| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2019NE000001 | 04/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE000116 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.250.000,00 |
| 2019NE000115 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.084.000,00 |
| 2019NS000139 | 08/01/2019 | ARD 6469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204496/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.522.507,07 |
| 2019NS001750 | 15/01/2019 | DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 2.450.767,60(FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.890.788,58 |
| 2019NS001748 | 15/01/2019 | DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ (FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.890.788,58 |
| 2019NE000397 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.745.327,22 |
| 2019NE000395 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/190.0. VIGÊNCIA DE 24.09.18 A 22.03.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.419.857,30 |
| 2019NE000391 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.116.928,57 |
| 2019NE000432 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.967.810,15 |
| 2019NE000421 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 31.7.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.164.965,73 |
| 2019NE000412 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.497.513,82 |
| 2019NE000409 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.974.421,37 |
| 2019NE000404 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.587.644,73 |
| 2019NE000403 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.957.987,58 |
| 2019NE000437 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.355.023,78 |
| 2019NE000438 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.723.344,42 |
| 2019NE000416 | 16/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.054.637,66 |
| 2019NE000462 | 17/01/2019 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.490.000,00 |
| 2019NE000493 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.041.306,97 |
| 2019NE000492 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2019NE000447 | 17/01/2019 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.890,00 |
| 2019NE000445 | 17/01/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2019NE000475 | 17/01/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.600.000,00 |
| 2019NE000584 | 18/01/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.544.123,57 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.381.938,47 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.049.284,96 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.116.314,52 |
| 2019OB802133 | 24/01/2019 | DANFPS-E 14182 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL NO VALOR DE R$ 2.450.767,60 REFERENTE A 2019NS001750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.450.767,60 |
| 2019NE000695 | 24/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.552.169,09 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.441.736,42 |
| 2019NE000743 | 31/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS. PROC. 414.965/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.241.962,67 |
| 2019NS004970 | 31/01/2019 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.562.721,83 |
| 2019NS004970 | 31/01/2019 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666.876,67 |
| 2019NS004970 | 31/01/2019 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080.810,41 |
| 2019NE000767 | 05/02/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.685.094,85 |
| 2019NS006130 | 12/02/2019 | DANFE 946 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: JAN/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 1.922.614,51(DEDUZ VA/VT) - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 810.530,08 (FALTA DE CONF. DO VALOR FATURADO E DA AFERIÇÃO DO REPASSE DOS ADICIONAIS PREVISTOS NO REFERIDO CONTRATO) - PROC EDOC 227.033/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.111.832,88 |
| 2019NS007365 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.325.297,71 |
| 2019NS007365 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.448.416,12 |
| 2019NS007365 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.121.004,48 |
| 2019NS007368 | 19/02/2019 | FOPAG FEV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.798.766,84 |
| 2019NS007366 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.929.793,46 |
| 2019NS007365 | 19/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 255201/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.025.071,60 |
| 2019OB806026 | 25/02/2019 | FOPAG-FEV/2019-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 22. EDOC 262707/2019. CUSTEIO. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.255,62 |
| 2019NS009115 | 28/02/2019 | FOPAG FEV/2019. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.168.094,66 |
| 2019NS009387 | 28/02/2019 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.812.617,76 |
| 2019NS009850 | 08/03/2019 | DANFE 957 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: FEV/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$1.896.702,70(DEDUZ VA/VT) - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$774.302,04 (FALTA DE CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DA AFERIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO) - PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DIRETO AOS EMPREGADOS. PROC EDOC 273472/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.086.218,20 |
| 2019NS011305 | 18/03/2019 | NFESF 6875 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO,AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO E-DOC 255920/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.414.357,08 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.124.436,98 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.974.120,40 |
| 2019NS011343 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.006.120,59 |
| 2019NE001106 | 19/03/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300.000,00 |
| 2019NS011349 | 19/03/2019 | FOPAG MAR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.124.469,82 |
| 2019NS011346 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.176.745,68 |
| 2019NS011346 | 19/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.229.186,42 |
| 2019OB808756 | 20/03/2019 | NFESF 6875 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO,AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO E-DOC 255920/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.053.410,70 |
| 2019NE001159 | 25/03/2019 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.899.209,06 |
| 2019NE001169 | 26/03/2019 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. EDOC 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.006.820,25 |
| 2019NS013788 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.159.476,91 |
| 2019NS014863 | 04/04/2019 | DANFE 972 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 1.914.351,36(DEDUZ VA/VT) - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.089,15 (RESSARCIMENTO POR DANOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SR. ADELSON DE JESUS FEITOSA, CONF. PROC.213416/2018) . PROC EDOC 312197/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.085.401,61 |
| 2019NS015156 | 05/04/2019 | NFESF 6903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO,AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$16.886,04 (FALTA DE COMPROVAÇÃO - DOC 14) - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROCESSO E-DOC 296667/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.843.753,09 |
| 2019OB811512 | 08/04/2019 | DANFE 972 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 1.914.351,36(DEDUZ VA/VT) - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.089,15 (RESSARCIMENTO POR DANOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SR. ADELSON DE JESUS FEITOSA, CONF. PROC.213416/2018) . PROC EDOC 312197/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.569.393,28 |
| 2019OB811903 | 10/04/2019 | NFESF 6903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO,AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$16.886,04 (FALTA DE COMPROVAÇÃO - DOC 14) - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROCESSO E-DOC 296667/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.401.725,96 |
| 2019NE001408 | 15/04/2019 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DA DESCRIÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.960.100,74 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.144.096,57 |
| 2019NS017519 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.318.914,69 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.363.897,54 |
| 2019NS017722 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.307.145,31 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.552.439,98 |
| 2019NS017503 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005.775,12 |
| 2019NE001445 | 17/04/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.550.000,00 |
| 2019NS017759 | 22/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. OB DIA 22. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 335131/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2019NS017513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.583.050,88 |
| 2019NE001498 | 26/04/2019 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001410, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000179, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.960.100,74 |
| 2019NE001497 | 26/04/2019 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001402, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000178, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.776.373,26 |
| 2019NE001533 | 30/04/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; PROC. 447.780/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.844.390,40 |
| 2019NS020232 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.587.890,27 |
| 2019NS020445 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.166.508,12 |
| 2019NE001548 | 02/05/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 461.289/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.935.663,54 |
| 2019NE000074 | 15/05/2019 | REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NS022276 | 15/05/2019 | DANFE 986 E 987 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: ABRIL/2019 E 13. JAN A ABR/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 2.247.805,83 (DEDUZ VA, VT E MAT) - ISS 5PC - GLOSA R$ 488.263,11 2019NE011918 E 276.666,14 2019NE000437 - PROC EDOC 355080/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.573.193,79 |
| 2019NS022872 | 16/05/2019 | NFESF 6934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$ 2.404.901,23 (ATÉ CONFERÊNCIA DE QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS FORAM FEITOS AOS TRABALHADORES) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROC EDOC 330410/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.827.632,26 |
| 2019NS023164 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.369.825,53 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.978.381,77 |
| 2019NS023139 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329.483,06 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.117.040,44 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.620.107,57 |
| 2019NS023138 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.550.851,13 |
| 2019OB817752 | 21/05/2019 | NFES 6934 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2019NS022872, 2019 NP001913, APÓS A CONFERENCIA DO VALOR FATURADO E OS DEVIDOS PAGAMENTOS EFETUADOS - PROCESSO EDOC 330410/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.404.901,23 |
| 2019NS025064 | 28/05/2019 | DANFE 001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$3.294,72 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) - GLOSA R$7,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC E-DOC 364532/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.887.384,56 |
| 2019OB819379 | 31/05/2019 | DANFE 001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$3.294,72 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO)- GLOSA R$7,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC E-DOC 364532/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.452.424,74 |
| 2019NS026420 | 31/05/2019 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.642.277,25 |
| 2019NS026420 | 31/05/2019 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.573.020,35 |
| 2019NE001864 | 31/05/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2019 A 18.07.2020 PROC. 533.299/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.561.744,83 |
| 2019NE001900 | 05/06/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.080.704,54 |
| 2019NE001902 | 05/06/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.434.360,98 |
| 2019NS027544 | 07/06/2019 | NFSEP 1920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ((EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MAIO DE 2019 - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 394537/2019. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.956.702,66 |
| 2019OB821081 | 12/06/2019 | NFSEP 1920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MAIO DE 2019 - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 394537/2019 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.458.721,84 |
| 2019NE001977 | 12/06/2019 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.267.613,09 |
| 2019NE001986 | 13/06/2019 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.267.613,09 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.109.483,11 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.407.748,92 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678.830,68 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.667.605,56 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.944.875,99 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.109.483,11 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678.830,68 |
| 2019NS029176 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.667.605,56 |
| 2019NS029179 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.453.880,25 |
| 2019NS029178 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.407.748,92 |
| 2019NE002040 | 19/06/2019 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 964758 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.554.003,37 |
| 2019NS030155 | 25/06/2019 | DANFE 002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2019 - PROC E-DOC 400881/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.872.003,50 |
| 2019OB823276 | 28/06/2019 | DANFE 002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2019 - PROC E-DOC 400881/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.442.638,98 |
| 2019NS032202 | 28/06/2019 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.723.047,54 |
| 2019NS032202 | 28/06/2019 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.211.792,25 |
| 2019NE002181 | 28/06/2019 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.786.778,15 |
| 2019NE002183 | 28/06/2019 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.786.778,15 |
| 2019NE002247 | 04/07/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.150.000,00 |
| 2019NE002249 | 05/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. PROC. 204.733/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.941.825,75 |
| 2019NE002293 | 08/07/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2019/31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002464 | 18/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 PROC. 533.323/2018 ID=964409 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.332.180,34 |
| 2019NS034708 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.339.547,65 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.937.705,83 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.142.992,38 |
| 2019NS034704 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.505.488,46 |
| 2019NS034726 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.507.445,71 |
| 2019NE002493 | 22/07/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.449.424,84 |
| 2019NS035933 | 29/07/2019 | NFSEP 1962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ((EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2019 - GLOSA 18,96(FALTA COMPROVAR ADICIONAIS) RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 452981/2019. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.810,13 |
| 2019NS037481 | 31/07/2019 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.768.784,72 |
| 2019OB827608 | 31/07/2019 | NFSEP 1962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ((EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2019 - GLOSA 18,96(FALTA COMPROVAR ADICIONAIS) RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 452981/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.460.288,13 |
| 2019NS037481 | 31/07/2019 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.872.008,89 |
| 2019NS037063 | 05/08/2019 | DANFE 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC E-DOC 439010/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.857.167,17 |
| 2019OB828463 | 07/08/2019 | DANFE 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC E-DOC 439010/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.430.020,68 |
| 2019NE002718 | 13/08/2019 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.553.921,34 |
| 2019NE002754 | 14/08/2019 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002288 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000116A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002776 | 15/08/2019 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2019/31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE002775 | 15/08/2019 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NS038932 | 15/08/2019 | NFSEP 1989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 465735/2019. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.333,56 |
| 2019NE002786 | 16/08/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 PROC. 239.701/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.541.229,31 |
| 2019OB829971 | 19/08/2019 | NFSEP 1989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 465735/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019NS039398 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.469.090,28 |
| 2019NE002789 | 19/08/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2019NS039395 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.327.553,75 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.929.637,21 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.143.246,15 |
| 2019NS039394 | 19/08/2019 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.666.057,49 |
| 2019NE002820 | 21/08/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 PROC. 239.701/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.541.229,31 |
| 2019NE002921 | 30/08/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2019. PROC. 442.084/2019. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.782.194,80 |
| 2019NS042372 | 30/08/2019 | FOPAG AGO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.564.706,73 |
| 2019NS042372 | 30/08/2019 | FOPAG AGO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795.601,97 |
| 2019NS042375 | 03/09/2019 | DANFE 005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.142,97 (ATÉ QUE A EMPRESA ESCLAREÇA DIFERENÇAS DEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC E-DOC 475208/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900.633,32 |
| 2019OB832822 | 06/09/2019 | DANFE 005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.142,97 (ATÉ QUE A EMPRESA ESCLAREÇA DIFERENÇAS DEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC E-DOC 475208/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.465.845,66 |
| 2019NE003078 | 16/09/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.897.899,17 |
| 2019NS045180 | 18/09/2019 | DANFE 368.908 - AQUISIÇÃO DE 40 LICENÇAS DO SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION 2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 442087/2019 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.782.194,80 |
| 2019NS045152 | 18/09/2019 | NFSEP 1999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019(4A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 504820/2019. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.333,56 |
| 2019NS045465 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.317.296,23 |
| 2019NS045478 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.516.469,21 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.875.261,42 |
| 2019NS045445 | 19/09/2019 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.130.978,18 |
| 2019OB834628 | 19/09/2019 | NFSEP 1999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019(4A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 504820/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019OB834812 | 20/09/2019 | DANFE 368.908 - AQUISIÇÃO DE 40 LICENÇAS DO SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION 2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 442087/2019 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.613.777,39 |
| 2019NE003165 | 24/09/2019 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. VIGÊNCIA DE 23.10.2019 A 22.10.2020. PROC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.663.333,33 |
| 2019NS046749 | 26/09/2019 | DANFE 008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC E-DOC 511484/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.919.083,14 |
| 2019OB835889 | 27/09/2019 | DANFE 008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC E-DOC 511484/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.482.680,21 |
| 2019OB835747 | 27/09/2019 | FOPAG SET/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6 E 12. OB DIA 27. EDOC 532447/2019. LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.345.713,85 |
| 2019NE003239 | 27/09/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. PROC 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.644.673,76 |
| 2019NS048642 | 30/09/2019 | FOPAG SET/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.253.666,41 |
| 2019NS048642 | 30/09/2019 | FOPAG SET/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.783.973,05 |
| 2019NS048919 | 07/10/2019 | NFSEP 2034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SET/2019(5A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 541100/2019. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.333,56 |
| 2019OB837540 | 08/10/2019 | NFSEP 2034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SET/2019(5A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 541100/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019NE003331 | 08/10/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.698.500,00 |
| 2019NE003333 | 08/10/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.698.500,00 |
| 2019NS051385 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.878.442,53 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.836.432,87 |
| 2019NS051555 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.386.397,86 |
| 2019NS051377 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.126.298,65 |
| 2019NS051423 | 18/10/2019 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.524.788,53 |
| 2019NS051730 | 21/10/2019 | DANFE 010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROC E-DOC 550434/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.893.546,58 |
| 2019OB839737 | 23/10/2019 | DANFE 010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROC E-DOC 550434/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.460.961,37 |
| 2019OB840578 | 30/10/2019 | FOPAG OUT/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3,5. EDOC 574609/2019. - INATIVOS E PENSIONISTAS. - BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.489.806,89 |
| 2019NS054243 | 31/10/2019 | FOPAG OUT/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.791.231,98 |
| 2019NS054243 | 31/10/2019 | FOPAG OUT/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.219.377,92 |
| 2019NE003674 | 19/11/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NS056615 | 19/11/2019 | FOPAG-NOV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 598528/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.143.588,55 |
| 2019NS056624 | 19/11/2019 | FOPAG-NOV/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 598528/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.319.064,77 |
| 2019NS056615 | 19/11/2019 | FOPAG-NOV/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 598528/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.795.909,04 |
| 2019NS056631 | 19/11/2019 | FOPAG-NOV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 598528/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.507.616,24 |
| 2019NE003695 | 20/11/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. (SIGMAS). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NS057637 | 22/11/2019 | NFSEP 2055 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019(6A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 583410/2019. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.333,56 |
| 2019OB844065 | 25/11/2019 | NFSEP 2055 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019(6A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 583410/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019OB844047 | 25/11/2019 | DANFES 10824/11013/11045/11070/11078/11384/11510/11566/11682/11727/11822 - FORNECIMENTO DE GABINETES, MONITORES E TECLADOS PARA A INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - RET. 5,85 PC IN 1234/2012 SRF - BLOQUEIO R$1.162.961,22 (ATRASO NA ENTREGA) - PROCESSO EDOC 569109/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.486.798,74 |
| 2019NS060066 | 29/11/2019 | FOPAG NOV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.788.593,64 |
| 2019NS060066 | 29/11/2019 | FOPAG NOV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.808.328,42 |
| 2019NS059335 | 29/11/2019 | DANFE 012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROC E-DOC 594459/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.911.568,89 |
| 2019OB845232 | 02/12/2019 | DANFE 012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROC E-DOC 594459/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.476.289,34 |
| 2019NE003905 | 04/12/2019 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2019NS062266 | 16/12/2019 | NFSEP 2081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2019(7A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 618135/2019. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.333,56 |
| 2019NE004158 | 17/12/2019 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NS062755 | 17/12/2019 | DANFE 014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JAN A DEZ/2019 (12/12 AVOS 13 SALARIO) - PROC EDOC 620593/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.268.984,49 |
| 2019OB847503 | 18/12/2019 | NFSEP 2081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2019(7A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 618135/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019NS063039 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.777.007,08 |
| 2019OB847681 | 19/12/2019 | DANFE 014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JAN A DEZ/2019 (12/12 AVOS 13 SALARIO) - PROC EDOC 620593/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.929.771,31 |
| 2019NS063041 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.533.575,25 |
| 2019NS063041 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.801.452,34 |
| 2019NS063040 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.332.377,04 |
| 2019NS063039 | 19/12/2019 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.115.767,70 |
| 2019NE004444 | 23/12/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.550.444,10 |
| 2019NE004447 | 23/12/2019 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.550.444,10 |
| 2019NE004486 | 26/12/2019 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.876.126,66 |
| 2019NS063998 | 26/12/2019 | DANFE 015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROC E-DOC 624409/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.918.250,71 |
| 2019NS064013 | 26/12/2019 | FOPAG DEZ/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2 3, 5, 6, 7 E 12. EDOC 645209/2019. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532.070,28 |
| 2019NE004565 | 27/12/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.044.876,17 |
| 2019NS064810 | 30/12/2019 | FOPAG DEZ/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.812.701,21 |
| 2019NS064810 | 30/12/2019 | FOPAG DEZ/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.933.094,08 |
| 2019OB848615 | 30/12/2019 | DANFE 015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROC E-DOC 624409/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.481.972,24 |