | 2025-09-25T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2025. PROC.1.144.310/2025. | 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 626,79 |
| 2025NE001430 | 2025-09-25T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2025. PROC. 1144271/2025. | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 683,25 |
| 2025NE001431 | 2025-09-25T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº 90030/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2025. PROC. 1126310/2025. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001432 | 2025-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 944.548,42. 13º SALARIO R$ 62,805,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.022.060,45 |
| 2025NE001433 | 2025-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$17.452,77. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.358,30 |
| 2025NE001434 | 2025-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.220,23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 27.660,68 |
| 2025NE001435 | 2025-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.019,93. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.059,79 |
| 2025NE001436 | 2025-09-30T00:00 | 28 - RESSARCIMENTO. PROC. E-DOC 1133156/2025. | 578.525.021-72 - | R$ 12.176,85 |
| 2025NE001437 | 2025-09-30T00:00 | 28 - RESSARCIMENTO. PROC. E-DOC 1134249/2025. | 369.363.081-04 - | R$ 12.092,66 |
| 2025NE001438 | 2025-10-01T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 72/2024. PROC. 1.174.032/2025 | 54.886.990/0001-36 - ATLÂNTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.067,20 |
| 2025NE001439 | 2025-10-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO. VALOR MENSAL: R$ 200,00. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2025NE001440 | 2025-10-01T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90057/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2025. PROC. 1.166.123/2025. | 54.362.519/0001-49 - CREATIVE LICITACOES LTDA | R$ 55.872,00 |
| 2025NE001441 | 2025-10-01T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 68/2024. PROC. 1086093/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 42.150,00 |
| 2025NE001442 | 2025-10-01T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90057/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2025. PROC. E-DOC 1.166.165/2025. | 49.453.745/0001-03 - JJ PRODUTOS LTDA | R$ 93.599,64 |
| 2025NE001443 | 2025-10-01T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO Nº 90020/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2025 DA PRF. PROC 1148285/2025. | EX0009750 - | R$ 14.362,80 |
| 2025NE001444 | 2025-10-01T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90060/2025. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 78.900,00 |
| 2025NE001445 | 2025-10-01T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90060/2025. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 53.700,00 |
| 2025NE001446 | 2025-10-01T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90060/2025. | 39.821.618/0001-58 - LICITAGOLD LTDA- | R$ 12.238,50 |
| 2025NE001447 | 2025-10-01T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90060/2025. | 38.009.262/0001-90 - GOFAST SUPPLY LTDA- | R$ 4.850,00 |
| 2025NE001448 | 2025-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2025 A 02.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 735.823,67 E DECIMO TERCEIRO SALARIO :R$ 51.399,34. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 2.312.614,12 |
| 2025NE001449 | 2025-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 10 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$497.075,00 ID 4443468 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 944.150,00 |
| 2025NE001450 | 2025-10-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 366.270,66 |
| 2025NE001451 | 2025-10-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001452 | 2025-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001453 | 2025-10-03T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2024. PROC. 1144706/2025. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.140,91 |
| 2025NE001454 | 2025-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2025NE001455 | 2025-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2025NE001456 | 2025-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE001457 | 2025-10-03T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2025. PROC. 1.164.546/2025. ID SIORC 4464125. | 02.547.377/0001-90 - MARCILIO DE MIRANDA | R$ 3.210,00 |
| 2025NE001458 | 2025-10-06T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90022/2025. PROC. 1.065.150/2025. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 29.100,00 |
| 2025NE001459 | 2025-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.11.2025 A 16.11.2026. PM: R$ 86.034,06. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 126.183,29 |
| 2025NE001460 | 2025-10-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID SIORC 5488898. | 30.833.287/0001-00 - FABRICA DO ADESIVO DECORACAO E COMUNICAÇÃO (GEISYL | R$ 11.062,50 |
| 2025NE001461 | 2025-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.11.2025 A 16.11.2026. PM: R$ 86.034,06. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 126.183,29 |
| 2025NE001462 | 2025-10-06T00:00 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 116/2025. | 14.848.129/0001-69 - MQT SERVICOS METROLOGICOS LTDA | R$ 5.681,00 |
| 2025NE001463 | 2025-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES. VALOR MENSAL: R$19.875,00. | 17.847.184/0001-22 - R&R SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 41.040,00 |
| 2025NE001464 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 410.278.171-49 - | R$ 21.362,79 |
| 2025NE001465 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 410.278.171-49 - | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001466 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001467 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 15.000,00 |
| 2025NE001468 | 2025-10-08T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 39,30 |
| 2025NE001469 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 27.353,00 |
| 2025NE001470 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2025NE001471 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NE001472 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NE001473 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NE001474 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NE001475 | 2025-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2025NE001476 | 2025-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2025 A 16.12.2026. PM: R$ 5.093,15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.376,80 |
| 2025NE001477 | 2025-10-08T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 69/2024. PROC. EDOC. 1.117.370/2025 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 89.385,00 |
| 2025NE001478 | 2025-10-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2025NE001479 | 2025-10-09T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.059/2025. | 55.390.465/0001-98 - CONSTRULUZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 131.940,00 |
| 2025NE001480 | 2025-10-09T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.059/2025. | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 407.700,00 |
| 2025NE001481 | 2025-10-09T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.059/2025. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 13.217,20 |
| 2025NE001482 | 2025-10-10T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.059/2025. | 55.390.465/0001-98 - CONSTRULUZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 131.940,00 |
| 2025NE001483 | 2025-10-10T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.059/2025. | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 407.700,00 |
| 2025NE001484 | 2025-10-10T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.059/2025. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 13.217,20 |
| 2025NE001485 | 2025-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 664.998.601-15 - | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001486 | 2025-10-10T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90041/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2025. PROC. EDOC 1.205.582/2025 | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 9.033,00 |
| 2025NE001487 | 2025-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 27.000,00 |
| 2025NE001488 | 2025-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001489 | 2025-10-10T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO N. 90049/2025. ID 4427552 | 62.013.661/0001-09 - 62.013.661 JHONATAN RIBEIRO MARINS | R$ 9.890,00 |
| 2025NE001490 | 2025-10-10T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRONICA N. 90049/2025. ID 4427552 | 62.013.661/0001-09 - 62.013.661 JHONATAN RIBEIRO MARINS | R$ 9.890,00 |
| 2025NE001491 | 2025-10-10T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PROC. 985.026/2025. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 6.200,39 |
| 2025NE001492 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90056/2025. | 44.216.778/0001-08 - RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 38.199,96 |
| 2025NE001493 | 2025-10-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. ID 4443450. | 13.611.772/0001-01 - R2OH DIGITAL LTDA | R$ 21.900,00 |
| 2025NE001494 | 2025-10-13T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nª206/2021. ID 4425702 | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 287.781,50 |
| 2025NE001495 | 2025-10-13T00:00 | 12 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 4421634. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 173.212,82 |
| 2025NE001496 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.042/2025. ATA DE REGISTO DE PRECOS Nº 37/2025. PROC. 1.149.837/2025. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 11.002,35 |
| 2025NE001497 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2025. PROC. 1.220.520/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 8.511,17 |
| 2025NE001498 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.051/2025. | 52.877.531/0001-60 - INOVACAST COMÉRCIO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 23.920,00 |
| 2025NE001499 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.051/2025. | 52.877.531/0001-60 - INOVACAST COMÉRCIO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 287.656,50 |
| 2025NE001500 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.051/2025. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 287.656,50 |
| 2025NE001501 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.051/2025. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.193,00 |
| 2025NE001502 | 2025-10-13T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.051/2025. | 27.975.535/0001-34 - VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI | R$ 29.300,00 |
| 2025NE001503 | 2025-10-13T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90061/2025. | 17.548.981/0001-09 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 891.977,62 |
| 2025NE001504 | 2025-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2025/276.0. VIGENCIA POR 90 MESES. VALOR MENSAL: R$ 103.333,33. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 103.333,33 |
| 2025NE001505 | 2025-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PROC 1.019.401/2025. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 638,06 |
| 2025NE001506 | 2025-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PROC 1.019.401/2025. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 400,77 |
| 2025NE001507 | 2025-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 a 29.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.002,64 |
| 2025NE001508 | 2025-10-15T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001509 | 2025-10-15T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 67/2024. PROC. 1.086.087/2025. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 86.040,00 |
| 2025NE001510 | 2025-10-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001511 | 2025-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/225.0. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. VALOR MENSAL: R$27.182,96. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 53.874,40 |
| 2025NE001512 | 2025-10-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 62,73 |
| 2025NE001513 | 2025-10-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001514 | 2025-10-16T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 69/2024. PROC Nº 1.199.275/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.804,00 |
| 2025NE001515 | 2025-10-16T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90082/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22/2025. PROC. 1.205.167/2025. | 52.933.047/0001-01 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 64.050,00 |
| 2025NE001516 | 2025-10-16T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90041/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2025. PROC. EDOC 1.216.076/2025. | 23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.200,00 |
| 2025NE001517 | 2025-10-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001518 | 2025-10-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 3.331,20 |
| 2025NE001519 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/224.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.12.2025 A 19.12.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 315,83. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 115,81 |
| 2025NE001520 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2024/231.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.12.25 A 30.12.26. PM R$ 668,01. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 22,27 |
| 2025NE001521 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/258.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 4.303,83. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 143,46 |
| 2025NE001522 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. PM: R$17.676,22. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 32.995,61 |
| 2025NE001523 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$2.605,37 . | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 86,85 |
| 2025NE001524 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$263,33 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 8,78 |
| 2025NE001525 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PM: R$1.743,28 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 58,11 |
| 2025NE001526 | 2025-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/242.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 3.12.2025 A 02.12.2026. VALOR MENSAL: R$4.583,40. | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 4.277,84 |
| 2025NE001527 | 2025-10-20T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2025. ID SIORC 4445527. | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 151.542,00 |
| 2025NE001528 | 2025-10-20T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2025. ID SIORC 4445527. | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 3.650,00 |
| 2025NE001529 | 2025-10-20T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2025. ID SIORC 4445527. | 52.546.799/0001-10 - TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA- | R$ 14.328,00 |
| 2025NE001530 | 2025-10-20T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2025. ID SIORC 4445527. | 31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA- | R$ 7.182,00 |
| 2025NE001531 | 2025-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 145.769,30 |
| 2025NE001532 | 2025-10-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N. 111/2025. | 26.339.308/0001-50 - R.M. AUAR VIDEO TECH | R$ 28.499,00 |
| 2025NE001533 | 2025-10-20T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2025. ID SIORC 4445527. | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 3.650,00 |
| 2025NE001534 | 2025-10-21T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.027/2025. | 55.648.195/0001-72 - NICK COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA- | R$ 32.835,00 |
| 2025NE001535 | 2025-10-22T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº90047/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº51/2025. PROC. 1.264.177/2025. | 58.058.522/0001-24 - BEEVOLT ENERGY LTDA- | R$ 1.909,80 |
| 2025NE001536 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 7.100,31 |
| 2025NE001537 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 45.230.839/0001-54 - VOGEN COMERCIAL LTDA- | R$ 12.400,00 |
| 2025NE001538 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 62.150.129/0001-33 - RODRIGO ROSA BORGES | R$ 449,00 |
| 2025NE001539 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 1.580,00 |
| 2025NE001540 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.352,60 |
| 2025NE001541 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 55.593.835/0001-94 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO- | R$ 30.415,00 |
| 2025NE001542 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 37.550.502/0001-04 - R.A SOLUÇÕES LTDA- | R$ 380,00 |
| 2025NE001543 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 05.239.149/0001-41 - SAM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 3.296,00 |
| 2025NE001544 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 8.358,00 |
| 2025NE001545 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 6.526,88 |
| 2025NE001546 | 2025-10-22T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 67/2024. PROC. 1.363.685/2023. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 41.600,00 |
| 2025NE001547 | 2025-10-22T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 5.883,48 |
| 2025NE001548 | 2025-10-23T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2024/096.0. VIGENCIA DE 26.12.2025 A 25.12.2026. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 122.345,20 |
| 2025NE001549 | 2025-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2025 A 24.10.2026. PM: R$ 488.886,23. GRAT NAT: R$ 28.121,16. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.131.792,03 |
| 2025NE001550 | 2025-10-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 4443518. | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 2.190,00 |
| 2025NE001551 | 2025-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2025NE001552 | 2025-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2025NE001553 | 2025-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2025NE001554 | 2025-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90052/2025. | 48.302.688/0001-90 - VOLYO AUDIOBOOKS LTDA | R$ 44.500,00 |
| 2025NE001555 | 2025-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID 4444066. P.M: R$ 3.708,33. | 48.302.688/0001-90 - VOLYO AUDIOBOOKS LTDA | R$ 3.708,33 |
| 2025NE001556 | 2025-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2025NE001557 | 2025-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2025NE001558 | 2025-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001559 | 2025-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2025NE001560 | 2025-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001561 | 2025-10-27T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90069/2025. | 32.691.514/0001-27 - 2M COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ 3.500,00 |
| 2025NE001562 | 2025-10-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 416.333.181-68 - | R$ 109,26 |
| 2025NE001563 | 2025-10-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 416.333.181-68 - | R$ 109,26 |
| 2025NE001564 | 2025-10-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 416.333.181-68 - | R$ 109,26 |
| 2025NE001565 | 2025-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2025/217.0, PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$114.721,50. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 237.091,10 |
| 2025NE001566 | 2025-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001567 | 2025-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2025NE001568 | 2025-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2025NE001569 | 2025-10-30T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2023/160.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2025 A 31.12.2025. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 7.313,82 |
| 2025NE001570 | 2025-10-30T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90050/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. PROC. E-DOC 1.287.521/2025. | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 67.248,00 |
| 2025NE001571 | 2025-10-30T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90050/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 60/2025. PROC. E-DOC 1288514/2025. | 14.193.613/0001-05 - KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 40.256,78 |
| 2025NE001572 | 2025-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PM: R$2.650,424,25. 13º: 183.066,04 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.666.980,58 |
| 2025NE001573 | 2025-11-03T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90050/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2025. PROC. 1288560/2025. | 03.869.166/0001-37 - BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 63.600,00 |
| 2025NE001574 | 2025-11-03T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90050/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 59/2025. PROC. 1.287.655/2025. | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2025NE001575 | 2025-11-03T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 90023/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2025. PROC. 1279783/2025. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 55.392,12 |
| 2025NE001576 | 2025-11-03T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 69/2024. PROC. EDOC. 1.272.313/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 89.082,00 |
| 2025NE001577 | 2025-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 400,00 |
| 2025NE001578 | 2025-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 3.600,00 |
| 2025NE001579 | 2025-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE001580 | 2025-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2025NE001581 | 2025-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2025NE001582 | 2025-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 90.000,00 |
| 2025NE001583 | 2025-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 465.557,97. 13ºSALARIO: R$ 26.154,89. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 921.351,32 |
| 2025NE001584 | 2025-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001585 | 2025-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 2.000,00 |
| 2025NE001586 | 2025-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 461.223.971-72 - | R$ 8.000,00 |
| 2025NE001587 | 2025-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 140.000,00 |
| 2025NE001588 | 2025-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 90.000,00 |
| 2025NE001589 | 2025-11-05T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 103,03 |
| 2025NE001590 | 2025-11-05T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90022/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2025. PROC. 1280251/2025. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 9.700,00 |
| 2025NE001591 | 2025-11-05T00:00 | 8 - PREGAO ELETRONICO Nº 90041/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2025. PROC 1202158/2025. | 21.883.166/0001-73 - MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | R$ 11.736,50 |
| 2025NE001592 | 2025-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001593 | 2025-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 9.000,00 |
| 2025NE001594 | 2025-11-06T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90023/2024. PROC. 1004977/2025. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.250,00 |
| 2025NE001595 | 2025-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 100.000,00 |
| 2025NE001596 | 2025-11-07T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 43,71 |
| 2025NE001597 | 2025-11-07T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 90023/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 35/2025. PROC. 1279876/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.472,00 |
| 2025NE001598 | 2025-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PM: 262.746,01 E 13º SALARIO:15.047,82. PROC. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 485.522,06 |
| 2025NE001599 | 2025-11-13T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.243.268/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.751,85 |
| 2025NE001600 | 2025-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2025NE001601 | 2025-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 50.000,00 |
| 2025NE001602 | 2025-11-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,52 |
| 2025NE001603 | 2025-11-13T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,52 |
| 2025NE001604 | 2025-11-13T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2025. PROC. 1.312.932/2025. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 882,80 |
| 2025NE001605 | 2025-11-13T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90050/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 57/2025. PROC. 1287307/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 458.640,00 |
| 2025NE001606 | 2025-11-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 87.450,00 |
| 2025NE001607 | 2025-11-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 120.713,60 |
| 2025NE001608 | 2025-11-14T00:00 | CONT - PREGAO ELETRONICO Nº 90050/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 57/2025. PROC. 1287307/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 458.640,00 |
| 2025NE001609 | 2025-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. PRESTACAO MENSAL: 12.950,00. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 6.475,25 |
| 2025NE001610 | 2025-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: 919,49. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 1.581,54 |
| 2025NE001611 | 2025-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: 3.163,08. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 1.581,54 |
| 2025NE001612 | 2025-11-17T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 112.786,00 |
| 2025NE001613 | 2025-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL: R$ 18.952,24. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.476,12 |
| 2025NE001614 | 2025-11-17T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90063/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº1/2025. PROC. 1.314.659/2025. | 07.922.307/0001-99 - BICALHO BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA- | R$ 11.784,00 |
| 2025NE001615 | 2025-11-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 2.560,00 |
| 2025NE001616 | 2025-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 2.061,09. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 68,70 |
| 2025NE001617 | 2025-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$ 571,03. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19,03 |
| 2025NE001618 | 2025-11-17T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2025NE001619 | 2025-11-17T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90.070/2025. ID 4443440 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.617.736,13 |
| 2025NE001620 | 2025-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/151.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2025 A 16.12.2026. PM: R$ 1.750,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 816,67 |
| 2025NE001621 | 2025-11-17T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90070/2025. ID 4443440 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 94.116,00 |
| 2025NE001622 | 2025-11-17T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90070/2025. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 93.333,33 |
| 2025NE001623 | 2025-11-17T00:00 | 13 -PREGAO ELETRONICO Nº 90.053/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2025. PROC. 1.329.769/2025. | 55.948.517/0001-07 - ESPECTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ERGONÔMICOS LTDA- | R$ 19.087,50 |
| 2025NE001624 | 2025-11-17T00:00 | 22 - CONTRATO 2019/076 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 25.03.24 A 24.09.24. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 540.666/2025. | 56.419.492/0001-09 - WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA | R$ 33.560,22 |
| 2025NE001625 | 2025-11-17T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO Nº 90053/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 55/2025. PROC. 1329981/2025. ID: 4448501. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 17.000,00 |
| 2025NE001626 | 2025-11-17T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90053/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 56/2025. PROC. 1.329.986/2025. | 57.453.355/0001-53 - CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONÔMICAS LTDA- | R$ 3.700,00 |
| 2025NE001627 | 2025-11-17T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 117/2025. | 60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA | R$ 52.336,96 |
| 2025NE001628 | 2025-11-18T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.077/2025. | 52.578.096/0001-73 - FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS | R$ 1.791,00 |
| 2025NE001629 | 2025-11-18T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.077/2025. | 54.728.401/0001-91 - 54.728.401 GIOVANE GOMES DE FARIA ALVES | R$ 5.390,00 |
| 2025NE001630 | 2025-11-18T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.077/2025. | 61.070.380/0001-25 - MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO | R$ 1.075,00 |
| 2025NE001631 | 2025-11-18T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90078/2025. | 80.414.725/0001-65 - MARCOS FORTES SANTOS DE BUSTAMANTE | R$ 183.075,00 |
| 2025NE001632 | 2025-11-18T00:00 | 21 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 016.524.881-54 - | R$ 2.949,30 |
| 2025NE001633 | 2025-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: 5.391,67. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.875,56 |
| 2025NE001634 | 2025-11-18T00:00 | 17 - PREGAO ELETRONICO Nº 90079/2025. | 62.626.586/0001-51 - WXS LICITAÇÕES & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- | R$ 6.308,22 |
| 2025NE001635 | 2025-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001636 | 2025-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 9.000,00 |
| 2025NE001637 | 2025-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 300,00. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 300,00 |
| 2025NE001638 | 2025-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: R$ 1.531,25. | 28.249.206/0001-79 - SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 1.531,25 |
| 2025NE001639 | 2025-11-19T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90041/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 44/2025. PROC. EDOC 1.332.098/2025 | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 5.100,00 |
| 2025NE001640 | 2025-11-19T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90067/2025. | 18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | R$ 1.238.226,00 |
| 2025NE001641 | 2025-11-19T00:00 | 21 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 016.524.881-54 - | R$ 2.949,30 |
| 2025NE001642 | 2025-11-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001643 | 2025-11-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001644 | 2025-11-24T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 10.541.486/0001-29 - | R$ 1.400,00 |
| 2025NE001645 | 2025-11-24T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90041/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 46/2025. ID 4443518. PROC. 1368554/2025 | 50.229.297/0001-30 - F K IND. E COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA- | R$ 19.552,50 |
| 2025NE001646 | 2025-11-24T00:00 | 08 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº140/2025. ID 4443454 | 49.125.377/0001-66 - RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA | R$ 16.686,99 |
| 2025NE001647 | 2025-11-24T00:00 | CONT - PREGAO Nº 90076/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2025NE001648 | 2025-11-24T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90082/2025. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 826.736,00 |
| 2025NE001649 | 2025-11-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. ID4443518. | 10.239.928/0001-87 - BBL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BRINDES E BIJUTERIAS EM GERAL LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2025NE001650 | 2025-11-24T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90086/2025. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 37.492,75 |
| 2025NE001651 | 2025-11-24T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90086/2025. | 20.866.164/0001-03 - HAFEN TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.490,00 |
| 2025NE001652 | 2025-11-24T00:00 | 14 - PREGAO ELETRONICO Nº 90083/2025. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.500,00 |
| 2025NE001653 | 2025-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$590,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 590,00 |
| 2025NE001654 | 2025-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$ 1.100,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2025NE001655 | 2025-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PM: R$1.100,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 2025NE001656 | 2025-11-25T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90.068/2025. ID 5331810. | 52.840.479/0001-78 - DORN IMPORTS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2025NE001657 | 2025-11-25T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90.068/2025. ID 5331810. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 618,00 |
| 2025NE001658 | 2025-11-25T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90.068/2025. ID 5331810. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 11.688,55 |
| 2025NE001659 | 2025-11-25T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90.068/2025. ID 5331810. | 27.836.512/0001-49 - V & M NEGÓCIOS EIRELI- | R$ 7.764,54 |
| 2025NE001660 | 2025-11-25T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº90.068/2025. ID 5331810. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 4.660,00 |
| 2025NE001661 | 2025-11-25T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.066/2025. ID 4464109 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 387.016,00 |
| 2025NE001662 | 2025-11-25T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.066/2025. ID 4464111 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 1.297.384,00 |
| 2025NE001663 | 2025-11-25T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.066/2025. ID 4465642 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 25.600,00 |
| 2025NE001664 | 2025-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 15.000,00 |
| 2025NE001665 | 2025-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001666 | 2025-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE001667 | 2025-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2025NE001668 | 2025-11-26T00:00 | 30 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90063/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº2/2025. PROC. 1.314.703/2025 | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 3.344,00 |
| 2025NE001669 | 2025-11-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2025NE001670 | 2025-11-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 73/2024. PROC. 1.373.591/2025 | 54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA- | R$ 5.280,00 |
| 2025NE001671 | 2025-11-26T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90073/2025. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 98.500,00 |
| 2025NE001672 | 2025-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 820,00. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 820,00 |
| 2025NE001673 | 2025-11-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90043/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2025. PROC 1.378.315/2025. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 24.875,50 |
| 2025NE001674 | 2025-11-26T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.066/2025. ID 4464111 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 1.297.384,00 |
| 2025NE001675 | 2025-11-26T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.066/2025. ID 4464111 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 1.272.384,00 |
| 2025NE001676 | 2025-11-26T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.066/2025. ID 4464111 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2025NE001677 | 2025-11-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 72,79 |
| 2025NE001678 | 2025-11-27T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90074/25. ID 4443579. | 48.937.226/0001-40 - SUPER MIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 22.140,00 |
| 2025NE001679 | 2025-11-27T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.066/2025. ID 4464111 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 1.272.384,00 |
| 2025NE001680 | 2025-12-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001681 | 2025-12-01T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 775.761.101-63 - CLAUDIO ARAUJO | R$ 2.120,00 |
| 2025NE001682 | 2025-12-01T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90087/2025. | 51.333.402/0001-49 - KOCTO LTDA- | R$ 62.400,00 |
| 2025NE001683 | 2025-12-02T00:00 | 21 - INSTRUTORIA. | 401.699.521-34 - | R$ 10.687,14 |
| 2025NE001684 | 2025-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 20.000,00 |
| 2025NE001685 | 2025-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 9.000,00 |
| 2025NE001686 | 2025-12-02T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 65/2025. PROC. 1.405.831/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.282,65 |
| 2025NE001687 | 2025-12-03T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2025.PROC. 1385271/2025. | 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 2.212,55 |
| 2025NE001688 | 2025-12-03T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 103,27 |
| 2025NE001689 | 2025-12-05T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 16,84 |
| 2025NE001690 | 2025-12-08T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2025. PROC. 1385156/2025. | 44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA- | R$ 8.070,00 |
| 2025NE001691 | 2025-12-08T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90055/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 68/2025. PROC. 1.413.504/2025. | 36.763.738/0001-58 - BBC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.250,00 |
| 2025NE001692 | 2025-12-08T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.386,00 |
| 2025NE001693 | 2025-12-08T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90095/2025. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 72.000,00 |
| 2025NE001694 | 2025-12-08T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.042/2025. ATA DE REGISTO DE PRECOS Nº 37/2025. PROC. 1.397.742/2025. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 96.262,86 |
| 2025NE001695 | 2025-12-08T00:00 | 13 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 135/2025. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.482,50 |
| 2025NE001696 | 2025-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2025 A 21.12.2026. PM: R$ 11.072,26. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.321,68 |
| 2025NE001697 | 2025-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2025 A 09.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 396.908,07 |
| 2025NE001698 | 2025-12-10T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 11,23 |
| 2025NE001699 | 2025-12-12T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE001700 | 2025-12-12T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE001701 | 2025-12-12T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 14,04 |
| 2025NE001702 | 2025-12-12T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2025. PROC. 1.433.914/2025. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 837,00 |
| 2025NE001703 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.525,00. PROC. EDOC 1.053.496/2025. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2025NE001704 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. PROC. EDOC 1.053.496/2025. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 143.532,81 |
| 2025NE001705 | 2025-12-12T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2023/245. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PROC. EDOC 1.053.496/2025. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 84.701,00 |
| 2025NE001706 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. PROC. EDOC 1.053.496/2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 292.500,00 |
| 2025NE001707 | 2025-12-12T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO 90089/2025. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 2.235.000,00 |
| 2025NE001708 | 2025-12-12T00:00 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025, GERENCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.429.722,00 |
| 2025NE001709 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONVENIO Nº 2024/257.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.12.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.666.666,67. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,56 |
| 2025NE001710 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.25 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.398.192,00. 13º SALARIO: R$ 88.275,72. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 927.190,92 |
| 2025NE001711 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.125,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.275,33 |
| 2025NE001712 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 46.052,58. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 27.631,55 |
| 2025NE001713 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 384,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 230,48 |
| 2025NE001714 | 2025-12-12T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.072/2025. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 7.480.000,00 |
| 2025NE001715 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES. P.M R$ 5.000,00. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.500,00 |
| 2025NE001716 | 2025-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES. P.M R$ 28.200,00. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 14.100,00 |
| 2025NE001717 | 2025-12-12T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90072/2025. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 50.000,00 |
| 2025NE001718 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 79/2025. PROC. 1.430.513/2025. | 24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.997,94 |
| 2025NE001719 | 2025-12-15T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2025. PROC. 1.433.469/2025. | 38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 468,00 |
| 2025NE001720 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 74/2025. PROC. 1.429.958/2025. | 31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.554,88 |
| 2025NE001721 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 73/2025. PROC. 1.429.910/2025. | 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 1.862,14 |
| 2025NE001722 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 75/2025. ID 4436938. PROC. 1.429.993/2025 | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 15.920,00 |
| 2025NE001723 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO N. 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 76/2025. ID 4436938. PROC. 1430159/2025. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 906,84 |
| 2025NE001724 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2025. PROC. 1.429.148/2025. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 1.765,24 |
| 2025NE001725 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO N. 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 77/2025. ID 4436938. PROC. 1430261/2025. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.435,96 |
| 2025NE001726 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO N. 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 77/2025. ID 4436938. PROC. 1430261/2025. | 25.249.082/0001-33 - SOLUTION COMERCIO E SERVIÇO | R$ 1.435,96 |
| 2025NE001727 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 78/2025. PROC. 1.430.371/2025. | 46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 13.724,54 |
| 2025NE001728 | 2025-12-15T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 8/2025. PROC. 1.433.749/2025. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.151,50 |
| 2025NE001729 | 2025-12-15T00:00 | 26 - RESSARCIMENTO. | 019.123.296-38 - | R$ 1.565,00 |
| 2025NE001730 | 2025-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 664.998.601-15 - | R$ 6.000,00 |
| 2025NE001731 | 2025-12-15T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 72/2025. ID 4436938. PROC. 1.429.157/2025 | 59.582.423/0001-00 - 59.582.423-FLÁVIA RIBEIRO LIMA | R$ 8.228,56 |
| 2025NE001732 | 2025-12-15T00:00 | 22 - PREGAO N. 90084/2025. | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 353.809,02 |
| 2025NE001733 | 2025-12-15T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO 90084/2025. | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 91.625,52 |
| 2025NE001734 | 2025-12-15T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO N. 90084/2025. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 97.560,00 |
| 2025NE001735 | 2025-12-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 02.514.575/0001-58 - FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI-EP | R$ 29.600,00 |
| 2025NE001736 | 2025-12-15T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.072/2025. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 7.480.000,00 |
| 2025NE001737 | 2025-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ R$ 1.789,08. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 109,48 |
| 2025NE001738 | 2025-12-16T00:00 | 22 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 167/2025. | 59.648.072/0001-92 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.938,00 |
| 2025NE001739 | 2025-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2025 A 30.12.2026. PM: R$2.185,72. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 72,86 |
| 2025NE001740 | 2025-12-16T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO N° 90039/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 70/2025. PROC. 1429119/2025. | 54.362.519/0001-49 - CREATIVE LICITACOES LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2025NE001741 | 2025-12-16T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 99/2023. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 174.493,02 |
| 2025NE001742 | 2025-12-18T00:00 | 22 - TOMADA DE PRECOS Nº 01/2022. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 401.575,31 |
| 2025NE001743 | 2025-12-18T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2025. PROC. 1.440.233/2025. | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 3.551,90 |
| 2025NE001744 | 2025-12-18T00:00 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90088/2025. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 219.606,00 |
| 2025NE001745 | 2025-12-19T00:00 | 14 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 102.264.744-02 - | R$ 8.333,00 |
| 2025NE001746 | 2025-12-19T00:00 | 21 - INSTRUTORIA. | 431.831.038-85 - | R$ 3.333,20 |
| 2025NE001747 | 2025-12-19T00:00 | 21 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 102.264.744-02 - | R$ 8.333,00 |
| 2025NE001748 | 2025-12-19T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90078/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIAO - TRF2. | 27.120.037/0001-00 - THADS SERVIÇOS LTDA | R$ 61.180,00 |
| 2025NE001749 | 2025-12-19T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90078/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIAO - TRF2. | 27.120.037/0001-00 - THADS SERVIÇOS LTDA | R$ 91.770,00 |
| 2025NE001750 | 2025-12-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2024/273.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.11.2026. PROC. 1.205.627/2025. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 24.030,00 |
| 2025NE001751 | 2025-12-22T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2025. | 52.299.142/0001-03 - AION SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO | R$ 10.048,70 |
| 2025NE001752 | 2025-12-22T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2025. | 49.075.392/0001-47 - ANTONIO CARLOS POLY LTDA | R$ 71.573,70 |
| 2025NE001753 | 2025-12-22T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2025. | 48.489.837/0001-72 - JB LICITAÇÕES LTDA | R$ 67.750,50 |
| 2025NE001754 | 2025-12-22T00:00 | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2025. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.857,60 |
| 2025NE001755 | 2025-12-22T00:00 | 21 - INSTRUTORIA. | 102.264.744-02 - | R$ 8.333,00 |
| 2025NE001756 | 2025-12-22T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90052/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 62/2025. EDOC 1.409.781/2025. | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.087.500,00 |
| 2025NE001757 | 2025-12-22T00:00 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA - SECAO JUDICIARIA NO PARANA. | 79.345.583/0001-42 - | R$ 8.624.000,00 |
| 2025NE001758 | 2025-12-22T00:00 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA - SECAO JUDICIARIA NO PARANA. | 79.345.583/0001-42 - | R$ 1.797.500,00 |
| 2025NE001759 | 2025-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2024/273.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.11.2026. PROC. 1.205.627/2025. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 24.030,00 |
| 2025NE001760 | 2025-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. PM : R$1.730.631,83. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 115.375,46 |
| 2025NE001761 | 2025-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. PM : R$197,19. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 13,15 |
| 2025NE001762 | 2025-12-23T00:00 | 14 - DECISAO DA MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS DE 11.09.2025. | 18.284.407/0001-53 - | R$ 1.000.000,00 |
| 2025NE001763 | 2025-12-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.300,00 |
| 2025NE001764 | 2025-12-26T00:00 | 08 - REEMBOLSO DE DESPESA. | 844.588.011-04 - | R$ 113,37 |
| 2025NE001765 | 2025-12-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.300,00 |
| 2025NE001766 | 2025-12-26T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 775.761.101-63 - CLAUDIO ARAUJO | R$ 3.057,83 |
| 2025NE001767 | 2025-12-26T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. PROC. E-DOC 1423546/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.569,57 |
| 2025NE001768 | 2025-12-26T00:00 | 13 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2025. PROC. 1.454.384/2025. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 250,00 |
| 2025NE001769 | 2025-12-26T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90052/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 62/2025. EDOC 1.434.204/2025. | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 8.320.000,00 |
| 2025NE001770 | 2025-12-29T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE001771 | 2025-12-29T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90047/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 52/2025. PROC. E-DOC 1.458.008/2025. | 55.733.921/0001-55 - KELVEN GABRYEL NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.965,35 |
| 2025NE001772 | 2025-12-29T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90104/2025. ID: 4444019. | 50.366.389/0001-61 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 143.300,00 |
| 2025NE001773 | 2025-12-29T00:00 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90101/2025. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 629,10 |
| 2025NE001774 | 2025-12-29T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90101/2025. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 629,10 |
| 2025NE001775 | 2025-12-29T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90101/2025. | 31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 8.110,24 |
| 2025NE001776 | 2025-12-29T00:00 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90101/2025. | 62.974.396/0001-25 - PABLO LUIZ RODRIGUES KERBER | R$ 969,60 |
| 2025NE001777 | 2025-12-29T00:00 | 13 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90.002/2025 GERENCIADA PELO Ministerio da Defesa Comando do Exercito Hospital Geral de Curitiba HGEC. | 00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 215.735,71 |
| 2025NE001778 | 2025-12-29T00:00 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90115/2025. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 295.200,00 |
| 2025NE001779 | 2025-12-29T00:00 | 13 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90.002/2025 GERENCIADA PELO Ministerio da Defesa Comando do Exercito Hospital Geral de Curitiba HGEC. | 00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 4.264,29 |
| 2025NE001780 | 2025-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 10.125,07 |
| 2025NE001781 | 2025-12-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE001782 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 58.554.019/0001-60 - KAMILLA COELHO TERRA SILVA | R$ 14.248,00 |
| 2025NE001783 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 58.554.019/0001-60 - KAMILLA COELHO TERRA SILVA | R$ 922,35 |
| 2025NE001784 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA- | R$ 922,35 |
| 2025NE001785 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 1.477,57 |
| 2025NE001786 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 71.406,19 |
| 2025NE001787 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 3.718,00 |
| 2025NE001788 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 14.925,00 |
| 2025NE001789 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 400,00 |
| 2025NE001790 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 02.634.530/0001-17 - C M C DO BRASIL LTDA- | R$ 39.109,00 |
| 2025NE001791 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 950,00 |
| 2025NE001792 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA- | R$ 1.493,40 |
| 2025NE001793 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EUQIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 5.937,00 |
| 2025NE001794 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 7.168,50 |
| 2025NE001795 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 724,80 |
| 2025NE001796 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMP. DE GERENC. DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 2.898,20 |
| 2025NE001797 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 50.797.694/0001-08 - GABELI SOLUÇÕES LTDA- | R$ 2.400,00 |
| 2025NE001798 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 50.797.694/0001-08 - GABELI SOLUÇÕES LTDA- | R$ 1.700,00 |
| 2025NE001799 | 2025-12-30T00:00 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº 90097/2025. | 52.472.358/0001-10 - INA INOVA LTDA- | R$ 6.182,01 |
| 2025NS000006 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1454386/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2025NS000007 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1479729/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2025NS000008 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1428627/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000009 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1456037/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2025NS000010 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1450425/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2025NS000011 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1470910/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000012 | 2025-01-02T00:00 | ARD 8386 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.121,38 |
| 2025NS000012 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1273810/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2025NS000013 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1469631/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2025NS000014 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1474801/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS000015 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1469150/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000016 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1450120/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.995,55 |
| 2025NS000017 | 2025-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1428675/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000032 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1441770/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2025NS000033 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 06/01/2025. PROCESSO EDOC 1456139/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS000034 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1350053/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.041,62 |
| 2025NS000035 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 06/01/2025. PROCESSO EDOC 1454844/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS000036 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1465428/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000037 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 06/01/2025. PROCESSO EDOC 1457341/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.323,00 |
| 2025NS000038 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1448122/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.540,00 |
| 2025NS000039 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1434809/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.094,92 |
| 2025NS000040 | 2025-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1465470/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2025NS000068 | 2025-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1482506/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000069 | 2025-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1456792/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.290,00 |
| 2025NS000070 | 2025-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1468768/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.552,22 |
| 2025NS000071 | 2025-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1498109/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS000072 | 2025-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1479928/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.303,42 |
| 2025NS000073 | 2025-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1477018/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2025NS000074 | 2025-01-15T00:00 | OFÍCIO 0005/2025/GESAD (OFICIO 002/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.6), SENDO: R$ R$ 3.170.598,82 COM RECURSOS DO FRCD E R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD. PROCESSO EDOC 216584/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.170.598,82 |
| 2025NS000093 | 2025-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 16/01/2025. PROCESSO EDOC 1491597/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000094 | 2025-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 16/01/2025. PROCESSO EDOC 1498246/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS000095 | 2025-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 16/01/2025. PROCESSO EDOC 1484511/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000116 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 204391/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2025NS000117 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1494284/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.067,00 |
| 2025NS000118 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1431404/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.608,96 |
| 2025NS000119 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 213861/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.009,24 |
| 2025NS000120 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 214067/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 271,66 |
| 2025NS000121 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 210212/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2025NS000122 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1498709/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS000123 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1484540/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS000124 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1486134/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2025NS000125 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/05/2025. PROCESSO EDOC 212224/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2025NS000126 | 2025-01-22T00:00 | HISTÓRICO COM DATA DE AUTORIZAÇÃO INCORRETO - 2025NS000125 - 22/01/2025 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -840,00 |
| 2025NS000127 | 2025-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 212224/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2025NS000133 | 2025-01-03T00:00 | BOLETO 200241 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC 205243/2025. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2025NS000142 | 2025-01-03T00:00 | ARD 8387 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.292,94 |
| 2025NS000158 | 2025-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/01/2025. PROCESSO EDOC 232625/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000185 | 2025-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/01/2025. PROCESSO EDOC 238809/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS000186 | 2025-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/01/2025. PROCESSO EDOC 247114/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000194 | 2025-01-29T00:00 | NFS-e 1961 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MÁRCIO MARTINS E QUINTINO DE MEDEIROS FAUSTINO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO MOODLEMOOT BRASIL 2024, REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 23/8/2024, EM BRASÍLIA-DF. EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 4,35P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 580101/2024. | 28.839.415/0001-72 - Adapta Soluções Digitais Ltda | R$ 700,00 |
| 2025NS000199 | 2025-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/01/2025. PROCESSO EDOC 258696/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000214 | 2025-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTO, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1469289/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.865,46 |
| 2025NS000215 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1304368/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 55.170,37 |
| 2025NS000216 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1280133/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000217 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 283940/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS000218 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1421035/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,00 |
| 2025NS000219 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 268957/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS000220 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 266237/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,32 |
| 2025NS000221 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1310792/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.000,00 |
| 2025NS000222 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1287568/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000223 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1263705/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2025NS000224 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/01/2025. PROCESSO EDOC 1151975/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 710,00 |
| 2025NS000231 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/2/2025. PROCESSO EDOC 229651/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2025NS000232 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/2/2025. PROCESSO EDOC 1383210/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.839,02 |
| 2025NS000233 | 2025-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/2/2025. PROCESSO EDOC 260273/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 837,90 |
| 2025NS000254 | 2025-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/02/2025. PROCESSO EDOC 269866/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000256 | 2025-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/2/2025. PROCESSO EDOC 275529/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 419,72 |
| 2025NS000264 | 2025-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/2/2025. PROCESSO EDOC 270028/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.530,00 |
| 2025NS000273 | 2025-02-06T00:00 | RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALBERTO ROSSI JÚNIOR, TENDO EM VISTA A LOCALIZAÇÃO DE BEM (PAINEL DE SONORIZAÇÃO DE MESA, NRP 177.576), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DATADA DE 3/2/2025 (DOC. 38). PROCESSO EDOC 272811/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 45,36 |
| 2025NS000284 | 2025-01-03T00:00 | BOLETO 01/2025/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 206233/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.955,80 |
| 2025NS000300 | 2025-01-06T00:00 | ARD 8388 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.257.974,64 |
| 2025NS000300 | 2025-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 296235/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000301 | 2025-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 278653/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.383,00 |
| 2025NS000302 | 2025-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 285066/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS000303 | 2025-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 308210/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000304 | 2025-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 290438/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000305 | 2025-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 312972/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 359,62 |
| 2025NS000309 | 2025-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/2/2025. PROCESSO EDOC 1321165/2024. | 092.573.573-68 - | R$ 26.604,55 |
| 2025NS000320 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 333722/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS000321 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 316872/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2025NS000322 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 275632/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS000323 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 333234/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 491,28 |
| 2025NS000324 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 218954/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS000325 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 1474010/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.782,67 |
| 2025NS000326 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 262661/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS000327 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 312220/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2025NS000328 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 290555/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.659,05 |
| 2025NS000329 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 323425/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.824,60 |
| 2025NS000330 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 317685/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2025NS000331 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 314491/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 517,74 |
| 2025NS000332 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/02/2025. PROCESSO EDOC 317612/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000333 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 296176/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000334 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 290464/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000335 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 290518/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.915,00 |
| 2025NS000336 | 2025-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/02/2025. PROCESSO EDOC 1470052/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.281,68 |
| 2025NS000359 | 2025-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/02/2025. PROCESSO EDOC 281669/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.428,62 |
| 2025NS000365 | 2025-02-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA LÍGIA MENDES NO CURSO COOLHUNTING E TENDÊNCIAS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2024, DAS 19H30 ÀS 22H30, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 P.P . ISS (FORA DE BRASILIA). PROCESSO EDOC 1142031/2024. | 61.825.675/0006-79 - | R$ 910,00 |
| 2025NS000366 | 2025-02-13T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO - 13/02/2025 | 61.825.675/0006-79 - | R$ -910,00 |
| 2025NS000367 | 2025-02-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA LÍGIA MENDES NO CURSO COOLHUNTING E TENDÊNCIAS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2024, DAS 19H30 ÀS 22H30, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. IMUNE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (SEM FINS LUCRATIVOS). ISS (FORA DE BRASILIA). PROCESSO EDOC 1142031/2024. | 61.825.675/0006-79 - | R$ 910,00 |
| 2025NS000369 | 2025-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/02/2025. PROCESSO EDOC 290395/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.804,96 |
| 2025NS000386 | 2025-02-17T00:00 | DANFE 88 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEÍCULOS (BATERIA TRACIONÁRIA 24V/324 AH PARA EMPILHADEIRA PELETRANS PT16). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 337780/2025. | 43.313.812/0001-08 - POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 9.588,88 |
| 2025NS000389 | 2025-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 346474/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS000392 | 2025-02-17T00:00 | DANFE 12770 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO DO TIPO WEBCAM DA MARCA LOGITECH BRIO ULTRA HD PRO, A PEDIDO DO DEPOL. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 355622/2024. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.888,64 |
| 2025NS000402 | 2025-02-18T00:00 | HISORICO INCORRETO - 2025NS000392 - 18/02/2025 | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ -11.888,64 |
| 2025NS000403 | 2025-02-18T00:00 | DANFE 12770 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO DO TIPO WEBCAM DA MARCA LOGITECH BRIO ULTRA HD PRO, A PEDIDO DO DEPOL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 355622/2025. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.888,64 |
| 2025NS000409 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 333089/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.319,42 |
| 2025NS000410 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 325689/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.333,88 |
| 2025NS000411 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 308018/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.234,50 |
| 2025NS000412 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 289951/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2025NS000413 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 326227/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000414 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 332030/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2025NS000415 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 345568/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000416 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 314502/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000417 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 267530/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000418 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 1348545/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2025NS000419 | 2025-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 332202/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000441 | 2025-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/02/2025. PROCESSO EDOC 351303/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000445 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 382716/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000446 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 383512/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000447 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 352602/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000448 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 395640/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.535,14 |
| 2025NS000449 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE EM 20/2/2025, SENDO R$ 1.466,67 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 733,33 A CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000001. PROCESSO EDOC 1339581/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 733,33 |
| 2025NS000449 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE EM 20/2/2025, SENDO R$ 1.466,67 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 733,33 A CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000001. PROCESSO EDOC 1339581/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.466,67 |
| 2025NS000450 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 1455933/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000451 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 380491/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.598,26 |
| 2025NS000452 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 1452227/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000453 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 387028/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.211,11 |
| 2025NS000454 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 298678/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.744,15 |
| 2025NS000455 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 328471/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS000456 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 377607/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000457 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 1452178/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000458 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 360638/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS000459 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 1452206/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000460 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 393949/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 138,61 |
| 2025NS000461 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 362800/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000462 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 372992/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2025NS000463 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 320851/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS000464 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 389203/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS000465 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 350052/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS000466 | 2025-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/02/2025. PROCESSO EDOC 1379181/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.022,00 |
| 2025NS000480 | 2025-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 418749/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 913,92 |
| 2025NS000481 | 2025-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1406927/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.728,85 |
| 2025NS000482 | 2025-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 227516/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.000,00 |
| 2025NS000483 | 2025-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. SENDO A DESPESA RELIZADA R$ 1.170,00 EM 2024 E R$ 130,00 EM 2025. PROCESSO EDOC 385714/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2025NS000483 | 2025-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. SENDO A DESPESA RELIZADA R$ 1.170,00 EM 2024 E R$ 130,00 EM 2025. PROCESSO EDOC 385714/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2025NS000494 | 2025-02-26T00:00 | NFS-e 6210 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO MENEZES RIOS NO CONGRESSO DE DIREITO DIGITAL, TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE DADOS, REALIDADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 P.C. ISS (REALIZADO FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 479364/2022. | 04.282.765/0001-12 - Opice Blum Treinamentos e Consultoria Ltda | R$ 850,00 |
| 2025NS000495 | 2025-02-26T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 20/2/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 281368/2025. | 328.141.863-53 - | R$ 694,10 |
| 2025NS000498 | 2025-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 382614/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.287,28 |
| 2025NS000529 | 2025-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 413145/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000530 | 2025-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 275664/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2025NS000531 | 2025-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 413172/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000532 | 2025-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 423087/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.003,62 |
| 2025NS000533 | 2025-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/02/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 413233/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2025NS000535 | 2025-01-07T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TURIM, ITÁLIA DE 11/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 1334716/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.624,55 |
| 2025NS000537 | 2025-01-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIADE, ARÁBIA SAUDITA DE 12/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 1448833/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.295,61 |
| 2025NS000568 | 2025-01-07T00:00 | ARD 8389 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944.856,06 |
| 2025NS000568 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 401032/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2025NS000569 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 355703/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.045,24 |
| 2025NS000570 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 416533/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS000571 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 418056/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS000572 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 433431/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000573 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 433967/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000574 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 433957/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS000575 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 422106/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000576 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 355657/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000577 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 351845/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.681,00 |
| 2025NS000578 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 429203/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.938,57 |
| 2025NS000579 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 428460/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS000580 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 408914/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS000581 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 422275/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.590,00 |
| 2025NS000582 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 423885/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000583 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 420968/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS000584 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 422161/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000585 | 2025-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 06/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1499121/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2025NS000640 | 2025-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 435193/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2025NS000641 | 2025-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 432897/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.185,10 |
| 2025NS000642 | 2025-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 433480/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2025NS000643 | 2025-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 412961/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000644 | 2025-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 414607/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS000645 | 2025-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 432356/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2025NS000654 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC (RETENÇÕES NA UG CÂMARA - 2025NS015324)- EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.431,20 |
| 2025NS000654 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC (RETENÇÕES NA UG CÂMARA - 2025NS015324)- EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 135.789,52 |
| 2025NS000670 | 2025-03-13T00:00 | NFS-e 29156 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO PAZ DE ALMEIDA, PRISCILLA SALLES ARRUDA, MARIA DE FÁTIMA PASSOS NUNES E LUCAS DE MORAES BASTOS (CORTESIA) NO CURSO TERCEIRIZAÇÃO EM FOCO - INCLUI NOVIDADES DO DECRETO N 12.174/2024, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45PC. PROCESSO EDOC 1466630/2024. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.100,00 |
| 2025NS000672 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2039 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2025 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS013792 (CD) - PROCESSO EDOC 1444530/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.018,55 |
| 2025NS000672 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2039 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2025 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS013792 (CD) - PROCESSO EDOC 1444530/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 49.050,34 |
| 2025NS000675 | 2025-03-13T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15/02 A 15/3/2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 336823/2025. | 236.369.068-01 - | R$ 5.552,80 |
| 2025NS000678 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 467580/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.028,37 |
| 2025NS000678 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 467580/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.995,16 |
| 2025NS000679 | 2025-03-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS000675, DE 13/3/2025, PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 336823/2025. | 236.369.068-01 - | R$ -5.552,80 |
| 2025NS000680 | 2025-03-14T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/02 A 11/3/2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 336823/2025. | 236.369.068-01 - | R$ 5.552,80 |
| 2025NS000682 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 448989/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS000683 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 442703/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000684 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 310680/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS000685 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 436874/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000686 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 436049/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000687 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 411238/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000688 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 371559/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 157,57 |
| 2025NS000689 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 436817/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000690 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 401895/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.969,32 |
| 2025NS000691 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 440297/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000692 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 442583/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.058,79 |
| 2025NS000693 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 448072/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.000,00 |
| 2025NS000694 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 448060/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS000695 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 440361/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000696 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 449082/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000697 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 442692/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS000698 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 439140/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000699 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE EM 13/3/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025, SENDO R$ 250,00 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 2.250,00 A CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000001. PROCESSO EDOC 438688/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS000699 | 2025-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE EM 13/3/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025, SENDO R$ 250,00 À CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002 E R$ 2.250,00 A CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000001. PROCESSO EDOC 438688/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2025NS000700 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 1677 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS016394 (CD) - PROCESSO EDOC 477976/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.996,27 |
| 2025NS000724 | 2025-03-17T00:00 | NFS-e 18624 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CHRISTIAN TERNES ARRIAL NO CURSO CERTIFICAÇÕES EM INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS, REALIZADO NOS DIAS 7, 14, 21 E 28/11/23, 12/12/2023, 16, 23 E 30/1/2024, 6 E 20/2/2024, NA MODALIDADE ON LINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45PC. PROCESSO EDOC 1439015/2023. | 05.490.840/0001-01 - KPMG Assessoria Ltda | R$ 1.571,50 |
| 2025NS000724 | 2025-03-17T00:00 | NFS-e 18624 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CHRISTIAN TERNES ARRIAL NO CURSO CERTIFICAÇÕES EM INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS, REALIZADO NOS DIAS 7, 14, 21 E 28/11/23, 12/12/2023, 16, 23 E 30/1/2024, 6 E 20/2/2024, NA MODALIDADE ON LINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45PC. PROCESSO EDOC 1439015/2023. | 05.490.840/0001-01 - KPMG Assessoria Ltda | R$ 1.571,50 |
| 2025NS000726 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 476207/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS000727 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 449270/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000729 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000729 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000729 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000730 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000730 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000730 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000730 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 394298/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS000731 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000731 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000731 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000731 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 441896/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS000732 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000732 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000732 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000732 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 457391/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS000733 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1494560/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000733 | 2025-01-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1494560/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2025NS000733 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 453787/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.822,97 |
| 2025NS000734 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 3840 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 36.383,52 (2024NE000516, VIDE DOC 36) REALIZADA NA 2024NS075825 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEX AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/01/2024 A 30/06/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS075825 - PROC. EDOC: 1355258/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 36.383,52 |
| 2025NS000734 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 446308/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS000735 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 5297 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2024 A 12/2024 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 174.472,19 - PROCESSO EDOC 1493071/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 174.472,19 |
| 2025NS000735 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 446383/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS000736 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 176, 177, 179 E 182 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08 A 12/04/2024, 06 A 10/05/2024, 30/6 A 03/07/2024, 07 A 11/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 144.449,87 - GLOSA NO VALOR DE R$ 62.464,86 (VIDE DOC 44 ) - PROCESSO EDOC: 1477506/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 81.985,01 |
| 2025NS000736 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 437594/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS000737 | 2025-01-08T00:00 | FATURA 1800482092 - CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 201992/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,39 |
| 2025NS000737 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 446431/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS000738 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 861 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS LOCALIZADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J, K e L - SQN 302, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H e I - SQS 111 BLOCOS G e I E SQS 311 BLOCOS A B e I, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 14/10 A 13/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 2 PC ISS (CONF. DESTACADO NA NF) - EDOC 1502598/2024. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 1.979,34 |
| 2025NS000738 | 2025-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 418941/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.600,00 |
| 2025NS000739 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 62848 - DESPESA C/ EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CREDENCIAIS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS - PERÍODO: 27/11/2024 A 25/12/2024 (CONF. DOC 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC. EDOC. 202230/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2025NS000740 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 297 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 17/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1469563/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS000741 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 1614 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 29/11 A 14/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 169,20 - PROCESSO EDOC 1499992/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 169,20 |
| 2025NS000741 | 2025-03-18T00:00 | DANFE 3930 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIAS TRACIONÁRIAS PARA EMPILHADEIRA PELETRANS PR17 TENSÃO NOMINAL DE 48VCC, CORRENTE NOMINAL DE 80 A OU 100 A, FECHAMENTO PARA 380 VAC TRIFÁSICO, A PEDIDO D0 DETEC/CD - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 444011/2025. | 36.469.275/0001-16 - SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA | R$ 6.989,00 |
| 2025NS000742 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 1616 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11 A 26/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 169,20 - PROCESSO EDOC 1500333/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 169,20 |
| 2025NS000742 | 2025-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, SENDO A DESPESA RELIZADA R$ 450,00 EM 2024 E R$ 150,00 EM 2025. PROCESSO EDOC 398201/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2025NS000742 | 2025-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, SENDO A DESPESA RELIZADA R$ 450,00 EM 2024 E R$ 150,00 EM 2025. PROCESSO EDOC 398201/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS000743 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 13733 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 201503/2025. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 420,00 |
| 2025NS000743 | 2025-03-18T00:00 | DANFPS-E 1355 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KARLA ALESSANDRA SILVA E OLIVEIRA NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO REDES NA ESTRADA DF - WEGOV, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/11/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 4,23P. P/DF. PROCESSO EDOC 1100989/2024. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.250,00 |
| 2025NS000745 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 1227 - AQUISIÇÃO DE 3 PEÇAS DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO 04 ENTRADAS SDI INDEPENDENTES, MARCA BLACKMAGIC: MODELO:DECKLINK DUO 2, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DEWEBCÂMARA, VOLTADAS À TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES DE COMISSÃO E OUTRAS, APEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO.. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1388510/2024. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 9.599,76 |
| 2025NS000746 | 2025-01-08T00:00 | FATURA 1800482880 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202098/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 461,89 |
| 2025NS000746 | 2025-01-08T00:00 | FATURA 1800482880 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202098/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 871,81 |
| 2025NS000747 | 2025-01-08T00:00 | FATURA 41647 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 204377/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 335.486,81 |
| 2025NS000748 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 1193 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.534.151,63 - PROCESSO EDOC 1489894/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.534.151,63 |
| 2025NS000749 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 232 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2024 A 12/2024 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 136.262,40 - EDOC: 1483302/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 136.262,40 |
| 2025NS000749 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 12487 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 31/01/2025 A 30/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - PROC. EDOC 521820/2025 (PROC. PRINCIPAL 685380/2024). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NS000750 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 212 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 213630/2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 445,00 |
| 2025NS000751 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS000751 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS000751 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS000752 | 2025-01-08T00:00 | NFSC 765042 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 11/11/24 A 20/11/24 - PROC. EDOC: 1497866/2024 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.365,00 |
| 2025NS000753 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 1619 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/24 A 02/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 8.014,96 - PROCESSO EDOC 205960/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.014,96 |
| 2025NS000754 | 2025-01-08T00:00 | ARM 1166 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.923,61 |
| 2025NS000755 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000755 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000755 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000756 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13o SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 403.629,96 |
| 2025NS000757 | 2025-01-08T00:00 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | PF0110203 - | R$ 2.460,00 |
| 2025NS000757 | 2025-01-08T00:00 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | PF0110202 - | R$ 232.941,78 |
| 2025NS000759 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 574 - LOCAÇÃO DE 36 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 204232/2025. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2025NS000760 | 2025-01-08T00:00 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110202 - | R$ 1.329,35 |
| 2025NS000761 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000761 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000761 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000762 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000762 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000762 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000763 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000763 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000763 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000764 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000764 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000764 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000765 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000765 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000765 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000766 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000766 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000766 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000767 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000767 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000767 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000768 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502625/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000768 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502625/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000768 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502625/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000769 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000769 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000769 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000770 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502477/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000770 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502477/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000770 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502477/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000771 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502587/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000771 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502587/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000771 | 2025-01-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502587/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000772 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (PAPEL COUCHÊ FOSCO), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTIO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1395623/2024. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 48.000,00 |
| 2025NS000773 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 432367 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1479284/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.053,00 |
| 2025NS000774 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 432397 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1479235/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.829,00 |
| 2025NS000774 | 2025-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 245490/2025. | 382.471.865-00 - | R$ 14.880,00 |
| 2025NS000775 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 684 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1418791/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 10.029,96 |
| 2025NS000776 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 768 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1485293/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 34.768,09 |
| 2025NS000776 | 2025-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2024NS000774, DE 20/3/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 382.471.865-00 - | R$ -14.880,00 |
| 2025NS000777 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 771 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 208453/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 34.768,09 |
| 2025NS000777 | 2025-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO, EM 17/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 245490/2025. | 382.471.865-00 - | R$ 14.880,00 |
| 2025NS000778 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 2817 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR, MARCA JOCAR IMPORTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1405769/2024. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 226,40 |
| 2025NS000779 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 4292 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2024 A 26/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 202151/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2025NS000780 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 4082 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO (UNIDADE), A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1444844/2024. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000781 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 1481 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, MEDINDO 100 CM DE COMPRIMENTO X 70 CM DE ALTURA, SEM CACHEPÔ, A PEDIDO DA DIREX/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1398572/2024. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2025NS000782 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 25428 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1458920/2024. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS000783 | 2025-01-08T00:00 | NFSE 1152 - FATURA 1416 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 203915/2025 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2025NS000785 | 2025-03-21T00:00 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS017832 (CD) - PROCESSO EDOC 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.074,57 |
| 2025NS000800 | 2025-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 494476/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000801 | 2025-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 469728/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS000802 | 2025-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 498741/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS000803 | 2025-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 535554/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2025NS000804 | 2025-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 519058/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 410,00 |
| 2025NS000805 | 2025-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 200589/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000806 | 2025-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 486472/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.234,06 |
| 2025NS000808 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 517004/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2025NS000809 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 487036/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000810 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 499988/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS000811 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 428855/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 108,00 |
| 2025NS000812 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 487012/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS000813 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 490807/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS000814 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 460711/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2025NS000815 | 2025-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 487388/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000844 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 507299/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 733,33 |
| 2025NS000845 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 527353/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS000846 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 480004/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS000847 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 449989/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2025NS000848 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 3032 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1414633/2024. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.120,62 |
| 2025NS000848 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 415564/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS000849 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 497775/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 425,00 |
| 2025NS000850 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 491276/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS000851 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 508690/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2025NS000852 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 312 - AQUISICAO DE MONITORES DE VÍDEO 50, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 1457880/2024. | 52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.400,00 |
| 2025NS000852 | 2025-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 481835/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.500,00 |
| 2025NS000853 | 2025-01-08T00:00 | NF 7574408,7574409 E 7574410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 345,66 - PERÍODO: 11/11 A 13/12/24 - PROC. EDOC 208503/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 140,43 |
| 2025NS000853 | 2025-01-08T00:00 | NF 7574408,7574409 E 7574410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 345,66 - PERÍODO: 11/11 A 13/12/24 - PROC. EDOC 208503/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 345,66 |
| 2025NS000854 | 2025-01-08T00:00 | ARD 8390 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.501.079,27 |
| 2025NS000854 | 2025-03-26T00:00 | DANFE 21 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE LAPELA PARA SMARTPHONE, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 517902/2025. | 55.830.077/0001-80 - ANDREA ALVES FARIA BARBOZA- | R$ 1.914,66 |
| 2025NS000855 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC (RETENÇÕES NA UG CÂMARA - 2025NS019187) - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.431,20 |
| 2025NS000855 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC (RETENÇÕES NA UG CÂMARA - 2025NS019187) - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 29.538,78 |
| 2025NS000870 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC (RETENÇÕES NA UG CÂMARA - 2025NS019187) - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.431,20 |
| 2025NS000870 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC (RETENÇÕES NA UG CÂMARA - 2025NS019187) - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 29.538,78 |
| 2025NS000871 | 2025-03-27T00:00 | UG PAGADORA INCORRETA - 2025NS000855 - 27/03/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -29.538,78 |
| 2025NS000871 | 2025-03-27T00:00 | UG PAGADORA INCORRETA - 2025NS000855 - 27/03/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -14.431,20 |
| 2025NS000884 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 507755/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2025NS000885 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 538110/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS000886 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 538044/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000887 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 535001/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.272,10 |
| 2025NS000888 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 534026/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000889 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 530981/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2025NS000890 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 527163/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000891 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 528365/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.760,00 |
| 2025NS000892 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1379181/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.925,00 |
| 2025NS000893 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 534388/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS000894 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 532221/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS000895 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 529407/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2025NS000896 | 2025-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 542112/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.752,46 |
| 2025NS000904 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 12651 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - LICENÇAS EXTRAS (PERPÉTUAS) PARA USUÁRIOS DESENVOLVEDORES DE PAINÉIS, ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - PROC. EDOC 542393/2025 (PROC. PRINCIPAL 441901/2020). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.586,24 |
| 2025NS000905 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 12648 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - LICENÇAS EXTRAS (PERPÉTUAS) ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC P/DF - PROC. EDOC 542336/2025 (PROC. PRINCIPAL 441901/2020). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2025NS000909 | 2025-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS000905, DE 28/03/2025, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS DEDUÇÕES. PROC. EDOC 542336/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -23.213,50 |
| 2025NS000910 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 12648 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - LICENÇAS EXTRAS (PERPÉTUAS) ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC P/DF - PROC. EDOC 542336/2025 (PROC. PRINCIPAL 441901/2020). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.213,50 |
| 2025NS000917 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 2118 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS019129 (CD) - PROCESSO EDOC 263573/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.009,28 |
| 2025NS000917 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 2118 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS019129 (CD) - PROCESSO EDOC 263573/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 12.872,97 |
| 2025NS000938 | 2025-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/03/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 510462/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.610,00 |
| 2025NS000939 | 2025-03-31T00:00 | DANFE 14133 - AQUISIÇÃO DE 8 MICROONDAS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 5,85P. PROCESSO 562008/2025. | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 5.158,00 |
| 2025NS000941 | 2025-03-31T00:00 | DANFEs 196 e 197 - AQUISIÇÃO DE 8 APARELHOS CELULARES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. ISENTA RET. TRIB. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 572125/2025. | 35.637.190/0001-37 - A. B. DE ARAÚJO- | R$ 43.200,00 |
| 2025NS000944 | 2025-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS000939, DE 31/3/2025, PRA CORREÇÃO DA CONTA. | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ -5.158,00 |
| 2025NS000945 | 2025-03-31T00:00 | DANFE 14133 - AQUISIÇÃO DE 8 MICROONDAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROSPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 5,85P. PROCESSO 562008/2025. | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 5.158,00 |
| 2025NS000949 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 148 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SUBSCRIÇÃO DE PRODUTOS DA SUÍTE VMWARE VSPHERE FOUNDATION DA VMWARE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, NA MODALIDADE DE ATENDIMENTO 24H X 7 DIAS. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 535385/2025 (PROC. PRINCIPAL 534931/2024). | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.180.569,60 |
| 2025NS000950 | 2025-04-01T00:00 | ANUALAÇÃO D 2025NS000949, DE 31/3/2025, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 535385/2025. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.180.569,60 |
| 2025NS000951 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 148 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SUBSCRIÇÃO DE PRODUTOS DA SUÍTE VMWARE VSPHERE FOUNDATION DA VMWARE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, NA MODALIDADE DE ATENDIMENTO 24H X 7 DIAS. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 535385/2025 (PROC. PRINCIPAL 534931/2024). | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.180.569,60 |
| 2025NS000952 | 2025-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS000951, DE 01/04/2025, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 535385/2025. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.180.569,60 |
| 2025NS000953 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 148 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SUBSCRIÇÃO DE PRODUTOS DA SUÍTE VMWARE VSPHERE FOUNDATION DA VMWARE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, NA MODALIDADE DE ATENDIMENTO 24H X 7 DIAS. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 535385/2025 (PROC. PRINCIPAL 534931/2024). | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.180.569,60 |
| 2025NS000959 | 2025-04-01T00:00 | NF-e 139 - AQUISIÇÃO DE 9 ARMÁRIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, A PEDIDO DO DETEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 557350/2025 (PROCESSO PRINCIPAL 1225534/2024). | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 53.955,00 |
| 2025NS000962 | 2025-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 1/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 556799/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 965,94 |
| 2025NS000963 | 2025-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 1/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 542000/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 685,06 |
| 2025NS000966 | 2025-04-02T00:00 | NFS-e 383 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LARISSA PACE ZAMMATARO MIRANDA, CECÍLIA TORRES VITOR SABINO E LUIZ FELIPE COSTA MATOS NA AÇÃO EDUCACIONAL MASTERCLASS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL: A GESTÃO DE PESSOAS DENTRO DA ORGANIZAÇÃO, NOS DIAS 17 E 18/3/2025, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 398419/2025. | 44.825.501/0001-82 - InfocoRH Desenvolvimento e Capacitação | R$ 10.950,00 |
| 2025NS000971 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 12835 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO DO TIPO WEBCAM DA MARCA LOGITECH BRIO ULTRA HD PRO, A PEDIDO DO DEPOL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 557348/2025. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.888,64 |
| 2025NS000984 | 2025-04-03T00:00 | DANFEs 1279 E 1294 - AQUISIÇÃO DE 10 DE MICROFONES LAPELA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 552639/2025. (PROCESSO PRINCIPAL 1025727/2024). | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 7.008,30 |
| 2025NS000986 | 2025-04-03T00:00 | DANFE 3250 SÉRIE 0 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL), FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 266605/2025. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 242.286,72 |
| 2025NS000987 | 2025-04-03T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO - 2025NS000986 - 03/04/2025 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -242.286,72 |
| 2025NS000988 | 2025-04-03T00:00 | DANFE 3250 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL), FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 266605/2025. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 242.286,72 |
| 2025NS000999 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 542294/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS001000 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 561014/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 457,00 |
| 2025NS001001 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 555500/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001002 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 555500/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001003 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 558816/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001004 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 553861/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.960,00 |
| 2025NS001005 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 538578/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.403,34 |
| 2025NS001006 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 558049/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2025NS001007 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 558585/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.455,00 |
| 2025NS001008 | 2025-04-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS001001, DE 4/4/2025, POR DUPLICIDADE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.000,00 |
| 2025NS001009 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 555039/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS001010 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 559053/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001011 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 551150/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2025NS001012 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 285780/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.450,00 |
| 2025NS001013 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 550863/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2025NS001014 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 548939/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS001015 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 545342/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS001016 | 2025-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 556754/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2025NS001057 | 2025-01-08T00:00 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 595,00 |
| 2025NS001057 | 2025-01-08T00:00 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 2.490,00 |
| 2025NS001057 | 2025-01-08T00:00 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 5.820,00 |
| 2025NS001057 | 2025-01-08T00:00 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 6.150,00 |
| 2025NS001058 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 765 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1452891/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 14.900,61 |
| 2025NS001058 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 546801/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,00 |
| 2025NS001059 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 1372 - FORNECIMENTO DE CHÁS DE FRUTAS VERMELHAS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1453157/2024. | 45.388.474/0001-90 - AGHA ATACADO | R$ 6.593,00 |
| 2025NS001059 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 562939/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2025NS001060 | 2025-01-08T00:00 | DANFES 4268 E 4313 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1386357/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.507,40 |
| 2025NS001060 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 440929/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.510,50 |
| 2025NS001061 | 2025-01-08T00:00 | DANFE 12677 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1471693/2024. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 16.591,00 |
| 2025NS001061 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 555783/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.458,22 |
| 2025NS001062 | 2025-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS E/OU EXTRAJUDICIAIS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. E-DOC PROC.1482638/2024 | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2025NS001062 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 454571/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.044,00 |
| 2025NS001063 | 2025-01-09T00:00 | DANFE 7990 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA E FITA CREPE), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1432181/2024. | 24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA- | R$ 5.197,50 |
| 2025NS001063 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 560349/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS001064 | 2025-01-09T00:00 | FATS.NS¨ W33, W35 E W36-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268212/2024, LATAM TAR.NAC.(R$ 8.926,37), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$179,58), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2024 (R$5.399,66). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.105,95 |
| 2025NS001065 | 2025-01-09T00:00 | ND 205537-1 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2024, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 200112/2025. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2025NS001067 | 2025-01-09T00:00 | BOLETOS 913686, 913687 E 913688 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 212978/2025. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2025NS001067 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 566306/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.661,58 |
| 2025NS001068 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 564437/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2025NS001069 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 563702/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.370,00 |
| 2025NS001070 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 563436/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS001071 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 587693/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001072 | 2025-01-09T00:00 | ND 1392480 - NN 14000000001392480-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - PROC EDOC: 217970/2025. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.471,34 |
| 2025NS001073 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 2280 - AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM CANCELAMENTO DE RUIDOS, A PEDIDO DO DETEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 569150/2025. | 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA- | R$ 983,04 |
| 2025NS001075 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 4 - AQUISIÇÃO DE ILUMINADOR PAINEL LED PORTÁTIL PARA SMARTPHONE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 599212/2025. | 55.918.679/0001-94 - JORGE LUCAS SANTANA RAMOS- | R$ 437,14 |
| 2025NS001077 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 41 - AQUISIÇÃO DE CORTINA ROLO MOROCCO M-HUNTER DOUGLAS, A PEDIDO DO DETEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 598573/2025. | 52.316.393/0001-40 - AURUM PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA- | R$ 105.196,62 |
| 2025NS001087 | 2025-01-09T00:00 | FATURAS 25 E 28/2024 AZUL (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268265/2024. AZUL TAR. NAC. (R$ 22.076,85), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$844,16), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 22.921,01 |
| 2025NS001096 | 2025-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 576574/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2025NS001097 | 2025-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 563563/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.358,70 |
| 2025NS001099 | 2025-04-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDREY ROCHA ROCCA E +5 ERVIDORES NO CURSO CLÍNICO INTERNACIONAL ADOS-2, REALIZADO NOS DIAS 14 E 16/03/2025 NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. IMUNE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS (FORA DE BRASILIA). PROCESSO EDOC 302948/2025. | 24.235.174/0001-00 - REGIS NEPOMUCENO PEIXOTO INSTITUTO INCLUSAO EFICIENTE | R$ 24.300,00 |
| 2025NS001100 | 2025-04-09T00:00 | OBSERVAÇÃO INCORRETA - 2025NS001099 - 09/04/2025 | 24.235.174/0001-00 - REGIS NEPOMUCENO PEIXOTO INSTITUTO INCLUSAO EFICIENTE | R$ -24.300,00 |
| 2025NS001101 | 2025-04-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDREY ROCHA ROCCA E +5 SERVIDORES NO CURSO CLÍNICO INTERNACIONAL ADOS-2, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2025 NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. ISENTO RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS (FORA DE BRASILIA). PROCESSO EDOC 302948/2025. | 24.235.174/0001-00 - REGIS NEPOMUCENO PEIXOTO INSTITUTO INCLUSAO EFICIENTE | R$ 24.300,00 |
| 2025NS001102 | 2025-04-09T00:00 | SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO NA OBSERVAÇÃO - 2025NS001101 - 09/04/2025 | 24.235.174/0001-00 - REGIS NEPOMUCENO PEIXOTO INSTITUTO INCLUSAO EFICIENTE | R$ -24.300,00 |
| 2025NS001103 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001103 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 13856 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDREY ROCHA ROCCA E +5 SERVIDORES NO CURSO CLÍNICO INTERNACIONAL ADOS-2, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2025 NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. ISENTO RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS (FORA DE BRASILIA). PROCESSO EDOC 302948/2025. | 24.235.174/0001-00 - REGIS NEPOMUCENO PEIXOTO INSTITUTO INCLUSAO EFICIENTE | R$ 24.300,00 |
| 2025NS001104 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 558809/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1168476/2024). TAR. NAC. (R$ 145.977,28), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.498,41), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 4.671,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$ 892,27, REF. PERM. N. 2011/015, COMP. SET/2024, PROCESSO 1272470/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 152.475,69 |
| 2025NS001107 | 2025-01-09T00:00 | NFSE 202500000000003 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL DA CD - PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD.- PERÍODO: 12/2024 -RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC. 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2025NS001108 | 2025-01-09T00:00 | FATS. 029, 030 e031/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1483898/2024, TARIFA NAC.(R$19.923,46), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$836,31), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 21.259,77 |
| 2025NS001110 | 2025-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2025NS001103, DE 09JAN2025, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1055302/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -198.807,32 |
| 2025NS001110 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 592995/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2025NS001111 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 8.223,71, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001111 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 591362/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.394,00 |
| 2025NS001112 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 596216/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2025NS001113 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 577051/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2025NS001114 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 585143/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2025NS001115 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 587750/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2025NS001116 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 583034/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS001117 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 585838/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.910,00 |
| 2025NS001121 | 2025-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS000756 PARA CORRECAO DA DDF021 - EDOC 1488301/2024 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -403.629,96 |
| 2025NS001122 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 6677825/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 201354/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 2.012.683,89, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 52.550,99, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$202.038,61 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.065.234,88 |
| 2025NS001123 | 2025-01-09T00:00 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13o SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 403.629,96 |
| 2025NS001124 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 558809/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1168476/2024). TAR. NAC. (R$ 145.977,28), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.498,41), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 4.671,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$ 892,27, REF. PERM. N. 2011/015, COMP. SET/2024, PROCESSO 1272470/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 152.475,69 |
| 2025NS001127 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 8.223,71, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001130 | 2025-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2025NS001104, DE 09JAN2025, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1168476/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -152.475,69 |
| 2025NS001132 | 2025-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2025NS001111 DE 09JAN2025, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1055302/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -198.807,32 |
| 2025NS001139 | 2025-04-11T00:00 | DANFE 210 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PISTAO A GAS AJUSTAVEL F160, A PEDIDO DA DITEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 595219/2025. | 45.852.816/0001-81 - R S SOLUÇÕES LTDA | R$ 210,00 |
| 2025NS001140 | 2025-01-09T00:00 | DCAP 3001-01/2025. GRUPO 3. EDOC 206429/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DAGOBERTO LUIZ CORRÊA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.007,18 |
| 2025NS001140 | 2025-04-11T00:00 | HISTORICO INCORRETO - 2025NS001139 - 11/04/2025 | 45.852.816/0001-81 - R S SOLUÇÕES LTDA | R$ -210,00 |
| 2025NS001141 | 2025-04-11T00:00 | DANFE 128 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PISTAO A GAS AJUSTAVEL F160, A PEDIDO DA DITEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 595219/2025. | 45.852.816/0001-81 - R S SOLUÇÕES LTDA | R$ 210,00 |
| 2025NS001145 | 2025-01-09T00:00 | DANFE 5534 - FORNECICMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X), A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1494339/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2025NS001149 | 2025-04-14T00:00 | DANFE 685 - AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR ÓPTICO 24fo, A PEDIDO DA DITEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 616501/2025. | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 9.045,00 |
| 2025NS001154 | 2025-04-14T00:00 | DANFE 335578 - AQUISIÇÃO DE CONVERSOSR DE MIDIA MULTIMODO TP LINK MC 220L, A PEDIDO DA DITEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 611596/2025. | 49.264.057/0001-97 - T. D. A. S. | R$ 3.800,00 |
| 2025NS001156 | 2025-01-09T00:00 | DANFE 4812 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1477352/2024. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 24.562,00 |
| 2025NS001159 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 612391/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2025NS001160 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 595829/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2025NS001161 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 297345/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS001162 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 607496/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001163 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 538845/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2025NS001164 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 611830/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS001165 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 610645/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.060,00 |
| 2025NS001166 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 596484/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.360,00 |
| 2025NS001167 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 611341/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 733,00 |
| 2025NS001168 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 597345/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS001172 | 2025-01-09T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418480508 - NN 29414600002217048 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO, A PEDIDO DIREX/CD. EDOC: 1141354/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NS001173 | 2025-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 599094/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2025NS001174 | 2025-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, SENDO A DESPESA REALIZADA: R$ 1.400,00 EM 2024 E R$ 400,00 EM 2025. PROCESSO EDOC 586609/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS001174 | 2025-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, SENDO A DESPESA REALIZADA: R$ 1.400,00 EM 2024 E R$ 400,00 EM 2025. PROCESSO EDOC 586609/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2025NS001175 | 2025-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS001161, DE 14/4/2025, PARA FINS DE CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. PROC. EDOC 597345/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.380,00 |
| 2025NS001176 | 2025-04-15T00:00 | DANFE 058 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR (UNIDADE) COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 13.0 (OU SUPERIOR), DUAL CHIP. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 538863/2025. (PROCESSO PRINCIPAL 1025727/2024). | 55.648.195/0001-72 - NICK COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA- | R$ 14.208,60 |
| 2025NS001185 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 107-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174377/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 327.912,18/ DESC DE R$ 49.252,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.912,18 |
| 2025NS001186 | 2025-01-09T00:00 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 407.374,70 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 45.004,97 |
| 2025NS001186 | 2025-01-09T00:00 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 407.374,70 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 331.778,44 |
| 2025NS001187 | 2025-01-09T00:00 | DCAP-3002-01/2025. GRUPO 3. EDOC-218807/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARIA REGINA DE BARROS GOMES ZOBY. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.261,38 |
| 2025NS001188 | 2025-01-09T00:00 | ARD 8391 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.111.470,51 |
| 2025NS001189 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 114-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174395/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 166.268,93/ DESC DE R$ 18.812,68, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.268,93 |
| 2025NS001190 | 2025-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. E-DOC 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001190 | 2025-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. E-DOC 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 27.000,00 |
| 2025NS001192 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 129-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306327/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 402.497,47/ DESC DE R$ 49.236,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 402.497,47 |
| 2025NS001193 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 603641/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS001194 | 2025-01-09T00:00 | NFSE 184 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 29/02 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 1.282.623,84) - PROCESSO EDOC: 1487979/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.282.623,84 |
| 2025NS001194 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 621800/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2025NS001195 | 2025-01-09T00:00 | FATURA 132-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306342/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 568.028,53/ DESC DE R$ 84.452,77, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 568.028,53 |
| 2025NS001195 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 579979/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.750,00 |
| 2025NS001196 | 2025-01-09T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 05/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 214024/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001196 | 2025-04-16T00:00 | DANFE 2.070 - AQUISIÇÃO DE POLTRONA - SOFÁ DE 01 LUGAR) (UNIDADE). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 549181/2025. (PROCESSO PRINCIPAL 352983/2019). | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 144.240,00 |
| 2025NS001197 | 2025-01-09T00:00 | DCAP-3003-01/2025. GRUPO 3. EDOC-213869/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE GELMA BARRETO VIEIRA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2025NS001197 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 590526/2025. | 710.360.911-04 - | R$ 2.170,00 |
| 2025NS001198 | 2025-01-09T00:00 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 359.183,28 (DOC. 13) - 13o SALARIO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 605.352,64 - EDOC: 11497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 60.178,39 |
| 2025NS001199 | 2025-01-09T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, PARCELA 05/12 INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC 214166/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001199 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 616187/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2025NS001200 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 617425/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS001201 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 578033/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 658,61 |
| 2025NS001202 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 607516/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001203 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 611960/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS001204 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 619662/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001205 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 619719/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001206 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 616142/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2025NS001207 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 591429/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2025NS001208 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 619780/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS001209 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 561806/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.449,44 |
| 2025NS001210 | 2025-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 608039/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2025NS001211 | 2025-04-16T00:00 | NFSe 50587 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DIEGO DE LIMA SANTANA GUEDES E RAFAEL DOS SANTOS PASSOS NO CURSO DE INSTRUTOR DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS - HABILITAÇÃO DE INSTRUTORES/MULTIPLICADORES, DE 11 A 14/03/2025, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 338270/2025. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 10.000,00 |
| 2025NS001213 | 2025-04-16T00:00 | DANFE 218 - AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO E CORTINA(PAINEL) TIPO ROLO BLACKOUT. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 475944/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 38.943,62 |
| 2025NS001216 | 2025-04-16T00:00 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS024109 (CD) - PROCESSO EDOC 604498/2025 (PROC. PRINCIPAL 1424561/2023). | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.579,21 |
| 2025NS001236 | 2025-04-22T00:00 | DANFE 686 - AQUISIÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS DUPLEX, A PEDIDO DA DITEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 616214/2025. (PROCESSO PRINCIPAL 655550/2024). | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 7.450,00 |
| 2025NS001241 | 2025-04-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS001197, DE 22/4/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 710.360.911-04 - | R$ -2.170,00 |
| 2025NS001242 | 2025-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 14/4/2025. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 590526/2025. | 710.360.911-04 - | R$ 2.170,00 |
| 2025NS001245 | 2025-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 600995/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2025NS001246 | 2025-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 617486/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2025NS001247 | 2025-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 613660/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001258 | 2025-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/4/2025. PROCESSO EDOC 996573/2024. | 710.360.911-04 - | R$ 55.154,00 |
| 2025NS001263 | 2025-04-23T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 10/03 A 11/4/2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB, COM DESCONTO NA BC DE R$ 564,80, TOTALIZANDO UMA BC DE R$ 3.599,80, CONFORME ÷2º DO ART. 4º DA LEI Nº 9.250/1995 (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 373425/2025. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2025NS001264 | 2025-04-23T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO - 2025NS001263 - 23/04/2025 | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ -4.164,60 |
| 2025NS001265 | 2025-04-23T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 10/03 A 11/4/2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB, COM DESCONTO NA BC DE R$ 564,80, TOTALIZANDO UMA BC DE R$ 3.599,80, CONFORME ÷2º DO ART. 4º DA LEI Nº 9.250/1995 (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 373425/2025. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2025NS001275 | 2025-04-24T00:00 | DANFE 222 - AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO E CORTINA(PAINEL) TIPO ROLÔ BLACKOUT. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 415043/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 26.145,25 |
| 2025NS001277 | 2025-04-24T00:00 | DANFE 318 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS APPLE (IPAD, PENCIL E CASE), A PEDIDO DA DITEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 621505/2025. | 38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 5.480,00 |
| 2025NS001277 | 2025-04-24T00:00 | DANFE 318 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS APPLE (IPAD, PENCIL E CASE), A PEDIDO DA DITEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 621505/2025. | 38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 27.988,80 |
| 2025NS001282 | 2025-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 612607/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.060,00 |
| 2025NS001283 | 2025-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 633865/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.908,90 |
| 2025NS001284 | 2025-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 631408/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS001285 | 2025-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 630689/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS001286 | 2025-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 633730/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2025NS001287 | 2025-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 580288/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS001289 | 2025-04-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS001275, DE 24/4/2025, PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL. PROC. EDOC 415043/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ -26.145,25 |
| 2025NS001291 | 2025-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 502221/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS001301 | 2025-04-25T00:00 | DANFE 1144 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE DADOS E BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 632708/2025. | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 5.250,00 |
| 2025NS001301 | 2025-04-25T00:00 | DANFE 1144 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE DADOS E BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 632708/2025. | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 90.000,00 |
| 2025NS001320 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 638446/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001321 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 619001/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.000,00 |
| 2025NS001322 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 636565/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 90,00 |
| 2025NS001323 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 636709/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS001324 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 637664/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS001325 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 603401/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.589,08 |
| 2025NS001326 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 637902/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS001327 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 583509/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001328 | 2025-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 637754/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS001329 | 2025-04-29T00:00 | DANFE 344 - AQUISIÇÃO DE WEBCAM LOGITECH BRIO 4K, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 645373/2025. | 09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 14.640,00 |
| 2025NS001330 | 2025-04-29T00:00 | DANFE 343 - AQUISIÇÃO DE WEBCAM LOGITECH BRIO 4K, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 654414/2025. | 09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 12.200,00 |
| 2025NS001345 | 2025-04-30T00:00 | NFS-e 2025629 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALBERDAN CAMILI TELES JUNIOR E WANDERSON REIS DE MEDEIROS NO 5º SEMINÁRIO NACIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26/3/2025, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. PROCESSO EDOC 278802/2025. | 10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 9.180,00 |
| 2025NS001347 | 2025-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 648793/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.186,44 |
| 2025NS001348 | 2025-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 643584/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.075,00 |
| 2025NS001349 | 2025-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 619078/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.658,00 |
| 2025NS001362 | 2025-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 588750/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.698,51 |
| 2025NS001386 | 2025-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 652399/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.636,78 |
| 2025NS001387 | 2025-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 650689/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.262,00 |
| 2025NS001388 | 2025-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 580424/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS001394 | 2025-05-06T00:00 | NFS-e 363 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALMIR APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA (+7 SERVIDORES), REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/3/2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 4,94P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 396262/2025. | 53.940.195/0001-16 - SUPREME TREINAMENTOS LTDA | R$ 25.840,00 |
| 2025NS001397 | 2025-05-07T00:00 | NFS-e 2890 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA MEIRA CAMPOS NO EVENTO AGILE TRENDS 2025, REALIZADO ENTRE OS DIAS 8 E 11/4/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 431632/2025. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 3.059,00 |
| 2025NS001398 | 2025-05-07T00:00 | NFS-e 3131 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO E LUIZ FLÁVIO MENEZES NO EVENTO BRASIL STREAMING 2025, REALIZADO NO DIA 14/4/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 565675/2025. | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 1.980,00 |
| 2025NS001399 | 2025-05-07T00:00 | NFS-e 392 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 23/04/2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 42), ISENTO DE RETAÇÃO DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 466200/2025. | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001401 | 2025-05-07T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO - 2025NS001399 - 07/05/2025 | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ -1.500,00 |
| 2025NS001405 | 2025-01-09T00:00 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$ 54.877,80 (DOC. 23) - PERÍODO: 01/07 A 08/11 E 09/11 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 66.883,35 - PROCESSO EDOC: 1497611/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.005,55 |
| 2025NS001406 | 2025-01-09T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DIA 01/01/25. PROCESSO : 1504486/2024 . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS001408 | 2025-01-09T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DIA 01/01/25. PROCESSO : 1504486/2024 . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS001410 | 2025-01-09T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DIA 01/01/25. PROCESSO : 1504486/2024 . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS001414 | 2025-01-09T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -126,64 |
| 2025NS001414 | 2025-01-09T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.368,00 |
| 2025NS001416 | 2025-01-09T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -126,64 |
| 2025NS001416 | 2025-01-09T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.368,00 |
| 2025NS001418 | 2025-01-09T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 837.548.063-00 - | R$ -126,64 |
| 2025NS001418 | 2025-01-09T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 837.548.063-00 - | R$ 3.368,00 |
| 2025NS001420 | 2025-01-09T00:00 | DANFE 3189 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MAMÓGRAFO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1457147/2024. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 6.167,65 |
| 2025NS001420 | 2025-05-08T00:00 | DANFE 237 - AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 415043/2025. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 26.145,25 |
| 2025NS001421 | 2025-01-09T00:00 | DANFE 559 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE TRICICLOS MOTORIZADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1494247/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 910,58 |
| 2025NS001425 | 2025-05-08T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 6/5/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 630889/2025. | 805.782.845-53 - | R$ 694,10 |
| 2025NS001426 | 2025-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO PARECER DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 7/5/2025. PROCESSO EDOC 539232/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 151.000,00 |
| 2025NS001447 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 10/2024 - R$ 220,00. PROCESSO EDOC 653911/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2025NS001448 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 680347/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS001449 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 598846/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.412,00 |
| 2025NS001450 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 687310/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS001451 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 681257/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001452 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 677827/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS001453 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 677843/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS001454 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 672859/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001455 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 663435/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS001456 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 664029/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS001457 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 663769/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS001458 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 647528/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.150,00 |
| 2025NS001459 | 2025-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 652805/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2025NS001461 | 2025-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001405 PARA CORRECAO DE NÚMERO DO PROCESSO - PROCESSO EDOC: 1491805/2024 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.005,55 |
| 2025NS001466 | 2025-01-10T00:00 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$ 54.877,80 (DOC. 23) - PERÍODO: 01/07 A 08/11 E 09/11 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 66.883,35 - PROCESSO EDOC: 1491805/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.005,55 |
| 2025NS001467 | 2025-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001198 PARA CORRECAO DE NÚMERO DO PROCESSO NA OBSERVACAO - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -60.178,39 |
| 2025NS001467 | 2025-05-12T00:00 | DANFEs 165829 E 165928 - AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 35 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: AGILE PRESIDENTE TELA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 706553/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 87.746,95 |
| 2025NS001468 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 359.183,28 (DOC. 13) - 13o SALARIO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 605.352,64 - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 60.178,39 |
| 2025NS001468 | 2025-05-12T00:00 | DANFEs 169541, 165828 e 165927 - AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 140 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: AGILE PRESIDENTE TELA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 701446/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,79 |
| 2025NS001469 | 2025-01-10T00:00 | DCAP 3004-01/2025. GRUPO 3. EDOC 213402/2025/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE IRIS WERNECK MARQUES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.242,40 |
| 2025NS001472 | 2025-01-10T00:00 | DANFE 4162 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TENECTEPLASE 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, ÷ 1º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1453270/2024. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.494,02 |
| 2025NS001473 | 2025-01-10T00:00 | DANFPSE 135515 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 151.334,03 - GLOSA NO VALOR DE R$ 124.169,57 (VIDE DOC 27) - PROCESSO EDOC: 1491740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.164,46 |
| 2025NS001479 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 6530 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 637.908,32 - PROCESSO EDOC: 213471/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 637.908,32 |
| 2025NS001480 | 2025-01-10T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCINAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 222544/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.687,00 |
| 2025NS001496 | 2025-01-10T00:00 | FAT.N¨ W22-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 789.038/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$ 8.842,40), TX.EMB.NAC.(R$ 113,22), LATAM TAR.INTERNAC.(R$ 1.923,03), TX.EMB.INTERNAC.(R$ 553,77). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.432,42 |
| 2025NS001496 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 697282/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.100,00 |
| 2025NS001497 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 697244/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.100,00 |
| 2025NS001498 | 2025-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001468 PARA CORRECAO DE BASE DE CALCULO DO INSS NA OBSERVACAO - - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -60.178,39 |
| 2025NS001498 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 687271/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2025NS001499 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 359.183,28 (DOC. 13) - 13o SALARIO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 419.361,67 - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 60.178,39 |
| 2025NS001499 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 696558/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001500 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 2024/34 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19/09 A 20/12/2024 - EDOC: 1481670/2024 | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 189.177,17 |
| 2025NS001501 | 2025-01-10T00:00 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (PLÁSTICO BOLHA), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1497336/2024. | 48.125.539/0001-01 - RENNER SOUSA BRITO | R$ 1.001,00 |
| 2025NS001501 | 2025-05-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS001468, DE 12/5/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ -350.987,79 |
| 2025NS001502 | 2025-01-10T00:00 | DANFPSE 135517 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - GLOSA DE R$ 108.855,60 NA 2024NE001360(DOC 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 132.669,83 - PROCESSO EDOC: 1491523/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.814,23 |
| 2025NS001502 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 422653/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2025NS001503 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.773,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS001503 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. COMPETÊNCIA: 03/205 - R$ 1.120,00. PROCESSO EDOC 657791/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.215,00 |
| 2025NS001504 | 2025-05-13T00:00 | DANFEs 169541, 165828 e 165927 - AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 140 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: AGILE PRESIDENTE TELA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 701746/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,79 |
| 2025NS001505 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 28.395,18 |
| 2025NS001505 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 28.663,77 |
| 2025NS001505 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 50.290,29 |
| 2025NS001505 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 264.045,15 |
| 2025NS001506 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 257 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 210269/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.600,00 |
| 2025NS001506 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 12/5/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: JUNHO DE 2024. PROCESSO EDOC 611940/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 211,14 |
| 2025NS001506 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 12/5/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: JUNHO DE 2024. PROCESSO EDOC 611940/2025. | 710.360.911-04 - | R$ 3.113,86 |
| 2025NS001507 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 859 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC CONFORME NFSE - EDOC: 204118/2025. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 31.237,44 |
| 2025NS001507 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 12/5/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO EDOC 679195/2025. | 304.202.308-74 - | R$ 2.700,00 |
| 2025NS001508 | 2025-01-10T00:00 | ARD 8392 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.191.489,58 |
| 2025NS001509 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 5832 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 276.582,05 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 220020/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.291,55 |
| 2025NS001510 | 2025-01-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -208,48 |
| 2025NS001510 | 2025-01-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.711,00 |
| 2025NS001512 | 2025-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -368,16 |
| 2025NS001512 | 2025-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 869,00 |
| 2025NS001512 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 12/5/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: JANEIRO DE 2024: R$ 1.590,00, MARÇO DE 2024: R$ 990,00 E JULHO DE 2024: 990,00. PROCESSO EDOC 666534/2025. | 710.360.911-04 - | R$ 3.570,00 |
| 2025NS001513 | 2025-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 657791/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.215,00 |
| 2025NS001514 | 2025-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -368,16 |
| 2025NS001514 | 2025-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 869,00 |
| 2025NS001514 | 2025-05-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS001503, DE 13/5/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.215,00 |
| 2025NS001515 | 2025-05-13T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 6/5/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 630817/2025. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 694,10 |
| 2025NS001537 | 2025-05-14T00:00 | NFS-e 392 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 23/04/2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 42), ISENTO DE RETAÇÃO DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 466200/2025. | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001540 | 2025-05-14T00:00 | DECLARAÇÃO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O PADRÃO - 2025NS001537 - 14/05/2025 | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ -1.500,00 |
| 2025NS001546 | 2025-05-15T00:00 | NFS-e 1001 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANA CECÍLIA MACÊDO DO NASCIMENTO, JOSÉ BERNARDO DE ARAÚJO FILHO, EDUARDO MEIRELES DE SOUSA E MIRIAM LÚCIA DE AZEVEDO NA AÇÃO EDUCACIONAL E-SOCIAL E EFD-REINF COM FOCO NA DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE 14 A 17/4/2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 4,80P. P/DF. PROCESSO EDOC 428517/2025. | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2025NS001550 | 2025-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 702183/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2025NS001555 | 2025-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 681525/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.125,00 |
| 2025NS001556 | 2025-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 695583/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2025NS001557 | 2025-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 702390/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS001558 | 2025-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 699054/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,00 |
| 2025NS001575 | 2025-05-19T00:00 | NFS-e 392 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 23/04/2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 44), ISENTO DE RETAÇÃO DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 466200/2025. | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001589 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 641430/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.179,56 |
| 2025NS001590 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 707501/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2025NS001591 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 704572/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2025NS001592 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 707965/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS001593 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 706068/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2025NS001594 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 699046/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001595 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 704629/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001596 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 715275/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001597 | 2025-05-20T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO - 2025NS001575 - 20/05/2025 | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ -1.500,00 |
| 2025NS001598 | 2025-05-20T00:00 | NFS-e 392 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 23/04/2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 44), ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 466200/2025. | 06.138.890/0001-89 - PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001602 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 667074/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001603 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 704250/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2025NS001604 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 704800/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001605 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 702670/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001606 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 723100/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.188,30 |
| 2025NS001607 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 701638/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.849,70 |
| 2025NS001608 | 2025-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 703306/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.849,70 |
| 2025NS001612 | 2025-05-20T00:00 | NFS-e 1408 - PARTICIPAÇÃO DE RACHEL LIBRELON DE FARIA E +7 SERVIDORES NO EVENTO 14º REDES WE GOV, REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 A 30/04/2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (SIMPLES NACIONAL), ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 417890/2025. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 12.000,00 |
| 2025NS001644 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 724671/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.195,35 |
| 2025NS001645 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 654546/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2025NS001646 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 706043/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS001647 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 731916/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS001648 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 731837/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS001649 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 674460/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS001650 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 727247/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.311,80 |
| 2025NS001651 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 727203/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.945,81 |
| 2025NS001653 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 543254/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2025NS001654 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 705498/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS001655 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 695474/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS001656 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 514971/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.137,00 |
| 2025NS001657 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 709726/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS001658 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 705449/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 858,00 |
| 2025NS001659 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 731171/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS001660 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 707109/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS001661 | 2025-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 726743/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.550,00 |
| 2025NS001668 | 2025-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 703073/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.890,00 |
| 2025NS001684 | 2025-01-10T00:00 | DANFE 3 - AQUISIÇÃO DE 40L DE ÁGUA DESTILADA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 205689/2025. | 55.998.792/0001-27 - RAFAEL CARDOSO MACEDO JUNIOR | R$ 410,80 |
| 2025NS001685 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 262 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 208105/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.050,00 |
| 2025NS001689 | 2025-01-10T00:00 | NFSE 261 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 208088/2025 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2025NS001701 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 735317/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS001702 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 679300/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.097,35 |
| 2025NS001703 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 742821/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS001704 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 737064/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.894,62 |
| 2025NS001705 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2025NS001705 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS001705 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NS001705 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 13.000,00 |
| 2025NS001705 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 647860/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.100,00 |
| 2025NS001706 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 739284/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2025NS001707 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 739546/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2025NS001708 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 742652/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS001709 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 735768/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS001710 | 2025-01-13T00:00 | ND 376148 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 10/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 218661/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.661,00 |
| 2025NS001710 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 740023/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS001711 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 743946/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.330,00 |
| 2025NS001712 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 737243/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.000,00 |
| 2025NS001713 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 744408/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001714 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 726354/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS001715 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 745161/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS001716 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 270994 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC 217645/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.303,49 |
| 2025NS001716 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 270994 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC 217645/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 60.037,20 |
| 2025NS001716 | 2025-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 715215/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS001719 | 2025-05-27T00:00 | NFS-E 4458 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DANIELA MARTINS SÓCRATES, RAILDA NEVES CORDEIRO BITTENCOURT E RODRIGO DE SÁ ARRAIS NA AÇÃO EDUCACIONAL OBRAS PÚBLICAS: O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DE 15 A 16/5/2025, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 655308/2025. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 11.670,00 |
| 2025NS001724 | 2025-01-13T00:00 | ND 377292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 215071/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.364,78 |
| 2025NS001726 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001726 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.900,00 |
| 2025NS001726 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2025NS001726 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NS001726 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NS001729 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 5524 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 201204/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 54.491,30 |
| 2025NS001737 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 2401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/12/2024 a 20/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 221198/2025. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 637,44 |
| 2025NS001739 | 2025-01-13T00:00 | ND 376975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 222865/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.330,59 |
| 2025NS001739 | 2025-01-13T00:00 | ND 376975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 222865/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 77.380,64 |
| 2025NS001740 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001740 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS001740 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS001741 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 922 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 03/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1305118/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 646,26 |
| 2025NS001742 | 2025-01-13T00:00 | FATURA 5341864787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 755,74 (DOC 04 ) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/10 a 18/11/2024 - EDOC: 1368973/2024. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.153,49 |
| 2025NS001743 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES CARDÍACOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/12/2024 A 02/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,37 PC - PROCESSO EDOC. 1451390/2024 | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 305,56 |
| 2025NS001743 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES CARDÍACOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/12/2024 A 02/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,37 PC - PROCESSO EDOC. 1451390/2024 | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 4.277,84 |
| 2025NS001744 | 2025-01-13T00:00 | FATURA 110/1 REF. 01/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 212650/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 377.626,81 |
| 2025NS001745 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1469582/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS001749 | 2025-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 750962/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001750 | 2025-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 715172/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS001752 | 2025-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 746892/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS001753 | 2025-01-13T00:00 | FATURA 1527223 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209996/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 688,35 |
| 2025NS001753 | 2025-01-13T00:00 | FATURA 1527223 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209996/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2025NS001753 | 2025-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 746742/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 462,12 |
| 2025NS001754 | 2025-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 708345/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.600,00 |
| 2025NS001755 | 2025-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 752119/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.034,72 |
| 2025NS001757 | 2025-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001503 PARA CORRECAO DE DDF021 - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -461.749,45 |
| 2025NS001758 | 2025-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/05/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 421149/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 123.287,13 |
| 2025NS001761 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.000,00 |
| 2025NS001761 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 20.000,00 |
| 2025NS001765 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.773,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS001768 | 2025-01-13T00:00 | ND 376485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 214772/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.181,20 |
| 2025NS001770 | 2025-01-13T00:00 | NF 7605695 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 23/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 214342/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.930,16 |
| 2025NS001770 | 2025-01-13T00:00 | NF 7605695 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 23/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 214342/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 98.020,77 |
| 2025NS001774 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 4293 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 202187/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2025NS001776 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 3326 - FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS, MARCA: DAKO, MODELO: SUPREME GLASS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 212612/2025. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.965,01 |
| 2025NS001777 | 2025-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001500 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC: 1481670/2024 | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ -189.177,17 |
| 2025NS001778 | 2025-01-13T00:00 | BOLETO 85221430101910820 (FATURA 2143010191082) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 11/2024 - EDOC 207583/2025 | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 65,45 |
| 2025NS001782 | 2025-01-13T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410202720-0006 NN 29414560002219365 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 779318/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS001783 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 1615 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2024 A 02/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.024,04 - PROCESSO EDOC 1500108/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.024,04 |
| 2025NS001784 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 6370 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 215704/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 209,55 |
| 2025NS001793 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 224062/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS001793 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 224062/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS001793 | 2025-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 224062/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS001794 | 2025-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIARIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC-229470/2025. | PF0110203 - | R$ 38.961,00 |
| 2025NS001795 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 161 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 209131/2025. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 952,90 |
| 2025NS001796 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 23 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MARCA/MODELO: KD ELETRO/LAR2, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210477/2025 | 57.292.943/0001-52 - JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO | R$ 918,48 |
| 2025NS001801 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 349 E 350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.594,12 (VIDE DOC 1) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,49 PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 213001/2025 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.747,95 |
| 2025NS001801 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 349 E 350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.594,12 (VIDE DOC 1) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,49 PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 213001/2025 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 31.584,68 |
| 2025NS001802 | 2025-01-13T00:00 | ND 376486 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 18/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - PROC. EDOC: 215048/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 54,73 |
| 2025NS001803 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 171 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/08/2024 A 24/09/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 209114/2025 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2025NS001805 | 2025-01-13T00:00 | FATURA 8032373 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 19/12/2024 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60(NFSE 32373 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40(NFSC 149529 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 208873/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2025NS001809 | 2025-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 29/5/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: R$ 15.000,00 EM NOVEMBRO DE 2024. R$ 4.500,00 EM DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO EDOC 1502362/2024. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 19.500,00 |
| 2025NS001829 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 00848802 E 00848794 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 200969/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.757,22 |
| 2025NS001830 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 1503 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 4.479,41 NA 2024NE000746 (DOC. 30) - PER: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 601.971,88 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 216800/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.629,84 |
| 2025NS001830 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 1503 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 4.479,41 NA 2024NE000746 (DOC. 30) - PER: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 601.971,88 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 216800/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 682.924,16 |
| 2025NS001830 | 2025-06-06T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 1/4 A 21/5/2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB, CONFORME ÷2º DO ART. 4º DA LEI Nº 9.250/1995 (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 373425/2025. | 289.244.283-49 - | R$ 5.552,80 |
| 2025NS001831 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -158,30 |
| 2025NS001831 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001831 | 2025-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS001830, DE 06/06/25, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 289.244.283-49 - | R$ -5.552,80 |
| 2025NS001832 | 2025-06-06T00:00 | DESPACHO S/N - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA, DE 1/4 A 21/5/2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB, COM DESCONTO NA BC DE R$ 607,20, TOTALIZANDO UMA BC DE R$ 4.945,60, CONFORME ÷2º DO ART. 4º DA LEI Nº 9.250/1995 (PF). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1122045/2024. | 289.244.283-49 - | R$ 5.552,80 |
| 2025NS001834 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 245.561.222-87 - | R$ -158,30 |
| 2025NS001834 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 245.561.222-87 - | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001837 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -158,30 |
| 2025NS001837 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001839 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -158,30 |
| 2025NS001839 | 2025-01-13T00:00 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001844 | 2025-01-13T00:00 | DANFPSE 135518 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 196.329,42 - PROCESSO EDOC 1491861/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.329,42 |
| 2025NS001845 | 2025-06-10T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 28/5/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 735471/2025. | 324.616.148-81 - | R$ 694,10 |
| 2025NS001850 | 2025-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 758418/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.480,00 |
| 2025NS001851 | 2025-01-13T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 222473/2025 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.687,00 |
| 2025NS001851 | 2025-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 752441/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001852 | 2025-01-13T00:00 | ARD 8393 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 762.179,29 |
| 2025NS001853 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 63 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12 A 31/12/24 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58PC DESTACADO NA NF - EDOC: 205763/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.210,00 |
| 2025NS001854 | 2025-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001853 PARA CORRECAO DA DDR001 - EDOC: 205763/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -196.329,42 |
| 2025NS001854 | 2025-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 763178/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS001855 | 2025-01-13T00:00 | DANFPSE 135518 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 196.329,42 - PROCESSO EDOC 1491861/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.329,42 |
| 2025NS001855 | 2025-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 458553/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS001856 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 10 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE IMPRESSORA HP OFFICEJET MOBILE 200, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO HP, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 1499083/2024. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 2.199,78 |
| 2025NS001856 | 2025-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 609200/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS001857 | 2025-01-13T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201324 - NN 29414560002219361 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP, A PEDIDO DIREX/CD. EDOC: 204924/2019. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS001857 | 2025-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 767598/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.458,00 |
| 2025NS001858 | 2025-01-13T00:00 | ARD 8394 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.697,23 |
| 2025NS001858 | 2025-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 744478/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS001862 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 537 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 229783/2025 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.582,56 |
| 2025NS001862 | 2025-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 764968/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.552,00 |
| 2025NS001863 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 9216647 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: GUINCHO DE RESGATE PARA ESPAÇO CONFINADO, MARCA/MODELO STEELFLEX STF-GC0481, E TRIPÉ DE RESGATE PARA ESPAÇO CONFINADO, MARCA/MODELO STEELFLEX STF-TP0712 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 1481589/2024. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 7.546,91 |
| 2025NS001863 | 2025-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 749800/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS001864 | 2025-06-11T00:00 | NFS-E 4530 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA ZOMER NA AÇÃO EDUCACIONAL CON BRASIL 2025 - CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE 19 A 22/5/2025, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 645783/2025. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| 2025NS001865 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 482557 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 209202/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 86.034,06 |
| 2025NS001866 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 1272 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 212632/2025. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2025NS001867 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 6812 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 216890/2025. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.641,28 |
| 2025NS001868 | 2025-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 6/6/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO EDOC 222173/2025. | 471.025.006-53 - | R$ 4.461,00 |
| 2025NS001880 | 2025-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 757054/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS001881 | 2025-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 780572/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS001882 | 2025-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 763036/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.705,18 |
| 2025NS001883 | 2025-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 772891/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001884 | 2025-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 772938/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS001886 | 2025-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 771720/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2025NS001887 | 2025-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 727158/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2025NS001899 | 2025-06-13T00:00 | DANFE 65510 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. PROCESSO EDOC 663914/2025. | 68.993.641/0010-19 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 62.700,00 |
| 2025NS001905 | 2025-06-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS001899, DE 13/6/2025, PARA CORREÇÃO DO CÓD. DE RECOLHIMENTO. | 68.993.641/0010-19 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -62.700,00 |
| 2025NS001906 | 2025-06-13T00:00 | DANFE 65510 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. PROCESSO EDOC 663914/2025. | 68.993.641/0010-19 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 62.700,00 |
| 2025NS001913 | 2025-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS001863, DE 11/06/2025, TENDO EM VISTA A INCOMPATIBILIDADE DO CPF EM RELAÇÃO AOS DADOS BANCÁRIOS. PROC. EDOC 749800/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -400,00 |
| 2025NS001918 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 788794/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2025NS001919 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 784812/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2025NS001920 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 736369/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2025NS001921 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 799246/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.415,04 |
| 2025NS001922 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 775805/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS001923 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 777710/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS001924 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 765872/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.755,61 |
| 2025NS001925 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 780091/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS001927 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 767798/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 649,08 |
| 2025NS001928 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 774581/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2025NS001929 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 778038/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS001930 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 776006/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS001931 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 807999/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2025NS001932 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 761289/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.389,10 |
| 2025NS001933 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 797505/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS001935 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 797584/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2025NS001936 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 807587/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS001937 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 799208/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2025NS001938 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 798193/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,00 |
| 2025NS001939 | 2025-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 771841/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2025NS001945 | 2025-06-17T00:00 | DANFE 4240 - AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR GAIOLA CAGE PARA SMARTPHONE COM SUPORTE HANDLE GRIP E SAPATAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTO RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 820150/2025. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 314,42 |
| 2025NS001966 | 2025-06-18T00:00 | DANFE 2072 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA CONSULTOR LEGISLATIVO, CONFECCIONADO EM MDF, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROSPOSTA E PREGÃO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 1098747/2024. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 83.552,00 |
| 2025NS001973 | 2025-06-18T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 5 DE MAIO A 9 DE JUNHO DE 2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB, COM DESCONTO NA BC DE R$ 607,20, TOTALIZANDO UMA BC DE R$ 3.557,40, CONFORME ÷2º DO ART. 4º DA LEI Nº 9.250/1995 (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 373425/2025. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2025NS001974 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 796812/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2025NS001975 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 771816/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2025NS001976 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 808152/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.530,00 |
| 2025NS001977 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 767075/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2025NS001978 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 805129/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.001,00 |
| 2025NS001979 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 801483/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.505,08 |
| 2025NS001981 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 823958/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2025NS001982 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 823911/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001983 | 2025-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 808959/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.080,00 |
| 2025NS002008 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 798179/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2025NS002009 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 824752/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.206,00 |
| 2025NS002010 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 806327/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2025NS002011 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 794254/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS002012 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 819611/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2025NS002014 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 824861/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 939,00 |
| 2025NS002023 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 826048/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 795,00 |
| 2025NS002024 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 823931/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.406,15 |
| 2025NS002025 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 824722/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.833,90 |
| 2025NS002026 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 823940/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.343,44 |
| 2025NS002027 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 746928/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 721,00 |
| 2025NS002028 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 823922/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2025NS002029 | 2025-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 826426/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002038 | 2025-06-25T00:00 | NFS-E 20118378 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PIERRY ÂNGELO PEREIRA E RICARDO MARQUES PORTO NA AÇÃO EDUCACIONAL FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT, REALIZADO ENTRE OS DIAS 2 E 6 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DOC. 48). PROC. EDOC 392232/2025. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 7.000,00 |
| 2025NS002058 | 2025-06-25T00:00 | NFS-E 1958 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA LEMOS ROS NO CURSO LEITURA CRÍTICA - FAÇA LEITURA CRÍTICA, PARECERER E AVALIAÇÃO DE ORIGINAIS (ONLINE), REALIZADO NOS DIAS 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 E 20/2/2025, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SIMPLES NACIONAL DOC.34). PROC. EDOC 1458565/2024. | 26.726.304/0001-24 - Nespe – Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais | R$ 834,00 |
| 2025NS002059 | 2025-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 655515/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS002060 | 2025-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 852963/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002061 | 2025-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 830193/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS002063 | 2025-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 837372/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS002064 | 2025-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 848730/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 845,86 |
| 2025NS002065 | 2025-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/06/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 674362/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.248,14 |
| 2025NS002070 | 2025-06-27T00:00 | NFS-E 202500000000006 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDRÉ ARGOLO DINIZ DE CARVALHO E RODRIGO DE FIGUEIREDO FERREIRA NO EVENTO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INTELIGÊNCIA DE DADOS NO SETOR PÚBLICO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 28/5/2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SIMPLES NACIONAL DOC.63). PROC. EDOC 574851/2025. | 04.639.119/0001-60 - HDL – Instituto Nacional de Desenv. Profissional e Cultural | R$ 6.147,60 |
| 2025NS002078 | 2025-06-27T00:00 | NFS-e 29317 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO NO CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 27/3/2025, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 366793/2025. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.700,00 |
| 2025NS002094 | 2025-07-01T00:00 | NFS-e 47065, 47066 E 47067 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MÁRCIO RODRIGO FERNANDES DE MORAES FONSECA, MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES, MICHAEL SHIGEKI ONISHI E IZABEL AUGUSTA TRAVASSOS DA SILVA NA AÇÃO EDUCACIONAL CONFERÊNCIA GARTNER DATA AND ANALYTICS, DE 28 A 29/4/2025, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 551322/2025. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 33.600,00 |
| 2025NS002105 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 856417/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS002106 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 857618/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS002107 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 856159/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS002108 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 745653/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.600,00 |
| 2025NS002109 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 822927/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2025NS002110 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 871273/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 762,18 |
| 2025NS002111 | 2025-01-13T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI, ESPANHA DE 20/01 A 26/01/2025. PROCESSO : 1490453/2024. COTAÇÃO R$ 6,25 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.718,75 |
| 2025NS002111 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 853542/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.880,00 |
| 2025NS002112 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 855292/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2025NS002113 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 1468470 - SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA EM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 219574/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.062,89 |
| 2025NS002113 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 849530/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS002114 | 2025-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS002113 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO - - PROCESSO EDOC 219574/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.062,89 |
| 2025NS002114 | 2025-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 841214/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS002120 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 117 - AQUISIÇÃO DO SOFTWARE CHECKMK ENTERPRISE, COM LICENÇA DE SUBSCRIÇÃO EM MODO DISTRIBUÍDO, COM ATUALIZAÇÕES, LIMITADO A 200.000 SERVIÇOS MONITORADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,98PC CONF NFSE - PERIODO 20/12/2024 A 20/12/2025 - EDOC 523987/2020 | 05.242.611/0001-60 - LAVINEDA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 204.000,00 |
| 2025NS002124 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 3750 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE CONVERSOR DE MÍDIA MONOMODO SC, MARCA FLEXMEDIA, MODELO MCFO/ETHFG33S20-2F-SC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 200414/2025. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 425,00 |
| 2025NS002127 | 2025-01-13T00:00 | DANFPSE 48035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/11/2024 A 28/12/2024 - EDOC: 204411/2025. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 484,19 |
| 2025NS002128 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 1873 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209839/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.960,83 |
| 2025NS002128 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 1873 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209839/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 14.097,00 |
| 2025NS002129 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 8840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 05 A 30/11/2024 - PROCESSO EDOC 209068/2025. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 14.516,66 |
| 2025NS002130 | 2025-01-13T00:00 | FATURA 6740 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 852786/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2025NS002131 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 2498 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 233253/2025 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.224,32 |
| 2025NS002132 | 2025-01-13T00:00 | DANFE 2497 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 232943/2025 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.483,82 |
| 2025NS002133 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 66 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 20/12/2024 A 09/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58PC DESTACADO NA NF - EDOC: 232535/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.255,00 |
| 2025NS002134 | 2025-01-13T00:00 | NFSE 4553 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 214195/2025. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.890,50 |
| 2025NS002136 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 536 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 229072/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NS002137 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 73603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/11/2024 A 22/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 202263/2025 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2025NS002143 | 2025-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 3/7/2025.MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: R$ 550,00 EM DEZEMBRO DE 2024 PROCESSO EDOC 840459/2025. | 814.609.106-72 - | R$ 550,00 |
| 2025NS002144 | 2025-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 3/7/2025.MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: R$ 550,00 EM NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO EDOC 840424/2025. | 814.609.106-72 - | R$ 550,00 |
| 2025NS002149 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 848803 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS POR SEMANA, ACESSÍVEL POR PLATAFORMAS CONVENCIONAIS DE DESKTOP (NAVEGADORES DE INTERNET) OU PLATAFORMAS MÓVEIS (TABLETS E SMARTPHONES), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 201242/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 211,66 |
| 2025NS002150 | 2025-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADO EDUARDO BISMARCK, CART. 57093, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E45-3/0001175-1014.F1), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA MADRI E SALAMANCA, NA ESPANHA, NO PERÍODO DE 02 A 05/11/2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO PARA O PERÍODO DE 31/10 A 06/11/2024, (E-EDOC N.º 1211979/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 320,67 |
| 2025NS002150 | 2025-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 843547/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS002151 | 2025-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 794263/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.840,00 |
| 2025NS002152 | 2025-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 876708/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS002153 | 2025-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 865703/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.100,00 |
| 2025NS002154 | 2025-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 868379/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS002155 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 202400000001015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/2024 A 27/12/2024- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 1496285/2024 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2025NS002158 | 2025-01-14T00:00 | DANFE 200121 - FORNECIMENTO DE GÁS (KG) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, NO PERÍODO DE 1 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 219246/2025. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.382,16 |
| 2025NS002159 | 2025-01-14T00:00 | DANFE 4373 - FORNECIMENTO DE GÁS (KG) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 220774/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 4.857,84 |
| 2025NS002161 | 2025-01-14T00:00 | DANFE 4815 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (ÓLEO SAE 90), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1422115/2024. | 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 759,15 |
| 2025NS002163 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/2024 A 25/12/2024 - PROC. EDOC. 235831/2025. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 325,00 |
| 2025NS002165 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.081,93 |
| 2025NS002165 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.302,87 |
| 2025NS002165 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.829,16 |
| 2025NS002169 | 2025-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1379181/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.925,00 |
| 2025NS002170 | 2025-07-07T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 4/7/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 827226/2025. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2025NS002173 | 2025-01-14T00:00 | DCAP 3001-01/2025. GRUPO 3. EDOC 206429/2025. ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.540,04 |
| 2025NS002176 | 2025-01-14T00:00 | DCAP-3001-01/2025. GRUPO 3. EDOC-206429/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DAGOBERTO LUIZ CORRÊA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.540,04 |
| 2025NS002181 | 2025-07-08T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 30/6/2025. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 840651/2025. | 926.066.101-30 - | R$ 694,10 |
| 2025NS002182 | 2025-07-08T00:00 | NFS-e 2025/130 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRESA DA CUNHA SUARES NO EVENTO 25º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR E NO WHORSHOP 3: SEGURANÇA PSICOLÓGICA: A CHAVE PARA GERENCIAR O STRESS DE FORMA SUSTENTÁVEL , REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 26/04/2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 41), ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 691860/2025. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.920,00 |
| 2025NS002183 | 2025-07-08T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO - 2025NS002182 - 08/07/2025 | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ -1.920,00 |
| 2025NS002184 | 2025-07-08T00:00 | NFS-e 2025/130 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRESA DA CUNHA SUARES NO EVENTO 25º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR E NO WHORSHOP 3: SEGURANÇA PSICOLÓGICA: A CHAVE PARA GERENCIAR O STRESS DE FORMA SUSTENTÁVEL , REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26/06/2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 41), ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROCESSO EDOC 691860/2025. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.920,00 |
| 2025NS002187 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 73666 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 202352/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2025NS002187 | 2025-07-08T00:00 | NFS-e 8 - TREINAMENTO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA COLETORES DE DADOS A SEREM UTILIZADOS NA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P.C. P/DF (ALÍQUOTA NÃO DESTACADA NA NFS-E, CONF. ART. 21, PARÁGR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 898580/2025. | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2025NS002188 | 2025-01-14T00:00 | FATURA 482923283- SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/11/24 A 20/12/24 - PROC. EDOC: 237213/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.095,00 |
| 2025NS002188 | 2025-01-14T00:00 | FATURA 482923283- SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/11/24 A 20/12/24 - PROC. EDOC: 237213/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 6.348,00 |
| 2025NS002189 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 2366 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 77.169,31 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/09 A 25/10/2024 - EDOC: 217356/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 206.328,01 |
| 2025NS002191 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 5212 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE PARTE DE GLOSA, MANTENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 4.138,27, CONFORME DOC. 34 - PERÍODO: 11/2024 - PROCESSO EDOC 1471584/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.545,84 |
| 2025NS002191 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 877737/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS002192 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 1946 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225879/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 180,62 |
| 2025NS002192 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 1946 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225879/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 640,38 |
| 2025NS002192 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 869444/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2025NS002193 | 2025-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001857 PARA CORRECAO DE COD DE RECOLHIMENTO - EDOC: 204924/2019. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -6.100,00 |
| 2025NS002193 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 884175/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002194 | 2025-01-14T00:00 | DANFE 1014 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 202066/2025. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 1.496,00 |
| 2025NS002194 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 888013/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS002195 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 865752/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.085,96 |
| 2025NS002196 | 2025-01-14T00:00 | NFSC 588 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/10/24 A 20/11/24 - PROC. EDOC: 1497866/2024 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 6.390,00 |
| 2025NS002196 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 878005/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002197 | 2025-01-14T00:00 | DANFES 673773 E 684368 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO E METROPOLOL), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, ÷ 1º DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1339454/2024. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 503,68 |
| 2025NS002197 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 886549/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS002198 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 891402/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 611,13 |
| 2025NS002201 | 2025-01-14T00:00 | ARD 8395 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.768.981,66 |
| 2025NS002201 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 877080/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2025NS002202 | 2025-01-14T00:00 | ARD 8396 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.444,24 |
| 2025NS002202 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 882381/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2025NS002203 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 882751/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2025NS002204 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 151 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,60 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 226107/2025. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2025NS002204 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 886745/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002205 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 1888 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 220489/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.196,52 |
| 2025NS002205 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 1888 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 220489/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2025NS002205 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 881216/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS002206 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 697668/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.420,00 |
| 2025NS002207 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 882797/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.030,00 |
| 2025NS002208 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 882817/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002209 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 881237/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS002210 | 2025-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 7/7/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: MAIO DE 2024. PROC. EDOC 840471/2025. | 814.609.106-72 - | R$ 550,00 |
| 2025NS002250 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 883192/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS002251 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 742931/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2025NS002252 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 892442/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.118,82 |
| 2025NS002253 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 886082/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2025NS002254 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 893446/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS002255 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 892409/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS002256 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 876094/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.979,76 |
| 2025NS002257 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 871264/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.174,46 |
| 2025NS002258 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 890972/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS002259 | 2025-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 889506/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 992,00 |
| 2025NS002260 | 2025-07-11T00:00 | NFS-e 2674 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ERICA LOURENÇA DOS SANTOS NO EVENTO 40º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/06/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 40). PROCESSO EDOC 792335/2025. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 8.340,00 |
| 2025NS002262 | 2025-07-11T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 30/6/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 840238/2025. | 884.013.836-68 - | R$ 694,10 |
| 2025NS002274 | 2025-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 842410/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2025NS002280 | 2025-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 892535/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.022,02 |
| 2025NS002284 | 2025-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 907312/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 995,60 |
| 2025NS002295 | 2025-07-17T00:00 | NFS-E 184 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AYRA WANDERLEY HIDASI E +7 SERVIDORES NO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E REGULARIZAÇÕES CONTABEIS NO SIAFI, REALIZADO ENTRE OS DIAS 30/6/2025 A 04/7/2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SIMPLES NACIONAL DOC.41). ISS 3.46 P.C P/DF. PROC. EDOC 782386/2025. | 37.165.052/0001-28 - GD TREINAMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2025NS002296 | 2025-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 770974/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.000,00 |
| 2025NS002300 | 2025-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 907965/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2025NS002301 | 2025-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 903721/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002302 | 2025-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 904100/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002308 | 2025-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 905241/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2025NS002309 | 2025-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 881314/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS002314 | 2025-07-18T00:00 | NFS-e 1409 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JÚLIA MACEDO DE ALMEIDA E CASTRO E RAQUEL BRAGA RODRIGUES NO EVENTO 14º REDES WE GOV, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/04/2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (SIMPLES NACIONAL), ISENTA DE RET. DE ISS (FORA DE BRASÍLIA). PROC. EDOC 592306/2025. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002316 | 2025-07-18T00:00 | NFS-e 1061 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANA MARIA FREITAS MONTEIRO E KAREM RODRIGUES DE PAULA NA AÇÃO EDUCACIONAL OS IMPACTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16 E 17/6/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 4,79P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 450281/2025. | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 6.580,00 |
| 2025NS002329 | 2025-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 884434/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2025NS002330 | 2025-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 884434/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2025NS002331 | 2025-07-21T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS002367, DE 21/07/2025, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 884434/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.120,00 |
| 2025NS002357 | 2025-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 21/7/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: AGOSTO DE 2024. PROC. EDOC 840861/2025. | 814.609.106-72 - | R$ 3.941,13 |
| 2025NS002358 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 18/7/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: DEZEMBRO DE 2024. PROC. EDOC 840881/2025. | 814.609.106-72 - | R$ 3.873,81 |
| 2025NS002371 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 923534/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS002372 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 923509/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS002373 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 923419/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS002374 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 920122/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS002375 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 923958/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002376 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 917833/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS002377 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 743806/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.358,00 |
| 2025NS002378 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 916767/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS002379 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 918303/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS002380 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 917795/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.800,00 |
| 2025NS002381 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 927110/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS002382 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 910717/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS002383 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 910658/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,00 |
| 2025NS002384 | 2025-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 910759/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.730,25 |
| 2025NS002386 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 908299/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS002387 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 901598/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.278,15 |
| 2025NS002388 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 904622/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS002389 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 914015/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2025NS002390 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 905429/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.000,00 |
| 2025NS002391 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 923076/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2025NS002392 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 910735/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2025NS002393 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 805190/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002394 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 792873/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 373,81 |
| 2025NS002395 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 893570/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.206,60 |
| 2025NS002396 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 910776/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2025NS002397 | 2025-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 881331/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2025NS002415 | 2025-01-14T00:00 | NFSE 202400000028628 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/10 A 28/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 200082/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2025NS002418 | 2025-01-15T00:00 | OFICIO 0005/2025 GESAD, (OFICIO 2/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 12/2024 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6), R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD E R$3.170.598,82, COM RECURSOS DO FRCD - PROCESSO EDOC: 216584/2025 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,55 |
| 2025NS002418 | 2025-01-15T00:00 | OFICIO 0005/2025 GESAD, (OFICIO 2/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 12/2024 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6), R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD E R$3.170.598,82, COM RECURSOS DO FRCD - PROCESSO EDOC: 216584/2025 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.350.000,00 |
| 2025NS002419 | 2025-01-15T00:00 | FATURA 5319924556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 364,56 (DOC 04) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/09 a 18/10/2024 - EDOC: 1368955/2024. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.244,77 |
| 2025NS002422 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 214105/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 2.600,00 |
| 2025NS002422 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 214105/2025. | 270.660.701-78 - | R$ 15.000,00 |
| 2025NS002423 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238691/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS002423 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238691/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002423 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238691/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS002426 | 2025-01-15T00:00 | FATURA 110/2 REF. 01/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DACÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12/2024 A 02/01/2025 - PROCESSO EDOC: 212768/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.269,11 |
| 2025NS002426 | 2025-01-15T00:00 | FATURA 110/2 REF. 01/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DACÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12/2024 A 02/01/2025 - PROCESSO EDOC: 212768/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 49.036,63 |
| 2025NS002426 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 934893/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2025NS002427 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 926072/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2025NS002428 | 2025-01-15T00:00 | NFSC 13171746 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 59,90 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211137/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.415,10 |
| 2025NS002428 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 938755/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS002429 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 939806/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS002430 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 939984/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2025NS002431 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 1945 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225496/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 180,62 |
| 2025NS002431 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 1945 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225496/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 640,38 |
| 2025NS002431 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 921636/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002432 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238070/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS002432 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238070/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002432 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238070/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS002432 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 921971/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002433 | 2025-01-15T00:00 | FATURA 5297668083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 367,28 (VIDE DOC 4) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/08 A 18/09/2024 - EDOC: 1368933/2024. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.244,77 |
| 2025NS002433 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 939059/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2025NS002434 | 2025-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS002428 PARA CORRECAO - PROCESSO EDOC 211137/2025 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -31.415,10 |
| 2025NS002434 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 939074/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2025NS002435 | 2025-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/07/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 931172/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS002436 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 186 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 3.138.816,59 - PROCESSO EDOC: 219858/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 10.979,86 |
| 2025NS002436 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 186 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 3.138.816,59 - PROCESSO EDOC: 219858/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.127.836,73 |
| 2025NS002437 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 224975/2025. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2025NS002437 | 2025-01-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 224975/2025. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 27.353,00 |
| 2025NS002442 | 2025-01-15T00:00 | NFSC 13171746 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 59,90 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211137/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.355,20 |
| 2025NS002443 | 2025-01-15T00:00 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19.797.844,24 |
| 2025NS002444 | 2025-01-15T00:00 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. ENCARGO. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 249.510,15 |
| 2025NS002446 | 2025-01-15T00:00 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.005.482,30 |
| 2025NS002447 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 2184 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2024 A 06/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 1435144/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 70,75 |
| 2025NS002447 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 2184 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2024 A 06/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 1435144/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 366,18 |
| 2025NS002448 | 2025-01-15T00:00 | FATURA 2501.008506519 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 238900/2025. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.592,38 |
| 2025NS002449 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 3724 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.426,87(DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 879,68(DOC 18, 2024NE000673), REF. MULTAS DE TRANSITO PARA TRANSFERENCIA AO FRCD - EDOC: 218785/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.473,27 |
| 2025NS002449 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 3724 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.426,87(DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 879,68(DOC 18, 2024NE000673), REF. MULTAS DE TRANSITO PARA TRANSFERENCIA AO FRCD - EDOC: 218785/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 933.025,36 |
| 2025NS002492 | 2025-01-15T00:00 | DANFE 725 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1422226/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.066,00 |
| 2025NS002492 | 2025-01-15T00:00 | DANFE 725 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1422226/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.313,00 |
| 2025NS002492 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 946842/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2025NS002493 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 948868/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS002494 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 292,80 |
| 2025NS002494 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 14.555,20 |
| 2025NS002494 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 950457/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002495 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 939047/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS002496 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 906855/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 319,00 |
| 2025NS002498 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 84535 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 224247/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 447.286,00 |
| 2025NS002499 | 2025-01-15T00:00 | DANFE 5527 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 242425/2025. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 3.848,40 |
| 2025NS002499 | 2025-08-06T00:00 | NF-e 195 - AQUISIÇÃO DE CABO DE INTERFACE USB-CLIGHTNING, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 942301/2025. | 48.199.956/0001-90 - ARIANE MENDES ROCHA- | R$ 296,00 |
| 2025NS002501 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 2025/1- LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA MONTAGEM DE ESTANDE DA EDIÇÕES CÂMARA NA 70ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 01/11/2024 A 20/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 1106855/2024. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 59.000,00 |
| 2025NS002502 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 1620 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.069.923,01 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC 219744/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.177.951,11 |
| 2025NS002502 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 932802/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS002503 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 1003816 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 240411/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025NS002503 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 949923/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.106,18 |
| 2025NS002504 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 813877/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 896,26 |
| 2025NS002505 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 2596 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 229045/2025. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 139,33 |
| 2025NS002505 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 2596 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 229045/2025. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.470,82 |
| 2025NS002505 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 941846/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2025NS002506 | 2025-01-15T00:00 | DCAP-1001-01/2025. GRUPO 1. EDOC 753609/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. REFERENTE À SERVIDORA CEDIDA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. COMPETÊNCIA DEZ/2024. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 573,48 |
| 2025NS002506 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 938064/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS002507 | 2025-01-15T00:00 | FATURA 18197 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 219777/2025. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 9.697,92 |
| 2025NS002507 | 2025-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 932854/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2025NS002508 | 2025-01-15T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201324-0006 NN 29414560002219361 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE ITU(SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 204924/2019 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS002509 | 2025-01-15T00:00 | NF 7586632 (DOC. 4 PÁG. 1) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 17/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 228356/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16.231,26 |
| 2025NS002509 | 2025-01-15T00:00 | NF 7586632 (DOC. 4 PÁG. 1) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 17/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 228356/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 123.040,98 |
| 2025NS002512 | 2025-01-15T00:00 | ARD 8397 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.153.923,67 |
| 2025NS002522 | 2025-01-15T00:00 | FATURA 5364541701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 341,04 (DOC 04) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/11 a 18/12/2024 - EDOC:204039/2025. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.246,08 |
| 2025NS002525 | 2025-01-15T00:00 | ARD 8398 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.487,55 |
| 2025NS002525 | 2025-08-06T00:00 | NF-e 194 - AQUISIÇÃO DE TRIPE PARA SMARTPHONE COM CONTROLE REMOTO, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 942205/2025. | 48.199.956/0001-90 - ARIANE MENDES ROCHA- | R$ 574,00 |
| 2025NS002527 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 848795 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 201307/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.350,34 |
| 2025NS002527 | 2025-08-06T00:00 | Cancelamento da 2025NS002496, de 6/8/2025, tendo em vista a necessidade de correção de despacho. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -319,00 |
| 2025NS002528 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/11/2024 a 28/12/2024 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSSO EDOC 205785/2025. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2025NS002540 | 2025-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 896613/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS002546 | 2025-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 784148/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2025NS002554 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 861647/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.600,00 |
| 2025NS002555 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 954415/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS002556 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 956146/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002557 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 955245/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2025NS002560 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 961123/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2025NS002561 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 960739/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002562 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 959401/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS002563 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 957352/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2025NS002564 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 956699/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.560,00 |
| 2025NS002565 | 2025-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 954431/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002588 | 2025-08-13T00:00 | NFS-E 7488 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR TIAGO DOS REIS GARRIDO PEREIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO EM BÁSICO AVSEC, DE 14 A 18/7/2025 E CURSO DE FORMAÇÃO EM INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, DE 21 A 25/7/2025, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 786735/2025. | 12.415.356/0001-75 - Security Serviços Auxiliares de Transporte Aereo Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2025NS002591 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 12/8/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: SETEMBRO DE 2022. PROC. EDOC 954366/2025. | 092.573.573-68 - | R$ 500,00 |
| 2025NS002592 | 2025-08-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS002591, DE 14/8/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 092.573.573-68 - | R$ -500,00 |
| 2025NS002593 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO EM 12/8/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: SETEMBRO DE 2022. PROC. EDOC 954366/2025. | 092.573.573-68 - | R$ 500,00 |
| 2025NS002600 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 948477/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS002601 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 969985/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.059,41 |
| 2025NS002602 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 971172/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.522,98 |
| 2025NS002603 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 944504/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS002604 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 976362/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2025NS002605 | 2025-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 966039/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS002606 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 963944/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS002607 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 967333/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002608 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 976100/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002609 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 965827/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS002610 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 977172/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS002611 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 970006/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 544,04 |
| 2025NS002612 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 964044/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2025NS002613 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 964693/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2025NS002616 | 2025-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO EM 13/8/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA: OUTUBRO DE 2022. PROC. EDOC 954376/2025. | 092.573.573-68 - | R$ 500,00 |
| 2025NS002617 | 2025-08-15T00:00 | NFS-e 48156, 48157 E 48158 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO, VINICIUS DE MORAIS ALVES, GSTTENYO JARDINI E FABRICIO CORREA DE ARAUJO OLIVEIRA (SENDO 1 CORTESIA) NO EVENTO GARTNER SECURITY E RISK MANAGEMENT SUMMIT BRASIL, ENTRE OS DIAS 5 E 6/8/2025, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 702317/2025. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 33.600,00 |
| 2025NS002635 | 2025-08-18T00:00 | NFS-e 237 - PARTICIPAÇÃO DE 3 SERVIDORES DO DEMAP NA AÇÃO EDUCACIONAL SEMINÁRIO DE GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA, DE 28/7 A 1/8/2025, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,88P. P/DF. PROCESSO EDOC 400678/2025. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 12.300,00 |
| 2025NS002636 | 2025-08-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS002635, DE 18/08/2025, PARA CORREÇÃO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ -12.300,00 |
| 2025NS002637 | 2025-08-18T00:00 | NFS-e 237 - PARTICIPAÇÃO DE 3 SERVIDORES DO DEMAP NA AÇÃO EDUCACIONAL SEMINÁRIO DE GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA, DE 28/7 A 1/8/2025, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 400678/2025. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 12.300,00 |
| 2025NS002638 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 952069/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2025NS002639 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 977762/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2025NS002640 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 997134/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002641 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 873283/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2025NS002642 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 877438/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.223,64 |
| 2025NS002643 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 981017/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS002644 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 981164/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS002645 | 2025-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 953825/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.584,00 |
| 2025NS002656 | 2025-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 984317/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2025NS002657 | 2025-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 996284/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002658 | 2025-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 996550/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS002659 | 2025-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 997382/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS002661 | 2025-08-19T00:00 | NFS-E 1696 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO NA AÇAO EDUCACIONAL 1ª COMM - CORPORATE COMMUNICATIONS SUMMIT - CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, DE 29 A 30/7/2025, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 917464/2025. | 50.162.682/0001-07 - AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.058,00 |
| 2025NS002674 | 2025-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 955895/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.103,56 |
| 2025NS002675 | 2025-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 946431/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.055,52 |
| 2025NS002676 | 2025-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 909093/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 835,58 |
| 2025NS002677 | 2025-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1003584/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS002678 | 2025-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 20/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 928369/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002690 | 2025-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 906855/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 319,00 |
| 2025NS002707 | 2025-08-25T00:00 | NFS-e 15846 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA CASCAES SABINO NO CURSO REDAÇÃO COM FOCO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃ PÚBLICA, DE 2 A 4/7/2025, NA CIDADE DE RECIFE-PE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 802567/2025. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2025NS002711 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1009111/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002712 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1009951/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2025NS002713 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1009412/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002714 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1007989/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2025NS002715 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1005187/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS002716 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1027922/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.595,42 |
| 2025NS002717 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1009728/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002718 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1005470/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002719 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1014472/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002722 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 994028/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS002723 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1030334/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS002724 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1005163/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2025NS002725 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 995999/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2025NS002726 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1028852/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2025NS002727 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1028868/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2025NS002728 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 924963/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002729 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 926560/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2025NS002730 | 2025-01-15T00:00 | NFSE 1617 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12 A 27/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 4.376,01 - PROCESSO EDOC 1500291/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.376,01 |
| 2025NS002730 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1028527/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2025NS002731 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1379181/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.925,00 |
| 2025NS002732 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 983660/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002733 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 942590/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.226,78 |
| 2025NS002734 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1005119/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 288,75 |
| 2025NS002735 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 938403/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2025NS002736 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1004655/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2025NS002737 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1004663/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002738 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1005453/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2025NS002739 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 111 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 247107/2025. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025NS002739 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 967926/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002740 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1031565/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2025NS002741 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1033446/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.545,94 |
| 2025NS002743 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1027162/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 465,00 |
| 2025NS002744 | 2025-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 999026/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS002748 | 2025-01-16T00:00 | FATURA 8032745 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/01/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88(NFSE 32745 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52(NFSC 149641 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 243580/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2025NS002749 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 2024/34 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19/09 A 20/12/2024 - EDOC: 1481670/2024. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 189.177,17 |
| 2025NS002752 | 2025-01-16T00:00 | FATURA 562712/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1319941/2024). TAR. NAC. (R$ 206.111,43), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.842,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$17.267,32), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.954,24 |
| 2025NS002753 | 2025-01-16T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 21. EDOC 248112/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.407.055,28 |
| 2025NS002754 | 2025-01-16T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 21. EDOC 248112/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.079.859,86 |
| 2025NS002754 | 2025-01-16T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 21. EDOC 248112/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49.963.636,80 |
| 2025NS002755 | 2025-01-16T00:00 | DANFE 6 - FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 233601/2025. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 2.014,50 |
| 2025NS002756 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 7321 E 7322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01/11 a 30/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 239689/2025. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NS002760 | 2025-01-16T00:00 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). TAR. NAC. (R$ 233.964,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.076,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS002761 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 7596 E 7597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 239980/2025. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NS002762 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 3931 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.884,89 (VIDE DOC 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 222641/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.539.314,98 |
| 2025NS002768 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,41 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 240168/2025. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 62.375,00 |
| 2025NS002770 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS001499 (VIDE DOC. 22) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT., CORRET. E DE OP. DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13o SALARIO - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS001499 - EDOC: 1497611/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 69.893,61 |
| 2025NS002770 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS001499 (VIDE DOC. 22) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT., CORRET. E DE OP. DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13o SALARIO - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS001499 - EDOC: 1497611/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 289.289,67 |
| 2025NS002775 | 2025-01-16T00:00 | FATURAS 546466, 550093 e 557531/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 981.668/2024). TAR. NAC. (R$ 681.903,87), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$24.135,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$627.411,59), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 706.038,98 |
| 2025NS002776 | 2025-01-16T00:00 | FATURA 6644257/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403527/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$836.01,33, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$23.335,61, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$120.702,73, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 860.136,94 |
| 2025NS002777 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 272012 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 242923/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.084,98 |
| 2025NS002778 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 68 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 18/12/2024 a 13/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58PC DESTACADO NA NF - EDOC: 247944/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.345,00 |
| 2025NS002779 | 2025-01-16T00:00 | ARD 8399 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.207.955,02 |
| 2025NS002780 | 2025-01-16T00:00 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). TAR. NAC. (R$ 233.964,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.076,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS002780 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1031698/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002781 | 2025-01-16T00:00 | Cancelamento da 2025NS002760, de 16.01.2025, para acerto do campo Dedução. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -247.041,81 |
| 2025NS002781 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1043013/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.504,98 |
| 2025NS002782 | 2025-01-16T00:00 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001466 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - PROCESSO EDOC: 1491805/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.294,45 |
| 2025NS002782 | 2025-01-16T00:00 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001466 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - PROCESSO EDOC: 1491805/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.583,35 |
| 2025NS002782 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1036509/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS002783 | 2025-01-16T00:00 | FATURA 6644257/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403527/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$836.801,33, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$23.335,61, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$120.702,73, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 860.136,94 |
| 2025NS002783 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1025084/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 737,00 |
| 2025NS002784 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 3567 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS079938 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - MANTER A GLOSA NO VALOR DE R$ 12.240,41 (VIDE DOC 21) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS079938 - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 1441295/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.252,88 |
| 2025NS002784 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1010896/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.446,00 |
| 2025NS002785 | 2025-01-16T00:00 | ARD 8400 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.840,00 |
| 2025NS002785 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1036311/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2025NS002786 | 2025-01-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS002778 PARA DEVOLUCAO DE PROCESSO - EDOC: 247944/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.345,00 |
| 2025NS002786 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1027107/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS002787 | 2025-01-16T00:00 | Cancelamento da 2025NS002776, de 16.01.2025, para acerto campo Observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -860.136,94 |
| 2025NS002787 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1025708/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002788 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1041111/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS002789 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 981 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/12/2024 A 10/01/2025 - EDOC: 241921/2025. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 474,07 |
| 2025NS002789 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 981 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/12/2024 A 10/01/2025 - EDOC: 241921/2025. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 948,14 |
| 2025NS002789 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 980816/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2025NS002790 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1029718/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS002791 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1028889/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2025NS002792 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1028981/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002793 | 2025-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/08/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1035926/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002808 | 2025-01-16T00:00 | DANFPSE 135517 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001502 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1491523/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.223,28 |
| 2025NS002808 | 2025-01-16T00:00 | DANFPSE 135517 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001502 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1491523/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.632,32 |
| 2025NS002838 | 2025-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1047332/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2025NS002913 | 2025-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1011515/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2025NS002914 | 2025-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1059649/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2025NS002915 | 2025-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1086857/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2025NS002916 | 2025-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1072157/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.807,83 |
| 2025NS002917 | 2025-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1057877/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS002918 | 2025-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1060536/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS002922 | 2025-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1041605/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002923 | 2025-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1041683/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2025NS002925 | 2025-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1004764/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2025NS002926 | 2025-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1067830/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS002927 | 2025-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1053242/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 187,00 |
| 2025NS002928 | 2025-09-09T00:00 | NFS-e 36479 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTINA CASCAES SABINO, ELLANA RODRIGUES DE AMORIM E GILVAN FIGUEIREDO E SILVA NO EVENTO CONARH 2025, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 19 E 21/08/2025. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 798024/2025. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 22.050,00 |
| 2025NS002938 | 2025-09-10T00:00 | NFS-e 614 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ADRIANO ROSSI DE OLIVEIRA NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO 28ª EDIÇÃO DO CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, INOVAÇÃO E ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 29/8/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 902787/2025. | 49.453.888/0001-07 - MBC Eventos e Publicações LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NS002940 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1093923/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.818,35 |
| 2025NS002941 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1095552/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS002942 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1094378/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS002943 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1091735/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2025NS002944 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1095209/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2025NS002945 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1097646/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002946 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1096396/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS002949 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1093726/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS002950 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1058604/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 204,12 |
| 2025NS002951 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1065285/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 835,58 |
| 2025NS002952 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1102931/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.223,85 |
| 2025NS002953 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1102808/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.380,00 |
| 2025NS002954 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1088347/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS002955 | 2025-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1052525/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS002956 | 2025-09-10T00:00 | Cancelamento do documento 2025NS002943, de 10/09/2025, para fins de correção de documento. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.600,00 |
| 2025NS002961 | 2025-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1028442/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.035,47 |
| 2025NS002962 | 2025-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1097007/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS002963 | 2025-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1096335/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS002979 | 2025-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1087612/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2025NS002982 | 2025-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS002928, DE 9/9/2025, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO E EXCLUSÃO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS. PROC. EDOC 798024/2025. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ -22.050,00 |
| 2025NS002983 | 2025-09-11T00:00 | NFS-e 36479 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTINA CASCAES SABINO, ELLANA RODRIGUES DE AMORIM E GILVAN FIGUEIREDO E SILVA NO EVENTO CONARH 2025, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 19 E 21/08/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 798024/2025. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 22.050,00 |
| 2025NS003001 | 2025-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1116204/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS003002 | 2025-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1109987/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS003003 | 2025-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1108941/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003004 | 2025-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 899674/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2025NS003010 | 2025-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1110942/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.171,61 |
| 2025NS003011 | 2025-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 931967/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2025NS003012 | 2025-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1117876/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS003013 | 2025-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1013445/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS003014 | 2025-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1072221/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.486,58 |
| 2025NS003015 | 2025-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1102832/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.500,00 |
| 2025NS003016 | 2025-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1108446/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS003025 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1115914/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003027 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1020408/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.846,10 |
| 2025NS003028 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1107226/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 883,36 |
| 2025NS003029 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1124384/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003030 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1096346/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS003031 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1106400/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 62.000,00 |
| 2025NS003032 | 2025-01-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 232640/2025. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 29.953,00 |
| 2025NS003032 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1124019/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2025NS003033 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 5905 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 202.463,68 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 237016/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 254.288,18 |
| 2025NS003033 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1104997/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2025NS003034 | 2025-01-16T00:00 | NFSE 267 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO - PERÍODO: 05/12/2024, - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 240375/2025. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 5.146,33 |
| 2025NS003034 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1115032/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.496,91 |
| 2025NS003035 | 2025-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002494 PARA ACERTO DE VALOR DE EMPENHO - PROCESSO EDOC. 242452/2025 - EMPRESSA BK | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ -14.555,20 |
| 2025NS003035 | 2025-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002494 PARA ACERTO DE VALOR DE EMPENHO - PROCESSO EDOC. 242452/2025 - EMPRESSA BK | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ -292,80 |
| 2025NS003035 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1123472/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 165,00 |
| 2025NS003036 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 5.292,80 |
| 2025NS003036 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 14.555,20 |
| 2025NS003036 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1123817/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS003037 | 2025-01-17T00:00 | FATURA 6600767/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1394554/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$777.404,42, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.822,20, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$277.003,04, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 799.226,62 |
| 2025NS003037 | 2025-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1091735/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2025NS003038 | 2025-01-17T00:00 | FATURA 6618960/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403450/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$333.527,91, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$9.147,23, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$23.446,78, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 342.675,14 |
| 2025NS003039 | 2025-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1084112-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR A DELEGAÇAO DE PARLAMENTARES PARTICIPANTES DA XCVII SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM CORDOBA, ARGENTINA, NO DIA 11.11.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 12.11.2024 (PROCESSO E-EDOC N.º 1167884/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 344,40 |
| 2025NS003040 | 2025-01-17T00:00 | FATURA 7336 - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 852786/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2025NS003041 | 2025-01-17T00:00 | FATURA 7337,7338 E 7339 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 11/2024- TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROCESSO EDOC 853072/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.471,30 |
| 2025NS003042 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 960 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 10/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1364259/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.898,56 |
| 2025NS003043 | 2025-01-17T00:00 | DANFE 882- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (CAPAS DE PVC), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. RESTANTE DO 2024NE001768 (ORDINÁRIO) FOI LIQUIDADO NO PROCESSO 214641/2025. PROCESSO 1479252/2024. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 920,00 |
| 2025NS003044 | 2025-01-17T00:00 | DANFE 887 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (CAPAS DE PVC), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. RESTANTE DO 2024NE001768 (ORDINÁRIO) FOI LIQUIDADO NO PROCESSO 1479252/2024. PROCESSO 214641/2025. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 430,00 |
| 2025NS003045 | 2025-01-17T00:00 | FATS. 032, 033 e 034/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 203.645/2025, TARIFA NAC.(R$31.658,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$670,30), TAR. INTER. (R$3.955,47) E TX. EMB. INTER. (R$407,13), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$913,03 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JUL/2024 (E-DOC 1056104/2024). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 37.191,80 |
| 2025NS003046 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 961 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 11/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1276206/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,72 |
| 2025NS003047 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 959 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 10/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1368892/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.563,52 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.035,11 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.908,66 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.622,09 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 157.296,15 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.257,84 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.541,04 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466.037,92 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.650.190,89 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.866,85 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.530,01 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.569.692,99 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.632.025,13 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.523.857,88 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.018.312,42 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.407.123,78 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.186.630,40 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.244.525,30 |
| 2025NS003048 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.260.609,83 |
| 2025NS003049 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.822,97 |
| 2025NS003049 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.196,44 |
| 2025NS003051 | 2025-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1124081/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 676,00 |
| 2025NS003052 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -269.618,16 |
| 2025NS003052 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 269.595,78 |
| 2025NS003052 | 2025-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1080394/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.231,68 |
| 2025NS003054 | 2025-01-17T00:00 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. BAIXA 2025OB001088/2025OB000654. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.619,21 |
| 2025NS003055 | 2025-01-17T00:00 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA 2025OB001088/2025OB000654. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 003 E PROTOCOLO BB ANEXOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.619,21 |
| 2025NS003056 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842.573,34 |
| 2025NS003057 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,60 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.035,11 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.908,66 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.622,09 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 157.296,15 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.257,84 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.541,04 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466.037,92 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.650.190,89 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.866,85 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.530,01 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.569.692,99 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.632.025,13 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.523.857,88 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.018.312,42 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.407.123,78 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.186.630,40 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.244.525,30 |
| 2025NS003058 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.260.609,83 |
| 2025NS003060 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.822,97 |
| 2025NS003060 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.174,06 |
| 2025NS003062 | 2025-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1105213/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.395,03 |
| 2025NS003063 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS EST. E MUN.??CANCELAMENTO DAS 2025NS003049 E 2025NS003052 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296.174,06 |
| 2025NS003063 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS EST. E MUN.??CANCELAMENTO DAS 2025NS003049 E 2025NS003052 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.822,97 |
| 2025NS003063 | 2025-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1122382/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76.260.609,83 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -64.244.525,30 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.186.630,40 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.407.123,78 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.018.312,42 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.523.857,88 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.632.025,13 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.569.692,99 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.812.530,01 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.024.866,85 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.650.190,89 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -466.037,92 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332.541,04 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -161.257,84 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -157.296,15 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -155.622,09 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -106.908,66 |
| 2025NS003064 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.035,11 |
| 2025NS003064 | 2025-09-19T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 8 DE AGOSTO A 8 DE SETEMBRO DE 2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB, COM DESCONTO NA BC DE R$ 607,20, TOTALIZANDO UMA BC DE R$ 3.557,40, CONFORME ÷2º DO ART. 4º DA LEI Nº 9.250/1995 (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROC. EDOC 373425/2025. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2025NS003065 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 248112/2025. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 95.333,97 |
| 2025NS003066 | 2025-01-17T00:00 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/2012) TARIFA NACIONAL (R$ 233.964,90) TX. EMBARQUE (R$13.076,91), DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS003067 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 248112/2025. - PENSÃO ALIMENTICIA FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.634,85 |
| 2025NS003068 | 2025-01-17T00:00 | Cancelamento da 2025NS002780, de 16/01/2025, para correção campo observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -247.041,81 |
| 2025NS003071 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1114994/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS003072 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1144264/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003073 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA FEV/2025. PROCESSO EDOC 1113854/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2025NS003074 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1157145/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003075 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1142461/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.900,00 |
| 2025NS003076 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1154249/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS003077 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1081975/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 513,61 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.009,55 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.143,07 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.868,67 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.889,00 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.684,00 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,89 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 559.227,13 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 656.065,50 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 866.527,17 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.611.265,82 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.802.806,40 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.506.845,51 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.206.248,50 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.790.044,12 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.811.078,03 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.834.893,10 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.428.831,91 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.413.482,87 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.436.251,19 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.695.187,20 |
| 2025NS003078 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.168.833,46 |
| 2025NS003078 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1082017/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS003079 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1154086/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS003080 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1144078/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003081 | 2025-09-23T00:00 | NFS-e 351 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO DE PAULA SILVEIRA BANDEIRA DE MELLO E ELVIA SARDINHA E SILVA NA AÇÃO EDUCACIONAL 3¨ EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DA VALORIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS ADMINISTRATIVAS, A SER REALIZADA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, ONLINE E AO VIVO, ENTRE OS DIAS 20 E 22/08/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 993822/2025. | 48.205.748/0001-57 - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação – IBVC Ltd | R$ 4.480,00 |
| 2025NS003082 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1139576/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 417,17 |
| 2025NS003083 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1074397/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS003084 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1139545/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003085 | 2025-09-23T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 48.205.748/0001-57 - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação – IBVC Ltd | R$ -4.480,00 |
| 2025NS003086 | 2025-09-23T00:00 | NFS-e 351 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO DE PAULA SILVEIRA BANDEIRA DE MELLO E ELVIA SARDINHA E SILVA NA AÇÃO EDUCACIONAL 3¨ EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DA VALORIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, ONLINE E AO VIVO, ENTRE OS DIAS 20 E 22/08/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 993822/2025. | 48.205.748/0001-57 - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação – IBVC Ltd | R$ 4.480,00 |
| 2025NS003087 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1155866/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2025NS003088 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1060835/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 915,10 |
| 2025NS003091 | 2025-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1157638/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319,60 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.155,74 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.072,00 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.503,93 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.774,52 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.183,89 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.857,79 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.412,43 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132.077,19 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 176.034,08 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 506.974,80 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.854.438,00 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.795.966,58 |
| 2025NS003096 | 2025-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1137213/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003097 | 2025-01-17T00:00 | ARD 8401 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 924.714,58 |
| 2025NS003097 | 2025-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1147497/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS003098 | 2025-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1082004/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2025NS003099 | 2025-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1143920/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS003100 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 3723 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 349.580,67 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA NO VALOR DE R$0,01 (VIDE DOC 18) - PROCESSO EDOC: 218609/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,70 |
| 2025NS003102 | 2025-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS003102 | 2025-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS003104 | 2025-01-17T00:00 | ARD 8402 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.727,82 |
| 2025NS003105 | 2025-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS003105 | 2025-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS003108 | 2025-01-17T00:00 | ENVISION NFS-e 3770/2024, PROC. EDOC 213.407/2025, B. C. R$ 14.360,74(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 13.765,43E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2025NS003108 | 2025-01-17T00:00 | ENVISION NFS-e 3770/2024, PROC. EDOC 213.407/2025, B. C. R$ 14.360,74(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 13.765,43E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 13.765,43 |
| 2025NS003113 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 14577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 255573/2025. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.776,77 |
| 2025NS003113 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 14577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 255573/2025. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 28.883,60 |
| 2025NS003130 | 2025-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1158395/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2025NS003131 | 2025-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1158677/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2025NS003132 | 2025-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1166180/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,56 |
| 2025NS003133 | 2025-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1124296/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 383,76 |
| 2025NS003134 | 2025-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1159908/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 332,00 |
| 2025NS003136 | 2025-09-25T00:00 | NFS-e 182 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, NO PERÍODO DE 27/6 A 5/9/2025 (AULAS SEMANAIS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 4,03P.C. P/DF (DOC. 43). PROCESSO EDOC 696744/2025. | 19.687.223/0001-05 - Ekoá Treinamentos Corporativos EIRELI | R$ 62.347,00 |
| 2025NS003140 | 2025-09-26T00:00 | DANFPS-E 1512 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES THIAGO SILVEIRA DE CASTRO PEREIRA E MARISE LUGULLO DE FREITAS NO EVENTO OFICINA DE COMUNICAÇÃO INTERNA - FALAR É FÁCIL, DIFÍCIL É SER OUVIDO, ENTRE OS DIAS 4 E 5/9/2025 (PRESENCIAL) E 12/9/2025 (REMOTO), NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 936021/2025. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 4.000,00 |
| 2025NS003154 | 2025-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1160012/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003159 | 2025-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1161971/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.460,88 |
| 2025NS003162 | 2025-09-29T00:00 | NFS-e 6206 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GSTTENYO JARDINI, JONATA TEIXEIRA PASTRO E RICARDO MARQUES PORTO NA AÇÃO EDUCACIONAL CURSO CySA + EAD (PARCERIA OFICIAL CompTIA), REALIZADA NA MODALIDADE ONLINE, NOS DIAS 12, 14, 19, 21, 26 E 28/08/2025, E 02, 04, 09 E 11/09/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 42). PROCESSO EDOC 505681/2025. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 19.050,00 |
| 2025NS003163 | 2025-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1150707/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 558,18 |
| 2025NS003165 | 2025-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1177369/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS003168 | 2025-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175599/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003171 | 2025-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1169498/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003176 | 2025-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1170028/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003177 | 2025-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1169507/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003178 | 2025-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1167068/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 297,20 |
| 2025NS003191 | 2025-09-30T00:00 | NFS-E 4878 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAILDA NEVES C. BITTENCOURT, RODRIGO DE SÁ ARRAIS E JULIANO S. DE ASSIS CARNEIRO NA AÇÃO EDUCACIONAL 12º ENOP (ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA), REALIZADO DE 22 A 25/9/2025, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 1039324/2025. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 19.170,00 |
| 2025NS003192 | 2025-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1178646/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.995,16 |
| 2025NS003193 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175697/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2025NS003194 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1136949/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.750,00 |
| 2025NS003195 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1174656/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.227,00 |
| 2025NS003196 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1160441/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.025,04 |
| 2025NS003197 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175005/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.204,07 |
| 2025NS003198 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175303/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003199 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1176839/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS003201 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175334/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS003202 | 2025-10-01T00:00 | NFS-E 3133 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA DITEC NO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2025, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE AGOSTO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 951642/2025. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 11.463,00 |
| 2025NS003203 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 996473/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2025NS003204 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175103/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2025NS003205 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1169961/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.471,20 |
| 2025NS003206 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1170773/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS003207 | 2025-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/09/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 767958/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.933,98 |
| 2025NS003208 | 2025-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS003202, DE 1/10/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ -11.463,00 |
| 2025NS003209 | 2025-10-01T00:00 | NFS-E 3133 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA DITEC NO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2025, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE AGOSTO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (ALÍQUOTA NÃO DESTACADA NA NFS-E, CONF. ART. 21, PARÁGR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROCESSO EDOC 951642/2025. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 11.463,00 |
| 2025NS003231 | 2025-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 1/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175585/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.530,00 |
| 2025NS003232 | 2025-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1177121/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.600,00 |
| 2025NS003233 | 2025-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1171693/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003283 | 2025-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/10/2025, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20/2/2025, QUE ORA BLOQUEAMOS, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL DESTA CASA (DOC. 10). PROC. EDOC 774622/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2025NS003284 | 2025-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS003283, DE 07/10/2025, POR INDEVIDA. PROC. EDOC 774622/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.500,00 |
| 2025NS003285 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1119743/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003286 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1187404/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS003287 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1194202/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003288 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 234 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 407.634,43 - EDOC: 240419/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 407.634,43 |
| 2025NS003288 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1176824/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.500,00 |
| 2025NS003289 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1188510/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS003290 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1178175/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2025NS003291 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1190806/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 771,15 |
| 2025NS003292 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1159780/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.056,44 |
| 2025NS003293 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1204239/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.818,12 |
| 2025NS003294 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1204225/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.237,52 |
| 2025NS003295 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1188067/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.530,00 |
| 2025NS003296 | 2025-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 07/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1185422/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003297 | 2025-01-17T00:00 | DCAP-3041-01/2025. GRUPO 3. EDOC-232490/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DOMINGOS ADVINCOLA MARQUES . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2025NS003298 | 2025-01-17T00:00 | DANFE 896 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE LUPA COM LÂMPADA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 249146/2025. | 05.239.149/0001-41 - SAM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.645,00 |
| 2025NS003299 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 872 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - EDOC: 226638/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS003300 | 2025-01-17T00:00 | NFSE 202500000000145 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/11 A 28/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 242436/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2025NS003301 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277.412,71 |
| 2025NS003301 | 2025-10-08T00:00 | DANFPS-e 7616 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MICHAEL SHIGEKI ONISHI E THIAGO LIMA DE OLIVEIRA NA AÇÃO EDUCACIONAL THE DEVELOPERS CONFERENCE - SÃO PAULO, REALIZADA EM SÃO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 17 E 19/09/2025. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. PROCESSO EDOC 988126/2025. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 5.440,00 |
| 2025NS003302 | 2025-01-20T00:00 | DCAP-004-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 398,99 |
| 2025NS003302 | 2025-01-20T00:00 | DCAP-004-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.006.120,32 |
| 2025NS003303 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 11582 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 241421/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2025NS003304 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.117,47 |
| 2025NS003304 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.969,51 |
| 2025NS003313 | 2025-01-20T00:00 | DANFPSE 136276 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.058.052,16 - PROCESSO EDOC: 248989/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.536,81 |
| 2025NS003313 | 2025-01-20T00:00 | DANFPSE 136276 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.058.052,16 - PROCESSO EDOC: 248989/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 987.515,35 |
| 2025NS003314 | 2025-01-20T00:00 | DCAP 3042-01/2025. GRUPO 3. EDOC 255778/2025. DESPESA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE OSMARIO GOIS DE SANTANA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.743,89 |
| 2025NS003316 | 2025-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1200458/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 733,33 |
| 2025NS003317 | 2025-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1161586/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS003318 | 2025-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1200801/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003319 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.370.241,40 |
| 2025NS003319 | 2025-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1194720/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2025NS003320 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES (REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E DESCONTOS DIVERSOS) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/ 2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.539,46 |
| 2025NS003321 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.634.662,43 |
| 2025NS003322 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/ 2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.646.867,80 |
| 2025NS003322 | 2025-10-10T00:00 | NFS-e 1158 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ FLAVIO MENEZES, LUIS CONRADO LIMA DE ANDRADE, DANIELA GUERSON ANDRÉ(ISENTA), GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO, ANA RAQUEL MACEDO FERREIRA, DULCÍDIO SIQUEIRA NETO E CARLOS EDUARDO NEIVA MELO(ISENTO) NO CONGRESSO DA SET 2025, REALIZADO0 ENTRE OS DIAS 18 E 21/8/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 59). PROCESSO EDOC 908637/2025. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 13.650,00 |
| 2025NS003323 | 2025-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.446,86 |
| 2025NS003324 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 2399 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 7.730,39 |
| 2025NS003324 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 2399 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 26.842,00 |
| 2025NS003325 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 11580 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241440/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.586,24 |
| 2025NS003329 | 2025-10-13T00:00 | NFS-E 4988 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA, PRISCILLA SALES ARRUDA, MARIA DE FÁTIMA PASSOS NUNES, CRISTIAN LUIZ DA SILVA E DANIELA MARTINS SÓCRATES NA AÇÃO EDUCACIONAL FORMAÇÃO AVANÇADA EM PLANILHA DE CUSTOS E GERENCIAMENTO DE CUSTOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,INCLUINDO FACILIDADES DE IA, REALIZADO NOS DIAS 30/9 E 1/10/2025, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 1109867/2025 | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 18.477,00 |
| 2025NS003331 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 4221 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25/11 A 01/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 260094/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 455,32 |
| 2025NS003334 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1196483/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2025NS003335 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 13/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1127896/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2025NS003337 | 2025-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HAVANA, CUBA DE 28/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 1464487/2024. COTAÇÃO R$ 6,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.654,86 |
| 2025NS003337 | 2025-10-14T00:00 | NFS-e 202500000000002 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA E RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO NA ACAO EDUCACIONAL DEFENDER FIRE ARMS E ESPERANDIO ACADEMY - ESPERANDIO TACTICAL CONCEPT - MODULO PRESENCIAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2025, NA CIDADE DE PALMAS-TO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL, DOC. 55). PROC. EDOC 1011872/2025. | 29.078.449/0001-54 - DEFENDER ESCOLA DE TIRO, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2025NS003338 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1218647/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2025NS003339 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1220109/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003340 | 2025-01-20T00:00 | ARD 8403 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759.467,50 |
| 2025NS003340 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1201438/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS003341 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1213133/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2025NS003342 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1212906/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS003343 | 2025-01-20T00:00 | ARD 8404 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.949,60 |
| 2025NS003343 | 2025-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1218475/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2025NS003345 | 2025-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 250445/2025. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2025NS003345 | 2025-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 250445/2025. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 15.000,00 |
| 2025NS003348 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1204361/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 68.000,00 |
| 2025NS003349 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1214197/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003350 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1212980/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS003351 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1207359/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS003352 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1210609/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS003353 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1213733/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS003354 | 2025-10-15T00:00 | NFS-E 152 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIANA DIAS RAMAGEM, PATRÍCIA MENDES MOREIRA E CLARISSA TOLENTINO RIBEIRO ESTRELA NA AÇÃO EDUCACIONAL 35¨ ENCONTRA RH, REALIZADA NO DIA 25/9/2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 41). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 1076067/2025. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 7.695,00 |
| 2025NS003356 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1217376/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003357 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1217393/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS003358 | 2025-01-20T00:00 | DANFE 31900 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 660 MM X 960 MM, 90 G/M², A PEDIDO DA CGRAF/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 221544/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 64.296,00 |
| 2025NS003358 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1216762/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2025NS003359 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1229453/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2025NS003360 | 2025-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1218306/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS003361 | 2025-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1204675/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.146,87 |
| 2025NS003362 | 2025-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1224984/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003363 | 2025-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1217417/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003364 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 906 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - GLOSA DE R$895,82 (VIDE DOC 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 73.351,20 - PROCESSO EDOC: 233614/2025. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 72.455,38 |
| 2025NS003364 | 2025-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1194760/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2025NS003367 | 2025-10-16T00:00 | NFS-E 3614 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE S. DE PAULA (+ 24 SERVS.) NA AÇÃO EDUCACIONAL CURSO DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA - ACLS, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 E 24/8/2025, 13 E 14/9/2025 E 27 E 28/9/2025. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. ISS 2P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 641998/2025. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 31.250,00 |
| 2025NS003375 | 2025-01-20T00:00 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 660 MM x 960 MM, 350 G/M², A PEDIDO DO DEAPA/CD (RESMA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 232001/2025. | 53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2025NS003377 | 2025-01-20T00:00 | DANFE 25701 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 240692/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.322,00 |
| 2025NS003382 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 22.856,07 |
| 2025NS003382 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 34.053,90 |
| 2025NS003382 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 120.736,55 |
| 2025NS003388 | 2025-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1243961/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.621,44 |
| 2025NS003389 | 2025-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1219871/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003390 | 2025-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1243528/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.409,50 |
| 2025NS003391 | 2025-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALT. PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/10/2025, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 1/2025,DE 20/02/2025. COMPETÊNCIA DA DESPESA: 01/2025: R$ 1.320,00, 02/2025: R$ 990,00, 03/2025: R$ 1.320,00, 04/2025: R$ 1.650,00, 05/2025: R$ 1.050,00, 06/2025: R$ 1.050,00, 07/2025: R$ 1.400,00, 08/2025: R$ 1.050,00. PROC. EDOC 1229339/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.830,00 |
| 2025NS003419 | 2025-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1219579/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS003420 | 2025-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1248767/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2025NS003421 | 2025-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1224881/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.548,00 |
| 2025NS003422 | 2025-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1182446/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.395,00 |
| 2025NS003424 | 2025-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1250985/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003429 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1252508/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003430 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1231451/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003431 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1219653/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS003432 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1242955/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003433 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1246876/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.360,44 |
| 2025NS003434 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 21/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1248268/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 372,72 |
| 2025NS003438 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1190059/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.545,72 |
| 2025NS003439 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1249984/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003440 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1123693/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS003441 | 2025-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 22/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1213088/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.604,64 |
| 2025NS003462 | 2025-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1259412/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 399,14 |
| 2025NS003463 | 2025-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1257683/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS003464 | 2025-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1262167/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.188,00 |
| 2025NS003465 | 2025-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1253261/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2025NS003468 | 2025-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1254678/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2025NS003469 | 2025-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1258647/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003470 | 2025-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 23/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1251075/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.800,00 |
| 2025NS003492 | 2025-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1177871/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.590,00 |
| 2025NS003493 | 2025-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1260359/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.500,00 |
| 2025NS003494 | 2025-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1264081/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2025NS003495 | 2025-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1263668/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2025NS003499 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1252966/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS003500 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1259150/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.946,75 |
| 2025NS003501 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1261888/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.753,88 |
| 2025NS003502 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1269204/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003504 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1261399/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.500,00 |
| 2025NS003505 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1270201/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003506 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1259865/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS003507 | 2025-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 28/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1263140/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.108,04 |
| 2025NS003523 | 2025-10-29T00:00 | NFS-E 7 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ATUAR NA ACAO EDUCACIONAL CURSO DE COMBATE VEICULAR PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS FEDERAIS , PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA, NO?DIA 27/10/2025, NO ESTANDE DE TIROS DA POLICIA PENAL FEDERAL, BRASILIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC. 1125409/2025. | 32.765.739/0001-80 - Tactical Combat Treinamentos na Área de Segurança | R$ 29.600,00 |
| 2025NS003525 | 2025-10-29T00:00 | NFS-e 459 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AUGUSTO MARCELLO PINTO BARBOSA (+3 SERVIDORES), NA AÇÃO EDUCACIONAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA, REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/09/2025 E NO DIA 01/10/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 4,75P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 1065753/2025. | 53.940.195/0001-16 - SUPREME TREINAMENTOS LTDA | R$ 13.280,00 |
| 2025NS003526 | 2025-10-29T00:00 | NFS-e 1225 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS FERNANDA LEMOS ROS, RACHEL MALHEIROS GONÇALVES DE VICO E MARIA ALICE GOMES DE OLIVEIRA NA ACAO EDUCACIONAL EDIÇÃO DE LIVROS INFANTIS E JUVENIS: TEORIA E PRÁTICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 16/9/2025 A 7/10/2025, NA MODALIDADE ONLINE E AO VIVO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL, DOC. 44). PROC. EDOC 777295/2025. | 36.212.014/0001-16 - CE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.449,00 |
| 2025NS003528 | 2025-10-29T00:00 | NFS-e 29881 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO HENRIQUE PAULINELI, LAIS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE E LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA NO EVENTO SEMINÁRIO ZENITE - ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 27/8/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 927527/2025. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 16.350,00 |
| 2025NS003529 | 2025-10-29T00:00 | NFS-e 242 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO EM TECNICAS DE CONTRAINTELIGENCIA REI - 7ª EDIÇÃO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22/09/2025 E 03/10/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 946004/2025. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2025NS003530 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1274345/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003531 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1272152/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.176,00 |
| 2025NS003533 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1271279/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS003534 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1291818/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003535 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1245618/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003542 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1292617/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.390,60 |
| 2025NS003543 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1292659/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.089,85 |
| 2025NS003544 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 978039/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2025NS003550 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1291968/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003551 | 2025-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 30/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1291883/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003573 | 2025-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1272421/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.814,18 |
| 2025NS003574 | 2025-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1118491/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2025NS003575 | 2025-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1292679/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.500,00 |
| 2025NS003584 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 188 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$955.344,20 - EDOC 249317/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.602,39 |
| 2025NS003584 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 188 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$955.344,20 - EDOC 249317/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 950.741,81 |
| 2025NS003585 | 2025-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -316,60 |
| 2025NS003585 | 2025-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 8.786,50 |
| 2025NS003586 | 2025-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1294351/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003587 | 2025-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 724.215.251-87 - | R$ -316,60 |
| 2025NS003587 | 2025-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 724.215.251-87 - | R$ 8.786,50 |
| 2025NS003587 | 2025-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1298600/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003588 | 2025-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1297241/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003589 | 2025-01-20T00:00 | NFSE 166 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. AQUISIÇÃO DE 99 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 260225/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 4.974,75 |
| 2025NS003589 | 2025-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1293116/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.000,00 |
| 2025NS003590 | 2025-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -253,28 |
| 2025NS003590 | 2025-01-20T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 7.805,50 |
| 2025NS003592 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -269,66 |
| 2025NS003592 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003594 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -269,66 |
| 2025NS003594 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003596 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 24/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -332,98 |
| 2025NS003596 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 24/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003598 | 2025-01-20T00:00 | FATURA 8032966 E 8032967 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 30/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 289,09 (NFSE 32966 E 32967 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.351,68 (NFSC 149568 E 149569 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259110/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.689,60 |
| 2025NS003599 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -269,66 |
| 2025NS003599 | 2025-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003601 | 2025-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 23/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 154,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -312,30 |
| 2025NS003601 | 2025-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 23/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 154,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 3.881,50 |
| 2025NS003603 | 2025-01-20T00:00 | DANFE 9243550 - MONITOR DE ÁUDIO 90W RMS BI-AMPLIFICADO 110V/220V, MARCA NOVIK, CÓDIGO 5 MKII, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1379343/2024. | 27.813.226/0001-68 - PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.439,66 |
| 2025NS003604 | 2025-01-21T00:00 | NFST 52664677/012025- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - PROCESSO EDOC 262170/2025. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18,46 |
| 2025NS003604 | 2025-01-21T00:00 | NFST 52664677/012025- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - PROCESSO EDOC 262170/2025. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 535,49 |
| 2025NS003605 | 2025-01-21T00:00 | DCAP-2000-01/2025. GRUPO 06. EDOC-1168854/2024. BAIXA DA 2025RA000048 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.198,15 |
| 2025NS003605 | 2025-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1292793/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2025NS003606 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 125,36 |
| 2025NS003606 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 4.628,54 |
| 2025NS003606 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 16.284,92 |
| 2025NS003606 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 19.934,74 |
| 2025NS003606 | 2025-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1298422/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003607 | 2025-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1295791/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003608 | 2025-01-21T00:00 | DCAP 2003-01/2025. GRUPO 6. EDOC: 245400/2025. AJUSTE DE IR DEVOLVIDO A MAIOR PARA A SERVIDORA NAYARA PEREIRA RIBEIRO NA FOPAG DEZ/2024. BAIXA DA 2025RA000542. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39,39 |
| 2025NS003608 | 2025-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1298569/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003609 | 2025-01-21T00:00 | DCAP-2000-01/2025. GRUPO 06. EDOC-1168854/2024. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000001/2024NS03289/2024NS03605. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.198,15 |
| 2025NS003609 | 2025-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 05/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1258539/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.810,36 |
| 2025NS003610 | 2025-01-21T00:00 | DCAP 2003-01/2025. GRUPO 6. EDOC: 245400/2025. AJUSTE DE IR DEVOLVIDO A MAIOR PARA A SERVIDORA NAYARA PEREIRA RIBEIRO NA FOPAG DEZ/2024. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025DD00002/2025NS003607_08. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39,39 |
| 2025NS003615 | 2025-01-21T00:00 | DCAP 1026-01/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA000538. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.118,46 |
| 2025NS003616 | 2025-01-21T00:00 | DCAP-4002-01/2025. EDOC 335335/2024. IRRF - FOPAG DEZ/2024. BAIXA DE 2025RA000543 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.300,98 |
| 2025NS003617 | 2025-01-21T00:00 | DCAP 1026-01/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. DEVOLUÇÃO DE DESPESA REALIZADA EM EXERCÍCIO ANTERIOR. RECOLHIMENTO AO FRCD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.118,46 |
| 2025NS003618 | 2025-01-21T00:00 | DCAP-4002-01/2025. EDOC 335335/2024. IRRF - FOPAG DEZ/2024. - REGISTRO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO DE IRRF. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.300,98 |
| 2025NS003622 | 2025-01-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. S003717103 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 16/12/2024 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, ACRISIO LOPES TABOSA , CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED2E36 - PROCESSO EDOC. 264978/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2025NS003624 | 2025-01-21T00:00 | DCAP-4001-01/2025. GRUPO 06. EDOC-316095/2024. BAIXA DA 2025RA000216 RELATIVA A VALORES DE INSS A COMPENSAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.762,00 |
| 2025NS003625 | 2025-01-21T00:00 | DCAP-4001-01/2025. GRUPO 06. EDOC-316095/2024. REGISTRO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2025DD000005/2025NS03623/2025NS03624. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.762,00 |
| 2025NS003631 | 2025-11-10T00:00 | NFS-e 202500000000107 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAUL GOMES FERNANDES E PIERRY ANGELO PEREIRA NO EVENTO CYBER SECURITY SUMMIT BRASIL 2025, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 28/10/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 1058144/2025. | 27.451.750/0001-36 - 3MRN SEGURANÇA CIBERNETICA LTDA | R$ 4.034,00 |
| 2025NS003632 | 2025-11-10T00:00 | NFS-e 232 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO AUGUSTO ZUMBRA SEABRA E RODRIGO BERTUOL DE QUEIROZ NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO DE ARMEIRO MECANICO DE ARMAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 1/11/2025, NA CIDADE DE COROADOS/SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 1143927/2025. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 12.600,00 |
| 2025NS003633 | 2025-11-10T00:00 | NFS-e 1179 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA TRANSFERÊNCIA FECHADA E PARALELISMO, REALIZADO NOS DIAS 21/10/2025 A 23/10/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 963442/2025. | 04.742.718/0001-04 - SERVINTEL INTERNATIONAL LIMITADA | R$ 979,00 |
| 2025NS003640 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1215546/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS003641 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1215577/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.080,95 |
| 2025NS003642 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1332518/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 707,52 |
| 2025NS003643 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1329935/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.247,36 |
| 2025NS003644 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1318076/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003645 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1294136/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2025NS003646 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1322710/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2025NS003647 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1263966/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2025NS003648 | 2025-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 10/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1322782/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003649 | 2025-11-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS003632, DE 10/11/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ -12.600,00 |
| 2025NS003650 | 2025-11-11T00:00 | NFS-e 232 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO AUGUSTO ZUMBRA SEABRA E RODRIGO BERTUOL DE QUEIROZ NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO DE ARMEIRO MECANICO DE ARMAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/10/2025 E 1/11/2025, NA CIDADE DE COROADOS/SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 1143927/2025. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 12.600,00 |
| 2025NS003654 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 472 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 246743/2025. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2025NS003654 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 472 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 246743/2025. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 16.500,00 |
| 2025NS003656 | 2025-01-21T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -474,90 |
| 2025NS003656 | 2025-01-21T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.289,00 |
| 2025NS003658 | 2025-01-21T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -474,90 |
| 2025NS003658 | 2025-01-21T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.289,00 |
| 2025NS003660 | 2025-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 07/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,58 |
| 2025NS003660 | 2025-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 07/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS003663 | 2025-01-21T00:00 | Cancelamento da 2025NS003045, de 17/01/2025, para acerto de lançamento nas deduções. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -37.191,80 |
| 2025NS003663 | 2025-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1327772/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003664 | 2025-01-21T00:00 | ARD 8405 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.993,57 |
| 2025NS003664 | 2025-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1326506/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003665 | 2025-01-21T00:00 | DANFPSE 135673 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 324,85 (VIDE DOC 39) - PROCESSO EDOC: 231349/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 518.864,23 |
| 2025NS003665 | 2025-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1325588/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.784,38 |
| 2025NS003666 | 2025-01-21T00:00 | FATS. 032, 033 e 034/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 203.645/2025, TARIFA NAC.(R$31.658,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$670,30), MULTA (R$500,00), TAR. INTER. (R$3.955,47) E TX. EMB. INTER. (R$407,13), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$913,03 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JUL/2024 (E-DOC 1056104/2024). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 37.191,80 |
| 2025NS003666 | 2025-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1170720/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.167,56 |
| 2025NS003667 | 2025-01-21T00:00 | ARD 8406 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.531,55 |
| 2025NS003668 | 2025-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS003325 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL DO CONTRATO - EDOC: 24?1440/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -1.586,24 |
| 2025NS003669 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 4084 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12 A 17/01/2024 - PROCESSO EDOC 266400/2025. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 696,61 |
| 2025NS003669 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 4084 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12 A 17/01/2024 - PROCESSO EDOC 266400/2025. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,94 |
| 2025NS003670 | 2025-01-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DIA 01/01/25. PROCESSO : 1493363/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS003672 | 2025-01-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DIA 01/01/25. PROCESSO : 1493363/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS003674 | 2025-01-21T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -253,28 |
| 2025NS003674 | 2025-01-21T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 5.500,00 |
| 2025NS003676 | 2025-01-21T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 340.601.891-20 - | R$ -253,28 |
| 2025NS003676 | 2025-01-21T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 340.601.891-20 - | R$ 5.500,00 |
| 2025NS003677 | 2025-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1332984/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.120,90 |
| 2025NS003678 | 2025-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -94,98 |
| 2025NS003678 | 2025-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.395,00 |
| 2025NS003678 | 2025-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1331224/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS003679 | 2025-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1325180/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2025NS003680 | 2025-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1171910/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.728,64 |
| 2025NS003681 | 2025-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1178157/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.057,68 |
| 2025NS003682 | 2025-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1340305/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2025NS003683 | 2025-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 14/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1339278/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS003685 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1340482/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2025NS003686 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1328236/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.535,49 |
| 2025NS003687 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1278863/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003688 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1335336/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2025NS003689 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1346487/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS003697 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1342017/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003698 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1334340/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2025NS003699 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1332577/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003700 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1293090/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.101,90 |
| 2025NS003701 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 17/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1309315/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.000,00 |
| 2025NS003704 | 2025-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/10/2025, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025, QUE ORA BLOQUEAMOS, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL DESTA CASA (DOC. 10). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2025NS003705 | 2025-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2025NS003704, DE 18/11/2025, POR INDEVIDA. PROC. EDOC 774622/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.500,00 |
| 2025NS003706 | 2025-11-18T00:00 | DESPACHO S/ NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 6 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2025. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME TABELA/RFB, COM DESCONTO NA BC DE R$ 607,20, TOTALIZANDO UMA BC DE R$ 3.557,40, CONFORME ÷2º DO ART. 4º DA LEI Nº 9.250/1995 (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROC. EDOC 373425/2025 | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2025NS003723 | 2025-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1345315/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2025NS003724 | 2025-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1353083/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2025NS003725 | 2025-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1354504/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003726 | 2025-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1347683/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003727 | 2025-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1331381/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2025NS003728 | 2025-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1345810/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.767,57 |
| 2025NS003729 | 2025-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1349222/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003733 | 2025-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/6/2025, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025, DE 20/2/2025, QUE ORA BLOQUEAMOS, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL DESTA CASA (DOC. 10). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2025NS003737 | 2025-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 24/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1356015/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 603,04 |
| 2025NS003747 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1349099/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2025NS003748 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1356930/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003749 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1342045/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2025NS003750 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1286631/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.045,00 |
| 2025NS003751 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1357216/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003752 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1362362/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.589,08 |
| 2025NS003756 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1357448/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS003757 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1367668/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2025NS003758 | 2025-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 25/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1360161/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.631,44 |
| 2025NS003759 | 2025-11-26T00:00 | NFS-e 2025/172 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAFAEL AMORIM DE AMORIM E WELLINGTON CÍCERO ANTUNES DO NASCIMENTO NO 38¨ CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO0 NOS DIAS 8 A 10/10/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. COMPETÊNCIA OUT/2024. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 62). PROCESSO EDOC 1045314/2024. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 3.400,00 |
| 2025NS003760 | 2025-11-26T00:00 | NFS-e 2025/173 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MIZAEL BORGES DA SILVA NETO E DANIEL BORGES DE MORAIS NO 38º CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO DE 8 A 10/10/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 1069379/2024. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 3.400,00 |
| 2025NS003761 | 2025-11-26T00:00 | NFS-e 2025/171 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO 38¨ CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA, REALIZADO NOS DIAS 8 A 10/10/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. COMPETÊNCIA OUT/2024. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 49). PROCESSO EDOC 976515/2024. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.700,00 |
| 2025NS003762 | 2025-11-26T00:00 | DANFPS-E 1532 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS RACHEL L. DE FARIA, MALVA BEATRICE M. ALGARTE, RENATA A. SABBAT E VERA DE O. MORGADO, SENDO 1 (UMA) CORTESIA, NO CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A COMUNICACAO PUBLICA, REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 14/11/2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 4,23P. P/DF. PROC. EDOC 1216023/2025. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 6.000,00 |
| 2025NS003765 | 2025-11-26T00:00 | NFS-e 225 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO JOSE GONCALVES E MICHELLE CRISTINA DE SOUZA SILVA NO CURSO PMI-DF SUMMIT - LIDERANÇA, ESTRATEGIA E AGILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 5 E 6/11/2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF.. PROCESSO EDOC 1194978/2025. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 1.800,00 |
| 2025NS003781 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1359924/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS003782 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1359603/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2025NS003783 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1357760/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003787 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1362454/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.584,00 |
| 2025NS003788 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1373781/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.436,07 |
| 2025NS003789 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 26/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1259128/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2025NS003793 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1372700/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS003794 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1061448/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2025NS003795 | 2025-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1030638/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2025NS003805 | 2025-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 924600/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2025NS003806 | 2025-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1352582/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.800,00 |
| 2025NS003807 | 2025-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1370857/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS003808 | 2025-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1382295/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 416,47 |
| 2025NS003809 | 2025-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1370084/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS003810 | 2025-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 27/11/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 924618/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2025NS003822 | 2025-12-01T00:00 | NFS-e 5 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO NO EVENTO 11¨ CONGRESSO DA COMPOLÍTICA, REALIZADO NOS DIAS 14 A 16/5/2025, NA CIDADE DE RECIFE-PE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 52). MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO EDOC 602810/2025. | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ 200,00 |
| 2025NS003824 | 2025-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1382087/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2025NS003825 | 2025-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1367448/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2025NS003826 | 2025-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 01/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1331422/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2025NS003832 | 2025-12-02T00:00 | NFS-e 85 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ATUAR NA ACAO EDUCACIONAL COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PARA OS SERVIDORES DO DEPES, ADVOCACIA DA CÂMARA, DO DEFIN E DA SECIN, REALIZADA NOS DIAS 13 A 17/10/2025, NA MODALIDADE ON-LINE AO VIVO, E MENTORIA NOS DIAS 3 E 17/11/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DOC. 48). PROCESSO EDOC 1074849/2025. | 50.010.203/0001-37 - MOTTAS ASSESSORIA LTDA | R$ 15.390,00 |
| 2025NS003846 | 2025-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 03/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1361795/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2025NS003847 | 2025-12-03T00:00 | NFS-E 992 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA ATUAR NA AÇÃO EDUCACIONAL PESQUISA DE MERCADO E CONSUMER INSIGHTS PARA O MERCADO EDITORIAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (ALÍQUOTA NÃO DESTACADA NA NFS-E, CONF. ART. 21, PARÁGR. 4¨, INC. V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 1111038/2025. | 00.724.926/0001-20 - MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2025NS003859 | 2025-12-04T00:00 | NFS-e 202500000000015 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REGINA CELI ALVES DE ASSUMPCAO PALMAR NO EVENTO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INTELIGENCIA DE DADOS NO SETOR PUBLICO, ENTRE OS DIAS 10 E 12/11/2025, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 1187041/2025. | 04.639.119/0001-60 - HDL – Instituto Nacional de Desenv. Profissional e Cultural | R$ 3.270,00 |
| 2025NS003875 | 2025-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003598(2025NP000244) - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - PARA CORREÇÃO DO ANO DO PROCESSO EDOC. PROC. EDOC. 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -1.689,60 |
| 2025NS003876 | 2025-01-21T00:00 | FATURA 8032966 E 8032967 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 30/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 289,09 (NFSE 32966 E 32967 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.351,68 (NFSC 149568 E 149569 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.689,60 |
| 2025NS003877 | 2025-01-21T00:00 | DANFPSE 135672 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 396,24(2024NE001519, VIDE DOC. 36) PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 232091/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.912,88 |
| 2025NS003877 | 2025-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1361296/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2025NS003878 | 2025-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1361190/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2025NS003879 | 2025-01-21T00:00 | NFSE 3718 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 819.344,55 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 216828/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS003879 | 2025-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1357962/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003880 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 447 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - GLOSA DE R$ 0,20 (VIDE DOC 9) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 11/12/2024 A 10/01/2025 - PROCESSO EDOC 233587/2025 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.924,86 |
| 2025NS003880 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 447 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - GLOSA DE R$ 0,20 (VIDE DOC 9) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 11/12/2024 A 10/01/2025 - PROCESSO EDOC 233587/2025 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.849,72 |
| 2025NS003880 | 2025-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1361257/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2025NS003881 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 5480 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 1.233,93, MANTER GLOSA DE R$ 2.950,91 (VIDE DOC. 22) - PERÍODO: 11/2024 -- IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS079671 - PROCESSO EDOC: 1414221/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.233,93 |
| 2025NS003881 | 2025-12-05T00:00 | NFS-E 224 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO BITENCOURT DE AMORIM (+12 SERV.) NO CURSO PMI-DF SUMMIT - LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E AGILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 5 E 6/11/2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 89). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 1208036/2025. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 11.700,00 |
| 2025NS003883 | 2025-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). EDOC-248112/2025. BAIXA DA 2025RA000564 RELATIVA A VALORES FORA DA FITA A SEREM REGISTRADOS EM OUTROS DOCUMENTOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96.968,82 |
| 2025NS003883 | 2025-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1375536/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003884 | 2025-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1372919/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.840,00 |
| 2025NS003885 | 2025-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 04/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1375332/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS003887 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 11580 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241440/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.586,24 |
| 2025NS003887 | 2025-12-05T00:00 | NFS-E 41 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA ATUAR NA AÇÃO EDUCACIONAL COMUNICACAO E MIDIA PARA OS CONSULTORES LEGISLATIVOS E DE ORCAMENTO E FINANCAS, REALIZADA NO DIA 14/11/2025, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2,01P.C. P/DF. PROC. EDOC 1165719/2025. | 10.646.249/0001-22 - INSTITUTO CAPH DE COMUNICACAO LTDA | R$ 14.500,00 |
| 2025NS003890 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 558813/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1171851/2024). TAR. NAC. (R$ 128.122,43), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.265,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$49.385,43), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 133.387,55 |
| 2025NS003892 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 68 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 18/12/2024 A 13/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58 PC DESTACADO NA NF - EDOC: 247944/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.345,00 |
| 2025NS003893 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 99-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174317/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 489.252,52/ DESC DE R$ 281.228,91, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 489.252,52 |
| 2025NS003894 | 2025-01-22T00:00 | DCAP-008-01/2025. EDOC 270144/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025OB003084/2025OB002870. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.326,26 |
| 2025NS003895 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 1621 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 2,53 NA 2024NE001317 (VIDE DOC 24) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 65.523,54 - PROCESSO EDOC: 220665/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.767,84 |
| 2025NS003895 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 1621 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 2,53 NA 2024NE001317 (VIDE DOC 24) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 65.523,54 - PROCESSO EDOC: 220665/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.753,17 |
| 2025NS003895 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1387827/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.500,00 |
| 2025NS003896 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 149-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.266/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 508.899,91/ DESC DE R$ 37.486,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 508.899,91 |
| 2025NS003896 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1376744/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2025NS003897 | 2025-01-22T00:00 | DCAP-008-01/2025. EDOC 270144/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2025OB003084/2025OB002870. ?-RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 008 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.095,29 |
| 2025NS003897 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1392633/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS003898 | 2025-01-22T00:00 | DCAP-008-01/2025. EDOC 270144/2025. DESCONTOS DIVERSOS (Mayara Isabel Correia Pinheiro 13.836,66 - Elton Lima Honorato 1.394,31), P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.230,97 |
| 2025NS003898 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1387993/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.577,00 |
| 2025NS003899 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1383841/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003900 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1390233/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2025NS003901 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1321019/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115.000,00 |
| 2025NS003902 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1392562/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003903 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1381369/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003904 | 2025-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 08/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1377840/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2025NS003908 | 2025-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003382 PARA DEVOLUÇÃO AO SEROB, A PEDIDO DA SECLE - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -120.736,55 |
| 2025NS003908 | 2025-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003382 PARA DEVOLUÇÃO AO SEROB, A PEDIDO DA SECLE - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -34.053,90 |
| 2025NS003908 | 2025-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003382 PARA DEVOLUÇÃO AO SEROB, A PEDIDO DA SECLE - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -22.856,07 |
| 2025NS003923 | 2025-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1396144/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.891,52 |
| 2025NS003924 | 2025-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1374918/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2025NS003925 | 2025-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1396715/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2025NS003926 | 2025-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1309406/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.673,00 |
| 2025NS003927 | 2025-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1400319/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003928 | 2025-01-22T00:00 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. ESTORNO DE 2025NS03054 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.619,21 |
| 2025NS003928 | 2025-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1398184/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS003932 | 2025-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1392183/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2025NS003933 | 2025-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1398325/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS003934 | 2025-01-22T00:00 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. BAIXA 2025OB001088/2025OB000654. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.619,21 |
| 2025NS003935 | 2025-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1392157/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003936 | 2025-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 09/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1398224/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS003939 | 2025-01-22T00:00 | DANFPSE 135515 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE 124.169,57 (VIDE DOC. 33) REALIZADA NA 2024NS001473 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001473 - PROCESSO EDOC: 1491740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.222,34 |
| 2025NS003939 | 2025-01-22T00:00 | DANFPSE 135515 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE 124.169,57 (VIDE DOC. 33) REALIZADA NA 2024NS001473 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001473 - PROCESSO EDOC: 1491740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.947,23 |
| 2025NS003948 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 202500000000120 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 5/12 E 10/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 266662/2025. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.332,14 |
| 2025NS003955 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175654/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.844,14 |
| 2025NS003956 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1426517/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS003957 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1388306/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.550,00 |
| 2025NS003958 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1414580/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2025NS003959 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1407389/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2025NS003960 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1402056/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2025NS003961 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1406108/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS003962 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1416763/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2025NS003963 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1410783/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2025NS003965 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1425066/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2025NS003966 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1422827/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.808,28 |
| 2025NS003967 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1422105/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS003968 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1418531/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 429,00 |
| 2025NS003969 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1355462/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 604,95 |
| 2025NS003970 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 5937 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 639.889,24 ( DEDUZIDO VA ) - PROCESSO EDOC: 248002/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 686.385,68 |
| 2025NS003972 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1417696/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.130,00 |
| 2025NS003975 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003975 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.607,00 |
| 2025NS003977 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003977 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS003979 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003979 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS003981 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003981 | 2025-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS003983 | 2025-01-22T00:00 | ARD 8408 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.088,64 |
| 2025NS003984 | 2025-01-22T00:00 | ARD 8407 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686.475,05 |
| 2025NS003985 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 146-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.128/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 524.553,67/ DESC DE R$ 84.303,41, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 524.553,67 |
| 2025NS003987 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1341238/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2025NS003988 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1403625/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2025NS003989 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1431157/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS003990 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1411115/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.550,00 |
| 2025NS003991 | 2025-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 12/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1427721/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS004001 | 2025-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1424203/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.790,00 |
| 2025NS004002 | 2025-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1430214/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2025NS004005 | 2025-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 15/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1395579/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.012,79 |
| 2025NS004006 | 2025-12-16T00:00 | NFS-E 56 - PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS EDILEUZA RIBEIRO SODRE MURARO E ERIKA MARIA BASTOS DE ASSIS NO CURSO CORREGEDORIA: UMA IMERSAO AOS TEMAS MAIS RELEVANTES DA ATUALIDADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2,00P.C. P/DF. PROC. EDOC 1361667/2025. | 18.184.506/0001-63 - IBEDUC Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda - ME | R$ 7.780,00 |
| 2025NS004013 | 2025-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1430133/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,83 |
| 2025NS004014 | 2025-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1426331/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.860,97 |
| 2025NS004015 | 2025-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 16/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1428962/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2025NS004023 | 2025-12-18T00:00 | NFS-e 2776 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA, FABYOLA LIMA MADEIRA E SUZANA PEIXOTO DA CONCEIÇÃO ZVEITER NO EVENTO XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (SNBU) 2025, REALIZADO NOS DIAS 17 A 20/11/2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DOC. 57). PROCESSO EDOC 1232182/2025. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 2.200,00 |
| 2025NS004024 | 2025-12-18T00:00 | NFS-e 30295 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZENCIO, CRISTIAN LUIZ DA SILVA, DIEGO RAPHAEL CAMBRAIA DE ALENCAR, LEANDRO TAKESHI OMINE ISHIKAWA, LUCAS DE MORAES BASTOS (CORTESIA) E VINICIUS FONSECA BANDEIRA DE MELO NO CURSO COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN N¨ 05/2017, REALIZADO NOS DIAS 11 A 19/11/2025, NA MODALIDADE ONLINE. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 1213478/2025. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 19.650,00 |
| 2025NS004027 | 2025-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 (R$ 163.800,00) E 2023 (R$ 37.800,00), NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 29/11/2023 (DOC. 37), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/12/2025. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROC. EDOC 1063292/2023. | 123.940.737-80 - | R$ 201.600,00 |
| 2025NS004028 | 2025-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 11/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1175654/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.844,14 |
| 2025NS004029 | 2025-12-18T00:00 | Retificação de data do ateste devido a correção de documentos dentro do processo edoc 1175654/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -38.844,14 |
| 2025NS004030 | 2025-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1370931/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.428,08 |
| 2025NS004031 | 2025-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1436182/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.202,00 |
| 2025NS004032 | 2025-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 18/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1367600/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.091,00 |
| 2025NS004040 | 2025-12-19T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DA ALUNA PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA, REALIZADA NO DIA 15/12/2025. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1410133/2025. | 327.885.328-81 - | R$ 694,10 |
| 2025NS004041 | 2025-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 19/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1402634/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.854,00 |
| 2025NS004044 | 2025-12-22T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DA ALUNA LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA, REALIZADA NO DIA 15/12/2025. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1361225/2025. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2025NS004045 | 2025-12-22T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 12/12/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1383736/2025. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2025NS004056 | 2025-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS004044, DE 22/12/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ -694,10 |
| 2025NS004057 | 2025-12-22T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 15/12/2025. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1361225/2025. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2025NS004058 | 2025-12-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NA DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO ALUNO EVANDRO LOPES COSTA, DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 15/12/2025, NO CEFOR/DF. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO DE ISS 2P.C. P/DF. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 11P.C. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P.C. PROC. EDOC 1357980/2025. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2025NS004058 | 2025-12-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NA DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO ALUNO EVANDRO LOPES COSTA, DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 15/12/2025, NO CEFOR/DF. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO DE ISS 2P.C. P/DF. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 11P.C. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P.C. PROC. EDOC 1357980/2025. | 806.424.629-68 - JULIA MAURMANN XIMENES | R$ 694,10 |
| 2025NS004075 | 2025-12-26T00:00 | NFS-e 442 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAR NA AÇÃO EDUCACIONAL ATUALIZAÇÃO E CAPACITACAO EM LINGUAGEM DE AUDIO, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, NOS DIAS 04/12/2025 (PRESENCIAL) E 05/12/2025 (ON-LINE). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 950662/2025. | 66.134.511/0001-04 - ROMAGNOLI COMUNICACAO LIMITADA | R$ 8.100,00 |
| 2025NS004076 | 2025-12-26T00:00 | NFS-e 10 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAR NA AÇÃO EDUCACIONAL ATUALIZAÇÃO E CAPACITACAO EM LINGUAGEM DE AUDIO, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, NO DIA 28/11/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P.C. P/DF. PROCESSO EDOC 950662/2025. | 31.629.756/0001-28 - NAIR PRATA MOREIRA MARTINS | R$ 10.500,00 |
| 2025NS004077 | 2025-12-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS004076, DE 26/12/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 31.629.756/0001-28 - NAIR PRATA MOREIRA MARTINS | R$ -10.500,00 |
| 2025NS004078 | 2025-12-26T00:00 | NFS-e 10 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAR NA AÇÃO EDUCACIONAL ATUALIZAÇÃO E CAPACITACAO EM LINGUAGEM DE AUDIO, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, NO DIA 28/11/2025. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (ALÍQUOTA NÃO DESTACADA NA NFS-E, CONF. ART. 21, PARÁGR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROCESSO EDOC 950662/2025. | 31.629.756/0001-28 - NAIR PRATA MOREIRA MARTINS | R$ 10.500,00 |
| 2025NS004079 | 2025-12-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS004075, DE 26/12/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 66.134.511/0001-04 - ROMAGNOLI COMUNICACAO LIMITADA | R$ -8.100,00 |
| 2025NS004080 | 2025-12-26T00:00 | NFS-e 442 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAR NA AÇÃO EDUCACIONAL ATUALIZAÇÃO E CAPACITACAO EM LINGUAGEM DE AUDIO, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, NOS DIAS 04/12/2025 (PRESENCIAL) E 05/12/2025 (ON-LINE). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (ALÍQUOTA NÃO DESTACADA NA NFS-E, CONF. ART. 21, PARÁGR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROCESSO EDOC 950662/2025. | 66.134.511/0001-04 - ROMAGNOLI COMUNICACAO LIMITADA | R$ 8.100,00 |
| 2025NS004093 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1443725/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2025NS004094 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1473329/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2025NS004095 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1473526/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2025NS004096 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1459102/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS004097 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1448744/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2025NS004098 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1447887/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.365,08 |
| 2025NS004099 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1453788/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2025NS004100 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1458605/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2025NS004101 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1443021/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.209,00 |
| 2025NS004102 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1457233/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2025NS004103 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1446630/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS004104 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1451330/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 820,00 |
| 2025NS004105 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1387716/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.712,18 |
| 2025NS004106 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1444810/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.730,00 |
| 2025NS004107 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1461894/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.464,78 |
| 2025NS004108 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1426554/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2025NS004109 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1441547/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2025NS004110 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1357234/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2025NS004111 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1443572/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2025NS004112 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1445074/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2025NS004113 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1435503/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2025NS004114 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1441572/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.860,00 |
| 2025NS004115 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1444740/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2025NS004116 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1441557/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2025NS004117 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1448668/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2025NS004118 | 2025-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, EM 29/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO EDOC 1447443/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS004175 | 2025-01-22T00:00 | DANFPSE 136104 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 564.634,53 - PROCESSO EDOC: 237363/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 564.634,53 |
| 2025NS004177 | 2025-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003876(2025NP000253) - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - PARA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO DARF(DDF025). PROC. EDOC. 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -1.689,60 |
| 2025NS004178 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 8032966 E 8032967 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 30/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 337,92 (NFSE 32966 E 32967 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.351,68 (NFSC 149568 E 149569 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.689,60 |
| 2025NS004179 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 20906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.167,96 |
| 2025NS004180 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 239787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 72.720,09 |
| 2025NS004181 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 126543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 489,95 |
| 2025NS004192 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 9017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC 258032/2025. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 16.750,00 |
| 2025NS004193 | 2025-01-22T00:00 | DANFE 25785 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 265004/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS004194 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 806321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2024 - PROC: 260344/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.743,15 |
| 2025NS004194 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 806321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2024 - PROC: 260344/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.492,36 |
| 2025NS004195 | 2025-01-22T00:00 | DANFE 25788 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 267489/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 3.096,00 |
| 2025NS004196 | 2025-01-22T00:00 | DANFE 9712 - FORNEC. DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NO ART. 19, ÷ 2º, DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 260461/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.104,00 |
| 2025NS004198 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS001186 (VIDE DOC 46) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001186 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.953,74 |
| 2025NS004198 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS001186 (VIDE DOC 46) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001186 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 22.637,55 |
| 2025NS004200 | 2025-01-22T00:00 | NFSE 165 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA OPERAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC 260210/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2025NS004201 | 2025-01-22T00:00 | FATURA 8032968, 8032969, 8032970 E 8032971 - SERV. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 08/01 A 10/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 460,80 (NFSE 32968, 32969, 32970 E 32971 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.843,20 (NFSC 149648, 149658, 149659 E 149660 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259199/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 2.304,00 |
| 2025NS004202 | 2025-01-23T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS004202 | 2025-01-23T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS004202 | 2025-01-23T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS004203 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 413 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 153.240,00 |
| 2025NS004204 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 1158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.363,06 |
| 2025NS004205 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 17598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 75.298,25 |
| 2025NS004206 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 19040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.665,30 |
| 2025NS004207 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 1583 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 255,97 |
| 2025NS004208 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 32934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 130.218,66 |
| 2025NS004209 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 3586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 66.175,70 |
| 2025NS004210 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 5466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 99.863,35 |
| 2025NS004211 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 6372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 34.461,12 |
| 2025NS004212 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 110.818,00 |
| 2025NS004213 | 2025-01-23T00:00 | FATURA 6668468/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1408426/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.401.454,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.031,68, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$46.936,42, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.438.486,43 |
| 2025NS004214 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 69124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.861.461,00 |
| 2025NS004215 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.864,00 |
| 2025NS004216 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 9600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.803,29 |
| 2025NS004217 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 1393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.460,64 |
| 2025NS004218 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 29067 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 98.747,20 |
| 2025NS004219 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 1802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.016,24 |
| 2025NS004220 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 5698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.628,26 |
| 2025NS004221 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 2278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.384,12 |
| 2025NS004222 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 5630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 117.878,18 |
| 2025NS004223 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 3945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.227,84 |
| 2025NS004224 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 34383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 111.629,64 |
| 2025NS004225 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 5072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.229,50 |
| 2025NS004226 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 7601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 759.537,07 |
| 2025NS004227 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 7530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.039,55 |
| 2025NS004228 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 3965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.364,49 |
| 2025NS004229 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 16055 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 51.859,75 |
| 2025NS004230 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 20362 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.339,40 |
| 2025NS004231 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 25394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 374,49 |
| 2025NS004232 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 6747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 60.727,26 |
| 2025NS004233 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 26040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 104.070,14 |
| 2025NS004234 | 2025-01-23T00:00 | FATURA 152-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.459/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 427.155,79/ DESC DE R$ 196.432,01, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 427.155,79 |
| 2025NS004235 | 2025-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DO LANÇAMENTO DA 2025NS004181, DO DIA 22/01/2025, POIS NÃO FOI FEITA A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME ORIENTADO NO DOC 3 (O LANÇAMENTO SERÁ REFEITO PARA INCLUSÃO DA RETENÇÃO) - PROCESSO EDOC 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -489,95 |
| 2025NS004236 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 84 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 227070/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 16.082,23 |
| 2025NS004236 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 84 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 227070/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 83.449,44 |
| 2025NS004237 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 126543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 489,95 |
| 2025NS004242 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 86 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 248043/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.865,67 |
| 2025NS004242 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 86 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 248043/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 63.024,06 |
| 2025NS004254 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ?- PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 236733/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 11.654,06 |
| 2025NS004254 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 83 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ?- PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 236733/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.776,18 |
| 2025NS004255 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. ACERTO DE ÓBITO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000049/2025NS004245. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.484,46 |
| 2025NS004255 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. ACERTO DE ÓBITO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000049/2025NS004245. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.517,69 |
| 2025NS004265 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 8447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 255,97 |
| 2025NS004266 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 22267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.141,59 |
| 2025NS004268 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 2397 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.799,78 |
| 2025NS004269 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 4346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.493,53 |
| 2025NS004271 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 49720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 95.360,68 |
| 2025NS004272 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 4807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.056,27 |
| 2025NS004274 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.767,26 |
| 2025NS004274 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.936,03 |
| 2025NS004274 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.742,61 |
| 2025NS004274 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.249,68 |
| 2025NS004274 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -795,25 |
| 2025NS004274 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.490,83 |
| 2025NS004275 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 5519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.024,33 |
| 2025NS004276 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 4527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 136.652,84 |
| 2025NS004278 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 2656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.576,18 |
| 2025NS004280 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 8424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 61.375,66 |
| 2025NS004290 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 7807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.513,82 |
| 2025NS004292 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 1135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.110,60 |
| 2025NS004293 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 6304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 71.756,14 |
| 2025NS004294 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 6056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.762,22 |
| 2025NS004295 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 12146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 56.395,45 |
| 2025NS004297 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 6930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.388,99 |
| 2025NS004298 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.100,00 |
| 2025NS004300 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.284,42 |
| 2025NS004301 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 120.169,49 |
| 2025NS004302 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 2426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.729,28 |
| 2025NS004303 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 777 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM ESTANDE DE 48M² PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA 70ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE - RS, A SER REALIZADA DE 1º A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 1º/11 A 20/11/2024 - RET RFB ALÍQUOTA ZERO (LEI 14148/2021 - PERSE)- SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 1107152/2024. | 10.992.806/0001-67 - Celeiro Feiras e Eventos LTDA | R$ 47.700,00 |
| 2025NS004311 | 2025-01-23T00:00 | DANFES 513, 514 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL (PAPEL COUCHÊ FOSCO), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 272130/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 83.306,87 |
| 2025NS004312 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. ACERTO DE ÓBITO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELIO CAETANO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000051/2025NS004309. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.063,70 |
| 2025NS004313 | 2025-01-23T00:00 | DANFE 369 - FORNECIMENTO DE OLHAL PARA ANCORAGEM EM AÇO INOX 304 COM ROSCA Ø M12 (PEÇA), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 232430/2025. | 47.211.967/0001-86 - GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA | R$ 8.659,20 |
| 2025NS004314 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.012,36 |
| 2025NS004314 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.029,92 |
| 2025NS004314 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.375,98 |
| 2025NS004314 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.340,59 |
| 2025NS004314 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -637,56 |
| 2025NS004314 | 2025-01-23T00:00 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.396,41 |
| 2025NS004315 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 330 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/2024 A 27/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 273901/2025. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.576,24 |
| 2025NS004316 | 2025-01-23T00:00 | DANFPSE 137017 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 851.468,52 - PROCESSO EDOC 266663/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 851.468,52 |
| 2025NS004317 | 2025-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS004302 PARA CORRECAO DE DEDUCOES - EDOC: 255730/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -29.729,28 |
| 2025NS004318 | 2025-01-23T00:00 | ARD 8409 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 855.908,38 |
| 2025NS004319 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 2426 - ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.729,28 |
| 2025NS004321 | 2025-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. EDOC-250930/2025. BAIXA DA 2025RA000566 RELATIVA A VALORES FORA DA FITA P/ REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.000.000,00 |
| 2025NS004321 | 2025-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. EDOC-250930/2025. BAIXA DA 2025RA000566 RELATIVA A VALORES FORA DA FITA P/ REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.811.359,89 |
| 2025NS004322 | 2025-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66.614.675,39 |
| 2025NS004322 | 2025-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.803.315,50 |
| 2025NS004322 | 2025-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.811.359,89 |
| 2025NS004323 | 2025-01-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 07/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS004323 | 2025-01-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 07/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.473,00 |
| 2025NS004325 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,24 |
| 2025NS004325 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004327 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,24 |
| 2025NS004327 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004329 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,24 |
| 2025NS004329 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004331 | 2025-01-23T00:00 | ARD 8410 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.201,57 |
| 2025NS004332 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -189,96 |
| 2025NS004332 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004334 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 837.603.001-97 - | R$ -189,96 |
| 2025NS004334 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 837.603.001-97 - | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004336 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -189,96 |
| 2025NS004336 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004338 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -189,96 |
| 2025NS004338 | 2025-01-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004340 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 11583 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241396/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 2.432,23 |
| 2025NS004340 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 11583 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241396/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 20.781,27 |
| 2025NS004404 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 2445 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 58.213,39 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/10 A 24/11/2024 - EDOC: 261133/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 24.099,15 |
| 2025NS004404 | 2025-01-23T00:00 | NFSE 2445 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 58.213,39 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/10 A 24/11/2024 - EDOC: 261133/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 139.375,17 |
| 2025NS004554 | 2025-01-23T00:00 | DANFE 308 - FORNECIMENTO DE SAPATILHAS P/ CABO DE AÇO, 3/8, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 219622/2025. | 48.239.093/0001-38 - TECNOPRIME COMERCIO LTDA | R$ 588,00 |
| 2025NS004555 | 2025-01-23T00:00 | DANFE 259 - FORNECIMENTO DE CABOS DE AÇO DE 8MM, 5/16 POL., A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1488284/2024. | 46.022.535/0001-64 - GSAFI LTDA | R$ 5.371,92 |
| 2025NS004560 | 2025-01-23T00:00 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.789,00 |
| 2025NS004560 | 2025-01-23T00:00 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126,24 |
| 2025NS004561 | 2025-01-23T00:00 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.789,00 |
| 2025NS004561 | 2025-01-23T00:00 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126,24 |
| 2025NS004562 | 2025-01-23T00:00 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.789,00 |
| 2025NS004562 | 2025-01-23T00:00 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126,24 |
| 2025NS004563 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2025NS004563 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004565 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2025NS004565 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004567 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2025NS004567 | 2025-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004597 | 2025-01-24T00:00 | NFSC 001374739 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 522,90 |
| 2025NS004608 | 2025-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004597, PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCESSO EDOC 266242/2025 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -522,90 |
| 2025NS004613 | 2025-01-24T00:00 | DCAP-009-01/2025. EDOC 276516/2025. PSSS. FOPAG JAN/2025. TERCEIRO DECÊNDIO. ??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 15.888.960,18 |
| 2025NS004614 | 2025-01-24T00:00 | FATURA 2268270 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- JM AUTOPEÇAS LTDA EPP , 00.722.728/0001-27 (DANFE 21263 E 21264) RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC SOBRE R$192,36 (NFSE 3143) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC 268966/2025 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.588,34 |
| 2025NS004617 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 185 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/ OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 181.796,13 (VIDE DOC. 21) - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB ISENTO, CONF. ART. 4o INCISO IV IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 216.423,96 - PROCESSO EDOC: 219857/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 34.627,83 |
| 2025NS004624 | 2025-01-24T00:00 | DANFE 737 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO (SUPORTE PARA TV), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 232655/2025. | 37.165.739/0001-63 - E TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- | R$ 10.296,00 |
| 2025NS004625 | 2025-01-24T00:00 | DANFE 262 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A PEDIDO DO DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 231841/2025. | 43.711.856/0001-88 - GOIASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.551,00 |
| 2025NS004626 | 2025-01-24T00:00 | NFSC 0013174739 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 522,90 |
| 2025NS004628 | 2025-01-24T00:00 | ARD 8411 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.249,26 |
| 2025NS004629 | 2025-01-24T00:00 | ARD 8412 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.493,91 |
| 2025NS004634 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 14036 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 10/01/2025 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 259461/2025. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 11.373,00 |
| 2025NS004637 | 2025-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003589, DA EMPRESA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, EMITIDA EM 20/01/25, PARA ALTERAÇÃO DA VPD, NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC: 260225/2025 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -4.974,75 |
| 2025NS004638 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 166 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. AQUISIÇÃO DE 99 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 260225/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 4.974,75 |
| 2025NS004639 | 2025-01-24T00:00 | FATURA 6679549/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202.908/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.478.867,01, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.592,89, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$349.325,26, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.516.459,90 |
| 2025NS004640 | 2025-01-24T00:00 | FATURA 159-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.609/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 111.177,75/ DESC DE R$ 9.428,73, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 111.177,75 |
| 2025NS004642 | 2025-01-24T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS004642 | 2025-01-24T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2025NS004644 | 2025-01-24T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS004644 | 2025-01-24T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2025NS004646 | 2025-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS004646 | 2025-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS004648 | 2025-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS004648 | 2025-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS004650 | 2025-01-24T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 08/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS004650 | 2025-01-24T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 08/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.805,50 |
| 2025NS004652 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 2126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2024 A 03/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 258343/2025. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2025NS004652 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 2126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2024 A 03/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 258343/2025. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 17.100,00 |
| 2025NS004797 | 2025-01-24T00:00 | DANFES N 1334 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD: CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO, MARCA/MODELO YAMAHA TF1 + NY64-D E INTERFACE DE ÁUDIO, MARCA/MODELO YAMAHA TIO 1608-D - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 260042/2025. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 94.606,98 |
| 2025NS004798 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 167 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 15/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 279511/2025. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 484,30 |
| 2025NS004799 | 2025-01-24T00:00 | RECIBO 12/12-2024 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 1784 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 281057/2025 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025NS004800 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.703,37 |
| 2025NS004800 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.635,27 |
| 2025NS004800 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.553,74 |
| 2025NS004800 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.959,38 |
| 2025NS004800 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.822,17 |
| 2025NS004800 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 972.477,84 |
| 2025NS004801 | 2025-01-24T00:00 | DANFE 501 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279630/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 2.941,36 |
| 2025NS004802 | 2025-01-24T00:00 | DANFE 789 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1491421/2024. | 37.201.772/0001-00 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | R$ 338,95 |
| 2025NS004803 | 2025-01-24T00:00 | DANFE 502 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279622/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.219,26 |
| 2025NS004804 | 2025-01-24T00:00 | DANFE 504 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279647/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.223,26 |
| 2025NS004805 | 2025-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS004617, PARA DEVOLUÇÃO DO EDOC. 219857/2025 AO DEMAP, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA NFSE 185. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -34.627,83 |
| 2025NS004806 | 2025-01-24T00:00 | DANFE 506 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279654/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.214,46 |
| 2025NS004807 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 15300 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.661,30(DOC. 05)- PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - EDOC: 222233/2025. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 27.619,21 |
| 2025NS004808 | 2025-01-24T00:00 | NFSE 1633 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 17 A 25/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.024,04 - PROCESSO EDOC: 255729/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.024,04 |
| 2025NS004833 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.365,00 |
| 2025NS004833 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.130,00 |
| 2025NS004833 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.730,00 |
| 2025NS004833 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.260,00 |
| 2025NS004849 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.365,00 |
| 2025NS004849 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.130,00 |
| 2025NS004849 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.730,00 |
| 2025NS004849 | 2025-01-27T00:00 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.260,00 |
| 2025NS004854 | 2025-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -4.260,00 |
| 2025NS004854 | 2025-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -2.730,00 |
| 2025NS004854 | 2025-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -2.130,00 |
| 2025NS004854 | 2025-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -1.365,00 |
| 2025NS004858 | 2025-01-27T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. KK01723760 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 08/01/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REM0A03 - PROCESSO EDOC. 284783/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2025NS004860 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - GLOSA NO VALOR DE R$ 82.468,58 (VIDE DOC 9)- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/05/2024 A 31/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 96.285,55 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 13.816,97 |
| 2025NS004861 | 2025-01-27T00:00 | DANFE 971 - AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR EM ACRÍLICO, EM CHAPA CRISTAL INCOLOR, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 278638/2025. | 15.236.054/0001-28 - ACRILPLACDF CRIAÇÔES EM ACRÍLICO | R$ 900,00 |
| 2025NS004864 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 2170 - LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 223611/2025. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 5.805,00 |
| 2025NS004865 | 2025-01-27T00:00 | DCAP-010-01/2025-GAB. EDOC 284415/2025. BAIXA 2025OB003091/2025OB002868. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.524,85 |
| 2025NS004866 | 2025-01-27T00:00 | DCAP-010-01/2025-GAB. EDOC 284415/2025. PAGTO REF BAIXA PARCIAL DE 2025OB003091/2025OB002868. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 6 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.524,85 |
| 2025NS004869 | 2025-01-27T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM 10.000,00 DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTEMENTE À OBRA A BICICLETA, DIRIGIDA POR MILENA RIBEIRO MAGALHAES E SELECIONADA PELA REGIÃO CENTRO-OESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - IRRF CONFORME TABELA PROGRESSIVA RFB - PROC EDOC 249497/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 22,22 |
| 2025NS004870 | 2025-01-27T00:00 | NFSC 616 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2024 - EDOC: 287805/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS004871 | 2025-01-27T00:00 | NFE 461 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 72.844,66 (VIDE DOCS. 10 E 11) - PROCESSO EDOC: 279836/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 202.040,86 |
| 2025NS004872 | 2025-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025RP000001 DEVIDO AO LANÇAMENTO COM EMPENHO INDEVIDO (TESTE) - EDOC 249497/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -22,22 |
| 2025NS004875 | 2025-01-27T00:00 | NFSC 615 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2024 - EDOC: 287246/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.674,67 |
| 2025NS004876 | 2025-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS004860 PARA CORRECAO DE DEDUCOES - EDOC: 201998/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -13.816,97 |
| 2025NS004877 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - GLOSA NO VALOR DE R$ 82.468,58 (VIDE DOC 9)- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/05/2024 A 31/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 96.285,55 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 13.816,97 |
| 2025NS004878 | 2025-01-27T00:00 | NFSC 618 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/04 A 20/05/2024 - EDOC: 289200/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS004879 | 2025-01-27T00:00 | DANFE 11 - FORNECIMENTO DE KIT DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1497378/2024. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 724,99 |
| 2025NS004882 | 2025-01-27T00:00 | DCAP-011-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025 - CP. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 135,18 |
| 2025NS004882 | 2025-01-27T00:00 | DCAP-011-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025 - CP. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 11.666,13 |
| 2025NS004884 | 2025-01-27T00:00 | ARD 8413 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.137,58 |
| 2025NS004886 | 2025-01-27T00:00 | DANFE 25117 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 277982/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.950,00 |
| 2025NS004888 | 2025-01-27T00:00 | ENVISION NFS-e 3805/2025, PROC. EDOC 258.340/2025, B. C. R$ 12.336,83(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.741,52 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2025NS004888 | 2025-01-27T00:00 | ENVISION NFS-e 3805/2025, PROC. EDOC 258.340/2025, B. C. R$ 12.336,83(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.741,52 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 11.741,52 |
| 2025NS004890 | 2025-01-27T00:00 | ARD 8414 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.834,39 |
| 2025NS004891 | 2025-01-27T00:00 | DCAP-3045-01/2025. GRUPO 3. EDOC-278111/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE IVO LOPES DE TOLEDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.014,06 |
| 2025NS004894 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 15474692 - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 11.027,33 (VIDE DOCS. 11 E 12) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 1182806/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 11.027,33 |
| 2025NS004895 | 2025-01-27T00:00 | DANFE 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 284857/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 3.843,60 |
| 2025NS004896 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 34322 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 253422/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.803,78 |
| 2025NS004896 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 34322 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 253422/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.960,40 |
| 2025NS004897 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 25290 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E PRESCRITIVA EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO DO CEAM/SIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ALÉM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 262560/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2025NS004898 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 189 SERIE 0 CONTRATO 78/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 288,63) - PROCESSO EDOC: 280634/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 288,63 |
| 2025NS005098 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 33351 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 220844/2025. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2025NS005098 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 33351 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 220844/2025. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2025NS005099 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 33150 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 26/07 A 30/07 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1504349/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.859,24 |
| 2025NS005100 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 1714 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 1497375/2024. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2025NS005101 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 34320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 253398/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS005103 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 34321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 253438/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS005104 | 2025-01-27T00:00 | NFSC 620 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/05 A 20/06/2024 - EDOC: 289330/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS005143 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 1632 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 13 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.024,04 - PROCESSO EDOC: 255631/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.024,04 |
| 2025NS005167 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 4147 E 4148 SÉRIE 0 , CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 144.921,17 ( DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC. 213733/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.070,31 |
| 2025NS005167 | 2025-01-27T00:00 | NFSE 4147 E 4148 SÉRIE 0 , CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 144.921,17 ( DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC. 213733/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 187.023,66 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 166,89 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 459,08 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.455,41 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.354,24 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.459,34 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 61.837,26 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133.708,30 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.942,90 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.017,36 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.608,32 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.932,99 |
| 2025NS005170 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323.806,38 |
| 2025NS005171 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.037,90 |
| 2025NS005172 | 2025-01-28T00:00 | NFSC 622 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/07 A 20/07/2024 - EDOC: 289579/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS005174 | 2025-01-28T00:00 | NFSC 617 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/03 A 20/04/2024 - EDOC: 288810/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS005175 | 2025-01-28T00:00 | FATURA 6688120/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 224.989/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$503.974,61, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$20.601,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$65.373,41, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 524.575,66 |
| 2025NS005176 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.826,57 |
| 2025NS005176 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2025NS005178 | 2025-01-28T00:00 | DANFE 919 - AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS 6GB DE MEMÓRIA GRÁFICA GDDR6 (GPU), MARCA: PNY MODELO: RTXA2000, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE WEBCÂMARA,VOLTADAS À TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES DE COMISSÃO E OUTRAS, A PEDIDO DA DIREX/CD (COMPLEMENTO NF 794) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 223705/2025. | 48.411.373/0001-81 - TECHX INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.856,59 |
| 2025NS005180 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.344,40 |
| 2025NS005180 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.637,08 |
| 2025NS005180 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.434,05 |
| 2025NS005180 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -951,88 |
| 2025NS005180 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -936,88 |
| 2025NS005180 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -655,43 |
| 2025NS005180 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14,10 |
| 2025NS005181 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 25256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 242740/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 565,47 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 718,58 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.975,36 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.173,33 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.360,78 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.238,45 |
| 2025NS005187 | 2025-01-28T00:00 | TAX INVOICE 14012395 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL IMPRESSO E ON LINE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, REFERENTE AO ANO DE 2025, FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A U$ 1,540.00 - EDOC: 1316388/2024. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 9.129,12 |
| 2025NS005188 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 2024/1024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD. - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - EDOC: 1442253/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2025NS005189 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.398.022,62 |
| 2025NS005191 | 2025-01-28T00:00 | DANFE 13683 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTES À LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 244800/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.366,28 |
| 2025NS005192 | 2025-01-28T00:00 | DANFE 124416 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70 PC (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA, MARCA RIOQUÍMICA, RIALCOOL 70, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, ÷ 1º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 279955/2025. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 2.563,20 |
| 2025NS005194 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 2495 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,85 PC, CONF. NFSE - PROCESSO: 1486892/2024. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2025NS005195 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. - ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -146.622,57 |
| 2025NS005196 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -718,58 |
| 2025NS005196 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 718,58 |
| 2025NS005198 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. - INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.940,07 |
| 2025NS005200 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. - IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 107.509,76 |
| 2025NS005201 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 5406 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 836.107,38 - GLOSADO R$2.485,46, CONFORME DOC 31 - PROCESSO EDOC 270817/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 833.621,92 |
| 2025NS005202 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. - RETENÇÕES FORA FORA DA FITA(DESCONTOS DIVERSOS) P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.621,23 |
| 2025NS005203 | 2025-01-28T00:00 | FATURA 8033556, 8033772 E 8033773- SERV. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 16/01/2025, 22/01/2025 E 23/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 368,64 (NFSE 33556, 33772 E 33773 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.474,56 (NFSC 149714, 149737 E 149749 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 290406/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.843,20 |
| 2025NS005204 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. - PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.551,51 |
| 2025NS005205 | 2025-01-28T00:00 | NF FATURA 1372 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 293348/2025. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.799,00 |
| 2025NS005206 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 3565 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 4.199,09 REALIZADA NA 2024NS079617 ( 349,93 NO 2024NE000495 E 3.849,16 NO 2024NE000670, VIDE DOC. 24) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS079617 - PERÍODO: 01 A 12/2024 - PROCESSO EDOC 1441305/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 349,93 |
| 2025NS005206 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 3565 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 4.199,09 REALIZADA NA 2024NS079617 ( 349,93 NO 2024NE000495 E 3.849,16 NO 2024NE000670, VIDE DOC. 24) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS079617 - PERÍODO: 01 A 12/2024 - PROCESSO EDOC 1441305/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.849,16 |
| 2025NS005207 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 31461 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 261973/2025 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 73.433,90 |
| 2025NS005208 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 2025/44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - EDOC: 293458/2025. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2025NS005209 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 844975 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/12/2024 A 03/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 293292/2025. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 184,50 |
| 2025NS005209 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 844975 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/12/2024 A 03/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 293292/2025. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.660,52 |
| 2025NS005210 | 2025-01-28T00:00 | ND 205849-4 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2024, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2025 - EDOC: 200112/2025. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2025NS005211 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.074,24 |
| 2025NS005214 | 2025-01-28T00:00 | RECIBO 17314 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2024 A 17/01/2025 - PROCESSO EDOC 296681/2025 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.101,82 |
| 2025NS005214 | 2025-01-28T00:00 | RECIBO 17314 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2024 A 17/01/2025 - PROCESSO EDOC 296681/2025 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.016,38 |
| 2025NS005219 | 2025-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 04/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2025NS005219 | 2025-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 04/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2025NS005221 | 2025-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS005221 | 2025-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.395,50 |
| 2025NS005223 | 2025-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 03/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2025NS005223 | 2025-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 03/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.452,50 |
| 2025NS005225 | 2025-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS005225 | 2025-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.395,50 |
| 2025NS005227 | 2025-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS005227 | 2025-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.395,50 |
| 2025NS005230 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 2609 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1149922/2024. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 655,11 |
| 2025NS005231 | 2025-01-28T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -253,28 |
| 2025NS005231 | 2025-01-28T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.334,00 |
| 2025NS005234 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -189,96 |
| 2025NS005234 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 5.353,00 |
| 2025NS005236 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -189,96 |
| 2025NS005236 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.353,00 |
| 2025NS005239 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -189,96 |
| 2025NS005239 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.353,00 |
| 2025NS005241 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ -189,96 |
| 2025NS005241 | 2025-01-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ 5.353,00 |
| 2025NS005243 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 33150 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 26/07 A 30/07 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 1504349/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.859,24 |
| 2025NS005244 | 2025-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005243 EM DUPLICIDADE - EDOC 1504349/2024 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -4.859,24 |
| 2025NS005245 | 2025-01-28T00:00 | ARD 8415 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.969,25 |
| 2025NS005246 | 2025-01-28T00:00 | ARD 8416 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.675,95 |
| 2025NS005247 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 1632 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 09/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.066,72 - PROCESSO EDOC: 256380/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.066,72 |
| 2025NS005250 | 2025-01-28T00:00 | NFSC 621 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/06 A 20/07/2024 - PROC. EDOC: 289460/2025 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.893,33 |
| 2025NS005250 | 2025-01-28T00:00 | NFSC 621 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/06 A 20/07/2024 - PROC. EDOC: 289460/2025 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 3.786,67 |
| 2025NS005251 | 2025-01-28T00:00 | DANFE 433409 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 293186/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.618,00 |
| 2025NS005252 | 2025-01-28T00:00 | DANFE 433988- FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 293194/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.054,00 |
| 2025NS005253 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 6204 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/12/2024 A 10/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.360,00 |
| 2025NS005253 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 6204 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/12/2024 A 10/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.540,00 |
| 2025NS005254 | 2025-01-28T00:00 | DANFE 103326 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 L, MARCA HYDRATE, A PEDIDO DE DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 288505/2025. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 437,40 |
| 2025NS005255 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 5350 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 525,62 (VIDE DOC 51) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.368.006,87 - PROCESSO EDOC: 240822/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.367.481,25 |
| 2025NS005256 | 2025-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005104(2025NP000393)- VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA - PARA CORREÇÃO DA VPD, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 289330/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -5.680,00 |
| 2025NS005258 | 2025-01-28T00:00 | NFSC 620 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/05 A 20/06/2024 - EDOC: 289330/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS005259 | 2025-01-28T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS005259 | 2025-01-28T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2025NS005260 | 2025-01-28T00:00 | DANFE 433659 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 293217/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2025NS005261 | 2025-01-28T00:00 | Regularização de Concessão da SF 32/2025. Processo edoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS005261 | 2025-01-28T00:00 | Regularização de Concessão da SF 32/2025. Processo edoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS005466 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 966 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 24/07/2024 A 31/12/2024. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 289838/2025. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 897,22 |
| 2025NS005467 | 2025-01-28T00:00 | NFSE 754 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDIÇÃO ENTERPRISE - LICENÇA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 262385/2025. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2025NS005468 | 2025-01-29T00:00 | FATURA 6640907/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403487/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.193.948,71, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$34.166,23, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$182.041,80, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.228.114,94 |
| 2025NS005481 | 2025-01-29T00:00 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -12.392,49 |
| 2025NS005481 | 2025-01-29T00:00 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.308,78 |
| 2025NS005481 | 2025-01-29T00:00 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.206,05 |
| 2025NS005504 | 2025-01-29T00:00 | FATURA 6689021/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 270.723/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$567.168,31, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$17.566,94, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$22.939,07 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$21.672,41 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -21.672,41 |
| 2025NS005504 | 2025-01-29T00:00 | FATURA 6689021/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 270.723/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$567.168,31, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$17.566,94, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$22.939,07 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$21.672,41 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 584.735,25 |
| 2025NS005505 | 2025-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005247 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO- PROCESSO EDOC: 256380/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.066,72 |
| 2025NS005506 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1634 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02 A 09/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.066,72 - PROCESSO EDOC: 256380/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.066,72 |
| 2025NS005509 | 2025-01-29T00:00 | DCAP 5024-01/2025. GRUPO 5. EDOC 428588/2021. ENCARGO PATRONAL - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. RPPS 78. - FOPAG JAN/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.341,51 |
| 2025NS005514 | 2025-01-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 03/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 1399474/2024. COTAÇÃO R$ 6,02 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.888,82 |
| 2025NS005516 | 2025-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARAPIRACA/AL DE 03/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 206075/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2025NS005516 | 2025-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ARAPIRACA/AL DE 03/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 206075/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,00 |
| 2025NS005519 | 2025-01-29T00:00 | DCAP 5024-01/2025. GRUPO 5. EDOC 428588/2021. ENCARGO PATRONAL - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. RPPS 78. - JAN/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.341,51 |
| 2025NS005519 | 2025-01-29T00:00 | DCAP 5024-01/2025. GRUPO 5. EDOC 428588/2021. ENCARGO PATRONAL - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. RPPS 78. - JAN/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.341,51 |
| 2025NS005521 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 3567 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2024NS079938 NO VALOR DE R$ 12.240,41 (VALOR RESTANTE APÓS LIBERAÇÃO PARCIAL EFETUADA NA 2025NS002784), VIDE DOC. 27 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS079938 - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 - EDOC 1441295/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 12.240,41 |
| 2025NS005522 | 2025-01-29T00:00 | FATS. 3054, 3081, 3272, 3372, 3476 e 3655/2024 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1233823/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$173.545,88) TX EMB. (R$ 1.693,11), OUTRAS TAXAS (R$12.041,41). DESC.CONTRATUAL (R$26.691,33). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 160.589,07 |
| 2025NS005523 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 12901 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - PROCESSO EDOC: 255998/2025. | 61.590.410/0007-10 - | R$ 148.898,04 |
| 2025NS005524 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 46813 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB ISENTO, CONF. ART. 4o INC. IV IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO, CONF. ART. 8o PARÁGRAFO 1o INC. IV DECRETO 25508/2005 - EDOC: 263980/2025. | 00.735.860/0001-73 - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FED | R$ 5.336.363,63 |
| 2025NS005525 | 2025-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005230 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 289574/2025 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ -655,11 |
| 2025NS005526 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 2609 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 289574/2025. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 655,11 |
| 2025NS005527 | 2025-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000057/2025NS005180 PARA LANÇAMENTO DE DEDUÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.344,40 |
| 2025NS005528 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 26694 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 263980/2025. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.854.258,91 |
| 2025NS005530 | 2025-01-29T00:00 | DCAP-1027-01/2025. EDOC 263054/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PSSS AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIA: JAN/2025 E DEZ/2024. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 7.270,80 |
| 2025NS005530 | 2025-01-29T00:00 | DCAP-1027-01/2025. EDOC 263054/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PSSS AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIA: JAN/2025 E DEZ/2024. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 78.199,04 |
| 2025NS005531 | 2025-01-29T00:00 | ARD 8417 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.746,80 |
| 2025NS005533 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 25239 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 256005/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.256.146,31 |
| 2025NS005534 | 2025-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CENTRO CULTURAL. Processo edoc 286566/2025. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2025NS005534 | 2025-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CENTRO CULTURAL. Processo edoc 286566/2025. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 15.000,00 |
| 2025NS005535 | 2025-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS004895, DA EMPRESA TAIOBA SELF SERVICE LTDA, EMITIDA EM 27/01/25, PARA ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EDOC: 284857/2025 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -3.843,60 |
| 2025NS005537 | 2025-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.975,36 |
| 2025NS005537 | 2025-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.975,36 |
| 2025NS005538 | 2025-01-29T00:00 | ARD 8418 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.068.404,90 |
| 2025NS005539 | 2025-01-29T00:00 | DANFE 2938 - FORNECIMENTO DE DETERGENTES DESENCROSTANTES MULTIENZIMÁTICOS EM GALÃO DE 5 LITROS (GALÃO), A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 296625/2025. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 310,62 |
| 2025NS005540 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 34304 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/10/24 a 10/10/24 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 232690/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 9.113,99 |
| 2025NS005541 | 2025-01-29T00:00 | DANFE 434906 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 302192/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.883,00 |
| 2025NS005542 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 371 - CONTRATO 222/2022 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS ANEXO IV), INCLUINDO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE 01/08/24 A 15/01/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5 PC CONFORME DESCRITO NA NFSE - PROCESSO EDOC 286645/2025. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 761.800,00 |
| 2025NS005543 | 2025-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2025NS005533 PARA CORRECAO DE NOTA DE EMPENHO - EDOC 256005/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.256.146,31 |
| 2025NS005544 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 25239 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 256005/2025. | 61.590.410/0012-87 - | R$ 1.256.146,31 |
| 2025NS005658 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 11288 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 270422/2025. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 1.135.255,01 |
| 2025NS005829 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.431,20 |
| 2025NS005829 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 25.308,65 |
| 2025NS005829 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 41.527,36 |
| 2025NS005829 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 89.730,66 |
| 2025NS005829 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 185.303,76 |
| 2025NS005829 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 570.667,42 |
| 2025NS005829 | 2025-01-29T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.298.227,70 |
| 2025NS005830 | 2025-01-29T00:00 | DANFE 156253 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE 300 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 50 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: KAGI AGILE GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 261848/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 390.102,50 |
| 2025NS005833 | 2025-01-29T00:00 | BOLETO 1395319 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - TAXA 05/15 (JANEIRO), INCIDENTE SOBRE O APARTAMEMTO 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 304882/2025. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 320,00 |
| 2025NS005834 | 2025-01-29T00:00 | BOLETO 9021778381 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - PROCESSO: 304182/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2025NS005834 | 2025-01-29T00:00 | BOLETO 9021778381 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - PROCESSO: 304182/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.200,36 |
| 2025NS005835 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 3128390 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE(RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.960,63 - EDOC: 255955/2025 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 96.447,65 |
| 2025NS005836 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 15647845 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 1.703,76 - PROCESSO EDOC 260473/2025 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 356.226,98 |
| 2025NS005837 | 2025-01-30T00:00 | FATS. 3680 e 3681/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 303227/2025. TARIFA EMPRESA INTERNNACIONAL (R$2.905,77), TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$7.916,54) TX EMB. (R$ 132,08), OUTRAS TAXAS (R$570,99). DESC.CONTRATUAL (R$1.664,47). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 9.860,91 |
| 2025NS005842 | 2025-01-30T00:00 | FATURA 567891/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462533/2024). TAR. NAC. (R$ 235.482,22), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.231,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$49.373,27), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. DESCONTO DE R$433,09 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. NOV/2024 (E-DOC 200929/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 245.713,67 |
| 2025NS005843 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005172 PARA CORRECAO DE VPD - EDOC: 289579/2025 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -5.680,00 |
| 2025NS005844 | 2025-01-30T00:00 | NFSC 622 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/07 A 20/07/2024 - EDOC: 289579/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS005845 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 32080 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 293242/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 672,00 |
| 2025NS005846 | 2025-01-30T00:00 | INVOICE INV000006569 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2025 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 165.941,23 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.891,23 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 162.862,97 - PROC EDOC: 1457894/2024 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.085.753,12 |
| 2025NS005847 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 6 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (PENTE FURAÇÃO QUADRADA E REDONDA), A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 272136/2025. | 57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA | R$ 8.650,00 |
| 2025NS005848 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005846, PARA ACERTO DA NATUREZA DE RENDIMENTO NO DARF, PROC EDOC: 1457894/2024 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -1.085.753,12 |
| 2025NS005849 | 2025-01-30T00:00 | INVOICE INV000006569 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2025 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 165.941,23 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.891,23 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 162.862,97 - PROC EDOC: 1457894/2024 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.085.753,12 |
| 2025NS005850 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 16853 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 638.286,97 |
| 2025NS005851 | 2025-01-30T00:00 | DCAP-1027-01/2025. EDOC 263054/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PSSS AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIA: JAN/2025 E DEZ/2024. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 7.270,80 |
| 2025NS005851 | 2025-01-30T00:00 | DCAP-1027-01/2025. EDOC 263054/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PSSS AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIA: JAN/2025 E DEZ/2024. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 78.199,04 |
| 2025NS005852 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 34927 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 1.016.251,00 |
| 2025NS005853 | 2025-01-30T00:00 | DCAP-1027-01/2025. EDOC 263054/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PSSS AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIA: JAN/2025 E DEZ/2024. - CANCELAMENTO DE 2025NS005530 | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -78.199,04 |
| 2025NS005853 | 2025-01-30T00:00 | DCAP-1027-01/2025. EDOC 263054/2025. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PSSS AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIA: JAN/2025 E DEZ/2024. - CANCELAMENTO DE 2025NS005530 | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -7.270,80 |
| 2025NS005856 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 20443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 110.233,61 |
| 2025NS005857 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 4770 - QUALIFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 07.405.594/0001-60 - QUALIFISIO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | R$ 71.651,17 |
| 2025NS005860 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 112035 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 637.601,16 |
| 2025NS005862 | 2025-01-30T00:00 | FATURA 565389/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462472/2024). TAR. NAC. (R$ 317.722,86), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$16.797,18), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$20.293,02), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 334.520,04 |
| 2025NS005866 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 6584 - RADIOLINEA CENTRO DE IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 20.513.895/0001-75 - RADIOLINEA CENTRO DE IMAGEM LTDA | R$ 25.956,25 |
| 2025NS005875 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 728 - LIMA MELO SERVICOS DE HOME CARE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 255942/2025. | 21.407.772/0001-12 - LIMA E MELO SERVIÇOS DE HOME CARE (ÀGAPE) | R$ 139.150,00 |
| 2025NS005876 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 18872 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 00.718.528/0123-79 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S/A | R$ 35.006,00 |
| 2025NS005877 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 9754 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 380.904,16 |
| 2025NS005878 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 798 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 624.176,90 |
| 2025NS005879 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 3955 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 204.072,80 |
| 2025NS005880 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 24882 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 60.884.855/0019-83 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.861,46 |
| 2025NS005881 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 7494 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 01.912.781/0001-53 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA P | R$ 9.659,09 |
| 2025NS005882 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 37560 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 328.414,77 |
| 2025NS005883 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 11699 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 02.572.550/0001-00 - RA RADIOLOGIA LTDA | R$ 15.914,78 |
| 2025NS005884 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 2786 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 03.989.821/0001-90 - ACREDITAR ONCOLOGIA S.A | R$ 18.431,40 |
| 2025NS005885 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 13490 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 05.090.412/0001-83 - OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 20.057,26 |
| 2025NS005886 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 30300 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 548.797,69 |
| 2025NS005887 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 45353 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 60.884.855/0022-89 - | R$ 455.243,12 |
| 2025NS005888 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 30697 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 40.123,20 |
| 2025NS005889 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 15528245, 15534153, 15536062, 15536121, 15549596, 15564835, 15565116, 15565120 E 15565133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 1278514/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 55.126,97 |
| 2025NS005890 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 15299 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/12/2024 A 02/01/2024 - PROCESSO EDOC: 222204/2025 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 673,54 |
| 2025NS005890 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 15299 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/12/2024 A 02/01/2024 - PROCESSO EDOC: 222204/2025 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 10.037,35 |
| 2025NS005892 | 2025-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS004898, POIS O PROCESSO DEVERIA TER SIDO TRAMITADO PARA A SECLE/DEMAP ANTES DO REGISTRO. O LANÇAMENTO SERÁ REFEITO QUANDO O PROCESSO RETORNAR AO NUCAN/CCONT - PROCESSO EDOC 280634/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -288,63 |
| 2025NS005893 | 2025-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 299404/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS005893 | 2025-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 299404/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS005893 | 2025-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 299404/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS005894 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005830, DA EMPRESA FK GRUPO S/A, EMITIDA EM 29/01/25, PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC: 261848/2025 | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ -390.102,50 |
| 2025NS005895 | 2025-01-30T00:00 | ARD 8419 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.186,57 |
| 2025NS005896 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 284857/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 3.843,60 |
| 2025NS005897 | 2025-01-30T00:00 | ARD 8420 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.281,53 |
| 2025NS005899 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 5404 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 18.569,53 - PROCESSO EDOC: 1331312/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 18.569,53 |
| 2025NS005900 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 156253 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE 300 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 50 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: KAGI AGILE GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 261848/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 390.102,50 |
| 2025NS005901 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 189 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD (RESSARCIMENTO DE PONTO ELETRÔNICO NÃO FATURADO EM 2024) - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS ISENTO - EDOC: 280634/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 288,63 |
| 2025NS005902 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 178 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP MINIDOME/EYEBALL INTERNA DE 2MP, MARCA/MODELO INTELBRAS/VIP 3230 D (UNIDADE), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA. ACRÉSCIMO DE 15 PC DA QUANTIDADE INICIALMENTE SOLICITADA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 200800/2025. | 28.812.771/0001-00 - COLBAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | R$ 1.698,00 |
| 2025NS005903 | 2025-01-30T00:00 | FATURA 8033862 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 24/01/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88(NFSE 33862 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52(NFSC 149753 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 312278/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2025NS006128 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 299968 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 277517/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 5.131,94 |
| 2025NS006143 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 435065 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 303210/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.054,00 |
| 2025NS006144 | 2025-01-30T00:00 | DANFE 435064 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 303163/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 539,00 |
| 2025NS006145 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005829(2025NP000445)- TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -1.298.227,70 |
| 2025NS006145 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005829(2025NP000445)- TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -570.667,42 |
| 2025NS006145 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005829(2025NP000445)- TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -185.303,76 |
| 2025NS006145 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005829(2025NP000445)- TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -89.730,66 |
| 2025NS006145 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005829(2025NP000445)- TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -41.527,36 |
| 2025NS006145 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005829(2025NP000445)- TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -25.308,65 |
| 2025NS006145 | 2025-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005829(2025NP000445)- TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -14.431,20 |
| 2025NS006146 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.431,20 |
| 2025NS006146 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 25.308,65 |
| 2025NS006146 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 41.527,36 |
| 2025NS006146 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 89.524,37 |
| 2025NS006146 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 185.303,76 |
| 2025NS006146 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 570.667,42 |
| 2025NS006146 | 2025-01-30T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.298.227,70 |
| 2025NS006187 | 2025-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 299248/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS006187 | 2025-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 299248/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS006187 | 2025-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 299248/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS006198 | 2025-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 306004/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS006198 | 2025-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 306004/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS006198 | 2025-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 306004/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS006199 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 11387 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 270868/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 668,53 |
| 2025NS006215 | 2025-01-31T00:00 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,76, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -12.392,49 |
| 2025NS006215 | 2025-01-31T00:00 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,76, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.308,78 |
| 2025NS006215 | 2025-01-31T00:00 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,76, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.206,05 |
| 2025NS006216 | 2025-01-31T00:00 | Cancelamento da 2025NS005481, de 29jan2025, para correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -358.206,05 |
| 2025NS006216 | 2025-01-31T00:00 | Cancelamento da 2025NS005481, de 29jan2025, para correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -138.308,78 |
| 2025NS006216 | 2025-01-31T00:00 | Cancelamento da 2025NS005481, de 29jan2025, para correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 12.392,49 |
| 2025NS006217 | 2025-01-31T00:00 | ND. 358347 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE JAN/2025 - PROC EDOC: 314994/2025. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.575,00 |
| 2025NS006218 | 2025-01-31T00:00 | FATURA 573590/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 216264/2025). TAR. NAC. (R$ 193.923,77), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.012,24), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$95.978,84), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 206.936,01 |
| 2025NS006219 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 128 - SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 03/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,00PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 313906/2025. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 114.153,01 |
| 2025NS006220 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 2466 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 283415/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 690.992,74 |
| 2025NS006233 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 850716 - CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE USO, PELO FGV IBRE, DO BANCO DE DADOS DENOMINADO FGVDADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01/01/2025 A 30/12/2025 - RET. RFB IMUNE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC. 286273/2025. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.942,43 |
| 2025NS006241 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005902, DA EMPRESA COLBAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA, EMITIDA EM 30/01/25, PARA ALTERAÇÃO DO ATESTE. PROCESSO EDOC: 200800/2025. | 28.812.771/0001-00 - COLBAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | R$ -1.698,00 |
| 2025NS006262 | 2025-01-31T00:00 | 2025RA000928. EDOC 288085/2025. BAIXA DE 2025RA000928 PARA ESTORNO DA 2025NE000075, SUBITEM 30. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.344,40 |
| 2025NS006263 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 465249 - AQUISIÇÃO DE 250 NÚMEROS ISBN A SEREM ATRIBUÍDOS ÀS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 1134669/2024. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 6.537,50 |
| 2025NS006265 | 2025-01-31T00:00 | DANFE 793 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DA CGRAF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 287427/2025. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.377,10 |
| 2025NS006266 | 2025-01-31T00:00 | ARD 8421 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.203,03 |
| 2025NS006267 | 2025-01-31T00:00 | DANFE 136 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO CGRAF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 286329/2025. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 10.904,00 |
| 2025NS006268 | 2025-01-31T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTEMENTE À OBRA A BICICLETA, DIRIGIDA POR MILENA RIBEIRO MAGALHAES-REGIÃO CENTRO-OESTE, RETENÇÃO DE IRRF CONF. TABELA PROGRESSIVA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 61,66 |
| 2025NS006269 | 2025-01-31T00:00 | Cancelamento da RB para alteração de nota de empenho. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -405.203,03 |
| 2025NS006270 | 2025-01-31T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM 10.000,00 DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTEMENTE À OBRA A PIOR DOR QUE HÁ , DIRIGIDA POR ANA CLARA MIRANDA LUCENA E SELECIONADA PELA REGIÃO NORTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - IRRF CONFORME TABELA PROGRESSIVA RFB - MULTA POR ATRASO - PROC EDOC 249497/2024 | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 61,66 |
| 2025NS006271 | 2025-01-31T00:00 | DANFE 38 - AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, DE 500ML, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 294976/2025. | 54.886.990/0001-36 - ATLÂNTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.376,00 |
| 2025NS006272 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 13589 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA (COM OU SEM CHIP), QUE OFEREÇA MECANISMOS DE CONTROLE, SEGURANÇA E AUTORIA DA OPERAÇÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 307905/2025 | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 34.176,34 |
| 2025NS006273 | 2025-01-31T00:00 | ARD 8422 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 901.304,78 |
| 2025NS006274 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006146(2025NP000488) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC. EDOC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -1.298.227,70 |
| 2025NS006274 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006146(2025NP000488) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC. EDOC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -570.667,42 |
| 2025NS006274 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006146(2025NP000488) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC. EDOC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -185.303,76 |
| 2025NS006274 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006146(2025NP000488) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC. EDOC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -89.524,37 |
| 2025NS006274 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006146(2025NP000488) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC. EDOC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -41.527,36 |
| 2025NS006274 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006146(2025NP000488) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC. EDOC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -25.308,65 |
| 2025NS006274 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006146(2025NP000488) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC. EDOC. 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -14.431,20 |
| 2025NS006275 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.431,20 |
| 2025NS006275 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 25.308,65 |
| 2025NS006275 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 41.527,36 |
| 2025NS006275 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 89.524,37 |
| 2025NS006275 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 185.303,76 |
| 2025NS006275 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 570.667,42 |
| 2025NS006275 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.298.227,70 |
| 2025NS006276 | 2025-01-31T00:00 | ARD 8423 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.338,32 |
| 2025NS006545 | 2025-01-31T00:00 | DANFE 221 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE CASES PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A SEGUIR: CASE PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LUMINOTÉCNICOS, MODELO HARD CASE 1646, MARCA PELICAN, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1393039/2024. | 37.630.109/0001-12 - MCS COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 7.374,85 |
| 2025NS006551 | 2025-01-31T00:00 | DANFE 178 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP MINIDOME/EYEBALL INTERNA DE 2MP, MARCA/MODELO INTELBRAS/VIP 3230 D (UNIDADE), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA. ACRÉSCIMO DE 15 PC DA QUANTIDADE INICIALMENTE SOLICITADA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 200800/2025. | 28.812.771/0001-00 - COLBAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | R$ 1.698,00 |
| 2025NS006552 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.009,28 |
| 2025NS006552 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 26.255,80 |
| 2025NS006552 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 58.301,96 |
| 2025NS006552 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 92.079,48 |
| 2025NS006553 | 2025-01-31T00:00 | NFSE 2465 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 283187/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 740.015,31 |
| 2025NS006559 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 3306 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 a 30/12/2024- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 316533/2025. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 485,06 |
| 2025NS006560 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/12/2024 A 24/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 311860/2025 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 64,00 |
| 2025NS006560 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/12/2024 A 24/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 311860/2025 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 256,00 |
| 2025NS006561 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 507 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 316626/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 4.801,36 |
| 2025NS006562 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 508 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 316834/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.214,46 |
| 2025NS006567 | 2025-02-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON - EUA DE 03/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 1482670/2024. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.295,13 |
| 2025NS006573 | 2025-02-03T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS - FRANÇA DE 03/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 258612/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS006575 | 2025-02-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON - EUA DE 03/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 227023/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.295,13 |
| 2025NS006583 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-001-02/2025-GAB. EDOC 322627/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025OB003091/2025OB002868 E 2025OB004803/2025OB004488. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.538,02 |
| 2025NS006584 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-001-02/2025-GAB. EDOC 322627/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2025OB003091/2025OB002868 E 2025OB004803/2025OB004488. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 007 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.538,02 |
| 2025NS006585 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 101 SÉRIE 0 CONTRAT 220/2019 - SERV. DE HIGIENIZ. E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOC. QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD, COM FORNEC. DE MAT. E EPI, E SERV. DE AUX. EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEF. INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRAB APOIADO, EXEC. NAS DEP. DA CD - PERÍODO: 01/05/2023 A 09/06/2023 - RET. RFB ISENTO, CONF. ART. 4 IV IN 1234/2012 - IMUNID. ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO DOC 28 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS DOC 29 - EDOC 515154/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.292,06 |
| 2025NS006585 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 101 SÉRIE 0 CONTRAT 220/2019 - SERV. DE HIGIENIZ. E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOC. QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD, COM FORNEC. DE MAT. E EPI, E SERV. DE AUX. EM APOIO ADM. POR PESSOA COM DEF. INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRAB APOIADO, EXEC. NAS DEP. DA CD - PERÍODO: 01/05/2023 A 09/06/2023 - RET. RFB ISENTO, CONF. ART. 4 IV IN 1234/2012 - IMUNID. ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO DOC 28 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS DOC 29 - EDOC 515154/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.041,21 |
| 2025NS006586 | 2025-02-03T00:00 | ARM 1168 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.323,51 |
| 2025NS006587 | 2025-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005844 PARA CORRECAO DE VPD - EDOC: 289579/2025 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -5.680,00 |
| 2025NS006588 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 159 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 5 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 298358/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 26.780,55 |
| 2025NS006588 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 159 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 5 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 298358/2024 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 41.717,89 |
| 2025NS006590 | 2025-02-03T00:00 | cancelamento toTal da 2024NS005258 PARA ACERTO DE EMPENHO , PROCESSO 289330/2025 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -5.680,00 |
| 2025NS006591 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-2059-01/2025. EDOC-315222/2025. BAIXA DA 2025RA000878 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -56,19 |
| 2025NS006592 | 2025-02-03T00:00 | NFSC 620 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/05 A 20/06/2024 - EDOC: 289330/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS006593 | 2025-02-03T00:00 | ARM 1169 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.538,26 |
| 2025NS006594 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-2059-01/2025. EDOC-315222/2025. DEVOLUÇÃO DE VALROES - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000009/2025NS006589/2025NS006591. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56,19 |
| 2025NS006599 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 1713 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CONECTOR P1, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 272325/2025. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.520,00 |
| 2025NS006600 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 202500000001020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/2024 A 27/01/2025- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 295559/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.473,80 |
| 2025NS006600 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 202500000001020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/2024 A 27/01/2025- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 295559/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 22.264,20 |
| 2025NS006602 | 2025-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS006588 EM RAZAO DO NUMERO DO PROCESSO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO E EM DADOS BASICOS PROCESSO EDOC 298358/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -41.717,89 |
| 2025NS006602 | 2025-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS006588 EM RAZAO DO NUMERO DO PROCESSO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO E EM DADOS BASICOS PROCESSO EDOC 298358/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -26.780,55 |
| 2025NS006603 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 180 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS IP MINIDOME/EYEBALL INTERNA DE 2MP, MARCA/MODELO INTELBRAS/VIP 3230 D (UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 200739/2025. | 28.812.771/0001-00 - COLBAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | R$ 11.320,00 |
| 2025NS006604 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 159 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 5 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 298358/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 26.780,55 |
| 2025NS006604 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 159 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 5 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 298358/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 41.717,89 |
| 2025NS006605 | 2025-02-03T00:00 | FATURA 555453 E 549134/2024, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, PROCESSO EDOC 1084821/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 7.874,50/ INFRAERO R$ 284,62. DESC. R$3.181,92 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.159,12 |
| 2025NS006606 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 509 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 316974/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.219,26 |
| 2025NS006608 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 5405 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 637,09 - PROCESSO EDOC 306082/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 637,09 |
| 2025NS006613 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 482829 (NN 00033527650000681971) - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, PADRÃO ICP-BRASIL EMITIDO POR ENTIDADE GOVERNAMENTAL, COM E SEM FORNECIMENTO DE TOKEN, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - PERÍODO: 18 A 31/12/2024. EDOC: 321531/2025 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 1.864,17 |
| 2025NS006614 | 2025-02-03T00:00 | FATURA 25/01/66000210-2 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/12/2024 A 19/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 299143/2025. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 19.252,19 |
| 2025NS006614 | 2025-02-03T00:00 | FATURA 25/01/66000210-2 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/12/2024 A 19/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 299143/2025. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,31 |
| 2025NS006615 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, CATETERES E LANCETADORES), A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. GLOSA NO VALOR DE R$ 0,65, CFE. I.DOCS.4, 8 E 10. PROCESSO 311546/2025. | 21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA | R$ 1.344,75 |
| 2025NS006617 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 1085 SERIE 0 CONTRATO 2021/01.149-1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 18/01/2025 a 17/01/2026 - PROCESSO EDOC: 276132/2025 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 213.704,25 |
| 2025NS006618 | 2025-02-03T00:00 | DANFSE 31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/11/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS PELO RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 317333/2025. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 74,73 |
| 2025NS006618 | 2025-02-03T00:00 | DANFSE 31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/11/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS PELO RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 317333/2025. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.408,93 |
| 2025NS006619 | 2025-02-03T00:00 | ARD 8424 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.000,69 |
| 2025NS006621 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 1218 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 28/12/2024 A?27/01/2025 - PROCESSO EDOC: 322860/2025. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 724,85 |
| 2025NS006621 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 1218 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 28/12/2024 A?27/01/2025 - PROCESSO EDOC: 322860/2025. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.523,61 |
| 2025NS006622 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 2039 - AQUISIÇÃO MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (RESMAS DE PAPEL OFFSET ALTA ALVURA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 298342/2025. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 69.457,00 |
| 2025NS006625 | 2025-02-03T00:00 | NFSC 622 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/07 A 20/08/2024 - EDOC: 289579/2025 . | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS006626 | 2025-02-03T00:00 | ARD 8425 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629.672,53 |
| 2025NS006628 | 2025-02-03T00:00 | BOLETO 1745 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC 326586/2025. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.550,00 |
| 2025NS006630 | 2025-02-03T00:00 | FATURA 1800489559 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 320059/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.323,85 |
| 2025NS006631 | 2025-02-03T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 266134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,58 |
| 2025NS006631 | 2025-02-03T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 266134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS006633 | 2025-02-03T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 664,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 14/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 266134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -664,86 |
| 2025NS006633 | 2025-02-03T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 664,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 14/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 266134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.657,00 |
| 2025NS006635 | 2025-02-03T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 226134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,58 |
| 2025NS006635 | 2025-02-03T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 226134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS006637 | 2025-02-03T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 226134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,58 |
| 2025NS006637 | 2025-02-03T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 226134/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS006879 | 2025-02-03T00:00 | DANFE 13 - AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA, MARCA/MODELO: GRILL MIDI ITATIAIA 1600W INOX 220V. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 316381/2025. | 58.123.453/0001-95 - CARLOS OLIVEIRA CASTILHO | R$ 215,00 |
| 2025NS006934 | 2025-02-03T00:00 | BOLETO 200.280 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC 326443/2025. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2025NS006935 | 2025-02-03T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2025 - EDOC: 326889/2025 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.687,00 |
| 2025NS006936 | 2025-02-03T00:00 | BOLETOS 914707, 914723 E 914729 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 328872/2025. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2025NS006937 | 2025-02-03T00:00 | NFSE 1637 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 7.473,12 - PROCESSO EDOC 316145/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.473,12 |
| 2025NS006938 | 2025-02-04T00:00 | ND 1396354 - NN 14000000001396354-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2025 - PROC EDOC: 328567/2025. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.468,05 |
| 2025NS006939 | 2025-02-04T00:00 | BOLETO 1381080 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - TAXA 06/15 (FEVEREIRO) , INCIDENTE SOBRE O APARTAMEMTO 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2025 - EDOC 328137/2025. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 320,00 |
| 2025NS006940 | 2025-02-04T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 06/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 327430/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2025NS006941 | 2025-02-04T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2025 - EDOC 327200/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.687,00 |
| 2025NS006962 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELA CAMARA LEGISLATIVA DO DF RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.627,58 |
| 2025NS006962 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELA CAMARA LEGISLATIVA DO DF RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.739,03 |
| 2025NS006962 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELA CAMARA LEGISLATIVA DO DF RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.097,37 |
| 2025NS006962 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELA CAMARA LEGISLATIVA DO DF RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS006963 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELA CAMARA LEGISLATIVA DO DF RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.857,21 |
| 2025NS006964 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELA CAMARA LEGISLATIVA DO DF RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -23.904,24 |
| 2025NS006965 | 2025-02-04T00:00 | FATURA 6626535, 6632087 E 6615605/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1349497/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 215.068,07, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 5.729,66, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$1.367,51 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.797,73 |
| 2025NS006966 | 2025-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS006617, POIS O SERVIÇO FOI PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, SENDO INDEVIDA A RETENÇÃO DE ISS REALIZADA NESTE REGISTRO. O LANÇAMENTO SERÁ REFEITO APÓS A RETIFICAÇÃO DO ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO - PROCESSO EDOC 276132/2025. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ -213.704,25 |
| 2025NS006967 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 210 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES CARDÍACOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/01 A 02/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,37 PC - PROCESSO EDOC. 330344/2025 | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 4.583,40 |
| 2025NS006968 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031, REFERENTES AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO, COMPETÊNCIA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2025NS006968 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031, REFERENTES AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO, COMPETÊNCIA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.097,37 |
| 2025NS006968 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031, REFERENTES AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO, COMPETÊNCIA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.739,03 |
| 2025NS006968 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031, REFERENTES AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO, COMPETÊNCIA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.857,21 |
| 2025NS006968 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031, REFERENTES AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO, COMPETÊNCIA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.627,58 |
| 2025NS006969 | 2025-02-04T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031. CANCELAMENTO DA 2025FL000068 (2025NS006968) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.627,58 |
| 2025NS006969 | 2025-02-04T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031. CANCELAMENTO DA 2025FL000068 (2025NS006968) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.857,21 |
| 2025NS006969 | 2025-02-04T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031. CANCELAMENTO DA 2025FL000068 (2025NS006968) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.739,03 |
| 2025NS006969 | 2025-02-04T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031. CANCELAMENTO DA 2025FL000068 (2025NS006968) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.097,37 |
| 2025NS006969 | 2025-02-04T00:00 | DCAP-1001-02/2025. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2025RA001031. CANCELAMENTO DA 2025FL000068 (2025NS006968) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS006970 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025DD000010 (2025NS006962, 2025NS006963 E 2025NS006964) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 23.904,24 |
| 2025NS006971 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025DD000010 (2025NS006962, 2025NS006963 E 2025NS006964) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.857,21 |
| 2025NS006972 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025DD000010 (2025NS006962, 2025NS006963 E 2025NS006964) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2025NS006972 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025DD000010 (2025NS006962, 2025NS006963 E 2025NS006964) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.097,37 |
| 2025NS006972 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025DD000010 (2025NS006962, 2025NS006963 E 2025NS006964) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.739,03 |
| 2025NS006972 | 2025-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025DD000010 (2025NS006962, 2025NS006963 E 2025NS006964) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.627,58 |
| 2025NS006975 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 202500000022471 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$197,30 DOC 14 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 249247/2025 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 229,88 |
| 2025NS006976 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELA CAMARA LEGISLATIVA DO DF RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -85.285,30 |
| 2025NS006977 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1001-02/2025. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DA 2025RA001031. RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.285,30 |
| 2025NS006979 | 2025-02-04T00:00 | BOLETO 1381038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 327885/2025. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.170,20 |
| 2025NS006980 | 2025-02-04T00:00 | BOLETO 02/2025/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2025 - EDOC 326722/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.955,80 |
| 2025NS006982 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-5025-01/2025. GRUPO 10. EDOC-1263578/2023. BAIXA DA 2025RA001011. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000060/2025NS005248. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -637,07 |
| 2025NS006983 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-5025-01/2025. GRUPO 10. EDOC-1263578/2023. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000012/2025NS006981/2024NS006982. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 637,07 |
| 2025NS006990 | 2025-02-04T00:00 | NF 7638280, 7638281 E 7638282 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 345,66 - PERÍODO: 13/12/24 A 10/01/25 - PROC. EDOC 323868/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 49,22 |
| 2025NS006990 | 2025-02-04T00:00 | NF 7638280, 7638281 E 7638282 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 345,66 - PERÍODO: 13/12/24 A 10/01/25 - PROC. EDOC 323868/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 88,55 |
| 2025NS006990 | 2025-02-04T00:00 | NF 7638280, 7638281 E 7638282 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 345,66 - PERÍODO: 13/12/24 A 10/01/25 - PROC. EDOC 323868/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 345,66 |
| 2025NS006991 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 1979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/12/2024 A 16/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 284430/2025. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 816,66 |
| 2025NS006991 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 1979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/12/2024 A 16/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 284430/2025. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 933,34 |
| 2025NS006992 | 2025-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS0006975 EM RAZÃO DA NATUREZA DA DESPEZA ESTIVER INCORRETA PROCESSO EDOC 249247/2025 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -229,88 |
| 2025NS006993 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 202500000022471 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$197,30 DOC 14 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 249247/2025 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 229,88 |
| 2025NS006994 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 567 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 326624/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NS006995 | 2025-02-04T00:00 | BOLETO 9021778382 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - PROCESSO: 304207/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2025NS006995 | 2025-02-04T00:00 | BOLETO 9021778382 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - PROCESSO: 304207/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.200,36 |
| 2025NS006996 | 2025-02-04T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 633,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 05/01 A 19/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -633,20 |
| 2025NS006996 | 2025-02-04T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 633,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 05/01 A 19/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2025NS006998 | 2025-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 21/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2025NS006998 | 2025-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 20/01 A 21/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263,00 |
| 2025NS007000 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 14/01 A 21/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS007000 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 14/01 A 21/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS007002 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 14/01 A 21/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS007002 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/ BAHIA DE 14/01 A 21/01/2025. PROCESSO : 265618/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS007004 | 2025-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 324361/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS007004 | 2025-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 324361/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS007004 | 2025-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 324361/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS007005 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 15/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS007005 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 15/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.805,50 |
| 2025NS007007 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 15/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS007007 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 15/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.805,50 |
| 2025NS007009 | 2025-02-04T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 15/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -474,90 |
| 2025NS007009 | 2025-02-04T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 15/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.767,50 |
| 2025NS007011 | 2025-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 16/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS007011 | 2025-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 16/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2025NS007013 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 17/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS007013 | 2025-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 17/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.805,50 |
| 2025NS007016 | 2025-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 324195/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS007016 | 2025-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 324195/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS007016 | 2025-02-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 324195/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 |
| 2025NS007017 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-3000-02/2025. GRUPO 3. EDOC-3276552025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE NILSON MODESTO FERRAZ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.816,97 |
| 2025NS007018 | 2025-02-04T00:00 | DCAP-002-02/2025. EDOC 276516/2025. PSSS. FOPAG JAN/2025 - CP1. TERCEIRO DECÊNDIO. ?RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 30.877,04 |
| 2025NS007019 | 2025-02-04T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - TAXA 06/12 (NOVEMBRO), INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - EDOC 327631/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2025NS007020 | 2025-02-04T00:00 | FAT.N¨ W 49 e 02-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 202702/2025, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$ 17.605,97), B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$437,89), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012.). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 827,34 |
| 2025NS007020 | 2025-02-04T00:00 | FAT.N¨ W 49 e 02-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 202702/2025, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$ 17.605,97), B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$437,89), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012.). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 17.216,52 |
| 2025NS007021 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 566 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 326179/2025 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 2.930,43 |
| 2025NS007021 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 566 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 326179/2025 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 14.652,13 |
| 2025NS007022 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 1085 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/01/2025 a 17/01/2026 - PROCESSO EDOC: 276132/2025. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 213.704,25 |
| 2025NS007023 | 2025-02-04T00:00 | ARD 8426 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.601,45 |
| 2025NS007024 | 2025-02-04T00:00 | FATS.NS¨ W34, W46, W47-2024 E W50-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268225/2024, LATAM TAR.NAC.(R$ 31.903,61), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TAR. INTERNAC (R$7.144,70), TX.EMB.(R$2.367,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2024 (R$311,83). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.418,45 |
| 2025NS007025 | 2025-02-04T00:00 | BAIXA DA CONTA 218913603 - OBS CANCELADAS 2025OB002870-2868, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.549,43 |
| 2025NS007026 | 2025-02-04T00:00 | BAIXA DA CONTA 218913603 - OBS CANCELADAS 2025OB002870-2868, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.884,51 |
| 2025NS007027 | 2025-02-04T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 16/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,58 |
| 2025NS007027 | 2025-02-04T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 16/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 286685/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.786,50 |
| 2025NS007029 | 2025-02-04T00:00 | BAIXA DA CONTA 218913603 - OBS CANCELADAS, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. - ESTORNO DE 2024NS7025-26 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.884,51 |
| 2025NS007030 | 2025-02-04T00:00 | BAIXA DA CONTA 218913603 - OBS CANCELADAS, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. - ESTORNO DE 2024NS7025-26 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.549,43 |
| 2025NS007031 | 2025-01-31T00:00 | BAIXA DA CONTA 218913603 - OBS CANCELADAS 2025OB002870-2868, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.549,43 |
| 2025NS007032 | 2025-01-31T00:00 | BAIXA DA CONTA 218913603 - OBS CANCELADAS 2025OB002870-2868, P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.884,51 |
| 2025NS007033 | 2025-02-04T00:00 | NFSC 59169 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 326197/2025. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 3.136,00 |
| 2025NS007035 | 2025-01-31T00:00 | SALDO DA CONTA 218913603 - OBS CANCELADAS 2025OB002870-2868, P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.433,94 |
| 2025NS007036 | 2025-02-04T00:00 | DANFE 55 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 317052/2025. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.063,00 |
| 2025NS007041 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 2025393 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 334133/2025. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS007041 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 2025393 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 334133/2025. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS007041 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 2025393 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 334133/2025. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS007042 | 2025-02-04T00:00 | ARD 8427 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 735.439,37 |
| 2025NS007043 | 2025-02-04T00:00 | FATS. 036/2024 E 001/2025, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 280887/2025, TARIFA NAC.(R$10.304,06), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$354,90), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.423,54 |
| 2025NS007043 | 2025-02-04T00:00 | FATS. 036/2024 E 001/2025, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 280887/2025, TARIFA NAC.(R$10.304,06), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$354,90), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.235,42 |
| 2025NS007044 | 2025-02-04T00:00 | ARD 8428 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.701,34 |
| 2025NS007047 | 2025-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS006272, DA EMPRESA Q CARD CARTAO LTDA, EMITIDA EM 31/01/25, PARA ENCAMINHAR A NUGEP. PROCESSO EDOC: 307905/2025 | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ -34.176,34 |
| 2025NS007065 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 70 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 18/12/2024 A 27/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58 PC DESTACADO NA NF - EDOC: 326395/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.540,00 |
| 2025NS007309 | 2025-02-04T00:00 | FATS. 3055, 3079, 3271, 3368, 3473 E 3590/2024 e 3654 e 3679/2025 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 1233837/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$221.383,68),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.461,40), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$34.048,77). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 2.270,66 |
| 2025NS007309 | 2025-02-04T00:00 | FATS. 3055, 3079, 3271, 3368, 3473 E 3590/2024 e 3654 e 3679/2025 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 1233837/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$221.383,68),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.461,40), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$34.048,77). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 192.525,65 |
| 2025NS007310 | 2025-02-04T00:00 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 333201/225. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 3.435,00 |
| 2025NS007313 | 2025-02-04T00:00 | NFSE 167 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. À AQUISIÇÃO DE 49 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 260237/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2025NS007314 | 2025-02-04T00:00 | FATURA 1800489822 - CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 320040/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,39 |
| 2025NS007319 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 39 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,45 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 03/02/2025 - PROCESSO EDOC 331260/2025. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.352,00 |
| 2025NS007326 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.874,83 |
| 2025NS007333 | 2025-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA ROSANGELA MORO, CARTEIRA 57/394, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 1.69.4941127), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO 7º FORUM GLOBAL DE REYKJAVIK, EM REYKJAVIK, ISLANDIA, NO PERÍODO DE 10 A 12.11.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 8 A 13.11.2024 (PROCESSO E-EDOC N.º 897786/2024) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 210,46 |
| 2025NS007335 | 2025-02-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON-EUA DE 15/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 293869/2025. COTAÇÃO R$ 5,95 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.012,25 |
| 2025NS007337 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXEC DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 REF A 13º SALARIO - GLOSA R$13.498,32 RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32 ISS 2PC - EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 278.075,89 |
| 2025NS007337 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXEC DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 REF A 13º SALARIO - GLOSA R$13.498,32 RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32 ISS 2PC - EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 972.407,11 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -74.131.132,24 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.527.059,78 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.558.844,56 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324.577,43 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -42.243,72 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.146,47 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.146,47 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.243,72 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 324.577,43 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.558.844,56 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.527.059,78 |
| 2025NS007338 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.131.132,24 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -989,54 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -304,43 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -291,30 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -240,52 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -87,39 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,87 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2,00 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 486,09 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.530,28 |
| 2025NS007353 | 2025-02-05T00:00 | DANFPSE 137018 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$ 20.761,27 (DOC. 21) - PERÍODO: 01/08 A 30/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 25.303,19 - PROCESSO EDOC: 279882/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.541,92 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -989,54 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -304,43 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -291,30 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -240,52 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -87,39 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,87 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2,00 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 486,09 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.530,28 |
| 2025NS007355 | 2025-02-05T00:00 | FATS.NS¨ W34, W46, W47-2024 E W50-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268225/2024, LATAM TAR.NAC.(R$ 31.906,61), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TAR. INTERNAC (R$7.144,70), TX.EMB.(R$2.367,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2024 (R$311,83). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.418,45 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.530,28 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -486,09 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2,00 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37,87 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63,32 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 87,39 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240,52 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291,30 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 304,43 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 989,54 |
| 2025NS007357 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 9971 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 2023 E 2024 ( REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 2023 E 2024) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 219.809,16 - PROCESSO EDOC 329054/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 32.861,47 |
| 2025NS007358 | 2025-02-05T00:00 | Cancelamento da 2025NS007024, de 04fev2025, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -41.418,45 |
| 2025NS007359 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.603,41 |
| 2025NS007359 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.603,41 |
| 2025NS007360 | 2025-02-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 10/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS007360 | 2025-02-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 10/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2025NS007362 | 2025-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 10/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS007362 | 2025-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 10/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.805,50 |
| 2025NS007364 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 10/01 A 13/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2025NS007364 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 10/01 A 13/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS007366 | 2025-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 11/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS007366 | 2025-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 11/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS007368 | 2025-02-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 11/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS007368 | 2025-02-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 11/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2025NS007370 | 2025-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 11/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS007370 | 2025-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 11/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS007372 | 2025-02-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 14/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -268,80 |
| 2025NS007372 | 2025-02-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS-AL DE 14/01 A 16/01/2025. PROCESSO : 258339/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS007375 | 2025-02-05T00:00 | FATS. 035/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 211749/2025, TARIFA NAC.(R$1.549,68), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$139,32), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.689,00 |
| 2025NS007376 | 2025-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS007041, DE 04/02/2025, ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS, 2025NP000556, PROCESSO EDOC 334133/2025. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2025NS007376 | 2025-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS007041, DE 04/02/2025, ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS, 2025NP000556, PROCESSO EDOC 334133/2025. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2025NS007376 | 2025-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS007041, DE 04/02/2025, ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS, 2025NP000556, PROCESSO EDOC 334133/2025. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.890.256,06 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.023.048,20 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.467.382,39 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190.270,00 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125.794,81 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -88.017,04 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -51.396,88 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.677,30 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.042,29 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.855,24 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.503,93 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -319,60 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319,60 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.503,93 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.855,24 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.042,29 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.677,30 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 51.396,88 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 88.017,04 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 125.794,81 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 190.270,00 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.467.382,39 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.023.048,20 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.890.256,06 |
| 2025NS007379 | 2025-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS007337 EM RAZÃO DO IMPOSTO REDERAL SER 9.45PN E NÃO 5.865 PC PROCESSO EDOC 237476/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -972.407,11 |
| 2025NS007379 | 2025-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS007337 EM RAZÃO DO IMPOSTO REDERAL SER 9.45PN E NÃO 5.865 PC PROCESSO EDOC 237476/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -278.075,89 |
| 2025NS007380 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 65514 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC(EMISSÃO DE CREDENCIAIS) - PROCESSO EDOC: 342974/2025 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 480,00 |
| 2025NS007381 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 3417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 02/01/2025 A 01/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 336670/2025 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2025NS007382 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 316577/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS007382 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 316577/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS007382 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 316577/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS007383 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 326127/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS007383 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 326127/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS007383 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 326127/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS007385 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 3385 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 337074/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.114,56 |
| 2025NS007386 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 3373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 231891/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 64,44 |
| 2025NS007386 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 3373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 231891/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.868,89 |
| 2025NS007387 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.603,41 |
| 2025NS007387 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.603,41 |
| 2025NS007389 | 2025-02-05T00:00 | DANFPSE 137019 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - GLOSA NO VALOR DE R$ 66.165,31 (VIDE DOC 25) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/08/2024 A 30/11/2024 - REPACTUAÇÃO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$80.640,22 - PROCESSO EDOC: 284986/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.474,91 |
| 2025NS007390 | 2025-02-05T00:00 | ARD 8429 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 690.476,16 |
| 2025NS007391 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS007391 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS007393 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS007393 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS007395 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS007395 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS007397 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS007397 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 325172/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS007399 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COMED - DAS. Processo edoc 324723/2025. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2025NS007399 | 2025-02-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COMED - DAS. Processo edoc 324723/2025. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 22.953,00 |
| 2025NS007400 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 9945 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$468.879,60 (VIDE DOC 9) - PERÍODO: 12/2024 (13.¨ SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 551.298,76 - PROCESSO EDOC: 300727/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 82.419,16 |
| 2025NS007401 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 6420 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 338653/2025 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 221,67 |
| 2025NS007402 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 31930 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 320481/2025. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 73.433,90 |
| 2025NS007403 | 2025-02-05T00:00 | ARD 8430 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 727.519,95 |
| 2025NS007404 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 74168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/12/2024 A 22/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 324730/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 721,89 |
| 2025NS007404 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 74168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/12/2024 A 22/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 324730/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 1.985,21 |
| 2025NS007644 | 2025-02-05T00:00 | DANFE 110 - AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3000KG, MARCA/MODELO WORKER 976440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 302025/2025. | 44.258.379/0001-00 - LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.349,20 |
| 2025NS007645 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -340,48 |
| 2025NS007645 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS007647 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -339,98 |
| 2025NS007647 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS007649 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -340,48 |
| 2025NS007649 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS007651 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -340,48 |
| 2025NS007651 | 2025-02-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 28/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS007653 | 2025-02-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 29/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -268,80 |
| 2025NS007653 | 2025-02-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 29/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS007655 | 2025-02-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 29/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -268,80 |
| 2025NS007655 | 2025-02-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 27/01 A 29/01/2025. PROCESSO : 304443/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS007657 | 2025-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 21/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2025NS007657 | 2025-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 21/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS007659 | 2025-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 21/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2025NS007659 | 2025-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 21/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS007661 | 2025-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 21/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,28 |
| 2025NS007661 | 2025-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 21/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS007663 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 22/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2025NS007663 | 2025-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 22/01 A 25/01/2025. PROCESSO : 288102/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS007665 | 2025-02-05T00:00 | FATURA 8033991 E 8033992 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 24/01/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 307,20 (NFSE 33991 E 33992 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.228,80 (NFSC 149767 E 149786 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 341263/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.536,00 |
| 2025NS007666 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 4714 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 346429/2025. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.287,11 |
| 2025NS007667 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 278.075,89 |
| 2025NS007667 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 972.407,11 |
| 2025NS007668 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 74338 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 324231/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2025NS007669 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 5542 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 324735/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 26.263,02 |
| 2025NS007822 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 4312 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 332524/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 207,36 |
| 2025NS007822 | 2025-02-05T00:00 | NFSE 4312 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2024 A 26/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 332524/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.347,84 |
| 2025NS007823 | 2025-02-06T00:00 | FATURA 106/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1174376/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 8.510,09. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.510,09 |
| 2025NS007824 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 1009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD. PERÍODO 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 375,00 |
| 2025NS007826 | 2025-02-06T00:00 | NF FATURA 1453 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 348648/2025. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.799,00 |
| 2025NS007828 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 507764 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2024 A 20/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 3228342025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 28.678,02 |
| 2025NS007828 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 507764 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2024 A 20/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 3228342025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 57.356,04 |
| 2025NS007830 | 2025-02-06T00:00 | FAT.N¨ W 37-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1353045/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): TAR.NACIONAL(R$ 48.999,99), B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAR.INTERNACIONAL (R$14.339,78), TX.EMB. (R$2.126,42), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012.). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.466,19 |
| 2025NS007832 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 1188 - FATURA 1457 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 346952/2025 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 14.528,19 |
| 2025NS007833 | 2025-02-06T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC 347540/2025. | PF0110202 - | R$ 12,29 |
| 2025NS007833 | 2025-02-06T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC 347540/2025. | PF0110202 - | R$ 243.550,00 |
| 2025NS007834 | 2025-02-06T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC 347540/2025. DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -13,50 |
| 2025NS007835 | 2025-02-06T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC 347540/2025. DESPESA A ANULAR REFERENTE A PESSOAL FORA DA FITA. | PF0110202 - | R$ -9.000,00 |
| 2025NS007837 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). - CONTINUAÇÃO DA 2025NS7831. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.138.362,99 |
| 2025NS007837 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). - CONTINUAÇÃO DA 2025NS7831. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.049.079,68 |
| 2025NS007837 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). - CONTINUAÇÃO DA 2025NS7831. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.187.442,67 |
| 2025NS007840 | 2025-02-06T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A 2025NS7837. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -56.187.442,67 |
| 2025NS007840 | 2025-02-06T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A 2025NS7837. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.187.442,67 |
| 2025NS007849 | 2025-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007828 PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCESSO 322834/2025 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -57.356,04 |
| 2025NS007849 | 2025-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007828 PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCESSO 322834/2025 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -28.678,02 |
| 2025NS007850 | 2025-02-06T00:00 | NFSC 13492972 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 59,90 (CONFORME DOC. 02) - PROCESSO EDOC 347207/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.256,20 |
| 2025NS007851 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 507764 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2024 A 20/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 322834/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 28.678,02 |
| 2025NS007851 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 507764 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2024 A 20/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 322834/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 57.356,04 |
| 2025NS007852 | 2025-01-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO, CONFORME 2025RA000641. PC 28/2025. PROCESSO EDOC 224975/2025. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -3,10 |
| 2025NS007853 | 2025-02-06T00:00 | NFSC 617 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/03 A 20/04/2024 - EDOC: 288810/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS007854 | 2025-02-06T00:00 | FATURA 18372 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/12/2024 A 11/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 345440/2025. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 3.879,16 |
| 2025NS007854 | 2025-02-06T00:00 | FATURA 18372 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/12/2024 A 11/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 345440/2025. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 5.818,76 |
| 2025NS007855 | 2025-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS005174 PARA ACERTO DE VPD PROCESSO 288810/2025 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -5.680,00 |
| 2025NS007856 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 4313 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/12/2024 A 25/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 332579/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 512,33 |
| 2025NS007856 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 4313 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/12/2024 A 25/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 332579/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.561,67 |
| 2025NS007857 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 9553 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS E GLOSA NO VALOR DE 505.730,87 ( VIDE DOC 13) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 594.627,70 - PROCESSO EDOC 220388/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 88.896,83 |
| 2025NS007859 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 9553 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS E GLOSA NO VALOR DE R$ 505.730,87 (VIDE DOC 13) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 594.627,70 - PROCESSO EDOC 220388/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 88.896,83 |
| 2025NS007860 | 2025-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS007857 PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCESSO 220388/2025 - DATA 06/02/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -88.896,83 |
| 2025NS007861 | 2025-02-06T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC 347540/2025. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110202 - | R$ 9.000,00 |
| 2025NS007862 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 2025/148 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 350889/2025. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.013,67 |
| 2025NS007862 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 2025/148 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 350889/2025. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 9.013,68 |
| 2025NS007863 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 881 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC CONFORME NFSE - EDOC: 345911/2025. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 23.390,89 |
| 2025NS007864 | 2025-02-06T00:00 | Corrigir aliquota do ISS | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -1.933,33 |
| 2025NS007865 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 202573 - SUBSCRIÇÃO DE ASSINATURAS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 348118/2025. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 1.916,66 |
| 2025NS007872 | 2025-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS007667(2025NP000581) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO(ABA DEDUÇÃO) - PROC. EDOC. 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -972.407,11 |
| 2025NS007872 | 2025-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS007667(2025NP000581) - TECNICALL ENGENHARIA LTDA - PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO(ABA DEDUÇÃO) - PROC. EDOC. 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -278.075,89 |
| 2025NS007873 | 2025-02-06T00:00 | ARD 8431 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388.495,26 |
| 2025NS007874 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 278.075,89 |
| 2025NS007874 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 972.407,11 |
| 2025NS007875 | 2025-02-06T00:00 | FATURA 17079 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/10/2024 A 17/11/2024 - PROCESSO EDOC 350838/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.118,20 |
| 2025NS007876 | 2025-02-06T00:00 | DANFE 34 - AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA RECLINÁVEL E GIRATÓRIA PARA MAQUIAGEM COM APOIO DE CABEÇA E SISTEMA HIDRÁULICO DE CONTROLE DE ALTURA, FABRICANTE/MARCA MAXIBEL/POLTRONA DE MAQUIAGEM DIAMOND, PARA O CAMARIM DA TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - EDOC: 300429/2025. | 54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA- | R$ 2.050,99 |
| 2025NS007877 | 2025-02-06T00:00 | DANFE 26033 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 291029/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS007878 | 2025-02-06T00:00 | ARD 8432 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.995,89 |
| 2025NS007879 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 2025399 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 348600/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS007879 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 2025399 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 348600/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS007879 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 2025399 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 348600/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS007880 | 2025-02-06T00:00 | DANFE 411 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 324868/2025. | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 7.634,96 |
| 2025NS007881 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 3417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 02/01/2025 A 01/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 336670/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2025NS007885 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 1543 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 9.353,86 - PROCESSO EDOC: 303779/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.353,86 |
| 2025NS007889 | 2025-02-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS007889 | 2025-02-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS007891 | 2025-02-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS007891 | 2025-02-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS007893 | 2025-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 26/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS007893 | 2025-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 26/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS007895 | 2025-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 26/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS007895 | 2025-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 26/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 299132/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS008216 | 2025-02-06T00:00 | NFSE 00850928 E 00850933 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 316964/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.573,33 |
| 2025NS008217 | 2025-02-06T00:00 | FATURA 7647 - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 852786/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2025NS008218 | 2025-02-07T00:00 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RETENSÂO DE IMPOSTOS E GLOSA NO VALOR DE R$ 695.291,89 ( VIDE DOC 23) PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5 PC BC R$ 817.509,58 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 122.217,69 |
| 2025NS008220 | 2025-01-31T00:00 | BAIXA DAS 2025RA000959, 2025RA000982 E 2025RA001031 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA 218913601. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.199,11 |
| 2025NS008221 | 2025-01-31T00:00 | REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA RELATIVA ÀS 2025RA000959, 2025RA000982 E 2025RA001031. - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000013/NS008219/8220. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.199,11 |
| 2025NS008223 | 2025-02-07T00:00 | NFSE 2439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28 A 31/01/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 349272/2025 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 223,52 |
| 2025NS008231 | 2025-02-07T00:00 | FATURA 103, 112, 139, 143 E 147/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1174366/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 65.246,82. DESCONTO DE R$1.583,93 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 65.246,82 |
| 2025NS008232 | 2025-02-07T00:00 | DANFE 505 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 342911/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 3.686,40 |
| 2025NS008252 | 2025-02-07T00:00 | ARD 8433 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.460,25 |
| 2025NS008256 | 2025-02-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA YORK-EUA DE 10/02 A 15/02/2025. PROCESSO : 1405411/2024. COTAÇÃO R$ 5,93 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.158,09 |
| 2025NS008259 | 2025-02-07T00:00 | ARD 8434 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 912.344,65 |
| 2025NS008264 | 2025-02-07T00:00 | NFSE 1306 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 353445/2025. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2025NS008265 | 2025-02-07T00:00 | NFSE 202500000000007 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL DA CD - PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD.- PERÍODO: 01/2025 -RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC. 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2025NS008268 | 2025-02-07T00:00 | OFICIO 0016/2025 GESAD, (OFICIO 44/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 01/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6) - PROCESSO EDOC: 350099/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.879.276,55 |
| 2025NS008269 | 2025-02-07T00:00 | NFSE 272 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 354519/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 610,00 |
| 2025NS008269 | 2025-02-07T00:00 | NFSE 272 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 354519/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.440,00 |
| 2025NS008511 | 2025-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358200/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS008511 | 2025-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358200/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS008511 | 2025-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358200/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS008512 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 2063 - AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO: - MESA DE JANTAR, MARCA: SHV MÓVEIS, BUFÊ RESIDENCIA, MARCA: SHV MOVEIS E CADEIRAS PARA SALA DE JANTAR SEM BRAÇOS, MARCA: SHV MÓVEIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 351334/2025. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 187.200,00 |
| 2025NS008513 | 2025-02-10T00:00 | NF 7668711 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 23/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 331797/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 548,37 |
| 2025NS008513 | 2025-02-10T00:00 | NF 7668711 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 23/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 331797/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.563,21 |
| 2025NS008513 | 2025-02-10T00:00 | NF 7668711 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 23/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 331797/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.818,58 |
| 2025NS008513 | 2025-02-10T00:00 | NF 7668711 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 23/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 331797/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25.837,55 |
| 2025NS008513 | 2025-02-10T00:00 | NF 7668711 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 23/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 331797/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.714,17 |
| 2025NS008514 | 2025-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS008514 | 2025-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS008514 | 2025-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS008515 | 2025-02-10T00:00 | DCAP-5000-02/2025. G9. EDOC 356589/2025. BAIXA FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.703,50 |
| 2025NS008516 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 1016 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 285255/2025. | 23.230.795/0001-20 - VS - VIEIRA & SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- | R$ 3.145,60 |
| 2025NS008517 | 2025-02-10T00:00 | DCAP-5000-02/2025. G9. EDOC 356589/2025. BAIXA FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.703,50 |
| 2025NS008517 | 2025-02-10T00:00 | DCAP-5000-02/2025. G9. EDOC 356589/2025. BAIXA FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.703,50 |
| 2025NS008518 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5 PC BC R$ 512.147,92 - GLOSA DE R$ 435.581,81 ATÉ CONFERÊNCIA (DOC. 20) - EDOC: 319974/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 76.566,11 |
| 2025NS008520 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 33 - FORNECIMENTO DE VENTILADOR COM RODÍZIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIAGOAR/EM40M42P, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 314471/2025. | 51.231.245/0001-60 - ZEPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.686,44 |
| 2025NS008521 | 2025-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS008269, DE 07/02/2025, ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS E DEDUÇÃO, 2025NP000618, PROCESSO EDOC 354519/2025 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.440,00 |
| 2025NS008521 | 2025-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS008269, DE 07/02/2025, ALTERAÇÃO NOS DADOS BÁSICOS E DEDUÇÃO, 2025NP000618, PROCESSO EDOC 354519/2025 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -610,00 |
| 2025NS008524 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 1777 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CONECTOR DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 315157/2025. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 6.750,00 |
| 2025NS008525 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 272 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 354519/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 610,00 |
| 2025NS008525 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 272 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 354519/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.440,00 |
| 2025NS008526 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO KIT DE CONSUMÍVEIS PARA EQUIPAMENTO DE AUTOATENDIMENTO DE IMPRESSÃO DE FOTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 275167/2025. | 30.777.871/0001-87 - ROGÉRIO MOURA DOS SANTOS - ME | R$ 1.595,00 |
| 2025NS008529 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 744 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 350295/2025. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.600,00 |
| 2025NS008531 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 3330 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS 50MM X 30MM, PARA IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 299811/2025. | 20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS LTDA- | R$ 914,00 |
| 2025NS008532 | 2025-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NP000641 (2025NS008529) EMITIDA EM 10/02/2025, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -19.600,00 |
| 2025NS008533 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 744 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 350295/2025. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.600,00 |
| 2025NS008560 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 2200 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/01/2025 A 06/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 257692/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 457,72 |
| 2025NS008561 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5 PC BC R$ 512.147,92 - GLOSA DE R$ 435.581,81 ATÉ CONFERÊNCIA (DOC. 20) - EDOC: 319974/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 76.566,11 |
| 2025NS008562 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 334 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO COM TIMBRE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 336955/2025. | 31.063.715/0001-17 - ARTISIS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.080,00 |
| 2025NS008563 | 2025-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS008518, DO DIA 10/02/2025, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -76.566,11 |
| 2025NS008564 | 2025-02-10T00:00 | FATURA 110/2 REF. 02/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01 A 03/02/2025 - PROCESSO EDOC: 355855/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 39.810,56 |
| 2025NS008565 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 1534 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, MEDINDO 100 CM DE COMPRIMENTO X 70 CM DE ALTURA, SEM CACHEPÔ, A PEDIDO DA DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 354503/2025. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2025NS008569 | 2025-02-10T00:00 | O CÓDIGO DA NATUREZA DE RENDIMENTO FOR INSERIDO ERRADO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2025NS008569 | 2025-02-10T00:00 | O CÓDIGO DA NATUREZA DE RENDIMENTO FOR INSERIDO ERRADO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2025NS008569 | 2025-02-10T00:00 | O CÓDIGO DA NATUREZA DE RENDIMENTO FOR INSERIDO ERRADO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2025NS008570 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 2025399 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 348600/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS008570 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 2025399 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 348600/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS008570 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 2025399 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 348600/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS008571 | 2025-02-10T00:00 | NF 7638129 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/2024 A 01/01/2025 - REF 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.428.147,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 97.746,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 323844/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.189,70 |
| 2025NS008571 | 2025-02-10T00:00 | NF 7638129 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/2024 A 01/01/2025 - REF 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.428.147,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 97.746,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 323844/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 96.552,02 |
| 2025NS008571 | 2025-02-10T00:00 | NF 7638129 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/2024 A 01/01/2025 - REF 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.428.147,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 97.746,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 323844/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.429.096,02 |
| 2025NS008580 | 2025-02-10T00:00 | ARD 8435 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.894,28 |
| 2025NS008585 | 2025-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIARIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC-358252/2025. | PF0110203 - | R$ 43.713,00 |
| 2025NS008586 | 2025-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIARIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC-358252/2025. DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -100,00 |
| 2025NS008587 | 2025-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIARIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC-358252/2025. DESPESA A ANULAR REFERENTE A PESSOAL FORA DA FITA. | PF0110203 - | R$ -270,00 |
| 2025NS008590 | 2025-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 358252/2025. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110203 - | R$ 270,00 |
| 2025NS008591 | 2025-02-10T00:00 | NF 7649612 (PÁG. 1 DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 20/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 331902/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.224,73 |
| 2025NS008591 | 2025-02-10T00:00 | NF 7649612 (PÁG. 1 DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 20/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 331902/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.006,53 |
| 2025NS008591 | 2025-02-10T00:00 | NF 7649612 (PÁG. 1 DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 20/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 331902/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 26.387,40 |
| 2025NS008591 | 2025-02-10T00:00 | NF 7649612 (PÁG. 1 DOC. 4) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/12/24 A 20/01/2025 - MÊS FATURADO: JAN/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 331902/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 49.468,93 |
| 2025NS008592 | 2025-02-10T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 6/25 DEPOL Processo eDoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.360,00 |
| 2025NS008592 | 2025-02-10T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 6/25 DEPOL Processo eDoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.640,00 |
| 2025NS008592 | 2025-02-10T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 6/25 DEPOL Processo eDoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.535,07 |
| 2025NS008592 | 2025-02-10T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 6/25 DEPOL Processo eDoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS008592 | 2025-02-10T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 6/25 DEPOL Processo eDoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -464,93 |
| 2025NS008592 | 2025-02-10T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 6/25 DEPOL Processo eDoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 464,93 |
| 2025NS008592 | 2025-02-10T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 6/25 DEPOL Processo eDoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.360,00 |
| 2025NS008593 | 2025-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 358252/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000086/2025NS008590 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | PF0110203 - | R$ -270,00 |
| 2025NS008594 | 2025-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 358252/2025. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110203 - | R$ 270,00 |
| 2025NS008595 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 166 - MICROFONE SEM FIO, MARCA SENNHEISER, MODELO DE REFERÊNCIA EW 100 G4-835-S AUDIO-TECHNICA/ATW3141B, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 332787/2025. | 25.095.248/0001-04 - AMPLIE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ 29.660,85 |
| 2025NS008596 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 14823 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 323395/2025. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 980,00 |
| 2025NS008597 | 2025-02-10T00:00 | FATURA 1189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 01/08/24 a 31/12/24 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 347557/2025. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 2.744,10 |
| 2025NS008598 | 2025-02-10T00:00 | ARD 8436 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.196,61 |
| 2025NS008599 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 6422 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 341516/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 605,50 |
| 2025NS008601 | 2025-02-10T00:00 | DCAP-2004-02/2025. EDOC-345908/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001117. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.595,31 |
| 2025NS008602 | 2025-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO HERCILIO COELHO DINIZ, CART. 57_254, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS GRU/DXB/PVG/DXB/GRU (1765901696525-EMIRATES), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO CHINA INTERNACIONAL IMPORT EXPO - CIIE, NO BRAZIL CHINA BUSINESS FORUM, E NO JANTAR THE BEARER OF THE FUTURE, EM XANGAI, CHINA, NO PERÍODO DE 04 A 08.11.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 02 A 09.11.2024 (E-DOC N.º 927179/2024). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.739,91 |
| 2025NS008603 | 2025-02-10T00:00 | DCAP-2004-02/2025. EDOC-345908/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (ALESSANDRA VENTURA DOS SANTOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.595,31 |
| 2025NS008608 | 2025-02-10T00:00 | FATURA 813817 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - REAJUSTE CONTRATUAL - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 26/04/2024 a 31/12/2024 - PROC: 340603/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 762,50 |
| 2025NS008608 | 2025-02-10T00:00 | FATURA 813817 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - REAJUSTE CONTRATUAL - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 26/04/2024 a 31/12/2024 - PROC: 340603/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 13.005,58 |
| 2025NS008609 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 175 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 16/01 A 31/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 363985/2025. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 828,60 |
| 2025NS008610 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,63PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 363910/2025. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.747,95 |
| 2025NS008821 | 2025-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 29/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -268,80 |
| 2025NS008821 | 2025-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 29/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS008823 | 2025-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 29/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -268,80 |
| 2025NS008823 | 2025-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 29/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS008825 | 2025-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 29/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -268,80 |
| 2025NS008825 | 2025-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 29/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS008827 | 2025-02-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 30/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -340,48 |
| 2025NS008827 | 2025-02-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 30/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS008829 | 2025-02-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 30/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -340,48 |
| 2025NS008829 | 2025-02-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 30/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 337596/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS008831 | 2025-02-10T00:00 | RECIBO 01/12-2025 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 01/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 1849 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 350748/2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025NS008833 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 1639 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 30/01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 824,60 - PROCESSO EDOC 352717/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 824,60 |
| 2025NS008834 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 670 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/12/2024 A 30/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 81.893,30 - PROCESSO EDOC: 357657/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 272.977,68 |
| 2025NS008836 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 271 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 354486/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2025NS008837 | 2025-02-10T00:00 | DANFE 333 - FORNECIMENTO UNIDADES DE ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 337782/2025. | 31.063.715/0001-17 - ARTISIS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 890,00 |
| 2025NS008840 | 2025-02-10T00:00 | NFSE 114 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 369672/2025. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025NS008841 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 193 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06 A 27/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 175.636,57 - GLOSA DE R$ 147.534,72 (DOC. 13) - PROCESSO EDOC: 280436/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 28.101,85 |
| 2025NS008843 | 2025-02-11T00:00 | DCAP-2002-02/2025. EDOC-345751/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001117. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.803,85 |
| 2025NS008844 | 2025-02-11T00:00 | DCAP-2002-02/2025. EDOC-345751/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (PAULO CESAR BORGES DELGADO FILHO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.803,85 |
| 2025NS008849 | 2025-02-11T00:00 | DCAP-2003-02/2025. EDOC-345783/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001117. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.404,57 |
| 2025NS008851 | 2025-02-11T00:00 | DCAP-2003-02/2025. EDOC-345783/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (JESSICA PATRICIA FENGLER). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.404,57 |
| 2025NS008855 | 2025-02-11T00:00 | DCAP-2001-02/2025. EDOC-345695/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001117. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -165,21 |
| 2025NS008856 | 2025-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358230/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS008856 | 2025-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358230/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS008856 | 2025-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 358230/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS008857 | 2025-02-11T00:00 | DCAP-2001-02/2025. EDOC-345695/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO ( ANA PAULA CORDEIRO SANTOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165,21 |
| 2025NS008860 | 2025-02-11T00:00 | NFE 3156 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS (ESTOJO PARA MEDALHA E MOEDA COMEMORATIVA CSPCCO), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 757993/2024. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 9.352,00 |
| 2025NS008861 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 1003897 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 366716/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025NS008862 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 608708 E 608709 - ASSINATURA - REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 26/12/2024 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - EDOC: 366948/2025. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 122.345,20 |
| 2025NS008863 | 2025-02-11T00:00 | DANFE 133412 - ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - MÓDULO PERIÓDICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 30/12/2024 A 29/12/2025 - PROCESSO EDOC 365864/2025. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 139.000,00 |
| 2025NS008864 | 2025-02-11T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1494.560/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.334,09 |
| 2025NS008864 | 2025-02-11T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1494.560/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.665,91 |
| 2025NS008864 | 2025-02-11T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1494.560/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS008864 | 2025-02-11T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1494.560/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 990,00 |
| 2025NS008864 | 2025-02-11T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1494.560/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,43 |
| 2025NS008864 | 2025-02-11T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1494.560/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.946,84 |
| 2025NS008864 | 2025-02-11T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 5/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 1494.560/24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.003,82 |
| 2025NS008866 | 2025-02-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTADOS UNIDOS DE 15/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 1307401/2024. COTAÇÃO R$ 5,95 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.012,25 |
| 2025NS008875 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 3893 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 348.952,28 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 356905/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS008877 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 503 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.478,05 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 351047/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS008878 | 2025-02-11T00:00 | ARD 8437 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.397,38 |
| 2025NS008879 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 1640 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.068.375,76 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC 355845/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.176.403,86 |
| 2025NS008880 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,41 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 369302/2025. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 3.312,50 |
| 2025NS008881 | 2025-02-11T00:00 | FATURA 42762 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 368931/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 336.594,43 |
| 2025NS008882 | 2025-02-11T00:00 | FATURA 25/01/66600001-0 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 20 A 25/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 373940/2025. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 23.102,62 |
| 2025NS008884 | 2025-02-11T00:00 | ARD 8438 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713.923,22 |
| 2025NS008886 | 2025-02-11T00:00 | FATURA 814380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 359626/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1.630,81 |
| 2025NS008886 | 2025-02-11T00:00 | FATURA 814380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 359626/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63.084,88 |
| 2025NS008889 | 2025-02-11T00:00 | DCAP 5000-02/2025. EDOC 356589/2025. BAIXA DE 2025RA001192. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.444,23 |
| 2025NS008890 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 14625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/01/2025 a 05/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 374867/2025. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 34.660,37 |
| 2025NS008900 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 1965 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 354311/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.960,83 |
| 2025NS008900 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 1965 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 354311/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 8.398,80 |
| 2025NS008902 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 319 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 4/02/2025 a 10/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 369660/2025 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 945,19 |
| 2025NS009170 | 2025-02-11T00:00 | DANFE 2514 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 368704/2025 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.184,72 |
| 2025NS009171 | 2025-02-11T00:00 | ENVISION NFS-e 3839/2025, PROC. EDOC 338457/2025, B. C. R$ 7.621,14(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.025,83 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2025NS009171 | 2025-02-11T00:00 | ENVISION NFS-e 3839/2025, PROC. EDOC 338457/2025, B. C. R$ 7.621,14(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.025,83 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 7.025,83 |
| 2025NS009173 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 3792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 358416/2025. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 8.914,50 |
| 2025NS009174 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 1023 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROCESSO EDOC 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 375,00 |
| 2025NS009175 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 1638 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 8.225,88 - PROCESSO EDOC 352590/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.225,88 |
| 2025NS009177 | 2025-02-11T00:00 | DANFE 2513 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 368628/2025. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.483,82 |
| 2025NS009181 | 2025-02-11T00:00 | NFSE 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC, CONF. DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 313545/2025. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2025NS009183 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 994 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/01/2025 A 10/02/2025 - EDOC: 375199/2025. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2025NS009185 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 005-02/2025-GAB. GRUPO 13. EDOC: 370535/2025. DEVOLUÇÃO DE DESPESA REALIZADA EM EXERCÍCIO ANTERIOR. RECOLHIMENTO AO FRCD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 298,67 |
| 2025NS009186 | 2025-02-12T00:00 | DCAP-005-02/2025-GAB. EDOC-370535/2025. BAIXA DE 2025RA001161. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -298,67 |
| 2025NS009188 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 7180 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 375237/2025. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 3.840,71 |
| 2025NS009189 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 9184 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - PROCESSO EDOC 366313/2025. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 16.750,00 |
| 2025NS009192 | 2025-02-12T00:00 | FATURA 110/1 REF. 02/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01 A 03/02/2025 - EDOC: 356509/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 342.762,02 |
| 2025NS009193 | 2025-02-12T00:00 | AUTO DE INFRACAO N.CC00521080 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 08/01/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REM0A03 - PROCESSO EDOC. 378874/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2025NS009194 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos para atender às demandas da Residência Oficial. Processo edoc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS009194 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos para atender às demandas da Residência Oficial. Processo edoc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 25.000,00 |
| 2025NS009195 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 372217/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2025NS009195 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 372217/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS009195 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 372217/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS009196 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 1642 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$98,37, EFETUADA NA 2025NE000274 (VIDE DOCS. 22 E 23) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 66.311,78 - PROCESSO EDOC 355782/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.509,95 |
| 2025NS009196 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 1642 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$98,37, EFETUADA NA 2025NE000274 (VIDE DOCS. 22 E 23) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 66.311,78 - PROCESSO EDOC 355782/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.703,46 |
| 2025NS009197 | 2025-02-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.177,03 |
| 2025NS009197 | 2025-02-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 311,36 |
| 2025NS009197 | 2025-02-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.035,78 |
| 2025NS009197 | 2025-02-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.829,89 |
| 2025NS009198 | 2025-02-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 32/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.822,97 |
| 2025NS009198 | 2025-02-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados de suprimento de fundos. PC 32/2025 ? Resid. Oficial. Processo eDoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS009200 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.503,94 |
| 2025NS009200 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.929,94 |
| 2025NS009200 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.621,71 |
| 2025NS009200 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS009201 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS009202 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.046,18 |
| 2025NS009203 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.903,24 |
| 2025NS009204 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -1.866,43 |
| 2025NS009205 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 2023 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 367694/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 180,62 |
| 2025NS009205 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 2023 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 367694/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 640,38 |
| 2025NS009206 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 2021 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 404,40 - PROCESSO 365857/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 88,97 |
| 2025NS009206 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 2021 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 404,40 - PROCESSO 365857/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 315,43 |
| 2025NS009207 | 2025-02-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS008863 PARA RETIFICAÇÃO DOS VALORES DE DESPESA ANTECIPADA E DESPESA APROPRIADA, BEM COMO DO CRONOGRAMA DE BAIXA PATRIMONIAL DA DESPESA ANTECIPADA. O LANÇAMENTO SERÁ REFEITO - PROCESSO EDOC 365864/2025. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -139.000,00 |
| 2025NS009208 | 2025-02-12T00:00 | DANFE 133412 - ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - MÓDULO PERIÓDICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 30/12/2024 A 29/12/2025 - PROCESSO EDOC 365864/2025. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 139.000,00 |
| 2025NS009209 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 372007/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2025NS009209 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 372007/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS009209 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 372007/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS009210 | 2025-02-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS008862 PARA CORRECAO DE SITUACAO - DESPESA ANTECIPADA - EDOC: 366948/2025 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -122.345,20 |
| 2025NS009211 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 599 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 353407/2025. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2025NS009212 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 6141 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JAN/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 274.032,51(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 363684/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.184,71 |
| 2025NS009213 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 608708 E 608709 - ASSINATURA - REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 26/12/2024 A 25/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - EDOC: 366948/2025. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 122.345,20 |
| 2025NS009214 | 2025-02-12T00:00 | ARD 8439 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.662,81 |
| 2025NS009215 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 451 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - GLOSA DE R$ 0,20 (DOC. 08) - PERÍODO 11/01 A 10/02/2025 - PROCESSO EDOC 370841/2025. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2025NS009216 | 2025-02-12T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO NO DOC. 295 - PROCESSO EDOC 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -1.968,32 |
| 2025NS009216 | 2025-02-12T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITADO NO DOC. 295 - PROCESSO EDOC 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.968,32 |
| 2025NS009218 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 309 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 6/01/2025 a 15/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 375922/2025 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 945,19 |
| 2025NS009219 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 4241 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 31/12/2024 A 30/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 374700/2025. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 65,23 |
| 2025NS009219 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 4241 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 31/12/2024 A 30/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 374700/2025. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.891,75 |
| 2025NS009221 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 5001-02/2025. EDOC 298213/2025. BAIXA DE 2025RA001172 - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.380,85 |
| 2025NS009222 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 5001-02/2025. EDOC 298213/2025. ACERTO DE ÓBITO (NADIR ALVES ACHOA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.380,85 |
| 2025NS009223 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 221 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 369005/2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 445,00 |
| 2025NS009226 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 351631/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2025NS009226 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 351631/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS009226 | 2025-02-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 351631/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS009227 | 2025-02-12T00:00 | ARD 8440 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927.608,08 |
| 2025NS009228 | 2025-02-12T00:00 | REEMBOLSO AO SENHOR TEMISTOCLES DAMASCENO SILVA,DECORRENTE DE DESPESA COM GASOLINA EM TRANSPORTE PARTICULAR PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM LEGISLATIVO DOESPORTE, REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024, A PEDIDO DO DECOM/CD. e-doc proc. 1.311.598/2024. | 783.374.025-04 - | R$ 2.199,26 |
| 2025NS009236 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 2025 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 29/11/2024 (VIDE DOC 5) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.858,80 - EDOC: 1352041/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.858,80 |
| 2025NS009237 | 2025-02-12T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 696,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 17/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -696,52 |
| 2025NS009237 | 2025-02-12T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 696,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 17/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.078,00 |
| 2025NS009239 | 2025-02-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 01/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2025NS009239 | 2025-02-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 01/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.947,00 |
| 2025NS009241 | 2025-02-12T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 664,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 17/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -664,86 |
| 2025NS009241 | 2025-02-12T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 664,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 17/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.657,00 |
| 2025NS009243 | 2025-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 17/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS009243 | 2025-02-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 17/01 A 22/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS009245 | 2025-02-12T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 22/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -474,90 |
| 2025NS009245 | 2025-02-12T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 22/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,00 |
| 2025NS009247 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 02/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2025NS009247 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 02/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS009249 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 02/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,98 |
| 2025NS009249 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 02/02 A 04/02/2025. PROCESSO : 298123/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS009251 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 4185 - MEDIGEST CENTRO DE MEDICINA DIGESTIVA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.788,46 |
| 2025NS009252 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 2386 - UROLOGY CLINICA MEDICA UROLOGICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 979,53 |
| 2025NS009253 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 1450 - GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 317.724,27 |
| 2025NS009254 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 1879 - SPORTFISIO-CENTRO DE REABILITACAO CORPORAL L - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.833,45 |
| 2025NS009255 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 7878 - INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107,25 |
| 2025NS009256 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 14036 - OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.416,96 |
| 2025NS009257 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 16762 - BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 51.689,68 |
| 2025NS009258 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 1577 - RESPIRAR CIRURGIA TORACICA E PNEUMOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.099,91 |
| 2025NS009259 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 31588 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 637.483,36 |
| 2025NS009260 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 17493 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 655.364,35 |
| 2025NS009261 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2024 a 25/01/2025 - PROC. EDOC. 376766/2025. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 404,17 |
| 2025NS009261 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2024 a 25/01/2025 - PROC. EDOC. 376766/2025. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.020,83 |
| 2025NS009262 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS009262 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.159,00 |
| 2025NS009264 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS009264 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS009266 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS009266 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS009268 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS009268 | 2025-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 16/02 A 20/02/2025. PROCESSO : 323935/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS009270 | 2025-02-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/MG DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 358450/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -277,16 |
| 2025NS009270 | 2025-02-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/MG DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 358450/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS009272 | 2025-02-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/MG DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 358450/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -277,16 |
| 2025NS009272 | 2025-02-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG/MG DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 358450/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS009274 | 2025-02-12T00:00 | NF-E 2646795 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) P/ VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÕES ELETRÔNICOS FORNECIDOS PELA INTERMEDIÁRIA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 05/12/2024. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6, DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). NF-E VÁLIDA, CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP. PROCESSO 1450171/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 48.626,19 |
| 2025NS009561 | 2025-02-12T00:00 | DANFE 32260 - FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 357389/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 18.942,00 |
| 2025NS009564 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 350890/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS009564 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 350890/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS009566 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 350890/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS009566 | 2025-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 350890/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS009568 | 2025-02-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 350890/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -131,98 |
| 2025NS009568 | 2025-02-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/02 A 07/02/2025. PROCESSO : 350890/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS009570 | 2025-02-12T00:00 | DANFE 435661 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 357356/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.772,00 |
| 2025NS009571 | 2025-02-12T00:00 | DANFE 435394 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 348614/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.189,00 |
| 2025NS009572 | 2025-02-12T00:00 | NFSE 11894 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 379920/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 834.417,38 |
| 2025NS009573 | 2025-02-12T00:00 | DANFE 2056 - AQUISIÇÃO DE POLTRONA (SOFÁ 01 LUGAR) 100 UNIDADES, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - EDOC: 371419/2025. | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 120.200,00 |
| 2025NS009574 | 2025-02-12T00:00 | DANFE 435761 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 357334/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.258,00 |
| 2025NS009576 | 2025-02-12T00:00 | DANFE 14217 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 358632/2025. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 371,91 |
| 2025NS009577 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 26708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 80.825,12 |
| 2025NS009578 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 48346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 364.960,56 |
| 2025NS009579 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 32062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 342.956,17 |
| 2025NS009580 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 250715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 73.214,54 |
| 2025NS009581 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 126667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 90,36 |
| 2025NS009582 | 2025-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS009581, PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO DO ISS - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -90,36 |
| 2025NS009583 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 126667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 90,36 |
| 2025NS009584 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 120582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, APEDIDO DO DAS/CD- PERÍODO: 31/12/2024 A 30/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 350047/2025. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 265,26 |
| 2025NS009585 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 12102 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 338549/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2025NS009586 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2022 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.994,22 - EDOC 366799/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 438,73 |
| 2025NS009586 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2022 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.994,22 - EDOC 366799/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.555,49 |
| 2025NS009587 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2174 - LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 340575/2025 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 5.805,00 |
| 2025NS009588 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 195, ÷ 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 380146/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223,72 |
| 2025NS009589 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 1.866,43 |
| 2025NS009590 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.903,24 |
| 2025NS009591 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.046,18 |
| 2025NS009592 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,11 |
| 2025NS009593 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2025NS009593 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.621,71 |
| 2025NS009593 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.929,94 |
| 2025NS009593 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.503,94 |
| 2025NS009594 | 2025-02-13T00:00 | FAT.N¨ W 48-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 202653/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 24.980,93), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TAR.INTERNACIONAL (R$7.261,70), TX.EMB. (R$1.948,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2024 (R$900,69). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.190,75 |
| 2025NS009596 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 36193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.360.757,23 |
| 2025NS009597 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 27166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 78.432,47 |
| 2025NS009599 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 5263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 32.556,58 |
| 2025NS009600 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -1.866,43 |
| 2025NS009601 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.503,94 |
| 2025NS009601 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.929,94 |
| 2025NS009601 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.621,71 |
| 2025NS009601 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS009602 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS009603 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.046,18 |
| 2025NS009604 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.903,24 |
| 2025NS009605 | 2025-02-13T00:00 | DANFE 26150 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 371762/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS009606 | 2025-02-13T00:00 | FAT.N¨ W 43-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1356178/2024. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 4.178,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$79,75), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.258,65 |
| 2025NS009607 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 4966 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 95.093,11 |
| 2025NS009608 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 8275 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 38.475,89 |
| 2025NS009609 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.963,25 |
| 2025NS009610 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 6478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 69.699,76 |
| 2025NS009611 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.544,51 |
| 2025NS009612 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 14.554,44 |
| 2025NS009613 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107,25 |
| 2025NS009615 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 570226/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 211760/2025). TAR. NAC. (R$ 312.893,22), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$12.030,10), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 28.198,13, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 324.923,32 |
| 2025NS009616 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 15725863, 15725867, 15737485, 15741657 E 15741679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 995,10 NA NF 15741657 ( VIDE DOC 1 ) - PROCESSO EDOC 383677/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 226.525,97 |
| 2025NS009617 | 2025-02-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 22/25 DEPOL Processo eDoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 390,59 |
| 2025NS009617 | 2025-02-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 22/25 DEPOL Processo eDoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.936,87 |
| 2025NS009618 | 2025-02-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de PC 22/25 DEPOL Processo eDoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.063,13 |
| 2025NS009618 | 2025-02-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de PC 22/25 DEPOL Processo eDoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -2.609,41 |
| 2025NS009618 | 2025-02-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de PC 22/25 DEPOL Processo eDoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.000,00 |
| 2025NS009619 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 71983 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.645.622,91 |
| 2025NS009620 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 9939 - INOB - INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 61.317,29 |
| 2025NS009621 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 103715 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE DISPLAY LCD E SERVIÇO DE REPARO DO NOTEBOOK NRP 401.983, CONFORME NOTA FISCAL 103.715, DE 24.09.2024, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC, CONF. DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 1475600/2023. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 867,00 |
| 2025NS009624 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 21347 - HOSPITAL LAGO SUL S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.736,26 |
| 2025NS009626 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 30303 - HOSPITAL PACINI LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 98.960,40 |
| 2025NS009628 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 4518 - LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA AP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 40.247,74 |
| 2025NS009630 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 5876 - CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.846,77 |
| 2025NS009631 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 5891 - CLINICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA L - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 42.068,84 |
| 2025NS009632 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 35823 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 106.420,46 |
| 2025NS009633 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 7896 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.445,83 |
| 2025NS009634 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 4102 - CLINICA DE OLHOS TEIXEIRA PINTO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.162,24 |
| 2025NS009635 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 573595/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 216269/2025). TAR. NAC. (R$ 132.326,87), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.797,75), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 1.675,78, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 143.124,62 |
| 2025NS009636 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 571411/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 212631/2025). TAR. NAC. (R$ 224.003,99), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.279,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 20.630,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.283,54 |
| 2025NS009637 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 7648,7649 E 7650 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 12/2024- TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROCESSO EDOC 853072/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 371,60 |
| 2025NS009638 | 2025-02-13T00:00 | DANFE 71 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 325060/2025. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.800,00 |
| 2025NS009642 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 21184 - HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.750,79 |
| 2025NS009644 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 7071 - CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.167,89 |
| 2025NS009645 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 4799 - A ATRIOS CARDIOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.640,80 |
| 2025NS009646 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 52069 - HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLOGICOS DO BRASIL L - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 84.642,12 |
| 2025NS009647 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 116667 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 272.859,24 |
| 2025NS009648 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 19862 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 35.419,05 |
| 2025NS009649 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 48457 - ASSOCIACAO DE MEDICOS, CLINICAS E HOSPITAIS P - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS ISENTO - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.652.324,77 |
| 2025NS009650 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 824 - ONCOBRASILIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 770.192,59 |
| 2025NS009652 | 2025-02-13T00:00 | DANFE 2591 - FORNECIMENTO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 342727/2025. | 41.972.339/0001-37 - ADS CONEXÃO LTDA- | R$ 49.600,00 |
| 2025NS009653 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 5133 - CLAFE CLINICA DE ATENDIMENTO FEMININO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.178,09 |
| 2025NS009654 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 488- SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/01/2025 A 08/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 383713/2025. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2025NS009655 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 5743 - CLIDIP - CLINICA DE DOENCAS INFECCIOSAS E PAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.124,36 |
| 2025NS009656 | 2025-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS008841, DO DIA 11/02/2025, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -28.101,85 |
| 2025NS009659 | 2025-02-13T00:00 | DANFE 560 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 385466/2025. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 910,58 |
| 2025NS009660 | 2025-02-13T00:00 | DCAP-4000-02/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG JANEIRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 18.948.044,75 |
| 2025NS009661 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 202500000002979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/12/2024 A 28/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 362984/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 321,85 |
| 2025NS009661 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 202500000002979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/12/2024 A 28/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 362984/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.506,00 |
| 2025NS009663 | 2025-02-13T00:00 | DCAP-4000-02/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG JANEIRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.761.435,52 |
| 2025NS009665 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 159 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,60 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 375944/2025. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2025NS009668 | 2025-02-13T00:00 | DCAP-4000-02/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG JANEIRO/2025. ENCARGO. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 29.069,85 |
| 2025NS009682 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 12617 - INSTITUTO DE CATARATA DE BRASILIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 58.126,35 |
| 2025NS009684 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 7207 - INSTITUTO DE CATARATA DE BRASILIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.259,52 |
| 2025NS009685 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1254 - CLINICA DOMICILIAR SANTA CAMILA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.607,85 |
| 2025NS009686 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 826 - PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.400,00 |
| 2025NS009687 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 864 - TERA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.093,92 |
| 2025NS009688 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 6825 - RADIOLINEA CENTRO DE IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.060,95 |
| 2025NS009689 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1966 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 354381/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.616,10 |
| 2025NS009689 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1966 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 354381/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2025NS009690 | 2025-02-13T00:00 | DCAP-006-02/2025. EDOC 387727/2025. BAIXA DE 2025OB007129/2025OB006893 E 2025OB006621/2025OB006280.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 10 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.422,50 |
| 2025NS009691 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 5108 - NINAR NUCLEO DE INTERVENCAO E FORMACAO ANALIT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.580,00 |
| 2025NS009692 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 10167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 313.536,27 |
| 2025NS009693 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 4104 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 168.214,49 |
| 2025NS009694 | 2025-02-13T00:00 | DCAP-006-02/2025. EDOC 387727/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB007129/2025OB006893 E 2025OB006621/2025OB006280.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 10 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.422,50 |
| 2025NS009699 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 741 - LIMA E MELO SERVICOS DE HOME CARE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 140.140,00 |
| 2025NS009706 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 4691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 98.676,25 |
| 2025NS009707 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.616,29 |
| 2025NS009708 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 7882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.332,84 |
| 2025NS009709 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 8572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 109.991,57 |
| 2025NS009710 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 39299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 384.482,44 |
| 2025NS009711 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 12195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.198,33 |
| 2025NS009712 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.114,71 |
| 2025NS009713 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 23116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.137,16 |
| 2025NS009714 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 23.758,13 |
| 2025NS009715 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 26929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.594,15 |
| 2025NS009716 | 2025-02-13T00:00 | ARD 8441 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.559,60 |
| 2025NS009717 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 9553 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS007859 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007859 - PROCESSO EDOC 220388/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 505.730,87 |
| 2025NS009718 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1593 - FIB FISIOTERAPIA INTEGRADA DE BRASILIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.386,94 |
| 2025NS009719 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 21649 - NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.296,30 |
| 2025NS009720 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1616 - CARDIOSUL - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.106,24 |
| 2025NS009721 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 34445 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.538,86 |
| 2025NS009722 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 3690 - PERFECTA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 59.187,94 |
| 2025NS009723 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 5659 - CLINICA DE MAMOGRAFIA DE BRASILIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 83.302,33 |
| 2025NS009724 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 6532 - CLIVAC CLINICA DE VACINAS E APLICACOES DE MED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.541,20 |
| 2025NS009725 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 442 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTENCIA DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 139.934,33 |
| 2025NS009726 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 2395 - NUCLEO DE INTEGRACAO SENSORIAL E PSICOSSOCIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.700,00 |
| 2025NS009727 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 1334 - CENTRO RURAL DE REABILITACAO EM NEUROLOGIA IN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381630/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 10.050,00 |
| 2025NS009728 | 2025-02-13T00:00 | ARD 8442 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.001,64 |
| 2025NS009729 | 2025-02-13T00:00 | NÚMERO FISTEL 50449915387 - NN 29414600002237496 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM / MA, A PEDIDO DIREX/CD. EDOC 292902/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2025NS009730 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 1530114 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 369071/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 264,75 |
| 2025NS009730 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 1530114 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 369071/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2025NS009984 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 8034501 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/02/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60(NFSE 34501 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40 (NFSC 149920 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC: 388887/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2025NS009985 | 2025-02-13T00:00 | FATURA 8034501 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/02/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60(NFSE 34501 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40 (NFSC 149920 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC: 388887/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2025NS009986 | 2025-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS009984, DA EMPRESA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A, EMITIDA EM 13/02/25, POR TER SIDA EMITIDA EM DUPLICIDADE. PROCESSO EDOC: 388887/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -768,00 |
| 2025NS009990 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 193 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/10 A 27/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 175.636,57 - GLOSA NO VALOR DE R$ 147.534,72 (VIDE DOC 13) - PROCESSO EDOC: 280436/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 28.101,85 |
| 2025NS009994 | 2025-02-13T00:00 | DANFE 54 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 345541/2025. | 53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 33.000,00 |
| 2025NS010007 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 6817 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 615.686,00 - PROCESSO EDOC: 329556/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 615.686,00 |
| 2025NS010008 | 2025-02-13T00:00 | NFSE 3233 - AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE SERV. DE SOFTWARE NA NUVEM AZURE DA MICROSOFT, EQUIVALENTES A 5.600 HORAS DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE DISCURSOS E PRONUNCIAMEN. GRAVADOS EM ARQUIVOS NO FORMATO DE ÁUDIO PARA TEXTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. (PARCELA ÚNICA) - PER: 12/02/2025 A 12/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1415734/2024 | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ 29.060,64 |
| 2025NS010009 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 850 - INEB CLINICA MEDICA DE NEFROLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 125.947,27 |
| 2025NS010010 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 28110 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.485.300,16 |
| 2025NS010011 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 8265 - CENTRO DE INTERVENCAO INTENSIVA E PRECOCE PSI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.990,00 |
| 2025NS010012 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 2219 - NUCLEO DE LINGUAGEM FONOAUDIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.140,00 |
| 2025NS010013 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 2559 - ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.528,43 |
| 2025NS010014 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 3450 - PREMIUM OFTALMOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.752,58 |
| 2025NS010015 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 427 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSISTENCIA A SAUDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 115.130,00 |
| 2025NS010016 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 1203 - FISIOCENTRO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOCIEDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 37.023,56 |
| 2025NS010017 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 18275 - HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.103,25 |
| 2025NS010018 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 20005 - INBOL - INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.650,08 |
| 2025NS010019 | 2025-02-14T00:00 | ND 379250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 363152/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.045,81 |
| 2025NS010019 | 2025-02-14T00:00 | ND 379250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/01/2025 A 31/01/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 363152/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 36.530,87 |
| 2025NS010020 | 2025-02-14T00:00 | ND 378900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/01/2025 a 31/01/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 363084/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.435,66 |
| 2025NS010021 | 2025-02-14T00:00 | FATURA 2502.008524235- SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/01/2025 A 01/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 385778/2025. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.947,87 |
| 2025NS010023 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 275726 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: JAN/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 377005/2025 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.417,43 |
| 2025NS010025 | 2025-02-14T00:00 | DANFE 1136 - ASSINATURA DE ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM, COM 10 ACESSOS INDIVIDUAIS MEDIANTE LOGIN E SENHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2025 A 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC 373630/2025. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2025NS010026 | 2025-02-14T00:00 | DANFE 436115 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 393777/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.494,00 |
| 2025NS010027 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 13520 e 13659 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - PROCESSO EDOC: 380108/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 90.659,26 |
| 2025NS010030 | 2025-02-14T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 591 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/12/2024 a 10/01/2025 RET. DE 9,45. CONF. IN/RFB 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO 394384/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.456,73 |
| 2025NS010030 | 2025-02-14T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 591 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/12/2024 a 10/01/2025 RET. DE 9,45. CONF. IN/RFB 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO 394384/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 4.243,27 |
| 2025NS010031 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 26466 E 26659 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 389143/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 845.195,53 |
| 2025NS010033 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.804,58 |
| 2025NS010033 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.130,61 |
| 2025NS010033 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.600,87 |
| 2025NS010033 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 151.081,78 |
| 2025NS010033 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 202.137,93 |
| 2025NS010033 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NS010042 | 2025-02-14T00:00 | ARD 8443 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.399,08 |
| 2025NS010043 | 2025-02-14T00:00 | ARD 8444 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.659,55 |
| 2025NS010044 | 2025-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357502/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS010044 | 2025-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357502/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS010046 | 2025-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357502/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS010046 | 2025-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357502/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS010048 | 2025-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 06/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357502/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS010048 | 2025-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 06/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357502/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2025NS010050 | 2025-02-14T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 620 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 09/01/2025 A 10/02/2025 RET. DE 9,45. CONF. IN/RFB 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO: 393662/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 6.700,00 |
| 2025NS010053 | 2025-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010050, DA EMPRESA DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, EMITIDA EM 14/02/25, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC: 393662/2025 | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ -6.700,00 |
| 2025NS010054 | 2025-02-14T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 620 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 09/01/2025 A 10/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 393662/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 6.700,00 |
| 2025NS010270 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 3894 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.347,51(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 357008/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.156,60 |
| 2025NS010270 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 3894 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.347,51(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 357008/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 933.368,12 |
| 2025NS010271 | 2025-02-14T00:00 | DANFE 5026 - FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL, P/ OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE JAN./2025, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012, ART. 19, ÷ 2¨. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 358628/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 6.459,14 |
| 2025NS010272 | 2025-02-14T00:00 | DANFE 9292608 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (TRAPÉZIO P/ RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 391535/2025. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 819,54 |
| 2025NS010273 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 6155 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 207.224,14 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 374065/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.716,74 |
| 2025NS010274 | 2025-02-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2025NS010274 | 2025-02-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS010276 | 2025-02-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2025NS010276 | 2025-02-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS010278 | 2025-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2025NS010278 | 2025-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS010280 | 2025-02-14T00:00 | DANFE 3775 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (CORDÕES ÓPTICOS DUPLEX MONOMODO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 327309/2025. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2025NS010281 | 2025-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -189,96 |
| 2025NS010281 | 2025-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 05/02 A 09/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS010283 | 2025-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 06/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -237,14 |
| 2025NS010283 | 2025-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 06/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS010285 | 2025-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 06/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -237,14 |
| 2025NS010285 | 2025-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 06/02 A 08/02/2025. PROCESSO : 364264/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS010287 | 2025-02-14T00:00 | NFSE 2024 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 12.405,08 - EDOC: 1329281/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 12.405,08 |
| 2025NS010289 | 2025-02-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS010289 | 2025-02-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS010289 | 2025-02-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS010290 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA MUDANÇA DE OBSERVAÇÃO - EDOC: 389143/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -845.195,53 |
| 2025NS010291 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 26466 E 26659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 389143/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 845.195,53 |
| 2025NS010292 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 9985 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 559.726,58 - PROCESSO EDOC 358568/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 559.726,58 |
| 2025NS010310 | 2025-02-17T00:00 | DCAP-3003-02/2025. GRUPO 3. EDOC-391056/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARIA LUCELE NEVES AIRES DE ALENCAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.300,00 |
| 2025NS010311 | 2025-02-17T00:00 | DCAP-4000-02/2025-NUPRE. EDOC: 316095/2024. FOPAG JANEIRO/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -29.069,85 |
| 2025NS010311 | 2025-02-17T00:00 | DCAP-4000-02/2025-NUPRE. EDOC: 316095/2024. FOPAG JANEIRO/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 29.069,85 |
| 2025NS010312 | 2025-02-17T00:00 | NÚMERO FISTEL 50415073413 NN 29414560002239859 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUÊNCIA (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE LINS (SP), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 465638/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS010313 | 2025-02-17T00:00 | DANFE 6098 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 393627/2025. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 3.605,76 |
| 2025NS010314 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 202500000000244 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 23/01 E 29/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 399382/2025. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.233,79 |
| 2025NS010315 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.907,32 |
| 2025NS010315 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 41.900,11 |
| 2025NS010315 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 76.748,20 |
| 2025NS010315 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 694.434,59 |
| 2025NS010317 | 2025-02-17T00:00 | DCAP-007-02/2025. GRUPO 13. EDOC 393667/2025. BAIXA DE 2025RA001316 - DESPESA A ANULAR | PF0110202 - | R$ -261,45 |
| 2025NS010318 | 2025-02-17T00:00 | A conta de VPD de aluguel está incorreta, o certo é 332310900 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -41.417,43 |
| 2025NS010321 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 275726 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: JAN/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 377005/2025 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.417,43 |
| 2025NS010323 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 3633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 229572/2025. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 13.215,96 |
| 2025NS010328 | 2025-02-17T00:00 | FATURA 6658203, 6618961 E 6600770/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1393796/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 143.839,52, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 4.115,63, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 147.955,15 |
| 2025NS010329 | 2025-02-17T00:00 | DANFPSE 137824 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 366792/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.309,12 |
| 2025NS010331 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 276317 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JAN/2025 - PROCESSO EDOC 393613/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.624,56 |
| 2025NS010331 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 276317 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JAN/2025 - PROCESSO EDOC 393613/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2025NS010332 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010287, DA EMPRESA TECNICALL ENGENHARIA LTDA, EMITIDA EM 14/02/25, PARA CORREÇÃO DO DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 1329281/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -12.405,08 |
| 2025NS010333 | 2025-02-17T00:00 | ARD 8445 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 728.069,17 |
| 2025NS010334 | 2025-02-17T00:00 | DCAP-007-02/2025. GRUPO 13. EDOC-393667/2025. DEVOLUÇÃO DE DESP REALIZADA EM EXERC. ANTERIOR. RECOLHIMENTO AO FRCD. | PF0110202 - | R$ 261,45 |
| 2025NS010335 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 2503 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 85.328,56 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 25/11/2024 A 24/12/2024 - EDOC: 373438/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 212.536,92 |
| 2025NS010337 | 2025-02-17T00:00 | ARD 8446 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.587,04 |
| 2025NS010338 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/12/2024 a 28/01/2025 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSSO EDOC 331729/2025. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 208,33 |
| 2025NS010338 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/12/2024 a 28/01/2025 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSSO EDOC 331729/2025. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 2.916,67 |
| 2025NS010340 | 2025-02-17T00:00 | DANFE 319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 29/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 329507/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS010341 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010033(2025NP000838) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -985.582,77 |
| 2025NS010341 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010033(2025NP000838) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -202.137,93 |
| 2025NS010341 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010033(2025NP000838) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -151.081,78 |
| 2025NS010341 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010033(2025NP000838) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -59.600,87 |
| 2025NS010341 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010033(2025NP000838) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -39.130,61 |
| 2025NS010341 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010033(2025NP000838) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -38.804,58 |
| 2025NS010342 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1991 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/01/2025 A 16/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 370618/2025. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.750,00 |
| 2025NS010621 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.804,58 |
| 2025NS010621 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.130,61 |
| 2025NS010621 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.600,87 |
| 2025NS010621 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 151.081,78 |
| 2025NS010621 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 202.137,93 |
| 2025NS010621 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NS010626 | 2025-02-17T00:00 | DANFE 320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 30/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 329579/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS010627 | 2025-02-17T00:00 | DANFE 321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 31/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 329602/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 790,50 |
| 2025NS010628 | 2025-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010008, DA EMPRESA DATAEX SERVICOS E SOLUCOES LTDA, EMITIDA EM 13/02/25, PARA ALTERAÇÃO DO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO E CENTRO DE CUSTO. PROCESSO EDOC: 1415734/2024 | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ -29.060,64 |
| 2025NS010629 | 2025-02-17T00:00 | NFSE 3233 - AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE SERV. DE SOFTWARE NA NUVEM AZURE DA MICROSOFT, EQUIVALENTES A 5.600 HORAS DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE DISCURSOS E PRONUNCIAMEN. GRAVADOS EM ARQUIVOS NO FORMATO DE ÁUDIO PARA TEXTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. (PARCELA ÚNICA) - PER: 12/02/2025 A 12/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1415734/2024 | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ 29.060,64 |
| 2025NS010630 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 6238 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/01 a 10/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 10.900,00 |
| 2025NS010631 | 2025-02-18T00:00 | DANFE 2960 - AQUISIÇÃO DE 18 REFRIGERADORES MARCA CÔNSUL, MODELO CRM50 , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 400405/2025. | 47.725.628/0001-18 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA- | R$ 48.006,00 |
| 2025NS010633 | 2025-02-18T00:00 | DCAP-2005-02/2025. EDOC-366100/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001172. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,05 |
| 2025NS010634 | 2025-02-18T00:00 | DCAP-2005-02/2025. EDOC-366100/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (MARINA ROCHA DALESSIO DE ALMEIDA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 121,05 |
| 2025NS010653 | 2025-02-18T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS-BÉLGICA DE 28/02 A 08/03/2025. PROCESSO : 1412204/2024. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS010657 | 2025-02-18T00:00 | FATURA 5387003550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 341,04 (DOC 04) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/12/2024 a 18/01/2025 - EDOC: 326369/2025. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.413,37 |
| 2025NS010657 | 2025-02-18T00:00 | FATURA 5387003550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 341,04 (DOC 04) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/12/2024 a 18/01/2025 - EDOC: 326369/2025. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.848,24 |
| 2025NS010658 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 243 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 713,84 EFETUADO NA 2025NE000458 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 397.513,86 - EDOC: 359879/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 425.939,46 |
| 2025NS010659 | 2025-02-18T00:00 | FOPAG 2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR RELATIVA A DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.727,60 |
| 2025NS010660 | 2025-02-18T00:00 | FOPAG 2025. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2025FL00043/2025NS10659. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.727,60 |
| 2025NS010661 | 2025-02-18T00:00 | FATURA 6591612, 6607872 E 6677826/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1393719/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 161.038,60, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 4.388,52, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.427,12 |
| 2025NS010662 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 2025/3 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 13/12/2024 A 13/02/2025 - PROCESSO EDOC: 405854/2025. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 104.611,36 |
| 2025NS010663 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 155928 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/12/2024 A 11/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 395959/2025. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 100,17 |
| 2025NS010663 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 155928 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/12/2024 A 11/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 395959/2025. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 100,17 |
| 2025NS010664 | 2025-02-18T00:00 | ARD 8447 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 834.522,72 |
| 2025NS010665 | 2025-02-18T00:00 | ARD 8448 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.277,79 |
| 2025NS010667 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 3892 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 820.382,17 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO EDOC: 356629/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS010668 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 3762 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/01/2025 A 08/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 387833/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 19.848,00 |
| 2025NS010669 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010621(2025NP000862) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA REGISTRO DE CONTRATO. PROC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -985.582,77 |
| 2025NS010669 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010621(2025NP000862) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA REGISTRO DE CONTRATO. PROC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -202.137,93 |
| 2025NS010669 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010621(2025NP000862) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA REGISTRO DE CONTRATO. PROC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -151.081,78 |
| 2025NS010669 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010621(2025NP000862) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA REGISTRO DE CONTRATO. PROC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -59.600,87 |
| 2025NS010669 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010621(2025NP000862) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA REGISTRO DE CONTRATO. PROC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -39.130,61 |
| 2025NS010669 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010621(2025NP000862) - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - PARA REGISTRO DE CONTRATO. PROC. 356329/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -38.804,58 |
| 2025NS010672 | 2025-02-18T00:00 | DANFE 26211 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 350584/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 3.096,00 |
| 2025NS010673 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS010329 PARA DEVIDOS ACERTOS. PROCESSO 366792/2025 EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -251.309,12 |
| 2025NS010674 | 2025-02-18T00:00 | DANFE 15016 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ), A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 394325/2025. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 74.015,00 |
| 2025NS010675 | 2025-02-18T00:00 | FATURA 6679550/2024, 6690231 E 6697809/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 201371/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 105.201,88, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 3.051,83, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.548,87 |
| 2025NS010675 | 2025-02-18T00:00 | FATURA 6679550/2024, 6690231 E 6697809/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 201371/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 105.201,88, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 3.051,83, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.704,84 |
| 2025NS010676 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.804,58 |
| 2025NS010676 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.130,61 |
| 2025NS010676 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.600,87 |
| 2025NS010676 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 151.081,78 |
| 2025NS010676 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 202.137,93 |
| 2025NS010676 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NS010677 | 2025-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS010629, DA EMPRESA DATAEX SERVICOS E SOLUCOES LTDA, EMITIDA EM 17/02/25, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC: 1415734/2024 | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ -29.060,64 |
| 2025NS010678 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 1263 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.533.640,14 - PROCESSO EDOC 348607/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.533.640,14 |
| 2025NS010679 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 3233 - AQUISIÇ. DE CRÉDITOS DE SERV. DE SOFTWARE NA NUVEM AZURE DA MICROSOFT, EQUIVALENTE A 5.600 HS DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE DISCURSOS E PRONUNCIAMEN. GRAVADOS EM ARQUIV. NO FORMAT DE ÁUDIO P/ TEXTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. (PARCELA ÚNICA) - PER: 12/02/2025 A 12/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERV. PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1415734/2024 | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ 29.060,64 |
| 2025NS010680 | 2025-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS010658 PARA ALTERAÇAO DE RETENÇÃO DE INSS | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -425.939,46 |
| 2025NS010958 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 243 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 713,84 EFETUADO NA 2025NE000458 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 426.653,30 - EDOC: 359879/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 425.939,46 |
| 2025NS010959 | 2025-02-18T00:00 | FATURA 6689593/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 315909/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 56.398,28, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 1.440,71, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.838,99 |
| 2025NS010987 | 2025-02-18T00:00 | FATURA 001/2025 APOLICE 4061000123331 - DESPESA COM SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 06/02/2025 A 06/02/2026 - PROCESSO EDOC. 404332/2025. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.438,97 |
| 2025NS010989 | 2025-02-18T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA-ESPANHA DE 28/02 A 06/03/2025. PROCESSO : 206018/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS010992 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 3891 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 627.818,36 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 154,78 NA 2025NE000236 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 356758/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.015,95 |
| 2025NS010992 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 3891 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 627.818,36 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 154,78 NA 2025NE000236 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 356758/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.465,57 |
| 2025NS010992 | 2025-02-18T00:00 | NFSE 3891 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 627.818,36 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 154,78 NA 2025NE000236 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 356758/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.674,38 |
| 2025NS010993 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS010993 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS010995 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS010995 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS010997 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS010997 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS010999 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS010999 | 2025-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 05/02 A 10/02/2025. PROCESSO : 357831/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS011002 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011002 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS011004 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011004 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS011006 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011006 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS011008 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011008 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 347845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS011010 | 2025-02-19T00:00 | DANFPSE 137824 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 591,50 ( VIDE DOC. 33) PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 366792/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.717,62 |
| 2025NS011011 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011011 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011013 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011013 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011015 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011015 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011017 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011017 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011019 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011019 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011021 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011021 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011023 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011023 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011025 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS011025 | 2025-02-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÂNIA-GO DE 24/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 271061/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS011027 | 2025-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 350278/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -68,66 |
| 2025NS011027 | 2025-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 350278/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS011029 | 2025-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 350278/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -68,66 |
| 2025NS011029 | 2025-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 03/02/2025. PROCESSO : 350278/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS011031 | 2025-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 03/02/25. PROCESSO : 350278/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 311,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -342,66 |
| 2025NS011031 | 2025-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 03/02/25. PROCESSO : 350278/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 311,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 869,00 |
| 2025NS011033 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 87 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 376606/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.589,37 |
| 2025NS011033 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 87 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 376606/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 11.654,06 |
| 2025NS011034 | 2025-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS010315, DO DIA 17/02/2025, PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -694.434,59 |
| 2025NS011034 | 2025-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS010315, DO DIA 17/02/2025, PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -76.748,20 |
| 2025NS011034 | 2025-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS010315, DO DIA 17/02/2025, PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -41.900,11 |
| 2025NS011034 | 2025-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS010315, DO DIA 17/02/2025, PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -17.907,32 |
| 2025NS011035 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.907,32 |
| 2025NS011035 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 41.900,11 |
| 2025NS011035 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 76.748,20 |
| 2025NS011035 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 694.434,59 |
| 2025NS011036 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 3147150 E OUTRAS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 18353,02 (VIDE DOC. 4) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 388012/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 121.881,92 |
| 2025NS011037 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.397,20 |
| 2025NS011038 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. PENSAO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.818,77 |
| 2025NS011046 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 88 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 376662/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.865,67 |
| 2025NS011046 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 88 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 376662/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 85.045,15 |
| 2025NS011047 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 460 - RENOVAÇÃO DE 10.000 LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, INCLUINDO INST., CONFIG., MIGRAÇÃO, CAPACITAÇÃO OP., GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 09/02/2025 a 08/02/2026 - EDOC 392943/2025. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2025NS011048 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 89 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 376606/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 16.082,23 |
| 2025NS011048 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 89 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 376606/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 40.789,51 |
| 2025NS011049 | 2025-02-19T00:00 | ARD 8449 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.678,12 |
| 2025NS011050 | 2025-02-19T00:00 | ARD 8450 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.970,77 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.156,49 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 72.738,05 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 107.777,36 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 153.258,96 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 156.723,70 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 167.950,29 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 169.669,32 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 434.102,49 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 489.974,30 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 606.200,84 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.768.029,46 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.791.685,54 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.111.487,78 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.456.025,75 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.997.577,23 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.382.357,34 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.785.081,41 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.308.186,94 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.734.611,79 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.585.260,30 |
| 2025NS011051 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.233.134,35 |
| 2025NS011052 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.559,06 |
| 2025NS011052 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 337.754,13 |
| 2025NS011053 | 2025-02-19T00:00 | DCAP-009-02/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 11.296,61 |
| 2025NS011053 | 2025-02-19T00:00 | DCAP-009-02/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.270.729,60 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 442,31 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 485,41 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.634,96 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.842,63 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.178,50 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.907,94 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.058,95 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 478.661,98 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 689.241,33 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 912.949,59 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.714.827,93 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.914.455,10 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.721.092,18 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.408.984,37 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.992.842,46 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.056.253,07 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.110.311,71 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.925.565,07 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.111.695,42 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.175.829,55 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.310.764,43 |
| 2025NS011076 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.772.920,52 |
| 2025NS011077 | 2025-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.812,28 |
| 2025NS011079 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 157005 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/01/2025 A 11/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC: 402335/2025. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 200,34 |
| 2025NS011368 | 2025-02-19T00:00 | DANFPSE 137018 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/08 A 30/11/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 20.761,27(VIDE DOC. 31) REALIZADA NA 2025NS007353. IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007353 - PROCESSO EDOC: 279882/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.761,27 |
| 2025NS011404 | 2025-02-19T00:00 | NFSE 00000004 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR PARA USO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL (UNIDADE), MARCA/MODELO: FREEDOM SCIENTIFIC / JAWS PROFESSIONAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E ISS 2,90PC - PROCESSO EDOC: 381906/2025. | 48.943.133/0001-28 - LIBRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 50.070,00 |
| 2025NS011405 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 343 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/2024 A 27/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 416602/2025. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.457,62 |
| 2025NS011405 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 343 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/12/2024 A 27/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 416602/2025. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 13.118,62 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152,18 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 901,12 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.232,05 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.437,16 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.922,83 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.072,00 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.944,56 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.049,00 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.587,57 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.282,43 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 93.025,20 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 336.897,30 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 352.068,16 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.666.979,46 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.838.771,99 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.652.095,71 |
| 2025NS011407 | 2025-02-20T00:00 | FATURAS NS. 148 E 155-2024 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 393001/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 3.720,85. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 R$ 2.837,87. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.720,85 |
| 2025NS011408 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -57.823.686,09 |
| 2025NS011408 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.000.000,00 |
| 2025NS011409 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 89 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 376695/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 16.082,23 |
| 2025NS011409 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 89 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 376695/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 40.789,51 |
| 2025NS011410 | 2025-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS011048 ARA ACERTO DE HISTORICO, PROCESSO EDOC 376695/2025, EMPRESA STOQUE | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -40.789,51 |
| 2025NS011410 | 2025-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS011048 ARA ACERTO DE HISTORICO, PROCESSO EDOC 376695/2025, EMPRESA STOQUE | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ -16.082,23 |
| 2025NS011411 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO-SAÚDE RP P/ RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.969,51 |
| 2025NS011412 | 2025-02-20T00:00 | FATS. NS¨ W 28 E 30-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 966585/2024. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 6.484,80), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$161,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.645,92 |
| 2025NS011414 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS008218 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 21.403,43 NA 2024NE001610 - PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 232,78 |
| 2025NS011414 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS008218 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 21.403,43 NA 2024NE001610 - PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 391,47 |
| 2025NS011414 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS008218 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 21.403,43 NA 2024NE001610 - PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 26.161,06 |
| 2025NS011414 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS008218 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 21.403,43 NA 2024NE001610 - PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 647.103,15 |
| 2025NS011418 | 2025-02-20T00:00 | FATURA 6687616/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 210040/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 1.277.377,58, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 36.065,69, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$172.455,63 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.313.443,27 |
| 2025NS011440 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 2024 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 12.405,08 - EDOC 1329281/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 12.405,08 |
| 2025NS011444 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.911,00 |
| 2025NS011446 | 2025-02-20T00:00 | DCAP-2006-02/2025. GRUPO 6. EDOC-409943/2025. BAIXA DE 2025RA001379 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS (WAGNER DIAS LISBOA)- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,06 |
| 2025NS011448 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 168.048,35 |
| 2025NS011449 | 2025-02-20T00:00 | DCAP 2006-02/2025. GRUPO 6. EDOC 409943/2025. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO POR MOTIVO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE (WAGNER DIAS LISBOA)- CONTINUAÇÃO DA 2025DD0024/NS011441/NS011446. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 121,06 |
| 2025NS011458 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -57.821.775,09 |
| 2025NS011458 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.911,00 |
| 2025NS011458 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.823.686,09 |
| 2025NS011459 | 2025-02-20T00:00 | NFS-E 13846 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMISSÃO IGUAL A ZERO, CONF. DESTAQUE NA NOTA. REF. 6 A 31/12/2024. NFS-E AUTÊNTICA VERIFICADA NO SITE HTTPS://QUIRINOPOLIS.CENTI.COM.BR/NOTAFISCAL/VERIFICAR. PROCESSO 382552/2025. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 34.176,34 |
| 2025NS011460 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 88322 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 369614/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 445.824,00 |
| 2025NS011461 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG-FEV 2025. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2025FL000102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.395,59 |
| 2025NS011462 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.752.387,21 |
| 2025NS011463 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG-FEV 2025. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2025FL000102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299.395,59 |
| 2025NS011463 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG-FEV 2025. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2025FL000102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.395,59 |
| 2025NS011464 | 2025-02-20T00:00 | ARD 8451 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742.807,25 |
| 2025NS011465 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.057.060,01 |
| 2025NS011466 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.451.941,22 |
| 2025NS011466 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.819.474,01 |
| 2025NS011467 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES (REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.911,00 |
| 2025NS011468 | 2025-02-20T00:00 | ARD 8452 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.505,59 |
| 2025NS011469 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 15714884, 15716535, 15716537, 15716567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 23.277,63 ( VIDE DOC 1 ) - PROCESSO EDOC 371754/2025. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 323.394,12 |
| 2025NS011470 | 2025-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 405865/2025. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2025NS011470 | 2025-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 405865/2025. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 27.353,00 |
| 2025NS011471 | 2025-02-20T00:00 | FATURA 6690230/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 357.883/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.137.659,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$32.398,57, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$17.118,87, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$128.207,40, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -128.207,40 |
| 2025NS011471 | 2025-02-20T00:00 | FATURA 6690230/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 357.883/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.137.659,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$32.398,57, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$17.118,87, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$128.207,40, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.170.058,32 |
| 2025NS011472 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 944 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 72.518,12 - PROCESSO EDOC 386123/2025. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 72.518,12 |
| 2025NS011474 | 2025-02-20T00:00 | DCAP-4003-02/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG FEVEREIRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 149.804,41 |
| 2025NS011475 | 2025-02-20T00:00 | DCAP-4003-02/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG FEVEREIRO/2025. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR CRÉDITO INSS - ADIANT. SALÁRIO-MATERNIDADE/FAMÍLIA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 7.432,20 |
| 2025NS011477 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES (REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 390,08 |
| 2025NS011478 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 3270 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 406767/2025. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 904,08 |
| 2025NS011478 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 3270 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 406767/2025. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 26.218,23 |
| 2025NS011583 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 13786 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, POR CARTÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA CTRAN (PERÍODO: JANEIRO/2025). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFSE AUTÊNTICA, CONF. O SITE DA PREF. DE QUIRINÓPOLIS/GO. VALOR DA COMISSÃO/CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NFSE. PROCESSO 377178/2025. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 73.805,26 |
| 2025NS011825 | 2025-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS011368(2025NP000893) - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DO VALOR LANÇADO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC 279882/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.761,27 |
| 2025NS011826 | 2025-02-20T00:00 | DANFE 297 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (ADAPTADORES NANO USB BLUETOOTH). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 337574/2025. | 51.238.448/0001-89 - DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 36.538,70 |
| 2025NS011828 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 198 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$662.824,26 - EDOC: 370570/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.419,91 |
| 2025NS011828 | 2025-02-20T00:00 | NFSE 198 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$662.824,26 - EDOC: 370570/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 659.404,35 |
| 2025NS011829 | 2025-02-20T00:00 | DANFPSE 137019 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 66.165,31(VIDE DOC. 30), REALIZADA NA 2025NS007389 - PERÍODO: 01/08/2024 A 30/12/2024. IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007389. PROCESSO EDOC: 284986/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.717,43 |
| 2025NS011829 | 2025-02-20T00:00 | DANFPSE 137019 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 66.165,31(VIDE DOC. 30), REALIZADA NA 2025NS007389 - PERÍODO: 01/08/2024 A 30/12/2024. IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007389. PROCESSO EDOC: 284986/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.447,88 |
| 2025NS011830 | 2025-02-20T00:00 | DANFPSE 137018 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/08 A 30/11/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 20.761,27(VIDE DOC. 31) REALIZADA NA 2025NS007353. IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007353 - PROCESSO EDOC: 279882/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.638,92 |
| 2025NS011830 | 2025-02-20T00:00 | DANFPSE 137018 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/08 A 30/11/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 20.761,27(VIDE DOC. 31) REALIZADA NA 2025NS007353. IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007353 - PROCESSO EDOC: 279882/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.122,35 |
| 2025NS011831 | 2025-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PRODUCAO AUDIOVISUAL ? COMID ? DIREX. Processo edoc 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 300,00 |
| 2025NS011831 | 2025-02-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,PRODUCAO AUDIOVISUAL ? COMID ? DIREX. Processo edoc 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.500,00 |
| 2025NS011832 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 8040 E 8042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01/01 a 31/01/2025 (PARCELA 5/12)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 417645/2025. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NS011836 | 2025-02-21T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO ODAIR CUNHA, CARTEIRA 57629, REFERENTE DEVOLUÇÃO BILHETES PASSAGENS AÉREAS EMITIDOS JUNTO CIA. AÉREA LATAM - E-DOC 263.344/2025 - 2025RA001175. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.960,62 |
| 2025NS011840 | 2025-02-21T00:00 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2024 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 349830/2025. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025NS011841 | 2025-02-21T00:00 | DCAP-3041-02/2025. GRUPO 3. EDOC-409855/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE LUIZ DE LOURDES BERNARDES CURADO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2025NS011842 | 2025-02-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS011840 PARA CORRECAO OBSERVACAO - PROCESSO EDOC 349830/2025 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -196.769,60 |
| 2025NS011843 | 2025-02-21T00:00 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2025 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 349830/2025. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025NS011847 | 2025-02-21T00:00 | ARD 8453 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.049,85 |
| 2025NS011849 | 2025-02-21T00:00 | ARD 8454 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.681,80 |
| 2025NS011850 | 2025-02-21T00:00 | DANFPSE 46433 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/12/2024 A 28/01/2025 - EDOC: 1378796/2024. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 32,28 |
| 2025NS011850 | 2025-02-21T00:00 | DANFPSE 46433 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/12/2024 A 28/01/2025 - EDOC: 1378796/2024. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 451,91 |
| 2025NS012060 | 2025-02-21T00:00 | BOLETO 85221430101924820 (FATURA 2143010192482) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 5,03PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 01/2025 - EDOC 427454/2025. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 58,80 |
| 2025NS012064 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 2030 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.181,76 - PROCESSO EDOC 368759/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 259,99 |
| 2025NS012064 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 2030 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.181,76 - PROCESSO EDOC 368759/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 921,77 |
| 2025NS012065 | 2025-02-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ITÁLIA DE 22/02 A 01/03/2025. PROCESSO : 383871/2025. COTAÇÃO R$ 5,86 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.800,30 |
| 2025NS012067 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 1279 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ABONO DE FUNCIONÁRIO (VIDE DOC 7 E 6) - PERÍODO: 07/3/2022 A 06/03/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 7.543,20 - PROCESSO EDOC: 396742/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 7.543,20 |
| 2025NS012068 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 155,19 |
| 2025NS012068 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 471,41 |
| 2025NS012068 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 22.824,50 |
| 2025NS012068 | 2025-02-21T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 412.130,71 |
| 2025NS012069 | 2025-02-24T00:00 | NFPSE 137824 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 591,50 ( VIDE DOC. 33) PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 366792/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.717,62 |
| 2025NS012070 | 2025-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS011010 PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCESSO 366792/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -250.717,62 |
| 2025NS012097 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 197 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.656.760,69 - EDOC: 370538/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.906,31 |
| 2025NS012097 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 197 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.656.760,69 - EDOC: 370538/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.654.854,38 |
| 2025NS012104 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 45586 - LICENÇAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 6) - PERÍODO: 05/01 A 04/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 395766/2025. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 76.551,55 |
| 2025NS012105 | 2025-02-24T00:00 | NFPSE 139081 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.057.466,16 - PROCESSO EDOC: 414920/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.057.466,16 |
| 2025NS012106 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 800 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDIÇÃO ENTERPRISE - LICENÇA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 430861/2025. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2025NS012107 | 2025-02-24T00:00 | NFES 2223 - LICENÇA DO TIPO ZOOM MEETINGS - ENTERPRISE NAMED HOST 3 YEARS PREPAY, COM VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 19/01/2025 A 18/01/2026 - PROC EDOC: 354658/2025. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2025NS012108 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 9971 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONT. NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCL. DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 2023 E 2024 (REF. DIFERENÇA DE REPACT. DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 2023 E 2024) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 184.950,37 - MANTENDO O VALOR GLOSADO DE R$ 1.997,32 (DOC 61) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007357- PROCESSO EDOC 329054/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 10.202,94 |
| 2025NS012108 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 9971 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONT. NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCL. DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 2023 E 2024 (REF. DIFERENÇA DE REPACT. DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 2023 E 2024) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 184.950,37 - MANTENDO O VALOR GLOSADO DE R$ 1.997,32 (DOC 61) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007357- PROCESSO EDOC 329054/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 63.784,40 |
| 2025NS012108 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 9971 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONT. NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCL. DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 2023 E 2024 (REF. DIFERENÇA DE REPACT. DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 2023 E 2024) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 184.950,37 - MANTENDO O VALOR GLOSADO DE R$ 1.997,32 (DOC 61) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007357- PROCESSO EDOC 329054/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 110.963,03 |
| 2025NS012109 | 2025-02-24T00:00 | DCAP-1027-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 753609/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. REFERENTE À SERVIDORA CEDIDA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. COMPETÊNCIA JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 573,48 |
| 2025NS012110 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 2482 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (VIDE DOC. 305) - PERÍODO: 06/01 A 05/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 34.572,38 |
| 2025NS012112 | 2025-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS012068, DA EMPRESA DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, EMITIDA EM 21/02/25, PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO E NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -412.130,71 |
| 2025NS012112 | 2025-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS012068, DA EMPRESA DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, EMITIDA EM 21/02/25, PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO E NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -22.824,50 |
| 2025NS012112 | 2025-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS012068, DA EMPRESA DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, EMITIDA EM 21/02/25, PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO E NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -471,41 |
| 2025NS012112 | 2025-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS012068, DA EMPRESA DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, EMITIDA EM 21/02/25, PARA ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO E NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -155,19 |
| 2025NS012113 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 896 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 392124/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 2.723,82 |
| 2025NS012113 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 896 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 392124/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS012114 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 01 A 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 155,19 |
| 2025NS012114 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 01 A 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 471,41 |
| 2025NS012114 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 01 A 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 22.824,50 |
| 2025NS012114 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 01 A 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 412.130,71 |
| 2025NS012115 | 2025-02-24T00:00 | DANFE 648 - FORNEC. DE PEÇAS P/ EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES (BATERIA TRACIONARIA), A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 426812/2025. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 14.182,35 |
| 2025NS012116 | 2025-02-24T00:00 | ARD 8456 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.931,74 |
| 2025NS012117 | 2025-02-24T00:00 | ARD 8455 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.230,21 |
| 2025NS012119 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 2024/2235 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 324053/2025. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.294,48 |
| 2025NS012120 | 2025-02-24T00:00 | DANFE 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 19/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 424247/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS012124 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 1654 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 17/02 A 26/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 12.148,72 - PROCESSO EDOC 405187/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.148,72 |
| 2025NS012129 | 2025-02-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CORONEL PACHECO/MG DIA 05/12/24. PROCESSO : 1306859/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 051.345.521-34 - | R$ -336,50 |
| 2025NS012129 | 2025-02-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CORONEL PACHECO/MG DIA 05/12/24. PROCESSO : 1306859/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 051.345.521-34 - | R$ 869,00 |
| 2025NS012131 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ANDRADAS/MG DE 28/11 A 29/11/2024. PROCESSO : 1274191/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 550.775.951-00 - | R$ -113,50 |
| 2025NS012131 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ANDRADAS/MG DE 28/11 A 29/11/2024. PROCESSO : 1274191/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 550.775.951-00 - | R$ 1.711,00 |
| 2025NS012133 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ANDRADAS/MG DE 28/11 A 29/11/2024. PROCESSO : 1274191/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 569.175.897-72 - | R$ -113,50 |
| 2025NS012133 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ANDRADAS/MG DE 28/11 A 29/11/2024. PROCESSO : 1274191/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 569.175.897-72 - | R$ 1.711,00 |
| 2025NS012135 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ANDRADAS/MG DE 28/11 A 29/11/2024. PROCESSO : 1274191/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 022.612.657-94 - | R$ -113,50 |
| 2025NS012135 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ANDRADAS/MG DE 28/11 A 29/11/2024. PROCESSO : 1274191/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 022.612.657-94 - | R$ 1.711,00 |
| 2025NS012137 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 9945 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS007400 (2024NE000580 R$327.309,93 E 2024NE001394 R$137.824,69) - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROC. E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$3.744,98 (DOC 31) - PER: 12/2024 (13.¨ SALÁRIO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007400 (2024NE000580) - EDOC: 300727/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 137.824,69 |
| 2025NS012137 | 2025-02-24T00:00 | NFSE 9945 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS007400 (2024NE000580 R$327.309,93 E 2024NE001394 R$137.824,69) - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROC. E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$3.744,98 (DOC 31) - PER: 12/2024 (13.¨ SALÁRIO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007400 (2024NE000580) - EDOC: 300727/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 327.309,93 |
| 2025NS012138 | 2025-02-24T00:00 | 0,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RECIFE/PE DIA 05/12/24. PROCESSO : 1379720/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 022.612.657-94 - | R$ -336,50 |
| 2025NS012138 | 2025-02-24T00:00 | 0,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RECIFE/PE DIA 05/12/24. PROCESSO : 1379720/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 022.612.657-94 - | R$ 869,00 |
| 2025NS012375 | 2025-02-24T00:00 | FATURA 8034735 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 13/02/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88(NFSE 34735 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52(NFSC 149968 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 420550/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2025NS012376 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 20/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 423741/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -340,48 |
| 2025NS012376 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 20/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 423741/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS012378 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 20/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 423741/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -340,48 |
| 2025NS012378 | 2025-02-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 20/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 423741/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS012382 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-5021-02/2025. GRUPO 09. EDOC-815898/2023. BAIXA DA 2025RA001569 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.761,91 |
| 2025NS012384 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-5021-02/2025. GRUPO 09. EDOC-815898/2023. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000027/2025NS012381/2025NS012382. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.761,91 |
| 2025NS012387 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 2136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/01/25 A 03/02/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 415652/2025. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NS012388 | 2025-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS012113 PARA CORRECAO DE DEDUCOES - PROC EDOC 392124/2025 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -1.035.883,24 |
| 2025NS012388 | 2025-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS012113 PARA CORRECAO DE DEDUCOES - PROC EDOC 392124/2025 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -2.723,82 |
| 2025NS012390 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 896 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 392124/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 2.723,82 |
| 2025NS012390 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 896 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 392124/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS012407 | 2025-02-25T00:00 | NFST 53570024/022025 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/01/2025 A 01/02/2025 - PROCESSO EDOC 422540/2025. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 553,95 |
| 2025NS012408 | 2025-02-25T00:00 | FATURAS NS. 144 E 145-2024 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 392982/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 19.610,45. GOL TARIFA INTERNACIONAL R$11.730,01. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 R$ 4.159,42. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 31.340,46 |
| 2025NS012409 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-013-02/2025. EDOC 276516/2025. PSSS. FOPAG FEV/2025. TERCEIRO DECÊNDIO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 16.920.990,90 |
| 2025NS012410 | 2025-02-25T00:00 | FAT. N¨ W04-2025, LATAM, RPA, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 400406/2025. LATAM TAR.INTERNACIONAL(R$ 4.520,26), TX.EMB. (R$624,18), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 R$422,10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.144,44 |
| 2025NS012411 | 2025-02-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) AMSTERDÃ-HOLANDA DE 21/02 A 01/03/2025. PROCESSO : 427521/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.988,70 |
| 2025NS012413 | 2025-02-25T00:00 | NÚMERO FISTEL 50448134357-0002 NN 29414560002246621 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL (PR), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 372508/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS012419 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 4103 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 947,92 (VIDE DOC 27) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 354892/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.542.251,95 |
| 2025NS012464 | 2025-02-25T00:00 | NFPSE 137825 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.097,96 (VIDE DOC 39) - PROCESSO EDOC: 389288/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 518.091,12 |
| 2025NS012467 | 2025-02-25T00:00 | DANFE 29 - AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA ELÉTRICA E FURADEIRA-PARAFUSADEIRA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 423864/2025. | 44.258.379/0001-00 - LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.169,90 |
| 2025NS012470 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 77 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 427996/2025. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.417,47 |
| 2025NS012472 | 2025-02-25T00:00 | FATURA 6689592/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 315.854/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$829.602,81, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$25.735,21, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$73.574,50, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$109.646,26, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -109.646,26 |
| 2025NS012472 | 2025-02-25T00:00 | FATURA 6689592/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 315.854/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$829.602,81, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$25.735,21, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$73.574,50, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$109.646,26, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 855.338,02 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.606,79 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.346,98 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.380,49 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.547,75 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 102.851,34 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 130.866,66 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 245.004,49 |
| 2025NS012473 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 335.630,93 |
| 2025NS012474 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.118,48 |
| 2025NS012474 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -455,67 |
| 2025NS012476 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 2477 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDITO DO DETEC/CD - ETAPA 8 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 429167/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 485.000,01 |
| 2025NS012476 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 2477 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDITO DO DETEC/CD - ETAPA 8 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 429167/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 551.501,19 |
| 2025NS012477 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. -DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.315,30 |
| 2025NS012477 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. -DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.935,64 |
| 2025NS012477 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. -DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -633,23 |
| 2025NS012478 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. -DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.836,13 |
| 2025NS012478 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. -DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.171,33 |
| 2025NS012479 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 13 E PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.544,21 |
| 2025NS012480 | 2025-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS012470 EM RAZÃO DO EMPENHO SER DE 2024 E O SERVIÇO PRESTADO EM 2025 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -1.417,47 |
| 2025NS012481 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. (COM CANCELAMENTO DE 2025NS012479).?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 13 E PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.544,21 |
| 2025NS012481 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. (COM CANCELAMENTO DE 2025NS012479).?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 13 E PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.290,69 |
| 2025NS012487 | 2025-02-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 826,00 (SENDO 2 DIÁRIAS DE R$981,00 e 2,5 DIÁRIAS DE R$702,00) MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ/PB DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 423748/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS012487 | 2025-02-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 826,00 (SENDO 2 DIÁRIAS DE R$981,00 e 2,5 DIÁRIAS DE R$702,00) MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ/PB DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 423748/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.165,00 |
| 2025NS012490 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. DESCONTOS DIVERSOS (Wesley Alcides Lucas), PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.860,74 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 610,90 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 718,58 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.655,30 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.398,72 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.759,00 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.528,11 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.181,44 |
| 2025NS012493 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96.370,39 |
| 2025NS012496 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -97.322,01 |
| 2025NS012496 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 96.370,39 |
| 2025NS012497 | 2025-02-25T00:00 | ARD 8457 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.618,87 |
| 2025NS012500 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00117/2025NS012496. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 61.993,68 |
| 2025NS012501 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00117/2025NS012496. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.328,33 |
| 2025NS012502 | 2025-02-25T00:00 | ARD 8458 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.255,49 |
| 2025NS012510 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 2027 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: JAN A DEZ/2024 (RETROATIVO DE INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC (DESTACADO NFSE) - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$135.427,56, ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 371164/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 6.771,38 |
| 2025NS012510 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 2027 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: JAN A DEZ/2024 (RETROATIVO DE INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC (DESTACADO NFSE) - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$135.427,56, ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 371164/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 29.794,06 |
| 2025NS012510 | 2025-02-25T00:00 | NFSE 2027 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: JAN A DEZ/2024 (RETROATIVO DE INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC (DESTACADO NFSE) - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$135.427,56, ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 371164/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 98.862,12 |
| 2025NS012512 | 2025-02-25T00:00 | DANFE 26264 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 370460/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS012513 | 2025-02-25T00:00 | DANFE 26391 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 400420/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS012521 | 2025-02-25T00:00 | Cancelamento da NS 012411, referente ao pagamento de 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) AMSTERDÃ-HOLANDA DE 21/02 A 01/03/2025. PROCESSO : 427521/2025. COTAÇÃO R$ 5,94, por solicitação da DG, para alteração do despacho de autorização da viagem. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.988,70 |
| 2025NS012522 | 2025-02-25T00:00 | FATURA 8035125 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 17/02/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 92,16(NFSE 35125 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 368,64(NFSC 150000 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 435405/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 460,80 |
| 2025NS012784 | 2025-02-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/PR DE 12/02 A 17/02/2025. PROCESSO : 391110/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS012784 | 2025-02-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/PR DE 12/02 A 17/02/2025. PROCESSO : 391110/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS012786 | 2025-02-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/PR DE 12/02 A 17/02/2025. PROCESSO : 391110/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS012786 | 2025-02-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/PR DE 12/02 A 17/02/2025. PROCESSO : 391110/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS012788 | 2025-02-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/PR DE 13/02 A 17/02/2025. PROCESSO : 391110/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS012788 | 2025-02-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/PR DE 13/02 A 17/02/2025. PROCESSO : 391110/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2025NS012790 | 2025-02-25T00:00 | DANFPSE 137826 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 459.150,94 - GLOSA R$ 10.209,32(DOC. 34). PROCESSO EDOC: 371324/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.941,62 |
| 2025NS012795 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 1194 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PERÍODO 28/11/2024 A 27/12/2024 - PROCESSO EDOC 234649/2025. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2025NS012798 | 2025-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 438827/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS012798 | 2025-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 438827/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS012798 | 2025-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 438827/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS012799 | 2025-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS012060,DE 21/02/2025, ALTERAÇÃO NA DEDUÇÃO - 2025NP000917 - PROCESSO EDOC 427454/2025 | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ -58,80 |
| 2025NS012800 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 45188 - LICENÇAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 7) - PERÍODO: 05/12/2024 A 04/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 246733/2025 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 10.206,83 |
| 2025NS012800 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 45188 - LICENÇAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 7) - PERÍODO: 05/12/2024 A 04/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 246733/2025 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 66.334,72 |
| 2025NS012801 | 2025-02-26T00:00 | DCAP-3043-02/2025. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA RIBEIRO DA CUNHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2025NS012802 | 2025-02-26T00:00 | DANFE 35553 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR, MARCA/MODELO: LEISTUNG/PR5, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 341859/2025. | 04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 2025NS012809 | 2025-02-26T00:00 | BOLETO 85221430101924820 (FATURA 2143010192482) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 01/2025 - EDOC 427454/2025. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 58,80 |
| 2025NS012811 | 2025-02-26T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA ATÉ 2024 E 2025. BAIXA DE 2025RA001570 - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.989,52 |
| 2025NS012814 | 2025-02-26T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA ATÉ 2024 E 2025. DESCONTOS DIVERSOS. CONTINUAÇÃO DE 2025NS011886. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.989,52 |
| 2025NS012817 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 6324 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024 (2ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.318,16 - PROCESSO EDOC: 427528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.318,16 |
| 2025NS012818 | 2025-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS0012800 EM RAZÃO DO VALOR DO EMPENHO 2024NE000148 ?ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -66.334,72 |
| 2025NS012818 | 2025-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS0012800 EM RAZÃO DO VALOR DO EMPENHO 2024NE000148 ?ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -10.206,83 |
| 2025NS012820 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 45188 - LICENÇAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 7) - PERÍODO: 05/12/2024 A 04/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 246733/2025 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 10.206,83 |
| 2025NS012820 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 45188 - LICENÇAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 7) - PERÍODO: 05/12/2024 A 04/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 246733/2025 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 66.344,72 |
| 2025NS012821 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 6297 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 640.211,56 (DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC: 420659/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 684.989,26 |
| 2025NS012825 | 2025-02-26T00:00 | FOPAG JAN/2025. EDOC 250930/2025. BAIXA DE 2025RA01508 P/ RECLASSIFICAR DESPESA FOPAG JAN/2025 REF. AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.500.969,51 |
| 2025NS012826 | 2025-02-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 20/11 A 21/11/2024. PROCESSO : 1302494/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 022.612.657-94 - | R$ -113,50 |
| 2025NS012826 | 2025-02-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 20/11 A 21/11/2024. PROCESSO : 1302494/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 022.612.657-94 - | R$ 1.711,00 |
| 2025NS012828 | 2025-02-26T00:00 | ARD 8459 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617.391,35 |
| 2025NS012830 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 6325 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/10 a 31/12/2024 (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 82.623,19 - PROCESSO EDOC: 427717/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 82.623,19 |
| 2025NS012831 | 2025-02-26T00:00 | ARD 8460 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.020,93 |
| 2025NS012832 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS012832 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS012834 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS012834 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS012836 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS012836 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS012838 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS012838 | 2025-02-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/02 A 18/02/2025. PROCESSO : 382559/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS012851 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 2024/2009 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/10/2024 A 15/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 323995/2025. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.294,48 |
| 2025NS012852 | 2025-02-26T00:00 | DANFE 26414 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 438053/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.548,00 |
| 2025NS012853 | 2025-02-26T00:00 | ND 359755 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE FEV/2025 - PROC EDOC: 443502/2025. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.470,00 |
| 2025NS013079 | 2025-02-26T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA(PARCELA 07/12) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - EDOC 445547/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.000,00 |
| 2025NS013079 | 2025-02-26T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA(PARCELA 07/12) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - EDOC 445547/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.374,00 |
| 2025NS013080 | 2025-02-26T00:00 | NFSE 1655 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/02 A 17/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 255,56 - PROCESSO EDOC 405223/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 255,56 |
| 2025NS013081 | 2025-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 437635/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS013081 | 2025-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 437635/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS013081 | 2025-02-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 437635/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS013082 | 2025-02-26T00:00 | FATURA 6697808/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 400.318/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.880.305,49, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$54.894,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$34.533,77, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$206.686,12, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -206.686,12 |
| 2025NS013082 | 2025-02-26T00:00 | FATURA 6697808/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 400.318/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.880.305,49, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$54.894,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$34.533,77, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$206.686,12, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.935.200,26 |
| 2025NS013083 | 2025-02-27T00:00 | BOLETO 03/2025/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - EDOC 447912/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.955,80 |
| 2025NS013084 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 2025/75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 23/12/2024 A 22/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 10 - EDOC: 438696/2025. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 400,00 |
| 2025NS013084 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 2025/75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 23/12/2024 A 22/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 10 - EDOC: 438696/2025. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.100,00 |
| 2025NS013097 | 2025-02-27T00:00 | DANFE 4875 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITA ISOLANTE COR PRETA, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 419878/2025. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 526,50 |
| 2025NS013099 | 2025-02-27T00:00 | FOPAG-FEV/2025. EDOC 411437/2025. BAIXA DE 2025RA001509. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.127,39 |
| 2025NS013101 | 2025-02-27T00:00 | BOLETO 1781 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC 448247/2025. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.550,00 |
| 2025NS013103 | 2025-02-27T00:00 | BOLETO 200.317 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC 448210/2025. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2025NS013105 | 2025-02-27T00:00 | DOCUMENTO S/N - ANUIDADE DE 2025 DEVIDA À ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS GERAIS DE PARLAMENTOS (ASGP), SENDO R$ 5.358,38 DA ANUIDADE E R$ 941,46 DE IMPOSTO DE RENDA - RET. IR 15 PC - PROCESSO EDOC 289743/2025. | EX0009482 - ASGP | R$ 6.299,84 |
| 2025NS013115 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-015-02/2025. EDOC 449755/2025. BAIXA DE 2025OB009598/2025OB009272.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 14 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.989,37 |
| 2025NS013117 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-015-02/2025. EDOC 449755/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB009598/2025OB009272.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 14 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.989,37 |
| 2025NS013119 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-1028-02/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA001548. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.627,58 |
| 2025NS013119 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-1028-02/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA001548. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.739,03 |
| 2025NS013119 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-1028-02/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA001548. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.097,37 |
| 2025NS013119 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-1028-02/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA001548. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS013120 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-1028-02/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA001548. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.009,54 |
| 2025NS013121 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-1028-02/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA001548. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -11.840,92 |
| 2025NS013134 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS013134 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,00 |
| 2025NS013136 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS013136 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2025NS013139 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS013139 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2025NS013142 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS013142 | 2025-02-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 04/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 371579/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2025NS013209 | 2025-02-27T00:00 | ARD 8461 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 895.036,32 |
| 2025NS013213 | 2025-02-27T00:00 | ARD 8462 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.006,63 |
| 2025NS013525 | 2025-02-27T00:00 | DCAP-3044-02/2025. GRUPO 3. EDOC-445645/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE CARLOS PINTO DE OLIVEIRA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2025NS013526 | 2025-02-27T00:00 | BOLETOS 916584, 916600 E 916606 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 451587/2025. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2025NS013527 | 2025-02-27T00:00 | BOLETO 1397241 E 1397226 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF. AO PERIODO DE JAN A DEZ/2025 (FEVEREIRO/2025 R$ 1.170,20) - PER: 02/2025, TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - TAXA 07/15 (MARÇO/2025 R$ 320,00) - PER: 03/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - EDOC: 448359/2025. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 320,00 |
| 2025NS013527 | 2025-02-27T00:00 | BOLETO 1397241 E 1397226 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF. AO PERIODO DE JAN A DEZ/2025 (FEVEREIRO/2025 R$ 1.170,20) - PER: 02/2025, TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - TAXA 07/15 (MARÇO/2025 R$ 320,00) - PER: 03/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - EDOC: 448359/2025. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.170,20 |
| 2025NS013528 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 34941 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 372387/2025. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2025NS013528 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 34941 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 372387/2025. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2025NS013529 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 1794 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 306090/2025. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2025NS013530 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 167 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 4 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC: 430474/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 26.780,55 |
| 2025NS013530 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 167 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2025 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 4 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC: 430474/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 41.717,89 |
| 2025NS013531 | 2025-02-27T00:00 | NFSE 34468 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 24/01/25 a 29/01/25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 380173/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.327,67 |
| 2025NS013561 | 2025-02-27T00:00 | DANFE 6398 - AQUISIÇÃO DE 75 ROLOS DE RIBBON, 110MM X 450M, P/ IMPRESSORA, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 411436/2025. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 3.300,00 |
| 2025NS013614 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 35502 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 386377/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS013618 | 2025-02-28T00:00 | ND 206149, 206067, 206061,206068, 206062,206069, 206070 E 206071 - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2025, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 200112/2025. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2025NS013620 | 2025-02-28T00:00 | NFSC 13495934 E 13817389 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, 1 PONTO PRINCIPAL E 4 PONTOS ADICIONAIS, INCLUINDO CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.037,80 |
| 2025NS013637 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 26281 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E PRESCRITIVA EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO DO CEAM/SIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ALÉM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 384255/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2025NS013639 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 26279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 390327/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS013640 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-016-02/2025. EDOC 456965/2025. BAIXA DE 2025OB009598/2025OB009272 E 2025OB009591/2025OB009265. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.810,90 |
| 2025NS013641 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-016-02/2025. EDOC 456965/2025. BAIXA DE 2025OB009598/2025OB009272 E 2025OB009591/2025OB009265. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -739,11 |
| 2025NS013649 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-016-02/2025. EDOC 456965/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 15 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.550,01 |
| 2025NS013676 | 2025-02-28T00:00 | Cancelamento total da 2025NS013614 em razão da VPD do documento estar incorreta | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.764,18 |
| 2025NS013685 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 35502 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 386977/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS013690 | 2025-02-28T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA ATÉ 2024 E 2025. BAIXA DE 2025RA001627 - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.733,75 |
| 2025NS013698 | 2025-02-28T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA ATÉ 2024 E 2025. DESCONTOS DIVERSOS. CONTINUAÇÃO DE 2025NS013689-90. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.733,75 |
| 2025NS013703 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 174 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. À AQUISIÇÃO DE 49 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 437756/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2025NS013715 | 2025-02-28T00:00 | FATURA 17415 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/01 A 17/02/2025 - PROCESSO EDOC 547573/2025 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.118,20 |
| 2025NS013723 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 2025/114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG (DOCS 1 E 7 ) - PROCESSO EDOC: 457684/2025. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2025NS013724 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: FEV A DEZ/2024 (RETROATIVO DE INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC (DESTACADO NFSE) - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$39.471,76, ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 415896/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.973,58 |
| 2025NS013724 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: FEV A DEZ/2024 (RETROATIVO DE INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC (DESTACADO NFSE) - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$39.471,76, ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 415896/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 8.683,79 |
| 2025NS013724 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: FEV A DEZ/2024 (RETROATIVO DE INSALUBRIDADE) - RET. RFB 9,45PC (DESTACADO NFSE) - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$39.471,76, ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 415896/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 28.814,39 |
| 2025NS013725 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 4597 E DANFE 4427 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS PARA COMPOR O AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO CORPORATIVO DE DADOS DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO (TIC) DA CÂMARA DOS DEPUTDOS, A PEDIDO DA DITEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROC. EDOC 434219/2025 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.633.711,48 |
| 2025NS013732 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. - RETENÇÕES FORA FORA DA FITA(DESCONTOS DIVERSOS). - DESPEA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 40 RETENÇÕES). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.621,23 |
| 2025NS013736 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. - RETENÇÕES FORA FORA DA FITA(DESCONTOS DIVERSOS), P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.621,23 |
| 2025NS013739 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 173 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. AQUISIÇÃO DE 99 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 437551/2025 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 4.974,75 |
| 2025NS013755 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 26281 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E PRESCRITIVA EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO DO CEAM/SIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ALÉM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 384255/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2025NS013760 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2025 - PROC. EDOC. 454579/2025. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.425,00 |
| 2025NS013761 | 2025-02-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS013637 PARA ACERTO DE HISTORICO PROCESSO 384255/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -1.021,00 |
| 2025NS013763 | 2025-02-28T00:00 | ARD 8463 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.218,28 |
| 2025NS013778 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 193 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$147.534,72 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/10 A 27/10/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS009990 - PROCESSO EDOC: 280436/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 147.534,72 |
| 2025NS013779 | 2025-02-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS013685 NUMERO DE PROCESSO INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.764,18 |
| 2025NS013780 | 2025-02-28T00:00 | ARD 8464 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.841.806,97 |
| 2025NS013781 | 2025-02-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE-EUA DE 08/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 383319/2025. COTAÇÃO R$ 5,99 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.106,45 |
| 2025NS013783 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 35502 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 386377/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS013784 | 2025-02-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE-EUA DE 08/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 384236/2025. COTAÇÃO R$ 5,99 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.106,45 |
| 2025NS013786 | 2025-02-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA-PORTUGAL DE 10/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 357462/2025. COTAÇÃO R$ 5,99 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.106,45 |
| 2025NS013788 | 2025-02-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS000216 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.118,20 |
| 2025NS013789 | 2025-02-28T00:00 | FATURA 17415 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/01 A 17/02/2025 - PROCESSO EDOC 457573/2025 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.118,20 |
| 2025NS013790 | 2025-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO, CART. 57186, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7896/1017523-1019), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR AUDIÊNCIA PARLAMENTAR ANUAL DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR NA ONU, EM NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NOS DIAS 13 E 14/02/2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 10 A 15.02.2024 (E-EDOC N.º 1405411/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 539,40 |
| 2025NS013791 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 4214 SÉRIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 24 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 3,5 PC BC 220.882,68 - EDOC 411867/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 220.882,68 |
| 2025NS013792 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 2039 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 130.691,74 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. INSS 3,5PC BC R$153.664,59 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 1444530/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 22.972,85 |
| 2025NS013795 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 4218 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JAN/2025 - RET RFB 9,45PC - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 418192/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,36 |
| 2025NS013795 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 4218 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JAN/2025 - RET RFB 9,45PC - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 418192/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 599.538,70 |
| 2025NS013796 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 5639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 458508/2025. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.754,64 |
| 2025NS013797 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3045-03/2025. GRUPO 3. EDOC-445622/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIOGENIS DOS SANTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.903,41 |
| 2025NS014147 | 2025-02-28T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR ILTON SEBASTIÃO FERRAZ DOS SANTOS, PONTO 6.003, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA ESCOLTA DE DEPUTADO, EM JANEIRO/2025. PROCESSO EDOC 217285/2025. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 546,15 |
| 2025NS014148 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3045-03/2025. GRUPO 3. EDOC-445622/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIOGENIS DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.410,76 |
| 2025NS014148 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3045-03/2025. GRUPO 3. EDOC-445622/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIOGENIS DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.593,97 |
| 2025NS014148 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3045-03/2025. GRUPO 3. EDOC-445622/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIOGENIS DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.164,10 |
| 2025NS014148 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3045-03/2025. GRUPO 3. EDOC-445622/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIOGENIS DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.230,91 |
| 2025NS014148 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3045-03/2025. GRUPO 3. EDOC-445622/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIOGENIS DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -454,46 |
| 2025NS014148 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3045-03/2025. GRUPO 3. EDOC-445622/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DIOGENIS DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.854,20 |
| 2025NS014165 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 437020 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 457387/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 572,00 |
| 2025NS014166 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 187 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/01/2025 A 24/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 456176/2025. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2025NS014167 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 436889 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 457351/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.486,00 |
| 2025NS014168 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 437019 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 457192/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 572,00 |
| 2025NS014169 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 444 - AQUISIÇÃO DE COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 428064/2025. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 1.061,20 |
| 2025NS014171 | 2025-02-28T00:00 | NFSE 172 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC 447248/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2025NS014172 | 2025-03-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA DE 28/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 352513/2025. COTAÇÃO R$ 6,04 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.224,20 |
| 2025NS014174 | 2025-03-05T00:00 | NFE 492 E 501 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 61.953,00 (VIDE DOC. 13) - PROCESSO EDOC 459892/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 241.490,45 |
| 2025NS014175 | 2025-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 452955/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS014175 | 2025-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 452955/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS014175 | 2025-03-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 452955/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS014183 | 2025-03-05T00:00 | ARD 8465 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.418,94 |
| 2025NS014188 | 2025-03-05T00:00 | ARD 8466 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.845,73 |
| 2025NS014189 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 437493 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 457308/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 809,00 |
| 2025NS014190 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3046-02/2025. GRUPO 3. EDOC-454775/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ALMIR SOARES DOS SANTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.609,17 |
| 2025NS014191 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 437237 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 457331/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2025NS014192 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 437161 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 457338/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.054,00 |
| 2025NS014193 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 84 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BASTÃO 10G / CORRETIVO LÍQUIDO 18ML). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 444660/2025. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 350,00 |
| 2025NS014195 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 32080 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFF-SET, 66CM X 96CM (75GR). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 433013/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 94.248,00 |
| 2025NS014196 | 2025-03-05T00:00 | NFSE 5522 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.228,98 (VIDE DOCS 34 E 35) - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.953,25 - PROCESSO EDOC: 384141/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 409.717,28 |
| 2025NS014196 | 2025-03-05T00:00 | NFSE 5522 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.228,98 (VIDE DOCS 34 E 35) - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.953,25 - PROCESSO EDOC: 384141/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 956.006,99 |
| 2025NS014198 | 2025-03-05T00:00 | NFSE 6347 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUAL. FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. 2ª PARCELA 13º/2024. PERIODO: 01/07 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 82.918,12 - PROCESSO EDOC: 430645/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 13.819,69 |
| 2025NS014198 | 2025-03-05T00:00 | NFSE 6347 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUAL. FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. 2ª PARCELA 13º/2024. PERIODO: 01/07 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 82.918,12 - PROCESSO EDOC: 430645/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 69.098,43 |
| 2025NS014281 | 2025-03-05T00:00 | ARM 1170 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.664,12 |
| 2025NS014381 | 2025-03-05T00:00 | ARM 1171 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.254,18 |
| 2025NS014382 | 2025-03-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO MÉXICO/MÉXICO DE 12/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 385615/2025. COTAÇÃO R$ 6,04 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.931,64 |
| 2025NS014386 | 2025-03-05T00:00 | NFSE 2546 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/01/2025 A 15/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 429450/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.154.715,35 |
| 2025NS014393 | 2025-03-05T00:00 | NFSES 5577 E 5649 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 856.786,36 - PROCESSO EDOC 415057/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 856.786,36 |
| 2025NS014397 | 2025-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS014198(2025NP001014) - G-E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL, POR AUSÊNCIA DA GUIA DO FGTS DIGITAL DO MÊS DE JANEIRO/2025. PROC. EDOC. 430645/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -69.098,43 |
| 2025NS014397 | 2025-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS014198(2025NP001014) - G-E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL, POR AUSÊNCIA DA GUIA DO FGTS DIGITAL DO MÊS DE JANEIRO/2025. PROC. EDOC. 430645/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -13.819,69 |
| 2025NS014399 | 2025-03-05T00:00 | NF 7850505 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/2025 A 01/02/2025 - REF 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.352.266,75) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$100.249,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC: 464548/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.189,70 |
| 2025NS014399 | 2025-03-05T00:00 | NF 7850505 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/2025 A 01/02/2025 - REF 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.352.266,75) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$100.249,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC: 464548/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 97.699,70 |
| 2025NS014399 | 2025-03-05T00:00 | NF 7850505 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/2025 A 01/02/2025 - REF 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.352.266,75) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$100.249,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC: 464548/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.305.070,19 |
| 2025NS014401 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1001-03/2025. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DA 2025RA001634. DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇAO NATALINA/2024, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACÉIO/AL AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -85.087,68 |
| 2025NS014402 | 2025-03-05T00:00 | DCAP-1001-03/2025. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DA 2025RA001634. RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.087,68 |
| 2025NS014404 | 2025-03-06T00:00 | FATURA 1800494252 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 465419/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.557,65 |
| 2025NS014405 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 600 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 465908/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NS014406 | 2025-03-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS014406 | 2025-03-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS014406 | 2025-03-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS014433 | 2025-03-06T00:00 | DCAP-5024-02/2025. GRUPO 10. EDOC-1119221/2023. BAIXA DA 2025RA001672. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000126/2025NS013619. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.303,69 |
| 2025NS014434 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 599 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 465743/2025 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.582,56 |
| 2025NS014435 | 2025-03-06T00:00 | DCAP-5024-03/2025. GRUPO 10. EDOC-1119221/2023. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000034/2025NS014432/2025NS014433. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.303,69 |
| 2025NS014438 | 2025-03-06T00:00 | DCAP-5024-02/2025. GRUPO 10. EDOC-1119221/2023. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000034/2025NS014432/2025NS014433. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.303,69 |
| 2025NS014441 | 2025-03-06T00:00 | DCAP-5024-02/2025. GRUPO 10. EDOC-1119221/2023. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000133 (2025NS014435/014436/014437) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.303,69 |
| 2025NS014442 | 2025-03-06T00:00 | NFPSE 137828 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSANO VALOR DE R$ 7.332,46 ( VIDE DOC. 671)- PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 654.260,39 - PROCESSO EDOC 363681/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 646.927,93 |
| 2025NS014443 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 2547 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/01/2025 A 15/02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 430424/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 820.508,21 |
| 2025NS014444 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. BAIXA DE 2025OB010925/2025OB010362. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -367,90 |
| 2025NS014447 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. IRRF NO PAÍS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS014444. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 367,90 |
| 2025NS014448 | 2025-03-06T00:00 | FATURA 1489 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/02 A 01/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 467561/2025. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.799,00 |
| 2025NS014451 | 2025-03-06T00:00 | ND 1402450 - NN 14000000001402450-6 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - PROC EDOC: 465599/2025. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.450,15 |
| 2025NS014452 | 2025-03-06T00:00 | NFST 2403.008241416 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NO PERÍODO DE 02.01.24 A 01.04.24, RELACIONADO AO CONTRATO 2018/235, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: 02/02 a 01/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 400238/2024. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.145,03 |
| 2025NS014453 | 2025-03-06T00:00 | NFST 2402.008205202 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NO PERÍODO DE 02.01.24 A 01.04.24, RELACIONADO AO CONTRATO 2018/235, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: 02.01.24 A 01.02.24 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 400135/2024. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.160,16 |
| 2025NS014455 | 2025-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTIVIDÉU DE 09/03 A 11/03/2025. PROCESSO : 413442/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,72 |
| 2025NS014455 | 2025-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTIVIDÉU DE 09/03 A 11/03/2025. PROCESSO : 413442/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.900,18 |
| 2025NS014458 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 1335 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 468021/2025. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2025NS014459 | 2025-03-06T00:00 | FATURA 1800493991 - CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 465225/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,39 |
| 2025NS014460 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 506639 (NN 00033527650000692137) - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, PADRÃO ICP-BRASIL EMITIDO POR ENTIDADE GOVERNAMENTAL, COM E SEM FORNECIMENTO DE TOKEN, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - PERÍODO: 01/02/2025 A 26/02/2025. EDOC: 450109/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 1.016,82 |
| 2025NS014463 | 2025-03-06T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA ATÉ 2024 E 2025. BAIXA DE 2025RA001671 - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.295,10 |
| 2025NS014464 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 5572 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/ A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 465220/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 50.024,80 |
| 2025NS014465 | 2025-03-06T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. - RETENÇÕES FORA FORA DA FITA(DESCONTOS DIVERSOS-VALOR COMPLEMENTAR CONCILIAÇÕES CRÉDITO ADM). CONTINUAÇÃO DE 2025NS014462-63. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.295,10 |
| 2025NS014466 | 2025-03-06T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EUROPA DE 28/02 A 08/03/2025. PROCESSO : 423623/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.847,40 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77.181.500,39 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.527.149,61 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.952,96 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -991,87 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -725,87 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10,02 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10,02 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 725,87 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 991,87 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.952,96 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.527.149,61 |
| 2025NS014468 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.181.500,39 |
| 2025NS014469 | 2025-03-06T00:00 | FATURA 8035273 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 24/02/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88(NFSE 35273 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52(NFSC 150034 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 463190/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2025NS014470 | 2025-03-06T00:00 | ARD 8467 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 844.914,36 |
| 2025NS014471 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 202500000044638 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: JAN/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 435122/2025 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,18 |
| 2025NS014472 | 2025-03-06T00:00 | DANFE 13724 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTES À LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC. 454140/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 210,26 |
| 2025NS014472 | 2025-03-06T00:00 | DANFE 13724 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTES À LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC. 454140/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 351,40 |
| 2025NS014474 | 2025-03-06T00:00 | ARD 8468 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.555,74 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.751.447,25 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.004.732,16 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.624.268,14 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -308.059,64 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -86.254,00 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -73.783,62 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.759,00 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.922,83 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.572,78 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -973,69 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -633,22 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -152,18 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152,18 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 633,22 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 973,69 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.572,78 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.922,83 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.759,00 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.783,62 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 86.254,00 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 308.059,64 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.624.268,14 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.004.732,16 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.751.447,25 |
| 2025NS014477 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 77 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 427996/2025 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.417,47 |
| 2025NS014478 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 2025569 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 465874/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS014478 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 2025569 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 465874/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS014478 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 2025569 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 465874/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS014479 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 202500000001028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/01/2025 A 27/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 460985/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2025NS014480 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RETENÇÕES EFETUADAS NA 2025NE000329 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 1.060.084,10 NA 2025NE000329 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 198.352,56 |
| 2025NS014481 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.263.042,46 |
| 2025NS014481 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.894.520,82 |
| 2025NS014481 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.157.563,28 |
| 2025NS014482 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 5543,5545,5548 E 5550 -SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 -SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO,FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO,PROJETO E DESIGN,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD- PER: SET 2023 A DEZ 2024 -RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -GLOSA NO VALOR DE 302.635,33(DOC 17)- RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) ISS 5PC(NF 5550)- RET. INSS 3,5PC BC R$355.854,51 - PROC.EDOC. 454140/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 53.219,18 |
| 2025NS014483 | 2025-03-06T00:00 | FATURA 25/02/66000218-2 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 469616/2025. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,12 |
| 2025NS014484 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 1668 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - SERV. DE CONTROLE DE VETORES (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, A SEREM REALIZADOS TRIMESTRALMENTE, COM APLICAÇÃO DE?PRODUTOS INSETICIDAS E RATICIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 23/12/24 A 22/01/25 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.814,37 - EDOC: 442515/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.690,61 |
| 2025NS014672 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 363 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/01/2025 A 27/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 457141/2025. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.576,24 |
| 2025NS014673 | 2025-03-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS014472 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -351,40 |
| 2025NS014673 | 2025-03-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS014472 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -210,26 |
| 2025NS014674 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 74882 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 468181/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2025NS014675 | 2025-03-06T00:00 | DANFE 13724 - REAJUSTE DE PREÇOS DE MATERIAIS FORNECIDOS NO PERÍODO DE SET/2023 A DEZ/2024, P/ SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 454140/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 210,26 |
| 2025NS014675 | 2025-03-06T00:00 | DANFE 13724 - REAJUSTE DE PREÇOS DE MATERIAIS FORNECIDOS NO PERÍODO DE SET/2023 A DEZ/2024, P/ SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 454140/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 351,40 |
| 2025NS014676 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 74739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/01/2025 E 22/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 468261/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2025NS014677 | 2025-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS014193 (28/02/2025) PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ -350,00 |
| 2025NS014678 | 2025-02-28T00:00 | DANFE 84 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BASTÃO 10G / CORRETIVO LÍQUIDO 18ML). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 446660/2025. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 350,00 |
| 2025NS014679 | 2025-03-06T00:00 | DANFE 777 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 465413/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 36.395,10 |
| 2025NS014680 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 5592 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 688,36 - PROCESSO EDOC 446427/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 688,36 |
| 2025NS014681 | 2025-03-06T00:00 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 435763/2025. | 42.941.160/0001-85 - 42.941.160 JANAINA BERNARDES BARROS DO NASCIMENTO | R$ 8.824,32 |
| 2025NS014682 | 2025-03-06T00:00 | NFSE 6406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 458705/2025. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.754,64 |
| 2025NS014683 | 2025-03-06T00:00 | DANFE 32412 - FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 420225/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 5.841,00 |
| 2025NS014685 | 2025-03-07T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. IRRF NO PAÍS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE 2025NS014447 P/ REGISTRO NA FL INSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -367,90 |
| 2025NS014687 | 2025-03-07T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. INSS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS014444. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 367,90 |
| 2025NS014688 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1001-03/2025. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DA 2025RA001634. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.087,68 |
| 2025NS014690 | 2025-03-07T00:00 | DCAP-1001-03/2025. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000132/NS014402/NS014403 PARA AJUSTE DA DATA DE EMISSÃO CONTÁBIL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -85.087,68 |
| 2025NS014708 | 2025-03-07T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. IRRF NO PAÍS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - REGISTRO DE DESPESA P/ REGULARIZAR DATA DE LANÇAMENTO (2025NS014685). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 367,90 |
| 2025NS014715 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. IRRF NO PAÍS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CANCELAMENTO DE 2025NS014708 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -367,90 |
| 2025NS014722 | 2025-03-07T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. INSS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.- CANCELAMENTO DE 2025NS014687 P/ REGULARIZAR DATA DE LANÇAMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -367,90 |
| 2025NS014726 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. INSS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS014444. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 367,90 |
| 2025NS014732 | 2025-03-07T00:00 | NFSE 533464 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/01/2025 A 20/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 467372/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 86.034,06 |
| 2025NS014742 | 2025-03-07T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR CARLOS ANTÔNIO DE SOUSA REFERENTE A DESPESA REALIZADA DURANTE MISSÃO DE ESCOLTA DE DEPUTADA NO EXERCÍCIO DE 2024. E-DOC PROC. 1.421.647/2024 | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 55,00 |
| 2025NS014743 | 2025-03-07T00:00 | NFSE 2211 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/02/2025 A 06/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 379182/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 457,72 |
| 2025NS014745 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. | PF0110202 - | R$ 251.650,00 |
| 2025NS014746 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -6.317,50 |
| 2025NS014746 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -202,50 |
| 2025NS014747 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000142 (NS014746) PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO. DISCRIMINAÇÃO DE VALOR FORA DA FITA. | PF0110203 - | R$ 202,50 |
| 2025NS014747 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000142 (NS014746) PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO. DISCRIMINAÇÃO DE VALOR FORA DA FITA. | PF0110202 - | R$ 6.317,50 |
| 2025NS014748 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. REGEISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110203 - | R$ -202,50 |
| 2025NS014749 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. REGITRO DE DESPESA A ANULAR RELATIVO A PESSOAL FORA DA FITA. | PF0110202 - | R$ -6.317,50 |
| 2025NS014751 | 2025-03-07T00:00 | DANFE 26563 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 431080/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS014752 | 2025-03-07T00:00 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110202 - | R$ 6.317,50 |
| 2025NS014755 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.627,58 |
| 2025NS014755 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.739,03 |
| 2025NS014755 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.621,71 |
| 2025NS014755 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS014756 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS014757 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.219,28 |
| 2025NS014758 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.040,18 |
| 2025NS014760 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG DEZ/2024 E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2024, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.214,75 |
| 2025NS014761 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.214,75 |
| 2025NS014763 | 2025-03-07T00:00 | ARD 8469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 886.429,41 |
| 2025NS014764 | 2025-03-07T00:00 | ARD 8470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.643,90 |
| 2025NS014765 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3000-03/2025. GRUPO 3. EDOC-467736/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.742,38 |
| 2025NS014766 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3000-03/2025. GRUPO 3. EDOC-467736/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.326,11 |
| 2025NS014766 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3000-03/2025. GRUPO 3. EDOC-467736/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.854,77 |
| 2025NS014766 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3000-03/2025. GRUPO 3. EDOC-467736/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.302,84 |
| 2025NS014766 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3000-03/2025. GRUPO 3. EDOC-467736/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -447,64 |
| 2025NS014766 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3000-03/2025. GRUPO 3. EDOC-467736/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,87 |
| 2025NS014766 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-3000-03/2025. GRUPO 3. EDOC-467736/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.343,23 |
| 2025NS014768 | 2025-03-07T00:00 | DANFE 482 - FORNECIMENTO DE RIBBON DE RESINA PARA IMPRESSORA ZEBRA ZD420T (ROLO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 435127/2025. | 50.047.500/0001-57 - INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 128,00 |
| 2025NS014772 | 2025-03-07T00:00 | DANFPSE 49782 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/01/2025 A 28/02/2025 - EDOC: 365929/2025. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 484,19 |
| 2025NS014775 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-5023-02/2025. EDOC-1263578/2023. BAIXA DA 2025RA001628 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -639,71 |
| 2025NS014776 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-5023-02/2025. EDOC-1263578/2023. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000038/2025NS014773/2025NS014775. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 639,71 |
| 2025NS014777 | 2025-03-07T00:00 | NFSE 6472 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 463812/2025 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 221,67 |
| 2025NS014781 | 2025-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO, CART. 57186, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7896/1017523-1019), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR AUDIÊNCIA PARLAMENTAR ANUAL DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR NA ONU, EM NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NOS DIAS 13 E 14/02/2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 10 A 15.02.2024 (E-EDOC N.º 1405411/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 495,86 |
| 2025NS014782 | 2025-03-07T00:00 | NFSE 14233 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS..., A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC - PERÍODO: REF: 18/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL - PROCESSO EDOC: 439021/2025. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.097,00 |
| 2025NS014783 | 2025-03-07T00:00 | Cancelamento da 2025NS013790, datada de 28/02/2025, para acerto de lançamento de valores. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -539,40 |
| 2025NS014992 | 2025-03-07T00:00 | NFSE 176 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 471702/2025. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.332,15 |
| 2025NS014997 | 2025-03-07T00:00 | FATURA 18548 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/01/2025 A 11/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 471437/2025. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 9.697,92 |
| 2025NS015011 | 2025-03-07T00:00 | DANFE 14687 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 449924/2025. | 07.922.307/0001-99 - BICALHO BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA- | R$ 11.784,00 |
| 2025NS015015 | 2025-03-07T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CANES DE 09/03 A 14/03/2025. PROCESSO : 422853/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.988,70 |
| 2025NS015017 | 2025-03-07T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO MÉXICO DE 12/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 371650/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.988,70 |
| 2025NS015019 | 2025-03-07T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 15/03 A 22/03/2025. PROCESSO : 384304/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.988,70 |
| 2025NS015022 | 2025-03-07T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BÉLGICA DE 28/02 A 08/03/2025. PROCESSO : 217916/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.988,70 |
| 2025NS015024 | 2025-03-07T00:00 | NFSE 715 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (7ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 31/01/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 192.677,82 - PROCESSO EDOC: 477309/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 642.259,41 |
| 2025NS015026 | 2025-03-07T00:00 | EQUÍVOCO AO DIGITAR O NÚMERO DE DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO MÉXICO DE 12/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 371650/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.988,70 |
| 2025NS015027 | 2025-03-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO MÉXICO DE 12/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 371650/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,54 |
| 2025NS015031 | 2025-03-07T00:00 | NFSE 5570 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 20.580,91. GLOSA R$ 239,19(DOC. 29) PROCESSO EDOC 203331/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.341,72 |
| 2025NS015066 | 2025-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 471125/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS015066 | 2025-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 471125/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS015066 | 2025-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 471125/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS015067 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 80850- SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 06/01 A 05/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 466920/2025 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.854,21 |
| 2025NS015068 | 2025-03-10T00:00 | FATURA 2404.000000001 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, RELACIONADO AO CONTRATO 2018/235, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/03 A 01/04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 499193/2024. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13,82 |
| 2025NS015070 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2025. EDOC 411437/2025. BAIXA DE 2025RA001509. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -44.252,26 |
| 2025NS015070 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2025. EDOC 411437/2025. BAIXA DE 2025RA001509. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -14.319,69 |
| 2025NS015070 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2025. EDOC 411437/2025. BAIXA DE 2025RA001509. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -6.070,52 |
| 2025NS015073 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2025. EDOC 411437/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001509. INDENIZAÇÕES FIXAS CEB P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -42.715,81 |
| 2025NS015074 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2025. EDOC 411437/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001509. INDENIZAÇÕES FIXAS CEB P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.715,81 |
| 2025NS015077 | 2025-02-28T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913601 - RA 1125-1695, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.486,89 |
| 2025NS015078 | 2025-02-28T00:00 | SALDO DE 218913601 - RA 1125-1695, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2025DD40-NS 15076-77. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.486,89 |
| 2025NS015079 | 2025-03-10T00:00 | NÚMERO FISTEL 50448134276-0002 NN 29414560002257447- TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, NA CIDADE DE NOVA ANDRADINA/MS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 457339/2025. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS015080 | 2025-03-10T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410304050-0002 NN 29414560002257435 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO(TFI), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 811929/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS015081 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 202599 - SUBSCRIÇÃO DE QUATRO ASSINATURAS MENSAIS EM SOLUÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, A PEDIDO DO DEFIN/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 479033/2025. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 1.916,66 |
| 2025NS015082 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 161 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,65 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 470792/2025. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2025NS015114 | 2025-03-10T00:00 | ARD 8471 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594.195,03 |
| 2025NS015120 | 2025-03-10T00:00 | Não houve a efetuação das retenções | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -198.352,56 |
| 2025NS015121 | 2025-03-10T00:00 | ARD 8472 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.966,73 |
| 2025NS015122 | 2025-03-10T00:00 | FATURA 8035350 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 27/02/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60 (NFSE 35350 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40(NFSC 150055 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 478610/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2025NS015125 | 2025-03-10T00:00 | BOLETO 9021778389 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - PROCESSO: 472962/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2025NS015125 | 2025-03-10T00:00 | BOLETO 9021778389 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - PROCESSO: 472962/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.200,36 |
| 2025NS015127 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC - GLOSAR O VALOR DE 198.352,56 NA 2025NE000329 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 198.352,56 |
| 2025NS015128 | 2025-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EUROPA DE 15/03 A 22/03/2025. PROCESSO : 423890/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,54 |
| 2025NS015132 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 117 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: FEV/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 480707/2025. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025NS015133 | 2025-03-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA DE 01/03 A 06/03/2025. PROCESSO : 437986/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.988,70 |
| 2025NS015135 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 2012 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 476268/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.960,83 |
| 2025NS015135 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 2012 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 476268/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 14.966,58 |
| 2025NS015139 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 3462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 02/02/2025 A 01/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 477941/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2025NS015141 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 4922 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 471144/2025 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.641,78 |
| 2025NS015142 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,74 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 405984/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,74 |
| 2025NS015142 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,74 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 405984/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.288,00 |
| 2025NS015144 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 1228 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 472304/2025 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 14.528,19 |
| 2025NS015145 | 2025-03-10T00:00 | Estorno total da 2025NS013778 para devolução da NS | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -147.534,72 |
| 2025NS015225 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 2648 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (VIDE DOC. 305) - PERÍODO: 06/02/2025 A 05/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 36.257,11 |
| 2025NS015316 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 24/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 437704/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -136,72 |
| 2025NS015316 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 24/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 437704/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS015318 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 24/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 437704/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -136,72 |
| 2025NS015318 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 24/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 437704/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS015320 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 853083 E 853096 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 468113/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.573,33 |
| 2025NS015321 | 2025-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MÉXICO DE 12/03 A 16/03/2025. PROCESSO : 414645/2025. COTAÇÃO R$ 5,90 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.631,90 |
| 2025NS015323 | 2025-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FRANÇA DE 09/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 439145/2025. COTAÇÃO R$ 5,94 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,54 |
| 2025NS015324 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 91.530,37 |
| 2025NS015324 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 324.516,77 |
| 2025NS015324 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 455.635,10 |
| 2025NS015324 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.465.212,80 |
| 2025NS015326 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015326 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015328 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015328 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015330 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015330 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015332 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015332 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015334 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015334 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015336 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015336 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015338 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015338 | 2025-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015340 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 27/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -345,22 |
| 2025NS015340 | 2025-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 27/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 454913/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS015342 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015342 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015344 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015344 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015346 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015346 | 2025-03-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 415366/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015348 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/01/2025 a 28/02/2025 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSSO EDOC 468544/2025. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2025NS015349 | 2025-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 28/2025. Processo edoc n. 224975/2025-COENG/DETEC | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 1.766,40 |
| 2025NS015349 | 2025-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 28/2025. Processo edoc n. 224975/2025-COENG/DETEC | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.564,86 |
| 2025NS015349 | 2025-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 28/2025. Processo edoc n. 224975/2025-COENG/DETEC | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.596,90 |
| 2025NS015349 | 2025-03-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 28/2025. Processo edoc n. 224975/2025-COENG/DETEC | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 6.628,70 |
| 2025NS015350 | 2025-03-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos 28/2025. Processo edoc n. 224975/2025-COENG/DETEC | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -13.793,04 |
| 2025NS015350 | 2025-03-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos 28/2025. Processo edoc n. 224975/2025-COENG/DETEC | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2025NS015351 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 282 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 477225/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.050,00 |
| 2025NS015352 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 281 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC. 447190/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2025NS015353 | 2025-03-10T00:00 | NFSE 193 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS009990 - SERV. CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EM EQUIPAMEN. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/10 A 27/10/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS009990 - MANTIDA A GLOSA NO VALOR DE R$9.884,07 (VIDE DOC 35) - EDOC: 280436/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 137.650,65 |
| 2025NS015354 | 2025-03-11T00:00 | Cancelamento total da 2025NS014682 em razão que neste processo não há retenção do ISS conforme descrito na NFSE | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.754,64 |
| 2025NS015355 | 2025-03-11T00:00 | FATURA 6699383, 6699989 E 6701561/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 426626/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 88.126,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 2.482,53, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 90.608,82 |
| 2025NS015356 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 6406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO CONF NFES - EDOC: 458705/2025. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.754,64 |
| 2025NS015357 | 2025-03-11T00:00 | FATURA 824686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - EDOC: 473346/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.276,30 |
| 2025NS015357 | 2025-03-11T00:00 | FATURA 824686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - EDOC: 473346/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63.084,88 |
| 2025NS015360 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 506639 - CANCELAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA 2025OB011792(CANCELADA PELA 2025OB011794) POR CÓDIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, PADRÃO ICP-BRASIL EMITIDO POR ENTIDADE GOVERNAMENTAL, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 26/02/2025 - EDOC: 450109/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -920,73 |
| 2025NS015369 | 2025-03-11T00:00 | RETIFICAÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE OB CANCELADA. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -96,09 |
| 2025NS015370 | 2025-03-11T00:00 | NFSC 59425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE (28 PONTOS), COMPREENDENDO CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 473140/2025. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.893,92 |
| 2025NS015371 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480528/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS015371 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480528/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS015371 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480528/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS015373 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 14673 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/02/2025 a 05/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 486154/2025. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 34.660,32 |
| 2025NS015377 | 2025-03-11T00:00 | NF 7819053, 7819055 E 7819054 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 40,37 - PERÍODO: 10/01 A 11/02/2025 - PROC. EDOC 479318/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40,37 |
| 2025NS015377 | 2025-03-11T00:00 | NF 7819053, 7819055 E 7819054 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 40,37 - PERÍODO: 10/01 A 11/02/2025 - PROC. EDOC 479318/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 140,59 |
| 2025NS015378 | 2025-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS DEVIDO O VALOR INCORRETO DO ISS | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -3.641,78 |
| 2025NS015379 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4922 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 471144/2025 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.641,78 |
| 2025NS015380 | 2025-03-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO FT01016874 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 10/02/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOSÉ EDMAR DE SOUZA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REE0B86 - PROCESSO EDOC. 486131/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2025NS015382 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4340 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 466558/2025 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2025NS015383 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 6491 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 481752/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 1.025,35 |
| 2025NS015384 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 404,11 |
| 2025NS015384 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 606,17 |
| 2025NS015384 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.339,67 |
| 2025NS015384 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.009,51 |
| 2025NS015384 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 297.931,66 |
| 2025NS015384 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 446.897,50 |
| 2025NS015385 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 220,61 (SENDO 5,5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VALE DO JEQUITINHONHA/MG DE 16/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 396845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS015385 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 220,61 (SENDO 5,5 MEIAS-DIÁRIAS DE R$) MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VALE DO JEQUITINHONHA/MG DE 16/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 396845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.661,33 |
| 2025NS015388 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,43 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 482911/2025 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 46.625,00 |
| 2025NS015390 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 3836 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/02/2025 A 08/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 486042/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 19.848,00 |
| 2025NS015391 | 2025-03-11T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZE SILVA, PONTO Nº 8.016, REFERENTE A DISPÊNDIOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE ENTRE MACEIÓ (AL) E ARAPIRACA (AL), POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO A SERVIÇO AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 206.075/2025. E-DOC PROC. 366229/2025. | 064.228.344-38 - JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA | R$ 450,00 |
| 2025NS015392 | 2025-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS DEVIDO O VALOR GLOSADO ESTAR INCORRETO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -198.352,56 |
| 2025NS015393 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS E GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONFORME DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 198.352,57 |
| 2025NS015394 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015394 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS015396 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015396 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015398 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS015398 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 21/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015400 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS015400 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS015402 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015402 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS015404 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015404 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS015406 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS015406 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS015408 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS015408 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS015410 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS015410 | 2025-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 20/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS015412 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -143,74 |
| 2025NS015412 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 439353/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS015417 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 2039 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2025 - PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR GLOSADO DE R$ 79.622,85, EFETUADA NA 2025NS013792 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS013792 - PROCESSO EDOC: 1444530/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 22.571,05 |
| 2025NS015417 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 2039 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2025 - PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR GLOSADO DE R$ 79.622,85, EFETUADA NA 2025NS013792 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS013792 - PROCESSO EDOC: 1444530/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 57.051,80 |
| 2025NS015418 | 2025-03-11T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015418 | 2025-03-11T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 19/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015420 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 19/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015420 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 19/02 A 24/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS015422 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 20/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015422 | 2025-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 20/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS015424 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 23/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,72 |
| 2025NS015424 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 23/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS015426 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS015426 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS015426 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480533/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS015427 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 23/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,72 |
| 2025NS015427 | 2025-03-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO PARANÁ E RS DE 23/02 A 25/02/2025. PROCESSO : 422728/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS015429 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 483318/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS015429 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 483318/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS015429 | 2025-03-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 483318/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS015430 | 2025-03-11T00:00 | ARD 8473 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.745,56 |
| 2025NS015431 | 2025-03-11T00:00 | ARD 8474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250.581,86 |
| 2025NS015433 | 2025-03-11T00:00 | DANFE 5526 - FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL, P/ OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE FEV./2025, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012, ART. 19, ÷ 2¨. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 478515/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 12.111,42 |
| 2025NS015439 | 2025-03-11T00:00 | FATURA 150, 153, 157 e 160/2024, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 233.344/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 31.986,90, DESCONTO DE (R$1.843,49) REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 31.986,90 |
| 2025NS015442 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 2181 - LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 479393/2025. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 5.805,00 |
| 2025NS015443 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 2025/7 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO (09 UNIDADES) E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL (21 UNIDADES), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 13/12/2024 A 18/02/2025 - PROCESSO EDOC: 487615/2025. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 29.276,52 |
| 2025NS015444 | 2025-03-11T00:00 | FATURA 1532980 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 475974/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 158,85 |
| 2025NS015444 | 2025-03-11T00:00 | FATURA 1532980 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 475974/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2025NS015666 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 1069 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROCESSO EDOC 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 375,00 |
| 2025NS015667 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 1302 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.262.239,41 - PROCESSO EDOC: 468889/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.262.239,41 |
| 2025NS015668 | 2025-03-11T00:00 | NFSE 222 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES CARDÍACOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/02 A 02/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,95 PC - PROCESSO EDOC. 470529/2025. | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 4.583,40 |
| 2025NS015669 | 2025-03-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO SA04269144 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 11/02/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JEFFERSON PEREIRA ROCHA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1F96 - PROCESSO EDOC. 478666/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2025NS015670 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 487487/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2025NS015671 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480505/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS015671 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480505/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS015671 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 480505/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS015672 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 3427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/12 A 23/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 475249/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 259,84 |
| 2025NS015672 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 3427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/12 A 23/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 475249/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 854,72 |
| 2025NS015673 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 702,00 MAIS US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015673 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 702,00 MAIS US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.607,00 |
| 2025NS015675 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 560,00 MAIS US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015675 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 560,00 MAIS US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS015677 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 560,00 MAIS US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015677 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 560,00 MAIS US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS015700 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 455 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - GLOSA DE R$ 0,20 (VIDE DOC. 08) - PERÍODO: 11/02 A 10/03/2025 - PROCESSO EDOC 486120/2025. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2025NS015704 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. BAIXA DE 2025RA01880. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,70 |
| 2025NS015708 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-2000-03/2025. EDOC 464538/2025. INSS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS015703-04. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132,70 |
| 2025NS015709 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 484119/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS015709 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 484119/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS015709 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 484119/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2025NS015709 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 484119/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NS015711 | 2025-03-12T00:00 | US$ MEIAS-DIÁRIAS DE R$)US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA-DF DIA 21/03/25. PROCESSO : 457212/2025. COTAÇÃO R$ 1,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2025NS015713 | 2025-03-12T00:00 | NFSC 13814453 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 484804/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.493,63 |
| 2025NS015713 | 2025-03-12T00:00 | NFSC 13814453 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 484804/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 24.762,57 |
| 2025NS015714 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 2484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 19/02 A 21/02/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 483632/2025 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 336,34 |
| 2025NS015716 | 2025-03-12T00:00 | cancelamento da 2025AV000235 por motivo de emissão indevida, 2025ns015711. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -448,00 |
| 2025NS015717 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015717 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015718 | 2025-03-12T00:00 | FATURA 6687617, 6688121, 6688575 e 6689022/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 210.084/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 147.740,45, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 4.088,91, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$1.469,95) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.829,36 |
| 2025NS015721 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015721 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015723 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015723 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015725 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS015725 | 2025-03-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 04/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 466174/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS015727 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 231 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 492964/2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 118,67 |
| 2025NS015727 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 231 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 492964/2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 326,33 |
| 2025NS015728 | 2025-03-12T00:00 | AUTO DE INFRACAO FT01018821 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 14/02/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, PAULO ROGÉRIO PINTO COHEN, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA SSK3F45 - PROCESSO EDOC. 491604/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2025NS015729 | 2025-03-12T00:00 | DANFE 184 - FORNECIMENTO DE DE LÃ DE AÇO, MARCA ASSOLAN, PACOTE COM NO MÍNIMO 45G, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 478086/2025. | 51.443.332/0001-81 - ALIANÇA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS | R$ 2.227,00 |
| 2025NS015730 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 906 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC CONFORME NFSE - EDOC: 468775/2025. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 35.879,52 |
| 2025NS015731 | 2025-03-12T00:00 | FATS. 026/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268268/2024, TARIFA NAC.(R$16.426,68), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$86,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 16.913,50 |
| 2025NS015732 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 1678 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 7593,12 - PROCESSO EDOC 477871/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.593,12 |
| 2025NS015735 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.132,89 |
| 2025NS015736 | 2025-03-12T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 21/03/25. PROCESSO : 457212/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.617,00 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.432,34 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 278,24 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 760,53 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.537,53 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.938,54 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.233,30 |
| 2025NS015738 | 2025-03-12T00:00 | DCAP-3001-03/2025. GRUPO 3. EDOC-482183/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELENA LIMA DE SOUZA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.301,20 |
| 2025NS015739 | 2025-03-12T00:00 | DANFE 2539 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - EDOC: 490038/2025. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.243,71 |
| 2025NS015741 | 2025-03-12T00:00 | Cancelamento total da 2025NS015672, pois a alíquota do iss a ser aplicada é de 5pc | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -854,72 |
| 2025NS015741 | 2025-03-12T00:00 | Cancelamento total da 2025NS015672, pois a alíquota do iss a ser aplicada é de 5pc | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -259,84 |
| 2025NS015742 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 3427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/12 A 23/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 475249/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 259,84 |
| 2025NS015742 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 3427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/12 A 23/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 475249/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 854,72 |
| 2025NS015746 | 2025-03-12T00:00 | cancelamento da 2025AV000232 para acerto de histórico, 2025NS015673. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.607,00 |
| 2025NS015746 | 2025-03-12T00:00 | cancelamento da 2025AV000232 para acerto de histórico, 2025NS015673. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299,16 |
| 2025NS015748 | 2025-03-12T00:00 | cancelamento da 2025AV000233 para acerto do histórico. 2025NS015675 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.968,00 |
| 2025NS015748 | 2025-03-12T00:00 | cancelamento da 2025AV000233 para acerto do histórico. 2025NS015675 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299,16 |
| 2025NS015750 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 3967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 487660/2025. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 10.836,65 |
| 2025NS015751 | 2025-03-12T00:00 | cancelamento da 2025AV000234 para acerto do histórico, 2025NS015677. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.968,00 |
| 2025NS015751 | 2025-03-12T00:00 | cancelamento da 2025AV000234 para acerto do histórico, 2025NS015677. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299,16 |
| 2025NS015752 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015752 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.607,00 |
| 2025NS015754 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015754 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS015756 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS015756 | 2025-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS015758 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,80 PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 492720/2025. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.747,95 |
| 2025NS015759 | 2025-03-12T00:00 | ARD 8475 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.013,00 |
| 2025NS015762 | 2025-03-12T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 494838/2025. DESPESA DE CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA). | PF0110203 - | R$ 42.336,00 |
| 2025NS015762 | 2025-03-12T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 494838/2025. DESPESA DE CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 408.617,88 |
| 2025NS015763 | 2025-03-12T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 494838/2025. DESPESA A ANULAR (BOLSA ESTAGIÁRIOS). | PF0110202 - | R$ -144,50 |
| 2025NS015765 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 7233 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 491215/2025. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.797,27 |
| 2025NS015766 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 15437 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/02 A 02/03/2025 - PROCESSO EDOC: 472981/2025 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 10.103,18 |
| 2025NS015768 | 2025-03-12T00:00 | ARD 8476 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 883.756,16 |
| 2025NS015770 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2025 - Depol. Processo e-Doc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.382,16 |
| 2025NS015770 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2025 - Depol. Processo e-Doc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -167,07 |
| 2025NS015770 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2025 - Depol. Processo e-Doc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 167,07 |
| 2025NS015770 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/2025 - Depol. Processo e-Doc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.382,16 |
| 2025NS015772 | 2025-03-12T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/2025 - Depol. Processo e-Doc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.617,84 |
| 2025NS015772 | 2025-03-12T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/2025 - Depol. Processo e-Doc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS015772 | 2025-03-12T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 49/2025 - Depol. Processo e-Doc 371846/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.832,93 |
| 2025NS015775 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 15367 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/01 A 02/02/2025 - PROCESSO EDOC: 488269/2025 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 10.103,18 |
| 2025NS015776 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 619 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 486046/2025. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 120,00 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 263,68 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 609,50 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 633,10 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 863,56 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.222,00 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.229,00 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.685,60 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.890,74 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.380,00 |
| 2025NS015777 | 2025-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.590,03 |
| 2025NS015778 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 12492 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 195, ÷7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 492635/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.429.268,98 |
| 2025NS015779 | 2025-03-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -4.658,00 |
| 2025NS015779 | 2025-03-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -4.000,00 |
| 2025NS015779 | 2025-03-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.620,00 |
| 2025NS015779 | 2025-03-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 20/2025_ Demap. Processo e-Doc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -234,79 |
| 2025NS015780 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 18087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 574.881,02 |
| 2025NS015781 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 37396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 628.930,33 |
| 2025NS015782 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 28149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.331,52 |
| 2025NS015783 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 5482 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.994,77 |
| 2025NS015784 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 5167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 63.164,72 |
| 2025NS015785 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 8787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 38.688,18 |
| 2025NS015786 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 1233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.577,80 |
| 2025NS015787 | 2025-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS015778, DE 12/03/2025, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS, 2025NP001127 - PROCESSO 492635/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.429.268,98 |
| 2025NS015788 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 6668 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 63.787,30 |
| 2025NS015789 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 2722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 24.212,19 |
| 2025NS015790 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 1809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.333,47 |
| 2025NS015791 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 12492 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 492635/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.429.268,98 |
| 2025NS015792 | 2025-03-12T00:00 | DANFE 438229 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 479738/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 841,00 |
| 2025NS015793 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC: 492866/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 111,86 |
| 2025NS015794 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 2331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 107,25 |
| 2025NS015795 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 6472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.197,89 |
| 2025NS015796 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 13088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 25.460,90 |
| 2025NS015797 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 1319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.708,72 |
| 2025NS015798 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.700,00 |
| 2025NS015799 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 7144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.025,37 |
| 2025NS015800 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 163.150,00 |
| 2025NS015801 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 5355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.240,00 |
| 2025NS015802 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 10475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 206.086,21 |
| 2025NS015803 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 4268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 192.574,85 |
| 2025NS015804 | 2025-03-12T00:00 | DANFE 438228 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 479724/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.521,00 |
| 2025NS015805 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 14262 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - PROCESSO EDOC: 492924/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 133.372,37 |
| 2025NS015806 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 2609 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 127.893,49 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - EDOC:490320/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 290.322,28 |
| 2025NS015810 | 2025-03-12T00:00 | DANFE 25118 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 1º, INC. XXI, DA LEI 10925/2004, E NA IN-RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 09019000). DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 390613/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 55.990,00 |
| 2025NS015813 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CEDI/NUGEO - Núcleo de Gestão Estratégica e Orçamentária. Processo edoc 433554/2025. | 461.223.971-72 - | R$ 1.000,00 |
| 2025NS015813 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CEDI/NUGEO - Núcleo de Gestão Estratégica e Orçamentária. Processo edoc 433554/2025. | 461.223.971-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2025NS015813 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CEDI/NUGEO - Núcleo de Gestão Estratégica e Orçamentária. Processo edoc 433554/2025. | 461.223.971-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2025NS015813 | 2025-03-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CEDI/NUGEO - Núcleo de Gestão Estratégica e Orçamentária. Processo edoc 433554/2025. | 461.223.971-72 - | R$ 20.000,00 |
| 2025NS015966 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 6450 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: FEV/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.946,15(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 484699/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.247,35 |
| 2025NS016052 | 2025-03-12T00:00 | DANFE 25 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PAPELÃO CALANDRADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 465580/2025. | 54.884.755/0001-25 - META PAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS E INSUMOS LTDA- | R$ 4.796,00 |
| 2025NS016053 | 2025-03-12T00:00 | NF 7908524 (PÁG. 1 DOC. 3) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 21/02/2025 - MÊS FATURADO: FEV/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (CONSUMO DE ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.876,57 - OUTROS SERV. (ISENTOS DE RETENÇÕES): R$ 922,14 - PROCESSO EDOC 490615/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.876,57 |
| 2025NS016053 | 2025-03-12T00:00 | NF 7908524 (PÁG. 1 DOC. 3) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 21/02/2025 - MÊS FATURADO: FEV/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (CONSUMO DE ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.876,57 - OUTROS SERV. (ISENTOS DE RETENÇÕES): R$ 922,14 - PROCESSO EDOC 490615/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84.436,11 |
| 2025NS016054 | 2025-03-12T00:00 | DANFE 32595 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 479743/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.772,00 |
| 2025NS016055 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 4056 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 812.348,76 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 - PROCESSO EDOC: 478012/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS016056 | 2025-03-12T00:00 | FATURA 110/2 REF. 03/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 03/02/2025 A 07/03/2025 - PROCESSO EDOC: 492589/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 82.273,44 |
| 2025NS016058 | 2025-03-12T00:00 | FATURA 110/1 REF. 03/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 03/02/2025 A 06/03/2025 - EDOC: 481198/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 441.099,04 |
| 2025NS016059 | 2025-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS015352(2025NP001082) - RT MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - PARA CORREÇÃO DO Nº DO PROC. EDOC, NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROC. EDOC. 477190/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.976,56 |
| 2025NS016060 | 2025-03-12T00:00 | NFSE 281 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC. 477190/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2025NS016061 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1687 - FIB FISIOTERAPIA INTEGRADA DE BRASILIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.459,26 |
| 2025NS016062 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 22496 - NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.891,10 |
| 2025NS016063 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 36153 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.048,01 |
| 2025NS016064 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 3780 - PERFECTA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.960,51 |
| 2025NS016065 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 5888 - CLINICA DE MAMOGRAFIA DE BRASILIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 117.073,48 |
| 2025NS016066 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 6651 - CLIVAC CLINICA DE VACINAS E APLICACOES DE MED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.970,66 |
| 2025NS016067 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 455 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTENCIA DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 194.892,40 |
| 2025NS016068 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2485 - NUCLEO DE INTEGRACAO SENSORIAL E PSICOSSOCIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.430,00 |
| 2025NS016069 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1355 - CENTRO RURAL DE REABILITACAO EM NEUROLOGIA IN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 510,00 |
| 2025NS016070 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 27590 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.366,97 |
| 2025NS016071 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 50302 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 680.579,57 |
| 2025NS016072 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 33890 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 309.355,31 |
| 2025NS016073 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 260419 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.388,46 |
| 2025NS016074 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 889 - INEB CLINICA MEDICA DE NEFROLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 123.212,88 |
| 2025NS016075 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 29446 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.081.387,35 |
| 2025NS016076 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 8645 - CENTRO DE INTERVENCAO INTENSIVA E PRECOCE PSI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 58.760,00 |
| 2025NS016077 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2278 - NUCLEO DE LINGUAGEM FONOAUDIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.710,00 |
| 2025NS016078 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2724 - ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 25.304,17 |
| 2025NS016079 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 3595 - PREMIUM OFTALMOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.943,26 |
| 2025NS016081 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 453 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSISTENCIA A SAUDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 147.339,41 |
| 2025NS016082 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1247 - FISIOCENTRO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOCIEDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 53.543,59 |
| 2025NS016083 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 18919 - HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 155.062,14 |
| 2025NS016084 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 20692 - INBOL - INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.300,42 |
| 2025NS016085 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-2003-03/2025. EDOC-494071/2025. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (CELSO MOREIRA ROCHA FILHO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60,52 |
| 2025NS016086 | 2025-03-13T00:00 | FATS. 026/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268268/2024, TARIFA NAC.(R$16.426,68), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$486,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 16.913,50 |
| 2025NS016089 | 2025-03-13T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS016089 | 2025-03-13T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS016091 | 2025-03-13T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS016091 | 2025-03-13T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS016093 | 2025-03-13T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS016093 | 2025-03-13T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS016095 | 2025-03-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 26/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS016095 | 2025-03-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ DE 26/02 A 05/03/2025. PROCESSO : 451473/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS016097 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 3. EDOC-472793/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES BATISTA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.511,36 |
| 2025NS016098 | 2025-03-13T00:00 | Cancelamento da 2025NS15731, datada de 12/03/2025, para acerto do campo Observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -16.913,50 |
| 2025NS016099 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES BATISTA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.618,64 |
| 2025NS016099 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES BATISTA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.618,64 |
| 2025NS016100 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 75668 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.187.005,89 |
| 2025NS016101 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 10246 - INOB - INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 72.918,96 |
| 2025NS016102 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 22014 - HOSPITAL LAGO SUL S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 130.251,40 |
| 2025NS016103 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 31725 - HOSPITAL PACINI LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 53.322,68 |
| 2025NS016104 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 22109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.738,48 |
| 2025NS016105 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES BATISTA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.511,36 |
| 2025NS016106 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 4746 - LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA AP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 13.069,92 |
| 2025NS016107 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 7361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.471,49 |
| 2025NS016108 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES BATISTA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.618,64 |
| 2025NS016108 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES BATISTA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.618,64 |
| 2025NS016109 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 6107 - CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.433,73 |
| 2025NS016110 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 5074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.749,52 |
| 2025NS016111 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 6079 - CLINICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA L - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 25.566,02 |
| 2025NS016112 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 54032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 81.537,18 |
| 2025NS016113 | 2025-03-13T00:00 | FATURA 6687617, 6688121, 6688575 e 6689022/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 210.084/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 147.740,45, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 4.088,91, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$1.469,95) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.278,63 |
| 2025NS016113 | 2025-03-13T00:00 | FATURA 6687617, 6688121, 6688575 e 6689022/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 210.084/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 147.740,45, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 4.088,91, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$1.469,95) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.550,73 |
| 2025NS016114 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000157/2025NS016097/2025NS016099 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.511,36 |
| 2025NS016114 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000157/2025NS016097/2025NS016099 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.618,64 |
| 2025NS016114 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-1004-03/2025. GRUPO 1. EDOC-472793/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000157/2025NS016097/2025NS016099 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.618,64 |
| 2025NS016115 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 37524 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 84.326,47 |
| 2025NS016116 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 8245 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 773.204,99 |
| 2025NS016117 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 4217 - CLINICA DE OLHOS TEIXEIRA PINTO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.966,02 |
| 2025NS016118 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 120738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 580.468,76 |
| 2025NS016119 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 20730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 66.592,67 |
| 2025NS016120 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 50283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.088.863,58 |
| 2025NS016121 | 2025-03-13T00:00 | Cancelamento da 2025NS015718, datada de 12/03/2025, para acerto de lançamento de empenhos. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -151.829,36 |
| 2025NS016122 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 777.317,47 |
| 2025NS016123 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 5337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.305,69 |
| 2025NS016124 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 5966 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 855,00 |
| 2025NS016125 | 2025-03-13T00:00 | FATURA 43855 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 19/02 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 494293/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 281.240,40 |
| 2025NS016131 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 4101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/02 A 09/03/2025 - PROCESSO EDOC 499054/2025. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.675,57 |
| 2025NS016149 | 2025-03-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA-PR DE 16/03 A 19/03/2025. PROCESSO : 398419/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,23 |
| 2025NS016149 | 2025-03-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA-PR DE 16/03 A 19/03/2025. PROCESSO : 398419/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,00 |
| 2025NS016151 | 2025-03-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA-PR DE 16/03 A 19/03/2025. PROCESSO : 398419/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,23 |
| 2025NS016151 | 2025-03-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA-PR DE 16/03 A 19/03/2025. PROCESSO : 398419/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2025NS016154 | 2025-03-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA-PR DE 16/03 A 19/03/2025. PROCESSO : 398419/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,23 |
| 2025NS016154 | 2025-03-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA-PR DE 16/03 A 19/03/2025. PROCESSO : 398419/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2025NS016156 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 27691 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 497222/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.571.441,04 |
| 2025NS016157 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 4412 - MEDIGEST CENTRO DE MEDICINA DIGESTIVA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.153,99 |
| 2025NS016158 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1505 - GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 413.791,72 |
| 2025NS016159 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 648 - CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.254,37 |
| 2025NS016160 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2971 - ACREDITAR ONCOLOGIA S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 96.458,07 |
| 2025NS016161 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1959 - SPORTFISIO-CENTRO DE REABILITACAO CORPORAL L - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 46.022,82 |
| 2025NS016162 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 8174 - INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.690,07 |
| 2025NS016163 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 14540 - OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.925,85 |
| 2025NS016164 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 17377 - BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 34.047,01 |
| 2025NS016165 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1648 - RESPIRAR CIRURGIA TORACICA E PNEUMOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.606,99 |
| 2025NS016166 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 32730 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.086.727,50 |
| 2025NS016167 | 2025-03-13T00:00 | DCAP-2003-03/2025. EDOC-494071/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA001884. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60,52 |
| 2025NS016168 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 4851 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 97.903,58 |
| 2025NS016169 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2890 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTO NORTE LTD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.558,70 |
| 2025NS016170 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 8187 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 284,16 |
| 2025NS016171 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 8673 - COB CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 53.724,93 |
| 2025NS016172 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 40819 - HOSPITAL ANCHIETA S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 421.793,32 |
| 2025NS016173 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 12670 - RA RADIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 16.112,29 |
| 2025NS016174 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 9100 - CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUAT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.262,12 |
| 2025NS016175 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 23727 - CLINICA SUL DE OFTALMOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.443,45 |
| 2025NS016176 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 2642 - MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.923,30 |
| 2025NS016177 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 27949 - ISOB - INSTITUTO DE SAUDE DE OLHOS BRASILIA L - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.962,77 |
| 2025NS016178 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 202500000000011 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL DA CD - PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD.- PERÍODO: 02/2025 -RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC. 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2025NS016179 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 202500000138544 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 22/02/2024 A 21/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 481199/2025 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 33,56 |
| 2025NS016179 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 202500000138544 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 22/02/2024 A 21/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 481199/2025 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 203,32 |
| 2025NS016183 | 2025-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 437991/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS016183 | 2025-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 437991/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS016185 | 2025-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 437991/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS016185 | 2025-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 437991/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS016187 | 2025-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 437991/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS016187 | 2025-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/02 A 28/02/2025. PROCESSO : 437991/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS016190 | 2025-03-13T00:00 | ARD 8477 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.359,39 |
| 2025NS016197 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1675 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 476665/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.179.658,42 |
| 2025NS016199 | 2025-03-13T00:00 | ARD 8478 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.818,09 |
| 2025NS016391 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 6347 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - DIFERENÇA DE VALORES REPACTUADOS - PERIODO: 01/07/24 A 31/12/24 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 82.918,12 - PROCESSO EDOC: 430645/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 13.819,69 |
| 2025NS016391 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 6347 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - DIFERENÇA DE VALORES REPACTUADOS - PERIODO: 01/07/24 A 31/12/24 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 82.918,12 - PROCESSO EDOC: 430645/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 69.098,43 |
| 2025NS016394 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1677 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 28/02/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$175,87, EFETUADA NA 2025NE000274 (VIDE DOCS. 25 E 26) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 77.568,67 - PROCESSO EDOC 477976/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.007,27 |
| 2025NS016394 | 2025-03-13T00:00 | NFSE 1677 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 28/02/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$175,87, EFETUADA NA 2025NE000274 (VIDE DOCS. 25 E 26) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 77.568,67 - PROCESSO EDOC 477976/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 51.389,26 |
| 2025NS016395 | 2025-03-13T00:00 | FATURA 2503.008540984 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/02/2025 A 01/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 495432/2025. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.317,91 |
| 2025NS016396 | 2025-03-13T00:00 | DANFE 4783 - AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9PC, 250ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 30049099). DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 490501/2025. | 44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA- | R$ 2.772,00 |
| 2025NS016397 | 2025-03-13T00:00 | DANFE 6 - FORNECIMENTO DE COPOS DE VIDRO P/ ÁGUA (300ML). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE A RFB. PROCESSO 493950/2025. | 56.016.848/0001-63 - JONAS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA- | R$ 18.356,00 |
| 2025NS016398 | 2025-03-13T00:00 | DANFE 3182 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 490275/2025. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 411,55 |
| 2025NS016399 | 2025-03-13T00:00 | OFICIO 0030/2025 GESAD, (OFICIO 083/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 02/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6) - PROCESSO EDOC: 486683/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.978.537,37 |
| 2025NS016409 | 2025-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.987,05 |
| 2025NS016409 | 2025-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.960,34 |
| 2025NS016409 | 2025-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.960,34 |
| 2025NS016409 | 2025-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.987,05 |
| 2025NS016411 | 2025-03-14T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.012,95 |
| 2025NS016411 | 2025-03-14T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS016411 | 2025-03-14T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 15/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.639,66 |
| 2025NS016412 | 2025-03-14T00:00 | DCAP-3002-03/2025. GRUPO 3. EDOC-490369/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HENA BULHÕES PALHANO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.966,26 |
| 2025NS016413 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 15819 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 467213/2025. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 280,00 |
| 2025NS016415 | 2025-03-14T00:00 | DCAP 1003-2/2025. GRUPO 1. EDOC 484668/2025. BAIXA DA 2025RA002001. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000152/2025NS015733/15734. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.069,07 |
| 2025NS016416 | 2025-03-14T00:00 | FATURA 43851 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/02/2025 A 18/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 492468/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 201.956,66 |
| 2025NS016417 | 2025-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/25 DEPOL Processo eDoc 351631/2025 | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 173,02 |
| 2025NS016417 | 2025-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 48/25 DEPOL Processo eDoc 351631/2025 | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 3.162,24 |
| 2025NS016418 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 1009 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/02/2025 A 10/03/2025 - EDOC: 495404/2025. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2025NS016418 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 1009 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/02/2025 A 10/03/2025 - EDOC: 495404/2025. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.533,34 |
| 2025NS016419 | 2025-03-14T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de PC 48/25 DEPOL Processo eDoc 351631/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -2.837,76 |
| 2025NS016419 | 2025-03-14T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de PC 48/25 DEPOL Processo eDoc 351631/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -2.826,98 |
| 2025NS016419 | 2025-03-14T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de PC 48/25 DEPOL Processo eDoc 351631/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -1.000,00 |
| 2025NS016420 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 3472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/01 A 23/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC:478215/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.114,56 |
| 2025NS016423 | 2025-03-14T00:00 | ARD 8479 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.823,68 |
| 2025NS016425 | 2025-03-14T00:00 | ARD 8480 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760.592,91 |
| 2025NS016427 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 15772814 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 692,75 (VIDE DOC. 01) - PERÍODO:02/2025 - PROCESSO EDOC 505179/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 265.682,70 |
| 2025NS016428 | 2025-03-14T00:00 | FATS. 3746 E 3829/2025 (VOO NACIONAL) E 3748, 3749, 3830 E 3831/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 325591/2025. TAR.EMPRESA NACIONAL (R$22.364,51),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNACIONAL (R$14.335,67), TAR. EMPR.INTERNAC(R$53.733,17), TX.EMB.(R$1.201,44),OUTRAS TAXAS (R$3.153,38) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$13.908,65). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 19.797,50 |
| 2025NS016428 | 2025-03-14T00:00 | FATS. 3746 E 3829/2025 (VOO NACIONAL) E 3748, 3749, 3830 E 3831/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 325591/2025. TAR.EMPRESA NACIONAL (R$22.364,51),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNACIONAL (R$14.335,67), TAR. EMPR.INTERNAC(R$53.733,17), TX.EMB.(R$1.201,44),OUTRAS TAXAS (R$3.153,38) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$13.908,65). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 61.082,02 |
| 2025NS016430 | 2025-03-14T00:00 | DANFE 462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 494068/2025. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 26.390,70 |
| 2025NS016432 | 2025-03-14T00:00 | DCAP 3003-03/2025. EDOC 436386/2025. BAIXA DE 2025RA002009. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.100,69 |
| 2025NS016432 | 2025-03-14T00:00 | DCAP 3003-03/2025. EDOC 436386/2025. BAIXA DE 2025RA002009. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.435,42 |
| 2025NS016432 | 2025-03-14T00:00 | DCAP 3003-03/2025. EDOC 436386/2025. BAIXA DE 2025RA002009. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.205,82 |
| 2025NS016432 | 2025-03-14T00:00 | DCAP 3003-03/2025. EDOC 436386/2025. BAIXA DE 2025RA002009. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -932,16 |
| 2025NS016432 | 2025-03-14T00:00 | DCAP 3003-03/2025. EDOC 436386/2025. BAIXA DE 2025RA002009. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -61,52 |
| 2025NS016433 | 2025-03-14T00:00 | DCAP 3003-03/2025. EDOC 436386/2025. BAIXA DE 2025RA002009. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.706,26 |
| 2025NS016434 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC, CONF. DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 509346/2025. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2025NS016435 | 2025-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 494838/2025. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025DD000044/2025NS016429. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.451,16 |
| 2025NS016436 | 2025-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2025-CP. EDOC-494838/2025. BAIXA DA 2025RA002000. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000154/2025NS015774. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.451,16 |
| 2025NS016664 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 202500000005693 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/01/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 509925/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2025NS016666 | 2025-03-14T00:00 | DANFE 2538 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - EDOC: 490337/2025. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.483,82 |
| 2025NS016669 | 2025-03-14T00:00 | RECIBO 02/12-2025 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 02/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 1886 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 509394/2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025NS016670 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 280568 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEV/2025 - PROCESSO EDOC: 509725/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.427,30 |
| 2025NS016670 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 280568 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEV/2025 - PROCESSO EDOC: 509725/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2025NS016671 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 2593 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE ATESTE E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROC. EDOC: 478565/2025 (APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 770.611,66 |
| 2025NS016672 | 2025-03-14T00:00 | NFSE 15438 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2025- EDOC: 472999/2025. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 27.619,20 |
| 2025NS016673 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 1633 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$ 4.016,58 - PROCESSO EDOC: 486169/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.016,58 |
| 2025NS016674 | 2025-03-17T00:00 | FATS. 3746 E 3829/2025 (VOO NACIONAL) E 3748, 3749, 3830 E 3831/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 325591/2025. TAR.EMPRESA NACIONAL (R$22.364,51),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$14.335,67),TAR.EMPR.INTERNAC(R$53.733,17), TX.EMB.(R$1.201,44),OUTRAS TAXAS (R$3.153,38) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$13.908,65).DESC.R$3.421,95 EXERC.2024 NOTA CRED ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 19.797,50 |
| 2025NS016674 | 2025-03-17T00:00 | FATS. 3746 E 3829/2025 (VOO NACIONAL) E 3748, 3749, 3830 E 3831/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 325591/2025. TAR.EMPRESA NACIONAL (R$22.364,51),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$14.335,67),TAR.EMPR.INTERNAC(R$53.733,17), TX.EMB.(R$1.201,44),OUTRAS TAXAS (R$3.153,38) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$13.908,65).DESC.R$3.421,95 EXERC.2024 NOTA CRED ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 61.082,02 |
| 2025NS016675 | 2025-03-17T00:00 | Cancelamento da 2025NS016428, de 14mar2025, para correção do campo observação | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -61.082,02 |
| 2025NS016675 | 2025-03-17T00:00 | Cancelamento da 2025NS016428, de 14mar2025, para correção do campo observação | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -19.797,50 |
| 2025NS016676 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 505 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/02 A 08/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 495853/2025. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2025NS016677 | 2025-03-17T00:00 | NF 7852070 (DOC. 4 PÁG. 1) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 14/02/2025 - MÊS FATURADO: FEV/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA R$104.370,73 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$13.550,63 - EDOC: 494588/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.550,63 |
| 2025NS016677 | 2025-03-17T00:00 | NF 7852070 (DOC. 4 PÁG. 1) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 14/02/2025 - MÊS FATURADO: FEV/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA R$104.370,73 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$13.550,63 - EDOC: 494588/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 104.370,73 |
| 2025NS016678 | 2025-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EUA DE 26/03 A 29/03/2025. PROCESSO : 387025/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.555,80 |
| 2025NS016691 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 2594 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE ATESTE E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442921/2024 - EDOC: 478586/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 771.199,88 |
| 2025NS016696 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 2041 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 493548/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.759,29 |
| 2025NS016696 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 2041 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 493548/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2025NS016699 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 2048 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 17/02/2025 A 16/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 509703/2025. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.750,00 |
| 2025NS016702 | 2025-03-17T00:00 | DCAP-4000-03/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG FEVEREIRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19.153.718,50 |
| 2025NS016703 | 2025-03-17T00:00 | Cancelamento total da 2025NS016413 em razão de o valor do documento hábil estar incorreto | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -280,00 |
| 2025NS016704 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 15819 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 467213/2025. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.260,00 |
| 2025NS016705 | 2025-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS016691, PARA A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO ATESTANTE - EDOC 478586/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -771.199,88 |
| 2025NS016706 | 2025-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS016131 EM RAZÃO DO VALOR DO DOCUMENTO HABIL ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 499054/2025 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -1.675,57 |
| 2025NS016707 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 4101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 10/02 A 09/03/2025 - PROCESSO EDOC 499054/2025. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.675,67 |
| 2025NS016708 | 2025-03-17T00:00 | ND 380925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 07/02/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 493326/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 731,74 |
| 2025NS016709 | 2025-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS016671, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO ATESTANTE - PROCESSSO EDOC 478565/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -770.611,66 |
| 2025NS016710 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 1003983 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 514888/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025NS016711 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 3171390, 3172214, 3173026 E 3178152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 15.299,90 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 505738/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 73.940,51 |
| 2025NS016712 | 2025-03-17T00:00 | DCAP-4000-03/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG FEVEREIRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.785.442,92 |
| 2025NS016714 | 2025-03-17T00:00 | ARD 8481 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.610,66 |
| 2025NS016720 | 2025-03-17T00:00 | FATURAS NS. 151-2024 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 393009/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 10.665,46. DESC. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 R$ 434,09, E ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.665,46 |
| 2025NS016721 | 2025-03-17T00:00 | FOPAG 2025. BAIXA DO SALDO DE 2025FL000100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.298,07 |
| 2025NS016722 | 2025-03-17T00:00 | FOPAG 2025. REGISTRO DO SALDO DE 2025FL000100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2025NS016721. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.298,07 |
| 2025NS016724 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 4057 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 345.610,67 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 479409/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS016725 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 161502 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 12/02/2025 A 11/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC: 514820/2025. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 200,34 |
| 2025NS016726 | 2025-03-17T00:00 | ARD 8482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 829.864,73 |
| 2025NS016727 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 327 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 24/02/2025 A 10/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 518497/2025 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 197,10 |
| 2025NS016729 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 2113 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 11/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.156,05 - EDOC: 1416266/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.156,05 |
| 2025NS016730 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 506639 (NN 00033527651000387755) - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, PADRÃO ICP-BRASIL EMITIDO POR ENTIDADE GOVERNAMENTAL, COM E SEM FORNECIMENTO DE TOKEN, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - PERÍODO: 01/02/2025 A 26/02/2025. EDOC: 450109/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 1.016,82 |
| 2025NS016731 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 1688 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25 A 26/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.770,02 - PROCESSO EDOC: 504350/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.770,02 |
| 2025NS016732 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 280339 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 504724/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 46.245,86 |
| 2025NS016733 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 2114 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 19/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.697,45 - EDOC: 1460477/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.697,45 |
| 2025NS016734 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 91932 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 484675/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 452.274,00 |
| 2025NS016735 | 2025-03-17T00:00 | ND 381095 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 28/02/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 493360/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.433,10 |
| 2025NS016736 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 2112 SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 8.055,28 - EDOC: 1460069/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 8.055,28 |
| 2025NS017040 | 2025-03-17T00:00 | ND 380597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 03 A 28/02/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 504227/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.849,79 |
| 2025NS017041 | 2025-03-17T00:00 | NFSE 1002 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 10/02/2025. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 318416/2025. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 111,68 |
| 2025NS017042 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 82973 - SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 517846/2025. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 298,00 |
| 2025NS017042 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 82973 - SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 517846/2025. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.549,46 |
| 2025NS017098 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 3262, FATURA 182829 E NFSC 14985 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (VIDE DOC. 01) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (NFSC 14985 E NFSE 3262 - RENDIMENTO DEMAIS SERVIÇOS E FATURA 182829 - REND. LOCAÇÃO) - RET. ISS 5 PC (NFSE 3262) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC 519699/2025. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 6.300,00 |
| 2025NS017099 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 541 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.202,95 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 480836/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS017100 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 3482, FATURA 182830 E NFSC 15191 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (VIDE DOC. 01) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (NFSC 15191 E NFSE 3482 - RENDIMENTO DEMAIS SERVIÇOS E FATURA 182830 - REND. LOCAÇÃO) - RET. ISS 5 PC (NFSE 3482) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 520563/2025. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 6.300,00 |
| 2025NS017105 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-1005-3/2025. EDOC 263054/2025. PATRONAL PSSS AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIA: FEV/2025. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 91.119,73 |
| 2025NS017108 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 6276 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/02 a 10/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 10.900,00 |
| 2025NS017109 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 2154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/02/2025 A 03/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 518903/2025. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NS017110 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.002,14 |
| 2025NS017111 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.936,03 |
| 2025NS017111 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.053,38 |
| 2025NS017111 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.489,18 |
| 2025NS017111 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.354,64 |
| 2025NS017111 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.136,07 |
| 2025NS017111 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.962,92 |
| 2025NS017111 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.006,38 |
| 2025NS017113 | 2025-03-18T00:00 | ARM 1174 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.444,08 |
| 2025NS017115 | 2025-03-18T00:00 | FATURA 8035602 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/03/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88 (NFSE 35602 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52 (NFSC 150189 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 527396/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2025NS017116 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 6711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO CONF NFES - EDOC: 519834/2025. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.754,64 |
| 2025NS017117 | 2025-03-18T00:00 | ARD 8483 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.561,81 |
| 2025NS017118 | 2025-03-18T00:00 | FATURAS NS. 151-2024 GOL, RPA, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 393009/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL TARIFA NACIONAL R$ 10.665,46. DESC. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 R$ 434,09, E ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2024 (R$985,91). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.665,46 |
| 2025NS017119 | 2025-03-18T00:00 | ARD 8484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863.255,79 |
| 2025NS017120 | 2025-03-18T00:00 | Cancelamento da 2025NS016720, de 17/03/2025, para acerto no campo Observação. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.665,46 |
| 2025NS017121 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 1634 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 573,40 (DOC. 22)- PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 620.004,48 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 489863/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.447,15 |
| 2025NS017121 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 1634 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 573,40 (DOC. 22)- PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 620.004,48 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 489863/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.491,36 |
| 2025NS017121 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 1634 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 573,40 (DOC. 22)- PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 620.004,48 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 489863/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 97.674,38 |
| 2025NS017121 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 1634 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 573,40 (DOC. 22)- PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 620.004,48 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 489863/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 708.587,68 |
| 2025NS017127 | 2025-03-18T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 3.868,06 E ÁGUA R$ 944,08 - PERÍODO: 01/2025 - CONFORME 2025RA001606/2025RA002006 - PROC. EDOC. 382815/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.868,06 |
| 2025NS017127 | 2025-03-18T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 3.868,06 E ÁGUA R$ 944,08 - PERÍODO: 01/2025 - CONFORME 2025RA001606/2025RA002006 - PROC. EDOC. 382815/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -944,08 |
| 2025NS017128 | 2025-03-18T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A GÁS R$ 186,19 - PERÍODO: 01/2025 - CONFORME 2025RA001606/2025RA002006 - PROC. EDOC. 382815/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -186,19 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 407,62 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.531,19 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110.802,68 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 156.426,34 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 167.661,61 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.767,92 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 297.674,82 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 363.715,20 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 489.152,68 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 908.350,99 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.836.014,46 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.106.106,91 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.477.813,30 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.715.253,66 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.995.908,11 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.583.111,77 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.776.852,05 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.270.503,38 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.645.316,14 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.676.043,99 |
| 2025NS017199 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.129.287,63 |
| 2025NS017202 | 2025-03-18T00:00 | FATURA 8108, 8109 E 8110 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/2025- TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROCESSO EDOC 853072/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 345,33 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 381,41 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 459,83 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.598,61 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.562,63 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.058,95 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 131.295,83 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 685.935,61 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 894.403,11 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.760.219,68 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.952.210,43 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.716.841,07 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.404.332,69 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.978.410,24 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.023.008,60 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.088.012,69 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.937.814,47 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.072.461,09 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.141.520,86 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.369.128,46 |
| 2025NS017203 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.531.649,17 |
| 2025NS017204 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -35.379,55 |
| 2025NS017204 | 2025-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.774,61 |
| 2025NS017205 | 2025-03-18T00:00 | NFSE 2025/178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG (DOCS 1 E 7 ) - PROCESSO EDOC: 518577/2025. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2025NS017445 | 2025-03-18T00:00 | FATURA 8107 - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 852786/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2025NS017446 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2025NS17111). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.962,92 |
| 2025NS017446 | 2025-03-18T00:00 | DCAP-3010-03/2025. GRUPO 3. EDOC-516517/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE YVETTE VIEIRA PINTO DE ALMEIDA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2025NS17111). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.962,92 |
| 2025NS017447 | 2025-03-19T00:00 | ND 380924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 03.02.2025 a 28.02.2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - EDOC: 504267/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 20.638,10 |
| 2025NS017447 | 2025-03-19T00:00 | ND 380924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 03.02.2025 a 28.02.2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - EDOC: 504267/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.446,06 |
| 2025NS017448 | 2025-03-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.025,00 |
| 2025NS017448 | 2025-03-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.391,23 |
| 2025NS017448 | 2025-03-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.391,23 |
| 2025NS017448 | 2025-03-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.025,00 |
| 2025NS017449 | 2025-03-19T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.975,00 |
| 2025NS017449 | 2025-03-19T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.208,77 |
| 2025NS017449 | 2025-03-19T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/2025 - Depol. Processo e-Doc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS017450 | 2025-03-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 23/2025_ COENG SEROB Processo e-Doc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 2.755,00 |
| 2025NS017450 | 2025-03-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 23/2025_ COENG SEROB Processo e-Doc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.904,16 |
| 2025NS017450 | 2025-03-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 23/2025_ COENG SEROB Processo e-Doc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.034,75 |
| 2025NS017451 | 2025-03-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 23/2025_ COENG SEROB Processo e-Doc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -6.245,00 |
| 2025NS017451 | 2025-03-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 23/2025_ COENG SEROB Processo e-Doc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -61,09 |
| 2025NS017471 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 495.376,12 |
| 2025NS017472 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.433,30 |
| 2025NS017473 | 2025-03-19T00:00 | NFST 54445374/032025 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02 A 01/03/2025 - EDOC: 530163/2025. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 553,95 |
| 2025NS017474 | 2025-03-19T00:00 | DANFE 9698 - FORNECIMENTO DE CURATIVO FITA EM POLIÉSTER COM PAPEL PROTETOR EM ROLO ADESIVO, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 514938/2025. | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 540,00 |
| 2025NS017475 | 2025-03-19T00:00 | DANFES 438515, 438517, 438753, 438850, 438862 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 518215/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.957,00 |
| 2025NS017477 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 15368 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2025- EDOC: 488875/2025. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 27.619,20 |
| 2025NS017478 | 2025-03-19T00:00 | DANFES 32717, 32724 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 518512/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 5.245,00 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 491,14 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.155,74 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.184,09 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.934,74 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.072,00 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.652,88 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.358,69 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446.580,94 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.551.312,72 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.081.652,66 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.357.301,90 |
| 2025NS017483 | 2025-03-19T00:00 | DCAP-2008-03-2025. EDOC-517763/2025. BAIXA DE 2025RA002025. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.445,71 |
| 2025NS017486 | 2025-03-19T00:00 | DCAP-2008-03-2025. EDOC-517763/2025. G6. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO (SIRLEI TERESINHA SIQUEIRA e RENATO REIS BRITO) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.445,71 |
| 2025NS017489 | 2025-03-19T00:00 | DANFES 4660 E 4665 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR (KG), MARCA: FINO SABOR SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 2,20 PC CONF. IN/RFB 1234/2012 E LEI 10.925/2004, ART. 1, INC. XXI. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 492890/2025. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 463.500,00 |
| 2025NS017510 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.468,45 |
| 2025NS017512 | 2025-03-19T00:00 | NFFSC 015350 E NFSE 3607 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (VIDE DOC. 01) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC NFSE 3607 - PERÍODO: 02/2025 - EDOC: 532792/2025. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 5.657,14 |
| 2025NS017517 | 2025-03-03T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA P/ ALTERAR VPD, RELACIONADO A 2025NS07840. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.138.362,99 |
| 2025NS017517 | 2025-03-03T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA P/ ALTERAR VPD, RELACIONADO A 2025NS07840. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.138.362,99 |
| 2025NS017518 | 2025-03-19T00:00 | DCAP-004-03/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 7.653,24 |
| 2025NS017518 | 2025-03-19T00:00 | DCAP-004-03/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.304.402,84 |
| 2025NS017519 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 8265 E 8266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01 a 28/02/2025 (PARCELA 6/12)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 493440/2025. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NS017521 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -109.621.684,63 |
| 2025NS017524 | 2025-03-19T00:00 | ARD 8485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.501,06 |
| 2025NS017525 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. REGISTRO DE PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.236.359,54 |
| 2025NS017526 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 3108121 E OUTRAS - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS078640 REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 3114270 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 11) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$1.915,75 - EDOC: 1430951/2024. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 174,57 |
| 2025NS017527 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.643.210,31 |
| 2025NS017528 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 494838/2025. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025DD000044/2025NS016429. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.451,16 |
| 2025NS017529 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 494838/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000160/2025NS016435 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.451,16 |
| 2025NS017530 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 32402 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 522503/2025. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 73.433,90 |
| 2025NS017531 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 15594113 E OUTRAS - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS080424 REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 15594194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 4.450,53 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 1431135/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 104,62 |
| 2025NS017532 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. REGISTRO DE INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.935.198,24 |
| 2025NS017535 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES (REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.911,00 |
| 2025NS017536 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 6445 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.846,32 DOC 18 - RET. INSS 11 PC BC R$ 205.511,59 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 482653/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.735,67 |
| 2025NS017537 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.670,96 |
| 2025NS017537 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 344.279,73 |
| 2025NS017538 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 305.196,12 |
| 2025NS017539 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 7208 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 626471,22 - PROCESSO EDOC: 476346/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 626.471,22 |
| 2025NS017540 | 2025-03-19T00:00 | ARD 8486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753.216,07 |
| 2025NS017541 | 2025-03-19T00:00 | DCAP-3003-03/2025. EDOC-436386. BAIXA DE 2025RA002051. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000161/NS016437/38. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.229,77 |
| 2025NS017543 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES (REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.911,00 |
| 2025NS017543 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES (REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.911,00 |
| 2025NS017544 | 2025-03-19T00:00 | NFSE 51786 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - GLOSA DE R$14.154,17 (DOC.3) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 - EDOC: 506754/2025. | 28.290.788/0001-37 - ONCO STAR ONCOLOGIA SP LTDA. | R$ 32.126,11 |
| 2025NS017546 | 2025-03-19T00:00 | DCAP-5022-03/2025. G5. EDOC 533080/2025. BAIXA FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.446,19 |
| 2025NS017792 | 2025-03-19T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DO SERVIDOR PAUL PIERRE DEETER, REFERENTE A HOSPEDAGEM CUSTEADA PELO SERVIDOR PARA ATENDER À MISSÃO OFICIAL AUTORIZADA NO PROCESSO EDOC N. 1.191.723/2024, CANCELADA NA VÉSPERA DO EMBARQUE. E-DOC PROC. 1230323/2024. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 3.082,78 |
| 2025NS017793 | 2025-03-20T00:00 | BOLETO 03/2025/TE3/APT202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO RELATIVA AO APARTAMENTO 202 DA SQS 316, BLOCO B, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2025, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 01/05 - EDOC 532761/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2025NS017795 | 2025-03-20T00:00 | DANFE 29777 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 533894/2025. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 1.675,66 |
| 2025NS017802 | 2025-03-20T00:00 | DANFE 29778 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 533970/2025. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 2.448,05 |
| 2025NS017809 | 2025-03-20T00:00 | NF 1905003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/01 A 04/02/2025 - MÊS FATURADO: FEV/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA R$252,34 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$35,50 - EDOC: 532440/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35,50 |
| 2025NS017809 | 2025-03-20T00:00 | NF 1905003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/01 A 04/02/2025 - MÊS FATURADO: FEV/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA R$252,34 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$35,50 - EDOC: 532440/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 252,34 |
| 2025NS017813 | 2025-03-20T00:00 | DANFE 2695 - AQUISIÇÃO DE UMA LENTE FOTOGRÁFICA FIXA 50MM, COMPATÍVEL COM CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CANON EOS 6D MARK II, MARCA: CANON, MODELO: EF 50MM F/1.4 USM, A PEDIDO DO CEFOR/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 527582/2025. | 27.913.520/0001-41 - ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2025NS017815 | 2025-03-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 265,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 25/03 A 29/03/2025. PROCESSO : 354140/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -265,96 |
| 2025NS017815 | 2025-03-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 265,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 25/03 A 29/03/2025. PROCESSO : 354140/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS017817 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 35688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/01 A 19/02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 464467/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 48.549,99 |
| 2025NS017818 | 2025-03-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS017818 | 2025-03-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 23.000,00 |
| 2025NS017819 | 2025-03-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 512149/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NS017819 | 2025-03-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,SEADP/COHAB. Processo edoc 512149/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 28.000,00 |
| 2025NS017820 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 35731 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 06/02 a 14/02/25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 464480/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.249,84 |
| 2025NS017821 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 1851 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 462250/2025 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2025NS017823 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 36444 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 515932/2025 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2025NS017823 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 36444 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 515932/2025 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2025NS017824 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 35808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE,INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 500384/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS017826 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 4339 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/01 A 26/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 466482/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2025NS017827 | 2025-03-20T00:00 | DANFE 3919 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPORTADO IMPRESSO, INCLUINDO LIVROS, DICIONÁRIOS, ENCICLOPÉDIAS, ENTRE OUTROS, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 2,2 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 533518/2025 | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 1.949,50 |
| 2025NS017828 | 2025-03-20T00:00 | PLANILHA S/N - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DA SOLUÇÃO CLINICALKEY PHYSICIAN - TOTAL GLB FLEX PACKAGE, PARA ACESSO ILIMITADO À CÃMARA DOS DEPUTADOS VIA IP (ATÉ 100 USUÁRIOS) COM FUNÇÕES DE FARMÁCIA LIBERADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. NO VALOR DE U$ 20.142,96 - RET. RFB 25PC - IN 1234/2012 - PERIODO 30/06/2025 A 29/06/2026 - EDOC: 874437/2022. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 152.382,84 |
| 2025NS017829 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 27320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 02/2025 - EDOC: 505848/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS017830 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 27324 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E PRESCRITIVA EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO DO CEAM/SIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ALÉM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: 02/2025 - EDOC: 504379/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2025NS017832 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.335,72 |
| 2025NS017832 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.579,73 |
| 2025NS017832 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 61.454,51 |
| 2025NS017832 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.475,40 |
| 2025NS017832 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.434,72 |
| 2025NS017832 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 907.190,60 |
| 2025NS017833 | 2025-03-20T00:00 | DANFE 301249 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. - PERÍODO: 30/01 A 06/02/2025 - PROCESSO 506006/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,52 |
| 2025NS017834 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 278,24 |
| 2025NS017834 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 367,74 |
| 2025NS017834 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 963,82 |
| 2025NS017834 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.012,67 |
| 2025NS017834 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.470,95 |
| 2025NS017834 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.851,36 |
| 2025NS017834 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.320,27 |
| 2025NS017835 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.403,68 |
| 2025NS017835 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELISABETH GARRIDO BENETTI. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.403,68 |
| 2025NS017837 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTRO DOCUMENTO (RECOLHIMENTO DE PSSS 867). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -114,16 |
| 2025NS017838 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 6484 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 641.206,10(DEDUZIDO VA) - GLOSAR R$ 527,27 CONFORME DOC 21 - PROCESSO EDOC: 491457/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 685.366,07 |
| 2025NS017839 | 2025-03-20T00:00 | DCAP-3048-03/2025. GRUPO 3. EDOC-532472/2025. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000179/2025NS017837 PARA AJUSTE E POSTERIOR NOVO REGISTRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 114,16 |
| 2025NS017840 | 2025-03-20T00:00 | BOLETO 85221430101936820 (FATURA 2143010193682) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 01/2025 - EDOC 537771/2025. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 60,55 |
| 2025NS017842 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS015393 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS015393 - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONF. DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 148,44 |
| 2025NS017842 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS015393 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS015393 - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONF. DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 387,97 |
| 2025NS017842 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS015393 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS015393 - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONF. DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 64.551,27 |
| 2025NS017842 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS015393 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS015393 - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONF. DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.063.332,84 |
| 2025NS017843 | 2025-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS017840 POIS O PERIODO NO HISTORICO ESTÁ INCORRETO | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ -60,55 |
| 2025NS017844 | 2025-03-20T00:00 | BOLETO 85221430101936820 (FATURA 2143010193682) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 01 A 28/02/2025 - EDOC 537771/2025. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 60,55 |
| 2025NS017849 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 181 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. À AQUISIÇÃO DE 49 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 535952/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2025NS017851 | 2025-03-20T00:00 | ARD 8487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.444,07 |
| 2025NS017852 | 2025-03-20T00:00 | FATURA GBFMCZ 2410140 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01.01 A 08.01.25, REALIZADA DURANTE MISSÃO OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 265164/2025 | 28.143.365/0001-94 - | R$ 9.600,00 |
| 2025NS017854 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.760,84 |
| 2025NS017854 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.354,75 |
| 2025NS017854 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2025NS017854 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS017855 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS017856 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.903,24 |
| 2025NS017857 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.023,04 |
| 2025NS017859 | 2025-03-20T00:00 | FATURA 489536326 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/01 A 20/02/25 - PROC. EDOC: 535540/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.095,00 |
| 2025NS017859 | 2025-03-20T00:00 | FATURA 489536326 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/01 A 20/02/25 - PROC. EDOC: 535540/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 6.390,00 |
| 2025NS017866 | 2025-03-20T00:00 | NFSE 250 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - GLOSA DE R$ 14.376,20 DOC 18 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 454.858.65 - EDOC: 498608/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 440.482,45 |
| 2025NS017867 | 2025-03-20T00:00 | ARD 8488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709.970,59 |
| 2025NS018172 | 2025-03-21T00:00 | DANFE 3919 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPORTADO IMPRESSO, INCLUINDO LIVROS, DICIONÁRIOS, ENCICLOPÉDIAS, ENTRE OUTROS, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 2,2 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 533518/2025. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 1.949,50 |
| 2025NS018175 | 2025-03-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TASHKENT - UZBEQUISTÃO DE 31/03 A 10/04/2025. PROCESSO : 413971/2025. COTAÇÃO R$ 5,82 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.706,10 |
| 2025NS018180 | 2025-03-21T00:00 | DANFE 29768 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 540857/2025. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 1.345,85 |
| 2025NS018181 | 2025-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS017859 PARA CORREÇÃO DO ATESTE. EDOC: 535540/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2025NS018182 | 2025-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS017849 EM RAZÃO DE QUE O PERIODO DESCRITO NO HISTORICO ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 535952/2025 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -2.462,25 |
| 2025NS018183 | 2025-03-21T00:00 | NFSE 181 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. À AQUISIÇÃO DE 49 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 535952/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2025NS018184 | 2025-03-21T00:00 | DCAP-1028-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 753609/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. REFERENTE À SERVIDORA CEDIDA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. COMPETÊNCIA FEV/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 580,04 |
| 2025NS018185 | 2025-03-21T00:00 | DANFE 29767 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 540689/2025. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 1.565,30 |
| 2025NS018186 | 2025-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS017833 PARA DEVOLUÇÃO. EDOC: 506006/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.496,52 |
| 2025NS018187 | 2025-03-21T00:00 | NFPSE 139916 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 759,51 ( VIDE DOC. 35) PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 482470/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.549,61 |
| 2025NS018188 | 2025-03-21T00:00 | DANFE 8599 - FORNECIMENTO DE ADOÇANTE LÍQUIDO À BASE DE GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 527775/2025. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 7.410,00 |
| 2025NS018189 | 2025-03-21T00:00 | DANFE 369 - FORNECIMENTO DE ENVELOPES EM PAPEL NEUTRO 9,0 CM X 27,0 CM, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 505066/2025. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 4.050,00 |
| 2025NS018194 | 2025-03-21T00:00 | NFSE 49 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REALIZADA DURANTE MISSÃO OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 08/01/2025 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 290039/2025 | 29.825.570/0002-83 - | R$ 5.649,60 |
| 2025NS018195 | 2025-03-21T00:00 | ARD 8489 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.037,74 |
| 2025NS018196 | 2025-03-21T00:00 | DCAP-4002-03/2025. EDOC 511034/2025. INSS. COMPETÊNCIA FEV/2025.?- DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 142,40 |
| 2025NS018210 | 2025-03-21T00:00 | DCAP-4002-03/2025. EDOC 511034/2025. INSS. COMPETÊNCIA FEV/2025.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 324,94 |
| 2025NS018210 | 2025-03-21T00:00 | DCAP-4002-03/2025. EDOC 511034/2025. INSS. COMPETÊNCIA FEV/2025.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 98.468,94 |
| 2025NS018211 | 2025-03-21T00:00 | DCAP-4002-03/2025. EDOC 511034/2025. INSS. COMPETÊNCIA FEV/2025.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL P/ COMPENSAR INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMILIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 20.774,04 |
| 2025NS018213 | 2025-03-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 513859/2025. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 2.000,00 |
| 2025NS018213 | 2025-03-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 513859/2025. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 2.000,00 |
| 2025NS018213 | 2025-03-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 513859/2025. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 4.000,00 |
| 2025NS018215 | 2025-03-21T00:00 | ARD 8490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.515,51 |
| 2025NS018216 | 2025-03-21T00:00 | DANFE 205 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 529841/2025. | 54.697.987/0001-74 - DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA- | R$ 915,00 |
| 2025NS018490 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 121963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, APEDIDO DO DAS/CD- PERÍODO: 31/01/25 A 28/02/25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 494917/2025 | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 432,53 |
| 2025NS018492 | 2025-03-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO VICENTINHO, CARTEIRA 57526, REF. DEVOLUÇÃO DE BILHETES AÉREOS CIA. AÉREA LATAM - 2025RA001991. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.317,62 |
| 2025NS018493 | 2025-03-24T00:00 | FATURA 11144 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 02/2025 - EDOC 539988/2025. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 642,86 |
| 2025NS018494 | 2025-03-24T00:00 | DANFE 1567 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, C/CONTRATO, A PEDIDO DA DIREX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 532441/2025. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.020,00 |
| 2025NS018495 | 2025-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS017827 POR REGISTRO EM DUPLICIDADE. EDOC: 533518/2025. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ -1.949,50 |
| 2025NS018496 | 2025-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TÓQUIO-JAPÃO/HANÓI-VIETNÃ DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 534357/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS018498 | 2025-03-24T00:00 | DANFE 1567 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, C/CONTRATO, A PEDIDO DA DIREX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 532441/2025. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.020,00 |
| 2025NS018499 | 2025-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NP001345/ 2025NS18494 PARA FINS DE AJUSTE DE EMPENHO. PROCESSO 532441/2025. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -1.020,00 |
| 2025NS018500 | 2025-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TASHKENT, UZBEQUISTÃO DE 02/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 415301/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS018509 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-5023-03/2025. EDOC-298213/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA002187. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -903,07 |
| 2025NS018516 | 2025-03-24T00:00 | DDCAP-5023-03/2025. EDOC-298213/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (NADIR ALVES ACHOA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 903,07 |
| 2025NS018527 | 2025-03-24T00:00 | FAT. N¨ W15-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 539.256/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 15.636,10), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$376,54), TX. EMBARQUE INTERNACIONAL (R$574,32) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.586,96 |
| 2025NS018534 | 2025-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TASHKENT/UZBEQUISTÃO DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 432415/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS018536 | 2025-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 25/2025. Processo edoc n. 214105/2025-COAUD/DETEC | 270.660.701-78 - | R$ 222,00 |
| 2025NS018536 | 2025-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 25/2025. Processo edoc n. 214105/2025-COAUD/DETEC | 270.660.701-78 - | R$ 507,00 |
| 2025NS018536 | 2025-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 25/2025. Processo edoc n. 214105/2025-COAUD/DETEC | 270.660.701-78 - | R$ 579,20 |
| 2025NS018536 | 2025-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 25/2025. Processo edoc n. 214105/2025-COAUD/DETEC | 270.660.701-78 - | R$ 5.599,54 |
| 2025NS018537 | 2025-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos 25/2025. Processo edoc n. 214105/2025-COAUD/DETEC | 270.660.701-78 - | R$ -8.092,26 |
| 2025NS018537 | 2025-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos 25/2025. Processo edoc n. 214105/2025-COAUD/DETEC | 270.660.701-78 - | R$ -2.600,00 |
| 2025NS018538 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 3161121, 3161123, 3161124, 3161126 E 3161129 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 28144,33 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 506633/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 186.085,23 |
| 2025NS018539 | 2025-03-24T00:00 | US$ MEIAS-DIÁRIAS DE R$)US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CHINA DIA 03/04/25. PROCESSO : 487291/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.262,05 |
| 2025NS018541 | 2025-03-24T00:00 | FATURA 492731952 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2025 - EDOC 548251/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.095,00 |
| 2025NS018541 | 2025-03-24T00:00 | FATURA 492731952 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2025 - EDOC 548251/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 6.390,00 |
| 2025NS018542 | 2025-03-24T00:00 | NFPSE 141029 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.057.686,96 - PROCESSO EDOC: 532217/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.057.686,96 |
| 2025NS018543 | 2025-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NE017802 EM RAZÃO DO VALOR ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DA NP PROCESSO EDOC 533970/2025 | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ -2.448,05 |
| 2025NS018544 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 90 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 486335/2025 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 6.277,19 |
| 2025NS018544 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 90 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 486335/2025 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 11.654,06 |
| 2025NS018546 | 2025-03-24T00:00 | DANFE 29778 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 533970/2025. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 2.444,05 |
| 2025NS018552 | 2025-03-24T00:00 | ARD 8491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.917,40 |
| 2025NS018555 | 2025-03-24T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. GLOSA DE R$ 234,00, CONF. DOC. 6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 531902/2025. | 21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA | R$ 2.799,85 |
| 2025NS018557 | 2025-03-24T00:00 | DANFE 3059 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRÁFICA, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 493588/2025. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.140,91 |
| 2025NS018558 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 202 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.032.023,47 - EDOC: 509670/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.947,80 |
| 2025NS018558 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 202 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.032.023,47 - EDOC: 509670/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.028.075,67 |
| 2025NS018560 | 2025-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TOQUIO/JAPÃO E HANÓI/VIETNÃ DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 535253/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS018562 | 2025-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TOQUIO/JAPÃO E HANÓI/VIETNÃ DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 539777/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS018564 | 2025-03-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,96 |
| 2025NS018564 | 2025-03-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.203,00 |
| 2025NS018566 | 2025-03-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,96 |
| 2025NS018566 | 2025-03-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.203,00 |
| 2025NS018568 | 2025-03-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS018570 | 2025-03-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 15/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS018572 | 2025-03-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 14/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,00 |
| 2025NS018572 | 2025-03-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 13/03 A 14/03/2025. PROCESSO : 465930/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS018574 | 2025-03-24T00:00 | DANFE 52709 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012 (NCM 30051090). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 533905/2025. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 455,40 |
| 2025NS018575 | 2025-03-24T00:00 | ARD 8492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.830,90 |
| 2025NS018585 | 2025-03-24T00:00 | DANFES 5 E 6 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,2 PC CONF. ART.22, PARÁGRAF.PRIMEIRO, DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 527318/2025. | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 444,32 |
| 2025NS018587 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-2061-03/2025. EDOC-539463/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA002187. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -230,69 |
| 2025NS018588 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-2061-03/2025. EDOC-539463/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (VILMAR CABRAL BATISTA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230,69 |
| 2025NS018591 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-3049-03/2025. GRUPO 3. EDOC-542329/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MANOEL MACHADO DA COSTA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.853,87 |
| 2025NS018592 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-3049-03/2025. GRUPO 3. EDOC-542329/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MANOEL MACHADO DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.875,71 |
| 2025NS018592 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-3049-03/2025. GRUPO 3. EDOC-542329/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MANOEL MACHADO DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.825,98 |
| 2025NS018592 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-3049-03/2025. GRUPO 3. EDOC-542329/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MANOEL MACHADO DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.526,40 |
| 2025NS018592 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-3049-03/2025. GRUPO 3. EDOC-542329/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MANOEL MACHADO DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -278,24 |
| 2025NS018592 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-3049-03/2025. GRUPO 3. EDOC-542329/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MANOEL MACHADO DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5,99 |
| 2025NS018592 | 2025-03-24T00:00 | DCAP-3049-03/2025. GRUPO 3. EDOC-542329/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MANOEL MACHADO DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.512,32 |
| 2025NS018596 | 2025-03-24T00:00 | NFPSE 139917 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.556,32 (VIDE DOC 38) - PROCESSO EDOC: 486134/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 519.189,08 |
| 2025NS018597 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 92 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 486654/2025 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 16.082,23 |
| 2025NS018597 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 92 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 486654/2025 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 104.074,25 |
| 2025NS018831 | 2025-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS PARA CORREÇÃO DO VALOR DA RETENÇÃO DE INSS | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -253.735,67 |
| 2025NS018832 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 6445 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.846,32 DOC 18 - RET. INSS 11 PC BC R$ 205.511,59 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 482653/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.735,67 |
| 2025NS018833 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 82.319,92 EFETUADA NA 2025NS004877- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - BLOQUEIO DE R$ 148,66 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 45) - PERÍODO: 01/05 A 31/08/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS004877 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 589,80 |
| 2025NS018833 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 82.319,92 EFETUADA NA 2025NS004877- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - BLOQUEIO DE R$ 148,66 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 45) - PERÍODO: 01/05 A 31/08/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS004877 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 685,80 |
| 2025NS018833 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 82.319,92 EFETUADA NA 2025NS004877- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - BLOQUEIO DE R$ 148,66 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 45) - PERÍODO: 01/05 A 31/08/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS004877 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.488,08 |
| 2025NS018833 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 82.319,92 EFETUADA NA 2025NS004877- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - BLOQUEIO DE R$ 148,66 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 45) - PERÍODO: 01/05 A 31/08/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS004877 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.265,53 |
| 2025NS018833 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 82.319,92 EFETUADA NA 2025NS004877- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - BLOQUEIO DE R$ 148,66 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 45) - PERÍODO: 01/05 A 31/08/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS004877 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 20.044,95 |
| 2025NS018833 | 2025-03-24T00:00 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 82.319,92 EFETUADA NA 2025NS004877- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - BLOQUEIO DE R$ 148,66 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 45) - PERÍODO: 01/05 A 31/08/2024 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2024NS004877 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 53.394,42 |
| 2025NS018846 | 2025-03-24T00:00 | ENVISION NFS-e 3849/2025, PROC. EDOC 507643/2025, B. C. R$ 6.836,39(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 6.581,26 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 255,13. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 255,13 |
| 2025NS018846 | 2025-03-24T00:00 | ENVISION NFS-e 3849/2025, PROC. EDOC 507643/2025, B. C. R$ 6.836,39(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 6.581,26 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 255,13. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 6.581,26 |
| 2025NS018851 | 2025-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 547705/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS018851 | 2025-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 547705/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS018851 | 2025-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 547705/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS018852 | 2025-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 543874/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS018852 | 2025-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 543874/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS018852 | 2025-03-24T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 543874/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS018862 | 2025-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018596(2025NP001358) - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROC. EDOC. 486134/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -519.189,08 |
| 2025NS018863 | 2025-03-24T00:00 | NFPSE 139917 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.556,32 (VIDE DOC 38) - PROCESSO EDOC: 486134/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 517.632,76 |
| 2025NS018867 | 2025-03-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS018546 EM RAZÃO DA NATUREZA DA DESPESA NO DARF ESTAR INCORRETA | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ -2.444,05 |
| 2025NS018868 | 2025-03-25T00:00 | DANFE 29778 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 533970/2025. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 2.444,05 |
| 2025NS018869 | 2025-03-25T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.478,60 |
| 2025NS018869 | 2025-03-25T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -444,97 |
| 2025NS018869 | 2025-03-25T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18,60 |
| 2025NS018869 | 2025-03-25T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444,97 |
| 2025NS018869 | 2025-03-25T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.460,00 |
| 2025NS018870 | 2025-03-25T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.521,40 |
| 2025NS018870 | 2025-03-25T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.555,03 |
| 2025NS018870 | 2025-03-25T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 31/2025 - Depol. Processo e-Doc 271556/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS018874 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 17/03/2025 (DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC: 546553/2025. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2025NS018879 | 2025-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2025. EDOC 529557/2025. BAIXA DE 2025RA002210. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -110.432,79 |
| 2025NS018879 | 2025-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2025. EDOC 529557/2025. BAIXA DE 2025RA002210. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -31.951,16 |
| 2025NS018879 | 2025-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2025. EDOC 529557/2025. BAIXA DE 2025RA002210. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -11.658,20 |
| 2025NS018880 | 2025-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2025. EDOC 529557/2025. BAIXA DE 2025RA002210. INDENIZAÇÕES FIXAS CEAP, CEB, GAS E CAESB. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.346,39 |
| 2025NS018881 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 27320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 02/2025 - EDOC: 505848/2025 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS018882 | 2025-03-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CHINA DE 21/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 491200/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.847,40 |
| 2025NS018884 | 2025-03-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TÓQUIO/JAPÃO/HANÓI/VIETNÃ DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 540128/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.847,40 |
| 2025NS018886 | 2025-03-25T00:00 | DCAP-5022-03/2025. EDOC 537028/2025. BAIXA DE 2025RA002211. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.100,29 |
| 2025NS018887 | 2025-03-25T00:00 | cancelamento da 2025AV269,2025NS18884, por ter sido emitida indevidamente com o CPF do credor incorreto. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.847,40 |
| 2025NS018888 | 2025-03-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TÓQUIO/JAPÃO/HANÓI/VIETNÃ DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 540128/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.847,40 |
| 2025NS018890 | 2025-03-25T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 649 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/02/2025 A 10/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 553150/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 6.700,00 |
| 2025NS018892 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 91 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 486731/2025 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.865,67 |
| 2025NS018892 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 91 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2025 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 486731/2025 | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 55.269,14 |
| 2025NS018896 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 922 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - EDOC: 508636/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS018897 | 2025-03-25T00:00 | DANFE 6533 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA PARA CÓDIGO DE BARRA EM PAPEL VINIL BIORIENTADO (BOPP) 70 MM X 100 MM PARA IMPRESSORA ZEBRA ZD420T (ROLO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 508138/2025. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 324,32 |
| 2025NS018899 | 2025-03-25T00:00 | NFSC 14139698 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, 1 PONTO PRINCIPAL E 4 PONTOS ADICIONAIS, INCLUINDO CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/ A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 514,90 |
| 2025NS018900 | 2025-03-25T00:00 | ARD 8493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 554804/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.205,25 |
| 2025NS018901 | 2025-03-25T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MENDOZA, ARGENTINA DE 26/03 A 02/04/2025. PROCESSO : 520526/2025. COTAÇÃO R$ 5,88 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.647,88 |
| 2025NS018909 | 2025-03-25T00:00 | DCAP-008-03/2025. EDOC 554524/2025. BAIXA DE 2025OB014808/2025OB014240, 2025OB014809/ 2025OB014240, 2025OB014257 2025OB014252. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.617,32 |
| 2025NS018910 | 2025-03-25T00:00 | DCAP-008-03/2025. EDOC 554524/2025. BAIXA DE 2025OB014808/2025OB014240, 2025OB014809/ 2025OB014240, 2025OB014257 2025OB014252. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94.289,35 |
| 2025NS018919 | 2025-03-25T00:00 | DCAP-008-03/2025. EDOC 554524/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB014808/2025OB014240, 2025OB014809/ 2025OB014240, 2025OB014257/2025OB014252.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 20 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 117.152,08 |
| 2025NS018920 | 2025-03-25T00:00 | ARD 8494 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 554883/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.674,79 |
| 2025NS018922 | 2025-03-25T00:00 | FATURA 489536326 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2025 - EDOC 535540/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.095,00 |
| 2025NS018922 | 2025-03-25T00:00 | FATURA 489536326 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INST., CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC., GERENCIAMENTO E SERV. AGREGADO DE SEGURANÇA (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2025 - EDOC 535540/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 6.390,00 |
| 2025NS018924 | 2025-03-25T00:00 | DCAP-008-03/2025. EDOC 554524/2025. REGISTRO DE IRRF NO PAÍS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 754,59 |
| 2025NS019129 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2118 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. INSS 3,5PC BC R$116.489,33 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 263573/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 22.573,56 |
| 2025NS019129 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2118 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO D0 DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. INSS 3,5PC BC R$116.489,33 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 263573/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 80.033,52 |
| 2025NS019151 | 2025-03-25T00:00 | DANFE 26668 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL C/ GÁS, EM GARRAFAS DE 500ML, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 516533/2025. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 3.537,60 |
| 2025NS019163 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 61 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2,00 PC DESTACADO NA NFSE - PERÍODO: 24/03/20025 - PROC. EDOC: 553640/2025. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 10.670,40 |
| 2025NS019167 | 2025-03-25T00:00 | DANFE 4571 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 537451/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.595,20 |
| 2025NS019169 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 5760 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 20.535,14 - PROCESSO EDOC: 315721/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.535,14 |
| 2025NS019170 | 2025-03-25T00:00 | DANFE 301249 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 506006/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.496,52 |
| 2025NS019171 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 179 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC 548798/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2025NS019172 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 20.422,68 |
| 2025NS019172 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 64.779,83 |
| 2025NS019172 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 72.407,67 |
| 2025NS019172 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 139.064,80 |
| 2025NS019172 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 229.673,93 |
| 2025NS019172 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 454.467,58 |
| 2025NS019172 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.567.324,18 |
| 2025NS019173 | 2025-03-25T00:00 | NFSE 4423 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: FEV/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 513570/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 946.640,06 |
| 2025NS019175 | 2025-03-26T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - INSCRIÇÃO DA PUBLICAÇÃO MANUAL DE LINGUAGEM SIMPLES NO 2º PRÊMIO JABUTI ACADÊMICO DE 2025, A PEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG, DOC. 25 - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 11/03/2025 - EDOC 404691/2025 | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 471,75 |
| 2025NS019176 | 2025-03-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 25/03 A 27/03/2025. PROCESSO : 508750/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,23 |
| 2025NS019176 | 2025-03-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 25/03 A 27/03/2025. PROCESSO : 508750/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.203,00 |
| 2025NS019178 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 922 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 508636/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS019179 | 2025-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS018896 PARA ACERTO DE DEDUÇÃO, PROCESSO 508636/2025, EMPRESA FOTALEZA | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -1.035.883,24 |
| 2025NS019183 | 2025-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019175, DA EMPRESA CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, PARA ACERTO DE HISTORICO E VPD - EDOC 404691/2025 | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ -471,75 |
| 2025NS019184 | 2025-03-26T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - INSCRIÇÃO DA PUBLICAÇÃO MANUAL DE LINGUAGEM SIMPLES NO 2º PRÊMIO JABUTI ACADÊMICO DE 2025, A PEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG, DOC. 25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 11/03/2025 - EDOC 404691/2025 | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 471,75 |
| 2025NS019185 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019172,DE 25/03/2024 - ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS -2025NP001380 - PROCESSO EDOC 511922/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -1.567.324,18 |
| 2025NS019185 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019172,DE 25/03/2024 - ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS -2025NP001380 - PROCESSO EDOC 511922/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -454.467,58 |
| 2025NS019185 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019172,DE 25/03/2024 - ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS -2025NP001380 - PROCESSO EDOC 511922/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -229.673,93 |
| 2025NS019185 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019172,DE 25/03/2024 - ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS -2025NP001380 - PROCESSO EDOC 511922/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -139.064,80 |
| 2025NS019185 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019172,DE 25/03/2024 - ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS -2025NP001380 - PROCESSO EDOC 511922/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -72.407,67 |
| 2025NS019185 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019172,DE 25/03/2024 - ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS -2025NP001380 - PROCESSO EDOC 511922/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -64.779,83 |
| 2025NS019185 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019172,DE 25/03/2024 - ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS -2025NP001380 - PROCESSO EDOC 511922/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -20.422,68 |
| 2025NS019186 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2593 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478565/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 770.611,66 |
| 2025NS019187 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 20.422,68 |
| 2025NS019187 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 64.779,83 |
| 2025NS019187 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 72.407,67 |
| 2025NS019187 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 139.064,80 |
| 2025NS019187 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 229.673,93 |
| 2025NS019187 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 454.467,58 |
| 2025NS019187 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.567.324,18 |
| 2025NS019188 | 2025-03-26T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 199,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) TÓQUIO, JAPÃO DE 22/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 545102/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -199,44 |
| 2025NS019188 | 2025-03-26T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 199,44 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) TÓQUIO, JAPÃO DE 22/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 545102/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.404,55 |
| 2025NS019190 | 2025-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRES, REINO UNIDO DE 27/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 545102/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS019190 | 2025-03-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRES, REINO UNIDO DE 27/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 545102/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.305,62 |
| 2025NS019192 | 2025-03-26T00:00 | FATURA CV086574 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2025, NO VALOR CORRESPONDENTE A 231,00 EUROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PROC EDOC: 1350726/2024 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.433,12 |
| 2025NS019193 | 2025-03-26T00:00 | FATURA 6699382 e 6699988/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 466.660/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.810.779,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$77.255,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$43.873,28REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$379.500,69 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -379.500,69 |
| 2025NS019193 | 2025-03-26T00:00 | FATURA 6699382 e 6699988/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 466.660/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.810.779,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$77.255,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$43.873,28REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$379.500,69 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.888.034,34 |
| 2025NS019194 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2594 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442921/2024 - EDOC: 478586/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 771.199,88 |
| 2025NS019195 | 2025-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS019186, PARA CORREÇÃO DA CONTA DE VPD E DA NATUREZA DE RENDIMENTO DA DDF025 EM NOVO LANÇAMENTO - PROCESSO EDOC 478565/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -770.611,66 |
| 2025NS019196 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2593 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC. 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478565/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 770.611,66 |
| 2025NS019197 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 2555 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDITO DO DETEC/CD - ETAPAS 6 E 7 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 552858/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 296.143,20 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 556,48 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.012,67 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.211,90 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.362,90 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.077,62 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.124,72 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.303,94 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.712,61 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.106,73 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.167,49 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 125.309,41 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 139.098,57 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145.415,77 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 186.495,12 |
| 2025NS019198 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 392.711,63 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -29.172,06 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.615,28 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.839,90 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.233,70 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.461,79 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.532,67 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.854,95 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -865,99 |
| 2025NS019199 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39,91 |
| 2025NS019209 | 2025-03-26T00:00 | DANFE 325 - FORNECIMENTO DE CORDÃO DE MANOBRA - PATCH CORD - CATEGORIA 6 COM 6 METROS, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 543260/2025. | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 10.423,00 |
| 2025NS019210 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO DE FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -68.633,83 |
| 2025NS019211 | 2025-03-26T00:00 | DANFES 32810, 32830, 32900 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES A SEGUIR RELACIONADOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 553003/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 30.693,00 |
| 2025NS019212 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00187/2025NS019210. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.501,10 |
| 2025NS019213 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00187/2025NS019210. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 61.792,32 |
| 2025NS019216 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00187/2025NS019210. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.698,15 |
| 2025NS019217 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00187/2025NS019210. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.642,26 |
| 2025NS019219 | 2025-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019169, DA EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A, EMITIDA EM 25/03/25, PARA ALTERAÇÃO DA VPD NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC: 315721/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.535,14 |
| 2025NS019220 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 5760 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 20.535,14 - PROCESSO EDOC: 315721/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.535,14 |
| 2025NS019221 | 2025-03-26T00:00 | ARD 8495 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 559369/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.981,82 |
| 2025NS019223 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. DESPESA A ANULAR PARA AJUSTE DE CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.949,00 |
| 2025NS019230 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS PARA AJUSTE DE CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2025NS019223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.593,07 |
| 2025NS019230 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS PARA AJUSTE DE CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2025NS019223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -871,26 |
| 2025NS019230 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS PARA AJUSTE DE CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2025NS019223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21,17 |
| 2025NS019230 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS PARA AJUSTE DE CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2025NS019223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 536,50 |
| 2025NS019230 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS PARA AJUSTE DE CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2025NS019223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.949,00 |
| 2025NS019233 | 2025-03-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019220, DA EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A, EMITIDA EM 26/03/25, PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO (INSS). PROCESSO EDOC: 315721/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.535,14 |
| 2025NS019235 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 5760 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 20.535,14 - PROCESSO EDOC: 315721/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.535,14 |
| 2025NS019239 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO - GLOSA R$ 32,05 (DOC 36) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 138.980,86 (DEDUZIDO VA E VT) - EDOC. 478080/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.036,74 |
| 2025NS019239 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO - GLOSA R$ 32,05 (DOC 36) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 138.980,86 (DEDUZIDO VA E VT) - EDOC. 478080/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.589,46 |
| 2025NS019239 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO - GLOSA R$ 32,05 (DOC 36) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 138.980,86 (DEDUZIDO VA E VT) - EDOC. 478080/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.768,38 |
| 2025NS019239 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO - GLOSA R$ 32,05 (DOC 36) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 138.980,86 (DEDUZIDO VA E VT) - EDOC. 478080/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 195.899,58 |
| 2025NS019240 | 2025-03-26T00:00 | ARD 8496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 559533/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739.930,13 |
| 2025NS019241 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 9266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC 553126/2025 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 16.750,00 |
| 2025NS019242 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 4218 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.533.127,36 - EDOC: 485369/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.533.127,36 |
| 2025NS019243 | 2025-03-26T00:00 | ND 206452, 206371, 206365, 206372, 206366, 206373, 206374 E 206375 - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2025, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2025 - PROCESSO EDOC: 200112/2025. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2025NS019491 | 2025-03-26T00:00 | NFSE 373 E 385 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,63 PC(NFSE-373) E ISS 4,80(NFSE-385), CONFORME DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS - PROCESSO EDOC: 558892/2025. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 6.944,40 |
| 2025NS019492 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS019492 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS019494 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS019494 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS019496 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS019496 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS019498 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS019498 | 2025-03-26T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/03 A 18/03/2025. PROCESSO : 494695/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS019501 | 2025-03-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 553922/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS019501 | 2025-03-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 553922/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS019501 | 2025-03-27T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 553922/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS019517 | 2025-03-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/2025 - Depol. Processo e-Doc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.833,40 |
| 2025NS019517 | 2025-03-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/2025 - Depol. Processo e-Doc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,83 |
| 2025NS019517 | 2025-03-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/2025 - Depol. Processo e-Doc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290,83 |
| 2025NS019517 | 2025-03-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/2025 - Depol. Processo e-Doc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.833,40 |
| 2025NS019520 | 2025-03-27T00:00 | : Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 55/2025 - Depol. Processo e-Doc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.166,60 |
| 2025NS019520 | 2025-03-27T00:00 | : Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 55/2025 - Depol. Processo e-Doc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS019520 | 2025-03-27T00:00 | : Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 55/2025 - Depol. Processo e-Doc 460619/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.709,17 |
| 2025NS019523 | 2025-03-27T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 35/2025 - Depol. Processo e-Doc 299248/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.000,00 |
| 2025NS019523 | 2025-03-27T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 35/2025 - Depol. Processo e-Doc 299248/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS019530 | 2025-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019239, DA EMPRESA R7, PARA ACERTO DE HISTÓRICO, BASE DE CALCULO INSS E CENTRO DE CUSTO - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -195.899,58 |
| 2025NS019530 | 2025-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019239, DA EMPRESA R7, PARA ACERTO DE HISTÓRICO, BASE DE CALCULO INSS E CENTRO DE CUSTO - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -34.768,38 |
| 2025NS019530 | 2025-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019239, DA EMPRESA R7, PARA ACERTO DE HISTÓRICO, BASE DE CALCULO INSS E CENTRO DE CUSTO - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.589,46 |
| 2025NS019530 | 2025-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019239, DA EMPRESA R7, PARA ACERTO DE HISTÓRICO, BASE DE CALCULO INSS E CENTRO DE CUSTO - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.036,74 |
| 2025NS019533 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERV. JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO 03 A 10/2024 - GLOSA R$32,05(2025NE000171, DOC 38)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$196.283,41(DED VA E VT) - PAGAT DIRETO EMPREGADOS, AUT. DG, DOC 33, R$210.914,86 - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.036,74 |
| 2025NS019533 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERV. JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO 03 A 10/2024 - GLOSA R$32,05(2025NE000171, DOC 38)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$196.283,41(DED VA E VT) - PAGAT DIRETO EMPREGADOS, AUT. DG, DOC 33, R$210.914,86 - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.589,46 |
| 2025NS019533 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERV. JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO 03 A 10/2024 - GLOSA R$32,05(2025NE000171, DOC 38)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$196.283,41(DED VA E VT) - PAGAT DIRETO EMPREGADOS, AUT. DG, DOC 33, R$210.914,86 - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.768,38 |
| 2025NS019533 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERV. JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO 03 A 10/2024 - GLOSA R$32,05(2025NE000171, DOC 38)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$196.283,41(DED VA E VT) - PAGAT DIRETO EMPREGADOS, AUT. DG, DOC 33, R$210.914,86 - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 195.899,58 |
| 2025NS019546 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 12650 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 542363/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2025NS019547 | 2025-03-27T00:00 | DANFE 8 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 552951/2025. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.060,00 |
| 2025NS019554 | 2025-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019184, TENDO EM VISTA RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIB. FEDERAIS, DA EMPRESA CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO - EDOC 404691/2025 | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ -471,75 |
| 2025NS019555 | 2025-03-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - INSCRIÇÃO DA PUBLICAÇÃO MANUAL DE LINGUAGEM SIMPLES NO 2º PRÊMIO JABUTI ACADÊMICO DE 2025, A PEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG, DOC. 25 - RET. RFB ISENTO - PERÍODO: 11/03/2025 - EDOC 404691/2025 | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 471,75 |
| 2025NS019562 | 2025-03-27T00:00 | DCAP-2063-03/2025. EDOC-559525/2025. BAIXA DE 2025RA002422. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.613,11 |
| 2025NS019563 | 2025-03-27T00:00 | DCAP-2063-03/2025. EDOC-559525/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (ALEXANDRE PAIVA DAMASCENO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.613,11 |
| 2025NS019566 | 2025-03-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) UZBEQUISTÃO DE 02/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 413660/2025. COTAÇÃO R$ 5,91 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.918,05 |
| 2025NS019568 | 2025-03-27T00:00 | DCAP-009-03/2025-GAB. EDOC 561996/2025. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 21. BAIXA PARCIAL DE 2025OB014808/2025OB014240. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,03 |
| 2025NS019569 | 2025-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/03 A 09/03/2025. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -176,98 |
| 2025NS019569 | 2025-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/03 A 09/03/2025. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS019571 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/03 A 08/03/2025. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -311,98 |
| 2025NS019571 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/03 A 08/03/2025. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS019573 | 2025-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 08/03/25. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 380,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,50 |
| 2025NS019573 | 2025-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 08/03/25. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 380,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2025NS019574 | 2025-03-27T00:00 | DCAP-009-03/2025-GAB. EDOC 561996/2025. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 21. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2025DB000013/NS019568. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,03 |
| 2025NS019576 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/03 A 09/03/2025. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2025NS019576 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/03 A 09/03/2025. PROCESSO : 490900/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS019578 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -345,22 |
| 2025NS019578 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS019580 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -345,22 |
| 2025NS019580 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS019582 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -345,22 |
| 2025NS019582 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DE 12/03 A 13/03/2025. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS019584 | 2025-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DIA 13/03/25. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 380,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -413,74 |
| 2025NS019584 | 2025-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/SP DIA 13/03/25. PROCESSO : 510438/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 380,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2025NS019586 | 2025-03-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 02/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS019586 | 2025-03-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 02/03 A 07/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS019588 | 2025-03-27T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 02/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS019588 | 2025-03-27T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 02/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS019590 | 2025-03-27T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 02/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS019590 | 2025-03-27T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 02/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS019593 | 2025-03-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 06/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS019593 | 2025-03-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 06/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2025NS019595 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 09/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70,24 |
| 2025NS019595 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 09/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS019597 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 09/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70,24 |
| 2025NS019597 | 2025-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 09/03 A 10/03/2025. PROCESSO : 469807/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS019599 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 4258 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 563464/2025 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.956,98 |
| 2025NS019600 | 2025-03-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 796, 797 E 800/2024 ? PROCESSO EDOC 1233823/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -20.733,36 |
| 2025NS019600 | 2025-03-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 796, 797 E 800/2024 ? PROCESSO EDOC 1233823/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 20.733,36 |
| 2025NS019602 | 2025-03-27T00:00 | DANFE 26896 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 516029/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS019603 | 2025-03-27T00:00 | DANFE 26819 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 482536/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS019604 | 2025-03-27T00:00 | regularização da 2025NS19523 e estorno de valores não utilizados, conforme p.c. 35/2025. processo e-doc 299248/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2025NS019604 | 2025-03-27T00:00 | regularização da 2025NS19523 e estorno de valores não utilizados, conforme p.c. 35/2025. processo e-doc 299248/2025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS019606 | 2025-03-27T00:00 | DANFE 105063 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 L, MARCA HYDRATE, A PEDIDO DE DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 552427/2025. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 204,12 |
| 2025NS019612 | 2025-03-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 5.933,51 E ÁGUA R$ 2.479,61 - PERÍODO: 02/2025 - CONFORME 2025RA002264/2025RA002370 - PROC. EDOC. 511754/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -5.933,51 |
| 2025NS019612 | 2025-03-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 5.933,51 E ÁGUA R$ 2.479,61 - PERÍODO: 02/2025 - CONFORME 2025RA002264/2025RA002370 - PROC. EDOC. 511754/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -2.479,61 |
| 2025NS019613 | 2025-03-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A GÁS R$ 219,08 - PERÍODO: 02/2025 - CONFORME 2025RA002264/2025RA002370 - PROC. EDOC. 511754/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ -219,08 |
| 2025NS019614 | 2025-03-27T00:00 | ARD 8497 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 566526/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.103,35 |
| 2025NS019616 | 2025-03-27T00:00 | ARD 8498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 566973/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.301,18 |
| 2025NS019844 | 2025-03-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 24/03 A 27/03/2025. PROCESSO : 278802/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,72 |
| 2025NS019844 | 2025-03-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 24/03 A 27/03/2025. PROCESSO : 278802/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS019846 | 2025-03-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 24/03 A 27/03/2025. PROCESSO : 278802/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,72 |
| 2025NS019846 | 2025-03-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 24/03 A 27/03/2025. PROCESSO : 278802/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS019847 | 2025-03-27T00:00 | DANFE 1683 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA DE R$199,06, CONF. O DOC. 7. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 505181/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 14.789,45 |
| 2025NS019849 | 2025-03-27T00:00 | DANFE 362 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 25/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 563210/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 9.609,00 |
| 2025NS019889 | 2025-03-27T00:00 | NFSE 14415 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, POR CARTÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA CTRAN (PERÍODO: FEVEREIRO/2025). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFSE AUTÊNTICA, CONF. O SITE DA PREF. DE QUIRINÓPOLIS/GO. VALOR DA COMISSÃO/CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NFSE. PROCESSO 541404/2025. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 107.151,74 |
| 2025NS019890 | 2025-03-27T00:00 | FATURA 8036112, 8036206 E 8036324 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 19 A 21/03/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 399,36 (NFSE 36112, 36206 E 36324 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 1.597,44 (NFSC 150291, 150296 E 150306 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 562955/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.996,80 |
| 2025NS019891 | 2025-03-27T00:00 | DANFE 121 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 535346/2025. | 53.463.762/0001-90 - CJ&M SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA- | R$ 735,00 |
| 2025NS019892 | 2025-03-27T00:00 | DANFEs 366 E 370 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 533670/2025. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 30.176,20 |
| 2025NS019893 | 2025-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS017859(2025NP001332) - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. PROC. EDOC. 535540/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -6.390,00 |
| 2025NS019893 | 2025-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS017859(2025NP001332) - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. PROC. EDOC. 535540/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -4.095,00 |
| 2025NS019895 | 2025-03-27T00:00 | DANFEs 25127, 25130, 25131, 25133 E 25134 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 496364/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2025NS019897 | 2025-03-28T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 799 E 801/2024 ? PROCESSO EDOC 1.233.837/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -2.443,24 |
| 2025NS019897 | 2025-03-28T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 799 E 801/2024 ? PROCESSO EDOC 1.233.837/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 2.443,24 |
| 2025NS019906 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 6705496/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 542.434/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.692.701,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$50.376,50, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.516,25, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$190.633,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -190.633,29 |
| 2025NS019906 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 6705496/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 542.434/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.692.701,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$50.376,50, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.516,25, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$190.633,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.743.077,79 |
| 2025NS019907 | 2025-03-28T00:00 | NFE 561 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 41.302,00 (VIDE DOCS. 12 E 13) - PROCESSO EDOC: 563275/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 267.544,68 |
| 2025NS019909 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 6703955/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 533.451/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$345.303,30, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$10.905,14, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$7.365,26, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$51.560,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -51.560,07 |
| 2025NS019909 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 6703955/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 533.451/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$345.303,30, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$10.905,14, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$7.365,26, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$51.560,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 356.208,44 |
| 2025NS019911 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.969,08 |
| 2025NS019911 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.268.945,25 |
| 2025NS019918 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 6701560/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475.875/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.059.212,06, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$26.646,38, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.372,31, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$176.822,15, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -176.822,15 |
| 2025NS019918 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 6701560/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475.875/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.059.212,06, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$26.646,38, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.372,31, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$176.822,15, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.085.858,44 |
| 2025NS019919 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 533133 (NN 33527650000703455) - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, PADRÃO ICP-BRASIL EMITIDO POR ENTIDADE GOVERNAMENTAL, COM E SEM FORNECIMENTO DE TOKEN, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - PERÍODO: 01 A 26/03/2025. PROCESSO EDOC: 560026/2025 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 677,88 |
| 2025NS019920 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 171 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 2 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC: 547891/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 26.780,55 |
| 2025NS019920 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 171 SÉRIE 0 CONTRATO 220/2019 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB ISENTO - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO DOC 2 - RET. INSS ISENTA CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC: 547891/2025 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 41.717,89 |
| 2025NS019921 | 2025-03-28T00:00 | DCAP-2062-03/2025. EDOC 555358/2025. BAIXA DE 2025OB014810/2025OB014235. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.511,15 |
| 2025NS019922 | 2025-03-28T00:00 | NÚMERO FISTEL 50001902466-0049 E OUTROS, PLANILHA CFRP DOC. 5(1.641 BOLETOS) - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) DECORRENTE DAS CONSIGNAÇÕES DE TV E RÁDIOS FM, EM NOME DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DAS EMISSORAS QUE COMPÕEM A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD EDOC: 530076/2025 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 82.246,18 |
| 2025NS019923 | 2025-03-28T00:00 | DCAP-2062-03/2025. EDOC 555358/2025. REGISTRO DE PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2025OB014810/2025OB014235. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.511,15 |
| 2025NS019924 | 2025-03-28T00:00 | NÚMERO FISTEL 50001902466-0048 E OUTROS, PLANILHA TFF DOC. 4(1.641 BOLETOS) - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) DECORRENTES DAS CONSIGNAÇÕES DE TV E RÁDIO FM, EM NOME DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DAS EMISSORAS QUE COMPÕEM A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD EDOC: 530076/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 271.417,54 |
| 2025NS019925 | 2025-03-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019911 PARA CORRECAO DE DEDUCAO DE INSS - EDOC 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.268.945,25 |
| 2025NS019925 | 2025-03-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS019911 PARA CORRECAO DE DEDUCAO DE INSS - EDOC 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.969,08 |
| 2025NS019926 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.969,08 |
| 2025NS019926 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.268.945,25 |
| 2025NS019927 | 2025-03-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 38/2025 - Depol. Processo e-Doc 324195/2025. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 453,06 |
| 2025NS019928 | 2025-03-28T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC PC 38/2025 - Depol. Processo e-Doc 324195/2025 | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -3.546,94 |
| 2025NS019928 | 2025-03-28T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC PC 38/2025 - Depol. Processo e-Doc 324195/2025 | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS019928 | 2025-03-28T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos. PC PC 38/2025 - Depol. Processo e-Doc 324195/2025 | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS019929 | 2025-03-28T00:00 | DANFE 1552 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 486197/2025. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 14.932,00 |
| 2025NS019930 | 2025-03-28T00:00 | DANFE 779 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 559453/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 51.993,00 |
| 2025NS019941 | 2025-03-28T00:00 | ARD 8499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 571642/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.184,20 |
| 2025NS019946 | 2025-03-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 537868/2025. COTAÇÃO R$ 5,93 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.965,15 |
| 2025NS019969 | 2025-03-28T00:00 | ARD 8500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 572248/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.242,56 |
| 2025NS019970 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 200 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC 307,43 - EDOC: 478714/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 307,43 |
| 2025NS019972 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS019972 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS019974 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS019974 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS019976 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS019976 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS019978 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS019978 | 2025-03-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/03 A 26/03/2025. PROCESSO : 528863/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS019981 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 002-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.126/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 42.023,13, TX. EMB. R$1.164,36. DESC DE R$ 10.266,35, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.266,35 |
| 2025NS019981 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 002-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.126/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 42.023,13, TX. EMB. R$1.164,36. DESC DE R$ 10.266,35, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 43.187,49 |
| 2025NS019982 | 2025-03-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TASHKENT, UZBEQUISTÃO DE 01/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 418000/2025. COTAÇÃO R$ 5,93 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.965,15 |
| 2025NS020003 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 004-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.134/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 158.972,27, TX. EMBARQUE R$5.242,15. DESCONTO DE R$ 8.034,10, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -8.034,10 |
| 2025NS020003 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 004-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.134/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 158.972,27, TX. EMBARQUE R$5.242,15. DESCONTO DE R$ 8.034,10, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 164.214,42 |
| 2025NS020006 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 002-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.126/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 42.023,13, TX. EMB. R$1.164,36. DESC DE R$ 10.266,35, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.266,35 |
| 2025NS020006 | 2025-03-28T00:00 | FATURA 002-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.126/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 42.023,13, TX. EMB. R$1.164,36. DESC DE R$ 10.266,35, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 43.187,49 |
| 2025NS020007 | 2025-03-28T00:00 | Cancelamento da 2025NS19981, de 28.03.2025, para acerto de lançamento código de recolhimento DARF. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -43.187,49 |
| 2025NS020007 | 2025-03-28T00:00 | Cancelamento da 2025NS19981, de 28.03.2025, para acerto de lançamento código de recolhimento DARF. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.266,35 |
| 2025NS020008 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 5743 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.834,14 - PROCESSO EDOC: 521943/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.366.834,14 |
| 2025NS020200 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 2681 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 6 (VIDE DOC 13) - PERIODO 16/02/2025 A 15/03/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 996.870,48 |
| 2025NS020201 | 2025-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS019892 (27/03/2025), VISTO QUE NÃO HÁ RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ -30.176,20 |
| 2025NS020203 | 2025-03-28T00:00 | DANFEs 366 E 370 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 533670/2025. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 30.176,20 |
| 2025NS020204 | 2025-03-28T00:00 | DANFE 1259 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 559803/2025. | 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA- | R$ 24.462,00 |
| 2025NS020206 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 947 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS LOCALIZADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J, K e L - SQN 302, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H e I - SQS 111 BLOCOS G e I E SQS 311 BLOCOS A B e I, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/01 A 18/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 2 PC ISS (CONF. DESTACADO NA NF) - EDOC 549632/2025. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 2.876,92 |
| 2025NS020217 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 82995 - SERV. ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - SIRC, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 6/11/2024 A 5/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 567578/2025. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.844,57 |
| 2025NS020224 | 2025-03-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES(REINO UNIDO) / BRUXELAS(BÉLGICA) DE 31/03 A 11/04/2025. PROCESSO : 451482/2025. COTAÇÃO R$ 5,93 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.965,15 |
| 2025NS020226 | 2025-03-28T00:00 | NFSE 841 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDIÇÃO ENTERPRISE - LICENÇA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 540702/2025. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2025NS020273 | 2025-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS020200 PARA CORRECAO DA SITUACAO - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -996.870,48 |
| 2025NS020275 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 2681 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 6 (VIDE DOC 13) - PERIODO 16/02/2025 A 15/03/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 996.870,48 |
| 2025NS020276 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 5761 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. SOB DEMANDA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC, CONFORME NOTA FISCAL - RET. INSS 3,5PC BC R$ 688,36 - PROCESSO EDOC 574323/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 688,36 |
| 2025NS020278 | 2025-03-31T00:00 | FATURA 25/03/66000222-2 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 26/02/2025 A 25/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 569380/2025. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2025NS020279 | 2025-03-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 03/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 298133/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,98 |
| 2025NS020279 | 2025-03-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 03/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 298133/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.848,00 |
| 2025NS020281 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 2680 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 16/02 A 15/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 555461/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 661.742,12 |
| 2025NS020283 | 2025-03-31T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 199,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 300820/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -199,47 |
| 2025NS020283 | 2025-03-31T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 199,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 300820/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2025NS020285 | 2025-03-31T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025 E CRÉDITO ADM. BAIXA DE 2025RA002524 - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52.258,70 |
| 2025NS020286 | 2025-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS020275 PARA INCLUSAO DE CONTA DE CONTRATO - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -996.870,48 |
| 2025NS020287 | 2025-03-31T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025 E CRÉDITO ADM. REF. BAIXA DE 2025RA002524. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.258,70 |
| 2025NS020288 | 2025-03-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 03/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 492400/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,96 |
| 2025NS020288 | 2025-03-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 03/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 492400/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.848,00 |
| 2025NS020290 | 2025-03-31T00:00 | FAT. N¨ W52-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 225.085/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 32.426,38), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. NAC.(R$332,39), TAR. INTERNACIONAL (R$28.618,11), TX. EMB. INTER. (R$569,62) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 61.946,50 |
| 2025NS020291 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 2681 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 6 (VIDE DOC 13) - PERIODO 16/02/2025 A 15/03/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 996.870,48 |
| 2025NS020292 | 2025-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1084124-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR A DELEGAÇAO DE PARLAMENTARES PARTICIPANTES DA XCIX SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO DIA 10.03.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 11.03.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 413442/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 305,40 |
| 2025NS020293 | 2025-03-31T00:00 | FATURA 25/03/66700001-2 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE D2, BANDA C, POSICIONADO EM 70 W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE SINAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 20/01/2025 A 25/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 569354/2025. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 8.184,86 |
| 2025NS020295 | 2025-03-31T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 64/2025 - COENG / SEROB. PROCESSO E-DOC 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -79,00 |
| 2025NS020298 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-5026-03/2025. EDOC-441238/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (ADA FERRARI DE CARVALHO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.945,08 |
| 2025NS020300 | 2025-03-31T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 51/2025 - PRODUCAO AUDIOVISUAL ¿ COMID ¿ DIREX. PROCESSO E-DOC 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -355,00 |
| 2025NS020302 | 2025-03-31T00:00 | FATS. 3982/2025 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 498940/2025. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$17.001,59),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$849,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$2.614,83). GLOSA DE R$571,46 REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DE BILHETE ENTRE ETICA TURISMO E CIA AÉREA LATAM (EDOC 249945/2025) .ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 14.664,79 |
| 2025NS020303 | 2025-03-31T00:00 | ND 361198 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE MARÇO/2025 - PROC EDOC: 577019/2025. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.440,00 |
| 2025NS020304 | 2025-03-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JAPÃO E VIETNÃ DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 545103/2025. COTAÇÃO R$ 5,89 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.463,85 |
| 2025NS020309 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-5026-03/2025. EDOC-441238/2025. BAIXA DE 2025RA002507. DESPESA À ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.945,08 |
| 2025NS020312 | 2025-03-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TÓQUIO/JAPÃO DE 22/03 A 30/03/2025. PROCESSO : 538093/2025. COTAÇÃO R$ 5,89 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.870,95 |
| 2025NS020333 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 202500000001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/02/2025 A 27/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC: 571214/2025. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2025NS020337 | 2025-03-31T00:00 | ARD 8501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 579378/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.522.062,52 |
| 2025NS020338 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 988 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 72.399,54 - PROCESSO EDOC 529811/2025. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 72.399,54 |
| 2025NS020339 | 2025-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 13/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS020339 | 2025-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 13/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2025NS020341 | 2025-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 13/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS020341 | 2025-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 13/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2025NS020343 | 2025-03-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 13/03 A 14/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -136,72 |
| 2025NS020343 | 2025-03-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 13/03 A 14/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS020345 | 2025-03-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 12/03 A 14/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS020345 | 2025-03-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 12/03 A 14/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS020347 | 2025-03-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 12/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS020347 | 2025-03-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 12/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS020349 | 2025-03-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 16/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70,24 |
| 2025NS020349 | 2025-03-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 16/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS020351 | 2025-03-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 16/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70,24 |
| 2025NS020351 | 2025-03-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 16/03 A 17/03/2025. PROCESSO : 527216/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 37,00 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.711,00 |
| 2025NS020353 | 2025-03-31T00:00 | BOLETO 9021948768 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO: 577899/2025 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.686,52 |
| 2025NS020696 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 1701 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 15 A 29/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 7.457,83 - PROCESSO EDOC: 565579/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.457,83 |
| 2025NS020699 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 695, 696, 697, 698, 699 E 700, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.347.217,89 - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - EDOC: 551540/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 302,16 |
| 2025NS020699 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 695, 696, 697, 698, 699 E 700, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.347.217,89 - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - EDOC: 551540/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 387,97 |
| 2025NS020699 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 695, 696, 697, 698, 699 E 700, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.347.217,89 - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - EDOC: 551540/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 56.652,12 |
| 2025NS020699 | 2025-03-31T00:00 | NFSE 695, 696, 697, 698, 699 E 700, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.347.217,89 - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - EDOC: 551540/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.289.875,64 |
| 2025NS020703 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 376 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/02/2025 A 27/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 574832/2025. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 18.076,24 |
| 2025NS020704 | 2025-04-01T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) VALÊNCIA/ESPANHA DE 11/04 A 18/04/2025. PROCESSO : 364643/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS020706 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.910,20 |
| 2025NS020706 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -835,04 |
| 2025NS020706 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70,20 |
| 2025NS020706 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 835,04 |
| 2025NS020706 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.840,00 |
| 2025NS020707 | 2025-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.089,90 |
| 2025NS020707 | 2025-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.164,96 |
| 2025NS020707 | 2025-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 43/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS020709 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/2025 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 191,88 |
| 2025NS020709 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/2025 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 990,00 |
| 2025NS020709 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/2025 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.065,31 |
| 2025NS020709 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/2025 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.457,30 |
| 2025NS020709 | 2025-04-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/2025 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.283,11 |
| 2025NS020710 | 2025-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 45/2025 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -6.000,00 |
| 2025NS020710 | 2025-04-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 45/2025 - CCOMP/DEMAP. Processo e-Doc 368948/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -12,40 |
| 2025NS020711 | 2025-04-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 578411/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS020711 | 2025-04-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 578411/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS020711 | 2025-04-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 578411/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS020712 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 1050 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 25/03/2025. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 535809/2025. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 335,04 |
| 2025NS020713 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIAS), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 25/03/2025 (DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC: 576530/2025. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 670,00 |
| 2025NS020715 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1030-2/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2025NS020715 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1030-2/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2025NS020715 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1030-2/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.225,94 |
| 2025NS020715 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1030-2/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS020716 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1030-2/2025. EDOC: 554263/2023. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO IGOR FELIX CARDOSO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.713,60 |
| 2025NS020717 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 5758 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 910.881,37 - PROCESSO EDOC 529205/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 910.881,37 |
| 2025NS020718 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2025-GAB. EDOC 581530/2025. BAIXA DE 2025OB015612/2025OB015611 E 2025OB015935/2025OB015609. DESPESA A ANULAR. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145.415,77 |
| 2025NS020719 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 1800498464 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 582671/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.534,93 |
| 2025NS020722 | 2025-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS DEVIDO O VALOR DO EMPENHO INCORRETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -1.686,52 |
| 2025NS020723 | 2025-04-01T00:00 | BOLETO 9021948768 E BOLETO 9021829361 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO: 577899/2025 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.686,52 |
| 2025NS020723 | 2025-04-01T00:00 | BOLETO 9021948768 E BOLETO 9021829361 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO: 577899/2025 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 8.172,93 |
| 2025NS020724 | 2025-04-01T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) UZBEQUISTÃO DE 02/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 536457/2025. COTAÇÃO R$ 5,87 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.823,85 |
| 2025NS020726 | 2025-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS DEVIDO A FALTA DA GLOSA | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -72.399,54 |
| 2025NS020727 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 988 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 72.399,54 - GLOSAR R$ 784,48 (CONFORME DOC 28) - PROCESSO EDOC 529811/2025. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 71.615,06 |
| 2025NS020729 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 8036560 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 23/03/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88(NFSE 36560 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52(NFSC 150347 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 577929/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2025NS020730 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 3525, FATURA 11145 E NFSC 15236 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (VIDE DOC. 01) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (NFSC 15236 E NFSE 3525 - RENDIMENTO DEMAIS SERVIÇOS E FATURA 11145 - REND. LOCAÇÃO) - RET. ISS 5 PC (NFSE 3525) - PERÍODO: 03/2025 - EDOC 540118/2025. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 6.300,00 |
| 2025NS020731 | 2025-04-01T00:00 | FATS. 3983/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 499075/2025. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$68.352,00), TX.EMB.(R$644,81),OUTRAS TAXAS (R$5.386,18) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$10.512,53).DESC.R$2.342,81 EXERC.2024 REF. ÀS NOTAS DE CREDITO 798/2024, 1096 E 1097/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 63.870,46 |
| 2025NS020740 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 1800497853 - CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 582516/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,39 |
| 2025NS020741 | 2025-04-01T00:00 | Regularização parcial da 2025ns020706. PC 43/2025.Processo edoc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.089,80 |
| 2025NS020741 | 2025-04-01T00:00 | Regularização parcial da 2025ns020706. PC 43/2025.Processo edoc 358181/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.089,90 |
| 2025NS020744 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.627,58 |
| 2025NS020744 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.739,03 |
| 2025NS020744 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.621,71 |
| 2025NS020744 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS020745 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS020746 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.540,72 |
| 2025NS020747 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.903,24 |
| 2025NS020748 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.219,28 |
| 2025NS020749 | 2025-04-01T00:00 | ARD 8502 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 584420/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869.406,11 |
| 2025NS020751 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 166849/2023, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 521.347/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$6.673,60, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$365,48, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 7.039,08 |
| 2025NS020754 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 004-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.134/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 158.972,27, TX. EMBARQUE R$5.242,15. DESCONTO DE R$ 8.034,10, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -8.034,10 |
| 2025NS020754 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 004-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.134/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 158.972,27, TX. EMBARQUE R$5.242,15. DESCONTO DE R$ 8.034,10, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 164.214,42 |
| 2025NS020755 | 2025-04-01T00:00 | Cancelamento da 2025NS020003, de 28/03/2025, para acerto do campo Observação. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -164.214,42 |
| 2025NS020755 | 2025-04-01T00:00 | Cancelamento da 2025NS020003, de 28/03/2025, para acerto do campo Observação. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.034,10 |
| 2025NS020756 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2025-GAB. EDOC 581530/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DB000016 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145.415,77 |
| 2025NS020788 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-001-04/2025-GAB. EDOC 581530/2025. BAIXA DE 2025OB015612/2025OB015611 E 2025OB015935/2025OB015609. DESPESA A ANULAR. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145.415,77 |
| 2025NS020994 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 1049 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 25/03/2025. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 1390957/2024 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.731,04 |
| 2025NS020995 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 168058, 168082/2024, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 533.479/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$7.998,27, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$250,31, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 8.248,58 |
| 2025NS020996 | 2025-04-01T00:00 | DANFE 718 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SOLUÇÃO DE RINGER), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, ÷1º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 572784/2025. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 1.265,40 |
| 2025NS020997 | 2025-04-01T00:00 | BOLETO 200.363 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2025 - PROCESSO EDOC 583900/2025. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2025NS020998 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 2025751 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 583809/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS020998 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 2025751 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 583809/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS020998 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 2025751 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 583809/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS020999 | 2025-04-01T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 08/12) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 583650/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.000,00 |
| 2025NS020999 | 2025-04-01T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 08/12) DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 583650/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.374,00 |
| 2025NS021003 | 2025-04-01T00:00 | NFSE 1103- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA JURÍDICA ULYSSES EM SISTEMA SEER/OJS, A PEDIDO DA CONSULTORIA-GERAL/CD - PERÍODO 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROCESSO EDOC 1422362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 375,00 |
| 2025NS021005 | 2025-04-01T00:00 | NFPSE 141658 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/11/2024- REPACTUAÇÃO - GLOSA DE R$ 31.621,36 (VIDE DOC 33) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 176.163,52 - PROCESSO EDOC: 557558/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.621,35 |
| 2025NS021006 | 2025-04-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 582358/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS021006 | 2025-04-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 582358/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS021006 | 2025-04-01T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 582358/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS021009 | 2025-04-01T00:00 | DANFPSE 139915 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 581.136,36 - GLOSA R$ 476.822,39(DOC. 36). PROCESSO EDOC: 486455/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.313,97 |
| 2025NS021011 | 2025-04-01T00:00 | FATURA 18732 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/02/2025 A 11/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 586763/2025 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 9.697,92 |
| 2025NS021013 | 2025-04-01T00:00 | BOLETO 04/2025/003/202 e 04/2025/TE3/APTO 202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025 E TX EXTRAORDINÁRIA REF. AO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2025 (PARCELA 02/05), INCIDENTE SOBRE O APTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 583816/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2025NS021013 | 2025-04-01T00:00 | BOLETO 04/2025/003/202 e 04/2025/TE3/APTO 202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025 E TX EXTRAORDINÁRIA REF. AO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2025 (PARCELA 02/05), INCIDENTE SOBRE O APTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 583816/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.955,80 |
| 2025NS021014 | 2025-04-02T00:00 | BOLETO 1817 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: MARÇO/2025 - PROCESSO EDOC 583999/2025. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.550,00 |
| 2025NS021015 | 2025-04-02T00:00 | ND 1407691 - NN 14000000001407691-3 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - PROC EDOC: 584526/2025. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.573,08 |
| 2025NS021016 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 26/02/2025 A 25/03/2025 - PROC. EDOC. 587317/2025. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.425,00 |
| 2025NS021017 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 855240 E 855258 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 580127/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.573,33 |
| 2025NS021018 | 2025-04-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 785,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,74 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) TRANCOSO/BA DE 06/04 A 09/04/2025. PROCESSO : 235121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,74 |
| 2025NS021018 | 2025-04-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 785,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,74 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) TRANCOSO/BA DE 06/04 A 09/04/2025. PROCESSO : 235121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.410,50 |
| 2025NS021020 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 16816 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 581775/2025. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.820,00 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -78.748.364,52 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.519.737,99 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.875.609,53 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.157,21 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.265,93 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.265,93 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.157,21 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.875.609,53 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.519.737,99 |
| 2025NS021021 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.748.364,52 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.122.485,70 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.185.053,89 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.510.984,66 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -277.640,90 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -75.220,92 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.934,74 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.707,87 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -491,14 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -400,34 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400,34 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 491,14 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.707,87 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.934,74 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.220,92 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277.640,90 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.510.984,66 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.185.053,89 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.122.485,70 |
| 2025NS021023 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3000-04/2025. GRUPO 3. EDOC-576294/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARIA DE LOURDES SAMPAIO FRANCK. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.366,19 |
| 2025NS021028 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 27005 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 550051/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS021029 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 39975 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG), A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 558157/2025. | 25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2025NS021035 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 1801 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 572247/2025. | 38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 270,00 |
| 2025NS021039 | 2025-04-02T00:00 | FAT. Nº 109/2024 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1293724/2024), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$15.002,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 15.002,31 |
| 2025NS021041 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 2142 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 6.440,63 - PROCESSO EDOC: 269779/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.416,94 |
| 2025NS021041 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 2142 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 6.440,63 - PROCESSO EDOC: 269779/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.023,69 |
| 2025NS021043 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 202500000000454 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 20/02 E 25/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 577461/2025. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.549,91 |
| 2025NS021044 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.645,33 |
| 2025NS021045 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 194 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/02/2025 A 24/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 586789/2025. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2025NS021046 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.666,43 |
| 2025NS021046 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.678,95 |
| 2025NS021046 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -490,32 |
| 2025NS021046 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,95 |
| 2025NS021046 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -93,16 |
| 2025NS021046 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21,47 |
| 2025NS021046 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-3001-04/2025. GRUPO 3. EDOC-585170/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.117,28 |
| 2025NS021047 | 2025-04-02T00:00 | FATs. N¨ W45-2024, W03 e W05-2025, LATAM, RPA, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1362850/2024. LATAM TAR. NACIONAL (R$49,00), TAR. INTERNACIONAL(R$ 29.488,94), TX.EMB. (R$568,84), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$5.086,55). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 49,00 |
| 2025NS021047 | 2025-04-02T00:00 | FATs. N¨ W45-2024, W03 e W05-2025, LATAM, RPA, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1362850/2024. LATAM TAR. NACIONAL (R$49,00), TAR. INTERNACIONAL(R$ 29.488,94), TX.EMB. (R$568,84), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$5.086,55). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.057,78 |
| 2025NS021048 | 2025-04-02T00:00 | BOLETO 3010902 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 202 DO BLOCO F DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2025 - PROCESSO EDOC 584359/2025 | 36.751.444/0001-06 - | R$ 1.983,60 |
| 2025NS021051 | 2025-04-02T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025/2024 E CRÉDITO ADM. BAIXA DE 2025RA002599-2600 - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.850,61 |
| 2025NS021052 | 2025-04-02T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2024 - DESCONTOS DIVERSOS FOPAG DEZ/2024 E CRÉDITOS A RECEBER DEC. FOLHA DE PAGAMENTO.?- REGISTRO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO ADM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.775,80 |
| 2025NS021055 | 2025-04-02T00:00 | FATURA 008-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.232/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 202.638,21, TX. EMB. R$5.867,74. DESC DE R$ 11.742,06, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -11.742,06 |
| 2025NS021055 | 2025-04-02T00:00 | FATURA 008-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.232/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 202.638,21, TX. EMB. R$5.867,74. DESC DE R$ 11.742,06, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 208.505,95 |
| 2025NS021056 | 2025-04-02T00:00 | EDOC 340363/2017. CONCILIAÇÕES DE RETENÇÕES FORA DA FITA 2025 E CRÉDITO ADM. REF. BAIXA DE 2025RA002600, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.074,81 |
| 2025NS021060 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 2553 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - EDOC: 584713/2025 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 5.185,48 |
| 2025NS021063 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 2554 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - EDOC: 584929/2025. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.461,24 |
| 2025NS021065 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-2067-03/2025. EDOC-578852/2025. BAIXA DE 2025RA002578. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.275,25 |
| 2025NS021067 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-2067-03/2025. EDOC-578852/2025. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (DANIEL SALDANÊA BITENCOURT). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.275,25 |
| 2025NS021071 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 642 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 588935/2025. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2025NS021072 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 005 E 006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MENCIONADOS A SEGUIR, 2 MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS COM ENTRADA SDI, MARCA/MODELO: BLACKMAGIC DESIGN MULTIVIEW 16 E 1 MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST, MARCA/MODELO: BLACKMAGIC DESIGN SMARTVIEW DUO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - EDOC: 548903/2025. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 33.100,00 |
| 2025NS021074 | 2025-04-02T00:00 | ARD 8503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 590865/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.154.717,75 |
| 2025NS021083 | 2025-04-02T00:00 | BOLETO 1403569 E 1403611 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF. AO PERIODO DE JAN A DEZ/2025 (MARÇO/2025 R$ 1.170,20) - PER: 03/2025, TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - TAXA 08/15 (MARÇO/2025 R$ 320,00) - PER: 03/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - EDOC: 584083/2025. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 320,00 |
| 2025NS021083 | 2025-04-02T00:00 | BOLETO 1403569 E 1403611 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF. AO PERIODO DE JAN A DEZ/2025 (MARÇO/2025 R$ 1.170,20) - PER: 03/2025, TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - TAXA 08/15 (MARÇO/2025 R$ 320,00) - PER: 03/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - EDOC: 584083/2025. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.170,20 |
| 2025NS021084 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 1004082 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 590406/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025NS021085 | 2025-04-02T00:00 | baixa de valores não utilizados, conforme p.c. 16/2025, e-doc proc.1502477/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2025NS021085 | 2025-04-02T00:00 | baixa de valores não utilizados, conforme p.c. 16/2025, e-doc proc.1502477/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2025NS021085 | 2025-04-02T00:00 | baixa de valores não utilizados, conforme p.c. 16/2025, e-doc proc.1502477/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS021087 | 2025-04-02T00:00 | FATURA 001/2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.112/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL (R$62.405,83), TX. EMBARQUE (R$2.516,96). DESC DE (R$1.688,49), REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 64.922,79 |
| 2025NS021089 | 2025-04-02T00:00 | FATURA 167115/2023, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 521.410/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$15765,41, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$755,06, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 16.520,47 |
| 2025NS021090 | 2025-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -335,04 |
| 2025NS021091 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 1050 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 25/03/2025. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 535809/2025 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 335,04 |
| 2025NS021092 | 2025-04-02T00:00 | FATURA 167046, 167493/2023 e 168024/2024, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 521.392/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$15.981,96, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$80744, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$1.354,72 REF. REEMBOLSO EXERCICIO 2023. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 16.789,40 |
| 2025NS021093 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.798.962,98 |
| 2025NS021093 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.282.383,32 |
| 2025NS021093 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.081.346,30 |
| 2025NS021094 | 2025-04-02T00:00 | DANFE 29772 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 580715/2025. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 2.034,56 |
| 2025NS021095 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 942 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC CONFORME NFSE - EDOC: 589144/2025. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 28.190,95 |
| 2025NS021370 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 5599 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/ A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 584482/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 41.270,46 |
| 2025NS021372 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 2143 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 5.138,58 - PROCESSO EDOC: 284368/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.130,49 |
| 2025NS021372 | 2025-04-02T00:00 | NFSE 2143 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 5.138,58 - PROCESSO EDOC: 284368/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 4.008,09 |
| 2025NS021373 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 4367 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/02/2025 A 26/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 590394/2025 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2025NS021374 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 4368 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 590441/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2025NS021375 | 2025-04-03T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 265,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 08/04 A 12/04/2025. PROCESSO : 268012/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -265,96 |
| 2025NS021375 | 2025-04-03T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 265,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 08/04 A 12/04/2025. PROCESSO : 268012/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.607,00 |
| 2025NS021377 | 2025-04-03T00:00 | NF 7987336 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/2025 A 01/03/2025 - REF 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.445.491,53) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$105.764,83) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 578983/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.634,45 |
| 2025NS021377 | 2025-04-03T00:00 | NF 7987336 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/2025 A 01/03/2025 - REF 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.445.491,53) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$105.764,83) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 578983/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 101.166,51 |
| 2025NS021377 | 2025-04-03T00:00 | NF 7987336 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/2025 A 01/03/2025 - REF 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.445.491,53) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$105.764,83) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 578983/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.440.574,41 |
| 2025NS021378 | 2025-04-03T00:00 | FATURA 166849/2023, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 521.347/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$6.673,60, TX. EMB. R$365,48, BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 7.039,08 |
| 2025NS021379 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 6534 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 592330/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 221,67 |
| 2025NS021380 | 2025-04-03T00:00 | Cancelamento da 2025NS020751, de 01/04/2025, para acerto do campo Observação. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -7.039,08 |
| 2025NS021381 | 2025-04-03T00:00 | BOLETOS 918272, 918288 E 918294 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - PROCESSO EDOC: 589553/2025. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2025NS021382 | 2025-04-03T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES E BRUXELAS DE 31/03 A 11/04/2025. PROCESSO : 437997/2025. COTAÇÃO R$ 5,75 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.541,25 |
| 2025NS021396 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-002-04/2025. EDOC 276516/2025. PSSS. FOPAG MAR/2025. TERCEIRO DECÊNDIO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 16.903.016,68 |
| 2025NS021402 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-5028-03/2025. EDOC 698844/2024. RECOLHIMENTO DE PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REF. BAIXA DE 2025RA002575-2576. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.201,02 |
| 2025NS021411 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 1007 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 47.798,78 (VIDE DOC 11) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 53.918,52 - PROCESSO EDOC: 548793/2025. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 6.119,74 |
| 2025NS021412 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. AJUSTE PARCIAL DA 2025NS021021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.265,93 |
| 2025NS021412 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. AJUSTE PARCIAL DA 2025NS021021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.265,93 |
| 2025NS021412 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. AJUSTE PARCIAL DA 2025NS021021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.265,93 |
| 2025NS021412 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. AJUSTE PARCIAL DA 2025NS021021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.265,93 |
| 2025NS021414 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2025NS021414 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2025NS021414 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2025NS021414 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS021415 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.925,08 |
| 2025NS021416 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS021417 | 2025-04-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 26/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 558981/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS021417 | 2025-04-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 26/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 558981/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS021419 | 2025-04-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 26/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 558981/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS021419 | 2025-04-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 26/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 558981/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS021421 | 2025-04-03T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 27/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 558981/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS021421 | 2025-04-03T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ DE 27/03 A 31/03/2025. PROCESSO : 558981/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.237,00 |
| 2025NS021423 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-5028-03/2025. EDOC 698844/2024. PSSS - AVERBAÇÃO DE MANDATO DO DEPUTADO ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES, REF. BAIXA DE 2025RA002575-2576.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 15.201,02 |
| 2025NS021425 | 2025-04-03T00:00 | BOLETO 361294 - ND 28298490000361294 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 303 DO BLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD ? PROCESSO EDOC 593729/2025 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.050,00 |
| 2025NS021426 | 2025-04-03T00:00 | ARD 8504 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 594973/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.800,00 |
| 2025NS021427 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DD0063/NS21414 PARA ALTERAR DATA DE EMISSÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,11 |
| 2025NS021428 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DD0063/NS21414 PARA ALTERAR DATA DE EMISSÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.925,08 |
| 2025NS021429 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DD0063/NS21414 PARA ALTERAR DATA DE EMISSÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2025NS021429 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DD0063/NS21414 PARA ALTERAR DATA DE EMISSÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.782,42 |
| 2025NS021429 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DD0063/NS21414 PARA ALTERAR DATA DE EMISSÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.274,73 |
| 2025NS021429 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DD0063/NS21414 PARA ALTERAR DATA DE EMISSÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.259,85 |
| 2025NS021432 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.259,85 |
| 2025NS021432 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.274,73 |
| 2025NS021432 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2025NS021432 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS021433 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS021434 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -12.925,08 |
| 2025NS021437 | 2025-04-03T00:00 | DANFES 440186, 440387, 440448, 440682, 440760, 440829 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 589525/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.151,00 |
| 2025NS021438 | 2025-04-03T00:00 | DANFE 27075 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFA DE 1,5 LITRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 591151/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.644,00 |
| 2025NS021440 | 2025-04-03T00:00 | FATURA 004-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.134/2025), R$ 158.972,27, TX. EMBARQUE R$5.242,15, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$ 8.034,10, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -8.034,10 |
| 2025NS021440 | 2025-04-03T00:00 | FATURA 004-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.134/2025), R$ 158.972,27, TX. EMBARQUE R$5.242,15, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$ 8.034,10, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 164.214,42 |
| 2025NS021441 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 2025/10 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA (23 UNIDADES) E C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO COM BASE FIXA (03 UNIDADES), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 06/02/2025 A 28/03/2025 - PROCESSO EDOC: 591587/2025. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 29.403,31 |
| 2025NS021443 | 2025-04-03T00:00 | Cancelamento da 2025NS020754, de 01/04/2025 para acerto campo Observação. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -164.214,42 |
| 2025NS021443 | 2025-04-03T00:00 | Cancelamento da 2025NS020754, de 01/04/2025 para acerto campo Observação. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.034,10 |
| 2025NS021444 | 2025-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913601 - RA, REF. MARÇO/2025, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -68,95 |
| 2025NS021445 | 2025-04-03T00:00 | ARD 8505 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 595527/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 933.538,11 |
| 2025NS021446 | 2025-03-31T00:00 | REAPROPRIAÇÃO DO SALDO DA CONTA 218913601 - 2025RA02310-2507, REF. MARÇO/2025, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS021442-44. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68,95 |
| 2025NS021447 | 2025-04-03T00:00 | FATURA 168058, 168082/2024, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 533.479/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$7.998,27, TX. EMB. R$250,31. BASE DE CÁLCULO, RETENÇÃO CONFORME ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 8.248,58 |
| 2025NS021448 | 2025-04-03T00:00 | Cancelamento da 2025NS020995, de 01/04/2025 - para acerto do campo Observação. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -8.248,58 |
| 2025NS021449 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS021370, DA EMPRESA STN - SERVICOS DE ESTENOTIPIA LTDA, EMITIDA EM 02/04/25, PARA ALTERAÇÃO DO CÁLCULO NA DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC: 584482/2025 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -41.270,46 |
| 2025NS021450 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 5599 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/ A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 584482/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 41.270,46 |
| 2025NS021453 | 2025-04-03T00:00 | FAT. N¨ W07-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 533.468/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 11.199,50), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$154,75), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$3.356,46) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.354,25 |
| 2025NS021454 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 75300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/02/2025 A 22/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 593494/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2025NS021455 | 2025-04-03T00:00 | R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 04/04/25. PROCESSO : 536171/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448,00 |
| 2025NS021457 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.934,74 |
| 2025NS021457 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.934,74 |
| 2025NS021457 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.934,74 |
| 2025NS021457 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.934,74 |
| 2025NS021703 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 75354 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 593627/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2025NS021704 | 2025-04-03T00:00 | NFSE 3504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 02/03/2025 A 01/04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 590618/2025. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2025NS021708 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 2025174 - SUBSCRIÇÃO DE QUATRO ASSINATURAS MENSAIS EM SOLUÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, A PEDIDO DO DEFIN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 597554/2025. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 1.916,66 |
| 2025NS021709 | 2025-04-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE-PE DE 09/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 438865/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,72 |
| 2025NS021709 | 2025-04-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE-PE DE 09/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 438865/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.408,00 |
| 2025NS021711 | 2025-04-04T00:00 | NÚMERO FISTEL 50415744997 NN 29414560002292627 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE CHAPADINHA/MA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PROCESSO EDOC: 389244/2018. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2025NS021712 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 189 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 596132/2025. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.022,35 |
| 2025NS021713 | 2025-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - OB CANCELADAS 2025OB014240 E 14555, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.073,17 |
| 2025NS021714 | 2025-04-04T00:00 | SALDO DA CONTA 218913603 - OB CANCELADAS 2025OB014240 E 14555, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2025NS021713. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.073,17 |
| 2025NS021715 | 2025-04-04T00:00 | SALDO DA CONTA 218913603 - OB CANCELADAS 2025OB014240 E 14555, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2025NS021713. - CANCELAMENTO DE 2025NS021714 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.073,17 |
| 2025NS021716 | 2025-03-31T00:00 | SALDO DA CONTA 218913603 - OB CANCELADAS 2025OB014240 E 14555, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2025NS021713. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.073,17 |
| 2025NS021718 | 2025-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 2025OB014240, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. CANCELAMENTO PARCIAL DE 2025NS021716. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.162,17 |
| 2025NS021719 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 1256 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 593555/2025. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 14.528,19 |
| 2025NS021720 | 2025-03-31T00:00 | REGISTRO DO SALDO DA CONTA 218913603 (2025OB014240), PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS 21713. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.162,17 |
| 2025NS021723 | 2025-04-04T00:00 | DANFE 3250 (PARTE DO VALOR) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. O VALOR A SER PAGO PELA CD SERÁ DE R$ 11.266,06 E A DIFERENÇA DE R$ 242.286,72 SERÁ PAGA PELO FRCD, CONF. DOC. 29/30. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 266605/2025 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 11.266,06 |
| 2025NS021724 | 2025-04-04T00:00 | FATS. 4095 E 4260/2025 (VOO NACIONAL), 3984, 4096, 4097 E 4261/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 499150/2025. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$40.653,57),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR. EMPRESA NACIONAL C/VOO INTERNAC. (R$21.032,55), TAR.EMPR.ESTRAN. (R$190.231,40), TX.EMB. (R$2.330,49), OUTRAS TAXAS (R$30.027,25). B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$38.744,93). ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 36.237,51 |
| 2025NS021724 | 2025-04-04T00:00 | FATS. 4095 E 4260/2025 (VOO NACIONAL), 3984, 4096, 4097 E 4261/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 499150/2025. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$40.653,57),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR. EMPRESA NACIONAL C/VOO INTERNAC. (R$21.032,55), TAR.EMPR.ESTRAN. (R$190.231,40), TX.EMB. (R$2.330,49), OUTRAS TAXAS (R$30.027,25). B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$38.744,93). ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 209.292,82 |
| 2025NS021725 | 2025-04-04T00:00 | DANFE 518004 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DA CGRAF/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 583905/2025. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 181.200,00 |
| 2025NS021726 | 2025-04-04T00:00 | RECIBO 03/12-2025 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 03/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 1980 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - PROCESSO EDOC: 597837/2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025NS021727 | 2025-04-04T00:00 | DANFE 4271 - FORNECIMENTO DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA DE 200 ML, CAPACIDADE DE 100 A 120 COPOS (UNIDADE), MARCA/MODELO GOEDERT REF 53308, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 590043/2025. | 52.996.455/0001-02 - ELEVANTE UTILIDADES LTDA | R$ 437,80 |
| 2025NS021728 | 2025-04-04T00:00 | NFS-E 14859 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMISSÃO IGUAL A ZERO, CONF. DESTAQUE NA NOTA. REF. MARÇO/2025. NFS-E AUTÊNTICA VERIFICADA NO SITE HTTPS://QUIRINOPOLIS.CENTI.COM.BR/NOTAFISCAL/VERIFICAR. PROCESSO 594263/2025. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 114.561,80 |
| 2025NS021729 | 2025-04-04T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 799 E 801/2024. PROCESSO EDOC 1.233.837/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -2.443,24 |
| 2025NS021729 | 2025-04-04T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 799 E 801/2024. PROCESSO EDOC 1.233.837/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 2.443,24 |
| 2025NS021730 | 2025-04-04T00:00 | NF FATURA 1560 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/03 A 01/04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 598560/2025. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.799,00 |
| 2025NS021731 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 3515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 24/02 A 23/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 590523/2025 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.114,56 |
| 2025NS021732 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 6542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E INTERFACE API PARA GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 594753/2025 | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 890,45 |
| 2025NS021733 | 2025-04-04T00:00 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC-358252/2025. | PF0110203 - | R$ 81,00 |
| 2025NS021733 | 2025-04-04T00:00 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC-358252/2025. | PF0110202 - | R$ 260.858,50 |
| 2025NS021734 | 2025-04-04T00:00 | NF 7998059, 7998061 E 7998060 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 40,37 - PERÍODO: 10/02 A 14/03/2025 - PROC. EDOC: 593317/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40,37 |
| 2025NS021734 | 2025-04-04T00:00 | NF 7998059, 7998061 E 7998060 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 40,37 - PERÍODO: 10/02 A 14/03/2025 - PROC. EDOC: 593317/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 140,29 |
| 2025NS021735 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-013-02-2025 E DCAP-002-04/2025. EDOC 276516/2025. PSSS. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -7.270,80 |
| 2025NS021735 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-013-02-2025 E DCAP-002-04/2025. EDOC 276516/2025. PSSS. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 7.270,80 |
| 2025NS021736 | 2025-04-04T00:00 | ARD 8506 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 599270/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927.361,13 |
| 2025NS021737 | 2025-04-04T00:00 | NFSC 59621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE (28 PONTOS), COMPREENDENDO CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 593932/2025. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 3.082,37 |
| 2025NS021738 | 2025-04-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 597304/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2025NS021739 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 5117 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 599675/2025 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.151,92 |
| 2025NS021740 | 2025-04-04T00:00 | NÚMERO FISTEL 50450463060 - NN 29414600002314984 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA, A PEDIDO DIREX/CD. EDOC 791761/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 46,16 |
| 2025NS021741 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 2523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 14/03 A 18/03/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 597983/2025 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 79,72 |
| 2025NS021742 | 2025-04-04T00:00 | DANFE 441004 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 598510/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.911,00 |
| 2025NS021743 | 2025-04-04T00:00 | DANFE 57 - AQUISIÇÃO DE TABLETES DE 200G DE SABÃO DE COCO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 598246/2025. | 54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA- | R$ 5.280,00 |
| 2025NS022016 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 10787 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 188,22 (DOC 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E RET. INSS 3,5PC BC R$ 578.453,50 - PROCESSO EDOC: 557731/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 578.265,28 |
| 2025NS022017 | 2025-04-04T00:00 | NFSE 560790 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/02/2025 A 20/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 597625/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 86.034,06 |
| 2025NS022018 | 2025-04-07T00:00 | OFICIO 0040/2025 GESAD, (OFICIO 114/2025 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 03/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6) - PROCESSO EDOC: 599399/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.622.635,75 |
| 2025NS022020 | 2025-04-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 19/03 A 25/03/2025. PROCESSO : 558497/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS022020 | 2025-04-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 19/03 A 25/03/2025. PROCESSO : 558497/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS022022 | 2025-04-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 19/03 A 25/03/2025. PROCESSO : 558497/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS022022 | 2025-04-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 19/03 A 25/03/2025. PROCESSO : 558497/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.921,00 |
| 2025NS022024 | 2025-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 20/03 A 25/03/2025. PROCESSO : 558497/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS022024 | 2025-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 20/03 A 25/03/2025. PROCESSO : 558497/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS022026 | 2025-04-07T00:00 | NFSE 238 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES CARDÍACOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/03 A 02/04/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,95 PC - PROCESSO EDOC: 600111/2025. | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 4.583,40 |
| 2025NS022028 | 2025-04-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 598801/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS022028 | 2025-04-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 598801/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS022028 | 2025-04-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 598801/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS022033 | 2025-04-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 300,00 |
| 2025NS022033 | 2025-04-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 347,70 |
| 2025NS022033 | 2025-04-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 683,05 |
| 2025NS022033 | 2025-04-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.012,00 |
| 2025NS022033 | 2025-04-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.894,98 |
| 2025NS022033 | 2025-04-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 5.371,09 |
| 2025NS022033 | 2025-04-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.792,55 |
| 2025NS022034 | 2025-04-07T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.316,95 |
| 2025NS022034 | 2025-04-07T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 19/2025 - SEADP/COHAB. Processo e-Doc 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.281,68 |
| 2025NS022055 | 2025-04-07T00:00 | FATURA 834001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 591170/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.153,39 |
| 2025NS022055 | 2025-04-07T00:00 | FATURA 834001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 591170/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63.084,88 |
| 2025NS022057 | 2025-04-07T00:00 | NFSE 1363 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 601299/2025. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2025NS022061 | 2025-04-07T00:00 | NFSE 2025/9 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA (23 UNIDADES) E C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO COM BASE FIXA (03 UNIDADES), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 21/01/2025 A 28/03/2025 - PROCESSO EDOC: 591412/2025. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 140.420,12 |
| 2025NS022062 | 2025-04-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) UZBEQUISTÃO DE 02/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 425579/2025. COTAÇÃO R$ 6,03 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.329,39 |
| 2025NS022064 | 2025-04-07T00:00 | DANFE 366 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 01/04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 555653/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 480,45 |
| 2025NS022065 | 2025-03-31T00:00 | ESTORNO DA DU 3 PARA REGULARIZAR SALDO DE EMPENHO. PROCESSO EDOC 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 355,00 |
| 2025NS022066 | 2025-04-07T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 51/2025 - PRODUCAO AUDIOVISUAL ¿ COMID ¿ DIREX. PROCESSO E-DOC 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -235,00 |
| 2025NS022067 | 2025-03-31T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 51/2025 - PRODUCAO AUDIOVISUAL ¿ COMID ¿ DIREX. PROCESSO E-DOC 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -300,00 |
| 2025NS022067 | 2025-03-31T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 51/2025 - PRODUCAO AUDIOVISUAL ¿ COMID ¿ DIREX. PROCESSO E-DOC 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -55,00 |
| 2025NS022068 | 2025-04-07T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 50/2025 - DETEC/COENG. PROCESSO E-DOC 405865/2025. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -1,00 |
| 2025NS022069 | 2025-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS022061, DE 07/04/2025, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS, 2025NP001550, PROCESSO EDOC 591412/2025. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ -140.420,12 |
| 2025NS022071 | 2025-04-07T00:00 | DANFE 368 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 02/04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 563529/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 382,65 |
| 2025NS022074 | 2025-04-07T00:00 | NFSE 289 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC. 591997/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2025NS022075 | 2025-04-07T00:00 | ARD 8507 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 604336/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 870.109,51 |
| 2025NS022076 | 2025-04-07T00:00 | NFSE 461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 28/02 A 28/03/2025 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSSO EDOC: 598078/2025. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2025NS022078 | 2025-04-07T00:00 | DANFPSE 53099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO EDOC: 597081/2025. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 484,19 |
| 2025NS022079 | 2025-04-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS021737, DA EMPRESA RD TELECOM LTDA, EMITIDA EM 04/04/25, PARA ALTERAÇÃO DO ATESTE NO EDOC. PROCESSO EDOC: 593932/2025 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ -3.082,37 |
| 2025NS022081 | 2025-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA DELEGADA KATARINA, CART. 57174, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 17655051), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NO PERÍODO DE 10 A 14/03/2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO PARA O PERÍODO DE 08 A 15/03/2025, (E-EDOC N.º 384.236/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 256,93 |
| 2025NS022082 | 2025-04-07T00:00 | FATURA 168058, 168082/2024, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 533.479/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$7.998,27, TX. EMB. R$250,31. BASE DE CÁLCULO, RETENÇÃO CONFORME ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$3.174,73) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2024. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 8.248,58 |
| 2025NS022083 | 2025-04-04T00:00 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC 596948/2025. | PF0110202 - | R$ -260.858,50 |
| 2025NS022083 | 2025-04-04T00:00 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC 596948/2025. | PF0110203 - | R$ -81,00 |
| 2025NS022083 | 2025-04-04T00:00 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC 596948/2025. | PF0110203 - | R$ 81,00 |
| 2025NS022083 | 2025-04-04T00:00 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC 596948/2025. | PF0110202 - | R$ 260.858,50 |
| 2025NS022085 | 2025-04-07T00:00 | Cancelamento da 2025NS 021447 de 03/04/2025, para acerto campo observação. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -8.248,58 |
| 2025NS022086 | 2025-04-07T00:00 | DANFE 2061 - AQUISIÇÃO MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 552785/2025. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 123.743,00 |
| 2025NS022089 | 2025-04-07T00:00 | DANFE 27112 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFAS DE 1,5 LITRO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 601339/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.548,00 |
| 2025NS022090 | 2025-04-07T00:00 | NFSE 107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,43 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC: 600459/2025 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 46.562,50 |
| 2025NS022091 | 2025-04-07T00:00 | NFSE 290 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 592019/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.050,00 |
| 2025NS022092 | 2025-04-07T00:00 | DANFE 90748 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DAS. GLOSA DE R$44,28, CONF. ITENS DOC. 4, 5 E 6. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$714,82), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB (VIDE ITEM DOC. 1). PROCESSO 587386/2025. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 670,54 |
| 2025NS022314 | 2025-04-07T00:00 | DANFE 5937 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P/ OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE MARÇO/2025, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012, ART. 19, ÷ 2¨. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 596029/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 11.224,51 |
| 2025NS022315 | 2025-04-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 543207/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,23 |
| 2025NS022315 | 2025-04-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 543207/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.848,00 |
| 2025NS022317 | 2025-04-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 543207/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,23 |
| 2025NS022317 | 2025-04-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,23 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/04 A 10/04/2025. PROCESSO : 543207/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.848,00 |
| 2025NS022319 | 2025-04-07T00:00 | NFSC 14136772 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, COM A CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 599533/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.256,20 |
| 2025NS022320 | 2025-04-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 567538/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS022320 | 2025-04-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 567538/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS022320 | 2025-04-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 567538/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.000,00 |
| 2025NS022320 | 2025-04-07T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 567538/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NS022327 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC, CONF. DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 605121/2025. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2025NS022338 | 2025-04-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO SA04326901 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 18/03/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, MAURÍLIO FEITOSA SIMPLICIO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED2E55 - PROCESSO EDOC. 606212/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 117,14 |
| 2025NS022344 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 4080 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 09/02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 762,54 ( VIDE DOC. 17) RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 243.995,15(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 580777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.121,06 |
| 2025NS022344 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 4080 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 09/02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 762,54 ( VIDE DOC. 17) RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 243.995,15(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 580777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 279.463,27 |
| 2025NS022346 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 2231 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/03/2025 A 06/04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 510047/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 457,72 |
| 2025NS022347 | 2025-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS022071, DE 07/04/2025, ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO, 2025NP001552, PROCESSO EDOC 563529/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -382,65 |
| 2025NS022349 | 2025-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS022064, DE 07/04/2025, ALTERAÇÃO NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO, 2025NP001551, PROCESSO EDOC 555653/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -480,45 |
| 2025NS022350 | 2025-04-08T00:00 | FATURA 167046, 167493/2023 e 168024/2024, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 521.392/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$15.981,96, TX. EMB. R$807,44. BASE DE CÁLCULO CONFORME ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$1.354,72 REF. REEMBOLSO EXERCICIO 2023 E 2024. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 16.789,40 |
| 2025NS022352 | 2025-04-08T00:00 | Cancelamento da 2025NE021092, de 02/04/2025, para acerto do campo Observação. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -16.789,40 |
| 2025NS022353 | 2025-04-08T00:00 | FATURA 167115/2023, MAP - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/045, E-DOC 521.410/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: MAP TARIFA R$15765,41, TX. EMB. R$755,06, BASE DE CÁLCULO, RETENÇÃO CONF. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 16.520,47 |
| 2025NS022354 | 2025-04-08T00:00 | FATURA 110/2 REF. 04/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 06/03 A 02/04/2025 - PROCESSO EDOC: 603451/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.343,78 |
| 2025NS022355 | 2025-04-08T00:00 | Cancelamento da 2025NS021089, de 02/04/2025 para acerto campo Observação. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -16.520,47 |
| 2025NS022357 | 2025-04-08T00:00 | NF 8079000 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/02 A 25/03/2025 - MÊS FATURADO: MAR/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.900,71 - EDOC: 601960/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.900,71 |
| 2025NS022357 | 2025-04-08T00:00 | NF 8079000 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/02 A 25/03/2025 - MÊS FATURADO: MAR/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.900,71 - EDOC: 601960/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.913,54 |
| 2025NS022358 | 2025-04-08T00:00 | cancelamento total da 2025NS022344 PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCSSO EDOC 530777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -279.463,27 |
| 2025NS022358 | 2025-04-08T00:00 | cancelamento total da 2025NS022344 PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCSSO EDOC 530777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.121,06 |
| 2025NS022359 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 4080 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 09/02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 762,54 ( VIDE DOC. 17) RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 243.995,15(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.121,06 |
| 2025NS022359 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 4080 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 09/02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 762,54 ( VIDE DOC. 17) RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 243.995,15(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 279.463,27 |
| 2025NS022360 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.212,65 |
| 2025NS022361 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 366 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 01/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 452,34 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2024 - PROCESSO EDOC 555653/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 480,45 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.011,86 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.100,40 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -732,98 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -630,82 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -241,14 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -92,75 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 656,41 |
| 2025NS022362 | 2025-04-08T00:00 | DCAP-3002-04/2025. GRUPO 3. EDOC-598826/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE FRANCISCO PINHEIRO ROCHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.153,54 |
| 2025NS022363 | 2025-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS022361, DE 08/04/2025, ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DOS DADOS BÁSICOS - 2025NP001573 - PROCESSO EDOC 555653/2025 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -480,45 |
| 2025NS022364 | 2025-04-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS021739 PARA CORREÇÃO DO ATESTE EDOC 599675/2025 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -3.151,92 |
| 2025NS022366 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 366 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 01/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 452,34 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 555653/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 480,45 |
| 2025NS022367 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 202500000007712 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/02 A 28/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 608916/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2025NS022368 | 2025-04-08T00:00 | FATURA 6706034/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 569.495/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$768.091,69, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.809,84, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$13.643,87 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 E R$214.903,63 EXERC. 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -214.903,63 |
| 2025NS022368 | 2025-04-08T00:00 | FATURA 6706034/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 569.495/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$768.091,69, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.809,84, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$13.643,87 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 E R$214.903,63 EXERC. 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 789.901,53 |
| 2025NS022369 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 369 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 02/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 360,26 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 560959/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 382,65 |
| 2025NS022371 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 367 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 02/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 360,26 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 560959/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2025NS022372 | 2025-04-08T00:00 | cancelamento total da 2025NS022371 PARA ACERTO DE HISTORICO PROCESSO 563431/2025 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -640,60 |
| 2025NS022374 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 367 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 02/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 603,12 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 563431/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2025NS022375 | 2025-04-08T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 13/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2025NS022375 | 2025-04-08T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 13/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.000,00 |
| 2025NS022375 | 2025-04-08T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 13/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.806,92 |
| 2025NS022375 | 2025-04-08T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 13/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS022375 | 2025-04-08T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 13/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -193,08 |
| 2025NS022375 | 2025-04-08T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 13/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 193,08 |
| 2025NS022375 | 2025-04-08T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 13/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS022377 | 2025-04-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022367 ALIQUOTA DO ISS É DE 5 PC E NÃO 2PC PROCESSO EDOC 608916/2025 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -4.827,85 |
| 2025NS022378 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 368 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 02/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 360,26 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 563529/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 382,65 |
| 2025NS022380 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 202500000007712 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/02 A 28/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 608916/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2025NS022381 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 2025/9 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA (93 UNIDADES) E C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO COM BASE FIXA (32 UNIDADES), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 21/01/2025 A 28/03/2025 - PROCESSO EDOC: 591412/2025. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 140.420,12 |
| 2025NS022382 | 2025-04-08T00:00 | NFSC 59621 E NFSE 1391 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE (28 PONTOS), COMPREENDENDO CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 NA NFSC 59621 E RET. ISS 2 PC NA NFSE 1391 - PROCESSO EDOC: 593932/2025. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 3.082,37 |
| 2025NS022386 | 2025-04-08T00:00 | ARD 8508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 610475/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 988.602,83 |
| 2025NS022389 | 2025-04-08T00:00 | FATURA 006/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 462184/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL R$ 1.975,74, BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 30,95, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.006,69 |
| 2025NS022390 | 2025-04-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FOZ DO IGUAÇU/PR DE 02/04 A 04/04/2025. PROCESSO : 559462/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.553,00 |
| 2025NS022392 | 2025-04-08T00:00 | DANFE 27111 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFAS DE 1,5 LITRO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 569676/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 3.096,00 |
| 2025NS022636 | 2025-04-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022382, DA EMPRESA RD TELECOM LTDA, EMITIDA EM 08/04/25, PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC: 593932/2025 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ -3.082,37 |
| 2025NS022656 | 2025-04-08T00:00 | NFSC 59621 E NFSE 1391 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE (28 PONTOS), COMPREENDENDO CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2 PC NA NFSE 1391 - PROCESSO EDOC: 593932/2025. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 3.082,37 |
| 2025NS022657 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 192,16 |
| 2025NS022657 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.126,08 |
| 2025NS022657 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 672.366,63 |
| 2025NS022658 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 2740 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/03/2025 A 05/04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 36.257,11 |
| 2025NS022659 | 2025-04-08T00:00 | NFSE 2188 - LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) -PROCESSO EDOC: 584081/2025. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 5.805,00 |
| 2025NS022694 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 14/04 A 18/04/2025. PROCESSO : 470356/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,21 |
| 2025NS022694 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RECIFE/PE DE 14/04 A 18/04/2025. PROCESSO : 470356/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.607,00 |
| 2025NS022696 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E GOIÁS DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 513826/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS022696 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E GOIÁS DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 513826/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.159,00 |
| 2025NS022698 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E GOIÁS DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 513826/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS022698 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E GOIÁS DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 513826/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS022700 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E GOIÁS DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 513826/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,16 |
| 2025NS022700 | 2025-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MINAS GERAIS E GOIÁS DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 513826/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS022703 | 2025-04-09T00:00 | DANFE 126192 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP, IMPRESSA, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, FASCÍCULOS 139 A 142, INCLUINDO SERVIÇO DE POSTAGEM, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART.150, INCISO VI, ALÍNEA D DA CF DE 1988. - PROCESSO EDOC 342057/2025. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2025NS022706 | 2025-04-09T00:00 | DCAP-5028-03/2025. EDOC 698844/2024. BAIXA DE 2025RA002757. - DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DE 2025NS021424. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.201,02 |
| 2025NS022707 | 2025-04-09T00:00 | DCAP-5028-03/2025. EDOC 698844/2024. BAIXA DE 2025RA002757. - DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DE 2025NS021424. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -15.201,02 |
| 2025NS022711 | 2025-04-09T00:00 | DCAP-2001-04/2025. EDOC-1264929/2023. BAIXA PARCIAL DE 2025RA002831. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.074,24 |
| 2025NS022713 | 2025-04-09T00:00 | DCAP-2001-04/2025. EDOC-1264929/2023. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE SALDO (BRENNA F. S. COSTA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.074,24 |
| 2025NS022724 | 2025-04-09T00:00 | DCAP-3004-04/2025. GRUPO 3. EDOC-602748/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE VALDETE ROCHA SACRAMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.273,35 |
| 2025NS022725 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 1412 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 28/02 A 27/03/2025 - PROCESSO EDOC: 613110/2025. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 7.248,46 |
| 2025NS022726 | 2025-04-09T00:00 | DANFE 161056 - FORNECIMENTO FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 608454/2025. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11.330,00 |
| 2025NS022727 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 278 - LOC. DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, 2 VEÍCULOS SEDAN 4 PORTAS, CÂMBIO AUTOMÁTICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, 2 VEÍCULOS SUV COMPACTO, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 130 CV E 1 VEÍCULO CAMIONETA/SUV GRANDE PORTE, CÂMBIO AUTOMÁTICO, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV, ALTURA MÍNIMA DE 1.700MM , A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 18 A 20/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 600381/2025. | 29.202.575/0001-79 - RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 13.050,00 |
| 2025NS022728 | 2025-04-09T00:00 | DANFE 27157 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 581650/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS022729 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 69620 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONFORME NOTA FISCAL - PROCESSO EDOC: 611201/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2025NS022731 | 2025-04-09T00:00 | DCAP-005-04/2025. EDOC-608843/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025RA002827, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA VIEIRA FONSECA. DESPESA A ANULAR. | PF0110202 - | R$ -64,00 |
| 2025NS022732 | 2025-04-09T00:00 | REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 79,00 |
| 2025NS022733 | 2025-04-09T00:00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO. PC 64/2025 - COENG / SEROB. PROCESSO E-DOC 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -79,00 |
| 2025NS022734 | 2025-04-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 798, 1096 E 1097/2025 ? PROCESSO EDOC 1.233.837/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ -14.325,52 |
| 2025NS022734 | 2025-04-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2024/184.0, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 798, 1096 E 1097/2025 ? PROCESSO EDOC 1.233.837/2024. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 14.325,52 |
| 2025NS022735 | 2025-04-09T00:00 | DANFE 1428 - FORNECIMENTO DE GLICOSE A 5 PC. 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 603994/2025. | 28.933.805/0001-07 - INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.058,00 |
| 2025NS022737 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 67 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2,00 PC DESTACADO NA NFSE - PERÍODO: 07/04/20025 - PROC. EDOC: 553640/2025. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 4.540,00 |
| 2025NS022743 | 2025-04-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022657(2025NP001587) - SOLLO SERVIÇOS LTDA - PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS) E ALTERAÇÕES NAS DEDUÇÕES. PROC. EDOC. 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -672.366,63 |
| 2025NS022743 | 2025-04-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022657(2025NP001587) - SOLLO SERVIÇOS LTDA - PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS) E ALTERAÇÕES NAS DEDUÇÕES. PROC. EDOC. 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -3.126,08 |
| 2025NS022743 | 2025-04-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022657(2025NP001587) - SOLLO SERVIÇOS LTDA - PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS) E ALTERAÇÕES NAS DEDUÇÕES. PROC. EDOC. 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -192,16 |
| 2025NS022770 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 192,16 |
| 2025NS022770 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.126,08 |
| 2025NS022770 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 672.366,63 |
| 2025NS022780 | 2025-04-09T00:00 | ARD 8509 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 615830/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 921.817,37 |
| 2025NS022781 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.291,54 |
| 2025NS022781 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.186,47 |
| 2025NS022781 | 2025-04-09T00:00 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.829,16 |
| 2025NS023003 | 2025-04-10T00:00 | NF 8026526 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/02 A 19/03/2025 - MÊS FATURADO: MAR/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$13.595,68 - EDOC: 604402/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.595,68 |
| 2025NS023003 | 2025-04-10T00:00 | NF 8026526 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/02 A 19/03/2025 - MÊS FATURADO: MAR/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 ENERGIA ELÉTRICA - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$13.595,68 - EDOC: 604402/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 132.480,39 |
| 2025NS023004 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 331 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 24/03/2025 A 07/04/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 612221/2025 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 657,15 |
| 2025NS023005 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 10/04 A 15/04/2025. PROCESSO : 556375/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023007 | 2025-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 8/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -291,00 |
| 2025NS023007 | 2025-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 8/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291,00 |
| 2025NS023008 | 2025-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 8/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2025NS023008 | 2025-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 8/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.709,00 |
| 2025NS023008 | 2025-04-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 8/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS023009 | 2025-04-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 51/2025 - PRODUCAO AUDIOVISUAL ? COMID ? DIREX. Processo e-Doc 402706/2025. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.210,00 |
| 2025NS023010 | 2025-04-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 12/04 A 18/04/2025. PROCESSO : 537617/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.153,55 |
| 2025NS023012 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 09/04 A 15/04/2025. PROCESSO : 589534/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023014 | 2025-04-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ITÁLIA E PORTUGAL DE 07/04 A 14/04/2025. PROCESSO : 595300/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.153,55 |
| 2025NS023016 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 10/04 A 15/04/2025. PROCESSO : 522457/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023018 | 2025-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 610524/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS023018 | 2025-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 610524/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS023018 | 2025-04-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 610524/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS023019 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BOSTON/EUA DE 20/04 A 25/04/2025. PROCESSO : 386815/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023021 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BOSTON/EUA DE 20/04 A 25/04/2025. PROCESSO : 219051/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023029 | 2025-04-10T00:00 | BOLETO 9021778397 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAM DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 30/04/2025 - PROCESSO EDOC: 600837/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.198,27 |
| 2025NS023029 | 2025-04-10T00:00 | BOLETO 9021778397 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, INCLUINDO AS TRANSMISSÕES NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAM DIGITALIZA BRASIL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01 A 30/04/2025 - PROCESSO EDOC: 600837/2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 59.924,67 |
| 2025NS023030 | 2025-04-10T00:00 | INVOICE PROFORMA 35593- RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2025, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A 132 EUROS - PROC EDOC: 223909/2025 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 867,24 |
| 2025NS023039 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 2742 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 88.915,72 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 24/01 A 22/02/2025 - EDOC: 604495/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 224.068,74 |
| 2025NS023040 | 2025-04-10T00:00 | FATURA 6703956, 6705497 E 6706035/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 533548/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 77.023,27, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 2.390,22, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$4.451,75 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.451,75 |
| 2025NS023040 | 2025-04-10T00:00 | FATURA 6703956, 6705497 E 6706035/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 533548/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 77.023,27, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 2.390,22, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$4.451,75 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.413,49 |
| 2025NS023042 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.760,84 |
| 2025NS023042 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.354,75 |
| 2025NS023042 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.782,42 |
| 2025NS023042 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2025NS023043 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.494,40 |
| 2025NS023044 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.903,24 |
| 2025NS023045 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 48.307.559/0001-95 - | R$ -2.023,04 |
| 2025NS023050 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CAMBRIDGE DE 09/04 A 13/04/2025. PROCESSO : 553662/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023053 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 6832 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 275.219,88(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 608919/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.594,28 |
| 2025NS023054 | 2025-04-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 29/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,72 |
| 2025NS023054 | 2025-04-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 29/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS023057 | 2025-04-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 29/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,72 |
| 2025NS023057 | 2025-04-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 29/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS023058 | 2025-04-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS INTERNACIONAIS DESTINADAS À VIAGEM A NOVA IORQUE - EUA, DE 15/03 A 22/03/2025. PROCESSO 384304/2025 - 2025OB012044 - 2025RA002672 - 2025RA002865. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.988,70 |
| 2025NS023060 | 2025-04-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 29/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,72 |
| 2025NS023060 | 2025-04-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 29/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS023062 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 30/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -210,22 |
| 2025NS023062 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 30/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023064 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 30/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -210,22 |
| 2025NS023064 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 30/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023066 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 30/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -210,22 |
| 2025NS023066 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 30/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023068 | 2025-04-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 31/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -345,22 |
| 2025NS023068 | 2025-04-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PB/PE DE 31/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 590121/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS023070 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 7525 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 615858/2025 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.749,09 |
| 2025NS023071 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS023071 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023073 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS023073 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023075 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS023075 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023077 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS023077 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023079 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -276,70 |
| 2025NS023079 | 2025-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DE 26/03 A 28/03/2025. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS023081 | 2025-04-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DIA 27/03/25. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 380,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -413,74 |
| 2025NS023081 | 2025-04-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA/PB DIA 27/03/25. PROCESSO : 583407/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 380,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 938,50 |
| 2025NS023083 | 2025-04-10T00:00 | DANFE 14442 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012. PROCESSO 618239/2025 . | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 580,00 |
| 2025NS023084 | 2025-04-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS023039 EM RAZÃO DO VALOR DO INSS ESTAR INCORRETO 1 CENTAVO A MAIOR PROCESSO EDOC 604495/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -224.068,74 |
| 2025NS023085 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 2742 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 88.915,72 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 24/01 A 22/02/2025 - EDOC: 604495/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 224.068,74 |
| 2025NS023086 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 2575 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.107,53 ( VIDE DOCS 55 E 58)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$215.972,68 - PERÍODO: 03 A 28/02/2025 - EDOC. 512280/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 800,00 |
| 2025NS023086 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 2575 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.107,53 ( VIDE DOCS 55 E 58)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$215.972,68 - PERÍODO: 03 A 28/02/2025 - EDOC. 512280/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.189,24 |
| 2025NS023086 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 2575 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.107,53 ( VIDE DOCS 55 E 58)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$215.972,68 - PERÍODO: 03 A 28/02/2025 - EDOC. 512280/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 184.875,91 |
| 2025NS023088 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO ARTHUR LIRA, CART. 57_162, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS TOKYO/LONDON (2052424643639-ANA) E LONDON/GRU (9572224632646-LATAM), POR OCASIAO DE MISSAO OFICIAL INTEGRANDO A COMITIVA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, EM VIAGEM OFICIAL A TOQUIO, JAPAO, DE 23 A 27.03.2025, E LONDRES, REINO UNIDO, EM 28.03.202, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 22 A 30.03.2025 (E-DOC N.º 537868/2025) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 12.640,98 |
| 2025NS023089 | 2025-04-10T00:00 | FATURA 2387451 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA , 01.514.533/0002-35 (DANFE 210021) RET. RFB 5,85PC-IN 1234/2012. - RET. RFB 9,45PC-IN 1234/2012 E ISS 5 PC(NFSE 2338) - PERÍODO: 03/2025 - EDOC 605904/2025. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.970,02 |
| 2025NS023090 | 2025-04-10T00:00 | ARD 8510 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 620575/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 959.341,45 |
| 2025NS023091 | 2025-04-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS023083, DE 10/04/2025, PARA DEVOLUÇÃO COLOG, PROCESSO EDOC 618239/2025. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -580,00 |
| 2025NS023092 | 2025-04-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022781, DA EMPRESA SOLLO SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 09/04/25, PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROCESSO EDOC: 597793/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -744.829,16 |
| 2025NS023092 | 2025-04-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022781, DA EMPRESA SOLLO SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 09/04/25, PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROCESSO EDOC: 597793/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -4.186,47 |
| 2025NS023092 | 2025-04-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS022781, DA EMPRESA SOLLO SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 09/04/25, PARA INCLUSÃO DE GLOSA. PROCESSO EDOC: 597793/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.291,54 |
| 2025NS023093 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$315,14 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 20) - PER: 03/2025 - EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.291,54 |
| 2025NS023093 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$315,14 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 20) - PER: 03/2025 - EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.186,47 |
| 2025NS023093 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$315,14 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 20) - PER: 03/2025 - EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.514,02 |
| 2025NS023094 | 2025-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA GREYCD ELIAS, CART. 57248, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E789610175221019), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO PARA O PERÍODO DE 03 A 07/02/2025, (E-EDOC N.º 1482670/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 402,23 |
| 2025NS023095 | 2025-04-10T00:00 | NFSE 4225 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 342.019,28 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 598222/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS023307 | 2025-04-10T00:00 | DANFE 014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MENCIONADO A SEGUIR, 1 MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST, MARCA/MODELO: BLACKMAGIC DESIGN SMARTVIEW DUO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012 - EDOC: 608861/2025. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 5.900,00 |
| 2025NS023332 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 299,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 431632/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -299,21 |
| 2025NS023332 | 2025-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MENOS R$ 299,21 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/04 A 11/04/2025. PROCESSO : 431632/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.520,00 |
| 2025NS023334 | 2025-04-10T00:00 | NFS 1041 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS020860, NO VALOR DE R$5.469,50 (VIDE DOC 65) - SERV. SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS020860 - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 400092/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.469,50 |
| 2025NS023337 | 2025-04-11T00:00 | FATURA 006/2025, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 462184/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL TARIFA NACIONAL R$ 1.975,74, BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 30,95, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.006,69 |
| 2025NS023338 | 2025-04-11T00:00 | Cancelamento da 2025NS022389, de 08abr2025, para correção de conta contábil do empenho. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.006,69 |
| 2025NS023347 | 2025-04-11T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 669 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO DE 11/03/2025 A 10/04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO). PROCESSO EDOC: 623372/2025. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 6.700,00 |
| 2025NS023355 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. DESPESA DE CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA) | PF0110202 - | R$ 50,00 |
| 2025NS023355 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. DESPESA DE CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA) | PF0110203 - | R$ 48.060,00 |
| 2025NS023355 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. DESPESA DE CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 439.541,23 |
| 2025NS023356 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FORA DA FITA (IRRF, DESCONTOS DIVERSOS E LÍQUIDO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.461,75 |
| 2025NS023357 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 334 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 31/03/2025 A 10/04/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 621924/2025 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.240,84 |
| 2025NS023358 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.033,25 |
| 2025NS023359 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.033,25 |
| 2025NS023359 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.033,25 |
| 2025NS023360 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.253,00 |
| 2025NS023361 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.253,00 |
| 2025NS023361 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.253,00 |
| 2025NS023362 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. PESSOAL FORA DA FITA (ESTAGIÁRIOS) P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 175,50 |
| 2025NS023363 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. PESSOAL FORA DA FITA (ESTAGIÁRIOS) P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,50 |
| 2025NS023363 | 2025-04-11T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. PESSOAL FORA DA FITA (ESTAGIÁRIOS) P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00224/2025NS023356. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 175,50 |
| 2025NS023364 | 2025-04-11T00:00 | DANFPSE 27601 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA SSA - SOFTWARE SERVICE AGREEMENT PARA O CONJUNTO DE SOFTWARES DA ALTO QI. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 616266/2025. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.025,20 |
| 2025NS023366 | 2025-04-11T00:00 | ARD 8511 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 627556/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 942.049,15 |
| 2025NS023367 | 2025-04-11T00:00 | FATs. N¨ W09 e W10-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 533.493/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 991,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$4.099,72), TAR. INTERNAC. (R$25.035,99),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.127,61 |
| 2025NS023369 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 2114 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 615517/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.960,83 |
| 2025NS023369 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 2114 - SERV. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 615517/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.042,89 |
| 2025NS023373 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 4292 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/03/2025 A 08/04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 626419/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 19.848,00 |
| 2025NS023375 | 2025-04-11T00:00 | FATURA 1535665 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 588514/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 518,91 |
| 2025NS023375 | 2025-04-11T00:00 | FATURA 1535665 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 588514/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2025NS023378 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 13047 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 03/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 619240/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.275.023,49 |
| 2025NS023382 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 1715 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 19 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 23.862,91 - PROCESSO EDOC: 604714/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.862,91 |
| 2025NS023630 | 2025-04-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS023089(2025NP001611) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PARA CORREÇÃO DO CÓDIGO DA NATUREZA DE RENDIMENTO, NO DARF(DDF025). PROC. EDOC. 605904/2025. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -10.970,02 |
| 2025NS023631 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 1712 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 14 A 24/10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 199,64 - PROCESSO EDOC: 604185/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199,64 |
| 2025NS023633 | 2025-04-11T00:00 | FATURA 2387451 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA , 01.514.533/0002-35 (DANFE 210021) RET. RFB 5,85PC-IN 1234/2012. - RET. RFB 9,45PC-IN 1234/2012 E ISS 5 PC(NFSE 2338) - PERÍODO: 03/2025 - EDOC 605904/2025. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.970,02 |
| 2025NS023634 | 2025-04-11T00:00 | FATURA 2387451 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA , 01.514.533/0002-35 (DANFE 210021) RET. RFB 5,85PC-IN 1234/2012. - RET. RFB 9,45PC-IN 1234/2012 E ISS 5 PC(NFSE 2338) - PERÍODO: 03/2025 - EDOC 605904/2025. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.970,02 |
| 2025NS023635 | 2025-04-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS023634(2025NP001628) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EMISSÃO EM DUPLICIDADE - PROC. EDOC. 605904/2025. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -10.970,02 |
| 2025NS023637 | 2025-04-11T00:00 | DANFE 14442 - FORNEC. DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E NA IN/RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 90189099). DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 618239/2025. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 580,00 |
| 2025NS023639 | 2025-04-11T00:00 | NFSE 202500000000016 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL DA CD - PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD.- PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC. 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2025NS023641 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1571 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 316.222,93 |
| 2025NS023642 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 673 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 152.827,92 |
| 2025NS023643 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 3057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 321,75 |
| 2025NS023644 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 78562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.106.181,66 |
| 2025NS023645 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 22.908,86 |
| 2025NS023646 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 10575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 38.373,66 |
| 2025NS023647 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 15165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 48.723,32 |
| 2025NS023648 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 22776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 125.238,32 |
| 2025NS023649 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 18084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 83.232,21 |
| 2025NS023650 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 32871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 100.116,90 |
| 2025NS023651 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.553,49 |
| 2025NS023652 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 5052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.119,98 |
| 2025NS023653 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 33784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 539.429,77 |
| 2025NS023654 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 6300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.040,70 |
| 2025NS023655 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 18728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 824.616,79 |
| 2025NS023656 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 39336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 342.546,57 |
| 2025NS023657 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 38745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.200.519,67 |
| 2025NS023658 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 8508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 610.780,61 |
| 2025NS023659 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 4347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.162,11 |
| 2025NS023660 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 22991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.014,42 |
| 2025NS023661 | 2025-04-14T00:00 | DANFE 385 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 09/04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 598012/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 640,60 |
| 2025NS023664 | 2025-04-14T00:00 | FATURA 8359 - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 852786/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2025NS023665 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 650,58 |
| 2025NS023666 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 23241 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.843,35 |
| 2025NS023667 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 37890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.498,33 |
| 2025NS023668 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 3867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 66.065,70 |
| 2025NS023669 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 6119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 98.874,19 |
| 2025NS023670 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 6892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.827,48 |
| 2025NS023671 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 480 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 200.960,13 |
| 2025NS023672 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.220,00 |
| 2025NS023673 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.300,00 |
| 2025NS023674 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 29271 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 46.441,94 |
| 2025NS023675 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 5671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 35.160,40 |
| 2025NS023676 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 5380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 126.953,36 |
| 2025NS023677 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 9205 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.855,48 |
| 2025NS023678 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 6836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 128.575,65 |
| 2025NS023679 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 28.650,00 |
| 2025NS023680 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 33.510,57 |
| 2025NS023681 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 8460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.575,70 |
| 2025NS023682 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.507,39 |
| 2025NS023683 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 6687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 256,49 |
| 2025NS023684 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 15829732 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 2.512,07 (VIDE DOC. 01) - PERÍODO: 04/2025 - PROCESSO EDOC 619411/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 78.937,45 |
| 2025NS023685 | 2025-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS023681 - PROCESSO EDOC 618992/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -11.575,70 |
| 2025NS023686 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 13685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618709/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 87.569,12 |
| 2025NS023687 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 8460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.575,70 |
| 2025NS023688 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 8760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 95.310,81 |
| 2025NS023689 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 42344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 793.360,06 |
| 2025NS023690 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 13100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.223,05 |
| 2025NS023691 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 9390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.881,75 |
| 2025NS023692 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 10787 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA CONFORME DOC 25 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS022016 - PROCESSO EDOC: 557731/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 188,22 |
| 2025NS023693 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.831,05 |
| 2025NS023695 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 24597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.964,49 |
| 2025NS023696 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.754,85 |
| 2025NS023698 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 29104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.963,34 |
| 2025NS023700 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 4613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.936,25 |
| 2025NS023701 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1711 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$185,62 (VIDE DOC 26) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 111.976,73 - PROCESSO EDOC 604572/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.201,03 |
| 2025NS023701 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1711 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$185,62 (VIDE DOC 26) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 111.976,73 - PROCESSO EDOC 604572/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 104.590,08 |
| 2025NS023711 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 14872 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - PROCESSO EDOC: 619331/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 202.951,97 |
| 2025NS023713 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 7642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.088,89 |
| 2025NS023714 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 5398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.318,58 |
| 2025NS023715 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 55992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 71.700,24 |
| 2025NS023716 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 125983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 562.494,33 |
| 2025NS023717 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 21555 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 51.300,16 |
| 2025NS023718 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 52048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.344.949,82 |
| 2025NS023719 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 689.752,72 |
| 2025NS023720 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 5619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.602,51 |
| 2025NS023721 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 180 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. AQUISIÇÃO DE 99 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSAR DE R$1492,42 DOC, 6 - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 535929/2025 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 3.482,33 |
| 2025NS023722 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 8792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 31.400,00 |
| 2025NS023723 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 5001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 69.448,16 |
| 2025NS023724 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2307 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.920,00 |
| 2025NS023725 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2980 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.799,32 |
| 2025NS023726 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 61.816,08 |
| 2025NS023727 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 3752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.056,82 |
| 2025NS023728 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 175.295,00 |
| 2025NS023729 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 59.555,89 |
| 2025NS023730 | 2025-04-14T00:00 | DANFE 386 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 09/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 456,34 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 605325/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 484,69 |
| 2025NS023731 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 19863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 153.170,60 |
| 2025NS023732 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 21427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622006/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.973,85 |
| 2025NS023733 | 2025-04-14T00:00 | DANFE 384 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD - PERÍODO: 09/04/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 415,39 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 598024/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 441,20 |
| 2025NS023734 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 28825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622084/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.492,20 |
| 2025NS023735 | 2025-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS023734 - EDOC 622084/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -39.492,20 |
| 2025NS023736 | 2025-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 628853/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS023736 | 2025-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 628853/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS023736 | 2025-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 628853/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS023737 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 28825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622084/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.492,20 |
| 2025NS023738 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 52429 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622084/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 591.062,91 |
| 2025NS023739 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 7785 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.396,40 |
| 2025NS023740 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 35726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622084/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 40.551,15 |
| 2025NS023741 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.052,58 |
| 2025NS023742 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 272316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622084/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 80.424,81 |
| 2025NS023743 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 33.960,00 |
| 2025NS023744 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 127034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 622084/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.019,00 |
| 2025NS023745 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 7639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 21.652,64 |
| 2025NS023746 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 41.100,00 |
| 2025NS023747 | 2025-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 628926/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NS023747 | 2025-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 628926/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NS023747 | 2025-04-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 628926/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS023748 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 5459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.370,00 |
| 2025NS023749 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 11034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 494.592,74 |
| 2025NS023750 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 4453 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.193,12 |
| 2025NS023751 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 116.252,01 |
| 2025NS023752 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 30737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.947.091,42 |
| 2025NS023753 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 285205 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: MARÇO/2025 - PROCESSO EDOC 629136/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.863,40 |
| 2025NS023753 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 285205 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: MARÇO/2025 - PROCESSO EDOC 629136/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2025NS023754 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1713 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/02 A 19/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 233,68 - PROCESSO EDOC 604360/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 233,68 |
| 2025NS023759 | 2025-04-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JAPÃO DE 16/04 A 27/04/2025. PROCESSO : 600509/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.153,55 |
| 2025NS023761 | 2025-04-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 22/04 A 25/04/2025. PROCESSO : 600371/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.402,65 |
| 2025NS023763 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 7720 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 641.915,27 - PROCESSO EDOC: 582896/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 641.915,27 |
| 2025NS023764 | 2025-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) EMIRADOS ÁRABES DE 11/04 A 16/04/2025. PROCESSO : 561971/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023766 | 2025-04-14T00:00 | Estorno de valores não utilizados, conforme p.c. n.39/2025 e e-doc proc. 316.577/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2025NS023766 | 2025-04-14T00:00 | Estorno de valores não utilizados, conforme p.c. n.39/2025 e e-doc proc. 316.577/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2025NS023766 | 2025-04-14T00:00 | Estorno de valores não utilizados, conforme p.c. n.39/2025 e e-doc proc. 316.577/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS023767 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 28574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 621973/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.412.743,77 |
| 2025NS023768 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG 2025. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.010,43 |
| 2025NS023769 | 2025-04-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 22/04 A 25/04/2025. PROCESSO : 598097/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.402,65 |
| 2025NS023771 | 2025-04-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS023771 | 2025-04-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS023773 | 2025-04-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS023773 | 2025-04-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS023775 | 2025-04-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS023775 | 2025-04-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS023777 | 2025-04-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 04/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,72 |
| 2025NS023777 | 2025-04-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 99,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 04/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 604386/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS023779 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG 2025. REGISTRO DO SALDO DE 2025FL000165 - DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2025NS023768. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.010,43 |
| 2025NS023780 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 202500000000546 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12 E 17/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 625871/2025 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 6.074,54 |
| 2025NS023781 | 2025-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 601482/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -278,74 |
| 2025NS023781 | 2025-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 601482/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS023783 | 2025-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 601482/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -278,74 |
| 2025NS023783 | 2025-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 601482/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS023785 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 654 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 630424/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NS023786 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 655 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC: 630682/2025 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.582,56 |
| 2025NS023787 | 2025-04-14T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº GE01372513 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 20/03/2023 POR MAURILIO FEITOSA SIMPLICIO - PONTO N.889149, MOTORISTA DA EMPRESA SOLLO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED2E55 - PROCESSO EDOC: 631291/2025 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 528,25 |
| 2025NS023788 | 2025-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -6.074,54 |
| 2025NS023789 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 202500000000546 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12 E 17/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 625871/2025 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 6.074,54 |
| 2025NS023790 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1709 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 600687/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.179.658,42 |
| 2025NS023791 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 14755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/03/2025 a 05/04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 630548/2025. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 37.072,73 |
| 2025NS023792 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 7785 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.396,40 |
| 2025NS023793 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 1367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.052,58 |
| 2025NS023794 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 33.960,00 |
| 2025NS023795 | 2025-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2025NS023792, LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - EDOC 619021/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.396,40 |
| 2025NS023796 | 2025-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2025NS023793, LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - EDOC 619021/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -5.052,58 |
| 2025NS023797 | 2025-04-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2025NS023794, LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - EDOC 619021/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -33.960,00 |
| 2025NS023798 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 193 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. À AQUISIÇÃO DE 49 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 613159/2025 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.462,25 |
| 2025NS023799 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/03/2025 A 03/04/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 626837/2025. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NS023800 | 2025-04-14T00:00 | DCAP-007-04/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 232,75 |
| 2025NS023800 | 2025-04-14T00:00 | DCAP-007-04/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2025. | 48.307.559/0001-95 - | R$ 3.275.926,46 |
| 2025NS023803 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 95613 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 619940/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 450.382,00 |
| 2025NS023804 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 3180339, 3180350, 3180514, 3184147, 3184159, 3185459, 3185464, 3188407, 3190547, 3198027, 3198597 E 3200026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 67.306,27 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 621905/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.267,24 |
| 2025NS023805 | 2025-04-14T00:00 | DANFEs 17065 E 17144 - AQUISIÇÃO DE FITAS PARA CRACHÁ COM IMPRESSÃO DIGITAL E DE PORTA-CRACHÁS PARA CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 615849/2025. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 31.234,00 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 118,01 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.056,10 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 105.966,76 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.995,28 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 166.861,59 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.612,85 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.770,63 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 325.751,96 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 487.474,87 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 896.685,43 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.877.684,69 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.096.612,20 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.383.335,66 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.633.675,42 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.614.427,97 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.979.539,73 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.772.270,87 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.189.111,21 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.587.326,79 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.347.864,09 |
| 2025NS023806 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.094.190,76 |
| 2025NS023807 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 341.264,53 |
| 2025NS023808 | 2025-04-14T00:00 | ARD 8512 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 633941/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707.383,17 |
| 2025NS023810 | 2025-04-14T00:00 | FATURA 8360, 8361 E 8362 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/2025- TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROCESSO EDOC 853072/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 283,52 |
| 2025NS023811 | 2025-04-14T00:00 | NFSE 2719 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ANTECIPAÇÃO DO ITEM ELEVADORES DA OBRA (VIDE DOC 22)) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478405/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 438.486,72 |
| 2025NS023812 | 2025-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 13/04 A 18/04/2025. PROCESSO : 519571/2025. COTAÇÃO R$ 6,01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.867,41 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 459,83 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.180,00 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.562,63 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.058,95 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 685.832,84 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 912.949,59 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.831.897,42 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.929.027,33 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.406.106,72 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.957.655,99 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.996.505,58 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.072.727,13 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.897.433,02 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.045.426,06 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.193.764,37 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.415.963,53 |
| 2025NS023814 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.392.684,66 |
| 2025NS023815 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.885,32 |
| 2025NS023815 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.247,53 |
| 2025NS023815 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.969,86 |
| 2025NS023816 | 2025-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCIO MARINHO, CART. 57212, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E78961017527794), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA BARCELONA/ESPANHA, BRUXELAS/BELGICA , NO PERÍODO DE 02 A 07/03/2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO PARA O PERÍODO DE 28/02 A 08/03/2025, (E-EDOC N.º 423.623/2025). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 469,56 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 84,67 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.203,18 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 334.608.248-24 - | R$ 1.340,55 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.952,19 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.072,00 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.655,85 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.350,13 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.699,35 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.020,30 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.342,42 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 139.098,57 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 551.528,42 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.630.595,03 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.113.310,14 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.263.766,90 |
| 2025NS024046 | 2025-04-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2025 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 2.800,00 |
| 2025NS024046 | 2025-04-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2025 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.718,44 |
| 2025NS024046 | 2025-04-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 64/2025 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 13.423,82 |
| 2025NS024047 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 122 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 634043/2025. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025NS024048 | 2025-04-15T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 64/2025 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -5.921,00 |
| 2025NS024048 | 2025-04-15T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 64/2025 - COENG / SEROB. Processo e-Doc 514563/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -57,74 |
| 2025NS024049 | 2025-04-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 03/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,96 |
| 2025NS024049 | 2025-04-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 03/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS024051 | 2025-04-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 03/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,96 |
| 2025NS024051 | 2025-04-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 03/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS024053 | 2025-04-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS024053 | 2025-04-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS024055 | 2025-04-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -232,68 |
| 2025NS024055 | 2025-04-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 232,68 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 02/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 603561/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.079,00 |
| 2025NS024057 | 2025-04-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS023633 PARA CORREÇÃO DDF025 - EDOC: 605904/2025. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -10.970,02 |
| 2025NS024058 | 2025-04-15T00:00 | ND 383695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05.03.2025 a 31.03.2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - EDOC: 603843/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.786,66 |
| 2025NS024059 | 2025-04-15T00:00 | FATURA 2387451 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, 01.514.533/0002-35 DANFE 210021 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,01.514.533/0002-35, NFSE 2338 - PERÍODO: 03/2025 - EDOC: 605904/2025. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.970,02 |
| 2025NS024060 | 2025-04-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.692,16 |
| 2025NS024060 | 2025-04-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -275,93 |
| 2025NS024060 | 2025-04-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 275,93 |
| 2025NS024060 | 2025-04-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 4/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.692,16 |
| 2025NS024061 | 2025-04-15T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 4/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.295,43 |
| 2025NS024061 | 2025-04-15T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 4/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.724,07 |
| 2025NS024061 | 2025-04-15T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 4/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS024062 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -278,74 |
| 2025NS024062 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS024064 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -278,74 |
| 2025NS024064 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS024066 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -278,74 |
| 2025NS024066 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS024068 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -278,74 |
| 2025NS024068 | 2025-04-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 06/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 611002/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 245,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.919,50 |
| 2025NS024070 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 167 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 18/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,57 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 614008/2025. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 799,99 |
| 2025NS024070 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 167 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 18/03/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,57 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 614008/2025. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.199,99 |
| 2025NS024071 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS024071 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS024073 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS024073 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS024075 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS024075 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS024077 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -365,64 |
| 2025NS024077 | 2025-04-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 365,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 25/03 A 01/04/2025. PROCESSO : 558907/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.763,00 |
| 2025NS024079 | 2025-04-15T00:00 | FATURA 6707665 E 6709482/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 598008/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 125.522,06, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 3.488,42, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.010,48 |
| 2025NS024080 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 2025/261- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC. FISCAL DA COMARCA DE BH/MG (DOC 5) - PROCESSO EDOC: 635196/2025. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2025NS024081 | 2025-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,46 |
| 2025NS024081 | 2025-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 05/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS024083 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS024083 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS024085 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS024085 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS024087 | 2025-04-15T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 1502718/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2025NS024087 | 2025-04-15T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 1502718/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2025NS024087 | 2025-04-15T00:00 | Estorno do suprimento de fundos em virtude de não utilização dos recursos. Processo 1502718/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2025NS024088 | 2025-04-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -132,96 |
| 2025NS024088 | 2025-04-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 132,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,50 |
| 2025NS024090 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS024090 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS024092 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,20 |
| 2025NS024092 | 2025-04-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 166,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 03/04 A 07/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,50 |
| 2025NS024095 | 2025-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 04/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -176,98 |
| 2025NS024095 | 2025-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 04/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS024097 | 2025-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 04/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -176,98 |
| 2025NS024097 | 2025-04-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,48 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 04/04 A 06/04/2025. PROCESSO : 610795/2025. OBS: AJUSTE DE R$ 110,50 LEI 15.080/24 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS024105 | 2025-04-15T00:00 | CANCELEAMENTO TOTAL DA 2025NS023804 PARA CORRECAO NO PROCESSO, NFSE NÃO É DA CD - EDOC: 621905/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -251.267,24 |
| 2025NS024109 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.183.774,53 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC: 604498/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.344,56 |
| 2025NS024109 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.183.774,53 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC: 604498/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.110,88 |
| 2025NS024109 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.183.774,53 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC: 604498/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 965.084,44 |
| 2025NS024114 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -109.607.467,07 |
| 2025NS024115 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.560.715,20 |
| 2025NS024116 | 2025-04-15T00:00 | DCAP-3042-04/2025. GRUPO 3. EDOC: 973300/2022. PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO BIANOR ANTUNES DE SIQUEIRA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.206,08 |
| 2025NS024120 | 2025-04-15T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE 0,5 DIÁRIA INTERNACIONAL DESTINADA À VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL DE 10/03 A 17/03/2025. PROCESSO 357462/2025 - 2025OB011015 - 2025RA002825 - 2025RA003030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.281,86 |
| 2025NS024121 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 51157 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$13.763,49 RETIDA NA 2024NS029339 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 11/03/2024 A 31/03/2024 - RET. RFB IMUNE - 0 - CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - EDOC 503502/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 13.763,49 |
| 2025NS024122 | 2025-04-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 601296/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2025NS024122 | 2025-04-15T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 601296/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 24.000,00 |
| 2025NS024126 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 32877 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01A 22/03/2025. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 632754/2025. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 53.851,53 |
| 2025NS024127 | 2025-04-15T00:00 | FAT. N¨ W11-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 569.629/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 11.139,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$920,04), TAR. INTERNAC. (R$3.913,20),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$2.287,47) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.287,47 |
| 2025NS024127 | 2025-04-15T00:00 | FAT. N¨ W11-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 569.629/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 11.139,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$920,04), TAR. INTERNAC. (R$3.913,20),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$2.287,47) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 15.973,04 |
| 2025NS024128 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.655,56 |
| 2025NS024129 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. - IRRF FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.472.528,71 |
| 2025NS024130 | 2025-04-15T00:00 | FAT. N¨ W11-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 569.629/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 11.139,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$920,04), TAR. INTERNAC. (R$3.913,20),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$2.287,47) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.287,47 |
| 2025NS024130 | 2025-04-15T00:00 | FAT. N¨ W11-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 569.629/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 11.139,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$920,04), TAR. INTERNAC. (R$3.913,20),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$2.287,47) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 15.973,04 |
| 2025NS024131 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. - PSSS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.230.373,98 |
| 2025NS024132 | 2025-04-15T00:00 | Cancelamento da 205NS024127 de 15/04/2025 para acerto campo principal com orçamento. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -15.973,04 |
| 2025NS024132 | 2025-04-15T00:00 | Cancelamento da 205NS024127 de 15/04/2025 para acerto campo principal com orçamento. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.287,47 |
| 2025NS024133 | 2025-04-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS024121 EM RAZÃO DO VALOR DA LIBERAÇÃO DE GLOSA ESTAR INCORRETO PROCESSO EDOC 503502/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ -13.763,49 |
| 2025NS024134 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. - INSS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.006.308,78 |
| 2025NS024135 | 2025-04-15T00:00 | FAT. N¨ W15-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 539.256/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 15.636,10), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$376,54), TX. EMBARQUE INTERNACIONAL (R$574,32) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.586,96 |
| 2025NS024136 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. - DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.839,40 |
| 2025NS024137 | 2025-04-15T00:00 | Cancelamento da 2025NE018527, de 24/03/2025, para acerto campo Principal com Orçamento. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -16.586,96 |
| 2025NS024138 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. - RETENÇOES FORA DA FITA FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.045,44 |
| 2025NS024139 | 2025-04-15T00:00 | FATs. N¨ W09 e W10-2025, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 533.493/2025. LATAM TAR.NACIONAL(R$ 991,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$4.099,72), TAR. INTERNAC. (R$25.035,99),B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.127,61 |
| 2025NS024140 | 2025-04-15T00:00 | Cancelamento da 2025NS023367, de 11/04/2025, para acerto do campo Principal com Orçamento. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -30.127,61 |
| 2025NS024145 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 51157 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$13.762,95 RETIDA NA 2024NS029339 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 11/03/2024 A 31/03/2024 - RET. RFB IMUNE - 0 - CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - EDOC 503502/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 13.762,95 |
| 2025NS024146 | 2025-04-15T00:00 | FATURA 110/1 REF. 04/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 06/03/2025 A 02/04/2025 - EDOC: 606716/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 483.448,94 |
| 2025NS024147 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 531 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/03 A 08/04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 629528/2025. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2025NS024149 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 461 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - GLOSA DE R$ 0,20 (VIDE DOC. 08) - PERÍODO: 11/03 A 10/04/2025 - PROCESSO EDOC 623642/2025. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.774,58 |
| 2025NS024157 | 2025-04-15T00:00 | ND 384609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 20/03/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - EDOC: 610577/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.019,15 |
| 2025NS024169 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 1401 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.372.176,87 - PROCESSO EDOC: 622019/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.372.176,87 |
| 2025NS024170 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 257 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 437.612,83 - EDOC: 611411/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 437.612,83 |
| 2025NS024171 | 2025-04-15T00:00 | ARD 8514 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 637227/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789.761,74 |
| 2025NS024176 | 2025-04-15T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.911.393,68 |
| 2025NS024177 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 122065 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, APEDIDO DO DAS/CD- PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 593326/2025. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 711,42 |
| 2025NS024178 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 1075, 2445, 3004 E 30363 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CÚPULA DE PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS DO G20 (P20), 6/11/2024 A 8/11/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF - RET. RFB 9,45PC E RET ISS 2PC (CONSORCIO: EXEMPLUS 72.638.372/0001-59, SOLUCTION 12.941.636/0001-17, MICHECON 15.392.953/0001-10, VIVER 04.274.005/0001-63) - EDOC 635127/2025. | 54.666.662/0001-24 - CONSÓRCIO MSVE | R$ 879.417,00 |
| 2025NS024180 | 2025-04-15T00:00 | DCAP-5003-04/2025. EDOC-815898/2023. BAIXA DA 2025RA002890 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.555,69 |
| 2025NS024182 | 2025-04-15T00:00 | DCAP-5003-04/2025. EDOC-815898/2023. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000072/2025NS024179/2025NS024180. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.555,69 |
| 2025NS024188 | 2025-04-15T00:00 | ND 384084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 03/03/2025 A 31/03/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - EDOC: 634201/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28.024,90 |
| 2025NS024188 | 2025-04-15T00:00 | ND 384084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 03/03/2025 A 31/03/2025 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - EDOC: 634201/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 56.808,17 |
| 2025NS024192 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 4226 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$845.817,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 600499/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 307,85 |
| 2025NS024192 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 4226 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$845.817,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 600499/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.131,02 |
| 2025NS024192 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 4226 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$845.817,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 600499/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 960.523,75 |
| 2025NS024196 | 2025-04-15T00:00 | DCAP-4001-04/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG MARÇO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 21.866.035,29 |
| 2025NS024422 | 2025-04-15T00:00 | DCAP-4001-04/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG MARÇO/2025. ENCARGO. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 15.814,16 |
| 2025NS024424 | 2025-04-15T00:00 | NFSE 192 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 635557/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |